2013...Cod. Concepto PRESUPUESTO INICIAL AJUSTADO 2012 % PRESUPUESTO INICIAL 2013 % 2/1 % 100 De las...

TOMO 32013

•RESÚMENES

ÍNDICE1. Resumen Económico de Ingresos (Comunidad Autónoma) .......................................... pág. 3

1.1. Por Capítulos ............................................................................................................ pág. 4

1.2. Por Artículos .............................................................................................................. pág. 6

1.3. Por Conceptos .......................................................................................................... pág. 8

1.4. Por Subconceptos ..................................................................................................... pág. 11

2. Resumen Económico de Gastos (Comunidad Autónoma) ............................................ pág. 15

2.1. Por Secciones ........................................................................................................... pág. 16

2.2. Por Servicios ............................................................................................................. pág. 18

2.3. Por Capítulos ............................................................................................................ pág. 22

2.4. Por Artículos .............................................................................................................. pág. 24

2.5. Por Conceptos .......................................................................................................... pág. 27

2.6. Por Subconceptos ..................................................................................................... pág. 32

2.7. Por Grupos de Función ............................................................................................. pág. 41

2.8. Por Funciones ........................................................................................................... pág. 43

2.9. Por Subfunciones ...................................................................................................... pág. 45

2.10. Por Programas ........................................................................................................ pág. 48

2.11. Por Secciones y Capítulos ...................................................................................... pág. 54

2.12. Por Grupos de Función y Capítulos ........................................................................ pág. 56

2.13. Por Funciones y Capítulos ...................................................................................... pág. 58

2.14. Por Subfunciones y Capítulos ................................................................................. pág. 60

2.15. Por Programas y Capítulos ..................................................................................... pág. 63

2.16. Por Secciones, Programas y Capítulos .................................................................. pág. 68

3. Resumen Económico de Gastos OO.AA. Y Entidades Públicas ................................... pág. 74

3.1. Resumen Económico de Gastos (Comparativo) ....................................................... pág. 75

3.2. Resumen de Gastos por Programas y Capítulos...................................................... pág. 77

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PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS2013

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1. Resumen Económico de Ingresos (Comunidad Autónoma)

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1.1. Por Capítulos

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PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS 2013RESUMEN DE INGRESOS POR CAPÍTULOS

COMUNIDAD AUTÓNOMA

* El porcentaje es superior al 10.000%.(IMPORTE EN EUROS)

Cod. CapítuloPRESUPUESTO INICIAL

AJUSTADO 2012% PRESUPUESTO INICIAL 2013 % 2/1 %

1 IMPUESTOS DIRECTOS 1.179.816.875 17,30 1.178.339.538 18,53 0,13-2 IMPUESTOS INDIRECTOS 1.097.939.148 16,10 1.406.966.518 22,13 28,153 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS 150.380.952 2,20 158.395.941 2,49 5,334 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.413.003.904 35,37 2.366.824.372 37,22 1,91-5 INGRESOS PATRIMONIALES 12.928.139 0,19 6.008.647 0,09 53,52-

Total Operaciones Corrientes 4.854.069.018 71,16 5.116.535.016 80,46 5,416 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES 2.000.000 0,03 2.000.000 0,037 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 561.758.809 8,24 282.939.517 4,45 49,63-

Total Operaciones de Capital 563.758.809 8,26 284.939.517 4,48 49,46-Total operaciones no financieras 5.417.827.827 79,43 5.401.474.533 84,95 0,30-

8 ACTIVOS FINANCIEROS 54.502.400 0,80 37.259.200 0,59 31,64-Total Ingresos cap I al VIII 5.472.330.227 80,22 5.438.733.733 85,53 0,61-

9 PASIVOS FINANCIEROS 1.348.903.535 19,78 919.990.000 14,47 31,80-Total Ingresos 6.821.233.762 100,00 6.358.723.733 100,00 6,78-

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1.2. Por Artículos

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PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS 2013RESUMEN DE INGRESOS POR ARTICULOS

COMUNIDAD AUTÓNOMA


Cod. ArtículoPRESUPUESTO INICIAL


10 Sobre la renta 1.137.670.000 20,79 1.062.043.501 19,53 6,65-11 Sobre el capital 42.146.875 0,77 77.385.500 1,42 83,6113 Impuestos Directos propios de la CAC 0 0,00 38.910.537 0,7220 Sobre Transmis.Patrimonial. y Actos Jcos.Document. 242.663.113 4,43 236.943.588 4,36 2,36-22 Sobre consumos específicos 351.361.879 6,42 499.475.749 9,18 42,1525 Tributos sobre el juego 70.486.763 1,29 52.964.901 0,97 24,86-28 Otros impuestos indirectos 433.427.393 7,92 617.582.280 11,36 42,4932 Tasas 24.752.006 0,45 29.043.006 0,53 17,3434 Precios públicos 60.000 0,00 100.000 0,00 66,6735 Otros ingresos por prestación de servicios 46.331.128 0,85 47.481.117 0,87 2,4836 Venta de bienes 61.000 0,00 95.000 0,00 55,7438 Reintegros 23.000.000 0,42 23.500.000 0,43 2,1739 Otros Ingresos 56.176.818 1,03 58.176.818 1,07 3,5640 D.Estado,OOAA,Agen.yOt,Sdad.m,EntP.Emp,Fun,restySS 2.384.769.808 43,58 2.348.320.387 43,18 1,53-46 De Cabildos Insulares 12.509.096 0,23 4.637.743 0,09 62,93-49 Del Exterior 15.725.000 0,29 13.866.242 0,25 11,82-52 Intereses de depósitos 10.653.139 0,19 3.250.000 0,06 69,49-54 Rentas de bienes inmuebles 50.000 0,00 50.000 0,0055 Productos concesiones y aprovechamientos especial. 2.000.000 0,04 2.483.647 0,05 24,1859 Otros ingresos patrimoniales 225.000 0,00 225.000 0,0060 De terrenos 2.000.000 0,04 2.000.000 0,0470 D.Estado,OOAA,Agen.yOt,Sdad.m,EntP.Emp,Fun,restySS 463.665.565 8,47 181.438.079 3,34 60,87-79 Del exterior 98.093.244 1,79 101.501.438 1,87 3,4782 Reintegro préstamos concedidos al Sector Público 53.381.231 0,98 36.300.498 0,67 32,00-83 Reintegros préstamos concedidos fuera Sector Públ. 1.121.169 0,02 958.702 0,02 14,49-

TOTAL CAPITULOS DEL 1 AL 8 5.472.330.227 100,00 5.438.733.733 100,00 0,61-

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1.3. Por Conceptos

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PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS 2013RESUMEN DE INGRESOS POR CONCEPTOS

COMUNIDAD AUTÓNOMA


Cod. ConceptoPRESUPUESTO INICIAL


100 De las personas físicas 1.137.670.000 20,79 1.062.043.501 19,53 6,65-110 Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones 19.639.088 0,36 54.848.001 1,01 179,28111 Impuesto sobre el Patrimonio 22.507.787 0,41 22.537.499 0,41 0,13130 Impuestos directos sobre actividades empresariales 0 0,00 38.910.537 0,72200 Sobre Transmis.Patrimonial. y Actos Jcos.Document. 242.663.113 4,43 236.943.588 4,36 2,36-220 Impuestos especiales 351.361.879 6,42 499.475.749 9,18 42,15250 Tasas sobre el juego 70.486.763 1,29 51.515.517 0,95 26,91-251 Impuesto sobre actividades de juego (Ley 13/2011) 0 0,00 1.449.384 0,03288 Particip.Recursos derivados Régim.Econ.yFisc.(REF) 433.427.393 7,92 582.582.280 10,71 34,41289 Otros impuestos indirectos 0 0,00 35.000.000 0,64327 Derechos de examen 230.000 0,00 230.000 0,00329 Otras tasas 24.522.006 0,45 28.813.006 0,53 17,50349 Otros precios públicos 60.000 0,00 100.000 0,00 66,67352 De la administración financiera 46.121.128 0,84 46.736.117 0,86 1,33359 Otros ingresos procedentes de prestaciones servic. 210.000 0,00 745.000 0,01 254,76360 Venta de libros y publicaciones 10.000 0,00 10.000 0,00362 Venta fotocopias y otros productos de reprografía 1.000 0,00 10.000 0,00 900,00364 Venta de productos agropecuarios 50.000 0,00 75.000 0,00 50,00380 De ejercicios cerrados 20.000.000 0,37 20.500.000 0,38 2,50381 De Presupuesto corriente 3.000.000 0,05 3.000.000 0,06390 Recargos periodo ejecutivo e intereses de demora 18.000.000 0,33 18.000.000 0,33391 Multas y sanciones 35.325.818 0,65 37.325.818 0,69 5,66399 Ingresos diversos 2.851.000 0,05 2.851.000 0,05400 De la Administración del Estado 2.345.213.252 42,86 2.325.524.233 42,76 0,84-401 De Organismos Autónomos del Estado 1.556.556 0,03 46.154 0,00 97,03-402 De la Seguridad Social 38.000.000 0,69 22.750.000 0,42 40,13-460 De Cabildos Insulares 12.509.096 0,23 4.637.743 0,09 62,93-490 Del Exterior 15.725.000 0,29 13.866.242 0,25 11,82-520 Intereses de depósitos 10.653.139 0,19 3.250.000 0,06 69,49-540 Rentas de bienes inmuebles 50.000 0,00 50.000 0,00550 De concesiones administrativas 2.000.000 0,04 2.483.647 0,05 24,18592 Comisiones sobre avales concedidos 25.000 0,00 25.000 0,00599 Otros ingresos patrimoniales 200.000 0,00 200.000 0,00601 Venta de terrenos 2.000.000 0,04 2.000.000 0,04700 De la Administración del Estado 415.864.175 7,60 181.438.079 3,34 56,37-

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PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS 2013RESUMEN DE INGRESOS POR CONCEPTOS

COMUNIDAD AUTÓNOMA




701 De Organismos Autónomos del Estado 42.000.000 0,77 0 0,00 100,00-704 De Sdades.mercn.,ent.pub.emp.,Fundac.pcas. y resto 5.801.390 0,11 0 0,00 100,00-790 Del exterior 98.093.244 1,79 101.501.438 1,87 3,47821 A largo plazo 53.381.231 0,98 36.300.498 0,67 32,00-831 A largo plazo 1.121.169 0,02 958.702 0,02 14,49-


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1.4. Por Subconceptos

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PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS 2013RESUMEN DE INGRESOS POR SUBCONCEPTOS

COMUNIDAD AUTÓNOMA


Cod. SubconceptoPRESUPUESTO INICIAL


10000 I.R.P.F. Tarifa autonómica 1.137.670.000 20,79 1.062.043.501 19,53 6,65-11000 Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones 19.633.078 0,36 54.848.000 1,01 179,3711001 Sucesion.y Donacion.Bienes Inmuebl.Interés Cultur. 6.010 0,00 1 0,00 99,98-11100 Impuesto sobre el Patrimonio 22.507.787 0,41 22.537.499 0,41 0,1313000 Impto.CAC Depósitos clientes en Entidad.cto.CAC 0 0,00 30.030.000 0,5513001 Impto. CAC Impacto Medioamb.Grandes Establ.Comerci 0 0,00 8.130.537 0,1513002 Impto. CAC Impacto Medioambient.Determ.Actividades 0 0,00 750.000 0,0120000 Sobre Transmisiones Intervivos 176.914.331 3,23 176.378.243 3,24 0,30-20001 Sobre Actos Juridicos Documentados 65.748.782 1,20 60.565.345 1,11 7,88-22010 Sobre Combustible Derivados del Petróleo 209.029.799 3,82 298.463.365 5,49 42,7922021 Sobre la electricidad 62.200.000 1,14 52.414.370 0,96 15,73-22022 sobre alcohol y bebidas derivadas 23.340.000 0,43 19.844.949 0,36 14,97-22023 sobre productos intermedios 470.000 0,01 376.535 0,01 19,89-22024 sobre la cerveza 9.900.000 0,18 8.883.600 0,16 10,27-22030 Impuesto sobre las labores del tabaco 46.422.080 0,85 119.492.930 2,20 157,4125000 Rifas y tómbolas 14.108 0,00 7.000 0,00 50,38-25001 Apuestas y combinaciones aleatorias 110.429 0,00 233.245 0,00 111,2225002 Bingos 33.468.553 0,61 26.963.641 0,50 19,44-25003 Casinos 3.950.123 0,07 3.203.511 0,06 18,90-25004 Máquinas recreativas 32.943.550 0,60 21.108.120 0,39 35,93-25100 Partic. CAC en impto. s/activ. juego (DT 6 Ley 13) 0 0,00 1.449.384 0,0328801 Impuesto General Indirecto Canario (IGIC) 345.227.427 6,31 461.631.948 8,49 33,7228802 Arbitrio s/Importac. y Entregas Mercanc.Canar.AIEM 49.821.682 0,91 50.310.481 0,93 0,9828803 Impuesto Espec. s/determinados medios transportes 5.326.468 0,10 5.396.052 0,10 1,3128804 Liquidac.Participac. recursos REF ejerc.anterior 33.051.816 0,60 65.243.799 1,20 97,4028900 Otros impuestos indirectos 0 0,00 35.000.000 0,6432700 Derechos de examen 80.000 0,00 80.000 0,0032701 Derechos de examen, personal docente 150.000 0,00 150.000 0,0032906 Presidencia del Gobierno 1.000 0,00 1.000 0,0032908 Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad 600.000 0,01 1.100.000 0,02 83,3332910 Consejería de Economía, Hacienda y Seguridad 70.000 0,00 476.000 0,01 580,0032911 Consej.Obras Públ,Transportes y Polít. Territorial 345.000 0,01 345.000 0,0132912 Consej. de Medio Ambiente y Ordenación Territorial 5.000 0,00 0 0,00 100,00-32913 Consejería de Agricultura,Ganadería,Pesca y Aguas 325.000 0,01 325.000 0,0132914 Consejería de Sanidad 1.000 0,00 1.000 0,00

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COMUNIDAD AUTÓNOMA




32915 Consejería de Empleo, Industria y Comercio 3.500.000 0,06 3.500.000 0,0632916 Consejería de Turismo 10.000 0,00 10.000 0,0032918 Consej. Educación, Universidades y Sostenibilidad 2.000.000 0,04 2.505.000 0,05 25,2532923 Consej.Cultura,Deportes,Polít. Sociales y Vivienda 65.000 0,00 65.000 0,0032961 Ingresos conservatorios superiores de música 1.000.000 0,02 1.300.000 0,02 30,0032970 Tasas por Dirección e Inspección de Obras 0 0,00 3.660.000 0,0732984 Ingresos inherentes a gestión competencia puertos 8.000.000 0,15 9.500.000 0,17 18,7532985 Ingresos gestión laboratorios C.ObrasPúbl.yTransp. 100.000 0,00 100.000 0,0032986 Tasas Direcc.e Inspecc.obras DG Infraestura Viaria 7.000.000 0,13 4.000.000 0,07 42,86-32987 Tasas por Direcc.e Inspecc.de obras d D.G.de Aguas 125.000 0,00 450.000 0,01 260,0032989 Tasas expedición licencias pesca marítima recreat. 500.000 0,01 575.000 0,01 15,0032990 Ingresos Boletín Oficial de Canarias 800.000 0,01 800.000 0,0132991 Impresos liquidaciones tributarias 6 0,00 6 0,0032998 TasasEnseñ.náut.-deprt.buceo port.y prof.mar.-pes. 75.000 0,00 100.000 0,00 33,3334988 Carnet joven 60.000 0,00 100.000 0,00 66,6735201 Administración y cobranza 2.000.000 0,04 2.000.000 0,0435202 Coste gestión tributos del REF 34.114.777 0,62 38.722.651 0,71 13,5135204 Liquidac. Coste de Gestión REF ejercicio anterior 9.656.351 0,18 5.663.466 0,10 41,35-35209 Otros 350.000 0,01 350.000 0,0135902 Ingr. Gestión Organismo Pagador Fondos Agríc.Europ 150.000 0,00 150.000 0,0035909 Otros servicios 25.000 0,00 525.000 0,01 2.000,0035924 Estancias residencias escuelas capacit. agrarias 35.000 0,00 70.000 0,00 100,0036000 Venta de libros y publicaciones 10.000 0,00 10.000 0,0036200 Venta fotocopias y otros productos de reprografía 1.000 0,00 10.000 0,00 900,0036400 Venta de productos agropecuarios 50.000 0,00 75.000 0,00 50,0038000 De ejercicios cerrados 20.000.000 0,37 20.500.000 0,38 2,5038100 De Presupuesto corriente 3.000.000 0,05 3.000.000 0,0639001 Recargo sobre apremio 8.900.000 0,16 8.900.000 0,1639002 Recargos de prórroga 3.900.000 0,07 3.900.000 0,0739003 Intereses de demora 5.200.000 0,10 5.200.000 0,1039100 Multas 11.270.812 0,21 13.270.812 0,24 17,7439101 Sanciones tributarias 18.500.000 0,34 18.500.000 0,3439103 Sanciones por infracciones pesqueras 6 0,00 6 0,0039104 Sancion.Ley Prevenc.Riesgos Labor.y legisl.laboral 4.050.000 0,07 4.050.000 0,0739105 Sanciones por infracciones turísticas 5.000 0,00 5.000 0,00

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COMUNIDAD AUTÓNOMA




39109 Otras sanciones 1.500.000 0,03 1.500.000 0,0339902 Indemnizaciones derivadas de siniestros 50.000 0,00 50.000 0,0039908 Ingresos acción social Personal CAC 1.000 0,00 1.000 0,0039909 Otros ingresos diversos 2.800.000 0,05 2.800.000 0,0540020 Fondo Garantía de Servicios Públicos Fundamentales 2.144.521.202 39,19 2.138.713.914 39,32 0,27-40021 Fondo de Suficiencia Global 128.066.017 2,34 77.660.030 1,43 39,36-40027 Liquidación Fondo de Competitividad 0 0,00 75.450.000 1,3940050 Subvenciones de la Admón. del Estado gestionadas 72.626.033 1,33 33.700.289 0,62 53,60-40150 Subvenciones de OOAA del Estado gestionadas 1.556.556 0,03 46.154 0,00 97,03-40250 Subvenciones de la Seguridad Social gestionadas 38.000.000 0,69 22.750.000 0,42 40,13-46000 De Cabildos Insulares 12.509.096 0,23 4.637.743 0,09 62,93-49001 Fondo Social Europeo (F.S.E.) 15.725.000 0,29 13.866.242 0,25 11,82-52000 Intereses de depósitos 10.653.139 0,19 3.250.000 0,06 69,49-54010 Alquiler viviendas y locales comerciales 50.000 0,00 50.000 0,0055000 De concesiones administrativas 2.000.000 0,04 2.483.647 0,05 24,1859200 Comisiones sobre avales concedidos 25.000 0,00 25.000 0,0059900 Otros ingresos patrimoniales 200.000 0,00 200.000 0,0060100 Venta de terrenos 2.000.000 0,04 2.000.000 0,0470040 Fondo de Compensación Interterritorial.Ej.corrien. 65.000.001 1,19 69.222.640 1,27 6,5070041 Fondo de Compensación Interterritorial.Eje.cerrado 25.682.969 0,47 12.841.485 0,24 50,00-70050 Subvenciones de la Admón. del Estado gestionadas 318.778.305 5,83 93.923.954 1,73 70,54-70099 Otras Transferencias de Capital 6.402.900 0,12 5.450.000 0,10 14,88-70100 De Organismos Autónomos del Estado 42.000.000 0,77 0 0,00 100,00-70450 Subvenciones gestionadas 5.801.390 0,11 0 0,00 100,00-79000 Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) 87.278.033 1,59 97.881.624 1,80 12,1579030 Fondo Europeo de Desarrollo Agrícola (FEADER) 7.195.397 0,13 0 0,00 100,00-79050 Fondo Europeo de Pesca (FEP) 3.619.814 0,07 3.619.814 0,0782101 A largo plazo 53.381.231 0,98 36.300.498 0,67 32,00-83100 A largo plazo 1.121.169 0,02 958.702 0,02 14,49-


