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INSTRUMENTOS

Planificación EstratégicaPlanificacion Multianual

Planificación Anual

Ejercicio 2015 y Multianual 2015-2017

Contenido del Plan Estratégico:

1. Diagnóstico 1.1) Análisis de mandatos y análisis de políticas

1.1.1) Análisis de mandatos 1.1.2) Anlisis de políticas

1.2) Análisis de Población1.2.1 Análisis de población

1.3.1) Identificación y priorización del problema o condición de interés1.3.2) Adopción, adaptación o construcción de un modelo conceptual 1.3.3) Elaboración del modelo explicativo1.3.4) Identificación de caminos causales1.3.5) Elaboración del modelo prescriptivo

1.4) Formulación de Resultados 1.4.1) Identificación del Resultado Estratégico Nacional1.4.2) Identificación del Resultado Estratégico de Gobierno1.4.3) Definición del Resultado Estratégico Institucional

1.4.3.1) Definición del Resultado intermedio1.4.3.2) Definición del Resultado inmediato

1.4.4) Elaboración de la cadena de resultados 1.5) Análisis de actores

1.4.1 Caracterización y posicionamiento de actores1.6) Análisis FODA

1.6.1) Identificación de fortalezas (F) y debilidades (D), oportunidades (O) y amenazas (A)1.6.2) Matrices: FO y FA. Establecimiento de estrategias 1.6.3) Matrices: FA y DA. Establecimiento de estrategias1.6.4) Matriz FODA

2. MARCO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL2.1) Visión, misión, principios 2.2) Objetivos Estratégicos: Plan Nacional de Desarrollo "K΄ATUN 2032"

2.2.1) indicadores de impacto,2.3) Resultados Estratégicos de Gobierno

2.3.1) Indicadores de efecto o impacto2.4) Resultados estratégicos institucionales

2.4.1) Indicadores de efecto o producto2.5) Cadena de resultados e indicadores

3. SEGUIMIENTO A NIVEL ESTRATÉGICO3.1) Fichas de indicadores

3.1.1) Fichas de los indicadores de impacto3.1.2) Fichas de los indicadores de efecto3.1.3) Fichas de los indicadores de producto

1.3) Análisis de situación

4. MATRIZ DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA5. Anexos

Contenido del Plan Multianual -POM-

1. Marco Estratégico Institucional (revisado, actualizado, validado) 1.1) Cadena de resultados e indicadores

2. Metas: 2.1) A nivel de resultados institucionales 2.2) A nivel de productos

3. Costeo de los productos a entregar en el marco del POM

4. Seguimiento a nivel multianual a) Indicadores de resultado y producto, con su respectiva ficha

5. Anexos a) Matriz de Planificación Multianual

Contenido del Plan Operativo:

2. Programación anual de productos, subproductos/actividades y metas

3. Programación cuatrimestral del costo de los productos

4. Seguimiento a nivel anuala) Indicadores de productosb) Indicadores de insumo (subproducto/actividad)

5. Anexosa) Matriz de Planificación Anual

c) Seguimientod) Fichas de Indicadores

1.Marco Estratégico Institucional y Resultados identificados en el POM (revisado, actualizado, validado)

b) Matriz de Vinculación de Productos y Subproductos con Red de Categorìas Programáticas

TABLA No. 1 : REDACCIÓN DEL RESULTADO

INSTITUCIÓN:

Elemento Descripción

QUÉ (problema que se desea abordar)

QUIÉNES (a qué población afecta)

MAGNITUD (en qué proporción o número)

TIEMPO (en que año)

INDICADOR (nombre del indicador)

REDACCIÓN FINAL DEL PROBLEMA:

EJEMPLO


QUÉ (problema que se desea abordar)QUIÉNES (a qué población afecta) Población totalMAGNITUD (en qué proporción o número) 89.8%TIEMPO (en que año) 2006

En todo el país



Descripción

Población total89.8%2006

TERRITORIALIDAD (territorio o territorios en los que se presenta el problema)

Bajo almacenamiento del recurso hídrico disponible que limita la utilización del agua para múltiples fines.


Proporción de utilización del agua para múltiples fines del total del balance hídrico nacional. (Indicador ODM 7)El bajo almacenamiento en todo el país del recurso hídrico disponible, limita la utilización del agua para múltiples fines, lo que afecta al 89.9% de la población.

Bajo almacenamiento del recurso hídrico disponible que limita la utilización del agua para múltiples fines.

En todo el paísProporción de utilización del agua para múltiples fines del total del balance hídrico nacional. (Indicador ODM 7)El bajo almacenamiento en todo el país del recurso hídrico disponible, limita la utilización del agua para múltiples fines, lo que afecta al 89.9% de la población.

TABLA No. 2 : ANÁLISIS DE MANDATOSINSTITUCIÓN:

Mandatos

Copiar textualmente la norma

EJEMPLOSSecretaría de Planificación y Programación de la Presidencia

Instituto Nacional de Estadísticas (INE)

Secretaría de Bienestar Social y Secretaría de Obras Sociales de la Esposa del Presidente

Fuente (Base legal, reglamentos, etc)

Consignar el nombre completo del instrumento jurídico, el artículo, el literal, numeral o inciso.

Asesorar, capacitar y brindar apoyo técnico a las unidades de planificación del sector público en el proceso de formulación y vinculación de los planes con los presupuestos. Dar seguimiento.

Ley del Organismo Ejecutivo. Decreto 114-97. Art. 14.

Planificación, recolección, procesamiento, análisis y divulgación de las estadísticas oficiales

Decreto Ley No. 3-85; Ley Orgánica del INE y su Reglamento, Capítulos 1 al 13

Los niños, niñas y adolescentes tienen derechofundamental a la vida. Es obligación del Estado garantizar su supervivencia, seguridady desarrollo integral.Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a la protección, cuidado y asistencianecesaria para lograr un adecuado desarrollo físico, mental, social y espiritual. Estosderechos se reconocen desde su concepción.

