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Informe Financiero al Segundo Trimestre de 2011Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

Secretaría de Finanzas y Administración

Informe FinancieroSegundo Trimestre de 2011

Morelia, Mich., Agosto de 2011

Informe Financiero al Segundo Trimestre de 2011


ESTADOS FINANCIEROS 1

ANALISIS DE LOS INGRESOS 25

Modificaciones a la Cifras Autorizadas en la Ley de Ingresos 39

Comportamiento de los Ingresos 45

GASTO EJERCIDO 53

Clasificación Económica del Gasto 55

Clasificación Sectorial del Gasto 58 Sector Desarrollo Social 60

Sector Desarrollo Económico, Obras e Infraestructura 64

Sector Gobierno y Justicia 67

Sector Administración y Finanzas 70

Sector Deuda Pública 73

Sector Participaciones y Aportaciones a Municipios 77

ANEXO EN CINCO TOMOS:DOCUMENTO QUE CONTIENE EL CUMPLIMIENTO DE METASDEL ANALISIS PROGRAMATICO PRESUPUESTARIO

I N D I C E PAGINA

SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2011RESULTADOS GENERALES

1


Informe Financiero2do. Trimestre de 2011

ESTADOS FINANCIEROS

2


GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 30 DE JUNIO DEL AÑO 2011( pesos )

A C T I V O P A S I V O

C I R C U L A N T E 2,733,729,310 A CORTO PLAZO 7,003,858,275

BANCOS E INVERSIONES 593,552,026

REMESAS EN TRANSITO 86,816,438 ACREEDORES DIVERSOS 3,408,152,090

ADEUDOS MUNICIPALES 148,742,074 RETENCIONES POR PAGAR 1,111,659,759

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR 500,925,035 DEPOSITOS A FAVOR DE TERCEROS 29,062,648

DERECHOS AL COBRO DE FIDEICOMISOS 720,000,000 CUOTAS Y APORTACIONES POR PAGAR 401,772,686

ALMACEN 41,137,018 OTROS 2,053,211,092

GASTOS POR COMPROBAR 642,556,719 A MEDIANO PLAZO 550,773,276 DEUDA PUBLICA 550,773,276

A L A R G O P L A Z O 7,325,985,003

DEUDA PUBLICA 7,325,985,003

F I J O 14,758,021,929 C R E D I T O S D I F E R I D O S 948,973,933

BIENES MUEBLES 1,752,339,875 948,973,933

BIENES INMUEBLES 6,836,908,146

EMPRESAS DE PARTICIPACION ESTATAL 108,421,994ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS 6,060,351,914 SUMA EL PASIVO 15,829,590,487

D I F E R I D O 7,876,758,283 H A C I E N D A P U B L I C A E S T A T A L

CARGOS POR APLICAR 7,876,758,283 PATRIMONIO 14,609,028,149

(6,324,558,785)

RESULTADO DEL EJERCICIO 1,254,449,671

SUMA LA HACIENDA PUBLICA ESTATAL 9,538,919,035

SUMA EL ACTIVO 25,368,509,522 SUMA EL PASIVO Y LA HACIENDA PUBLICA ESTATAL 25,368,509,522

C R E D I T O S A V A L A D O S 16,645,493

FIDEICOMISOS NO CAPITALIZABLES 1,181,958,352

54,310,477

27,152,282

3,930,187,851

SUMAN LAS CUENTAS DE ORDEN 5,210,254,455

C U E N T A S D E O R D E N

BURSATILIZACION 2% SOBRE NOMINA

INGRESOS POR PARTICIPACIONES DIRECTAS A MUNICIPIOS

REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD (SEGURO POPULAR)

ANTICIPOS DE PARTICIPACIONES EN INGRESOS FEDERALES

RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

C.P. MIRELLA GUZMAN ROSAS

SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

C.P. RAFAEL SANCHEZ DUARTE

DIRECTOR DE CONTABILIDAD

3


GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPOANALISIS DE LAS CUENTAS QUE INTEGRAN EL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 30 DE JUNIO DEL AÑO 2011

C O N C E P T O IMPORTE

A C T I V OCIRCULANTEB A N C O S

BBVA BANCOMER S.A. 8,454,864 BANCO INTERACCIONES 1,679,260 BANCO NACIONAL DE MEXICO S.A. 8,437,651 BANCO SANTANDER SERFIN S. A. 20,867,595 BANCA MIFEL S.A. 3,773,357 BANCO DEL BAJIO S.A. 10,502,508 SCOTIABANK INVERLAT 15,454,151 BANCA AFIRME S.A. 13,834,351 BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. 21,773,492 BANCO HSBC 6,761,054 S U M A 111,538,283