15


2. Resumen Económico de Gastos (Comunidad Autónoma)

16


2.1. Por Secciones

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PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS 2013RESUMEN DE GASTOS POR SECCIONES

COMUNIDAD AUTÓNOMA


Cod. SecciónPRESUPUESTO INICIAL


01 PARLAMENTO 25.770.325 0,41 24.853.788 0,41 3,56-05 DEUDA PÙBLICA 201.060.000 3,16 242.430.000 4,02 20,5806 PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 184.419.544 2,90 132.930.246 2,20 27,92-08 CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, JUSTICIA E IGUALDAD 206.215.920 3,25 189.054.962 3,13 8,32-10 ECONOMÍA, HACIENDA Y SEGURIDAD 184.088.192 2,90 163.695.117 2,71 11,08-11 OBRAS PÙBLICAS, TRANSPORTES Y POLITICA TERRITORIAL 339.566.385 5,34 351.243.763 5,82 3,4413 AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y AGUAS 167.895.790 2,64 103.865.178 1,72 38,14-14 SANIDAD 2.471.171.061 38,89 2.430.345.479 40,28 1,65-15 EMPLEO, INDUSTRIA Y COMERCIO 117.785.156 1,85 97.358.510 1,61 17,34-18 EDUCACIÓN, UNIVERSIDADES Y SOSTENIBILIDAD 1.634.610.125 25,72 1.482.723.802 24,57 9,29-19 DIVERSAS CONSEJERIAS 15.885.641 0,25 13.513.796 0,22 14,93-20 TRANSFERENCIAS A CORPORACIONES LOCALES 480.533.725 7,56 512.493.544 8,49 6,6523 CULTURA, DEPORTES, POLÍTICAS SOCIALES Y VIVIENDA 325.502.308 5,12 288.965.958 4,79 11,22-


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2.2. Por Servicios

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PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS 2013RESUMEN DE GASTOS POR SERVICIOS

COMUNIDAD AUTÓNOMA


Cod. ServicioPRESUPUESTO INICIAL


0101 SERVICIOS GENERALES 15.742.858 0,25 22.922.170 0,38 45,600102 AUDIENCIA DE CUENTAS 4.530.535 0,07 939.300 0,02 79,27-0103 CONSEJO CONSULTIVO 2.566.883 0,04 457.280 0,01 82,19-0104 DIPUTADO DEL COMÙN 2.930.049 0,05 535.038 0,01 81,74-0501 SERVICIOS GENERALES 201.060.000 3,16 242.430.000 4,02 20,580601 SERVICIOS GENERALES 373.035 0,01 380.976 0,01 2,130602 SECRETARIA GENERAL 6.709.913 0,11 5.757.867 0,10 14,19-0603 VICECONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA 2.698.189 0,04 2.746.267 0,05 1,780604 DIRECCION GENERAL DE COMUNICACIÓN 640.048 0,01 566.628 0,01 11,47-0605 VICEPRESIDENCIA DEL GOBIERNO 469.807 0,01 175.174 0,00 62,71-0612 VICECONSEJ. DE COMUNIC. Y RELAC. CON LOS MEDIOS 1.772.365 0,03 1.458.141 0,02 17,73-0616 DIRECCIÓN GENERAL DEL GABINETE DEL PRESIDENTE 1.941.976 0,03 2.003.333 0,03 3,160617 DIRECCIÓN GENERAL DEL GABINETE DE LA VICEPRESID. 525.547 0,01 493.429 0,01 6,11-0619 VICECONSEJERÍA DE ACCIÓN EXTERIOR 1.198.127 0,02 444.517 0,01 62,90-0620 AG. CAN. DE INVEST., INNOV. Y SDAD DE LA INFORMAC. 82.192.264 1,29 53.933.451 0,89 34,38-0625 VICECONSEJERÍA DE TURISMO 1.369.163 0,02 1.153.436 0,02 15,76-0626 DIR. GRAL. DE INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA 50.193.978 0,79 30.256.806 0,50 39,72-0627 DIR. GRAL. DE ORDENAC Y PROMOC TURÍSTICA 27.762.322 0,44 27.417.059 0,45 1,24-0628 DIRECCIÓN GENERAL DEL SERVICIO JURÍDICO 2.550.747 0,04 2.443.476 0,04 4,21-0629 DIRECCIÓN GENERAL DE RELACIONES EXTERIORES 3.431.956 0,05 3.336.284 0,06 2,79-0631 COMISIONADO PARA DESARR AUTOGOB Y REF INSTITUC 590.107 0,01 363.402 0,01 38,42-0801 SERVICIOS GENERALES 479.677 0,01 408.339 0,01 14,87-0803 SECRETARIA GENERAL TÉCNICA 12.289.204 0,19 11.017.630 0,18 10,35-0806 INSPECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS 2.001.301 0,03 2.555.394 0,04 27,690808 VICECONSEJERÍA DE ADMINISTRACIÓN PÙBLICA 2.226.241 0,04 2.206.702 0,04 0,88-0814 DIRECCIÓN GENERAL DE LA FUNCIÓN PÙBLICA 6.239.065 0,10 8.945.393 0,15 43,380817 VICECONSEJERÍA DE JUSTICIA 1.046.895 0,02 568.090 0,01 45,74-0818 DIR. GRAL DE RELACIONES CON LA ADMÓN DE JUSTICIA 165.834.624 2,61 147.056.537 2,44 11,32-0823 VICECONS. DE RELACIONES CON EL PARLAMENTO 289.076 0,00 290.356 0,00 0,440824 DIR. GRAL DE TELECOMUNICACIONES Y NUEVAS TECNOL. 12.023.667 0,19 12.792.757 0,21 6,400825 D. G. DE RELAC. INSTITUC. Y PARTICIP. CIUDADANA 754.550 0,01 722.198 0,01 4,29-0826 DIRECCIÓN GENERAL DE LA JUVENTUD 3.031.620 0,05 2.491.566 0,04 17,81-1001 SERVICIOS GENERALES 611.735 0,01 434.894 0,01 28,91-1002 SECRETARIA GENERAL TÉCNICA 56.555.361 0,89 50.812.101 0,84 10,16-1003 DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO 2.766.256 0,04 2.541.440 0,04 8,13-

20


COMUNIDAD AUTÓNOMA




1004 VICECONS. DE ECON. Y ASUNTOS ECONÓM. CON LA U. E. 2.821.885 0,04 2.831.225 0,05 0,331005 INTERVENCIÓN GENERAL 9.867.792 0,16 10.728.918 0,18 8,731006 DIRECCIÓN GENERAL DE TESORO Y POLÍTICA FINANCIERA 3.478.786 0,05 2.304.406 0,04 33,76-1007 DIRECCIÓN GENERAL DE TRIBUTOS 32.950.635 0,52 33.389.309 0,55 1,331008 JUNTAS ECONÓMICO-ADMINISTRATIVAS 339.325 0,01 387.783 0,01 14,281009 DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN ECONÓMICA 10.235.013 0,16 5.327.315 0,09 47,95-1010 DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO Y CONTRATACIÓN 32.080.169 0,50 26.181.979 0,43 18,39-1011 DIR. GRAL. DE ASUNTOS ECONÓMICOS CON LA U. EUROPEA 1.826.597 0,03 1.840.581 0,03 0,771012 VICECONSEJERÍA DE HACIENDA Y PLANIFICACIÓN 345.209 0,01 339.199 0,01 1,74-1013 DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD Y EMERGENCIAS 27.351.701 0,43 24.999.048 0,41 8,60-1014 DIRECCIÓN GENERAL DE RELACIONES CON AFRICA 2.857.728 0,04 1.576.919 0,03 44,82-1101 SERVICIOS GENERALES 745.793 0,01 679.349 0,01 8,91-1102 SECRETARIA GENERAL TÉCNICA 50.718.613 0,80 14.676.234 0,24 71,06-1104 DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA VIARIA 180.192.370 2,84 254.327.077 4,22 41,141108 VICECONSEJERÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y PLANIFICACIÓN 4.033.303 0,06 3.143.815 0,05 22,05-1109 DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES 65.634.985 1,03 67.044.168 1,11 2,151110 DIRECCIÓN GENERAL DE PUERTOS 24.270.824 0,38 0 0,00 100,00-1111 VICECONSEJERÍA DE POLÍTICA TERRITORIAL 4.183.605 0,07 2.465.353 0,04 41,07-1112 DIRECCIÓN GENERAL DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO 9.786.892 0,15 8.907.767 0,15 8,98-1301 SERVICIOS GENERALES 447.606 0,01 431.759 0,01 3,54-1302 SECRETARIA GENERAL TÉCNICA 18.774.493 0,30 16.668.434 0,28 11,22-1307 VICECONSEJERIA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA 3.627.745 0,06 3.482.586 0,06 4,00-1309 VICECONSEJERIA DE PESCA Y AGUAS 23.948.363 0,38 18.192.995 0,30 24,03-1310 DIRECCIÓN GRAL DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL 48.228.455 0,76 18.274.831 0,30 62,11-1311 DIRECCIÓN GENERAL DE GANADERÍA 9.719.644 0,15 4.697.933 0,08 51,67-1316 DIRECCION GENERAL DE AGUAS 63.149.484 0,99 42.116.640 0,70 33,31-1401 SERVICIOS GENERALES 2.452.601.149 38,60 2.412.004.172 39,98 1,66-1402 SECRETARIA GENERAL TÉCNICA 6.324.870 0,10 6.214.146 0,10 1,75-1410 DIRECCIÓN GRAL DE ATENCIÓN A LAS DROGODEPENDENCIAS 12.245.042 0,19 12.127.161 0,20 0,96-1501 SERVICIOS GENERALES 410.820 0,01 384.143 0,01 6,49-1502 SECRETARIA GENERAL TÉCNICA 72.189.237 1,14 75.168.408 1,25 4,131503 DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIA 7.438.782 0,12 4.666.267 0,08 37,27-1505 DIRECCIÓN GENERAL DE COMERCIO Y CONSUMO 10.057.613 0,16 5.946.204 0,10 40,88-1508 VICECONSEJERÍA DE INDUSTRIA Y ENERGÍA 19.431.944 0,31 4.290.866 0,07 77,92-1511 DIRECCIÓN GENERAL DE TRABAJO 8.256.760 0,13 6.902.622 0,11 16,40-

21


COMUNIDAD AUTÓNOMA




1801 SERVICIOS GENERALES 887.351 0,01 1.101.710 0,02 24,161802 SECRETARIA GENERAL TÉCNICA 163.000.931 2,57 135.091.842 2,24 17,12-1803 DIR GRAL DE ORDENACIÓN, INNOV. Y PROM. EDUCATIVA 110.634.745 1,74 84.374.213 1,40 23,74-1804 DIRECCIÓN GENERAL DE PERSONAL 245.053.497 3,86 216.533.472 3,59 11,64-1805 DIR. GENERAL DE CENTROS E INFAESTRUCTURA EDUCATIVA 63.078.554 0,99 37.126.176 0,62 41,14-1807 DIRECCIÓN GENERAL DE UNIVERSIDADES 239.105.985 3,76 220.231.699 3,65 7,89-1814 VICECONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y UNIVERSIDADES 1.128.766 0,02 961.869 0,02 14,79-1815 DIR. GRAL DE FORMAC. PROFESIONAL Y EDUC. ADULTOS 9.833.605 0,15 7.558.212 0,13 23,14-1817 DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN DE LA NATURALEZA 26.833.036 0,42 13.933.544 0,23 48,07-1818 VICECONSEJERIA DE MEDIO AMBIENTE 5.535.262 0,09 5.340.518 0,09 3,52-1835 PERSONAL DOCENTE LAS PALMAS 417.022.536 6,56 412.535.470 6,84 1,08-1838 PERSONAL DOCENTE S/C DE TENERIFE 352.495.857 5,55 347.935.077 5,77 1,29-1901 SERVICIOS GENERALES 15.885.641 0,25 13.513.796 0,22 14,93-2001 SERVICIOS GENERALES 296.896.416 4,67 323.141.564 5,36 8,842002 CABILDO INSULAR DE EL HIERRO 6.235.860 0,10 6.453.337 0,11 3,492003 CABILDO INSULAR DE FUERTEVENTURA 9.485.535 0,15 9.796.487 0,16 3,282004 CABILDO INSULAR DE GRAN CANARIA 64.430.474 1,01 66.355.807 1,10 2,992005 CABILDO INSULAR DE LANZAROTE 8.156.536 0,13 8.417.168 0,14 3,202006 CABILDO INSULAR DE LA GOMERA 7.563.644 0,12 7.820.810 0,13 3,402007 CABILDO INSULAR DE LA PALMA 19.573.530 0,31 20.238.952 0,34 3,402008 CABILDO INSULAR DE TENERIFE 68.191.730 1,07 70.269.419 1,16 3,052301 SERVICIOS GENERALES 41.036.227 0,65 33.536.403 0,56 18,28-2302 SECRETARIA GENERAL TÉCNICA 8.256.912 0,13 7.656.531 0,13 7,27-2306 VICECONSEJERÍA DE POLÍTICAS SOCIALES E INMIGRACIÓN 106.243.633 1,67 96.129.437 1,59 9,52-2307 DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICAS SOCIALES 76.068.330 1,20 70.637.049 1,17 7,14-2308 DIR. GRAL DE PROTECCIÓN DEL MENOR Y LA FAMILIA 58.587.448 0,92 59.678.728 0,99 1,862310 VICECONSEJERIA DE CULTURA Y DEPORTES 280.741 0,00 235.300 0,00 16,19-2311 SERVICIOS GENERALES DE LA VICECONSEJERIA 13.242.734 0,21 11.121.715 0,18 16,02-2312 DIRECCIÓN GENERAL DE DEPORTES 12.768.902 0,20 4.663.256 0,08 63,48-2313 DIRECCION GENERAL DE COOPERACIÓN Y PATRIMONIO CULT 9.017.381 0,14 5.307.539 0,09 41,14-


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2.3. Por Capítulos

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PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS 2013RESUMEN DE GASTOS POR CAPÍTULOS

COMUNIDAD AUTÓNOMA


Cod. CapítuloPRESUPUESTO INICIAL


1 GASTOS DE PERSONAL 1.329.953.728 19,50 1.269.236.823 19,96 4,57-2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 296.576.138 4,35 274.370.836 4,31 7,49-3 GASTOS FINANCIEROS 201.155.802 2,95 255.794.427 4,02 27,164 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3.639.553.718 53,36 3.600.592.414 56,62 1,07-

Total Operaciones Corrientes 5.467.239.386 80,15 5.399.994.500 84,92 1,23-6 INVERSIONES REALES 507.403.648 7,44 387.071.361 6,09 23,72-7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 324.501.763 4,76 211.571.061 3,33 34,80-

Total Operaciones de Capital 831.905.411 12,20 598.642.422 9,41 28,04-Total gastos no financieros 6.299.144.797 92,35 5.998.636.922 94,34 4,77-

8 ACTIVOS FINANCIEROS 55.359.375 0,81 34.837.221 0,55 37,07-Total Gastos cap I al VIII 6.354.504.172 93,16 6.033.474.143 94,88 5,05-

9 PASIVOS FINANCIEROS 466.729.590 6,84 325.249.590 5,12 30,31-Total Gastos 6.821.233.762 100,00 6.358.723.733 100,00 6,78-

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2.4. Por Artículos

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PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS 2013RESUMEN DE GASTOS POR ARTICULOS

COMUNIDAD AUTÓNOMA




10 Retribuciones miembros del Gobierno y Altos Cargos 5.220.177 0,08 5.088.594 0,08 2,52-11 Personal Eventual 3.370.725 0,05 3.338.820 0,06 0,95-12 Funcionarios y Personal Estatutario 997.773.508 15,70 957.554.494 15,87 4,03-13 Laborales 159.326.873 2,51 143.635.327 2,38 9,85-14 Otro Personal 2.998.030 0,05 2.433.864 0,04 18,82-15 Incentivos al Rendimiento 3.681.865 0,06 800.138 0,01 78,27-16 Cuotas, Prestac. y Gtos Soc. a Cargo del Empleador 132.294.411 2,08 126.394.254 2,09 4,46-17 Gastos diversos de personal 7.711.960 0,12 12.674.070 0,21 64,3419 Gastos Personal Parlamento 17.576.179 0,28 17.317.262 0,29 1,47-20 Arrendamientos y Cánones 17.783.703 0,28 12.442.164 0,21 30,04-21 Reparación, mantenimiento y conservación 13.852.055 0,22 15.529.662 0,26 12,1122 Suministros y otros 259.468.963 4,08 241.582.728 4,00 6,89-23 Indemnizaciones por razón del Servicio 5.471.417 0,09 4.816.282 0,08 11,97-30 De Deuda Pública Interior 100.090.000 1,58 53.100.000 0,88 46,95-31 De Préstamos del interior 100.940.000 1,59 189.300.000 3,14 87,5434 Depósitos,Fianzas y otros 125.802 0,00 13.394.427 0,22 *40 Al Estado, sus Organismos Autónomos y Seg. Social 420.097 0,01 300.000 0,00 28,59-42 A Organismos Autónomos 2.527.884.952 39,78 2.500.619.830 41,45 1,08-44 A Sdes merc, Entid empres y otras Ent Públ de CAC 306.761.613 4,83 292.189.439 4,84 4,75-45 A Ayuntamientos 151.421.359 2,38 142.492.373 2,36 5,90-46 A Cabildos Insulares 298.611.013 4,70 355.621.704 5,89 19,0947 A Empresas Privadas 36.122.968 0,57 45.284.746 0,75 25,3648 A Familias e Instituciones sin Fines de Lucro 315.913.038 4,97 262.153.832 4,34 17,02-49 Al exterior 2.418.678 0,04 1.930.490 0,03 20,18-60 Inv. nueva infraestr. y bb. destinados al uso gral 283.844.306 4,47 272.101.554 4,51 4,14-61 Inv. repos. infr. y otros bb destinad. al uso gral 6.606.248 0,10 1.772.888 0,03 73,16-62 Invers. nueva asociada al funcionam. de servicios 68.918.833 1,08 38.625.175 0,64 43,96-63 Inv. de repos. asociada al funcionam. de serv. 1.970.348 0,03 1.019.565 0,02 48,25-64 Gastos en inversiones de carácter inmaterial 69.033.588 1,09 40.821.168 0,68 40,87-65 Inversiones gestionadas para otros entes públicos 77.030.325 1,21 32.731.011 0,54 57,51-70 Al Est, sus OA, S.S., Sdes merc, entid empr y otr 830.292 0,01 292.000 0,00 64,83-72 A Organismos Autónomos de la C.A.C. 66.197.972 1,04 39.576.933 0,66 40,21-74 A Sdes Merc, Entid Empresar y Otras Entid Públ CAC 32.874.761 0,52 28.128.516 0,47 14,44-75 A Ayuntamientos 127.231.102 2,00 121.433.391 2,01 4,56-76 A Cabildos Insulares 35.234.440 0,55 6.062.440 0,10 82,79-

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PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS 2013RESUMEN DE GASTOS POR ARTICULOS

COMUNIDAD AUTÓNOMA




77 A Empresas Privadas 40.001.513 0,63 15.485.304 0,26 61,29-78 A Familias e Instituciones sin Fines de Lucro 21.366.083 0,34 492.477 0,01 97,70-79 Al Exterior 765.600 0,01 100.000 0,00 86,94-82 Concesión de Préstamos al Sector Público 14.800.000 0,23 0 0,00 100,00-83 Concesión de préstamos fuera del Sector Público 40.459.375 0,64 34.837.221 0,58 13,90-85 Adquisición de acciones dentro del Sector Público 100.000 0,00 0 0,00 100,00-


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2.5. Por Conceptos

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PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS 2013RESUMEN DE GASTOS POR CONCEPTOS

