Post on 19-Sep-2018
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Directora GeneralSocorro del Pilar Cardó Franco, rscj.
Directora AcadémicaLuz Anita Valencia Justo
Directora de la Oficina de AdministraciónAngélica Guerra Bustamante, rscj.
Director de la Oficina de Planeamiento Programación y PresupuestoEnrique Revilla Figueroa
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I.- RESUMEN EJECUTIVO
El Instituto Pedagógico Nacional Monterrico es un centro de Educación Superior, con rangouniversitario, dedicado a formar profesionales de las Ciencias de la Educación, al perfeccionamientoy especialización docente, así como a la investigación educativa y a la promoción social.
Su gestión está liderada por las Religiosas del Sagrado Corazón de Jesús, por el personal directivoy jerárquico, así como por todas las personas que forman parte de esta institución. En el IPNM sedesarrolla una gestión institucional, pedagógica y administrativa, teniendo en cuenta las políticas ynormas educativas internacionales, nacionales e institucionales. En su interior se desarrollandiversos Programas y Proyectos que, por su naturaleza, promueven la formación de docentes desdeun enfoque integral, el trabajo colectivo y de equipos especializados de los diferentes órganospedagógicos y administrativos de la institución y el trabajo en Red a favor de la calidad y equidadeducativa.
Es por eso que se impulsan cuatro líneas estratégicas en concordancia con los retos de laeducación superior: la Formación Docente Inicial y en Servicio, la Investigación Educativa, laResponsabilidad Social: Programas y Proyectos y la Gestión Institucional; donde la investigacióneducativa, la práctica docente, la orientación pedagógica, la Educación Básica, el proceso deadmisión, el centro – pre, la proyección institucional, la acción pastoral, entre otros, son algunas desus acciones permanentes.
La actividad central en el IPNM será el desarrollo del Currículo de Formación Docente Inicial deacuerdo al modelo de formación establecido, a la propuesta pedagógica, al perfil del egresado y deldocente.
Una actividad significativa para este año será la implementación de los planes de mejora a través delos círculos de calidad lo que nos permitirá alcanzar mayores niveles de logro después de haberobtenido los estándares mínimos por el proceso de autoevaluación institucional.
Dos acciones prioritarias para el 2012 serán: el inicio del diseño y elaboración del Plan EstratégicoInstitucional (PEI) 2012 – 2021 y la evaluación, reajuste y/o actualización del Currículo Básico deFormación Inicial Docente Pre/Grado 2009 - 2013.
Se favorecerá la aprobación e implementación del nuevo Cuadro de Asignación de Personal (CAP)a nivel estructural en concordancia con el Estatuto Institucional aprobado por RCD Nº 0137-2010-CD-IPNM.
En el marco del desarrollo personal y profesional se implementará el Plan de Desarrollo de lasPersonas (PDP) del IPNM en referencia al Plan de Formación del Personal aprobado por RCD Nº0453-2011-CD-IPNM.
Se continuará con el impulso de los diferentes Programas de Formación Docente en Servicio, talescomo los programas de Bachillerato y Licenciatura, los diplomados en convenio con institucionesprivadas, los diferentes cursos de actualización docente y los programas nacionales de capacitacióny especialización impulsados por el Ministerio de Educación.
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Se tiene programado también:
Promover la Investigación e Innovación Educativa en los docentes del Instituto, sobre todo losque se encuentran en estudio de postgrado.
Favorecer el clima institucional que permita el desarrollo de una cultura organizacional deacuerdo a las metas y finalidades establecidas.
Establecer convenios con otras instituciones, estatales y privadas, tales como fundaciones,Ministerios, Embajadas, ONGs, Editoriales, Empresas, etc.
Continuar con la implementación de equipos multimedia en los diferentes ambientes delInstituto.
Promover una cultura de prevención y cuidado del ambiente que nos permita vivir en formasegura y saludable.
Continuar con las gestiones que permitan la homologación de los docentes según categoríauniversitaria y los derechos remunerativos del personal administrativo.
Remodelar y acondicionar la infraestructura según necesidades institucionales.
Se contará con un presupuesto anual de apertura de S/. 9’101,268.00 de acuerdo con el techopresupuestal asignado y se cumplirá con las actividades de: Desarrollo de la FormaciónPedagógica, Dirección y Fortalecimiento Institucional, Gestión Administrativa y Pago de Pensionesy Beneficios Sociales a Cesantes y Jubilados.
II. DIAGNÓSTICO SITUACIONAL
La educación está enfrentando un proceso de cambio originado por el alto nivel de exigencias que lasociedad en general le está demandando debido a la aparición de nuevas tecnologías, productos,formas de pensar, ritmos y capacidades.
Esta situación se presenta a los educadores como un desafío al cambio de actitudes y prácticaspedagógicas, impulsando el surgimiento de nuevas formas de aprender orientadas a lograr laautonomía en el educando, para que en una sociedad caracterizada por un cambio de época(Guedéz 2003), sepa tomar las decisiones adecuadas y ser capaz de aprender a aprender.
Nuestro país pasa por una crisis educativa, los temas de la baja calidad de la enseñanza, lainequidad educativa, los insuficientes recursos públicos y privados para impulsar el sector, laprecaria formación profesional y condición laboral docente, los bajos niveles de conciencia yorganización colectiva, son algunas de las principales demandas a la educación.
En un intento por aproximarnos a identificar y reconocer algunos rasgos emergentes querepercuten hondamente en la educación señalamos:
La articulación entre los lineamientos de política de Educación y la propuesta educativanacional del Consejo Nacional de Educación, en el marco del Plan Bicentenario.
La apuesta por la Calidad y Equidad Educativa con énfasis en los sectores menos favorecidos. La política de promoción y evaluación del desempeño docente en el marco de la propuesta de
la nueva Carrera Pública Magisterial, la Ley General de Educación Nro. 28044 y el nuevo perfildel Docente.
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El esfuerzo por llegar a alcanzar los estándares de calidad establecidos por los órganosresponsables de los procesos de certificación y acreditación de la calidad educativa.
Las instituciones educativas frente a este panorama deben adaptarse impulsando una gestiónparticipativa, eficaz, eficiente, innovadora, con responsabilidad ética y visión de futuro.
El Instituto Pedagógico Nacional Monterrico viene respondiendo con una educación transformadoray una pedagogía para el desarrollo humano, en tal sentido impulsa:
Un currículo con énfasis en el desarrollo de capacidades, habilidades, competencias socialescon un sustento en valores y en la promoción de la salud integral.
Un Plan de Formación de los docentes, para favorecer la obtención de Grados, Títulos deLicenciado, segundas especializaciones, diplomados, etc.
La articulación con redes que permitan el trabajo colectivo y la incidencia en las políticaseducativas.
Una formación en servicio a través de programas que permitan fortalecer políticas queincorporen planes de mejora en bien de la calidad educativa.
Una cultura evaluativa con un enfoque centrado en la mejora para determinar fortalezas ydebilidades e implementar los planes de mejora.
La ejecución de diferentes servicios de consultoría que permitan desarrollar la calidadeducativa, la promoción social y la gestión institucional.
Participación en comisiones y eventos académicos que promuevan la reflexión y la toma dedecisiones a favor del desarrollo personal y profesional de los docentes de la Formación Inicialy en Servicio.
Conformación y perfeccionamiento de brigadas de seguridad que promuevan una cultura deprevención y cuidado del medio ambiente.
Si bien es cierto que se hacen esfuerzos por el desarrollo organizacional, esto no quita que setengan algunas debilidades que se tienen que enfrentar, tales como:
Una mayor articulación entre la Formación Inicial y la Formación en Servicio. Establecer estrategias institucionales que permitan la homologación de los docentes según su
categoría universitaria y los derechos remunerativos del personal administrativo. Mayor apoyo a experiencias que promuevan la investigación institucional. Necesidad de profundizar en los enfoques, modelos y estilos que impulsan la práctica
profesional. Profundizar en el fortalecimiento del clima institucional con énfasis en las políticas de
incentivos y beneficios, la comunicación, y los procesos de transparencia. Mejorar en la implementación de los servicios informáticos. Avanzar en una cultura de responsabilidad con el cuidado del medio ambiente. Sistematizar los programas de Formación en Servicio. Promover la sistematización, publicación y difusión de experiencias educativas a todo nivel. Mayor participación en las mesas de trabajo, encuentros y espacios donde se definan las
políticas educativas nacionales.
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III. NUESTRA IDENTIDAD
La filosofía Institucional se evidencia en el tipo de institución que queremos ser, en la definición quedamos de nosotros mismos y en los valores que forman parte de la cultura organizacional. Así,existe coherencia entre la filosofía, visión, misión y valores organizacionales.
VISIÓN MISIÓN PRINCIPIOS VALORES
Ser una institución devanguardia en laformación docente,capaz de promover elcambio social, a travésde la investigación, lacolaboración enreciprocidad, laproducción y difusión deexperienciasinnovadoras, pararesponder exitosamentea los desafíos de laeducación del país,desde la perspectiva deldesarrollo humanointegral y la acciónevangelizadora.
Una institución educativa,inspirada en el carismade la Sociedad delSagrado Corazón, quetiene como misión laformación integral de lapersona y su ser docentecomprometida con eldesarrollo educativo denuestro país y lainvestigación educativa,para aportar loselementos pedagógicos yla vivencia de valoresnecesarios a fin deanimar, orientar e innovarel proceso demejoramiento de lacalidad de nuestraeducación.
Trabajo enComunión como
soporte ético parauna real convivencia
humana
APERTURA (a lotrascendente, al Otro,al cambio)ACOGIDA (alegría,naturalidad, trabajoen equipo,reciprocidad,participación)
Formación Docentecomo Compromiso
Social desde elenfoque de
desarrollo humano
SOLIDARIDAD(compasión,acompañamiento)RESPONSABILIDAD(profesionalismo,conservación,creatividad)SERVICIO (gratuidad,opción por eldesfavorecido)
Educación centradaen la Persona
RESPETO(valoración,reconocimiento,tolerancia, buentrato).
Los principios, políticas, fines, enfoque educativo y ejes, resaltan la valoración de la persona, elcompromiso social, la ética sustentada en valores evangélicos, el trabajo en comunión, así como laformación de profesionales de la más alta calidad académica.
PRINCIPIOS
a) Concebimos una educación centrada en la persona, en el respeto y promoción de su dignidad,que se orienta al desarrollo pleno de sus potencialidades, como persona única y como miembrode la sociedad.
b) Apostamos por una educación que se desarrolle con rigurosidad, en un trabajo reflexivo, quebusca integrar los aprendizajes a varios niveles, a través del manejo de la interdisciplinariedad,la transversalidad, la utilización de las TICs, el intercambio de saberes y servicios con lacomunidad, y la relación con el currículo de la Educación Básica de las especialidades que seofrecen. Una educación que se recrea, desde su propia práctica e investigación, en estrechovínculo; desde las demandas del país, con apertura al cambio y al avance científico ytecnológico.
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c) Buscamos una educación que promueva el desarrollo humano de sectores empobrecidos,especialmente niños, niñas, jóvenes, mujeres. Cimentada en una fe, inseparable de uncompromiso con la realidad y su transformación.
d) Una educación que privilegie los valores transcendentes, culturales, sociales, universales,como soporte ético para una real convivencia humana.
e) Una educación que: Se realiza en equipo, en colaboración, como instancia de formación, departicipación.
POLÍTICAS
a) Afirmación de la identidad nacional dentro de la perspectiva de interculturalidad.b) Apertura hacia el avance científico y tecnológico orientándolo hacia una creciente
humanización.c) Compromiso en el uso racional de los recursos y la defensa del medio.d) Práctica ética sustentada en los valores del Evangelio.e) Formación docente desde la investigación - acción, comprometida con la realidad y su
transformación.f) Máximo aporte de las capacidades humanas al servicio de las mayorías con apertura al futuro.g) Promoción de la democracia desde la colaboración y el diálogo en las relaciones a todo nivel,
como signo de comunión.h) Formación y capacitación permanente, desde la dialéctica de acción - reflexión - acción.i) Formación de agentes multiplicadores al servicio del país.j) Promoción de programas de desarrollo sostenidos por la comunidad local, regional y nacional.
FINES
a) Formar profesionales de la Educación de la más alta calidad académica, en los niveles ymodalidades educativos que el país requiere, considerando los valores éticos y cívicos, elconocimiento y desarrollo de la cultura y la afirmación de la identidad nacional.
b) Desarrollar acciones de perfeccionamiento, especialización y capacitación docente.c) Realizar labores de investigación en el campo de las ciencias de la educación para su
mejoramiento, así como para la presentación de alternativas que contribuyan al desarrollonacional.
d) Desarrollar actividades de extensión educativa y promoción social, orientadas principalmente alas zonas menos favorecidas, a través de la Práctica Pre-profesional y de la ejecución deproyectos y programas educativos que ofrece el Instituto.
ENFOQUE EDUCATIVO
a) Está centrado en la persona, en el respeto y promoción de su dignidad.b) Se orienta al desarrollo pleno de las potencialidades del joven como persona individual y como
miembro de la sociedad.c) Está cimentado en la fe inseparable de un compromiso con la realidad.d) Privilegia los valores trascendentes, culturales, sociales, universales, como soporte ético para
una real convivencia humana.e) Se orienta al desarrollo social de los sectores con menos posibilidades y oportunidades.f) Se realiza en equipo, en colaboración, como instancia de formación, de participación, de
acceso a un saber y hacer, gozoso, productivo y de calidad.g) Se desarrolla con rigurosidad, en un trabajo reflexivo, disciplinado con intencionalidad clara y
definida.
