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Elaboró: LAE Angélica Vázquez Molina Mayo, 2009 - 1 -
Programa de Capacitación.. “ Conoce Más.....Biz One Total Control ”
Act. No. 4. Febrero, 2012
Elaboró: LAE Angélica Vázquez Molina Mayo, 2009 - 2 -
Programa de Capacitación.. “ Conoce Más.....Biz One Total Control ”
Act. No. 4. Febrero, 2012
Proporcionar una herramienta de capacitación del Sistema “BIZone Total Control”, que se utilice para consultar de
manera sencilla y gráfica la forma de realizar los procesos básicos de operación en el punto de venta.
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Programa de Capacitación.. “ Conoce Más.....Biz One Total Control ”
Act. No. 4. Febrero, 2012
EJECUTIVOS DE VENTA
SUPERVISORES
ASISTENTES ADMINISTRATIVOS
JEFES DE SUCURSAL
GERENTES DE ZONA
PERSONAL DE AUDITORIA
Esta herramienta está dirigida a los
Usuarios del Sistema “BIZone Total
Control”, principalmente a:
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Programa de Capacitación.. “ Conoce Más.....Biz One Total Control ”
Act. No. 4. Febrero, 2012
¿ QUÉ ES EL BIZone TOTAL CONTROL ?
ACCESO AL BIZone TOTAL CONTROL
VISUALIZACIÓN Y SELECCIÓN DE MENÚES
NAVEGACIÓN EN EL CONTENIDO DE MÓDULOS
PANTALLA PRINCIPAL BIZone TOTAL CONTROL. USUARIO VENTAS
FUNCIONES Y PARÁMETROS DE CONSULTA
…. %
.....ORDEN NUMÉRICO / ALFABÉTICO
< > | DIAPOSITIVA 22:
.....< MENOR QUE >MAYOR QUE
COMANDOS GENERALES DE OPERACIÓN
ORGANIZACIÓN DE ARTÍCULOS
EJEMPLO DE CÓDIGOS
MANTENIMIENTO DE CLIENTES
.....CONSULTAS
..... ALTA DE CLIENTES
..... ALTAS / CONSULTAS DESDE MÓDULO DE FACTURACIÓN
..... MODIFICACIÓN DE LOS DATOS DE UN CLIENTE
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Facturación
..... FORMA DE REGISTRO DE VENTAS
..... CLAVE DEL VENDEDOR / RFC DEL CLIENTE
..... DATOS DEL PRODUCTO A FACTURAR
..... PRODUCTOS CON VARIEDADES
..... PRODUCTOS CON NUMS. DE SERIE
..... RANGOS DE NUMS. DE SERIE
..... BORRADO DE ARTICULOS
..... CANCELACIÓN DE FACTURA ANTES DE PROCESAR EL PAGO
..... OBSERVACIONES EN LA FACTURA
..... PROCESAR EL PAGO
..... IMPRESIÓN DE LA FACTURA
..... VENTA CON TARJETA DE CREDITO
..... VENTA CON TARJETA DE CREDITO. PROCESAR EL PAGO
..... REEIMPRESIÓN DE FACTURAS
..... CANCELACIÓN DE VENTAS
..... FACTURACIÓN DE PLANES TARIFARIOS Y RENOVACIONES
..... PRINCIPALES ERRORES EN LA FACTURACIÓN
..... FACTURACIÓN DE TIEMPO AIRE ELECTRÓNICO
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Corte Parcial
Corte Final ..... REGISTRO DE OPERACIONES ..... REIMPRESIÓN ..... EJEMPLO
Verificador de Precios
Envío de Traspasos ..... CAPTURA DE DATOS
.....EJEMPLO REGISTRO DE ARTICULOS
..... PROCESAR EL TRASPASO
..... IMPRIMIR EL TRASPASO
..... EJEMPLO TRASPASO ENVIADO
Recepción de Traspasos ..... CONFIRMAR MERCANCIA
..... FOLIO DEL TRASPASO
..... IMPRIMIR EL TRASPASO
..... EJEMPLO TRASPASO RECIBIDO
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Emisión de Reportes
VENTAS ..... LOS MAS UTILIZADOS. DIARIO DE VENTAS
COMPARATIVO DE VENTAS
INVENTARIOS ..... LOS MAS UTILIZADOS. INVENTARIO DETALLADO
NÚMEROS DE SERIES POR DOCUMENTO
CAJA ..... DIARIO DE INGRESOS
Emisión de Reportes .....
KARDEX DE NÚMEROS DE SERIE
INVENTARIOS CON NÚMEROS DE SERIE
ANTIGÜEDAD DE INVENTARIOS
Traspaso en Tránsito ..... CAPTURA DE DATOS
..... EJEMPLO
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Sistema Modular que permite REGISTRAR, CONTROLAR y CONTABILIZAR
diariamente y al momento las operaciones realizadas
CONTABILIDAD
COMPRAS
INVENTARIOS
TESORERIA CUENTAS POR
COBRAR
VENTAS
CAJA
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2. Escribir la clave de usuario y la contraseña asignada, (password)
3. Seleccionar la tecla Aceptar o teclear 2 veces la tecla ENTER.
IMPORTANTE: En caso que se hagan más de tres intentos erróneos en la
captura de clave de usuario, el sistema termina su ejecución.
Será necesario volver a empezar el registro de usuario
Para entrar al sistema es necesario seguir los siguientes pasos:
1.Dar doble Click al ícono del BIZone Total Control
que se encuentra en el escritorio de la estación de trabajo; se desplegará la siguiente
pantalla:
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De acuerdo a los permisos de usuarios asignados será la cantidad de MÓDULOS, que
mostrará la pantalla principal del BIZone Total Control al momento de accesar. En el ejemplo,
se desplegará la pantalla principal conteniendo la totalidad de MÓDULOS del BIZone Total
Control.
Para visualizar el menú Clásico, darle Click en OPCIONES y seleccionar VER
MENU CLASICO.
Se desplegara la pantalla, que se muestra en la siguiente hoja.
