Post on 12-Mar-2020
Dependencia: 005 SECRETARIA DE FINANZAS
Función: 15 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS Clave: D701 hoja 1 de 1
Finalidad: 1 GOBIERNO
Programa: D7 AUDITORIA FISCAL Unidad Orgánica Responsable: DIRECCIÓN DE AUDITORIA FISCAL DEL GOBIERNO
Subfunción: 152 TRIBUTACION FISCAL Objetivo Estratégico: REALIZAR REVISIONES DE AUDITORIAS FEDERALES
U. de M. Cantidad ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC U. de M. Cantidad ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
PLANEACION,
PROGRAMACION, EMISION
DE ORDENES DE
AUDITORIA, EJECUCION,
SUPERVISION Y
EVALUACION.
PROCESOS
DE
FISCALIZACI
ON
585 27 49 54 12 57 57 56 59 60 63 58 33CONTRIBUY
ENTES585 12 MESES 2,501,079 188,157 208,656 213,315 174,180 216,110 216,110 215,178 217,974 218,906 221,701 217,043 193,749
GESTION ADMINISTRATIVA
DE APOYO A LOS
REQUERIMIENTOS QUE
DEMANDAN LAS AREAS
TECNICAS QUE INTEGRAN
NUESTRA DIRECCION.
SOLICITUDES 125 7 10 10 6 12 12 12 13 13 14 10 6
UNIDADES
ADMINISTR
ATIVAS
125 12 MESES 1,667,386 129,016 137,737 137,737 126,109 143,552 143,552 143,552 146,459 146,459 149,366 137,738 126,110
4,168,465 317,173 346,393 351,052 300,289 359,662 359,662 358,730 364,433 365,364 371,067 354,781 319,858
4,168,465 317,173 346,393 351,052 300,289 359,662 359,662 358,730 364,433 365,364 371,067 354,781 319,858
4,168,465 317,173 346,393 351,052 300,289 359,662 359,662 358,730 364,433 365,364 371,067 354,781 319,858
CALENDARIZACIÓN FINANCIERA
ALTA
EFECTUAR ACTOS DE
FISCALIZACION
FEDERAL (REVISION
DE IMPUESTOS A
CONTRIBUYENTES ISR,
IVA, IETU, IEPS)
TOTAL DEL PROGRAMA
TOTAL DE SUBFUNCIÓN
PRIORIDAD ACCIÓN
LIC. MARTIN SALGADO MORENO.
BENEFICIARIODURACIÓN
COSTO
(Pesos)
SUBDIRECTOR DE AUDITORIA FISCALTOTAL POA
Fuente de financiamiento: ESTATAL
ACTIVIDADMETAS CALENDARIZACIÓN DE METAS
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE AUDITORIA FISCAL
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012
Finalidad: GOBIERNO clave:D802
Programa: ADMINISTRACIÓN Unidad Orgánica responsable: SUBSECRETARÍA DE FINANZAS.
Subfunción: ADMINISTRACIÓN CENTRAL
Fuente de financiamiento: ESTATAL.
U. de M. Cantidad Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic U. de M. Cantidad Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
OFICIOS,
REQUISICIONES
Y ORDENES DE
SERVIVIO
1365 114 114 114 114 114 114 114 114 114 114 114 111
OFICIOS,
REQUISICIONES
Y ORDENES DE
SERVIVIO
1365 12 MESES 409,302 29,395 29,395 29,395 29,395 29,395 29,395 38,822 38,822 38,822 38,822 38,822 38,822
OFICIOS
,CONTRATOS,
TARJETAS
INFORMATIVAS
,REQUISICIONE
S,
SOLICITUDES
DE VIATICOS ,
CLC Y
CHEQUES
4,146 346 346 346 346 346 346 346 346 346 346 346 340
OFICIOS
,CONTRATOS,
TARJETAS
INFORMATIVAS
,REQUISICION
ES,
SOLICITUDES
DE VIATICOS ,
CLC Y
CHEQUES
4,146 12 MESES 3,460,288 281,287.00 281,287.00 281,287.00 281,287.00 281,287.00 281,287.00 295,426.00 295,426.00 295,426.00 295,426.00 295,426.00 295,436.00
3,869,590 310,682 310,682 310,682 310,682 310,682 310,682 334,248 334,248 334,248 334,248 334,248 334,258
5,372,848 433,018 433,018 433,018 433,018 433,018 433,018 462,455 462,455 462,455 462,455 462,455 462,465
ALTA
COORDINAR LA
ADMINISTRACIÓN DE
LOS RECURSOS
HUMANOS,
MATERIALES Y
FINANCIEROS
GESTI0NAR LAS SOLICITUDES
DE MATERIALES Y SERVICIOS
QUE REQUIEREN LAS DIVERSAS
DIRECCIONES DE FINANZAS
PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS
OBJETIVOS
GESTI0NAR LOS MOVIMIENTOS
DE PERSONAL Y DAR
SEGUIMIENTOS A LAS
SOLICITUDES DE MATERIALES,
SERVICIOS, VIATICOS,
PASAJES , COMBUSTIBLE Y
PAGOS DE FONDOS
REVOLVENTES A LAS
DIVERSAS DIRECCIONES DE
FINANZAS PARA EL
CUMPLIMIENTO DE SUS
OBJETIVOS.
ACCIÓN ACTIVIDAD
SECRETARIA DE FINANZAS
UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012
Objetivo Estratégico: Suministrar oportunamente los recursos materiales, financieros y humanos necesarios para que las Direcciones de la Secretaría cumplan con sus Programas.
PRIORIDAD
BENEFICIARIO
DURACIÓNCOSTO
(Pesos)
CALENDARIZACIÓN FINANCIERA
(Pesos)METAS CALENDARIZACIÓN DE METAS
JEFA DE LA UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO
TOTAL DEL PROGRAMA
TOTAL DE SUBFUNCIÓN
TOTAL POA
LIC. MAGDA PAMELA PEÑA VALDEZ
Finalidad: GOBIERNO clave: D805
Programa: ADMINISTRACIÓN Unidad Orgánica responsable: SUBSECRETARÍA DE FINANZAS.
