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PROCEDIMIENTO:PROYECTO “CENTRO DE ACOPIO Y RECICLAJE DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS
DEPARTAMENTO:DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA Y GESTIÓN AMBIENTAL
Departamento Fase Procedimiento Descripción Puesto que lo Ejecuta Tiempo Ejecución
Dirección de Ecología y Gestión Ambiental 1
Elaboración de propuesta de Proyecto
Realizar el anteproyecto del centro de acopio y reciclaje de residuos sólidos urbanos
Director de ecología y Gestión Ambiental Un mes
Dirección de Ecología y Gestión Ambiental 2
Gestión para el proyecto
Acudir a las dependencias Federales, Estatales y empresas que pueden apoyar en este proyecto
Director de Ecología y Gestión Ambiental Dos meses
Dirección de Ecología y Gestión Ambiental 3
Respuesta de las Dependencias Federales, Estatales, empresas.
Después de realizar las gestiones necesarias ante las diferentes dependencias se espera la respuesta de estas.
Director de Ecología y Gestión Ambiental indeterminado
TESORERÍA Fase Procedimiento Descripción
Departamento Responsable Observación
Egresos
Gasto: comprometido, Devengado, Ejercido, Pagado.
Todos los egresos se aplican en cumplimiento de la ley, Plan de Desarrollo Municipal y decisiones del Cabildo.
Unidades Administrativas Tesorería
Gastos de operación, considerados en presupuesto egresos
APROBACIONES: Elaboró: Revisó: Aprobó:
C. Ricardo Cruz L.A.E. Ediel Álvarez Alvarado C. José Alfredo Sauceda Loredo Fecha Fecha Fecha
20/01/2017 14/02/2017 17/02/2017 Firma Firma Firma
Requisitos
Requisitos
Requisitos
FORMATO DE IDENTIFICACIÓN, POLITICA Y PROCEDIMIENTO
NOMBRE DE LA DEPENDENCIA:
DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA Y GESTIÓN AMBIENTAL UNIDAD:
DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA Y GESTIÓN AMBIENTAL
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
PROYECTO “MEJORAMIENTO DEL MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS”
OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO: RENOVAR VEHÍCULOS UTILIZADOS EN LA RECOLECCIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS Y
MAQUINARIA PESADA UTILIZADA EN EL RELLENO SANITARIO. LA POLÍTICA DE ATENCIÓN: ESTE PROYECTO ES IMPORTANTE YA QUE LOS VEHÍCULOS USADOS ACTUALMENTE EN EL ACARREO DE LOS
RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS YA SON INOPERANTES, POR ELLO URGE UNA RENOVACIÓN DE ESTOS PARA EL
MEJOR MANEJO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS.
PROCEDIMIENTO:PROYECTO “MEJORAMIENTO DEL MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS”
DEPARTAMENTO:DIRECCION DE ECOLOGIA Y GESTION AMBIENTAL
Departamento Fase Procedimiento Descripción Puesto que lo Ejecuta Tiempo Ejecución
Dirección de Ecología y Gestión Ambiental 1
Elaboración de propuesta de Proyecto
Realizar el anteproyecto sobre el mejoramiento del manejo integral de residuos sólidos urbanos
Director de ecología y Gestión Ambiental Un mes
Dirección de Ecología y Gestión Ambiental 2
Gestión para el proyecto
Acudir a las dependencias Federales, Estatales y empresas que pueden apoyar en este proyecto
Director de Ecología y Gestión Ambiental Dos meses
Dirección de Ecología y Gestión Ambiental 3
Respuesta de las Dependencias Federales, Estatales, empresas.
Después de realizar las gestiones necesarias ante las diferentes dependencias se espera la respuesta de estas.
Director de Ecología y Gestión Ambiental indeterminado
TESORERÍA Fase Procedimiento Descripción Departamento Responsable Observación
Egresos
Gasto: comprometido, Devengado, Ejercido, Pagado.
Todos los egresos se aplican en cumplimiento de la ley, Plan de Desarrollo Municipal y decisiones del Cabildo.
Unidades Administrativas Tesorería
Gastos de operación, considerados en presupuesto egresos
APROBACIONES: Elaboró: Revisó: Aprobó:
C. Ricardo Cruz L.A.E. Ediel Álvarez Alvarado C. José Alfredo Sauceda Loredo Fecha Fecha Fecha
20/01/2017 14/02/2017 17/02/2017 Firma Firma Firma
Requisitos
Requisitos
Requisitos
FORMATO DE IDENTIFICACIÓN, POLITICA Y PROCEDIMIENTO
NOMBRE DE LA DEPENDENCIA:
DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA Y GESTIÓN AMBIENTAL UNIDAD:
DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA Y GESTIÓN AMBIENTAL
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
PROYECTO “CONSTRUCCIÓN DE RELLENO SANITARIO”
OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO: CONSTRUIR UN DÉPOSITO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS SEGÚN LAS NORMAS AMBIENTALES FEDERALES Y/O ESTATALES Y DE ESTA MANERA CONTRIBUIR A CUIDAR EL MEDIO AMBIENTE. LA POLÍTICA DE ATENCIÓN: ESTO ES PRIORITARIO YA QUE EL ACTUAL RELLENO SANITARIO YA LLEGO A SU LIMITE DE ALMACENAMIENTO DE
RESIDUOS SOLIDOS URBANOS Y URGE LA CONSTRUCCIÓN DE OTRO RELLENO SANITARIO PARA BENEFICIO DE LA
CIUDADANIA CERRITENCE Y CUIDAR EL MEDIO AMBIENTE.
PROCEDIMIENTO:PROYECTO “CONSTRUCCION DE RELLENO SANITARIO” DEPARTAMENTO:DIRECCION DE ECOLOGIA Y GESTION AMBIENTAL
Departamento Fase Procedimiento Descripción Puesto que lo Ejecuta Tiempo Ejecución
Dirección de Ecología y Gestión Ambiental 1
Elaboración de propuesta de Proyecto
Realizar el anteproyecto para la construcción del relleno sanitario
Director de ecología y Gestión Ambiental Un mes
Dirección de Ecología y Gestión Ambiental 2
Gestión para el proyecto
Acudir a las dependencias Federales, Estatales y empresas que pueden apoyar en este proyecto
Director de Ecología y Gestión Ambiental Dos meses
Dirección de Ecología y Gestión Ambiental 3
Respuesta de las Dependencias Federales ,Estatales, empresas
Después de realizar las gestiones necesarias ante las diferentes dependencias se espera la respuesta de estas.
Director de Ecología y Gestión Ambiental indeterminado
TESORERÍA Fase Procedimiento Descripción
Departamento Responsable Observación
Egresos
Gasto: comprometido, Devengado, Ejercido, Pagado.
Todos los egresos se aplican en cumplimiento de la ley, Plan de Desarrollo Municipal y decisiones del Cabildo.
Unidades Administrativas Tesorería
Gastos de operación, considerados en presupuesto egresos
APROBACIONES: Elaboró: Revisó: Aprobó: C. Ricardo Cruz L.A.E. Ediel Álvarez Alvarado C. José Alfredo Sauceda Loredo
Fecha Fecha Fecha
20/01/2017 14/02/2017 17/02/2017 Firma Firma Firma
Requisitos
Requisitos
Requisitos
Requisitos
FORMATO DE IDENTIFICACIÓN, POLITICA Y PROCEDIMIENTO
NOMBRE DE LA DEPENDENCIA:
DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA Y GESTIÓN AMBIENTAL UNIDAD:
DIRECCIÓN DE ECOLOGÍA Y GESTIÓN AMBIENTAL
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
GESTIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS
OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO: RECIBIR SOLICITUDES DE APOYOS PARA PROYECTOS PRODUCTIVOS Y REALIZAR LA GESTIÓN ANTE LAS DEPENDENCIAS FEDERALES, ESTATALES, ETC.(CONAFOR, STPS-SNE, INAES, SIFIDE, SEDESOL, SEDESORE, ETC) QUE PUEDEN APOYAR ESTOS PROYECTOS PRODUCTIVOS. LA POLÍTICA DE ATENCIÓN: APOYAR A LA CIUDADANÍA EN GENERAL EN LA GESTIÓN DE UNA ACTIVIDAD PRODUCTIVA ANTE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS FEDERALES, ESTATALES, ETC. PARA CREAR FUENTES DE EMPLEO Y DE ESTA MANERA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACION CERRITENCE
PROCEDIMIENTO:GESTION DE PROYECTOS PRODUCTIVOS DEPARTAMENTO:DIRECCION DE ECOLOGIA Y GESTION AMBIENTAL
Departamento Fase Procedimiento Descripción Puesto que lo Ejecuta Tiempo Ejecución
Dirección de Ecología y Gestión
Ambiental 1 Solicitud del interesado El interesado acude a pedir informes y requisitos
Director de ecología y Gestión Ambiental Todo el año
Dirección de Ecología y Gestión
Ambiental 2 Se recibe su solicitud Se recibe solicitud de acuerdo a las necesidades del solicitante
Director de Ecología y Gestión Ambiental Todo el año
Dirección de Ecología y Gestión
Ambiental 3 Se forma el expediente
Recaudación de papelería , copia de CURP, credencial IFE, copia de certificado parcelario, comprobante de domicilio
Director de Ecología y Gestión Ambiental Todo el año
Dirección de Ecología y Gestión
Ambiental 4 Captura Se captura la información en electrónico Director de ecología y
Gestión Ambiental Todo el año Dirección de
Ecología y Gestión Ambiental 5
Evaluación y aprobación
Se envía la información para evaluación y aprobación
Director de Ecología y Gestión Ambiental indeterminado
Dirección de Ecología y Gestión
Ambiental 6 Se avisa al solicitante Se notifica al solicitante que se solicitud fue aprobada
Director de Ecología y Gestión Ambiental
Cuando lo notifique la dependencia que autoriza el apoyo
Dirección de Ecología y Gestión
Ambiental 7 Entrega del apoyo
solicitado
Se realiza un evento de entrega de los apoyos autorizados en instalaciones de la presidencia municipal
Director de ecología y Gestión Ambiental
La fecha se determina entre la dependencia y el
presidente municipal
TESORERÍA Fase Procedimiento Descripción
Departamento Responsable Observación
Egresos
Gasto: comprometido, Devengado, Ejercido, Pagado.
Todos los egresos se aplican en cumplimiento de la ley, Plan de Desarrollo Municipal y decisiones del Cabildo.
Unidades Administrativas Tesorería
Gastos de operación, considerados en presupuesto egresos
APROBACIONES: Elaboró: Revisó: Aprobó:
C. Ricardo Cruz L.A.E. Ediel Álvarez Alvarado C. José Alfredo Sauceda Loredo Fecha Fecha Fecha
20/01/2017 14/02/2017 17/02/2017 Firma Firma Firma
Requisitos
Requisitos
Requisitos
PROCEDIMIENTOS
Desarrollo Rural
DEL MUNICIPIO DE CERRITOS S.L.P
Febrero 2017
FORMATO DE IDENTIFICACIÓN, POLITICA Y PROCEDIMIENTO
NOMBRE DE LA DEPENDENCIA:
DESARROLLO RURAL
UNIDAD:
DESARROLLO RURAL
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: SOLICITUD DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS Y GANADEROS
OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO: COORDINAR LOS ESFUERZOS CON LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS QUE PUEDEN APORTAR AL FORTALECIMIENTO DEL CAMPO EN NUESTRO MUNICIPIO, ACCIÓN QUE CONSOLIDA A LOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS DEL MUNICIPIO. LA POLÍTICA DE ATENCIÓN: ESTOS SON PROCEDIMIENTOS LEGALES Y ADMINISTRATIVOS EN LOS QUE APOYAMOS A LOS PRODUCTORES, A FIN DE QUE SE VEAN BENEFICIADOS.
PROCEDIMIENTO: SOLICITUD DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS Y GANADEROS DEPARTAMENTO: Desarrollo rural Departamento Fase Procedimiento Descripción Puesto que lo Ejecuta Tiempo Ejecución
Desarrollo rural 1 Solicitud. El productor acude al departamento. Secretaria. Mismo día Desarrollo rural
2 Se forma el expediente.
Recaudación de papelería, CURP, copia de IFE, certificado parcelaria, comprobante de domicilio, pruebas de brucelosis, tuberculosis registro de fierro, registro de la UPP. Auxiliar. 10 días
Desarrollo rural 3 Se Captura. Se captura la información en formato electrónico. Secretaria. Mismo día
Desarrollo rural 4 Evaluación. Se envía el proyecto para evaluación. SEDARH 1 semana
Proyectista 5 Proyecto.
Se envía el expediente, para la elaboración del proyecto, ya que dicho proyecto tiene un costo del 9% al 10% y el municipio no cuenta con un proyectista. Productor 20 días
SEDHAR 6 Validación. Se envía el proyecto al Consejo de FOFAES para que lo valide. Subdirector 15 días
Desarrollo rural 7 Se notifica al productor. Se notifica al productor que su proyecto fue validado. Director 3 día
Tesorería 8 Depósito. El productor pasa a pagar su aportación designada por la SEDARH. Auxiliar Ingresos 1 día
Desarrollo rural 9 Se busca proveedor. Se busca proveedor y se hace el pedido según lo validado. Director 3 día
Desarrollo rural 10 Se recibe el pedido. Se recibe el pedido. Director Cuando se requiera
Desarrollo rural 11 Entrega. Se hace la entrega al productor. Presidente, Director 1 día
TESORERÍA Fase Procedimiento Descripción Departamento Responsable Observación
Egresos Todas
Gasto: comprometido, Devengado, Ejercido, Pagado.
Todos los egresos se aplican en cumplimiento de la ley, Plan de Desarrollo Municipal y decisiones del Cabildo.
Unidades Administrativas. Tesorería.
Gastos de operación del presupuesto de egresos.
Ingresos 1-4 Estimado, modificado, devengado y recaudado.
En los casos en los que el ciudadano deba pagar por insumos, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, recursos convenidos, y otros ingresos.
Unidades Administrativas. Tesorería.
Consideradas en la Ley de Ingresos.
Recaudado 5 y 7 Cobro en tesorería y depósito en banco
Al cobrar en cajas, el ingreso es depositado antes de 5 días en Instituciones bancarias. Tesorería.
Son pequeñas recaudaciones.
APROBACIONES: Elaboró: Revisó: Aprobó:
MVZ. Carlos Ernesto Pineda Vega L.A.E. Ediel Álvarez Alvarado C. José Alfredo Sauceda Loredo Fecha Fecha Fecha 20/01/2017 14/02/2017 17/02/2017
DIAGRAMA DE FLUJO
Solicitud
Expediente
Captura
Evaluación
Elaboración del proyecto
Validación
¿El proyecto es factible?
Notificación
Deposito
Notificar que no se autoriza No
Si
Búsqueda de proveedor
Recepción
Entrega
FORMATO DE IDENTIFICACIÓN, POLITICA Y PROCEDIMIENTO
NOMBRE DE LA DEPENDENCIA:
DESARROLLO RURAL
UNIDAD:
DESARROLLO RURAL
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
SOLICITUD DE APOYOS
OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO: ESTA ES UNA LABOR QUE SE REALIZA EN COORDINACIÓN CON LOS PRODUCTORES DEL MUNICIPIO, FAVORECIENDO LA DINÁMICA CAMPESINA. LA POLÍTICA DE ATENCIÓN: ESTAS ACTIVIDADES ESTÁN APEGADAS A LOS CALENDARIOS QUE POR LEY SE ESTABLECEN CON ANTICIPACIÓN, A FIN DE QUE SE DESARROLLEN DENTRO DE LOS TIEMPOS Y SE CUMPLA CON LA DOCUMENTACIÓN CON OPORTUNIDAD.
PROCEDIMIENTO: SOLICITUD DE APOYOS
DEPARTAMENTO:
Desarrollo rural
Departamento Fase Procedimiento Descripción Puesto que lo Ejecuta Tiempo Ejecución
Desarrollo Rural 1 Solicitud del interesado El interesado acude a pedir informes y requisitos. Secretaria. Diario
Desarrollo Rural 2 Se forma el expediente.
Recaudación de papelería, copia de CURP, credencial IFE, copia de certificado parcelario , comprobante de domicilio. Auxiliar.
Desarrollo Rural 3 Captura. Se captura la información en electrónico. Secretaria. Diario
Desarrollo Rural 4 Evaluación y aprobación. Se envía la información para evaluación y aprobación. Presidente y director. 8 días
Desarrollo Rural 5 Se busca proveedor. Se busca proveedor y se hace el pedido según lo solicitado y autorizado. Director. 5 días
Desarrollo Rural 6 Se avisa al solicitante. Se notifica al solicitante que su solicitud fue aprobada. Director. 2 día
Tesorería 7 Depósito. El solicitante pasa a pagar el 50% de lo solicitado. Auxiliar de ingresos.
En cuanto se le notifique que su apoyo fue aprobado.