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h) Se recrea permanentemente desde su misma práctica, las demandas del país, la apertura alcambio y el avance científico y tecnológico.
EJES ARTICULADORES DEL SERVICIO EDUCADOR DE LA CONGREGACIÓN DEL SAGRADOCORAZÓN.
a) Vivencia de la fe y del compromiso cristiano.b) Centralidad de la persona.c) Servicio para la calidad educativa.
IV. RELACIÓN DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICO INSTITUCIONALES CONLOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PROYECTO EDUCATIVO NACIONALAL 2021
OBJETIVOS ESTRATÉGICOSESPECÍFICOS - PEI
OBJETIVOS DEL PEN
Ejecutar y evaluar el Currículode Formación Docente Inicial yen Servicio con énfasis en eldesarrollo de capacidades deorden superior, una educacióncristiana en valores y lapromoción de la salud integral
Tercer Objetivo Estratégico:Maestros bien preparados que ejercen profesionalmente ladocencia.Resultados:1. Profesión Docente Revalorada.Cuerpo docente desarrolla su práctica pedagógica de maneraética y competente, se identifica con la comunidad dondetrabaja y es valorada por ella y sus estudiantes.
2. Sistema Integral de Formación Docente Continua.Sistema integral de formación docente continua acorde a losavances pedagógicos y científicos, a las prioridades educativasy a la realidad diversa y pluricultural del país.
Fortalecer un clima institucionalsaludable.
Promover una cultura deevaluación institucional
Cuarto Objetivo Estratégico:Una Educación financiada, gobernada con transparencia y quelogra resultados.Resultados:1. Gestión Ética, Eficaz y Descentralizada de la Educación.Una gestión educativa transformadora, descentralizada eintersectorial, con ética pública, centrada en el logro deresultados de calidad con equidad.
2. Educación Gestionada con Participación Ciudadana.La educación se gestiona democráticamente, con laparticipación informada, activa y organizada de la ciudadaníaen todo el país y en todas las instancias de gestión.Políticas:12. Políticas para modificar las prácticas pedagógicas en laeducación básica.
15. Clima institucional amigable, integrador y estimulante.
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17. Participación en el establecimiento de criterios de calidadpara el desempeño docente.
Promover programas deformación inicial y en servicio,para elevar el desempeño ycompromiso profesional concalidad.
Impulsar la investigación einnovación educativa desde laformación y la acción docente,para enriquecer el propio trabajopedagógico y aportar a lacalidad educativa nacional.
Quinto Objetivo Estratégico:Educación superior de calidad aporta al desarrollo y lacompetitividad nacionalResultados:1. Se Producen Conocimientos Relevantes para el Desarrollo.Producción permanente y acumulativa de conocimientorelevante para el desarrollo humano, socioeconómico y culturallogrando el nivel de investigación y desarrollo de los paísesvecinos.
2. Se Forman Profesionales Éticos, Competentes y productivos.Profesionales éticos, desarrollan talentos y vocación personal,son altamente competentes frente a demandas del entornoeconómico productivo y laboral nacional e internacional;aprovechan y generan nuevo conocimiento, en el marco de unproyecto nacional y regional.
3. Nuevo Sistema de Educación Superior asociado a políticasde desarrollo.Sistema de educación superior universitaria técnico yprofesional, asociado a políticas de desarrollo posibilita unaestructura integrada, un mayor financiamiento público y privado,así como docentes renovados y calificados.
Promover una cultura deevaluación institucional
Políticas:20) Políticas para el ingreso y asignación docente.
22) Políticas de fortalecimiento de las instituciones educativasen un nuevo marco de gestión local y regional.
23) Políticas de reconversión del sistema de gestión educativa.
24) Información transparente a la ciudadanía sobre losobjetivos, políticas y logros educativos.
V. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS Y POLÍTICAS PRIORIZADAS DEL SECTORPARA EL AÑO FISCAL 2012
1. Desarrollar en la población competencias laborales, profesionales, científicas y tecnológicas,que permitan mejorar sus oportunidades. (OEG 2)
P7. Acreditar a las instituciones de educación superior y a las especialidades de cienciasbásicas, ingenierías, medicina y educación. (OEE 9)
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VI. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS, ESPECÍFICOS Y LINEAMIENTOS DE LAUNIDAD EJECUTORA
Para operativizar la Visión y Misión en el IPNM, se construyen los Objetivos y LineamientosEstratégicos, los cuales se enmarcan en las líneas prioritarias de la Educación Superior, llevando aMonterrico a ser una Institución comprometida con la Formación Inicial y en Servicio, laInvestigación Educativa, el Compromiso Social y la Gestión eficaz y eficiente.
Objetivos Estratégicos Objetivos Estratégicos EspecíficosLineamientosEstratégicos
1. Promover unaformación docenteintegral centrada enla persona, a partirde una sólidaformación ética,cristiana, científica ytecnológica,enfatizando elcompromiso con latransformación de lasociedad, en laperspectiva de losgrandescompromisosinternacionales delpaís
1.1 Ejecutar y evaluar el Currículo de FormaciónDocente Inicial y en Servicio con énfasis en eldesarrollo de capacidades de orden superior,una educación cristiana en valores y lapromoción de la salud integral
1. FormaciónInicial yFormaciónen Servicio
1.2 Ejecutar y Evaluar experiencias de FormaciónDocente Inicial y en Servicio, cuya orientación ypráctica involucren los énfasis del Currículo deFormación Docente.
1.3 Fortalecer la participación en redes para eldesarrollo de proyectos y programas socio-culturales, que generen experienciasinnovadoras en el ámbito educativo
2. Alcanzar un nivelcompetitivo en laFormaciónProfesional Docente,acorde conestándaresnacionales einternacionales,desde unapropuestapedagógica queincorpore lainvestigación y lapráctica educativacomo ejes deformación yperfeccionamientodocentes.
2.1 Promover programas de formación inicial y enservicio, para elevar el desempeño y compromisoprofesional con calidad
2. Investigación Educativa
2.2 Impulsar la investigación e innovación educativadesde la formación y la acción docente, paraenriquecer el propio trabajo pedagógico y aportara la calidad educativa nacional
2.3 Atender de manera efectiva a las necesidades dela Educación Básica a través de la prácticaeducativa, en especial en el ámbito de influenciadel IPNM
3. Impulsarexperiencias depromoción social,
3.1 Impulsar programas, proyectos y actividades depromoción humana que prioricen la opciónpreferencial por los pobres, jóvenes y mujeres.
3. Responsabilidad social:
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desde la perspectivade una institución enpastoral animadapor la espiritualidaddel SagradoCorazón
3.2 Promover y desarrollar experiencias de fe a nivelinstitucional y en otros ámbitos.
Programasy Proyectos
4. Establecer unagestión eficaz yparticipativa quepropicie el ejerciciode la autoridadcomo servicio y unclima institucionalsaludable, quegarantice el logro delos objetivosinstitucionales.
4.1 Impulsar un Plan de Desarrollo a mediano y largoplazo 4. Gestión
Institucional4.2 Fortalecer un clima institucional saludable.
4.3 Promover una cultura de evaluación institucional
Fuente: PEI – 2011
VII. ACTIVIDADES OPERATIVAS (METAS PRESUPUESTARIA) DE LA UNIDADEJECUTORA
1. Desarrollo de la Formación Pedagógica.
2. Fortalecimiento Institucional.
3. Dirección y Gestión Administrativa.
4. Pago de Pensiones y Beneficios Sociales a Cesantes y Jubilados.
VIII. ACTIVIDADES PRIORITARIAS DE LA UNIDAD EJECUTORA
EN CUANTO A LA FORMACIÓN DOCENTE INICIAL Y EN SERVICIO
1. Desarrollar el currículo de Formación Docente Inicial según perfil del egresado y deldocente formador.
2. Evaluación, reajuste y/o actualización del Currículo Básico de Formación Inicial DocentePre/Grado 2009 – 2013.
3. Promoción de la investigación e innovación educativa en los docentes del IPNM, de maneraespecial en los que se encuentran con estudio de post grado.
4. Reflexión sobre los logros de aprendizaje de los estudiantes del IPNM.5. Participación de los estudiantes a todo nivel.6. Potenciar las experiencias de reciclaje en todas las especialidades.7. Publicaciones institucionales que recojan la práctica organizacional.
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8. Impulsar los diferentes programas de Formación Docente en Servicio tales comoBachillerato, Licenciatura, Diplomados, Cursos de actualización, Capacitación yEspecialización.
EN CUANTO A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL
9. Implementación de los planes de mejora que permita alcanzar los estándares establecidos.10. Conformación de la Unidad de Calidad.11. Inicio del diseño y elaboración del Plan Estratégico Institucional (PEI) 2012 – 2021.12. Aprobación e implementación del nuevo Cuadro de Asignación de Personal (CAP) a nivel
estructural.13. Implementación del Plan de Desarrollo de las Personas (PDP) del IPNM.14. Generación de recursos propios y financiamiento externo para impulsar programas y
proyectos institucionales.15. Favorecer el clima institucional que permita el desarrollo de las políticas de incentivos y
beneficios, la comunicación y los procesos de transparencia.16. Implementación de las Tics. a nivel de personal, estudiantes e infraestructura.17. Promover una cultura de prevención y cuidado del ambiente que nos permita vivir en forma
segura y saludable.18. Remodelar y acondicionar la infraestructura según necesidades institucionales.19. Consolidación del Proceso de Evaluación del personal docente y administrativo.
EN CUANTO A LA INVESTIGACIÓN INSTITUCIONAL
20. Continuar y promover investigaciones institucionales.21. Presentar alguna investigación o experiencia innovadora en el encuentro de la Red Kipus
internacional en Santiago de Chile.
EN CUANTO A LA RESPONSABILIDAD SOCIAL
22. Potenciación del trabajo en RED.23. Establecer convenios con otras instituciones, estatales y privadas, tales como fundaciones,
ministerios, embajadas, empresas, ONGs. etc.
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ACTIVIDADES OPERATIVAS
DESARROLLO DE LA FORMACIÓN PEDAGÓGICA. GESTIÓN INSTITUCIONAL Y ADMNISTRATIVA. PAGO DE PENSIONES Y BENEFICIOS SOCIALES A
CESANTES Y JUBILADOS.
FUNC PROG SUBPROG
22 048 0108
Ministerio de Educación
DIRECCIÓN/ OFICINA/ UNIDAD:
OG OE TEMP TEMP
08 12 0003 0003 00 09
1.
2.
3.
4. Marco Institucional
5.
Unidad Ejecutora Nº 022
Beneficia a 850 alumnos de las Escuelas Profesionales de Educación Inicial y Primaria, de Comunicación y de Ciencia y Tecnología, con 88 docentes
El Instituto Pedagògico Nacional Monterrico está ubicado en el Departamento de Lima, Panamericana Sur km. 8.5 del distrito de Santiago de Surco.
6.
0 5000672 3000498
PLAN OPERATIVO ANUAL 2012
PROG ESTRAT ACT/ PROY COMP
ANEXO 05
FICHA TÉCNICA DE LA ACTIVIDAD OPERATIVA (META PRESUPUESTARIA)
DIRECCIÓN ACADÉMICA
UE No LA FF
Acuerdo nacional inciso f; el Estatuto del Instituto Pedagógico Nacional Monterrico aprobado según RCD Nº 0137 - 2010 -CD-IPNM, artìculo 16, capìtulo I,
título IV
022 12
Denominación de la Actividad Operativa
DESARROLLO DE LA FORMACIÓN PEDAGÓGICA
Descripción de la Actividad Operativa
Consolidar la formación inicial docente a través de un plan de estudios que propicie la calidad educativa orientada a las necesidades del país.
Objetivo de la Actividad Operativa
Promover una formación docente integral a partir de una sólida formación ética, cristiana, científica y tecnológica que responda a las necesidades del país.
Estrategia operativa de la intervención / Fundamentación
Aplicar un currículo de formación docente incial que favorezca las capacidades de orden superior, la educación cristiana en valores y la promoción de la salud
Localización y Beneficiarios
7.
PNAIA PIR AN PIO
4,227,545
No PPTO (S/.) PNAIA PIR AN PIO
1 123,7322 72,5373 3,690,1564 38,0815 68,4586 46,1827 34,0778 154,322
UM
Aplicar un currículo de formación docente incial que favorezca las capacidades de orden superior, la educación cristiana en valores y la promoción de la salud
integral. Desarrollará las clases correspondientes a dos semestres académicos, complementándolo con talleres, eventos culturales e intercambios educativos.
PPTO (S/.)CONTRIBUYE A:
Tareas y Metas
ACTIVIDAD OPERATIVA
Denominación UM Cantidad
Impulso de la Investigación Institucional.