Función: ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS
Fuente de financiamiento: ESTATAL.
U. de M. Cantidad Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic U. de M. Cantidad Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
PERSONAS
ATENDIDAS1760 140 140 140 140 140 140 154 154 154 154 154 150
SERVIDORES
PUBLICOS,
CONTRIBUYENTE
S,
PROVEEDORES,
PRESTADORES
DE SERVICIOS Y
PUBLICO EN
GENERAL
1760 Ene.-Dic. 1,418,235 116,131.00 116,131.00 116,131.00 116,131.00 116,131.00 116,131.00 120,241.00 120,241.00 120,241.00 120,241.00 120,241.00 120,244.00
INFORMES DE LOS
RESULTADOS DE LOS
PROGRAMAS DE LAS
DIRECCIONES
144 10 10 10 10 10 10 14 14 14 14 14 14FUNCIONARIOS
SUPERIORES144 Ene.-Dic. 85,023 6,205.00 6,205.00 6,205.00 6,205.00 6,205.00 6,205.00 7,966.00 7,966.00 7,966.00 7,966.00 7,966.00 7,963.00
1,503,258 122,336 122,336 122,336 122,336 122,336 122,336 128,207 128,207 128,207 128,207 128,207 128,207
JEFA DE LA UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO5,372,848 433,018 433,018 433,018 433,018 433,018 433,018 462,455 462,455 462,455 462,455 462,455 462,465TOTAL POA
LIC.MAGDA PAMELA PEÑA VALDEZ
ALTA
COORDINAR LA PLANEACIÓN ,
PROGRAMACIÓN,
PRESUPUESTACIÓN Y CONTROL DE
LAS ACTIVIDADES DE LAS
DIRECCIONES DE LA SECRETARÍA
DE FINANZAS.
ATENDER Y COORDINARSE CON
REPRESENTANTES DE LAS DIFERENTES
ENTIDADES PUBLICAS Y DEL SECTOR
PRIVADO, PARA TRATAR ASUNTOS DE
LA COMPETENCIA DE LA SECRETARÍA
DE FINANZAS
ACORDAR Y DAR SEGUIMIENTO A LA
FORMULACIÓN, EJECUCIÓN Y
RESULTADOS DE LOS PROGRAMAS DE
LAS DIRECCIONES DE LA SECRETARIA
DE FINANZAS
ACTIVIDAD
METAS CALENDARIZACIÓN DE METAS BENEFICIARIO
TOTAL DEL PROGRAMA
TOTAL DE SUBFUNCIÓN
SECRETARIA DE FINANZAS
UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012
Objetivo Estratégico: COORDINAR LAS ACCIONES DE FORTALECIMIENTO DE LA HACIENDA ESTATAL, EFICIENCIA EN EL GASTO PRIORIZANDO PROGRAMAS ESTRATEGICOS DE GOBIERNO.Subfunción: ADMINISTRACIÓN CENTRAL
DURACIÓNCOSTO
(Pesos)
CALENDARIZACIÓN FINANCIERA
(Pesos)PRIORIDAD ACCIÓN
Dependencia: 05 SECRETARIA DE FINANZAS.
Función: 15 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS. clave: D901
Finalidad: 1 GOBIERNO.
Programa: D9 DIRECCION DE CONTABILIDAD. Unidad Orgánica Responsable: DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD.
Subfunción: 153 PLANEACION Y PROGRAMACION. Objetivo Estratégico:
U. de M. Cantidad ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC U. de M. Cantidad ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
RECIBIR DE LAS DIRECCIONES LA
DOCUMENTACION ORIGINAL
SOPORTE TANTO DEL GASTO COMO
DEL INGRESO, ASI COMO REVISAR
QUE LA DOCUMENTACION ANTES
DESCRITA CUMPLA CON LOS
REQUISITOS FISCALES QUE PARA TAL
EFECTO MARCAN LAS DIVERSAS
LEYES, NORMAS Y LINEAMIENTOS,
FEDERALES Y ESTATALES.
DOCUMENTOS.SIN
CUANTIFICA
R.
S/C S/C S/C S/C S/C S/C S/C S/C S/C S/C S/C S/CLEGISLATUR
A LOCAL.1 12 MESES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
INTEGRAR Y CLASIFICAR LA
DOCUMENTACION DE ACUERDO A
LAS DEPENDENCIAS POR LAS CUALES
ES GENERADA, PARA FINALMENTE
ELABORAR LA GLOSA DEL GOBIERNO
DEL ESTADO Y SUS DEPENDENCIAS.
PERSONAS. 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13LEGISLATUR
A LOCAL.1 12 MESES 1,789,211 125,245 125,245 178,921 178,921 125,245 178,921 178,921 178,921 161,029 125,245 143,137 89,461
RECIBIR ESTADOS DE CUENTA
BANCARIOS DE LA TESORERIA
GENERAL DE LA SECRETARIA DE
FINANZAS, ASI COMO INFORMACION
DE DIFERENTES ENTES PUBLICOS.
DOCUMENTOS.SIN
CUANTIFICA
R.
S/C S/C S/C S/C S/C S/C S/C S/C S S/C S/C S/C
LEGISLATUR
A LOCAL Y
ORGANOS
DE
CONTROL.
S/C 12 MESES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
COTEJAR, ANALIZAR Y EN SU CASO
EFECTUAR LAS RECLASIFICACIONES
NECESARIAS DE LA INFORMACION
CON LOS REGISTROS CONTABLES.
PERSONAS. 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
LEGISLATUR
A LOCAL Y
ORGANOS
DE
CONTROL.
S/C 12 MESES 1,376,316 96,342 96,342 137,632 137,632 96,342 137,632 137,632 137,632 123,868 96,342 110,105 68,816
RECIBIR SOLICITUD DE LA
INFORMACION DE LOS DIFERENTES
ORGANOS DE CONTROL POR CADA
UNO DE LOS PROGRAMAS
FEDERALES, ASI COMO POR
DESPACHOS EXTERNOS.
DOCUMENTOS.SIN
CUANTIFICA
R.