Desarrollo Rural 8 Se recibe el pedido. Se recibe el pedido según lo solicitado. Director. 8 días
Desarrollo Rural 9 Entrega. Se entrega al solicitante su beneficio con recibo de pago original. Director.
En cuanto llegue el apoyo solicitado.
TESORERÍA Fase Procedimiento Descripción
Departamento Responsable Observación
Egresos Todas
Gasto: comprometido, Devengado, Ejercido, Pagado.
Todos los egresos se aplican en cumplimiento de la ley, Plan de Desarrollo Municipal y decisiones del Cabildo.
Unidades Administrativas Tesorería
Gastos de operación del presupuesto de egresos
Ingresos 1-4 Estimado, modificado, devengado y recaudado.
En los casos en los que el ciudadano deba pagar por insumos, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, recursos convenidos, y otros ingresos.
Unidades Administrativas Tesorería
Consideradas en la Ley de Ingresos
Recaudado 5 y 7 Cobro en tesorería y depósito en banco
Al cobrar en cajas, el ingreso es depositado antes de 5 días en Instituciones bancarias. Tesorería
Son pequeñas recaudaciones
APROBACIONES:
Elaboró: Revisó: Aprobó: MVZ. Carlos Ernesto Pineda Vega L.A.E. Ediel Álvarez Alvarado C. José Alfredo Sauceda Loredo
Fecha Fecha Fecha
20/01/2017 14/02/2017 17/02/2017
Firma Firma Firma
DIAGRAMA DE FLUJO
Solicitud
Expediente
Captura
Evaluación
Aprobación
Se busca proveedor
¿El apoyo es necesario?
Notificación
Deposito
Notificar que no se autoriza No
Si
Recepción
Entrega
FORMATO DE IDENTIFICACIÓN, POLITICA Y PROCEDIMIENTO
NOMBRE DE LA DEPENDENCIA:
DESARROLLO RURAL
UNIDAD:
DESARROLLO RURAL
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: PROYECTOS PRODUCTIVOS
OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO: COORDINAR LOS ESFUERZOS CON LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS QUE PUEDEN APORTAR AL DESARROLLO MEDIANTE PROYECTOS EN NUESTRO MUNICIPIO, ACCIÓN QUE CONSOLIDA Y FORTALECE LA ECONOMÍA FAMILIAR. LA POLÍTICA DE ATENCIÓN: ESTOS SON PROCEDIMIENTOS LEGALES Y ADMINISTRATIVOS EN LOS QUE APOYAMOS A LAS FAMILIAS, A FIN DE QUE SE VEAN BENEFICIADAS.
PROCEDIMIENTO: SOLICITUD DE PROYECTOS PRODUCTIVOS DEPARTAMENTO: Desarrollo rural
Departamento Fase Procedimiento Descripción Puesto que lo
Ejecuta Tiempo Ejecución
Desarrollo rural 1 Solicitud. El emprendedor acude al departamento Secretaria. Mismo día Desarrollo rural
2 Se forma el expediente.
Recaudación de papelería, CURP, copia de IFE, cotización, comprobante de domicilio, documento legal de propiedad. O contrato de arrendamiento. Auxiliar. 10 días
Desarrollo rural 3 Se Captura. Se captura la información en formato electrónico Secretaria. Mismo día
Desarrollo rural
4 Convenio.
Se hace el convenio ante la STPS peso por peso, para diferentes componentes de proyectos de desarrollo económico.
Presidente Municipal y Director. Todo el año
Desarrollo rural
5 Evaluación. Se envía el proyecto para evaluación
SECRETARIA DE TRABAJO Y PREVICION SOCIAL 1 semana
Proyectista 6 Proyecto.
Se envía el expediente, para la elaboración del proyecto productivo, ya que dicho proyecto tiene un costo del 9% al 10% y el municipio no cuenta con un proyectista Productor. 20 días
STPS 7 Validación. Se envía el proyecto a la SNE para que lo valide Auxiliar. 15 días
Desarrollo rural 8 Se notifica al beneficiario. Se notifica al beneficiario que su proyecto fue validado Director. 2 día Desarrollo rural 9 Se busca proveedor. Se busca proveedor y se hace el pedido según lo validado Director. 2 día
Desarrollo rural 10 Se recibe el pedido. Se recibe el pedido Director.
UNA VEZ REALIZADO EL DEPOSITO
Desarrollo rural 11 Entrega. Se hace la entrega al productor Presidente, Director. 1 día
TESORERÍA Fase Procedimiento Descripción
Departamento Responsable Observación
Egresos Todas
Gasto: comprometido, Devengado, Ejercido, Pagado.
Todos los egresos se aplican en cumplimiento de la ley, Plan de Desarrollo Municipal y decisiones del Cabildo.
Unidades Administrativas Tesorería
Gastos de operación del presupuesto de egresos
Ingresos 1-5 Estimado, modificado, devengado y recaudado.
En los casos en los que el ciudadano deba pagar por insumos, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, recursos convenidos, y otros ingresos.
Unidades Administrativas Tesorería
Consideradas en la Ley de Ingresos
Recaudado 6 y 8 Cobro en tesorería y depósito en banco
Al cobrar en cajas, el ingreso es depositado antes de 5 días en Instituciones bancarias. Tesorería
Son pequeñas recaudaciones
APROBACIONES:
Elaboró: Revisó: Aprobó: MVZ. Carlos Ernesto Pineda Vega L.A.E. Ediel Álvarez Alvarado C. José Alfredo Sauceda Loredo
Fecha Fecha Fecha 19/01/2017 14/02/2017 17/02/2017
DIAGRAMA DE FLUJO
Solicitud
Expediente
Captura
Convenio
Evaluación
Elaboración del proyecto
¿El convenio es ejecutado?
Validación
Notificación
Notificar al beneficiario No
Si
Búsqueda de proveedor
Recepción
Entrega
FORMATO DE IDENTIFICACIÓN, POLITICA Y PROCEDIMIENTO
NOMBRE DE LA DEPENDENCIA:
DESARROLLO RURAL
UNIDAD:
DESARROLLO RURAL
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
SOLICITUD DE HUERTOS DE TRASPATIO Y ROTOPLAS
OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO: COORDINAR LOS ESFUERZOS CON LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS QUE PUEDEN APORTAR AL DESARROLLO MEDIANTE PROYECTOS DE DESARROLLO EN NUESTRO MUNICIPIO, ACCIÓN QUE CONSOLIDA Y FORTALECE LA ECONOMÍA Y EL AUTO EMPLEO FAMILIAR. LA POLÍTICA DE ATENCIÓN: ESTOS SON PROCEDIMIENTOS LEGALES Y ADMINISTRATIVOS EN LOS QUE APOYAMOS A LAS FAMILIAS, A FIN DE QUE SE VEAN BENEFICIADAS.
PROCEDIMIENTO: SOLICITUD DE HUERTOS DE TRASPATIO Y ROTOPLAS DEPARTAMENTO: Desarrollo rural
Departamento Fase Procedimiento Descripción Puesto que lo
Ejecuta Tiempo Ejecución
Desarrollo rural 1 Solicitud El emprendedor acude al departamento. Secretaria. Mismo día Desarrollo rural
2 Se forma el expediente
Recaudación de papelería, CURP, copia de IFE, cotización, comprobante de domicilio, documento legal de propiedad o contrato de arrendamiento. Auxiliar. 10 días
Desarrollo rural 3 Se Captura Se captura la información en formato electrónico. Secretaria. Mismo día
Desarrollo rural
4 Convenio
Se hace el convenio ante la CONGREGACION MARIANA TRINITARIA, para diferentes componentes, apoyos y de proyectos de desarrollo económico.
Presidente Municipal y Director. Todo el año
Desarrollo rural 5 Evaluación Se envía el proyecto para evaluación TESORERO 1 semana
Proyectista 6 Proyecto
Se envía el expediente, para la elaboración del proyecto productivo, ya que dicho proyecto tiene un costo del 9% al 10% y el municipio no cuenta con un proyectista. Productor. 20 días
STPS 7 Validación Se envía el proyecto a la congregación mariana trinitaria para que lo valide. Auxiliar. 15 días
Desarrollo rural 8 Se notifica al beneficiario Se notifica al beneficiario que su proyecto fue validado. Director. 2 día Desarrollo rural 9 Se busca proveedor Se busca proveedor y se hace el pedido según lo validado. Director. 2 día
Desarrollo rural 10 Se recibe el pedido Se recibe el pedido. Director. Cuando se requiera
Desarrollo rural 11 Entrega Se hace la entrega al productor. Presidente, Director 1 día
TESORERÍA Fase Procedimiento Descripción
Departamento Responsable Observación
Egresos Todas
Gasto: comprometido, Devengado, Ejercido, Pagado.
Todos los egresos se aplican en cumplimiento de la ley, Plan de Desarrollo Municipal y decisiones del Cabildo.
Unidades Administrativas Tesorería
Gastos de operación del presupuesto de egresos
Ingresos 1-5 Estimado, modificado, devengado y recaudado.
En los casos en los que el ciudadano deba pagar por insumos, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, recursos convenidos, y otros ingresos.
Unidades Administrativas Tesorería
Consideradas en la Ley de Ingresos
Recaudado 6 y 8 Cobro en tesorería y depósito en banco
Al cobrar en cajas, el ingreso es depositado antes de 5 días en Instituciones bancarias. Tesorería
Son pequeñas recaudaciones
APROBACIONES:
Elaboró: Revisó: Aprobó:
MVZ. Carlos Ernesto Pineda Vega L.A.E. Ediel Álvarez Alvarado C. José Alfredo Sauceda Loredo Fecha Fecha Fecha
20/01/2017 14/02/2017 17/02/2017
DIAGRAMA DE FLUJO
Solicitud
Expediente
Captura
Convenio
Evaluación
Elaboración del proyecto
¿El convenio es ejecutado?
Validación
Notificación
Notificar al beneficiario No
Si
Búsqueda de proveedor
Recepción
Entrega
FORMATO DE IDENTIFICACIÓN, POLITICA Y PROCEDIMIENTO
NOMBRE DE LA DEPENDENCIA:
DESARROLLO RURAL
UNIDAD:
DESARROLLO RURAL
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
SOLICITUD DE DESASOLVE DE PRESAS Y COSECHA DE AGUA
OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO: COORDINAR LOS ESFUERZOS CON LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS QUE PUEDEN APORTAR AL FORTALECIMIENTO DEL CAMPO EN NUESTRO MUNICIPIO, ACCIÓN QUE CONSOLIDA A LOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS DEL MUNICIPIO. LA POLÍTICA DE ATENCIÓN: ESTOS SON PROCEDIMIENTOS LEGALES Y ADMINISTRATIVOS EN LOS QUE APOYAMOS A LOS PRODUCTORES, A FIN DE QUE SE VEAN BENEFICIADOS.
PROCEDIMIENTO: SOLICITUD DE DESASOLVE DE PRESAS Y COSECHA DE AGUA DEPARTAMENTO: Desarrollo rural
Departamento Fase Procedimiento Descripción Puesto que lo
Ejecuta Tiempo Ejecución
Desarrollo rural 1 Solicitud. El productor acude al departamento. Secretaria Mismo día Desarrollo rural
2 Se forma el expediente.
Solicitud por escrito por parte de las autoridades de la comunidad y/o ejido. Recaudación de papelería, CURP, copia de IFE, comprobante de domicilio de los habitantes del lugar. Auxiliar 10 días
Desarrollo rural 3 Se Captura. Se captura la información en formato electrónico. Secretaria Mismo día
Desarrollo rural 4 convenio Se realiza el convenio ante la dependencia SEDARH presidente y SEDARH 1 semana
Desarrollo rural 4 Evaluación. Se envía el proyecto para evaluación. SEDARH 1 semana
Proyectista 5 Proyecto.
Se envía el expediente, para la elaboración del proyecto, ya que dicho proyecto tiene un costo del 9% al 10% y el municipio no cuenta con un proyectista. Productor 20 días
SEDHAR 6 Validación. Se envía el proyecto a COUSSA-SAGARPA para que lo valide. Subdirector 15 días
Desarrollo rural 7 Se notifica a la comunidad. Se notifica a la comunidad que su proyecto fue validado. Director 5 día
Desarrollo rural 8 Se efectúan las labores. Se efectúan las labores en coordinación con la SEDARH. Director 1 MES Desarrollo rural 9 Entrega. Se hace la entrega de los trabajos realizados. Presidente, Director 1 día
TESORERÍA Fase Procedimiento Descripción
Departamento Responsable Observación
Egresos Todas
Gasto: comprometido, Devengado, Ejercido, Pagado.
Todos los egresos se aplican en cumplimiento de la ley, Plan de Desarrollo Municipal y decisiones del Cabildo.
Unidades Administrativas. Tesorería.
Gastos de operación del presupuesto de egresos
Ingresos 1-4
Estimado, modificado, devengado y recaudado.
En los casos en los que el ciudadano deba pagar por insumos, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, recursos convenidos, y otros ingresos.
Unidades Administrativas. Tesorería.
Consideradas en la Ley de Ingresos
Recaudado 5 y 7 Cobro en tesorería y depósito en banco
Al cobrar en cajas, el ingreso es depositado antes de 5 días en Instituciones bancarias. Tesorería.
Son pequeñas recaudaciones
APROBACIONES: Elaboró: Revisó: Aprobó:
MVZ. Carlos Ernesto Pineda Vega L.A.E. Ediel Álvarez Alvarado C. José Alfredo Sauceda Loredo Fecha Fecha Fecha 20/01/2017 14/02/2017 17/02/2017
DIAGRAMA DE FLUJO
Solicitud
Expediente
Captura
Convenio
Evaluación
Elaboración del proyecto
¿El convenio es ejecutado?
Validación
Notificación
Notificar al beneficiario No
Si
Ejecución de labores
Entrega
PROCEDIMIENTOS
DESARROLLO SOCIAL
DEL MUNICIPIO DE
CERRITOS S.L.P Febrero 2017
FORMATO DE IDENTIFICACIÓN, POLITICA Y PROCEDIMIENTO
NOMBRE DE LA DEPENDENCIA:
CODESOL UNIDAD:
CONTABILIDAD
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
PROGRAMACIÓN DE FACTURAS OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO: LA ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS PARA QUE DE MANERA EFICIENTE EL GOBIERNO MUNICIPAL, REALICE EL PAGO
DE SUS PROVEEDORES. LA POLÍTICA DE ATENCIÓN: ES UNA PRIORIDAD REALIZAR EJERCICIOS CONTABLES SANOS, QUE GARANTICEN UN DESEMPEÑO ADECUADO EN EL
MANEJO DE LAS ARCAS MUNICIPALES.
PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN DE FACTURAS
DEPARTAMENTO: CODESOL
Departamento Fase Procedimiento Descripción Puesto que lo
Ejecuta Tiempo Ejecución
CODESOL 1 Recepción de solicitud
Para dar cumplimiento al plan de desarrollo municipal se generan una serie de planes y programas de las diferentes Unidades Administrativas a fin de dar cumplimiento a los compromisos de gobierno C.D.S.M. Año fiscal
CODESOL 2 Análisis presupuestal
Conforme a la información contable y los presupuestos asignados por área se analiza si esta solicitud corresponde a los planes y proyectos del plan de desarrollo municipal, argumentos para la toma de decisión.
Tesorero C.D.S.M. 5 día
Presidencia Municipal CODESOL 3 Autorización
El análisis se envía tanto al coordinador de CODESOL, como al presidente municipal para que definan las acciones a realizar.
Presidente Municipal y coordinador de CODESOL 7 días
CODESOL Tesorería 4 Cotización
Se inicia una búsqueda de mejores precios tomando a los posibles proveedores del internet, del catálogo de proveedores existentes y prestadores de servicios o fabricantes en la región o municipios cercanos.
Tesorero C.D.S.M. 1 día
Tesorería 5 Define al proveedor Señala quién será el proveedor para que iniciemos la compra o contratación de servicio. Tesorero 1 día
Unidades administrativas 6
Recepción de los materiales o servicios
Cada unidad administrativa es responsable de la recepción de los bienes o servicios y corrobora que corresponda con lo solicitado.
Cada área designa al responsable de esta etapa 1 día
CODESOL 7 Recibe la factura Si ha sido la entrega en las condiciones acordadas se recibe la factura
Auxiliar Contable CDSM mismo día
Presidencia Municipal CODESOL 8
Se envía la solicitud de autorización de pago
Al contarse con el recurso para cubrirla, se envía al Contralor Municipal para que dé su autorización para que pueda ser pagada la factura.
Tesorero, Secretario, Auxiliar Contable personal DSM
De 1 a 30 días
Tesorería 9 Pago Autorizado el pago se ejecuta Auxiliar Contable mismo día
CODESOL 10 Registro Contable Cada paso de este procedimiento se va capturando para que queden asentados los movimientos contables en el sistema. Auxiliar Contable cada semana
TESORERÍA Fase Procedimiento Descripción Departamento Responsable Observación
Egresos Todas
Gasto: comprometido, Devengado, Ejercido, Pagado.
Todos los egresos se aplican en cumplimiento de la ley, Plan de Desarrollo Municipal y decisiones del Cabildo.
