--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM || CIDADE || || Relatorio referente ao mes de AGOSTO || Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2015 a 31/08/2015 || || Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. || || DATA 31/12/2015 PAGINA 1 ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| || Fornecedor : 11503 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA || Pedido : 004028 2015 Data: 03/08/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 021.00427.0003-01 VARFARINA SODICA 5MG COM 013112 2015 G00050 /2014 13.02.00 9.000,000 0,1000 900,00|| || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 900,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 03811 DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA || Pedido : 004029 2015 Data: 03/08/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 023.00009.0002-01 ESCOVA DENTAL INFANTIL UN 013111 2015 G00016 /2015 13.03.00 2.700,000 0,2800 756,00|| com formato anatomico, confeccionada em material || atoxico, com cabo de polipropileno, medindo entre || 1,0 e 1,3 cm de largura e 9,0 a 14,5 cm de com- || primento. Cerdas macias em nylon na cor natural, || medindo 0,14 a 0,25 mm de diametro, dispostas em || tres fileiras, retas, com pontas arredondadas, || corte uniforme e 1,0 a 1,3 cm de altura, contendo || no minimo 60 cerdas por tufo. A area de insercao || das cerdas devera medir de 2,2 a 2,5 cm de com- || primento, com aproximadamente 8 mm de largura com || cantos arredondados e conter 27 a 30 tufos. Emba- || lada individualmnte conforme praxe do fabricante || trazendo externamente os dados de identificacao, || procedencia e apresentar selo de aprovacao da As- || sociacao Brasileira de Odontologia (A.B.O.). Com || a data de fabricacao no maximo de 6 meses. || Diversas cores. || Diversas cores( vermelha, verde e amarela). || || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 756,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 00122 C.H.C. PAPELARIA LTDA - ME || Pedido : 004030 2015 Data: 03/08/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 012.00002.0095-01 PILHA RECARREGAVEL AA 2700 MAH 1,2 V. PC 013110 2015 S03009 /2015 Cot.WN 135 2015 13.01.00 60,000 9,4000 564,00|| Composicao de niquel hidreto metalico ou similar. || Capacidade minima para 2.700 mAh. Recarregavel em || qualquer tipo de carregador eletrico. Autonomia || media para mais de 1000 recargas sem perca do de- || sempenho. | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM || CIDADE || || Relatorio referente ao mes de AGOSTO || Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2015 a 31/08/2015 || || Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. || || DATA 31/12/2015 PAGINA 2 ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| || || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 564,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 08826 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA || Pedido : 004031 2015 Data: 03/08/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 053.00007.0002-01 FEIJAO TIPO 1 KG 011909 2015 G00044 /2014 11.04.00 13.200,000 3,6300 47.916,00|| CARIOCA NOVO, CONSTITUIDO DE GRAOS INTEIROS, COM || TEOR DE UMIDADE MAXIMA DE 14%; ISENTO DE MATERIAL || TERROSO, SUJIDADE E MISTURA DE OUTRAS VARIEDADES E || ESPECIES; ACONDICIONADO EM SACO PLASTICO, VALIDADE || MINIMA DE 05 MESES. PACOTE COM 01 KILO. || CASO SEJA VENCEDOR DEVERA APRESENTAR CERTIFICADO || DE CLASSIFICACAO COM NO MAXIMO 06 MESES DE EMISSAO || , ATRAVES DE COPIAS AUTENTICADAS OU ORIGINAIS. || 053.00011.0005-01 OLEO DE SOJA PET 011910 2015 G00044 /2014 11.04.00 15.840,000 2,6200 41.500,80|| PET COM 900 ML. || 053.00034.0010-01 FARINHA DE TRIGO KG 011911 