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288
Plan Operativo Institucional 2017-GRJ
UNIDAD EJECUTORA
100-820: REGION JUNIN
- AGRICULTURA
289
Plan Operativo Institucional 2017-GRJ
Institución GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN Año de operación 2017
UO
Unidad responsable Código Descripción
Centro de Costo Código Descripción
DRAJ DIRECCION REGIONAL DE AGRICULTURA DE JUNIN OPP OFICINA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO
PE
I
Objetivo estratégico
institucional
Código Ruta Estrategica
Descripción: Indicador Meta
21 Mejorar el nivel de eficiencia y eficacia de la gestión pública del Gobierno Regional de Junín N° de instrumentos de gestión actualizados e implementados
21
Acción estratégica institucional
Código Ruta Estrategica
Descripción: Indicador Meta
3 Implementar los instrumentos de gestión institucional N ° de instrumentos de gestión
institucional actualizados e implementados
6
Categoria Presupuestal Indicador Meta
9001 ACCIONES CENTRALES SIN PRODUCTO SIN META
Proyecto Inversion Publica
(PIP)
Código SNIP Descripción PIP Indicador Meta
Programación de las actividades operativas
PO
I
Código de actividad operativa
Actividad operativa Indicador Unidad de
medida Responsabl
e Meta ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC Meta anual
21.3.1
Formulación de documentos de Gestión Estrategica y Operativa de mediano y corto plazo, seguimiento, evaluación y sistematización
N° de instrumentos
de gestión actualizados
Documento de Gestion
UGOE
Fisica 25% 25% 25% 25% 100%
Valor de referencia (S/.)
33,699.51
33,699.51
33,699.51
33,699.51
134,798.04
21.3.2
Actualización, seguimiento, evaluacion y consolidación de documentos de gestión institucional y programa de capacitaciones
N° de informes Informe UDOP
Fisica 25% 25% 25% 25% 100%
Valor de referencia (S/.)
14,966.34
14,966.34
14,966.34
14,966.34
59,865.36
21.3.3 Formulación del proceso presupuestal anual de la DRAJ
N° de informes Acción UP
Fisica 25% 25% 25% 25% 100%
Valor de referencia (S/.)
11,233.17
11,233.17
11,233.17
11,233.17
44,932.68
21.3.4 Elaboración de estudios de preinversión y estudios definitivos
N° de estudios viables
Estudio viable UICTI
Fisica 25% 25% 25% 25% 100%
Valor de referencia (S/.)
- -
7,000.00 -
9,000.00
- -
10,000.00 - - 4,000.00 30,000.00
290
Plan Operativo Institucional 2017-GRJ
Institución GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN Año de operación 2017
UO
Unidad responsable
Código Descripción
Centro de Costo
Código Descripción
DRAJ DIRECCION REGIONAL DE AGRICULTURA DE JUNIN OPP OFICINA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO
PEI
Objetivo estratégico
institucional
Código Ruta Estrategica
Descripción: Indicador Meta
21 Mejorar el nivel de eficiencia y eficacia de la gestión pública del Gobierno Regional de Junín N° de profesionales que se incorpora al
servicio publico en el GRJ 1000
Acción estratégica
institucional
Código Ruta Estrategica
Descripción: Indicador Meta
4 Mejorar el uso de las TICs en la gestion del Gobierno Regional Junin N° de programas y equipos informaticos 21
Categoria Presupuestal Indicador Meta
9001 ACCIONES CENTRALES SIN PRODUCTO SIN META
Proyecto Inversion
Publica (PIP)
Código SNIP Descripción PIP Indicador Meta Programación de las actividades operativas
PO
I
Código de actividad operativa
Actividad operativa Indicador Unidad de
medida Responsable Meta ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC Meta anual
21.4.1
Identificación de demanda de
equipamiento de la DRA Junín y Agencias Agrarias.