Desarrollo de las Escuelas Profesionales. 38,880Horas Lectivas
38,880
TAREAS DE LA ACTIVIDAD OPERATIVA
Acción 24
Cantidad
Coordinar, supervisar y evaluar las aciones educativas
DESARROLLO DE LA FORMACIÓN PEDAGÓGICA HORAS
LECTIVAS
Denominación
Programas de Extensión Educativa
36
Impulso de la Práctica docente o Pre-profesional
12
Acción
Acción
Impulso de Proyectos de Desarrollo Humano y Social
Desarrollo de las Unidades de Apoyo
Acción
Acciones de Evaluación y Registro Académico
Acción
24Acción 24
25Acción
12
ANEXO 06: CUADRO DE DESAGREGACION DE TAREAS (DIAGRAMA DE GANTT)
CC: 0003 ACTIVIDAD OPERATIVA: DESARROLLO DE LA FORMACIÓN PEDAGÓGICA
DIAGRAMA DE GANTT PROGRAMACIÓN MENSUALIZADA DE META FÍSICA TOTAL
IDT IDA TAREAS / ACCIONES ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC META
1S 2S 3S 4S 1S 2S 3S 4S 1S 2S 3S 4S 1S 2S 3S 4S 1S 2S 3S 4S 1S 2S 3S 4S 1S 2S 3S 4S 1S 2S 3S 4S 1S 2S 3S 4S 1S 2S 3S 4S 1S 2S 3S 4S 1S 2S 3S 4S FISICA
HORAS
LECTIVAS38,880 1 02/01/2012 31/12/2012 0 0 0 0 0 0 0 0 540 540 540 540 1,080 1,080 1,080 1,080 1,350 1,350 1,350 1,350 1,080 1,080 1,080 1,080 810 810 810 810 810 810 810 810 1,080 1,080 1,080 1,080 1,350 1,350 1,350 1,350 1,080 1,080 1,080 1,080 540 540 540 540 0 0 2160 4320 5400 4320 3240 3240 4320 5400 4320 2160 38880
1 Coordinar, supervisar y evaluar las acciones educativas Acción 25 1 02/01/2012 31/12/2012 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 1 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 25
1.1Dirigir la planificación curricular, su ejecución y
mejoramiento.Acción 12 1 02/01/2012 31/12/2012 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
1.2
Dirigir y coordinar las labores académicas y administrativas
de las escuelas profesionales, centro y unidades
académicas.
Acción 12 1 02/01/2012 31/01/2012 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
1.3Formular el plan de supervisión y evaluación académica de la
currícula y su seguimiento.Documento 1 1 05/03/2012 30/03/2012 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2 Acciones de evaluación y registro académico Acción 24 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24
2.1 Organizar y administrar el servicio de registro académico Acción 12 1 02/01/2012 31/12/2012 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
2.2
Planificar, dirigir, supervisar los procedimientos de matrícula,
traslados, convalidaciones, complementaciones y tramitar
títulos profesionales
Acción 12 1 23/01/2012 31/12/2012 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
3 Formación del personal docente Acción 10 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 10
3.1Coordinación para participación de docentes en foros,
seminarios, congresos, cursos y otrosAcción 10 1 02/01/2012 31/12/2012 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 10
4 Desarrollo de las Escuelas ProfesionalesHoras
Lectivas38,880 0 0 0 0 0 0 0 0 540 540 540 540 1,080 1,080 1,080 1,080 1,350 1,350 1,350 1,350 1,080 1,080 1,080 1,080 810 810 810 810 810 810 810 810 1,080 1,080 1,080 1,080 1,350 1,350 1,350 1,350 1,080 1,080 1,080 1,080 540 540 540 540 0 0 540 1080 1350 1080 810 810 1080 1350 1080 540 540
4.1 Desarrollo de la Formación Docente InicialHoras
Lectivas38880 1 26/03/2012 07/12/2012 540 540 540 540 1080 1080 1080 1080 1350 1350 1350 1350 1080 1080 1080 1080 810 810 810 810 810 810 810 810 1080 1080 1080 1080 1350 1350 1350 1350 1080 1080 1080 1080 540 540 540 540 0 0 2160 4320 5400 4320 3240 3240 4320 5400 4320 2160 38880
4.2Coordinar acciones con diferentes instancias acadèmicas y
administrativasAcción 12 1 09/01/2012 31/12/2012 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
4.3Ejecutar acciones educativas derivadas de acuerdos,
convenios y contratosAcción 12 1 16/01/2012 31/12/2012 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
4.4Orientar y apoyar las acciones de investigación, proyección y
extensión educativaAcción 12 1 02/01/2012 31/12/2012 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 0 1 2 0 12
4.5Coordinar, monitorear y evaluar el desempeño de los
docentes de la EscuelaAcción 12 1 23/01/2012 31/12/2012 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 2 1 1 1 12
5 Impulso de la práctica docente o pre-profesional Acción 24 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24
5.1Organizar, coordinar, supervisar y evaluar la práctica pre-
profesionalAcción 12 1 02/01/2012 31/12/2012 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
5.2Elaborar los planes y programas de práctica y
perfeccionamiento docenteAcción 12 1 09/01/2012 31/12/2012 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
6 Impulso de la investigación educativa Acción 24 1 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24
6.1Promover, efectuar y evaluar investigaciones en el campo de
la educaciónAcción 12 1 09/01/2012 31/12/2012 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
6.2Elaborar los planes y programas de investigación y
perfeccionamiento docenteAcción 12 1 09/01/2012 31/12/2012 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
7 Programas de Extensión Educativa Acción 12 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
7.1
Elaborar, conducir, coordinar, supervisar y evaluar los
Programas de capacitaciòn, perfeccionamiento y
actualizaciòn docente (Diseño de proyectos, uso de TIC's,
etc.)
Acción 12 1 02/01/2012 31/12/2012 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
8 Impulso a proyectos sociales Acción 12 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
8.1
Organización, ejecución y evaluación de proyectos que
promuevan el desarrollo de sectores menos favorecidos:zona
del sur, Alfabetización y otros
Acción 12 1 23/01/2012 31/12/2012 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
9 Desarrollo de Unidades de Apoyo Acción 36 1 1 1 4 0 1 1 4 0 1 1 4 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 3 0 0 0 3 0 0 0 3 0 0 0 3 0 0 0 3 0 0 3 0 0 6 6 6 4 4 4 3 3 3 3 3 3 48
9.1Revisión, implementación y administraciòn de salas de
cómputo.Acción 12 1 16/01/2012 31/12/2012 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
9.2 Coordinación de la publicación de la revista institucional. Acción 12 1 16/01/2012 31/12/2012 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
9.3facilitar los servicios de documentaciòn e informaciòn para el
trabajo acadèmico y administrativo.Acción 12 1 23/03/2012 31/12/2012 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
9.4 Implementación de equipos computacionales y periféricos Acción 12 1 02/01/2012 31/12/2012 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 1 1 1 0 0 0 0 0 0 12
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tipo Meta:
1 Acumulable
2 No acumulable (Sólo se utiliza en casos especiales y con la aprobación del sectorista de la U. de Programación)
Leyenda:
IDT Identificador de tarea
IDA Identificador de subtareas o acciones
TIPO
META DICJUN JUL AGO SEP OCT NOV
DESARROLLO DE LA FORMACIÓN PEDAGÓGICA
MAYFEB MAR ABRINICIO FIN ENE
UM (Tarea /
Acción)
CANT
(Tarea /
Acción)
CC: 0003 ACTIVIDAD OPERATIVA:
ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic Total ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic Total
IDT IDA TAREAS / ACCIONES RECURSOS UMCANTIDADTipo_GastoFF GG EGMONTO UNITARIOMONTO TOTAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Tot_Fis Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre OctubreNoviembreDiciembreTotal III TrimIV Trim
1Coordinar, supervisar y evaluar las
acciones educativas11591 9991 9991 9991 9991 9991 11191 9991 9991 9991 9990 11032 123732
Personal Administrativo Nombrado Acción 12 3 00 1 1 1 1 2 2,214.00 26,568.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 2214 2214 2214 2214 2214 2214 2214 2214 2214 2214 2214 2214 26568
Retribuciones y Complementos - Ley Universitaria Acción 12 3 00 1 1 5 1 1 5,577.00 66,924.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 5577 5577 5577 5577 5577 5577 5577 5577 5577 5577 5577 5577 66924
Repuestos y accesorios Acción 12 4 00 3 1 5 1 1 250.00 3,000.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 3000
Papelería, útiles de oficina Acción 12 4 00 3 1 5 1 2 653.50 7,842.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 667 667 667 667 667 667 667 667 667 667 665 507 7842
Aguinaldos Acción 2 3 00 1 1 9 1 2 1,200.00 2,400.00 1 1 2 1200 1200 2400
Escolaridad Acción 1 3 00 1 1 9 1 3 1,600.00 1,600.00 1 1 1600 1600
CAFAE Acción 12 3 00 1 1 1 2 1 660.00 7,920.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 660 660 660 660 660 660 660 660 660 660 660 660 7920
Obligaciones del Empleador Acción 12 3 00 1 3 1 1 5 623.17 7,478.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 623 623 623 623 623 623 623 623 623 623 624 624 7478
2Acciones de evaluación y registro
académico5484 4684 4684 13984 9784 4684 5284 4684 4684 4681 4681 5219 72537
Personal Administrativo Nombrado Acción 12 3 00 1 1 1 1 2 1,073.00 12,876.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 1073 1073 1073 1073 1073 1073 1073 1073 1073 1073 1073 1073 12876
Retribuciones y Complementos - Ley Universitaria Acción 12 3 00 1 1 5 1 1 2,442.00 29,304.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 2442 2442 2442 2442 2442 2442 2442 2442 2442 2442 2442 2442 29304
Aguinaldos Acción 2 3 00 1 1 9 1 2 600.00 1,200.00 1 1 2 600 600 1200
Escolaridad Acción 1 3 00 1 1 9 1 3 800.00 800.00 1 1 800 800
uniforme personal adminsitrativo Acción 2 3 00 1 2 1 1 1 7,200.00 14,400.00 1 1 9300 5100 14400
CAFAE Acción 12 3 00 1 1 1 2 1 330.00 3,960.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 330 330 330 330 330 330 330 330 330 330 330 330 3960
Obligaciones del Empleador Acción 12 3 00 1 3 1 1 5 281.08 3,373.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 281 281 281 281 281 281 281 281 281 281 281 282 3373
Repuestos y accesorios Acción 12 4 00 3 1 5 1 1 225.00 2,700.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 2700
Papelería, útiles de oficina Acción 12 4 00 3 1 5 1 2 327.00 3,924.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 333 333 333 333 333 333 333 333 333 330 330 267 3924
0 0
3 Desarrollo de las Escuelas Profesionales 258983 225834 241762 241173 240872 247324 269571 244374 243272 250330 243531 261130 2968156
Personal Administrativo Nombrado Acción 12 3 00 1 1 1 1 2 12,788.00 153,456.00 12788 12788 12788 12788 12788 12788 12788 12788 12788 12788 12788 12788 153456
Personal Administrativo Contratado Acción 12 3 01 1 1 1 1 3 1,815.75 21,789.00 1814 1815 1816 1816 1816 1816 1816 1816 1816 1816 1816 1816 21789
Profesionales de Salud Acción 12 3 00 1 1 3 1 1 2,209.00 26,508.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 2209 2209 2209 2209 2209 2209 2209 2209 2209 2209 2209 2209 26508
Retribuciones y Complementos - Ley Universitaria Acción 12 3 00 1 1 5 1 1 105,878.67 1,270,544.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 104172 104172 106220 106220 106220 106220 106220 106220 106220 106220 106220 106220 1270544
Personal Docente Contratado - Ley Universitaria Acción 12 3 00 1 1 5 1 2 14,800.00 177,600.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 8200 8200 14500 16300 16300 16300 16300 16300 16300 16300 16300 16300 177600
Obligaciones del Empleador Acción 12 3 00 1 3 1 1 5 11,686.67 140,240.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 10981 10981 11690 11843 11843 11843 11843 11843 11843 11843 11843 11844 140240
Aguinaldos Acción 2 3 00 1 1 9 1 2 25,800.00 51,600.00 1 1 2 25800 25800 51600
Escolaridad Acción 1 3 00 1 1 9 1 3 34,400.00 34,400.00 1 1 34400 34400
CAFAE Acción 11 3 00 1 1 1 2 1 5,675.45 62,430.00 5610 5610 5610 5610 5610 5610 5610 5610 5610 5610 5610 720 62430
Vestuario Acción 4 4 00 3 1 2 1 1 4,250.00 17,000.00 1 1 1 1 4 4000 4000 4000 5000 17000
Combustible y Lubricantes Acción 12 4 00 3 1 3 1 1 1,000.00 12,000.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 1100 700 600 2100 1800 600 600 1300 500 700 1300 700 12000
Alimentos de Personas Acción 12 4 00 3 1 1 1 1 11,216.67 134,600.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 5768 6768 10768 11217 11217 11216 11217 11217 11216 14665 14665 14666 134600
Alimentos y bebidas para consumo animal Acción 12 4 00 3 1 1 1 2 250.00 3,000.00 1 1 1 240 240 240 250 250 250 250 250 250 260 260 260 3000
Para edificios y estructuras Acción 12 4 00 3 1 11 1 1 4,166.67 50,000.00 1 1 1 4000 4000 4000 4167 4167 4166 4167 4167 4166 4333 4333 4334 50000