Unidades Administrativas Tesorería
Gastos de operación del presupuesto de egresos
Ingresos 1-5
Estimado, modificado, devengado y recaudado.
En los casos en los que el ciudadano deba pagar por insumos, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, recursos convenidos, y otros ingresos.
Unidades Administrativas Tesorería
Consideradas en la Ley de Ingresos
Recaudado 6 y 8
Cobro en tesorería y depósito en banco
Al cobrar en cajas, el ingreso es depositado antes de 5 días en Instituciones bancarias. Tesorería
Son pequeñas recaudaciones
APROBACIONES:
Elaboró: Revisó: Aprobó:
ING. JOSE EDUARDO RETA ZAPATA L.A.E. Ediel Álvarez Alvarado C. José Alfredo Sauceda Loredo Fecha Fecha Fecha 20/01/2017 14/02/2017 17/02/2017 Firma Firma Firma
FORMATO DE IDENTIFICACIÓN, POLITICA Y PROCEDIMIENTO
NOMBRE DE LA DEPENDENCIA:
CODESOL UNIDAD:
SOCIAL
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
PROGRAMACION DE OBRA O ACCION OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO: ATENDER LAS NECESIDADES DE LA CIUDADANIA EN GENERAL Y A LAS ZONAS DE ATENCION PRIORITARIA DE NUESTRO MUNICIPIO. LA POLÍTICA DE ATENCIÓN: ES UNA PRIORIDAD ATENDER LAS ZONAS DE ATENCION PRIORITARIA Y DISMINUIR EL ALTO GRADO DE MARGINACION DE NUESTRO MUNICIPIO.
PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN DE OBRA Y ACCIÓNES
DEPARTAMENTO: CODESOL
Departamento Fase Procedimiento Descripción Puesto que lo
Ejecuta Tiempo Ejecución
CODESOL 1 Recepción de solicitudes de la ciudadanía.
Para dar cumplimiento al plan de desarrollo municipal se generan una serie de planes y programas de las diferentes Unidades Administrativas a fin de dar cumplimiento a los compromisos de gobierno.
C.D.S.M. SECRETARIA GENERAL OBRAS PUBLICAS Año fiscal
CODESOL 2 Someter al consejo de desarrollo social
Se menciona obra o acción a los representantes de cada colonia y comunidades para su validación a nivel municipio.
C.D.S.M. 1 día
CODESOL 3 Presupuestar El análisis se envía tanto al coordinador de CODESOL, como al presidente municipal para que definan las acciones a realizar.
Presidente Municipal y coordinador de CODESOL 7 días
CODESOL 4 Licitar obra
Se determina la modalidad de ejecución dependiendo del monto presupuestado, adjudicación directa- invitación restringida - licitación pública nacional. C.D.S.M. 1 mes
CODESOL 5 Generar comité de obra Visitar el lugar a ejecutar y conformar un comité de obra por los beneficiados.
C.D.S.M. 1 día
CODESOL 6 Asignar supervisor de obra Nombrar un supervisor de obra por parte de la ejecutora. C.D.S.M. 1 día
CODESOL 7 Supervisar avance físico
Verificar en campo el avance físico de la obra que cumpla con las especificaciones y normas de calidad establecidas en el proyecto o catálogo de conceptos contratados y elaboración de bitácora. C.D.S.M Cada semana
CODESOL 8 Ejercer avance financiero Gasto: comprometido, Devengado, Ejercido, Pagado. Llevar el control del pago de estimaciones presentadas por el contratista.
Auxiliar Contable CDSM Año fiscal
CODESOL 9 Finiquitar obra Verificar que la obra o acción cumpla con las metas establecidas en el proyecto contratado para finiquitar en tiempo y forma. C.D.S.M Año fiscal
CODESOL 10 Acta entrega recepción Documento comprobatorio de los trabajos terminados, firmado por autoridades municipales y por integrantes del comité comunitario. Presidente municipal Año fiscal
Presidencia municipal 11 Inaugurar obra
Reunión de autoridades municipales y personas beneficiadas en obra terminada. Presidente municipal Año fiscal
TESORERÍA Fase Procedimiento Descripción Departamento Responsable Observación
Egresos Todas Gasto: comprometido, Devengado, Ejercido, Pagado.
Todos los egresos se aplican en cumplimiento de la ley, Plan de Desarrollo Municipal y decisiones del Cabildo.
Unidades Administrativas Tesorería
Gastos de operación del presupuesto de egresos
Ingresos 1-5 Estimado, modificado, devengado y recaudado.
En los casos en los que el ciudadano deba pagar por insumos, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, recursos convenidos, y otros ingresos.
Unidades Administrativas Tesorería
Consideradas en la Ley de Ingresos
APROBACIONES:
Elaboró: Revisó: Aprobó:
ING. JOSE EDUARDO RETA ZAPATA L.A.E. EDIEL ALVAREZ ALVARADO C. JOSE ALFREDO SAUCEDA
LOREDO Fecha Fecha Fecha 20/01/2017
14/02/2017 17/02/2017
Firma Firma Firma
EL DIAGRAMA DE FLUJO
FORMATO DE IDENTIFICACIÓN, POLITICA Y PROCEDIMIENTO
NOMBRE DE LA DEPENDENCIA:
CODESOL
UNIDAD:
ADMINISTRATIVO
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
CONFORMACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS
OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO: CONTROL INTERNO DE DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DE OBRAS Y ACCIONES. LA POLÍTICA DE ATENCIÓN: EJERCER LOS RECURSOS DEL TECHO FINACIERO ASIGANDO AL MUNICIPIO EN TIEMPO Y FORMA BASANDOSE A LOS LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS PARA SU EJECUCION.
PROCEDIMIENTO: EXPEDIENTES TÉCNICOS
DEPARTAMENTO: CODESOL
Departamento Fase Procedimiento Descripción Puesto que lo
Ejecuta Tiempo Ejecución
CODESOL 1 Expediente técnico
Documento que conforma una cédula de registro, un dictamen de factibilidad, documento de información básica, resumen general por concepto, una micro -localización, una localización geográfica un calendario de avance físico – financiero, anexo por localidades (si es el caso), memoria descriptiva, descripción del proyecto, informe preventivo de impacto ambiental, y un comité comunitario. C.D.S.M. AÑO FISCAL
CODESOL 2 Validación
Oficio de validación por parte de la dependencia normativa si es obra civil, obra educativa, o acciones sociales; autorización de recursos (si es convenio) proyecto ejecutivo (si es el caso).
DEPENDENCIA GUBERNAMENTALES INVOLUCRADAS AÑO FISCAL
CODESOL
3 Licitación de obra
Consultar Los montos establecidos en la LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA, para obra pública y servicios relacionados licitar la obra o acción en la modalidad de ejecución correspondiente y elaborar el contrato. C.D.S.M. UN MES
CODESOL 4
Expediente financiero
Gasto: comprometido, Devengado, Ejercido, Pagado., llevar el control del pago de estimaciones presentadas por el contratista. AUXILIAR CONTABLE AÑO FISCAL
CODESOL 5
Documentación comprobatoria
Presentar estimaciones, bitácoras de obra, reportes fotográficos, actas de entrega y fianza de vicios ocultos. C.D.S.M. AÑO FISCAL
TESORERÍA Fase Procedimiento Descripción
Departamento Responsable Observación
Egresos Todas
Gasto: comprometido, Devengado, Ejercido, Pagado.
Todos los egresos se aplican en cumplimiento de la ley, Plan de Desarrollo Municipal y decisiones del Cabildo.
Unidades Administrativas Tesorería
Gastos de operación del presupuesto de egresos
Ingresos 1-5
Estimado, modificado, devengado y recaudado.
En los casos en los que el ciudadano deba pagar por insumos, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, recursos convenidos, y otros ingresos.
Unidades Administrativas Tesorería
Consideradas en la Ley de Ingresos
APROBACIONES:
Elaboró: Revisó: Aprobó:
ING. JOSE EDUARDO RETA ZAPATA L.A.E. Ediel Álvarez Alvarado C. José Alfredo Sauceda Loredo Fecha Fecha Fecha 20/01/2017 14/02/2017 17/02/2017 Firma Firma Firma
PROCEDIMIENTOS DEL DEPTO DE ENLACE MUNICIPAL
(PROSPERA)
DEL MUNICIPIO DE CERRITOS S.L.P
Febrero 2017
FORMATO DE IDENTIFICACIÓN, POLITICA Y PROCEDIMIENTO
NOMBRE DE LA DEPENDENCIA:
CODESOL
UNIDAD:
ENLACE MUNICIPAL
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
ENTREGAS DE APOYO
OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO: MANTENER INFORMADA DE LAS FEAS DE LAS ENTREGAS DE APOYOS A TODOS LOS BENEFICIARIOS
LA POLÍTICA DE ATENCIÓN: QUE TODOS LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA RECIBAN EL APOYO
PROCEDIMIENTO: ENTREGA DE APOYOS DEPARTAMENTO: INAPAM
DEPARTAMENTO FASE PROCEDIMIENTO DESCRIPCIÓN PUESTO QUE LO EJECUTA TIEMPO EJECUCIÓN
Enlace municipal 1 Atención ciudadana Que los beneficiarios estén enterados de las entregas en tiempo y forma Enlace municipal C/2 meses
Enlace municipal 2 Concentración de calendarios Programas federales Mapos, MAC, entre otros. Enlace municipal 3 días c/2meses
Enlace municipal 3 Convocatoria Hacer las convocatorias con la información necesaria para que la gente de de cuenta de las fechas de las entregas de apoyo Enlace Municipal 7 días c/2 meses
Enlace Municipal 4 Contar con espacio Para desarrollo de las reuniones de los diferentes programas Enlace municipal Diario
Enlace municipal 5 Gestionar el mobiliario Hacer los oficios para gestionar el préstamo del mobiliario para que se hagan las entregas del apoyo Enlace municipal Diario
Enlace municipal 6 Entrega de apoyos Se realiza la entrega de los apoyos monetarios a las beneficiarias del programa conforme las van llamando sea de cabecera o comunidad Enlace municipal c/2meses
TESORERÍA FASE PROCEDIMIENTO DESCRIPCIÓN
DEPARTAMENTO RESPONSABLE OBSERVACIÓN
EGRESOS TODAS
GASTO: COMPROMETIDO, DEVENGADO, EJERCIDO, PAGADO.
TODOS LOS EGRESOS SE APLICAN EN CUMPLIMIENTO DE LA LEY, PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL Y DECISIONES DEL CABILDO.
UNIDADES ADMINISTRATIVAS TESORERÍA
GASTOS DE OPERACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
APROBACION
ELABORÓ: REVISÓ: APROBÓ:
L.I.C GRACIELA EUNICE ZUÑIGA LUNA L.A.E. Ediel Álvarez Alvarado C. José Alfredo Sauceda Loredo FECHA Fecha Fecha
20/01/2017 14/02/2017 17/02/2017
FIRMA FIRMA FIRMA
Diagrama De Flujo
Entrega de apoyos
Atención
ciudadana
Concentración de
calendarios
Convocatorias
Contar con el
espacio
Gestionar el
mobiliario
Entrega de apoyos
a las beneficiarias
PROCEDIMIENTOS DE ENLACE MUNICIPAL
(Pensión para el adulto mayor)
DEL MUNICIPIO DE CERRITOS S.L.P
Febrero 2017
FORMATO DE IDENTIFICACIÓN, POLITICA Y PROCEDIMIENTO
NOMBRE DE LA DEPENDENCIA:
CODESOL
UNIDAD:
ENLACE MUNICIPAL
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: ENTREGA DE PENSION PARA EL ADULTO MAYOR
OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO: QUE TODO ADULTO MAYOR RECIBA SU PENSION EN TIEMPO Y FORMA LA POLÍTICA DE ATENCIÓN: QUE TODAS LAS PERSONAS DE 65 AÑOS RECIBAN SU PENSION
Procedimiento: Entrega de pensión para el adulto mayor Departamento: INAPAM
Departamento Fase Procedimiento Descripción Puesto que lo ejecuta
Tiempo ejecución
Enlace municipal 1 Atención ciudadana Dar a conocer la información y orientación de tramites a realizar en el programa de pensión para el adulto mayor Enlace municipal Diario
Enlace municipal 2 Elaboración de convocatorias
Que todo adulto mayor este enterado de las fechas en que esta la mesa de atención de Sedesol Enlace municipal
Cada 2 meses
Enlace municipal 3 Visitas domiciliarias
Cuando algún adulto mayor cuenta con alguna discapacidad se acude a su domicilio a realizar cualquier tramite Enlace municipal
Cada meses
Enlace municipal 4 Buscar espacio para la entrega de apoyo Buscar espacio adecuado para las entregas de apoyo Enlace municipal
Cada 2 meses
Enlace municipal 5 Entrega del apoyo Que todo el adulto mayor reciba su pensión en tiempo y forma Enlace municipal
Cada 2 meses
Tesorería Fase Procedimiento Descripción
Departamento responsable
Observación
Egresos Todas
Gasto: comprometido, devengado, ejercido, pagado.
Todos los egresos se aplican en cumplimiento de la ley, plan de desarrollo municipal y decisiones del cabildo.
Unidades administrativas Tesorería
Gastos de operación del presupuesto de egresos
Aprobaciones Elaboró: Revisó: Aprobó:
L.I.C Graciela Eunice Zuñiga Luna L.A.E. Ediel Álvarez Alvarado C. José Alfredo Sauceda Loredo Fecha Fecha Fecha 20/01/2017 14/02/2017 17/02/2017 Firma Firma Firma
Diagrama de flujo
Pensión para el adulto mayor.
ATENCION
CIUDADANA
ELABORACION DE
CONVOCATORIAS
VISITAS
DOMICILIARIAS
BUSCAR EL ESPACIO
NECESARIO PARA LA
ENTREGA DE APOYOS
ENTREGA DEL APOYO
PROCEDIMIENTOS DIRECCIÓN GENERAL DE
SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL
CERRITOS S.L.P
2017
FORMATO DE IDENTIFICACIÓN, POLITICA Y PROCEDIMIENTO
NOMBRE DE LA DEPENDENCIA:
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito Municipal
UNIDAD:
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito Municipal
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
APOYOS Y AUXILIOS
OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO: PROCEDIMIENTO DEDICADO A SALVAGUARDAR LA PAZ Y EL RESPETO EN LA CONVIVENCIA CIUDADANA, GARANTIZANDO SU APLICACIÓN APEGADA A DERECHO. LA POLÍTICA DE ATENCIÓN: ES UNA PRIORIDAD PORQUE EN SU EJERCICIO SE REFLEJA EL GOBIERNO HUMANO QUE LOS HABITANTES DESEAN.
PROCEDIMIENTO: Apoyos y auxilios
DEPARTAMENTO: DGSPTM
Departamento Fase Procedimiento Descripción Puesto que lo Ejecuta Tiempo Ejecución
DGSPTM 1 Contacto
Apoyo a persona abandonada, indigente o que así lo requiera. Se tiene contacto, se toman sus generales y se canaliza a protección civil; Apoyo a problemáticas familiares o víctimas de violencia familiar; Apoyo a eventos de instituciones o particulares; Auxilios a la ciudadanía (accidentes o problemas médicos).
Personal operativo y oficial de guardia. Inmediato
GSPTM 2 Se documenta Se integra la información para contar con un expediente de seguimiento.
Personal operativo y oficial de guardia. Inmediatamente
GSPTM 3 Canalización Se hace efectiva su ejecución según lo requerido, tanto en unidades municipales como de otra índole. Seguimos protocolos. Personal operativo. Lo necesario
GSPTM 4 Documento de parte Se documenta y archiva.
Personal operativo y oficial de guardia. Inmediatamente
TESORERÍA Fase Procedimiento Descripción
Departamento Responsable Observación
Egresos Todas
Gasto: comprometido, Devengado, Ejercido, Pagado.
Todos los egresos se aplican en cumplimiento de la ley, Plan de Desarrollo Municipal y decisiones del Cabildo.
Unidades Administrativas Tesorería
Gastos de operación del presupuesto de egresos
APROBACIONES: Elaboró: Revisó: Aprobó:
Lic., Jorge Alberto Moreno Olivares L.A.E. Ediel Álvarez Alvarado C. José Alfredo Sauceda Loredo Fecha Fecha Fecha
20/01/2017 14/02/2017 17/02/2017 Firma Firma Firma
CONTACTO
Documenta
Canaliza
Ejecuta
DOCUMENTO DE
PARTE
FORMATO DE IDENTIFICACIÓN, POLITICA Y PROCEDIMIENTO
NOMBRE DE LA DEPENDENCIA:
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito Municipal
UNIDAD:
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito Municipal
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: INFRACCIONES AL REGLAMENTO DE TRÁNSITO
OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO: PROMOVER UNA CULTURA VIAL RESPONSABLE EN LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO LA POLÍTICA DE ATENCIÓN: ES UNA PRIORIDAD PARA EL MUNICIPIO PREVEER ACCIDENTES, FAVORECIENDO EL CUIDADO DE LOS PEATONES.
