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5326 - COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y
Fecha de impresión:
Página 1 de
AVANCE ANUAL DE INDICADORES
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL OBJETIVO
ProgramaPresupuestario
E065 - Prestacion de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento MIR AP01 - Gestión directiva para apoyo en la
toma de decisionesObjetivo (conFIN)
1 - Contribuir a mejorar la calidad de los servicios de agua potable y drenaje sanitarios a los usuarios del Estado.
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
Unidad Responsable de la Fuente del Indicador
5326-3311 - Despacho de la Coordinación Comercial
Indicador AP0101 - Tomas con servicio continuo
Método de Cálculo (Tomas domiciliarias con servicio continuo/Tomas domiciliarias registradas)*100
Tipo de Método Unidad de Medida del Indicador Categoría DimensiónPORCENTAJE EST - ESTRATÉGICO EFCC - EFICACIA
Ámbito de Uso Frecuencia de Medición Desagregación GeográficaIMPACTO ANUAL ESTATAL
Variables
Numerador Tomas domiciliarias con servicio continuo Unidad de Medida del Numerador 1434 - Toma Domiciliaria (Infraestructura)
Denominador Tomas domiciliaras registradas Unidad de Medida del Denominador 1434 - Toma Domiciliaria (Infraestructura)
M.A.A. SALIM CHAMLATI GUILLEN JAIME MOLLINEDO GOMEZ FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
5326 - COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y
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AVANCE ANUAL DE INDICADORES
METAS
Tipo de Meta NO ACUMULATIVA Comportamiento del Indicador hacia la Meta ASCENDENTE
Línea Base Año Meta
Valor Base delNumerador
127,250.00 Valor Base delDenominador
215,670.00 Valor Base delIndicador
59.00 Año Base
De 2017 Hasta 2017 2017
Trimestre Mes Valor Esperado del Numerador
Valor Alcanzado del Numerador
Valor Esperado del Denominador
Valor Alcanzado del Denominador
Meta Esperada del Indicador
Meta Alcanzada del Indicador
Semáforo Fecha deMedición
Fecha deCaptura
Trimestre 1 Enero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Febrero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Marzo 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Trimestre 2 Abril 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Mayo 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Junio 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Trimestre 3 Julio 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Agosto 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Septiembre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Trimestre 4 Octubre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Noviembre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
M.A.A. SALIM CHAMLATI GUILLEN JAIME MOLLINEDO GOMEZ FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
5326 - COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y
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AVANCE ANUAL DE INDICADORES
Diciembre 130,000.00 95,442.68 216,000.00 158,569.00 60.19 60.19 Verde 31/12/2017 17/01/2018
Anual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
OBSERVACIONESTrimestre 1 Enero
Febrero
Marzo
Trimestre 2 Abril
Mayo
Junio
Trimestre 3 Julio
Agosto
Septiembre
Trimestre 4 Octubre
Noviembre
Diciembre
Anual
M.A.A. SALIM CHAMLATI GUILLEN JAIME MOLLINEDO GOMEZ FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
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AVANCE ANUAL DE INDICADORES
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL OBJETIVO
ProgramaPresupuestario
E065 - Prestacion de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento MIR AP01 - Gestión directiva para apoyo en la
toma de decisionesObjetivo (conPROPÓSITO)
1.1 - Prestacion de los servicios de Agua Potable y Drenaje Sanitario en el Estado.
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
Unidad Responsable de la Fuente del Indicador
5326-3416 - Dirección de Planeación de Infraestructura
Indicador AP0102 - Cobertura Anual Estatal de Agua Potable
Método de Cálculo (Población servida / Total de población)*100
Tipo de Método Unidad de Medida del Indicador Categoría DimensiónPORCENTAJE EST - ESTRATÉGICO EFCC - EFICACIA
Ámbito de Uso Frecuencia de Medición Desagregación GeográficaRESULTADO ANUAL ESTATAL
Variables
Numerador Población Servida Unidad de Medida del Numerador 1209 - Habitante (General)
Denominador Total de Población Unidad de Medida del Denominador 1209 - Habitante (General)
ING. OSCAR ALEJANDRO ALVAREZ VAZQUEZ ING. ROQUE MIGUEL MARZUCA ESQUIVEL FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
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METAS
Tipo de Meta NO ACUMULATIVA Comportamiento del Indicador hacia la Meta ASCENDENTE
Línea Base Año Meta
Valor Base delNumerador
1,528,428.00 Valor Base delDenominador
1,550,130.00 Valor Base delIndicador
98.60 Año Base
De 2016 Hasta 2016 2017
Trimestre Mes Valor Esperado del Numerador
Valor Alcanzado del Numerador
Valor Esperado del Denominador
Valor Alcanzado del Denominador
Meta Esperada del Indicador
Meta Alcanzada del Indicador
Semáforo Fecha deMedición
Fecha deCaptura
Trimestre 1 Enero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Febrero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Marzo 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Trimestre 2 Abril 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Mayo 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Junio 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Trimestre 3 Julio 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Agosto 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Septiembre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Trimestre 4 Octubre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Noviembre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
ING. OSCAR ALEJANDRO ALVAREZ VAZQUEZ ING. ROQUE MIGUEL MARZUCA ESQUIVEL FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
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AVANCE ANUAL DE INDICADORES
Diciembre 1,561,080.00 1,575,692.00 1,584,853.00 1,660,748.00 98.50 94.88 Rojo 31/12/2017 16/01/2018
Anual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
OBSERVACIONESTrimestre 1 Enero
Febrero
Marzo
Trimestre 2 Abril
Mayo
Junio
Trimestre 3 Julio
Agosto
Septiembre
Trimestre 4 Octubre
Noviembre
Diciembre DATOS PRELIMINARES, META SOBREESTIMADA
Anual
ING. OSCAR ALEJANDRO ALVAREZ VAZQUEZ ING. ROQUE MIGUEL MARZUCA ESQUIVEL FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
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AVANCE ANUAL DE INDICADORES
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL OBJETIVO
ProgramaPresupuestario
E065 - Prestacion de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento MIR AP01 - Gestión directiva para apoyo en la
toma de decisionesObjetivo (conPROPÓSITO)
1.1 - Prestacion de los servicios de Agua Potable y Drenaje Sanitario en el Estado.
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
Unidad Responsable de la Fuente del Indicador
5326-3416 - Dirección de Planeación de Infraestructura
Indicador AP0103 - Cobertura Anual Estatal de Drenaje Sanitario
Método de Cálculo (Población servida / Total de población)*100
Tipo de Método Unidad de Medida del Indicador Categoría DimensiónPORCENTAJE EST - ESTRATÉGICO EFCC - EFICACIA
Ámbito de Uso Frecuencia de Medición Desagregación GeográficaRESULTADO ANUAL ESTATAL
Variables
Numerador Población Servida Unidad de Medida del Numerador 1209 - Habitante (General)
Denominador Total de Población Unidad de Medida del Denominador 1209 - Habitante (General)
ING. OSCAR ALEJANDRO ALVAREZ VAZQUEZ ING. ROQUE MIGUEL MARZUCA ESQUIVEL FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
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METAS
Tipo de Meta NO ACUMULATIVA Comportamiento del Indicador hacia la Meta ASCENDENTE
Línea Base Año Meta
Valor Base delNumerador
1,112,045.00 Valor Base delDenominador
1,550,130.00 Valor Base delIndicador
71.74 Año Base
De 2016 Hasta 2016 2017
Trimestre Mes Valor Esperado del Numerador
Valor Alcanzado del Numerador
Valor Esperado del Denominador
Valor Alcanzado del Denominador
Meta Esperada del Indicador
Meta Alcanzada del Indicador
Semáforo Fecha deMedición
Fecha deCaptura
Trimestre 1 Enero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Febrero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Marzo 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Trimestre 2 Abril 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Mayo 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Junio 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Trimestre 3 Julio 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Agosto 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Septiembre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Trimestre 4 Octubre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Noviembre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
ING. OSCAR ALEJANDRO ALVAREZ VAZQUEZ ING. ROQUE MIGUEL MARZUCA ESQUIVEL FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
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AVANCE ANUAL DE INDICADORES
Diciembre 1,110,189.00 1,144,989.00 1,584,853.00 1,660,748.00 70.05 68.94 Amarillo 31/12/2017 16/01/2018
Anual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
OBSERVACIONESTrimestre 1 Enero
Febrero
Marzo
Trimestre 2 Abril
Mayo
Junio
Trimestre 3 Julio
Agosto
Septiembre
Trimestre 4 Octubre
Noviembre
Diciembre DATOS PRELIMINARES, META SOBREESTIMADA
Anual
ING. OSCAR ALEJANDRO ALVAREZ VAZQUEZ ING. ROQUE MIGUEL MARZUCA ESQUIVEL FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
5326 - COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y
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AVANCE ANUAL DE INDICADORES
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL OBJETIVO
ProgramaPresupuestario
E065 - Prestacion de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento MIR AP01 - Gestión directiva para apoyo en la
toma de decisionesObjetivo (conCOMPONENTE)
1.1.1 - Representación de la Comisión
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
Unidad Responsable de la Fuente del Indicador
5326-1101 - Despacho de la Dirección General
Indicador AP0104 - Porcentaje de representaciones de la Comision efectuadas
Método de Cálculo (Representaciones realizadas de la Comisión / Representaciones programadas de la Comisión)*100
Tipo de Método Unidad de Medida del Indicador Categoría DimensiónPORCENTAJE GES - GESTIÓN EFCN - EFICIENCIA
Ámbito de Uso Frecuencia de Medición Desagregación GeográficaPRODUCTO ANUAL ESTATAL
Variables
Numerador Representaciones realizadas de la Comision Unidad de Medida del Numerador 1136 - Apoyo (General)
Denominador Representaciones programadas de la Comision Unidad de Medida del Denominador 1136 - Apoyo (General)
FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO JAIME MOLLINEDO GOMEZ FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
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AVANCE ANUAL DE INDICADORES
METAS
Tipo de Meta NO ACUMULATIVA Comportamiento del Indicador hacia la Meta ASCENDENTE
Línea Base Año Meta
Valor Base delNumerador
1.00 Valor Base delDenominador
1.00 Valor Base delIndicador
100.00 Año Base
De 2017 Hasta 2017 2017
Trimestre Mes Valor Esperado del Numerador
Valor Alcanzado del Numerador
Valor Esperado del Denominador
Valor Alcanzado del Denominador
Meta Esperada del Indicador
Meta Alcanzada del Indicador
Semáforo Fecha deMedición
Fecha deCaptura
Trimestre 1 Enero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Febrero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Marzo 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Trimestre 2 Abril 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Mayo 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Junio 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Trimestre 3 Julio 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Agosto 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Septiembre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Trimestre 4 Octubre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Noviembre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO JAIME MOLLINEDO GOMEZ FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
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AVANCE ANUAL DE INDICADORES
Diciembre 364.00 364.00 364.00 364.00 100.00 100.00 Verde 31/12/2017 12/01/2018
Anual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
OBSERVACIONESTrimestre 1 Enero
Febrero
Marzo
Trimestre 2 Abril
Mayo
Junio
Trimestre 3 Julio
Agosto
Septiembre
Trimestre 4 Octubre
Noviembre
Diciembre
Anual
FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO JAIME MOLLINEDO GOMEZ FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
5326 - COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y
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AVANCE ANUAL DE INDICADORES
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL OBJETIVO
ProgramaPresupuestario
E065 - Prestacion de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento MIR AP01 - Gestión directiva para apoyo en la
toma de decisionesObjetivo (conACTIVIDAD)
1.1.1.1 - Oficios recibidos para atender
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
Unidad Responsable de la Fuente del Indicador
5326-1402 - Secretaría Particular
Indicador AP0112 - Oficios recibidos para atender
Método de Cálculo Oficios turnados para atención / Oficios recibidos *100
Tipo de Método Unidad de Medida del Indicador Categoría DimensiónPORCENTAJE GES - GESTIÓN EFCN - EFICIENCIA
Ámbito de Uso Frecuencia de Medición Desagregación GeográficaPROCESO ANUAL ESTATAL
Variables
Numerador Oficios turnados para atención Unidad de Medida del Numerador 1258 - Oficio (General)
Denominador Oficios recibidos Unidad de Medida del Denominador 1258 - Oficio (General)
SALOME ISAAC LOPE JAIME MOLLINEDO GOMEZ FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
5326 - COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y
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AVANCE ANUAL DE INDICADORES
METAS
Tipo de Meta NO ACUMULATIVA Comportamiento del Indicador hacia la Meta ASCENDENTE
Línea Base Año Meta
Valor Base delNumerador
1.00 Valor Base delDenominador
1.00 Valor Base delIndicador
100.00 Año Base
De 2017 Hasta 2017 2017
Trimestre Mes Valor Esperado del Numerador
Valor Alcanzado del Numerador
Valor Esperado del Denominador
Valor Alcanzado del Denominador
Meta Esperada del Indicador
Meta Alcanzada del Indicador
Semáforo Fecha deMedición
Fecha deCaptura
Trimestre 1 Enero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Febrero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Marzo 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Trimestre 2 Abril 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Mayo 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Junio 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Trimestre 3 Julio 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Agosto 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Septiembre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Trimestre 4 Octubre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Noviembre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
SALOME ISAAC LOPE JAIME MOLLINEDO GOMEZ FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
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AVANCE ANUAL DE INDICADORES
Diciembre 1,586.00 1,586.00 1,586.00 1,586.00 100.00 100.00 Verde 31/12/2017 15/01/2018
Anual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
OBSERVACIONESTrimestre 1 Enero
Febrero
Marzo
Trimestre 2 Abril
Mayo
Junio
Trimestre 3 Julio
Agosto
Septiembre
Trimestre 4 Octubre
Noviembre
Diciembre
Anual
SALOME ISAAC LOPE JAIME MOLLINEDO GOMEZ FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
5326 - COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y
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Página 1 de
AVANCE ANUAL DE INDICADORES
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL OBJETIVO
ProgramaPresupuestario
E065 - Prestacion de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento MIR AP01 - Gestión directiva para apoyo en la
toma de decisionesObjetivo (conACTIVIDAD)
1.1.1.2 - Apoyos tecnicos realizados
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
Unidad Responsable de la Fuente del Indicador
5326-1403 - Secretaría Técnica
Indicador AP0113 - Apoyos tecnicos realizados
Método de Cálculo Apoyos tecnicos atendidos / Apoyos tecnicos solicitados*100
Tipo de Método Unidad de Medida del Indicador Categoría DimensiónPORCENTAJE GES - GESTIÓN EFCC - EFICACIA
Ámbito de Uso Frecuencia de Medición Desagregación GeográficaPROCESO ANUAL ESTATAL
Variables
Numerador Apoyos técnicos atendidos Unidad de Medida del Numerador 1136 - Apoyo (General)
Denominador Apoyos técnicos solicitados Unidad de Medida del Denominador 1136 - Apoyo (General)
ING. ALICIA TAPIA MONTEJO JAIME MOLLINEDO GOMEZ FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
5326 - COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y
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AVANCE ANUAL DE INDICADORES
METAS
Tipo de Meta NO ACUMULATIVA Comportamiento del Indicador hacia la Meta ASCENDENTE
Línea Base Año Meta
Valor Base delNumerador
1.00 Valor Base delDenominador
1.00 Valor Base delIndicador
100.00 Año Base
De 2017 Hasta 2017 2017
Trimestre Mes Valor Esperado del Numerador
Valor Alcanzado del Numerador
Valor Esperado del Denominador
Valor Alcanzado del Denominador
Meta Esperada del Indicador
Meta Alcanzada del Indicador
Semáforo Fecha deMedición
Fecha deCaptura
Trimestre 1 Enero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Febrero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Marzo 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Trimestre 2 Abril 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Mayo 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Junio 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Trimestre 3 Julio 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Agosto 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Septiembre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Trimestre 4 Octubre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Noviembre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
ING. ALICIA TAPIA MONTEJO JAIME MOLLINEDO GOMEZ FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
5326 - COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y
Fecha de impresión:
Página 3 de
AVANCE ANUAL DE INDICADORES
Diciembre 12.00 12.00 12.00 12.00 100.00 100.00 Verde 31/12/2017 15/01/2018
Anual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
OBSERVACIONESTrimestre 1 Enero
Febrero
Marzo
Trimestre 2 Abril
Mayo
Junio
Trimestre 3 Julio
Agosto
Septiembre
Trimestre 4 Octubre
Noviembre
Diciembre
Anual
ING. ALICIA TAPIA MONTEJO JAIME MOLLINEDO GOMEZ FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
5326 - COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y
Fecha de impresión:
Página 1 de
AVANCE ANUAL DE INDICADORES
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL OBJETIVO
ProgramaPresupuestario
E065 - Prestacion de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento MIR AP01 - Gestión directiva para apoyo en la
toma de decisionesObjetivo (conACTIVIDAD)
1.1.1.3 - Programas de radio transmitidos
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
Unidad Responsable de la Fuente del Indicador
5326-1404 - Dirección de Relaciones Públicas
Indicador AP0114 - Programas de radio transmitidos
Método de Cálculo Programas de radio transmitidos / Programas de radio programados *100
Tipo de Método Unidad de Medida del Indicador Categoría DimensiónPORCENTAJE GES - GESTIÓN EFCN - EFICIENCIA
Ámbito de Uso Frecuencia de Medición Desagregación GeográficaPRODUCTO ANUAL ESTATAL
Variables
Numerador Programas de radio transmitidos Unidad de Medida del Numerador 1927 - Programa(s) de Radio y/o Televisión (General)
Denominador Programas de radio transmitidos Unidad de Medida del Denominador 1927 - Programa(s) de Radio y/o Televisión (General)
LIC. KENIA JANETH EROSA VILLANUEVA JAIME MOLLINEDO GOMEZ FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
5326 - COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y
Fecha de impresión:
Página 2 de
AVANCE ANUAL DE INDICADORES
METAS
Tipo de Meta NO ACUMULATIVA Comportamiento del Indicador hacia la Meta ASCENDENTE
Línea Base Año Meta
Valor Base delNumerador
1.00 Valor Base delDenominador
1.00 Valor Base delIndicador
100.00 Año Base
De 2017 Hasta 2017 2017
Trimestre Mes Valor Esperado del Numerador
Valor Alcanzado del Numerador
Valor Esperado del Denominador
Valor Alcanzado del Denominador
Meta Esperada del Indicador
Meta Alcanzada del Indicador
Semáforo Fecha deMedición
Fecha deCaptura
Trimestre 1 Enero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Febrero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Marzo 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Trimestre 2 Abril 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Mayo 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Junio 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Trimestre 3 Julio 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Agosto 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Septiembre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Trimestre 4 Octubre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Noviembre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
LIC. KENIA JANETH EROSA VILLANUEVA JAIME MOLLINEDO GOMEZ FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
5326 - COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y
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AVANCE ANUAL DE INDICADORES
Diciembre 52.00 52.00 52.00 52.00 100.00 100.00 Verde 31/12/2017 15/01/2018
Anual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
OBSERVACIONESTrimestre 1 Enero
Febrero
Marzo
Trimestre 2 Abril
Mayo
Junio
Trimestre 3 Julio
Agosto
Septiembre
Trimestre 4 Octubre
Noviembre
Diciembre
Anual
LIC. KENIA JANETH EROSA VILLANUEVA JAIME MOLLINEDO GOMEZ FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
5326 - COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y
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AVANCE ANUAL DE INDICADORES
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL OBJETIVO
ProgramaPresupuestario
E065 - Prestacion de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento MIR AP01 - Gestión directiva para apoyo en la
toma de decisionesObjetivo (conACTIVIDAD)
1.1.1.4 - Emision de boletines oficiales
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
Unidad Responsable de la Fuente del Indicador
5326-1407 - Dirección de Comunicación Social
Indicador AP0115 - Emision de boletines oficiales
Método de Cálculo Boletines oficiales emitidos / Boletines oficiales programados*100
Tipo de Método Unidad de Medida del Indicador Categoría DimensiónPORCENTAJE GES - GESTIÓN EFCN - EFICIENCIA
Ámbito de Uso Frecuencia de Medición Desagregación GeográficaPRODUCTO ANUAL ESTATAL
Variables
Numerador Boletines oficiales emitidos Unidad de Medida del Numerador 1146 - Boletín (General)
Denominador Boletines oficiales programados Unidad de Medida del Denominador 1146 - Boletín (General)
LIC. KENIA JANETH EROSA VILLANUEVA JAIME MOLLINEDO GOMEZ FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
5326 - COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y
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AVANCE ANUAL DE INDICADORES
METAS
Tipo de Meta NO ACUMULATIVA Comportamiento del Indicador hacia la Meta ASCENDENTE
Línea Base Año Meta
Valor Base delNumerador
1.00 Valor Base delDenominador
1.00 Valor Base delIndicador
100.00 Año Base
De 2017 Hasta 2017 2017
Trimestre Mes Valor Esperado del Numerador
Valor Alcanzado del Numerador
Valor Esperado del Denominador
Valor Alcanzado del Denominador
Meta Esperada del Indicador
Meta Alcanzada del Indicador
Semáforo Fecha deMedición
Fecha deCaptura
Trimestre 1 Enero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Febrero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Marzo 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Trimestre 2 Abril 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Mayo 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Junio 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Trimestre 3 Julio 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Agosto 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Septiembre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Trimestre 4 Octubre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Noviembre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
LIC. KENIA JANETH EROSA VILLANUEVA JAIME MOLLINEDO GOMEZ FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO
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AVANCE ANUAL DE INDICADORES
Diciembre 150.00 150.00 150.00 150.00 100.00 100.00 Verde 31/12/2017 17/01/2018
Anual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
OBSERVACIONESTrimestre 1 Enero
Febrero
Marzo
Trimestre 2 Abril
Mayo
Junio
Trimestre 3 Julio
Agosto
Septiembre
Trimestre 4 Octubre
Noviembre
Diciembre
Anual
LIC. KENIA JANETH EROSA VILLANUEVA JAIME MOLLINEDO GOMEZ FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
5326 - COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y
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AVANCE ANUAL DE INDICADORES
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL OBJETIVO
ProgramaPresupuestario
E065 - Prestacion de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento MIR AP01 - Gestión directiva para apoyo en la
toma de decisionesObjetivo (conACTIVIDAD)
1.1.1.5 - Organización de comites de servicio deAgua Potable
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
Unidad Responsable de la Fuente del Indicador
5326-1408 - Dirección de Participación Social
Indicador AP0116 - Organización de comites de servicio de Agua Potable
Método de Cálculo Comités de servicio de Agua Potable integrados / Comités de servicio de Agua Potable programados*100
Tipo de Método Unidad de Medida del Indicador Categoría DimensiónPORCENTAJE GES - GESTIÓN EFCN - EFICIENCIA
Ámbito de Uso Frecuencia de Medición Desagregación GeográficaRESULTADO ANUAL ESTATAL
Variables
Numerador Comites de servicio de Agua Potable integrados Unidad de Medida del Numerador 1158 - Comité (General)
Denominador Comités de servicio de Agua Potables programados Unidad de Medida del Denominador 1158 - Comité (General)
ING. MIGUEL A. ACOPA HERNANDEZ JAIME MOLLINEDO GOMEZ FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
5326 - COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y
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AVANCE ANUAL DE INDICADORES
METAS
Tipo de Meta NO ACUMULATIVA Comportamiento del Indicador hacia la Meta ASCENDENTE
Línea Base Año Meta
Valor Base delNumerador
1.00 Valor Base delDenominador
1.00 Valor Base delIndicador
100.00 Año Base
De 2017 Hasta 2017 2017
Trimestre Mes Valor Esperado del Numerador
Valor Alcanzado del Numerador
Valor Esperado del Denominador
Valor Alcanzado del Denominador
Meta Esperada del Indicador
Meta Alcanzada del Indicador
Semáforo Fecha deMedición
Fecha deCaptura
Trimestre 1 Enero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Febrero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Marzo 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Trimestre 2 Abril 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Mayo 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Junio 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Trimestre 3 Julio 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Agosto 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Septiembre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Trimestre 4 Octubre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Noviembre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
ING. MIGUEL A. ACOPA HERNANDEZ JAIME MOLLINEDO GOMEZ FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
5326 - COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y
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AVANCE ANUAL DE INDICADORES
Diciembre 15.00 15.00 15.00 15.00 100.00 100.00 Verde 31/12/2017 15/01/2018
Anual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
OBSERVACIONESTrimestre 1 Enero
Febrero
Marzo
Trimestre 2 Abril
Mayo
Junio
Trimestre 3 Julio
Agosto
Septiembre
Trimestre 4 Octubre
Noviembre
Diciembre
Anual
ING. MIGUEL A. ACOPA HERNANDEZ JAIME MOLLINEDO GOMEZ FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
5326 - COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y
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AVANCE ANUAL DE INDICADORES
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL OBJETIVO
ProgramaPresupuestario
E065 - Prestacion de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento MIR AP01 - Gestión directiva para apoyo en la
toma de decisionesObjetivo (conACTIVIDAD)
1.1.1.6 - Usuarios recuperados de cartera vencida
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
Unidad Responsable de la Fuente del Indicador
5326-1412 - Dirección de Recuperación de Adeudos y Ejecución Fiscal
Indicador AP0117 - Usuarios recuperados de cartera vencida
Método de Cálculo Usuarios egresan de cartera vencida / Usuarios que ingresan a cartera vencida*100
Tipo de Método Unidad de Medida del Indicador Categoría DimensiónPORCENTAJE GES - GESTIÓN ECO - ECONOMÍA
Ámbito de Uso Frecuencia de Medición Desagregación GeográficaPROCESO ANUAL ESTATAL
Variables
Numerador Usuarios egresan de cartera vencida Unidad de Medida del Numerador 1327 - Usuario (General)
Denominador Usuarios que ingresan a cartera vencida Unidad de Medida del Denominador 1327 - Usuario (General)
LIC. CARLOS ALEJANDRO ORTUÑO FRESÁN MTRO. JAIME MOLLINEDO GÓMEZ FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
5326 - COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y
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AVANCE ANUAL DE INDICADORES
METAS
Tipo de Meta NO ACUMULATIVA Comportamiento del Indicador hacia la Meta ASCENDENTE
Línea Base Año Meta
Valor Base delNumerador
1.00 Valor Base delDenominador
1.00 Valor Base delIndicador
100.00 Año Base
De 2017 Hasta 2017 2017
Trimestre Mes Valor Esperado del Numerador
Valor Alcanzado del Numerador
Valor Esperado del Denominador
Valor Alcanzado del Denominador
Meta Esperada del Indicador
Meta Alcanzada del Indicador
Semáforo Fecha deMedición
Fecha deCaptura
Trimestre 1 Enero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Febrero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Marzo 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Trimestre 2 Abril 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Mayo 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Junio 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Trimestre 3 Julio 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Agosto 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Septiembre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Trimestre 4 Octubre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Noviembre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
LIC. CARLOS ALEJANDRO ORTUÑO FRESÁN MTRO. JAIME MOLLINEDO GÓMEZ FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
5326 - COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y
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AVANCE ANUAL DE INDICADORES