Decreto 27-2003, Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia, Capítulo I, art. 9

TABLA No. 2 : ANÁLISIS DE MANDATOSINSTITUCIÓN:

Requerimientos clave Demandas/Expectativas

Instituto Nacional de Estadísticas (INE)

Secretaría de Bienestar Social y Secretaría de Obras Sociales de la Esposa del Presidente

Efectos sobre la organización

Consignar lo que manda la norma y atañe al quehacer institucional

Consignar qué hace la institución en cumplimiento del mandato

Consignar el beneficio que obtine la población al cumplir la institución con el mandato

Asesorar, capacitar y brindar apoyo técnico a las unidades de planificación sel sector público

Generar procedimientos, metodologías y/o herramientas para los procesos de planificación; para vincular el plany con el presupuesto bajo el enfoque GpR; dar seguimiento a la ejecución física y presupuestaria.institucional; mantener y fortalecer la coordinación con el Minfin, para asesorar, capacitar y brindar el apoyo técnico a las instituciones del sector público y Sistema de Consejos de Desarrollo que lo requieran.

La problemática y necesidades de la población y del desarrollo sustentable del país, son la base y razón de ser de la planificación institucional y .ésta a su vez la base para la asignación de los recursos en atención a esas necesidades y problemática.

Planificar, recolectar, analizar y procesar el dato. Divulgar las estadísticas

Ejercer la rectoría de la producción de estadisticas nacionales, por medio de la planificación, recolección, análisis y procesamiento del dato, para la generación de información estadística, base para la toma de decisiones de uso oficial y público

Las instituciones cuentan con estadísticas oportunas, cofiables y de calidad, que les permite la toma de decisiones eficaz para los procesos en beneficio de la población.

D3

Thelma: Con base en el requerimiento clave, se indica que hace la institución para cumplirlo de conformidad con los bienes y servicios que le entrega a la población.

Brindarles a los niños, niñas y adolescentee protección, cuidado y asistencia, para su adecuado desarrollo físico, mental, social y espiritual

TABLA No. 3 : ANÁLISIS DE POLÍTICASINSTITUCIÓN:

Política General Política multisectorial/transversal

Nombre de la política: Nombre de la política:

EJEMPLOS

Política General Política multisectorial/transversalPolitica de desarrollo social Política Nacional de Cambio Climático

Objetivo General de la política


Objetivos específicos de la política que tienen relación con el quehacer institucional:


Objetivo General

Orientar e integrar las acciones del desarrollo social integral hacia la generación de empleo, los recursos necesarios, el combate a la pobreza, acceso a de justicia social, de equidad y de participación ciudadana, como instrumentos para elevar la calidad de vida de los grupos de la poblacióninfraestructura básica y mantenimiento de relaciones armoniosas, dentro de un marco de libertades fundamentales, guatemalteca en su conjunto.

Objetivo General

Objetivo específico:

Fortalecer el manejo integral de los recursos naturales y propiciar medidas de saneamiento ambiental como medidas de mitigación de riesgo ante desastres.

Objetivo específico:


Política multisectorial/transversal Política institucional/sectorial

Nombre de la política: Nombre de la política:

Política multisectorial/transversal Política institucional/sectorialPolítica Nacional de Cambio Climático



Política de conservación, protección y mejoramiento de los recursos naturales

Que el Estado de Guatemala, a través del Gobierno Central, las municipalidades, la sociedad civil organizada y la ciudadanía en general, adopte prácticas de prevención de riesgo, reducción de la vulnerabilidad y mejora de la adaptación al Cambio Climático, y contribuya a la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero en nuestro territorio coadyuvando a la mejora de la calidad de vida de sus habitantes y fortalezca su capacidad de incidencia en las negociaciones internacionales de cambio climático.

Objetivo General

Fortalecer y desarrollar la capacidad nacional, incluyendo la transformación institucional requerida, para abordar el tema de adaptación y mitigación al Cambio Climático.

Objetivo Específico


Política institucional/sectorial

Nombre de la política:

Política institucional/sectorialPolítica de conservación, protección y mejoramiento de los recursos naturales

Armonizar, definir y dar las directrices a los diferentes sectores para el mejoramiento del ambiente y la calidad de vida de los habitantes del país; el mantenimiento del equilibrio ecológico; y el uso sostenible de los recursos naturales.

Conservar y proteger el ambiente y los recursos naturales, con énfasis en la generación de conocimiento y prevención del deterioro ambiental.

TABLA No. 4 : ANÁLISIS DE POBLACIÓNINSTITUCIÓN:

Descripción Población total

Población Total (Total)

Población universo

Población Objetivo (Rango de edad) (Rango de edad) (Rango de edad) (Rango de edad) (Rango de edad)

Población Elegible (Rango de edad) (Rango de edad) (Rango de edad) (Rango de edad) (Rango de edad)

Clasificación Institucional

Población Total de la República

Población total que por mandato debe atender la institución

Niños y niñas de 0 a 18 años menos un día

(Total y porcentaje de la Población total de

la República)

Población total que puede presentar la

problemática que se atiende

(Total de población y porcentajes de la

Población Universo)

Población total, beneficiaria directa de las intervenciones de

la institución

(Total de población y porcentajes de la

Población Universo)

1Población universo:

Es la población que por mandato debe de atender la población. La población universo institucional es parte de la población total de la República.

2Población Objetivo:

Es la población que puede presentar el problema de desarrollo o uno de los factores causales. La población objetivo es parte de la población universo.

3Población Elegible

(Beneficiaria)

Es la población parte de la población objetivo que presenta uno o más problemas de desarrollo o uno de los factores causales. Es la población beneficiaria directa de los productos que entrega la institución. Esta población es parte de la población objetivo.

EJEMPLO

Descripción Población total

Población Total 16,548,000

Población universo

200,000 = 1.2%

Población ObjetivoNiños y niñas menores de 0 a 1 año.

70,000 = 35%Niños y niñas de 1 a 3 años.Niños y niñas de 4 a 7 años.Niños y niñas de 7 a 12 años.Niñez y adolescencia de 13 a 18 años

Población ElegibleNiños y niñas menores de 0 a 1 año.