S/C S/C S/C S/C S/C S/C S/C S/C S S/C S/C S/C
ORGANOS
DE
CONTROL.
S/C 6 MESES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PROPORCIONAR LA INFORMACION
SOLICITADA A LOS DIFERENTES
ORGANOS DE CONTROL POR CADA
UNO DE LOS PROGRAMAS
FEDERALES, ASI COMO POR
DESPACHOS EXTERNOS.
PERSONAS. 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14
ORGANOS
DE
CONTROL.
S/C 6 MESES 1,926,842 134,879 134,879 192,684 192,684 134,879 192,684 192,684 192,684 173,416 134,879 154,147 96,342
RECIBIR LA INVITACION MEDIANTE
CORREO ELECTRONICO A LAS
REUNIONES DEL CONSEJO NACIONAL
DE ARMONIZACION CONTABLE
(CONAC).
DOCUMENTOS.SIN
CUANTIFICA
R.
S/C S/C S/C S/C S/C S/C S/C S/C S S/C S/C S/C
DEPENDENC
IAS
ESTATALES.
S/C 12 MESES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ADECUAR LA INFORMACION AL
SISTEMA EXISTENTE MEDIANTE EL
CATALOGO DE CUENTAS Y LOS
ESTADOS FINANCIEROS.
PERSONAS. 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
DEPENDENC
IAS
ESTATALES.
S/C 12 MESES 688,158 48,171 48,171 68,816 68,816 48,171 68,816 68,816 68,816 61,934 48,171 55,053 34,408
5,780,527 404,637 404,637 578,053 578,053 404,637 578,053 578,053 578,053 520,247 404,637 462,442 289,026
5,780,527 404,637 404,637 578,053 578,053 404,637 578,053 578,053 578,053 520,247 404,637 462,442 289,026
5780527 404636.89 404636.89 578052.7 578052.7 404636.89 578052.7 578052.7 578052.7 520247.43 404636.89 462442.16289,026
C.P. JOSE RODRIGO URUSQUIETA FERNANDEZ.
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE CONTABILIDAD
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012
DIRECTOR DE CONTABILIDAD JEFA DE LA UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO SECRETARIO DE FINANZAS
AUTORIZO
C.P.y A. JOSE RICARDO GONZALEZ GARCIA LIC. MAGDA PAMELA PEÑA VALDEZ. LIC. JOSE ANTONIO RAMIREZ GOMEZ
TOTAL DEL PROGRAMA
TOTAL DE SUBFUNCIÓN
REVISO VO.BO.
TOTAL POA
ELABORO
ALTAATENDER
AUDITORIAS.
ALTA
ASISTIR A
REUNIONES
DEL CONSEJO
NACIONAL DE
ARMONIZACIO
N CONTABLE
(CONAC).
ALTA
ELABORAR
CUENTA
PUBLICA.
ALTA
CONCILIAR
INGRESOS Y
EGRESOS.
Fuente de financiamiento: ESTATAL
PRIORIDAD ACCIÓN ACTIVIDAD
METAS CALENDARIZACIÓN DE METAS BENEFICIARIO
DURACIÓNCOSTO
(Pesos)
CALENDARIZACIÓN FINANCIERA
(Pesos)
Dependencia: 05 SECRETARÍA DE FINANZAS
Función: 15 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS clave: D804
Finalidad: 1 GOBIERNO
Programa: D8 POLITICA TRIBUTARIA Y HACENDARIA Unidad Orgánica Responsable: DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN CON ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS
Subfunción: 151 ADMINISTRACIÓN Objetivo Estratégico: SERVIR DE ENLACE ENTRE LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y ORGANISMOS PÚBLICOS Y PRIVADOS
U. de M. Cantidad ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC U. de M. Cantidad ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
REUNIÓN CON CALIFICADORAS DE
LA CALIDAD CREDITICIA; INFORMES
DE DEUDA PÚBLICA; INFORME
ANUAL DE DEUDA PÚBLICA;
REFINANCIAMIENTO DE DEUDA;
REUNIONES DE DEUDA PÚBLICA
CON SHCP;
REUNIÓN DE
TRABAJO22 1 1 2 2 2 3 3 1 3 1 1 2
HABITANTES DEL
ESTADO26,813.95 26,813.95 53,627.90 53,627.90 53,627.90 80,441.85 80,441.85 26,813.95 80,441.85 26,813.95 26,813.95 53,627.90
REUINONES DE TRABAJO CON
FIDEICOMISOS DE OBRA E
INFRAESTRUCURA ESTATALES Y
MUNICIPALES; REUNIONES CON
FIDEICOMISOS DE TURISMO;
REVISIONES DE PRESUPUESTO DE
LOS FIDEICOMISOS EN EL ESTADO.
REUNIÓN DE
TRABAJO223 19 19 20 16 23 16 20 18 19 15 22 16
HABITANTES DEL
ESTADO50,261.08 50,261.08 52,906.40 42,325.12 60,842.36 42,325.12 52,906.40 47,615.76 50,261.08 39,679.80 58,197.04 42,325.12
Elaborar las estadísticas
de la Secretaría de
Finanzas para: informes
de Gobierno y su
publicación en
diferentes medios de
comunicación e
información.
RECOPILAR INFORMACIÓN DE LAS
DEPENDENCIAS PARA INFORMES DE
GOBIERNO; ELABORAR LA
ESTADÍSTICA DE LAS FUNCIONES
PRINCIPALES DE LA SECRETARIA DE
FINANZAS Y, SU POSTERIOR
DIFUSIÓN DE LAS MISMAS EN LOS
DIFERENTES MEDIOS DE
INFORMACIÓN Y DIFUSIÓN.