Diciembre 500.00 500.00 500.00 500.00 100.00 100.00 Verde 31/12/2017 15/01/2018
Anual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
OBSERVACIONESTrimestre 1 Enero
Febrero
Marzo
Trimestre 2 Abril
Mayo
Junio
Trimestre 3 Julio
Agosto
Septiembre
Trimestre 4 Octubre
Noviembre
Diciembre
Anual
LIC. CARLOS ALEJANDRO ORTUÑO FRESÁN MTRO. JAIME MOLLINEDO GÓMEZ FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
5326 - COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y
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AVANCE ANUAL DE INDICADORES
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL OBJETIVO
ProgramaPresupuestario
E065 - Prestacion de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento MIR AP01 - Gestión directiva para apoyo en la
toma de decisionesObjetivo (conACTIVIDAD)
1.1.1.7 - Revision de manuales de procedimientos
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
Unidad Responsable de la Fuente del Indicador
5326-1440 - Dirección de Planeación Institucional
Indicador AP0118 - Revision de manuales de procedimientos
Método de Cálculo Manuales de procedimientos revisados / Manuales de procedimientos existentes*100
Tipo de Método Unidad de Medida del Indicador Categoría DimensiónPORCENTAJE GES - GESTIÓN EFCN - EFICIENCIA
Ámbito de Uso Frecuencia de Medición Desagregación GeográficaPROCESO ANUAL ESTATAL
Variables
Numerador Manuales de procedimientos revisados Unidad de Medida del Numerador 10 - Manual (Administrativo)
Denominador Manuales de procedimientos existentes Unidad de Medida del Denominador 10 - Manual (Administrativo)
GREGORIO GAUDENCIO MIRON HERNANDEZ JAIME MOLLINEDO GOMEZ FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
5326 - COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y
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AVANCE ANUAL DE INDICADORES
METAS
Tipo de Meta NO ACUMULATIVA Comportamiento del Indicador hacia la Meta ASCENDENTE
Línea Base Año Meta
Valor Base delNumerador
1.00 Valor Base delDenominador
1.00 Valor Base delIndicador
100.00 Año Base
De 2017 Hasta 2017 2017
Trimestre Mes Valor Esperado del Numerador
Valor Alcanzado del Numerador
Valor Esperado del Denominador
Valor Alcanzado del Denominador
Meta Esperada del Indicador
Meta Alcanzada del Indicador
Semáforo Fecha deMedición
Fecha deCaptura
Trimestre 1 Enero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Febrero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Marzo 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Trimestre 2 Abril 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Mayo 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Junio 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Trimestre 3 Julio 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Agosto 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Septiembre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Trimestre 4 Octubre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Noviembre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
GREGORIO GAUDENCIO MIRON HERNANDEZ JAIME MOLLINEDO GOMEZ FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
5326 - COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y
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AVANCE ANUAL DE INDICADORES
Diciembre 20.00 20.00 20.00 20.00 100.00 100.00 Verde 31/12/2017 12/01/2018
Anual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
OBSERVACIONESTrimestre 1 Enero
Febrero
Marzo
Trimestre 2 Abril
Mayo
Junio
Trimestre 3 Julio
Agosto
Septiembre
Trimestre 4 Octubre
Noviembre
Diciembre
Anual
GREGORIO GAUDENCIO MIRON HERNANDEZ JAIME MOLLINEDO GOMEZ FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
5326 - COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y
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Página 1 de
AVANCE ANUAL DE INDICADORES
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL OBJETIVO
ProgramaPresupuestario
E065 - Prestacion de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento MIR AP01 - Gestión directiva para apoyo en la
toma de decisionesObjetivo (conACTIVIDAD)
1.1.1.8 - Platicas escolares y comunitarias
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
Unidad Responsable de la Fuente del Indicador
5326-1441 - Dirección de Cultura Hidríca
Indicador AP0119 - Platicas escolares y comunitarias
Método de Cálculo Platicas realizadas / Platicas programadas * 100
Tipo de Método Unidad de Medida del Indicador Categoría DimensiónPORCENTAJE GES - GESTIÓN EFCN - EFICIENCIA
Ámbito de Uso Frecuencia de Medición Desagregación GeográficaPROCESO ANUAL ESTATAL
Variables
Numerador Platicas realizadas Unidad de Medida del Numerador 88 - Plática(s) (Educativo)
Denominador Platicas programadas Unidad de Medida del Denominador 88 - Plática(s) (Educativo)
LIC. ERIKA PATRICIA GALLEGOS GAMBOA JAIME MOLLINEDO GOMEZ FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
5326 - COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y
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AVANCE ANUAL DE INDICADORES
METAS
Tipo de Meta NO ACUMULATIVA Comportamiento del Indicador hacia la Meta ASCENDENTE
Línea Base Año Meta
Valor Base delNumerador
1.00 Valor Base delDenominador
1.00 Valor Base delIndicador
100.00 Año Base
De 2017 Hasta 2017 2017
Trimestre Mes Valor Esperado del Numerador
Valor Alcanzado del Numerador
Valor Esperado del Denominador
Valor Alcanzado del Denominador
Meta Esperada del Indicador
Meta Alcanzada del Indicador
Semáforo Fecha deMedición
Fecha deCaptura
Trimestre 1 Enero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Febrero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Marzo 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Trimestre 2 Abril 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Mayo 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Junio 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Trimestre 3 Julio 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Agosto 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Septiembre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Trimestre 4 Octubre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Noviembre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
LIC. ERIKA PATRICIA GALLEGOS GAMBOA JAIME MOLLINEDO GOMEZ FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
5326 - COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y
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AVANCE ANUAL DE INDICADORES
Diciembre 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 100.00 100.00 Verde 31/12/2017 15/01/2018
Anual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
OBSERVACIONESTrimestre 1 Enero
Febrero
Marzo
Trimestre 2 Abril
Mayo
Junio
Trimestre 3 Julio
Agosto
Septiembre
Trimestre 4 Octubre
Noviembre
Diciembre
Anual
LIC. ERIKA PATRICIA GALLEGOS GAMBOA JAIME MOLLINEDO GOMEZ FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
5326 - COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y
Fecha de impresión:
Página 1 de
AVANCE ANUAL DE INDICADORES
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL OBJETIVO
ProgramaPresupuestario
E065 - Prestacion de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento MIR AP01 - Gestión directiva para apoyo en la
toma de decisionesObjetivo (conACTIVIDAD)
1.1.1.9 - Reporte de supervision de normatividad
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
Unidad Responsable de la Fuente del Indicador
5326-2216 - Despacho de la Delegación Benito Juárez e Isla Mujeres
Indicador AP0120 - Reporte de supervision de normatividad
Método de Cálculo Reportes de supervision de normatividad realizados / Reportes de supervision programados*100
Tipo de Método Unidad de Medida del Indicador Categoría DimensiónPORCENTAJE GES - GESTIÓN EFCN - EFICIENCIA
Ámbito de Uso Frecuencia de Medición Desagregación GeográficaPROCESO ANUAL ESTATAL
Variables
Numerador Reporte de supervision de normatividad realizadas Unidad de Medida del Numerador 1305 - Reporte (General)
Denominador Reportes de supervisión de normatividad programados Unidad de Medida del Denominador 1305 - Reporte (General)
KAROL RATTIGER ARANDA JAIME MOLLINEDO GOMEZ FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
5326 - COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y
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Página 2 de
AVANCE ANUAL DE INDICADORES
METAS
Tipo de Meta NO ACUMULATIVA Comportamiento del Indicador hacia la Meta ASCENDENTE
Línea Base Año Meta
Valor Base delNumerador
1.00 Valor Base delDenominador
1.00 Valor Base delIndicador
100.00 Año Base
De 2017 Hasta 2017 2017
Trimestre Mes Valor Esperado del Numerador
Valor Alcanzado del Numerador
Valor Esperado del Denominador
Valor Alcanzado del Denominador
Meta Esperada del Indicador
Meta Alcanzada del Indicador
Semáforo Fecha deMedición
Fecha deCaptura
Trimestre 1 Enero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Febrero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Marzo 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Trimestre 2 Abril 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Mayo 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Junio 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Trimestre 3 Julio 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Agosto 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Septiembre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Trimestre 4 Octubre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Noviembre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
KAROL RATTIGER ARANDA JAIME MOLLINEDO GOMEZ FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
5326 - COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y
Fecha de impresión:
Página 3 de
AVANCE ANUAL DE INDICADORES
Diciembre 1.00 1.00 1.00 1.00 100.00 100.00 Verde 31/12/2017 15/01/2018
Anual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
OBSERVACIONESTrimestre 1 Enero
Febrero
Marzo
Trimestre 2 Abril
Mayo
Junio
Trimestre 3 Julio
Agosto
Septiembre
Trimestre 4 Octubre
Noviembre
Diciembre
Anual
KAROL RATTIGER ARANDA JAIME MOLLINEDO GOMEZ FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
5326 - COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y
Fecha de impresión:
Página 1 de
AVANCE ANUAL DE INDICADORES
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL OBJETIVO
ProgramaPresupuestario
E065 - Prestacion de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento MIR AP01 - Gestión directiva para apoyo en la
toma de decisionesObjetivo (conACTIVIDAD)
1.1.1.10 - Reporte de supervision de normatividad
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
Unidad Responsable de la Fuente del Indicador
5326-2218 - Despacho de la Delegación Solidaridad
Indicador AP0121 - Reporte de supervision de normatividad
Método de Cálculo Reporte de supervisión de normatividad realizadas / Reportes de supervisión de normatividad programados*100
Tipo de Método Unidad de Medida del Indicador Categoría DimensiónPORCENTAJE GES - GESTIÓN EFCN - EFICIENCIA
Ámbito de Uso Frecuencia de Medición Desagregación GeográficaPROCESO ANUAL ESTATAL
Variables
Numerador Reporte de supervisión de normatividad realizados Unidad de Medida del Numerador 1305 - Reporte (General)
Denominador Reporte de supervision de normatividad realizados Unidad de Medida del Denominador 1305 - Reporte (General)
M.C. MIGUEL ANGEL ALVAREZ PRIEGO JAIME MOLLINEDO GOMEZ LIC. FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
5326 - COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y
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Página 2 de
AVANCE ANUAL DE INDICADORES
METAS
Tipo de Meta NO ACUMULATIVA Comportamiento del Indicador hacia la Meta ASCENDENTE
Línea Base Año Meta
Valor Base delNumerador
1.00 Valor Base delDenominador
1.00 Valor Base delIndicador
100.00 Año Base
De 2017 Hasta 2017 2017
Trimestre Mes Valor Esperado del Numerador
Valor Alcanzado del Numerador
Valor Esperado del Denominador
Valor Alcanzado del Denominador
Meta Esperada del Indicador
Meta Alcanzada del Indicador
Semáforo Fecha deMedición
Fecha deCaptura
Trimestre 1 Enero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Febrero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Marzo 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Trimestre 2 Abril 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Mayo 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Junio 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Trimestre 3 Julio 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Agosto 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Septiembre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Trimestre 4 Octubre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Noviembre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
M.C. MIGUEL ANGEL ALVAREZ PRIEGO JAIME MOLLINEDO GOMEZ LIC. FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
5326 - COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y
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AVANCE ANUAL DE INDICADORES
Diciembre 1.00 1.00 1.00 1.00 100.00 100.00 Verde 31/12/2017 15/01/2018
Anual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
OBSERVACIONESTrimestre 1 Enero
Febrero
Marzo
Trimestre 2 Abril
Mayo
Junio
Trimestre 3 Julio
Agosto
Septiembre
Trimestre 4 Octubre
Noviembre
Diciembre
Anual
M.C. MIGUEL ANGEL ALVAREZ PRIEGO JAIME MOLLINEDO GOMEZ LIC. FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
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AVANCE ANUAL DE INDICADORES
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL OBJETIVO
ProgramaPresupuestario
E065 - Prestacion de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento MIR AP01 - Gestión directiva para apoyo en la
toma de decisionesObjetivo (conCOMPONENTE)
1.1.2 - Representacion del Director General
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
Unidad Responsable de la Fuente del Indicador
5326-3313 - Despacho de la Subdirección General
Indicador AP0105 - Representacion del Director General
Método de Cálculo (Representaciones realizadas del Director General / Representaciones programadas del Director General)*100
Tipo de Método Unidad de Medida del Indicador Categoría DimensiónPORCENTAJE GES - GESTIÓN EFCN - EFICIENCIA
Ámbito de Uso Frecuencia de Medición Desagregación GeográficaPRODUCTO ANUAL ESTATAL
Variables
Numerador Representaciones realizadas del Director General Unidad de Medida del Numerador 1136 - Apoyo (General)
Denominador Representaciones programadas del Director General Unidad de Medida del Denominador 1136 - Apoyo (General)
LIC. HUGO FEDERICO GARZA SAENZ JAIME MOLLINEDO GOMEZ FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
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AVANCE ANUAL DE INDICADORES
METAS
Tipo de Meta NO ACUMULATIVA Comportamiento del Indicador hacia la Meta ASCENDENTE
Línea Base Año Meta
Valor Base delNumerador
1.00 Valor Base delDenominador
1.00 Valor Base delIndicador
100.00 Año Base
De 2017 Hasta 2017 2017
Trimestre Mes Valor Esperado del Numerador
Valor Alcanzado del Numerador
Valor Esperado del Denominador
Valor Alcanzado del Denominador
Meta Esperada del Indicador
Meta Alcanzada del Indicador
Semáforo Fecha deMedición
Fecha deCaptura
Trimestre 1 Enero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Febrero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Marzo 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Trimestre 2 Abril 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Mayo 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Junio 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Trimestre 3 Julio 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Agosto 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Septiembre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Trimestre 4 Octubre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Noviembre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
LIC. HUGO FEDERICO GARZA SAENZ JAIME MOLLINEDO GOMEZ FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO
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AVANCE ANUAL DE INDICADORES
Diciembre 260.00 260.00 260.00 260.00 100.00 100.00 Verde 31/12/2017 12/01/2018
Anual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
OBSERVACIONESTrimestre 1 Enero
Febrero
Marzo
Trimestre 2 Abril
Mayo
Junio
Trimestre 3 Julio
Agosto
Septiembre
Trimestre 4 Octubre
Noviembre
Diciembre
Anual
LIC. HUGO FEDERICO GARZA SAENZ JAIME MOLLINEDO GOMEZ FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
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AVANCE ANUAL DE INDICADORES
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL OBJETIVO
ProgramaPresupuestario
E065 - Prestacion de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento MIR AP01 - Gestión directiva para apoyo en la
toma de decisionesObjetivo (conACTIVIDAD)
1.1.2.1 - Monitoreo de indicadores estrategicos
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
Unidad Responsable de la Fuente del Indicador
5326-3435 - Dirección de Productividad y Calidad
Indicador AP0122 - Monitoreo de indicadores estrategicos
Método de Cálculo Indicadores estratégicos monitoreados / Total de indicadores estratégicos*100
Tipo de Método Unidad de Medida del Indicador Categoría DimensiónPORCENTAJE GES - GESTIÓN EFCC - EFICACIA
Ámbito de Uso Frecuencia de Medición Desagregación GeográficaRESULTADO ANUAL ESTATAL
Variables
Numerador Indicadores estratégicos monitoreados Unidad de Medida del Numerador 1218 - Indicadores (General)
Denominador Total de indicadores estratégicos Unidad de Medida del Denominador 1218 - Indicadores (General)
M.A. GRACIELLA AYALA PARRA LIC. HUGO FEDERICO GARZA SAENZ FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
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AVANCE ANUAL DE INDICADORES
METAS
Tipo de Meta NO ACUMULATIVA Comportamiento del Indicador hacia la Meta ASCENDENTE
Línea Base Año Meta
Valor Base delNumerador
1.00 Valor Base delDenominador
1.00 Valor Base delIndicador
100.00 Año Base
De 2017 Hasta 2017 2017
Trimestre Mes Valor Esperado del Numerador
Valor Alcanzado del Numerador
Valor Esperado del Denominador
Valor Alcanzado del Denominador
Meta Esperada del Indicador
Meta Alcanzada del Indicador
Semáforo Fecha deMedición
Fecha deCaptura
Trimestre 1 Enero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Febrero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Marzo 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Trimestre 2 Abril 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Mayo 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Junio 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Trimestre 3 Julio 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Agosto 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Septiembre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Trimestre 4 Octubre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Noviembre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
M.A. GRACIELLA AYALA PARRA LIC. HUGO FEDERICO GARZA SAENZ FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
5326 - COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y
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AVANCE ANUAL DE INDICADORES
Diciembre 16.00 16.00 16.00 16.00 100.00 100.00 Verde 31/12/2017 17/01/2018
Anual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
OBSERVACIONESTrimestre 1 Enero
Febrero
Marzo
Trimestre 2 Abril
Mayo
Junio
Trimestre 3 Julio
Agosto
Septiembre
Trimestre 4 Octubre
Noviembre
Diciembre
Anual
M.A. GRACIELLA AYALA PARRA LIC. HUGO FEDERICO GARZA SAENZ FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
5326 - COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y
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AVANCE ANUAL DE INDICADORES
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL OBJETIVO
ProgramaPresupuestario
E065 - Prestacion de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento MIR AP01 - Gestión directiva para apoyo en la
toma de decisionesObjetivo (conACTIVIDAD)
1.1.2.2 - Desarrollos de vivienda
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
Unidad Responsable de la Fuente del Indicador
5326-3413 - Dirección de Fortalecimiento Técnico
Indicador AP0123 - Desarrollos de vivienda
Método de Cálculo Desarrollos de vivienda realizados / Desarrollos de vivienda programados*100
Tipo de Método Unidad de Medida del Indicador Categoría DimensiónPORCENTAJE GES - GESTIÓN EFCN - EFICIENCIA
Ámbito de Uso Frecuencia de Medición Desagregación GeográficaPROCESO ANUAL ESTATAL
Variables
Numerador Desarrollos de vivienda realizados Unidad de Medida del Numerador 1811 - Fraccionamiento (General)
Denominador Desarrollos de vivienda realizados Unidad de Medida del Denominador 1811 - Fraccionamiento (General)
ING. FERNANDO JOVEN SANCHEZ C. JOSE LUIS OCHOA LARES FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
5326 - COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y
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AVANCE ANUAL DE INDICADORES
METAS
Tipo de Meta NO ACUMULATIVA Comportamiento del Indicador hacia la Meta ASCENDENTE
Línea Base Año Meta
Valor Base delNumerador
1.00 Valor Base delDenominador
1.00 Valor Base delIndicador
100.00 Año Base
De 2017 Hasta 2017 2017
Trimestre Mes Valor Esperado del Numerador
Valor Alcanzado del Numerador
Valor Esperado del Denominador
Valor Alcanzado del Denominador
Meta Esperada del Indicador
Meta Alcanzada del Indicador
Semáforo Fecha deMedición
Fecha deCaptura
Trimestre 1 Enero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Febrero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Marzo 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Trimestre 2 Abril 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Mayo 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Junio 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Trimestre 3 Julio 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Agosto 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Septiembre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Trimestre 4 Octubre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Noviembre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
ING. FERNANDO JOVEN SANCHEZ C. JOSE LUIS OCHOA LARES FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
5326 - COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y
Fecha de impresión:
Página 3 de
AVANCE ANUAL DE INDICADORES
Diciembre 10.00 10.00 10.00 10.00 100.00 100.00 Verde 31/12/2017 10/01/2018
Anual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
OBSERVACIONESTrimestre 1 Enero
Febrero
Marzo
Trimestre 2 Abril
Mayo
Junio
Trimestre 3 Julio
Agosto
Septiembre
Trimestre 4 Octubre
Noviembre
Diciembre
Anual
ING. FERNANDO JOVEN SANCHEZ C. JOSE LUIS OCHOA LARES FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
5326 - COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y
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Página 1 de
AVANCE ANUAL DE INDICADORES
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL OBJETIVO
ProgramaPresupuestario
E065 - Prestacion de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento MIR AP01 - Gestión directiva para apoyo en la
toma de decisionesObjetivo (conCOMPONENTE)
1.1.3 - Reuniones de coordinacion
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
Unidad Responsable de la Fuente del Indicador
5326-3307 - Despacho de la Coordinación Operativa
Indicador AP0106 - Reuniones de coordinacion
Método de Cálculo (Reuniones de coordinacion realizadas / Reuniones de coordinacion programadas*100
Tipo de Método Unidad de Medida del Indicador Categoría DimensiónPORCENTAJE GES - GESTIÓN EFCN - EFICIENCIA
Ámbito de Uso Frecuencia de Medición Desagregación GeográficaPRODUCTO ANUAL ESTATAL
Variables
Numerador Reuniones de coordinacion realizadas Unidad de Medida del Numerador 1308 - Reunión (General)
Denominador Reuniones de coordinacion programadas Unidad de Medida del Denominador 1308 - Reunión (General)
JOSE LUIS OCHOA LARES JAIME MOLLINEDO GOMEZ FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
5326 - COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y
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Página 2 de
AVANCE ANUAL DE INDICADORES
METAS
Tipo de Meta NO ACUMULATIVA Comportamiento del Indicador hacia la Meta ASCENDENTE
Línea Base Año Meta
Valor Base delNumerador
1.00 Valor Base delDenominador
1.00 Valor Base delIndicador
100.00 Año Base
De 2017 Hasta 2017 2017
Trimestre Mes Valor Esperado del Numerador
Valor Alcanzado del Numerador
Valor Esperado del Denominador
Valor Alcanzado del Denominador
Meta Esperada del Indicador
Meta Alcanzada del Indicador
Semáforo Fecha deMedición
Fecha deCaptura
Trimestre 1 Enero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Febrero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Marzo 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Trimestre 2 Abril 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Mayo 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Junio 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Trimestre 3 Julio 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Agosto 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Septiembre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Trimestre 4 Octubre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Noviembre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
JOSE LUIS OCHOA LARES JAIME MOLLINEDO GOMEZ FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
5326 - COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y
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Página 3 de
AVANCE ANUAL DE INDICADORES
Diciembre 50.00 50.00 50.00 50.00 100.00 100.00 Verde 31/12/2017 15/01/2018
Anual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
OBSERVACIONESTrimestre 1 Enero
Febrero
Marzo
Trimestre 2 Abril
Mayo
Junio
Trimestre 3 Julio
Agosto
Septiembre
Trimestre 4 Octubre
Noviembre
Diciembre
Anual
JOSE LUIS OCHOA LARES JAIME MOLLINEDO GOMEZ FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
5326 - COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y
Fecha de impresión:
Página 1 de
AVANCE ANUAL DE INDICADORES
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL OBJETIVO
ProgramaPresupuestario
E065 - Prestacion de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento MIR AP01 - Gestión directiva para apoyo en la
toma de decisionesObjetivo (conACTIVIDAD)
1.1.3.1 - Asesoría Técnica a los OrganismosOperadores
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
Unidad Responsable de la Fuente del Indicador
5326-3413 - Dirección de Fortalecimiento Técnico
Indicador AP0124 - Asesoría Técnica a los Organismos Operadores
Método de Cálculo Asesorías técnicas realizadas / Asesorías técnicas programadas*100
Tipo de Método Unidad de Medida del Indicador Categoría DimensiónPORCENTAJE GES - GESTIÓN EFCN - EFICIENCIA
Ámbito de Uso Frecuencia de Medición Desagregación GeográficaPROCESO ANUAL ESTATAL
Variables
Numerador Asesorías técnicas realizadas Unidad de Medida del Numerador 1139 - Asesoría (General)
Denominador Asesorías técnicas programadas Unidad de Medida del Denominador 1139 - Asesoría (General)
ING. FERNANDO JOVEN SANCHEZ C. JOSE LUIS OCHOA LARES FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
5326 - COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y
Fecha de impresión:
Página 2 de
AVANCE ANUAL DE INDICADORES
METAS
Tipo de Meta NO ACUMULATIVA Comportamiento del Indicador hacia la Meta ASCENDENTE
Línea Base Año Meta
Valor Base delNumerador
1.00 Valor Base delDenominador
1.00 Valor Base delIndicador
100.00 Año Base
De 2017 Hasta 2017 2017
Trimestre Mes Valor Esperado del Numerador
Valor Alcanzado del Numerador
Valor Esperado del Denominador
Valor Alcanzado del Denominador
Meta Esperada del Indicador
Meta Alcanzada del Indicador
Semáforo Fecha deMedición
Fecha deCaptura
Trimestre 1 Enero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Febrero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Marzo 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Trimestre 2 Abril 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Mayo 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Junio 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Trimestre 3 Julio 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Agosto 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Septiembre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Trimestre 4 Octubre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Noviembre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
ING. FERNANDO JOVEN SANCHEZ C. JOSE LUIS OCHOA LARES FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
5326 - COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y
Fecha de impresión:
Página 3 de
AVANCE ANUAL DE INDICADORES
Diciembre 36.00 36.00 56.00 56.00 64.29 64.29 Verde 31/12/2017 10/01/2018
Anual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
OBSERVACIONESTrimestre 1 Enero
Febrero
Marzo
Trimestre 2 Abril
Mayo
Junio
Trimestre 3 Julio
Agosto
Septiembre
Trimestre 4 Octubre
Noviembre
Diciembre
Anual
ING. FERNANDO JOVEN SANCHEZ C. JOSE LUIS OCHOA LARES FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
5326 - COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y
Fecha de impresión:
Página 1 de
AVANCE ANUAL DE INDICADORES
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL OBJETIVO
ProgramaPresupuestario
E065 - Prestacion de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento MIR AP01 - Gestión directiva para apoyo en la
toma de decisionesObjetivo (conACTIVIDAD)
1.1.3.2 - Eficiencia operativa
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
Unidad Responsable de la Fuente del Indicador
5326-3414 - Dirección de Uso Eficiente de Agua y Energía
Indicador AP0125 - Eficiencia operativa
Método de Cálculo Diagnósticos para mejorar la eficiencia operativa realizados/Diagnósticos para mejorar la eficiencia operativa programados *100
Tipo de Método Unidad de Medida del Indicador Categoría DimensiónPORCENTAJE GES - GESTIÓN EFCN - EFICIENCIA
Ámbito de Uso Frecuencia de Medición Desagregación GeográficaPRODUCTO ANUAL ESTATAL
Variables
Numerador Diagnósticos para mejorar la eficiencia operativa realizados Unidad de Medida del Numerador 1177 - Diagnóstico (General)
Denominador Diagnósticos para mejorar la eficiencia operativa programados Unidad de Medida del Denominador 1177 - Diagnóstico (General)
ING. ANGEL MARCELINO HUAPE LOPEZ C. JOSE LUIS OCHOA LARES FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
5326 - COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y
Fecha de impresión:
Página 2 de
AVANCE ANUAL DE INDICADORES
METAS
Tipo de Meta NO ACUMULATIVA Comportamiento del Indicador hacia la Meta ASCENDENTE
Línea Base Año Meta
Valor Base delNumerador
1.00 Valor Base delDenominador
1.00 Valor Base delIndicador
100.00 Año Base
De 2017 Hasta 2017 2017
Trimestre Mes Valor Esperado del Numerador
Valor Alcanzado del Numerador
Valor Esperado del Denominador
Valor Alcanzado del Denominador
Meta Esperada del Indicador
Meta Alcanzada del Indicador
Semáforo Fecha deMedición
Fecha deCaptura