PROCEDIMIENTO Infracciones al reglamento de tránsito DEPARTAMENTO: DGSPTM
Departamento Fase Procedimiento Descripción Puesto que lo Ejecuta Tiempo Ejecución
DGSPTM 1
Detectar infractores o atender reportes
Traslado al lugar e identificación de vehículo o persona infractora.
Agentes preventivos y mandos Inmediatamente
DGSPTM 2
Retención de garantía de pago Registro y resguardo en el área de barandilla.
Agentes preventivos, mandos y oficial de guardia. Inmediatamente
DGSPTM 3
Elaboración de infracción Descripción especifica de la /o las infracciones.
Oficial de barandilla y agentes de transito Indefinido
Tesorería 4 Pago de la infracción Se hace el pago respectivo en tesorería o en barandilla
Oficial de barandilla y agentes de transito 10 minutos
DGSPTM 5
Entrega de la garantía de pago
Se hace entrega de la garantía retenida( tarjeta, licencia, placa o vehículo) firmando en el registro Oficial de guardia y agentes. 5minutos
DGSPTM 6 Documento de parte Se documenta y archiva, fortalece la estadística municipal. Oficial de guardia y agente 1 día
TESORERÍA Fase Procedimiento Descripción
Departamento Responsable Observación
Egresos Todas
Gasto: comprometido, Devengado, Ejercido, Pagado.
Todos los egresos se aplican en cumplimiento de la ley, Plan de Desarrollo Municipal y decisiones del Cabildo.
Unidades Administrativas Tesorería
Gastos de operación del presupuesto de egresos
Ingresos 1-5
Estimado, modificado, devengado y recaudado.
En los casos en los que el ciudadano deba pagar por insumos, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, recursos convenidos, y otros ingresos.
Unidades Administrativas Tesorería
Consideradas en la Ley de Ingresos
Recaudado 6 y 8 Cobro en tesorería y depósito en banco
Al cobrar en cajas, el ingreso es depositado antes de 5 días en Instituciones bancarias. Tesorería
Son pequeñas recaudaciones
APROBACIONES:
Elaboró: Revisó: Aprobó: Lic., Jorge Alberto Moreno Olivares L.A.E. Ediel Álvarez Alvarado C. José Alfredo Sauceda Loredo
Fecha Fecha Fecha
20/01/2017 14/02/2017 17/02/2017
Firma Firma Firma
DETECCIÓN
Retención de garantía de pago
Elaboración de infracción
Entrega de la garantía de pago
Pago
DOCUMENTO DE
PARTE
FORMATO DE IDENTIFICACIÓN, POLITICA Y PROCEDIMIENTO
NOMBRE DE LA DEPENDENCIA:
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito Municipal
UNIDAD:
Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito Municipal
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
REMISIÓN DE PRESUNTO INFRACTOR
OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO: VELAR POR LA SEGURIDAD DE LOS HABITANTES, RESPETANDO LOS DERECHOS HUMANOS. LA POLÍTICA DE ATENCIÓN: ES UNA PRIORIDAD PARA EL MUNICIPIO CONTAR CON PROCESOS BIEN DEFINIDOS EN ESTOS CASOS.
PROCEDIMIENTO: Remisión de presunto Infractor DEPARTAMENTO: DGSPTM
Departamento Fase Procedimiento Descripción Puesto que lo Ejecuta Tiempo Ejecución
DGSPTM 1
Atención oportuna y remisión del presunto
Por falta administrativa: certificación médica, resguardo de pertenencias y presunto a disposición de juez calificador.
Agentes preventivos , guardia y juez calificador Inmediatamente
DGSPTM 2
Atención oportuna y remisión del presunto
por una conducto típica anti jurídica
Por delito: certificación médica, registro y resguardo de pertenencias y presunto a disposición del M.P.
Agentes preventivos, guardia, juez calificador, ministerio público. Inmediatamente
DGSPTM 3
Resguardo del imputado que se
encuentre a disposición del M.P.
Resguardo en las celdas preventivas durante el tiempo que lo determine la autoridad competente.
Oficial de guardia, juez calificador y M.P.
Lo que determine la autoridad
DGSPTM 4
Resguardo del presunto infractor por
falta administrativa
Resguardo en las celdas preventivas durante el tiempo que lo determine la autoridad competente o hasta pago de multa administrativa.
Oficial de guardia, juez calificador.
Hasta 36 horas o pago de multa.
Tesorería 5 Pago
Cumplida la sanción se paga la multa por parte del infractor por falta administrativa. Caja
Hasta 36 horas o pago de multa.
DGSPTM 6 Liberación Se da libertad al presunto infractor Oficial de guardia
Hasta 36 horas o pago de multa.
TESORERÍA Fase Procedimiento Descripción Departamento Responsable Observación
Egresos Todas
Gasto: comprometido, Devengado, Ejercido, Pagado.
Todos los egresos se aplican en cumplimiento de la ley, Plan de Desarrollo Municipal y decisiones del Cabildo.
Unidades Administrativas Tesorería
Gastos de operación del presupuesto de egresos
Ingresos 1-5
Estimado, modificado, devengado y recaudado.
En los casos en los que el ciudadano deba pagar por insumos, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, recursos convenidos, y otros ingresos.
Unidades Administrativas Tesorería
Consideradas en la Ley de Ingresos
Recaudado 6 y 8 Cobro en tesorería y depósito en banco
Al cobrar en cajas, el ingreso es depositado antes de 5 días en Instituciones bancarias. Tesorería
Son pequeñas recaudaciones
APROBACIONES:
Elaboró: Revisó: Aprobó: Lic., Jorge Alberto Moreno Olivares L.A.E. Ediel Álvarez Alvarado C. José Alfredo Sauceda Loredo
Fecha Fecha Fecha
20/01/2017 14/02/2017 17/02/2017
Firma Firma Firma
ATENCIÓN
Remisión del presunto infractor
Resguardo del presunto infractor
por falta administrativa
MP ¿Competencia
municipal?
Pago
Libertad /Termino del arresto
Documentado
PROCEDIMIENTOS SISTEMA MUNICIPAL DIF
DEL MUNICIPIO DE CERRITOS S.L.P
Febrero 2017
FORMATO DE IDENTIFICACIÓN, POLITICA Y PROCEDIMIENTO
NOMBRE DE LA DEPENDENCIA:
PRESIDENCIA UNIDAD:
DIF MUNICIPAL.
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
TRASLADO DE PACIENTES.
OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO: BRINDAR A LA CIUDADANÍA DE BAJOS RECURSOS UNA OPCIÓN MÁS ECONÓMICA PARA QUE PUEDAN ACUDIR A SU
ATENCIÓN MEDICA EN LOS HOSPITALES QUE LES CORRESPONDA. LA POLÍTICA DE ATENCIÓN: DEMOCRATIZAR LA SALUD AL ALCANCE DE TODOS LOS CIUDADANOS Y BRINDAR ESTA ASISTENCIA A LAS PERSONAS
DE BAJOS RECURSOS.
PROCEDIMIENTO: Traslado de pacientes. DEPARTAMENTO: SMDIF Departamento Fase Procedimiento Descripción Puesto que lo Ejecuta Tiempo Ejecución
SMDIF 1 Recepción del Ciudadano.
Recepción del paciente o familiar para informar las fechas y los requisitos del traslado. Coordinación DIF Inmediato
SMDIF 2 Estudio socio económico.
Se analiza el estado económico del paciente para exentar la cuota de recuperación del traslado. Coordinación DIF Inmediato
SMDIF 3 Agenda
La secretaria procede a anotar el paciente una vez que comprueba con su carnet de citas que la fecha sea correcta. Secretaria Inmediato
SMDIF 4 Traslado
Se realiza el traslado en el día designado partiendo a las 5:00 a.m. y regresando hasta que el último paciente sea atendido. Chofer Inmediato
TESORERÍA Fase Procedimiento Descripción Departamento Responsable Observación
Egresos Todas
Gasto: comprometido, Devengado, Ejercido, Pagado.
Todos los egresos se aplican en cumplimiento de la ley, Plan de Desarrollo Municipal y decisiones del Cabildo. SMDIF
Gastos de operación, considerados en presupuesto egresos
APROBACIONES: Elaboró: Revisó: Aprobó:
C. Martina Rosario Barrón Cárdenas. L.A.E. Ediel Álvarez Alvarado C. José Alfredo Sauceda Loredo Fecha Fecha Fecha
20/01/2017 14/02/2017 17/02/2017 Firma Firma Firma
Diagrama de flujo.
Traslado de Pacientes.
Recibe la atención
médica oportuna
con un traslado de
bajo costo o en su
defecto gratuito.
Estudio Socioeconómico.
Se aprueba o descarta la
condonación de la cuota
de recuperación.
FORMATO DE IDENTIFICACIÓN, POLITICA Y PROCEDIMIENTO
NOMBRE DE LA DEPENDENCIA:
PRESIDENCIA UNIDAD:
DIF MUNICIPAL.
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
APOYO SOCIAL (ATENCIÓN MÉDICA ESPECIALIZADA).
OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO: APOYAR AL CIUDADANO EN COORDINACIÓN CON SEDIF POR ACUERDO EN BASE A UN CONVENIO PARA LA
APORTACIÓN DE RECURSOS EN APOYOS DE GASTOS MÉDICOS. LA POLÍTICA DE ATENCIÓN: DEMOCRATIZAR LA SALUD AL ALCANCE DE TODOS LOS CIUDADANOS Y BRINDAR ESTA ASISTENCIA A LAS PERSONAS
DE BAJOS RECURSOS.
PROCEDIMIENTO: APOYO SOCIAL (ATENCIÓN MÉDICA ESPECIALIZADA). DEPARTAMENTO: SMDIF Departamento Fase Procedimiento Descripción Puesto que lo Ejecuta Tiempo Ejecución
SMDIF 1 Recepción del Ciudadano.
Recepción del paciente o familiar para recibir la solicitud. Coordinación DIF Inmediato
SMDIF 2 Estudio socio económico.
Se analiza el estado económico del paciente para exentar la cuota de recuperación del traslado. Coordinación DIF Inmediato
SMDIF 3 Trámite
Se procede con la solicitud física del Ciudadano acompañada de los siguientes requisitos; copia del INE, copia de la CURP, copia de la orden medica y factura. Auxiliar de oficina. Inmediato
SMDIF 4 Canalización.
En este momento teniendo completa toda la documentación para la comprobación fisca se le realiza un oficio de canalización a SEDIF y se habla a la clínica indicada para que se agende. Auxiliar de Oficina. Inmediato
TESORERÍA Fase Procedimiento Descripción
Departamento Responsable Observación
Egresos Todas
Gasto: comprometido, Devengado, Ejercido, Pagado.
Todos los egresos se aplican en cumplimiento de la ley, Plan de Desarrollo Municipal y decisiones del Cabildo. SMDIF
Gastos de operación, considerados en presupuesto egresos
APROBACIONES: Elaboró: Revisó: Aprobó:
C. Martina Rosario Barrón Cárdenas. L.A.E. Ediel Álvarez Alvarado C. José Alfredo Sauceda Loredo Fecha Fecha Fecha
20/01/2017 14/02/2017 17/02/2017 Firma Firma Firma
Diagrama de flujo.
Apoyo Social.
(Gastos Médicos).
Se realiza la
canalización.
Estudio Socioeconómico.
Trámite.
FORMATO DE IDENTIFICACIÓN, POLITICA Y PROCEDIMIENTO
NOMBRE DE LA DEPENDENCIA:
PRESIDENCIA UNIDAD:
DIF MUNICIPAL.
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
ORGANIZACIÓN DE EVENTOS PÚBLICOS.
OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO: REALIZAR EVENTOS EN FECHA MEMORABLES COMO DÍA DEL NIÑO, DÍA DE LAS MADRES, DÍA DEL MÉDICO Y POSADA
NAVIDEÑA. LA POLÍTICA DE ATENCIÓN: ES UNA PRIORIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN FESTEJAR ESTAS FECHAS MEMORABLES.
PROCEDIMIENTO: ORGANIZACIÓN DE EVENTOS PÚBLICOS. DEPARTAMENTO: SMDIF Departamento Fase Procedimiento Descripción Puesto que lo Ejecuta Tiempo Ejecución
SMDIF 1 Reunión Se realiza la primera Reunión entre directivos y personal administrativos del SMDIF. Directora Inmediato
SMDIF 2 Agenda. Se establece fecha lugar y hora de los eventos. Directora Inmediato
SMDIF 3 Publicación.
Se notifica al departamento de Comunicación Social para que publique en los diferentes medios de comunicación. Directora Inmediato
SMDIF 4 Reunión. En la segunda reunión se designan las comisiones del personal, el menú y el espectáculo. Directora Inmediato
SMDIF 5 Realización
Se lleva a cabo el evento con una serie de actividades como rifas, concursos y números artísticos. directora inmediato
TESORERÍA Fase Procedimiento Descripción
Departamento Responsable Observación
Egresos Todas
Gasto: comprometido, Devengado, Ejercido, Pagado.
Todos los egresos se aplican en cumplimiento de la ley, Plan de Desarrollo Municipal y decisiones del Cabildo. SMDIF
Gastos de operación, considerados en presupuesto egresos
APROBACIONES: Elaboró: Revisó: Aprobó:
C. Martina Rosario Barrón Cárdenas. L.A.E. Ediel Álvarez Alvarado C. José Alfredo Sauceda Loredo Fecha Fecha Fecha
20/01/2017 14/02/2017 17/02/2017 Firma Firma Firma
Diagrama de flujo.
Eventos Sociales.
(DÍA DEL NIÑO, DÍA DE LAS
MADRES, DÍA DEL MÉDICO Y
Se realiza el
evento.
Agenda
Se Pública.
FORMATO DE IDENTIFICACIÓN, POLITICA Y PROCEDIMIENTO
NOMBRE DE LA DEPENDENCIA:
PRESIDENCIA UNIDAD:
DIF MUNICIPAL (ALIMENTARIOS).
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
ENTREGA DE DESAYUNOS ESCOLARES.
OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO: DISTRIBUIR EL DESAYUNO ESCOLAR FRIO A NIÑOS DE PREESCOLAR Y PRIMERO Y SEGUNDO DE PRIMARIA. LA POLÍTICA DE ATENCIÓN: ENTREGAR EN TIEMPO Y FORMA LOS DESAYUNOS ESCOLARES FRÍOS.
PROCEDIMIENTO: entrega de desayunos escolares DEPARTAMENTO: SMDIF Departamento Fase Procedimiento Descripción Puesto que lo Ejecuta Tiempo Ejecución
SMDIF 1
Instalación de consejos entre madres de familia.
Se realiza la instalación del consejo entre las madres de familia que se encargaran de recibir, entregar y administrar durante todo un año,
Responsable de Alimentarios Inmediato
SMDIF 2 Papelería
El consejo contara después de la Instalación con 5 días hábiles para entregar la papelería de los menores (CURP, acta de nacimiento peso y talla).
Responsable de Alimentarios Inmediato
SMDIF 3 Elaboración Padrón. Se realiza el registro del menor en un formato determinado por la coordinación IV del SEDIF.
Responsable de Alimentarios Inmediato
SMDIF 4 Remisión y autorización.
Se remite a la Coordinación IV para su posterior autorización y envían los acuses con las cantidades de insumos a entregar en cada escuela. Coordinación IV. 3 días
SMDIF 5 Recepción del Insumo.
Se recibe los insumos de todos los centros educativos participantes y se revisa que cuente con las especificaciones y caducidad vigente.
Responsable de Alimentarios inmediato
SMDIF 6 Entrega. Se procede a llevar a cabo la entrega en las escuelas y a recabar la cuota de recuperación.
Responsable de Alimentarios inmediato
TESORERÍA Fase Procedimiento Descripción Departamento Responsable Observación
Egresos Todas
Gasto: comprometido, Devengado, Ejercido, Pagado.
Todos los egresos se aplican en cumplimiento de la ley, Plan de Desarrollo Municipal y decisiones del Cabildo. SMDIF
Gastos de operación, considerados en presupuesto egresos
APROBACIONES: Elaboró: Revisó: Aprobó:
C. Martina Rosario Barrón Cárdenas. L.A.E. Ediel Álvarez Alvarado C. José Alfredo Sauceda Loredo Fecha Fecha Fecha
20/01/2017 14/02/2017 17/02/2017 Firma Firma Firma
Diagrama de flujo.
Desayunos Escolares.
Se entrega el
producto al
beneficiario.
Instalación de Consejo
Elaboración de Padrón.
Recepción del insumo.
FORMATO DE IDENTIFICACIÓN, POLITICA Y PROCEDIMIENTO
NOMBRE DE LA DEPENDENCIA:
PRESIDENCIA UNIDAD:
DIF MUNICIPAL (ALIMENTARIOS).
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
ENTREGA DE DESPENSAS.
OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO: OTORGAR A LAS FAMILIAS MÁS VULNERABLES (JEFAS DE FAMILIA Y ADULOS MAYORES) UNA DESPENSA BÁSICA. LA POLÍTICA DE ATENCIÓN: ES UNA PRIORIDAD DEL H. AYUNTAMIENTO APOYAR DE MANERA EFICIENTE A LAS FAMILIAS MÁS VULNERABLES.
PROCEDIMIENTO: Entrega de despensas. DEPARTAMENTO: SMDIF
Departamento Fase Procedimiento Descripción Puesto que lo Ejecuta Tiempo Ejecución
SMDIF 1 Recepción Se recibe al ciudadano y se canaliza al departamento de de alimentarios. Coordinadora. Inmediato
SMDIF 2 Estudio socioeconómico.
Se le realiza un estudio socio económico para valorar su condición actual.
Responsable de Alimentarios Inmediato
SMDIF 3 Elaboración Padrón.
Se solicita copia de la curp y de la credencial para posteriormente realizar el registro en un formato determinado por la coordinación IV del SEDIF.
Responsable de Alimentarios Inmediato
SMDIF 4 Remisión y autorización.
Se remite a la Coordinación IV para su posterior autorización y envían el nombre de las familias beneficiadas. Coordinación IV. 3 días
SMDIF 5 Recepción del Insumo.
Se reciben las despensas de todos los beneficiarios correspondientes a dos meses.
Responsable de Alimentarios Bimestral.
SMDIF 6 Entrega. Se procede a llevar a cabo la entrega de las despensas.
Responsable de Alimentarios inmediato
TESORERÍA Fase Procedimiento Descripción
Departamento Responsable Observación
Egresos Todas
Gasto: comprometido, Devengado, Ejercido, Pagado.
Todos los egresos se aplican en cumplimiento de la ley, Plan de Desarrollo Municipal y decisiones del Cabildo. SMDIF
Gastos de operación, considerados en presupuesto egresos
APROBACIONES: Elaboró: Revisó: Aprobó:
C. Martina Rosario Barrón Cárdenas. L.A.E. Ediel Álvarez Alvarado C. José Alfredo Sauceda Loredo Fecha Fecha Fecha
20/01/2017 14/02/2017 17/02/2017 Firma Firma Firma
Diagrama de flujo.
Despensas.
Se entrega el
producto al
beneficiario.
Estudio Socioeconómico.
Elaboración de Padrón.
Recepción del Insumo.
FORMATO DE IDENTIFICACIÓN, POLITICA Y PROCEDIMIENTO
NOMBRE DE LA DEPENDENCIA:
PRESIDENCIA UNIDAD:
DIF MUNICIPAL (ENLACE TÉCNICO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD).
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
CREDENCIALIZACIÓN.
OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO: OTORGAR A LA PERSONA CON DISCAPACIDAD UNA CREDENCIAL QUE LE ACREDITE DISCAPACIDAD PERMANENTE
PARA QUE CON ELLO PUEDAN PERCIBIR DE BENEFICIOS Y ATENCIONES DIFERENTES. LA POLÍTICA DE ATENCIÓN: ES UNA PRIORIDAD PARA TODA LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL QUE SE ATIENDE CON DEDICACIÓN Y ENTREGA.
PROCEDIMIENTO: Credencialización. DEPARTAMENTO: SMDIF. Departamento. Fase. Procedimiento. Descripción. Puesto que lo Ejecuta. Tiempo Ejecución.
SMDIF 1 Recepción. Recepción del Ciudadano. Enlace Técnico. Inmediato.
SMDIF 2 Papelería
Solicitud de requisitos credencial de elector, curp, comprobante de domicilio, 2 fotografías tamaño infantil y un certificado médico de discapacidad permanente.
Enlace Técnico. Inmediato.
SMDIF 3 Captura Se capturan los datos del Ciudadano en un formato único.
Enlace Técnico. Inmediato.
SMDIF 4 Remisión y autorización.
Se remite a la Coordinación IV para la creación y validación de la credencial.
Enlace Técnico. 15 días.
SMDIF 5 Entrega Se hace entrega la credencial. Enlace Técnico.
Inmediato.
TESORERÍA Fase Procedimiento Descripción Departamento Responsable Observación
Egresos Todas
Gasto: comprometido, Devengado, Ejercido, Pagado.
Todos los egresos se aplican en cumplimiento de la ley, Plan de Desarrollo Municipal y decisiones del Cabildo. SMDIF
Gastos de operación, considerados en presupuesto egresos
APROBACIONES: Elaboró: Revisó: Aprobó:
C. Martina Rosario Barrón Cárdenas. L.A.E. Ediel Álvarez Alvarado C. José Alfredo Sauceda Loredo Fecha Fecha Fecha
20/01/2017 14/02/2017 17/02/2017 Firma Firma Firma
Diagrama de flujo.
Credencialización.
Se entrega de
Credencial.
Papelería
(Requisitos).
Captura.
Remisión y
AUTORIZACIÓN.
FORMATO DE IDENTIFICACIÓN, POLITICA Y PROCEDIMIENTO
NOMBRE DE LA DEPENDENCIA:
PRESIDENCIA UNIDAD:
SMDIF (JURÍDICO).
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
TRAMITE DE PENSIÓN ALIMENTICIA.
OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO: QUE NIÑOS NIÑAS Y/O ADOLESCENTES RECIBAN MANUTENCIÓN POR PARTE DE QUIEN O QUIENES TIENEN
OBLIGACIÓN DE PROPORCIONARLA. LA POLÍTICA DE ATENCIÓN: ESTE TRÁMITE SE REALIZA VÍA ADMINISTRATIVA O JUDICIAL SIENDO LA FINALIDAD EN AMBOS ATENDER AL INTERÉS
SUPERIOR DE NIÑOS NIÑAS Y/O ADOLESCENTES.
PROCEDIMIENTO: Atención ciudadana. DEPARTAMENTO: Asesoría jurídica Departamento Fase Procedimiento Descripción Puesto que lo Ejecuta Tiempo Ejecución
Jurídico 1 Recepción Recepción del Ciudadano y canalizado al departamento jurídico. Secretaria Inmediato
Jurídico 2 Entrevista
Se califica si las condiciones expuestas por la compareciente son adecuadas para la petición de alimentos y se agenda fecha para citar al deudor. Jurídico Inmediato
Jurídico 3 Agenda
Se gira citatorio al deudor y en ese momento se informa al acreedor la fecha y hora para audiencia de mediación. Jurídico Inmediato
Jurídico 4 Mediación
Platica de concientización que culmina en celebración de convenio regulando derechos y obligaciones (en esta etapa se resuelve si el procedimiento queda en ser meramente administrativo o si pasa a ser judicializado). Jurídico Inmediato
Jurídico 5 Convenio O demanda.
Con la celebración de convenio concluye en forma administrativa y de lo contrario se redacta demanda por alimentos. Jurídico Inmediato
TESORERÍA Fase Procedimiento Descripción Departamento Responsable Observación
Egresos Todas
Gasto: comprometido, Devengado, Ejercido, Pagado.
Todos los egresos se aplican en cumplimiento de la ley, Plan de Desarrollo Municipal y decisiones del Cabildo. SMDIF
Gastos de operación, considerados en presupuesto egresos
APROBACIONES: Elaboró: Revisó: Aprobó:
C. Martina Rosario Barrón Cárdenas. L.A.E. Ediel Álvarez Alvarado C. José Alfredo Sauceda Loredo Fecha Fecha Fecha
20/01/2017 14/02/2017 17/02/2017 Firma Firma Firma
Diagrama de flujo.
No
Si
RECEPCIÓN
¿Es factible?
Entrevista
Notifica
Mediación
Agenda
Convenio
FORMATO DE IDENTIFICACIÓN, POLITICA Y PROCEDIMIENTO
NOMBRE DE LA DEPENDENCIA:
PRESIDENCIA UNIDAD:
SMDIF (JURÍDICO).
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
PATROCINIO EN JUICIOS (MATERIA FAMILIAR)
OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO: DAR PATROCINIO JUDICIAL A PERSONAS EN ESTADO DE VULNERABILIDAD SIEMPRE QUE SEA MATERIA FAMILIAR. LA POLÍTICA DE ATENCIÓN: QUE PERSONAS EN ESTADO DE VULNERABILIDAD TENGAN DEBIDA DEFENSA LEGAL EN PRO A SUS DERECHOS
(MATERIA FAMILIAR).
PROCEDIMIENTO: Patrocinio en Juicios. DEPARTAMENTO: SMDIF Departamento Fase Procedimiento Descripción Puesto que lo Ejecuta Tiempo Ejecución
Jurídico 1 Recepción Recepción del Ciudadano y canalizado al departamento jurídico. Secretaria Inmediato
Jurídico 2 Entrevista
Se califica si las condiciones expuestas por la compareciente son materia para entablas algún tipo de juicio y se indica a la interesada la documentación que debe reunir y presentar para inicio de juicio. Jurídico Inmediato
Jurídico 3 Se recibe documentación Se agenda cita para redacción de demanda Jurídico Inmediato
Jurídico 4 Redacción de demanda
Se redacta demanda, se seleccionan documentos fundatorios, se imprime, verifica, firma, se forman los juegos de copias necesarios según el tipo de juicio y se presenta a Juzgado Mixto de Primera Instancia.
Jurídico y Juzgado Mixto de Primera Instancia, Cerritos S.L.P. Dos días
Jurídico 5 Tramite a juicio
Se da procedimiento al juicio en cada una de sus etapas conforme a lo que para el caso establezcan las leyes y/o códigos aplicables.
Jurídico y Juzgado Mixto de Primera Instancia, Cerritos S.L.P.
Inmediato momento a momento.
TESORERÍA Fase Procedimiento Descripción Departamento Responsable Observación
Egresos Todas
Gasto: comprometido, Devengado, Ejercido, Pagado.
Todos los egresos se aplican en cumplimiento de la ley, Plan de Desarrollo Municipal y decisiones del Cabildo. SMDIF
Gastos de operación, considerados en presupuesto egresos
APROBACIONES: Elaboró: Revisó: Aprobó:
C. Martina Rosario Barrón Cárdenas. L.A. Ediel Álvarez Alvarado C. José Alfredo Sauceda Loredo Fecha Fecha Fecha
20/01/2017
21/01/2017
Firma Firma Firma
Diagrama de flujo.
No
PERSONAS EN ESTADO DE
VULNERABILIDAD SIN
PATROCINIO LEGAL (MATERIA
FAMILIAR)
¿Es objeto de
asistencia
social?
Notificamos
Entrevista
Documentación
Redacción
Trámite a Juicio
FORMATO DE IDENTIFICACIÓN, POLITICA Y PROCEDIMIENTO
NOMBRE DE LA DEPENDENCIA:
PRESIDENCIA UNIDAD:
SMDIF (JURÍDICO).
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: TUTORÍAS DATIVAS
OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO: FIGURA JURÍDICA DADA POR EL JUEZ CON LA FINALIDAD DE QUE DURANTE LA TRAMITACIÓN DE JUICIO ESPECÍFICO
SE VIGILE EL INTERÉS SUPERIOR DE NIÑOS, NIÑAS Y/O ADOLESCENTE. LA POLÍTICA DE ATENCIÓN: VELAR POR LOS INTERESES DE NIÑOS, NIÑAS Y/O ADOLESCENTES DURANTE LA TRAMITACIÓN DE ALGÚN JUICIO
DETERMINADO.
PROCEDIMIENTO: Tutoría dativas. DEPARTAMENTO: Asesoría Jurídica Departamento Fase Procedimiento Descripción Puesto que lo Ejecuta Tiempo Ejecución
Jurídico 1 Recepción Recepción del Actuario Judicial y es canalizado al departamento jurídico. Secretaria Inmediato
Jurídico 2 Citatorio
Notifica el Actuario que se ha designado como Tutor Dativo debiendo comparecer a Juzgado para la aceptación y protesta del cargo. Jurídico Inmediato
Jurídico 3 Audiencia Se adjudica el cargo como tutora para representar en las audiencias. Jurídico Inmediato
Jurídico 4 Consulta de expediente
Se consulta expediente y se revisan las condiciones del asunto.
Jurídico y Juzgado Mixto de Primera Instancia, Cerritos S.L.P. Inmediato
Jurídico 5 Acudir a audiencias Se acude a las audiencias del juicio y se vigila por el interés de Niños, Niñas y/o Adolescentes.
Jurídico y Juzgado Mixto de Primera Instancia, Cerritos S.L.P.
Inmediato momento a momento.
TESORERÍA Fase Procedimiento Descripción
Departamento Responsable Observación
Egresos Todas
Gasto: comprometido, Devengado, Ejercido, Pagado.
Todos los egresos se aplican en cumplimiento de la ley, Plan de Desarrollo Municipal y decisiones del Cabildo. SMDIF
Gastos de operación, considerados en presupuesto egresos
APROBACIONES: Elaboró: Revisó: Aprobó:
C. Martina Rosario Barrón Cárdenas. L.A.E. Ediel Álvarez Alvarado C. José Alfredo Sauceda Loredo Fecha Fecha Fecha
20/01/2017 14/02/2017 17/02/2017 Firma Firma Firma
Diagrama de flujo.
Recepción.
Citatorio
Audiencia
Consulta expediente
Audiencia
FORMATO DE IDENTIFICACIÓN, POLITICA Y PROCEDIMIENTO
NOMBRE DE LA DEPENDENCIA:
PRESIDENCIA UNIDAD:
SMDIF (JURÍDICO).
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: DENUNCIA DE DELITOS (PENAL)
OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO: SE SANCIONE LA COMISIÓN DE ILÍCITOS PERPETRADOS EN PERJUICIO DE PERSONAS EN ESTADO DE
VULNERABILIDAD. LA POLÍTICA DE ATENCIÓN: SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD DE PERSONAS EN ESTADO DE VULNERABILIDAD Y SE CASTIGUE AL DELINCUENTE
CONFORME AL CÓDIGO DE LA MATERIA.
PROCEDIMIENTO: Denuncia de delito. DEPARTAMENTO: Asesoría Jurídica Departamento Fase Procedimiento Descripción Puesto que lo Ejecuta Tiempo Ejecución
Jurídico 1 Recepción Recepción del ofendido y es canalizado al departamento jurídico. Secretaria Inmediato
Jurídico 2 Denuncia Se califica el relato de la víctima y se redacta denuncia. Jurídico Inmediato
Jurídico 3 Se acude a Ministerio Público. Representación legal Jurídico Inmediato
Jurídico 4 Se coadyuva con Ministerio público
Se coadyuva en la integración de carpeta de investigación. Jurídico y Ministerio Público
Inmediato, momento a momento.
Jurídico 5 Vigilancia Se vigila su judicialización Jurídico, Ministerio Público, Juzgado.
Inmediato, momento a momento.
TESORERÍA Fase Procedimiento Descripción
Departamento Responsable Observación
Egresos Todas
Gasto: comprometido, Devengado, Ejercido, Pagado.
Todos los egresos se aplican en cumplimiento de la ley, Plan de Desarrollo Municipal y decisiones del Cabildo. SMDIF
Gastos de operación, considerados en presupuesto egresos
APROBACIONES: Elaboró: Revisó: Aprobó:
C. Martina Rosario Barrón Cárdenas. L.A.E. Ediel Álvarez Alvarado C. José Alfredo Sauceda Loredo Fecha Fecha Fecha
20/01/2017 14/02/2017 17/02/2017 Firma Firma Firma
Diagrama de flujo.
Recepción
Denuncia
Vigilancia
Representación Legal
Coadyuva con Ministerio Pública
FORMATO DE IDENTIFICACIÓN, POLITICA Y PROCEDIMIENTO
NOMBRE DE LA DEPENDENCIA:
PRESIDENCIA UNIDAD:
SMDIF (JURÍDICO).
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
RESGUARDO FÍSICO DE PERSONAS EN ESTADO DE VULNERABILIDAD SEA ADMINISTRATIVO O POR DISPOSICIÓN.
OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO: SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD DE PERSONAS EN ESTADO DE VULNERABILIDAD.
LA POLÍTICA DE ATENCIÓN: SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD DE PERSONAS EN ESTADO DE VULNERABILIDAD
ALBERGÁNDOLAS O REFUGIÁNDOLAS POR EL TIEMPO QUE RESULTE NECESARIO.
PROCEDIMIENTO: RESGUARDO FÍSICO DE PERSONAS EN ESTADO DE VULNERABILIDAD SEA ADMINISTRATIVO O POR DISPOSICIÓN. DEPARTAMENTO: Asesoría Jurídica
Departamento Fase Procedimiento Descripción Puesto que lo Ejecuta Tiempo Ejecución
Jurídico 1 Recepción Recepción de la persona y es canalizado al departamento jurídico. Secretaria Inmediato
Jurídico 2 Resguardo
Se califica el relato de la víctima y de ser urgente se hace resguardo físico administrativo en tanto se consigue por disposición. (según las circunstancia se valora qué lugar resulte idóneo para el resguardo) Jurídico Inmediato
Jurídico 3 Monitoreo Se monitorea a la persona durante su resguardo Jurídico y/o Trabajo Social Inmediato, momento a momento.
