Post on 22-Oct-2018
Nro.Nro.
Factura
Fecha de emisión
de la facturaCPC Descripción CPC Razón Social Objeto de Compra Cantidad Costo U. Valor Justificativo Tipo de Compra
Responsable de
Asuntos
Administrativos
1 14489 07/09/2015 73123
SERVICIOS DE
ARRENDAMIENTO CON O
SIN OPCION DE COMPRA
DE MAQUINARIA Y
EQUIPO DE OFICINA
(EXCEPTO
COMPUTADORAS) SIN
OPERARIOS
SUCOPICENTROALQUILER DE
COPIADORA1,00 640,00 640,00 SERVICIO
EC. MARINA
GUEVARA
640,00
Nro.Nro.
Factura
Fecha de emisión
de la facturaCPC Descripción CPC Razón Social Objeto de Compra Cantidad Costo U. Valor Justificativo Tipo de Compra
Responsable de
Asuntos
Administrativos
1002-001-
003580602/09/2015 62581.00.15
SERVICIOS
COMERCIALES AL POR
MENOR REPUESTOS DE
VEHICULOS
GOMEZ TORRES
JUAN CARLOS
Repuestos en
mantenimiento
preventivo del
parque automotor
de la SDHE
1,00 132,59 132,59
Mantenimiento mecanico
vehiculo de placas PEI-
5307de la SDHE
Repuestos y
accesoriosLcda.Sonia Mejia
2002-001-
003580702/09/2015 87141.00.11
SERVICIOS DE
MANTENIMIENTO Y
REPARACION DE
VEHICULOS DE MOTOR.
ESTOS SERVICIOS
PUEDEN INCLUIR LA
REVISION DEL MOTOR,
LA PUESTA A PUNTO DEL
MOTOR, EL AJUSTE Y LA
REPARACION DEL
CARBURADOR, EL
AJUSTE Y LA
REPARACION DE LOS
ELEMENTOS DE LA
DIRECCION, LA REPA
GOMEZ TORRES
JUAN CARLOS
Mano de obra
mantenimiento
preventivo del
parque automotor
de la SDHE
1,00 26,00 26,00
Mantenimiento mecanico
vehiculo de placas PEI-
5307de la SDHE
Otros Servicios Lcda. Sonia Mejia
3002-001-00-
000311803/19/2015 38912013912
TONER PARA EQUIPO
MULTIFUNCION
CUBERO CUBERO
PABLO
Adquisición de toner
para uso de la SDHE
y sus CAC de
Esmeraldas y Sto.
Domingo
1,00 3.838,00 3.838,00
Adquisición de toner
para uso de la SDHE y
sus CAC de Esmeraldas
y Sto. Domingo
Bienes Lcda. Sonia Mejia
SUBSECRETARIA DE LA DEMARCACION HIDROGRAFICA DE ESMERALDAS
REPORTE DE ÍNFIMAS -SEPTIEMBRE 2015
DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUAYAS
TOTAL
SECRETARÍA DEL AGUA
4002-001-
00000002310/09/2015 962900116
SERVICIOS AUXILIARES
DE ESPECTÁCULOS
(ORGANIZACIÓN DE
EVENTO SOCIAL,
CULTURAL ETC. )
LEMA CACUANGO
JUAN FRANCISCO
Servicio de atención
a participantes
"Taller de
Fortalecimiento de
los conocimientos
Técnicos sobre
como Formular y
Elaborar Perfiles de
Proyectos de Riego
y Drenaje"
22,00 8,00 176,00
Servicio de atención a
participantes "Taller de
Fortalecimiento de los
conocimientos Técnicos
sobre como Formular y
Elaborar Perfiles de
Proyectos de Riego y
Drenaje"
Otros Servicios Rosa Salazar
5002-001-
00000002410/09/2015 962900116
SERVICIOS AUXILIARES
DE ESPECTÁCULOS
(ORGANIZACIÓN DE
EVENTO SOCIAL,
CULTURAL ETC. )
LEMA CACUANGO
JUAN FRANCISCO
Servicio de atención
a participantes
"Taller de
Fortalecimiento de
los conocimientos
Técnicos sobre
como Formular y
Elaborar Perfiles de
Proyectos de Riego
y Drenaje"
22,00 8,00 176,00
Servicio de atención a
participantes "Taller de
Fortalecimiento de los
conocimientos Técnicos
sobre como Formular y
Elaborar Perfiles de
Proyectos de Riego y
Drenaje"
Otros Servicios Rosa Salazar
6001-001-00-
000812108/09/2015 852500112
SERVICIOS
CONSISTENTES EN
PROPORCIONAR
PERSONAL DE
VIGILANCIA ALQUILADO
PARA LA PROTECCION
PERSONAL Y PRIVADA
SEGURIDAD MAXIMA
SEGUMAX CÍA.
LTDA.
Puesto de vigilancia
24 horas en Quito 1,00 500,00 500,00
Puesto de vigilancia 24
horas en Quito del 1 al
07 de agosto de 2015
Servicos Lcda. Sonia Mejia
4.848,59
Nro.Nro.
Factura
Fecha de emisión
de la facturaCPC Descripción CPC Razón Social Objeto de Compra Cantidad Costo U. Valor Justificativo Tipo de Compra
Responsable de
Asuntos
Administrativos
1002-003-
080427621/09/2015 33340.00.1 DIESEL CONVET S.A DIESEL PRE 171.52 0.9259 158,81
SENAGUA-SDHJ-UAF.16-
2015-1009-MCombustibles
2001-001-
00000152918/09/2015 87141.00.3
LAVADO Y ENGRASADO
DE AUTOMOTORES
VERA MERIZALDE
MORAIMA DEL
ROCIO
ENGRASADOS 1,00 2,00 2,00SENAGUA-SDHJ-UAF.16-
2015-0992-M
Repuestos y
Accesorios
3001-001-
00000145818/09/2015 38912.01.3 TONER
SOLANO SALINAS
HUGO FERNANDO
TONNER XEROX
6505 MAGENTA2,00 195,00 390,00
SENAGUA-SDHJ-UAF.16-
2015-0991-MOtros Bienes
4001-001-
00000145818/09/2015 38912.01.3 TONER
SOLANO SALINAS
HUGO FERNANDO
TONNER RICOH
MPC 4000 MAGENTA
GEN
4,00 178,00 712,00SENAGUA-SDHJ-UAF.16-
2015-0991-MOtros Bienes
5001-001-
00000145818/09/2015 38912.01.3 TONER
SOLANO SALINAS
HUGO FERNANDO
TONNER XEROX
6505 TELLOW2,00 195,00 390,00
SENAGUA-SDHJ-UAF.16-
2015-0991-MOtros Bienes
6001-001-
00000152918/09/2015 87141.00.3
LAVADO Y ENGRASADO
DE AUTOMOTORES
VERA MERIZALDE
MORAIMA DEL
ROCIO
LAVADAS DE
VEHICULO7,00 7,00 49,00
SENAGUA-SDHJ-UAF.16-
2015-0992-M
Repuestos y
Accesorios
7001-001-
00000145818/09/2015 38912.01.3 TONER
SOLANO SALINAS
HUGO FERNANDO
TONNER RICOH
MPC 4000 NEGRO
ORIG
6,00 190,00 1.140,00SENAGUA-SDHJ-UAF.16-
2015-0991-MOtros Bienes
8001-001-
00000145818/09/2015 38912.01.3 TONER
SOLANO SALINAS
HUGO FERNANDO
TONNER XEROX
6505 BLACK4,00 208,00 832,00
SENAGUA-SDHJ-UAF.16-
2015-0991-MOtros Bienes
DEMARCACION HIDROGRAFICA DE JUBONES
TOTAL
SECRETARÍA DEL AGUA
9001-001-
00000145818/09/2015 38912.01.3 TONER
SOLANO SALINAS
HUGO FERNANDO
TONNER RICOH
MPC 4000CIAN GEN4,00 178,00 712,00
SENAGUA-SDHJ-UAF.16-
2015-0991-MOtros Bienes
10001-001-
00000145818/09/2015 38912.01.3 TONER
SOLANO SALINAS
HUGO FERNANDO
TONNER RICOH
MPC 4000
AMARILLO GEN
4,00 178,00 712,00SENAGUA-SDHJ-UAF.16-
2015-0991-MOtros Bienes
11001-001-
00000145818/09/2015 38912.01.3 TONER
SOLANO SALINAS
HUGO FERNANDO
TONNER XEROX
6505 CYAN2,00 195,00 390,00
SENAGUA-SDHJ-UAF.16-
2015-0991-MOtros Bienes
12001-001-
00000152918/09/2015 87141.00.3
LAVADO Y ENGRASADO
DE AUTOMOTORES
VERA MERIZALDE
MORAIMA DEL
ROCIO
PULVERIZADAS 6,00 2,00 12,00SENAGUA-SDHJ-UAF.16-
2015-0992-M
Repuestos y
Accesorios
13003-001-
0000053816/09/2015 72112.04.1
ARRENDAMIENTO CON O
SIN OPCION DE COMPRA
POR MESES O ANOS DE
ESTACIONAMIENTO
PARA CASAS RODANTES,
GARAJES CERRADOS U
OTROS LUGARES DE
ESTACIONAMIENTO DE
VEHICULOS
SARANGO
GONZALEZ LUIS
GUDELIO
ARRIENDO DE
GARAJE DEL MES
DE SEPTIEMBRE
DEL 2015
1,00 25,00 25,00SENAGUA-SDHJ-UAF.16-
2015-1007-M
Arrendamiento
Muebles/Inmuebles
14001-001-
00000145014/09/2015 46541.00.1
PIEZAS DE REPUESTO
PARA APARATOS Y
EQUIPOS ELECTRICOS
SOLANO SALINAS
HUGO FERNANDO
LAMPARA PARA
EQUIPO
PROYECTOR EPSON
POWER LITE S10
1,00 400,00 400,00SENAGUA-SDHJ-UAF.16-
2015-0978-MOtros Bienes
15001-001-
00012016508/09/2015 43151.00.1 FILTRO DE AIRE
REYES OJEDA JORGE
HUMBERTO
REDFIL (A5903)
178010C010 AIRE
MAZDA BTS
1,00 11.2 11,20SENAGUA-SDHJ-UAF.16-
2015-0947-M
Repuestos y
Accesorios
16001-001-
00012016508/09/2015 43151.00.1
FILTRO DE
COMBUSTIBLE
REYES OJEDA JORGE
HUMBERTO
SKYFIL FRL448
(PC2/155/CAV296/F