N° de equipos adquiridos
Equipos adquiridos
Dirección OPP
Fisica 100% 100%
Valor de referencia (S/.)
- - - - - 100,000.00 - - - - -
100,000.00
291
Plan Operativo Institucional 2017-GRJ
Institución GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN Año de operación 2017
UO
Unidad responsable
Código Descripción Centro de Costo
Código Descripción
DRAJ DIRECCION REGIONAL DE AGRICULTURA DE JUNIN ADM OFICINA DE ADMINISTRACIÓN
PE
I
Objetivo estratégico
institucional
Código Ruta Estrategica
Descripción: Indicador Meta
21 Mejorar el nivel de eficiencia y eficacia de la gestión pública del Gobierno Regional de Junín N° de instrumentos de gestión actualizados e implementados
21
Acción estratégica
institucional
Código Ruta Estrategica
Descripción: Indicador Meta
1 Fortalecer el desarrollo de capacidades del personal del Gobierno Regional de Junín N° de servidores publicos capacitados en
EL GRJ 210
Categoria Presupuestal Indicador Meta
9001 ACCIONES CENTRALES SIN PRODUCTO SIN META
Proyecto Inversion
Publica (PIP)
Código SNIP Descripción PIP Indicador Meta Programación de las actividades operativas
PO
I
Código de actividad operativa
Actividad operativa
Indicador Unidad de
medida Responsabl
e Meta
ENE
FEB
MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC Meta anual
21.1.1 Administración de RR.HH. de la DRAJ
N° de informes de gestion de personal
Documento U Personal Fisica 25% 25% 25% 25% 100%
Valor de referencia (S/.)
97,220.00 ########
97,220.00 97,220.00
398,869.00
21.1.2
Gestion de los procesos logisticos de la DRAJ
N° de informes de gestion logistica
Documento U Logistica Fisica 25% 25% 25% 25% 100%
Valor de referencia (S/.)
97,220.00 ########
97,220.00 97,220.00
398,869.00
21.1.3 Gestion de tesoreria
N° de informes de gestion de tesoreria
Documento U Tesoreria Fisica 25% 25% 25% 25% 100%
Valor de referencia (S/.)
97,220.00 ########
97,220.00 97,220.00
398,869.00
21.1.4 Gestion de contabilidad
N° de informes de gestion de
contabilidad Documento
U Contabilidad
Fisica 25% 25% 25% 25% 100%
Valor de referencia (S/.)
97,220.00 ########
97,220.00 97,220.00
398,869.00
21,1,5 Apoyo legal a la DRA y Agencias Agrarias
N° de infomes legales emitidos
Informe legal Oficina de Asesoria Jurídica
Fisica 25% 25% 25% 25% 100%
Valor de referencia (S/.)
16220.10 16220.10 16220.10 16220.10
64,880.00
292
Plan Operativo Institucional 2017-GRJ
Institución GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN Año de operación 2017
UO
Unidad responsable
Código Descripción Centro de Costo
Código Descripción
DRAJ DIRECCION REGIONAL DE AGRICULTURA DE JUNIN OCI OFICINA DE CONTROL INTERNO
PEI
Objetivo estratégico
institucional
Código Ruta Estrategica
Descripción: Indicador Meta
9 Disminuir la percepción de la corrupción en el Gobierno Regional Junin % de la población que percibe la corrupción
en el GRJ 0.02
Acción estratégica
institucional
Código Ruta Estrategica
Descripción: Indicador Meta
2 Implementar los comites de control interno N° de Comites de Control Interno
implementados 1
Categoria Presupuestal Indicador Meta
9001 ACCIONES CENTRALES SIN PRODUCTO SIN META
Proyecto Inversion
Publica (PIP)
Código SNIP Descripción PIP Indicador Meta Programación de las actividades operativas
PO
I
Código de actividad operativa
Actividad operativa Indicador Unidad de
medida Responsable Meta ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC Meta anual
9.2.1
Evaluación de la implementación del
sistema de control interno en la DRAJ
N° de infomes de
control
Informe de control interno
OCI
Fisica 25% 25% 25% 25% 100%
Valor de referencia (S/.)