Suministros para mantenimiento mobiliario y similaresAcción 12 4 00 3 1 11 1 3 1,016.67 12,200.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 976 976 976 1017 1017 1016 1017 1017 1016 1057 1057 1058 12200
Para maquinarias y equipos Acción 12 4 00 3 1 11 1 4 833.33 10,000.00 1 1 1 800 800 800 833 833 833 834 833 833 867 867 867 10000
Otros materiales de mantenimiento Acción 12 4 00 3 1 11 1 5 333.33 4,000.00 1 1 1 320 320 320 334 333 333 333 334 333 346 347 347 4000
Otros bienes Acción 12 4 00 3 1 99 1 99 666.67 8,000.00 1 1 640 640 640 667 667 666 667 667 666 693 693 694 8000
Otros gastos Acción 12 4 00 3 2 1 2 99 1,333.33 16,000.00 1 1 1280 1280 1280 1333 1333 1334 1333 1333 1334 1387 1387 1386 16000
Material de aseo y limpieza Acción 12 4 00 3 1 5 3 1 500.00 6,000.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 440 440 480 507 507 507 506 507 506 533 533 534 6000
Material de cocina, comedor y cafetería Acción 12 4 00 3 1 5 3 2 416.67 5,000.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 250 900 250 250 250 900 250 250 950 250 250 250 5000
Serv. de Impresiones, encuadernación Acción 12 4 00 3 2 2 4 4 1,666.67 20,000.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 1600 1600 1600 1667 1667 1666 1667 1667 1666 1733 1733 1734 20000
Servicios de seguridad y vigilancia Acción 12 4 00 3 2 3 1 2 2,416.67 29,000.00 1 1 2320 2320 2320 2417 2417 2416 2417 2417 2416 2513 2513 2514 29000
Edificaciones, oficinas y estructuras Acción 12 4 00 3 2 4 1 1 12,000.00 144,000.00 1 1 14100 14100 14000 11233 11233 11234 11233 11233 11234 11467 11467 11466 144000
De vehículos Acción 12 4 00 3 2 4 1 3 416.67 5,000.00 1 1 400 400 400 416 417 417 416 417 417 433 434 433 5000
Mobiliario y similares Acción 12 4 00 3 2 4 1 4 333.33 4,000.00 300 300 300 333 333 334 333 333 334 367 367 366 4000
Maquinarias y equipos Acción 12 4 00 3 2 4 1 5 583.33 7,000.00 520 520 520 583 583 584 583 583 584 647 647 646 7000
Otros bienes y activos Acción 12 4 00 3 2 4 1 99 2,500.00 30,000.00 2400 2400 2400 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2600 2600 2600 30000
Seguro obligatorio accidentes de tránsito (SOAT) Acción 12 4 00 3 2 6 3 3 50.00 600.00 600 600
Consultorías Acción 4 4 00 3 2 7 1 1 3,000.00 12,000.00 1 1 1 1 4 3000 3000 3000 3000 12000
Consultorías Acción 12 4 00 3 2 7 2 1 3,333.33 40,000.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 3200 3200 3200 3333 3333 3334 3333 3333 3334 3467 3467 3466 40000
otros servicios similares Acción 12 4 00 3 2 7 2 99 1,000.00 12,000.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 960 960 960 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1040 1040 1040 12000
Realizado por personas jurídicas Acción 12 4 00 3 2 7 3 1 10,615.75 127,389.00 11500 11500 11500 11500 11500 11500 11500 11500 11500 11500 6100 6289 127389
Realizado por personas naturales Acción 12 4 00 3 2 7 3 2 500.00 6,000.00 480 480 480 500 500 500 500 500 500 520 520 520 6000
Otros servicios de informática Acción 12 4 00 3 2 7 4 99 2,333.33 28,000.00 2240 2240 2240 2333 2333 2334 2333 2333 2334 2427 2427 2426 28000
Medicamentos Acción 12 4 00 3 1 8 1 2 875.00 10,500.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 840 840 840 875 875 875 875 875 875 910 910 910 10500
Libros, textos Acción 12 4 00 3 1 9 1 1 2,083.33 25,000.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 2000 2000 2000 2083 2083 2084 2083 2083 2084 2167 2167 2166 25000
Material didáctico Acción 12 4 00 3 1 9 1 2 833.33 10,000.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 800 800 800 834 833 833 833 834 833 867 867 866 10000
Otros materiales de enseñanza Acción 12 4 00 3 1 9 1 99 416.67 5,000.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 400 400 400 417 417 416 417 417 416 433 433 434 5000
Repuestos y accesorios Acción 12 4 00 3 1 5 1 1 275.00 3,300.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 235 235 235 275 275 275 275 275 275 315 315 315 3300
Papelería, útiles de oficina Acción 12 4 00 3 1 5 1 2 2,500.00 30,000.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 30000
Agropecuario, ganadero y de jardinería Acción 12 4 00 3 1 5 2 1 250.00 3,000.00 0 200 200 240 257 257 257 257 256 256 273 273 274 3000
Materiales de Instalación Electrica Acción 12 4 00 3 1 5 4 1 2,500.00 30,000.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 2400 2400 2400 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2600 2600 2600 30000
Enseres Acción 12 2 00 3 1 7 1 1 833.33 10,000.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 800 800 840 840 840 840 840 840 840 840 840 840 10000
Servicio de Luz Acción 10 2 00 3 2 2 1 1 4,000.00 40,000.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 3200 3200 3200 3333 3333 3334 3333 3333 3334 3467 3467 3466 40000
Servicio de Agua Acción 12 2 00 3 2 2 1 2 7,500.00 90,000.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 7200 7200 7200 7500 7500 7500 7500 7500 7500 7800 7800 7800 90000
Servicios de Telefonía Acción 12 2 00 3 2 2 2 2 1,250.00 15,000.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 1200 1200 1200 1233 1233 1234 1333 1234 1234 1267 1266 1366 15000
Servicios de Internet Acción 12 2 00 3 2 2 2 3 1,250.00 15,000.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 1200 1200 1200 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1300 1300 1300 15000
34163 34113 40264 37320 34310 34210 36860 36810 39470 39583 41023 41874 450000
Vestuario Acción 2 4 09 3 1 2 1 1 3,000.00 6,000.00 1 1 2 0 0 3000 3000 0 0 0 0 0 0 0 0 6000
Alimentos de Personas Acción 10 4 09 3 1 1 1 1 4,120.00 41,200.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 0 0 3100 3100 3100 3100 3100 3100 3100 3100 8200 8200 41200
Sum. Mantenimiento edificios Acción 12 4 09 3 1 11 1 1 2,166.67 26,000.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 2000 2000 2000 2200 2200 2100 2300 2300 2300 2200 2200 2200 26000
Sum. Mantenimiento mobiliario Acción 12 4 09 3 1 11 1 3 617.50 7,410.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 600 600 600 600 600 600 620 620 620 650 650 650 7410
Serv. Mantenimiento edificaciones Acción 12 4 09 3 2 4 1 1 4,333.33 52,000.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 4067 4067 4066 4200 4200 4200 4600 4600 4600 4467 4467 4466 52000
Serv. Mantenimiento de mobiliario y similares Acción 12 4 09 3 2 4 1 4 1,000.00 12,000.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 920 920 920 960 960 960 1080 1080 1080 1040 1040 1040 12000
Serv. Mantenimiento de otros bienes y activos Acción 12 4 09 3 2 4 1 99 1,666.67 20,000.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1700 1700 1700 2000 2000 1900 20000
Limpieza Acción 12 4 09 3 1 5 3 1 1,250.00 15,000.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 1150 1150 1150 1200 1200 1200 1350 1350 1350 1300 1300 1300 15000
Cocina, comedor y cafetería Acción 12 4 09 3 1 5 3 2 625.83 7,510.00 1 1 1 1 1 600 600 600 610 600 600 650 650 650 650 650 650 7510
Consultoria Acción 12 4 09 3 2 7 2 1 3,591.67 43,100.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 3200 3200 4300 3200 3200 3200 3600 3600 3600 4000 4000 4000 43100
Otros servicios de informática Acción 12 4 09 3 2 7 4 99 1,666.67 20,000.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 1533 1533 1534 1600 1600 1600 1800 1800 1800 1733 1733 1734 20000
Libros Acción 12 4 09 3 1 9 1 1 1,083.33 13,000.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 1300 1300 1040 1040 1040 1040 1040 1040 1040 1040 1040 1040 13000
Otro mat. Did. Acción 12 4 09 3 1 9 1 99 2,500.00 30,000.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 30000
Repuestos y accesorios Acción 12 4 09 3 1 5 1 1 660.00 7,920.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 560 560 560 580 580 580 750 750 750 750 750 750 7920
Papelería, útiles de oficina Acción 12 4 09 3 1 5 1 2 1,083.33 13,000.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 997 997 996 1040 1040 1040 1170 1170 1170 1127 1127 1126 13000
Materiales de Instalación Electrica Acción 12 4 09 3 1 5 4 1 1,250.00 15,000.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 1150 1150 1150 1200 1200 1200 1350 1350 1350 1300 1300 1300 15000
Servicio de Luz Acción 12 2 09 3 2 2 1 1 1,000.00 12,000.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 960 960 960 980 980 980 1040 1040 1040 1020 1020 1020 12000
Servicio de Agua Acción 12 2 09 3 2 2 1 2 1,916.67 23,000.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 1803 1803 1804 1860 1860 1860 2030 2030 2030 1973 1973 1974 23000
Servicios de Telefonía Acción 12 2 09 3 2 2 2 2 725.00 8,700.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 700 650 650 700 700 700 800 750 750 750 750 800 8700
Servicio de Internet Acción 12 2 09 3 2 2 2 3 605.00 7,260.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 550 550 550 600 600 600 650 650 650 620 620 620 7260
Servicio de imagen institucional Acción 12 2 09 3 2 2 4 3 1,108.33 13,300.00 1 1 1 2660 2660 2660 0 0 0 0 0 2660 2660 0 0 13300
Serv. Impresiones y encuadernaciones Acción 12 2 09 3 2 2 4 4 1,000.00 12,000.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 1613 1613 724 750 750 750 830 830 830 803 803 1704 12000
Realizado por personas jurídicas Acción 12 4 09 3 2 7 3 1 2,500.00 30,000.00 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 30000
Realizado por personas naturales Acción 12 4 09 3 2 7 3 2 833.33 10,000.00 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 10000
Otros gastos Acción 12 4 09 3 2 1 2 99 383.33 4,600.00 1 1 300 300 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 4600
250 29250 250 250 25250 250 25250 250 250 250 250 250 82000
Derechos administrativos Acción 12 00 5 4 1 2 1 250.00 3,000.00 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 3000
Personal adminsitrativo Acción 12 00 5 5 1 1 1 6,583.33 79,000.00 0 29000 0 0 25000 0 25000 0 0 0 0 0 79000
1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 30000 0 17000 23500 17000 15000 26500 17000 21500 22500 0 190000
Máquinas y equipos Acción 12 6 00 6 3 2 1 1 2,083.33 25,000.00 0 5000 0 0 5000 0 0 5000 0 5000 5000 0 25000
Mobiliario Acción 12 6 00 6 3 2 1 2 2,333.33 28,000.00 0 6000 0 0 5500 0 0 5500 0 5500 5500 0 28000
Máquinas y equipos Acción 12 6 00 6 3 2 2 1 3,750.00 45,000.00 0 10000 0 0 10000 0 0 10000 0 8000 7000 0 45000
Mobiliario Acción 12 6 00 6 3 2 2 2 2,333.33 28,000.00 0 4000 0 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 0 28000
Equipos computacionales y periféricos Acción 12 6 00 6 3 2 3 1 3,916.67 47,000.00 1 1 1 1 4 11000 12000 12000 12000 47000
Equipos de comunicaciones para redes informáticos Acción 12 6 00 6 3 2 3 2 666.67 8,000.00 1 1 1 1 4 2000 2000 2000 2000 8000
Mobiliario equipos y aparatos para la defensa y la seguridadAcción 12 6 00 6 3 2 8 1 750.00 9,000.00 0 3000 0 3000 0 0 0 3000 0 0 0 0 9000
3690156
4Impulso de la práctica docente o pre-
profesional3499 3099 3099 3099 3099 3099 3399 3099 3099 3099 3092 3299 38081
Retribuciones y Complementos - Ley Universitaria Acción 12 3 00 1 1 5 1 1 2,552.00 30,624.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 2552 2552 2552 2552 2552 2552 2552 2552 2552 2552 2552 2552 30624
Distribución física de los Recursos Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos)
ANEXO 07: CUADRO DE ASIGNACION DE RECURSOS
GG EG2IDT IDATAREAS / ACCIONES RECURSOS
UM
(Recurs
C
A
MONTO
UNITARIO
MONTO
TOTAL
DESARROLLO DE LA FORMACIÓN PEDAGÓGICA
FFTI
P
SUB-
G1
SUB-
G2
EG1
Aguinaldos Acción 2 3 00 1 1 9 1 2 300.00 600.00 1 1 2 300 300 600
Escolaridad Acción 1 3 00 1 1 9 1 3 400.00 400.00 1 1 400 400
Obligaciones del Empleador Acción 12 3 00 1 3 1 1 5 230.00 2,760.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 2760
Repuestos y accesorios Acción 12 4 00 3 1 5 1 1 50.00 600.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 600
Papelería, útiles de oficina Acción 12 4 00 3 1 5 1 2 258.08 3,097.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 267 267 267 267 267 267 267 267 267 267 260 167 3097
5 Impulso de la investigación educativa 6347 5547 5547 5547 5547 5547 6147 5547 5547 5547 5540 6048 68458
Retribuciones y Complementos - Ley Universitaria Acción 12 3 00 1 1 5 1 1 4,798.00 57,576.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 4798 4798 4798 4798 4798 4798 4798 4798 4798 4798 4798 4798 57576
Aguinaldos Acción 2 3 00 1 1 9 1 2 600.00 1,200.00 1 1 2 600 600 1200
Escolaridad Acción 1 3 00 1 1 9 1 3 800.00 800.00 1 1 800 800
Obligaciones del Empleador Acción 12 3 00 1 3 1 1 5 432.08 5,185.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 432 432 432 432 432 432 432 432 432 432 432 433 5185