26,500 = 13%Niños y niñas de 1 a 3 años.Niños y niñas de 4 a 7 años.Niños y niñas de 7 a 12 años.Niñez y adolescencia de 13 a 18 años

Clasificación Institucional

Población Total de la República

Población total que por mandato debe atender la institución

Niños y niñas de 0 a 18 años menos un día

Población total que puede presentar la

problemática que se atiende

Población total, beneficiaria directa de las intervenciones de

la institución

TABLA No. 5: ANÁLISIS DEMOGRÁFICOINSTITUCIÓN:

Departamento

POBLACIÓN UNIVERSO

Mujer Hombre

Indígena No Indígena Total

Alta VerapazBaja VerapazChimaltenangoChiquimulaPeténEl ProgresoQuichéEscuintlaGuatemalaHuehuetenangoIzabalJalapaJutiapaQuetzaltenangoRetalhuleuSacatepéquezSan MarcosSanta RosaSololáSuchitepéquezTotonicapánZacapa

TOTAL POBLACIÓN DEPARTA

MENTO Total Población Universo

Rango de edad

Rango de edad


POBLACIÓN UNIVERSO

Departamento

POBLACIÓN OBJETIVO

Hombre Mujer

Indígena No IndígenaIndígena


TOTAL POBLACIÓN UNIVERSO

Total Población Objetivo

Rango de edad


POBLACIÓN OBJETIVO

Mujer HombreNo indígena Total Indígena No IndígenaRango de

edadRango de

edadRango de

edad


Departamento

POBLACIÓN ELEGIBLE

MujerIndígena No Indígena


TOTAL POBLACIÓN OBJETIVO

Total Población Elegible

Rango de edad

Rango de edad


POBLACIÓN ELEGIBLE

HombreTotal Indígena No indígenaRango de

edadRango de

edad

TABLA No. 6 : IDENTIFICACIÓN DE ACTORES

INSTITUCIÓN:ACTORES NACIONALES ACTORES REGIONALES

1.- 1.-2.- 2.-3.- 3.-4.- 4.-5.- 5.-6.- 6.-7.- 7.-8.- 8.-

ACTORES DEPARTAMENTALES ACTORES MUNICIPALES 1.- 1.-2.- 2.-3.- 3.-4.- 4.-5.- 5.-6.- 6.-7.- 7.-8.- 8.-

ACTORES LOCALES1.-2.-3.-4.-5.-6.-7.-8.-

Ejemplo de actores, entre otros :Económico: trabajador, empresarial, comercial, industrial, agroindustrial, industria estractiva, transporte, etc. Socio-cultural: iglesia, educación, salud, ONG nacionales, población civil organizada, sectores población civil, ambientalistas, etc.Seguridad: policía nacional civil, fuerza armada, policía municipal, grupos delincuenciales, narcotráfico, crimen internacional organizado, etc,Político-institucional: líderes políticos, líderes locales, gobernatura, comuna, partido político, etc.

LOCAL

EJEMPLOACTORES NACIONALES ACTORES REGIONALES

1.- Asociación de asistencia social 1.- CODERE2.- SEGEPLAN 2.- Transporte de carga3.- CONADUR 3.- Distribuidores de alimentos4.- Ministerios 4.- Ganaderos5.- MINFIN 5.- Agroindustriales6.- Delegados departamentales 6.- ONG internacional7.- Partidos políticos 7.- Crimen internacional organizado8.- ONG. internacionales cooperación 8.- Ministerios

ACTORES DEPARTAMENTALES ACTORES MUNICIPALES 1.- Delegados institucionales 1.- Comuna2.- SEGEPLAN 2.- Sector población civil organizada3.- Gobernatura 3.- ONG nacional4.- ONG internacional 4.- Ambientalistas5.- Sectores de la sociedad Civil 5.- Líderes políticos6.- Partidos políticos 6.- Líderes partidistas7.- Líderes partidistas 7.- Sector población civil organizada8.- Ministerios 8.- Delegados institucionales

ACTORES LOCALES1.- Maestro2.- Médico3.- Salubrista4.- Líderes comunales5.- Sacerdote6.- Sector de la población7.- Sector población civil organizada8.- Grupos delincuenciales

Internacional: representantes o delegados de organismos internacionales, ONG internacionales, ambientalistas internacionales, etc.

LOCAL

Guía para el proceso de planificación / SEGEPLAN 23

TABLA No. 6A : ANÁLISIS DE ACTORES (Importancia/poder/recursos/rol)

INSTITUCIÓN:

Actor Importancia Poder Recursos Rol Acciones Principales

Se entiende por:

Ubicación geográfica :

Ubicación Geográfica /a

Importancia:Poder:Recursos:Rol:Acciones principales:


Actor Importancia Poder Recursos Rol Acciones Principales

1.- Delegados institucionalesAlta Medio Técnicos Departamento

2.- SEGEPLANMedia Medio Técnicos Nacional

3.- Gobernatura Alta Ato Políticos Facilitador Departamento4.- ONG internacional Alta Medio Técnico/financiero Aliado5.- Sector de la sociedad Civil

MediaAlto Humano

6.- Partidos políticos Alta Bajo Oponente7.- Líderes partidistas Alta Alto Aliado8.- Crimen internacional organizado Alta Alto Facilitador/aliado

Ubicación Geográfica /a

Facilitador/aliado

Realizar la instrucción del nivel central

Facilitador/aliado

Demandante/oponente

TABLA No.7 : ANALISIS -FODA-INSTITUCIÓN:

Fortalezas Debilidades

1.- 1.-

2.- 2.-

3.- 3.-

4.- 4.-

5.- 5.-

6.- 6.-

7.- 7.-

8.- 8.-

9.- 9.-

10.- 10.-

Oportunidades Amenazas

1.- 1.-

2.- 2.-

3.- 3.-

4.- 4.-

5.- 5.-

6.- 6.-

7.- 7.-

8.- 8.-

9.- 9.-

10.- 10.-

Son los aspectos positivos de la institución que inciden en su gestión, en cumplimiento de su mandato y dependen de ella misma para aprovechar el entorno. (Recurso humano, tecnológicos, financieros, estructura organizacional, organización del trabajo, metodología de trabajo, entre otros).

