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DIPLOMADO ENIMPLEMENTACIÓN Y FORMACIÓN DE AUDITOR LÍDER DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE CALIDAD, AMBIENTE, SEGURIDAD , SALUD OCUPACIONAL Y RESPONSABILIDAD SOCIAL
MÓDULO XI: DOCUMENTACIÓN E INTEGRACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO GESTIÓN DE CALIDAD, AMBIENTE, SEGURIDAD , SALUD OCUPACIONAL Y RESPONSABILIDAD
SOCIAL
Expositor: Auditor SIG
Juan Enrique Bruno Calvay
SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTION DE CALIDAD, AMBIENTE Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
Introducción
Sistemas Integrados de Gestión
Integración de Sistemas
2
INTRODUCCION
Las organizaciones deben hacer uso eficiente de sus recursos, los SIG constituyen una poderosa herramienta orientada en ese sentido
La Integración de Sistemas es un objetivo estratégico cada vez más requerido por las empresas que cuentan con alguna Norma ya implantada
En la actualidad las empresas no disponen de una Norma sobre SI, pero la Norma ISO 9000:2008 no solo permite la integración, sino que provee las bases para su realización
3
USO EFICIENTE DE RECURSOS
Necesidades MULTIPLES casi INFINITAS
Recursos LIMITADOS
¿El uso eficiente de recursos se condice de la frase: “El fin justifica los medios”? 4
¿QUÉ BUSCA UNA ORGANIZACIÓN EN EL TIEMPO?
Mejoramiento continuo de sus productos y servicios. (EFICACIA)
Mejoramiento continuo de sus procesos. (EFICIENCIA)
Confianza, a los clientes y otros interesados (Quienes)
Mayores VentasCalidadincrementada
Productividadincrementada
Menores Costos
Utilidad Inicial
PRODUCTIVIDAD
COMPETITIVIDAD
MayoresUtilidades
EFICACIA
EFICIENCIA
VENTAJA COMPETITIVA
SISTEMA DE GESTION
Es el Sistema usado por la empresa para alcanzar su Política y sus Objetivos que ha formalizado la Alta
Dirección
7
Sistema
red de procesos interrelacionados que actúan en forma armónica
SISTEMA DE GESTIÓN
LOGRO OBJETIVOS(Medibles)PROCESOS
RECURSOSPERSONAS
DIRIGIR
CONTROLAR
POLÍTICA
Y OBJETIVOS
MISIÓN Y VISIÓN ACTIVIDADES COORDINADAS
P
V
H
A
SISTEMA PARA ESTABLECER LA POLÍTICA Y OBJETIVOS Y PARA LOGRAR DICHOS OBJETIVOS
MARCO NORMATIVO REFERENCIAL
9
OHSAS 18000
18001Requisitos
OHSAS 18002Guía
OHSAS 18000
18001Requisitos
OHSAS 18002Guía
ISO 14000
ISO 14001Requisitos
ISO 14004Guía
ISO 14000
ISO 14001Requisitos
ISO 14004Guía
ISO 9000
ISO 9001Requisitos
ISO 9004Guía para la mejora
del desempeñ
o
ISO 9000
ISO 9001Requisitos
ISO 9004Guía para la mejora
del desempeñ
o
SA 8000
8000Requisitos
ISO 26000Guía
SA 8000
8000Requisitos
ISO 26000Guía
OBJETIVO ESTRATEGICO
La Integración de Sistemas de Gestión es la respuesta a una necesidad estratégica del buen uso de recursos y la procura de excelencia operacional por parte de una organización visionaria
Integrar Sistemas solo para dar respuesta a necesidades “externas”, legales o requerimientos de parte interesada no tiene mayor impacto en la generación de un compromiso verdadero tendiente a consolidar una CULTURA de CALIDAD, MEDIOAMBIENTE, SEGURIDAD SALUD EN EL TRABAJO y RESPONSABILIDAD SOCIAL 10
SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTION
11
CALIDAD
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
MEDIOAMBIENTE
RESPONSABILIDAD SOCIAL
GESTION – GRUPOS DE INTERES
12
GESTION DERESPONSABILIDAD
SOCIAL
AspectosDe ética
EmpleadosSocial
Aspectosdel producto
GESTION DE CALIDAD
Clientes
ISO 9001
GESTIONAMBIENTAL
Aspectosambientales
SociedadOtras partes
ISO 14001
GESTION DE SEGURIDAD
Y SALUD
Riesgos enámbito laboral
EmpleadosOtras partes
OHSAS 18001SA 8000
GENERALIZACION DE ASPECTO
POSIBLES IMPACTOSAL MEDIO AMBIENTE
Elemento de una actividad o producto
que interactúa conel medio ambiente
POSIBLES IMPACTOS
A SST
Elemento de act/prod que es una fuente
potencial de daño a personas o cosas
POSIBLES IMPACTOSA LA CALIDAD
Elemento de act/prod que interactúa con
la calidad de productoy/o de procesos
ASPECTO
AMBIENTAL
PELIGROSEG.Y SALUD
TRABAJO
CARACTERÍSTICA DE CALIDAD
13
INTEGRACIONS.G
CALIDADISO
9001:2008
S.G AMBIENTAL
ISO 14001:2004
S.GRESPONSABI
LIDAD SOCIAL
SA 8000:2008
S.G SEGURIDAD
Y SALUD OCUPACION
ALOHSAS
18001:2007
A
BC
DE
FG
H
SIG
LA GESTION DE CLIENTES
15
“Output”
Retroalimentación
ORGANIZACIÓN
EMPRESACLIENTE
Anticiparse
NecesidadesRequerimientos
PRINCIPIOS RECTORES DE CALIDAD
16
8) Relación mutuamente beneficiosa con
el proveedor
1) Enfoque al Cliente
2) Liderazgo
3) Participación del personal
4) Enfoque de procesos
5) Gestión basada en sistemas
6) Mejora continua
7) Toma de decisiones basada en hechos
El Sistema
SatisfacciónNecesidades
La mejoracontinuaTrabajar con
hechos y datosParticipación
Procedimientos
Recursos• Fisicos• Materiales• Humanos• AmbienteLos proveedoresLos proveedores
Etapa 1 Etapa 2 XENTRADAS SALIDAS
Los procesos
Liderazgo
PRINCIPIOS RECTORES DE CALIDAD
PROCESOS - ASPECTOS
18
Aspectos significativosCalidad
Ambiental
SyST
PRODUCTOS
Y/O SERVICIOS
SISTEMA DE GESTION
X
XXX
XX
X
XX
XX
X
X
XX
XX
X
ALCANCE
FASES DEL APRENDIZAJE
19
TIEMPO
APENDIZAJEY MEJORA
Aprendizaje proactivo
Aprendizaje reactivo
Aprendizaje vegetativo
Análisis y mejora de los procesos
Análisis y soluciónde problemas
Operación
del proceso
EVOLUCION
INTEGRACION DE SISTEMAS
20
INICIO
DESARROLLO
SEGUIMIENTO
MEJORA CONTINUA
DIAGNOSTICOPROGRAMA IMPLANTACION
PLANIFICACION DEL SISTEMAINTEGRACION DE LA DOCUMENTACIONIMPLANTACION
AUDITORIASREVISION POR DIRECCION
DEFINICION DE LA POLITICA INTEGRADAFORMACION COMITÉ SIG
ELABORACION CALENDARIO ACTIVIDADES
A P
C D
Conocer las necesidades de Clientes y otras partes interesadas
21
CONSIDERACIONES AL INTEGRAR
Revisar el desempeño del Sistema
Monitorear los resultados y auditar constantemente
Capacitar, concientizar y dar participación
Definir responsabilidades y autoridades
Retroalimentación y control
Estudiar, analizar y perfeccionar los procesos
Identificar riesgos y ponerlos bajo control
CONSIDERACIONES AL INTEGRAR
Normas de Referencia Gestión Empresarial Sistemas Integrados de Gestión Integración de Control de Riesgos Condicionantes del Entorno Principios valoricos Marco Regulatorio Integración Requisitos Integrables Sistemas Independientes v/s Integrados Tipos de Integración Control de Procesos Gestión Integrada