10,379.00 10,389.00
10,389.00
10,389.00
41,546.00
Institución GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN Año de operación 2017
UO
Unidad responsable
Código Descripción Centro de Costo
Código Descripción
DRAJ DIRECCION REGIONAL DE AGRICULTURA DE JUNIN DCA DIRECCION DE COMPETITIVIDAD AGRARIA
PE
I
Objetivo estratégico
institucional
Código Ruta Estrategica
Descripción: Indicador Meta
10 Mejorar la competitividad economica de las cadenas productivas y actores económicos
con sostenibilidad ambiental Inncremento del valor bruto de la produccon
agropecuaria 4
Acción estratégica
institucional
Código Ruta Estrategica
Descripción: Indicador Meta
1 Mejorar la articulación de los pequeños y medianos productores al mercado Nº de productores agropecuarios
organizados competitivos 180
Categoria Presupuestal Indicador Meta
9002 APNOP SIN PRODUCTO SIN META
Proyecto Inversion
Publica (PIP)
Código SNIP Descripción PIP Indicador Meta Programación de las actividades operativas
PO
I
Código de actividad operativa
Actividad operativa Indicador Unidad de
medida Responsabl
e Meta ENE
FEB
MAR ABR MAY JUN JUL
AGO SET OCT NOV DIC Meta anual
10.1.1a
Promover la competitividad de los productores agropecuarios organizados
N° de organización
de productores articulados
Organización de productores
DCA U. Cultivos U. Crianzas
Fisica
45 45
45
45
180
Valor de referencia (S/.)
441,477.50 ######## 441,477.50 441,477.50
1,765,910
293
Plan Operativo Institucional 2017-GRJ
Institución GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN Año de operación 2017
UO
Unidad responsable
Código Descripción Centro de Costo
Código Descripción
DRAJ DIRECCION REGIONAL DE AGRICULTURA DE JUNIN DCA-CS CAMELIDOS SUDAMERICANOS
PE
I
Objetivo estratégico
institucional
Código Ruta Estrategica
Descripción: Indicador Meta
10 Mejorar la competitividad economica de las cadenas productivas y actores económicos
con sostenibilidad ambiental Inncremento del valor bruto de la produccon
agropecuaria 4
Acción estratégica
institucional
Código Ruta Estrategica
Descripción: Indicador Meta
7 Pequeños productores asistidos para el mejoramiento y aprovechamiento de camelidos sudamericanos Kg de Fibra de alpaca/vicuña obtenida 740
Categoria Presupuestal Indicador Meta
9002 APNOP SIN PRODUCTO SIN META
Proyecto Inversion
Publica (PIP)
Código SNIP Descripción PIP Indicador Meta Programación de las actividades operativas
PO
I
Código de actividad operativa
Actividad operativa Indicador Unidad de
medida Responsable Meta ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC
Meta anual
10.7.1
Promover la competitividad de los
productores agropecuarios-Camélidos
sudamericanos
N° de organizació
n de productores articulados
Organización de productores
DCA U. Camelidos U. Crianzas
Fisica
180
200
180
180
740
Valor de referencia (S/.)