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En el caso de los usuarios de ventas, el menú a visualizar será el siguiente:
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Cualquier MÓDULO se podrá seleccionar de dos formas:
1. Dirigiendo el mouse o cursor hacia el MÓDULO requerido y haciendo CLICK o pulsando
ENTER, O
2. Utilizando el teclado, combinando las teclas ALT y la letra que aparezca subrayada.
Seguidamente se mostrará el contenido del MÓDULO seleccionado
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Para mover el cursor en el contenido de los MÓDULOS, se podrá utilizar:
La tecla TABULADOR,
LAS FLECHAS DE DIRECCION
El RATÓN o MOUSE
La tecla ALT + la Primera
letra del modulo a utilizar
ejem. (V) ventas
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A continuación se describen los iconos más utilizados en el sistema:
COPIAR A MEMORIA la información que ha sido seleccionada
(funcionamiento estándar de ctrl.-c en windows)
PEGAR el contenido de la memoria (funcionamiento estándar de
ctrl.-v en windows)
CONSULTAR un reporte por Pantalla
SALIR de la puerta en donde se esté trabajando
Mandar el reporte a la IMPRESORA
Para especificar el TIPO DE LETRA con el que se generará el reporte;
es muy importante al entrar al sistema seleccionar cualquier tipo de
letra con letras de longitud fija a manera que las columnas de los
reportes no se muestren ‘irregulares’.
CANCELAR LA OPERACIÓN actual sin grabar o actualizar la acción
que se estaba ejecutando
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CONFIGURACION DE LA IMPRESORA
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ARTICULO
GSM
ACTIVACION SIM KIT (ACKIT)
ACTIVACION SIM AMIGO (ACAMI)
MEMORIAS (MEMO)
FUNDAS (FUNDA)
BATERIAS (BAT)
CARGADORES (CARG)
HANDS FREE (HANDF)
.....
•KITS (KITS)
•TARIFARIOS (TARI)
•SIMS ( SIM)
•ACCESORIOS GENERICO
(ACGEN)
•ACCESORIOS ORIGINALES
(ACORI)
•PROMOCIONALES (PROMO)
MOTOROLA (MOTO)
NOKIA (NOKIA)
SAMSUMG (SAMS)
MOBO . (MOBO)
CYA (CYA)
MOSS (MOSS)
VARIOS (VAR)
11 AMIGO KIT
801 PLAN MAS POR
MENOS 1-10
804 PLAN PENINSULA
383 SIM CARD KIT
387 SIM CARD TARIFARIO
1067 COLGANTE
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63 CON BROCHE
INMANTADO
367 ROMBO
COLORES)
658 SONY ERICSSON
K850
416 TARIFARIO
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ARTICULO /
CÓDIGO DEPARTAMENTO CATEGORIA VARIEDAD MARCA
SIM SIM ACKIT 383 (SIM CARD KIT) TELCEL
1208 KITS GSM 11 (AMIGO KIT) NOKIA
FCV ACGEN FUNDA 48 (CARRERA) MOBO
VIAJEROO ACORI VIAJEROO 254 (6101) NOKIA
TKM710W TARI GSM 416 (TARIFARIO) LG
PROMO PROMO TEMPO 1067 (COLGANTE) TELCEL
CONSIDERACIONES: Las variedades son las especificaciones que se requieren proporcionar a cada
producto y que permite darle un precio diferente y una existencia individual a cada
producto por su variedad.
Para identificar los accesorios originales, éstos se identificarán con una O al final del
código.
Para la facturación de un tarifario con plan, la clave será PT mas el código del
tarifario, para un paquete de renovación, la clave será PR más código del tarifario.
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En la mayoría de los campos para búsqueda, al presionar F5, se presentará una
ventana de consulta semejante a la siguiente:
Campos de
Búsqueda
a) Seleccionar el campo de búsqueda y escribir el texto o parte de la información a
buscar (se recomienda utilizar el símbolo %, que será explicado posteriormente)
b) Presionar para que se ejecute la búsqueda y
c) Presionar para que la consulta regrese el valor que ha sido localizado.
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Independientemente de la información
que se esté consultando, el método de
búsqueda será:
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En los campos para búsqueda se pueden utilizar PARAMETROS, para agilizar o
hacer más específica la búsqueda de información :
Este símbolo equivale al * de windows: Sustituye todo lo que esté
ANTES O DESPUÉS de la palabra capturada. En el ejemplo permitirá
realizar la búsqueda de todos los clientes que se llamen JESUS, ya
sea como primer o segundo nombre.
%
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Es posible también ordenar los datos contenidos
en los resultados de la consulta, dando click en los
campos involucrados:
ORDEN NUMÉRICO / ALFABÉTICO
En este ejemplo, dar
click en
NUMERO_CLIENTE, para
ordenar los clientes de
acuerdo a su número: de
menor a mayor o –
dándole de nuevo doble
click de mayor a menor.
En esta pantalla se muestra la
información de clientes ordenada
de acuerdo al nombre, en orden
alfabético. Lo anterior se logra,
dando click en NOMBRE_CLIENTE.
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SIMBOLOS < > : |
< > Se utiliza para indicar
Diferencia. En el ejemplo
desplegará toda la información de
los almacenes que sean diferentes
a 1.
: Mediante los dos puntos, se
fijan rangos. En el ejemplo
generará información de un rango
de fechas, del 12 de enero 2010
Al 31 de enero 2010
| Este símbolo equivale a una Y. En
el ejemplo se mostrará información
de los Almacenes destinos 5 Y 2.
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SIMBOLOS
<
>
< Se utiliza para dar la
instrucción Menor que. En este
caso mostrará la información con
una fecha menor al 14 de enero
del 2010
> Se utiliza para dar la
instrucción Mayor que. En este
caso mostrará la información con
una fecha mayor al 14 de enero
del 2010
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La base de datos del BIZone Total Control, contiene a TODOS los clientes que adquieren
productos en las sucursales del Grupo Mayacell – Multicell, por lo que siempre es
recomendable realizar la Búsqueda De Clientes antes de darles de alta. En esta sección se
detallará como realizar las altas y consultas.
ACCESO: VENTAS / CLIENTES /
MANTENIMIENTO DE CLIENTES
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MANTENIMIENTO DE CLIENTES.....CONSULTAS
Para consultar si un cliente existe en la base de datos, utilizar la tecla F5 en el campo de
RFC y utilizar los parámetros indicados para realizar la búsqueda del cliente . Sección de
“Funciones y parámetros de consulta”
Pulsar la tecla F5
Utilizar las funciones y
parámetros de Búsqueda
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MANTENIMIENTO DE CLIENTES..... ALTA DE CLIENTES
En esta ventana se capturan los datos generales del cliente para efectos de su
correcta identificación; así como el registro de los datos que serán impresos en la
factura de venta.
I. Cuando se deje en blanco el RFC
del cliente, BIZone Total Control
automáticamente le asignará al
RFC el código del cliente, que será
el número que tenga el cliente en
la base de datos. 1
1
III. Capturar los datos solicitados. El cursor se mueve con la tecla TAB o con la
flechas de dirección del teclado.