22
RESULTANTE ENTRE LA PROBABILIDAD E IMPACTO QUE PUEDE CAUSAR UNA DETERMINADA VARIABLE, SOBRE EL COMPONENTE DE LA GESTIÓN
CONSIDERADO23
CONSIDERACIONES AL INTEGRAR GESTION DEL RIESGO
Seguridad y Salud
Calidad
Responsabilidad Social
De proceso
Ambiental
APLICAR ENFOQUE INTEGRADOR
Integrar estructura y actividades:
Responsabilidades y autoridad
Identificación de necesidades y planificación de la capacitación requerida
Proceso de comunicaciones internas
Controles operativos
Seguimiento y Medición
Auditorías - internas - externas
Revisiones por la Dirección
24
EJEMPLOS
Interacción c/Calidad Interacción c/Ambiente Interacción c/SyST
• Especificaciones técnicas de los productos
• Plazos de entrega
• Cantidades producidas
• Costo/Precio
• Emisiones al aire• Vertidos a las aguas• Vertidos al suelo• Generación de
residuos• Uso de recursos• Efectos visuales sobre
el paisaje
• Peligros mecánicos• Peligros eléctricos• Fuego y explosión• Sustancias químicas• Peligros físicos (ruido,
iluminación, calor, etc)• Peligros biológicos• Peligros ergonómicos
25
IDENTIFICACION DE IMPACTOS
26
Calidad Ambiente SyST
• Costos de no calidad• Tipo de clientes
afectados • Duración del
impacto• Afectación de la
participación en el mercado
• Masa de contamin. puestos en juego
• Duración del impacto
• Extensión• Naturaleza del
contaminante• Fragilidad del medio• Reversibilidad y
recuperabilidad.
• Tipo de enfermedades crónicas ocupacionales
• Carácter de las lesiones agudas: desde un rasguño hasta la muerte
• Magnitud del daño a la propiedad
PLANIFICACIONPLANIFICACION
Calidad
Ambiente
SST
Requisitos Legales
Clientes
Partes interesadas
Necesidades de
Implementación y Operación Verificación y Acciones Correctivas (incluye mediciones y auditorías)
Revisión por la Dirección
Implementación y Operación Verificación y Acciones Correctivas (incluye mediciones y auditorías)
Revisión por la Dirección
ESTRUCTURA DE NORMAS
POLÍTICAPOLÍTICA
27
CIRCULO VIRTUOSO - PHVA
28
AA
VV HH
PP
PLANEAR
HACERVERIFICAR
ACTUAR
Inicio nuevo ciclo
CIRCULO VIRTUOSO
29
POLITICA INTEGRADA
ESTAR COMPROMETIDOS CON LOS PROGRAMAS DE GESTION
30
Objetivo
Meta Acción Responsable Recursos Plazos
SENSIBILIZACION DEL PERSONAL
AENOR CHILE - Cristiàn Vargas M 31
•Comunicaciones internas
Entre los diferentes niveles y funciones
de la organización
•Comunicaciones externas
Para recibir, documentar y responder a inquietudes de partes interesadas
Registro de decisiones tomadas respecto de comunicaciones
32
AUDITORÍA INTERNA
Realizada por Auditores IndependientesPrograma depende de la importancia de Aspectos y riesgos de los procesos y de los resultados de auditorias previas
Evalúan la eficacia del SIGSe reporta a la Alta Dirección para implementar mejoras
33
VERIFICACIÓN Y ACCIÓN CORRECTIVA/PREVENTIVA
¿Los resultados obtenidos son los planificados?
¿Estamos cumpliendo con las leyes?¿Estamos logrando los objetivos trazados?
¿Cumplimos con nuestros procedimientos?