TESORERÍA Fase Procedimiento Descripción
Departamento Responsable Observación
Egresos Todas
Gasto: comprometido, Devengado, Ejercido, Pagado.
Todos los egresos se aplican en cumplimiento de la ley, Plan de Desarrollo Municipal y decisiones del Cabildo. SMDIF
Gastos de operación, considerados en presupuesto egresos
APROBACIONES: Elaboró: Revisó: Aprobó:
C. Martina Rosario Barrón Cárdenas. L.A.E. Ediel Álvarez Alvarado C. José Alfredo Sauceda Loredo Fecha Fecha Fecha
20/01/2017 14/02/2017 17/02/2017 Firma Firma Firma
Diagrama de flujo.
Recepción
Resguardo
Monitoreo
FORMATO DE IDENTIFICACIÓN, POLITICA Y PROCEDIMIENTO
NOMBRE DE LA DEPENDENCIA:
PRESIDENCIA
UNIDAD:
SMDIF (PSICOLOGÍA).
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
ATENCIÓN PSICOLÓGICA A PACIENTES
OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO: BRINDA A LA CIUDADANÍA EL SERVICIO A TRAVÉS DEL DIF MUNICIPAL LA SALUD FÍSICA, MENTAL Y EMOCIONAL DE
LOS CIUDADANOS.
LA POLÍTICA DE ATENCIÓN: ES UNA PRIORIDAD PARA TODA LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL QUE SE ATIENDE CON GRAN DEDICACIÓN Y
ENTREGA.
PROCEDIMIENTO: Atención psicológica a pacientes DEPARTAMENTO: SMDIF
Departamento Fase Procedimiento Descripción Puesto que lo Ejecuta Tiempo Ejecución
SMDIF 1 Recepción
Llega el usuario y solicita información, según sea la necesidad del usuario, se canaliza ya sea a t. Psicológica o t. Física.
Secretaria Inmediato
SMDIF
2 Canalización
Según las necesidades planteadas por el usuario, se realiza la canalización a psicología brindándole la atención y agendando cita para su tratamiento.
Psicóloga Inmediato
SMDIF
3 Agenda Se agenda cita a paciente con psicología, está dependiendo de la necesidad del paciente.
Psicóloga Inmediato
SMDIF 4 Atención psicológica
Se realiza atención psicoemocional que asiste a terapia agendada.
Psicóloga 1 hora
SMDIF 5
Apertura de expediente
Se realiza apertura de expediente con historia clínica y pruebas psicológicas.
Psicóloga 1 hora
SMDIF 6 Canalización
Dependiendo de las necesidades extra terapéuticas se solicitan estudios de otros profesionales.
Psicóloga 1 hora
SMDIF
7 Integración de resultados
Estos se realizan posteriormente a los resultados de otros profesionales, y /o entrega de resultados de quien lo solicita.
Psicóloga 1 hora
SMDIF
8 Reagenda
Posterior a la atención y dependiendo de las necesidades de los pacientes se agenda por aproximadamente 7 sesiones más.
Psicóloga 5 minutos
SMDIF
9 Valoración psicopedagógica
Se realiza anamnesis, se recibe y solicita informe de paciente, si es canalizado de la escuela, y se realiza la aplicación de test proyectivos, del desarrollo y de
Psicóloga 1 hora
inteligencia de acuerdo a la necesidad.
SMDIF
10 Devolución de resultados
Se informa a los padres los resultados obtenidos del proceso de valoración, se entregan resultados verbales y escritos, se hace contacto con la escuela de donde se envía, y se agregan posibles sugerencias escolares en caso necesario.
Psicóloga
4 horas
TESORERÍA Fase Procedimiento Descripción
Departamento Responsable Observación
Egresos Todas
Gasto: comprometido, Devengado, Ejercido, Pagado.
Todos los egresos se aplican en cumplimiento de la ley, Plan de Desarrollo Municipal y decisiones del Cabildo.
Unidades Administrativas Tesorería
Gastos de operación del presupuesto de egresos
APROBACIONES
Elaboró: Revisó: Aprobó: C. Martina Rosario Barrón Cárdenas. L.A.E. Ediel Álvarez Alvarado C. José Alfredo Sauceda Loredo
Fecha Fecha Fecha 20/01/2017 14/02/2017 17/02/2017 Firma Firma Firma
Diagrama de flujo.
Atención Psicológica.
Canaliza.
Agenda
Atención Psicológica
Apertura de Expediente.
Integración de
Resultados
Reagenda.
Valoración Psipedagógica
Devolución de
Resultados
FORMATO DE IDENTIFICACIÓN, POLITICA Y PROCEDIMIENTO
NOMBRE DE LA DEPENDENCIA:
PRESIDENCIA
UNIDAD:
SMDIF (TRABAJO SOCIAL).
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
INTERNAMIENTO (ADICCIONES Y PSIQUIÁTRICO).
OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO: BRINDA A LA CIUDADANÍA EL SERVICIO A TRAVÉS DEL DIF MUNICIPAL LA SALUD FÍSICA, MENTAL Y EMOCIONAL DE
LOS CIUDADANOS. LA POLÍTICA DE ATENCIÓN: ES UNA PRIORIDAD PARA TODA LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL QUE SE ATIENDE CON GRAN DEDICACIÓN Y
ENTREGA.
PROCEDIMIENTO: Internamiento (adicciones y psiquiátrico). DEPARTAMENTO: SMDIF
Departamento Fase Procedimiento Descripción Puesto que lo Ejecuta Tiempo Ejecución
SMDIF 1 Recepción Llega el usuario y solicita información, según sea la necesidad del usuario, se canaliza con trabajo social.
Secretaria Inmediato
SMDIF
2 Canalización
Según las necesidades planteadas por el usuario, se realiza la canalización al departamento de psicología para que sea valorado.
Psicóloga Inmediato
SMDIF
3 Agenda Se agenda la cita al paciente en la clínica de convencía.
Psicóloga Inmediato
SMDIF 4 traslado
Se traslada al paciente por voluntad propia para que reciba las atenciones médicas y de terapia adecuadas.
Psicóloga 1 hora
TESORERÍA Fase Procedimiento Descripción
Departamento Responsable Observación
Egresos Todas
Gasto: comprometido, Devengado, Ejercido, Pagado.
Todos los egresos se aplican en cumplimiento de la ley, Plan de Desarrollo Municipal y decisiones del Cabildo.
Unidades Administrativas Tesorería
Gastos de operación del presupuesto de egresos
APROBACION Elaboró: Revisó: Aprobó:
C. Martina Rosario Barrón Cárdenas. L.A.E. Ediel Álvarez Alvarado C. José Alfredo Sauceda Loredo Fecha Fecha Fecha 20/01/2017 14/02/2017 17/02/2017 Firma Firma Firma
Diagrama de flujo.
Selección y Solicitud
Canalización.
Conferencia.
Canalización y Gestión.
Agenda.
Entrega de Apoyo.
FORMATO DE IDENTIFICACIÓN, POLITICA Y PROCEDIMIENTO
NOMBRE DE LA DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MUNICIPAL UNIDAD: SMDIF (INFANCIA Y FAMILIA).
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: PROYECTOS PRODUCTIVOS.
OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO: FOMENTAR, PROMOVER Y GENERAR FAMILIAS INTEGRADAS Y PRODUCTIVAS, TENIENDO VISIÓN DE SUPERACIÓN TENIENDO UNA VIDA SANA EN LOS ASPECTOS; FÍSICO, MENTAL Y MORAL. PARA COMBATIR LA POBREZA. LA POLÍTICA DE ATENCIÓN: SE ATIENDE LA NECESIDAD DE LAS FAMILIAS, PARA OTORGAR EQUIPO CORRESPONDIENTE A LA UNIDAD
PRODUCTIVA EN APOYO A LAS MISMAS.
PROCEDIMIENTO: Apoyos Productivos. DEPARTAMENTO: SMDIF. Departamento Fase Procedimiento Descripción Puesto que lo Ejecuta Tiempo Ejecución
INFANCIA Y FAMILIA 1 Estudio de campo
Se elige la comunidad más marginada, una vez seleccionada se seleccionan 3 familias que se comprometan a llevar el proyecto a cabo. AUXILIAR GENERAL Inmediato
INFANCIA Y FAMILIA 2 Asamblea.
Se reúnen a las familias y se selecciona lugar donde se pretenda realizar el proyecto; se nombran responsables: tesorero y vocales AUXILIAR GENERAL Inmediato
INFANCIA Y FAMILIA 3 Gestión.
Se gestionan los primeros insumos para comenzar a poner en función el proyecto. AUXILIAR GENERAL De 1 a 3 días
INFANCIA Y FAMILIA 4 Entrega de apoyos
Se reúnen las familias beneficiadas y se otorga una capacitación que el SEDIF proporciona a favor de las mismas. SEDIF 6 MESES
INFANCIA Y FAMILIA 5 Supervisión mensual
Una vez otorgado el apoyo, el SMDIF realiza visitas mensuales para el control del proyecto AUXILIAR GENERAL
De acuerdo al programa
TESORERÍA Fase Procedimiento Descripción
Departamento Responsable Observación
Egresos Todas
Gasto: comprometido, Devengado, Ejercido, Pagado.
Todos los egresos se realizaron por gastos de operación en el departamento de acuerdo al plan de trabajo para el ejercicio 2017
Gastos de operación, considerados en presupuesto egresos
APROBACIONES: Elaboró: Revisó: Aprobó:
C. Martina Rosario Barrón Cárdenas. L.A.E. Ediel Álvarez Alvarado C. José Alfredo Sauceda Loredo Fecha Fecha Fecha
18/01/2017 14/02/2017 17/02/2017 Firma Firma Firma
Diagrama de flujo.
Estudio de Campo.
Asamblea.
Gestión.
Supervisión.
Entrega de Proyecto.
FORMATO DE IDENTIFICACIÓN, POLITICA Y PROCEDIMIENTO
NOMBRE DE LA DEPENDENCIA: PRESIDENCIA MUNICIPAL UNIDAD: SMDIF (INFANCIA Y FAMILIA)
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: TALLERES
OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO: BRINDAR INFORMACIÓN A JÓVENES Y ADOLESCENTES SOBRE DIVERSOS TEMAS DE INTERÉS PARA LA PREVENCIÓN
DE EMBARAZOS, ADICCIONES, ENFERMEDADES DE TRANSMISIÓN SEXUAL MEDIANTE SESIONES CONSECUTIVAS, DONDE LOS ALUMNOS DESPEJAN SUS DUDAS CREANDO CONCIENCIA PARA SU ACTUAR. LA POLÍTICA DE ATENCIÓN: DETECCIÓN Y CANALIZACIÓN DE JÓVENES CON ALTO RIESGO DE CONSUMO O BIEN QUE CONSUMAN ALGUNA DROGA, PARA EVITAR DAÑOS QUE ALTEREN EL SNC PROVOCANDO DESUNIÓN FAMILIAR Y ENFERMEDADES DEGENERATIVAS.
PROCEDIMIENTO: Talleres DEPARTAMENTO: SMDIF Departamento Fase Procedimiento Descripción Puesto que lo Ejecuta Tiempo Ejecución
SMDIF 1 Reconocimiento
Se elige el campo más vulnerable para realizar pláticas que ayudan a detectar personas necesitadas. AUXILIAR GENERAL Inmediato
SMDIF 2 Conferencia.
Se aborda el tema a tratar, detectando a jóvenes vulnerables. AUXILIAR GENERAL Inmediato
SMDIF 3 Canalización y gestión
Se canaliza al área correspondiente y en caso de entrar en algún programa de apoyo se gestiona. AUXILIAR GENERAL De 1 a 3 días
SMDIF 4 Reagenda.
Se asigna un día para reuniones continuas que den cumplimiento al programa al que corresponden. AUXILIAR GENERAL Inmediato
TESORERÍA Fase Procedimiento Descripción
Departamento Responsable Observación
Egresos Todas
Gasto: comprometido, Devengado, Ejercido, Pagado.
Todos los egresos se realizaron por gastos de operación en el departamento de acuerdo al plan de trabajo para el ejercicio 2017
Gastos de operación, considerados en presupuesto egresos
APROBACIONES: Elaboró: Revisó: Aprobó:
C. Martina Rosario Barrón Cárdenas. L.A.E. Ediel Álvarez Alvarado C. José Alfredo Sauceda Loredo Fecha Fecha Fecha
18/01/2017 14/02/2017 17/02/2017 Firma Firma Firma
Diagrama de flujo.
Reconocimiento
Conferencia.
Canalización y Gestión.
Reagenda.
PROCEDIMIENTOS
SALUD
DEL MUNICIPIO DE CERRITOS S.L.P
Febrero 2017
FORMATO DE IDENTIFICACIÓN, POLITICA Y PROCEDIMIENTO
NOMBRE DE LA DEPENDENCIA:
COORDINACION DE SALUD UNIDAD:
COORDINACION DE SALUD
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
TRASLADOS (AMBULANCIA)
OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO: AUXILIAR A LA POBLACIÓN DE BAJOS RECURSOS PARA QUE ESTO NO SEA UN MOTIVO DE FALTA DE ATENCIÓN
MÉDICA, EN EL TRASLADO DE PACIENTES A CUALQUIER CENTRO HOSPITALARIO. LA POLÍTICA DE ATENCIÓN: ES UN PROCEDIMIENTO POR LO GENERAL MANEJADO POR EMERGENCIAS MÉDICAS QUE SE ATIENDE DE MANERA
INMEDIATA.
PROCEDIMIENTO: TRASLADOS (AMBULANCIA) DEPARTAMENTO: COORDINACION DE SALUD
Departamento Fase Procedimiento Descripción Puesto que lo Ejecuta Tiempo Ejecución
Coordinación de salud 1
Recepción de los familiares
Nos informa el familiar el servicio que quiere; dando a conocer a los servidores hospitalarios a los que debe asistir con fecha y hora. Coordinación de salud Inmediato
Coordinación de salud 2
Informe de los horarios
Define el familiar el horario en el que será entregado el paciente los horarios de salida para traslados; en caso de ser consulta a la que asistirán y no emergencia se corrobora de clínica a clínica la cita. Coordinación de salud Inmediato
Coordinación de salud 3
Agendar con el chofer
El coordinador notifica al chofer el horario de traslado del paciente iniciando primeramente con: lugar y fecha, nombre completo del interesado y domicilio. Coordinador Inmediato
Coordinación de salud 4 Prestar el Servicio Traslado completo a quien lo solicita Chofer Inmediato
TESORERÍA Fase Procedimiento Descripción Departamento Responsable Observación
Egresos Todas
Gasto: comprometido, Devengado, Ejercido, Pagado.
Todos los egresos se aplican en cumplimiento de la ley, Plan de Desarrollo Municipal y decisiones del Cabildo.
Unidades Administrativas Tesorería
Gastos de operación, considerados en presupuesto egresos
Ingresos 1-5
Estimado, modificado, devengado y recaudado.
En los casos en los que el ciudadanos deban pagar por insumos, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, recursos convenidos, y otros ingresos
Unidades administrativas Tesorería
Consideradas en la ley de ingresos
Recaudado 6 y 8 Cobro en tesorería y depositado en banco
Al cobrar en cajas, el ingreso es depositado antes de 5 días en instituciones bancarias. Tesorería
Son pequeñas recaudaciones
APROBACIONES: Elaboró: Revisó: Aprobó:
C. José Inés Izaguirre Mora L.A.E. Ediel Álvarez Alvarado C. José Alfredo Sauceda Loredo Fecha Fecha Fecha
20/01/2017 14/02/2017 17/02/2017 Firma Firma Firma
Diagrama de flujo
No
si
Traslados de
ambulancia
Informe de horarios
Agenda
Brindar servicio
inmediato
¿Hay
ambulancia?
Canalizar
PROCEDIMIENTOS
INSTANCIA MUNICIPAL DE LAS MUJERES
DEL MUNICIPIO DE DE CERRITOS S.L.P
Febrero 2017
FORMATO DE IDENTIFICACION, POLITICA Y PROCEDIMIENTO
NOMBRE DE LA DEPENDENCIA:
SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO UNIDAD:
INSTANCIA MUNICIPAL DE LAS MUJERES
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
PLATICA SENSIBILIZACION OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO: SENSIBILIZAR A LAS (OS) CIUDADANOS DE LA IMPORTANCIA DE LA PREVENCION Y ATENCION DE ENFERMEDADES; ASI COMO EN TEMAS DE MOTIVACION; ESTO EN ARAS DE FOMENTAR LA CALIDAD DE VIDA Y LA SALUD MENTAL MEDIANTE CHARLAS QUE PROMUEVEN EL DESARROLLO INDIVIDUAL Y GRUPAL DE LOS USUARIOS. LA POLÍTICA DE ATENCIÓN: ESTE MUNICIPIO TIENE COMO PRIORIDAD FORTALECER LA EQUIDAD DE GÉNERO CUBRIENDO LOS 5 INDICADORES DE
CALIDAD.