Son los aspectos negativos internos que obstaculizan la capacidad de la institución para lograr su mandato y enfrentar el entorno. (Recurso humano, tecnológicos, financieros, estructura organizacional, organización del trabajo, metodología de trabajo, entre otros).

Son los factores o situaciones externas que pueden favorer el quehacer de la institución, para que de respuesta a la problemática que atiende conforme a sus mandatos. (Factores político institucionales, económicos, medio ambientales, sociales, culturales, ámbito internacional, enfoque territorial, factores poblacionales, entre otros)

Son factores o situaciones externas negativas que influyen en el quehacer institucional. (Factores político institucionales, económicos, medio ambientales, sociales, culturales, ámbito internacional, enfoque territorial, factores poblacionales, entre otros)

ANALISIS ESTRATEGICONIVEL MACRO (MICRO)

MATRIZ DE INDENTIFICACION Y PRIORIZACION DE PROBLEMAS

Nombre de la Institución:No.

Problemas priorizados

1

Carencia de una política nacional de seguridad (creación)

2

Carencia de una política crimanal del Estado

3Incremento de la delincuencia común y organizada.

FORTALEZAS MEJORABLE

SI NO

SI

personal capacitado en temas de prevencion a nivel internacional SI

Personal capacitado en temas de prevencion del delito (policia comunitaria, resistencia a pandillas, drogas)

DEBILIDADES MODIFICABLESI NO

1) Equipo logistico para realizar las actividades insuficiente si

2) Equipo móvil o transporte insuficiente SI

OPORTUNIDADES APROVECHABLESI NO

1) Buena imagen de la institución a nivel nacional e internacional X

AMENAZAS APROVECHABLESI NO

1) Asignación presupuestaria inexistente

2) Cultura de prevención inexistente o débil

ANALISIS ESTRATEGICONIVEL MACRO (MICRO)

MATRIZ DE INDENTIFICACION Y PRIORIZACION DE PROBLEMAS

Descripción Objetivos Estrategias

RECURSOS

Humanos Físicos Financieros

FACTOR OBJETIVOS RECURSOSHUMANOS FISICOS FINANCIEROS

cuando?

Análisis de las causas

Descripción

Responsables

Cronograma

Problema focal

Falta de una poolitica nacional de segurida que integre todos los operadores del sector justicia.

El Estado de Guatemala no cuenta con esta herramienta fundamental, la cual sería de suma importancia para la disminución de las diferentes problemáticas en nuestro país.

Existencia de multiples delitos.

Acciones a Desarrollar

Responsable

Cronograma

apoyo de otras institucionesasignar personal para gestionar becas extranjeras

CAUSAS FACTOR OBJETIVOSRECURSOS

HUMANOS FISICOS FINANCIEROS

FACTOR CLAVE OBJETIVOS Estrategias RECURSOSHUMANOS FISICOS FINANCIEROS

Permanente X Equipo Q.xxx,xxx

CAUSAS OBJETIVOS Estrategias Cronograma RECURSOSHUMANOS FISICOS FINANCIEROS

Acciones a desarrollar

Responsable

CRONGRAMA

personal idoneo para la gestionpersonal idoneo para la gestion

Responsables

Cronograma

Plan Estratétigo, Servicios prestados,

etc.

Mercadeo institucional, fortalecer la

oficina relaciones públicas,

etc.

Autoridades Superioriores (visión), Planificación, Oficina de cooperacion internacional, Comunicación Social, Todas las unidades.

x Profesionales

FACTOR CLAVE

Responsables

INSTITUCIÓN:Análisis FO (Fortalezas/Oportunidades) Análisis FA (Fortalezas/Amenazas)

1.- 1.-

2.- 2.-

3.- 3.-

Estrategias Estrategias

1.- 1.-

2.- 2.-

3.- 3.-

1.- 1.-

2.- 2.-

3.- 3.-

TABLA No. 7A : ANALISIS ESTRATÉGICO (Identificación de problemas y estrategias)

(Análisis FO) Identifica y prioriza los factores internos (fortalezas) que le permiten a la institución aprovechar los factores externos (oportunidades) del ambiente que impactan positivamente en el quehacer de la institución, y le permiten potenciar sus fortalezas.

(Análisis FA) Identifica y priorizar los factores internos (fortalezas) que le permiten a la institución minimizar o neutralizar los factores externo del ambiente (amenazas) que impactan negativamente en el quehacer de la institución y le impiden potenciar sus fortalezas.

Son las acciones que la institución debe realizar para potenciar sus Fortalezas y con ello aprovechar las Oportunidades, en función de la producción y entrega de los bienes y servicios que le brinda a la población.

Son las acciones que la institución debe realizar para enfrentar con sus Fortalezas las Amenazas para neutralizarlas o eliminarlas, en función de la producción y entrega de los bienes y servicios que le brinda a la población.

Análisis DO (Debilidades/Oportunidades) Factores críticos que la institución debe superar o

enfrentar

Análisis DA (Debilidades/Amenazas) Factores críticos que la institución debe superar o

enfrentar(Análisis DO) Identifica y prioriza los factores internos (debilidades) que le impiden a la institución aprovechar los factores externos del ambiente (oportunidades) que impactan positivamente en el quehacer de la institución y le permiten maximizar sus fortalezas

(Análisis DA) Identifica los factores internos (debilidades) que le impiden a la institución minimizar o neutralizar los factores externo del ambiente (amenazas) que impactan negativamente en el quehacer de la institución y ponen en riesgo en el logro de los objetivos y resultados o bien dificultan la entrega de los bienes y servicios que la institución brinda a la población.