RL150)
1,00 3.08 3,08SENAGUA-SDHJ-UAF.16-
2015-0947-M
Repuestos y
Accesorios
17001-001-
00012016508/09/2015 33380.02.1
ACEITE LUBRICANTE
PARA MOTORES A
DIESEL
REYES OJEDA JORGE
HUMBERTO
GOLDEN BEAR 7K
20W50 SYNTEC
BLEND GALON
1,00 21.84 21,84SENAGUA-SDHJ-UAF.16-
2015-0947-M
Repuestos y
Accesorios
18001-001-
00012016508/09/2015 43151.00.1 FILTRO DE ACEITE
REYES OJEDA JORGE
HUMBERTO
SAMURY FC190
MAZDA/TOYOTA1,00 5.14 5,14
SENAGUA-SDHJ-UAF.16-
2015-0947-M
Repuestos y
Accesorios
19001-001-
00012016508/09/2015 43151.00.1
FILTRO DE
COMBUSTIBLE
REYES OJEDA JORGE
HUMBERTO
SHOGU ALG2021
(FRL047/GI03/)
COMB LUV
1,00 5.26 5,26SENAGUA-SDHJ-UAF.16-
2015-0947-M
Repuestos y
Accesorios
20001-001-
00012016508/09/2015 34250.13.2 AGUA DESTILADA
REYES OJEDA JORGE
HUMBERTO
AGUA DESTILADA
LITRO1,00 0.6 0,60
SENAGUA-SDHJ-UAF.16-
2015-0947-M
Repuestos y
Accesorios
21001-001-
00012016508/09/2015 43151.00.1 FILTRO DE ACEITE
REYES OJEDA JORGE
HUMBERTO
FRAM PH8A (HP1)
TOYOTA
2.2/DINA/FORD 250
3,00 3.812,00 11,44SENAGUA-SDHJ-UAF.16-
2015-0947-M
Repuestos y
Accesorios
22001-001-
00012016508/09/2015 33380.02.1
ACEITE LUBRICANTE
PARA MOTORES A
DIESEL
REYES OJEDA JORGE
HUMBERTO
GOLDEN BEAR
15W40 CIAR-OIL
BLEND SYNT.GL
6,00 22.176,00 133,06SENAGUA-SDHJ-UAF.16-
2015-0947-M
Repuestos y
Accesorios
23001-001-
00012016508/09/2015 43220.10.1 LIQUIDO REFRIGERANTE
REYES OJEDA JORGE
HUMBERTO
FREEZETONE
REFRIGERANTE
ROJO LITRO
2,00 1.702,00 3,40SENAGUA-SDHJ-UAF.16-
2015-0947-M
Repuestos y
Accesorios
24001-001-
00012016508/09/2015 333800211
ACEITE LUBRICANTE
PARA MOTORES A
DIESEL
REYES OJEDA JORGE
HUMBERTO
GOLDEN BEAR 7K
20W50 SYNTEC
BLEND LITRO
1,00 5,60 5,60SENAGUA-SDHJ-UAF.16-
2015-0947-M
Repuestos y
Accesorios
25001-001-
00012016508/09/2015 4315100120 FILTRO DE ACEITE
REYES OJEDA JORGE
HUMBERTO
SHOGUN SH3593
(C1027)
HYUNDAI/CH.LUV/M
IT
1,00 2,98 2,98SENAGUA-SDHJ-UAF.16-
2015-0947-M
Repuestos y
Accesorios
SECRETARÍA DEL AGUA
26001-001-
00012016408/09/2015 35322.00.1
AGENTES
ABRILLANTADORES
REYES OJEDA JORGE
HUMBERTO
SIMONIZ
LIMPIADOR
C/SILICONA UV3
300 ML
1,00 5.04 5,04SENAGUA-SDHJ-UAF.16-
2015-0947-M
Repuestos y
Accesorios
27001-001-
00012016508/09/2015 49129.05.1 OTROS ACCESORIOS
REYES OJEDA JORGE
HUMBERTO
ANILLOS PARA
TAPONES1,00 0.43 0,43
SENAGUA-SDHJ-UAF.16-
2015-0947-M
Repuestos y
Accesorios
28001-001-
00012016508/09/2015 43151.00.1
FILTRO DE
COMBUSTIBLE
REYES OJEDA JORGE
HUMBERTO
SHOGUN FC190
(35307/FC1104)
COMB. TOYOTA
2,00 8.133,00 16,27SENAGUA-SDHJ-UAF.16-
2015-0947-M
Repuestos y
Accesorios
29001-001-
00000180503/09/2015 63210.00.1
SERVICIOS DE
PREPARACION Y
SUMINISTRO DE
COMIDAS Y SERVICIOS
CONEXOS DE
SUMINISTRO DE
BEBIDAS PRESTADOS
POR RESTAURANTES,
CAFETERIAS E
INSTALACIONES
ANALOGAS QUE
PRESTAN UN SERVICIO
COMPLETO DE
CAMAREROS PARA
CLIENTES SENTADOS A
LA MESA (CON BARRAS Y
RESE
MORAN FARIÑO
LEONARDO O
SERVICIO DE
LOGISTICA
PRIMERA REUNION
DE CONFORMACION
CONSEJO DE
CUENCA EN UPHL
NARANJAL ZONA
BAJA
1,00 260,00 260,00SENAGUA-SDHJ-
DSARH.16-2015-0102-MAlimentos y Bebidas
30001-001-
00000228202/09/2015 46212.06.1
ENCHUFES (CLAVIJAS) Y
TOMAS DE CORRIENTE
ANA ESTHER
FRANCO TINITANA
TERMINAL DE
ENCHUFE CON
FORRO
5,00 0.22 1,10SENAGUA-SDHJ-UAF.16-
2015-0924-M
Repuestos y
Accesorios
31001-001-
00000228202/09/2015 45290.00.2 SWITCH
ANA ESTHER
FRANCO TINITANASWITCH 1 TIEMPO 1,00 3.57 3,57
SENAGUA-SDHJ-UAF.16-
2015-0924-M
Repuestos y
Accesorios
32001-001-
00000228202/09/2015 46510.02.1
UNIDADES CON
REFLECTOR SELLADO
(LAMPARAS DE FOCO
HERMETICO): FAROS DE
AUTOMOVILES,
LAMPARAS PARA
VEHICULOS
AUTOMOTORES, ETC.
ANA ESTHER
FRANCO TINITANA
H3 FLOSSER
12V/1002,00 7.14 14,28
SENAGUA-SDHJ-UAF.16-
2015-0924-M
Repuestos y
Accesorios
33001-001-
00000228202/09/2015 49129.09.3 RULIMAN DE EMBRAGUE
ANA ESTHER
FRANCO TINITANA
RULIMAN DE LA
BANDA DE
DISTRIBUCION
1,00 53.56 53,56SENAGUA-SDHJ-UAF.16-
2015-0924-M
Repuestos y
Accesorios
34001-001-
00000228202/09/2015 43151.01.2
REPUESTOS PARA
MOTOR DIESEL
ANA ESTHER
FRANCO TINITANA
BANDA DE
DISTRIBUCION1,00 76.38 76,38
SENAGUA-SDHJ-UAF.16-
2015-0924-M
Repuestos y
Accesorios
35001-001-
00000228202/09/2015 49129.09.3 RULIMAN DE EMBRAGUE
ANA ESTHER
FRANCO TINITANA
RULIMAN
TEMPLADOR1,00 133.87 133,87
SENAGUA-SDHJ-UAF.16-
2015-0924-M
Repuestos y
Accesorios
36001-001-
00000228202/09/2015 43151.01.2
REPUESTOS PARA
MOTOR DIESEL
ANA ESTHER
FRANCO TINITANA
BANDA DE
ACCESORIOS3,00 15.48 46,44
SENAGUA-SDHJ-UAF.16-
2015-0924-M
Repuestos y
Accesorios
37001-001-
00000228202/09/2015 43151.01.2
REPUESTOS PARA
MOTOR DIESEL
ANA ESTHER
FRANCO TINITANA
EMPAQUE TAPA
VALVULAS1,00 22.43 22,43
SENAGUA-SDHJ-UAF.16-
2015-0924-M
Repuestos y
Accesorios
SECRETARÍA DEL AGUA
38001-001-
00000128102/09/2015 72112.00.1
SERVICIOS DE
ARRENDAMIENTO DE
OFICINAS
BILEN S.A
ARRIENDO LOCAL
COMERCIAL
CORRESPONDIENTE
AL MES DE
SEPTIEMBRE DEL
2015
1,00 400,00 400,00SENAGUA-SDHJ-UAF.16-
2015-0959-M
Arrendamiento
Muebles/Inmuebles
39001-001-
00000228202/09/2015 43151.00.1
CABLE DE
DISTRIBUCION
ANA ESTHER
FRANCO TINITANA
KIT DE
DISTIBUCION1,00 241.07 241,07
SENAGUA-SDHJ-UAF.16-
2015-0924-MOtros Servicios
40001-001-
00000228202/09/2015 49129.01.1 PASTILLA DE FRENO
ANA ESTHER
FRANCO TINITANAPASTILLAS 1,00 35.71 35,71
SENAGUA-SDHJ-UAF.16-
2015-0924-M
Repuestos y
Accesorios
41001-001-
00000228202/09/2015 46420.00.1
BATERIAS HUMEDAS
12V, PARA VEHICULOS
ANA ESTHER
FRANCO TINITANABATERIA 1,00 116.07 116,07
SENAGUA-SDHJ-UAF.16-
2015-0924-M
Repuestos y
Accesorios
42001-001-
00000228202/09/2015 46420.00.1
BATERIAS HUMEDAS
12V, PARA VEHICULOS
ANA ESTHER
FRANCO TINITANABATERIA 1,00 116.07 116,07
SENAGUA-SDHJ-UAF.16-
2015-0924-M
Repuestos y
Accesorios
43001-001-
00000228202/09/2015 43151.00.1
INYECTOR DE
COMBUSTIBLE
ANA ESTHER
FRANCO TINITANA
RETENEDORES DE
INYECTORES4,00 28.02 112,08
SENAGUA-SDHJ-UAF.16-
2015-0924-M
Repuestos y
Accesorios
44001-001-
00000065002/09/2015 85990.19.1
REPARACION Y
MANTENIMIENTO DE
AIRE ACONDICIONADO
ORTEGA AVILA
JUNIOR JASMANY
POR LIMPIEZA DE
AIRE
ACONDICIONADO
DE 24000 BTU DE
VENTANA
1,00 40,00 40,00SENAGUA-SDHJ-UAF.16-
2015-0960-MOtros Servicios
45002-002-
00002466202/09/2015 33310.00.1 GASOLINA EXTRA KALKOSERV S.A. GASOLINA EXTRA 108.87 13.214,00 143,86
SENAGUA-SDHJ-UAF.16-
2015-0925-MCombustibles
46002-002-
00002466202/09/2015 33340.00.1 DIESEL KALKOSERV S.A. DIESEL 2 493.67 0.9258 457,04
SENAGUA-SDHJ-UAF.16-
2015-0925-MCombustibles
47001-001-
00000284702/09/2015 87141.00.3
CAMBIO DE ACEITE DE
MOTOR U OTROS
COMPONENTES DE
AUTOMOTORES
FRANCO TINITANA
MILTON JHONNY
INSTALACION DE
NEBLINEROS1,00 25,00 25,00
SENAGUA-SDHJ-UAF.16-
2015-0928-M
Repuestos y
Accesorios
48001-001-