Repuestos y accesorios Acción 12 4 00 3 1 5 1 1 50.00 600.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 600
Papelería, útiles de oficina Acción 12 4 00 3 1 5 1 2 258.08 3,097.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 267 267 267 267 267 267 267 267 267 267 260 167 3097
6 Programas de Extensión Educativa 4174 3774 3774 3774 3774 3774 4074 3774 3774 3774 3767 3975 46182
Retribuciones y Complementos - Ley Universitaria Acción 12 3 00 1 1 5 1 1 3,172.00 38,064.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 3172 3172 3172 3172 3172 3172 3172 3172 3172 3172 3172 3172 38064
Aguinaldos Acción 2 3 00 1 1 9 1 2 300.00 600.00 1 1 2 300 300 600
Escolaridad Acción 1 3 00 1 1 9 1 3 400.00 400.00 1 1 400 400
Obligaciones del Empleador Acción 12 3 00 1 3 1 1 5 285.08 3,421.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 285 285 285 285 285 285 285 285 285 285 285 286 3421
Repuestos y accesorios Acción 12 4 00 3 1 5 1 1 50.00 600.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 600
Papelería, útiles de oficina Acción 12 4 00 3 1 5 1 2 258.08 3,097.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 267 267 267 267 267 267 267 267 267 267 260 167 3097
7 Impulso a proyectos de Desarrollo Humano y social 3165 2765 2765 2765 2765 2765 3065 2765 2765 2765 2758 2969 34077
Retribuciones y Complementos - Ley Universitaria Acción 12 3 00 1 1 5 1 1 2,246.00 26,952.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 2246 2246 2246 2246 2246 2246 2246 2246 2246 2246 2246 2246 26952
Aguinaldos Acción 2 3 00 1 1 9 1 2 300.00 600.00 1 1 2 300 300 600
Escolaridad Acción 1 3 00 1 1 9 1 3 400.00 400.00 1 1 400 400
Obligaciones del Empleador Acción 12 3 00 1 3 1 1 5 202.08 2,425.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 203 2425
Repuestos y accesorios Acción 12 4 00 3 1 5 1 1 50.00 600.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 600
Papelería, útiles de oficina Acción 12 4 00 3 1 5 1 2 258.33 3,100.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 267 267 267 267 267 267 267 267 267 267 260 170 3100
8 Desarrollo de Unidades de Apoyo 15083 12284 12284 12284 12284 12284 14384 12284 12285 12285 12278 14303 154322
Personal Administrativo Nombrado Acción 0 3 00 1 1 1 1 2 60,746.00 5062 5062 5062 5062 5062 5062 5062 5062 5062 5062 5062 5064 60746
Retribuciones y Complementos - Ley Universitaria Acción 12 3 00 1 1 5 1 1 4,491.08 53,893.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 4490 4491 4491 4491 4491 4491 4491 4491 4491 4491 4491 4493 53893
CAFAE Acción 12 3 00 1 1 1 2 1 1,650.00 19,800.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 1650 1650 1650 1650 1650 1650 1650 1650 1650 1650 1650 1650 19800
Aguinaldos Acción 2 3 00 1 1 9 1 2 2,100.00 4,200.00 1 1 2 2100 2100 4200
Escolaridad Acción 1 3 00 1 1 9 1 3 2,800.00 2,800.00 1 1 2800 2800
Obligaciones del Empleador Acción 12 3 00 1 3 1 1 5 764.42 9,173.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 764 764 764 764 764 764 764 764 765 765 765 766 9173
Repuestos y accesorios Acción 12 4 00 3 1 5 1 1 50.00 600.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 600
Papelería, útiles de oficina Acción 12 4 00 3 1 5 1 2 259.17 3,110.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 267 267 267 267 267 267 267 267 267 267 260 180 3110
4,227,545.00 342739 361341 324420 347187 371176 340928 394225 350078 342137 353805 349410 350099 4227545
ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA
FUNCION
DIRECCIÓN/ OFICINA/ UNIDAD: 01
OEG OEE POLITICA LA CC
2 9 7 1 0002 1 2
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
AN PNAIA PIO PNVCM VRAE PNC EPT
PRODUCTO/
PROYECTOACTIVIDAD/
ACCION / OBRAFINALIDAD
048 0108
DIRECCION DE ADMINISTRACION
3
PLAN OPERATIVO ANUAL 2012
PROGRAMA SUBPROGRAMA CATEGORIA PROGRAMA
PRESUPUESTO
022
ANEXO 05FICHA TÉCNICA DE LA ACTIVIDAD OPERATIVA
Denominación de la Actividad Operativa
UE FUENTE DE FINANCIAMIENTO
22
GESTIÓN INSTITUCIONAL Y ADMINISTRATIVA
Descripción de la Actividad Operativa
Proporcionar oportunamente apoyo administrativo correspondiente a bienes y servicios, gestión del personal, administración financiera y contable, entre otros soportes necesarios para el adecuado
funcionameinto de la Unidad Ejecutora, en un marco de equidad y transparencia que asegure la gestión eficiente de los recursos asignados.
Objetivo de la Actividad Operativa
Coordinar, Supervisar, Ejecutar y Apoyar las acciones necesarias orientadas a la adecuada racionalización de los recursos humanos, financieros y materiales, de modo que aseguren la eficiencia en la
toma de decisiones para el logro de los objetivos institucionales.
Marco Normativo
La Dirección de Administración desarrolla acciones de administración y evaluación de personal, cumple con los procesos técnicos de los sistemas de abastecimiento, personal, contabilidad y tesorería de
la UE. (Estatuto del Instituto Pedagógico Nacional Monterrico, De la Oficina de Administración, capítulo II, Artículo 79, incisos de la a - l).
Localización y Beneficiarios
El IPNM se encuentra ubicado en el km 8 de la Panamerica Sur correspondiente al distrito de Santiago de Surco, provincia de Lima.
Estrategia operativa de la intervención
Desarrollar las actividades del proceso administrativo dentro del Marco de las Normas vigentes para la formulación de los Planes Operativos y los procedimientos descritos en sus reglamentos internos.
Promueve la participación y el sevicio de calidad.
Actividad y Tareas
ACTIVIDAD OPERATIVA
Denominación UM Cantidad PPTO (S/.)CONTRIBUYE A:
GESTIÓN INSTITUCIONAL Y ADMINISTRATIVA ACCIÒN 724 1,449,231
No Uso/SIGA
AN PNAIA PIO PNVCM VRAE PNC EPT
1 N Acciones de Dirección y Coordinación
2 N Secretaría general
3 N Administración de bienes y servicios
4 N Gestión de recursos humanos
5 N Administración financiera, contable y presupuestal
6 N Soporte técnico e informático
7 N Acciones de Direcciòn y Coordinaciòn
8 N Gestión y administración del proceso presupuestal
9 N Desarrollar acciones de Planeamiento estratégico y operativo
10 N Desarrollar acciones de bienestar institucional
11 N Desarrollar acciones de calidad y acreditación
TAREAS DE LA ACTIVIDAD OPERATIVA
Denominación UM Cantidad PPTO (S/.)
Acción 108 90,278
Acciòn 30 123,146
Accion 813,690
Acciòn 63,765
61
50
Acción 84 84,451
Acción 48 501
Acción 108 78,932
Acción 47 16,576
Acción 44 55,924
Acción 96 97,172
Acción 48 24,796
CC: 0001 ACTIVIDAD OPERATIVA: GESTIÓN INSTITUCIONAL Y ADMINISTRATIVA
DIAGRAMA DE GANTT PROGRAMACIÓN MENSUALIZADA DE META FÍSICA TOTAL
IDT IDA TAREAS / ACCIONES ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC META
1S 2S 3S 4S 1S 2S 3S 4S 1S 2S 3S 4S 1S 2S 3S 4S 1S 2S 3S 4S 1S 2S 3S 4S 1S 2S 3S 4S 1S 2S 3S 4S 1S 2S 3S 4S 1S 2S 3S 4S 1S 2S 3S 4S 1S 2S 3S 4S FISICA
Acción 724 1 02/01/2012 31/12/2012 18 10 10 21 19 10 10 20 20 11 10 21 20 9 11 21 18 10 11 20 19 10 11 22 19 11 12 20 18 10 11 19 18 10 11 21 19 9 11 19 20 9 11 22 19 9 12 22 59 59 62 61 59 62 62 58 60 58 62 62 724
1 Acciones de Dirección y Coordinación 108 1 02/01/2012 31/12/2012 3 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 108
1.1 Dirección y gestión administrativa acción 48 1 02/01/2012 31/12/2012 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48
1.2 Aplicaciòn del las polìticas y normas a nivel
nacional e institucionalreunión 12 1 02/01/2012 31/12/2012 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
1.3 Desarrollo de un clima institucional òptimo acción 48 1 02/01/2012 31/12/2012 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48
2 Secretaría General 30 1 02/01/2012 31/12/2012 3 0 0 0 3 0 0 0 3 0 0 0 3 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 3 0 0 0 3 0 0 0 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 3 3 30
2.1 Recepcionar, registrar y distribuir los
documentos ingresados y emitidosacciòn 12 1
02/01/2012 31/12/20121 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
2.2
Elaborar certificados y constancias de estudioacciòn 12 1
02/01/2012 31/12/20121 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
2.3 Implementación del área de grados y títulos acción 6 1 02/01/2012 31/12/2012 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 6
3 Administraciòn de bienes y servicios 61 1 03/12/2012 31/12/2012 0 1 1 3 0 1 1 3 0 1 1 3 0 1 1 3 0 1 1 3 0 1 1 3 0 1 1 3 0 1 1 3 0 1 1 3 0 1 1 3 0 1 1 3 0 1 1 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 61
3.1 Elaborar y presentar al CONSUCODE el Plan
Anual de Adquisicionesdocumento 1 1
03/12/2012 31/12/20121
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
3.2 Elaborar y registrar las òrdenes de servicio y de
compraacciòn 12 1
09/01/2012 31/12/20121 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
3.3 Elaborar el inventario fìsico acciòn 12 1 23/01/2012 31/12/2012 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
3.4 Mantener en buenas condiciones la
infraestructura institucionalacciòn 12 1
16/01/2012 31/12/20121 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
3.5 Recepciòn, internamiento y distribuciòn de
bienes y serviciosacciòn 12 1
23/01/2012 31/12/20121 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
3.6 Ejecución y registro del Plan Anual de
Adquisionesacciòn 12 1
23/01/2012 31/12/20121 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
4 Gestiòn de Personal 50 1 02/01/2012 31/12/2012 1 0 1 2 1 0 1 2 2 0 1 2 1 0 1 3 1 0 1 2 1 0 1 2 1 0 1 2 1 0 1 2 1 0 1 2 1 0 1 2 1 0 1 2 1 0 1 2 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 50
4.1 Actualizaciòn del CAP Nominal informe 2 1 01/03/2012 30/04/2012 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
4.2 Elaboraciòn de planilla y pago de
remuneraciones y beneficios al personal en
actvidad.
planillas 12 1 16/01/2012 31/12/2012 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
4.3 Actualizaciòn del Legajo y Escalafòn del
Personalacciòn 12 1 02/01/2012 31/12/2012 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
4.4 Coordinar y supervisar el SIAF acciòn 12 1 23/01/2012 31/12/2012 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
4.5 Control de asistencia del personal reportes 12 1 23/01/2012 31/12/2012 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
5
Administración financiera, contable y
presupuestal84 1 02/01/2012 31/12/2012 3 0 0 4 3 0 0 4 3 0 0 4 3 0 0 4 3 0 0 4 3 0 0 4 3 0 0 4 3 0 0 4 3 0 0 4 3 0 0 4 3 0 0 4 3 0 0 4
7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 84
5.1 Formulaciòn del Balance constructivo y los
estados financierosacción 12 1 23/01/2012 31/12/2012 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
5.2 Elaboraciòn de balances de comprobaciòn,
estados financieros y presupuestariosacción 12 1 23/01/2012 31/12/2012 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
5.3 Impresiòn de Libros Diarios y Mayor acción 12 1 23/01/2012 31/12/2012 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
5.4 Recaudaciòn de recursos directamente
recaudadosacción 12 1 23/01/2012 31/12/2012 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
5.5Conciliar las cuentas bancarias de RO y RDR acción 12 1 02/01/2012 31/12/2012 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
5.6
Elaborar y archivar los comprobantes de pagoacción 12 1 02/01/2012 31/12/2012 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
5.7 Efectuar los pagos al personal, proveedores y
tercerosacción 12 1 02/01/2012 31/12/2012 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
6 Soporte técnico e informático 48 1 02/01/2012 31/12/2012 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48
6.1 Acciones de implementación y mantenimiento Acción 48 1 02/01/2012 31/12/2012 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48
7 Acciones de Direcciòn y Coordinaciòn 108 1 02/01/2012 31/12/2012 3 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 108
7.1 Dirección y gestiòn administrativaacción 48 1
02/01/2012 31/12/20121 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48
7.1 Aplicaciòn del las polìticas y normas a nivel
nacional e institucionalreunión 12 1
02/01/2012 31/12/20121 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
7.1 Desarrollo de un clima institucional òptimo acción 48 1 02/01/2012 31/12/2012 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48
8 Gestión y administración del proceso presupuestal 47 1 02/01/2012 31/12/2012 0 1 0 1 1 1 0 1 1 2 0 2 1 0 1 1 1 1 1 1 2 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 2 2 3 5 3 4 7 4 4 5 3 3 4 47
8.1 Seguimiento y control mensual del marco
presupuestario de ingresos y egresos y sus
modificaciones.