COMUNIDAD AUTÓNOMA




100 Retribuc. básicas y otras remunerac. Altos Cargos 5.220.171 0,08 5.073.634 0,08 2,81-101 Indemniz. ex miembros Gobierno y ex altos cargos 6 0,00 14.960 0,00 *110 Retrib. básicas y otras remuner. Pers. Eventual 3.370.725 0,05 3.234.426 0,05 4,04-113 Asignación por destino fuera de la CAC 0 0,00 104.394 0,00120 Retribuciones básicas 450.699.944 7,09 443.468.285 7,35 1,60-121 Retribuciones complementarias 526.562.978 8,29 504.554.682 8,36 4,18-123 Asignación por destino fuera de la C.A.C. 81.419 0,00 66.509 0,00 18,31-125 Sustituciones personal funcionario y estatutario 20.429.161 0,32 9.465.012 0,16 53,67-126 Resol. Judic. firme funcionarios y pers. Estatut. 6 0,00 6 0,00130 Laboral fijo 109.696.089 1,73 104.484.999 1,73 4,75-131 Laboral eventual 48.116.338 0,76 38.550.098 0,64 19,88-132 Resolución Judicial Firme 1.147.314 0,02 405.776 0,01 64,63-133 Asign. por destino fuera de CAC para pers. laboral 367.132 0,01 194.454 0,00 47,03-141 Otro personal 2.998.030 0,05 2.433.864 0,04 18,82-150 Productividad 53.640 0,00 36.960 0,00 31,10-151 Gratificaciones 3.628.225 0,06 763.178 0,01 78,97-160 Cuotas sociales 121.524.472 1,91 122.655.327 2,03 0,93162 Gastos acción social funcionarios y pers. Estatut. 6.000.033 0,09 31 0,00 100,00-163 Gastos de acción social de personal laboral 583.896 0,01 583.896 0,01165 Gastos de acción social y otras prestaciones 4.031.010 0,06 3.000.000 0,05 25,58-166 Prestac. sociales Altos Cargos y Pers. Eventual 155.000 0,00 155.000 0,00170 Gastos diversos de personal 7.711.960 0,12 12.674.070 0,21 64,34190 Gastos Personal Parlamento 17.576.179 0,28 17.317.262 0,29 1,47-200 Terrenos y bienes naturales 23.908 0,00 5 0,00 99,98-202 Edificios y otras construcciones 17.290.793 0,27 12.062.321 0,20 30,24-203 Maquinaria, instalación y utillaje 8.979 0,00 9.504 0,00 5,85204 Elementos de transporte 193.032 0,00 96.303 0,00 50,11-205 Mobiliario y enseres 199.531 0,00 203.727 0,00 2,10206 Equipamiento para proceso de la información 42.780 0,00 47.439 0,00 10,89207 Cánones 15.001 0,00 11.374 0,00 24,18-209 Otro inmovilizado material 9.679 0,00 11.491 0,00 18,72210 Infraestructura y bienes naturales 701.163 0,01 1.112.204 0,02 58,62212 Edificios y otras construcciones 3.993.835 0,06 4.285.356 0,07 7,30213 Maquinaria, instalación y utillaje 2.187.134 0,03 2.143.667 0,04 1,99-214 Elementos de transportes 283.369 0,00 278.304 0,00 1,79-

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COMUNIDAD AUTÓNOMA




215 Mobiliario y enseres 576.189 0,01 482.771 0,01 16,21-216 Equipamiento para proceso de la información 6.093.017 0,10 7.203.492 0,12 18,23219 Otro inmovilizado material 17.348 0,00 23.868 0,00 37,58220 Suministros no tarifados 5.982.591 0,09 5.357.835 0,09 10,44-221 Suministros tarifados 5.273.836 0,08 7.080.327 0,12 34,25222 Comunicaciones 11.448.834 0,18 16.189.354 0,27 41,41223 Transportes 50.792.362 0,80 51.920.881 0,86 2,22224 Primas de Seguros 3.525.312 0,06 2.433.799 0,04 30,96-225 Tributos y sanciones 908.887 0,01 1.130.957 0,02 24,43226 Gastos diversos 23.218.778 0,37 24.530.810 0,41 5,65227 Trab. realiz. por otras empr, profes. o I.S.F.L. 74.416.890 1,17 65.922.568 1,09 11,41-229 Gastos corrientes tipificados 83.901.473 1,32 67.016.197 1,11 20,13-230 Indemnizaciones por razón del servicio 5.461.939 0,09 4.810.304 0,08 11,93-239 Otras indemnizaciones 9.478 0,00 5.978 0,00 36,93-300 Intereses 98.790.000 1,55 52.000.000 0,86 47,36-301 Gastos de emisión, modificación y cancelación 1.300.000 0,02 1.100.000 0,02 15,38-310 Intereses 100.040.000 1,57 188.200.000 3,12 88,12311 Gtos de formalización, modificación y cancelación 900.000 0,01 1.100.000 0,02 22,22342 Intereses de demora 90.903 0,00 684.467 0,01 652,96349 Otros gastos financieros 34.899 0,00 12.709.960 0,21 *400 Al Estado, sus Organismos Autónomos y Seg. Social 420.097 0,01 300.000 0,00 28,59-420 A Organismos Autónomos 2.527.884.952 39,78 2.500.619.830 41,45 1,08-443 A Sociedades mercantiles públicas de la C.A.C. 26.716.058 0,42 25.653.079 0,43 3,98-444 A Ent. Públ. de CAC sometidas a rég. Presupuest. 37.560.531 0,59 33.892.805 0,56 9,76-445 A Entidades Públicas Empresariales de la C.A.C. 2.834.374 0,04 2.684.378 0,04 5,29-446 A Universidades 222.308.046 3,50 213.187.160 3,53 4,10-447 A otras Entidades Públicas 151.234 0,00 151.234 0,00448 A Fundaciones Públicas de la C.A.C 4.364.572 0,07 6.190.783 0,10 41,84449 A Consorcios 12.826.798 0,20 10.430.000 0,17 18,69-450 A Ayuntamientos 151.421.359 2,38 142.492.373 2,36 5,90-460 A Cabildos Insulares 298.611.013 4,70 355.621.704 5,89 19,09470 A Empresas Privadas 36.122.968 0,57 45.284.746 0,75 25,36480 A familias e instituciones sin fines de Lucro 312.000.335 4,91 259.352.412 4,30 16,87-482 A fundaciones 3.912.703 0,06 2.801.420 0,05 28,40-490 Al exterior 2.418.678 0,04 1.930.490 0,03 20,18-

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COMUNIDAD AUTÓNOMA




600 Inversiones en terrenos y bienes naturales 44.808.807 0,71 2.218.438 0,04 95,05-602 Edificios y otras construcciones 5.173.749 0,08 6.065.892 0,10 17,24603 Infraestructuras 233.641.750 3,68 263.817.224 4,37 12,92607 Otros bienes destinados al uso general 220.000 0,00 0 0,00 100,00-610 Inversiones en terrenos y bienes naturales 2.743.702 0,04 1.641.888 0,03 40,16-612 Edificios y otras construcciones 516.219 0,01 131.000 0,00 74,62-613 Infraestructuras 2.260.167 0,04 0 0,00 100,00-614 Bienes Patrimonio histórico, artístico y cultural 156.000 0,00 0 0,00 100,00-617 Otros bienes destinados al uso general 930.160 0,01 0 0,00 100,00-622 Edificios y otras construcciones 45.832.201 0,72 24.654.438 0,41 46,21-623 Maquinaria, instalación y utillaje 2.621.780 0,04 2.672.105 0,04 1,92624 Elementos de transporte 15.732 0,00 14.159 0,00 10,00-625 Mobiliarios y enseres 6.319.499 0,10 5.954.421 0,10 5,78-626 Equipamiento para proceso de la información 13.514.551 0,21 5.304.111 0,09 60,75-628 Otros activos materiales 615.070 0,01 25.941 0,00 95,78-632 Edificios y otras construcciones 1.532.882 0,02 806.552 0,01 47,38-633 Maquinaria, instalación y utillaje 28.274 0,00 107.517 0,00 280,27634 Elementos de transporte 26.496 0,00 26.496 0,00635 Mobiliario y enseres 27.150 0,00 0 0,00 100,00-636 Equipamiento para proceso de la información 355.546 0,01 79.000 0,00 77,78-640 Gastos en inversiones de carácter inmaterial 69.033.588 1,09 40.821.168 0,68 40,87-650 Inversiones gestionadas para otros entes públicos 77.030.325 1,21 32.731.011 0,54 57,51-700 Al Est, sus OA, S.S., Sdes merc, entid empr y otr 830.292 0,01 292.000 0,00 64,83-720 A Organismos Autónomos de la C.A.C. 66.197.972 1,04 39.576.933 0,66 40,21-743 A Sociedades mercantiles públicas de la C.A.C. 24.410.025 0,38 22.010.541 0,36 9,83-744 A Ent. Públ. de CAC sometidas a rég. Presupuest. 192.000 0,00 91.201 0,00 52,50-745 A Entidades Públicas Empresariales de la C.A.C. 1 0,00 4.000.000 0,07 *746 A Universidades 8.209.235 0,13 1.458.612 0,02 82,23-747 A otras Entidades Públicas de la C.A.C. 0 0,00 353.794 0,01748 A Fundaciones Públicas de la C.A.C. 63.500 0,00 214.368 0,00 237,59750 A Ayuntamientos 127.231.102 2,00 121.433.391 2,01 4,56-760 A Cabildos Insulares 35.234.440 0,55 6.062.440 0,10 82,79-770 A Empresas Privadas 40.001.513 0,63 15.485.304 0,26 61,29-780 A Familias e Instituciones sin Fines de Lucro 21.158.487 0,33 359.881 0,01 98,30-782 A fundaciones 207.596 0,00 132.596 0,00 36,13-

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COMUNIDAD AUTÓNOMA




790 Al Exterior 765.600 0,01 100.000 0,00 86,94-821 Préstamos a largo plazo 14.800.000 0,23 0 0,00 100,00-830 Préstamos a corto plazo 20.742 0,00 20.736 0,00 0,03-831 Préstamos a largo plazo 40.438.633 0,64 34.816.485 0,58 13,90-850 Compra acciones de Empr. Publ. y Partic. de la CA 100.000 0,00 0 0,00 100,00-


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2.6. Por Subconceptos

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PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS 2013RESUMEN DE GASTOS POR SUBCONCEPTOS

COMUNIDAD AUTÓNOMA




10000 Retrib.básic. y otras ret. del Gob.y altos Cargos 1.049.286 0,02 1.011.690 0,02 3,58-10001 Otras remuneraciones 3.948.134 0,06 3.808.714 0,06 3,53-10005 Trienios/Antigüedad 222.751 0,00 253.230 0,00 13,6810100 Indemniz. ex miembros Gobierno y ex altos cargos 6 0,00 14.960 0,00 *11000 Retrib. básicas y otras remuner. Pers. Eventual 3.348.001 0,05 3.210.678 0,05 4,10-11005 Trienios/Antigüedad 22.724 0,00 23.748 0,00 4,5111300 Asignación por destino fuera de la CAC 0 0,00 104.394 0,0012000 Sueldo 375.889.299 5,92 367.678.650 6,09 2,18-12005 Trienios 74.810.645 1,18 75.789.635 1,26 1,3112101 Complementos al puesto de trabajo 458.067.818 7,21 439.391.681 7,28 4,08-12102 Indemnizaciones por residencia 65.051.163 1,02 61.762.841 1,02 5,05-12109 Otros complementos 3.443.997 0,05 3.400.160 0,06 1,27-12300 Asignación por destino fuera de la C.A.C. 81.419 0,00 66.509 0,00 18,31-12500 Sustituciones personal funcionario y estatutario 20.429.161 0,32 9.465.012 0,16 53,67-12600 Resol. Judic. firme funcionarios y pers. Estatut. 6 0,00 6 0,0013000 Salario Base 60.340.611 0,95 57.005.641 0,94 5,53-13001 Otras remuneraciones 36.231.271 0,57 34.281.846 0,57 5,38-13005 Antiguedad 12.991.456 0,20 13.133.768 0,22 1,1013006 Horas extras 132.751 0,00 63.744 0,00 51,98-13100 Salario base 25.187.095 0,40 20.304.339 0,34 19,39-13101 Otras remuneraciones 12.323.478 0,19 9.843.455 0,16 20,12-13102 Sustituciones Personal Laboral 8.318.024 0,13 6.330.732 0,10 23,89-13105 Antiguedad 2.266.174 0,04 2.060.580 0,03 9,07-13106 Horas extras 21.567 0,00 10.992 0,00 49,03-13200 Resolución Judicial Firme 1.147.314 0,02 405.776 0,01 64,63-13300 Asign. por destino fuera de CAC para pers. laboral 367.132 0,01 194.454 0,00 47,03-14100 Personal eventual cofinanciado 2.532.173 0,04 1.911.906 0,03 24,50-14101 Personal vario 391.958 0,01 521.958 0,01 33,1714106 Retrib. Programas experiment. infancia maltratada 73.899 0,00 0 0,00 100,00-15000 Productividad Personal funcionario y estatutario 53.640 0,00 36.960 0,00 31,10-15100 Gratificaciones 800.139 0,01 200.178 0,00 74,98-15101 Horas lectivas extraordinarias 1.916.086 0,03 563.000 0,01 70,62-15102 Acogida temprana 450.000 0,01 0 0,00 100,00-15103 Refuerzo educativo y mejora de los aprendizajes 462.000 0,01 0 0,00 100,00-16010 Cuotas sociales altos cargos 701.157 0,01 624.068 0,01 10,99-

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16011 Cuotas sociales personal eventual 835.756 0,01 927.496 0,02 10,9816012 Cuotas sociales funcionarios y pers. estatutario 69.113.213 1,09 73.307.468 1,22 6,0716013 Cuotas sociales laborales 49.898.822 0,79 47.009.528 0,78 5,79-16014 Cuotas sociales otro personal 957.067 0,02 786.767 0,01 17,79-16019 Cuotas soc. Progr. Experiment. Infanc. maltratada 18.457 0,00 0 0,00 100,00-16218 Otros gastos de acción social 6.000.033 0,09 31 0,00 100,00-16316 Economatos y comedores 583.896 0,01 583.896 0,0116500 Gastos de acción social y otras prestaciones 4.031.010 0,06 3.000.000 0,05 25,58-16617 Seguros 155.000 0,00 155.000 0,0017000 Ampliación de plantilla 0 0,00 91.087 0,0017002 Insuficiencias y Otras Contingencias 7.405.974 0,12 12.582.983 0,21 69,9017043 Aportación Plan de Pensiones empleados públicos 8.907 0,00 0 0,00 100,00-17045 Costes indirectos transferencia Parques Nacionales 297.079 0,00 0 0,00 100,00-19000 Gastos Personal Parlamento 17.576.179 0,28 17.317.262 0,29 1,47-20000 Terrenos y bienes naturales 23.908 0,00 5 0,00 99,98-20200 Edificios y otras construcciones 17.290.793 0,27 12.062.321 0,20 30,24-20301 Instalaciones técnicas 2.732 0,00 2.732 0,0020302 Maquinaria 4.989 0,00 4.989 0,0020303 Utillaje 1.258 0,00 1.783 0,00 41,7320400 Elementos de transporte 193.032 0,00 96.303 0,00 50,11-20500 Mobiliario y enseres 199.531 0,00 203.727 0,00 2,1020600 Equipamiento para proceso de la información 42.780 0,00 47.439 0,00 10,8920700 Cánones 15.001 0,00 11.374 0,00 24,18-20900 Otro inmovilizado material 9.679 0,00 11.491 0,00 18,7221001 Infraestruc.y otras invers. destinadas uso general 267.696 0,00 303.204 0,01 13,2621002 Terrenos y bienes naturales 433.467 0,01 809.000 0,01 86,6321200 Edificios y otras construcciones 3.820.026 0,06 3.976.048 0,07 4,0821201 Conservación y reparación de viviendas 5.000 0,00 124.198 0,00 2.383,9621209 Otros 168.809 0,00 185.110 0,00 9,6621301 Instalaciones técnicas 1.964.672 0,03 1.951.207 0,03 0,69-21302 Maquinaria 215.572 0,00 186.588 0,00 13,45-21303 Utillaje 6.890 0,00 5.872 0,00 14,78-21400 Elementos de transportes 283.369 0,00 278.304 0,00 1,79-21500 Mobiliario y enseres 576.189 0,01 482.771 0,01 16,21-21600 Equipamiento para proceso de la información 6.093.017 0,10 7.203.492 0,12 18,23

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21900 Otro inmovilizado material 17.348 0,00 23.868 0,00 37,5822000 Material de oficina ordinario no inventariable 1.776.708 0,03 1.482.815 0,02 16,54-22001 Prensa, revistas, libros y otras publicaciones 578.783 0,01 522.921 0,01 9,65-22002 Material informático no inventariable 1.067.237 0,02 965.037 0,02 9,58-22003 Vestuario y lencería 338.673 0,01 539.536 0,01 59,3122004 Productos alimenticios 637.465 0,01 623.655 0,01 2,17-22005 Productos farmacéuticos 322.393 0,01 153.101 0,00 52,51-22006 Otros suministros sanitarios 220.000 0,00 148.513 0,00 32,49-22009 Otros suministros no tarifados 1.041.332 0,02 922.257 0,02 11,43-22100 Energía eléctrica 4.237.424 0,07 6.194.378 0,10 46,1822101 Agua 560.521 0,01 405.673 0,01 27,63-22102 Gas 22.059 0,00 25.325 0,00 14,8122103 Combustible 412.849 0,01 423.576 0,01 2,6022109 Otros suministros 40.983 0,00 31.375 0,00 23,44-22200 Telefónicas 6.675.164 0,11 6.359.958 0,11 4,72-22201 Postales 3.013.389 0,05 3.746.356 0,06 24,3222202 Telegráficas 29.886 0,00 27.727 0,00 7,22-22203 Telex y telefax 12.717 0,00 12.408 0,00 2,43-22204 Informáticas 19.484 0,00 12.447 0,00 36,12-22209 Otros 1.698.194 0,03 6.030.458 0,10 255,1122300 Parque móvil 6.821 0,00 7.871 0,00 15,3922301 Otros transportes 5.377.133 0,08 6.999.099 0,12 30,1622302 Transporte escolar 45.408.408 0,71 44.913.911 0,74 1,09-22400 Edificios y locales 2.152.219 0,03 1.827.622 0,03 15,08-22401 Vehículos 387.067 0,01 307.536 0,01 20,55-22402 Otro inmovilizado 7.514 0,00 7.314 0,00 2,66-22403 Otros riesgos 978.512 0,02 291.327 0,00 70,23-22500 Tributos locales 841.333 0,01 1.072.792 0,02 27,5122501 Tributos autonómicos 4.334 0,00 3.739 0,00 13,73-22502 Tributos estatales 60.602 0,00 51.020 0,00 15,81-22503 Multas y sanciones 2.409 0,00 3.297 0,00 36,8622509 Otros 209 0,00 109 0,00 47,85-22601 Atenciones protocolarias y representativas 274.131 0,00 111.057 0,00 59,49-22602 Publicidad y propaganda 1.046.244 0,02 534.671 0,01 48,90-22603 Jurídicos y contenciosos 456.028 0,01 676.972 0,01 48,45