¿Registramos y Analizamos todos estos datos para mejorar? 34
REVISIÓN GERENCIAL
Políticas - Objetivos Procesos Productos Leyes Modificaciones Satisfacción Clientes Auditorias Propuestas de mejora Las Estrategias
35
MEJORA CONTINUA
Mayor seguridad y satisfacción para el cliente, empleado, proveedor, sociedad y accionista
Mayor Calidad de Vida para el personalMayor Rentabilidad en los negociosConciencia AmbientalDesarrollo SostenibleDesempeño ambiental
36
RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION
MEDICION Y ANALISIS Y MEJORA GESTION DE LOS RECURSOS
REALIZACION DEL PRODUCTO
Responsabilidad, Autoridad y Comunic
Compromiso de la dirección
Política de Calidad
Planificación
Enfoque al cliente
Revisión porla Dirección
Provisión de Recursos
InfraestructuraAmbiente de
Trabajo
Recursos Humanos
Seguimiento y Medición
Mejora
Control producto no conforme
Análisis de Datos
Compras
Planificación de la realización del producto
Producción y prestación del servicio
Procesos relacionados con el cliente
Diseño y Desarrollo
Control dispositivosseguimiento y medición
Requisitos Generales
Requisitos de la Documentación
Lo que necesitannuestros clientes
La satisfacciónde nuestros clientes
NECESIDADES SATISFACCION
ISO 9001
ESTRUCTURA DE LOS REQUISITOS AUDITABLES DE LA NORMA ISO 9001:2008
4. SISTEMA DEGESTION DE LA CALIDAD
5RESPONSABILIDADDE LA DIRECCION
6 GESTION DE LOS RECURSOS
7. REALIZACION DEL PRODUCTO
8. MEDICION ANALISIS YMEJORA
8.1 GENERALIDADES
8.2 SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN
6.1 PROVISION DE RECURSOS
6.2 RECURSOSHUMANOS
6.3 INFRAESTRUCTURA
6.4 AMBIENTE DETRABAJO
7.1 PLANIFICACION
7.2 PROCESOS DELCLIENTE
7.3 DISEÑO YDESARROLLO
7.5 PRODUCCION Y PRESTÁCIÓN DE
SERVICIOS.
7.6 CONTROL DE LOS EQUIPOS DE SEGUIMIENTO Y DE MEDICIÒN
4.1 REQUISITOSGENERALES
5.1 COMPROMISO DELA DIRECCION
5.2 ENFOQUE AL CLIENTE
5.3 POLITICA DE LA CALIDAD
5.4 PLANIFICACION(OBJETIVOS)
5.5 RESPONSABILIDADY AUTORIDAD
8.3 CONTROL DE PRODNO CONFORME
5.6 REVISION POR LA DIRECCION
8.4 ANALISIS DE DATOS
8.5 MEJORA
7.4 COMPRAS
4.2 REQUISITOS DEDOCUMENTACION
ISO 14001 Y OHSAS 18001
39
AAS e IPER
Requisitos legales y otros
Objetivos y metas
Programa de gestión
Mediciones y Seguimiento
Accidentes, Incidentes, No conformidades, acciones correctivas
y preventivas
Registros
Auditorías internas
4.2
POLÍTICA
4.4
IMPLEMENTACION
Y OPERACION
4.5 VERIFICACION Y
ACCIONES CORRECTIVAS
4.6
REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN
4.3
PLANIFICACION
Estructura y Responsabilidad
Capacitación, toma de conciencia,
competencia
Comunicaciones y Consulta
Documentos
Control de Documentos
Control operativo
Respuesta a incidentes y emergencias
SA 8000
40
Política
Representante de la Dirección
Representa de los trabajadores
Revisión por la dirección
4.1
TRABAJO INFANTIL
4.3
SEGURIDAD Y SALUD
4.4 DERECHO DE SINDICACIÓN
4.5
DISCRIMINACIÓN
4.2
TRABAJO FORZOSO
Planificación e Implementación
Control de Proveedores
Identificación de NC
Comunicación Externa
Acceso a la verificación
Registros
4.6
MEDIDAS DISCIPLINARIAS
4.8
RENUMERACIÓN
4.9SISTEMA DE GESTION
4.7
HORARIO DE TRABAJO
INTEGRACION DE SISTEMAS DE GESTION
Estrategias y Prácticas
PASOS EN LA INTEGRACION
Tomar como base el modelo de procesos
promovido por ISO 9001:2008
Enfoque al cliente
Gestión por procesos
Mejora continua
42
PASO Nº 1
MODELO GENERAL DE PROCESOS
43
PARTE
INTERESADA
PARTE
INTERESADA
PARTE
INTERESADA
PARTE
INTERESADA
PlanificaciónPlanificación Medicionesy análisis
Medicionesy análisis
REQUERI
MIETOS
SATISFACCION
Revisión por la Dirección