•Al terminar la captura situar el cursor en el campo de RFC y salir de la
pantalla, a partir de este momento el cliente ya está dado de alta.
2
2 •Email que es solicitado cuando el cliente requiere que su factura con
desglose de IVA sea enviada por correo electrónico.
•Datos que no son aplicables al giro de negocio celular
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II. En caso de
que el cliente
requiera una
factura,
capturar en
el campo
indicado los
datos del
RFC
•Datos que son
llenados
automáticamente
por la configuración
del sistema.
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MANTENIMIENTO DE CLIENTES.... ALTAS / CONSULTAS DESDE MÓDULO DE FACTURACIÓN
El MANTENIMIENTO de Clientes, también se puede realizar desde la pantalla de
FACTURACIÓN:
ACCESO: VENTAS /
FACTURACIÓN / VENTAS DE
MOSTRADOR
Seleccionar Mantenimientos – Clientes. Se
desplegará la misma pantalla explicada en la
página anterior.
Esta opción tienen la ventaja, de que si el
usuario ya está en la pantalla de
FACTURACIÓN, no se tiene que salir para
BUSCAR o DAR DE ALTA a un Cliente.
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MODIFICACIÓN DE LOS DATOS DE UN CLIENTES.....
ACCESO: VENTAS/ CLIENTES /
MANTENIMIENTO DE CLIENTES
/ DATOS DE FACTURACIÓN
Se consulta si el cliente existe en la base de datos, utilizar la tecla F5 para realizar la
búsqueda del cliente . El cliente ya existe en la base de datos, pero sus datos son
incorrectos, para modificarlos seguir los siguientes pasos:
1.Seleccionar al cliente
correspondiente
2.Dirigirnos a Datos de
Facturación
3.Realizar la corrección de los datos en las
casillas correspondiente.
4. Dar Tabulador, para guardar la
información.
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5. Salir de la pantalla, se regresará a la
pantalla ventas de mostrador y estará
realizado el cambio.
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MANTENIMIENTO DE CLIENTES..... CONSULTAS DESDE MÓDULO DE FACTURACIÓN
Existe también otra forma alternativa desde la pantalla de FACTURACIÓN, para realizar la
búsqueda de Clientes:
Pulsar la tecla F5
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Esta pantalla proporciona la opción de realizar
la búsqueda mediante el NUM. TELEFÓNICO
del cliente.
Además de que
también es posible
Utilizar las
funciones y
parámetros de
Búsqueda
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FACTURACIÓN
Mediante este MÓDULO se registra la venta que se está realizando:
ACCESO: VENTAS / FACTURACIÓN /
VENTAS DE MOSTRADOR
Se desplegará la pantalla
principal de FACTURACIÓN:
IMPORTANTE: En caso de que la
fecha del sistema difiera de la
fecha de la computadora, se
mostrará el siguiente mensaje de
advertencia:
Lo anterior normalmente ocurre cuando está pendiente de procesar el
CORTE FINAL
Será necesario realizar y ejecutar el proceso de Corte Final, para que el
Total Control actualice la fecha en forma automática, y la facturación
pueda tener la fecha del día de operación. Ver Sección “ CORTE FINAL”
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FACTURACIÓN..... FORMA DE REGISTRO DE VENTAS
BIZone Total Control solo emite facturas electrónicas.
Las ventas a los clientes que tengan RFC serán UNICAMENTE mediante
Facturas y con IVA desglosado.
La venta de EQUIPO y SIM serán facturas con el respectivo nombre del cliente.
La venta de ACCESORIOS y RECARGAS ELECTRÓNICAS serán facturas con
venta al público.
1. Clave Vendedor
2. RFC Cliente o Num
Una vez accesada a la pantalla principal de facturación, se procede a dar inicio al registro
de ventas, capturando los datos que se señalan a continuación:
1. Esta clave es proporcionada
por el área de Nóminas al
ingresar a la empresa y
servirá para el pago de
comisiones del vendedor.
Capturar o buscar el dato.
2. Capturar o buscar el RFC o el
Número del Cliente.
3. Al término de la captura se
podrán visualizar los datos del
cliente:
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FACTURACIÓN ..... CLAVE DEL VENDEDOR / RFC DEL CLIENTE
4. En caso de haber capturado o buscado el
No. DE CLIENTE, el sistema entenderá que el
registro de la venta será mediante una
Factura electrónica.
5. Si se capturó o buscó el RFC del Cliente,
automáticamente se generará una factura
electrónica con desglose de IVA. Para
proseguir el registro seguir las instrucciones
de la hoja siguiente.
IMPORTANTE: Existe un Num. de cliente
general: VENTA A PUBLICO que se utiliza
para las ventas de: accesorios, tiempo
aire... Estas ventas son registradas en el
núm. 2.
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FACTURACIÓN ..... DATOS DEL PRODUCTO A FACTURAR
8. Capturar o buscar los datos indicados en la pantalla:
Indicar algún comentario
relevante a la facturación
Código del producto
a facturar
Cantidad a facturar
Información que se visualiza en forma automática al capturar el código
del producto.
IMPORTANTE: Si el producto cuenta con VARIEDADES, -Ver TEMA
“ORGANIZACIÓN DE ARTÍCULOS”- al capturar el código de producto se
mostrará la siguiente información. Regresar
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FACTURACIÓN ..... PRODUCTOS CON VARIEDADES
IMPORTANTE: Si el producto cuenta con NUMERO DE SERIE al
capturar la cantidad se mostrará la siguiente información.
Seleccionar la variedad
y pulsar la tecla
aceptar
•Datos que son llenados automáticamente por la configuración del sistema.
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FACTURACIÓN ..... PRODUCTOS CON NUMS. DE SERIE
Capturar el Número De Serie
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Si la Captura es
correcta seleccionar OK
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FACTURACIÓN ..... RANGOS DE NUMS. DE SERIE
Mediante esta opción el sistema
permite registrar un producto con
serie –cuando es más de una pza-
para evitar la captura de series en
forma individual. Normalmente
utilizado en la facturación de SIM
Al pulsar generar se visualiza lo
siguiente:
Capturar la serie inicial. Después
de lo anterior se pueden dar 2
opciones:
I. Capturar la serie final, o
II. Capturar la cantidad de
pzas involucradas
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FACTURACIÓN ..... RANGOS DE NUMS. DE SERIE
Al pulsar ENTER, en cualquiera de las opciones se podrán visualizar las series que serán
facturadas:
Si la captura es correcta, seleccionar
OK. Se volverá a presentar la pantalla
principal de facturación por si se
requiere facturar otro producto.