Trimestre 1 Enero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Febrero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Marzo 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Trimestre 2 Abril 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Mayo 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Junio 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Trimestre 3 Julio 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Agosto 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Septiembre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Trimestre 4 Octubre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Noviembre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
ING. ANGEL MARCELINO HUAPE LOPEZ C. JOSE LUIS OCHOA LARES FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
5326 - COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y
Fecha de impresión:
Página 3 de
AVANCE ANUAL DE INDICADORES
Diciembre 33.00 33.00 60.00 60.00 55.00 55.00 Verde 31/12/2017 10/01/2018
Anual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
OBSERVACIONESTrimestre 1 Enero
Febrero
Marzo
Trimestre 2 Abril
Mayo
Junio
Trimestre 3 Julio
Agosto
Septiembre
Trimestre 4 Octubre
Noviembre
Diciembre
Anual
ING. ANGEL MARCELINO HUAPE LOPEZ C. JOSE LUIS OCHOA LARES FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
5326 - COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y
Fecha de impresión:
Página 1 de
AVANCE ANUAL DE INDICADORES
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL OBJETIVO
ProgramaPresupuestario
E065 - Prestacion de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento MIR AP01 - Gestión directiva para apoyo en la
toma de decisionesObjetivo (conCOMPONENTE)
1.1.4 - Reportes de supervision de obras
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
Unidad Responsable de la Fuente del Indicador
5326-3309 - Despacho de la Coordinación de Construcción
Indicador AP0107 - Reportes de supervision de obras
Método de Cálculo (Reportes de supervision de obras realizados / Reportes de supervision de obras programados)*100
Tipo de Método Unidad de Medida del Indicador Categoría DimensiónPORCENTAJE GES - GESTIÓN EFCN - EFICIENCIA
Ámbito de Uso Frecuencia de Medición Desagregación GeográficaPRODUCTO ANUAL ESTATAL
Variables
Numerador Reportes de supervision de obras realizados Unidad de Medida del Numerador 1305 - Reporte (General)
Denominador Reportes de supervision de obras programados Unidad de Medida del Denominador 1305 - Reporte (General)
ING. JOSE A. SOSA MORENO JAIME MOLLINEDO GOMEZ FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
5326 - COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y
Fecha de impresión:
Página 2 de
AVANCE ANUAL DE INDICADORES
METAS
Tipo de Meta NO ACUMULATIVA Comportamiento del Indicador hacia la Meta ASCENDENTE
Línea Base Año Meta
Valor Base delNumerador
1.00 Valor Base delDenominador
1.00 Valor Base delIndicador
100.00 Año Base
De 2017 Hasta 2017 2017
Trimestre Mes Valor Esperado del Numerador
Valor Alcanzado del Numerador
Valor Esperado del Denominador
Valor Alcanzado del Denominador
Meta Esperada del Indicador
Meta Alcanzada del Indicador
Semáforo Fecha deMedición
Fecha deCaptura
Trimestre 1 Enero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Febrero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Marzo 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Trimestre 2 Abril 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Mayo 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Junio 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Trimestre 3 Julio 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Agosto 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Septiembre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Trimestre 4 Octubre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Noviembre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
ING. JOSE A. SOSA MORENO JAIME MOLLINEDO GOMEZ FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
5326 - COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y
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Página 3 de
AVANCE ANUAL DE INDICADORES
Diciembre 52.00 52.00 52.00 52.00 100.00 100.00 Verde 31/12/2017 17/01/2018
Anual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
OBSERVACIONESTrimestre 1 Enero
Febrero
Marzo
Trimestre 2 Abril
Mayo
Junio
Trimestre 3 Julio
Agosto
Septiembre
Trimestre 4 Octubre
Noviembre
Diciembre
Anual
ING. JOSE A. SOSA MORENO JAIME MOLLINEDO GOMEZ FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
5326 - COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y
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Página 1 de
AVANCE ANUAL DE INDICADORES
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL OBJETIVO
ProgramaPresupuestario
E065 - Prestacion de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento MIR AP01 - Gestión directiva para apoyo en la
toma de decisionesObjetivo (conACTIVIDAD)
1.1.4.1 - Obra publica ejecutada
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
Unidad Responsable de la Fuente del Indicador
5326-3419 - Dirección de Obra Pública por Administración Directa
Indicador AP0126 - Obra publica ejecutada
Método de Cálculo Obras publicas ejecutadas / Obras publicas contratadas*100
Tipo de Método Unidad de Medida del Indicador Categoría DimensiónPORCENTAJE GES - GESTIÓN EFCN - EFICIENCIA
Ámbito de Uso Frecuencia de Medición Desagregación GeográficaPROCESO ANUAL ESTATAL
Variables
Numerador Obras publicas ejecutadas Unidad de Medida del Numerador 1418 - Obras (Infraestructura)
Denominador Obras publicas contratadas Unidad de Medida del Denominador 1418 - Obras (Infraestructura)
ING. MIGUEL ANGEL ALONSO OVANDO ING. JOSE ABELARDO SOSA MORENO FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
5326 - COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y
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Página 2 de
AVANCE ANUAL DE INDICADORES
METAS
Tipo de Meta NO ACUMULATIVA Comportamiento del Indicador hacia la Meta ASCENDENTE
Línea Base Año Meta
Valor Base delNumerador
1.00 Valor Base delDenominador
1.00 Valor Base delIndicador
100.00 Año Base
De 2017 Hasta 2017 2017
Trimestre Mes Valor Esperado del Numerador
Valor Alcanzado del Numerador
Valor Esperado del Denominador
Valor Alcanzado del Denominador
Meta Esperada del Indicador
Meta Alcanzada del Indicador
Semáforo Fecha deMedición
Fecha deCaptura
Trimestre 1 Enero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Febrero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Marzo 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Trimestre 2 Abril 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Mayo 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Junio 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Trimestre 3 Julio 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Agosto 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Septiembre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Trimestre 4 Octubre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Noviembre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
ING. MIGUEL ANGEL ALONSO OVANDO ING. JOSE ABELARDO SOSA MORENO FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
5326 - COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y
Fecha de impresión:
Página 3 de
AVANCE ANUAL DE INDICADORES
Diciembre 150.00 70.00 150.00 70.00 100.00 100.00 Verde 31/12/2017 17/01/2018
Anual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
OBSERVACIONESTrimestre 1 Enero
Febrero
Marzo
Trimestre 2 Abril
Mayo
Junio
Trimestre 3 Julio
Agosto
Septiembre
Trimestre 4 Octubre
Noviembre
Diciembre
Anual
ING. MIGUEL ANGEL ALONSO OVANDO ING. JOSE ABELARDO SOSA MORENO FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
5326 - COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y
Fecha de impresión:
Página 1 de
AVANCE ANUAL DE INDICADORES
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL OBJETIVO
ProgramaPresupuestario
E065 - Prestacion de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento MIR AP01 - Gestión directiva para apoyo en la
toma de decisionesObjetivo (conACTIVIDAD)
1.1.4.2 - Auditorias atendidas
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
Unidad Responsable de la Fuente del Indicador
5326-3420 - Dirección de Normatividad de Obra Pública
Indicador AP0127 - Auditorias atendidas
Método de Cálculo Autoditorias atendidas / Auditorias solicitadas*100
Tipo de Método Unidad de Medida del Indicador Categoría DimensiónPORCENTAJE GES - GESTIÓN EFCN - EFICIENCIA
Ámbito de Uso Frecuencia de Medición Desagregación GeográficaRESULTADO ANUAL ESTATAL
Variables
Numerador Autoritarias atendidas Unidad de Medida del Numerador 1558 - Auditoría (Rendición de Cuentas)
Denominador Auditorias solicitadas Unidad de Medida del Denominador 1558 - Auditoría (Rendición de Cuentas)
ING. MARCO ANTONIO OLVERA ACUÑA ING. JOSE ABELARDO SOSA MORENO FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
5326 - COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y
Fecha de impresión:
Página 2 de
AVANCE ANUAL DE INDICADORES
METAS
Tipo de Meta NO ACUMULATIVA Comportamiento del Indicador hacia la Meta ASCENDENTE
Línea Base Año Meta
Valor Base delNumerador
1.00 Valor Base delDenominador
1.00 Valor Base delIndicador
100.00 Año Base
De 2017 Hasta 2017 2017
Trimestre Mes Valor Esperado del Numerador
Valor Alcanzado del Numerador
Valor Esperado del Denominador
Valor Alcanzado del Denominador
Meta Esperada del Indicador
Meta Alcanzada del Indicador
Semáforo Fecha deMedición
Fecha deCaptura
Trimestre 1 Enero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Febrero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Marzo 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Trimestre 2 Abril 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Mayo 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Junio 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Trimestre 3 Julio 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Agosto 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Septiembre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Trimestre 4 Octubre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Noviembre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
ING. MARCO ANTONIO OLVERA ACUÑA ING. JOSE ABELARDO SOSA MORENO FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
5326 - COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y
Fecha de impresión:
Página 3 de
AVANCE ANUAL DE INDICADORES
Diciembre 30.00 30.00 30.00 30.00 100.00 100.00 Verde 31/12/2017 17/01/2018
Anual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
OBSERVACIONESTrimestre 1 Enero
Febrero
Marzo
Trimestre 2 Abril
Mayo
Junio
Trimestre 3 Julio
Agosto
Septiembre
Trimestre 4 Octubre
Noviembre
Diciembre
Anual
ING. MARCO ANTONIO OLVERA ACUÑA ING. JOSE ABELARDO SOSA MORENO FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
5326 - COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y
Fecha de impresión:
Página 1 de
AVANCE ANUAL DE INDICADORES
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL OBJETIVO
ProgramaPresupuestario
E065 - Prestacion de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento MIR AP01 - Gestión directiva para apoyo en la
toma de decisionesObjetivo (conACTIVIDAD)
1.1.4.3 - Obras concluidas de la zona norte
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
Unidad Responsable de la Fuente del Indicador
5326-3421 - Dirección de Supervisión de Obra Pública Zona Norte
Indicador AP0128 - Obras concluidas de la zona norte
Método de Cálculo Obras de la zona norte concluidas / Obras de la zona norte contratadas*100
Tipo de Método Unidad de Medida del Indicador Categoría DimensiónPORCENTAJE GES - GESTIÓN EFCN - EFICIENCIA
Ámbito de Uso Frecuencia de Medición Desagregación GeográficaPROCESO ANUAL ESTATAL
Variables
Numerador Obras de la zona norte concluidas Unidad de Medida del Numerador 1418 - Obras (Infraestructura)
Denominador Obras de la zona norte contratadas Unidad de Medida del Denominador 1418 - Obras (Infraestructura)
ING. HELBER BRAGA MENA ING. JOSE ABELARDO SOSA MORENO FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
5326 - COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y
Fecha de impresión:
Página 2 de
AVANCE ANUAL DE INDICADORES
METAS
Tipo de Meta NO ACUMULATIVA Comportamiento del Indicador hacia la Meta ASCENDENTE
Línea Base Año Meta
Valor Base delNumerador
1.00 Valor Base delDenominador
1.00 Valor Base delIndicador
100.00 Año Base
De 2017 Hasta 2017 2017
Trimestre Mes Valor Esperado del Numerador
Valor Alcanzado del Numerador
Valor Esperado del Denominador
Valor Alcanzado del Denominador
Meta Esperada del Indicador
Meta Alcanzada del Indicador
Semáforo Fecha deMedición
Fecha deCaptura
Trimestre 1 Enero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Febrero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Marzo 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Trimestre 2 Abril 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Mayo 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Junio 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Trimestre 3 Julio 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Agosto 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Septiembre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Trimestre 4 Octubre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Noviembre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
ING. HELBER BRAGA MENA ING. JOSE ABELARDO SOSA MORENO FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
5326 - COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y
Fecha de impresión:
Página 3 de
AVANCE ANUAL DE INDICADORES
Diciembre 35.00 35.00 35.00 35.00 100.00 100.00 Verde 31/12/2017 17/01/2018
Anual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
OBSERVACIONESTrimestre 1 Enero
Febrero
Marzo
Trimestre 2 Abril
Mayo
Junio
Trimestre 3 Julio
Agosto
Septiembre
Trimestre 4 Octubre
Noviembre
Diciembre
Anual
ING. HELBER BRAGA MENA ING. JOSE ABELARDO SOSA MORENO FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
5326 - COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y
Fecha de impresión:
Página 1 de
AVANCE ANUAL DE INDICADORES
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL OBJETIVO
ProgramaPresupuestario
E065 - Prestacion de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento MIR AP01 - Gestión directiva para apoyo en la
toma de decisionesObjetivo (conACTIVIDAD)
1.1.4.4 - Obras concluidas de la zona centro y sur
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
Unidad Responsable de la Fuente del Indicador
5326-3422 - Dirección de Supervisión de Obra Pública Zona Sur
Indicador AP0129 - Obras concluidas de la zona centro y sur
Método de Cálculo Obras de la zona centro sur concluidas / Obras de la zona centro sur contratadas*100
Tipo de Método Unidad de Medida del Indicador Categoría DimensiónPORCENTAJE GES - GESTIÓN EFCN - EFICIENCIA
Ámbito de Uso Frecuencia de Medición Desagregación GeográficaPROCESO ANUAL ESTATAL
Variables
Numerador Obras de la zona centro sur concluidas Unidad de Medida del Numerador 1418 - Obras (Infraestructura)
Denominador Obras de la zona centro sur contratadas Unidad de Medida del Denominador 1418 - Obras (Infraestructura)
ING. LUIS CABRERA TRINIDAD ING. JOSE ABELARDO SOSA MORENO FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
5326 - COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y
Fecha de impresión:
Página 2 de
AVANCE ANUAL DE INDICADORES
METAS
Tipo de Meta NO ACUMULATIVA Comportamiento del Indicador hacia la Meta ASCENDENTE
Línea Base Año Meta
Valor Base delNumerador
1.00 Valor Base delDenominador
1.00 Valor Base delIndicador
100.00 Año Base
De 2017 Hasta 2017 2017
Trimestre Mes Valor Esperado del Numerador
Valor Alcanzado del Numerador
Valor Esperado del Denominador
Valor Alcanzado del Denominador
Meta Esperada del Indicador
Meta Alcanzada del Indicador
Semáforo Fecha deMedición
Fecha deCaptura
Trimestre 1 Enero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Febrero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Marzo 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Trimestre 2 Abril 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Mayo 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Junio 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Trimestre 3 Julio 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Agosto 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Septiembre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Trimestre 4 Octubre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Noviembre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
ING. LUIS CABRERA TRINIDAD ING. JOSE ABELARDO SOSA MORENO FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
5326 - COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y
Fecha de impresión:
Página 3 de
AVANCE ANUAL DE INDICADORES
Diciembre 135.00 135.00 135.00 135.00 100.00 100.00 Verde 31/12/2017 17/01/2018
Anual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
OBSERVACIONESTrimestre 1 Enero
Febrero
Marzo
Trimestre 2 Abril
Mayo
Junio
Trimestre 3 Julio
Agosto
Septiembre
Trimestre 4 Octubre
Noviembre
Diciembre
Anual
ING. LUIS CABRERA TRINIDAD ING. JOSE ABELARDO SOSA MORENO FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
5326 - COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y
Fecha de impresión:
Página 1 de
AVANCE ANUAL DE INDICADORES
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL OBJETIVO
ProgramaPresupuestario
E065 - Prestacion de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento MIR AP01 - Gestión directiva para apoyo en la
toma de decisionesObjetivo (conACTIVIDAD)
1.1.4.5 - Contratacion de obra publica
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
Unidad Responsable de la Fuente del Indicador
5326-3423 - Dirección de Administración de Obra Pública
Indicador AP0130 - Contratacion de obra publica
Método de Cálculo Proyectos de infraestructura contratados/Proyectos de infraestructura autorizados*100
Tipo de Método Unidad de Medida del Indicador Categoría DimensiónPORCENTAJE GES - GESTIÓN EFCN - EFICIENCIA
Ámbito de Uso Frecuencia de Medición Desagregación GeográficaPROCESO ANUAL ESTATAL
Variables
Numerador Proyectos de infraestructura contratados Unidad de Medida del Numerador 1292 - Proyecto (General)
Denominador Proyectos de infraestructura autorizados Unidad de Medida del Denominador 1292 - Proyecto (General)
ARQ. EDGAR GUTIERREZ MENA ING. JOSE ABELARDO SOSA MORENO FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
5326 - COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y
Fecha de impresión:
Página 2 de
AVANCE ANUAL DE INDICADORES
METAS
Tipo de Meta NO ACUMULATIVA Comportamiento del Indicador hacia la Meta ASCENDENTE
Línea Base Año Meta
Valor Base delNumerador
1.00 Valor Base delDenominador
1.00 Valor Base delIndicador
100.00 Año Base
De 2017 Hasta 2017 2017
Trimestre Mes Valor Esperado del Numerador
Valor Alcanzado del Numerador
Valor Esperado del Denominador
Valor Alcanzado del Denominador
Meta Esperada del Indicador
Meta Alcanzada del Indicador
Semáforo Fecha deMedición
Fecha deCaptura
Trimestre 1 Enero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Febrero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Marzo 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Trimestre 2 Abril 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Mayo 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Junio 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Trimestre 3 Julio 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Agosto 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Septiembre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Trimestre 4 Octubre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Noviembre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
ARQ. EDGAR GUTIERREZ MENA ING. JOSE ABELARDO SOSA MORENO FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
5326 - COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y
Fecha de impresión:
Página 3 de
AVANCE ANUAL DE INDICADORES
Diciembre 150.00 70.00 150.00 150.00 100.00 46.67 Rojo 31/12/2017 17/01/2018
Anual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
OBSERVACIONESTrimestre 1 Enero
Febrero
Marzo
Trimestre 2 Abril
Mayo
Junio
Trimestre 3 Julio
Agosto
Septiembre
Trimestre 4 Octubre
Noviembre
Diciembre META SOBREESTIMADA
Anual
ARQ. EDGAR GUTIERREZ MENA ING. JOSE ABELARDO SOSA MORENO FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
5326 - COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y
Fecha de impresión:
Página 1 de
AVANCE ANUAL DE INDICADORES
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL OBJETIVO
ProgramaPresupuestario
E065 - Prestacion de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento MIR AP01 - Gestión directiva para apoyo en la
toma de decisionesObjetivo (conCOMPONENTE)
1.1.5 - Reuniones de coordinacion
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
Unidad Responsable de la Fuente del Indicador
5326-3310 - Despacho de la Coordinación Administrativa y Financiera
Indicador AP0108 - Reuniones de coordinacion
Método de Cálculo (Reuniones de coordinación realizadas / Reuniones de coordinación programadas)*100
Tipo de Método Unidad de Medida del Indicador Categoría DimensiónPORCENTAJE GES - GESTIÓN EFCN - EFICIENCIA
Ámbito de Uso Frecuencia de Medición Desagregación GeográficaPRODUCTO ANUAL ESTATAL
Variables
Numerador Reuniones de coordinacion realizadas Unidad de Medida del Numerador 1308 - Reunión (General)
Denominador Reuniones de coordinacion programadas Unidad de Medida del Denominador 1308 - Reunión (General)
JAIME MOLLINEDO GOMEZ JAIME MOLLINEDO GOMEZ FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
5326 - COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y
Fecha de impresión:
Página 2 de
AVANCE ANUAL DE INDICADORES
METAS
Tipo de Meta NO ACUMULATIVA Comportamiento del Indicador hacia la Meta ASCENDENTE
Línea Base Año Meta
Valor Base delNumerador
1.00 Valor Base delDenominador
1.00 Valor Base delIndicador
100.00 Año Base
De 2017 Hasta 2017 2017
Trimestre Mes Valor Esperado del Numerador
Valor Alcanzado del Numerador
Valor Esperado del Denominador
Valor Alcanzado del Denominador
Meta Esperada del Indicador
Meta Alcanzada del Indicador
Semáforo Fecha deMedición
Fecha deCaptura
Trimestre 1 Enero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Febrero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Marzo 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Trimestre 2 Abril 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Mayo 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Junio 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Trimestre 3 Julio 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Agosto 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Septiembre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Trimestre 4 Octubre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Noviembre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
JAIME MOLLINEDO GOMEZ JAIME MOLLINEDO GOMEZ FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
5326 - COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y
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AVANCE ANUAL DE INDICADORES
Diciembre 50.00 50.00 50.00 50.00 100.00 100.00 Verde 31/12/2017 17/01/2018
Anual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
OBSERVACIONESTrimestre 1 Enero
Febrero
Marzo
Trimestre 2 Abril
Mayo
Junio
Trimestre 3 Julio
Agosto
Septiembre
Trimestre 4 Octubre
Noviembre
Diciembre
Anual
JAIME MOLLINEDO GOMEZ JAIME MOLLINEDO GOMEZ FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
5326 - COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y
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AVANCE ANUAL DE INDICADORES
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL OBJETIVO
ProgramaPresupuestario
E065 - Prestacion de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento MIR AP01 - Gestión directiva para apoyo en la
toma de decisionesObjetivo (conACTIVIDAD)
1.1.5.1 - Capacitacion de personal
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
Unidad Responsable de la Fuente del Indicador
5326-3424 - Dirección de Recursos Humanos
Indicador AP0131 - Capacitacion de personal
Método de Cálculo Cursos de capacitacion realizados/Cursos de capacitacion programados*100
Tipo de Método Unidad de Medida del Indicador Categoría DimensiónPORCENTAJE GES - GESTIÓN EFCN - EFICIENCIA
Ámbito de Uso Frecuencia de Medición Desagregación GeográficaPRODUCTO ANUAL ESTATAL
Variables
Numerador Cursos de capacitacion realizados Unidad de Medida del Numerador 167 - Concurso Realizado (Educativo)
Denominador Cursos de capacitacion programados Unidad de Medida del Denominador 167 - Concurso Realizado (Educativo)
EFREN CASTILLO LIZAMA JAIME MOLLINEDO GOMEZ FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
5326 - COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y
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AVANCE ANUAL DE INDICADORES
METAS
Tipo de Meta NO ACUMULATIVA Comportamiento del Indicador hacia la Meta ASCENDENTE
Línea Base Año Meta
Valor Base delNumerador
1.00 Valor Base delDenominador
1.00 Valor Base delIndicador
100.00 Año Base
De 2017 Hasta 2017 2017
Trimestre Mes Valor Esperado del Numerador
Valor Alcanzado del Numerador
Valor Esperado del Denominador
Valor Alcanzado del Denominador
Meta Esperada del Indicador
Meta Alcanzada del Indicador
Semáforo Fecha deMedición
Fecha deCaptura
Trimestre 1 Enero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Febrero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Marzo 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Trimestre 2 Abril 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Mayo 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Junio 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Trimestre 3 Julio 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Agosto 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Septiembre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Trimestre 4 Octubre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Noviembre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
EFREN CASTILLO LIZAMA JAIME MOLLINEDO GOMEZ FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
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AVANCE ANUAL DE INDICADORES
Diciembre 30.00 30.00 30.00 30.00 100.00 100.00 Verde 31/12/2017 17/01/2018
Anual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
OBSERVACIONESTrimestre 1 Enero
Febrero
Marzo
Trimestre 2 Abril
Mayo
Junio
Trimestre 3 Julio
Agosto
Septiembre
Trimestre 4 Octubre
Noviembre
Diciembre
Anual
EFREN CASTILLO LIZAMA JAIME MOLLINEDO GOMEZ FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
5326 - COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y
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AVANCE ANUAL DE INDICADORES
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL OBJETIVO
ProgramaPresupuestario
E065 - Prestacion de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento MIR AP01 - Gestión directiva para apoyo en la
toma de decisionesObjetivo (conACTIVIDAD)
1.1.5.2 - Emision de estados presupuestales
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
Unidad Responsable de la Fuente del Indicador
5326-3425 - Dirección de Recursos Financieros
Indicador AP0132 - Emision de estados presupuestales
Método de Cálculo Estados presupuestales emitidos/Estados presupuestales programados*100
Tipo de Método Unidad de Medida del Indicador Categoría DimensiónPORCENTAJE GES - GESTIÓN EFCN - EFICIENCIA
Ámbito de Uso Frecuencia de Medición Desagregación GeográficaPRODUCTO ANUAL ESTATAL
Variables
Numerador Estados presupuestales emitidos Unidad de Medida del Numerador 1192 - Estado Financiero (General)
Denominador Estados presupuestales programados Unidad de Medida del Denominador 1192 - Estado Financiero (General)
C.P. ANA ALICIA RIVERA GALERA JAIME MOLLINEDO GOMEZ FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
5326 - COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y
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AVANCE ANUAL DE INDICADORES
METAS
Tipo de Meta NO ACUMULATIVA Comportamiento del Indicador hacia la Meta ASCENDENTE
Línea Base Año Meta
Valor Base delNumerador
1.00 Valor Base delDenominador
1.00 Valor Base delIndicador
100.00 Año Base
De 2017 Hasta 2017 2017
Trimestre Mes Valor Esperado del Numerador
Valor Alcanzado del Numerador
Valor Esperado del Denominador
Valor Alcanzado del Denominador
Meta Esperada del Indicador
Meta Alcanzada del Indicador
Semáforo Fecha deMedición
Fecha deCaptura
Trimestre 1 Enero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Febrero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Marzo 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Trimestre 2 Abril 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Mayo 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Junio 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Trimestre 3 Julio 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Agosto 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Septiembre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Trimestre 4 Octubre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Noviembre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
C.P. ANA ALICIA RIVERA GALERA JAIME MOLLINEDO GOMEZ FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
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AVANCE ANUAL DE INDICADORES
Diciembre 12.00 12.00 12.00 12.00 100.00 100.00 Verde 31/12/2017 17/01/2018
Anual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
OBSERVACIONESTrimestre 1 Enero
Febrero
Marzo
Trimestre 2 Abril
Mayo
Junio
Trimestre 3 Julio
Agosto
Septiembre
Trimestre 4 Octubre
Noviembre
Diciembre
Anual
C.P. ANA ALICIA RIVERA GALERA JAIME MOLLINEDO GOMEZ FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
5326 - COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y
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AVANCE ANUAL DE INDICADORES
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL OBJETIVO
ProgramaPresupuestario
E065 - Prestacion de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento MIR AP01 - Gestión directiva para apoyo en la
toma de decisionesObjetivo (conACTIVIDAD)
1.1.5.3 - Emision de estados financieros basicos
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
Unidad Responsable de la Fuente del Indicador
5326-3426 - Dirección de Contabilidad
Indicador AP0133 - Emision de estados financieros basicos
Método de Cálculo Estados financieros basicos emitidos/Estados financieros basicos programados*100
Tipo de Método Unidad de Medida del Indicador Categoría DimensiónPORCENTAJE GES - GESTIÓN EFCN - EFICIENCIA
Ámbito de Uso Frecuencia de Medición Desagregación GeográficaPRODUCTO ANUAL ESTATAL
Variables
Numerador Estados financieros basicos emitidos Unidad de Medida del Numerador 1192 - Estado Financiero (General)
Denominador Estados financieros basicos programados Unidad de Medida del Denominador 1192 - Estado Financiero (General)
C.P. SANTIAGO CORTES MOLINA LIC. CARLO ALEJANDRO SERNA SALGADO FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
5326 - COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y
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AVANCE ANUAL DE INDICADORES
METAS
Tipo de Meta NO ACUMULATIVA Comportamiento del Indicador hacia la Meta ASCENDENTE
Línea Base Año Meta
Valor Base delNumerador
1.00 Valor Base delDenominador
1.00 Valor Base delIndicador
100.00 Año Base
De 2017 Hasta 2017 2017
Trimestre Mes Valor Esperado del Numerador
Valor Alcanzado del Numerador
Valor Esperado del Denominador
Valor Alcanzado del Denominador
Meta Esperada del Indicador
Meta Alcanzada del Indicador