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22604 Remuneraciones a agentes mediadores 13.104.800 0,21 13.088.119 0,22 0,13-22606 Reuniones, cursos y conferencias 803.209 0,01 783.651 0,01 2,43-22609 Otros 6.882.096 0,11 6.786.976 0,11 1,38-22613 Gastos de edición y distribución de publicaciones 98.064 0,00 65.708 0,00 32,99-22617 Ejecuc. sentenc. Condenat. pago cantid. líquidas 554.206 0,01 2.483.656 0,04 348,1522700 Limpieza y aseo 34.935.554 0,55 31.336.432 0,52 10,30-22701 Seguridad 13.482.969 0,21 11.190.422 0,19 17,00-22702 Valoraciones y peritajes 1.718.897 0,03 2.012.433 0,03 17,0822703 Servicios postales y de mensajería 407.524 0,01 318.572 0,01 21,83-22704 Custodia, depósitos y almacenaje 26.968 0,00 27.968 0,00 3,7122705 Procesos electorales 3.186 0,00 3.003 0,00 5,74-22706 Estudios, trabajos técnicos y honor. profesionales 8.991.597 0,14 7.726.874 0,13 14,07-22709 Otros trabajos realizados por empresas o I.S.F.L. 5.821.100 0,09 4.465.270 0,07 23,29-22710 Estudios y proyectos de investigación 146.607 0,00 105.398 0,00 28,11-22711 Actividades preventivas de riesgos laborales 1.318.520 0,02 443.821 0,01 66,34-22712 Gastos centralizados comunicaciones e informática 7.563.968 0,12 8.292.375 0,14 9,6322900 Consejo Escolar de Canarias 200.256 0,00 155.603 0,00 22,30-22901 Gastos de actividades docentes y formativas 22.449.360 0,35 21.594.922 0,36 3,81-22902 Auxiliares Educativos 2.988.343 0,05 2.426.503 0,04 18,80-22903 Gastos de Escuelas Infantiles Propias 183.000 0,00 183.000 0,0022906 Gastos de Menores Extranjeros no Acompañados 1.941.000 0,03 2.030.000 0,03 4,5922909 Gtos Menores en Acog Residenc y/o bajo Med Judic 2.933.110 0,05 2.933.110 0,0522911 Educación Ocupacional Compensatoria Adultos 26.850 0,00 26.850 0,0022912 Impulso de la Formación de Adultos 1.025.205 0,02 500.000 0,01 51,23-22913 Proyecto Medusa 1.725.000 0,03 771.332 0,01 55,29-22914 Teleformación de personas adultas 50.000 0,00 50.000 0,0022917 Día de Canarias 501.459 0,01 340.000 0,01 32,20-22919 Cofinac. Planes erradicación y control de plagas 968.872 0,02 500.000 0,01 48,39-22920 Ejecución medidas judiciales menores infractores 20.220.475 0,32 17.998.701 0,30 10,99-22921 Gastos funcionamiento Conservatorios de Música 464.896 0,01 431.896 0,01 7,10-22922 Ciclos Formativos 1.538.749 0,02 1.462.749 0,02 4,94-22924 Gtos funcionam. residencia escuelas capacit. agrar 6 0,00 6 0,0022925 Program. Divulgac. y desarrollo autogobierno 480.221 0,01 250.000 0,00 47,94-22926 Gastos de funcionamiento inspección turística 500 0,00 500 0,0022927 Prevención Riesgos Laborales 1.585.119 0,02 1.540.726 0,03 2,80-

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22936 Fondos Europeos Programas Operativos 2007-2013 656.870 0,01 299.864 0,00 54,35-22945 Plan Canario de Actividades Extraescolares 263.025 0,00 0 0,00 100,00-22946 Inst. Canario de Calidad y Evaluación Educativa 20.000 0,00 0 0,00 100,00-22948 Gtos mantenim. Oficina del Gobierno en Madrid 205.000 0,00 264.194 0,00 28,8822949 Gtos mantenim. Oficina del Gobierno en Bruselas 25.000 0,00 25.000 0,0022950 Oficinas de representación del Gobierno 13.500 0,00 13.500 0,0022951 Gtos activ. docentes Inst.Canario Ciencias Marinas 500.000 0,01 0 0,00 100,00-22954 Gastos corrientes del Plan del Voluntariado 10.000 0,00 10.000 0,0022955 Gtos Red region. Carreter. y manten. obras singul. 728.420 0,01 0 0,00 100,00-22956 Gtos Funcionam. Tribunales de Educación Primaria 4.199 0,00 2.100 0,00 49,99-22957 Escolta Presidencial 63.000 0,00 63.000 0,0022958 Gtos Funcionam. Tribunales de Educación Secundaria 13.995 0,00 7.000 0,00 49,98-22959 Consejo Canario de Relaciones Laborales 85.680 0,00 85.680 0,0022960 Orientación para el empleo 851.526 0,01 315.647 0,01 62,93-22962 Desarrollo de actividades ganaderas MAPA 318.967 0,01 31.613 0,00 90,09-22963 Gastos del programa de competitividad e innovación 102.954 0,00 104.412 0,00 1,4222968 Gastos Europa Directo 1 0,00 1 0,0022969 Programas de cualificación profesional inicial (PC 392.800 0,01 392.800 0,0122970 Ley Canaria de Juventud 30.000 0,00 30.000 0,0022971 Gastos diversos del acogimiento familiar 5.747.915 0,09 5.747.915 0,1022972 Progr. experimentales ámbito infancia maltratada 49.557 0,00 17.216 0,00 65,26-22977 Jurados 120.000 0,00 105.089 0,00 12,43-22978 Gastos de funcionamiento de módulos insulares 36.663 0,00 36.663 0,0022982 Campaña institucional de Navidad 118.580 0,00 118.580 0,0022983 Contratación de Servicios de Noticias 494.400 0,01 450.000 0,01 8,98-22985 Gastos funcionamiento laboratorios Obras Públicas 6 0,00 0 0,00 100,00-22986 Gastos funcionamiento de la D.G. de Obras Públicas 6 0,00 6 0,0022987 Gastos funcionamiento de la D.G. de Aguas 4 0,00 4 0,0022988 Plan Canario Joven 56.000 0,00 56.000 0,0022989 Gtos funcionam. Inspección y vigilanc. pesquera 687 0,00 687 0,0022990 Gastos Boletín Oficial de Canarias 266.622 0,00 271.701 0,00 1,9022991 Fondo de Contingencia 2.141.842 0,03 2.291.842 0,04 7,0022992 Actividades de prevención 460.000 0,01 320.000 0,01 30,43-22994 Apoyo prevención y detección/menores infractores 284.325 0,00 722.275 0,01 154,0322995 Uso gratuito libros de texto 9.000.000 0,14 698.186 0,01 92,24-

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22996 Acciones de Compensación Educativa 175.000 0,00 0 0,00 100,00-22997 Entidades Canarias en el Exterior 10.000 0,00 10.000 0,0022998 Gtos enseñ. naút-deport. buceo y profes. mar-pesq 6 0,00 6 0,0022999 Otros gastos corrientes tipificados 1.372.502 0,02 1.329.318 0,02 3,15-23000 Indemnizaciones por razón del servicio 5.461.939 0,09 4.810.304 0,08 11,93-23900 Otras indemnizaciones 9.478 0,00 5.978 0,00 36,93-30000 Intereses de obligaciones y bonos 98.790.000 1,55 52.000.000 0,86 47,36-30100 Gastos de emisión, modificación y cancelación 1.300.000 0,02 1.100.000 0,02 15,38-31040 Intereses de préstamos a largo plazo 100.040.000 1,57 188.200.000 3,12 88,1231101 Gtos de formalización, modificación y cancelación 900.000 0,01 1.100.000 0,02 22,2234200 Intereses de demora 58.000 0,00 684.467 0,01 1.080,1234201 Intereses derivados ejecuc.sentenc.condenatorias 32.903 0,00 0 0,00 100,00-34900 Otros gastos financieros 34.899 0,00 12.709.960 0,21 *40002 A Entid. Empresariales y organ. públic. del Estado 420.097 0,01 300.000 0,00 28,59-42010 A Organismos Autónomos 2.527.884.952 39,78 2.500.619.830 41,45 1,08-44300 A Sociedades mercantiles públicas de la C.A.C. 26.716.058 0,42 25.653.079 0,43 3,98-44410 A Ent. Públ. de CAC sometidas a rég. Presupuest. 37.560.531 0,59 33.892.805 0,56 9,76-44500 A Entidades Públicas Empresariales de la C.A.C. 2.834.374 0,04 2.684.378 0,04 5,29-44600 A Universidades 222.308.046 3,50 213.187.160 3,53 4,10-44700 A otras Entidades Públicas 151.234 0,00 151.234 0,0044800 A Fundaciones Públicas de la C.A.C. 4.364.572 0,07 6.190.783 0,10 41,8444900 A Consorcios 12.826.798 0,20 10.430.000 0,17 18,69-45000 A Ayuntamientos y sus OO. AA. 151.008.698 2,38 142.104.472 2,36 5,90-45002 A otros entes públicos de Ayuntamientos 412.661 0,01 387.901 0,01 6,00-46000 A Cabildos Insulares y sus OO. AA. 293.006.385 4,61 351.143.956 5,82 19,8446002 A otros entes públicos de Cabildos Insulares 5.604.628 0,09 4.477.748 0,07 20,11-47000 A Empresas Privadas 36.122.968 0,57 45.284.746 0,75 25,3648000 A familias e instituciones sin fines de lucro 312.000.335 4,91 259.352.412 4,30 16,87-48200 A fundaciones 3.912.703 0,06 2.801.420 0,05 28,40-49000 Al exterior 2.418.678 0,04 1.930.490 0,03 20,18-60000 Inversiones en terrenos y bienes naturales 44.808.807 0,71 2.218.438 0,04 95,05-60200 Construcción 1.173.749 0,02 980.828 0,02 16,44-60201 Adquisición 4.000.000 0,06 5.085.064 0,08 27,1360300 Infraestructuras 233.641.750 3,68 263.817.224 4,37 12,9260700 Otros bienes destinados al uso general 220.000 0,00 0 0,00 100,00-

39


COMUNIDAD AUTÓNOMA




61000 Inversiones en terrenos y bienes naturales 2.743.702 0,04 1.641.888 0,03 40,16-61200 Edificios y otras construcciones 516.219 0,01 131.000 0,00 74,62-61300 Infraestructuras 2.260.167 0,04 0 0,00 100,00-61400 Bienes inmuebl. Patrim.histórico, artístico y cult 50.000 0,00 0 0,00 100,00-61401 Bienes muebles Patrim.histórico, artístico y cultu 106.000 0,00 0 0,00 100,00-61700 Otros bienes destinados al uso general 930.160 0,01 0 0,00 100,00-62201 Construcción 45.832.201 0,72 24.654.438 0,41 46,21-62301 Maquinaria 194.802 0,00 23.111 0,00 88,14-62302 Instalaciones técnicas 2.420.354 0,04 2.643.032 0,04 9,2062303 Utillaje 6.624 0,00 5.962 0,00 9,99-62400 Elementos de transporte 15.732 0,00 14.159 0,00 10,00-62500 Mobiliarios y enseres 6.319.499 0,10 5.954.421 0,10 5,78-62600 Equipamiento para proceso de la información 13.514.551 0,21 5.304.111 0,09 60,75-62800 Otros activos materiales 615.070 0,01 25.941 0,00 95,78-63200 Edificios y otras construcciones 1.532.882 0,02 806.552 0,01 47,38-63301 Maquinaria 3.848 0,00 70.533 0,00 1.732,9863302 Instalaciones técnicas 24.426 0,00 21.984 0,00 10,00-63303 Utillaje 0 0,00 15.000 0,0063400 Elementos de transporte 26.496 0,00 26.496 0,0063500 Mobiliario y enseres 27.150 0,00 0 0,00 100,00-63600 Equipamiento para proceso de la información 355.546 0,01 79.000 0,00 77,78-64001 Gastos de investigación y desarrollo 1.049.843 0,02 28.296 0,00 97,30-64002 Propiedad industrial 247.073 0,00 0 0,00 100,00-64003 Aplicaciones informáticas 13.190.829 0,21 11.870.904 0,20 10,01-64020 Gastos de personal por proyectos de inversión 1.729.153 0,03 1.481.847 0,02 14,30-64021 Promoción, ferias y exposiciones 11.669.315 0,18 5.480.567 0,09 53,03-64022 Estudios y trabajos técnicos 30.078.977 0,47 14.822.837 0,25 50,72-64099 Otros 11.068.398 0,17 7.136.717 0,12 35,52-65000 Inversiones gestionadas para otros entes públicos 77.030.325 1,21 32.731.011 0,54 57,51-70000 Al Estado 830.292 0,01 292.000 0,00 64,83-72010 A Organismos Autónomos de la C.A.C. 66.197.972 1,04 39.576.933 0,66 40,21-74300 A Sociedades mercantiles públicas de la C.A.C. 24.410.025 0,38 22.010.541 0,36 9,83-74410 A Ent. Públ. de CAC sometidas a rég. Presupuest. 192.000 0,00 91.201 0,00 52,50-74500 A Entidades Públicas Empresariales de la C.A.C. 1 0,00 4.000.000 0,07 *74600 A Universidades 8.209.235 0,13 1.458.612 0,02 82,23-

40


COMUNIDAD AUTÓNOMA




74700 A Otras Entidades Públicas de la C.A.C. 0 0,00 353.794 0,0174800 A Fundaciones Públicas de la C.A.C. 63.500 0,00 214.368 0,00 237,5975000 A Ayuntamientos y sus OO.AA. 126.231.102 1,99 121.433.391 2,01 3,80-75002 A otros entes públicos de Ayuntamientos 1.000.000 0,02 0 0,00 100,00-76000 A Cabildos Insulares y sus OO. AA. 34.784.440 0,55 6.062.440 0,10 82,57-76002 A otros Entes Públicos de Cabildos Insulares 450.000 0,01 0 0,00 100,00-77000 A Empresas Privadas 40.001.513 0,63 15.485.304 0,26 61,29-78000 A Familias e Instituciones sin fines de lucro 21.158.487 0,33 359.881 0,01 98,30-78200 A fundaciones 207.596 0,00 132.596 0,00 36,13-79000 Al Exterior 765.600 0,01 100.000 0,00 86,94-82114 A empresas públicas y otros entes públicos 14.800.000 0,23 0 0,00 100,00-83008 Personal anticipos reintegrables 20.742 0,00 20.736 0,00 0,03-83108 Personal anticipos reintegrables 6 0,00 0 0,00 100,00-83117 A empresas privadas 40.438.627 0,64 34.816.485 0,58 13,90-85007 Inversión permanente 100.000 0,00 0 0,00 100,00-


41


2.7. Por Grupos de Función

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PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS 2013RESUMEN DE GASTOS POR GRUPOS DE FUNCIÓN

COMUNIDAD AUTÓNOMA


Cod. Grupo de FunciónPRESUPUESTO INICIAL


1 Servicios públicos básicos 205.482.804 3,23 177.486.257 2,94 13,62-2 Actuaciones de Protección y Promoción Social 389.438.875 6,13 363.865.475 6,03 6,57-3 Producción de Bienes Públ. de Carácter Preferente 4.100.376.951 64,53 3.909.484.454 64,80 4,66-4 Actuaciones de Carácter Preferente 760.112.364 11,96 620.076.071 10,28 18,42-9 Actuaciones de carácter General 899.093.178 14,15 962.561.886 15,95 7,06

TOTAL CAPITULOS DEL 1 AL 8 6.354.504.172,00 100,00 6.033.474.143,00 100,00 5,05-

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2.8. Por Funciones

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PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS 2013RESUMEN DE GASTOS POR FUNCIONES

COMUNIDAD AUTÓNOMA


Cod. FunciónPRESUPUESTO INICIAL


11 Justicia 165.762.186 2,61 146.983.627 2,44 11,33-13 Seguridad ciudadana e instituciones penitenciarias 27.278.448 0,43 24.936.337 0,41 8,59-14 Política Exterior 12.442.170 0,20 5.566.293 0,09 55,26-23 Servicios Sociales y Promoción Social 272.262.330 4,28 255.288.018 4,23 6,23-24 Fomento del Empleo 67.269.898 1,06 68.262.216 1,13 1,4826 Acceso a la vivienda y fomento de la edificación 49.906.647 0,79 40.315.241 0,67 19,22-31 Sanidad 2.458.423.338 38,69 2.417.682.383 40,07 1,66-32 Educación 1.607.198.336 25,29 1.470.951.534 24,38 8,48-33 Cultura 34.755.277 0,55 20.850.537 0,35 40,01-41 Agricultura, Pesca y Alimentación 86.833.211 1,37 45.688.139 0,76 47,38-42 Industria y Energía 30.620.258 0,48 15.032.376 0,25 50,91-43 Comercio, Turismo y Pymes 97.638.477 1,54 65.762.425 1,09 32,65-44 Subvenciones al transporte 64.008.387 1,01 65.377.271 1,08 2,1445 Infraestructuras 366.302.134 5,76 343.309.510 5,69 6,28-46 Investigación, desarrollo e innovación 91.901.647 1,45 62.982.104 1,04 31,47-49 Otras actuaciones de carácter económico 22.808.250 0,36 21.924.246 0,36 3,88-91 Alta Dirección 50.756.078 0,80 49.317.712 0,82 2,83-92 Servicios de carácter general 120.486.101 1,90 111.088.993 1,84 7,80-93 Administración Financiera y Tributaria 46.257.274 0,73 47.231.637 0,78 2,1194 Transferencias a otras Administraciones Públicas 480.533.725 7,56 512.493.544 8,49 6,6595 Deuda Pública 201.060.000 3,16 242.430.000 4,02 20,58


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2.9. Por Subfunciones

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PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS 2013RESUMEN DE GASTOS POR SUBFUNCIONES

COMUNIDAD AUTÓNOMA


Cod. SubfunciónPRESUPUESTO INICIAL


112 Administración de Justicia 165.762.186 2,61 146.983.627 2,44 11,33-132 Seguridad y Orden Público 27.278.448 0,43 24.936.337 0,41 8,59-142 Acción Diplomática y Consular 2.152.722 0,03 1.938.805 0,03 9,94-143 Cooperación para el Desarrollo 10.289.448 0,16 3.627.488 0,06 64,75-231 Acción Social 253.218.861 3,98 238.392.027 3,95 5,86-232 Promoción Social 10.858.761 0,17 9.311.762 0,15 14,25-239 Gestión de Servicios Sociales 8.184.708 0,13 7.584.229 0,13 7,34-241 Promoción del Empleo 67.269.898 1,06 68.262.216 1,13 1,48261 Acceso a la vivienda y fomento de la edificación 49.906.647 0,79 40.315.241 0,67 19,22-311 Administración General de Sanidad 3.531.869 0,06 3.190.175 0,05 9,67-312 Hospitales, serv. asistenciales y centros de salud 2.454.891.469 38,63 2.414.492.208 40,02 1,65-321 Administración General de Educación 190.792.128 3,00 156.944.008 2,60 17,74-322 Enseñanza 1.334.949.554 21,01 1.248.674.460 20,70 6,46-323 Promoción educativa 9.804.685 0,15 9.791.193 0,16 0,14-324 Servicios complementarios de la enseñanza 71.651.969 1,13 55.541.873 0,92 22,48-331 Administración General de Cultura 3.754.992 0,06 3.086.003 0,05 17,82-332 Bibliotecas y archivos 4.945.760 0,08 4.051.048 0,07 18,09-334 Promoción cultural 11.004.834 0,17 8.582.199 0,14 22,01-336 Deportes y educación física 12.700.649 0,20 4.592.282 0,08 63,84-337 Arqueología y protec. del Patrim. Hist.-Artístico 2.349.042 0,04 539.005 0,01 77,05-411 Admón General de Agricultura, Pesca y Alimentación 10.130.462 0,16 9.372.221 0,16 7,48-412 Mejoras estructuras agrarias y sist. productivos 52.899.526 0,83 18.418.300 0,31 65,18-413 Compet. industria agroalim. y segur. alimentaria 4.355.809 0,07 3.554.876 0,06 18,39-415 Protec. y desarr. recursos pesqu. y mej de estruct 19.447.414 0,31 14.342.742 0,24 26,25-421 Actuaciones admnistrativas sobre la industria 11.726.070 0,18 11.261.043 0,19 3,97-425 Ordenación y eficiencia energética 18.894.188 0,30 3.771.333 0,06 80,04-431 Comercio 9.109.172 0,14 5.335.430 0,09 41,43-432 Ordenación y promoción turística 78.369.874 1,23 54.843.318 0,91 30,02-433 Reconversión y desarrollo industrial 10.159.431 0,16 5.583.677 0,09 45,04-441 Subvenciones al transporte 64.008.387 1,01 65.377.271 1,08 2,14451 Administración general de infraestructuras 14.533.417 0,23 13.762.456 0,23 5,30-452 Recursos hidráulicos 63.085.354 0,99 42.048.387 0,70 33,35-453 Infraestructuras del transporte terrestre 221.754.130 3,49 255.767.563 4,24 15,34454 Infraestructura del transporte marítimo 24.202.571 0,38 4.000.000 0,07 83,47-456 Actuaciones medioambientales 42.726.662 0,67 27.731.104 0,46 35,10-