00000284702/09/2015 87141.00.3
CAMBIO DE ACEITE DE
MOTOR U OTROS
COMPONENTES DE
AUTOMOTORES
FRANCO TINITANA
MILTON JHONNY
INATALACION DE
GUARDACHOQUES1,00 40,00 40,00
SENAGUA-SDHJ-UAF.16-
2015-0928-M
Repuestos y
Accesorios
49001-001-
00000284702/09/2015 87141.00.3
CAMBIO DE ACEITE DE
MOTOR U OTROS
COMPONENTES DE
AUTOMOTORES
FRANCO TINITANA
MILTON JHONNY
CAMBIO DE
PASTILLAS Y
CALIBRACION DE
FRENOS
1,00 10,00 10,00SENAGUA-SDHJ-UAF.16-
2015-0928-M
Repuestos y
Accesorios
50001-001-
00000284702/09/2015 87141.00.3
CAMBIO DE ACEITE DE
MOTOR U OTROS
COMPONENTES DE
AUTOMOTORES
FRANCO TINITANA
MILTON JHONNY
REVESTIDA DE
ZAPATAS1,00 30,00 30,00
SENAGUA-SDHJ-UAF.16-
2015-0928-M
Repuestos y
Accesorios
51001-001-
00000284702/09/2015 87141.00.3
CAMBIO DE ACEITE DE
MOTOR U OTROS
COMPONENTES DE
AUTOMOTORES
FRANCO TINITANA
MILTON JHONNY
ABC DE FRENOS Y
CAMBIO DE
PASTILLAS
1,00 30,00 30,00SENAGUA-SDHJ-UAF.16-
2015-0928-M
Repuestos y
Accesorios
52001-001-
00000284702/09/2015 87141.00.3
CAMBIO DE ACEITE DE
MOTOR U OTROS
COMPONENTES DE
AUTOMOTORES
FRANCO TINITANA
MILTON JHONNY
RECTIFICADA DE
DISCOS1,00 40,00 40,00
SENAGUA-SDHJ-UAF.16-
2015-0928-M
Repuestos y
Accesorios
53001-001-
00000284702/09/2015 87141.00.3
CAMBIO DE ACEITE DE
MOTOR U OTROS
COMPONENTES DE
AUTOMOTORES
FRANCO TINITANA
MILTON JHONNY
DESMONTAJE
MONTAJE DE
DISCOS DE FRENOS
1,00 30,00 30,00SENAGUA-SDHJ-UAF.16-
2015-0928-M
Repuestos y
Accesorios
54001-001-
00000284702/09/2015 87141.00.3
CAMBIO DE ACEITE DE
MOTOR U OTROS
COMPONENTES DE
AUTOMOTORES
FRANCO TINITANA
MILTON JHONNY
CAMBIO EMPAQUE
TAPA VALVULAS1,00 20,00 20,00
SENAGUA-SDHJ-UAF.16-
2015-0928-M
Repuestos y
Accesorios
SECRETARÍA DEL AGUA
55001-001-
00000284702/09/2015 87141.00.3
CAMBIO DE ACEITE DE
MOTOR U OTROS
COMPONENTES DE
AUTOMOTORES
FRANCO TINITANA
MILTON JHONNY
DESMONTAJE DE
INYECTORES1,00 40,00 40,00
SENAGUA-SDHJ-UAF.16-
2015-0928-M
Repuestos y
Accesorios
56001-001-
00000284702/09/2015 41543.01.1 TRAMPAS
FRANCO TINITANA
MILTON JHONNY
INSTALACION DE
RACO (TRAMPA DE
DIESEL)
1,00 155,00 155,00SENAGUA-SDHJ-UAF.16-
2015-0928-M
Repuestos y
Accesorios
57001-001-
00000284702/09/2015 85330.03.1
OTROS SERVICIOS DE
LIMPIEZA Y
MANTENIMIENTO
FRANCO TINITANA
MILTON JHONNY
LIMPIEZA DE
TANQUE DE
COMBUSTIBLE
1,00 30,00 30,00SENAGUA-SDHJ-UAF.16-
2015-0928-M
Repuestos y
Accesorios
58001-001-
00000284702/09/2015 43151.00.1
INYECTOR DE
COMBUSTIBLE
FRANCO TINITANA
MILTON JHONNY
CALIBRACION Y
LIMPIEZA DE
INYECTORES
DIESEL
1,00 580,00 580,00SENAGUA-SDHJ-UAF.16-
2015-0928-M
Repuestos y
Accesorios
59001-001-
00000284702/09/2015 87141.00.3
CAMBIO DE ACEITE DE
MOTOR U OTROS
COMPONENTES DE
AUTOMOTORES
FRANCO TINITANA
MILTON JHONNY
CAMBIO DE
ACCESORIO
AUXILIAR DEL
EMBRAGUE
1,00 20,00 20,00SENAGUA-SDHJ-UAF.16-
2015-0928-M
Repuestos y
Accesorios
60001-001-
00000284702/09/2015 87141.00.3
CAMBIO DE ACEITE DE
MOTOR U OTROS
COMPONENTES DE
AUTOMOTORES
FRANCO TINITANA
MILTON JHONNY
CAMBIO DE BANDA
DE A/C1,00 10,00 10,00
SENAGUA-SDHJ-UAF.16-
2015-0928-M
Repuestos y
Accesorios
61001-001-
00000284702/09/2015 87141.00.3
CAMBIO DE ACEITE DE
MOTOR U OTROS
COMPONENTES DE
AUTOMOTORES
FRANCO TINITANA
MILTON JHONNY
CAMBIO DE KIT DE
DISTRIBUCION1,00 50,00 50,00
SENAGUA-SDHJ-UAF.16-
2015-0928-M
Repuestos y
Accesorios
62001-001-
00000284702/09/2015 87141.00.3
CAMBIO DE ACEITE DE
MOTOR U OTROS
COMPONENTES DE
AUTOMOTORES
FRANCO TINITANA
MILTON JHONNYCARGA DE GAS 1,00 30,00 30,00
SENAGUA-SDHJ-UAF.16-
2015-0928-M
Repuestos y
Accesorios
63001-001-
00000284702/09/2015 87141.00.1
SERVICIOS DE
MANTENIMIENTO Y
REPARACION DE
VEHICULOS DE MOTOR.
ESTOS SERVICIOS
PUEDEN INCLUIR LA
REVISION DEL MOTOR,
LA PUESTA A PUNTO DEL
MOTOR, EL AJUSTE Y LA
REPARACION DEL
CARBURADOR, EL
AJUSTE Y LA
REPARACION DE LOS
ELEMENTOS DE LA
DIRECCION, LA REPA
FRANCO TINITANA
MILTON JHONNY
SOLDADA DE
CAÑERIAS1,00 40,00 40,00
SENAGUA-SDHJ-UAF.16-
2015-0928-M
Repuestos y
Accesorios
64001-001-
00000228202/09/2015 49129.01.1 PASTILLA DE FRENO
ANA ESTHER
FRANCO TINITANAPASTILLAS 1,00 40.18 40,18
SENAGUA-SDHJ-UAF.16-
2015-0924-M
Repuestos y
Accesorios
65001-001-
00000228202/09/2015 43151.00.1
CABLE DE
DISTRIBUCION
ANA ESTHER
FRANCO TINITANACABLE 1,00 5.36 5,36
SENAGUA-SDHJ-UAF.16-
2015-0924-M
Repuestos y
Accesorios
66001-001-
00000228202/09/2015 36920.00.1 CINTA AISLANTE
ANA ESTHER
FRANCO TINITANACINTA AISLANTE 1,00 0.89 0,89
SENAGUA-SDHJ-UAF.16-
2015-0924-M
Repuestos y
Accesorios
67001-001-
00000228202/09/2015 43151.00.1 FUSIBLE
ANA ESTHER
FRANCO TINITANA
FUSIBLE UÑA
GRANDE 30W1,00 2.23 2,23
SENAGUA-SDHJ-UAF.16-
2015-0924-M
Repuestos y
Accesorios
68001-001-
00000228202/09/2015 49129.05.1 OTROS ACCESORIOS
ANA ESTHER
FRANCO TINITANA
PORTA FUSIBLE
GRANDE1,00 4.46 4,46
SENAGUA-SDHJ-UAF.16-
2015-0924-M
Repuestos y
Accesorios
69001-001-
00000228202/09/2015 49129.05.1 OTROS ACCESORIOS
ANA ESTHER
FRANCO TINITANA
TERMINAL DE OJO
PEQUEÑO1,00 0.22 0,22
SENAGUA-SDHJ-UAF.16-
2015-0924-M
Repuestos y
Accesorios
SECRETARÍA DEL AGUA
70001-001-
00000228202/09/2015 49129.05.1 OTROS ACCESORIOS
ANA ESTHER
FRANCO TINITANARELAY DE LUZ 1,00 5.36 5,36
SENAGUA-SDHJ-UAF.16-
2015-0924-M
Repuestos y
Accesorios
71001-001-
00000228202/09/2015 49129.05.1 OTROS ACCESORIOS
ANA ESTHER
FRANCO TINITANA
TERMINAL DE OJO
MEDIANO
AMARILLO
3,00 0.22 0,66SENAGUA-SDHJ-UAF.16-
2015-0924-M
Repuestos y
Accesorios
72001-001-
002692601/09/2015 33340.00.1 DIESEL
ESTACION DE
SERVICIO CATAVIÑA
CIA LTDA
DIESEL 101.07 0.9259 93,58SENAGUA-SDHJ-UAF.16-
2015-0926-MCombustibles
73001-001-
002692601/09/2015 33310.00.1 GASOLINA EXTRA
ESTACION DE
SERVICIO CATAVIÑA
CIA LTDA
EXTRA 46.51 13.214,00 61,46SENAGUA-SDHJ-UAF.16-
2015-0926-MCombustibles
9.818,07
1 1954 24/09/2015 63230.00.2
SERVICIIO DE
REFRIGERIO PARA
ENVENTOS DE
CAPACITACION
Andrade Garcia Juan
Carlos
Servicio de atencion
a usuarios en 3
asambleas para
conformacion de
Consejo de
Cuencas.
1,00 3.648,96 3.648,96
Memorando Nro.
SENAGUA-DHM_DS-
2015-0239-M
Alimentos y BebidasIng. Eduardo
Medina
2 3138 14/09/2015 33310.00.1 GASOLINAFarfan Muentes Maria
Jose
Abastecimineto de
combustible Diesel
para los diferente
vehiculso de la
Institucion
1,00 1,806,3622 1.806,36
Memorando Nro.
SENAGUA-DAF.GA-2015-
0500-M
CombustiblesIng. Eduardo
Medina
3 46271 03/09/2015 35490.04.1 QUIMICOS PARA
TRATAMIENTO DE AGUAElicron CIA. LTDA.
Adquisicion de
reactivos quimicos1,00 4,051,0900 4.051,09
Memorando Nro.
SENAGUA-DT.UPCH-
2015-0132-M
Repuestos y
Accesorios
Ing. Eduardo
Medina
4 3642 02/09/2015 43913.01.1 EQUIPO DE AIRE
ACONDICIONADO
Parrales Zambrano
Fernando Eduardo
Reparacion de aires
acondicionados tipo
ventana, split y
central de aire.
1,00 2,595,00 2.595,00
Memorando Nro.
