¡ndares. • Reportar resultados de la ... Resolución 2003 del 2014 ... Manual de buenas practicas...
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Resultados alcanzados
• Medición y mejora de la percepción de satisfacción del servicio de pacientes y estudiantes.
• Base de datos relacionados con indicadores de calidad. • Base de datos relacionados con seguridad del paciente y
gestión del riesgo. • Base de datos relacionados con planes de mejora. • Adherencia a estándares que permitieron certificaciones de
carácter normativo. • Estructura documental del sistema. • Funcionarios con competencias en gestión de la calidad,
seguridad del paciente, auditorias, medición de procesos y planes de mejora.
Resultados de la evaluación 2014 para gestionar el cambio
• Fragmentación del sistema.
• Bajo empoderamiento.
• Limitaciones para conformar equipos de trabajo.
• Sistema de información vulnerable: SIAPINC I al III.
• Poco avance en la cultura organizacional hacia la calidad.
• No se cuenta con evidencia de adherencia a guías.
Historia del cambio
2006 al 2013
• Definición del modelo: Sistema de desempeño institucional.
• Referente: indicadores de desempeño en el ámbito público. Marianela Armijo. Serie manuales ILPES. CEPAL. 2005.
• Enfoque de gestión y resultados
2014 al 2018
• Definición del modelo: Sistema integrado de gestión institucional.
• Referente: Modelos de gestión ISO y MECI. Modelo integrado de Planeación gestión . DAFP. 2012 . Acreditación en salud: impacto en salud.
• Enfoque de integración de modelos y centrados en el usuario.
Historia del cambio
Estructura organizacional del sistema anterior
Estructura organizacional del sistema actual
Oficina de calidad
Lideres de proceso
Facilitadores en calidad
Historia del cambio
Funciones previas de la Oficina de calidad
• Planificar el sistema.
• Implementar normas de calidad.
• Participar en la auditoria institucional y concurrente.
• Administrar los planes de mejora.
• Gestionar el sistema de gestión del riesgo.
• Mantener el programa de atención oncológica segura.
• Realizar las encuestas de satisfacción.
Reasignación de funciones
• Subdirectores.
• Asesor de calidad.
• Facilitadores de calidad.
• Oficina asesora de Planeación.
• Coordinadores.
• Oficina de control interno
Equipo de mejoramiento Institucional (tercer nivel)
• Comité de calidad y
comité directivo
comité integrado de
gestión
• Subdirectores
• Oficinas asesoras
• Dirección
Funciones de los subdirectores
Dirigir, planear, IMPLEMENTAR, evaluar, organizar, coordinar, controlar y supervisar la atención integral (MONITOIZAR) , COMUNICAR y MANTENER prestación de los servicios de salud, relacionados con la enfermedad oncológica y la formación de recurso humano en oncología propendiendo por el control del cáncer y promover la participación en los proyectos de investigación que lidere el Instituto, MEDIANTE EL MEJORAMIENTO SISTEMATICO Y CONTINUO DE LA CALIDAD INSTITUCIONAL.
• Gestionar el sistema integrado de gestión. • Implementar normas de calidad. • Participar en la auditoria institucional y concurrente. • Aprobar los planes de mejora. • Aprobar la gestión el sistema de gestión del riesgo. • Mantener el programa de atención oncológica
segura. • Evaluar los procesos a través del comportamiento de
los indicadores de estos. • Evaluar el grupo de estándares de mejora
institucional. • Integrar y armonizar las diferentes fuentes de
mejoramiento. • Monitorear los avances de las oportunidades de
mejora. • Responder por los resultados dela implementación
del plan de Mejora institucional, su despliegue y divulgación.
• Reportar los resultados de la gestión de la mejora al director.
Funciones del asesor de calidad
• Proponer la planificación del
sistema. • Dar lineamientos para la
sistematicidad del sistema de mejoramiento.
• Orientar la adopción y aplicación de políticas, planes y proyectos (Ejem. PAE, calidad).
• Hacer seguimiento en la implementación.
• Evaluar el avance del sistema. • Coordinar los requerimientos del
entorno (auditorias externas, referenciación, etc.).
• Desplegar el sistema de información asociado al sistema integrado.
Funciones del nivel equipo de autoevaluación ( segundo nivel)
Integrantes
• Coordinadores de Grupo Área (líderes de estándar de acreditación).
• Facilitadores de calidad
FUNCIONES • Apoyar el desarrollo de la gestión
del equipo de mejoramiento institucional.
• Facilitar y apoyar la gestión del equipo primario de mejoramiento.
• Responder por los resultados de la implementación del plan desmejoramiento de su grupo de estándares, así como su despliegue y divulgación.