Semáforo Fecha deMedición
Fecha deCaptura
Trimestre 1 Enero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Febrero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Marzo 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Trimestre 2 Abril 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Mayo 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Junio 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Trimestre 3 Julio 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Agosto 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Septiembre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Trimestre 4 Octubre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Noviembre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
C.P. SANTIAGO CORTES MOLINA LIC. CARLO ALEJANDRO SERNA SALGADO FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
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AVANCE ANUAL DE INDICADORES
Diciembre 12.00 12.00 12.00 12.00 100.00 100.00 Verde 31/12/2017 17/01/2018
Anual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
OBSERVACIONESTrimestre 1 Enero
Febrero
Marzo
Trimestre 2 Abril
Mayo
Junio
Trimestre 3 Julio
Agosto
Septiembre
Trimestre 4 Octubre
Noviembre
Diciembre
Anual
C.P. SANTIAGO CORTES MOLINA LIC. CARLO ALEJANDRO SERNA SALGADO FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
5326 - COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y
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AVANCE ANUAL DE INDICADORES
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL OBJETIVO
ProgramaPresupuestario
E065 - Prestacion de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento MIR AP01 - Gestión directiva para apoyo en la
toma de decisionesObjetivo (conACTIVIDAD)
1.1.5.4 - Contratos de servicios cerrados
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
Unidad Responsable de la Fuente del Indicador
5326-3428 - Dirección de Recursos Materiales
Indicador AP0134 - Contratos de servicios cerrados
Método de Cálculo Contratos de servicios cerrados/ Contratos de servicios celebrados*100
Tipo de Método Unidad de Medida del Indicador Categoría DimensiónPORCENTAJE GES - GESTIÓN EFCN - EFICIENCIA
Ámbito de Uso Frecuencia de Medición Desagregación GeográficaPROCESO ANUAL ESTATAL
Variables
Numerador Contratos de servicios cerrados Unidad de Medida del Numerador 1455 - Contrato (Jurídico)
Denominador Contratos de servicios celebrados Unidad de Medida del Denominador 1455 - Contrato (Jurídico)
L.A.E. RODRIGO ELJURE FAYAD JAIME MOLLINEDO GOMEZ FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
5326 - COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y
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AVANCE ANUAL DE INDICADORES
METAS
Tipo de Meta NO ACUMULATIVA Comportamiento del Indicador hacia la Meta ASCENDENTE
Línea Base Año Meta
Valor Base delNumerador
1.00 Valor Base delDenominador
1.00 Valor Base delIndicador
100.00 Año Base
De 2017 Hasta 2017 2017
Trimestre Mes Valor Esperado del Numerador
Valor Alcanzado del Numerador
Valor Esperado del Denominador
Valor Alcanzado del Denominador
Meta Esperada del Indicador
Meta Alcanzada del Indicador
Semáforo Fecha deMedición
Fecha deCaptura
Trimestre 1 Enero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Febrero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Marzo 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Trimestre 2 Abril 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Mayo 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Junio 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Trimestre 3 Julio 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Agosto 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Septiembre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Trimestre 4 Octubre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Noviembre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
L.A.E. RODRIGO ELJURE FAYAD JAIME MOLLINEDO GOMEZ FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
5326 - COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y
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AVANCE ANUAL DE INDICADORES
Diciembre 30.00 30.00 30.00 30.00 100.00 100.00 Verde 31/12/2017 17/01/2018
Anual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
OBSERVACIONESTrimestre 1 Enero
Febrero
Marzo
Trimestre 2 Abril
Mayo
Junio
Trimestre 3 Julio
Agosto
Septiembre
Trimestre 4 Octubre
Noviembre
Diciembre
Anual
L.A.E. RODRIGO ELJURE FAYAD JAIME MOLLINEDO GOMEZ FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
5326 - COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y
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Página 1 de
AVANCE ANUAL DE INDICADORES
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL OBJETIVO
ProgramaPresupuestario
E065 - Prestacion de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento MIR AP01 - Gestión directiva para apoyo en la
toma de decisionesObjetivo (conACTIVIDAD)
1.1.5.5 - Solicitudes de mantenimiento preventivo y correctivo
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
Unidad Responsable de la Fuente del Indicador
5326-3434 - Dirección de Informática y Telecomunicaciones
Indicador AP0135 - Solicitudes de mantenimiento preventivo y correctivo
Método de Cálculo Solicitudes de mantenimiento atendidas / Solicitudes de mantenimiento recibidas*100
Tipo de Método Unidad de Medida del Indicador Categoría DimensiónPORCENTAJE GES - GESTIÓN EFCN - EFICIENCIA
Ámbito de Uso Frecuencia de Medición Desagregación GeográficaRESULTADO ANUAL LOCAL
Variables
Numerador Solicitudes de mantenimiento atendidas Unidad de Medida del Numerador 358 - Solicitud(es) Atendida(s) (General)
Denominador Solicitudes de mantenimiento recibidas Unidad de Medida del Denominador 359 - Solicitud Presentada (Educativo)
ING. YAIR BERNARDO JIMENEZ RAMIREZ LIC. CARLO ALEJANDRO SERNA SALGADO FRANCISCO MORA VALLEJO
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
5326 - COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y
Fecha de impresión:
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AVANCE ANUAL DE INDICADORES
METAS
Tipo de Meta NO ACUMULATIVA Comportamiento del Indicador hacia la Meta ASCENDENTE
Línea Base Año Meta
Valor Base delNumerador
1.00 Valor Base delDenominador
1.00 Valor Base delIndicador
100.00 Año Base
De 2017 Hasta 2017 2017
Trimestre Mes Valor Esperado del Numerador
Valor Alcanzado del Numerador
Valor Esperado del Denominador
Valor Alcanzado del Denominador
Meta Esperada del Indicador
Meta Alcanzada del Indicador
Semáforo Fecha deMedición
Fecha deCaptura
Trimestre 1 Enero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Febrero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Marzo 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Trimestre 2 Abril 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Mayo 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Junio 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Trimestre 3 Julio 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Agosto 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Septiembre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Trimestre 4 Octubre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Noviembre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
ING. YAIR BERNARDO JIMENEZ RAMIREZ LIC. CARLO ALEJANDRO SERNA SALGADO FRANCISCO MORA VALLEJO
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
5326 - COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y
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AVANCE ANUAL DE INDICADORES
Diciembre 200.00 200.00 200.00 200.00 100.00 100.00 Verde 31/12/2017 17/01/2018
Anual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
OBSERVACIONESTrimestre 1 Enero
Febrero
Marzo
Trimestre 2 Abril
Mayo
Junio
Trimestre 3 Julio
Agosto
Septiembre
Trimestre 4 Octubre
Noviembre
Diciembre
Anual
ING. YAIR BERNARDO JIMENEZ RAMIREZ LIC. CARLO ALEJANDRO SERNA SALGADO FRANCISCO MORA VALLEJO
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
5326 - COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y
Fecha de impresión:
Página 1 de
AVANCE ANUAL DE INDICADORES
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL OBJETIVO
ProgramaPresupuestario
E065 - Prestacion de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento MIR AP01 - Gestión directiva para apoyo en la
toma de decisionesObjetivo (conCOMPONENTE)
1.1.6 - Eficiencia Comercial
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
Unidad Responsable de la Fuente del Indicador
5326-3311 - Despacho de la Coordinación Comercial
Indicador AP0109 - Eficiencia Comercial
Método de Cálculo Volumen de agua facturado/Volumen de agua cobrado*100
Tipo de Método Unidad de Medida del Indicador Categoría DimensiónPORCENTAJE GES - GESTIÓN EFCN - EFICIENCIA
Ámbito de Uso Frecuencia de Medición Desagregación GeográficaRESULTADO ANUAL ESTATAL
Variables
Numerador Volumen de agua facturado Unidad de Medida del Numerador 1415 - Metro Cúbico (Infraestructura)
Denominador Volumen de agua cobrado Unidad de Medida del Denominador 1415 - Metro Cúbico (Infraestructura)
M.A.A. SALIM CHAMLATI GUILLEN JAIME MOLLINEDO GOMEZ FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
5326 - COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y
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Página 2 de
AVANCE ANUAL DE INDICADORES
METAS
Tipo de Meta NO ACUMULATIVA Comportamiento del Indicador hacia la Meta ASCENDENTE
Línea Base Año Meta
Valor Base delNumerador
1.00 Valor Base delDenominador
1.00 Valor Base delIndicador
100.00 Año Base
De 2017 Hasta 2017 2017
Trimestre Mes Valor Esperado del Numerador
Valor Alcanzado del Numerador
Valor Esperado del Denominador
Valor Alcanzado del Denominador
Meta Esperada del Indicador
Meta Alcanzada del Indicador
Semáforo Fecha deMedición
Fecha deCaptura
Trimestre 1 Enero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Febrero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Marzo 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Trimestre 2 Abril 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Mayo 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Junio 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Trimestre 3 Julio 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Agosto 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Septiembre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Trimestre 4 Octubre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Noviembre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
M.A.A. SALIM CHAMLATI GUILLEN JAIME MOLLINEDO GOMEZ FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
5326 - COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y
Fecha de impresión:
Página 3 de
AVANCE ANUAL DE INDICADORES
Diciembre 58,215,000.00 69,600,473.31 69,600,000.00 77,067,139.92 83.64 90.31 Verde 31/12/2017 17/01/2018
Anual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
OBSERVACIONESTrimestre 1 Enero
Febrero
Marzo
Trimestre 2 Abril
Mayo
Junio
Trimestre 3 Julio
Agosto
Septiembre
Trimestre 4 Octubre
Noviembre
Diciembre Los daton son Eficiencias de cobro dado que no contamos con los datos de volumenes de cobro.
Anual
M.A.A. SALIM CHAMLATI GUILLEN JAIME MOLLINEDO GOMEZ FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
5326 - COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y
Fecha de impresión:
Página 1 de
AVANCE ANUAL DE INDICADORES
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL OBJETIVO
ProgramaPresupuestario
E065 - Prestacion de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento MIR AP01 - Gestión directiva para apoyo en la
toma de decisionesObjetivo (conACTIVIDAD)
1.1.6.1 - Atencion a clientes gubernamentales
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
Unidad Responsable de la Fuente del Indicador
5326-3429 - Dirección de Atención a Usuarios
Indicador AP0136 - Atencion a clientes gubernamentales
Método de Cálculo Clientes gubernamentales atendidos / Total de clientes guberenamentales*100
Tipo de Método Unidad de Medida del Indicador Categoría DimensiónPORCENTAJE GES - GESTIÓN EFCN - EFICIENCIA
Ámbito de Uso Frecuencia de Medición Desagregación GeográficaPROCESO ANUAL ESTATAL
Variables
Numerador Clientes gubernamentales atendidos Unidad de Medida del Numerador 1327 - Usuario (General)
Denominador Total de clientes gubernamentales Unidad de Medida del Denominador 1327 - Usuario (General)
LIC. NORMA SANCHEZ CASTILLO M.A.A. SALIM CHAMLATI GUILLEN FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
5326 - COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y
Fecha de impresión:
Página 2 de
AVANCE ANUAL DE INDICADORES
METAS
Tipo de Meta NO ACUMULATIVA Comportamiento del Indicador hacia la Meta ASCENDENTE
Línea Base Año Meta
Valor Base delNumerador
1.00 Valor Base delDenominador
1.00 Valor Base delIndicador
100.00 Año Base
De 2017 Hasta 2017 2017
Trimestre Mes Valor Esperado del Numerador
Valor Alcanzado del Numerador
Valor Esperado del Denominador
Valor Alcanzado del Denominador
Meta Esperada del Indicador
Meta Alcanzada del Indicador
Semáforo Fecha deMedición
Fecha deCaptura
Trimestre 1 Enero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Febrero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Marzo 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Trimestre 2 Abril 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Mayo 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Junio 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Trimestre 3 Julio 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Agosto 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Septiembre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Trimestre 4 Octubre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Noviembre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
LIC. NORMA SANCHEZ CASTILLO M.A.A. SALIM CHAMLATI GUILLEN FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
5326 - COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y
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AVANCE ANUAL DE INDICADORES
Diciembre 956.00 956.00 956.00 956.00 100.00 100.00 Verde 31/12/2017 17/01/2018
Anual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
OBSERVACIONESTrimestre 1 Enero
Febrero
Marzo
Trimestre 2 Abril
Mayo
Junio
Trimestre 3 Julio
Agosto
Septiembre
Trimestre 4 Octubre
Noviembre
Diciembre
Anual
LIC. NORMA SANCHEZ CASTILLO M.A.A. SALIM CHAMLATI GUILLEN FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO
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5326 - COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y
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AVANCE ANUAL DE INDICADORES
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL OBJETIVO
ProgramaPresupuestario
E065 - Prestacion de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento MIR AP01 - Gestión directiva para apoyo en la
toma de decisionesObjetivo (conACTIVIDAD)
1.1.6.2 - Padron de Usuarios
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
Unidad Responsable de la Fuente del Indicador
5326-3430 - Dirección de Operación Comercial
Indicador AP0137 - Padron de Usuarios
Método de Cálculo Tomas domiciliarias corraboradas en sitio/Tomas domiciliarias registradas*100
Tipo de Método Unidad de Medida del Indicador Categoría DimensiónPORCENTAJE GES - GESTIÓN EFCN - EFICIENCIA
Ámbito de Uso Frecuencia de Medición Desagregación GeográficaPROCESO ANUAL ESTATAL
Variables
Numerador Tomas domiciliarias corraboradas en sitio Unidad de Medida del Numerador 1434 - Toma Domiciliaria (Infraestructura)
Denominador Tomas domiciliarias registradas Unidad de Medida del Denominador 1434 - Toma Domiciliaria (Infraestructura)
DAGOBERTO ROSALES M.A.A. SALIM CHAMLATI GUILLEN FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO
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AVANCE ANUAL DE INDICADORES
METAS
Tipo de Meta NO ACUMULATIVA Comportamiento del Indicador hacia la Meta ASCENDENTE
Línea Base Año Meta
Valor Base delNumerador
1.00 Valor Base delDenominador
1.00 Valor Base delIndicador
100.00 Año Base
De 2017 Hasta 2017 2017
Trimestre Mes Valor Esperado del Numerador
Valor Alcanzado del Numerador
Valor Esperado del Denominador
Valor Alcanzado del Denominador
Meta Esperada del Indicador
Meta Alcanzada del Indicador
Semáforo Fecha deMedición
Fecha deCaptura
Trimestre 1 Enero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Febrero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Marzo 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Trimestre 2 Abril 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Mayo 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Junio 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Trimestre 3 Julio 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Agosto 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Septiembre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Trimestre 4 Octubre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Noviembre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
DAGOBERTO ROSALES M.A.A. SALIM CHAMLATI GUILLEN FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO
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AVANCE ANUAL DE INDICADORES
Diciembre 1.00 1.00 10.00 10.00 10.00 10.00 Verde 31/12/2017 17/01/2018
Anual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
OBSERVACIONESTrimestre 1 Enero
Febrero
Marzo
Trimestre 2 Abril
Mayo
Junio
Trimestre 3 Julio
Agosto
Septiembre
Trimestre 4 Octubre
Noviembre
Diciembre
Anual
DAGOBERTO ROSALES M.A.A. SALIM CHAMLATI GUILLEN FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
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AVANCE ANUAL DE INDICADORES
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL OBJETIVO
ProgramaPresupuestario
E065 - Prestacion de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento MIR AP01 - Gestión directiva para apoyo en la
toma de decisionesObjetivo (conACTIVIDAD)
1.1.6.3 - Proyectos comerciales desarrollados
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
Unidad Responsable de la Fuente del Indicador
5326-3432 - Dirección de Desarrollo Comercial
Indicador AP0138 - Proyectos comerciales desarrollados
Método de Cálculo Proyectos comerciales desarrollados/Proyectos comerciales programados*100
Tipo de Método Unidad de Medida del Indicador Categoría DimensiónPORCENTAJE GES - GESTIÓN EFCN - EFICIENCIA
Ámbito de Uso Frecuencia de Medición Desagregación GeográficaPRODUCTO ANUAL ESTATAL
Variables
Numerador Proyectos comerciales desarrollados Unidad de Medida del Numerador 1292 - Proyecto (General)
Denominador Proyectos comerciales programados Unidad de Medida del Denominador 1292 - Proyecto (General)
LIC. IKER A. ALDECOA GRACIAN M.A.A. SALIM CHAMLATI GUILLEN FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO
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AVANCE ANUAL DE INDICADORES
METAS
Tipo de Meta NO ACUMULATIVA Comportamiento del Indicador hacia la Meta ASCENDENTE
Línea Base Año Meta
Valor Base delNumerador
1.00 Valor Base delDenominador
1.00 Valor Base delIndicador
100.00 Año Base
De 2017 Hasta 2017 2017
Trimestre Mes Valor Esperado del Numerador
Valor Alcanzado del Numerador
Valor Esperado del Denominador
Valor Alcanzado del Denominador
Meta Esperada del Indicador
Meta Alcanzada del Indicador
Semáforo Fecha deMedición
Fecha deCaptura
Trimestre 1 Enero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Febrero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Marzo 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Trimestre 2 Abril 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Mayo 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Junio 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Trimestre 3 Julio 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Agosto 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Septiembre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Trimestre 4 Octubre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Noviembre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
LIC. IKER A. ALDECOA GRACIAN M.A.A. SALIM CHAMLATI GUILLEN FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO
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AVANCE ANUAL DE INDICADORES
Diciembre 4.00 4.00 4.00 4.00 100.00 100.00 Verde 31/12/2017 17/01/2018
Anual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
OBSERVACIONESTrimestre 1 Enero
Febrero
Marzo
Trimestre 2 Abril
Mayo
Junio
Trimestre 3 Julio
Agosto
Septiembre
Trimestre 4 Octubre
Noviembre
Diciembre
Anual
LIC. IKER A. ALDECOA GRACIAN M.A.A. SALIM CHAMLATI GUILLEN FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
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AVANCE ANUAL DE INDICADORES
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL OBJETIVO
ProgramaPresupuestario
E065 - Prestacion de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento MIR AP01 - Gestión directiva para apoyo en la
toma de decisionesObjetivo (conACTIVIDAD)
1.1.6.4 - Proyectos especiales realizados
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
Unidad Responsable de la Fuente del Indicador
5326-3438 - Dirección de Proyectos Especiales
Indicador AP0139 - Proyectos especiales realizados
Método de Cálculo Proyectos sociales de promocion del servicio realizados / Proyectos sociales de promocion del servicio diseñados *100
Tipo de Método Unidad de Medida del Indicador Categoría DimensiónPORCENTAJE GES - GESTIÓN EFCN - EFICIENCIA
Ámbito de Uso Frecuencia de Medición Desagregación GeográficaPRODUCTO ANUAL ESTATAL
Variables
Numerador Proyectos sociales de promoción del servicio realizados Unidad de Medida del Numerador 1292 - Proyecto (General)
Denominador Proyectos sociales de promoción del servicio diseñados Unidad de Medida del Denominador 1292 - Proyecto (General)
LIC. SILVIA RIVERA GUERRERO M.A.A. SALIM CHAMLATI GUILLEN FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO
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AVANCE ANUAL DE INDICADORES
METAS
Tipo de Meta NO ACUMULATIVA Comportamiento del Indicador hacia la Meta ASCENDENTE
Línea Base Año Meta
Valor Base delNumerador
1.00 Valor Base delDenominador
1.00 Valor Base delIndicador
100.00 Año Base
De 2017 Hasta 2017 2017
Trimestre Mes Valor Esperado del Numerador
Valor Alcanzado del Numerador
Valor Esperado del Denominador
Valor Alcanzado del Denominador
Meta Esperada del Indicador
Meta Alcanzada del Indicador
Semáforo Fecha deMedición
Fecha deCaptura
Trimestre 1 Enero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Febrero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Marzo 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Trimestre 2 Abril 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Mayo 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Junio 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Trimestre 3 Julio 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Agosto 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Septiembre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Trimestre 4 Octubre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Noviembre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
LIC. SILVIA RIVERA GUERRERO M.A.A. SALIM CHAMLATI GUILLEN FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO
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AVANCE ANUAL DE INDICADORES
Diciembre 10.00 10.00 10.00 10.00 100.00 100.00 Verde 31/12/2017 17/01/2018
Anual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
OBSERVACIONESTrimestre 1 Enero
Febrero
Marzo
Trimestre 2 Abril
Mayo
Junio
Trimestre 3 Julio
Agosto
Septiembre
Trimestre 4 Octubre
Noviembre
Diciembre
Anual
LIC. SILVIA RIVERA GUERRERO M.A.A. SALIM CHAMLATI GUILLEN FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
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AVANCE ANUAL DE INDICADORES
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL OBJETIVO
ProgramaPresupuestario
E065 - Prestacion de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento MIR AP01 - Gestión directiva para apoyo en la
toma de decisionesObjetivo (conCOMPONENTE)
1.1.7 - Integracion de expedientes de obra publica
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
Unidad Responsable de la Fuente del Indicador
5326-3312 - Despacho de la Coordinación Jurídica
Indicador AP0110 - Integracion de expedientes de obra publica
Método de Cálculo (Expedientes de obra publica integrados / Numero de obras publicas autorizadas)*100
Tipo de Método Unidad de Medida del Indicador Categoría DimensiónPORCENTAJE GES - GESTIÓN EFCN - EFICIENCIA
Ámbito de Uso Frecuencia de Medición Desagregación GeográficaPRODUCTO ANUAL ESTATAL
Variables
Numerador Expedientes de obra publica integrados Unidad de Medida del Numerador 1859 - Expediente Técnico (General)
Denominador Numero de obras publicas autorizadas Unidad de Medida del Denominador 1418 - Obras (Infraestructura)
LIC. JOSE LUIS DOMINGUEZ MONTERO JAIME MOLLINEDO GOMEZ FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO
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AVANCE ANUAL DE INDICADORES
METAS
Tipo de Meta NO ACUMULATIVA Comportamiento del Indicador hacia la Meta ASCENDENTE
Línea Base Año Meta
Valor Base delNumerador
1.00 Valor Base delDenominador
1.00 Valor Base delIndicador
100.00 Año Base
De 2017 Hasta 2017 2017
Trimestre Mes Valor Esperado del Numerador
Valor Alcanzado del Numerador
Valor Esperado del Denominador
Valor Alcanzado del Denominador
Meta Esperada del Indicador
Meta Alcanzada del Indicador
Semáforo Fecha deMedición
Fecha deCaptura
Trimestre 1 Enero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Febrero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Marzo 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Trimestre 2 Abril 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Mayo 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Junio 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Trimestre 3 Julio 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Agosto 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Septiembre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Trimestre 4 Octubre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Noviembre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
LIC. JOSE LUIS DOMINGUEZ MONTERO JAIME MOLLINEDO GOMEZ FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO
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AVANCE ANUAL DE INDICADORES
Diciembre 500.00 70.00 500.00 150.00 100.00 46.67 Rojo 31/12/2017 17/01/2018
Anual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
OBSERVACIONESTrimestre 1 Enero
Febrero
Marzo
Trimestre 2 Abril
Mayo
Junio
Trimestre 3 Julio
Agosto
Septiembre
Trimestre 4 Octubre
Noviembre
Diciembre META SOBREESTIMADA
Anual
LIC. JOSE LUIS DOMINGUEZ MONTERO JAIME MOLLINEDO GOMEZ FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO
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5326 - COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y
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AVANCE ANUAL DE INDICADORES
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL OBJETIVO
ProgramaPresupuestario
E065 - Prestacion de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento MIR AP01 - Gestión directiva para apoyo en la
toma de decisionesObjetivo (conACTIVIDAD)
1.1.7.1 - Asesorias juridicas atendidas
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
Unidad Responsable de la Fuente del Indicador
5326-3433 - Dirección Jurídica
Indicador AP0140 - Asesorias juridicas atendidas
Método de Cálculo Asesorias juridicas atendidas /Asesorias juridicas solicitadas*100
Tipo de Método Unidad de Medida del Indicador Categoría DimensiónPORCENTAJE GES - GESTIÓN EFCN - EFICIENCIA
Ámbito de Uso Frecuencia de Medición Desagregación GeográficaRESULTADO ANUAL ESTATAL
Variables
Numerador Asesorias juridicas atendidas Unidad de Medida del Numerador 1139 - Asesoría (General)
Denominador Asesorías jurídicas solicitadas Unidad de Medida del Denominador 1139 - Asesoría (General)
LIC. PATRICIA DEL SOCORRO CASTILLO LEON LIC. JOSE LUIS DOMINGUEZ MONTERO FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO
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AVANCE ANUAL DE INDICADORES
METAS
Tipo de Meta NO ACUMULATIVA Comportamiento del Indicador hacia la Meta ASCENDENTE
Línea Base Año Meta
Valor Base delNumerador
1.00 Valor Base delDenominador
1.00 Valor Base delIndicador
100.00 Año Base
De 2017 Hasta 2017 2017
Trimestre Mes Valor Esperado del Numerador
Valor Alcanzado del Numerador
Valor Esperado del Denominador
Valor Alcanzado del Denominador
Meta Esperada del Indicador
Meta Alcanzada del Indicador
Semáforo Fecha deMedición
Fecha deCaptura
Trimestre 1 Enero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Febrero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Marzo 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Trimestre 2 Abril 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Mayo 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Junio 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Trimestre 3 Julio 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Agosto 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Septiembre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Trimestre 4 Octubre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Noviembre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
LIC. PATRICIA DEL SOCORRO CASTILLO LEON LIC. JOSE LUIS DOMINGUEZ MONTERO FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO
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AVANCE ANUAL DE INDICADORES
Diciembre 240.00 240.00 240.00 240.00 100.00 100.00 Verde 31/12/2017 17/01/2018
Anual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
OBSERVACIONESTrimestre 1 Enero
Febrero
Marzo
Trimestre 2 Abril
Mayo
Junio
Trimestre 3 Julio
Agosto
Septiembre
Trimestre 4 Octubre
Noviembre
Diciembre
Anual
LIC. PATRICIA DEL SOCORRO CASTILLO LEON LIC. JOSE LUIS DOMINGUEZ MONTERO FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
5326 - COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y
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AVANCE ANUAL DE INDICADORES
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL OBJETIVO
ProgramaPresupuestario
E065 - Prestacion de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento MIR AP01 - Gestión directiva para apoyo en la
toma de decisionesObjetivo (conACTIVIDAD)
1.1.7.2 - Regularizacion de inmuebles
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
Unidad Responsable de la Fuente del Indicador
5326-3436 - Dirección de Patrimonio
Indicador AP0141 - Regularizacion de inmuebles
Método de Cálculo Regularizacion de inmuebles realizadas/Regularizacion de inmuebles programadas*100
Tipo de Método Unidad de Medida del Indicador Categoría DimensiónPORCENTAJE GES - GESTIÓN EFCN - EFICIENCIA
Ámbito de Uso Frecuencia de Medición Desagregación GeográficaPROCESO ANUAL ESTATAL
Variables
Numerador Regularizacion de inmuebles realizadas Unidad de Medida del Numerador 1342 - Bienes (General)
Denominador Regularizacion de inmuebles programadas Unidad de Medida del Denominador 1342 - Bienes (General)
C. JOSE GUADALUPE ORTIZ BLANCO LIC. JOSE LUIS DOMINGUEZ MONTERO FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO
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AVANCE ANUAL DE INDICADORES
METAS
Tipo de Meta NO ACUMULATIVA Comportamiento del Indicador hacia la Meta ASCENDENTE
Línea Base Año Meta
Valor Base delNumerador