Estrategias Estrategias

1.- 1.-

2.- 2.-

3.- 3.-

Son las acciones que la institución debe realizar para potenciar sus Fortalezas y con ello minimizar o neutralizar las amenazas, en función de la producción y entrega de los bienes y servicios que le brinda a la población.

Son las acciones que la institución debe realizar para superar sus Debilidades y convertirlas en Fortalezas y con ello disminuir el riesgo ante las amenazas, en función de la producción y entrega de los bienes y servicios que le brinda a la población.

TABLA No. 8 : DEFINICIÓN DEL PROBLEMA o CONDICIÓN DE INTERÉS

INSTITUCIÓN:


QUÉ (problema que se desea abordar)

QUIÉNES (a qué población afecta) Población total

MAGNITUD (en qué proporción o número)90.0%

TIEMPO (en que año) 2006

En todo el país



Elemento DescripciónACCIÓN A REALIZAR Incrementar

TIEMPO (el año que se desea alcanzar la acción) 2020

QUÉ (problema que se desea abordar) el almacenamiento del recurso hídrico disponible

MAGNITUD (en qué proporción o número les afecta) 20%

TERRITORIALIDAD en todo el territorio nacional

QUIÉNES (a quienes afecta) población total



Baja proporción del almacenamiento del recurso hídrico disponible que limita la utilización del agua para múltiples fines.


Proporción de utilización del agua para múltiples fines del total del balance hídrico nacional. (Indicador ODM 7)El bajo almacenamiento del recurso hídrico disponible limita la utilización del agua para múltiples fines, lo que afecta al 89.9% de la población.

Para el año 2020 se ha incrementado en un 20 % el almacenamiento del recurso hídrico, en beneficio de la población del "corredor seco"

TABLA No. 8A : CARACTERÍSTICAS DE LA PROBLEMÁTICA INSTITUCIÓN:

AMBITO MAGNITUD DEL PROBLEMA

2013 2014 2015 2016 2017

PROBLEMA 1

(Indicar acá el problema indentificado)

NACIONALREGIONALDEPARTAMENTOMUNICIPIOURBANORURAL

PROBLEMA 2


PROBLEMA 3


AÑO BASE

Depende del fenómeno a tratar por lo que en cada PROBLEMA dejar únicamente el ámbito que corresponde y borrar los otros.

El año base no necesariamente es el año inmediato anterior. En el caso del problema a tratar de preferencia tomar los valores existentes para el 2013 a fin de que se visibilice el desenvolvimiento del mismo en el tiempo y a futuro.

TABLA No. 9 : MATRIZ DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL

INSTITUCIÓN:

RESULTADOS INSTITUCIONALES INDICADOR

META

2015 2016 2017

Nombre del indicador

RIQUEZA PARA TODOS. INCLUSIÓN SOCIAL

LINEAMIENTOS GENERALES DE DESARROLLO

EJES DE LA POLÍTICA GENERAL DE

GOBIERNO

RESULTADOS ESTRATÉGICOS DE

GOBIERNO

MAGNITUD DEL

INDICADORAÑO BASE DE

MEDICIÓNFÓRMULA DE

CÁLCULO

ESTADO GARANTE DE LOS DERECHOS

HUMANOS Y CONDUCTOR DEL DESARROLLO.

SEGURIDAD DEMOCRÁTICA Y JUSTICIA

Para el año 2015, la tasa de hechos delictivos reportados cometidos contra el patrimonio de las personas se ha reducido

Se indica el nombre del resultado y entre paréntisis el lineamiento, eje de política o resultado estratégico al que por sus características apoya.

Es la cifra que alcanza en indicador en el año base

Es la fórmula de cálculo del indicador

BIENESTAR PARA LA GENTE.

DESARROLLO ECONÓMICO

Para el año 2015, la tasa de homicidios se ha reducido

Para el año 2015, adolescentes y jóvenes forman parte de programas de formación, formal e informal, previniendo su participación en actos de violencia

RECURSOS NATURALES HOY Y PARA EL FUTURO.

INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA Y SOCIAL PARA EL DESARROLLO

Para el año 2015, se incrementa el número de caos de mujeres que acceden a la justicia

DESARROLLO SOCIAL SOSTENIBLE

Para el año 2015, Guatemala se posiciona en el lugar 102 del Índice Internacional de Transparencia.

Para el año 2015, la prevalencia de la desnutrición crónica en niños menores de 5 años se ha disminuido en 10 puntos porcentuales

Para el año 2015, la razón de mortalidad matrna y la mortalidad neonatal han disminuido

Para el año 2015, el consumo de alimentos (protéico calórico) de las familias en condiciones de pobreza y pobreza extrema se han incrementados

Para el año 2015, los ingresos de las familias en condiciones de pobreza y pobreza extrema se han incrementado

Para el año 2015, la formalidad del empleo se ha incrementado en tres puntos porcentuales

Para el año 2015, Guatemala se posiciona con una puntuación de 4.2 en el índice internacional de competitividad

TABLA No. 10 : PRODUCTOS INSTITUCIONALES INSTITUCIÓN:

RESULTADO ESTRATÉGICO PRODUCTOS META INDICADOR DEL PRODUCTOAÑO 2015 AÑO 2016 AÑO 2017

Indicar nombre

RESULTADO INSTITUCIONAL

Se indica primero el nombre del Pacto e inmediatamente el resultado estratégico. De no estar asociado indicar el resultado institucional

Se indica en los casos en los cuales no haya asociación presupuestaria a un resultado estratégico

Se indican primero los productos asociados al resultado estratégico. De no estar asociado indicar los productos del resultado insitucional

TABLA No. 11 : RESULTADO, PRODUCTOS, METAS Y COSTOSINSTITUCIÓN:

RESULTADO

PRODUCTOS

DESCRIPCIÓN2015 2016 2017

META MONTO Q. META MONTO Q. META MONTO Q.