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PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS 2013RESUMEN DE GASTOS POR SUBFUNCIONES

COMUNIDAD AUTÓNOMA


Cod. SubfunciónPRESUPUESTO INICIAL


461 Administración general de Ciencia y Tecnología 4.924.461 0,08 9.767.995 0,16 98,36462 Investig. y estudios relac. con serv. Públ. grales 2.426.789 0,04 2.410.854 0,04 0,66-463 Investigación básica 16.431.296 0,26 10.415.070 0,17 36,61-467 Investigación y desarrollo en otros sectores 68.119.101 1,07 40.388.185 0,67 40,71-491 Comunicaciones 11.960.155 0,19 12.730.321 0,21 6,44492 Defensa de la competencia 2.671.955 0,04 2.384.387 0,04 10,76-494 Relaciones laborales 8.176.140 0,13 6.809.538 0,11 16,71-911 Alta Dirección de la Comunidad Autónoma 26.817.061 0,42 25.768.749 0,43 3,91-912 Alta Dirección del Gobierno 23.939.017 0,38 23.548.963 0,39 1,63-921 Administración General 55.560.252 0,87 54.309.481 0,90 2,25-922 Coordinación y organización territorial de la CAC 1.975.533 0,03 1.959.262 0,03 0,82-923 Administración General de Economía y Hacienda 51.813.474 0,82 42.806.454 0,71 17,38-929 Imprev., situac. transitorias y conting. de ejec. 11.136.842 0,18 12.013.796 0,20 7,87931 Política Económica y Fiscal 13.407.362 0,21 13.831.876 0,23 3,17932 Gestión del Sistema Tributario 32.849.912 0,52 33.399.761 0,55 1,67942 Transferencias a Corporaciones Locales 480.533.725 7,56 512.493.544 8,49 6,65951 Deuda Pública 201.060.000 3,16 242.430.000 4,02 20,58


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2.10. Por Programas

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PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS 2013RESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS

COMUNIDAD AUTÓNOMA


Cod. ProgramaPRESUPUESTO INICIAL


112A Tribunales de Justicia y Ministerio Fiscal 160.516.539 2,53 141.885.352 2,35 11,61-112B Relaciones con la Administración de Justicia 5.245.647 0,08 5.098.275 0,08 2,81-132A Seguridad y Emergencia 23.033.667 0,36 20.721.947 0,34 10,04-132B Seguridad ciudadana 4.244.781 0,07 4.214.390 0,07 0,72-142A Acción de la Comunidad Autónoma en el Exterior 2.152.722 0,03 1.938.805 0,03 9,94-143A Cooperación econom y al desarrollo Canarias-Africa 10.289.448 0,16 3.627.488 0,06 64,75-231A Atención a las Drogodependencias 12.382.799 0,19 12.064.918 0,20 2,57-231B Coordinación y Planificación de Asuntos Sociales 22.264.466 0,35 14.471.434 0,24 35,00-231C Planificación y Apoyo a los Servicios Sociales 12.108.564 0,19 11.044.391 0,18 8,79-231G Prestaciones y otras Ayudas Sociales 5.461.718 0,09 4.517.233 0,07 17,29-231H Prevenc. e Interv. en área del Menor y la Familia 34.396.479 0,54 37.131.352 0,62 7,95231I Fomento de la Inclusión Social 21.537.476 0,34 19.264.298 0,32 10,55-231K Ejecución Medidas Judiciales Menores Infractores 24.119.531 0,38 22.475.459 0,37 6,82-231L Integración Social de Inmigrantes 3.693.628 0,06 0 0,00 100,00-231M Atención a Personas en situación de Dependencia 83.745.277 1,32 84.235.462 1,40 0,59231N Atención Personas Mayores y Personas con Discapac. 33.508.923 0,53 33.187.480 0,55 0,96-232A Promoción y Fomento Calidad de Vida de los Jovenes 2.960.770 0,05 2.421.061 0,04 18,23-232B Promoción Igualdad de Oportunidades para Mujeres 7.897.991 0,12 6.890.701 0,11 12,75-239A Dirección Administrativa y Servicios Generales 8.184.708 0,13 7.584.229 0,13 7,34-241C Fomento del Empleo 67.269.898 1,06 68.262.216 1,13 1,48261A Dirección, Promoción y Gestión en mat. de Vivienda 40.430.790 0,64 33.104.694 0,55 18,12-261E Ordenación del territorio 9.475.857 0,15 7.210.547 0,12 23,91-311A Dirección Administrativa y Servicios Generales 3.318.171 0,05 2.976.477 0,05 10,30-311B Formación Sanitaria y Social 213.698 0,00 213.698 0,00312A Asistencia Sanitaria 2.452.161.469 38,59 2.411.531.802 39,97 1,66-312B Hemodonación y Hemoterapia 2.730.000 0,04 2.960.406 0,05 8,44321A Dirección Administrativa y Servicios Generales 188.540.410 2,97 155.836.973 2,58 17,35-321B Form. Permanente del Profesorado e Innov. Educat. 2.251.718 0,04 1.107.035 0,02 50,84-322A Formación Profesional Turística 3.234.962 0,05 2.588.665 0,04 19,98-322B Educación Infantil, Primaria y 1ª Ciclo de E.S.O. 576.873.429 9,08 528.250.386 8,76 8,43-322C Enseñanza Secundaria y Formación Profesional 474.401.422 7,47 462.503.999 7,67 2,51-322D Formación Profesional Específica 5.161.842 0,08 3.541.430 0,06 31,39-322F Financiación de las Universidades Canarias 228.696.301 3,60 209.612.293 3,47 8,34-322H Mejora de la Capacitación Agraria y Form. Profes. 4.933.154 0,08 4.415.139 0,07 10,50-322J Formación Profesional Marítimo Pesquera 4.431.967 0,07 3.778.550 0,06 14,74-

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322K Enseñanzas Régimen Especial y Educación de Adultos 37.216.477 0,59 33.983.998 0,56 8,69-323A Apoyo a los Estudios Universitarios 9.804.685 0,15 9.791.193 0,16 0,14-324C Servicios Complem. a la Enseñanza no Universitaria 71.651.969 1,13 55.541.873 0,92 22,48-331A Dirección Administrativa y Servicios Generales 3.754.992 0,06 3.086.003 0,05 17,82-332A Servicios bibliotecarios y archivisticos 4.945.760 0,08 4.051.048 0,07 18,09-334A Promoción Cultural 9.274.760 0,15 7.871.548 0,13 15,13-334B Infraestructura Cultural 144.000 0,00 75.000 0,00 47,92-334D Promoción del libro y publicaciones culturales. 1.586.074 0,02 635.651 0,01 59,92-336A Deportes 12.700.649 0,20 4.592.282 0,08 63,84-337A Patrimonio Cultural 2.349.042 0,04 539.005 0,01 77,05-411A Dirección Administrativa y Servicios Generales 6.913.930 0,11 6.342.349 0,11 8,27-411B Coord. Cámaras Agrar. y gest. ayudas FEAGA/FEADER 3.216.532 0,05 3.029.872 0,05 5,80-412A Mejora de Estructuras Agrarias y del Medio Rural 36.955.198 0,58 8.487.914 0,14 77,03-412B Ordenación y mejora de la producción agrícola 6.292.937 0,10 5.300.804 0,09 15,77-412C Desarrollo ganadero 9.651.391 0,15 4.629.582 0,08 52,03-413A Calidad Agroalimentaria 4.355.809 0,07 3.554.876 0,06 18,39-415A Desarrollo Pesquero 1.879.353 0,03 1.676.515 0,03 10,79-415B Estructuras Pesqueras 15.974.138 0,25 11.141.722 0,18 30,25-415C Ordenación e Inspección Pesquera 1.593.923 0,03 1.524.505 0,03 4,36-421A Dirección Administrativa y Servicios Generales 8.159.132 0,13 10.177.443 0,17 24,74421B Seguridad Industrial y Minera 3.566.938 0,06 1.083.600 0,02 69,62-425A Desarrollo Energético 18.894.188 0,30 3.771.333 0,06 80,04-431A Promoción Exterior 1.914.364 0,03 1.844.587 0,03 3,64-431B Comercio Interior 7.194.808 0,11 3.490.843 0,06 51,48-432A Dirección Administrativa y Servicios Generales 2.484.861 0,04 1.783.963 0,03 28,21-432B Infraestr. Turíst. y Gest. Integral Núcleos Turíst 50.125.725 0,79 27.378.085 0,45 45,38-432F Productos Turísticos y Calidad Turística 3.113.625 0,05 2.798.006 0,05 10,14-432G Promoción y Apoyo a la Comercialización 21.345.482 0,34 21.962.037 0,36 2,89432H Planificación Turistíca y Sistema de Información 1.300.181 0,02 921.227 0,02 29,15-433B Desarrollo Artesanal 200.000 0,00 0 0,00 100,00-433C Promoción Económica 9.959.431 0,16 5.583.677 0,09 43,94-441D Movilidad Interior 38.188.387 0,60 25.000.000 0,41 34,54-441E Cohesión Interinsular 25.820.000 0,41 40.377.271 0,67 56,38451A Dirección Administrativa y Servicios Generales 10.572.708 0,17 10.407.978 0,17 1,56-451C Calidad de las Construcciones 2.648.657 0,04 2.269.016 0,04 14,33-

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COMUNIDAD AUTÓNOMA




451D Planificación y Programación de Infraestructuras 1.312.052 0,02 802.422 0,01 38,84-451E Ordenación y Apoyo Plan Estratég. Ttes de Canarios 0 0,00 283.040 0,00452A Incremento de Recursos Hidráulicos 60.000 0,00 0 0,00 100,00-452B Mejora de la Calidad del Agua 1.900.000 0,03 1.171.700 0,02 38,33-452C Conv. Mº Medio Amb. actuaciones en mat. de aguas 59.283.367 0,93 37.079.795 0,61 37,45-452D Estudios, Investig. y Gestión en materia de Aguas 1.841.987 0,03 3.796.892 0,06 106,13453A Desarrollo de Infraestructura de Carreteras 9.820.015 0,15 10.228.866 0,17 4,16453C Plan Cofinanciado Mejora de la Red Viaria 541.992 0,01 0 0,00 100,00-453D Convenio de Carreteras con Ministerio de Fomento 211.392.123 3,33 245.538.697 4,07 16,15454A Infraestructura y Mantenimiento de Puertos 24.202.571 0,38 4.000.000 0,07 83,47-456A Disciplina Urbanística y Medioambiental 5.525.633 0,09 1.354.949 0,02 75,48-456C Apoyo a moderniz. de gestión y elab. del planeam. 4.291.534 0,07 3.969.341 0,07 7,51-456D Coordinación y Planificación Medioambiental 2.107.265 0,03 1.571.031 0,03 25,45-456E Biodiversidad 274.749 0,00 224.962 0,00 18,12-456F Medio Natural 6.690.935 0,11 2.017.979 0,03 69,84-456G Calidad Ambiental 9.447.200 0,15 3.452.774 0,06 63,45-456H Infraestructura de Costas 0 0,00 2.810.370 0,05456J Desarrollo Sostenible y Cambio Climático 63.262 0,00 456.133 0,01 621,02456K Dirección Administrativa y Servicios Generales 753.798 0,01 171.309 0,00 77,27-456L Parques Nacionales 13.572.286 0,21 11.702.256 0,19 13,78-461A Dirección Administrativa y Servicios Generales 4.924.461 0,08 9.767.995 0,16 98,36462A Estadística y Documentación 2.426.789 0,04 2.410.854 0,04 0,66-463B Capital Humano Investigador e Innovador 5.990.193 0,09 1.692.903 0,03 71,74-463C Apoyo a la Investigación Básica y Aplicada 10.441.103 0,16 8.722.167 0,14 16,46-467A Investigación y Desarrollo Tecnológico Agrario 7.345.030 0,12 6.700.235 0,11 8,78-467B Apoyo a la Innovación Empresarial 56.175.847 0,88 33.482.075 0,55 40,40-467C Apoyo al Despliegue de Sociedad de la Información 4.598.224 0,07 205.875 0,00 95,52-491A Infraestruct. y Serv. de Comunicac. e Informática 11.960.155 0,19 12.730.321 0,21 6,44492A Defensa de los Consumidores y Usuarios 2.671.955 0,04 2.384.387 0,04 10,76-494A Admón de Relac. Laborales y Condiciones de Trabajo 6.153.748 0,10 5.129.852 0,09 16,64-494B Promoc. de Prev. de Riesgos Lab. y Asesor. Técnico 2.022.392 0,03 1.679.686 0,03 16,95-911A Actuación Legislativa y de Control 15.740.858 0,25 15.426.141 0,26 2,00-911B Diputado del Común 2.930.049 0,05 2.547.118 0,04 13,07-911E Junta Electoral de Canarias 2.000 0,00 2.000 0,00911F Acción Consultiva 2.566.883 0,04 2.438.633 0,04 5,00-

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COMUNIDAD AUTÓNOMA




911G Alta Representación de la Comunidad Autónoma 297.093 0,00 305.034 0,01 2,67911J Consejo Económico y Social 749.643 0,01 609.927 0,01 18,64-911O Control externo del Sector Público 4.530.535 0,07 4.439.896 0,07 2,00-912A Dirección Política y Gobierno 13.668.958 0,22 12.820.815 0,21 6,20-912B Dirección Admva y Servicios Generales Presidencia 4.149.122 0,07 3.900.473 0,06 5,99-912C Dirección Admva y Servicios Grales. Vicepresid. 150.031 0,00 103.051 0,00 31,31-912D Asistencia Técnica y Política al Presidente 4.516.256 0,07 5.443.900 0,09 20,54912E Asistencia Técnica y Política al Vicepresidente 449.617 0,01 419.998 0,01 6,59-912F Relaciones Institucionales 257.350 0,00 0 0,00 100,00-912G Relaciones con el Parlamento 229.862 0,00 231.142 0,00 0,56912H Gestión y mant. Oficina del Gob. de Can. en Madrid 0 0,00 338.484 0,01912J Comisionado para desarrollo autogob. y reform inst 517.821 0,01 291.100 0,00 43,78-921A Dirección Administrativa y Servicios Generales 4.904.772 0,08 4.327.003 0,07 11,78-921B Servicio Jurídico 2.480.236 0,04 2.372.867 0,04 4,33-921C Dirección Administrativa y Servicios Generales 381.359 0,01 344.340 0,01 9,71-921D Relaciones Informativas 2.269.984 0,04 1.882.092 0,03 17,09-921F Función Pública 4.168.137 0,07 7.212.192 0,12 73,03921G Formación y Perfeccionamiento Personal de AA.PP. 1.743.631 0,03 1.663.721 0,03 4,58-921H Mejora organiz. admva. e impulso calidad servicios 1.928.008 0,03 2.481.963 0,04 28,73921J Medios de Comunic. Social y Relaciones Informativ. 37.002.888 0,58 33.374.079 0,55 9,81-921K Relaciones Institucionales 681.237 0,01 651.224 0,01 4,41-922A Administración Territorial 1.975.533 0,03 1.959.262 0,03 0,82-923B Gestión Patrimonial 31.952.312 0,50 26.059.469 0,43 18,44-923C Gestión del Tesoro y Política Financiera 3.268.372 0,05 2.095.263 0,03 35,89-923D Dirección Administrativa y Servicios Generales 8.939.071 0,14 7.823.881 0,13 12,48-923E Apoyo Informático a los Servicios de Hacienda 7.653.719 0,12 6.827.841 0,11 10,79-929A Gastos imprevistos y funciones no clasificadas 11.136.842 0,18 12.013.796 0,20 7,87931A Control interno y Contabilidad Pública. 9.445.067 0,15 10.246.138 0,17 8,48931B Asuntos Economicos con la Union Europea 1.668.146 0,03 1.561.488 0,03 6,39-931C Planificación y Presupuesto 2.294.149 0,04 2.024.250 0,03 11,76-932A Gestion Tributaria 32.510.587 0,51 33.011.978 0,55 1,54932B Resolución de reclamaciones económico-admvas. 339.325 0,01 387.783 0,01 14,28942A Transferencias a Cabildos traspaso de competencias 183.637.309 2,89 189.351.980 3,14 3,11942C Fondo Canario de Financiación Municipal 234.124.704 3,68 230.750.272 3,82 1,44-942D Otras Transferencias a Corporaciones Locales 62.669.103 0,99 92.391.292 1,53 47,43

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COMUNIDAD AUTÓNOMA




942E Otras Transferencias a Cabildos 102.609 0,00 0 0,00 100,00-951M Amortiz y gtos fros deuda pública moneda nacional 201.060.000 3,16 242.430.000 4,02 20,58


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2.11. Por Secciones y Capítulos

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PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS 2013RESUMEN DE GASTOS POR SECCIONES Y CAPÍTULOS

COMUNIDAD AUTÓNOMA

(IMPORTE EN EUROS)

Código Sección CAP.I CAP.II CAP.III CAP.IV CAP.VI CAP.VII CAP.VIII CAP.IX Total01 PARLAMENTO 17.317.262 6.637.991 0 0 877.799 0 20.736 0 24.853.78805 DEUDA PÙBLICA 0 0 242.430.000 0 0 0 0 321.820.000 564.250.00006 PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 17.406.593 12.545.914 0 17.901.840 22.519.121 27.740.293 34.816.485 3.083.333 136.013.57908 CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, JUSTICIA E IGUALDAD 103.743.694 30.150.797 0 27.458.879 27.701.592 0 0 0 189.054.96210 ECONOMÍA, HACIENDA Y SEGURIDAD 50.297.620 44.753.879 0 51.530.390 14.563.047 2.550.181 0 0 163.695.117

11OBRAS PÙBLICAS, TRANSPORTES Y POLITICA TERRI-TORIAL

19.577.143 2.920.701 12.679.960 67.411.037 239.833.687 8.821.235 0 0 351.243.763

13 AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y AGUAS 23.566.479 6.935.476 684.467 15.894.941 42.488.981 14.294.834 0 0 103.865.17814 SANIDAD 3.774.238 1.308.243 0 2.404.244.116 210.296 20.808.586 0 0 2.430.345.47915 EMPLEO, INDUSTRIA Y COMERCIO 19.516.189 3.296.786 0 62.292.906 1.588.651 10.663.978 0 0 97.358.51018 EDUCACIÓN, UNIVERSIDADES Y SOSTENIBILIDAD 961.482.021 118.892.533 0 369.981.133 30.830.899 1.537.216 0 346.257 1.483.070.05919 DIVERSAS CONSEJERIAS 9.721.954 2.291.842 0 1.250.000 250.000 0 0 0 13.513.79620 TRANSFERENCIAS A CORPORACIONES LOCALES 0 0 0 396.925.808 385.200 115.182.536 0 0 512.493.544

23CULTURA, DEPORTES, POLÍTICAS SOCIALES Y VIVIEN-DA

42.833.630 44.636.674 0 185.701.364 5.822.088 9.972.202 0 0 288.965.958

Total 1.269.236.823 274.370.836 255.794.427 3.600.592.414 387.071.361 211.571.061 34.837.221 325.249.590 6.358.723.733

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2.12. Por Grupos de Función y Capítulos

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PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS 2013RESUMEN DE GASTOS POR GRUPOS DE FUNCIÓN Y CAPITULOS