SENAGUA-DAF.GA-2015-
0416-M
Repuestos y
Accesorios
Ing. Eduardo
Medina
12.101,41
Nro.Nro.
Factura
Fecha de emisión
de la facturaCPC Descripción CPC Razón Social Objeto de Compra Cantidad Costo U. Valor Justificativo Tipo de Compra
Responsable de
Asuntos
Administrativos
0,00
Nro.Nro.
Factura
Fecha de emisión
de la facturaCPC Descripción CPC Razón Social Objeto de Compra Cantidad Costo U. Valor Justificativo Tipo de Compra
Responsable de
Asuntos
Administrativos
TOTAL
DEMARCACION HIDROGRAFICA DE MANABI
TOTAL
DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DE MIRA En respuesta al Memorando Nro. SENAGUA-CGAF.5-2015-0733-M los movimientos de
las adquisiciones dentro del portal de Compras Pública se registraran y visualizaran en el
mes de Octubre, a causa de cambio de personal dentro de la Demarcación, recalcando que
uno de los funcionarios salientes era quien manejaba las herramientas del SERCOP, por
lo que se está procediendo con las resoluciones correspondientes de cambio.
TOTAL
ESTA DEMARCACIÓN NO PRESENTÓ LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015
SECRETARIA DEL AGUA DEMARCACION HIDROGRAFICA NAPO
SECRETARÍA DEL AGUA
1001-001-
485703/09/2015 32510.00.1
SELLOS (ESTAMPILLAS)
DE CORREOS, TIMBRES
FISCALES Y ANALOGOS
SIN IMPORTAR QUE
TENGAN O HAYAN DE
TENER CURSO LEGAL EN
EL PAIS DE DESTINO,
PAPEL TIMBRADO
Gordon Quiñones
Rosa Elvira
Elaboraciòn de
sellos1,00 41,00 41,00 Factura BIEN Diego Pazan
2002-002-
381215/09/2015 46541.00.1
PARTES, FOCOS Y
LAMAPRAS DE
REPUESTOS PARA
APARATOS Y EQUIPOS
ELECTRICOS
TELCODAdquisición de
materiales electricos1,00 108,00 108,00 Factura BIEN Diego Pazan
3 001-001-63 30/09/2015 72112.04.1
ARRENDAMIENTO CON O
SIN OPCION DE COMPRA
POR MESES O ANOS DE
ESTACIONAMIENTO
PARA CASAS RODANTES,
GARAJES CERRADOS U
OTROS LUGARES DE
ESTACIONAMIENTO DE
VEHICULOS
Arias Gavilanes Rafel
AlonsoServicio de Garaje 1,00 224,00 224,00 Factura SERVICIO Diego Pazan
4001-001-
58601/09/2015 63230.00.2
SERVICIIO DE
ALIMENTACION PARA
ENVENTOS DE
CAPACITACION,
AGASAJOS, ETC. EN
LOCALES EXTERNOS
Barzola Vveloz
Jimmy RobertoServicio de Catering 1,00 450,24 450,24 Factura SERVICIO Diego Pazan
5001-001-
47118/09/2015 63230.00.2
SERVICIIO DE
ALIMENTACION PARA
ENVENTOS DE
CAPACITACION,
AGASAJOS, ETC. EN
LOCALES EXTERNOS
Cuenca Camacho
Jose HeraldoServicio de Catering 1,00 122,08 122,08 Factura SERVICIO Diego Pazan
6001-001-
470001-001-470 63230.00.2
SERVICIIO DE
ALIMENTACION PARA
ENVENTOS DE
CAPACITACION,
AGASAJOS, ETC. EN
LOCALES EXTERNOS
Cuenca Camacho
Jose HeraldoServicio de Catering 1,00 613,75 613,75 Factura SERVICIO Diego Pazan
7002-001-
916717/09/2015 69120.00.1
SERVICIOS DE
DISTRIBUCION DE
COMBUSTIBLES
GASEOSOS POR
TUBERIA
Catota Rojas Monica
Lucia
Adquisición de
combustible1,00 300,00 300,00 Factura BIEN Diego Pazan
1.859,07
Nro.Nro.
Factura
Fecha de emisión
de la facturaCPC Descripción CPC Razón Social Objeto de Compra Cantidad Costo U. Valor Justificativo Tipo de Compra
Responsable de
Asuntos
Administrativos
1 1395 04/09/2015SERVICIO DE GARAJE
CAC. AMBATO
SANCHEZ OVIEDO
MANUEL DEL
CARMEN
SERVICIO DE
GARAJE CAC.
AMBATO
1,00 112.00 112,00Por necesidad
institucionalSERVICIO
Ing. Diana
Guadalupe
DEMARCACION HIDROGRAFICA DE PASTAZA
TOTAL
SECRETARÍA DEL AGUA
2 988 08/09/2015 48220SERVICIO DE ARRIENDO
DE CAC. ALAUSI
Moyano Riofrío
Gladys Fabiola
SERVICIO DE
ARRIENDO DE CAC.
ALAUSI
1,00 450.00 450,00Por necesidad
institucionalSERVICIO
Ing. Diana
Guadalupe
3 1141 15/09/2015 49531
SERVICIO DE
MANTENIMIENTO
PREVENTIVO CAC.
LATACUNGA
Guaita Guaita Nelson
Rodrigo
SERVICIO DE
MANTENIMIENTO
PREVENTIVO
1,00 134.99 134,99Por necesidad
institucionalSERVICIO
Ing. Diana
Guadalupe
4 1154 15/09/2015 49531
SERVICIO DE
MANTENIMIENTO
PREVENTIVO CAC.
LATACUNGA
Guaita Guaita Nelson
Rodrigo
SERVICIO DE
MANTENIMIENTO
PREVENTIVO
1,00 66.45 66,45Por necesidad
institucionalSERVICIO
Ing. Diana
Guadalupe
5 1153 15/09/2015 49531
SERVICIO DE
MANTENIMIENTO
PREVENTIVO CAC.
LATACUNGA
Guaita Guaita Nelson
Rodrigo
SERVICIO DE
MANTENIMIENTO
PREVENTIVO CAC.
LATACUNGA
1,00 138.99 138,99Por necesidad
institucionalSERVICIO
Ing. Diana
Guadalupe
6 1601 03/09/2015 49531
SERVICIO DE
MANTENIMIENTO
PREVENTIVO CAC. PUYO
JEPIPERFORMANCE
SERVICIO TÉCNICO
AUTOMOTRIZ
SERVICIO DE
MANTENIMIENTO
PREVENTIVO CAC.
PUYO
1,00 170.00 170,00Por necesidad
institucionalSERVICIO
Ing. Diana
Guadalupe
7 358246 02/09/2015 62291SERVICIO DE
COMBSTIBLE CAC. PUYO
ESTACIÓN DE
SERVICIO AZOR
SERVICIO DE
COMBSTIBLE CAC.
PUYO
1,00 55.57 55,57Por necesidad
institucionalSERVICIO
Ing. Diana
Guadalupe
8 70230 03/09/2015 62291
SERVICIO DE
COMBSTIBLE CAC.
AMBATO
ESTAZUL CIA. LTDA.
SERVICIO DE
COMBSTIBLE CAC.
AMBATO
1,00 148.87 148,87Por necesidad
institucionalSERVICIO
Ing. Diana
Guadalupe
9 218207 15/09/2015 62291
SERVICIO DE
COMBSTIBLE CAC.
ALAUSI
AGUILA VICTOR
MANUEL
SERVICIO DE
COMBSTIBLE CAC.
ALAUSI
1,00 418.56 418,56Por necesidad
institucionalSERVICIO
Ing. Diana
Guadalupe
10 125230 03/09/2015 62291
SERVICIO DE
COMBSTIBLE CAC.
LATACUNGA
ESTACIÓN DE
SERVICIO EL
TRIANGULO
SERVICIO DE
COMBSTIBLE CAC.
LATACUNGA
1,00 325.45 325,45Por necesidad
institucionalSERVICIO
Ing. Diana
Guadalupe
11 156318 14/09/2015 62291
SERVICIO DE
COMBSTIBLE CAC.
RIOBAMBA
ABARCA VINTIMILLA
FERNANDO
SANTIAGO
SERVICIO DE
COMBSTIBLE CAC.
RIOBAMBA
1,00 349.17 349,17Por necesidad
institucionalSERVICIO
Ing. Diana
Guadalupe
12001-040-
00016876504/09/2015
SERVICIO DE
SEGURIDAD
ELECTRÓNICA
G4S SUCRE
SOLUTIONS CIA.
LTDA.
SERVICIO DE
SEGURIDAD
ELECTRÓNICA
1,00 28.68 28,68Por necesidad
institucionalSERVICIO
Ing. Diana
Guadalupe
13005-001-
00004566304/09/2015
SERVICIO DE
MONITOREO DE LOS
VEHÍCULOS DE TODA LA
DHP
CARRO SEGURO
CARSEG S.A.
SERVICIO DE
MONITOREO DE
LOS VEHÍCULOS DE
TODA LA DHP
1,00 559.95 559,95Por necesidad
institucionalSERVICIO
Ing. Diana
Guadalupe
14 457 03/09/2015 48220
ARRIENDO DE LAS
OFICINAS DEL CAC.
PUYO
VILLACRES
SANCHEZ OSCAR
REINALDO
ARRIENDO DE LAS
OFICINAS DEL CAC.
PUYO
1,00 808.00 808,00Por necesidad
institucionalSERVICIO
Ing. Diana
Guadalupe
15 13413 07/09/2015
ADQUISICIÓN DE 24
LIBRETINES DE PRIMERA
CITACIÓN 12 DE
SEGUNDA CITACIÓN Y 5
DE TERCERA CITACIÓN
EDITORIAL
PEDAGÓGICA FREIRE
ADQUISICIÓN DE
24 LIBRETINES DE
PRIMERA CITACIÓN
12 DE SEGUNDA
CITACIÓN Y 5 DE
TERCERA CITACIÓN
1,00 166.88 166,88Por necesidad
institucionalBIEN
Ing. Diana
Guadalupe
16 1484 02/09/21015MANTENIMIENTO DE
COMPUTADORA HP
LÓPEZ VILLACÍS
CRISTIAN ALEXIS
MANTENIMIENTO
DE COMPUTADORA
HP
1,00 438.13 438,13Por necesidad
institucionalSERVICIO
Ing. Diana
Guadalupe
17002-102-
00000836511/09/2015 49531
SERVICIO DE
MANTENIMIENTO
PREVENTIVO CAC.
RIOBAMBA
ASSA
AUTOMOTORES DE
LA SIERRA S.A.
SERVICIO DE
MANTENIMIENTO
PREVENTIVO CAC.
RIOBAMBA
1,00 110.59 110,59Por necesidad
institucionalSERVICIO
Ing. Diana
Guadalupe
SECRETARÍA DEL AGUA
18002-102-
00000837711/09/2015 49531
SERVICIO DE
MANTENIMIENTO
PREVENTIVO CAC.
RIOBAMBA
ASSA
AUTOMOTORES DE
LA SIERRA S.A.
SERVICIO DE
MANTENIMIENTO
PREVENTIVO CAC.