UNIDAD DE MEDIDA

Se indica primero el nombre del Pacto e inmediatamente el resultado estratégico. De no estar asociado indicar el resultado institucional

Se indican primero los productos asociados al resultado estratégico. De no estar asociado indicar los productos del resultado insitucional

TABLA No. 12 : SUBPRODUCTOS, METAS Y COSTOSINSTITUCIÓN:

PRODUCTO SUBPRODUCTO 2015META

UNIDAD DE MEDIDA

TABLA No. 12 : SUBPRODUCTOS, METAS Y COSTOSINSTITUCIÓN:

2015 2016 2017 MONTO Q. META MONTO Q. META MONTO Q.

TABLA No. 13: MATRIZ DE PLANIFICACIÓN ANUAL Y CUATRIMESTRAL

INSTITUCION

RESULTADO ESTRATEGICO:

RESULTADO INSTITUCIONAL:

PRODUCTOS SUPRODUCTOS

Nombre METAMETAS CUATRIMESTRE

Nombre META ANUALMETAS CUATRIMESTRE

1 2 3 1 2 3

UNIDAD DE MEDIDA

UNIDAD DE MEDIDAPOBLACION

ELEGIBLE

TABLA No. 13: MATRIZ DE PLANIFICACIÓN ANUAL Y CUATRIMESTRAL

INSTITUCION

SUPRODUCTOS

COSTO UNITARIO (Q.)

COSTO TOTAL ANUAL

TABLA 14 : VINCULACIÓN DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS CON RED DE CATEGORÍAS PROGRAMÁTICAS

INSTITUCION

RESULTADO

PR

OG

RA

MA

SU

PR

OG

RA

MA

PR

OY

EC

TO

AC

TIV

IDA

D

OB

RAPRODUCTOS Y

SUBPRODUCTOS (Productos en negrillas)

UNIDAD DE MEDIDA

DESCRIPCION DEL PRODUCTO Y/O

DEL SUBPRODUCTO

TIPO DE DETALLE DE INSUMO DEL SUPBRODUCTO

DESCRIPCION DE LA ESTRUCTURA PROGRAMATICA

FIN

ALI

DA

D,

FUN

CIÓ

N Y

D

IVIS

IÓN

TIP

O D

E

PR

OY

EC

TO

LISTADO ESTANDAR

DE INSUMOS

LISTADO LIMITADO DE

INSUMOS

SIN DETALLE DE INSUMOS

DEFINIDO

TABLA No. 15 : SEGUIMIENTO

INSTITUCIÓNResultado estratégico/institucionalResultado intermedio:Resultado inmediato:

No. RESULTADO NOMBRE

1

2

3

4

5

6

RESULTADO7

8

9

10

Cuadro 5b. Seguimiento a nivel Multianual

PRODUCTOS UNIDAD DE MEDIDA

Cuadro 5c. Seguimiento a nivel Operativo

Resultado estratégico/institucional:Resultado intermedio:Resultado inmediato:

PRODUCTOS UNIDAD DE MEDIDA


INSTITUCIÓN

INDICADORES

FÓRMULA AÑO BASE2015 2016

META AVANCE META


INDICADORES Año base

20152016

META AVANCE META


SUBPRODUCTOSINDICADORES DE DESEMPEÑO

DESCRIPCIONCUATRIMESTRE 2 CUATRIMESTRE 3

META AVANCE META


INSTITUCIÓN

INDICADORES2016 2017

AVANCE META AVANCE


2016

AVANCE


INDICADORES DE DESEMPEÑOCUATRIMESTRE 3 ANUAL

AVANCE META AVANCE

TABLA No. 16 : FICHA DEL INDICADOR

INSTITUCIÓN:

Nombre del Indicador

Categoría del Indicador DE RESULTADO DE PRODUCTO

Política Pública Asociada

Descripción del Indicaror

Pertinencia

Interpretación

Fórmula de Cálculo

Ámbito Geográfico Nacional Regional Departamento Municipio

Frecuencia de la medición Mensual Cuatrimestral Semestral Anual

Tendencia del Indicador

Años 2014 2015 2016 2017

Valor (del indicador)

Línea Base Año Valor

Medios de Verificación

Procendencia de los datos

Unidad Responsable

Objetivo Asociado al Indicador

Metodología de Recopilación

Producción asociada al cumplimiento de la meta

PRODUCTOS INDICADORES SUBPRODUCTOS INDICADORES

NOTAS TECNICAS

Listar los productos (bienes o servicios generados por la institución que contribuyen de manera directa o indirecta al cumplimiento de la meta

Listar los indicadores que corresponden a los productos identificados

Listar los subproductos (bienes o servicios generados por la institución que contribuyen de manera directa o indirecta al cumplimiento de la meta

Listar los indicadores que corresponden a los subproductos identificados


ANEXO 1Matriz para la inclusión de los CLASIFICADORES PRESUPUESTARIOS

INSTITUCIÓN:INDICAR ACÁ EL NOMBRE DEL CLASIFICADOR

DESCRIBIR COMO LO ABORDA LA INSTITUCIÓN

Metas al 2015 Línea de base Última medición

INDICAR ACÁ EL NOMBRE DEL CLASIFICADOR



INDICAR ACÁ EL NOMBRE DEL CLASIFICADOR



NOMBRE DEL PRODUCTO QUE SE ASOCIA AL CLASIFICADOR

Indicadores para el seguimiento de los progresos





Hacia abajo están todas las tablas correspondientes al proceso de identificación del resultado.

2. MODELO CONCEPTUAL (ADOPTADO O ELABORADO)Acá se inserta el modelo encontrado o elaborado

3. Tabla de Factores Causales, Poblaciones e Indicadores

Factor (QUE) Indicador

4. Resumen de evidencias de las relaciones causalesEfecto Factor Resumen de la Evidencia

(CAMBIO/QUE/QUIENES) (CAMBIO/QUE/QUIENES)

(“EL QUE”) (“EL QUIENES”)Familias y mujeres gestantes

Comadronas y terapeutas tradcionales ¿?

Población (QUIENES)

5. Modelo Explicativo

Factores Causales Población

Percepción cultural de la gravedad los signos y señales de peligro.