Documento 11 1 01/02/2012 31/12/2012 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11
8.1
Formulación de Anteproyecto, Proyecto y
Presupuesto Institucional del Siguiente Ejercicio
Documento 2 1 04/06/2011 29/06/2012 1 1
0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2
8.1 Efectuar las Modificaciones Presupuestarias Informe 2 1 07/05/2012 10/08/2012 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 2
8.1 Consolidar la Ejecución Presupuestal de
Ingresos y Egresos del Ejercicio AnteriorInforme 1 1 09/01/2012 16/01/2012 1
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
8.1 Ejecución Mensual del Presupuesto (Ingresos y
Gastos)Documento 12 1 02/01/2012 31/12/2012 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
8.1 Evaluación Presupuestal Anual del Ejercicio
Fiscal AnteriorDocumento 1 1 01/02/2012 15/02/2012 1
0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
8.1 Evaluación Presupuestal al Primer Semestre
del EjercicioDocumento 1 1 02/07/2012 31/07/2012 1
0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
8.1 Seguimiento, monitoreo y evaluación
presupuestal trimestralAcción 10 1 12/03/2012 31/12/2012 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10
8.1 Calendarización Trimestral de compromisos
mensualizadosAcción 4 1 30/03/2012 31/12/2012 1 1 1 1
0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 4
8.1 Modificación de Calendarización Trimestral de
compromisos presupuestariosAcción 3 1 05/03/2012 31/12/2012 1 1 1
0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 3
9Desarrollar acciones de Planeamiento
estratégico y operativo44 1 02/01/2008 30/12/2008 1 0 0 3 1 0 0 2 1 0 0 2 2 0 0 2 1 0 0 2 1 0 0 2 2 1 1 2 1 0 0 1 1 0 0 2 2 0 0 1 2 0 0 4 1 0 1 2
4 3 3 4 3 3 6 2 3 3 6 4 44
9.1Revisión del Cuadro para Asignación de
Personal-CAP (Nominal)Documento 1 1 23/04/2012 27/04/2012 1
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
9.1Elaborar el Manual de Procedimientos
Administrativos.Documento 1 1 02/01/2012 31/12/2012 1
0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
9.1 Elaborar otros Documentos de Gestión Documento 6 1 23/01/2012 31/12/2012 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 6
9.1Reuniones de trabajo y coordinación con los
responsables de cada instancia.Reuniones 12 1 23/01/2011 31/12/2012 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
9.1Elaborar el Plan Operativo Institucional para el
año 2011Documento 1 1 05/11/2012 31/12/2012 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
9.1Evaluación del Plan Operativo Institucional del
año 2010Documento 2 1 16/07/2011 31/12/2012 1 1
0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2
INICIO FIN OCT NOV DICJUN JUL AGO SEP
ANEXO 06: CUADRO DE DESAGREGACION DE TAREAS (DIAGRAMA DE GANTT)
GESTIÓN INSTITUCIONAL Y ADMINISTRATIVA
ABR MAYENE
UM (Tarea /
Acción)
CANT
(Tarea /
Acción)
TIPO
META FEB MAR
9.1Evaluación del Plan Operativo Institucional del I
Semestre del ejercicioDocumento 1 1 02/07/2012 31/07/2012 1
0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
9.1
Informe de seguimiento y monitoreo y
evaluación trimestral Plan Operativo
Institucional del ejercicio
Documento 4 1 02/04/2012 31/12/2012 1 1 1 1
0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 4
9.1Evaluación del Plan Operativo Institucional del I
Semestre del ejercicio anteriorDocumento 1 1 02/01/2011 31/01/2012 1
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
9.1 Reunión de trabajo con las unidades orgánicas Reunión 2 1 29/06/2012 30/11/2012 1 10 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 2
9.1Seguimiento permanente de las acciones
planificadasAcción 12 1 02/01/2012 31/12/2012 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
9.1 Elaboración de la memoria institucional 2010 Documento 1 1 30/11/2012 14/12/2012 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
10Desarrollar acciones de bienestar
institucional96 1 02/01/2012 31/12/2012 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 96
10.1
Acciones de desarrollo personal y profesional
comunitario de los estudiantes y personal del
IPNM
Acción 48 1 02/01/2012 31/12/2012 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48
10.1
Elaboración, seguimiento y evaluación de
acciones de servicio psicopedagógico y de
salud.
Acción 48 1 02/01/2012
31/12/2012
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48
11Desarrollar acciones de calidad y
acreditación48 1 02/01/2012 31/12/2012 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48
11.1
Diseño, implementación y evaluación de
procesos de control de la calidad y logros
organizacionales.
Acción 48 1 02/01/2012 31/12/2012 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CC: 0002 ACTIVIDAD OPERATIVA: GESTIÓN INSTITUCIONAL Y ADMINISTRATIVA
ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic Total ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic Total
IDT IDA TAREAS / ACCIONES RECURSOS UM CANTIDAD Tipo_Gasto FF GG SUB- G1SUB- G2 EG1 EG MONTO UNITARIO MONTO TOTAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Tot_Fis Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre Total
GESTIÓN INSTITUCIONAL Y ADMINISTRATIVA 137,261 116,264 116,065 120,026 120,026 117,126 133,006 117,106 117,076 117,958 114,958 122,359 1,449,231
1 Acciones de Direcciòn y
Coordinaciòn 0.00 90,278 8,652 7,854 7,855 7,857 7,857 7,857 8,457 7,857 7,857 7,858 4,858 5,459 90,278
1 Pesonal Administrativo Acción 12 1 1 1 1 1 2 6924 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 577 577 577 577 577 577 577 577 577 577 577 577 6,924
1 Personal Docente Universitario Acción 12 1 1 1 5 1 1 17770 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 1,479 1,481 1,481 1,481 1,481 1,481 1,481 1,481 1,481 1,481 1,481 1,481 17,770
1 Cuota Patronal Acción 12 1 1 3 1 1 5 1978 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 164 164 165 165 165 165 165 165 165 165 165 165 1,978
1 CAFAE Acción 12 1 1 1 1 2 1 1980 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 165 165 165 165 165 165 165 165 165 165 165 165 1,980
1 Aguinaldos Acción 2 1 1 1 9 1 2 1200 1 1 2 600 600 1,200
1 Escolaridad Acción 1 1 1 1 9 1 3 800 1 1 800 800
1 Papelería Acción 12 1 3 1 5 1 2 501 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 40 40 40 42 42 42 42 42 42 43 43 43 501
1 Pesonal Administrativo Acción 12 1 1 1 1 1 2 6924 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 577 577 577 577 577 577 577 577 577 577 577 577 6,924
1 Personal Docente Universitario Acción 12 1 1 1 5 1 1 17772 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 1,481 1,481 1,481 1,481 1,481 1,481 1,481 1,481 1,481 1,481 1,481 1,481 17,772
1 Cuota Patronal Acción 12 1 1 3 1 1 5 1968 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 164 164 164 164 164 164 164 164 164 164 164 164 1,968
1 CAFAE Acción 12 1 1 1 1 2 1 1980 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 165 165 165 165 165 165 165 165 165 165 165 165 1,980
1 Papelería Acción 12 1 3 1 5 1 2 481 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 41 481
1 Servicio de capacitación perfeccionamiento personas jurídicasAcción 10 1 3 2 7 3 1 25000 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 25,000
1 Servicio de capacitación perfeccionamiento personas naturalesAcción 10 1 3 2 7 3 2 5000 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 5,000
2 Secretaría General 0.00 123,146 11,842 9,842 9,842 9,846 9,846 9,846 11,346 9,846 9,846 9,848 9,848 11,348 123,146
2 Pesonal Administrativo Acción 12 1 1 1 1 1 2 25740 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 2,145 2,145 2,145 2,145 2,145 2,145 2,145 2,145 2,145 2,145 2,145 2,145 25,740
2 Personal Docente Universitario Acción 12 1 1 1 5 1 1 14712 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 1,226 1,226 1,226 1,226 1,226 1,226 1,226 1,226 1,226 1,226 1,226 1,226 14,712
2 Cuota Patronal Acción 12 1 1 3 1 1 5 3240 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 270 270 270 270 270 270 270 270 270 270 270 270 3,240
2 CAFAE Acción 12 1 1 1 1 2 1 7920 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 660 660 660 660 660 660 660 660 660 660 660 660 7,920
2 Aguinaldos Acción 2 1 1 1 9 1 2 1200 1 1 2 600 600 1,200
2 Escolaridad Acción 1 1 1 1 9 1 3 800 1 1 800 800
2 Papelería Acción 12 1 3 1 5 1 2 501 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 40 40 40 42 42 42 42 42 42 43 43 43 501
2 Pesonal Administrativo Acción 12 1 1 1 1 1 2 34968 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 2,914 2,914 2,914 2,914 2,914 2,914 2,914 2,914 2,914 2,914 2,914 2,914 34,968
2 Personal Docente Universitario Acción 12 1 1 1 5 1 1 14712 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 1,226 1,226 1,226 1,226 1,226 1,226 1,226 1,226 1,226 1,226 1,226 1,226 14,712
2 Cuota Patronal Acción 12 1 1 3 1 1 5 3972 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 331 331 331 331 331 331 331 331 331 331 331 331 3,972
2 CAFAE Acción 12 1 1 1 1 2 1 11880 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 990 990 990 990 990 990 990 990 990 990 990 990 11,880
2 Aguinaldos Acción 2 1 1 1 9 1 2 1800 1 1 2 900 900 1,800
2 Escolaridad Acción 1 1 1 1 9 1 3 1200 1 1 1,200 1,200
2 Papelería Acción 12 1 3 1 5 1 2 501 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 40 40 40 42 42 42 42 42 42 43 43 43 501
3 Administración de bienes y
servicios 0.00 813,690 76,251 64,852 64,652 68,560 68,560 65,660 74,340 65,640 65,610 66,455 66,455 66,655 813,690
3 Pesonal Administrativo Acción 12 1 1 1 1 1 2 1775 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 147 148 148 148 148 148 148 148 148 148 148 148 1,775
3 Cuota Patronal Acción 12 1 1 3 1 1 5 144 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 144
3 Papelería Acción 0 1 3 1 5 1 2 0 0 0
3 Pesonal Administrativo Acción 12 1 1 1 1 1 2 7956 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 663 663 663 663 663 663 663 663 663 663 663 663 7,956
3 Cuota Patronal Acción 12 1 1 3 1 1 5 636 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 636
3 CAFAE Acción 12 1 1 1 1 2 1 1980 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 165 165 165 165 165 165 165 165 165 165 165 165 1,980
3 Aguinaldos Acción 2 1 1 1 9 1 2 600 1 1 2 300 300 600
3 Escolaridad Acción 1 1 1 1 9 1 3 400 1 1 400 400
3 Papelería Acción 12 1 3 1 5 1 2 501 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 40 40 40 42 42 42 42 42 42 43 43 43 501
3 Pesonal Administrativo Acción 12 1 1 1 1 1 2 11292 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 941 941 941 941 941 941 941 941 941 941 941 941 11,292
3 Cuota Patronal Acción 12 1 1 3 1 1 5 900 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 900
3 CAFAE Acción 12 1 1 1 1 2 1 3960 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 330 330 330 330 330 330 330 330 330 330 330 330 3,960
3 Aguinaldos Acción 2 1 1 1 9 1 2 600 1 1 2 300 300 600
3 Escolaridad Acción 1 1 1 1 9 1 3 400 1 1 400 400
3 Papelería Acción 12 1 3 1 5 1 2 501 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 40 40 40 42 42 42 42 42 42 43 43 43 501
3 Pesonal Administrativo Acción 12 1 1 1 1 1 2 294,828.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 24,569 24,569 24,569 24,569 24,569 24,569 24,569 24,569 24,569 24,569 24,569 24,569 294,828
3 Cuota Patronal Acción 12 1 1 3 1 1 5 23,592.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 1,966 1,966 1,966 1,966 1,966 1,966 1,966 1,966 1,966 1,966 1,966 1,966 23,592
3 CAFAE Acción 11 1 1 1 1 2 1 94,380.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 8,580 8,580 8,580 8,580 8,580 8,580 8,580 8,580 8,580 8,580 8,580 94,380
3 Aguinaldos Acción 2 1 1 1 9 1 2 15,600.00 1 1 2 7,800 7,800 15,600
3 Escolaridad Acción 1 1 1 1 9 1 3 10,400.00 1 1 10,400 10,400
3 Mat. Mantenim. Mobiliario Acción 12 1 3 1 11 1 3 5,200.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 400 600 400 400 400 400 440 440 440 440 440 400 5,200
3 Maquinarias y equipos Acción 12 1 3 1 11 1 4 3,000.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 3,000
3 Materiales Manten. Infraestr. Acción 12 1 3 1 11 1 1 14,600.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,230 1,230 1,230 1,230 1,230 1,250 14,600