• Reportar resultados de la gestión de su estándar al equipo de mejoramiento institucional.
OBJETIVO: Planear, gestionar, monitorizar y mantener los avances en mejoramiento del grupo de estándares alineados al mejoramiento continuo institucional.
Nuevas funciones de los facilitadores • Ser referente en la implantación y seguimiento de las líneas de priorización en calidad.
• Representa al subdirector en el comité de apoyo al sistema integrado de gestión (antiguo desempeño) y reuniones de seguimiento de planes de mejora.
• Reporta y da alarmas a la subdirección sobre asuntos que afecten la buena marcha en los procesos asignados.
• Realiza auditorias y acciones correctivas y preventivas in situ. Acompaña y gestiona respuesta a las auditorias externas.
• Hace acompañamiento y seguimiento a los planes de mejora formulados.
• Hace acompañamiento seguimiento a la gestión de riesgo de los procesos asignados.
• Hace acompañamiento seguimiento al cumplimiento de requisitos del sistema de garantía de la calidad en salud: habilitación, acreditación y sistema de información (reportes de indicadores).
• Entrena y hace acompañamiento seguimiento al uso adecuado de las herramientas de calidad en el nuevo sistema SIAPINC 4.
• Orienta al seguimiento de los resultados de calidad en los servicios tercerizados.
• Despliega el programa de atención oncológica segura y acompañamiento en su gestión.
• Apoya la gestión de PQRS.
• Promueve el análisis de los indicadores.
• Apoya y procesa el registro de las encuestas de satisfacción del servicio.
Funciones del nivel primario
de mejoramiento (primer nivel)
INTEGRANTES
• Coordinadores de grupo
FUNCIONES
• Apoyar la gestión del equipo de autoevaluación( del 2 nivel).
• Responder por el mejoramiento, implementación, despliegue y divulgación de cada uno de los estándares en los servicios que le apliquen, viéndose reflejado en el cumplimiento del estándar de mejoramiento de cada grupo de estándares.
• Reportar resultados de la implementación y cumplimiento de las acciones del plan de mejoramiento al equipo de autoevaluación
OBJETIVO:
Implementar y monitorizar el cumplimiento de las acciones del plan de mejoramiento del grupo de estándares correspondientes a sus servicios.
Nuevas funciones de coordinadores
• Se identifica como el responsable de la operación del sistema integrado de gestión en el servicio.
• Reporta el servicio no conforme.
• Atiende las auditorias y gestiona acciones correctivas y preventivas.
• Atiende y da respuesta a las auditorias externas.
• Construye E IMPLEMENTA los planes de mejora DE ACUERDO A LOS PROCEDIMIENTOS DEL SIAPINC4.
• Identifica, valora y trata los riesgos de los procesos asignados.
• Cumple requisitos del sistema de garantía de la calidad en salud: habilitación, acreditación y sistema de información (reportes de indicadores).
• Hace uso adecuado de las herramientas de calidad en el nuevo sistema SIAPINC 4.
• Supervisa los resultados de calidad en los servicios tercerizados.
• Ejecuta el programa de atención oncológica segura.
• Responde la gestión de PQRS.
• Gestiona el registro de las encuestas de satisfacción del servicio.
• Reporta datos y análisis información asociada a indicadores.
• Divulga los avances en la implementación de las acciones de mejora
ELEMENTOS COMUNES DEL SISTEMA
• Ciclo PHVA.
• Indicadores
• SIAPINC: Mapa de procesos y estructura documental
• Auditorias
• Planes de mejora
• Unidad de criterios técnicos y normativos
Líneas de acción: Sistema Integrado de gestión Institucional
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Fase
Conformación de equipos de trabajo
Autoevaluación de cumplimiento de
estándaresPriorización
Formulación de planes de mejora
Ejecución de planes de acreditación
Evaluación externa?
Revisión de cumplimiento de
planes
Inicia un nuevo ciclo
No
INC AcreditadoSi
Planeación del sistema: Política,
directrices, integración de subsistemas
(tecno / hemo /farmaco / reactivo:
vigilancia , infraestructura /
puestos de trabajo etc.
ReporteClasificación del
eventoAnalisis Plan de mejora
Analisis de indicadores
Cultura de seguridad:
Capacitación y medición
Institución segura
Análisis del contexto
IdentificaciónAnalisis Valoración Tratamiento
Comunicación
Monitoreo
Institución con enfoque preventivo
y proactivo
Proyecto 2015-2018
MEJORAMIENTO DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN EN EL INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA
Oficina de calidad
2014
Satisfacer las necesidades de nuestros usuarios mediante el aprendizaje institucional y el mejoramiento continuo de nuestros procesos para lograr la mejor oportunidad, mayor seguridad y mayor eficacia y eficiencia de nuestras acciones mediante la implementación y mantenimiento de un sistema gestión integrada.
