Post on 21-Feb-2018
7/24/2019 Proyecto Final APACE Tercera Parte
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ANALISIS DE PUNTO DE RIESGO Y CONTROL EN EL SISTEMA:
PUNTOS DE RIESGO:
C-2 C-3 C-4C-1
P r 5 P
CATEGORIA NOMBRE
DESCRIPCIÓN
Marginal
Poco daño alproc!o" Daño!in!igni#can$!"
Cri$icoo Gra%
Daño! !%ro! alproc!o" Daño!oc&pacional!"
L% Mnor! daño! alproc!o"
Pr1
Pr2
P r
7/24/2019 Proyecto Final APACE Tercera Parte
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CONTROLES:
CONTROL TIPO DE
'UNCIÓN
DESCRIPCIÓN
C( CORRECTI)O )ri#ca *& lo! da$o! dl clin$ no lo! $o+o ,in -corrig d in+dia$o"
C. PRE)ENTI)O Con#r+a !pacio - prcio!"C/" CORRECTI)O Con#r+a da$o! 0ac$o! para +i$ir 1ac$&ra"C2 PRE)ENTI)O D3a copia al 4ra d con$a,ilidad
En el paso 1 no deje punto de riesgo, porque nuestros clientes pueden hacer su
propia reservación por medio de la pgina !e" implementada, ac siempre
ha"r un operador disponi"le para atenderlos#
RASTREO DE AUDITORIA:
ANALISIS DE
CONTINGENCIA:
PASO DESCRIPCIÓ
N
CONTINGENCIA SOLUCIÓN TIPO
P.5( Error alingr!arda$o!" 6AA7
No ingr!a da$o!corrc$o! dl clin$68A7
)ri#cada$o!
I
P/5. 'alla ncon!&l$ar*&rida
No +i$ lar!p&!$a corrc$aa la con!&l$a *&9ac l oprador"68B7
)ri#caac$&aliaci;n d la ,a!d da$o!"
LL
DIAGRAMA DE CONTINGENCIA:
PASOS DESISTEMA
P(<p.<p/<p2<p=<
PUNTO DERIESGO
PR(< PR.< PR/<PR2< PR="
PUNTO DECONTROL
C(< C.< C/< C2"
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TABLA DE LAMADAS:
PROPIEDAD
A >UIEN PUESTO TEL" DIA TEL" NOC?E
( @&an Padilla Tcnicop4gina ,
.2/=F /2=F
. E!$&ardoOrllana
Tcnicord! -!o1$ar
./F /(2./
/ 'rdd-Garnica
@1 d IT ./=F //.2F
2 Man&lCordillo
Tcnico d?ardar
./2=F //2/
TABLA DE INSTRUCTI)O NO"
NO" >UIEN ACCIÓN >UE ?ACESI NO SELOGRA"
( OPERADOR R%i!a da$o! dlclin$
Sig& pa!o.
. OPERADOR Da$o! clin$! no Sig& pa!o
'IN8BP/5.8AP2-1
LLAMADA(
CONSULTA =
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pr+i$+odi#caci;n
/
/ OPERADOR Al+acnain1or+aci;n
Ta,la dlla+ada!d (5(
2 TECNICO Modi#ca da$o!rr;no!"