REUNIÓN DE
TRABAJO15 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2
HABITANTES DEL
ESTADO637,026 12 MESES 196,635.60 26,218.08 26,218.08 13,109.04 13,109.04 13,109.04 13,109.04 13,109.04 13,109.04 13,109.04 13,109.04 13,109.04 26,218.08
1,966,356.00 142,620.21 142,620.21 198,297.54 156,254.58 166,906.40 183,068.53 177,918.97 166,192.95 175,273.65 111,064.47 129,581.71 216,556.14
1,966,356.00 142,620.21 142,620.21 198,297.54 156,254.58 166,906.40 183,068.53 177,918.97 166,192.95 175,273.65 111,064.47 129,581.71 216,556.14
DIRECTOR DE VINCULACIÓN CON ENTIDADES PUBLICAS Y PRIVADAS
1,966,356.00 142,620.21 142,620.21 198,297.54 156,254.58 166,906.40 183,068.53 177,918.97 166,192.95 175,273.65 111,064.47 129,581.71 216,556.14
MIGUEL ANGEL HERNANDEZ VICENT
TOTAL DEL PROGRAMA
TOTAL DE SUBFUNCIÓN
TOTAL POA
31,461.6839,327.10 78,654.2010 4 4 94,385.04
637,026 12 MESES
47,192.52 39,327.10 47,192.52 31,461.68 31,461.6839,327.10 31,461.68
ALTA
Enlace con la Secretaría
de Hacienda y Crédito
Público Federal, con
organismos públicos y
privados y, municipios
del Estado, para
asuntos de: deuda
pública; subsidios;
recursos y/o garantías;
participaciones
federales y fondos de
origen federal y/o
estatal, empréstitos,
fideicomisos
REUNIONES DE TRABAJO PARA
ATENDER ASUNTOS RELACIONADOS
CON:COMISIÓN PERMANENTE DE
FUNCIONARIOS
REUNIÓN DE
TRABAJO75 5
CALENDARIZACIÓN DE METASCOSTO
(Pesos)
5 5 6 637,026 12 MESES
1,769,720.40
4
BENEFICIARIO
10 6
CALENDARIZACIÓN FINANCIERA
(Pesos)DURACIÓN
78,654.204 12HABITANTES DEL
ESTADO
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE VINCULACION CON ENTIDADES PUBLICAS Y PRIVADAS
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012
Fuente de financiamiento: ESTATAL
PRIORIDAD ACCIÓN ACTIVIDAD
METAS
Dependencia: 05 SECRETRÍA DE FINANZAS
Función: 15 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS clave: D803
Finalidad: 1 GOBIERNO
Programa: D8 POLITICA TRIBUTARIA Y FINANCIERA Unidad Orgánica Responsable: PROCURADURÍA FISCAL
Subfunción: 151 ADMINISTRACIÓN Objetivo Estratégico: EJERCER LAS ATRIBUCIONES LEGALES LOCALES Y FEDERALES, ASÍ COMO ACCIONES QUE SEAN NECESARIAS PARA SALVAGUARDAR LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO.
U. de M. Cantidad ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC U. de M. Cantidad ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
DEFENSA DE LOS INTERESES DE LA HACIENDA
PÚBLICA ESTATAL, EN DEMANDAS DE
NULIDAD
DEMANDAS 40 4 3 3 4 4 4 2 2 4 4 4 2HACIENDA
PUBLICA1 1 MES 1,209,893 113,932 94,271 94,271 113,932 113,932 113,932 74,610 74,610 113,932 113,932 113,932 74,610
DEFENSA DE LOS INTERESES DE LA HACIENDA
PÚBLICA ESTATAL EN JUICIOS DE AMPARODEMANDAS 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
HACIENDA
PUBLICA1 1 MES 120,989 10,082 10,082 10,082 10,082 10,082 10,082 10,082 10,082 10,082 10,082 10,082 10,082
RESOLUCIÓN DE RECURSOS
ADMINISTRATIVOS
RECURSOS
ADMINISTRATIVOS36 4 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 2
HACIENDA
PUBLICA1 3 MESES 967,915 98,136 63,183 80,660 80,660 80,660 80,660 80,660 80,660 80,660 80,660 98,136 63,183
OTROS ASUNTOS CONTENCIOSOS ASUNTOS 8 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1CONTRIBUY
ENTES1 3 MESES 120,989 13,359 13,359 3,529 3,529 13,359 13,359 3,529 3,529 13,359 13,359 13,359 13,359
2,419,787 235,509 180,896 188,542 208,202 218,033 218,033 168,881 168,881 218,033 218,033 235,509 161,235
3,722,749 497,197 373,290 388,582 427,904 460,873 448,936 350,632 349,261 462,244 447,564 483,888 335,340
3,722,749497,197 373,290 388,582 427,904 460,873 448,936 350,632 349,261 462,244 447,564 483,888 335,340
METAS CALENDARIZACIÓN DE METAS BENEFICIARIO
ALTAASUNTOS CONTENCIOSOS Y
RESOLUCIONES
TOTAL DEL PROGRAMA
Reynaldo Ochoa AlvarezTOTAL DE SUBFUNCIÓN
Subdirector
DURACIÓNCOSTO
(Pesos)
TOTAL POA
SECRETARIA DE FINANZAS
PROCURADURIA FISCAL
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012
Fuente de financiamiento: ESTATAL
PRIORIDAD ACCIÓN ACTIVIDAD
CALENDARIZACIÓN FINANCIERA
(Pesos)
Dependencia: 05 SECRETRÍA DE FINANZAS
Función: 15 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS clave: D803
Finalidad: 1 GOBIERNO
Programa: D8 POLITICA TRIBUTARIA Y FINANCIERA Unidad Orgánica Responsable: PROCURADURÍA FISCAL
Subfunción: 151 ADMINISTRACIÓN
U. de M. Cantidad ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC U. de M. Cantidad ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
ELABORACIÓN, MODIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE
CONTRATOS Y CONVENIOSEXPEDIENTES 5 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 ASESORÍAS 5 1 MES 44,673 7,110 1,303 1,303 1,303 7,110 1,303 1,303 1,303 7,110 1,303 7,110 7,110
EVALUACIÓN DE LA ACCIONES RESPECTO A
LAS FACULTADES DELEGADAS POR LA
FEDERACIÓN AL ESTADO
EXPEDIENTES 4 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 ASESORÍAS 4 1 MES 44,673 8,562 1,303 1,303 8,562 1,303 1,303 8,562 1,303 1,303 8,562 1,303 1,303
VALIDACIÓN DE PÓLIZAS DE FIANZA VALIDACIONES 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0VALIDACION
ES1 3 MESES 7,445 217 217 217 217 5,057 217 217 217 217 217 217 217
RESOLUCIÓN DE CONSULTAS Ó SOLICITUDES
DE INFORMACIÓNCONSULTAS 10 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1
CONSULTOR
ES10 3 MESES 52,118 4,908 4,908 4,908 4,908 4,908 4,908 1,520 1,520 4,908 4,908 4,908 4,908
148,910 20,798 7,731 7,731 14,990 18,378 7,731 11,603 4,343 13,538 14,990 13,538 13,538
3,722,749 282,486 200,125 207,771 234,691 261,218 238,634 193,353 184,723 257,750 244,522 261,917 187,643
3,722,749 282,486 200,125 207,771 234,691 261,218 238,634 193,353 184,723 257,750 244,522 261,917 187,643
SECRETARIA DE FINANZAS
PROCURADURIA FISCAL
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012
Objetivo Estratégico: EJERCER LAS ATRIBUCIONES LEGALES LOCALES Y FEDERALES, ASÍ COMO ACCIONES QUE SEAN NECESARIAS PARA SALVAGUARDAR LA HACIENDA PÚBLICA DEL EDO.