COMUNIDAD AUTÓNOMA

(IMPORTE EN EUROS)

Código Grupo de Función CAP.I CAP.II CAP.III CAP.IV CAP.VI CAP.VII CAP.VIII CAP.IX Total1 Servicios públicos básicos 92.065.621 32.702.194 33.304.105,00 19.146.437,00 267.900,00 177.486.2572 Actuaciones de Protección y Promoción Social 40.630.991 44.580.321 259.920.247,00 1.264.687,00 17.469.229,00 363.865.4753 Producción de Bienes Públ. de Carácter Preferente 967.736.288 116.637.560 2.770.450.750,00 32.587.674,00 22.072.182,00 346.257,00 3.909.830.7114 Actuaciones de Carácter Preferente 70.617.871 25.409.965 13.364.427 101.411.224,00 318.294.893,00 56.161.206,00 34.816.485,00 3.083.333,00 623.159.4049 Actuaciones de carácter General 98.186.052 55.040.796 242.430.000 435.506.088,00 15.777.670,00 115.600.544,00 20.736,00 321.820.000,00 1.284.381.886

Total 1.269.236.823 274.370.836 255.794.427 3.600.592.414 387.071.361 211.571.061 34.837.221 325.249.590 6.358.723.733

58


2.13. Por Funciones y Capítulos

59

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS 2013RESUMEN DE GASTOS POR FUNCIONES Y CAPÍTULOS

COMUNIDAD AUTÓNOMA

(IMPORTE EN EUROS)

Código Función CAP.I CAP.II CAP.III CAP.IV CAP.VI CAP.VII CAP.VIII CAP.IX Total11 Justicia 84.003.072 25.964.166 0 18.461.457 18.554.932 0 0 0 146.983.62713 Seguridad ciudadana e instituciones penitenciarias 6.108.050 6.368.529 0 12.054.741 267.017 138.000 0 0 24.936.33714 Política Exterior 1.954.499 369.499 0 2.787.907 324.488 129.900 0 0 5.566.29323 Servicios Sociales y Promoción Social 36.091.557 44.371.900 0 173.951.698 801.995 70.868 0 0 255.288.01824 Fomento del Empleo 0 0 0 60.634.189 0 7.628.027 0 0 68.262.21626 Acceso a la vivienda y fomento de la edificación 4.539.434 208.421 0 25.334.360 462.692 9.770.334 0 0 40.315.24131 Sanidad 2.152.186 663.995 0 2.393.897.320 160.296 20.808.586 0 0 2.417.682.38332 Educación 957.399.595 114.898.431 0 371.363.627 27.157.285 132.596 0 346.257 1.471.297.79133 Cultura 8.184.507 1.075.134 0 5.189.803 5.270.093 1.131.000 0 0 20.850.53741 Agricultura, Pesca y Alimentación 14.618.586 3.895.959 0 10.430.539 3.692.832 13.050.223 0 0 45.688.13942 Industria y Energía 10.555.614 1.661.890 0 0 1.214.872 1.600.000 0 0 15.032.37643 Comercio, Turismo y Pymes 8.792.519 577.435 0 8.332.570 22.758.517 25.301.384 0 0 65.762.42544 Subvenciones al transporte 0 0 0 65.377.271 0 0 0 0 65.377.27145 Infraestructuras 24.515.477 9.313.908 13.364.427 2.238.715 281.840.758 12.036.225 0 0 343.309.51046 Investigación, desarrollo e innovación 2.749.202 6.944.149 0 13.947.388 651.506 3.873.374 34.816.485 3.083.333 66.065.43749 Otras actuaciones de carácter económico 9.386.473 3.016.624 0 1.084.741 8.136.408 300.000 0 0 21.924.24691 Alta Dirección 33.882.980 10.693.592 0 3.325.654 1.158.799 235.951 20.736 0 49.317.71292 Servicios de carácter general 38.018.358 27.830.768 0 34.984.866 10.086.544 168.457 0 0 111.088.99393 Administración Financiera y Tributaria 26.284.714 16.516.436 0 269.760 4.147.127 13.600 0 0 47.231.63794 Transferencias a otras Administraciones Públicas 0 0 0 396.925.808 385.200 115.182.536 0 0 512.493.54495 Deuda Pública 0 0 242.430.000 0 0 0 0 321.820.000 564.250.000

Total 1.269.236.823 274.370.836 255.794.427 3.600.592.414 387.071.361 211.571.061 34.837.221 325.249.590 6.358.723.733

60


2.14. Por Subfunciones y Capítulos

61

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS 2013RESUMEN DE GASTOS POR SUBFUNCIONES Y CAPÍTULOS

COMUNIDAD AUTÓNOMA

(IMPORTE EN EUROS)

Código Subfunción CAP.I CAP.II CAP.III CAP.IV CAP.VI CAP.VII CAP.VIII CAP.IX Total112 Administración de Justicia 84.003.072 25.964.166 0 18.461.457 18.554.932 0 0 0 146.983.627132 Seguridad y Orden Público 6.108.050 6.368.529 0 12.054.741 267.017 138.000 0 0 24.936.337142 Acción Diplomática y Consular 1.054.552 305.999 0 456.854 0 121.400 0 0 1.938.805143 Cooperación para el Desarrollo 899.947 63.500 0 2.331.053 324.488 8.500 0 0 3.627.488231 Acción Social 29.298.803 41.900.924 0 166.618.997 502.435 70.868 0 0 238.392.027232 Promoción Social 1.463.784 315.277 0 7.332.701 200.000 0 0 0 9.311.762239 Gestión de Servicios Sociales 5.328.970 2.155.699 0 0 99.560 0 0 0 7.584.229241 Promoción del Empleo 0 0 0 60.634.189 0 7.628.027 0 0 68.262.216261 Acceso a la vivienda y fomento de la edificación 4.539.434 208.421 0 25.334.360 462.692 9.770.334 0 0 40.315.241311 Administración General de Sanidad 2.152.186 663.995 0 213.698 160.296 0 0 0 3.190.175312 Hospitales, serv. asistenciales y centros de salud 0 0 0 2.393.683.622 0 20.808.586 0 0 2.414.492.208321 Administración General de Educación 103.812.514 43.926.920 0 0 9.204.574 0 0 346.257 157.290.265322 Enseñanza 853.587.081 19.410.293 0 358.002.808 17.674.278 0 0 0 1.248.674.460323 Promoción educativa 0 0 0 9.658.597 0 132.596 0 0 9.791.193324 Servicios complementarios de la enseñanza 0 51.561.218 0 3.702.222 278.433 0 0 0 55.541.873331 Administración General de Cultura 2.789.035 291.968 0 0 5.000 0 0 0 3.086.003332 Bibliotecas y archivos 3.294.528 580.528 0 0 175.992 0 0 0 4.051.048334 Promoción cultural 581.229 0 0 2.761.000 4.708.970 531.000 0 0 8.582.199336 Deportes y educación física 1.143.490 202.638 0 2.393.803 352.351 500.000 0 0 4.592.282337 Arqueología y protec. del Patrim. Hist.-Artístico 376.225 0 0 35.000 27.780 100.000 0 0 539.005411 Admón General de Agricultura, Pesca y Alimentación 6.058.091 883.000 0 1.831.309 599.821 0 0 0 9.372.221412 Mejoras estructuras agrarias y sist. productivos 5.785.236 2.642.867 0 4.781.240 1.451.499 3.757.458 0 0 18.418.300413 Compet. industria agroalim. y segur. alimentaria 0 0 0 3.204.902 0 349.974 0 0 3.554.876415 Protec. y desarr. recursos pesqu. y mej de estruct 2.775.259 370.092 0 613.088 1.641.512 8.942.791 0 0 14.342.742421 Actuaciones admnistrativas sobre la industria 8.513.206 1.582.965 0 0 564.872 600.000 0 0 11.261.043425 Ordenación y eficiencia energética 2.042.408 78.925 0 0 650.000 1.000.000 0 0 3.771.333431 Comercio 1.968.063 74.700 0 1.378.209 806.958 1.107.500 0 0 5.335.430432 Ordenación y promoción turística 5.715.375 326.835 0 4.425.332 21.836.615 22.539.161 0 0 54.843.318433 Reconversión y desarrollo industrial 1.109.081 175.900 0 2.529.029 114.944 1.654.723 0 0 5.583.677441 Subvenciones al transporte 0 0 0 65.377.271 0 0 0 0 65.377.271451 Administración general de infraestructuras 10.369.613 1.318.351 724.159 0 1.350.333 0 0 0 13.762.456452 Recursos hidráulicos 1.555.452 1.556.973 684.467 0 38.251.495 0 0 0 42.048.387453 Infraestructuras del transporte terrestre 3.565.416 1.340.024 11.955.801 1.033.766 234.051.321 3.821.235 0 0 255.767.563454 Infraestructura del transporte marítimo 0 0 0 0 0 4.000.000 0 0 4.000.000456 Actuaciones medioambientales 9.024.996 5.098.560 0 1.204.949 8.187.609 4.214.990 0 0 27.731.104461 Administración general de Ciencia y Tecnología 2.749.202 6.944.149 0 0 74.644 0 0 0 9.767.995462 Investig. y estudios relac. con serv. Públ. grales 0 0 0 1.851.453 0 559.401 0 0 2.410.854463 Investigación básica 0 0 0 5.177.471 370.987 1.750.612 3.116.000 0 10.415.070

62

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS 2013RESUMEN DE GASTOS POR SUBFUNCIONES Y CAPÍTULOS

COMUNIDAD AUTÓNOMA

(IMPORTE EN EUROS)

Código Subfunción CAP.I CAP.II CAP.III CAP.IV CAP.VI CAP.VII CAP.VIII CAP.IX Total467 Investigación y desarrollo en otros sectores 0 0 0 6.918.464 205.875 1.563.361 31.700.485 3.083.333 43.471.518491 Comunicaciones 3.119.918 1.499.694 0 0 8.110.709 0 0 0 12.730.321492 Defensa de la competencia 2.190.624 193.763 0 0 0 0 0 0 2.384.387494 Relaciones laborales 4.075.931 1.323.167 0 1.084.741 25.699 300.000 0 0 6.809.538911 Alta Dirección de la Comunidad Autónoma 17.317.262 6.898.025 0 618.976 877.799 35.951 20.736 0 25.768.749912 Alta Dirección del Gobierno 16.565.718 3.795.567 0 2.706.678 281.000 200.000 0 0 23.548.963921 Administración General 14.507.611 3.928.119 0 34.982.550 835.951 55.250 0 0 54.309.481922 Coordinación y organización territorial de la CAC 1.915.968 43.294 0 0 0 0 0 0 1.959.262923 Administración General de Economía y Hacienda 11.872.825 21.567.513 0 2.316 9.250.593 113.207 0 0 42.806.454929 Imprev., situac. transitorias y conting. de ejec. 9.721.954 2.291.842 0 0 0 0 0 0 12.013.796931 Política Económica y Fiscal 11.057.788 559.779 0 269.760 1.930.949 13.600 0 0 13.831.876932 Gestión del Sistema Tributario 15.226.926 15.956.657 0 0 2.216.178 0 0 0 33.399.761942 Transferencias a Corporaciones Locales 0 0 0 396.925.808 385.200 115.182.536 0 0 512.493.544951 Deuda Pública 0 0 242.430.000 0 0 0 0 321.820.000 564.250.000

Total 1.269.236.823 274.370.836 255.794.427 3.600.592.414 387.071.361 211.571.061 34.837.221 325.249.590 6.358.723.733

63


2.15. Por Programas y Capítulos

64

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS 2013RESUMEN DE GASTOS POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS

COMUNIDAD AUTÓNOMA

(IMPORTE EN EUROS)

Cód. Programa CAP.I CAP.II CAP.III CAP.IV CAP.VI CAP.VII CAP.VIII CAP.IX Total112A Tribunales de Justicia y Ministerio Fiscal 79.409.005 25.459.958 0 18.461.457 18.554.932 0 0 0 141.885.352112B Relaciones con la Administración de Justicia 4.594.067 504.208 0 0 0 0 0 0 5.098.275132A Seguridad y Emergencia 2.098.181 6.179.248 0 12.054.741 251.777 138.000 0 0 20.721.947132B Seguridad ciudadana 4.009.869 189.281 0 0 15.240 0 0 0 4.214.390142A Acción de la Comunidad Autónoma en el Exterior 1.054.552 305.999 0 456.854 0 121.400 0 0 1.938.805143A Cooperación econom y al desarrollo Canarias-Africa 899.947 63.500 0 2.331.053 324.488 8.500 0 0 3.627.488231A Atención a las Drogodependencias 1.082.365 585.757 0 10.346.796 50.000 0 0 0 12.064.918231B Coordinación y Planificación de Asuntos Sociales 1.896.471 158.608 0 12.334.046 82.309 0 0 0 14.471.434231C Planificación y Apoyo a los Servicios Sociales 10.741.722 276.066 0 0 26.603 0 0 0 11.044.391231G Prestaciones y otras Ayudas Sociales 0 266.210 0 4.235.000 16.023 0 0 0 4.517.233231H Prevenc. e Interv. en área del Menor y la Familia 13.025.572 13.716.182 0 10.369.332 20.266 0 0 0 37.131.352231I Fomento de la Inclusión Social 0 272.200 0 18.845.326 146.772 0 0 0 19.264.298231K Ejecución Medidas Judiciales Menores Infractores 0 21.474.551 0 1.000.000 908 0 0 0 22.475.459231M Atención a Personas en situación de Dependencia 2.552.673 340.500 0 81.336.251 6.038 0 0 0 84.235.462231N Atención Personas Mayores y Personas con Discapac. 0 4.810.850 0 28.152.246 153.516 70.868 0 0 33.187.480232A Promoción y Fomento Calidad de Vida de los Jovenes 1.463.784 315.277 0 442.000 200.000 0 0 0 2.421.061232B Promoción Igualdad de Oportunidades para Mujeres 0 0 0 6.890.701 0 0 0 0 6.890.701239A Dirección Administrativa y Servicios Generales 5.328.970 2.155.699 0 0 99.560 0 0 0 7.584.229241C Fomento del Empleo 0 0 0 60.634.189 0 7.628.027 0 0 68.262.216261A Dirección, Promoción y Gestión en mat. de Vivienda 0 0 0 24.334.360 0 8.770.334 0 0 33.104.694261E Ordenación del territorio 4.539.434 208.421 0 1.000.000 462.692 1.000.000 0 0 7.210.547311A Dirección Administrativa y Servicios Generales 2.152.186 663.995 0 0 160.296 0 0 0 2.976.477311B Formación Sanitaria y Social 0 0 0 213.698 0 0 0 0 213.698312A Asistencia Sanitaria 0 0 0 2.391.223.379 0 20.308.423 0 0 2.411.531.802312B Hemodonación y Hemoterapia 0 0 0 2.460.243 0 500.163 0 0 2.960.406321A Dirección Administrativa y Servicios Generales 103.812.514 43.008.135 0 0 9.016.324 0 0 346.257 156.183.230321B Form. Permanente del Profesorado e Innov. Educat. 0 918.785 0 0 188.250 0 0 0 1.107.035322A Formación Profesional Turística 0 10.000 0 2.578.665 0 0 0 0 2.588.665322B Educación Infantil, Primaria y 1ª Ciclo de E.S.O. 404.121.356 4.496.004 0 111.079.112 8.553.914 0 0 0 528.250.386322C Enseñanza Secundaria y Formación Profesional 412.243.181 7.852.615 0 33.933.960 8.474.243 0 0 0 462.503.999322D Formación Profesional Específica 0 3.499.963 0 0 41.467 0 0 0 3.541.430322F Financiación de las Universidades Canarias 0 0 0 209.612.293 0 0 0 0 209.612.293322H Mejora de la Capacitación Agraria y Form. Profes. 3.481.942 674.879 0 0 258.318 0 0 0 4.415.139322J Formación Profesional Marítimo Pesquera 2.769.424 714.012 0 8.778 286.336 0 0 0 3.778.550322K Enseñanzas Régimen Especial y Educación de Adultos 30.971.178 2.162.820 0 790.000 60.000 0 0 0 33.983.998323A Apoyo a los Estudios Universitarios 0 0 0 9.658.597 0 132.596 0 0 9.791.193324C Servicios Complem. a la Enseñanza no Universitaria 0 51.561.218 0 3.702.222 278.433 0 0 0 55.541.873331A Dirección Administrativa y Servicios Generales 2.789.035 291.968 0 0 5.000 0 0 0 3.086.003

65


COMUNIDAD AUTÓNOMA

(IMPORTE EN EUROS)

Cód. Programa CAP.I CAP.II CAP.III CAP.IV CAP.VI CAP.VII CAP.VIII CAP.IX Total332A Servicios bibliotecarios y archivisticos 3.294.528 580.528 0 0 175.992 0 0 0 4.051.048334A Promoción Cultural 0 0 0 2.761.000 4.579.548 531.000 0 0 7.871.548334B Infraestructura Cultural 0 0 0 0 75.000 0 0 0 75.000334D Promoción del libro y publicaciones culturales. 581.229 0 0 0 54.422 0 0 0 635.651336A Deportes 1.143.490 202.638 0 2.393.803 352.351 500.000 0 0 4.592.282337A Patrimonio Cultural 376.225 0 0 35.000 27.780 100.000 0 0 539.005411A Dirección Administrativa y Servicios Generales 3.802.328 713.749 0 1.699.302 126.970 0 0 0 6.342.349411B Coord. Cámaras Agrar. y gest. ayudas FEAGA/FEADER 2.255.763 169.251 0 132.007 472.851 0 0 0 3.029.872412A Mejora de Estructuras Agrarias y del Medio Rural 2.227.821 101.703 0 1.885.878 782.054 3.490.458 0 0 8.487.914412B Ordenación y mejora de la producción agrícola 1.824.251 1.011.703 0 2.188.000 276.850 0 0 0 5.300.804412C Desarrollo ganadero 1.733.164 1.529.461 0 707.362 392.595 267.000 0 0 4.629.582413A Calidad Agroalimentaria 0 0 0 3.204.902 0 349.974 0 0 3.554.876415A Desarrollo Pesquero 843.774 107.950 0 400.000 82.000 242.791 0 0 1.676.515415B Estructuras Pesqueras 902.629 181.085 0 203.188 1.154.820 8.700.000 0 0 11.141.722415C Ordenación e Inspección Pesquera 1.028.856 81.057 0 9.900 404.692 0 0 0 1.524.505421A Dirección Administrativa y Servicios Generales 8.513.206 1.582.965 0 0 81.272 0 0 0 10.177.443421B Seguridad Industrial y Minera 0 0 0 0 483.600 600.000 0 0 1.083.600425A Desarrollo Energético 2.042.408 78.925 0 0 650.000 1.000.000 0 0 3.771.333431A Promoción Exterior 0 0 0 1.378.209 458.878 7.500 0 0 1.844.587431B Comercio Interior 1.968.063 74.700 0 0 348.080 1.100.000 0 0 3.490.843432A Dirección Administrativa y Servicios Generales 1.783.963 0 0 0 0 0 0 0 1.783.963432B Infraestr. Turíst. y Gest. Integral Núcleos Turíst 639.134 69.953 0 2.090.000 19.305.523 5.273.475 0 0 27.378.085432F Productos Turísticos y Calidad Turística 2.479.931 93.935 0 224.140 0 0 0 0 2.798.006432G Promoción y Apoyo a la Comercialización 269.862 15.297 0 2.111.192 2.300.000 17.265.686 0 0 21.962.037432H Planificación Turistíca y Sistema de Información 542.485 147.650 0 0 231.092 0 0 0 921.227433C Promoción Económica 1.109.081 175.900 0 2.529.029 114.944 1.654.723 0 0 5.583.677441D Movilidad Interior 0 0 0 25.000.000 0 0 0 0 25.000.000441E Cohesión Interinsular 0 0 0 40.377.271 0 0 0 0 40.377.271451A Dirección Administrativa y Servicios Generales 7.649.324 1.050.130 724.159 0 984.365 0 0 0 10.407.978451C Calidad de las Construcciones 2.061.863 124.225 0 0 82.928 0 0 0 2.269.016451D Planificación y Programación de Infraestructuras 658.426 143.996 0 0 0 0 0 0 802.422451E Ordenación y Apoyo Plan Estratég. Ttes de Canarios 0 0 0 0 283.040 0 0 0 283.040452B Mejora de la Calidad del Agua 0 0 0 0 1.171.700 0 0 0 1.171.700452C Conv. Mº Medio Amb. actuaciones en mat. de aguas 0 0 0 0 37.079.795 0 0 0 37.079.795452D Estudios, Investig. y Gestión en materia de Aguas 1.555.452 1.556.973 684.467 0 0 0 0 0 3.796.892453A Desarrollo de Infraestructura de Carreteras 3.565.416 308.449 0 1.033.766 1.500.000 3.821.235 0 0 10.228.866453D Convenio de Carreteras con Ministerio de Fomento 0 1.031.575 11.955.801 0 232.551.321 0 0 0 245.538.697454A Infraestructura y Mantenimiento de Puertos 0 0 0 0 0 4.000.000 0 0 4.000.000