3 Materiales de aseo, limpieza Acción 12 1 3 1 5 3 1 3,000.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 3,000
3 Manten. Edific, oficinas y estructuras Acción 12 1 3 2 4 1 1 45,000.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 3,600 3,600 3,600 3,750 3,750 3,750 3,750 3,750 3,750 3,900 3,900 3,900 45,000
3 Mobiliario y similares Acción 12 1 3 2 4 1 4 9,000.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 720 720 720 750 750 750 750 750 750 780 780 780 9,000
3 Maquinarias y equipos Acción 12 1 3 2 4 1 5 15,000.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 1,200 1,200 1,200 1,250 1,250 1,250 1,250 1,250 1,250 1,300 1,300 1,300 15,000
3 Luz Acción 12 1 3 2 2 1 1 40,000.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 3,200 3,200 3,200 3,333 3,333 3,334 3,333 3,333 3,334 3,467 3,467 3,466 40,000
3 Agua Acción 12 1 3 2 2 1 2 80,000.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 6,400 6,400 6,400 6,667 6,667 6,666 6,667 6,667 6,666 6,933 6,933 6,934 80,000
3 Telefonia fija Acción 12 1 3 2 2 2 2 4,000.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 310 310 310 320 320 320 330 330 300 350 350 450 4,000
3 Internet Acción 12 1 3 2 2 2 3 20,000.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 1,600 1,600 1,600 1,667 1,667 1,666 1,667 1,667 1,666 1,733 1,733 1,734 20,000
3 Papelería Acción 12 1 3 1 5 1 2 16,500.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 1,300 1,300 1,300 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 16,500
3 Pesonal Administrativo Acción 12 1 1 1 1 1 2 12792 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 1,066 1,066 1,066 1,066 1,066 1,066 1,066 1,066 1,066 1,066 1,066 1,066 12,792
3 Cuota Patronal Acción 12 1 1 3 1 1 5 1020 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 1,020
3 CAFAE Acción 12 1 1 1 1 2 1 3960 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 330 330 330 330 330 330 330 330 330 330 330 330 3,960
3 Aguinaldos Acción 2 1 1 1 9 1 2 600 1 1 2 300 300 600
3 Escolaridad Acción 1 1 1 1 9 1 3 400 1 1 400 400
3 Vestuario Acción 12 1 3 1 2 1 1 5800 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 464 464 464 483 483 484 483 483 484 503 503 502 5,800
3 Uniforme Personal Administrativo Acción 2 1 1 2 1 1 1 6000 1 1 2 3,000 3,000 6,000
3 Otros bienes Acción 12 1 3 1 99 1 99 2500 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 200 200 200 200 200 300 200 200 200 200 200 200 2,500
3 Otros bienes y activos Acción 12 1 3 2 4 1 99 18000 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 1,440 1,440 1,440 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,560 1,560 1,560 18,000
3 Consultorías Acción 12 1 3 2 7 2 1 21000 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 1,750 1,750 1,750 1,750 1,750 1,750 1,750 1,750 1,750 1,750 1,750 1,750 21,000
3 Material de Oficina (repuestos y accesorios) Acción 12 1 3 1 5 1 1 4800 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 384 384 384 400 400 400 400 400 400 416 416 416 4,800
3 Pesonal Administrativo Acción 12 1 1 1 1 1 2 7956 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 663 663 663 663 663 663 663 663 663 663 663 663 7,956
3 Cuota Patronal Acción 12 1 1 3 1 1 5 636 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 636
3 CAFAE Acción 12 1 1 1 1 2 1 1980 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 165 165 165 165 165 165 165 165 165 165 165 165 1,980
3 Papelería Acción 12 1 3 1 5 1 2 501 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 40 40 40 42 42 42 42 42 42 43 43 43 501
4Gestión de Recursos Humanos 0.00 63,765 6,255 5,055 5,055 5,065 5,065 5,065 5,965 5,065 5,065 5,070 5,070 5,970 63,765
4 Pesonal Administrativo Acción 12 1 1 1 1 1 2 13044 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 1,087 1,087 1,087 1,087 1,087 1,087 1,087 1,087 1,087 1,087 1,087 1,087 13,044
4 Cuota Patronal Acción 12 1 1 3 1 1 5 1044 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 1,044
4 CAFAE Acción 12 1 1 1 1 2 1 3960 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 330 330 330 330 330 330 330 330 330 330 330 330 3,960
4 Aguinaldos Acción 2 1 1 1 9 1 2 600 1 1 2 300 300 600
4 Escolaridad Acción 1 1 1 1 9 1 3 400 1 1 400 400
4 Papelería Acción 12 1 3 1 5 1 2 501 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 40 40 40 42 42 42 42 42 42 43 43 43 501
4 Pesonal Administrativo Acción 12 1 1 1 1 1 2 6540 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 545 545 545 545 545 545 545 545 545 545 545 545 6,540
4 Cuota Patronal Acción 12 1 1 3 1 1 5 528 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 528
4 Aguinaldos Acción 2 1 1 1 9 1 2 600 1 1 2 300 300 600
4 Escolaridad Acción 1 1 1 1 9 1 3 400 1 1 400 400
4 CAFAE Acción 12 1 1 1 1 2 1 1980 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 165 165 165 165 165 165 165 165 165 165 165 165 1,980
4 Papelería Acción 12 1 3 1 5 1 2 501 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 40 40 40 42 42 42 42 42 42 43 43 43 501
4 Pesonal Administrativo Acción 12 1 1 1 1 1 2 6540 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 545 545 545 545 545 545 545 545 545 545 545 545 6,540
4 Cuota Patronal Acción 12 1 1 3 1 1 5 528 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 528
4 CAFAE Acción 12 1 1 1 1 2 1 1980 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 165 165 165 165 165 165 165 165 165 165 165 165 1,980
4 Papelería Acción 12 1 3 1 5 1 2 501 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 40 40 40 42 42 42 42 42 42 43 43 43 501
4 Pesonal Administrativo Acción 12 1 1 1 1 1 2 4344 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 362 362 362 362 362 362 362 362 362 362 362 362 4,344
4 Papelería Acción 12 1 3 1 5 1 2 501 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 40 40 40 42 42 42 42 42 42 43 43 43 501
4 Pesonal Administrativo Acción 12 1 1 1 1 1 2 12792 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 1,066 1,066 1,066 1,066 1,066 1,066 1,066 1,066 1,066 1,066 1,066 1,066 12,792
4 Cuota Patronal Acción 12 1 1 3 1 1 5 1020 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 1,020
4 CAFAE Acción 12 1 1 1 1 2 1 3960 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 330 330 330 330 330 330 330 330 330 330 330 330 3,960
4 Aguinaldos Acción 2 1 1 1 9 1 2 600 1 1 2 300 300 600
4 Escolaridad Acción 1 1 1 1 9 1 3 400 1 1 400 400
4 Papelería Acción 12 1 3 1 5 1 2 501 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 40 40 40 42 42 42 42 42 42 43 43 43 501
5 Administración financiera,
contable y presupuestal 0.00 84,451 8,342 6,742 6,742 6,756 6,756 6,756 7,656 6,756 6,756 6,763 6,763 7,663 84,451
5 Pesonal Administrativo Acción 12 1 1 1 1 1 2 5556 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 463 463 463 463 463 463 463 463 463 463 463 463 5,556
5 Cuota Patronal Acción 12 1 1 3 1 1 5 444 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 444
5 CAFAE Acción 12 1 1 1 1 2 1 1320 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 1,320
5 Aguinaldos Acción 2 1 1 1 9 1 2 600 1 1 2 300 300 600
5 Escolaridad Acción 1 1 1 1 9 1 3 400 1 1 400 400
5 Papelería Acción 12 1 3 1 5 1 2 501 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 40 40 40 42 42 42 42 42 42 43 43 43 501
5 Pesonal Administrativo Acción 12 1 1 1 1 1 2 5556 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 463 463 463 463 463 463 463 463 463 463 463 463 5,556
Distribución física de los Recursos Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos)
ANEXO 07: CUADRO DE ASIGNACION DE RECURSOS
GG EG2IDT IDA TAREAS / ACCIONES RECURSOSUM
(Recurso)
CANTIDAD
(Recurso)
MONTO
UNITARIOMONTO TOTALFF
TIPO DE
GASTO (*)
SUB-
G1
SUB-
G2EG1
5 Cuota Patronal Acción 12 1 1 3 1 1 5 444 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 444
5 CAFAE Acción 12 1 1 1 1 2 1 1320 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 1,320
5 Papelería Acción 12 1 3 1 5 1 2 501 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 40 40 40 42 42 42 42 42 42 43 43 43 501
5 Pesonal Administrativo Acción 12 1 1 1 1 1 2 5556 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 463 463 463 463 463 463 463 463 463 463 463 463 5,556
5 Cuota Patronal Acción 12 1 1 3 1 1 5 444 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 444
5 CAFAE Acción 12 1 1 1 1 2 1 1320 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 1,320
5 Papelería Acción 12 1 3 1 5 1 2 501 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 40 40 40 42 42 42 42 42 42 43 43 43 501
5 Pesonal Administrativo Acción 12 1 1 1 1 1 2 12000 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 12,000
5 Cuota Patronal Acción 12 1 1 3 1 1 5 960 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 960
5 CAFAE Acción 12 1 1 1 1 2 1 3960 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 330 330 330 330 330 330 330 330 330 330 330 330 3,960
5 Aguinaldos Acción 2 1 1 1 9 1 2 600 1 1 2 300 300 600
5 Escolaridad Acción 1 1 1 1 9 1 3 400 1 1 400 400
5 Papelería Acción 12 1 3 1 5 1 2 501 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 40 40 40 42 42 42 42 42 42 43 43 43 501
5 Pesonal Administrativo Acción 12 1 1 1 1 1 2 9492 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 791 791 791 791 791 791 791 791 791 791 791 791 9,492
5 Cuota Patronal Acción 12 1 1 3 1 1 5 756 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 756
5 CAFAE Acción 12 1 1 1 1 2 1 2640 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 220 220 220 220 220 220 220 220 220 220 220 220 2,640
5 Papelería Acción 12 1 3 1 5 1 2 501 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 40 40 40 42 42 42 42 42 42 43 43 43 501
5 Pesonal Administrativo Acción 12 1 1 1 1 1 2 9492 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 791 791 791 791 791 791 791 791 791 791 791 791 9,492
5 Cuota Patronal Acción 12 1 1 3 1 1 5 756 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 756
5 CAFAE Acción 12 1 1 1 1 2 1 2640 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 220 220 220 220 220 220 220 220 220 220 220 220 2,640
5 Aguinaldos Acción 2 1 1 1 9 1 2 600 1 1 2 300 300 600
5 Escolaridad Acción 1 1 1 1 9 1 3 800 1 1 800 800
5 Papelería Acción 12 1 3 1 5 1 2 501 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 40 40 40 42 42 42 42 42 42 43 43 43 501
5 Pesonal Administrativo Acción 12 1 1 1 1 1 2 9492 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 791 791 791 791 791 791 791 791 791 791 791 791 9,492
5 Cuota Patronal Acción 12 1 1 3 1 1 5 756 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 756
5 CAFAE Acción 12 1 1 1 1 2 1 2640 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 220 220 220 220 220 220 220 220 220 220 220 220 2,640
5 Papelería Acción 12 1 3 1 5 1 2 501 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 40 40 40 42 42 42 42 42 42 43 43 43 501
6Soporte técnico e informático 0.00 501 40 40 40 42 42 42 42 42 42 43 43 43 501
6 Pesonal Administrativo Acción 0 1 1 1 1 1 2 0 0 0
6 Cuota Patronal Acción 0 1 1 3 1 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Papelería Acción 12 1 3 1 5 1 2 501 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 40 40 40 42 42 42 42 42 42 43 43 43 501
7 Acciones de Direcciòn y
Coordinaciòn 7,811.00 78,932 7,202 6,402 6,402 6,411 6,411 6,411 7,011 6,411 6,411 6,420 6,420 7,020 78,932
7 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Publico) Acción 12 1 1 1 1 1 2 533.00 6,396.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 533 533 533 533 533 533 533 533 533 533 533 533 6,396
7 Personal Nombrado-Ley Universitaria Acción 12 1 1 1 5 1 1 2,040.00 24,480.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 2,040 2,040 2,040 2,040 2,040 2,040 2,040 2,040 2,040 2,040 2,040 2,040 24,480
7 Contribuciones a ESSALUD Acción 12 1 1 3 1 1 5 180.00 2,160.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 2,160
7 Asignación a Fondos para Personal Acción 12 1 1 1 1 2 1 330.00 3,960.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 330 330 330 330 330 330 330 330 330 330 330 330 3,960
7 Escolaridad Acción 1 3 1 1 1 9 1 3 800.00 800.00 1 1 800 800
7 Aguinaldos y gratificaciones Acción 2 3 1 1 1 9 1 2 600.00 1,200.00 1 1 2 600 600 1,200