39,337.98 39,337.98
39,337.98
35,553.98
153,568
Institución GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN Año de operación 2017
UO
Unidad responsable
Código Descripción Centro de Costo
Código Descripción
DRAJ DIRECCION REGIONAL DE AGRICULTURA DE JUNIN DEIA DIRECCIÓN DE ESTADISTICA E INFORMACION AGRARIA
PE
I
Objetivo estratégico
institucional
Código Ruta Estrategica
Descripción: Indicador Meta
10 Mejorar la competitividad economica de las cadenas productivas y actores económicos
con sostenibilidad ambiental Inncremento del valor bruto de la produccon
agropecuaria 4
Acción estratégica
institucional
Código Ruta Estrategica
Descripción: Indicador Meta
3 Productores agropecuarios con acceso a servicios de informacion de mercados N° de productores con informacion agraria 3080
Categoria Presupuestal Indicador Meta
9002 APNOP SIN PRODUCTO SIN META
Proyecto Inversion
Publica (PIP)
Código SNIP Descripción
PIP Indicador Meta
Programación de las actividades operativas
Código de actividad operativa
Actividad operativa
Indicador Unidad de
medida Responsable Meta ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC
Meta anual
10.3.1
Generación y administración del sistema de
informacion agropecuario y
de mercados
Nº de productore
s informados
Productor DEIA
Fisica
256
256
256
256
256
260
256
260
256
256
256
256
3,080
Valor de referencia (S/.)
46,046.75 46,046.75 46,046.75 46,046.75 46,046.75 46,046.75 46,046.75 ####### 46,046.75 46,046.75
46,046.75
46,046.75
552,561
294
Plan Operativo Institucional 2017-GRJ
Institución GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN Año de operación 2017
UO
Unidad responsable
Código Descripción Centro de Costo
Código Descripción
DRAJ DIRECCION REGIONAL DE AGRICULTURA DE JUNIN DTT DIRECCION DE TITULACION DE TIERRAS
PE
I
Objetivo estratégico
institucional
Código Ruta
Estrategica Descripción: Indicador Meta
10 Mejorar la competitividad economica de las cadenas productivas y actores económicos
con sostenibilidad ambiental Inncremento del valor bruto de la produccon
agropecuaria 4
Acción estratégica
institucional
Código Ruta
Estrategica Descripción: Indicador Meta
4 Entrega de titulos de propiedad a productores individuales y CC.CC. y NN N° de productores CC.CC y NN con titulos de
propiedad 2500
Categoria Presupuestal Indicador Meta
9002 APNOP SIN PRODUCTO SIN META
Proyecto Inversion
Publica (PIP)
Código SNIP
Descripción PIP Indicador Meta Programación de las actividades operativas
PO
I
Código de actividad operativa
Actividad operativa
Indicador Unidad de
medida Responsable Meta ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC
Meta anual
10.4.1 Formalizacion y titulacion de predios rurales
N° de titulos de
propiedad
Titulo de propiedad
DTT
Fisica
600 600 700
600
2,500
Valor de referencia (S/.)
200,736.24 ######## 200,736.24 200,736.24
802,945
10.4.2 Rectificacion de areas en titulos otorgados
N° de propietarios atendidos
Propietario atendido
DTT
Fisica
15 25 30
30
100
Valor de referencia (S/.)
8,921.58
8,921.58
8,921.58
8,921.58
8,921.58
8,921.58 8,921.58 8,921.58 8,921.58
8,921.58
8,921.58
8,921.58
107,059
10.4.3 Catastro regional actualizado y digitalizado
N° de certificados
de inf catastral
Certificado de
informacion catastral emitido
DTT
Fisica
200
200
200
200
200 200
200
300 200
200
200
200
2,500
Valor de referencia (S/.)
8,921.58
8,921.58
8,921.58
8,921.58
8,921.58
8,921.58 8,921.58 8,921.58 8,921.58
8,921.58
8,921.58
8,921.58
107,059
10.4.4 Reconocimiento de CC.CC y NN
N° de CCCC y NN
reconocidas
Comunidad Campesina/
nativa DTT
Fisica 1
1 1 1
4
Valor de referencia (S/.)