Revisión por la Dirección
Implementación y operación
Implementación y operación
Salida
Producto
Entrada
POLITICASPOLITICAS
GESTION POR PROCESOS
44
CLIENTE
CLIENTE
PROCESO
A
PROCESO
APROCESO
C
PROCESO
C
PROCESO
B
PROCESO
B
CLIENTE
CLIENTE
PROCESO
D
PROCESO
D
Está orientada a la satisfacción de necesidades del cliente…
y de otras partes interesadas
PERIMETRO O ALCANCE
45
PROCESO PROCESO
InsumosServiciosInformación
ProductosServiciosInformación
Alcance del Proceso
PROVEEDOR
PROVEEDOR
CLIENTE
CLIENTE
Es esencial definir el ALCANCE del proceso a analizar
ENTENDER EL PROCESO Y SUS ACTIVIDADES
PPPROVEEDOR ENTRADAS SALIDAS CLIENTE
CCEE SSPP
ANALISIS
DEL
PROCESO
MEDICIONES
REALIMENTACION
CONTROL
PROCESO
46
IDENTIFICACION Y ANALISIS DE ACTIVIDADES
47
PROCESOS DEL SISTEMAPROCESOS COMOQUIEN DONDECUANDO REGISTROS INDICADORES
ACTIVIDADES COMOQUIEN DONDECUANDOACTIVIDADES COMOQUIEN DONDECUANDO
ACTIVIDADES DE CADA PROCESOACTIVIDADES COMOQUIEN DONDECUANDO
TAREAS DE CADA ACTIVIDADTAREAS COMOQUIEN DONDECUANDO
PROCESOS
SISTEMA
ACTIVIDADES
TAREAS
ENFOQUE BASADO EN PROCESOSLa Metodologìa de Implementaciòn del Sistema Integrado de Gestiòn se realiza con un enfoque basado en procesos, aplicando para cada uno de ellos el ciclo PHVA (Planear, Hacer, Verificar, Actuar).
ACTIVIDADES DEL
PROCESO
RECURSOS?(Materiales/Equipos
Herramientas, Tecnologías etc.)
ENTRADA
Los que se transforma
n
QUE RESULTADO?(Indicadores de
gestión y de resultados)
Como?(Procedimientos,
registros, instructivos, guías, etc.)
ASPECTOS
CON QUIEN?(Competencias Habilidades
ExperienciaConocimiento.)
RIESGOS
PROVEEDORESOtros procesos
internos o proveedores
externos
SALIDAProductos, servicios
deseados y no deseados
CLIENTES Y PARTES
INTERESADAS
Otros procesos internos o
partes interesadas
externas
CONTROLES
Ficha De Proceso
GESTION DEL PROCESO
¿Cómo se opera y controla el proceso?
¿Cuáles son las actividades y su secuencia dentro del proceso?
..................................................................................................................................
......
..................................................................................................................................
......
..................................................................................................................................
......
..................................................................................................................................
.......SOPORTE ¿De qué manera se da soporte a las actividades del proceso?
Documental – Proced. vigentes..............................................................................................
Sistemas – Tipo de sistemas en operación...........................................................................
Otros (competencia/capacitación).............................................................................
REGISTROS ¿Qué registros dan evidencia de funcionamiento y efectividad del proceso?
INDICADORES ¿Existen indicadores de efectividad para monitorear y controlar el proceso?
Indicador Frecuencia medición Usuarios Observaciones 1.- ...............................................................................................................................................2.- ...............................................................................................................................................3.-................................................................................................................................................