IMPORTANTE: Los equipos y su SIM,
deben ser facturados
CONJUNTAMENTE, es decir un equipo
y SIM por factura.
Si se requieren modificar los núm. de
serie, seleccionar el botón indicado.
Se visualizará la pantalla siguiente:
Al pulsar el botón SI, se volverá a
desplegar la captura de los núm. de
serie, indicada en la página anterior.
Para proseguir se deberá iniciar el
registro de los núm. de serie.
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FACTURACIÓN ..... BORRADO DE ARTICULOS
Antes o después de capturar series –en caso requerido-, los artículos
capturados en una factura pueden ser eliminados:
Situar el cursor en el renglón especificado, y pulsar en forma simultánea las teclas Ctrl + Supr,
aparecerá el recuadro mostrado.
Pulsar la tecla Aceptar, y el artículo quedará eliminado de la factura –incluyendo números de series
en caso de haberse capturado-.
Terminada la eliminación, el usuario seguirá visualizando la pantalla principal de facturación
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FACTURACIÓN ..... CANCELACIÓN DE FACTURA ANTES DE PROCESAR EL PAGO
En los casos que sea necesario, los datos registrados pueden ser
cancelados en su totalidad:
Al seleccionar el botón
indicado aparecerá el
recuadro siguiente:
Al pulsar SI. Se volverá a
presentar la pantalla principal de
facturación.
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FACTURACIÓN ..... OBSERVACIONES EN LA FACTURA
El BIZone Total Control, permite que en una factura vayan impresas
“OBSERVACIONES”, estás pueden ser de carácter comercial, o administrativo:
Situar el cursor en el
renglón especificado, y
pulsar la tecla F9,
aparecerá el recuadro
mostrado
Capturar las observaciones
requeridas.
IMPORTANTE: Estas
observaciones solo podrán
ser visualizadas al imprimir
la factura
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FACTURACIÓN ..... PROCESAR EL PAGO
Al terminar el registro de artículos, el paso siguiente es el procesamiento del pago:
Al seleccionar la
opción de Pago, se
desplegará el recuadro
siguiente:
En esta pantalla, se debe
indicar
•FORMA DE PAGO
•IMPORTE PAGADO
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FACTURACIÓN ..... PROCESAR EL PAGO
IMPORTANTE: Al finalizar
el registro de pago, el
botón de salida se
habilitará para proceder a
la impresión de la factura.
Es relevante especificar
que el cursor debe estar
situado en la parte inferior
de la forma de pago
registrada
En caso de efectivo, cuando
procede, BIZone Total Control
muestra el siguiente mensaje
indicando el monto de cambio
que deberá ser regresado al
cliente.
Al pulsar OK, se procederá la
impresión de la FACTURA
ELECTRÓNICA.
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FACTURACIÓN ..... IMPRESIÓN DE LA FACTURA
Al finalizar el pago, se
despliega la siguiente
pantalla, en donde se
aparecerá el No. de Folio
de la Factura electrónica.
IMPORTANTE: Al ACEPTAR el sistema envía automáticamente la impresión de la
factura.
Una vez finalizada la impresión el sistema vuelve a desplegar la pantalla principal
de facturación
Regresar
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FACTURACIÓN ..... VENTA AL PÚBLICO
Al finalizar el
pago, se
despliega la
siguiente
pantalla, en
donde se
deberá de
confirmar el No.
de Folio de la
factura
electrónica.
Al pulsar Aceptar, BIZone Total Control imprimirá la factura de manera automática, por lo que será importante
verificar que la impresora cuente con papel.
Los datos que se imprimirán en el factura electrónica son:
Generales de la empresa.
Generales de la sucursal o punto de venta que emite la factura.
Folio de la factura electrónica, fecha y hora así como el usuario, el
vendedor, y el cliente al que se realizó la venta. (Venta al Público)
Relación de artículos vendidos especificando el código y la
descripción del producto, el precio de lista (que aplique), el
descuento y el importe neto (incluyendo IVA)
Termina con el importe total de la venta y las formas de pago Regresar
Una vez finalizada la
impresión el sistema vuelve
a desplegar la pantalla
principal de facturación
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FACTURACIÓN ..... VENTA CON TARJETA DE CRÉDITO
Para la facturación con tarjeta de crédito, se aplican exactamente todos los conceptos
explicados para la facturación, con la única RECOMENDACIÓN, que se requiere adicionar un
artículo para el cobro de comisión.
SERVICIOS ADICIONALES: Variedad
correspondiente para la captura de la
comisión
IMPORTANTE: Para el
cálculo del servicio
adicional se deberá
utilizar un simulador –
que está en Excel y se
encuentra en el escritorio
de la estación de trabajo-
en donde se realiza el
cálculo de acuerdo al
importe a cobrar. Se
capturará en el sistema
FV, y el sistema solicitará
el precio de venta, -
después de capturar el
articulo y su variedad-.
Una vez capturado el precio de venta, se podrá
procesar el pago de factura
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Programa de Capacitación.. “ Conoce Más.....Biz One Total Control ”
Act. No. 4. Febrero, 2012
FACTURACIÓN ..... VENTA CON TARJETA DE CREDITO. PROCESAR EL PAGO
Para procesar el pago con tarjeta de crédito, se aplican exactamente todos los conceptos
explicados para procesar el pago en una venta de efectivo, con la diferencia que se debe
tener cuidado en:
Indicar en la
forma de pago,
el tipo de tarjeta
con la que se
cobró
Poner como
referencia el
No. de
APROBACIÓN
IMPORTANTE: Para mayor información consultar el TEMA CONOCE MAS.. POLITICAS Y
PROCEDIMIENTOS. VENTA CON TARJETA DE CREDITO
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Seleccionar
T.C. TERMINAL
BANCOMER
Elaboró: LAE Angélica Vázquez Molina Mayo, 2009 - 44 -
Programa de Capacitación.. “ Conoce Más.....Biz One Total Control ”
Act. No. 4. Febrero, 2012
FACTURACIÓN ..... REEIMPRESIÓN DE FACTURAS
ACCESO: VENTAS / FACTURACIÓN /
REIMPRESION DE FACTURAS
Esta opción se utilizará cuando se requiera
consultar o reimprimir determinada factura.
Para ello hay que indicar si se trata de una
factura, Nota de venta o Factura
Electrónica.
Al capturar el No. de sucursal y folio de la
FACTURA ELECTRÓNICA, se visualizará la
información que se muestra en la siguiente
página:
•El No. de sucursal del que se requiere
generar
•El folio de la factura.