2015 G00044 /2014 11.04.00 15.708,000 1,5600 24.504,48|| TIPO 1, ENRIQUECIDA COM FERRO E ACIDO FOLICO, SACO || COM 25 A 50 KG. || || 0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 113.921,28||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 08826 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA || Pedido : 004032 2015 Data: 03/08/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 053.00007.0002-01 FEIJAO TIPO 1 KG 011914 2015 G00044 /2014 11.04.00 19.800,000 3,6300 71.874,00|| CARIOCA NOVO, CONSTITUIDO DE GRAOS INTEIROS, COM || TEOR DE UMIDADE MAXIMA DE 14%; ISENTO DE MATERIAL || TERROSO, SUJIDADE E MISTURA DE OUTRAS VARIEDADES E || ESPECIES; ACONDICIONADO EM SACO PLASTICO, VALIDADE || MINIMA DE 05 MESES. PACOTE COM 01 KILO. || CASO SEJA VENCEDOR DEVERA APRESENTAR CERTIFICADO || DE CLASSIFICACAO COM NO MAXIMO 06 MESES DE EMISSAO || , ATRAVES DE COPIAS AUTENTICADAS OU ORIGINAIS. || 053.00011.0005-01 OLEO DE SOJA PET 011915 2015 G00044 /2014 11.04.00 23.760,000 2,6200 62.251,20|| PET COM 900 ML. || 053.00034.0010-01 FARINHA DE TRIGO KG 011916 2015 G00044 /2014 11.04.00 23.562,000 1,5600 36.756,72|| TIPO 1, ENRIQUECIDA COM FERRO E ACIDO FOLICO, SACO || COM 25 A 50 KG. || || 0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 170.881,92||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM || CIDADE || || Relatorio referente ao mes de AGOSTO || Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2015 a 31/08/2015 || || Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. || || DATA 31/12/2015 PAGINA 3 ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| || Fornecedor : 08826 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA || Pedido : 004033 2015 Data: 03/08/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 053.00007.0002-01 FEIJAO TIPO 1 KG 011919 2015 G00044 /2014 11.04.00 33.000,000 3,6300 119.790,00|| CARIOCA NOVO, CONSTITUIDO DE GRAOS INTEIROS, COM || TEOR DE UMIDADE MAXIMA DE 14%; ISENTO DE MATERIAL || TERROSO, SUJIDADE E MISTURA DE OUTRAS VARIEDADES E || ESPECIES; ACONDICIONADO EM SACO PLASTICO, VALIDADE || MINIMA DE 05 MESES. PACOTE COM 01 KILO. || CASO SEJA VENCEDOR DEVERA APRESENTAR CERTIFICADO || DE CLASSIFICACAO COM NO MAXIMO 06 MESES DE EMISSAO || , ATRAVES DE COPIAS AUTENTICADAS OU ORIGINAIS. || 053.00011.0005-01 OLEO DE SOJA PET 011920 2015 G00044 /2014 11.04.00 39.600,000 2,6200 103.752,00|| PET COM 900 ML. || 053.00034.0010-01 FARINHA DE TRIGO KG 011921 2015 G00044 /2014 11.04.00 39.270,000 1,5600 61.261,20|| TIPO 1, ENRIQUECIDA COM FERRO E ACIDO FOLICO, SACO || COM 25 A 50 KG. || || 0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 284.803,20||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 13346 SABOR E SAUDE IND. E COM. DE FORMULADOS LTDA || Pedido : 004034 2015 Data: 03/08/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 053.00010.0004-01 MARGARINA VEGETAL CREMOSA KG 011912 2015 G00044 /2014 11.04.00 1.320,000 5,1700 6.824,40|| SEM SAL, PODENDO CONTER VITAMINAS E OUTRAS SUBS- || TANCIAS PERMITIDAS, MINIMO 70% DE LIPIDIO, 0% DE || GORDURAS TRANS, POTE COM 500 GRAMAS. || || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 6.824,40||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 13346 SABOR E SAUDE IND. E COM. DE FORMULADOS LTDA || Pedido : 004035 2015 Data: 03/08/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 053.00010.0004-01 MARGARINA VEGETAL CREMOSA KG 011917 2015 G00044 /2014 11.04.00 1.980,000 5,1700 10.236,60|| SEM SAL, PODENDO CONTER VITAMINAS E OUTRAS SUBS- || TANCIAS PERMITIDAS, MINIMO 70% DE LIPIDIO, 0% DE || GORDURAS TRANS, POTE COM 500 GRAMAS. || || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 10.236,60||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM || CIDADE || || Relatorio referente ao mes de AGOSTO || Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2015 a 31/08/2015 || || Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. || || DATA 31/12/2015 PAGINA 4 ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| || Fornecedor : 13346 SABOR E SAUDE IND. E COM. DE FORMULADOS LTDA || Pedido : 004036 2015 Data: 03/08/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 053.00010.0004-01 MARGARINA VEGETAL CREMOSA KG 011922 2015 G00044 /2014 11.04.00 3.300,000 5,1700 17.061,00|| SEM SAL, PODENDO CONTER VITAMINAS E OUTRAS SUBS- || TANCIAS PERMITIDAS, MINIMO 70% DE LIPIDIO, 0% DE || GORDURAS TRANS, POTE COM 500 GRAMAS. || || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 17.061,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 14099 BENEFICIADORA GERALDO A. CARRERA LTDA - ME || Pedido : 004037 2015 Data: 03/08/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 053.00002.0008-01 ARROZ AGULHINHA TIPO 1 KG 011908 2015 G00044 /2014 11.04.00 39.600,000 1,8200 72.072,00|| LONGO E FINO; GRAOS INTEIROS, COM TEOR DE UMIDADE || MAXIMA 15%, SEM NECESSIDADE DE ESCOLHA E LAVAGEM, || ISENTO DE SUJIDADES E MATERIAIS ESTRANHOS, || ACONDICIONADO EM SACO PLATICOS COM 05 KG, FARDOS || COM 30 KG. CASO SEJA VENCEDOR DEVERA APRESENTAR || CERTIFICADO DE CLASSIFICACAO COM NO MAXIMO 06MESES || DE EMISSAO, ATRAVES DE COPIAS AUTENTICADAS OU || ORIGINAIS || || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 72.072,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 14099 BENEFICIADORA GERALDO A. CARRERA LTDA - ME || Pedido : 004038 2015 Data: 03/08/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 053.00002.0008-01 ARROZ AGULHINHA TIPO 1 KG 011913 2015 G00044 /2014 11.04.00 59.400,000 1,8200 108.108,00|| LONGO E FINO; GRAOS INTEIROS, COM TEOR DE UMIDADE || MAXIMA 15%, SEM NECESSIDADE DE ESCOLHA E LAVAGEM, || ISENTO DE SUJIDADES E MATERIAIS ESTRANHOS, || ACONDICIONADO EM SACO PLATICOS COM 05 KG, FARDOS || COM 30 KG. CASO SEJA VENCEDOR DEVERA APRESENTAR || CERTIFICADO DE CLASSIFICACAO COM NO MAXIMO 06MESES || DE EMISSAO, ATRAVES DE COPIAS AUTENTICADAS OU || ORIGINAIS || || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 108.108,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM || CIDADE || || Relatorio referente ao mes de AGOSTO || Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2015 a 31/08/2015 || || Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. || || DATA 31/12/2015 PAGINA 5 ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| || Fornecedor : 14099 BENEFICIADORA GERALDO A. CARRERA LTDA - ME || Pedido : 004039 2015 Data: 03/08/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 053.00002.0008-01 ARROZ AGULHINHA TIPO 1 KG 011918 2015 G00044 /2014 11.04.00 99.000,000 1,8200 180.180,00|| LONGO E FINO; GRAOS INTEIROS, COM TEOR DE UMIDADE || MAXIMA 15%, SEM NECESSIDADE DE ESCOLHA E LAVAGEM, || ISENTO DE SUJIDADES E MATERIAIS ESTRANHOS, || ACONDICIONADO EM SACO PLATICOS COM 05 KG, FARDOS || COM 30 KG. CASO SEJA VENCEDOR DEVERA APRESENTAR || CERTIFICADO DE CLASSIFICACAO COM NO MAXIMO 06MESES || DE EMISSAO, ATRAVES DE COPIAS AUTENTICADAS OU || ORIGINAIS || || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 180.180,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 10683 CELINA COMERCIO DE MOVEIS LTDA ME || Pedido : 004040 2015 Data: 03/08/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 066.00028.0009-01 GAVETEIRO VOLANTE MISTO PC 013150 2015 S03021 /2015 05.01.00 1,000 275,0000 275,00|| SENDO: 1 GAVETA CENTRAL PARA PASTA SUSPENSA E || 2 GAVETAS SIMPLES, TAMPO DE 25MM, NA COR OVO, || COM PERFIL PRETO, CHAVE TRAVANDO AS 03 GAVETAS. || || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 