Poca articulación y/o armonización del Sistema de Salud tradicional con el convencional

Poca Organización de la comunidad para la emergencia Comunidades en municipios priorizados

Mujeres gestantes

Mujeres gestantes

Satisfacción del usuario con el resultado del servicio Familias gestantes y familias

Mujeres gestantes

Mujeres gestantes

Edad, paridad, intervalo intergenésico Mujeres gestantesPatrones de crianza Familias

Rol histórico asignado a las mujeres en la familia y la sociedad Familias Falta de Educación intercultural Familias y mujeres gestantes

Violencia y abuso en especial a las Mujeres Mujeres Mujeres gestantes

↓ Estado de salud de la mujer MEF Mujeres en edad reproductiva(anemia, ↓ Ac Fólico)

↓ Espaciamiento de embarazos Mujeres en edad reproductiva

Población Indicadores (“EL QUE”) (“EL QUIENES”)

signos y señales de peligro

la emergencia

Bajo Acceso físico < 2 h a servicios de emergencia obstétrica básicos (no cirugía)

Poco Transporte y alto costos para traslado a servicios de salud [acompañantes, oportunidad]

Alta prevalencia de Complicaciones quirúrgicas (Aborto, Parto distócico, hemorragia

Poca atención del Embarazo, parto, Puerperio sin complicaciones

↓ Estado de salud de la mujer gestante(anemia, ↓ Ac Fólico, malaria, HTA, DBT)

6. Modelo Prescriptivo

Factores Causales (Es medible el factor

causal)Percepción cultural de la gravedad los

Familias y mujeres gestantes

Familias y mujeres gestantes que reconocen signos y señales de peligro

Poca articulación y/o armonización del Sistema de Salud tradicional con el convencional


•Comadronas y terapeutas tradicionales capacitadas os en identificación de signos de peligro y procedimientos para referencia de pacientes.

Poca Organización de la comunidad para

Comunidades en municipios priorizados

•Comunidades que cuentan con plan de emergencia

Mujeres gestantes

Mujeres gestantes ¿?

Mujeres gestantes

Mujeres gestantes

Mujeres gestantes

Patrones de crianza Familias ¿?Familias ¿?

Falta de Educación intercultural ¿?

Mujeres ¿?

Mujeres gestantes

↓ Estado de salud de la mujer MEF

(anemia, ↓ Ac Fólico) ↓ Espaciamiento de embarazos

7. Resumen Evidencias de las relaciones de Causalidad/ Modelo Explicativo

Bajo Acceso físico < 2 h a servicios de emergencia obstétrica básicos (no cirugía)

•Comunidades con acceso físico a servicios obstétricos básicos < de 2 hrs.

Poco Transporte y alto costos para traslado a servicios de salud [acompañantes, oportunidad]

Satisfacción del usuario con el resultado del servicio

Familias gestantes y familias

•Mujeres gestantes satisfechas con los servicios recibidos

Alta prevalencia de Complicaciones quirúrgicas (Aborto, Parto distócico, hemorragia

•Referencias por complicaciones realizadas

•Complicaciones quirúrgicas atendidas

Poca atención del Embarazo, parto, Puerperio sin complicaciones

•Incremento del control prenatal

•Incremento de la atención del parto institucional

•Incremento de la atención en el puerperio inmediato

Edad, paridad, intervalo intergenésico

Usuarias de métodos de planificación familiar

Rol histórico asignado a las mujeres en la familia y la sociedad

Familias y mujeres gestantes

Violencia y abuso en especial a las Mujeres

↓ Estado de salud de la mujer gestante(anemia, ↓ Ac Fólico, malaria, HTA, DBT)

Prevalencia de anemia en mujeres gestantes

Mujeres en edad reproductiva

Prevalencia de anemia en MEF


Usuarias de métodos de planificación familiar

NOMBRE DEL RESULTADO

INCREMENTO DE LOS INGRESOS FAMILIARES

TITULO AUTOR AÑO

2010

2011 Roma, Italia

2011

Alcanzando la Seguridad Alimentaria en Guatemala: Oportunidades y retos

USAID/Programa de comercio y competitividad

El estado Mundial de la agricultura y a la alimentación 2010-2011

Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación –FAO-

Perfil ambiental de Guatemala Serie de documentos Técnicos y la perspectiva sistémica del Desarrollo

Instituto de Agricultura, Recursos Naturales y Ambiente (IARNA) Universidad Rafael Landívar (URL) Serie de Documentos técnicos

2010Strengthening Agricultural Extension and Advisory Systems: Procedures for Assessing, Transforming, and Evaluating Extension Systems

Burton E. Swanson Riikka Rajalahti

Hacia abajo están todas las tablas correspondientes al proceso de identificación del resultado.

2. MODELO CONCEPTUAL (ADOPTADO O ELABORADO)Acá se inserta el modelo encontrado o elaborado

(“EL QUIENES”) (Es medible el factor causal)Familias y mujeres gestantes


5. Modelo Explicativo

Población Indicadores

Familias y mujeres gestantes que reconocen signos y señales de peligro

•Comadronas y terapeutas tradicionales capacitadas os en

Comunidades en municipios priorizados

Mujeres gestantes

Mujeres gestantes ¿?

Familias gestantes y familias

Mujeres gestantes

Mujeres gestantes

Mujeres gestantesFamilias ¿?Familias ¿?

Familias y mujeres gestantes ¿?Mujeres ¿?

Mujeres gestantes Mujeres en edad reproductiva Prevalencia de anemia en MEF


Productos vigentes

•Comunidades que cuentan con plan de emergencia

•Comunidades con acceso físico a servicios obstétricos básicos < de 2

hrs.