ISO 9001:2000REQUISITOS APLICABLES ¿Existe conformidad? OBSERVACIONES ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Denominación Tipo
Lugar Ordenamiento Tiempo
Disposición ARCHIVO
Pág. 2 de 4
ACTIVIDADES(incluir flujogramas)
PASOS EN LA INTEGRACION
PASO Nº 2
Unificar conceptos y desarrollar un enfoque compartido para los 3 sistemas:
Aspectos Evaluación de Riesgos Riesgos Significativos Control de Riesgos
PASOS EN LA INTEGRACION
51
PASO Nº 3Integrar estructura y actividades:
Responsabilidades y autoridad Identificación de necesidades y planificación de la
capacitaciónComunicaciones internasControles operativosSeguimiento y MediciónAuditorías internas / externasRevisiones por la Dirección
ESTRATEGIAS DE INTEGRACION
52
PASO Nº 4
Integrar documentación, conceptos
y prácticas
INTEGRACION DE SISTEMAS
53
Procedimientos
Manual de Gestión
Control de Documentos
Control de Registros
Control de NC
Acciones Correctivas
Acciones Preventivas
Auditorías Internas
Conceptos y prácticas
No conformidadAccidenteIncidenteAcciones de ContingenciaAcciones CorrectivasAcciones PreventivasPolítica y ObjetivosIdentificación requisitos legales
ASPECTOS AMBIENTALES Y DE SYST
54
1.- Identificar aspectos ambientales y de SyST en cada proceso y actividad
2.- Evaluar y definir los aspectos significativos
3.- Poner bajo control los aspectos significativos
4.- Fijar, capacitar, sensibilizar e implementar
CONTROL DE FACTORES
CRITICOS DE EXITO
55
FCE - GESTION
FCE - GESTION
Objetivos y Metas
Objetivos y Metas
Control Operativ
o
Control Operativ
o
Planes de EmergenciaPlanes de
Emergencia
PROGRAMA DE IMPLEMENTACION
56
PLANEAR
IMPLEMENTAR
VERIFICAR Y CORREGIR
01 Evaluación de Diagnóstico – FODA - Propuesta02 Alcance del SIG - Programas (macro y micro) 03 Organización de Implementación (RDD -Coord. y Equipos)04 Capacitación SIG - ISO 9001, 14001 y OHSAS 18001 05 Soporte informático SIG – Base tratamiento NC, AC y AP06 Política, Objetivos, Programas – Difusión /Sensibilización07 Capacitación técnicas de evaluación de aspectos-riesgos08 Procesos, secuencia e interacciones - Documentación09 Relaciones cliente-proveedor – Requisitos– Sensibilización10 Determinación de aspectos, riesgos significativos11 Ctrol de riesgos : Plan de Gestión – Implement.12 Mediciones de percepción del cliente13 Sistemas de información - Indicadores - Cuadro de Control14 Manual de Gestión y procedimientos de control del SIG 15 Implementar calibraciones y otras mejoras necesarias16 Generación de registros (Historial – bases de datos)17 Detección de No Conformidades – Capacitar en AC/AP18 Revisiones de la Dirección (registros)19 Seleccionar y capacitar auditores internos SIG20 1° Auditoría Interna SIG21 2° Auditoría Interna - Verificación AC22 Auditoría de Precertificación23 Corregir No Conformidades24 Auditoría de Certificación
ACTIVIDADES2007 2008
N D E F M
X
X
XX X
X
X
X
X
X
X
X
X X
X
X
XX
X
X XX X
X X
X X X
X X X
X X X
X X
X X
X
A M J
X
X
X
X
X
X X X X
X
X XX X
X
X
J A
X X X X X XX X X X X XX
X
X
XX
MEJORA CONTINUA EN SISTEMA INTEGRADO DE GESTION
Acciones Correctivas/Preventivas y Mejora de la Eficacia del SIG
DESPLIEGUE DEL CICLO PHVA
58
P
H V
AACTUAR
de acuerdo a resultados
VERIFICARresultados vs. objetivos
MONITOREARlos indicadores de eficacia/eficiencia
HACER - EJECUTAR las acciones planeadas
AUDITARcumplimiento de las acciones
DEFINIR - PLANEARobjetivos y metas
Plan de Gestión
IDENTIFICAR - ENTENDERaspectos u oportunidades
de mejora
Si no se alcanzaronlos objetivos
ACCIONES CORRECTIVAS
Si se alcanzaronlos objetivos ESTANDARIZAR
NUEVO CICLO
CICLO INICIAL (Proceso bajo control)
EE AA
VVHH
EstandarizarFijar y planear los estándares
CICLOS DEL PROCESO - MANTENER
Ajustar estándares
Corregir
Desvío
Operar el proceso de acuerdo
a estándares
Estándaresdel proceso
DISEÑO &DESARROLLO(PRODUCTO Y
PROCESO)Datos
de Salida
Medir y monitorear
Seguir los indicadores y analizar los datos
Buscar realimentación
ProponerObjetivos
Ciclo de Mejora
V
AP
HMejorar
Oportunidad
59
CICLO DE MEJORA
PP AA
VVHH
Fijar Objetivosdefinir cómo alcanzarlos
CICLOS DE PROCESO - MEJORAR
Corregir
Desvío
Implementarlas accionesde mejora
Programas+ recursos
ProponerObjetivos
Medir y monitorear
Seguir los indicadores y analizar los datos
Buscar realimentación
Ciclo de Mantenimiento
V
AE
HSistematizar
Se alcanzaronlos objetivos
NuevoEstándar
Ciclo de Mantenimiento
V
AE
H
Revisión por la Dirección
Planificación y Control
60
Alcance de las actividades del proceso
ACTIVIDADES DE MEJORA CONTINUA
61
Retro alimentación (de la Dirección)
Control Mediciones y Seguimiento
Esnecesaria
accióninmediata?