RIOBAMBA
1,00 157.27 157,27Por necesidad
institucionalSERVICIO
Ing. Diana
Guadalupe
19002-102-
00000836611/09/2015 49531
SERVICIO DE
MANTENIMIENTO
PREVENTIVO CAC.
RIOBAMBA
ASSA
AUTOMOTORES DE
LA SIERRA S.A.
SERVICIO DE
MANTENIMIENTO
PREVENTIVO CAC.
RIOBAMBA
1,00 307.89 307,89Por necesidad
institucionalSERVICIO
Ing. Diana
Guadalupe
20002-102-
00000837411/09/2015 49531
SERVICIO DE
MANTENIMIENTO
PREVENTIVO CAC.
RIOBAMBA
ASSA
AUTOMOTORES DE
LA SIERRA S.A.
SERVICIO DE
MANTENIMIENTO
PREVENTIVO CAC.
RIOBAMBA
1,00 82.76 82,76Por necesidad
institucionalSERVICIO
Ing. Diana
Guadalupe
21002-102-
00000835711/09/2015 49531
SERVICIO DE
MANTENIMIENTO
PREVENTIVO CAC.
RIOBAMBA
ASSA
AUTOMOTORES DE
LA SIERRA S.A.
SERVICIO DE
MANTENIMIENTO
PREVENTIVO CAC.
RIOBAMBA
1,00 305.94 305,94Por necesidad
institucionalSERVICIO
Ing. Diana
Guadalupe
22002-102-
00000835611/09/2015 49531
SERVICIO DE
MANTENIMIENTO
PREVENTIVO CAC.
RIOBAMBA
ASSA
AUTOMOTORES DE
LA SIERRA S.A.
SERVICIO DE
MANTENIMIENTO
PREVENTIVO CAC.
RIOBAMBA
1,00 80.56 80,56Por necesidad
institucionalSERVICIO
Ing. Diana
Guadalupe
23002-102-
00000837011/09/2015 49531
SERVICIO DE
MANTENIMIENTO
PREVENTIVO CAC.
RIOBAMBA
ASSA
AUTOMOTORES DE
LA SIERRA S.A.
SERVICIO DE
MANTENIMIENTO
PREVENTIVO CAC.
RIOBAMBA
1,00 60.54 60,54Por necesidad
institucionalSERVICIO
Ing. Diana
Guadalupe
24002-102-
00000834711/09/2015 49531
SERVICIO DE
MANTENIMIENTO
PREVENTIVO CAC.
RIOBAMBA
ASSA
AUTOMOTORES DE
LA SIERRA S.A.
SERVICIO DE
MANTENIMIENTO
PREVENTIVO CAC.
RIOBAMBA
1,00 77.91 77,91Por necesidad
institucionalSERVICIO
Ing. Diana
Guadalupe
25002-102-
00000834911/09/2015 49531
SERVICIO DE
MANTENIMIENTO
PREVENTIVO CAC.
RIOBAMBA
ASSA
AUTOMOTORES DE
LA SIERRA S.A.
SERVICIO DE
MANTENIMIENTO
PREVENTIVO CAC.
RIOBAMBA
1,00 152.77 152,77Por necesidad
institucionalSERVICIO
Ing. Diana
Guadalupe
26 6 16/09/2015SERVICIO DE ATENCIÓN
LOGISTICA LATACUNGALA CUCHARA BRAVA
SERVICIO DE
ATENCIÓN
LOGISTICA
LATACUNGA
1,00 1412.52 1.412,52Por necesidad
institucionalSERVICIO
Ing. Diana
Guadalupe
27 394 14/09/2015SERVICIO DE ATENCIÓN
LOGISTICA ALAUSÍ
GARCIA BARBA ANA
MARIA
SERVICIO DE
ATENCIÓN
LOGISTICA ALAUSÍ
1,00 634.03 634,03Por necesidad
institucionalSERVICIO
Ing. Diana
Guadalupe
28 31 09/09/2015SERVICIO DE ATENCIÓN
LOGISTICA AMBATO
JIMENEZ JIMENEZ
CARMEN LIDIA
SERVICIO DE
ATENCIÓN
LOGISTICA AMBATO
1,00 1662.12 1.662,12Por necesidad
institucionalSERVICIO
Ing. Diana
Guadalupe
29 1561 03/09/2015 49531
SERVICIO DE
MANTENIMIENTO
PREVENTIVO CAC. PUYO
AUTOREPUESTOS
KEBYAN
SERVICIO DE
MANTENIMIENTO
PREVENTIVO CAC.
PUYO
1,00 58.24 58,24Por necesidad
institucionalSERVICIO
Ing. Diana
Guadalupe
30 1560 03/09/2015 49531
SERVICIO DE
MANTENIMIENTO
PREVENTIVO CAC. PUYO
AUTOREPUESTOS
KEBYAN
SERVICIO DE
MANTENIMIENTO
PREVENTIVO CAC.
PUYO
1,00 78.40 78,40Por necesidad
institucionalSERVICIO
Ing. Diana
Guadalupe
31 3433 04/09/2015SERVICIO DE COPIADO
AMBATO
VALENCIA
NUÑEZMIRIAM
JANETH
SERVICIO DE
COPIADO AMBATO1,00 96.54 96,54
Por necesidad
institucionalSERVICIO
Ing. Diana
Guadalupe
SECRETARÍA DEL AGUA
32 1857 02/09/2015
ADQUISICIÓN DE 2
EXTINTORES DE CO2 DE
5 LIBRAS, 1 EXTINTOR
DE PQS DE 10 LIBRAS Y
UN BOTIQUIN DE
PROMEROS AUXILIOS
GONFIRE
ADQUISICIÓN DE 2
EXTINTORES DE
CO2 DE 5 LIBRAS, 1
EXTINTOR DE PQS
DE 10 LIBRAS Y UN
BOTIQUIN DE
PROMEROS
AUXILIOS
1,00 149.00 149,00Por necesidad
institucionalBIEN
Ing. Diana
Guadalupe
33 137 02/09/2015SERVICIO DE ATENCIÓN
LOGISTICA PUYO
TAMAYO ROMERO
ROCIO DEL PILAR
SERVICIO DE
ATENCIÓN
LOGISTICA PUYO
1,00 539.78 539,78Por necesidad
institucionalSERVICIO
Ing. Diana
Guadalupe
34 682 22/09/2015SERVICIO DE COPIADO
LATACUNGAANGEL.NET
SERVICIO DE
COPIADO
LATACUNGA
1,00 173.48 173,48Por necesidad
institucionalSERVICIO
Ing. Diana
Guadalupe
35002-102-
00000837611/09/2015 49531
SERVICIO DE
MANTENIMIENTO
PREVENTIVO CAC.
RIOBAMBA
ASSA
AUTOMOTORES DE
LA SIERRA S.A.
SERVICIO DE
MANTENIMIENTO
PREVENTIVO CAC.
RIOBAMBA
1,00 135.39 135,39Por necesidad
institucionalSERVICIO
Ing. Diana
Guadalupe
36002-102-
00000836011/09/2015 49531
SERVICIO DE
MANTENIMIENTO
PREVENTIVO CAC.
RIOBAMBA
ASSA
AUTOMOTORES DE
LA SIERRA S.A.
SERVICIO DE
MANTENIMIENTO
PREVENTIVO CAC.
RIOBAMBA
1,00 52.68 52,68Por necesidad
institucionalSERVICIO
Ing. Diana
Guadalupe
37002-102-
00000836111/09/2015 49531
SERVICIO DE
MANTENIMIENTO
PREVENTIVO CAC.
RIOBAMBA
ASSA
AUTOMOTORES DE
LA SIERRA S.A.
SERVICIO DE
MANTENIMIENTO
PREVENTIVO CAC.
RIOBAMBA
1,00 62.16 62,16Por necesidad
institucionalSERVICIO
Ing. Diana
Guadalupe
38002-102-
00000836211/09/2015 49531
SERVICIO DE
MANTENIMIENTO
PREVENTIVO CAC.
RIOBAMBA
ASSA
AUTOMOTORES DE
LA SIERRA S.A.
SERVICIO DE
MANTENIMIENTO
PREVENTIVO CAC.
RIOBAMBA
1,00 313.60 313,60Por necesidad
institucionalSERVICIO
Ing. Diana
Guadalupe
39002-102-
00000837811/09/2015 49531
SERVICIO DE
MANTENIMIENTO
PREVENTIVO CAC.
RIOBAMBA
ASSA
AUTOMOTORES DE
LA SIERRA S.A.
SERVICIO DE
MANTENIMIENTO
PREVENTIVO CAC.
RIOBAMBA
1,00 9.81 9,81Por necesidad
institucionalSERVICIO
Ing. Diana
Guadalupe
40002-102-
00000836711/09/2015 49531
SERVICIO DE
MANTENIMIENTO
PREVENTIVO CAC.
RIOBAMBA
ASSA
AUTOMOTORES DE
LA SIERRA S.A.
SERVICIO DE
MANTENIMIENTO
PREVENTIVO CAC.
RIOBAMBA
1,00 474.10 474,10Por necesidad
institucionalSERVICIO
Ing. Diana
Guadalupe
41002-102-
00000836811/09/2015 49531
SERVICIO DE
MANTENIMIENTO
PREVENTIVO CAC.
RIOBAMBA
ASSA
AUTOMOTORES DE
LA SIERRA S.A.
SERVICIO DE
MANTENIMIENTO
PREVENTIVO CAC.
RIOBAMBA
1,00 103.49 103,49Por necesidad
institucionalSERVICIO
Ing. Diana
Guadalupe
42002-102-
00000837511/09/2015 49531
SERVICIO DE
MANTENIMIENTO
PREVENTIVO CAC.
RIOBAMBA
ASSA
AUTOMOTORES DE
LA SIERRA S.A.
SERVICIO DE
MANTENIMIENTO
PREVENTIVO CAC.
RIOBAMBA
1,00 82.91 82,91Por necesidad
institucionalSERVICIO
Ing. Diana
Guadalupe
43002-102-
00000835911/09/2015 49531
SERVICIO DE
MANTENIMIENTO
PREVENTIVO CAC.
RIOBAMBA
ASSA
AUTOMOTORES DE
LA SIERRA S.A.
SERVICIO DE
MANTENIMIENTO
PREVENTIVO CAC.
RIOBAMBA
1,00 225.12 225,12Por necesidad
institucionalSERVICIO
Ing. Diana
Guadalupe
44002-102-
00000838111/09/2015 49531
SERVICIO DE
MANTENIMIENTO
PREVENTIVO CAC.
RIOBAMBA
ASSA
AUTOMOTORES DE
LA SIERRA S.A.
SERVICIO DE
MANTENIMIENTO
PREVENTIVO CAC.
RIOBAMBA
1,00 417.73 417,73Por necesidad
institucionalSERVICIO
Ing. Diana
Guadalupe
45002-102-
00000837911/09/2015 49531
SERVICIO DE
MANTENIMIENTO
PREVENTIVO CAC.
RIOBAMBA
ASSA
AUTOMOTORES DE
LA SIERRA S.A.