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Elaboró: LAE Angélica Vázquez Molina Mayo, 2009 - 45 -
Programa de Capacitación.. “ Conoce Más.....Biz One Total Control ”
Act. No. 4. Febrero, 2012
FACTURACIÓN ..... REEIMPRESIÓN DE FACTURAS
Información de la factura,
correspondiente al folio
capturado.
Ejemplo de una reimpresión
de factura, vista en pantalla
Si se requiere reimprimir la factura, pulsar
el botón la información se
imprimirá nuevamente, o también se podrá
visualizar la información en pantalla,
seleccionando el botón
Pulsando click en las
flecha rojas:
Será posible visualizar en
pantalla la información de la
factura siguiente o anterior del
folio capturado . Regresar
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Programa de Capacitación.. “ Conoce Más.....Biz One Total Control ”
Act. No. 4. Febrero, 2012
FACTURACIÓN ..... CANCELACIÓN DE VENTAS
1. CONTAR con la FACTURA A CANCELAR.
2. VERIFICAR también se hayan cancelado
en el BIZONE TOTAL CONTROL
ACCESO: VENTAS / FACTURACIÓN /
CANCELACIÓN DE FACTURAS
Para cancelar la venta, escribir el folio de
la factura.
IMPORTANTE. Una vez realizado el corte
final, las ventas solo se pueden “cancelar”
mediante DEVOLUCIÓNES DE MERCANCIA.
VER SECCIÓN “DEVOLUCIÓNES DE
MERCANCIA”-
Al capturar el no. de folio de la factura, se visualizará la información que se
muestra en la siguiente página:
La cancelación de las ventas, solo se puede
realizar antes de realizar el corte final de
caja. Por lo que es de suma importancia:
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Programa de Capacitación.. “ Conoce Más.....Biz One Total Control ”
Act. No. 4. Febrero, 2012
Para procesar la cancelación:
1. Revisar que coincidan los datos del cliente
e importe para asegurarse que se está
cancelando la factura que realmente desea
cancelar
FACTURACIÓN ..... CANCELACIÓN DE VENTAS .....
2. Registrar el MOTIVO DE LA
CANCELACIÓN, el sistema no
procederá la cancelación si se deja en
blanco este campo.
3. Pulsar el botón de cancelar ...
Si la venta a cancelar no es la que se
muestra en pantalla, habrá que
presionar el botón para evitar
su cancelación
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Programa de Capacitación.. “ Conoce Más.....Biz One Total Control ”
Act. No. 4. Febrero, 2012
FACTURACIÓN ..... CANCELACIÓN DE VENTAS .....
4.El proceso de CANCELACIÓN termina al confirmar la cancelación de
la factura.
IMPORTANTE: Al cancelar la factura, la mercancía que involucra la
venta cancelada quedará disponible nuevamente en el inventario.
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Programa de Capacitación.. “ Conoce Más.....Biz One Total Control ”
Act. No. 4. Febrero, 2012
FACTURACIÓN ..... FACTURACIÓN DE PLANES TARIFARIOS Y RENOVACIONES
La facturación de planes tarifarios y renovaciones sigue las mismas indicaciones que una
facturación normal. Ver sección “FACTURACIÓN.....”. Sin embargo los puntos a considerar
son los siguientes:
1. CÓDIGO DEL ARTÍCULO. Se le adiciona al código de tarifario sin línea una PT, si
se trata de un Plan tarifario, o PR, si lo que se va a facturar es una Renovación.
2. VARIEDAD: En
este campo se
selecciona el tipo
de plan a contratar
o renovar
3. Dado que el
precio adicional del
equipo depende de
TELCEL, el sistema
permite capturar el
importe que arroje
la investigación por
parte del proveedor
IMPORTANTE: Una vez
registrado el precio de
venta, se procederá a
concluir el proceso de
facturación ya explicado
en láminas anteriores.
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Programa de Capacitación.. “ Conoce Más.....Biz One Total Control ”
Act. No. 4. Febrero, 2012
FACTURACIÓN ..... TIEMPO AIRE ELECTRÓNICO
La facturación de TIEMPO AIRE ELECTRÓNICO sigue las mismas indicaciones que una
facturación normal. Ver sección “FACTURACIÓN.....”. Sin embargo los puntos a considerar
son los siguientes:
3. Pulsar o seleccionar
Pago.
Regresar
2. En este campo se
selecciona la
denominación de la
recarga
1.
CÓDIGO:
Utilizar la
clave
RECTAE,
para
cualquier
denomina
-ción
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Programa de Capacitación.. “ Conoce Más.....Biz One Total Control ”
Act. No. 4. Febrero, 2012
FACTURACIÓN ..... TIEMPO AIRE ELECTRÓNICO
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4. Capturar el importe de
la recarga, y seleccionar
el botón de salir
5. Seguidamente
capturar el num.
telefónico al que
se realizará la
recarga, y pulsar
Aceptar
6. Confirmar el num.
telefónico capturado y pulsar
Aceptar
7. Seguidamente se imprimirá la factura correspondiente a la recarga
realizada.
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Programa de Capacitación.. “ Conoce Más.....Biz One Total Control ”
Act. No. 4. Febrero, 2012
FACTURACIÓN ..... PRINCIPALES ERRORES EN LA FACTURACIÓN
ARTICULO INEXISTENTE
El código del artículo está mal
capturado. Verificar la captura
De no cumplir con los parámetros
establecidos para la facturación,
el sistema arroja mensajes de
aviso. A continuación se
mencionarán los más comunes y
los aspectos que se deben
verificar para su corrección:
NO HAY EXISTENCIA
DISPONIBLE SUFICIENTE PARA
ASIGNAR EL RENGLÓN
La cantidad de artículos de
ese código en inventario no es
la suficiente para poder
concretar la venta. P.e. En el
inventario hay 2 productos y se
desean facturar 3. Solo se
pueden facturar los que el
sistema tenga como
disponibles. Se sugiere verificar
los traspasos en tránsito.
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Elaboró: LAE Angélica Vázquez Molina Mayo, 2009 - 53 -
Programa de Capacitación.. “ Conoce Más.....Biz One Total Control ”
Act. No. 4. Febrero, 2012
FACTURACIÓN ..... PRINCIPALES ERRORES EN LA FACTURACIÓN
EL NUMERO DE SERIES CAPTURADAS NO COINCIDE CON LA CANTIDAD
CAPTURADA EN LA TRANSACCION
La cantidad capturada en los datos de facturación no coincide con las series
capturadas. P.e. Se capturaron 2 SIM y se registró un solo núm. de serie:
Seleccionar Si, en caso de mantener una sola serie, o de lo contrario pulsar No
para iniciar nuevamente el registro de facturación.