PROCEDIMIENTO: Platicas de Sensibilización. DEPARTAMENTO: INMUJERES
Departamento Fase Procedimiento Descripción Puesto que lo Ejecuta Tiempo Ejecución
INMUJERES 1 Solicitud. El interesado solicita de manera verbal o por escrito los temas de su interés. Inmujeres Mismo día
INMUJERES 2 Recepción.
Se recibe por escrito o vía telefónica o correo electrónico las solicitudes de pláticas diversas. Realiza la inscripción en la bitácora. Inmujeres Mismo día
INMUJERES 3 Disponibilidad.
Verifica si hay disponibilidad en fecha y hora solicitada en caso de haberse establecido en la solicitud Inmujeres Mismo día
INMUJERES 4 Autorización.
Se autoriza y programa la impartición de la plática. O en su caso se le comunica la fecha y hora programada de acuerdo a la disponibilidad. Inmujeres 2 días
5 Impartición.
Se lleva a cabo la plática solicitada así como la toma de fotografías para la toma necesaria y registro de asistencia. Inmujeres 3 días
6 Informe. Se realiza un informe de las actividades llevadas a cabo. Inmujeres 4 días
TESORERÍA Fase Procedimiento Descripción Departamento Responsable Observación
Egresos todas
Gasto: comprometido, devengado, Ejercido, Pagado.
Todos los egresos se aplican en cumplimiento de la ley, plan de Desarrollo Municipal, y decisiones de cabildo..
Unidades Administrativas Tesorería
Gastos de operación del presupuesto de egresos
APROBACIONES: Elaboró: Revisó: Aprobó:
C. Araceli Sánchez Martínez L.A.E. Ediel Álvarez Alvarado C. José Alfredo Sauceda Loredo Fecha Fecha Fecha
20/01/2017 14/02/2017 17/02/2017 Firma Firma Firma
DIAGRAMA DE FLUJO
PLATICAS DE SENSIBILIZACION A LA CIUDADANIA.
Solicitud
RECEPCION
DISPONIBILIDAD
¿Tenemos
recursos?
Establece otra hora y
fecha.
Autoriza
IMPARTE
INFORME
No
Si
Notifica
FORMATO DE IDENTIFICACIÓN, POLITICA Y PROCEDIMIENTO
NOMBRE DE LA DEPENDENCIA:
SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO
UNIDAD:
INSTANCIA MUNICIPAL DE LAS MUJERES
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: PROCEDIMIENTO PARA BRINDAR ATENCION JURIDICA. OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO: BRINDAR LA ATENCION NECESARIA A TODAS LAS MUJERES DEL MUNICIPIO PARA QUE CUENTEN CON UN SERVICIO PERMANENTE DE CONSULTORIA JURIDICA GRATUITA. LA POLÍTICA DE ATENCIÓN: ESTE MUNICIPIO TIENE COMO PRIORIDAD FORTALECER LA EQUIDAD DE GÉNERO CUBRIENDO LOS 5 INDICADORES DE CALIDAD.
PROCEDIMIENTO: Atención jurídica
DEPARTAMENTO: Inmujeres Departamento Fase Procedimiento Descripción Puesto que lo Ejecuta Tiempo Ejecución
INMUJERES 1 Solicitud Interesada solicita la asesoría jurídica y se anota en la bitácora y apoyo jurídico. Responsable de IMM Mismo día
INMUJERES 2 Verificación
Se verifica que la interesada apunte sus datos en la bitácora de asesoría y apoyo jurídico.
Responsable de IMM Mismo día
INMUJERES
3 Disponibilidad
Ver que algún abogado se encuentre disponible, de ser así, se canaliza a la interesada con el abogado (a) que se encuentre disponible. De lo contrario, indica ala interesada que espere su turno.
Responsable de IMM
Mismo día INMUJERES
4 Recepción
Recibe a la interesada y se le pide se identifique con identificación oficial Solicita el llenado de un cuestionario de acuerdo a los datos solicitados en el mismo. Solicita sea lo mas honesta con sus respuestas.
Abogado
Cuando se requiera
INMUJERES 5 Atención Se brinda la asesoría pertinente a la interesada. Abogado Cuando se requiera
TESORERÍA Fase Procedimiento Descripción Departamento Responsable Observación
Egresos Todas
Gasto: comprometido, Devengado, Ejercido, Pagado.
Todos los egresos se aplican en cumplimiento de la ley, Plan de Desarrollo Municipal y decisiones del Cabildo.
Unidades Administrativas Tesorería
Gastos de operación del presupuesto de egresos
APROBACIONES: Elaboró: Revisó: Aprobó:
C. Araceli Sánchez Martínez. L.A.E. Ediel Álvarez Alvarado C. José Alfredo Sauceda Loredo
Fecha Fecha Fecha
20/01/2017 14/02/2017 17/02/2017
DIAGRAMA DE FLUJO
ATENCIÓN JURIDICA
Firma Firma Firma
Solicitud
VERIFICACIÓN
¿Está
disponible? ESPERE SU
TURNO.
Atención jurídica
RECEPCION
RECIBE ATENCIÓN
PROCEDIMIENTOS
Dirección de Cultura
DEL MUNICIPIO DE CERRITOS S.L.P
Febrero 2017
FORMATO DE IDENTIFICACIÓN, POLITICA Y PROCEDIMIENTO
NOMBRE DE LA DEPENDENCIA:
DIRECCIÓN DE CULTURA UNIDAD:
CULTURA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
PROYECTOS PREDESCUM
OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO: CONVOCAR A LA CIUDADANÍA DEL MUNICIPIO A LA PARTICIPACIÓN DEL CONCURSO ESTATAL DE CULTURA LA POLÍTICA DE ATENCIÓN: IMPULSAR A LA CIUDADANÍA PARA PARTICIPAR EN EL CONCURSO ESTATAL Y LOGRAR QUE ACCEDAN A LOS
RECURSO QUE EL PROGRAMA BRINDA.
PROCEDIMIENTO:
Proyectos PREDESCUM
DEPARTAMENTO: Cultura
Departamento Fase Procedimiento Descripción Puesto que lo Ejecuta Tiempo Ejecución
Cultura 1
Convocatoria
Se colocan las Convocatorias en los lugares públicos de mayor afluencia de esta cabecera municipal para informar a la ciudadanía del objetivo, así como por medio de Redes Sociales y volanteo.
Dir. de Cultura 5 Días
Cultura 2
Solicitudes Se recibe a los grupos y/o personas la solicitud y se les instruye sobre los tiempos y documentación requerida para poder participar.
Dir. de Cultura 4 Días
Cultura 3
Concentración de Documentos
De acuerdo a lo que marca la Secretaria de Cultura se recibe las propuestas y la documentación requerida para completar los proyectos.
Dir. de Cultura 4 Días
Cultura 4
Desarrollo de Proyectos De acuerdo con los lineamientos que marca el Gobierno del Estado se instruye a cada solicitante sobre como elaborar el proyecto con todos los requisitos,
Dir. de Cultura 6 Días
Cultura 5 Revisión de Proyectos Verificar que la documentación este completa Dir. de Cultura 1 Día
Cultura 6
Entrega de Proyectos Acudir a las oficinas de Secretaria de Cultura del Estado a entrega de proyectos.
Dir. de Cultura 1 Día
Cultura 7 Resolución Se informa acerca de los resultados de los proyectos. Dir. de Cultura 7Días
TESORERÍA Fase Procedimiento Descripción
Departamento Responsable Observación
Egresos Todas
Gasto: comprometido, Devengado, Ejercido, Pagado.
Todos los egresos se aplican en cumplimiento de la ley, Plan de Desarrollo Municipal y decisiones del Cabildo.
Tesorería
Gastos de operación del presupuesto
de egresos
Ingresos 1-5 Estimado, modificado, devengado y recaudado.
En los casos en los que el ciudadano deba pagar por insumos, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, recursos convenidos, y otros ingresos.
Tesorería
Consideradas en la Ley de Ingresos
Recaudado 6 y 8 Cobro en tesorería y depósito en banco
Al cobrar en cajas, el ingreso es depositado antes de 5 días en Instituciones bancarias. Tesorería
Son pequeñas recaudaciones
APROBACIONES:
Elaboró: Revisó: Aprobó:
Ing. Rogelio Jiménez Granados L.A.E. Ediel Álvarez Alvarado C. José Alfredo Sauceda Loredo
Fecha Fecha Fecha
20/01/2017 14/02/2017 17/02/2017
Firma Firma Firma
Diagrama de flujo
Solicitud
Documentos
Desarrollo de proyectos
Revisión de Documentos
Entrega de proyectos
Jurado No
Explicación de Motivos
Si
Resolución
Convocatoria
Culminación
FORMATO DE IDENTIFICACIÓN, POLITICA Y PROCEDIMIENTO
NOMBRE DE LA DEPENDENCIA:
DIRECCIÓN DE CULTURA
UNIDAD:
CULTURA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Talleres de Arte
OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO: INVITAR A LA POBLACIÓN A PARTICIPAR EN LOS TALLERES ARTÍSTICOS IMPARTIDOS, LO CUAL AYUDA AL
REFORTALECIMIENTO DE LA CULTURA. LA POLÍTICA DE ATENCIÓN: ES UNO DE LOS PRINCIPALES PUNTOS PARA RECREACIÓN DE CULTURA EN LA CIUDADANÍA Y GENERA UNA
OPORTUNIDAD DE APROVECHAMIENTO PARA GENERAR INGRESOS.
PROCEDIMIENTO: Talleres de arte DEPARTAMENTO: CULTURA
Departamento Fase Procedimiento Descripción Puesto que lo Ejecuta Tiempo
Ejecución
Cultura 1
Convocatoria Se colocan las Convocatorias en los lugares públicos de mayor influencia con el fin de informar del objetivo, así como por medio de Redes Sociales y volanteo.
Dir. de Cultura 7 Días
Cultura 2
Inscripción Se inscribe a las personas en los diferentes talleres, haciendo de su conocimiento el horario correspondiente a cada taller y el material que se utilizara.
Dir. de Cultura 5 Días
Cultura 3
Ejecución de talleres Se da inicio a los talleres de acuerdo a los requerimientos de cada instructor
Dir. de Cultura 1 Día
TESORERÍA Fase Procedimiento Descripción
Departamento Responsable Observación
Egresos Todas
Gasto: comprometido, Devengado, Ejercido, Pagado.
Todos los egresos se aplican en cumplimiento de la ley, Plan de Desarrollo Municipal y decisiones del Cabildo. Tesorería
Gastos de operación del presupuesto de egresos
APROBACIONES:
Elaboró: Revisó: Aprobó:
Ing. Rogelio Jiménez Granados L.A.E. Ediel Álvarez Alvarado C. José Alfredo Sauceda Loredo Fecha Fecha Fecha
21/05/2015 14/02/2017 17/02/2017 Firma Firma Firma
Diagrama de flujo
Inscripción
¿Cumple con los
requisitos que el
instructor dice?
No
Explicación de Motivos
Si
Resolución
Convocatoria
Ejecución de Talleres
FORMATO DE IDENTIFICACIÓN, POLITICA Y PROCEDIMIENTO
NOMBRE DE LA DEPENDENCIA:
DIRECCIÓN DE CULTURA
UNIDAD:
CULTURA
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: Domingo Cultural
OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO: INVITAR A LOS GRUPOS ARTÍSTICOS DEL MUNICIPIO DE CERRITOS A PARTICIPAR EN EL ESPACIO CULTURAL QUE SE
BRINDA. LA POLÍTICA DE ATENCIÓN: RECONOCER EL TALENTO DE LOS GRUPOS ARTÍSTICOS DEL MUNICIPIO.
PROCEDIMIENTO: Talleres de arte DEPARTAMENTO: CULTURA
Departamento Fase Procedimiento Descripción Puesto que lo Ejecuta Tiempo
Ejecución
Cultura 1
Convocatoria Se convoca a la ciudadanía por medio de redes sociales y colocando publicidad en puntos estratégicos del municipio.
Dir. de Cultura 5 Días
Cultura 2
Calendarización de evento
Se le asigna un domingo por cada grupo que desee participar. Dir. de Cultura 1 Días
Cultura 3
Realización de domingo Cultural
Se realiza el evento de acuerdo a los requerimientos de los grupos artísticos que se presentaran.
Dir. de Cultura 1 Día
TESORERÍA Fase Procedimiento Descripción
Departamento Responsable Observación
Egresos Todas
Gasto: comprometido, Devengado, Ejercido, Pagado.
Todos los egresos se aplican en cumplimiento de la ley, Plan de Desarrollo Municipal y decisiones del Cabildo. Tesorería
Gastos de operación del presupuesto de egresos
APROBACIONES:
Elaboró: Revisó: Aprobó:
Ing. Rogelio Jiménez Granados L.A.E. Ediel Álvarez Alvarado C. José Alfredo Sauceda Loredo Fecha Fecha Fecha
20/01/2017 14/02/2017 17/02/2017 Firma Firma Firma
Diagrama de flujo
Calendarización
¿Cumple con los
requisitos para
el evento?
No
Explicación de Motivos
Si
Resolución
Convocatoria
Realización de Domingo Cultural
PROCEDIMIENTOS
DEPARTAMENTO
COMERCIO Y ALCOHOLES
DEL MUNICIPIO DE CERRITOS S.L.P
Febrero 2017
FORMATO DE IDENTIFICACIÓN, POLITICA Y PROCEDIMIENTO
NOMBRE DE LA DEPENDENCIA:
PRESIDENCIA
UNIDAD: DIRECCION DE COMERCIO Y ALCOHOLES
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
PERMISOS VENTA DE CERVEZA OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO: REALIZAR EL TRÁMITE DE REFRENDO. LA POLÍTICA DE ATENCIÓN: ES UN TRÁMITE QUE SE DEBE REALIZAR CADA AÑO EN BASE A LA LEY DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ.
PROCEDIMIENTO: PERMISOS VENTA DE CERVEZA DEPARTAMENTO:
Departamento Fase Procedimiento Descripción Puesto que lo Ejecuta Tiempo Ejecución
COMERCIO Y ALCOHOLES 1
SOLICITUD DE REFRENDO DEL AÑO EN CURSO
SE PIDE EL ULTIMO TARJETON ORIGINAL PARA INFORMAR SOBRE LOS REQUISITOS PARA REALIZAR EL TRAMITE DE REFRENDO Y CONOCER EL ESTADO ACTUAL DE DICHO PERMISO EN BASE AL EXPEDIENTE. SECRETARIA O AUXILIAR 5 MIN
2 SE REALIZA EL TRAMITE
SE SELLA EL TARJETON Y SE REALIZA UNA CONSTANCIA DE TRAMITE Y SE DAN LOS REQUISITOS A ENTREGAR PARA TENER COMPLETO EL EXPEDIENTE SECRETARIA O AUXILIAR 10 MIN
3 ELABORACION DEL PERMISO
SE PROCEDE A ELABORAR EL PERMISO CON BASE EN LOS DATOS DEL SOLICITANTE SECRETARIA O AUXILIAR 10 MIN
4 FIRMAS SE PROCEDE A PASAR A FIRMAS EL TARJETON A LAS AUTORIDADES CORRESPONDIENTES
PRESIDENTE MUNICIPAL, TESORERO Y DIRECTORA HASTA 15 DIAS
5 RECEPCION DE REQUISITOS
SE RECIBEN LOS DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA LA COMPLEMENTACION DEL EXPEDIENTE Y CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE BEBIDAS ALCOHOLICAS DEL ESTADO DE SLP SECRETARIA O AUXILIAR 15 MIN
6 ENTREGA DE PERMISO
SE ENTREGA EL TARJETON ACTUALIZADO AL AÑO VIGENTE DE ACUERDO AL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS SOLICITADOS Y SE REALIZA EL PAGO CORRESPONDIENTE EN TESORERIA.
SECRETARIA O AUXILIAR CAJERO DE TESORERIA 10-20 MIN
7 INSPECCION DE ESTABLECIMIENTOS
SE REALIZA INSPECCION DE TODOS LOS ESTABLECIMIENTOS PARA CORROBORAR QUE RESPETEN GIRO Y HORARIO CONFORME A LO INDICADO EN EL PERMISO ENTREGADO, Y SOBRE TODO QUE CUENTEN CON ÉSTE.
INSPECTOR DE ALCOHOLES DIRECTORA Y PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA EN S U CASO 1 DIA
TESORERÍA Fase Procedimiento Descripción Departamento Responsable Observación
Egresos Todas Gasto: comprometido, Devengado, Ejercido, Pagado.
Todos los egresos se aplican en cumplimiento de la ley, Plan de Desarrollo Municipal y decisiones del Cabildo.
Unidades Administrativas Tesorería
Gastos de operación del presupuesto de egresos
Ingresos 1-7 Estimado, modificado, devengado y recaudado.
En los casos en los que el ciudadano deba pagar por insumos, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, recursos convenidos, y otros ingresos.