TRATAMIENTODE LA NC
(Disposición yAcción inmediata)
TRATAMIENTODE LA NC
(Disposición yAcción inmediata)
SI
NO
NOEs
necesariaacción
correctiva?
Búsqueda de
oportunidadde mejora
Mejoracontinua
deprocesos
DEFINICIONDE ACCION
(accióncorrectiva)
DEFINICIONDE ACCION
(accióncorrectiva)
EVALUAC.EFICACIAACCIONES
EVALUAC.EFICACIAACCIONES
ANALISISDE CAUSA(causa raiz)
ANALISISDE CAUSA(causa raiz)
SI
TRATAMIENTO DE LA CAUSA
DETECCIONDE
DESVIACION(No Conformidad)
DETECCIONDE
DESVIACION(No Conformidad)
NCidentificada
y registrada
ANALISIS DEL PROCESO
ELIMINAR DESVIACIONES COMO RESULTADO DE MEJORA CONTINUA
62
Reclamos de Clientes u otras partes interesadas
Insumos fuera de especificación
Pérdidas de ventas - de imagen empresa
Entregas fuera de plazos
Desvíos de indicadores de Calidad, Ambientales y
SyST
Accidentes e incidentes Ambientales y de SyST
Enfermedades ocupacionales
Daños ambientales
ORIGEN DE FALLAS
Los malos resultados generalmente se deben a
Exponer al personal bajo presión desmedida
No capacitar adecuadamente
Minimizar la falta de experiencia
Comunicación deficiente
Escasa motivación del personal
Falta de Liderazgo
63
DIAGRAMA CAUSA - EFECTO
64
MATERIALESMETODOSPERSONAL
MAQUINAS MEDIO AMBIENTEPROVEEDORES
Por qué?Por qué?Por qué?
Por qué?Por qué?
CAUSAS NC-Acc-Inc
Son factores que determinan la ACTITUD de las personas para comportarse de determinada forma, éstas acciones pueden deberse a que:
• La persona NO SABE qué hacer o cómo hacer determinada actividad
• Requiere una mejor Capacitación
• La persona NO QUIERE hacer las cosas como corresponde
• Requiere una mejor Sensibilización
• La persona NO PUEDE hacerlo de forma correcta
• Requiere Otra Responsabilidad
• La persona NO ESTA atenta a su trabajo, y a lo que sucede a su
alrededor
• Requiere Recuperar su Concentración
FACTORES PERSONALES
65
Qué acciones posibles nos permitirán eliminar la causa
raíz y alcanzar el objetivo?
IDENTIFICACION DE ACCIONES
66
Cuáles de estas ideas conforman soluciones factibles?
Cuáles soluciones logran nuestro objetivo con el menor costo y dificultad de implementación?
¿Cómo podremos eliminar cada causa-raíz?
Someterlas a la prueba de la Matriz de Decisión
Método de 4 W + 1 H
Qué (What) Quién (Who)
Dónde (Where) Cuándo (When)
Cómo(How)
METODO OBJETIVO
PLAN DE ACCION
67
En cada ciclo PHVA se produce mejora estableciéndose un nuevo
estándar
En cada ciclo EHVA se opera manteniendo el proceso bajo control
Objetivo N° 1
1° ciclo demejora y fijación
A
VH
P Objetivo N° 2
2° ciclo demejora y fijación
AVH
P AVH
EObjetivo N° 3
3° ciclo demejora y fijación
AVH
P AVH
E
PROCESO DE MEJORA CONTINUA
68
AVH
E
MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCIÓN
69