•Mujeres gestantes satisfechas con los servicios recibidos

•Referencias por complicaciones realizadas •Complicaciones quirúrgicas atendidas

•Incremento del control prenatal

•Incremento de la atención del parto institucional •Incremento de la atención en el

puerperio inmediato Usuarias de métodos de planificación familiar

Prevalencia de anemia en mujeres gestantes

Usuarias de métodos de planificación

familiar

6. Modelo Prescriptivo

Productos potenciales

7. Resumen Evidencias de las relaciones de Causalidad/ Modelo Explicativo

NOMBRE DEL RESULTADO

INCREMENTO DE LOS INGRESOS FAMILIARES

Guatemala Secundaria

A nivel mundial

Guatemala Secundaria

A SER LLENADO POR

REGION GEOGRAFICA

FUENTE DE INFORMACIÓN

/TIPO DE ESTUDIO

FACTORES CAUSALES

VINCULADOS

CONCLUSIONES DEL ESTUDIO

(EFECTO)

Seguridad Alimentaría /Ingresos Familiares

La inseguridad alimentaria en Guatemala no es resultado del abastecimiento inadecuado de alimentos a nivel nacional o local; más bien, sus causas son la incapacidad de los pobres de acceder a los alimentos debido a sus ingresos inadecuados y, algunas ve

Agricultura como fuente de Ingresos / empleo-mano de obra no calificada

La agricultura es de especial importancia como fuente de autoempleo y de trabajo asalariado, especialmente para las mujeres (y los hombres) que carecen de capacitación o recursos para trabajar en otros sectores. En este contexto, la agricultura también

Uso inadecuado del Suelo/Bajo nivel de productividad

La intensidad de uso de la tierra es el resultado del análisis de la capacidad de uso de un área con respecto al uso actual que ésta presenta. En principio, las tierras en sobreuso representan el mayor riesgo de erosión del suelo y, con ello, existe el r

Worldwide, Secundaria Technology transfer

It is now generally accepted that extension strategies designed to increase farm income and rural livelihoods will depend, in part, on the socioeconomic characteristics of different farm householdsBecause the technical and management skills needed by diff

PROGRAMACION MENSUAL DEL PRODUCTO

VISION:MISION:RESULTADO ESTRATÉGICO:


PRODUCTO

Cuantificación mensual

Mar

PRODUCTO:

PRODUCTO:

PRODUCTO:

PROGRAMA ASOCIADO META

ANUALEne Feb

Abr





May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Recursos Necesarios

Miles de Quetzales




Responsable Directo

PROGRAMACION MENSUAL DEL SUBPRODUCTO

VISION:MISION:RESULTADOS

SUBPRODUCTO


Mar May Jun Jul

PRODUCTO:

Subproducto 1:

Subproducto 2:

Subproducto 3:

Subproducto n:

PRODUCTO:

Subproducto 1:

Subproducto 2:

Subproducto 3:

Subproducto n:

PRODUCTO:

Subproducto 1:

Subproducto 2:

Subproducto 3:

Subproducto n:

META ANUAL

Ene Feb

Abr

PRODUCTO:

Subproducto 1:

Subproducto 2:

Subproducto 3:

Subproducto n:

PRODUCTO:

Subproducto 1:

Subproducto 2:

Subproducto 3:

Subproducto n:

PROGRAMACION MENSUAL DEL SUBPRODUCTO

VISION:MISION:RESULTADOS


Responsable DirectoAgo Sep Oct Nov

Recursos Necesarios

Dic Miles de Quetzales

PROGRAMACION MENSUAL DE ACCIONES

VISION: MISION:

ACCIONESFeb Mar Abr May Jun Jul

Acción 1:

Acción 2:

Acción 3:

Acción 4:

Acción 5:

Acción n:

SUBPRODUCTO:

Acción 1:

Acción 2:

Acción 3:

Acción 4:

Acción 5:

Acción n:

RESULTADO: Indicar el nombre del resultado institucionalPRODUCTO: Indicar el nombre del producto al cual se asocian los subproductos y acciones Cuantificación mensual de las acciones (Indicar el o los

meses en los cuales la acción se va a llevar acabo)META

ANUALEne

SUBPRODUCTO: Mencionar el nombre del Subproducto al cual se asocian las acciones

SUBPRODUCTO:

Acción 1:

Acción 2:

Acción 3:

Acción 4:

Acción 5:

Acción n:

PROGRAMACION MENSUAL DE ACCIONES

VISION: MISION:

Responsable DirectoAgo Sep Oct NoV Dic

Indicar el nombre del producto al cual se asocian los subproductos y acciones Cuantificación mensual de las acciones (Indicar el o los

meses en los cuales la acción se va a llevar acabo)Recursos

Necesarios Miles de Quetzales

SUBPRODUCTO:

Acción (1) INSUMO (2)Cantidad (4)

LA SUMATORIA DEL COSTO DE LOS INSUMOS ES IGUAL AL COSTO DE LA ACCIÓNLA SUMATORIA DEL COSTO DE LAS ACCIONES ES IGUAL AL COSTO DEL SUBPRODUCTO LA SUMATORIA DEL COSTO DE LOS SUBPRODUCTOS ES IGUAL AL COSTO DEL PRODUCTO(1) Indicar el nombre de la acción (2) Por cada acción, indicar el nombre de todos y cada uno de los insumos requeridos para llevar acabo la misma (3) Se refiere a la presentación del insumo: bolsa x libras, frasco x mg o ml, paquete de x unidades, galón, litro, etc. (4) Renglón presupuestario(6) Se indica el precio unitario del insumo(7) Es el resultado del la cantidad requerida del insumo por el precio unitario del mismo(8) Sumatoria del precio total de todos los insumos(9) Programación física del insumo por cuatrimestre(10) Nombre del responsable y Nit del mismo

Unidad de

Medida (3)

Responsable1 2 3

TOTAL Q

(2) Por cada acción, indicar el nombre de todos y cada uno de los insumos requeridos para llevar acabo la misma (3) Se refiere a la presentación del insumo: bolsa x libras, frasco x mg o ml, paquete de x unidades, galón, litro, etc.

Renglón

(5)

Precio Unitario

(quetzales) (6)

Precio

Total (7)

Costo total de la acción

(quetzales)(8)

Programación por cuatrimestre (9)

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