Objetivo Principal:
• Brindar atención oncológica eficiente y segura mediante la gestión clínica del paciente oncológico para obtener resultados clínicos y calidad de vida.
Objetivos Específicos:
• Garantizar una gestión de calidad en los procesos estratégicos, misionales y de apoyo del Instituto.
• Disponer del talento humano competente en la autogestión, el aprendizaje organizacional y el control, para el mejoramiento de los procesos institucionales desde los componentes de humanización, gestión del cambio y cultura organizacional.
• Lograr la integración entre el Instituto, los ciudadanos, organizaciones, y el medio
ambiente; mediante una gestión ética, trasparente y con responsabilidad social que contribuya al desarrollo sostenible.
Humanización Objetivo: Atender al paciente y suplir sus necesidades a nivel físico, emocional, intelectual y social desde la perspectiva de los valores y principios institucionales y la dignidad humana.
Referente: Acreditación en salud. R 123 del 2012. Humanización en salud. Encuesta de percepción ciudadana realizada por la Dirección Nacional de Planeación en 2012.
Intervención: - Diseñar el modelo y su
política. Actualización del código de ética y de buen gobierno. Derechos y deberes de los pacientes.
- Implementar estrategias. - Evaluar.
Responsable para la gestión: Todos Comités de ética. Líder: enfermería??
USU
AR
IOS
Recursos 2015: Capacitación /impresos. Recursos funcionamiento.
Calidad servicios oncológicos Objetivo: Mejorar los resultados en salud en términos de oportunidad, seguridad, pertinencia, integralidad y continuidad.
Referente: Decreto 1011 del 2006 Decreto 4295 del 2007. Resolución 2003 del 2014 Resolución 2872 del 2014. Circular única Supersalud
Intervención: Mantener el cumplimiento de requisitos de habilitación. Acreditación en salud. Seguimiento al PAMEC Cumplimiento BPM y BPE. Atención oncológica segura. Gestión de la tecnología (blanda y dura).TAMO. Manual de buenas practicas en esterilización.
Responsable: Coordinadores de los servicios asistenciales.
USU
AR
IOS
Recursos 2015: Acreditación. Capacitación en seguridad del paciente /impresos. Recursos funcionamiento: T. Humano: Profes. Especializado con competencia en auditoria.
Modelo de calidad para docencia
Objetivo: Mejorar el proceso de formación institucional en términos de calidad
Referente: Decreto 2376 del 2010. Acuerdo 003 del 2003 Ley 1438 del 2011: Hospital universitario. Acuerdos. Modelos de acreditación universitaria.
Intervención: Verificación del cumplimiento. Diseñar modelo. Implementar estrategias Seguimiento Evaluación
Responsable: Coordinador de docencia Docentes Estudiantes. U
SUA
RIO
S
Recursos 2015: Consultoría
Gestión servicio al ciudadano
Objetivo: Mejorar la accesibilidad y calidad de los servicios al ciudadano mediante un modelo de gestión del servicio.
Referente: Programa servicio al ciudadano de DNP. Documento Visión Colombia Segundo Centenario 2019. Planeación-gestión.
Intervención: Diagnóstico, caracterización, perfiles del servidor público, señalización y espacios físicos. Actualizar y hacer seguimiento a la política de servicio. Mejorar la cultura de servicio.
Responsable: Coordinador grupo área Atención ambulatoria y hospitalaria. Oficina de atención al usuario. Comunicaciones.
USU
AR
IOS
Recursos 2015: Consultoría/impresos.
Mejoramiento del proceso de Investigación Institucional
Objetivo: Mejorar los resultados para la gestión por proyectos.
Referente: Guía de los fundamentos para la dirección de proyectos (Guía del PMBOK). Procedimiento SIAPINC.
Intervención: Auditoria de BPC. Capacitación en gestión por proyectos Mejoramiento en los procesos de gestión.
Responsable: Lideres de proyectos. Oficina de planeación. U
SUA
RIO
S
Recursos 2015: Funcionamiento: T. Humano
Transparencia
Objetivo: Implementar estrategias para una gestión institucional visible.
Referente: Documento CONPES 167/2013 Ley 1474 del 2004: estatuto anticorrupción. Ley 1712 del 2014. Acceso a la información.
Intervención: • Formulación de Política de
transparencia, plan anticorrupción, Implementación, seguimiento y medición.
• Rendición de cuentas. • Participación ciudadana. • Acceso a la información.
Responsable: Oficina jurídica. Comités institucionales. Oficina de Planeación
CLI
ENTE
INTE
RN
O
Recursos 2015: Capacitación
Eficiencia gestión administrativa
Objetivo: Mejorar el cumplimiento del plan de desarrollo institucional. Identificar, racionalizar, simplificar y automatizar, los procesos y los servicios.