I N V E R S I O N E S

FIDEICOMISOS 282,208,083 VALORES NUMISMATICOS 29,006 INVERSIONES EN VALORES 7,121,535 FIDEICOMISOS RESERVA 2% SOBRE NOMINA 192,655,119 S U M A 482,013,743 SUMA BANCOS E INVERSIONES 593,552,026

R E M E S A S E N T R A N S I T O 86,816,438 A D E U D O S M U N I C I P A L E S

ANTICIPO DE PARTICIPACIONES 114,868,974 ALUMBRADO PUBLICO 22,132AGUA POTABLE 95,023 SUMINISTRO DE CLORO 851,653 CUOTAS AL I.M.S.S. 31,078,402 CREDITOS SUBROGADOS 1,634,087 CONVENIO DE DESCUENTOS 2% SOBRE NOMINA 191,803 S U M A 148,742,074

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRARFONDOS REVOLVENTES 27,341,014 RESPONSABILIDADES 3,504,582 CREDITOS DIVERSOS A ENTIDADES 470,079,439 SUMA 500,925,035

DERECHOS AL COBRO DE FIDEICOMISOS 720,000,000 A L M A C E N

RECURSOS MATERIALES 41,137,018

S U M A 41,137,018 G A S T O S P O R C O M P R O B A R 642,556,719

S U M A E L A C T I V O C I R C U L A N T E 2,733,729,310

( pesos )

4





F I J OB I E N E S M U E B L E S

PODER LEGISLATIVO 15,407,962 PODER JUDICIAL 3,997,474 EJECUTIVO DEL ESTADO 18,793,938 SECRETARIA PARTICULAR 22,622,178 COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL 6,770,157 SECRETARIA DE GOBIERNO 127,663,874 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION 117,620,674 SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS 106,381,458 SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL 32,558,616 SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO 15,402,927 SECRETARIA DE TURISMO 11,672,388 SECRETARIA DE EDUCACION 852,264,982 PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA 55,986,764 SECRETARIA DE LOS MIGRANTES 2,165,081 COORDINACION DE PLANEACION PARA EL DESARROLLO 16,471,495 SECRETARIA DE SALUD 248,351,633 SECRETARIA DE URBANISMO Y MEDIO AMBIENTE 21,391,356 COORDINACION DE CONTRALORIA 5,579,177 SECRETARIA DE POLITICA SOCIAL 17,723,958 SECRETARIA DE CULTURA 8,946,766 SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA 30,811,981 SECRETARIA DE LA MUJER 728,657 SECRETARIA DE LOS JOVENES 1,222,598 SECRETARIA DE PUEBLOS INDIGENAS 4,688,650 CONSEJERIA JURIDICA DEL EJECUTIVO DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO 1,492,898 REPRESENTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO EN EL D.F. 980,248 PROCURADURIA DE PROTECCION AMBIENTAL DEL ESTADO DE MICHOACAN 2,309,550 CENTRO DE AGRONEGOCIOS DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO 56,928

762,293 537,795

JUNTA LOCAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE 975,419

S U M A 1,752,339,875 B I E N E S I N M U E B L E S

EDIFICIOS 1,231,727,203 TERRENOS Y PREDIOS 2,295,081,028 RESERVAS TERRITORIALES 46,834,903 PALCOS Y PLATEAS DEL ESTADIO MORELOS 6,253,225 CONCESION DE CARRETERAS 55,000,000 PRESA FRANCISCO J. MUJICA 2,766,371,111

435,640,676

S U M A 6,836,908,146

E M P R E S A S D E P A R T I C I P A C I O N E S T A T A LIMPULSORA MINERA DE ANGANGUEO 47,415,093 COMPAÑIA INMOBILIARIA FOMENTO TURISTICO DE MICHOACAN S.A. DE C.V. 46,010,304 ASTECA DE MICHOACAN, S.A. DE C.V. 11,101,204 TRIPLAY DE MICHOACAN, S. DE R.L. DE C.V. 3,895,393 S U M A 108,421,994

( pesos )