1.00 Valor Base delDenominador
1.00 Valor Base delIndicador
100.00 Año Base
De 2017 Hasta 2017 2017
Trimestre Mes Valor Esperado del Numerador
Valor Alcanzado del Numerador
Valor Esperado del Denominador
Valor Alcanzado del Denominador
Meta Esperada del Indicador
Meta Alcanzada del Indicador
Semáforo Fecha deMedición
Fecha deCaptura
Trimestre 1 Enero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Febrero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Marzo 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Trimestre 2 Abril 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Mayo 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Junio 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Trimestre 3 Julio 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Agosto 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Septiembre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Trimestre 4 Octubre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Noviembre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
C. JOSE GUADALUPE ORTIZ BLANCO LIC. JOSE LUIS DOMINGUEZ MONTERO FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
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AVANCE ANUAL DE INDICADORES
Diciembre 30.00 30.00 30.00 30.00 100.00 100.00 Verde 31/12/2017 17/01/2018
Anual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
OBSERVACIONESTrimestre 1 Enero
Febrero
Marzo
Trimestre 2 Abril
Mayo
Junio
Trimestre 3 Julio
Agosto
Septiembre
Trimestre 4 Octubre
Noviembre
Diciembre
Anual
C. JOSE GUADALUPE ORTIZ BLANCO LIC. JOSE LUIS DOMINGUEZ MONTERO FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
5326 - COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y
Fecha de impresión:
Página 1 de
AVANCE ANUAL DE INDICADORES
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL OBJETIVO
ProgramaPresupuestario
E065 - Prestacion de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento MIR AP01 - Gestión directiva para apoyo en la
toma de decisionesObjetivo (conCOMPONENTE)
1.1.8 - Proyectos de infraestructura hidraulica
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
Unidad Responsable de la Fuente del Indicador
5326-3308 - Despacho de la Coordinación de Planeación
Indicador AP0111 - Proyectos de infraestructura hidraulica
Método de Cálculo (Proyectos ejecutados / Proyectos formulados)*100
Tipo de Método Unidad de Medida del Indicador Categoría DimensiónPORCENTAJE GES - GESTIÓN EFCC - EFICACIA
Ámbito de Uso Frecuencia de Medición Desagregación GeográficaPRODUCTO ANUAL ESTATAL
Variables
Numerador Proyectos ejecutados Unidad de Medida del Numerador 1292 - Proyecto (General)
Denominador Proyectos formulados Unidad de Medida del Denominador 1292 - Proyecto (General)
ING. ROQUE MIGUEL MARZUCA ESQUIVEL JAIME MOLLINEDO GOMEZ FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
5326 - COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y
Fecha de impresión:
Página 2 de
AVANCE ANUAL DE INDICADORES
METAS
Tipo de Meta NO ACUMULATIVA Comportamiento del Indicador hacia la Meta ASCENDENTE
Línea Base Año Meta
Valor Base delNumerador
1.00 Valor Base delDenominador
1.00 Valor Base delIndicador
100.00 Año Base
De 2017 Hasta 2017 2017
Trimestre Mes Valor Esperado del Numerador
Valor Alcanzado del Numerador
Valor Esperado del Denominador
Valor Alcanzado del Denominador
Meta Esperada del Indicador
Meta Alcanzada del Indicador
Semáforo Fecha deMedición
Fecha deCaptura
Trimestre 1 Enero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Febrero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Marzo 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Trimestre 2 Abril 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Mayo 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Junio 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Trimestre 3 Julio 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Agosto 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Septiembre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Trimestre 4 Octubre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Noviembre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
ING. ROQUE MIGUEL MARZUCA ESQUIVEL JAIME MOLLINEDO GOMEZ FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
5326 - COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y
Fecha de impresión:
Página 3 de
AVANCE ANUAL DE INDICADORES
Diciembre 150.00 70.00 150.00 150.00 100.00 46.67 Rojo 31/12/2017 17/01/2018
Anual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
OBSERVACIONESTrimestre 1 Enero
Febrero
Marzo
Trimestre 2 Abril
Mayo
Junio
Trimestre 3 Julio
Agosto
Septiembre
Trimestre 4 Octubre
Noviembre
Diciembre META SOBREESTIMADA
Anual
ING. ROQUE MIGUEL MARZUCA ESQUIVEL JAIME MOLLINEDO GOMEZ FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
5326 - COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y
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Página 1 de
AVANCE ANUAL DE INDICADORES
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL OBJETIVO
ProgramaPresupuestario
E065 - Prestacion de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento MIR AP01 - Gestión directiva para apoyo en la
toma de decisionesObjetivo (conACTIVIDAD)
1.1.8.1 - Proyectos de infraestructura hidráulica realizados
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
Unidad Responsable de la Fuente del Indicador
5326-3416 - Dirección de Planeación de Infraestructura
Indicador AP0142 - Proyectos de infraestructura hidraulica realizados
Método de Cálculo Proyectos de infraestructura realizados/Proyectos de infraestructura programados*100
Tipo de Método Unidad de Medida del Indicador Categoría DimensiónPORCENTAJE GES - GESTIÓN EFCN - EFICIENCIA
Ámbito de Uso Frecuencia de Medición Desagregación GeográficaPROCESO ANUAL ESTATAL
Variables
Numerador Proyectos de infraestructura realizados Unidad de Medida del Numerador 1292 - Proyecto (General)
Denominador Proyectos de infraestructura programados Unidad de Medida del Denominador 1292 - Proyecto (General)
ING. OSCAR ALEJANDRO ALVAREZ VAZQUEZ ING. ROQUE MIGUEL MARZUCA ESQUIVEL FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
5326 - COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y
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Página 2 de
AVANCE ANUAL DE INDICADORES
METAS
Tipo de Meta NO ACUMULATIVA Comportamiento del Indicador hacia la Meta ASCENDENTE
Línea Base Año Meta
Valor Base delNumerador
1.00 Valor Base delDenominador
1.00 Valor Base delIndicador
100.00 Año Base
De 2017 Hasta 2017 2017
Trimestre Mes Valor Esperado del Numerador
Valor Alcanzado del Numerador
Valor Esperado del Denominador
Valor Alcanzado del Denominador
Meta Esperada del Indicador
Meta Alcanzada del Indicador
Semáforo Fecha deMedición
Fecha deCaptura
Trimestre 1 Enero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Febrero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Marzo 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Trimestre 2 Abril 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Mayo 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Junio 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Trimestre 3 Julio 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Agosto 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Septiembre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Trimestre 4 Octubre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Noviembre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
ING. OSCAR ALEJANDRO ALVAREZ VAZQUEZ ING. ROQUE MIGUEL MARZUCA ESQUIVEL FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
5326 - COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y
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Página 3 de
AVANCE ANUAL DE INDICADORES
Diciembre 150.00 70.00 150.00 150.00 100.00 46.67 Rojo 31/12/2017 16/01/2018
Anual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
OBSERVACIONESTrimestre 1 Enero
Febrero
Marzo
Trimestre 2 Abril
Mayo
Junio
Trimestre 3 Julio
Agosto
Septiembre
Trimestre 4 Octubre
Noviembre
Diciembre META SOBREESTIMADA
Anual
ING. OSCAR ALEJANDRO ALVAREZ VAZQUEZ ING. ROQUE MIGUEL MARZUCA ESQUIVEL FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
5326 - COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y
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AVANCE ANUAL DE INDICADORES
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL OBJETIVO
ProgramaPresupuestario
E065 - Prestacion de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento MIR AP01 - Gestión directiva para apoyo en la
toma de decisionesObjetivo (conACTIVIDAD)
1.1.8.2 - Proyectos evaluados
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
Unidad Responsable de la Fuente del Indicador
5326-3417 - Dirección de Planeación Financiera
Indicador AP0143 - Proyectos evaluados
Método de Cálculo Proyectos de inversion evaluados/Proyectos de inversion programados*100
Tipo de Método Unidad de Medida del Indicador Categoría DimensiónPORCENTAJE GES - GESTIÓN EFCN - EFICIENCIA
Ámbito de Uso Frecuencia de Medición Desagregación GeográficaPROCESO ANUAL ESTATAL
Variables
Numerador Proyectos de inversion evaluados Unidad de Medida del Numerador 1292 - Proyecto (General)
Denominador Proyectos de inversión programados Unidad de Medida del Denominador 1292 - Proyecto (General)
LIC. FELICIANO BERNARDO CRUZ SOSA ING. ROQUE MIGUEL MARZUCA ESQUIVEL FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
5326 - COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y
Fecha de impresión:
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AVANCE ANUAL DE INDICADORES
METAS
Tipo de Meta NO ACUMULATIVA Comportamiento del Indicador hacia la Meta ASCENDENTE
Línea Base Año Meta
Valor Base delNumerador
1.00 Valor Base delDenominador
1.00 Valor Base delIndicador
100.00 Año Base
De 2017 Hasta 2017 2017
Trimestre Mes Valor Esperado del Numerador
Valor Alcanzado del Numerador
Valor Esperado del Denominador
Valor Alcanzado del Denominador
Meta Esperada del Indicador
Meta Alcanzada del Indicador
Semáforo Fecha deMedición
Fecha deCaptura
Trimestre 1 Enero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Febrero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Marzo 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Trimestre 2 Abril 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Mayo 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Junio 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Trimestre 3 Julio 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Agosto 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Septiembre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Trimestre 4 Octubre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Noviembre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
LIC. FELICIANO BERNARDO CRUZ SOSA ING. ROQUE MIGUEL MARZUCA ESQUIVEL FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
5326 - COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y
Fecha de impresión:
Página 3 de
AVANCE ANUAL DE INDICADORES
Diciembre 150.00 70.00 150.00 150.00 100.00 46.67 Rojo 31/12/2017 16/01/2018
Anual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
OBSERVACIONESTrimestre 1 Enero
Febrero
Marzo
Trimestre 2 Abril
Mayo
Junio
Trimestre 3 Julio
Agosto
Septiembre
Trimestre 4 Octubre
Noviembre
Diciembre META SOBREESTIMADA
Anual
LIC. FELICIANO BERNARDO CRUZ SOSA ING. ROQUE MIGUEL MARZUCA ESQUIVEL FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
5326 - COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y
Fecha de impresión:
Página 1 de
AVANCE ANUAL DE INDICADORES
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL OBJETIVO
ProgramaPresupuestario
E065 - Prestacion de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento MIR AP01 - Gestión directiva para apoyo en la
toma de decisionesObjetivo (conACTIVIDAD)
1.1.8.3 - Resoluciones en materia de impacto ambiental
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
Unidad Responsable de la Fuente del Indicador
5326-3439 - Dirección de Gestión Ambiental
Indicador AP0144 - Resoluciones en materia de impacto ambiental
Método de Cálculo Resoluciones en materia de impacto ambiental realizadas/ Resoluciones en materia de impacto ambiental programadas*100
Tipo de Método Unidad de Medida del Indicador Categoría DimensiónPORCENTAJE GES - GESTIÓN EFCN - EFICIENCIA
Ámbito de Uso Frecuencia de Medición Desagregación GeográficaPROCESO ANUAL ESTATAL
Variables
Numerador Resoluciones en materia de impacto ambiental realizadas Unidad de Medida del Numerador 1824 - Resolución Ambiental (General)
Denominador Resoluciones en materia de impacto ambiental programadas Unidad de Medida del Denominador 1824 - Resolución Ambiental (General)
ING. MARCO ANTONIO JIMENEZ GARCÍA ING. ROQUE MIGUEL MARZUCA ESQUIVEL FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
5326 - COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y
Fecha de impresión:
Página 2 de
AVANCE ANUAL DE INDICADORES
METAS
Tipo de Meta NO ACUMULATIVA Comportamiento del Indicador hacia la Meta ASCENDENTE
Línea Base Año Meta
Valor Base delNumerador
1.00 Valor Base delDenominador
1.00 Valor Base delIndicador
100.00 Año Base
De 2017 Hasta 2017 2017
Trimestre Mes Valor Esperado del Numerador
Valor Alcanzado del Numerador
Valor Esperado del Denominador
Valor Alcanzado del Denominador
Meta Esperada del Indicador
Meta Alcanzada del Indicador
Semáforo Fecha deMedición
Fecha deCaptura
Trimestre 1 Enero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Febrero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Marzo 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Trimestre 2 Abril 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Mayo 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Junio 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Trimestre 3 Julio 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Agosto 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Septiembre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Trimestre 4 Octubre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Noviembre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
ING. MARCO ANTONIO JIMENEZ GARCÍA ING. ROQUE MIGUEL MARZUCA ESQUIVEL FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
5326 - COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y
Fecha de impresión:
Página 3 de
AVANCE ANUAL DE INDICADORES
Diciembre 300.00 105.00 300.00 300.00 100.00 35.00 Rojo 31/12/2017 17/01/2018
Anual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
OBSERVACIONESTrimestre 1 Enero
Febrero
Marzo
Trimestre 2 Abril
Mayo
Junio
Trimestre 3 Julio
Agosto
Septiembre
Trimestre 4 Octubre
Noviembre
Diciembre DEBIDO A QUE NO SE TUVIERON SUFICIENTES PROYECTOS EN CARTERA
Anual
ING. MARCO ANTONIO JIMENEZ GARCÍA ING. ROQUE MIGUEL MARZUCA ESQUIVEL FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
5326 - COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y
Fecha de impresión:
Página 1 de
AVANCE ANUAL DE INDICADORES
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL OBJETIVO
ProgramaPresupuestario
E065 - Prestacion de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento MIR AP02 - Gestión para la operación en la
prestación de servicios de agua potableObjetivo (conFIN)
1 - Contribuir a mejorar la calidad de los servicios de agua potable a los usuarios del Estado.
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
Unidad Responsable de la Fuente del Indicador
5326-3311 - Despacho de la Coordinación Comercial
Indicador AP0201 - Tomas con servicio continuo
Método de Cálculo (Tomas domiciliarias con servicio continuo / Tomas domicialiarias registradas) * 100
Tipo de Método Unidad de Medida del Indicador Categoría DimensiónPORCENTAJE GES - GESTIÓN EFCC - EFICACIA
Ámbito de Uso Frecuencia de Medición Desagregación GeográficaIMPACTO ANUAL ESTATAL
Variables
Numerador Tomas domiciliarias con servicio continuo Unidad de Medida del Numerador 1434 - Toma Domiciliaria (Infraestructura)
Denominador Tomas domiciliarias registradas Unidad de Medida del Denominador 1434 - Toma Domiciliaria (Infraestructura)
M.A.A. SALIM CHAMLATI GUILLEN JAIME MOLLINEDO GOMEZ FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
5326 - COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y
Fecha de impresión:
Página 2 de
AVANCE ANUAL DE INDICADORES
METAS
Tipo de Meta NO ACUMULATIVA Comportamiento del Indicador hacia la Meta ASCENDENTE
Línea Base Año Meta
Valor Base delNumerador
1.00 Valor Base delDenominador
1.00 Valor Base delIndicador
100.00 Año Base
De 2017 Hasta 2017 2017
Trimestre Mes Valor Esperado del Numerador
Valor Alcanzado del Numerador
Valor Esperado del Denominador
Valor Alcanzado del Denominador
Meta Esperada del Indicador
Meta Alcanzada del Indicador
Semáforo Fecha deMedición
Fecha deCaptura
Trimestre 1 Enero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Febrero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Marzo 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Trimestre 2 Abril 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Mayo 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Junio 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Trimestre 3 Julio 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Agosto 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Septiembre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Trimestre 4 Octubre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Noviembre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
M.A.A. SALIM CHAMLATI GUILLEN JAIME MOLLINEDO GOMEZ FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
5326 - COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y
Fecha de impresión:
Página 3 de
AVANCE ANUAL DE INDICADORES
Diciembre 130,000.00 95,442.68 216,000.00 158,569.00 60.19 60.19 Verde 31/12/2017 17/01/2018
Anual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
OBSERVACIONESTrimestre 1 Enero
Febrero
Marzo
Trimestre 2 Abril
Mayo
Junio
Trimestre 3 Julio
Agosto
Septiembre
Trimestre 4 Octubre
Noviembre
Diciembre
Anual
M.A.A. SALIM CHAMLATI GUILLEN JAIME MOLLINEDO GOMEZ FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
5326 - COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y
Fecha de impresión:
Página 1 de
AVANCE ANUAL DE INDICADORES
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL OBJETIVO
ProgramaPresupuestario
E065 - Prestacion de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento MIR AP02 - Gestión para la operación en la
prestación de servicios de agua potableObjetivo (conPROPÓSITO)
1.1 - Prestación eficiente de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento en el Estado.
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
Unidad Responsable de la Fuente del Indicador
5326-3416 - Dirección de Planeación de Infraestructura
Indicador AP0202 - Cobertura Anual Estatal de Agua Potable
Método de Cálculo (Población servida / Total de población)*100
Tipo de Método Unidad de Medida del Indicador Categoría DimensiónPORCENTAJE EST - ESTRATÉGICO EFCC - EFICACIA
Ámbito de Uso Frecuencia de Medición Desagregación GeográficaRESULTADO ANUAL ESTATAL
Variables
Numerador Población Servida Unidad de Medida del Numerador 1209 - Habitante (General)
Denominador Total de Población Unidad de Medida del Denominador 1209 - Habitante (General)
ING. OSCAR ALEJANDRO ALVAREZ VAZQUEZ ING. ROQUE MIGUEL MARZUCA ESQUIVEL FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
5326 - COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y
Fecha de impresión:
Página 2 de
AVANCE ANUAL DE INDICADORES
METAS
Tipo de Meta NO ACUMULATIVA Comportamiento del Indicador hacia la Meta ASCENDENTE
Línea Base Año Meta
Valor Base delNumerador
1.00 Valor Base delDenominador
1.00 Valor Base delIndicador
100.00 Año Base
De 2017 Hasta 2017 2017
Trimestre Mes Valor Esperado del Numerador
Valor Alcanzado del Numerador
Valor Esperado del Denominador
Valor Alcanzado del Denominador
Meta Esperada del Indicador
Meta Alcanzada del Indicador
Semáforo Fecha deMedición
Fecha deCaptura
Trimestre 1 Enero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Febrero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Marzo 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Trimestre 2 Abril 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Mayo 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Junio 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Trimestre 3 Julio 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Agosto 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Septiembre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Trimestre 4 Octubre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Noviembre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
ING. OSCAR ALEJANDRO ALVAREZ VAZQUEZ ING. ROQUE MIGUEL MARZUCA ESQUIVEL FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
5326 - COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y
Fecha de impresión:
Página 3 de
AVANCE ANUAL DE INDICADORES
Diciembre 1,561,080.00 1,575,692.00 1,584,853.00 1,660,748.00 98.50 94.88 Rojo 31/12/2017 16/01/2018
Anual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
OBSERVACIONESTrimestre 1 Enero
Febrero
Marzo
Trimestre 2 Abril
Mayo
Junio
Trimestre 3 Julio
Agosto
Septiembre
Trimestre 4 Octubre
Noviembre
Diciembre DATOS PRELIMINARES, META SOBREESTIMADA
Anual
ING. OSCAR ALEJANDRO ALVAREZ VAZQUEZ ING. ROQUE MIGUEL MARZUCA ESQUIVEL FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
5326 - COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y
Fecha de impresión:
Página 1 de
AVANCE ANUAL DE INDICADORES
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL OBJETIVO
ProgramaPresupuestario
E065 - Prestacion de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento MIR AP02 - Gestión para la operación en la
prestación de servicios de agua potableObjetivo (conPROPÓSITO)
1.1 - Prestación eficiente de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento en el Estado.
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
Unidad Responsable de la Fuente del Indicador
5326-3416 - Dirección de Planeación de Infraestructura
Indicador AP0203 - Cobertura Anual Estatal de Drenaje Sanitario
Método de Cálculo (Población servida / Total de Población) *100
Tipo de Método Unidad de Medida del Indicador Categoría DimensiónPORCENTAJE EST - ESTRATÉGICO EFCC - EFICACIA
Ámbito de Uso Frecuencia de Medición Desagregación GeográficaRESULTADO ANUAL ESTATAL
Variables
Numerador Población Servida Unidad de Medida del Numerador 1209 - Habitante (General)
Denominador Total de Poblacion Unidad de Medida del Denominador 1209 - Habitante (General)
ING. OSCAR ALEJANDRO ALVAREZ VAZQUEZ ING. ROQUE MIGUEL MARZUCA ESQUIVEL FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
5326 - COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y
Fecha de impresión:
Página 2 de
AVANCE ANUAL DE INDICADORES
METAS
Tipo de Meta NO ACUMULATIVA Comportamiento del Indicador hacia la Meta ASCENDENTE
Línea Base Año Meta
Valor Base delNumerador
1.00 Valor Base delDenominador
1.00 Valor Base delIndicador
100.00 Año Base
De 2017 Hasta 2017 2017
Trimestre Mes Valor Esperado del Numerador
Valor Alcanzado del Numerador
Valor Esperado del Denominador
Valor Alcanzado del Denominador
Meta Esperada del Indicador
Meta Alcanzada del Indicador
Semáforo Fecha deMedición
Fecha deCaptura
Trimestre 1 Enero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Febrero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Marzo 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Trimestre 2 Abril 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Mayo 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Junio 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Trimestre 3 Julio 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Agosto 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Septiembre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Trimestre 4 Octubre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Noviembre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
ING. OSCAR ALEJANDRO ALVAREZ VAZQUEZ ING. ROQUE MIGUEL MARZUCA ESQUIVEL FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
5326 - COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y
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AVANCE ANUAL DE INDICADORES
Diciembre 1,110,189.00 1,144,989.00 1,584,853.00 1,660,748.00 70.05 68.94 Amarillo 31/12/2017 16/01/2018
Anual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
OBSERVACIONESTrimestre 1 Enero
Febrero
Marzo
Trimestre 2 Abril
Mayo
Junio
Trimestre 3 Julio
Agosto
Septiembre
Trimestre 4 Octubre
Noviembre
Diciembre DATOS PRELIMINARES, META SOBREESTIMADA
Anual
ING. OSCAR ALEJANDRO ALVAREZ VAZQUEZ ING. ROQUE MIGUEL MARZUCA ESQUIVEL FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
5326 - COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y
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AVANCE ANUAL DE INDICADORES
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL OBJETIVO
ProgramaPresupuestario
E065 - Prestacion de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento MIR AP02 - Gestión para la operación en la
prestación de servicios de agua potableObjetivo (conCOMPONENTE)
1.1.1 - Prestación de los servicios de agua potable y saneamiento a los habitantes.
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
Unidad Responsable de la Fuente del Indicador
5326-3416 - Dirección de Planeación de Infraestructura
Indicador AP0204 - Proyectos de infraestructura hidraulica realizados
Método de Cálculo Proyectos de infraestructura realizados/Proyectos de infraestructura programados*100
Tipo de Método Unidad de Medida del Indicador Categoría DimensiónPORCENTAJE GES - GESTIÓN EFCN - EFICIENCIA
Ámbito de Uso Frecuencia de Medición Desagregación GeográficaPRODUCTO ANUAL ESTATAL
Variables
Numerador Proyectos de infraestructura realizados Unidad de Medida del Numerador 1292 - Proyecto (General)
Denominador Proyectos de infraestructura programados Unidad de Medida del Denominador 1292 - Proyecto (General)
ING. OSCAR ALEJANDRO ALVAREZ VAZQUEZ ING. ROQUE MIGUEL MARZUCA ESQUIVEL FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
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AVANCE ANUAL DE INDICADORES
METAS
Tipo de Meta NO ACUMULATIVA Comportamiento del Indicador hacia la Meta ASCENDENTE
Línea Base Año Meta
Valor Base delNumerador
1.00 Valor Base delDenominador
1.00 Valor Base delIndicador
100.00 Año Base
De 2017 Hasta 2017 2017
Trimestre Mes Valor Esperado del Numerador
Valor Alcanzado del Numerador
Valor Esperado del Denominador
Valor Alcanzado del Denominador
Meta Esperada del Indicador
Meta Alcanzada del Indicador
Semáforo Fecha deMedición
Fecha deCaptura
Trimestre 1 Enero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Febrero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Marzo 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Trimestre 2 Abril 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Mayo 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Junio 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Trimestre 3 Julio 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Agosto 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Septiembre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Trimestre 4 Octubre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Noviembre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
ING. OSCAR ALEJANDRO ALVAREZ VAZQUEZ ING. ROQUE MIGUEL MARZUCA ESQUIVEL FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO
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AVANCE ANUAL DE INDICADORES
Diciembre 150.00 70.00 150.00 150.00 100.00 46.67 Rojo 31/12/2017 16/01/2018
Anual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
OBSERVACIONESTrimestre 1 Enero
Febrero
Marzo
Trimestre 2 Abril
Mayo
Junio
Trimestre 3 Julio
Agosto
Septiembre
Trimestre 4 Octubre
Noviembre
Diciembre META SOBREESTIMADA
Anual
ING. OSCAR ALEJANDRO ALVAREZ VAZQUEZ ING. ROQUE MIGUEL MARZUCA ESQUIVEL FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
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AVANCE ANUAL DE INDICADORES
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL OBJETIVO
ProgramaPresupuestario
E065 - Prestacion de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento MIR AP02 - Gestión para la operación en la
prestación de servicios de agua potableObjetivo (conACTIVIDAD)
1.1.1.1 - Produccion de agua potable
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
Unidad Responsable de la Fuente del Indicador
5326-3307 - Despacho de la Coordinación Operativa
Indicador AP0208 - Produccion de agua potable
Método de Cálculo Costos de producción / Volumen producido
Tipo de Método Unidad de Medida del Indicador Categoría DimensiónPROMEDIO GES - GESTIÓN ECO - ECONOMÍA
Ámbito de Uso Frecuencia de Medición Desagregación GeográficaPROCESO ANUAL ESTATAL
Variables
Numerador Costos de producción Unidad de Medida del Numerador 1271 - Pesos (General)
Denominador Volumen producido Unidad de Medida del Denominador 1415 - Metro Cúbico (Infraestructura)
JOSE LUIS OCHOA LARES JAIME MOLLINEDO GOMEZ FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
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AVANCE ANUAL DE INDICADORES
METAS
Tipo de Meta NO ACUMULATIVA Comportamiento del Indicador hacia la Meta DESCENDENTE
Línea Base Año Meta
Valor Base delNumerador
1.00 Valor Base delDenominador
1.00 Valor Base delIndicador
1.00 Año Base
De 2016 Hasta 2016 2017
Trimestre Mes Valor Esperado del Numerador
Valor Alcanzado del Numerador
Valor Esperado del Denominador
Valor Alcanzado del Denominador
Meta Esperada del Indicador
Meta Alcanzada del Indicador
Semáforo Fecha deMedición
Fecha deCaptura
Trimestre 1 Enero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Febrero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Marzo 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Trimestre 2 Abril 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Mayo 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Junio 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Trimestre 3 Julio 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Agosto 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Septiembre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Trimestre 4 Octubre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Noviembre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
JOSE LUIS OCHOA LARES JAIME MOLLINEDO GOMEZ FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO
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AVANCE ANUAL DE INDICADORES
Diciembre 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 Verde 31/12/2017 17/01/2018
Anual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
OBSERVACIONESTrimestre 1 Enero
Febrero
Marzo
Trimestre 2 Abril
Mayo
Junio
Trimestre 3 Julio
Agosto
Septiembre
Trimestre 4 Octubre
Noviembre
Diciembre
Anual
JOSE LUIS OCHOA LARES JAIME MOLLINEDO GOMEZ FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
5326 - COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y
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AVANCE ANUAL DE INDICADORES
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL OBJETIVO
ProgramaPresupuestario
E065 - Prestacion de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento MIR AP02 - Gestión para la operación en la
prestación de servicios de agua potableObjetivo (conCOMPONENTE)
1.1.2 - Administrar con eficiencia y eficacia los recursos humanos, materiales y financieros asignados.