66


COMUNIDAD AUTÓNOMA

(IMPORTE EN EUROS)

Cód. Programa CAP.I CAP.II CAP.III CAP.IV CAP.VI CAP.VII CAP.VIII CAP.IX Total456A Disciplina Urbanística y Medioambiental 0 0 0 1.204.949 0 150.000 0 0 1.354.949456C Apoyo a moderniz. de gestión y elab. del planeam. 0 0 0 0 3.969.341 0 0 0 3.969.341456D Coordinación y Planificación Medioambiental 1.401.481 119.550 0 0 50.000 0 0 0 1.571.031456E Biodiversidad 0 0 0 0 224.962 0 0 0 224.962456F Medio Natural 1.771.473 69.941 0 0 176.565 0 0 0 2.017.979456G Calidad Ambiental 2.318.600 625.064 0 0 509.110 0 0 0 3.452.774456H Infraestructura de Costas 0 0 0 0 0 2.810.370 0 0 2.810.370456J Desarrollo Sostenible y Cambio Climático 292.678 0 0 0 163.455 0 0 0 456.133456K Dirección Administrativa y Servicios Generales 0 132.177 0 0 39.132 0 0 0 171.309456L Parques Nacionales 3.240.764 4.151.828 0 0 3.055.044 1.254.620 0 0 11.702.256461A Dirección Administrativa y Servicios Generales 2.749.202 6.944.149 0 0 74.644 0 0 0 9.767.995462A Estadística y Documentación 0 0 0 1.851.453 0 559.401 0 0 2.410.854463B Capital Humano Investigador e Innovador 0 0 0 109.291 125.000 1.458.612 0 0 1.692.903463C Apoyo a la Investigación Básica y Aplicada 0 0 0 5.068.180 245.987 292.000 3.116.000 0 8.722.167467A Investigación y Desarrollo Tecnológico Agrario 0 0 0 5.455.624 0 1.244.611 0 0 6.700.235467B Apoyo a la Innovación Empresarial 0 0 0 1.462.840 0 318.750 31.700.485 0 33.482.075467C Apoyo al Despliegue de Sociedad de la Información 0 0 0 0 205.875 0 0 3.083.333 3.289.208491A Infraestruct. y Serv. de Comunicac. e Informática 3.119.918 1.499.694 0 0 8.110.709 0 0 0 12.730.321492A Defensa de los Consumidores y Usuarios 2.190.624 193.763 0 0 0 0 0 0 2.384.387494A Admón de Relac. Laborales y Condiciones de Trabajo 4.075.931 359.430 0 684.741 9.750 0 0 0 5.129.852494B Promoc. de Prev. de Riesgos Lab. y Asesor. Técnico 0 963.737 0 400.000 15.949 300.000 0 0 1.679.686911A Actuación Legislativa y de Control 9.823.233 4.957.431 0 0 625.030 0 20.447 0 15.426.141911B Diputado del Común 2.012.080 457.900 0 0 77.069 0 69 0 2.547.118911E Junta Electoral de Canarias 0 2.000 0 0 0 0 0 0 2.000911F Acción Consultiva 1.981.353 426.910 0 0 30.250 0 120 0 2.438.633911G Alta Representación de la Comunidad Autónoma 0 260.034 0 45.000 0 0 0 0 305.034911J Consejo Económico y Social 0 0 0 573.976 0 35.951 0 0 609.927911O Control externo del Sector Público 3.500.596 793.750 0 0 145.450 0 100 0 4.439.896912A Dirección Política y Gobierno 12.029.588 790.227 0 1.000 0 0 0 0 12.820.815912B Dirección Admva y Servicios Generales Presidencia 2.389.974 1.479.499 0 0 31.000 0 0 0 3.900.473912C Dirección Admva y Servicios Grales. Vicepresid. 0 103.051 0 0 0 0 0 0 103.051912D Asistencia Técnica y Política al Presidente 1.591.162 771.350 0 2.631.388 250.000 200.000 0 0 5.443.900912E Asistencia Técnica y Política al Vicepresidente 342.136 77.862 0 0 0 0 0 0 419.998912G Relaciones con el Parlamento 212.858 18.284 0 0 0 0 0 0 231.142912H Gestión y mant. Oficina del Gob. de Can. en Madrid 0 264.194 0 74.290 0 0 0 0 338.484912J Comisionado para desarrollo autogob. y reform inst 0 291.100 0 0 0 0 0 0 291.100921A Dirección Administrativa y Servicios Generales 2.621.956 1.686.875 0 0 18.172 0 0 0 4.327.003921B Servicio Jurídico 2.002.060 370.807 0 0 0 0 0 0 2.372.867

67


COMUNIDAD AUTÓNOMA

(IMPORTE EN EUROS)

Cód. Programa CAP.I CAP.II CAP.III CAP.IV CAP.VI CAP.VII CAP.VIII CAP.IX Total921C Dirección Administrativa y Servicios Generales 344.340 0 0 0 0 0 0 0 344.340921D Relaciones Informativas 551.058 1.331.034 0 0 0 0 0 0 1.882.092921F Función Pública 6.042.705 378.108 0 0 791.379 0 0 0 7.212.192921G Formación y Perfeccionamiento Personal de AA.PP. 0 0 0 1.663.721 0 0 0 0 1.663.721921H Mejora organiz. admva. e impulso calidad servicios 2.359.186 114.377 0 0 8.400 0 0 0 2.481.963921J Medios de Comunic. Social y Relaciones Informativ. 0 0 0 33.318.829 0 55.250 0 0 33.374.079921K Relaciones Institucionales 586.306 46.918 0 0 18.000 0 0 0 651.224922A Administración Territorial 1.915.968 43.294 0 0 0 0 0 0 1.959.262923B Gestión Patrimonial 2.362.197 15.556.971 0 2.316 8.024.778 113.207 0 0 26.059.469923C Gestión del Tesoro y Política Financiera 2.005.924 89.339 0 0 0 0 0 0 2.095.263923D Dirección Administrativa y Servicios Generales 4.806.044 2.835.337 0 0 182.500 0 0 0 7.823.881923E Apoyo Informático a los Servicios de Hacienda 2.698.660 3.085.866 0 0 1.043.315 0 0 0 6.827.841929A Gastos imprevistos y funciones no clasificadas 9.721.954 2.291.842 0 0 0 0 0 0 12.013.796931A Control interno y Contabilidad Pública. 8.629.219 157.212 0 0 1.459.707 0 0 0 10.246.138931B Asuntos Economicos con la Union Europea 1.150.306 127.822 0 269.760 0 13.600 0 0 1.561.488931C Planificación y Presupuesto 1.278.263 274.745 0 0 471.242 0 0 0 2.024.250932A Gestion Tributaria 14.843.343 15.952.457 0 0 2.216.178 0 0 0 33.011.978932B Resolución de reclamaciones económico-admvas. 383.583 4.200 0 0 0 0 0 0 387.783942A Transferencias a Cabildos traspaso de competencias 0 0 0 189.351.980 0 0 0 0 189.351.980942C Fondo Canario de Financiación Municipal 0 0 0 115.182.536 385.200 115.182.536 0 0 230.750.272942D Otras Transferencias a Corporaciones Locales 0 0 0 92.391.292 0 0 0 0 92.391.292951M Amortiz y gtos fros deuda pública moneda nacional 0 0 242.430.000 0 0 0 0 321.820.000 564.250.000

Total 1.269.236.823 274.370.836 255.794.427 3.600.592.414 387.071.361 211.571.061 34.837.221 325.249.590 6.358.723.733

68


2.16. Por Secciones, Programas y Capítulos

69

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS 2013RESUMEN DE GASTOS POR SECCIONES, PROGRAMAS Y CAPÍTULOS

COMUNIDAD AUTÓNOMA

(IMPORTE EN EUROS)

Código Programa CAP.I CAP.II CAP.III CAP.IV CAP.VI CAP.VII CAP.VIII CAP.IX Total01 PARLAMENTO 17.317.262 6.637.991 0 0 877.799 0 20.736 0 24.853.788911A Actuación Legislativa y de Control 9.823.233 4.957.431 0 0 625.030 0 20.447 0 15.426.141911B Diputado del Común 2.012.080 457.900 0 0 77.069 0 69 0 2.547.118911E Junta Electoral de Canarias 0 2.000 0 0 0 0 0 0 2.000911F Acción Consultiva 1.981.353 426.910 0 0 30.250 0 120 0 2.438.633911O Control externo del Sector Público 3.500.596 793.750 0 0 145.450 0 100 0 4.439.896

05 DEUDA PÙBLICA 0 0 242.430.000 0 0 0 0 321.820.000 564.250.000951M Amortiz y gtos fros deuda pública moneda nacional 0 0 242.430.000 0 0 0 0 321.820.000 564.250.000

06 PRESIDENCIA DEL GOBIERNO 17.406.593 12.545.914 0 17.901.840 22.519.121 27.740.293 34.816.485 3.083.333 136.013.579142A Acción de la Comunidad Autónoma en el Exterior 538.407 305.999 0 456.854 0 121.400 0 0 1.422.660143A Cooperación econom y al desarrollo Canarias-Africa 413.920 0 0 1.705.000 0 0 0 0 2.118.920231B Coordinación y Planificación de Asuntos Sociales 0 10.000 0 95.000 0 0 0 0 105.000322A Formación Profesional Turística 0 10.000 0 2.578.665 0 0 0 0 2.588.665432A Dirección Administrativa y Servicios Generales 1.783.963 0 0 0 0 0 0 0 1.783.963432B Infraestr. Turíst. y Gest. Integral Núcleos Turíst 639.134 69.953 0 2.090.000 19.305.523 5.273.475 0 0 27.378.085432F Productos Turísticos y Calidad Turística 2.479.931 93.935 0 224.140 0 0 0 0 2.798.006432G Promoción y Apoyo a la Comercialización 269.862 15.297 0 2.111.192 2.300.000 17.265.686 0 0 21.962.037432H Planificación Turistíca y Sistema de Información 542.485 147.650 0 0 231.092 0 0 0 921.227456H Infraestructura de Costas 0 0 0 0 0 2.810.370 0 0 2.810.370461A Dirección Administrativa y Servicios Generales 2.749.202 6.944.149 0 0 74.644 0 0 0 9.767.995463B Capital Humano Investigador e Innovador 0 0 0 109.291 125.000 1.458.612 0 0 1.692.903463C Apoyo a la Investigación Básica y Aplicada 0 0 0 5.068.180 245.987 292.000 3.116.000 0 8.722.167467B Apoyo a la Innovación Empresarial 0 0 0 1.462.840 0 318.750 31.700.485 0 33.482.075467C Apoyo al Despliegue de Sociedad de la Información 0 0 0 0 205.875 0 0 3.083.333 3.289.208911G Alta Representación de la Comunidad Autónoma 0 260.034 0 45.000 0 0 0 0 305.034912A Dirección Política y Gobierno 1.113.299 0 0 0 0 0 0 0 1.113.299912B Dirección Admva y Servicios Generales Presidencia 2.389.974 1.479.499 0 0 31.000 0 0 0 3.900.473912C Dirección Admva y Servicios Grales. Vicepresid. 0 103.051 0 0 0 0 0 0 103.051912D Asistencia Técnica y Política al Presidente 1.591.162 771.350 0 1.881.388 0 200.000 0 0 4.443.900912E Asistencia Técnica y Política al Vicepresidente 342.136 77.862 0 0 0 0 0 0 419.998912H Gestión y mant. Oficina del Gob. de Can. en Madrid 0 264.194 0 74.290 0 0 0 0 338.484912J Comisionado para desarrollo autogob. y reform inst 0 291.100 0 0 0 0 0 0 291.100921B Servicio Jurídico 2.002.060 370.807 0 0 0 0 0 0 2.372.867921D Relaciones Informativas 551.058 1.331.034 0 0 0 0 0 0 1.882.092

08 CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA, JUSTICIA E IGUALDAD 103.743.694 30.150.797 0 27.458.879 27.701.592 0 0 0 189.054.962112A Tribunales de Justicia y Ministerio Fiscal 79.409.005 25.459.958 0 18.461.457 18.554.932 0 0 0 141.885.352112B Relaciones con la Administración de Justicia 4.594.067 504.208 0 0 0 0 0 0 5.098.275232A Promoción y Fomento Calidad de Vida de los Jovenes 1.463.784 315.277 0 442.000 200.000 0 0 0 2.421.061

70


COMUNIDAD AUTÓNOMA

(IMPORTE EN EUROS)

Código Programa CAP.I CAP.II CAP.III CAP.IV CAP.VI CAP.VII CAP.VIII CAP.IX Total232B Promoción Igualdad de Oportunidades para Mujeres 0 0 0 6.890.701 0 0 0 0 6.890.701491A Infraestruct. y Serv. de Comunicac. e Informática 3.119.918 1.499.694 0 0 8.110.709 0 0 0 12.730.321912A Dirección Política y Gobierno 1.073.601 83.804 0 1.000 0 0 0 0 1.158.405912G Relaciones con el Parlamento 212.858 18.284 0 0 0 0 0 0 231.142921A Dirección Administrativa y Servicios Generales 2.621.956 1.686.875 0 0 18.172 0 0 0 4.327.003921C Dirección Administrativa y Servicios Generales 344.340 0 0 0 0 0 0 0 344.340921F Función Pública 6.042.705 378.108 0 0 791.379 0 0 0 7.212.192921G Formación y Perfeccionamiento Personal de AA.PP. 0 0 0 1.663.721 0 0 0 0 1.663.721921H Mejora organiz. admva. e impulso calidad servicios 2.359.186 114.377 0 0 8.400 0 0 0 2.481.963921K Relaciones Institucionales 586.306 46.918 0 0 18.000 0 0 0 651.224922A Administración Territorial 1.915.968 43.294 0 0 0 0 0 0 1.959.262

10 ECONOMÍA, HACIENDA Y SEGURIDAD 50.297.620 44.753.879 0 51.530.390 14.563.047 2.550.181 0 0 163.695.117132A Seguridad y Emergencia 2.098.181 6.179.248 0 12.054.741 251.777 138.000 0 0 20.721.947132B Seguridad ciudadana 4.009.869 189.281 0 0 15.240 0 0 0 4.214.390142A Acción de la Comunidad Autónoma en el Exterior 516.145 0 0 0 0 0 0 0 516.145143A Cooperación econom y al desarrollo Canarias-Africa 486.027 63.500 0 626.053 324.488 8.500 0 0 1.508.568431A Promoción Exterior 0 0 0 1.378.209 458.878 7.500 0 0 1.844.587433C Promoción Económica 1.109.081 175.900 0 2.029.029 114.944 1.654.723 0 0 5.083.677462A Estadística y Documentación 0 0 0 1.851.453 0 559.401 0 0 2.410.854912A Dirección Política y Gobierno 3.920.778 62.001 0 0 0 0 0 0 3.982.779921J Medios de Comunic. Social y Relaciones Informativ. 0 0 0 33.318.829 0 55.250 0 0 33.374.079923B Gestión Patrimonial 2.362.197 15.556.971 0 2.316 8.024.778 113.207 0 0 26.059.469923C Gestión del Tesoro y Política Financiera 2.005.924 89.339 0 0 0 0 0 0 2.095.263923D Dirección Administrativa y Servicios Generales 4.806.044 2.835.337 0 0 182.500 0 0 0 7.823.881923E Apoyo Informático a los Servicios de Hacienda 2.698.660 3.085.866 0 0 1.043.315 0 0 0 6.827.841931A Control interno y Contabilidad Pública. 8.629.219 157.212 0 0 1.459.707 0 0 0 10.246.138931B Asuntos Economicos con la Union Europea 1.150.306 127.822 0 269.760 0 13.600 0 0 1.561.488931C Planificación y Presupuesto 1.278.263 274.745 0 0 471.242 0 0 0 2.024.250932A Gestion Tributaria 14.843.343 15.952.457 0 0 2.216.178 0 0 0 33.011.978932B Resolución de reclamaciones económico-admvas. 383.583 4.200 0 0 0 0 0 0 387.783

11OBRAS PÙBLICAS, TRANSPORTES Y POLITICA TERRI-TORIAL

19.577.143 2.920.701 12.679.960 67.411.037 239.833.687 8.821.235 0 0 351.243.763

261E Ordenación del territorio 4.539.434 208.421 0 1.000.000 462.692 1.000.000 0 0 7.210.547441D Movilidad Interior 0 0 0 25.000.000 0 0 0 0 25.000.000441E Cohesión Interinsular 0 0 0 40.377.271 0 0 0 0 40.377.271451A Dirección Administrativa y Servicios Generales 7.649.324 1.050.130 724.159 0 984.365 0 0 0 10.407.978451C Calidad de las Construcciones 2.061.863 124.225 0 0 82.928 0 0 0 2.269.016

71


COMUNIDAD AUTÓNOMA

(IMPORTE EN EUROS)

Código Programa CAP.I CAP.II CAP.III CAP.IV CAP.VI CAP.VII CAP.VIII CAP.IX Total451D Planificación y Programación de Infraestructuras 658.426 143.996 0 0 0 0 0 0 802.422451E Ordenación y Apoyo Plan Estratég. Ttes de Canarios 0 0 0 0 283.040 0 0 0 283.040453A Desarrollo de Infraestructura de Carreteras 3.565.416 308.449 0 1.033.766 1.500.000 3.821.235 0 0 10.228.866453D Convenio de Carreteras con Ministerio de Fomento 0 1.031.575 11.955.801 0 232.551.321 0 0 0 245.538.697454A Infraestructura y Mantenimiento de Puertos 0 0 0 0 0 4.000.000 0 0 4.000.000456C Apoyo a moderniz. de gestión y elab. del planeam. 0 0 0 0 3.969.341 0 0 0 3.969.341912A Dirección Política y Gobierno 1.102.680 53.905 0 0 0 0 0 0 1.156.585