Fuente de financiamiento: ESTATAL
DURACIÓNCOSTO
(Pesos)
CALENDARIZACIÓN FINANCIERA
(Pesos)PRIORIDAD ACCIÓN ACTIVIDAD
METAS CALENDARIZACIÓN DE METAS BENEFICIARIO
ALTABRINDAR CONSULTORÍA Y
NORMATIVIDAD
TOTAL DEL PROGRAMA
Reynaldo Ochoa Alvarez TOTAL DE SUBFUNCIÓN
Subdirector TOTAL POA
Dependencia: 05 SECRETRÍA DE FINANZAS
Función: 15 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS clave: D803
Finalidad: 1 GOBIERNO
Programa: D8 POLITICA TRIBUTARIA Y FINANCIERA Unidad Orgánica Responsable: PROCURADURÍA FISCAL
Subfunción: 151 ADMINISTRACIÓN
U. de M. Cantidad ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC U. de M. Cantidad ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
MANEJO INTEGRAL DEL AREA DE ARCHIVO Y
OFICIALIA DE PARTESINFORMES 3 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0
SERVICIOS
BRINDADOS3 3 MESES 61,425 15,100 1,792 1,792 1,792 15,100 1,792 1,792 1,792 15,100 1,792 1,792 1,792
CONTROL DE RECURSOS MATERIALES Y
FINANCIEROSTRAMITES 24 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
SERVICIOS
BRINDADOS24 15 DÍAS 61,425 5,119 5,119 5,119 5,119 5,119 5,119 5,119 5,119 5,119 5,119 5,119 5,119
CONTROL DE RECURSOS HUMANOS TRAMITES 60 6 4 4 4 4 6 6 4 6 4 6 6SERVICIOS
BRINDADOS30 15 DÍAS 63,287 5,960 4,588 4,588 4,588 4,588 5,960 5,960 4,588 5,960 4,588 5,960 5,960
186,137 26,179 11,499 11,499 11,499 24,807 12,870 12,870 11,499 26,179 11,499 12,870 12,870
3,722,749 45,497 29,446 19,616 19,616 42,755 32,189 22,358 19,616 45,497 29,446 32,189 32,189
3,722,74945,497 29,446 19,616 19,616 42,755 32,189 22,358 19,616 45,497 29,446 32,189 32,189
SECRETARIA DE FINANZAS
PROCURADURIA FISCAL
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012
Objetivo Estratégico: EJERCER LAS ATRIBUCIONES LEGALES LOCALES Y FEDERALES, ASÍ COMO ACCIONES QUE SEAN NECESARIAS PARA SALVAGUARDAR LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO.
Fuente de financiamiento: ESTATAL
PRIORIDAD ACCIÓN ACTIVIDAD
METAS CALENDARIZACIÓN DE METAS BENEFICIARIO
DURACIÓNCOSTO
(Pesos)
SubdirectorTOTAL POA
CALENDARIZACIÓN FINANCIERA
(Pesos)
MEDIALABORES
ADMINISTRATIVAS
TOTAL DEL PROGRAMA
Reynaldo Ochoa AlvarezTOTAL DE SUBFUNCIÓN
Dependencia: 05 SECRETARIA DE FINANZAS
Función: 0506 DIRECCION DE CONTROL Y POLITCA PRESUPUESTAL clave: D602
Finalidad: 1 POLITICA PRESUPUESTAL
Programa: D6 PROGRAMACION, CONTROL Y NORMATIVIDAD PRESUPUESTAL Unidad Orgánica Responsable: DIRECCIÓN POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTAL
Subfunción: 02 COORDINACIÓN DE POLITICA PRESUPUESTAL Objetivo Estratégico: INTEGRACION Y SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO
U. de M. Cantidad ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC U. de M. Cantidad ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
Formular los lineamientos para la
elaboración del presupuesto y para la
programación, control y ejercicio del gasto
público
Manual 1 0 0 0
1
0 0 0 0 0 0 0 0 Dependencias 100% Anual
1,495,474
104,683 104,683 149,547 149,547 104,683 149,547 149,547 149,547 134,593 104,683 119,638 74,774
Diseñar y establecer, la política de gasto
público de la Administración Pública del
Estado, estableciendo las medidas para
su manejo
Manual 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 Documento 1 Anual 1,495,474 104,683 104,683 149,547 149,547 104,683 149,547 149,547 149,547 134,593 104,683 119,638 74,774
Tramitar las órdenes de pago conforme al
presupuesto aprobado, que soliciten las
demás dependencias;
ordenes 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Orden de Pago 100% Anual 1,402,007 98,140 98,140 140,201 140,201 98,140 140,201 140,201 140,201 126,181 98,140 112,161 70,100
Integrar y elaborar el proyecto de
Presupuesto de Egresos del Estado
conforme a las disposiciones aplicables;
Libro
Presupuesto1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 Presupuesto 100% Anual 2,336,678 163,567 163,567 233,668 233,668 163,567 233,668 233,668 233,668 210,301 163,567 186,934 116,834
Integrar el programa operativo anual del
gasto público estatal, que comprenderá el
presupuesto de egresos del Gobierno del
Estado, asi como su seguimiento y
evaluación.