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
Unidad Responsable de la Fuente del Indicador
5326-3310 - Despacho de la Coordinación Administrativa y Financiera
Indicador AP0205 - Emision de estados presupuestales
Método de Cálculo Estados presupuestales emitidos/Estados presupuestales programados*100
Tipo de Método Unidad de Medida del Indicador Categoría DimensiónPORCENTAJE GES - GESTIÓN EFCN - EFICIENCIA
Ámbito de Uso Frecuencia de Medición Desagregación GeográficaPRODUCTO ANUAL ESTATAL
Variables
Numerador Estados presupuestales emitidos Unidad de Medida del Numerador 1192 - Estado Financiero (General)
Denominador Estados presupuestales programados Unidad de Medida del Denominador 1192 - Estado Financiero (General)
JAIME MOLLINEDO GOMEZ JAIME MOLLINEDO GOMEZ FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
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AVANCE ANUAL DE INDICADORES
METAS
Tipo de Meta NO ACUMULATIVA Comportamiento del Indicador hacia la Meta ASCENDENTE
Línea Base Año Meta
Valor Base delNumerador
1.00 Valor Base delDenominador
1.00 Valor Base delIndicador
100.00 Año Base
De 2016 Hasta 2016 2017
Trimestre Mes Valor Esperado del Numerador
Valor Alcanzado del Numerador
Valor Esperado del Denominador
Valor Alcanzado del Denominador
Meta Esperada del Indicador
Meta Alcanzada del Indicador
Semáforo Fecha deMedición
Fecha deCaptura
Trimestre 1 Enero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Febrero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Marzo 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Trimestre 2 Abril 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Mayo 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Junio 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Trimestre 3 Julio 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Agosto 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Septiembre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Trimestre 4 Octubre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Noviembre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
JAIME MOLLINEDO GOMEZ JAIME MOLLINEDO GOMEZ FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO
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AVANCE ANUAL DE INDICADORES
Diciembre 12.00 12.00 12.00 12.00 100.00 100.00 Verde 31/12/2017 17/01/2018
Anual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
OBSERVACIONESTrimestre 1 Enero
Febrero
Marzo
Trimestre 2 Abril
Mayo
Junio
Trimestre 3 Julio
Agosto
Septiembre
Trimestre 4 Octubre
Noviembre
Diciembre
Anual
JAIME MOLLINEDO GOMEZ JAIME MOLLINEDO GOMEZ FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
5326 - COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y
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AVANCE ANUAL DE INDICADORES
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL OBJETIVO
ProgramaPresupuestario
E065 - Prestacion de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento MIR AP02 - Gestión para la operación en la
prestación de servicios de agua potableObjetivo (conACTIVIDAD)
1.1.2.1 - Uso eficiente de los recursos humanos
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
Unidad Responsable de la Fuente del Indicador
5326-3310 - Despacho de la Coordinación Administrativa y Financiera
Indicador AP0209 - Uso eficiente de los recursos humanos
Método de Cálculo Total de empleados *1000 / Tomas domiciliarias registradas
Tipo de Método Unidad de Medida del Indicador Categoría DimensiónPROMEDIO GES - GESTIÓN EFCN - EFICIENCIA
Ámbito de Uso Frecuencia de Medición Desagregación GeográficaPROCESO ANUAL ESTATAL
Variables
Numerador Total de empleados *1000 Unidad de Medida del Numerador 1270 - Personal (General)
Denominador Tomas domiciliarias registradas Unidad de Medida del Denominador 1434 - Toma Domiciliaria (Infraestructura)
JAIME MOLLINEDO GOMEZ JAIME MOLLINEDO GOMEZ FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO
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AVANCE ANUAL DE INDICADORES
METAS
Tipo de Meta NO ACUMULATIVA Comportamiento del Indicador hacia la Meta DESCENDENTE
Línea Base Año Meta
Valor Base delNumerador
1.00 Valor Base delDenominador
1.00 Valor Base delIndicador
1.00 Año Base
De 2016 Hasta 2016 2017
Trimestre Mes Valor Esperado del Numerador
Valor Alcanzado del Numerador
Valor Esperado del Denominador
Valor Alcanzado del Denominador
Meta Esperada del Indicador
Meta Alcanzada del Indicador
Semáforo Fecha deMedición
Fecha deCaptura
Trimestre 1 Enero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Febrero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Marzo 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Trimestre 2 Abril 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Mayo 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Junio 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Trimestre 3 Julio 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Agosto 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Septiembre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Trimestre 4 Octubre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Noviembre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
JAIME MOLLINEDO GOMEZ JAIME MOLLINEDO GOMEZ FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO
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AVANCE ANUAL DE INDICADORES
Diciembre 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 Verde 31/12/2017 17/01/2018
Anual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
OBSERVACIONESTrimestre 1 Enero
Febrero
Marzo
Trimestre 2 Abril
Mayo
Junio
Trimestre 3 Julio
Agosto
Septiembre
Trimestre 4 Octubre
Noviembre
Diciembre
Anual
JAIME MOLLINEDO GOMEZ JAIME MOLLINEDO GOMEZ FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
5326 - COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y
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Página 1 de
AVANCE ANUAL DE INDICADORES
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL OBJETIVO
ProgramaPresupuestario
E065 - Prestacion de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento MIR AP02 - Gestión para la operación en la
prestación de servicios de agua potableObjetivo (conCOMPONENTE)
1.1.3 - Comercialización de los servicios de agua potable y saneamiento.
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
Unidad Responsable de la Fuente del Indicador
5326-3311 - Despacho de la Coordinación Comercial
Indicador AP0206 - Padron de Usuarios
Método de Cálculo Tomas domiciliarias corroboradas en sitio/Tomas domiciliarias registradas*100
Tipo de Método Unidad de Medida del Indicador Categoría DimensiónPORCENTAJE GES - GESTIÓN EFCN - EFICIENCIA
Ámbito de Uso Frecuencia de Medición Desagregación GeográficaPRODUCTO ANUAL ESTATAL
Variables
Numerador Tomas domiciliarias corroboradas en sitio Unidad de Medida del Numerador 1434 - Toma Domiciliaria (Infraestructura)
Denominador Tomas domiciliarias registradas Unidad de Medida del Denominador 1434 - Toma Domiciliaria (Infraestructura)
M.A.A. SALIM CHAMLATI GUILLEN JAIME MOLLINEDO GOMEZ FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
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AVANCE ANUAL DE INDICADORES
METAS
Tipo de Meta NO ACUMULATIVA Comportamiento del Indicador hacia la Meta ASCENDENTE
Línea Base Año Meta
Valor Base delNumerador
1.00 Valor Base delDenominador
1.00 Valor Base delIndicador
100.00 Año Base
De 2017 Hasta 2017 2017
Trimestre Mes Valor Esperado del Numerador
Valor Alcanzado del Numerador
Valor Esperado del Denominador
Valor Alcanzado del Denominador
Meta Esperada del Indicador
Meta Alcanzada del Indicador
Semáforo Fecha deMedición
Fecha deCaptura
Trimestre 1 Enero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Febrero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Marzo 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Trimestre 2 Abril 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Mayo 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Junio 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Trimestre 3 Julio 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Agosto 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Septiembre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Trimestre 4 Octubre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Noviembre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
M.A.A. SALIM CHAMLATI GUILLEN JAIME MOLLINEDO GOMEZ FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO
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AVANCE ANUAL DE INDICADORES
Diciembre 1.00 1.00 10.00 10.00 10.00 10.00 Verde 31/12/2017 17/01/2018
Anual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
OBSERVACIONESTrimestre 1 Enero
Febrero
Marzo
Trimestre 2 Abril
Mayo
Junio
Trimestre 3 Julio
Agosto
Septiembre
Trimestre 4 Octubre
Noviembre
Diciembre
Anual
M.A.A. SALIM CHAMLATI GUILLEN JAIME MOLLINEDO GOMEZ FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
5326 - COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y
Fecha de impresión:
Página 1 de
AVANCE ANUAL DE INDICADORES
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL OBJETIVO
ProgramaPresupuestario
E065 - Prestacion de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento MIR AP02 - Gestión para la operación en la
prestación de servicios de agua potableObjetivo (conACTIVIDAD)
1.1.3.1 - Cobertura de micromedicion
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
Unidad Responsable de la Fuente del Indicador
5326-3311 - Despacho de la Coordinación Comercial
Indicador AP0210 - Cobertura de micromedicion
Método de Cálculo Micromedidores funcionando/Tomas domiciliarias registradas*100
Tipo de Método Unidad de Medida del Indicador Categoría DimensiónPORCENTAJE GES - GESTIÓN EFCN - EFICIENCIA
Ámbito de Uso Frecuencia de Medición Desagregación GeográficaPROCESO ANUAL ESTATAL
Variables
Numerador Micromedidores funcionando Unidad de Medida del Numerador 1189 - Equipo (General)
Denominador Tomas domiciliarias registradas Unidad de Medida del Denominador 1434 - Toma Domiciliaria (Infraestructura)
M.A.A. SALIM CHAMLATI GUILLEN JAIME MOLLINEDO GOMEZ FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
5326 - COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y
Fecha de impresión:
Página 2 de
AVANCE ANUAL DE INDICADORES
METAS
Tipo de Meta NO ACUMULATIVA Comportamiento del Indicador hacia la Meta ASCENDENTE
Línea Base Año Meta
Valor Base delNumerador
1.00 Valor Base delDenominador
1.00 Valor Base delIndicador
100.00 Año Base
De 2016 Hasta 2016 2017
Trimestre Mes Valor Esperado del Numerador
Valor Alcanzado del Numerador
Valor Esperado del Denominador
Valor Alcanzado del Denominador
Meta Esperada del Indicador
Meta Alcanzada del Indicador
Semáforo Fecha deMedición
Fecha deCaptura
Trimestre 1 Enero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Febrero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Marzo 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Trimestre 2 Abril 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Mayo 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Junio 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Trimestre 3 Julio 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Agosto 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Septiembre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Trimestre 4 Octubre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Noviembre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
M.A.A. SALIM CHAMLATI GUILLEN JAIME MOLLINEDO GOMEZ FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
5326 - COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y
Fecha de impresión:
Página 3 de
AVANCE ANUAL DE INDICADORES
Diciembre 1.00 1.00 1.00 1.00 100.00 100.00 Verde 31/12/2017 17/01/2018
Anual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
OBSERVACIONESTrimestre 1 Enero
Febrero
Marzo
Trimestre 2 Abril
Mayo
Junio
Trimestre 3 Julio
Agosto
Septiembre
Trimestre 4 Octubre
Noviembre
Diciembre
Anual
M.A.A. SALIM CHAMLATI GUILLEN JAIME MOLLINEDO GOMEZ FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
5326 - COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y
Fecha de impresión:
Página 1 de
AVANCE ANUAL DE INDICADORES
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL OBJETIVO
ProgramaPresupuestario
E065 - Prestacion de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento MIR AP02 - Gestión para la operación en la
prestación de servicios de agua potableObjetivo (conCOMPONENTE)
1.1.4 - Operación y mantenimiento de la infraestructura del sistema hidráulico, tratamiento y saneamiento de aguas servidas.
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
Unidad Responsable de la Fuente del Indicador
5326-3307 - Despacho de la Coordinación Operativa
Indicador AP0207 - Eficiencia operativa
Método de Cálculo Diagnósticos para mejorar la eficiencia operativa realizados/Diagnósticos para mejorar la eficiencia operativa programados *100
Tipo de Método Unidad de Medida del Indicador Categoría DimensiónPORCENTAJE GES - GESTIÓN EFCN - EFICIENCIA
Ámbito de Uso Frecuencia de Medición Desagregación GeográficaPRODUCTO ANUAL ESTATAL
Variables
Numerador Diagnósticos para mejorar la eficiencia operativa realizados Unidad de Medida del Numerador 1177 - Diagnóstico (General)
Denominador Diagnósticos para mejorar la eficiencia operativa programados Unidad de Medida del Denominador 1177 - Diagnóstico (General)
JOSE LUIS OCHOA LARES JAIME MOLLINEDO GOMEZ FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
5326 - COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y
Fecha de impresión:
Página 2 de
AVANCE ANUAL DE INDICADORES
METAS
Tipo de Meta NO ACUMULATIVA Comportamiento del Indicador hacia la Meta ASCENDENTE
Línea Base Año Meta
Valor Base delNumerador
1.00 Valor Base delDenominador
1.00 Valor Base delIndicador
100.00 Año Base
De 2017 Hasta 2017 2017
Trimestre Mes Valor Esperado del Numerador
Valor Alcanzado del Numerador
Valor Esperado del Denominador
Valor Alcanzado del Denominador
Meta Esperada del Indicador
Meta Alcanzada del Indicador
Semáforo Fecha deMedición
Fecha deCaptura
Trimestre 1 Enero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Febrero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Marzo 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Trimestre 2 Abril 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Mayo 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Junio 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Trimestre 3 Julio 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Agosto 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Septiembre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Trimestre 4 Octubre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Noviembre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
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Diciembre 33.00 33.00 60.00 60.00 55.00 55.00 Verde 31/12/2017 15/01/2018
Anual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
OBSERVACIONESTrimestre 1 Enero
Febrero
Marzo
Trimestre 2 Abril
Mayo
Junio
Trimestre 3 Julio
Agosto
Septiembre
Trimestre 4 Octubre
Noviembre
Diciembre
Anual
JOSE LUIS OCHOA LARES JAIME MOLLINEDO GOMEZ FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO
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DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL OBJETIVO
ProgramaPresupuestario
E065 - Prestacion de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento MIR AP02 - Gestión para la operación en la
prestación de servicios de agua potableObjetivo (conACTIVIDAD)
1.1.4.1 - Agua abastecida a la población
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
Unidad Responsable de la Fuente del Indicador
5326-3307 - Despacho de la Coordinación Operativa
Indicador AP0211 - Agua abastecida a la poblacion
Método de Cálculo Volumen de agua abastecida/Población servida
Tipo de Método Unidad de Medida del Indicador Categoría DimensiónPROMEDIO GES - GESTIÓN EFCN - EFICIENCIA
Ámbito de Uso Frecuencia de Medición Desagregación GeográficaPROCESO ANUAL ESTATAL
Variables
Numerador Volumen de agua abastecida Unidad de Medida del Numerador 1415 - Metro Cúbico (Infraestructura)
Denominador Población Servida Unidad de Medida del Denominador 1209 - Habitante (General)
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AVANCE ANUAL DE INDICADORES
METAS
Tipo de Meta NO ACUMULATIVA Comportamiento del Indicador hacia la Meta ASCENDENTE
Línea Base Año Meta
Valor Base delNumerador
1.00 Valor Base delDenominador
1.00 Valor Base delIndicador
1.00 Año Base
De 2016 Hasta 2016 2017
Trimestre Mes Valor Esperado del Numerador
Valor Alcanzado del Numerador
Valor Esperado del Denominador
Valor Alcanzado del Denominador
Meta Esperada del Indicador
Meta Alcanzada del Indicador
Semáforo Fecha deMedición
Fecha deCaptura
Trimestre 1 Enero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Febrero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Marzo 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Trimestre 2 Abril 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Mayo 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Junio 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Trimestre 3 Julio 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Agosto 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Septiembre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Trimestre 4 Octubre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Noviembre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
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Diciembre 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 Verde 31/12/2017 17/01/2018
Anual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
OBSERVACIONESTrimestre 1 Enero
Febrero
Marzo
Trimestre 2 Abril
Mayo
Junio
Trimestre 3 Julio
Agosto
Septiembre
Trimestre 4 Octubre
Noviembre
Diciembre
Anual
JOSE LUIS OCHOA LARES JAIME MOLLINEDO GOMEZ FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO
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AVANCE ANUAL DE INDICADORES
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL OBJETIVO
ProgramaPresupuestario
K019 - Ordenación de Aguas Residuales Drenaje yAlcantarillado MIR AP06 - Drenaje y Saneamiento para Todos Objetivo (con
FIN)1 - Cobertura Anual Estatal de Drenaje Sanitario
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
Unidad Responsable de la Fuente del Indicador
5326-3308 - Despacho de la Coordinación de Planeación
Indicador AP0601 - Cobertura Anual Estatal de Drenaje Sanitario
Método de Cálculo (Población servida / Total de la población) *100
Tipo de Método Unidad de Medida del Indicador Categoría DimensiónPORCENTAJE GES - GESTIÓN EFCC - EFICACIA
Ámbito de Uso Frecuencia de Medición Desagregación GeográficaRESULTADO ANUAL ESTATAL
Variables
Numerador Población Servida Unidad de Medida del Numerador 1209 - Habitante (General)
Denominador Total de Población Unidad de Medida del Denominador 1209 - Habitante (General)
ING. ROQUE MIGUEL MARZUCA ESQUIVEL JAIME MOLLINEDO GOMEZ FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO
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AVANCE ANUAL DE INDICADORES
METAS
Tipo de Meta NO ACUMULATIVA Comportamiento del Indicador hacia la Meta ASCENDENTE
Línea Base Año Meta
Valor Base delNumerador
0.00 Valor Base delDenominador
1.00 Valor Base delIndicador
0.00 Año Base
De 2016 Hasta 2016 2017
Trimestre Mes Valor Esperado del Numerador
Valor Alcanzado del Numerador
Valor Esperado del Denominador
Valor Alcanzado del Denominador
Meta Esperada del Indicador
Meta Alcanzada del Indicador
Semáforo Fecha deMedición
Fecha deCaptura
Trimestre 1 Enero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Febrero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Marzo 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Trimestre 2 Abril 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Mayo 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Junio 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Trimestre 3 Julio 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Agosto 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Septiembre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Trimestre 4 Octubre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Noviembre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
ING. ROQUE MIGUEL MARZUCA ESQUIVEL JAIME MOLLINEDO GOMEZ FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO
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AVANCE ANUAL DE INDICADORES
Diciembre 1,144,920.00 1,144,989.00 1,660,748.00 1,660,748.00 68.94 68.94 Verde 31/12/2017 17/01/2018
Anual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
OBSERVACIONESTrimestre 1 Enero
Febrero
Marzo
Trimestre 2 Abril
Mayo
Junio
Trimestre 3 Julio
Agosto
Septiembre
Trimestre 4 Octubre
Noviembre
Diciembre
Anual
ING. ROQUE MIGUEL MARZUCA ESQUIVEL JAIME MOLLINEDO GOMEZ FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO
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AVANCE ANUAL DE INDICADORES
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL OBJETIVO
ProgramaPresupuestario
K019 - Ordenación de Aguas Residuales Drenaje yAlcantarillado MIR AP06 - Drenaje y Saneamiento para Todos Objetivo (con
PROPÓSITO)1.1 - Incrementar y mantener los servicios de cobertura integrales de saneamiento.
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
Unidad Responsable de la Fuente del Indicador
5326-3307 - Despacho de la Coordinación Operativa
Indicador AP0602 - Agua tratada
Método de Cálculo (Volumen de agua tratada / Volumen de agua servida)*100
Tipo de Método Unidad de Medida del Indicador Categoría DimensiónPORCENTAJE GES - GESTIÓN EFCN - EFICIENCIA
Ámbito de Uso Frecuencia de Medición Desagregación GeográficaRESULTADO ANUAL ESTATAL
Variables
Numerador Volumen de agua tratada Unidad de Medida del Numerador 1415 - Metro Cúbico (Infraestructura)
Denominador Volumen de agua servida Unidad de Medida del Denominador 1415 - Metro Cúbico (Infraestructura)
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AVANCE ANUAL DE INDICADORES
METAS
Tipo de Meta NO ACUMULATIVA Comportamiento del Indicador hacia la Meta ASCENDENTE
Línea Base Año Meta
Valor Base delNumerador
1.00 Valor Base delDenominador
1.00 Valor Base delIndicador
100.00 Año Base
De 2016 Hasta 2016 2017
Trimestre Mes Valor Esperado del Numerador
Valor Alcanzado del Numerador
Valor Esperado del Denominador
Valor Alcanzado del Denominador
Meta Esperada del Indicador
Meta Alcanzada del Indicador
Semáforo Fecha deMedición
Fecha deCaptura
Trimestre 1 Enero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Febrero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Marzo 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Trimestre 2 Abril 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Mayo 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Junio 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Trimestre 3 Julio 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Agosto 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Septiembre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Trimestre 4 Octubre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Noviembre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
JOSE LUIS OCHOA LARES JAIME MOLLINEDO GOMEZ FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO
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5326 - COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y
Fecha de impresión:
Página 3 de
AVANCE ANUAL DE INDICADORES
Diciembre 37,600,000.00 8,195,586.73 53,100,000.00 16,323,371.20 70.81 50.21 Rojo 31/12/2017 17/01/2018
Anual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
OBSERVACIONESTrimestre 1 Enero
Febrero
Marzo
Trimestre 2 Abril
Mayo
Junio
Trimestre 3 Julio
Agosto
Septiembre
Trimestre 4 Octubre
Noviembre
Diciembre META SOBREESTIMADA
Anual
JOSE LUIS OCHOA LARES JAIME MOLLINEDO GOMEZ FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO
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5326 - COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y
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AVANCE ANUAL DE INDICADORES
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL OBJETIVO
ProgramaPresupuestario
K019 - Ordenación de Aguas Residuales Drenaje yAlcantarillado MIR AP06 - Drenaje y Saneamiento para Todos Objetivo (con
COMPONENTE)1.1.1 - Plantas de tratamiento existentes operando eficientemente
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
Unidad Responsable de la Fuente del Indicador
5326-3307 - Despacho de la Coordinación Operativa
Indicador AP0603 - PTARS que cumplen con condiciones de operación
Método de Cálculo (No. De PTAR que cumplen con condiciones particulares de descarga normados/ N. Total de PTAR) *100
Tipo de Método Unidad de Medida del Indicador Categoría DimensiónPORCENTAJE GES - GESTIÓN EFCN - EFICIENCIA
Ámbito de Uso Frecuencia de Medición Desagregación GeográficaRESULTADO ANUAL ESTATAL
Variables
Numerador No. De PTAR que cumplen con condiciones particulares de descarga normados
Unidad de Medida del Numerador 1822 - Porcentaje (General)
Denominador Numero total de PTAR Unidad de Medida del Denominador 1822 - Porcentaje (General)
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AVANCE ANUAL DE INDICADORES
METAS
Tipo de Meta NO ACUMULATIVA Comportamiento del Indicador hacia la Meta ASCENDENTE
Línea Base Año Meta
Valor Base delNumerador
1.00 Valor Base delDenominador
1.00 Valor Base delIndicador
100.00 Año Base
De 2016 Hasta 2016 2017
Trimestre Mes Valor Esperado del Numerador
Valor Alcanzado del Numerador
Valor Esperado del Denominador
Valor Alcanzado del Denominador
Meta Esperada del Indicador
Meta Alcanzada del Indicador
Semáforo Fecha deMedición
Fecha deCaptura
Trimestre 1 Enero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Febrero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Marzo 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Trimestre 2 Abril 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Mayo 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Junio 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Trimestre 3 Julio 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Agosto 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Septiembre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Trimestre 4 Octubre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Noviembre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
JOSE LUIS OCHOA LARES JAIME MOLLINEDO GOMEZ FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO
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AVANCE ANUAL DE INDICADORES
Diciembre 20.00 20.00 25.00 25.00 80.00 80.00 Verde 31/12/2017 15/01/2018
Anual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
OBSERVACIONESTrimestre 1 Enero
Febrero
Marzo
Trimestre 2 Abril
Mayo
Junio
Trimestre 3 Julio
Agosto
Septiembre
Trimestre 4 Octubre
Noviembre
Diciembre
Anual
JOSE LUIS OCHOA LARES JAIME MOLLINEDO GOMEZ FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
5326 - COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y
Fecha de impresión:
Página 1 de
AVANCE ANUAL DE INDICADORES
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL OBJETIVO
ProgramaPresupuestario
K019 - Ordenación de Aguas Residuales Drenaje yAlcantarillado MIR AP06 - Drenaje y Saneamiento para Todos Objetivo (con
ACTIVIDAD)1.1.1.1 - Implementar un programa de mejoramiento de la eficiencia de las PTARS
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
Unidad Responsable de la Fuente del Indicador
5326-3307 - Despacho de la Coordinación Operativa
Indicador AP0604 - Diagnostico de los sistemas de tratamiento de agua residual de las PTARS
Método de Cálculo (No. De PTAR diagnosticadas / N. Total de PTAR) *100
Tipo de Método Unidad de Medida del Indicador Categoría DimensiónPORCENTAJE GES - GESTIÓN EFCN - EFICIENCIA
Ámbito de Uso Frecuencia de Medición Desagregación GeográficaRESULTADO ANUAL ESTATAL
Variables
Numerador Numero de PTARS diagnosticadas Unidad de Medida del Numerador 1822 - Porcentaje (General)
Denominador Numero total de PTARS Unidad de Medida del Denominador 1822 - Porcentaje (General)
JOSE LUIS OCHOA LARES JAIME MOLLINEDO GOMEZ FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
5326 - COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y
Fecha de impresión:
Página 2 de
AVANCE ANUAL DE INDICADORES
METAS
Tipo de Meta NO ACUMULATIVA Comportamiento del Indicador hacia la Meta ASCENDENTE
Línea Base Año Meta
Valor Base delNumerador
1.00 Valor Base delDenominador
1.00 Valor Base delIndicador
100.00 Año Base
De 2016 Hasta 2016 2017
Trimestre Mes Valor Esperado del Numerador
Valor Alcanzado del Numerador
Valor Esperado del Denominador
Valor Alcanzado del Denominador
Meta Esperada del Indicador
Meta Alcanzada del Indicador
Semáforo Fecha deMedición
Fecha deCaptura
Trimestre 1 Enero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Febrero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Marzo 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Trimestre 2 Abril 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Mayo 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Junio 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Trimestre 3 Julio 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Agosto 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Septiembre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Trimestre 4 Octubre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Noviembre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
JOSE LUIS OCHOA LARES JAIME MOLLINEDO GOMEZ FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
5326 - COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y
Fecha de impresión:
Página 3 de
AVANCE ANUAL DE INDICADORES
Diciembre 10.00 10.00 24.00 24.00 41.67 41.67 Verde 31/12/2017 15/01/2018
Anual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
OBSERVACIONESTrimestre 1 Enero
Febrero
Marzo
Trimestre 2 Abril
Mayo
Junio
Trimestre 3 Julio
Agosto
Septiembre
Trimestre 4 Octubre
Noviembre
Diciembre
Anual
JOSE LUIS OCHOA LARES JAIME MOLLINEDO GOMEZ FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
5326 - COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y
Fecha de impresión:
Página 1 de
AVANCE ANUAL DE INDICADORES
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL OBJETIVO
ProgramaPresupuestario
K023 - Abastecimiento de Agua MIR AP04 - OBRA PUBLICA 2017 Objetivo (conFIN)
1 - Contribuir al mejoramiento de la eficienciaen la prestación de los servicios de agua potable mediante el incremento en las coberturas.
