SEGUIMIENTO PROYECTOS DE

INVERSIÓN

Cifras con corte a octubre de 2017

$ 12.749

$ 10.193

$ 5.143 $ 5.021

APR. INICIAL COMPROMISO OBLIGACION PAGOS

Comportamiento del Presupuesto de Inversión (Millones de pesos)

• En 2017, el presupuesto de Inversión de la entidad asciende a $12.749millones, lo que significó un crecimiento del 22,6% respecto a 2016.

• A octubre de 2017, la entidad tiene comprometido el 80% de sus recursosde inversión y ha obligado el 50% de lo comprometido.

34%

48%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

2013 2014 2015 2016 2017

Participación de la inversión en el presupuesto total de la entidad

• Con el paso del tiempo, la inversión ha tomado mayor relevanciadentro del presupuesto de la entidad.

• En 2017, representa el 48%, 14 puntos porcentuales más que en2013.

80%

40% 39%

COMPROMISO OBLIGACION PAGOS

Ejecución presupuestal Presupuesto de Inversión

(a octubre de 2017)

Se espera que la ejecución registrada por obligaciones (40%) en octubre de 2017 se nivele con la ejecución por compromisos y supere en diciembre la meta establecida por el sector Hacienda que asciende a 84,7%.

36,2%

11,2%

10,0%1,1%

20,8%

20,7%

REPRESENTACIÓN DE LOS PROYECTOS EN EL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN 2017

FORTALECIMIENTO SUPERVISIÓNRIESGOS NIIF

CONTROL RIESGOS JURÍDICOS YFINANCIEROS A ORGANIZACIONESSOLIDARIAS

SUPERVISIÓN A ORG. SOLIDARIAS QUEEJERCEN LA ACTIVIDAD FINANCIERA

IMPLEMENTACION SOSTENIBILIDAD YMEJORA DEL SISTEMA DE GESTIÓNINTEGRADO

IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DEGESTIÓN DOCUMENTAL

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURATECNOLÓGICA

FORTALECIMIENTO MODELO DE SUPERVISIÓN CON UN ENFOQUE BASADO EN RIESGOS Y EN ESTÁNDARES NIIF EN EL

SECTOR VIGILADO A NIVEL NACIONAL

$ 4.611.955.613

$ 3.673.253.295

$ 2.102.802.784 $ 2.040.028.727

APR. INICIAL COMPROMISO OBLIGACION PAGOS

SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

80%

46% 44%

COMPROMISO OBLIGACION PAGOS

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

Actualizar el modelo de inspección, vigilancia y control de la superintendencia para supervisar a las organizaciones del sector de la economía

solidaria de su competencia, bajo normas técnicas de gestión de riesgo, estándares internacionales de contabilidad e información financiera y

prácticas de buen gobierno .

Objetivo

Actividades para 2017

CONTROL Y PREVENCIÓN DE RIESGOS JURÍDICOS Y FINANCIEROS A ORGANIZACIONES SOLIDARIAS, A NIVEL NACIONAL

90,0%

60,5% 59,0%

COMPROMISO OBLIGACION PAGOS

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

$ 1.430.575.857

$ 1.286.850.789

$ 865.710.193 $ 843.347.963

APR. INICIAL COMPROMISO OBLIGACION PAGOS

SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

ObjetivoAmpliar cobertura de supervisión en las organizaciones de economía solidaria del sector real.

Actividades para 2017

FORTALECIMIENTO DE LA SUPERVISIÓN A ORGANIZACIONES SOLIDARIAS QUE EJERCEN LA ACTIVIDAD FINANCIERA A NIVEL NACIONAL

$ 1.273.080.000

$ 813.194.400

$ 58.594.115 $ 58.594.115

APR. INICIAL COMPROMISO OBLIGACION PAGOS

SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

63,9%

4,6% 4,6%

COMPROMISO OBLIGACION PAGOS

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

Fortalecimiento de la supervisión a organizaciones solidarias que ejercen la actividad financiera a nivel nacional

Objetivo

Actividades para 2017

IMPLEMENTACION SOSTENIBILIDAD Y MEJORA DE UN SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO EN LA SUPERINTENDENCIA DE LA ECONOMIA SOLIDARIA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ

$ 142.188.954

$ 116.760.358

$ 60.686.962 $ 60.686.962

APR. INICIAL COMPROMISO OBLIGACION PAGOS

SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

82,1%

42,7% 42,7%

COMPROMISO OBLIGACION PAGOS

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

Objetivo

Implementar un sistema de gestión documental acorde a las necesidades institucionales de la entidad.

Actividades para 2017

IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL EN LA SUPERINTENDENCIA DE LA ECONOMÍA SOLIDARIA

$ 2.646.000.000 $ 2.561.430.847

$ 673.061.790 $ 668.580.857

APR. INICIAL COMPROMISO OBLIGACION PAGOS

SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

96,8%

25,4% 25,3%

COMPROMISO OBLIGACION PAGOS

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

Objetivo

Actividades para 2017

Implementar, sostener y mejorar un sistema integrado de gestión con el fin de ahorrar recursos y aumentar la eficiencia de

los procesos, que permite una visión globalizada y orientada a la satisfacción tanto del cliente interno como externo.

MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA EN LA SUPERSOLIDARIA

$ 2.645.151.267

$ 1.741.741.839

$ 1.382.057.595 $ 1.350.040.433

APR. INICIAL COMPROMISO OBLIGACION PAGOS

SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL

65,8%

52,2% 51,0%

COMPROMISO OBLIGACION PAGOS

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

ObjetivoFortalecer la infraestructura tecnológica de la entidad

Actividades para 2017

MUCHAS GRACIAS

Superintendencia de la Economía Solidaria

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