Referente: Ley 872 de 2003 Modelo de planeación gestión de la función publica. Plan de desarrollo nacional y del sector.
Intervención: • Formulación, seguimiento y
evaluación de PDI y POA. • Gestión del riesgo. • Estrategia cero papel:
Identificar, racionalizar, simplificar y automatizar, los procesos y los servicios internos: Ej SIAPINC 4.
• Mejoramiento del sistema de información.
Responsable: Lideres de proceso. Oficina de planeación. Control interno. Asesor calidad.
CLI
ENTE
INTE
RN
O
Recursos Administrados 2015: Contratación por producto gestión del riesgo. Recursos Funcionamiento : Recurso Humano
Gestión del cambio y cultura organizacional
Objetivo: Mejorar la adaptación del cambio y la cultura institucional.
Referente: Política de talento humano institucional. Evaluación de clima organizacional.
Intervención: Valoración del diagnóstico Planificar estrategias (comunicaciones , liderazgo y manejo de resistencias) Implementar. Hacer seguimiento Evaluar.
Responsable: Lideres de proceso. Oficina de gestión del talento humano.
CLI
ENTE
INTE
RN
O
Recursos 2015: Consultoría. Recursos Funcionamiento : Talento Humano
Gestión del sistema integrado de calidad
Objetivo: Mejorar el desempeño de los procesos institucionales en términos de eficiencia y efectividad.
Referente: NTCGP 1000. Riesgos. Ley 1562 del 2012.
Intervención: Mantener la certificación NTCGP. Auditoria de Seguridad y Salud de el trabajo. Sistema de Información Cumplimiento MECI
Responsable: Programa de auditoria: Oficina de control interno. Coordinador de Salud ocupacional Oficina de planeación. Comité sistema integrado de gestión.
CLI
ENTE
INTE
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Recursos 2015: Formación de auditores. Auditorias externas.
Comunicaciones Objetivo: Mejorar los canales de atención a los ciudadanos.
Referente: Programa servicio al ciudadano. Norma Técnica de Accesibilidad a Páginas Web NTC 5854. Modelo planeación gestión del 2012.
Intervención: 1. Mejorar el soporte en línea a los pacientes( ej. consola médica). 2. Priorizar y desarrollar nuevos módulos de consulta de bases de datos institucionales para el público. (Ejem. actual. Cáncer en cifras). 3. Implementar servicios de información a través de MSM al celular. 4. Implementar avisos de confirmación. (priorizar y estandarizar) 5. Canal interno de comunicación unificada. (Proyecto tv).
Responsable: 1. Por definir 2. Responsable de la base de datos
priorizada – Sistemas - Oficina de Comunicaciones
3. Oficina de Comunicaciones – Gestión al usuario
4. Por definir 5. Oficina de Comunicaciones
CLI
ENTE
INTE
RN
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Recursos 2015: Funcionamiento: Plan de comunicaciones y recursos.
Responsabilidad social
Objetivo: Gestionar el modelo de responsabilidad social institucional.
Referente: Resolución 123 del 2012. SA 8000.
Intervención: • Diseñar desde el concepto de
valor publico: gobernanza, practicas laborales, derechos humanos, practicas justas, medio ambiente, participación y desarrollo de la comunidad.
• Implementar • Hacer seguimiento • Evaluación
Responsable: Para definir Asesor de calidad.
ENTO
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Recursos 2015: Funcionamiento: T. Humano
Gestión ambiental
Objetivo: Reducir el impacto ambiental como resultado de la gestión institucional.
Referente: Evaluación del desempeño ambiental(INTC-ISO 14001. PIGA INC Política gestión integral de residuos. Ley 319 de 1996
Intervención: Mejoramiento en el manejo de residuos hospitalarios. Mejoramiento del proceso de reciclaje. Reducción del consumo de energía.
Responsable: Lideres de procesos Profesional Ing. Ambiental Coordinador de gestión hotelera y ambiental. EN
TOR
NO
Recursos 2015: Funcionamiento: T. Humano
Modelo de calidad Salud pública
Objetivo: Desarrollar intervenciones efectivas del proceso de salud pública institucional.
Referente: Plan decenal de salud pública 2012 a 2021 (R1841/13). Modelo de gestión pública y plan de salud pública de intervenciones colectivas . Minsalud. Decreto 859 del 2014. Comisión intersectorial. Intervención:
Definir el modelo. Implementar. Seguir. Evaluar.
Responsable: Coordinación de Salud pública. EN
TOR
NO
Recursos 2015: Funcionamiento: T. Humano