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
Unidad Responsable de la Fuente del Indicador
5326-3417 - Dirección de Planeación Financiera
Indicador AP0401 - Inversión Anual Estatal de Obra Publica
Método de Cálculo (Importe de inversión ejecutada / importe demandado en inversión) *100
Tipo de Método Unidad de Medida del Indicador Categoría DimensiónPORCENTAJE GES - GESTIÓN EFCN - EFICIENCIA
Ámbito de Uso Frecuencia de Medición Desagregación GeográficaRESULTADO ANUAL ESTATAL
Variables
Numerador Importe de inversión ejecutada Unidad de Medida del Numerador 1247 - Millones de Pesos (General)
Denominador Importe demandado en inversión Unidad de Medida del Denominador 1247 - Millones de Pesos (General)
LIC. FELICIANO BERNARDO CRUZ SOSA ING. ROQUE MIGUEL MARZUCA ESQUIVEL FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
5326 - COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y
Fecha de impresión:
Página 2 de
AVANCE ANUAL DE INDICADORES
METAS
Tipo de Meta NO ACUMULATIVA Comportamiento del Indicador hacia la Meta ASCENDENTE
Línea Base Año Meta
Valor Base delNumerador
600.00 Valor Base delDenominador
1,000.00 Valor Base delIndicador
60.00 Año Base
De 2016 Hasta 2016 2017
Trimestre Mes Valor Esperado del Numerador
Valor Alcanzado del Numerador
Valor Esperado del Denominador
Valor Alcanzado del Denominador
Meta Esperada del Indicador
Meta Alcanzada del Indicador
Semáforo Fecha deMedición
Fecha deCaptura
Trimestre 1 Enero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Febrero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Marzo 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Trimestre 2 Abril 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Mayo 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Junio 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Trimestre 3 Julio 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Agosto 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Septiembre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Trimestre 4 Octubre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Noviembre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
LIC. FELICIANO BERNARDO CRUZ SOSA ING. ROQUE MIGUEL MARZUCA ESQUIVEL FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
5326 - COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y
Fecha de impresión:
Página 3 de
AVANCE ANUAL DE INDICADORES
Diciembre 500.00 319,831,540.06 1,000.00 1,217,690,791.55 50.00 26.27 Rojo 31/12/2017 16/01/2018
Anual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
OBSERVACIONESTrimestre 1 Enero
Febrero
Marzo
Trimestre 2 Abril
Mayo
Junio
Trimestre 3 Julio
Agosto
Septiembre
Trimestre 4 Octubre
Noviembre
Diciembre META SOBREESTIMADA
Anual
LIC. FELICIANO BERNARDO CRUZ SOSA ING. ROQUE MIGUEL MARZUCA ESQUIVEL FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
5326 - COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y
Fecha de impresión:
Página 1 de
AVANCE ANUAL DE INDICADORES
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL OBJETIVO
ProgramaPresupuestario
K023 - Abastecimiento de Agua MIR AP04 - OBRA PUBLICA 2017 Objetivo (conPROPÓSITO)
1.1 - Mejorar los servicios de abastecimiento de agua potable en el estado, incrementado la construcción, rehabilitación, ampliación y operación de los sistemas.
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
Unidad Responsable de la Fuente del Indicador
5326-3417 - Dirección de Planeación Financiera
Indicador AP0402 - Inversión Anual Estatal de Obra Publica
Método de Cálculo (Importe de inversión ejecutada / importe demandado en inversión) *100
Tipo de Método Unidad de Medida del Indicador Categoría DimensiónPORCENTAJE GES - GESTIÓN EFCN - EFICIENCIA
Ámbito de Uso Frecuencia de Medición Desagregación GeográficaRESULTADO ANUAL ESTATAL
Variables
Numerador Importe de inversión ejecutada Unidad de Medida del Numerador 1247 - Millones de Pesos (General)
Denominador Importe demandado en inversión Unidad de Medida del Denominador 1247 - Millones de Pesos (General)
LIC. FELICIANO BERNARDO CRUZ SOSA ING. ROQUE MIGUEL MARZUCA ESQUIVEL FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
5326 - COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y
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AVANCE ANUAL DE INDICADORES
METAS
Tipo de Meta NO ACUMULATIVA Comportamiento del Indicador hacia la Meta ASCENDENTE
Línea Base Año Meta
Valor Base delNumerador
600.00 Valor Base delDenominador
1,000.00 Valor Base delIndicador
60.00 Año Base
De 2016 Hasta 2016 2017
Trimestre Mes Valor Esperado del Numerador
Valor Alcanzado del Numerador
Valor Esperado del Denominador
Valor Alcanzado del Denominador
Meta Esperada del Indicador
Meta Alcanzada del Indicador
Semáforo Fecha deMedición
Fecha deCaptura
Trimestre 1 Enero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Febrero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Marzo 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Trimestre 2 Abril 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Mayo 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Junio 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Trimestre 3 Julio 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Agosto 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Septiembre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Trimestre 4 Octubre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Noviembre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
LIC. FELICIANO BERNARDO CRUZ SOSA ING. ROQUE MIGUEL MARZUCA ESQUIVEL FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
5326 - COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y
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AVANCE ANUAL DE INDICADORES
Diciembre 500.00 319,831,540.06 1,000.00 1,217,690,791.55 50.00 26.27 Rojo 31/12/2017 16/01/2018
Anual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
OBSERVACIONESTrimestre 1 Enero
Febrero
Marzo
Trimestre 2 Abril
Mayo
Junio
Trimestre 3 Julio
Agosto
Septiembre
Trimestre 4 Octubre
Noviembre
Diciembre META SOBREESTIMADA
Anual
LIC. FELICIANO BERNARDO CRUZ SOSA ING. ROQUE MIGUEL MARZUCA ESQUIVEL FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
5326 - COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y
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AVANCE ANUAL DE INDICADORES
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL OBJETIVO
ProgramaPresupuestario
K023 - Abastecimiento de Agua MIR AP04 - OBRA PUBLICA 2017 Objetivo (conCOMPONENTE)
1.1.1 - Construcción de Obras Publicas 2017.
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
Unidad Responsable de la Fuente del Indicador
5326-3417 - Dirección de Planeación Financiera
Indicador AP0403 - Agua abastecida a la población
Método de Cálculo Volumen de agua abastecida / Población servida
Tipo de Método Unidad de Medida del Indicador Categoría DimensiónPORCENTAJE GES - GESTIÓN CAL - CALIDAD
Ámbito de Uso Frecuencia de Medición Desagregación GeográficaRESULTADO ANUAL ESTATAL
Variables
Numerador Volumen de agua abastecida Unidad de Medida del Numerador 1233 - Litro (General)
Denominador Población total servida Unidad de Medida del Denominador 1209 - Habitante (General)
LIC. FELICIANO BERNARDO CRUZ SOSA ING. ROQUE MIGUEL MARZUCA ESQUIVEL FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
5326 - COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y
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AVANCE ANUAL DE INDICADORES
METAS
Tipo de Meta NO ACUMULATIVA Comportamiento del Indicador hacia la Meta ASCENDENTE
Línea Base Año Meta
Valor Base delNumerador
419,000,000.00 Valor Base delDenominador
1,497,580.00 Valor Base delIndicador
27,978.47 Año Base
De 2016 Hasta 2016 2017
Trimestre Mes Valor Esperado del Numerador
Valor Alcanzado del Numerador
Valor Esperado del Denominador
Valor Alcanzado del Denominador
Meta Esperada del Indicador
Meta Alcanzada del Indicador
Semáforo Fecha deMedición
Fecha deCaptura
Trimestre 1 Enero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Febrero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Marzo 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Trimestre 2 Abril 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Mayo 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Junio 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Trimestre 3 Julio 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Agosto 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Septiembre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Trimestre 4 Octubre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Noviembre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
LIC. FELICIANO BERNARDO CRUZ SOSA ING. ROQUE MIGUEL MARZUCA ESQUIVEL FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
5326 - COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y
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AVANCE ANUAL DE INDICADORES
Diciembre 419,500,000.00 20,404,214.00 1,550,130.00 1,575,692.00 27,062.25 1,294.94 Verde 31/12/2017 16/01/2018
Anual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
OBSERVACIONESTrimestre 1 Enero
Febrero
Marzo
Trimestre 2 Abril
Mayo
Junio
Trimestre 3 Julio
Agosto
Septiembre
Trimestre 4 Octubre
Noviembre
Diciembre
Anual
LIC. FELICIANO BERNARDO CRUZ SOSA ING. ROQUE MIGUEL MARZUCA ESQUIVEL FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
5326 - COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y
Fecha de impresión:
Página 1 de
AVANCE ANUAL DE INDICADORES
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL OBJETIVO
ProgramaPresupuestario
K023 - Abastecimiento de Agua MIR AP04 - OBRA PUBLICA 2017 Objetivo (conACTIVIDAD)
1.1.1.1 - Eficiencia física del agua
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
Unidad Responsable de la Fuente del Indicador
5326-3307 - Despacho de la Coordinación Operativa
Indicador AP0404 - Eficiencia física del agua
Método de Cálculo (Volumen de agua facturado / Volumen de agua producido) *100
Tipo de Método Unidad de Medida del Indicador Categoría DimensiónPORCENTAJE GES - GESTIÓN EFCN - EFICIENCIA
Ámbito de Uso Frecuencia de Medición Desagregación GeográficaRESULTADO ANUAL ESTATAL
Variables
Numerador Volumen de agua facturado Unidad de Medida del Numerador 1233 - Litro (General)
Denominador Volumen de agua producido Unidad de Medida del Denominador 1233 - Litro (General)
JOSE LUIS OCHOA LARES JAIME MOLLINEDO GOMEZ FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
5326 - COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y
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AVANCE ANUAL DE INDICADORES
METAS
Tipo de Meta NO ACUMULATIVA Comportamiento del Indicador hacia la Meta ASCENDENTE
Línea Base Año Meta
Valor Base delNumerador
72,136,989.98 Valor Base delDenominador
153,482,957.41 Valor Base delIndicador
47.00 Año Base
De 2016 Hasta 2016 2017
Trimestre Mes Valor Esperado del Numerador
Valor Alcanzado del Numerador
Valor Esperado del Denominador
Valor Alcanzado del Denominador
Meta Esperada del Indicador
Meta Alcanzada del Indicador
Semáforo Fecha deMedición
Fecha deCaptura
Trimestre 1 Enero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Febrero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Marzo 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Trimestre 2 Abril 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Mayo 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Junio 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Trimestre 3 Julio 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Agosto 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Septiembre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Trimestre 4 Octubre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Noviembre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
JOSE LUIS OCHOA LARES JAIME MOLLINEDO GOMEZ FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
5326 - COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y
Fecha de impresión:
Página 3 de
AVANCE ANUAL DE INDICADORES
Diciembre 72,200,000.00 77,067,139.92 153,500,000.00 163,999,531.61 47.04 46.99 Verde 31/12/2017 17/01/2018
Anual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
OBSERVACIONESTrimestre 1 Enero
Febrero
Marzo
Trimestre 2 Abril
Mayo
Junio
Trimestre 3 Julio
Agosto
Septiembre
Trimestre 4 Octubre
Noviembre
Diciembre
Anual
JOSE LUIS OCHOA LARES JAIME MOLLINEDO GOMEZ FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
5326 - COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y
Fecha de impresión:
Página 1 de
AVANCE ANUAL DE INDICADORES
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL OBJETIVO
ProgramaPresupuestario
O001 - Evaluacion del desempeño de la CAPA MIR AP03 - Gestion para el Control y EvaluacionInterna
Objetivo (conFIN)
1 - Contribuir a mejorar la revision y dictaminacion del ejercicio del gasto publico
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
Unidad Responsable de la Fuente del Indicador
5326-1405 - Órgano de Control y Evaluación Interna
Indicador AP0301 - Auditorias de obra publica realizadas
Método de Cálculo Auditorías de obra publica realizadas / Auditorías de obra publica programadas *100.
Tipo de Método Unidad de Medida del Indicador Categoría DimensiónPORCENTAJE GES - GESTIÓN EFCC - EFICACIA
Ámbito de Uso Frecuencia de Medición Desagregación GeográficaIMPACTO ANUAL ESTATAL
Variables
Numerador Auditorías de obra publica realizadas Unidad de Medida del Numerador 1558 - Auditoría (Rendición de Cuentas)
Denominador Auditorías de obra publica programadas Unidad de Medida del Denominador 1558 - Auditoría (Rendición de Cuentas)
ALAN MENDOZA MORENO ARQ. JOSÉ RAMÓN PUC KANTÚN ARQ. JOSÉ RAMÓN PUC KANTÚN
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
5326 - COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y
Fecha de impresión:
Página 2 de
AVANCE ANUAL DE INDICADORES
METAS
Tipo de Meta NO ACUMULATIVA Comportamiento del Indicador hacia la Meta ASCENDENTE
Línea Base Año Meta
Valor Base delNumerador
6.00 Valor Base delDenominador
6.00 Valor Base delIndicador
100.00 Año Base
De 2017 Hasta 2017 2017
Trimestre Mes Valor Esperado del Numerador
Valor Alcanzado del Numerador
Valor Esperado del Denominador
Valor Alcanzado del Denominador
Meta Esperada del Indicador
Meta Alcanzada del Indicador
Semáforo Fecha deMedición
Fecha deCaptura
Trimestre 1 Enero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Febrero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Marzo 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Trimestre 2 Abril 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Mayo 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Junio 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Trimestre 3 Julio 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Agosto 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Septiembre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Trimestre 4 Octubre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Noviembre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
ALAN MENDOZA MORENO ARQ. JOSÉ RAMÓN PUC KANTÚN ARQ. JOSÉ RAMÓN PUC KANTÚN
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
5326 - COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y
Fecha de impresión:
Página 3 de
AVANCE ANUAL DE INDICADORES
Diciembre 6.00 6.00 6.00 6.00 100.00 100.00 Verde 31/12/2017 12/01/2018
Anual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
OBSERVACIONESTrimestre 1 Enero
Febrero
Marzo
Trimestre 2 Abril
Mayo
Junio
Trimestre 3 Julio
Agosto
Septiembre
Trimestre 4 Octubre
Noviembre
Diciembre Este indicador en POA 2018 va a sufir modificaciones , ya que las actividades que se reflejan no son las sustantivas del O.I.C.
Anual
ALAN MENDOZA MORENO ARQ. JOSÉ RAMÓN PUC KANTÚN ARQ. JOSÉ RAMÓN PUC KANTÚN
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
5326 - COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y
Fecha de impresión:
Página 1 de
AVANCE ANUAL DE INDICADORES
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL OBJETIVO
ProgramaPresupuestario
O001 - Evaluacion del desempeño de la CAPA MIR AP03 - Gestion para el Control y EvaluacionInterna
Objetivo (conPROPÓSITO)
1.1 - Verificar que las obras publicas se realicen con apego a las disposiciones legales aplicablesy en base a la normatividad vigente establecida.
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
Unidad Responsable de la Fuente del Indicador
5326-1405 - Órgano de Control y Evaluación Interna
Indicador AP0302 - Licitaciones Publicas verificadas
Método de Cálculo Verificaciones de licitaciones publicas realizadas / Verificaciones de licitaciones publicas programadas *100
Tipo de Método Unidad de Medida del Indicador Categoría DimensiónPORCENTAJE GES - GESTIÓN EFCC - EFICACIA
Ámbito de Uso Frecuencia de Medición Desagregación GeográficaRESULTADO TRIMESTRAL ESTATAL
Variables
Numerador Verificaciones de licitaciones publicas realizadas Unidad de Medida del Numerador 1329 - Verificación (General)
Denominador Verificaciones de licitaciones publicas programadas Unidad de Medida del Denominador 1329 - Verificación (General)
ALAN MENDOZA MORENO ARQ. JOSÉ RAMÓN PUC KANTÚN ARQ. JOSÉ RAMÓN PUC KANTÚN
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
5326 - COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y
Fecha de impresión:
Página 2 de
AVANCE ANUAL DE INDICADORES
METAS
Tipo de Meta NO ACUMULATIVA Comportamiento del Indicador hacia la Meta ASCENDENTE
Línea Base Año Meta
Valor Base delNumerador
71.00 Valor Base delDenominador
71.00 Valor Base delIndicador
100.00 Año Base
De 2017 Hasta 2017 2017
Trimestre Mes Valor Esperado del Numerador
Valor Alcanzado del Numerador
Valor Esperado del Denominador
Valor Alcanzado del Denominador
Meta Esperada del Indicador
Meta Alcanzada del Indicador
Semáforo Fecha deMedición
Fecha deCaptura
Trimestre 1 Enero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Febrero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Marzo 20.00 20.00 71.00 71.00 28.17 28.17 Verde 31/03/2017 11/04/2017
Trimestre 2 Abril 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Mayo 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Junio 40.00 40.00 71.00 1.00 56.34 4,000.00 Verde 30/06/2017 11/07/2017
Trimestre 3 Julio 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Agosto 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Septiembre 60.00 60.00 71.00 71.00 84.51 84.51 Verde 30/09/2017 06/10/2017
Trimestre 4 Octubre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Noviembre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
ALAN MENDOZA MORENO ARQ. JOSÉ RAMÓN PUC KANTÚN ARQ. JOSÉ RAMÓN PUC KANTÚN
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
5326 - COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y
Fecha de impresión:
Página 3 de
AVANCE ANUAL DE INDICADORES
Diciembre 71.00 71.00 71.00 71.00 100.00 100.00 Verde 31/12/2017 12/01/2018
Anual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
OBSERVACIONESTrimestre 1 Enero
Febrero
Marzo Este indicador va a sufir modificación en el siguiente trimestre, en virtdud de que va a existir un cambio en cuanto a las actividades sustantivas.
Trimestre 2 Abril
Mayo
Junio Este indicador va a sufrir modificación en el siguiente trimestre, en virtud que va a existir un cambio en cuanto a las actividades sustantivas.
Trimestre 3 Julio
Agosto
Septiembre
Trimestre 4 Octubre
Noviembre
Diciembre Este indicador en POA 2018 va a sufir modificaciones , ya que las actividades que se reflejan no son las sustantivas del O.I.C.
Anual
ALAN MENDOZA MORENO ARQ. JOSÉ RAMÓN PUC KANTÚN ARQ. JOSÉ RAMÓN PUC KANTÚN
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
5326 - COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y
Fecha de impresión:
Página 1 de
AVANCE ANUAL DE INDICADORES
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL OBJETIVO
ProgramaPresupuestario
O001 - Evaluacion del desempeño de la CAPA MIR AP03 - Gestion para el Control y EvaluacionInterna
Objetivo (conCOMPONENTE)
1.1.1 - Supervision realizadas de obra publica
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
Unidad Responsable de la Fuente del Indicador
5326-1405 - Órgano de Control y Evaluación Interna
Indicador AP0303 - Supervision de obra publica realizadas
Método de Cálculo Supervisiones de obra publica realizadas / Supervisiones de obra publica programadas *100
Tipo de Método Unidad de Medida del Indicador Categoría DimensiónPORCENTAJE GES - GESTIÓN EFCN - EFICIENCIA
Ámbito de Uso Frecuencia de Medición Desagregación GeográficaPRODUCTO TRIMESTRAL ESTATAL
Variables
Numerador Supervisiones de obra publica realizadas Unidad de Medida del Numerador 1315 - Supervisión (General)
Denominador Supervisiones de obra publica programadas Unidad de Medida del Denominador 1315 - Supervisión (General)
ALAN MENDOZA MORENO ARQ. JOSÉ RAMÓN PUC KANTÚN ARQ. JOSÉ RAMÓN PUC KANTÚN
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
5326 - COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y
Fecha de impresión:
Página 2 de
AVANCE ANUAL DE INDICADORES
METAS
Tipo de Meta NO ACUMULATIVA Comportamiento del Indicador hacia la Meta ASCENDENTE
Línea Base Año Meta
Valor Base delNumerador
10.00 Valor Base delDenominador
10.00 Valor Base delIndicador
100.00 Año Base
De 2017 Hasta 2017 2017
Trimestre Mes Valor Esperado del Numerador
Valor Alcanzado del Numerador
Valor Esperado del Denominador
Valor Alcanzado del Denominador
Meta Esperada del Indicador
Meta Alcanzada del Indicador
Semáforo Fecha deMedición
Fecha deCaptura
Trimestre 1 Enero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Febrero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Marzo 3.00 3.00 10.00 10.00 30.00 30.00 Verde 31/03/2017 11/04/2017
Trimestre 2 Abril 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Mayo 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Junio 4.00 4.00 10.00 1.00 40.00 400.00 Verde 30/06/2017 11/07/2017
Trimestre 3 Julio 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Agosto 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Septiembre 7.00 7.00 10.00 10.00 70.00 70.00 Verde 30/09/2017 06/10/2017
Trimestre 4 Octubre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Noviembre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
ALAN MENDOZA MORENO ARQ. JOSÉ RAMÓN PUC KANTÚN ARQ. JOSÉ RAMÓN PUC KANTÚN
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
5326 - COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y
Fecha de impresión:
Página 3 de
AVANCE ANUAL DE INDICADORES
Diciembre 10.00 10.00 10.00 10.00 100.00 100.00 Verde 31/12/2017 12/01/2018
Anual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
OBSERVACIONESTrimestre 1 Enero
Febrero
Marzo Este indicador va a sufir modificación en el siguiente trimestre, en virtdud de que va a existir un cambio en cuanto a las actividades sustantivas.
Trimestre 2 Abril
Mayo
Junio Este indicador va a sufrir modidficación en el siguiente trimestre, en virtud de que va a existir un cambio en cuanto a las actividades sustantivas.
Trimestre 3 Julio
Agosto
Septiembre Este indicador va a sufri modificación en el siguiente trimestre, en virtud de que va a existir un cambio en cuanto a las actividades.
Trimestre 4 Octubre
Noviembre
Diciembre Este indicador en POA 2018 va a sufir modificaciones , ya que las actividades que se reflejan no son las sustantivas del O.I.C.
Anual
ALAN MENDOZA MORENO ARQ. JOSÉ RAMÓN PUC KANTÚN ARQ. JOSÉ RAMÓN PUC KANTÚN
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
5326 - COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y
Fecha de impresión:
Página 1 de
AVANCE ANUAL DE INDICADORES
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL OBJETIVO
ProgramaPresupuestario
O001 - Evaluacion del desempeño de la CAPA MIR AP03 - Gestion para el Control y EvaluacionInterna
Objetivo (conACTIVIDAD)
1.1.1.1 - Recorridos de supervision de obra publica realizados
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
Unidad Responsable de la Fuente del Indicador
5326-1405 - Órgano de Control y Evaluación Interna
Indicador AP0304 - Recorridos de supervision de obra publica realizados
Método de Cálculo Recorridos de supervision realizados / Recorridos de supervision programados *100
Tipo de Método Unidad de Medida del Indicador Categoría DimensiónPORCENTAJE GES - GESTIÓN EFCN - EFICIENCIA
Ámbito de Uso Frecuencia de Medición Desagregación GeográficaPROCESO TRIMESTRAL ESTATAL
Variables
Numerador Recorridos de supervision realizados Unidad de Medida del Numerador 1507 - Recorrido (Jurídico)
Denominador Recorridos de supervisión programados Unidad de Medida del Denominador 1507 - Recorrido (Jurídico)
ALAN MENDOZA MORENO ARQ. JOSÉ RAMÓN PUC KANTÚN ARQ. JOSÉ RAMÓN PUC KANTÚN
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
5326 - COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y
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Página 2 de
AVANCE ANUAL DE INDICADORES
METAS
Tipo de Meta NO ACUMULATIVA Comportamiento del Indicador hacia la Meta ASCENDENTE
Línea Base Año Meta
Valor Base delNumerador
10.00 Valor Base delDenominador
10.00 Valor Base delIndicador
100.00 Año Base
De 2017 Hasta 2017 2017
Trimestre Mes Valor Esperado del Numerador
Valor Alcanzado del Numerador
Valor Esperado del Denominador
Valor Alcanzado del Denominador
Meta Esperada del Indicador
Meta Alcanzada del Indicador
Semáforo Fecha deMedición
Fecha deCaptura
Trimestre 1 Enero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Febrero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Marzo 2.00 2.00 10.00 10.00 20.00 20.00 Verde 31/03/2017 11/04/2017
Trimestre 2 Abril 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Mayo 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Junio 6.00 6.00 10.00 1.00 60.00 600.00 Verde 30/06/2017 11/07/2017
Trimestre 3 Julio 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Agosto 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Septiembre 8.00 8.00 10.00 10.00 80.00 80.00 Verde 30/09/2017 06/10/2017
Trimestre 4 Octubre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Noviembre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
ALAN MENDOZA MORENO ARQ. JOSÉ RAMÓN PUC KANTÚN ARQ. JOSÉ RAMÓN PUC KANTÚN
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
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AVANCE ANUAL DE INDICADORES
Diciembre 10.00 10.00 10.00 10.00 100.00 100.00 Verde 31/12/2017 12/01/2018
Anual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
OBSERVACIONESTrimestre 1 Enero
Febrero
Marzo Este indicador va a sufir modificación en el siguiente trimestre, en virtdud de que va a existir un cambio en cuanto a las actividades sustantivas.
Trimestre 2 Abril
Mayo
Junio Este indicador va a sufrir modificación en el siguiente trimestre, en virtdu de que va a existir un cambio en cuanto a las actividades sustantivas.
Trimestre 3 Julio
Agosto
Septiembre
Trimestre 4 Octubre
Noviembre
Diciembre Este indicador en POA 2018 va a sufir modificaciones , ya que las actividades que se reflejan no son las sustantivas del O.I.C.
Anual
ALAN MENDOZA MORENO ARQ. JOSÉ RAMÓN PUC KANTÚN ARQ. JOSÉ RAMÓN PUC KANTÚN
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
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AVANCE ANUAL DE INDICADORES
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL OBJETIVO
ProgramaPresupuestario
U002 - Convenio de los Organos Auxiliares delConsejo de Cuenca 2017 MIR AP05 - Sustentabilidad Objetivo (con
FIN)1 - Contribuir a la gestión integral de los recursos hídricos en el Estado.
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
Unidad Responsable de la Fuente del Indicador
5326-3439 - Dirección de Gestión Ambiental
Indicador AP0501 - Disponbilidad de recurso hidrico en los acuiferos
Método de Cálculo (Numero de acuíferos sin déficit hídrico / Numero total de acuíferos)*100
Tipo de Método Unidad de Medida del Indicador Categoría DimensiónPORCENTAJE EST - ESTRATÉGICO EFCC - EFICACIA
Ámbito de Uso Frecuencia de Medición Desagregación GeográficaIMPACTO ANUAL ESTATAL
Variables
Numerador Numero de acuíferos sin déficit hidrico Unidad de Medida del Numerador 1337 - Zona (General)
Denominador Numero total de acuiferos Unidad de Medida del Denominador 1337 - Zona (General)
ING. MARCO ANTONIO JIMENEZ GARCÍA ING. ROQUE MIGUEL MARZUCA ESQUIVEL FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
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AVANCE ANUAL DE INDICADORES
METAS
Tipo de Meta NO ACUMULATIVA Comportamiento del Indicador hacia la Meta ASCENDENTE
Línea Base Año Meta
Valor Base delNumerador
4.00 Valor Base delDenominador
4.00 Valor Base delIndicador
100.00 Año Base
De 2016 Hasta 2016 2017
Trimestre Mes Valor Esperado del Numerador
Valor Alcanzado del Numerador
Valor Esperado del Denominador
Valor Alcanzado del Denominador
Meta Esperada del Indicador
Meta Alcanzada del Indicador
Semáforo Fecha deMedición
Fecha deCaptura
Trimestre 1 Enero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Febrero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Marzo 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Trimestre 2 Abril 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Mayo 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Junio 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Trimestre 3 Julio 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Agosto 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Septiembre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Trimestre 4 Octubre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Noviembre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
ING. MARCO ANTONIO JIMENEZ GARCÍA ING. ROQUE MIGUEL MARZUCA ESQUIVEL FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO
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AVANCE ANUAL DE INDICADORES
Diciembre 4.00 4.00 4.00 4.00 100.00 100.00 Verde 31/12/2017 16/01/2018
Anual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
OBSERVACIONESTrimestre 1 Enero
Febrero
Marzo
Trimestre 2 Abril
Mayo
Junio
Trimestre 3 Julio
Agosto
Septiembre
Trimestre 4 Octubre
Noviembre
Diciembre
Anual
ING. MARCO ANTONIO JIMENEZ GARCÍA ING. ROQUE MIGUEL MARZUCA ESQUIVEL FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
5326 - COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y
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AVANCE ANUAL DE INDICADORES
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL OBJETIVO
ProgramaPresupuestario
U002 - Convenio de los Organos Auxiliares delConsejo de Cuenca 2017 MIR AP05 - Sustentabilidad Objetivo (con
PROPÓSITO)
1.1 - Garantizar el servicio de abastecimiento de agua potable con la cantidad y la calidad requerida a los usuarios.