13,382.50
13,382.50 ####### 13,382.50
53,530
295
Plan Operativo Institucional 2017-GRJ
Institución GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN Año de operación 2017
UO
Unidad responsable
Código Descripción Centro de Costo
Código Descripción
DRAJ DIRECCION REGIONAL DE AGRICULTURA DE JUNIN DGFFSRA DIRECCION DE GESTION FORESTAL, FAUNA SILVESTRE Y RECURSOS AGRARIOS
PE
I
Objetivo estratégico
institucional
Código Ruta Estrategica
Descripción: Indicador Meta
16 Mejorar el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales de la Región Junín Hectareas de ecosistemas conservados
aprovechados sosteniblemente 78
Acción estratégica
institucional
Código Ruta Estrategica
Descripción: Indicador Meta
1 Recuperacion de areas forestales degradas o alteradas N° de Hectareas repobladas 910
Categoria Presupuestal Indicador Meta
9002 APNOP SIN PRODUCTO SIN META
Proyecto Inversion
Publica (PIP)
Código SNIP Descripción PIP Indicador Meta
Programación de las actividades operativas
Código de actividad operativa
Actividad operativa Indicador Unidad de
medida Responsable Meta ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC
Meta anual
15.1.1
Gestión y coordinación con
Gobiernos locales y Comunidades
campesinas para reforestación y
gerenciar los recursos hidricos.
N° de Has reforestadas
Hectareas reforestadas
DGFFSRA
Fisica
100
100
100
100 -
-
-
-
-
170
170
170
910
Valor de referencia (S/.)
10,000.00
30,000.00
10,000.00
10,000.00
6,345.00
5,000.00
4,000.00
6,200.00
5,900.00
10,000.00
4,000.00
4,000.00
105,445
15.1.2
Gestion y coordinacion con
gobiernos locales y comunidades la
implementacion del plan de sostenibilidad y manejo de zanjas de
infiltracion
N° de Has con zanjas
de infiltración
Hectareas con zanjas de
infiltración DGFFSRA
Fisica 25% 25% 25% 25% 100%
Valor de referencia (S/.)
12,150.50
12,150.50
12,150.50
12,150.50
48,602
15.2.1 Conservación de
recursos naturales y calidad ambiental
N° de especies
identificadas
Especies identificadas
DGFFSRA
Fisica 25% 25% 25% 25% 100%
Valor de referencia (S/.)
1,000.00
1,000.00
1,000.00
1,000.00
4,000
15.3.1 Produccion de
plantones N° de
plantones Planton DGFFSRA
Fisica 25% 25% 25% 25% 100%
Valor de referencia (S/.)
25,000.00
25,000.00
25,000.00
4,250.00
79,250
296
Plan Operativo Institucional 2017-GRJ
Institución GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN Año de operación 2017
UO
Unidad responsable
Código Descripción Centro de Costo
Código Descripción
DRAJ DIRECCION REGIONAL DE AGRICULTURA DE JUNIN PMAAP PROGRAMA DE MAQUINARIA AGRICOLA Y PESADA
PE
I
Objetivo estratégico
institucional
Código Ruta Estrategica
Descripción: Indicador Meta
10 Mejorar la competitividad economica de las cadenas productivas y actores economicos con sostenibilidad ambiental Incremento del valor bruto de la
produccion agropecuaria 4
Acción estratégica
institucional
Código Ruta Estrategica
Descripción: Indicador Meta
8 Tierras de cultivo mecanizadas con maquinaria agricola N° de Hectareas mecanizadas 1782
Categoria Presupuestal Indicador Meta
9002 APNOP SIN PRODUCTO SIN META
Proyecto Inversion
Publica (PIP)
Código SNIP Descripción PIP Indicador Meta Programación de las actividades operativas
Código de actividad operativa
Actividad operativa Indicador Unidad de
medida Responsable Meta ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC
Meta anual
10.8.1 Seguimiento y
supervision de trabajos de maquinaria agricola
Nº de Hectáreas
Hectarea PMAAP Fisica
582
200
500
500
1,782
Valor de referencia (S/.)