Poas 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100% 0 0 Poas 100% Anual 1,682,408 117,769 117,769 168,241 168,241 117,769 168,241 168,241 168,241 151,417 117,769 134,593 84,120
Operar y efectuar los trámites para las
ampliaciones y transferencias
presupuestales.
Tramites 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Trámites 100% Anual 934,671 65,427 65,427 93,467 93,467 65,427 93,467 93,467 93,467 84,120 65,427 74,774 46,734
9,346,713 654,270 654,270 934,671 934,671 654,270 934,671 934,671 934,671 841,204 654,270 747,737 467,336
9,346,713 588,843 588,843 841,204 841,204 588,843 841,204 841,204 841,204 757,084 588,843 672,963 420,602
9,346,713 1,203,857 1,203,857 1,719,795 1,719,795 1,203,857 1,719,795 1,719,795 1,719,795 1,547,816 1,203,857 1,375,836 859,898
TOTAL DEL PROGRAMA
Lic. Luis Enrique Garcia SandezTOTAL DE SUBFUNCIÓN
Director de Politica y Contol Presupuestal TOTAL POA
C.P. Roberto Torres Gonzalez
Coordinador Politica Presupuestal
ACTIVIDADMETAS
Integrar y darles
seguimiento del
ejercicio del
presupuesto, evaluar el
gasto de todas las
dependencias apegados
a los liniamientos de la
Direccion
Alta
CALENDARIZACIÓN DE METAS BENEFICIARIO
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTAL
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012
Fuente de financiamiento: ESTATAL Y FEDERAL
DURACIÓNCOSTO
(Pesos)
CALENDARIZACIÓN FINANCIERA
(Pesos)PRIORIDAD ACCIÓN
Dependencia: 05 SECRETARÍA DE FINANZAS
Función: 0510 DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA clave: 0510
Finalidad: DESARROLLO INFORMÁTICO Unidad Orgánica Responsable: DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS
Programa: AI SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y COMPUTO Objetivo Estratégico: PLANEAR, DISEÑAR, INSTRUMENTAR, COORDINAR, ADMINISTRAR, HOSPEDAR Y DIRIGIR EL DESARROLLO INFORMATICOS
Subfunción: MANTENIMIENTO,ADMINISTRACIÓN DE BASE DE DATOS Y DESARROLLO SISTEMAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS Y GOB. DEL EDO. EN REFERENCIA CON EL PLAN DE DESARROLLO INFORMÁTICO.
U. de M. Cantidad ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC U. de M. Cantidad ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
ALTADIRECCIÓN DE
INFORMÁTICA
MANTENIMIENTO
PREVENTIVO Y
CORRECTIVO
EQUIPO DE
COMPUTO Y
PERIFERICOS
3,535 106 247 283 318 389 495 354 318 354 283 318 106
EQUIPO DE
COMPUTO Y
PERIFERICOS
3,535 12 MESES 5,956,663 178,700 357,400 476,533 536,100 655,233 833,933 595,666 536,100 595,666 476,533 536,100 178,700
ALTASOPORTE TÉCNICO, REDES
Y TELEFONIA
RESTRUCTURACIÓN Y
MIGRACIÓN DE BASES DE
DATOS
HORAS/HOMBRE 7,500 525 525 750 750 525 750 750 750 675 525 600 375HORAS/HO
MBRE7,500 12 MESES 3,553,097 248,717 248,717 355,310 355,310 248,717 355,310 355,310 355,310 319,779 248,717 284,248 177,655
ALTAPROGRAMA DE
SISTEMATIZACIÓN
MIGRACION Y REDISEÑO
DE SISTEMASHORAS/HOMBRE 6,500 455 455 650 650 455 650 650 650 585 455 520 325
HORAS/HO
MBRE6,500 12 MESES 940,526 65,837 65,837 94,053 94,053 65,837 94,053 94,053 94,053 84,647 65,837 75,242 47,026
11,650,286 493,253 671,953 925,895 985,462 969,787 1,283,295 1,045,029 985,462 1,000,092 791,087 895,590 403,381
11,650,286 493,253 671,953 925,895 985,462 969,787 1,283,295 1,045,029 985,462 1,000,092 791,087 895,590 403,381
11,650,286 493,253 671,953 925,895 985,462 969,787 1,283,295 1,045,029 985,462 1,000,092 791,087 895,590 403,381DIRECTOR DE INFORMÀTICA
TOTAL POA
BENEFICIARIO
DURACIÓNCOSTO
(Pesos)
CALENDARIZACIÓN FINANCIERA
(Pesos)
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE INFORMATICA
SERVICIOS DE INFORMATICA Y COMPUTO
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012
Fuente de financiamiento: ESTATAL
JOSÉ MANUEL GONZÁLEZ COTA
CALENDARIZACIÓN DE METAS
TOTAL DE SUBFUNCIÓN
PRIORIDAD ACCIÓN ACTIVIDAD
METAS
TOTAL DEL PROGRAMA
Dependencia: 05 SECRETRÍA DE FINANZAS
Función: 15 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS clave: D807
Finalidad: 1 GOBIERNO
Programa: D8 POLITICA TRIBUTARIA Y FINANCIERA Unidad Orgánica Responsable: DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN ADUANERA
COSTO
(Pesos)U. de M. Cantidad ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC U. de M. Cantidad TOTAL ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
Visitas Domiciliarias Auditorías 11 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Hacienda Pública 1 6 meses $ 686,898.00 $ 20,034.53 $ 60,623.95 $ 60,623.95 $ 60,623.95 $ 60,623.95 $ 60,623.95 $ 60,623.95 $ 60,623.95 $ 60,623.95 $ 60,623.95 $ 60,623.95 $ 60,623.95