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Elaboró: LAE Angélica Vázquez Molina Mayo, 2009 - 54 -
Programa de Capacitación.. “ Conoce Más.....Biz One Total Control ”
Act. No. 4. Febrero, 2012
FACTURACIÓN ..... PRINCIPALES ERRORES EN LA FACTURACIÓN
La serie capturada:
1. Puede estar incorrecta o incompleta,
2. No corresponder al código del artículo capturado en la
pantalla anterior
Se recomienda verificar los puntos indicados y pulsar el botón
para iniciar el registro de la venta Regresar
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Programa de Capacitación.. “ Conoce Más.....Biz One Total Control ”
Act. No. 4. Febrero, 2012
CORTE PARCIAL El corte parcial es una función de consulta para que el responsable del punto de venta pueda ver
como van las operaciones de caja en cualquier momento del día (antes del corte final).
Al seleccionar esta opción, se presenta siguiente
ventana, en donde se pueden especificar
-seleccionando con una paloma- los
movimientos de caja a consultar.
Ejemplo:
ACCESO: CAJA / CORTE PARCIAL
Las transacciones de venta ,
El detalle de ventas por vendedor o,
El resumen de ventas por
articulo.
Al pulsar Aceptar, de desplegará en pantalla la información
solicitada. Para imprimir seleccionar el botón
Regresar
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Programa de Capacitación.. “ Conoce Más.....Biz One Total Control ”
Act. No. 4. Febrero, 2012
CORTE FINAL Mediante el Corte Final el
responsable del punto de venta
totaliza el efectivo y
documentos que tiene en su
caja (por FORMA de pago).
Como herramienta de apoyo,
consultar el DIARIO DE
INGRESOS. VER REPORTE DE CAJA.
DIARIO DE INGRESOS.
Este como su nombre lo indica
se realiza al FINALIZAR las
operaciones del punto de venta
y requiere de la captura de un
password para ser procesado
ACCESO: CAJA / CORTE FINAL
Una vez capturado los datos
solicitados y seleccionar el botón
de Aceptar se desplegará la
siguiente pantalla:
Regresar
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Programa de Capacitación.. “ Conoce Más.....Biz One Total Control ”
Act. No. 4. Febrero, 2012
CORTE FINAL .... REGISTRO DE OPERACIONES En esta ventana se capturan los importes
totales de las operaciones del día: por
forma de pago (efectivo, tarjeta de
crédito, etc.). IMPORTANTE. VER
REPORTE DE CAJA. DIARIO DE
INGRESOS.
Se puede observar que el botón de
Aceptar, se activa hasta que se registren
los datos mencionados en el párrafo
anterior.
Igualmente el corte puede ser generado,
resumiendo datos de venta, o realizando
agrupaciones por tipo de venta. Lo
anterior se logra seleccionando con una
paloma los cuadros indicados.
Una vez registradas las transacciones
al pulsar el botón de Aceptar, el corte
queda procesado.
El sistema automáticamente lo envía
a impresión, aunque también es
posible reimprimirlo. VER SECCION
“REEIMPRESIÓN DEL CORTE FINAL”-
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CORTE FINAL ..... REIMPRESION
Esta opción permite consultar y
reimprimir cortes previos para
determinada fecha y sucursal
específicas.
ACCESO: CAJA / REIMPRESION DEL CORTE FINAL
En la pantalla se deberán buscar
y/o capturar los datos solicitados:
NÚMERO DE SUCURSAL
FECHA DE CORTE
Igualmente el corte puede ser
generado, resumiendo datos de
venta, o realizando agrupaciones
por tipo de venta. Lo anterior se
logra seleccionando con una
paloma los cuadros indicados.
El corte puede ser impreso
O si solo es para consultar,
visualizarse en pantalla
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Elaboró: LAE Angélica Vázquez Molina Mayo, 2009 - 59 -
Programa de Capacitación.. “ Conoce Más.....Biz One Total Control ”
Act. No. 4. Febrero, 2012
CORTE FINAL ..... EJEMPLO
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TOTAL DE VENTAS
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Programa de Capacitación.. “ Conoce Más.....Biz One Total Control ”
Act. No. 4. Febrero, 2012
VERIFICADOR DE PRECIOS
Esta ventana sirve para consultar el precio de
determinado artículo, además puede mostrar las
existencias registradas en los diferentes almacenes.
ACCESO: VENTAS / VERIFICADOR
DE PRECIOS
Capturar o buscar el código
del artículo a verificar
Se mostrará la siguiente
información:
Precio del Artículo
Sucursal que cuenta con
la existencia del artículo.
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Programa de Capacitación.. “ Conoce Más.....Biz One Total Control ”
Act. No. 4. Febrero, 2012
ENVIO DE TRASPASOS
Mediante esta opción el
sistema permite registrar el
envío de mercancía a otros
almacenes: a esto se le conoce
como “TRASPASOS DE
MERCANCIA“
ACCESO: INVENTARIOS/TRASPASOS DE
MERCANCIA /TRASPASOS ENVIADOS
Para generar un
traspaso, será necesario
registrar los datos
solicitados en la
pantalla principal de
ENVIAR traspasos de
Mercancía:
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Programa de Capacitación.. “ Conoce Más.....Biz One Total Control ”
Act. No. 4. Febrero, 2012
ENVIO DE TRASPASOS ..... CAPTURA DE DATOS
1. Buscar o capturar el almacén
origen, es decir del que está
saliendo la mercancía.
2. Buscar o capturar el almacén
destino: al que se le envía la
mercancía.
3. Realizar la
confirmación o rectificar
la información
capturada.
4. Registrar alguna observación relevante al traspaso
enviado.
5. Buscar o capturar el código de la mercancía a
traspasar.
IMPORTANTE: Si el artículo tiene VARIEDADES y/o NUMERO DE SERIE, se
deberán registrar. Consultar Sección “FACTURACIÓN. PRODUCTOS CON
VARIEDADES /PRODUCTOS CON NÚMEROS DE SERIE”- Regresar
Elaboró: LAE Angélica Vázquez Molina Mayo, 2009 - 63 -
Programa de Capacitación.. “ Conoce Más.....Biz One Total Control ”
Act. No. 4. Febrero, 2012
ENVIO DE TRASPASOS ..... EJEMPLO REGISTRO DE ARTICULOS
Ejemplo de traspasos
de artículos con
VARIEDAD
Ejemplo de traspasos de
artículos con NÚMERO DE
SERIE
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Elaboró: LAE Angélica Vázquez Molina Mayo, 2009 - 64 -
Programa de Capacitación.. “ Conoce Más.....Biz One Total Control ”
Act. No. 4. Febrero, 2012
ENVIO DE TRASPASOS ..... PROCESAR EL TRASPASO
Una vez finalizada la
captura de todos los
artículos, se podrá
seleccionar el botón
“Cancelar”, o “Procesar
Traspaso”, según sea
el caso.