101,446.75 ######## 101,446.75
101,446.75
405,787
Institución GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN Año de operación 2017
UO
Unidad responsable
Código Descripción Centro de Costo
Código Descripción
DRAJ DIRECCION REGIONAL DE AGRICULTURA DE JUNIN OFICINA DE ADMINISTRACION PAGO DE PENSIONES
PE
I
Objetivo estratégico
institucional
Código Ruta Estrategica
Descripción: Indicador Meta
21 Mejorar el nivel de la eficiencia y eficacia de la gestion publica del Gobierno Regional Junin Incremento del valor bruto de la produccion
agropecuaria 4
Acción estratégica
institucional
Código Ruta Estrategica
Descripción: Indicador Meta
1 Fortalecer el desarrollo de capacidades del personal del Gobierno Regional de Junin N° de Hectareas mecanizadas 1782
Categoria Presupuestal Indicador Meta
9002 APNOP SIN PRODUCTO SIN META
Proyecto Inversion
Publica (PIP)
Código SNIP Descripci
ón PIP Indicador
Meta Programación de las actividades operativas
Código de actividad operativa
Actividad operativa
Indicador
Unidad de
medida
Responsable
Meta ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC Meta anual
21.1.1 Pago de
pensiones Planilla
N° de planillas
RR.HH. Fisica
8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 100%
Valor de referencia (S/.)
881766.16 695766.2 695766.16 695766.2 695766.2 695766.16 835266.16 695766.2 695766.16 695766.16 695766.16 985266.16
8,964,194
297
Plan Operativo Institucional 2017-GRJ
Institución GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN Año de operación 2017
UO
Unidad responsable
Código Descripción Centro de Costo
Código Descripción
DRAJ DIRECCION REGIONAL DE AGRICULTURA DE JUNIN DCA DIRECCION DE COMPETITIVIDAD AGRARIA
PE
I
Objetivo estratégico
institucional
Código Ruta Estrategica
Descripción: Indicador Meta
10 Mejorar la competitividad economica de las cadenas productivas y actores económicos
con sostenibilidad ambiental Inncremento del valor bruto de la
produccon agropecuaria 4
Acción estratégica
institucional
Código Ruta Estrategica
Descripción: Indicador Meta
1 Mejorar la articulación de los pequeños y medianos productores al mercado Nº de organizaciones de
productores competitivos 180
Categoria Presupuestal Indicador Meta
Programa Presupuestal 0121 Mejora de la articulacion de los pequeños productores agropecuarios al mercado Nº de productores agropecuarios
organizados y competitivos 180
Proyecto Inversion
Publica (PIP)
Código SNIP Descripción PIP Indicador Meta
Programación de las actividades operativas
PO
I
Código de actividad operativa
Actividad operativa Indicador Unidad de
medida Responsable Meta ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC
Meta anual
10.1.1
Organizar y asesorar a los productores para que gestionen empresarialmente sus organizaciones
N° de organización
de productores articulados
Organización de productores
DCA U. Cultivos U. Crianzas
Fisica
45 45 45
45
180
Valor de referencia (S/.)