275,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 14549 FARMA SETE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA- EPP || Pedido : 004046 2015 Data: 03/08/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 021.00627.0001-01 CLORIDRATO DE DULOXETINA 60MG COM 013191 2015 S03034 /2015 Cot.WN.140 2015 13.02.00 90,000 3,5800 322,20|| Ref Cymbalta 60mg || || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 322,20||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 13706 MEDTRONIC COMERCIAL LTDA || Pedido : 004051 2015 Data: 03/08/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 021.00712.0008-01 CATETER PARADIGM QUICK-SET 9MM X 60CM - CX 013455 2015 S03131 /2015 Cot.WN 146 2015 13.02.00 2,000 695,0000 1.390,00|| - Codigo Medtronic MMT 397, para uso em bomba de || infusao de insulina Paradigm Real Time (Medtronic || MMT 722. Caixa com 10 unidades. | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM || CIDADE || || Relatorio referente ao mes de AGOSTO || Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2015 a 31/08/2015 || || Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. || || DATA 31/12/2015 PAGINA 6 ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| || 021.00712.0009-01 RESERVOIR PARADIGM MINIMED 3,00ML CX 013457 2015 S03131 /2015 Cot.WN 146 2015 13.02.00 2,000 135,0000 270,00|| - Codigo MMT 332A para uso em bomba de infusao de || insulina Paradim Real Time (Medtronic MMT-722) em || caixa com 10 unidades. || 021.00712.0010-01 TRANSMISSOR MINILINK - CODIGO MMT-7707NA - PC 013458 2015 S03131 /2015 Cot.WN 146 2015 13.02.00 1,000 2.343,0000 2.343,00|| Dispositivo eletronico para envio das medicoes de || glicose para a bomba de infusao de insulina Para- || digm (Medtronic MMT-722) a cada 5 minutos. || 021.00712.0015-01 SENSOR DE GLICOSE ENLITE - CODIGO MMT 7008A - CX 013456 2015 S03131 /2015 Cot.WN 146 2015 13.02.00 2,000 1.460,0000 2.920,00|| para uso em Bomba Infusora de Insulina Paradigm || modelo MMT 754. Caixa com 05 unidades. || 021.00712.0016-01 APLICADOR ENLITE SERTER - CODIGO MMT 7510 - PC 013459 2015 S03131 /2015 Cot.WN 146 2015 13.02.00 1,000 150,0000 150,00|| para aplicacao de sensor de glicose Enlite MMT || 7008A da Bomba Infusora de Insulina Paradigm MMT || 754. || || 0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 7.073,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 01873 M.M.CARDANS COMERCIAL LTDA || Pedido : 004094 2015 Data: 03/08/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 034.00084.0137-01 PARAFUSO COD. 61 PC 013294 2015 S03075 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 4,000 3,0000 12,00|| 034.00580.0006-01 FLANGE CAMBIO COD. 182 PC 013295 2015 S03075 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 440,0000 440,00|| 034.00703.0001-01 CHAPINHA COD. 63 PC 013293 2015 S03075 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 2,000 20,0000 40,00|| || 0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 492,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 00196 SUECIA DIESEL LTDA || Pedido : 004095 2015 Data: 03/08/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 034.00076.0044-01 REPARO DO SISTEMA BOMBA PC 013292 2015 S03074 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 4,000 185,0000 740,00|| 034.00560.0009-01 BICO INJETOR COD. 145P265 PC 013291 2015 S03074 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 4,000 445,0000 1.780,00|| || 0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.520,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 00196 SUECIA DIESEL LTDA || Pedido : 004096 2015 Data: 03/08/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 034.00266.0013-01 CARCACA CENTRAL BOMBA PC 013290 2015 S03073 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 850,0000 850,00|