Al procesar el
traspaso, el sistema
envía las siguiente
confirmación
Seguidamente el
sistema arroja el folio
del traspaso generado.
Este folio se utilizará
como referencia para
impresiones y/o
aclaraciones Regresar
Elaboró: LAE Angélica Vázquez Molina Mayo, 2009 - 65 -
Programa de Capacitación.. “ Conoce Más.....Biz One Total Control ”
Act. No. 4. Febrero, 2012
ENVIO DE TRASPASOS ..... IMPRIMIR EL TRASPASO
IMPORTANTE: El usuario puede volver a imprimir el traspaso,
utilizando el folio de referencia:
Por cada ocasión que se genera
un traspaso de mercancía, el
sistema en forma automática
lleva al usuario a esta pantalla de
impresión, con el fin de que se
tenga presente la impresión del
mismo.
Para ver en pantalla o imprimir ,
utilizar los íconos de la barra de
herramientas.
ACCESO: INVENTARIOS / REPORTES
/IMPRESION DE UN TRASPASO
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Elaboró: LAE Angélica Vázquez Molina Mayo, 2009 - 66 -
Programa de Capacitación.. “ Conoce Más.....Biz One Total Control ”
Act. No. 4. Febrero, 2012
ENVIO DE TRASPASOS ..... EJEMPLO TRASPASO ENVIADO
Almacén que Envía
Número de Traspaso
Almacén que Recibe
Total de Artículos
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Elaboró: LAE Angélica Vázquez Molina Mayo, 2009 - 67 -
Programa de Capacitación.. “ Conoce Más.....Biz One Total Control ”
Act. No. 4. Febrero, 2012
3. Capturar el folio del
traspaso que se está
recibiendo
IMPORTANTE: Los folios de
traspasos solo pueden ser
recibidos UNA vez
4. Registrar las
observaciones que se crean
convenientes
RECEPCIÓN DE TRASPASOS
ACCESO: INVENTARIOS / TRASPASOS
DE MERCANCIA / TRASPASOS
RECIBIDOS La recepción de traspasos como su
nombre lo indica, permite ingresar
la mercancía que se envía del
almacén general o de otras
sucursales.
IMPORTANTE: Solo cuando se reciba
el traspaso la mercancía podrá estar
disponible para venta.
1. Buscar o capturar el almacén origen, es
decir el que está enviando la mercancía.
2. Buscar o capturar el almacén destino: el
que está recibiendo la mercancía.
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Act. No. 4. Enero, 2011
Elaboró: LAE Angélica Vázquez Molina Mayo, 2009 - 68 -
Programa de Capacitación.. “ Conoce Más.....Biz One Total Control ”
Act. No. 4. Febrero, 2012
RECEPCIÓN DE TRASPASOS..... CONFIRMAR MERCANCIA
Al finalizar la captura,
se mostrará en
pantalla el detalle de
la mercancía a
recibir.
IMPORTANTE: Se
sugiere verificar
físicamente la
mercancía antes de
procesar el traspaso:
Si la mercancía enviada
no está completa, se
deberá notificar al área
de Almacenes y/o al
responsable del envío
para realizar las
aclaraciones
pertinentes.
Al pulsar la tecla “CANCELAR TRASPASO”, se mostrará nuevamente
la pantalla principal de recepción de traspasos.
Para recibir el traspaso, pulsar se mostrará
la pantalla de la sig. página
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Elaboró: LAE Angélica Vázquez Molina Mayo, 2009 - 69 -
Programa de Capacitación.. “ Conoce Más.....Biz One Total Control ”
Act. No. 4. Febrero, 2012
RECEPCIÓN DE TRASPASOS..... FOLIO DEL TRASPASO
Al confirmar el
traspaso, el sistema
arrojará el folio del
traspaso RECIBIDO.
Este folio se utilizará como
referencia para impresiones y/o
aclaraciones
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Elaboró: LAE Angélica Vázquez Molina Mayo, 2009 - 70 -
Programa de Capacitación.. “ Conoce Más.....Biz One Total Control ”
Act. No. 4. Febrero, 2012
RECEPCIÓN DE TRASPASOS..... IMPRIMIR EL TRASPASO
IMPORTANTE: El usuario puede volver a imprimir el traspaso, utilizando el
folio de referencia:
Por cada ocasión que se
RECIBE un traspaso de
mercancía, el sistema en
forma automática lleva al
usuario a esta pantalla de
impresión, con el fin de que
el documento
comprobatorio de la
recepción sea impreso.
Para ver en pantalla o
imprimir , utilizar los íconos
de la barra de herramientas.
ACCESO: INVENTARIOS / REPORTES
/ IMPRESIÓN DE UN TRASPASO
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Elaboró: LAE Angélica Vázquez Molina Mayo, 2009 - 71 -
Programa de Capacitación.. “ Conoce Más.....Biz One Total Control ”
Act. No. 4. Febrero, 2012
RECEPCIÓN DE TRASPASOS..... EJEMPLO TRASPASO RECIBIDO
Almacén que Envía
Número de Traspaso
Almacén que
Recibe
Total de Artículos
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Elaboró: LAE Angélica Vázquez Molina Mayo, 2009 - 72 -
Programa de Capacitación.. “ Conoce Más.....Biz One Total Control ”
Act. No. 4. Febrero, 2012
2. Seleccionar, imprimir solo
en tránsito.
IMPORTANTE: se podrá
visualizar todos los almacenes
que están realizando un
traspaso para el almacén
seleccionado.
TRASPASOS EN TRÁNSITO……CAPTURA DE DATOS
ACCESO: INVENTARIOS / TRASPASOS
DE MERCANCIA / INPRESIÓN DE
TRASPASOS Este módulo se utiliza para verificar
los traspasos que se encuentran en
tránsito, ya sea producto que
hayamos enviado y/o producto que
estamos por recibir.
1. Capturar el almacén destino: el que
está recibiendo la mercancía.
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Elaboró: LAE Angélica Vázquez Molina Mayo, 2009 - 73 -
Programa de Capacitación.. “ Conoce Más.....Biz One Total Control ”
Act. No. 4. Febrero, 2012
Si no se cuenta con ningún traspaso en tránsito, aparecerá esta leyenda.