13 AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y AGUAS 23.566.479 6.935.476 684.467 15.894.941 42.488.981 14.294.834 0 0 103.865.178322H Mejora de la Capacitación Agraria y Form. Profes. 3.481.942 674.879 0 0 258.318 0 0 0 4.415.139322J Formación Profesional Marítimo Pesquera 2.769.424 714.012 0 8.778 286.336 0 0 0 3.778.550411A Dirección Administrativa y Servicios Generales 3.802.328 713.749 0 1.699.302 126.970 0 0 0 6.342.349411B Coord. Cámaras Agrar. y gest. ayudas FEAGA/FEADER 2.255.763 169.251 0 132.007 472.851 0 0 0 3.029.872412A Mejora de Estructuras Agrarias y del Medio Rural 2.227.821 101.703 0 1.885.878 782.054 3.490.458 0 0 8.487.914412B Ordenación y mejora de la producción agrícola 1.824.251 1.011.703 0 2.188.000 276.850 0 0 0 5.300.804412C Desarrollo ganadero 1.733.164 1.529.461 0 707.362 392.595 267.000 0 0 4.629.582413A Calidad Agroalimentaria 0 0 0 3.204.902 0 349.974 0 0 3.554.876415A Desarrollo Pesquero 843.774 107.950 0 400.000 82.000 242.791 0 0 1.676.515415B Estructuras Pesqueras 902.629 181.085 0 203.188 1.154.820 8.700.000 0 0 11.141.722415C Ordenación e Inspección Pesquera 1.028.856 81.057 0 9.900 404.692 0 0 0 1.524.505452B Mejora de la Calidad del Agua 0 0 0 0 1.171.700 0 0 0 1.171.700452C Conv. Mº Medio Amb. actuaciones en mat. de aguas 0 0 0 0 37.079.795 0 0 0 37.079.795452D Estudios, Investig. y Gestión en materia de Aguas 1.555.452 1.556.973 684.467 0 0 0 0 0 3.796.892467A Investigación y Desarrollo Tecnológico Agrario 0 0 0 5.455.624 0 1.244.611 0 0 6.700.235912A Dirección Política y Gobierno 1.141.075 93.653 0 0 0 0 0 0 1.234.728

14 SANIDAD 3.774.238 1.308.243 0 2.404.244.116 210.296 20.808.586 0 0 2.430.345.479231A Atención a las Drogodependencias 1.082.365 585.757 0 10.346.796 50.000 0 0 0 12.064.918311A Dirección Administrativa y Servicios Generales 2.152.186 663.995 0 0 160.296 0 0 0 2.976.477311B Formación Sanitaria y Social 0 0 0 213.698 0 0 0 0 213.698312A Asistencia Sanitaria 0 0 0 2.391.223.379 0 20.308.423 0 0 2.411.531.802312B Hemodonación y Hemoterapia 0 0 0 2.460.243 0 500.163 0 0 2.960.406912A Dirección Política y Gobierno 539.687 58.491 0 0 0 0 0 0 598.178

15 EMPLEO, INDUSTRIA Y COMERCIO 19.516.189 3.296.786 0 62.292.906 1.588.651 10.663.978 0 0 97.358.510241C Fomento del Empleo 0 0 0 60.634.189 0 7.628.027 0 0 68.262.216421A Dirección Administrativa y Servicios Generales 8.513.206 1.582.965 0 0 81.272 0 0 0 10.177.443421B Seguridad Industrial y Minera 0 0 0 0 483.600 600.000 0 0 1.083.600425A Desarrollo Energético 2.042.408 78.925 0 0 650.000 1.000.000 0 0 3.771.333431B Comercio Interior 1.968.063 74.700 0 0 348.080 1.100.000 0 0 3.490.843492A Defensa de los Consumidores y Usuarios 2.190.624 193.763 0 0 0 0 0 0 2.384.387

72


COMUNIDAD AUTÓNOMA

(IMPORTE EN EUROS)

Código Programa CAP.I CAP.II CAP.III CAP.IV CAP.VI CAP.VII CAP.VIII CAP.IX Total494A Admón de Relac. Laborales y Condiciones de Trabajo 4.075.931 359.430 0 684.741 9.750 0 0 0 5.129.852494B Promoc. de Prev. de Riesgos Lab. y Asesor. Técnico 0 963.737 0 400.000 15.949 300.000 0 0 1.679.686911J Consejo Económico y Social 0 0 0 573.976 0 35.951 0 0 609.927912A Dirección Política y Gobierno 725.957 43.266 0 0 0 0 0 0 769.223

18 EDUCACIÓN, UNIVERSIDADES Y SOSTENIBILIDAD 961.482.021 118.892.533 0 369.981.133 30.830.899 1.537.216 0 346.257 1.483.070.059321A Dirección Administrativa y Servicios Generales 103.812.514 43.008.135 0 0 9.016.324 0 0 346.257 156.183.230321B Form. Permanente del Profesorado e Innov. Educat. 0 918.785 0 0 188.250 0 0 0 1.107.035322B Educación Infantil, Primaria y 1ª Ciclo de E.S.O. 404.121.356 4.496.004 0 111.079.112 8.553.914 0 0 0 528.250.386322C Enseñanza Secundaria y Formación Profesional 412.243.181 7.852.615 0 33.933.960 8.474.243 0 0 0 462.503.999322D Formación Profesional Específica 0 3.499.963 0 0 41.467 0 0 0 3.541.430322F Financiación de las Universidades Canarias 0 0 0 209.612.293 0 0 0 0 209.612.293322K Enseñanzas Régimen Especial y Educación de Adultos 30.971.178 2.162.820 0 790.000 60.000 0 0 0 33.983.998323A Apoyo a los Estudios Universitarios 0 0 0 9.658.597 0 132.596 0 0 9.791.193324C Servicios Complem. a la Enseñanza no Universitaria 0 51.561.218 0 3.702.222 278.433 0 0 0 55.541.873456A Disciplina Urbanística y Medioambiental 0 0 0 1.204.949 0 150.000 0 0 1.354.949456D Coordinación y Planificación Medioambiental 1.401.481 119.550 0 0 50.000 0 0 0 1.571.031456E Biodiversidad 0 0 0 0 224.962 0 0 0 224.962456F Medio Natural 1.771.473 69.941 0 0 176.565 0 0 0 2.017.979456G Calidad Ambiental 2.318.600 625.064 0 0 509.110 0 0 0 3.452.774456J Desarrollo Sostenible y Cambio Climático 292.678 0 0 0 163.455 0 0 0 456.133456K Dirección Administrativa y Servicios Generales 0 132.177 0 0 39.132 0 0 0 171.309456L Parques Nacionales 3.240.764 4.151.828 0 0 3.055.044 1.254.620 0 0 11.702.256912A Dirección Política y Gobierno 1.308.796 294.433 0 0 0 0 0 0 1.603.229

19 DIVERSAS CONSEJERIAS 9.721.954 2.291.842 0 1.250.000 250.000 0 0 0 13.513.796433C Promoción Económica 0 0 0 500.000 0 0 0 0 500.000912D Asistencia Técnica y Política al Presidente 0 0 0 750.000 250.000 0 0 0 1.000.000929A Gastos imprevistos y funciones no clasificadas 9.721.954 2.291.842 0 0 0 0 0 0 12.013.796

20 TRANSFERENCIAS A CORPORACIONES LOCALES 0 0 0 396.925.808 385.200 115.182.536 0 0 512.493.544942A Transferencias a Cabildos traspaso de competencias 0 0 0 189.351.980 0 0 0 0 189.351.980942C Fondo Canario de Financiación Municipal 0 0 0 115.182.536 385.200 115.182.536 0 0 230.750.272942D Otras Transferencias a Corporaciones Locales 0 0 0 92.391.292 0 0 0 0 92.391.292

23CULTURA, DEPORTES, POLÍTICAS SOCIALES Y VIVIEN-DA

42.833.630 44.636.674 0 185.701.364 5.822.088 9.972.202 0 0 288.965.958

231B Coordinación y Planificación de Asuntos Sociales 1.896.471 148.608 0 12.239.046 82.309 0 0 0 14.366.434231C Planificación y Apoyo a los Servicios Sociales 10.741.722 276.066 0 0 26.603 0 0 0 11.044.391231G Prestaciones y otras Ayudas Sociales 0 266.210 0 4.235.000 16.023 0 0 0 4.517.233231H Prevenc. e Interv. en área del Menor y la Familia 13.025.572 13.716.182 0 10.369.332 20.266 0 0 0 37.131.352

73


COMUNIDAD AUTÓNOMA

(IMPORTE EN EUROS)

Código Programa CAP.I CAP.II CAP.III CAP.IV CAP.VI CAP.VII CAP.VIII CAP.IX Total231I Fomento de la Inclusión Social 0 272.200 0 18.845.326 146.772 0 0 0 19.264.298231K Ejecución Medidas Judiciales Menores Infractores 0 21.474.551 0 1.000.000 908 0 0 0 22.475.459231M Atención a Personas en situación de Dependencia 2.552.673 340.500 0 81.336.251 6.038 0 0 0 84.235.462231N Atención Personas Mayores y Personas con Discapac. 0 4.810.850 0 28.152.246 153.516 70.868 0 0 33.187.480239A Dirección Administrativa y Servicios Generales 5.328.970 2.155.699 0 0 99.560 0 0 0 7.584.229261A Dirección, Promoción y Gestión en mat. de Vivienda 0 0 0 24.334.360 0 8.770.334 0 0 33.104.694331A Dirección Administrativa y Servicios Generales 2.789.035 291.968 0 0 5.000 0 0 0 3.086.003332A Servicios bibliotecarios y archivisticos 3.294.528 580.528 0 0 175.992 0 0 0 4.051.048334A Promoción Cultural 0 0 0 2.761.000 4.579.548 531.000 0 0 7.871.548334B Infraestructura Cultural 0 0 0 0 75.000 0 0 0 75.000334D Promoción del libro y publicaciones culturales. 581.229 0 0 0 54.422 0 0 0 635.651336A Deportes 1.143.490 202.638 0 2.393.803 352.351 500.000 0 0 4.592.282337A Patrimonio Cultural 376.225 0 0 35.000 27.780 100.000 0 0 539.005912A Dirección Política y Gobierno 1.103.715 100.674 0 0 0 0 0 0 1.204.389

Total 1.269.236.823 274.370.836 255.794.427 3.600.592.414 387.071.361 211.571.061 34.837.221 325.249.590 6.358.723.733

74


3. Resumen Económico de Gastos OO.AA. y Enti-dades Públicas

75


3.1. Resumen Económico de Gastos (Comparativo)

76

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS 2013RESUMEN DE GASTOS COMPARATIVO POR ENTES

(IMPORTE EN EUROS)

Cod. EntePRESUPUESTO INICIAL


1 Organismos Autónomos 2.975.794.622 98,75 2.792.125.935 98,80 6,17-SCS Servicio Canario de la Salud 2.586.938.011 85,84 2.559.250.965 90,56 1,07-ACS Academia Canaria de Seguridad 2.389.008 0,08 1.663.790 0,06 30,36-ACEC Ag. Can. de Calidad Univ. y Evaluac. Edu 379.685 0,01 483.855 0,02 27,44APMU Ag.Protección Medio Urbano y Natural 7.199.563 0,24 5.978.719 0,21 16,96-ICAP Instituto Canario Administración Pública 2.611.079 0,09 2.143.204 0,08 17,92-ICCA Instituto Canario Calidad Agroalimentar. 4.482.809 0,15 3.679.376 0,13 17,92-ISTA Instituto Canario de Estadística 2.688.789 0,09 2.801.632 0,10 4,20ICHH Instituto Canario Hemodon. y Hemoterapia 2.730.000 0,09 2.960.406 0,10 8,44ICIA Instituto Canario Investigacio. Agrarias 8.750.541 0,29 7.565.735 0,27 13,54-ICM Instituto Canario de Igualdad 7.645.518 0,25 7.018.682 0,25 8,20-ICV Instituto Canario de la Vivienda 59.254.663 1,97 42.393.947 1,50 28,45-SCE Servicio Canario de Empleo 290.724.956 9,65 156.185.624 5,53 46,28-3 Entidades Públicas 37.752.531 1,25 33.984.006 1,20 9,98-RTPC Radiotelevisión Canaria 37.002.888 1,23 33.374.079 1,18 9,81-CES Consejo Económico y Social 749.643 0,02 609.927 0,02 18,64-

TOTAL 3.013.547.153 100 % 2.826.109.941 100,00 6,22-

77


3.2. Resumen de Gastos por Programas y Capítu-los

78


Servicio Canario de la Salud

(IMPORTE EN EUROS)

Cód. Programa CAP.I CAP.II CAP.III CAP.IV CAP.VI CAP.VII CAP.VIII CAP.IX Total311A Dirección Administrativa y Servicios Generales 14.845.299 21.269.399 4.606.906 302.841 5.496.507 0 0 0 46.520.952311C Formación del Personal Sanitario 40.936.539 83.631 0 100.071 0 0 0 0 41.120.241311D Gestión de Recursos Económicos del SCS 3.071.938 0 0 0 0 0 0 0 3.071.938312C Atención Especializada 879.602.683 669.684.714 0 52.826.164 12.688.874 658.972 0 0 1.615.461.407312F Atención Primaria 320.812.006 38.707.843 0 464.681.952 2.194.070 0 0 0 826.395.871313A Salud Pública 13.074.159 11.797.859 0 0 20.000 0 0 0 24.892.018465A Investigación Sanitaria 0 248.156 0 600.000 0 0 0 0 848.156912A Dirección Política y Gobierno 940.382 0 0 0 0 0 0 0 940.382

Total Ente 1.273.283.006 741.791.602 4.606.906 518.511.028 20.399.451 658.972 0 0 2.559.250.965

79


Academia Canaria de Seguridad

(IMPORTE EN EUROS)

Cód. Programa CAP.I CAP.II CAP.III CAP.IV CAP.VI CAP.VII CAP.VIII CAP.IX Total132A Seguridad y Emergencia 762.621 806.172 11.234 0 66.000 0 0 0 1.646.027132B Seguridad ciudadana 0 17.763 0 0 0 0 0 0 17.763

Total Ente 762.621 823.935 11.234 0 66.000 0 0 0 1.663.790

80


Ag. Can. de Calidad Univ. y Evaluac. Edu

(IMPORTE EN EUROS)

Cód. Programa CAP.I CAP.II CAP.III CAP.IV CAP.VI CAP.VII CAP.VIII CAP.IX Total323A Apoyo a los Estudios Universitarios 349.347 134.508 0 0 0 0 0 0 483.855

Total Ente 349.347 134.508 0 0 0 0 0 0 483.855

81


Ag.Protección Medio Urbano y Natural

(IMPORTE EN EUROS)

Cód. Programa CAP.I CAP.II CAP.III CAP.IV CAP.VI CAP.VII CAP.VIII CAP.IX Total456A Disciplina Urbanística y Medioambiental 4.661.203 419.230 0 0 210.352 0 0 0 5.290.785456K Dirección Administrativa y Servicios Generales 0 687.934 0 0 0 0 0 0 687.934

Total Ente 4.661.203 1.107.164 0 0 210.352 0 0 0 5.978.719

82


Instituto Canario Administración Pública

(IMPORTE EN EUROS)

Cód. Programa CAP.I CAP.II CAP.III CAP.IV CAP.VI CAP.VII CAP.VIII CAP.IX Total921G Formación y Perfeccionamiento Personal de AA.PP. 1.249.370 893.834 0 0 0 0 0 0 2.143.204

Total Ente 1.249.370 893.834 0 0 0 0 0 0 2.143.204

83


Instituto Canario Calidad Agroalimentar.

(IMPORTE EN EUROS)

Cód. Programa CAP.I CAP.II CAP.III CAP.IV CAP.VI CAP.VII CAP.VIII CAP.IX Total413A Calidad Agroalimentaria 2.249.405 517.203 0 562.794 238.782 111.192 0 0 3.679.376

Total Ente 2.249.405 517.203 0 562.794 238.782 111.192 0 0 3.679.376

84


Instituto Canario de Estadística

(IMPORTE EN EUROS)

Cód. Programa CAP.I CAP.II CAP.III CAP.IV CAP.VI CAP.VII CAP.VIII CAP.IX Total462A Estadística y Documentación 1.472.325 176.642 0 151.000 943.179 0 0 0 2.743.146462B Estudios Socioeconómicos 1 0 0 0 0 0 0 0 1912A Dirección Política y Gobierno 58.485 0 0 0 0 0 0 0 58.485

Total Ente 1.530.811 176.642 0 151.000 943.179 0 0 0 2.801.632

85


Instituto Canario Hemodon. y Hemoterapia

(IMPORTE EN EUROS)

Cód. Programa CAP.I CAP.II CAP.III CAP.IV CAP.VI CAP.VII CAP.VIII CAP.IX Total312B Hemodonación y Hemoterapia 2.124.191 336.052 0 0 500.163 0 0 0 2.960.406

Total Ente 2.124.191 336.052 0 0 500.163 0 0 0 2.960.406

86


Instituto Canario Investigacio. Agrarias

(IMPORTE EN EUROS)

Cód. Programa CAP.I CAP.II CAP.III CAP.IV CAP.VI CAP.VII CAP.VIII CAP.IX Total467A Investigación y Desarrollo Tecnológico Agrario 5.668.550 421.782 0 0 1.475.403 0 0 0 7.565.735

Total Ente 5.668.550 421.782 0 0 1.475.403 0 0 0 7.565.735

87


Instituto Canario de Igualdad

(IMPORTE EN EUROS)

Cód. Programa CAP.I CAP.II CAP.III CAP.IV CAP.VI CAP.VII CAP.VIII CAP.IX Total232B Promoción Igualdad de Oportunidades para Mujeres 1.072.361 165.966 0 5.780.355 0 0 0 0 7.018.682

Total Ente 1.072.361 165.966 0 5.780.355 0 0 0 0 7.018.682

88


Instituto Canario de la Vivienda

(IMPORTE EN EUROS)

Cód. Programa CAP.I CAP.II CAP.III CAP.IV CAP.VI CAP.VII CAP.VIII CAP.IX Total261A Dirección, Promoción y Gestión en mat. de Vivienda 7.483.600 891.220 0 0 2.946.772 0 0 0 11.321.592261B Promoción y Rehabilit. Parque Públ. de Viviendas 0 6 0 0 1.701.209 0 0 0 1.701.215261C Gestión de Viviendas de Promoción Pública 0 0 0 16.068.603 0 0 0 0 16.068.603261D Fomento de Viviendas Protegidas 0 0 0 3.659.287 0 9.574.899 0 0 13.234.186912A Dirección Política y Gobierno 68.351 0 0 0 0 0 0 0 68.351

Total Ente 7.551.951 891.226 0 19.727.890 4.647.981 9.574.899 0 0 42.393.947

89


Servicio Canario de Empleo

(IMPORTE EN EUROS)

Cód. Programa CAP.I CAP.II CAP.III CAP.IV CAP.VI CAP.VII CAP.VIII CAP.IX Total241E Dirección y Gestión Administrativa del SCE 19.019.651 5.833.644 50.000 593.853 553.976 0 0 0 26.051.124241H Inserción y Reinserción Ocupac. de Desempleados 1.819.836 715.000 0 85.046.426 0 0 0 0 87.581.262241J Refuerzo de Estabilidad en Empleo y Adaptabilidad 0 576.625 0 6.127.376 0 0 0 0 6.704.001241K Refuerzo de la Capacidad Empresarial 0 5.000 0 11.000.591 0 0 5.000.000 0 16.005.591241L Integración Lab. Pers. con Especiales Dificultades 0 3.456 0 10.551.348 0 6.885 0 0 10.561.689241M Modernización del Servicio Canario de Empleo 6.260.000 150.000 0 0 2.871.957 0 0 0 9.281.957

Total Ente 27.099.487 7.283.725 50.000 113.319.594 3.425.933 6.885 5.000.000 0 156.185.624

90


Consejo Económico y Social

(IMPORTE EN EUROS)

Cód. Programa CAP.I CAP.II CAP.III CAP.IV CAP.VI CAP.VII CAP.VIII CAP.IX Total911J Consejo Económico y Social 514.152 59.824 0 0 35.951 0 0 0 609.927

Total Ente 514.152 59.824 0 0 35.951 0 0 0 609.927

91


Radiotelevisión Canaria

(IMPORTE EN EUROS)

Cód. Programa CAP.I CAP.II CAP.III CAP.IV CAP.VI CAP.VII CAP.VIII CAP.IX Total921J Medios de Comunic. Social y Relaciones Informativ. 460.067 515.552 0 32.343.210 0 55.250 0 0 33.374.079

Total Ente 460.067 515.552 0 32.343.210 0 55.250 0 0 33.374.079

2013...Cod. Concepto PRESUPUESTO INICIAL AJUSTADO 2012 % PRESUPUESTO INICIAL 2013 % 2/1 % 100 De las...

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