SERVICIO DE
MANTENIMIENTO
PREVENTIVO CAC.
RIOBAMBA
1,00 56.00 56,00Por necesidad
institucionalSERVICIO
Ing. Diana
Guadalupe
46002-102-
00000835211/09/2015 49531
SERVICIO DE
MANTENIMIENTO
PREVENTIVO CAC.
RIOBAMBA
ASSA
AUTOMOTORES DE
LA SIERRA S.A.
SERVICIO DE
MANTENIMIENTO
PREVENTIVO CAC.
RIOBAMBA
1,00 241.89 241,89Por necesidad
institucionalSERVICIO
Ing. Diana
Guadalupe
SECRETARÍA DEL AGUA
47002-102-
00000837211/09/2015 49531
SERVICIO DE
MANTENIMIENTO
PREVENTIVO CAC.
RIOBAMBA
ASSA
AUTOMOTORES DE
LA SIERRA S.A.
SERVICIO DE
MANTENIMIENTO
PREVENTIVO CAC.
RIOBAMBA
1,00 131.26 131,26Por necesidad
institucionalSERVICIO
Ing. Diana
Guadalupe
12.818,17
Nro.Nro.
Factura
Fecha de emisión
de la facturaCPC Descripción CPC Razón Social Objeto de Compra Cantidad Costo U. Valor Justificativo Tipo de Compra
Responsable de
Asuntos
Administrativos
1 37204 09/09/2015 92900.00.1
CAPACITACION EN
GESTION POR
PROCESOS
CAMARA DE LA
INDUSTRIA DE LA
CONSTRUCCION
ARRIENDO DE
AULAS1,00 182,25 182,25
REQUERIMIENTO
SOLICITADO POR EL
DIRECTOR DE
ADMINISTRACION DE
RECURSOS HUMANOS
Otros Servicios
182,25
Nro.Nro.
Factura
Fecha de emisión
de la facturaCPC Descripción CPC Razón Social Objeto de Compra Cantidad Costo U. Valor Justificativo Tipo de Compra
Responsable de
Asuntos
Administrativos
1001-001-
00145123/09/2015 632300212
SERVICIOS DE
ALMUERZOS Y
REFRIGERIOS PARA
INSTITUCIONES
ESTRELLA TORRES
BETTY CATALINA
POR EL SERVICIO
DE ALIMENTACIÓN
A LOS ASISTENTES
A LOS TALLERES
PARA LA
CONFORMACION DE
LOS CONSEJOS POR
CUENCAS
HIDROGRAFICAS
1,00 3.297,00 3.297,00
PAGO DE FACTURA NO:
212, POR EL SERVICIO
DE ALIMENTACIÓN A
LOS ASISTENTES A LOS
TALLERES PARA LA
CONFORMACION DE
LOS CONSEJOS POR
CUENCAS
HIDROGRAFICAS
SERVICIO
ING. ISRAEL
MENDEZ
MALDONADO
2001-002-
0000154623/09/2015 821300011
SERVICIOS DE
ASESORAMIENTO Y
REPRESENTACION
JURIDICOS EN
PROCEDIMIENTOS
ADMINISTRATIVOS DE
TRIBUNALES, JUNTAS,
ETC. NO JUDICIALES, DE
CONSULTORIA
RELACIONADOS CON
PATENTES, MARCAS
REGISTRADAS Y
DERECHOS DE AUTOR
DIRECCION
PROVINCIAL DEL
CONSEJO DE LA
JUDICATURA
POR EL PAGO DEL
SERVICO DE
CASILLERO
JUDICIAL PARA USO
DE LA DHPC
1,00 24,00 24,00
PAGO DE FACTURA NO.
1546, POR EL PAGO DEL
SERVICO DE CASILLERO
JUDICIAL PARA USO DE
LA DHPC
BIEN
ING. ISRAEL
MENDEZ
MALDONADO
3002-001-
00000028517/09/2015 721120011 ARRIENDO DE OFICINAS
BENAVIDES CELI
CECILIA INES
ARRIENDO DE
OFICINAS PARA EL
CENTRO DE
ATENCION AL
CIUDADANO
CATAMAYO
1,00 892,86 892,86
PAGO DE FACTURA NO.
285, ARRIENDO DE
OFICINAS PARA EL
CENTRO DE ATENCION
AL CIUDADANO
CATAMAYO
SERVICIO
ING. ISRAEL
MENDEZ
MALDONADO
DEMARCACION HIDROGRAFICA DE PUYANGO CATAMAYO
TOTAL
SECRETARÍA DEL AGUA - PLANTA CENTRAL
TOTAL
SECRETARÍA DEL AGUA
4001-001-
00001943217/09/2015 891211013
SERVICIOS DE
IMPRENTA ESPECIES
VALORADAS (TIMBRES,
PAPEL SELLADO, PAPEL
FIDUCIARIO, SELLOS
POSTALES)
AZANZA TINOCO
ROBERT AUGUSTO
POR LA IMPRESIÓN
DE LIBRETINES DE
COMBUSTIBLE
PARA USO EN LA
DHPC
3,00 7,00 21,00
PAGO DE FACTURA NO:
19432, POR LA
IMPRESIÓN DE
LIBRETINES DE
COMBUSTIBLE PARA
USO EN LA DHPC
BIEN
ING. ISRAEL
MENDEZ
MALDONADO
5002-001-
00000373215/09/2015 721120011 ARRIENDO DE OFICINAS
JARAMILLO AGUILAR
ROSA GRACIELA
ARRIENDO DE
OFICINAS PARA EL
CENTRO DE
ATENCION AL
CIUDADANO
ALAMOR
1,00 303,57 303,57
PAGO DE FACTURA NO.
3732, ARRIENDO DE
OFICINAS PARA EL
CENTRO DE ATENCION
AL CIUDADANO ALAMOR
SERVICIO
ING. ISRAEL
MENDEZ
MALDONADO
6002-001-
0000002809/09/2015 831490111
PRESTACION DE
SERVICIOS
PROFESIONALES
RELACIONADOS CON LA
INFORMATICA QUE NO
ESTEN CLASIFICADOS
EN OTRO LUGAR COMO
LOS SERVICIOS DE
RECUPERACION DE
DATOS EN CASO DE
EMERGENCIA
(PROGRAMAS DE
INFORMATICA)
GARCIA TORRES
EDUARDO RENAN
POR LA
PRESTACION DE
SERVICIOS
PROFESIONALES EN
ACTIVIDADES DE
ANALISTA DE
PARTICIPACION
SOCIAL
1,00 1.216,32 1.216,32
PAGO DE FACTURA NO.
28, POR LA
PRESTACION DE
SERVICIOS
PROFESIONALES EN
ACTIVIDADES DE
ANALISTA DE
PARTICIPACION SOCIAL
SERVICIO
ING. ISRAEL
MENDEZ
MALDONADO
7119-004-
0000541007/09/2015 681120011
POR SERVICIO DE
RECOGIDA Y ENVIO DE
VALIJA
EMPRESA PUBLICA
CORREOS DEL
ECUADOR CDE. E.P
POR EL SERVICIO
DE ENVIO DE
VALIJA A
DIFERENTES
DESTINOS DEL
PAIS
1,00 205,59 205,59
PAGO DE FACTURA NO.
5410, POR EL SERVICIO
DE ENVIO DE VALIJA A
DIFERENTES DESTINOS
DEL PAIS
SERVICIO
ING. ISRAEL
MENDEZ
MALDONADO
8001-002-
00000136707/09/2015 463400011
CABLE UTP CATEGORIA
SOLIDO
MONTOYA MONTOYA
ANGEL BOLIVAR
POR LA COMPRA DE
CABLE Y MATERIAL
ELECTRICO PARA
EQUIPAMIENTO E
INSTALACION DE
INTERNET EN LA
DHPC
1,00 451,57 451,57
PAGO DE FACTURA NO:
1367, POR LA COMPRA
DE CABLE Y MATERIAL
ELECTRICO PARA
EQUIPAMIENTO E
INSTALACION DE
INTERNET EN LA DHPC
BIEN
ING. ISRAEL
MENDEZ
MALDONADO
9002-010-
00000028307/09/2015 622910013
COMBUSTIBLES
LIQUIDOS EN TIENDAS
ESPECIALIZADAS
SINDICATO
CANTONAL DE
CHOFERES
PROFESIONALES DE
PIÑAS
POR EL SERVICIO
DE COMBUSTIBLES
PARA LOS
VEHÍCULOS DE LA
DHPC DEL CENTRO
DE ATENCION AL
CIUDADANO DE
ZARUMA
1,00 188,15 188,15
PAGO DE FACTURA NO.
283, POR EL SERVICIO
DE COMBUSTIBLES
PARA LOS VEHÍCULOS
DE LA DHPC DEL
CENTRO DE ATENCION
AL CIUDADANO DE
ZARUMA
BIEN
ING. ISRAEL
MENDEZ
MALDONADO
10002-001-
00000144707/09/2015 3699000212
ESPIRALES A-4 DE 45
MM PAQUETE X 50 U
INDUSTRIAL LA
REFORMA CIA. LTDA.
POR LA COMPRA DE
ANILLOS DE 45MM
PARA USO EN LAS
OFICINAS DE LA
DHPC
48,00 0,22 10,56
PAGO DE FACURA NO.
1447, POR LA COMPRA
DE ANILLOS DE 45MM
PARA USO EN LAS
OFICINAS DE LA DHPC
BIEN
ING. ISRAEL
MENDEZ
MALDONADO
SECRETARÍA DEL AGUA
11001-001-
0000030707/09/2015 721120011 ARRIENDO DE OFICINAS
ROMERO SANCHEZ
LIDER IBAN
ARRIENDO DE
OFICINAS PARA EL
CENTRO DE
ATENCION AL
CIUDADANO DE
ZARUMA
1,00 321,43 321,43
PAGO DE FACTURA NO.
307, POR EL SERVICIO
DE ARRIENDO DE
OFICINAS PARA EL
CENTRO DE ATENCION
AL CIUDADANO DE
ZARUMA
SERVICIO
ING. ISRAEL
MENDEZ
MALDONADO
12001-002-
00000136807/09/2015 463400011
CABLE UTP CATEGORIA
SOLIDO
MONTOYA MONTOYA
ANGEL BOLIVAR
POR LA COMPRA DE
CABLE Y MATERIAL
ELECTRICO PARA
EQUIPAMIENTO E
INSTALACION DE
INTERNET EN LA
DHPC
1,00 83,51 83,51
PAGO DE FACTURA NO:
1368, POR LA COMPRA
DE CABLE Y MATERIAL
ELECTRICO PARA
EQUIPAMIENTO E
INSTALACION DE
INTERNET EN LA DHPC
BIEN
ING. ISRAEL
MENDEZ
MALDONADO
13001-001-
00005499102/09/2015 452200031
COMPUTADORAS MEDIO
ALTO
SISTEMAS Y
COMPUTACION
SISCONET CIA.
LTDA,.
POR LA COMPRA DE
COMPUTADORAS
PARA USO EN LAS
OFICINAS DE LA
DHPC EN EL
PROGRAMA PAS-
EE/ECU-050-B
3,00 1.245,81 3.737,43
PAGO DE FACTURA NO.