TRASPASOS EN TRÁNSITO……EJEMPLO
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Elaboró: LAE Angélica Vázquez Molina Mayo, 2009 - 74 -
Programa de Capacitación.. “ Conoce Más.....Biz One Total Control ”
Act. No. 4. Febrero, 2012
EMISIÓN DE REPORTES En cada MÓDULO del sistema, hay una sección de reportes, mediante los
cuales se podrán visualizar en pantalla o imprimir la información
registrada: REPORTES DE
VENTAS
REPORTES DE INVENTARIOS
Las pantallas para generar
Reportes, proporcionan
“Parámetros de consulta”. De
la captura y combinación de
éstos dependerá el resultado
que se podrá obtener en cada
uno de los reportes.
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Elaboró: LAE Angélica Vázquez Molina Mayo, 2009 - 75 -
Programa de Capacitación.. “ Conoce Más.....Biz One Total Control ”
Act. No. 4. Febrero, 2012
REPORTE DE CAJA: DIARIO DE INGRESOS
Este reporte ayuda a
determinar las ventas por
forma de pago: efectivo,
tarjeta de crédito. Muy útil
para realizar el CORTE
FINAL DE VENTAS.
1. Capturar el no. de Sucursal
2. Eliminar con un “click” las
opciones marcadas y dejar
ÚNICAMENTE la opción “Mostrar
totales por forma de pago”
3. Poner el rango de fechas
deseado. Normalmente es de un
SOLO DIA.
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Elaboró: LAE Angélica Vázquez Molina Mayo, 2009 - 76 -
Programa de Capacitación.. “ Conoce Más.....Biz One Total Control ”
Act. No. 4. Febrero, 2012
REPORTE DE CAJA: DIARIO DE INGRESOS
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IMPORTE VENDIDO EN EFECTIVO
IMPORTE VENDIDO CON TARJETA
DE CRÉDITO
TOTAL VENDIDO
Elaboró: LAE Angélica Vázquez Molina Mayo, 2009 - 77 -
Programa de Capacitación.. “ Conoce Más.....Biz One Total Control ”
Act. No. 4. Febrero, 2012
EMISIÓN DE REPORTES VENTAS ..... DIARIO DE VENTAS DIARIO DE VENTAS
Esta consulta muestra una relación
detallada de las facturas elaboradas desde
el módulo de ventas que fueron realizadas
en el rango de fechas especificado; el
reporte muestra también aquellas facturas
que fueron canceladas así como aquellas
que utilizaron uno o mas formatos para su
impresión.
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Elaboró: LAE Angélica Vázquez Molina Mayo, 2009 - 78 -
Programa de Capacitación.. “ Conoce Más.....Biz One Total Control ”
Act. No. 4. Febrero, 2012
EMISIÓN DE REPORTES VENTAS ..... COMPARATIVO DE VENTAS
Este reporte entre otros-,
permite conocer los
resultados de ventas por
sucursal, artículos, vendedor.
Muy útil para verificar el
cumplimiento de metas de
venta.
COMPARATIVO DE VENTAS:
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Elaboró: LAE Angélica Vázquez Molina Mayo, 2009 - 79 -
Programa de Capacitación.. “ Conoce Más.....Biz One Total Control ”
Act. No. 4. Febrero, 2012
EMISIÓN DE REPORTES INVENTARIOS ..... INVENTARIO DETALLADO
Muestra una relación de existencias
para el almacén y/o Artículo
consultado.
INVENTARIO DETALLADO
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Elaboró: LAE Angélica Vázquez Molina Mayo, 2009 - 80 -
Programa de Capacitación.. “ Conoce Más.....Biz One Total Control ”
Act. No. 4. Febrero, 2012
Para consultar o imprimir la relación de números de serie
asociados a determinada operación, será mediante esta
ventana; para ello hay que indicar la sucursal, el tipo, el
folio y la fecha del documento y se mostrará un listado de
los números de serie que forman parte de la transacción
consultada:
NÚMEROS DE
SERIE POR
DOCUMENTO
EMISIÓN DE REPORTES INVENTARIOS ..... NÚMEROS DE SERIE POR DOCUMENTACIÓN
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Elaboró: LAE Angélica Vázquez Molina Mayo, 2009 - 81 -
Programa de Capacitación.. “ Conoce Más.....Biz One Total Control ”
Act. No. 4. Febrero, 2012
En ocasiones el sistema no permitirá disponer de determinado número de serie aún cuando se
cuente físicamente con el artículo; -para realizar ventas, traspasos, DEVOLUCIONES, armado o
desarmado de paquetes, etc.-
KARDEX CON NUMERO DE SERIE
Como se ve, hay muchas razones por las se
podría NO disponer del número de serie; el
kárdex de números de serie muestra el
estatus del número de serie consultado; a
fin de proporcionar información adicional
que facilite decidir la acción a seguir.
Muestra también la relación de todos
movimientos de inventario que se han
realizado -en el periodo de fechas indicado-
para determinado producto; reflejando
además, la variación de las existencias en
base a las entradas o salidas ocasionadas
en tales movimientos.
Esto puede ser válido por que el
número de serie:
Tenga estatus de vendido,
Sea de otro artículo,
Forme parte de otro paquete,
Esté en otro almacén,
No se haya recibido el traspaso de
mercancía,
La etiqueta esté incorrecta, etc.
EMISIÓN DE REPORTES INVENTARIOS ..... KARDEX CON NUMERO DE SERIE
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Elaboró: LAE Angélica Vázquez Molina Mayo, 2009 - 82 -
Programa de Capacitación.. “ Conoce Más.....Biz One Total Control ”
Act. No. 4. Febrero, 2012
EMISIÓN DE REPORTES INVENTARIOS ..... INVENTARIOS CON NUMERO DE SERIE
Este reporte muestra la existencia de cada uno de los
artículos seleccionados y la relación de números de
serie disponibles para cada uno de ellos.
INVENTARIOS CON
NUMERO DE SERIE
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Elaboró: LAE Angélica Vázquez Molina Mayo, 2009 - 83 -
Programa de Capacitación.. “ Conoce Más.....Biz One Total Control ”
Act. No. 4. Febrero, 2012
Como su nombre lo indica, este reporte permite conocer la
antigüedad que cada artículo del inventario, mostrando la
existencia actual y los días que han trascurrido desde la
fecha de entrada a la fecha de consulta del reporte.
ANTIGÜEDAD DE
INVENTARIOS
EMISIÓN DE REPORTES INVENTARIOS ..... ANTIGÜEDAD DE INVENTARIOS
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