Unidades Administrativas Tesorería
Consideradas en la Ley de Ingresos
Recaudado 6
Cobro en tesorería y depósito en banco
Al cobrar en cajas, el ingreso es depositado antes de 5 días en Instituciones bancarias. Tesorería
Son pequeñas recaudaciones
APROBACIONES Elaboró: DIRECTORA Revisó: TESORERO Aprobó: PRESIDENTE
C. MARIA ELENA JIMENEZ REYES L.A. EDIEL ALVAREZ ALVARADO C. JOSE ALFREDO SAUCEDA LOREDO
Fecha Fecha Fecha
23/01/2017
23/01/2017 23/01/2017
Firma Firma Firma
SE CHECA EXPEDIENTE CON ULTIMO TARJETON PARA
INFORMAR SOBRE REQUISITOS
SE REALIZA LA CONSTANCIA DE TRAMITE Y SE ENTREGAN
LOS REQUISITOS A CUMPLIR
SE ELABORA EL PERMISO CON BASE EN LOS DATOS DEL
SOLICITANTE
SE ENTREGA EL PERMISO PARA FIRMAS DE LAS
RESPECTIVAS AUTORIDADES
SE RECIBEN LOS REQUISITOS PARA COMPLEMENTAR EL
EXPEDIENTE
SE ENTREGA PERMISO ACTUALIZADO DE ACUERDO A LOS
REQUISITOS CUMPLIDOS
PERMISOS VENTA DE
CERVEZA
SOLICITUD DE REFRENDO DEL
AÑO EN CURSO
SE REALIZA EL TRAMITE
ELABORACION DEL PERMISO
FIRMAS
RECEPCION DE REQUISITOS
ENTREGA DE PERMISO
INSPECCION DE
ESTABLECIMIENTOS
FORMATO DE IDENTIFICACIÓN, POLITICA Y PROCEDIMIENTO
NOMBRE DE LA DEPENDENCIA:
PRESIDENCIA
UNIDAD: DIRECCION DE COMERCIO Y ALCOHOLES
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
RECAUDACION DE PISO DE PLAZA (MERCADO, SEMIFIJOS Y AMBULANTAJE)
OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO: REALIZAR LA RECAUDACIÓN DE INGRESOS POR TALES CONCEPTOS LA POLÍTICA DE ATENCIÓN:
ES UN TRÁMITE QUE SE REALIZA DIARIAMENTE.
PROCEDIMIENTO: RECAUDACION DE PISO DE PLAZA (MERCADO, SEMIFIJOS Y AMBULANTAJE DEPARTAMENTO:
Departamento Fase Procedimiento Descripción Puesto que lo Ejecuta Tiempo Ejecución
COMERCIO Y ALCOHOLES 1
ELABORACION DE TARJETAS Y RECIBOS DE COBRO
SE ELABORAN LAS TARJETAS DE COBRO DE LOS LOCATARIOS DEL MERCADO MUNICIPAL, ASI COMO LOS RECIBOS DE COBRO DE SEMIFIJOS Y AMBULANTES SECRETARIA O AUXILIAR 3 DIAS
2 REALIZACION DE LOS COBROS
SE REALIZA EL COBRO DE CADA LOCAL DEL MERCADO MUNICIPAL, ASI COMO A LOS SEMIFIJOS DE LA CALLE HIDALGO, PASAJE MORELOS Y DEMAS AMBULANTES QUE SE ENCUENTREN TRABAJANDO EN LAS ZONAS MAS CONCURRIDAS DEL MUNICIPIO
COBRADORES DE MERCADO MUNICIPAL Y AMBULANTAJE 5 HORAS
3 RECEPCION DE LA RECAUDACION
SE PROCEDE A RECIBIR EL DINERO RECAUDADO DE LOS COBROS POR MERCADO MUNICIPAL, SEMIFIJOS Y AMBULANTES CONFORME A LO MARCADO POR LAS TARJETAS Y LOS RECIBOS ENTREGADOS
COBRADORES DE MERCADO MUNICIPAL Y AMBULANTAJE Y DIRECTORA 30 MIN
4 ENTREGA DE LA RECAUDACION
SE HACE ENTREGA DEL DINERO RECAUDADO AL DEPARTAMENTO DE TESORERIA ELABORANDO A SU VEZ EL RECIBO OFICIAL CORRESPONDIENTE DE DICHOS INGRESOS
DIRECTORA Y CAJERO DE TESORERIA 15 MIN
TESORERÍA Fase Procedimiento Descripción Departamento Responsable Observación
Egresos Todas
Gasto: comprometido, Devengado, Ejercido, Pagado.
Todos los egresos se aplican en cumplimiento de la ley, Plan de Desarrollo Municipal y decisiones del Cabildo.
Unidades Administrativas Tesorería
Gastos de operación del presupuesto de egresos
Ingresos 1-4
Estimado, modificado, devengado y recaudado.
En los casos en los que el ciudadano deba pagar por insumos, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, recursos convenidos, y otros ingresos.
Unidades Administrativas Tesorería
Consideradas en la Ley de Ingresos
Recaudado 4
Cobro en tesorería y depósito en banco
Al cobrar en cajas, el ingreso es depositado antes de 5 días en Instituciones bancarias. Tesorería
Son pequeñas recaudaciones
APROBACIONES
Elaboró: DIRECTORA Revisó: TESORERO Aprobó: PRESIDENTE
C. MARIA ELENA JIMENEZ REYES L.A. EDIEL ALVAREZ ALVARADO C. JOSE ALFREDO SAUCEDA LOREDO
Fecha Fecha Fecha
23/01/2017
23/01/2017 23/01/2017
Firma Firma Firma
RECAUDACION DE
PISO PLAZA
ELABORACION DE TARJETAS Y
RECIBOS DE COBRO
REALIZACION DE COBROS
RECEPCION DE LA
RECAUDACION
ENTREGA DE
RECAUDACION A
TESORERIA
SE ELABORAN LAS TARJETAS DE ACUERDO AL PADRON DE LOCATARIOS Y LOS RECIBOS DE COBRO PARA
SEMIFIJOS Y AMBULANTES
SE REALIZA EL COBRO A LOS COMERCIANTES DE MERCADO MUNICIPAL, SEMIFIJOS Y AMBULANTES
SE REALIZA LA RECEPCION DEL DINERO RECAUDADO POR LOS COBROS REALIZADOS
FORMATO DE IDENTIFICACIÓN, POLITICA Y PROCEDIMIENTO
NOMBRE DE LA DEPENDENCIA:
PRESIDENCIA
UNIDAD: DIRECCION DE COMERCIO Y ALCOHOLES
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
RECAUDACIÓN DE PASARELA OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO: REALIZAR LA RECAUDACIÓN DE DICHOS INGRESOS LA POLÍTICA DE ATENCIÓN: ES UN TRÁMITE QUE SE REALIZA POR SEMANA.
PROCEDIMIENTO: RECAUDACION DE PASARELA DE SANITARIOS PUBLICOS DEL MERCADO MUNICIPAL DEPARTAMENTO:
Departamento Fase Procedimiento Descripción Puesto que lo Ejecuta Tiempo Ejecución
COMERCIO Y ALCOHOLES 1
RECAUDACION DE PASARELA
SE LLEVA A CABO LA RECAUDACION EXTRAYENDO EL DINERO DE LA MAQUINA DE MANERA SEMANAL DIRECTORA Y/O INSPECTOR 15 MIN
2 CONTEO DEL DINERO
SE REALIZA EL CONTEO DEL DINERO Y SE EMBOLSA DE ACUERDO A LA DENOMINACION DE LAS MONEDAS Y SE CORROBORA LA CANTIDAD RECAUDADA CONFORME A LOS FOLIOS MARCADOS.
DIRECTORA, PERSONAL DE COMERCIO DISPONIBLE 1 HR
3 ENTREGA DEL DINERO
SE HACE LA ENTREGA DEL DINERO A TESORERIA Y SE EXPIDE EL RECIBO OFICIAL CORRESPONDIENTE POR DICHOS INGRESOS
DIRECTORA Y CAJERO DE TESORERIA 15 MIN
TESORERÍA Fase Procedimiento Descripción Departamento Responsable Observación
Egresos Todas
Gasto: comprometido, Devengado, Ejercido, Pagado.
Todos los egresos se aplican en cumplimiento de la ley, Plan de Desarrollo Municipal y decisiones del Cabildo.
Unidades Administrativas Tesorería
Gastos de operación del presupuesto de egresos
Ingresos 1-3
Estimado, modificado, devengado y recaudado.
En los casos en los que el ciudadano deba pagar por insumos, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, recursos convenidos, y otros ingresos.
Unidades Administrativas Tesorería
Consideradas en la Ley de Ingresos
Recaudado 3
Cobro en tesorería y depósito en banco
Al cobrar en cajas, el ingreso es depositado antes de 5 días en Instituciones bancarias. Tesorería
Son pequeñas recaudaciones
APROBACIONES
Elaboró: DIRECTORA Revisó: TESORERO Aprobó: PRESIDENTE
C. MARIA ELENA JIMENEZ REYES L.A. EDIEL ALVAREZ ALVARADO C. JOSE ALFREDO SAUCEDA LOREDO
Fecha Fecha Fecha
23/01/2017
23/01/2017 23/01/2017
Firma Firma Firma
CONTEO DEL DINERO
RECAUDADO
SE CUENTAN LAS MONEDAS Y SE EMBOLSAN DE
ACUERDO A LA DENOMINACION Y SE CORROBORA LA
CANTIDAD CONFORME A LOS FOLIOS
RECAUDACION DE
PASARELA
ENTREGA/DEPOSITO
DEL DINERO A
TESORERIA
FORMATO DE IDENTIFICACIÓN, POLITICA Y PROCEDIMIENTO
NOMBRE DE LA DEPENDENCIA:
PRESIDENCIA
UNIDAD: DIRECCION DE COMERCIO Y ALCOHOLES
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:
RECAUDACIÓN DE RASTRO MUNICIPAL OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO: REALIZAR LA RECAUDACIÓN DE DICHOS INGRESOS LA POLÍTICA DE ATENCIÓN: ES UN TRÁMITE QUE SE REALIZA DIARIAMENTE
PROCEDIMIENTO: RECAUDACION DE RASTRO MUNICIPAL DEPARTAMENTO:
Departamento Fase Procedimiento Descripción Puesto que lo Ejecuta Tiempo Ejecución
COMERCIO Y ALCOHOLES 1
ELABORACION DE RECIBOS DE RASTRO MUNICIPAL
SE ELABORAN LOS RECIBOS OFICIALES PARA COBRO POR EL SERVICIO DE RASTRO MUNICIPAL DE MANERA DIARIA CONFORME A LA LISTA ENVIADA POR EL ENCARGADO SECRETARIA 1-2 HRS
2 LISTA DE RECIBOS A COBRAR
SE REALIZA UNA LISTA DE LOS RECIBOS QUE SE ENTREGAN AL COBRADOR SECRETARIA 20 MIN
3 ENTREGA DE RECIBOS SE HACE ENTREGA DE LOS RECIBOS AL COBRADOR DE RASTRO MUNICIPAL
SECRETARIA Y COBRADOR DE RASTRO MUNICIPAL 15 MIN
4 COBRO DE RECIBOS
SE PROCEDE A REALIZAR EL COBRO DE LOS RECIBOS EN LAS DISTINTAS CARNICERIAS DEL MUNICIPIO A QUIENES SE LES BRINDO EL SERVICIO DE RASTRO
COBRADOR DE RASTRO MUNICIPAL 3 HRS
5 RECEPCION DE DINERO
SE REALIZA LA RECEPCION DEL DINERO RECAUDADO DE ACUERDO A LOS RECIBOS ENTREGADOS Y SE HACE EL CONTEO CONFORME A LA LISTA DE RECIBOS
DIRECTORA, SECRETARIA Y COBRADOR DE RASTRO 30 MIN
6
RECAUDACION Y ENTREGA DE BLOQ DE RASTRO
SE RECAUDA EL DINERO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE RASTRO Y SE HACE ENTREGA DEL DINERO DEL BLOQ CORRESPONDIENTE EXPIDIENDO A SU VEZ EL RECIBO OFICIAL POR DICHOS INGRESOS.
DIRECTORA Y CAJERO DE TESORERIA 20 MIN
TESORERÍA Fase Procedimiento Descripción Departamento Responsable Observación
Egresos Todas
Gasto: comprometido, Devengado, Ejercido, Pagado.
Todos los egresos se aplican en cumplimiento de la ley, Plan de Desarrollo Municipal y decisiones del Cabildo.
Unidades Administrativas Tesorería
Gastos de operación del presupuesto de egresos
Ingresos 1-6
Estimado, modificado, devengado y recaudado.
En los casos en los que el ciudadano deba pagar por insumos, contribuciones de mejoras, derechos, productos, aprovechamientos, recursos convenidos, y otros ingresos.
Unidades Administrativas Tesorería
Consideradas en la Ley de Ingresos
Recaudado 6
Cobro en tesorería y depósito en banco
Al cobrar en cajas, el ingreso es depositado antes de 5 días en Instituciones bancarias. Tesorería
Son pequeñas recaudaciones
APROBACIONES
Elaboró: DIRECTORA Revisó: TESORERO Aprobó: PRESIDENTE
C. MARIA ELENA JIMENEZ REYES L.A. EDIEL ALVAREZ ALVARADO C. JOSE ALFREDO SAUCEDA LOREDO
Fecha Fecha Fecha
23/01/2017
23/01/2017 23/01/2017
Firma Firma Firma
RECAUDACION
RASTRO MUNICIPAL
ELABORACION DE RECIBOS
LISTA DE RECIBOS A COBRAR
ENTREGA DE RECIBOS
COBRO DE RECIBOS
RECEPCION DEL DINERO
RECAUDADO
RECAUDACION Y
DEPOSITO/ENTREGA
DE BLOQ DE RECIBOS
A TESORERIA
SE ELABORAN LOS RECIBOS CONFORME A LA LISTA
DIARIA DE RASTRO
SE ELABORA UNA LISTA DE LOS RECIBOS QUE SE
ENTREGAN AL COBRADOR
SE ENTREGAN LOS RECIBOS A COBRAR
SE REALIZA EL COBRO EN LAS DISTINTAS CARNICERIAS A
LAS QUE SE LES DIO SERVICIO DE RASTRO
SE RECIBE EL DINERO RECAUDADO CONFORME A
LOS RECIBOS COBRADOS
POLITICAS DE AUTORIZACIÓN, USO, REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL MANUAL
El presente manual de procedimientos administrativos y contables, presenta tiempos estimados sobre los que de manera operativa se desarrollan las actividades de trabajo en las diferentes áreas del gobierno municipal. Sólo en caso de imprevistos ambientales, desabasto de equipos o materiales, falta de personal u otros motivos que estén fuera de nuestras posibilidades, generaran el retraso en dichos tiempo que estimamos factibles en los diferentes desempeños.
Aún cuando pudieran ocurrir estos imprevistos, será para el municipio una prioridad atender a la ciudadanía con la mayor premura, considerando siempre sus demandas y cumpliendo con la planeación administrativa que nos hemos fijado en la consumación del plan de Desarrollo Municipal, la directriz marcada por el consejo ciudadano y los presupuestos federales y estatales que han sido confiados a la administración municipal.
El Manual de procedimientos por otra parte contiene el funcionamiento del gobierno y la administración pública municipal, por lo que será un privilegio que este documento se actualice constantemente. Para ello proponemos las siguientes políticas:
1. El manual de procedimientos será revisado y actualizado por una comisión que estará integrada por: El tesorero, Secretario del Ayuntamiento, Sindico, Contralor y Recursos Humanos, quienes apoyados en los directores y coordinadores de las diferentes Unidades Administrativas, llevarán un control y registro de los procedimientos y las mejoras a los mismos.
2. Estas actualizaciones se llevarán a cabo respetando la estructura administrativa que ha sido aprobada por el Ayuntamiento y a las atribuciones y facultades derivadas de los ordenamientos jurídicos y disposiciones administrativas que regulan sus operaciones.
3. La aprobación oficial del manual de procedimientos será considerada a partir de la firma de compromiso de los titulares de las diferentes áreas administrativas y de conformidad con la autorización del Presidente municipal.
4. Una vez aprobado este manual, todas las Unidades administrativas deberán atender sus procedimientos, sin perjuicio de lo consignado en los reglamentos del municipio, así como las leyes Estatales y Federales de observación en nuestro municipio.
5. El manual en original permanecerá en la tesorería y se entregaran cuatro tantos asignados a: La Secretaría del Ayuntamiento, La Auditoría Superior del Estado, La CEFIM y la función pública en digital.
6. La Secretaria del Ayuntamiento reproducirá los tantos que sean necesarios para consulta de las diferentes Unidades Administrativas y el personal que en él se desempeña.
7. Ante el interés de los particulares y ciudadanía en general, la secretaría será la responsable de proporcionar esta información y llevar el registro de estos documentos.
8. Información / sitio WEB será el responsable de publicar en la página oficial del Gobierno municipal de Cerritos.