54991, POR LA COMPRA
DE COMPUTADORAS
PARA USO EN LAS
OFICINAS DE LA DHPC
EN EL PROGRAMA PAS-
EE/ECU-050-B
BIEN
ING. ISRAEL
MENDEZ
MALDONADO
14001-003-
00000870302/09/2015 622910013
COMBUSTIBLES
LIQUIDOS EN TIENDAS
ESPECIALIZADAS
ABENDAÑO BRICEÑO
CIA. LTDA.
POR EL SERVICIO
DE COMBUSTIBLES
PARA LOS
VEHÍCULOS DE LA
DHPC
1,00 739,74 739,74
PAGO DE FACTURA NO.
8703, POR EL SERVICIO
DE COMBUSTIBLES
PARA LOS VEHÍCULOS
DE LA DHPC
BIEN
ING. ISRAEL
MENDEZ
MALDONADO
15001-002-
0000005701/09/2015 319130012
ARTICULOS
DECORATIVOS
AZANZA CALVA
ROBERTH MICHAEL
POR LA
ELABORACION DE
SEÑALETICA PARA
LAS DIRECCIONES
UNIDADES Y
CENTROS ZONALES
DE LA DHPC
1,00 905,48 905,48
PAGO DE FACTURA NO.
57, POR LA
ELABORACION DE
SEÑALETICA PARA LAS
DIRECCIONES
UNIDADES Y CENTROS
ZONALES DE LA DHPC
BIEN
ING. ISRAEL
MENDEZ
MALDONADO
001-001-
00005540828/09/2015 351200022 TINTA
SISTEMAS Y
COMPUTACION
SISCONET CIA.
LTDA,.
POR LA COMPRA DE
TINTA PARA USO
EN PLOTTER DE
PROPIEDAD DE LA
DHPC
1,00 163,10 163,10
PAGO DE FACTURA NO.
55408, POR LA COMPRA
DE TINTA PARA USO EN
PLOTTER DE
PROPIEDAD DE LA DHPC
BIEN
ING. ISRAEL
MENDEZ
MALDONADO
003-013-
0000117225/09/2015 38912013913
TONER PARA
COPIADORA-IMPRESORA
EMPRESA
TECNOLOGICA
TONERS CIA. LTDA.
POR LA COMPRA DE
TONERS PARA USO
EN LAS IMPRESORA-
COPIADORAS DE
PROPIEDAD DE LA
DHPC
1,00 406,70 406,70
PAGO DE FACTURA NO.
1172, POR LA COMPRA
DE TONERS PARA USO
EN LAS IMPRESORA-
COPIADORAS DE
PROPIEDAD DE LA DHPC
BIEN
ING. ISRAEL
MENDEZ
MALDONADO
12.968,01
DEMARCACION HIDROGRAFICA DE SANTIAGO
TOTAL
SECRETARÍA DEL AGUA
Nro.Nro.
Factura
Fecha de emisión
de la facturaCPC Descripción CPC Razón Social Objeto de Compra Cantidad Costo U. Valor Justificativo Tipo de Compra
Responsable de
Asuntos
Administrativos
1001-003-
00000372421/09/2015 36120.00.1
NEUMATICOS
RECAUCHUTADOS DE
CAUCHO
ISOLLANTA CIA.
LTDA.
SERVICIO DE
REENCAUCHE DE
LLANTAS PARA LOS
VEHICULOS DE LA
DEMARCACION
14,00 80,04 1.120,56 CUR:2133Repuestos y
Accesorios
ALVARADO
GOMEZ JANNETH
PRISCILA
2001-003-
00000372321/09/2015 36120.00.1
NEUMATICOS
RECAUCHUTADOS DE
CAUCHO
ISOLLANTA CIA.
LTDA.
SERVICIO DE
REENCAUCHE DE
LLANTAS PARA LOS
VEHICULOS DE LA
DEMARCACION
20,00 70,95 1.418,98 CUR: 2133Repuestos y
Accesorios
ALVARADO
GOMEZ JANNETH
PRISCILA
3001-003-
00000372421/09/2015 36120.00.1
NEUMATICOS
RECAUCHUTADOS DE
CAUCHO
ISOLLANTA CIA.
LTDA.
SERVICIO DE
REENCAUCHE DE
LLANTAS PARA LOS
VEHICULOS DE LA
DEMARCACION
6,00 88,74 532,44 CUR: 2133Repuestos y
Accesorios
ALVARADO
GOMEZ JANNETH
PRISCILA
4001-327-
01816494812/09/2015 84160.03.1
SERVICIOS DE
TELECOMUNICACIONES
VARIOS
OTECEL S.A.
SERVICIO DE
INTERNET MÓVIL
PROYECTO
DESARROLLO E
IMPLEMENTACION
DE UN SISTEMA
INTEGRADO DE
GESTION DE LA
INFORMACION
HIDROMETEREOLO
GICA Y DE CALIDAD
DE AGUA EN LA
CUENCA DEL RIO
PAUTE
1,00 14,00 14,00 CUR: 2085 Otros Servicios
ALVARADO
GOMEZ JANNETH
PRISCILA
5001-327-
01818095612/09/2015 84131.00.1
SERVICIOS DE
PROVISION DE ACCESO
Y USO DE CAMBIO O NO
DE REDES PARA
TRANSMISION DE
DATOS
OTECEL S.A.
SERVICIO DE
TRANSMISION DE
DATOS MOVILES
GSM-GPRS,
PROYECTO
DESARROLLO E
IMPLEMENTACION
DE UN SISTEMA
INTEGRADO DE
GESTION DE LA
INFORMACION
HIDROMETEREOLO
GICA Y DE CALIDAD
DE AGUA EN LA
CUENCA DEL RIO
PAUTE
1,00 179,76 179,76 CUR: 2087 Otros Servicios
ALVARADO
GOMEZ JANNETH
PRISCILA
SECRETARÍA DEL AGUA
6001-327-
01818095612/09/2015 84131.00.1
SERVICIOS DE
PROVISION DE ACCESO
Y USO DE CAMBIO O NO
DE REDES PARA
TRANSMISION DE
DATOS
OTECEL S.A.
SERVICIO DE
TRANSMISION DE
DATOS MOVILES
GSM-GPRS,
PROYECTO
DESARROLLO E
IMPLEMENTACION
DE UN SISTEMA
INTEGRADO DE
GESTION DE LA
INFORMACION
HIDROMETEREOLO
GICA Y DE CALIDAD
DE AGUA EN LA
CUENCA DEL RIO
PAUTE
1,00 130,00 130,00 CUR: 2087 Otros Servicios
ALVARADO
GOMEZ JANNETH
PRISCILA
7004-051-
00000007611/09/2015 33310.00.1
GASOLINA SUPER 90
OCTANOS O MAS
Reinoso Ramon Mario
Oswaldo
COMBUSTIBLE
PARA LOS
VEHÍCULOS DEL
CENTRO DE
ATENCIÓN AL
CIUDADANO DEL
CENTRO ZONAL
MACAS
37,50 1,79 66,96 CUR: 2113 Combustibles
ALVARADO
GOMEZ JANNETH
PRISCILA
8004-051-
00000007611/09/2015 33340.00.1 DIESEL
Reinoso Ramon Mario
Oswaldo
COMBUSTIBLE
PARA LOS
VEHÍCULOS DEL
CENTRO DE
ATENCIÓN AL
CIUDADANO DEL
CENTRO ZONAL
MACAS
39,80 0,92 36,60 CUR: 2113 Combustibles
ALVARADO
GOMEZ JANNETH
PRISCILA
9001-100-
00000144911/09/2015 45160.03.1
FOTOCOPIADORA
DIGITAL
SERVICIOS Y
COMERCIO
OFFICEOUTLET CIA.
LTDA.
COMPRA DE UNA
COPIADORA PARA
EL PROYECTO
PASSE ECU 050B
1,00 1.650,00 1.650,00 CUR: 2156 Otros Bienes
ALVARADO
GOMEZ JANNETH
PRISCILA
10114-013-
00000533109/09/2015 68111.01.1
SERVICIOS DE
RECOGIDA,
TRANSPORTE Y ENTREGA
DE CARTAS PARA
DESTINATARIOS
NACIONALES O
EXTRANJEROS,
PRESTADOS POR LAS
ADMINISTRACIONES
NACIONALES DE
CORREOS
EMPRESA PUBLICA
CORREOS DEL
ECUADOR CDE E.P
SERVICIO DE
ENVIO DE
CORRESPONDENCIA
DE LA DHS
1,00 212,97 212,97 CUR: 2191 Otros Servicios
ALVARADO
GOMEZ JANNETH
PRISCILA
SECRETARÍA DEL AGUA
11001-001-
000015507/09/2015 45170.04.2
CAMARA FOTOGRAFICA
DIGITAL
SAQUICELA PULLA
JUAN CARLOS
COMPRA DE
CAMARA
FOTOGRAFICA
SONY PARA EL
PROGRAMA DE
AGUA Y
SANEAMIENTO EN
COMUNIDADES
RURALES Y
PEQUEÑOS
MUNICIPIOS,
ADMINISTRACION
DEL PROYECTO
PASSE ECU 050B
1,00 565,00 565,00 CUR: 2121 Otros Bienes
ALVARADO
GOMEZ JANNETH
PRISCILA
12001-001-
000015507/09/2015 48220.00.1
RECEPTOR
TRANSPORTABLE GPS
SAQUICELA PULLA
JUAN CARLOS
COMPRA DE GPS
GARMIN PARA EL
PROGRAMA DE
AGUA Y
SANEAMIENTO EN
COMUNIDADES
RURALES Y
PEQUEÑOS
MUNICIPIOS,
ADMINISTRACION
DEL PROYECTO
PASSE ECU 050B
1,00 935,00 935,00 CUR: 2121 Otros Bienes
ALVARADO
GOMEZ JANNETH
PRISCILA
13001-001-
00000010104/09/2015 85330.00.1
SERVICIOS DE LIMPIEZA
Y MANTENIMIENTO DE
VIVIENDAS O DE
EDIFICIOS
COMERCIALES,
ADMINISTRATIVOS E
INDUSTRIALE, LIMPIEZA
Y ENCERADO DE PISOS
JIMENEZ ALVAREZ
MARIBEL
ALEXANDRA
Servicio de aseo y
limpieza de las
instalaciones del
inmueble donde
funciona la
subsecretaria y
centro de atencion
al ciudadano zonal
cuenca de la DHS
1,00 450,00 450,00 CUR: 1967 Otros Servicios
ALVARADO
GOMEZ JANNETH
PRISCILA
14004-006-
00000035903/09/2015 33340.00.1 DIESEL
VALDIVIESO ARIAS
ULPIANO RUPERTO
COMBUSTIBLE
PARA LOS
VEHÍCULOS DEL
CENTRO DE
ATENCIÓN AL
CIUDADANO DEL
CENTRO ZONAL
LOJA
143.79 0,93 133,14 CUR: 2115 Combustibles
ALVARADO
GOMEZ JANNETH
PRISCILA
15001-327-
01789894102/09/2015 84131.00.1
SERVICIOS DE
PROVISION DE ACCESO
Y USO DE CAMBIO O NO
DE REDES PARA
TRANSMISION DE
DATOS
OTECEL S.A.