116,475.00 ######## 116,475.00
116,475.00
465,900.00
Institución GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN Año de operación 2017
UO
Unidad responsable
Código Descripción Centro de Costo
Código Descripción
DRAJ DIRECCION REGIONAL DE AGRICULTURA DE JUNIN DEIA DIRECCIÓN DE ESTADISTICA E INFORMACION AGRARIA
PE
I
Objetivo estratégico
institucional
Código Ruta Estrategica
Descripción: Indicador Meta
10 Mejorar la competitividad economica de las cadenas productivas y actores económicos
con sostenibilidad ambiental Inncremento del valor bruto de la
produccon agropecuaria 4
Acción estratégica
institucional
Código Ruta Estrategica
Descripción: Indicador Meta
2 Pequeños productores asistidos en situaciones de emergencia y desastres naturales N° de kits agropecuarios entregados 600
Categoria Presupuestal Indicador Meta
Programa Presupuestal 0068 Reducción de la vulnerabilidad y atención de emergencias por desastres. N° de kits agropecuarios entregados 600
Proyecto Inversion
Publica (PIP)
Código SNIP Descripción PIP Indicador Meta Programación de las actividades operativas
PO
I
Código de actividad operativa
Actividad operativa Indicador Unidad de
medida Responsable Meta ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC
Meta anual
10.2.1
Administracion y almacenamiento de kits para
la asistencia frente a emergencias y desastres
N° de kits agropecuarios entregados
Kits DEIA
Fisica
600
600
Valor de referencia (S/.) #####
###
212,299.00
298
Plan Operativo Institucional 2017-GRJ
Institución GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN Año de operación 2017
UO
Unidad responsable
Código Descripción Centro de Costo
Código Descripción
DRAJ DIRECCION REGIONAL DE AGRICULTURA DE JUNIN DEIA DIRECCIÓN DE ESTADISTICA E INFORMACION AGRARIA
PE
I
Objetivo estratégico
institucional
Código Ruta Estrategica
Descripción: Indicador Meta
10 Mejorar la competitividad economica de las cadenas productivas y actores económicos
con sostenibilidad ambiental Inncremento del valor bruto de la produccon agropecuaria 4
Acción estratégica
institucional
Código Ruta Estrategica
Descripción: Indicador Meta
9 Usuarios agropecuarios y agentes eonómicos con informacion estadistica agraria Nº de usuarios, productores agropecuarios con información estadística 3080
Categoria Presupuestal Indicador Meta
Programa Prsupuestal 0121 Mejora de la articulacion de los pequeños productores
agropecuarios al mercado N° de Pequeños y medianos productores agropecuarios con informacion
estadistica 3080
Proyecto Inversion
Publica (PIP)
Código SNIP Descripción PIP Indicador Meta Programación de las actividades operativas
Código de actividad operativa
Actividad operativa Indicador Unidad de
medida Responsable Meta ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC
Meta anual
10.9.1
Difusión y sensibilización de la
información agraria para la toma de decisiones de
los agricultores:
N° de campañas en
medios de difusión
Campaña en medio de difusión
DEIA
Fisica 25% 25% 25% 25% 100%
Valor de referencia (S/.)
20,588.73 20,588.73
20,588.73
20,588.73
82,355
Institución GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN Año de operación 2017
UO
Unidad responsable
Código Descripción Centro de Costo
Código Descripción
DRAJ DIRECCION REGIONAL DE AGRICULTURA DE JUNIN DGFFSRA DIRECCION DE GESTION FORESTAL, FAUNA SILVESTRE Y RECURSOS AGRARIOS
PE
I
Objetivo estratégico
institucional
Código Ruta Estrategica
Descripción: Indicador Meta
15 Promover la conservacion de la biodiversidad Hectareas de ecosistemas conservados
aprovechados sosteniblemente 78
Acción estratégica
institucional
Código Ruta Estrategica
Descripción: Indicador Meta
1 Recuperacion de areas forestales degradas o alteradas N° de Hectareas repobladas 910
Categoria Presupuestal Indicador Meta
Programa Presupuestal 0130 Competitividad y aprovechamiento sostenible de los recursos forestales y de fauna silvestre N° de Hectareas reforestadas 910
Proyecto Inversion
Publica (PIP)
Código SNIP Descripción PIP Indicador Meta Programación de las actividades operativas
Código de actividad operativa
Actividad operativa
Indicador Unidad de
medida Responsable Meta ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC
Meta anual
15.1.1
Recuperacion de areas forestales
degradadas o alteradas
N° de Hectareas
Ha DGFFSRA
Fisica
100
100
100
100
170
170
170
910
Valor de referencia (S/.)
5,000.00
5,000.00
6,000.00
4,864.00
8,000.00
7,700.00
7,200.00
43,764