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
Unidad Responsable de la Fuente del Indicador
5326-3439 - Dirección de Gestión Ambiental
Indicador AP0502 - Estrés hidrico
Método de Cálculo Total de la media anual de agua renovable / Total de población
Tipo de Método Unidad de Medida del Indicador Categoría DimensiónPROMEDIO EST - ESTRATÉGICO EFCN - EFICIENCIA
Ámbito de Uso Frecuencia de Medición Desagregación GeográficaRESULTADO ANUAL ESTATAL
Variables
Numerador Total de la media anual de agua renovable Unidad de Medida del Numerador 1415 - Metro Cúbico (Infraestructura)
Denominador Total de poblacion Unidad de Medida del Denominador 1209 - Habitante (General)
ING. MARCO ANTONIO JIMENEZ GARCÍA ING. ROQUE MIGUEL MARZUCA ESQUIVEL FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
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AVANCE ANUAL DE INDICADORES
METAS
Tipo de Meta NO ACUMULATIVA Comportamiento del Indicador hacia la Meta ASCENDENTE
Línea Base Año Meta
Valor Base delNumerador
1.00 Valor Base delDenominador
1.00 Valor Base delIndicador
1.00 Año Base
De 2016 Hasta 2016 2017
Trimestre Mes Valor Esperado del Numerador
Valor Alcanzado del Numerador
Valor Esperado del Denominador
Valor Alcanzado del Denominador
Meta Esperada del Indicador
Meta Alcanzada del Indicador
Semáforo Fecha deMedición
Fecha deCaptura
Trimestre 1 Enero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Febrero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Marzo 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Trimestre 2 Abril 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Mayo 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Junio 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Trimestre 3 Julio 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Agosto 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Septiembre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Trimestre 4 Octubre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Noviembre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
ING. MARCO ANTONIO JIMENEZ GARCÍA ING. ROQUE MIGUEL MARZUCA ESQUIVEL FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO
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AVANCE ANUAL DE INDICADORES
Diciembre 6,947.00 6,947.00 6,947.00 6,947.00 1.00 1.00 Verde 31/12/2017 16/01/2018
Anual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
OBSERVACIONESTrimestre 1 Enero
Febrero
Marzo
Trimestre 2 Abril
Mayo
Junio
Trimestre 3 Julio
Agosto
Septiembre
Trimestre 4 Octubre
Noviembre
Diciembre
Anual
ING. MARCO ANTONIO JIMENEZ GARCÍA ING. ROQUE MIGUEL MARZUCA ESQUIVEL FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
5326 - COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y
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AVANCE ANUAL DE INDICADORES
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL OBJETIVO
ProgramaPresupuestario
U002 - Convenio de los Organos Auxiliares delConsejo de Cuenca 2017 MIR AP05 - Sustentabilidad Objetivo (con
COMPONENTE)1.1.1 - Inversion Comité de Cuenca de Tulum2017
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
Unidad Responsable de la Fuente del Indicador
5326-3439 - Dirección de Gestión Ambiental
Indicador AP0503 - Porcentaje de ejecucion de presupuesto asignado
Método de Cálculo (Presupuesto ejercido / Presupuesto asignado)*100
Tipo de Método Unidad de Medida del Indicador Categoría DimensiónPORCENTAJE GES - GESTIÓN EFCC - EFICACIA
Ámbito de Uso Frecuencia de Medición Desagregación GeográficaRESULTADO ANUAL ESTATAL
Variables
Numerador Presupuesto ejercido Unidad de Medida del Numerador 1271 - Pesos (General)
Denominador Presupuesto asignado Unidad de Medida del Denominador 1271 - Pesos (General)
ING. MARCO ANTONIO JIMENEZ GARCÍA ING. ROQUE MIGUEL MARZUCA ESQUIVEL FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
5326 - COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y
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AVANCE ANUAL DE INDICADORES
METAS
Tipo de Meta NO ACUMULATIVA Comportamiento del Indicador hacia la Meta ASCENDENTE
Línea Base Año Meta
Valor Base delNumerador
0.00 Valor Base delDenominador
1.00 Valor Base delIndicador
0.00 Año Base
De 2016 Hasta 2016 2017
Trimestre Mes Valor Esperado del Numerador
Valor Alcanzado del Numerador
Valor Esperado del Denominador
Valor Alcanzado del Denominador
Meta Esperada del Indicador
Meta Alcanzada del Indicador
Semáforo Fecha deMedición
Fecha deCaptura
Trimestre 1 Enero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Febrero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Marzo 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Trimestre 2 Abril 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Mayo 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Junio 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Trimestre 3 Julio 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Agosto 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Septiembre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Trimestre 4 Octubre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Noviembre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
ING. MARCO ANTONIO JIMENEZ GARCÍA ING. ROQUE MIGUEL MARZUCA ESQUIVEL FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
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AVANCE ANUAL DE INDICADORES
Diciembre 244,000.00 244,000.00 244,000.00 244,000.00 100.00 100.00 Verde 31/12/2017 16/01/2018
Anual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
OBSERVACIONESTrimestre 1 Enero
Febrero
Marzo
Trimestre 2 Abril
Mayo
Junio
Trimestre 3 Julio
Agosto
Septiembre
Trimestre 4 Octubre
Noviembre
Diciembre
Anual
ING. MARCO ANTONIO JIMENEZ GARCÍA ING. ROQUE MIGUEL MARZUCA ESQUIVEL FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
5326 - COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y
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AVANCE ANUAL DE INDICADORES
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL OBJETIVO
ProgramaPresupuestario
U002 - Convenio de los Organos Auxiliares delConsejo de Cuenca 2017 MIR AP05 - Sustentabilidad Objetivo (con
ACTIVIDAD)1.1.1.1 - Reuniones Anuales de Comite deCuenca de Tulum 2017
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
Unidad Responsable de la Fuente del Indicador
5326-3439 - Dirección de Gestión Ambiental
Indicador AP0507 - Reuniones Anuales de Comite de Cuenca de Tulum 2017
Método de Cálculo (Numero de reuniones efectuadas / Numero de reuniones Programadas) *100
Tipo de Método Unidad de Medida del Indicador Categoría DimensiónPORCENTAJE GES - GESTIÓN EFCN - EFICIENCIA
Ámbito de Uso Frecuencia de Medición Desagregación GeográficaRESULTADO ANUAL ESTATAL
Variables
Numerador Numero de reuniones efectuadas Unidad de Medida del Numerador 1372 - Junta (General)
Denominador Numero de reuniones programadas Unidad de Medida del Denominador 1372 - Junta (General)
ING. MARCO ANTONIO JIMENEZ GARCÍA ING. ROQUE MIGUEL MARZUCA ESQUIVEL FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
5326 - COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y
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AVANCE ANUAL DE INDICADORES
METAS
Tipo de Meta NO ACUMULATIVA Comportamiento del Indicador hacia la Meta ASCENDENTE
Línea Base Año Meta
Valor Base delNumerador
4.00 Valor Base delDenominador
4.00 Valor Base delIndicador
100.00 Año Base
De 2016 Hasta 2017 2017
Trimestre Mes Valor Esperado del Numerador
Valor Alcanzado del Numerador
Valor Esperado del Denominador
Valor Alcanzado del Denominador
Meta Esperada del Indicador
Meta Alcanzada del Indicador
Semáforo Fecha deMedición
Fecha deCaptura
Trimestre 1 Enero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Febrero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Marzo 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Trimestre 2 Abril 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Mayo 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Junio 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Trimestre 3 Julio 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Agosto 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Septiembre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Trimestre 4 Octubre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Noviembre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
ING. MARCO ANTONIO JIMENEZ GARCÍA ING. ROQUE MIGUEL MARZUCA ESQUIVEL FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
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AVANCE ANUAL DE INDICADORES
Diciembre 4.00 4.00 4.00 4.00 100.00 100.00 Verde 31/12/2017 16/01/2018
Anual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
OBSERVACIONESTrimestre 1 Enero
Febrero
Marzo
Trimestre 2 Abril
Mayo
Junio
Trimestre 3 Julio
Agosto
Septiembre
Trimestre 4 Octubre
Noviembre
Diciembre
Anual
ING. MARCO ANTONIO JIMENEZ GARCÍA ING. ROQUE MIGUEL MARZUCA ESQUIVEL FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
5326 - COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y
Fecha de impresión:
Página 1 de
AVANCE ANUAL DE INDICADORES
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL OBJETIVO
ProgramaPresupuestario
U002 - Convenio de los Organos Auxiliares delConsejo de Cuenca 2017 MIR AP05 - Sustentabilidad Objetivo (con
COMPONENTE)1.1.2 - Inversion Comite de Cuenca del RioHondo 2017
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
Unidad Responsable de la Fuente del Indicador
5326-3439 - Dirección de Gestión Ambiental
Indicador AP0504 - Porcentaje de ejecucion de presupuesto asignado
Método de Cálculo (Presupuesto ejercido / Presupuesto asignado)*100
Tipo de Método Unidad de Medida del Indicador Categoría DimensiónPORCENTAJE GES - GESTIÓN EFCC - EFICACIA
Ámbito de Uso Frecuencia de Medición Desagregación GeográficaRESULTADO ANUAL ESTATAL
Variables
Numerador Presupuesto ejercido Unidad de Medida del Numerador 1271 - Pesos (General)
Denominador Presupuesto asignado Unidad de Medida del Denominador 1271 - Pesos (General)
ING. MARCO ANTONIO JIMENEZ GARCÍA ING. ROQUE MIGUEL MARZUCA ESQUIVEL FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
5326 - COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y
Fecha de impresión:
Página 2 de
AVANCE ANUAL DE INDICADORES
METAS
Tipo de Meta NO ACUMULATIVA Comportamiento del Indicador hacia la Meta ASCENDENTE
Línea Base Año Meta
Valor Base delNumerador
1.00 Valor Base delDenominador
1.00 Valor Base delIndicador
100.00 Año Base
De 2016 Hasta 2016 2017
Trimestre Mes Valor Esperado del Numerador
Valor Alcanzado del Numerador
Valor Esperado del Denominador
Valor Alcanzado del Denominador
Meta Esperada del Indicador
Meta Alcanzada del Indicador
Semáforo Fecha deMedición
Fecha deCaptura
Trimestre 1 Enero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Febrero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Marzo 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Trimestre 2 Abril 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Mayo 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Junio 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Trimestre 3 Julio 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Agosto 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Septiembre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Trimestre 4 Octubre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Noviembre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
ING. MARCO ANTONIO JIMENEZ GARCÍA ING. ROQUE MIGUEL MARZUCA ESQUIVEL FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
5326 - COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y
Fecha de impresión:
Página 3 de
AVANCE ANUAL DE INDICADORES
Diciembre 200,000.00 198,000.00 200,000.00 200,000.00 100.00 99.00 Verde 31/12/2017 16/01/2018
Anual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
OBSERVACIONESTrimestre 1 Enero
Febrero
Marzo
Trimestre 2 Abril
Mayo
Junio
Trimestre 3 Julio
Agosto
Septiembre
Trimestre 4 Octubre
Noviembre
Diciembre
Anual
ING. MARCO ANTONIO JIMENEZ GARCÍA ING. ROQUE MIGUEL MARZUCA ESQUIVEL FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
5326 - COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y
Fecha de impresión:
Página 1 de
AVANCE ANUAL DE INDICADORES
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL OBJETIVO
ProgramaPresupuestario
U002 - Convenio de los Organos Auxiliares delConsejo de Cuenca 2017 MIR AP05 - Sustentabilidad Objetivo (con
ACTIVIDAD)1.1.2.1 - Reuniones Anuales de Comité deCuenca del Rio Hondo 2017
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
Unidad Responsable de la Fuente del Indicador
5326-3439 - Dirección de Gestión Ambiental
Indicador AP0508 - Reuniones Anuales de Comité de Cuenca del Rio Hondo 2017
Método de Cálculo (Numero de reuniones efectuadas / Numero de reuniones Programadas) *100
Tipo de Método Unidad de Medida del Indicador Categoría DimensiónPORCENTAJE GES - GESTIÓN EFCN - EFICIENCIA
Ámbito de Uso Frecuencia de Medición Desagregación GeográficaRESULTADO ANUAL ESTATAL
Variables
Numerador Numero de reuniones efectuadas Unidad de Medida del Numerador 1372 - Junta (General)
Denominador Numero de reuniones programadas Unidad de Medida del Denominador 1372 - Junta (General)
ING. MARCO ANTONIO JIMENEZ GARCÍA ING. ROQUE MIGUEL MARZUCA ESQUIVEL FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
5326 - COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y
Fecha de impresión:
Página 2 de
AVANCE ANUAL DE INDICADORES
METAS
Tipo de Meta NO ACUMULATIVA Comportamiento del Indicador hacia la Meta ASCENDENTE
Línea Base Año Meta
Valor Base delNumerador
4.00 Valor Base delDenominador
4.00 Valor Base delIndicador
100.00 Año Base
De 2016 Hasta 2016 2017
Trimestre Mes Valor Esperado del Numerador
Valor Alcanzado del Numerador
Valor Esperado del Denominador
Valor Alcanzado del Denominador
Meta Esperada del Indicador
Meta Alcanzada del Indicador
Semáforo Fecha deMedición
Fecha deCaptura
Trimestre 1 Enero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Febrero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Marzo 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Trimestre 2 Abril 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Mayo 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Junio 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Trimestre 3 Julio 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Agosto 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Septiembre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Trimestre 4 Octubre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Noviembre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
ING. MARCO ANTONIO JIMENEZ GARCÍA ING. ROQUE MIGUEL MARZUCA ESQUIVEL FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
5326 - COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y
Fecha de impresión:
Página 3 de
AVANCE ANUAL DE INDICADORES
Diciembre 4.00 4.00 4.00 4.00 100.00 100.00 Verde 31/12/2017 16/01/2018
Anual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
OBSERVACIONESTrimestre 1 Enero
Febrero
Marzo
Trimestre 2 Abril
Mayo
Junio
Trimestre 3 Julio
Agosto
Septiembre
Trimestre 4 Octubre
Noviembre
Diciembre
Anual
ING. MARCO ANTONIO JIMENEZ GARCÍA ING. ROQUE MIGUEL MARZUCA ESQUIVEL FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
5326 - COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y
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Página 1 de
AVANCE ANUAL DE INDICADORES
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL OBJETIVO
ProgramaPresupuestario
U002 - Convenio de los Organos Auxiliares delConsejo de Cuenca 2017 MIR AP05 - Sustentabilidad Objetivo (con
COMPONENTE)1.1.3 - Inversion Comite de Cuenca del SistemaLagunar de Bacalar 2017
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
Unidad Responsable de la Fuente del Indicador
5326-3439 - Dirección de Gestión Ambiental
Indicador AP0505 - Porcentaje de ejecucion de presupuesto asignado
Método de Cálculo (Presupuesto ejercido / Presupuesto asignado)*100
Tipo de Método Unidad de Medida del Indicador Categoría DimensiónPORCENTAJE GES - GESTIÓN EFCC - EFICACIA
Ámbito de Uso Frecuencia de Medición Desagregación GeográficaRESULTADO ANUAL ESTATAL
Variables
Numerador Presupuesto ejercido Unidad de Medida del Numerador 1271 - Pesos (General)
Denominador Presupuesto asignado Unidad de Medida del Denominador 1271 - Pesos (General)
ING. MARCO ANTONIO JIMENEZ GARCÍA ING. ROQUE MIGUEL MARZUCA ESQUIVEL FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
5326 - COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y
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AVANCE ANUAL DE INDICADORES
METAS
Tipo de Meta NO ACUMULATIVA Comportamiento del Indicador hacia la Meta ASCENDENTE
Línea Base Año Meta
Valor Base delNumerador
1.00 Valor Base delDenominador
1.00 Valor Base delIndicador
100.00 Año Base
De 2016 Hasta 2016 2017
Trimestre Mes Valor Esperado del Numerador
Valor Alcanzado del Numerador
Valor Esperado del Denominador
Valor Alcanzado del Denominador
Meta Esperada del Indicador
Meta Alcanzada del Indicador
Semáforo Fecha deMedición
Fecha deCaptura
Trimestre 1 Enero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Febrero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Marzo 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Trimestre 2 Abril 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Mayo 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Junio 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Trimestre 3 Julio 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Agosto 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Septiembre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Trimestre 4 Octubre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Noviembre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
ING. MARCO ANTONIO JIMENEZ GARCÍA ING. ROQUE MIGUEL MARZUCA ESQUIVEL FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
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AVANCE ANUAL DE INDICADORES
Diciembre 169,000.00 169,000.00 169,000.00 169,000.00 100.00 100.00 Verde 31/12/2017 16/01/2018
Anual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
OBSERVACIONESTrimestre 1 Enero
Febrero
Marzo
Trimestre 2 Abril
Mayo
Junio
Trimestre 3 Julio
Agosto
Septiembre
Trimestre 4 Octubre
Noviembre
Diciembre
Anual
ING. MARCO ANTONIO JIMENEZ GARCÍA ING. ROQUE MIGUEL MARZUCA ESQUIVEL FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
5326 - COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y
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AVANCE ANUAL DE INDICADORES
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL OBJETIVO
ProgramaPresupuestario
U002 - Convenio de los Organos Auxiliares delConsejo de Cuenca 2017 MIR AP05 - Sustentabilidad Objetivo (con
ACTIVIDAD)1.1.3.1 - Reuniones Anuales de Comité deCuenca del Sistema Lagunar de Bacalar 2017
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
Unidad Responsable de la Fuente del Indicador
5326-3439 - Dirección de Gestión Ambiental
Indicador AP0509 - Reuniones Anuales de Comite de Cuenca del Sistema Lagunar de Bacalar 2017
Método de Cálculo (Numero de reuniones efectuadas / Numero de reuniones Programadas) *100
Tipo de Método Unidad de Medida del Indicador Categoría DimensiónPORCENTAJE GES - GESTIÓN EFCN - EFICIENCIA
Ámbito de Uso Frecuencia de Medición Desagregación GeográficaRESULTADO ANUAL ESTATAL
Variables
Numerador Numero de reuniones efectuadas Unidad de Medida del Numerador 1372 - Junta (General)
Denominador Numero de reuniones programadas Unidad de Medida del Denominador 1372 - Junta (General)
ING. MARCO ANTONIO JIMENEZ GARCÍA ING. ROQUE MIGUEL MARZUCA ESQUIVEL FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
5326 - COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y
Fecha de impresión:
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AVANCE ANUAL DE INDICADORES
METAS
Tipo de Meta NO ACUMULATIVA Comportamiento del Indicador hacia la Meta ASCENDENTE
Línea Base Año Meta
Valor Base delNumerador
4.00 Valor Base delDenominador
4.00 Valor Base delIndicador
100.00 Año Base
De 2016 Hasta 2016 2017
Trimestre Mes Valor Esperado del Numerador
Valor Alcanzado del Numerador
Valor Esperado del Denominador
Valor Alcanzado del Denominador
Meta Esperada del Indicador
Meta Alcanzada del Indicador
Semáforo Fecha deMedición
Fecha deCaptura
Trimestre 1 Enero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Febrero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Marzo 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Trimestre 2 Abril 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Mayo 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Junio 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Trimestre 3 Julio 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Agosto 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Septiembre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Trimestre 4 Octubre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Noviembre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
ING. MARCO ANTONIO JIMENEZ GARCÍA ING. ROQUE MIGUEL MARZUCA ESQUIVEL FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
5326 - COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y
Fecha de impresión:
Página 3 de
AVANCE ANUAL DE INDICADORES
Diciembre 4.00 4.00 4.00 4.00 100.00 100.00 Verde 31/12/2017 16/01/2018
Anual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
OBSERVACIONESTrimestre 1 Enero
Febrero
Marzo
Trimestre 2 Abril
Mayo
Junio
Trimestre 3 Julio
Agosto
Septiembre
Trimestre 4 Octubre
Noviembre
Diciembre
Anual
ING. MARCO ANTONIO JIMENEZ GARCÍA ING. ROQUE MIGUEL MARZUCA ESQUIVEL FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
5326 - COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y
Fecha de impresión:
Página 1 de
AVANCE ANUAL DE INDICADORES
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL OBJETIVO
ProgramaPresupuestario
U002 - Convenio de los Organos Auxiliares delConsejo de Cuenca 2017 MIR AP05 - Sustentabilidad Objetivo (con
COMPONENTE)1.1.4 - Inversion Comite de Cuenca deSolidaridad 2017
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
Unidad Responsable de la Fuente del Indicador
5326-3439 - Dirección de Gestión Ambiental
Indicador AP0506 - Porcentaje de ejecucion de presupuesto asignado
Método de Cálculo (Presupuesto ejercido / Presupuesto asignado)*100
Tipo de Método Unidad de Medida del Indicador Categoría DimensiónPORCENTAJE GES - GESTIÓN EFCC - EFICACIA
Ámbito de Uso Frecuencia de Medición Desagregación GeográficaRESULTADO ANUAL ESTATAL
Variables
Numerador Presupuesto ejercido Unidad de Medida del Numerador 1271 - Pesos (General)
Denominador Presupuesto asignado Unidad de Medida del Denominador 1271 - Pesos (General)
ING. MARCO ANTONIO JIMENEZ GARCÍA ING. ROQUE MIGUEL MARZUCA ESQUIVEL FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
5326 - COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y
Fecha de impresión:
Página 2 de
AVANCE ANUAL DE INDICADORES
METAS
Tipo de Meta NO ACUMULATIVA Comportamiento del Indicador hacia la Meta ASCENDENTE
Línea Base Año Meta
Valor Base delNumerador
1.00 Valor Base delDenominador
1.00 Valor Base delIndicador
100.00 Año Base
De 2016 Hasta 2016 2017
Trimestre Mes Valor Esperado del Numerador
Valor Alcanzado del Numerador
Valor Esperado del Denominador
Valor Alcanzado del Denominador
Meta Esperada del Indicador
Meta Alcanzada del Indicador
Semáforo Fecha deMedición
Fecha deCaptura
Trimestre 1 Enero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Febrero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Marzo 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Trimestre 2 Abril 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Mayo 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Junio 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Trimestre 3 Julio 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Agosto 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Septiembre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Trimestre 4 Octubre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Noviembre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
ING. MARCO ANTONIO JIMENEZ GARCÍA ING. ROQUE MIGUEL MARZUCA ESQUIVEL FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
5326 - COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y
Fecha de impresión:
Página 3 de
AVANCE ANUAL DE INDICADORES
Diciembre 365,000.00 337,000.00 365,000.00 365,000.00 100.00 92.33 Amarillo 31/12/2017 16/01/2018
Anual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
OBSERVACIONESTrimestre 1 Enero
Febrero
Marzo
Trimestre 2 Abril
Mayo
Junio
Trimestre 3 Julio
Agosto
Septiembre
Trimestre 4 Octubre
Noviembre
Diciembre SE TUVO AHORROS PRESUPUESTALES
Anual
ING. MARCO ANTONIO JIMENEZ GARCÍA ING. ROQUE MIGUEL MARZUCA ESQUIVEL FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
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Página 1 de
AVANCE ANUAL DE INDICADORES
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL OBJETIVO
ProgramaPresupuestario
U002 - Convenio de los Organos Auxiliares delConsejo de Cuenca 2017 MIR AP05 - Sustentabilidad Objetivo (con
ACTIVIDAD)1.1.4.1 - Reuniones Anuales del Comite deCuenca de Solidaridad 2017
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR
Unidad Responsable de la Fuente del Indicador
5326-3439 - Dirección de Gestión Ambiental
Indicador AP0510 - Reuniones Anuales del Comite de Cuenca de Solidaridad 2017
Método de Cálculo (Numero de reuniones efectuadas / Numero de reuniones Programadas) *100
Tipo de Método Unidad de Medida del Indicador Categoría DimensiónPORCENTAJE GES - GESTIÓN EFCN - EFICIENCIA
Ámbito de Uso Frecuencia de Medición Desagregación GeográficaRESULTADO ANUAL ESTATAL
Variables
Numerador Numero de reuniones efectuadas Unidad de Medida del Numerador 1372 - Junta (General)
Denominador Numero de reuniones programadas Unidad de Medida del Denominador 1372 - Junta (General)
ING. MARCO ANTONIO JIMENEZ GARCÍA ING. ROQUE MIGUEL MARZUCA ESQUIVEL FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
5326 - COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y
Fecha de impresión:
Página 2 de
AVANCE ANUAL DE INDICADORES
METAS
Tipo de Meta NO ACUMULATIVA Comportamiento del Indicador hacia la Meta ASCENDENTE
Línea Base Año Meta
Valor Base delNumerador
4.00 Valor Base delDenominador
4.00 Valor Base delIndicador
100.00 Año Base
De 2016 Hasta 2016 2017
Trimestre Mes Valor Esperado del Numerador
Valor Alcanzado del Numerador
Valor Esperado del Denominador
Valor Alcanzado del Denominador
Meta Esperada del Indicador
Meta Alcanzada del Indicador
Semáforo Fecha deMedición
Fecha deCaptura
Trimestre 1 Enero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Febrero 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Marzo 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Trimestre 2 Abril 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Mayo 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Junio 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Trimestre 3 Julio 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Agosto 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Septiembre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Trimestre 4 Octubre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
Noviembre 0.00 0.00 1.00 1.00 0.00 0.00
ING. MARCO ANTONIO JIMENEZ GARCÍA ING. ROQUE MIGUEL MARZUCA ESQUIVEL FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ
5326 - COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y
Fecha de impresión:
Página 3 de
AVANCE ANUAL DE INDICADORES
Diciembre 4.00 4.00 4.00 4.00 100.00 100.00 Verde 31/12/2017 16/01/2018
Anual 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
OBSERVACIONESTrimestre 1 Enero
Febrero
Marzo
Trimestre 2 Abril
Mayo
Junio
Trimestre 3 Julio
Agosto
Septiembre
Trimestre 4 Octubre
Noviembre
Diciembre
Anual
ING. MARCO ANTONIO JIMENEZ GARCÍA ING. ROQUE MIGUEL MARZUCA ESQUIVEL FRANCISCO GERARDO MORA VALLEJO
ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