7 Papelería en General, Utiles y Materiales de Oficina Acción 12 1 3 1 5 1 2 81.00 972.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 78 78 78 81 81 81 81 81 81 84 84 84 972
7 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Publico) Acción 12 1 1 1 1 1 2 108.00 1,296.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 1,296
7 Personal Nombrado-Ley Universitaria Acción 12 1 1 1 5 1 1 408.00 4,896.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 408 408 408 408 408 408 408 408 408 408 408 408 4,896
7 Contribuciones a ESSALUD Acción 12 1 1 3 1 1 5 36.00 432.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 432
7 Asignación a Fondos para Personal Acción 12 1 1 1 1 2 1 66.00 792.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 792
7 Papelería en General, Utiles y Materiales de Oficina Acción 12 1 3 1 5 1 2 81.00 972.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 78 78 78 81 81 81 81 81 81 84 84 84 972
7 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Publico) Acción 12 1 1 1 1 1 2 427.00 5,124.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 427 427 427 427 427 427 427 427 427 427 427 427 5,124
7 Personal Nombrado-Ley Universitaria Acción 12 1 1 1 5 1 1 1,632.00 19,584.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 1,632 1,632 1,632 1,632 1,632 1,632 1,632 1,632 1,632 1,632 1,632 1,632 19,584
7 Contribuciones a ESSALUD Acción 12 1 1 3 1 1 5 144.00 1,728.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 144 144 144 144 144 144 144 144 144 144 144 144 1,728
7 Asignación a Fondos para Personal Acción 12 1 1 1 1 2 1 264.00 3,168.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 264 264 264 264 264 264 264 264 264 264 264 264 3,168
7 Papelería en General, Utiles y Materiales de Oficina Acción 12 1 3 1 5 1 2 81.00 972.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 78 78 78 81 81 81 81 81 81 84 84 84 972
8 Gestión y administración del
proceso presupuestal 1,998.00 16,576 1,695 1,295 1,295 1,298 1,298 1,298 1,598 1,298 1,298 1,301 1,301 1,601 16,576
8 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Publico) Acción 12 1 1 1 1 1 2 279.00 3,348.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 3,348
8 Personal Nombrado-Ley Universitaria Acción 12 3 1 1 1 5 1 1 766.00 9,192.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 766 766 766 766 766 766 766 766 766 766 766 766 9,192
8 Obligaciones del Empleador Acción 12 2 1 1 3 1 1 5 73.00 876.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 876
8 Asignación a Fondos para Personal Acción 12 1 1 1 1 2 1 99.00 1,188.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 1,188
8 Escolaridad Acción 1 3 1 1 1 9 1 3 400.00 400.00 1 1 400 400
8 Aguinaldos y gratificaciones Acción 2 3 1 1 1 9 1 2 300.00 600.00 1 1 2 300 300 600
8 Papelería en General, Utiles y Materiales de Oficina Acción 12 4 1 3 1 5 1 2 81.00 972.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 78 78 78 81 81 81 81 81 81 84 84 84 972
9 Desarrollar acciones de
Planeamiento estratégico y
operativo 5,527.00 55,924 4,924 4,524 4,524 4,527 4,527 4,527 5,127 4,527 4,527 4,530 4,530 5,130 55,924
9 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Publico) Acción 12 1 1 1 1 1 2 2,152.00 25,824.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 2,152 2,152 2,152 2,152 2,152 2,152 2,152 2,152 2,152 2,152 2,152 2,152 25,824
9 Personal Nombrado-Ley Universitaria Acción 12 3 1 1 1 5 1 1 1,787.00 21,444.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 1,787 1,787 1,787 1,787 1,787 1,787 1,787 1,787 1,787 1,787 1,787 1,787 21,444
9 Obligaciones del Empleador Acción 12 2 1 1 3 1 1 5 276.00 3,312.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 276 276 276 276 276 276 276 276 276 276 276 276 3,312
9 Asignación a Fondos para Personal Acción 12 1 1 1 1 2 1 231.00 2,772.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 2,772
9 Escolaridad Acción 1 3 1 1 1 9 1 3 400.00 400.00 1 1 400 0 0 0 0 0 0 0 400
9 Aguinaldos y gratificaciones Acción 2 3 1 1 1 9 1 2 600.00 1,200.00 1 1 2 0 0 0 0 0 0 600 0 600 1,200
9 Papelería en General, Utiles y Materiales de Oficina Acción 12 4 1 3 1 5 1 2 81.00 972.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 78 78 78 81 81 81 81 81 81 84 84 84 972
10 Desarrollar acciones de bienestar
institucional 11,181.00 97,172 9,678 7,678 7,678 7,681 7,681 7,681 9,181 7,681 7,681 7,684 7,684 9,184 97,172
10 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Publico) Acción 12 1 1 1 1 1 2 1,073.00 12,876.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 1,073 1,073 1,073 1,073 1,073 1,073 1,073 1,073 1,073 1,073 1,073 1,073 12,876
10 Personal Nombrado-Ley Universitaria Acción 12 3 1 1 1 5 1 1 5,721.00 68,652.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 5,721 5,721 5,721 5,721 5,721 5,721 5,721 5,721 5,721 5,721 5,721 5,721 68,652
10 Obligaciones del Empleador Acción 12 2 1 1 3 1 1 5 476.00 5,712.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 476 476 476 476 476 476 476 476 476 476 476 476 5,712
10 Asignación a Fondos para Personal Acción 12 1 1 1 1 2 1 330.00 3,960.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 330 330 330 330 330 330 330 330 330 330 330 330 3,960
10 Escolaridad Acción 1 3 1 1 1 9 1 3 2,000.00 2,000.00 1 1 2,000 0 0 0 0 0 0 0 2,000
10 Aguinaldos y gratificaciones Acción 2 3 1 1 1 9 1 2 1,500.00 3,000.00 1 1 2 0 0 0 0 0 0 1,500 0 1,500 3,000
10 Papelería en General, Utiles y Materiales de Oficina Acción 12 4 1 3 1 5 1 2 81.00 972.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 78 78 78 81 81 81 81 81 81 84 84 84 972
11 Desarrollar acciones de calidad y
acreditación 2,683.00 24,796 2,380 1,980 1,980 1,983 1,983 1,983 2,283 1,983 1,983 1,986 1,986 2,286 24,796
11 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Publico) Acción 12 1 1 1 1 1 2 1,450.00 17,400.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 1,450 1,450 1,450 1,450 1,450 1,450 1,450 1,450 1,450 1,450 1,450 1,450 17,400
11 Obligaciones del Empleador Acción 12 2 1 1 3 1 1 5 102.00 1,224.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 1,224
11 Asignación a Fondos para Personal Acción 12 1 1 1 1 2 1 330.00 3,960.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 330 330 330 330 330 330 330 330 330 330 330 330 3,960
11 Escolaridad Acción 1 3 1 1 1 9 1 3 400.00 400.00 1 1 400 0 0 0 0 0 0 0 400
11 Aguinaldos y gratificaciones Acción 2 3 1 1 1 9 1 2 300.00 600.00 1 1 2 0 0 0 0 0 0 300 0 300 600
11 Papelería en General, Utiles y Materiales de Oficina Acción 12 4 1 3 1 5 1 2 101.00 1,212.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 98 98 98 101 101 101 101 101 101 104 104 104 1,212
ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA
FUNCION CATEGORIA
DIRECCIÓN/ OFICINA/ UNIDAD: 01
OEG OEE POLITICA LA CC
2 9 7 1 0003 1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
AN PNAIA PIO PNVCM VRAE PNC EPT
No Uso/
SIGAAN PNAIA PIO PNVCM VRAE PNC EPT
PAGO DE PENSIONES Y BENEFICIOS SOCIALES A
CESANTES Y JUBILADOSPLANILLA 12 3,424,492
TAREAS DE LA ACTIVIDAD OPERATIVA
Denominación UM Cantidad PPTO (S/.)
Garantizar y Pagar oportunamente a los pensionistas y jubilados del Instituto Pedagógico Nacional Monterrico en el marco de la eficiencia administrativa.
Actividad y Tareas
ACTIVIDAD OPERATIVA
Denominación UM Cantidad PPTO (S/.)CONTRIBUYE A:
Brindar atención eficiente y oportuna al personal cesante y jubilado del Instituto Pedagógico Nacional Monterrico.
Marco Normativo
D.L. Nº 20530; Ley Nº 28449; Reglamento de la Ley de Carrera Administrativa D.S. Nº 005-90-PCM; Ley Nº 2865+B512; la Directiva Nº 001-2006-EF/76.01; D.S. Nº 006-2006-ED, art.63, inciso g).
Localización y Beneficiarios
El Instituto Pedagógico Nacional Monterrico, se encuentra ubicado en el km 8 de la Panamericana Sur, del distrito de Santiago de Surco, Lima. Se atenderá el Pago de Pensiones y demás beneficios a un
total de 209 cesantes y jubilados.
Estrategia operativa de la intervención
021
Denominación de la Actividad Operativa
PAGO DE PENSIONES Y BENEFICIOS SOCIALES A CESANTES Y JUBILADOS
Descripción de la Actividad Operativa
Realizar las acciones necesarias para asegurar el pago de pensiones, beneficios y demás servicios a que tiene derecho los cesantes y jubilados del Instituto Pedagógico Nacional Monterrico, así como el
pago de pensión a sobrevivientes.
Objetivo de la Actividad Operativa
ANEXO 05FICHA TÉCNICA DE LA ACTIVIDAD OPERATIVA
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
UE FUENTE DE FINANCIAMIENTO
24 052 0116 3
PLAN OPERATIVO ANUAL 2012
PROGRAMA SUBPROGRAMA PROGRAMA
PRESUPUESTO
PRODUCTO/
PROYECTOACTIVIDAD/
ACCION / OBRA
FINALIDADMinisterio de Educación
SIGA
1 N Pago de pensiones y beneficios sociales a cesantes
y jubilados
Planilla 12 3,424,492
ANEXO 06: CUADRO DE DESAGREGACION DE TAREAS (DIAGRAMA DE GANTT)
CC: 0003 ACTIVIDAD OPERATIVA: PAGO DE PENSIONES Y BENEFICIOS SOCIALES A CESANTES Y JUBILADOS
DIAGRAMA DE GANTT PROGRAMACIÓN MENSUALIZADA DE META FÍSICA TOTAL
IDT IDA TAREAS / ACCIONES ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC META
1S 2S 3S 4S 1S 2S 3S 4S 1S 2S 3S 4S 1S 2S 3S 4S 1S 2S 3S 4S 1S 2S 3S 4S 1S 2S 3S 4S 1S 2S 3S 4S 1S 2S 3S 4S 1S 2S 3S 4S 1S 2S 3S 4S 1S 2S 3S 4S FISICA
PLANILLA 12 1 03/01/2011 30/12/2011 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
1 Pago de pensiones y beneficios sociales a cesantes y
jubiladosPlanilla 12 1 03/01/2011 30/12/2011 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
1.1 Pago de pensiones Planilla 12 1 23/01/2012 31/12/2012 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
1.2 Pago de escolaridad, aguinaldos y gratificaciones Planilla 3 1 23/01/2012 31/12/2012 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 3
1.3 Pago de otros beneficios Planilla 12 1 23/01/2012 31/12/2012 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
Tipo Meta:1 Acumulable2 No acumulable (Sólo se utiliza en casos especiales y con la aprobación del sectorista de la U. de Programación)
Leyenda:
IDT Identificador de tareaIDA Identificador de subtareas o acciones
FIN OCT NOV DICJUN JUL AGO SEP
PAGO DE PENSIONES Y BENEFICIOS SOCIALES A CESANTES Y
JUBILADOS
ABR MAYENE
UM (Tarea /
Acción)
CANT
(Tarea /
Acción)
TIPO
META FEB MARINICIO
CC: 0001 ACTIVIDAD OPERATIVA:
ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic Total ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic Total
PAGO DE PENSIONES Y BENEFICIOS SOCIALES A CESANTES Y JUBILADOS 341,474 3,424,492 348,707 269,807 267,107 269,807 265,108 269,808 329,808 269,808 265,108 269,808 267,108 332,508 3,424,492
1 Pago de pensiones y beneficios sociales a cesantes y jubilados 341,474 3,424,492 348,707 269,807 267,107 269,807 265,108 269,808 329,808 269,808 265,108 269,808 267,108 332,508 3,424,492
1 Pago de Pensiones Planilla 12 3 1 2 1 1 1 1 265,108 3,181,292 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 265,107 265,107 265,107 265,107 265,108 265,108 265,108 265,108 265,108 265,108 265,108 265,108 3,181,292
1 Escolaridad, Aguinaldo y gratificaciones Planilla 3 3 1 2 1 1 2 1 69,667 209,000 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 3 83,600 - - - - - 62,700 - - - - 62,700 209,000
1 Gastos de Sepelio y Luto personal activo Planilla 3 3 1 2 2 3 4 2 2,000 6,000 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 3 - 2,000 - - - 2,000 - - - 2,000 6,000
1 Gastos de Sepelio y Luto personal pensionista Planilla 6 3 1 2 2 3 4 3 4,700 28,200 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 6 - 4,700 - 4,700 - 4,700 - 4,700 - 4,700 - 4,700 28,200
IDT Identificador de tarea
IDA Identificador de subtareas o acciones
(*) TIPO DE GASTO:
1. Pago de Deudas
2. Gastos Ineludibles
3. Planilla y equipo técnico
4. Funcionamiento
5. Proyectos de Inversión BID II y PEAR
6. Sostenibilidad de proyectos BID I y BIRF
7. Planes y acuerdos interinstitucionales
8. Otras actividades regulares
Distribución física de los Recursos Distribución presupuestal de los Recursos (Programación de Compromisos)GG EG2IDT IDA TAREAS / ACCIONES RECURSOS UM
(Recurso)
ANEXO 07: CUADRO DE ASIGNACION DE RECURSOS
CANTIDAD
(Recurso)
MONTO
UNITARIO
MONTO TOTAL
PAGO DE PENSIONES Y BENEFICIOS SOCIALES A CESANTES Y JUBILADOS
FFTIPO DE
GASTO (*)
SUB- G1 SUB- G2 EG1