Revisiones de Gabinete Auditorías 5 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 Hacienda Pública 1 6 meses $ 686,898.00 $ 20,034.53 $ 20,034.53 $ 20,034.53 $ 109,331.27 $ 109,331.27 $ 109,331.27 $ 20,034.53 $ 109,331.27 $ 20,034.53 $ 109,331.27 $ 20,034.53 $ 20,034.53
1,373,796.00$ 40,069.05$ 80,658.48$ 80,658.48$ 169,955.22$ 169,955.22$ 169,955.22$ 80,658.48$ 169,955.22$ 80,658.48$ 169,955.22$ 80,658.48$ 80,658.48$
TOTAL DE SUBFUNCIÓN 3,052,880.00$ 159,487.54$ 137,734.61$ 220,416.78$ 433,736.77$ 227,031.35$ 227,362.08$ 138,065.34$ 433,736.77$ 220,747.51$ 371,725.14$ 344,770.76$ 138,065.34$
TOTAL POA 3,052,880.00$ 159,487.54$ 137,734.61$ 220,416.78$ 433,736.77$ 227,031.35$ 227,362.08$ 138,065.34$ 433,736.77$ 220,747.51$ 371,725.14$ 344,770.76$ 138,065.34$ Administrativo General Director de Fiscalización Aduanera
Lic. Ricardo Moreno MillanesAlberto José Pío Valadez Rodríguez
BENEFICIARIODURACIÓN
CALENDARIZACIÓN FINANCIERA
(Pesos)
ALTA Métodos sustantivos
TOTAL DEL PROGRAMA
PRIORIDAD ACCIÓN ACTIVIDADMETAS CALENDARIZACIÓN DE METAS
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE FISCALIZACION ADUANERA
AUDITORIAS,VERIFICACIONES Y RESOLUCIONES EN COMERCIO EXTERIOR
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012
Fuente de financiamiento: ESTATAL
Objetivo Estratégico: EJERCER LAS ATRIBUCIONES LEGALES FEDERALES EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR, ASÍ COMO ACCIONES QUE SEAN NECESARIAS PARA SALVAGUARDAR LA HACIENDA PÚBLICA.
Función: 15 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS clave: D807
Finalidad: 1 GOBIERNO
Programa: D8 POLITICA TRIBUTARIA Y FINANCIERA Unidad Orgánica Responsable: DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN ADUANERA
Subfunción: 151 ADMINISTRACIÓN
U. de M. Cantidad ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC U. de M. Cantidad ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
Verificación de vehículosOPERATIVO
S8 1 0 0 2 0 0 0 2 0 1 2 0 HACIENDA PUBLICA 1 4 MESES 763,220 84,272 22,261 22,261 146,284 22,261 22,261 22,261 146,284 22,261 84,272 146,284 22,261
Verificación de mercancías
en transporte
OPERATIVO
S6 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 HACIENDA PUBLICA 1 4 MESES 763,220 22,261 22,261 104,943 104,943 22,261 22,261 22,261 104,943 104,943 104,943 104,943 22,261
1,526,440 106,533 44,521 127,203 251,227 44,521 44,521 44,521 251,227 127,203 189,215 251,227 44,521
3,205,524 225,951 101,597 266,962 515,008 101,597 101,928 101,928 515,008 267,292 390,985 515,339 101,928
3,205,524 225,951 101,597 266,962 515,008 101,597 101,928 101,928 515,008 267,292 390,985 515,339 101,928
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE FISCALIZACION ADUANERA
AUDITORIAS,VERIFICACIONES Y RESOLUCIONES EN COMERCIO EXTERIOR
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012
Objetivo Estratégico: EJERCER LAS ATRIBUCIONES LEGALES FEDERALES EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR, ASÍ COMO ACCIONES QUE SEAN NECESARIAS PARA SALVAGUARDAR LA HACIENDA PÚBLICA.
Fuente de financiamiento: ESTATAL
PRIORIDAD ACCIÓN ACTIVIDAD
METAS CALENDARIZACIÓN DE METAS BENEFICIARIO
DURACIÓNCOSTO
(Pesos)
CALENDARIZACIÓN FINANCIERA
(Pesos)
ALTAMétodos de
Presencia Fiscal
TOTAL DEL PROGRAMA
TOTAL DE SUBFUNCIÓN
TOTAL POA
ELABORO REVISO VO.BO. AUTORIZO
Alberto José Pío Valadez Rodríguez Lic. Ricardo Moreno Millanes Lic. Juan Adolfo Lugo Ruiz José Antonio Ramírez Gómez
Administrativo General Director de Fiscalización Aduanera Subsecretario de Finanzas SECRETARIO DE FINANZAS
Dependencia: 05 SECRETRÍA DE FINANZAS
Función: 15 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS clave: D807
Finalidad: 1 GOBIERNO
Programa: D8 POLITICA TRIBUTARIA Y FINANCIERA Unidad Orgánica Responsable: DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN ADUANERA
Subfunción: 151 ADMINISTRACIÓN
U. de M. Cantidad ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC U. de M. Cantidad ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
CONTROL DE ALMACEN INFORMES 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 SERVICIOS BRINDADOS 12 1 MES $ 45,793.20 $ 3,816.10 $ 3,816.10 $ 3,816.10 $ 3,816.10 $ 3,816.10 $ 3,816.10 $ 3,816.10 $ 3,816.10 $ 3,816.10 $ 3,816.10 $ 3,816.10 $ 3,816.10
MANEJO INTEGRAL DEL
AREA DE ARCHIVO Y
OFICIALIA DE PARTES