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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| CN-SIAM CONAM || CIDADE || || Relatorio referente ao mes de AGOSTO || Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/08/2015 a 31/08/2015 || || Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS. || || DATA 31/12/2015 PAGINA 7 ||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| || || 0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 850,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 00193 POSTO DE MOLAS GUACU LTDA || Pedido : 004100 2015 Data: 03/08/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 034.00055.0038-01 SUPORTE AUXILIAR PC 013281 2015 S03069 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 130,0000 130,00|| 034.00073.0069-01 MOLA 4* FORD PC 013283 2015 S03069 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 356,0000 356,00|| 034.00073.0110-01 MOLA 1 CONTRA FEIXE PC 013280 2015 S03069 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 2,000 247,0000 494,00|| 034.00073.0115-01 MOLA 2* PC 013276 2015 S03069 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 2,000 414,0000 828,00|| 034.00073.0116-01 MOLA 3* PC 013282 2015 S03069 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 380,0000 380,00|| 034.00073.0117-01 MOLA 1* PC 013275 2015 S03069 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 2,000 427,0000 854,00|| 034.00079.0008-01 PORCA 3/4 PC 013284 2015 S03069 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 20,000 8,0000 160,00|| 034.00079.0009-01 PORCA 7/8 DUPLA PC 013279 2015 S03069 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 8,000 8,0000 64,00|| 034.00109.0013-01 PINO DE CENTRO 12 X 8 CA ACO PC 013273 2015 S03069 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 2,000 25,0000 50,00|| 034.00109.0027-01 PINO DE CENTRO 12X6 CA ACO COD. 840 PC 013274 2015 S03069 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 2,000 25,0000 50,00|| 034.00610.0006-01 GRAMPO 7/8 X 82X520 PC 013278 2015 S03069 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 4,000 86,5000 346,00|| 034.00610.0007-01 GRAMPO 3/4 X 82 X 440 DMB 1113 TRASEIRO PC 013286 2015 S03069 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 10,000 59,2000 592,00|| 034.00613.0005-01 CALCO MRB LEVANTAR TRUCK 40MM PC 013277 2015 S03069 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 2,000 80,0000 160,00|| 034.00710.0001-01 CONICO MRB 1113 TRASEIRO 19MM PC 013285 2015 S03069 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 20,000 5,6000 112,00|| || 0014 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.576,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 00193 POSTO DE MOLAS GUACU LTDA || Pedido : 004101 2015 Data: 03/08/2015 || || MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL|| || 034.00073.0131-01 MOLA 3 F 600 PC 013269 2015 S03068 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 168,0000 168,00|| 034.00073.0132-01 MOLA 4 F 600 PC 013270 2015 S03068 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 164,0000 164,00|| 034.00073.0133-01 MOLA 5 F 600 PC 013271 2015 S03068 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 153,0000 153,00|| 034.00079.0051-01 PORCA 9/16 DUPLA PC 013272 2015 S03068 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 4,000 10,0000 40,00|| 034.00415.0013-01 ESPIGAO 10X5 COD. 1 PC 013268 2015 S03068 /2015 0REGINALDO 2015 09.02.00 1,000 15,0000 15,00|| || 0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 540,00||--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|| Fornecedor : 00193 POSTO DE MOLAS GUACU LTDA || Pedido : 004102 2015 Data: 03/08/2015