SERVICIOS DE
TRANSMISION DE
DATOS DENTRO
DEL PROYECTO
DENTRO E
IMPLEMENTACION
DE UN SISTEMA
INTEGRADO DE
GESTION DE LA
INFORMACION
HIDROMETEREOLO
GICA Y DE CALIDAD
DE AGUA EN LA
CUENCA DEL RIO
PAUTE
1,00 18,82 18,82 CUR: 2076 Otros Servicios
ALVARADO
GOMEZ JANNETH
PRISCILA
SECRETARÍA DEL AGUA
16001-004-
00003553002/09/2015 33310.00.1 GASOLINA EXTRA TOCASA S.A.
COMBUSTIBLE
PARA EL PROYECTO
DE DESARROLLO
DE LA CUENCA DEL
RIO PAUTE Y SUS
AFLUENTES
7.40 1,32 9,78 CUR: 2105 Combustibles
ALVARADO
GOMEZ JANNETH
PRISCILA
17001-327-
01789894102/09/2015 84131.00.1
SERVICIOS DE
PROVISION DE ACCESO
Y USO DE CAMBIO O NO
DE REDES PARA
TRANSMISION DE
DATOS
OTECEL S.A.
SERVICIOS DE
TRANSMISION DE
DATOS DENTRO
DEL PROYECTO
DENTRO E
IMPLEMENTACION
DE UN SISTEMA
INTEGRADO DE
GESTION DE LA
INFORMACION
HIDROMETEREOLO
GICA Y DE CALIDAD
DE AGUA EN LA
CUENCA DEL RIO
PAUTE
1,00 32,39 32,39 CUR: 2076 Otros Servicios
ALVARADO
GOMEZ JANNETH
PRISCILA
18001-327-
01789894102/09/2015 84131.00.1
SERVICIOS DE
PROVISION DE ACCESO
Y USO DE CAMBIO O NO
DE REDES PARA
TRANSMISION DE
DATOS
OTECEL S.A.
SERVICIOS DE
TRANSMISION DE
DATOS DENTRO
DEL PROYECTO
DENTRO E
IMPLEMENTACION
DE UN SISTEMA
INTEGRADO DE
GESTION DE LA
INFORMACION
HIDROMETEREOLO
GICA Y DE CALIDAD
DE AGUA EN LA
CUENCA DEL RIO
PAUTE
1,00 78,00 78,00 CUR: 2076 Otros Servicios
ALVARADO
GOMEZ JANNETH
PRISCILA
19001-001-
000045802/09/2015 63230.02.1
SERVICIOS DE
ALMUERZOS Y
REFRIGERIOS PARA
INSTITUCIONES
CRESPO IGLESIAS
CRISTIAN AGUSTIN
Refrigerios para el
taller de
capacitación del
sistema modular en
gestión integral de
agua, manejo
financiero-
estructuras-roles y
funciones del
proyecto de
conservación
30,00 2,00 60,00 CUR: 2064 Alimentos y Bebidas
ALVARADO
GOMEZ JANNETH
PRISCILA
SECRETARÍA DEL AGUA
20001-001-
000045802/09/2015 63230.02.1
SERVICIOS DE
ALMUERZOS Y
REFRIGERIOS PARA
INSTITUCIONES
CRESPO IGLESIAS
CRISTIAN AGUSTIN
Almuerzos para el
taller de
capacitación del
sistema modular en
gestión integral de
agua, manejo
financiero-
estructuras-roles y
funciones del
proyecto de
conservación
30,00 3,00 90,00 CUR: 2064 Alimentos y Bebidas
ALVARADO
GOMEZ JANNETH
PRISCILA
21001-004-
00003553102/09/2015 33340.00.1 DIESEL TOCASA S.A.
Combustible para
los vehículos de la
entidad
11,64 0,93 10,78 CUR: 2049 Combustibles
ALVARADO
GOMEZ JANNETH
PRISCILA
22001-004-
00003552802/09/2015 33340.00.1 DIESEL TOCASA S.A.
Combustible para
los vehículos de la
entidad
180,55 0,93 167,17 CUR: 2049 Combustibles
ALVARADO
GOMEZ JANNETH
PRISCILA
23001-004-
00003552802/09/2015 33310.00.1 GASOLINA EXTRA TOCASA S.A.
Combustible para
los vehículos de la
entidad
143,24 1,32 189,28 CUR:2049 Combustibles
ALVARADO
GOMEZ JANNETH
PRISCILA
24001-327-
01789894102/09/2015 84131.00.1
SERVICIOS DE
PROVISION DE ACCESO
Y USO DE CAMBIO O NO
DE REDES PARA
TRANSMISION DE
DATOS
OTECEL S.A.
SERVICIOS DE
TRANSMISION DE
DATOS DENTRO
DEL PROYECTO
DENTRO E
IMPLEMENTACION
DE UN SISTEMA
INTEGRADO DE
GESTION DE LA
INFORMACION
HIDROMETEREOLO
GICA Y DE CALIDAD
DE AGUA EN LA
CUENCA DEL RIO
PAUTE
1,00 180,00 180,00 CUR: 2076 Otros Servicios
ALVARADO
GOMEZ JANNETH
PRISCILA
25001-004-
00003552802/09/2015 33310.00.1
GASOLINA SUPER 90
OCTANOS O MASTOCASA S.A.
Combustible para
los vehículos de la
entidad
235,91 2,04 482,34 CUR: 2049 Combustibles
ALVARADO
GOMEZ JANNETH
PRISCILA
26001-001-
00000401602/09/2015 54790.04.1
SERVICIOS GENERALES
DE REPARACION Y
MANTENIMIENTO
ENRIQUEZ GUAMAN
CARLOS PLACIDO
Corte y colocación
de vidrios en las
ventanas de bodega
de la subsecretaria
de de la DHS
1,00 87,00 87,00 CUR: 2016 Mantenimiento Obras
ALVARADO
GOMEZ JANNETH
PRISCILA
SECRETARÍA DEL AGUA
27008-99-
22222281502/09/2015 42916.00.1 PINZAS
RECOR DENTAL Y
QUIMEDIC S.A.
MATERIALES PARA
TALLERES DE
BIOMONITOREOS
COMUNITARIOS
PROYECTO
DESARROLLO E
IMPLEMENTACION
DE UN SISTEMA
INTEGRADO DE
GESTION DE LA
INFORMACION
HIDROMETEREOLO
GICA
20,00 1,66 33,20 CUR: 2182 Otros Bienes
ALVARADO
GOMEZ JANNETH
PRISCILA
28001-001-
00006768802/09/2015 27912.00.1
TULES Y OTROS TEJIDOS
DE MALLAS ANUDADAS,
EXCEPTO TEJIDOS
URDIDOS, DE PUNTO O
DE GANCHILLO: TUL DE
RED DE MALLA LISA, TUL
DE RED DE MECHLIN,
TUL DE RED DE
NEUVILLE, TUL
BOBINOT.
Kossmorán Cía. Ltda.
MATERIALES PARA
TALLERES DE
BIOMONITOREO
COMUNITARIO
PROYECTO
DESARROLLO E
IMPLEMENTACION
DE UN SISTEMA
INTEGRADO DE
GESTION DE LA
INFORMACION
HIDROMETEOROLO
GICA
10,00 23,00 230,00 CUR: 2184 Otros Bienes
ALVARADO
GOMEZ JANNETH
PRISCILA
29018-920-
00003528201/09/2015 32600.09.4 LAPIZ PARA ESCRITURA
GERARDO ORTIZ E
HIJOS CIA. LTDA.
MATERIALES PARA
TALLERES DE
BIOMONITOREO
COMUNITARIO
PROYECTO
DESARROLLO E
IMPLEMENTACION
DE UN SISTEMA
INTEGRADO DE
GESTION DE LA
INFORMATICA
HIDROMET
9,00 3,29 29,59 CUR: 2186 Otros Bienes
ALVARADO
GOMEZ JANNETH
PRISCILA
30018-920-
00003528201/09/2015 36920.00.1 CINTA ADHESIVA
GERARDO ORTIZ E
HIJOS CIA. LTDA.
MATERIALES PARA
TALLERES DE
BIOMONITOREO
COMUNITARIO
PROYECTO
DESARROLLO E
IMPLEMENTACION
DE UN SISTEMA
INTEGRADO DE
GESTION DE LA
INFORMATICA
HIDROMET
9,00 0,36 3,26 CUR: 2186 Otros Bienes
ALVARADO
GOMEZ JANNETH
PRISCILA
SECRETARÍA DEL AGUA
31018-920-
00003528301/09/2015 42999.20.3 RECIPIENTES
GERARDO ORTIZ E
HIJOS CIA. LTDA.
MATERIALES PARA
TALLERES DE
BIOMONITOREO
COMUNITARIO
PROYECTO
DESARROLLO E
IMPLEMENTACION
DE UN SISTEMA
INTEGRADO DE
GESTION DE LA
INFORMACION
HIDROMETEOROLO
GICA
1,00 29,96 29,96 CUR: 2188 Otros Bienes
ALVARADO
GOMEZ JANNETH
PRISCILA
32001-001-
000015601/09/2015 45220.00.1
COMPUTADORES
PORTATILES
SAQUICELA PULLA
JUAN CARLOS
COMPRA DE
COMPUTADORAS
PORTATILES PARA
EL PROYECTO
PASSE ECU 050B
2,00 1.300,00 2.600,00 CUR:2141 Otros Bienes
ALVARADO
GOMEZ JANNETH
PRISCILA
33001-001-
000015601/09/2015 45290.00.1 MONITOR
SAQUICELA PULLA
JUAN CARLOS
COMPRA DE
COMPUTADORAS
DE ESCRITORIO
SOFISTICADAS
PARA EL PROYECTO
PASSE ECU 050B
3,00 400,00 1.200,00 CUR: 2141 Otros Bienes
ALVARADO
GOMEZ JANNETH
PRISCILA
34001-001-
000015601/09/2015 45290.00.1 CPU
SAQUICELA PULLA
JUAN CARLOS
COMPRA DE
COMPUTADORAS
DE ESCRITORIO
SOFISTICADAS
PARA EL PROYECTO
PASSE ECU 050B
3,00 1.327,00 3.981,00 CUR: 2141 Otros Bienes
ALVARADO
GOMEZ JANNETH
PRISCILA
35018-920-
00003528301/09/2015 42999.20.3 RECIPIENTES
GERARDO ORTIZ E
HIJOS CIA. LTDA.
MATERIALES PARA
TALLERES DE
BIOMONITOREO
COMUNITARIO
PROYECTO
DESARROLLO E
IMPLEMENTACION
DE UN SISTEMA
INTEGRADO DE
GESTION DE LA
INFORMACION
HIDROMETEOROLO
GICA
20,00 1,09 21,87 CUR: 2188 Otros Bienes
ALVARADO
GOMEZ JANNETH
PRISCILA
16.979,85TOTAL
SECRETARÍA DEL AGUA