INFORMES 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 SERVICIOS BRINDADOS 12 1 MES $ 45,793.20 $ 3,816.10 $ 3,816.10 $ 3,816.10 $ 3,816.10 $ 3,816.10 $ 3,816.10 $ 3,816.10 $ 3,816.10 $ 3,816.10 $ 3,816.10 $ 3,816.10 $ 3,816.10
CONTROL DE RECURSOS
MATERIALES Y
FINANCIEROS
TRAMITES 24 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 SERVICIOS BRINDADOS 24 15 DÍAS $ 45,793.20 $ 3,816.10 $ 3,816.10 $ 3,816.10 $ 3,816.10 $ 3,816.10 $ 3,816.10 $ 3,816.10 $ 3,816.10 $ 3,816.10 $ 3,816.10 $ 3,816.10 $ 3,816.10
CONTROL DE RECURSOS
HUMANOSTRAMITES 60 6 4 4 4 4 6 6 4 6 4 6 6 SERVICIOS BRINDADOS 30 15 DÍAS $ 15,264.40 $ 1,437.40 $ 1,106.67 $ 1,106.67 $ 1,106.67 $ 1,106.67 $ 1,437.40 $ 1,437.40 $ 1,106.67 $ 1,437.40 $ 1,106.67 $ 1,437.40 $ 1,437.40
152,644.00$ 12,885.70$ 12,554.97$ 12,554.97$ 12,554.97$ 12,554.97$ 12,885.70$ 12,885.70$ 12,554.97$ 12,885.70$ 12,554.97$ 12,885.70$ 12,885.70$
TOTAL DE SUBFUNCIÓN 3,052,880.00$ 159,487.54$ 137,734.61$ 220,416.78$ 433,736.77$ 227,031.35$ 227,362.08$ 138,065.34$ 433,736.77$ 220,747.51$ 371,725.14$ 344,770.76$ 138,065.34$
TOTAL POA 3,052,880.00$ 159,487.54$ 137,734.61$ 220,416.78$ 433,736.77$ 227,031.35$ 227,362.08$ 138,065.34$ 433,736.77$ 220,747.51$ 371,725.14$ 344,770.76$ 138,065.34$
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE FISCALIZACION ADUANERA
AUDITORIAS,VERIFICACIONES Y RESOLUCIONES EN COMERCIO EXTERIOR
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012
Objetivo Estratégico: EJERCER LAS ATRIBUCIONES LEGALES FEDERALES EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR, ASÍ COMO ACCIONES QUE SEAN NECESARIAS PARA SALVAGUARDAR LA HACIENDA PÚBLICA.
Fuente de financiamiento: ESTATAL
CALENDARIZACIÓN FINANCIERA
(Pesos)
MEDIALABORES
ADMINISTRATIVAS
TOTAL DEL PROGRAMA
PRIORIDAD ACCIÓN ACTIVIDAD
METAS CALENDARIZACIÓN DE METAS BENEFICIARIO
Alberto José Pío Valadez RodríguezLic. Ricardo Moreno Millanes
Administrativo GeneralDirector de Fiscalización Aduanera
DURACIÓNCOSTO
(Pesos)
Dependencia: 05 SECRETARIA DE FINANZAS
Función: 15 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS clave: D301
Finalidad: 1 GOBIERNO
Programa: D3 EJECUCION FISCAL Unidad Orgánica Responsable: DIRECCIÓN DE CONTROL DE CREDITO Y COBRANZAS COACTIVAS
Subfunción: 3.5.1 PLANEACIÓN Y CONTROL Objetivo Estratégico: RECUPERACION DE CREDITOS FISCALES Y NO FISCALES
U. de M. Cantidad ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC U. de M. Cantidad ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
CITATORIO, NOTIFICACION Y
REQUERIMIENTO DE PAGO AL
DEUDOR
OFICIO 20,000 1,400 1,400 2,000 2,000 1,400 2,000 2,000 2,000 1,800 1,400 1,600 1,000CONTRIBUY
ENTE20,000 12 MESES 490,840 34,359 34,359 49,084 49,084 34,359 49,084 49,084 49,084 44,176 34,359 39,267 24,542
EMBARGO DEL BIEN OPERATIVO 500 35 35 50 50 35 50 50 50 45 35 40 25HACIENDA
PUBLICA500 12 MESES 327,227 22,906 22,906 32,723 32,723 22,906 32,723 32,723 32,723 29,450 22,906 26,178 16,361
REMITIR, REGISTRAR, VIGILAR,
RESGUARDAR Y CUSTODIAR
LOS BIENES EMBARGADOS
REPORTES 300 21 21 30 30 21 30 30 30 27 21 24 15HACIENDA
PUBLICA300 12 MESES 190,882 13,362 13,362 19,088 19,088 13,362 19,088 19,088 19,088 17,179 13,362 15,271 9,544
AUTORIZAR Y REALIZAR LA
DEVOLUCION DE LOS BIENES
EMBARGADOS
OFICIO 200 14 14 20 20 14 20 20 20 18 14 16 10CONTRIBUY
ENTE200 12 MESES 136,344 9,544 9,544 13,634 13,634 9,544 13,634 13,634 13,634 12,271 9,544 10,908 6,817
AVALUO, REMATE DE BIENES,
DESTRUCCION, DONACION O
VENTA DE MERCANCIAS
PERECEDERAS
BIENES 300 21 21 30 30 21 30 30 30 27 21 24 15 POBLACION 300 12 MESES 218,151 15,271 15,271 21,815 21,815 15,271 21,815 21,815 21,815 19,634 15,271 17,452 10,908
1,363,444 95,441 95,441 136,344 136,344 95,441 136,344 136,344 136,344 122,710 95,441 109,076 68,172
1,363,444 95,441 95,441 136,344 136,344 95,441 136,344 136,344 136,344 122,710 95,441 109,076 68,172
1,363,444 156,523 156,523 223,605 223,605 156,523 223,605 223,605 223,605 201,244 156,523 178,884 111,802
DURACIÓNCOSTO
(Pesos)
CALENDARIZACIÓN FINANCIERA
(Pesos)
DIRECTOR DE CONTROL DE CREDITOS Y COBRANZAS COACTIVAS TOTAL POA
ALTA
RECUPERACION DE
CREDITOS FISCALES Y
NO FISCALES
ALTA
ADMINISTRAR Y
CONTROLAR EL
ALMACEN FISCAL
TOTAL DEL PROGRAMA
LIC. PEDRO VALDIVIA BASTIDATOTAL DE SUBFUNCIÓN
PRIORIDAD ACCIÓN ACTIVIDAD
METAS CALENDARIZACIÓN DE METAS BENEFICIARIO
SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE CONTROL Y COBRANZA COACTIVA
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2012
Fuente de financiamiento: ESTATAL