COMISION EJECUTIVA DEL SERVICIO SOCIAL DE PASANTES EN EL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO

CARRETERA E.C.(CUATRO CAMINOS-ARTEAGA) CUPUAN-LAS CRUCES- TUMBISCATIO Y PUENTE LAS CARAMICUAS

TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE

5





ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOSCOMISIÓN ESTATAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE 60,295,827COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE MICHOACÁN 234,521,544 COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE MICHOACÁN 69,362,115 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MORELIA 104,743,649 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE MICHOACÁN 166,957,361 INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE MICHOACÁN 147,089,905 CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DEL ESTADO DE MICHOACÁN 13,790,130 INSTITUTO TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE ZAMORA 33,303,331 INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE APATZINGÁN 62,954,150 INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR P'URHEPECHA 52,256,564 INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LOS REYES 22,093,703 INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CIUDAD HIDALGO 64,086,411 INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE URUAPAN 52,546,228 INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE HUETAMO 49,184,461 INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TACÁMBARO 19,817,310 INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PATZCUARO 37,770,412 CONSEJO ESTATAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 3,735,014 JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL GOBIERNO DEL ESTADO 492,920 INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACAN 428,118,228 JUNTA DE CAMINOS 160,551,459 COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS 18,984,881 COMISIÓN FORESTAL DEL ESTADO 24,257,701 COMISIÓN DE PESCA DEL ESTADO 37,761,622CASA DE LAS ARTESANÍAS 16,231,901 COMISIÓN EJECUTIVA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA COSTA MICHOACANA 406,496 FONDO MIXTO PARA EL FOMENTO INDUSTRIAL DE MICHOACÁN 397,936,909 COMISIÓN DE FERIAS, EXPOSICIONES Y EVENTOS DEL ESTADO DE MICHOACÁN 7,771,491 CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA 225,761,176 PARQUE ZOOLÓGICO "BENITO JUÁREZ" 207,146,251 INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE MICHOACÁN 1,044,329,125 SISTEMA MICHOACANO DE RADIO Y TELEVISIÓN 28,430,847 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA 65,369,946 COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL PODER EJECUTIVO 2,327,052 CENTRO ESTATAL DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DEL ESTADO 17,150,508 FOMENTO TURISTICO DE MICHOACAN 87,772,749

9,263,329 SERVICIOS DE SALUD DE MICHOACAN 1,019,789,940

1,823,808 124,907,124 864,354,589

67,543,310

3,262,643 1,988,929

2,446 2,106,419

S U M A 6,060,351,914 S U M A E L A C T I V O F I J O 14,758,021,929 CARGOS POR APLICAR 7,876,758,283 S U M A E L A C T I V O D I F E R I D O 7,876,758,283 S U M A E L A C T I V O 25,368,509,522

AGENCIA ESTATAL PARA ATRACCION DE INVERSIONES Y PROYECTOS ESTRATEGICOSCOMISION PARA EL DESARRROLLO ECONOMICO Y SOCIAL DE LA TIERRA CALIENTE DEL ESTADO DE MICHOACAN

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA

CENTRO DE PRODUCCION ARTISTICA Y DESARROLLO CULTURAL DEL ESTADO DE MICHOACANUNIVERSIDAD DE LA CIENEGA DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPOFIDEICOMISO DE PARQUES INDUSTRIALES DE MICHOACAN

( pesos )

SISTEMA INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO DE MICHOACANINSTITUTO MICHOACANO PARA LA EDUCACION DE LOS ADULTOSCENTRO ESTATAL DE CERTIFICACION, ACREDITACION Y CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MICHOACAN

6





P A S I V O A CORTO PLAZOA C R E E D O R E S D I V E R S O S

PASIVOS POR PRESUPUESTO EJERCIDO 2,538,307,148 PASIVOS POR APLICACION DE RECURSOS FEDERALES 414,634,525 REINTEGROS AL PRESUPUESTO POR REGULARIZAR 242,468,080 RECURSOS DIVERSOS EN ADMINISTRACION 182,575,668 2% SOBRE NOMINA DE DEPENDENCIAS 4,497,376 RECURSOS DE MUNICIPIOS EN ADMINISTRACION 25,669,293

S U M A 3,408,152,090 R E T E N C I O N E S P O R P A G A R 1,111,659,759 D E P O S I T O S A F A V O R D E T E R C E R O S

DEPOSITOS POR ORDENES JUDICIALES Y ADMINISTRATIVAS 9,634,428 DEPOSITOS EN GARANTIA DEL PAGO DE IMPUESTOS 646,821 MULTAS Y GASTOS DE EJECUCION 16,666,421 DEPOSITOS EN GARANTIA DEL PAGO DE MULTAS FEDERALES NO FISCALES 21,335 FEDERACION DE PROPIETARIOS RURALES DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO, A.C. 1,064,384 HONORARIOS A JUECES DEL REGISTRO CIVIL 116,871 MULTAS POR ACTOS DE FISCALIZACION CONCURRENTE 912,388 S U M A 29,062,648

OTROS PASIVOSOTROS 2,053,211,092 S U M A 2,053,211,092

CUOTAS Y APORTACIONES POR PAGAR 401,772,686

S U M A E L P A S I V O A C O R T O P L A Z O 7,003,858,275

A MEDIANO PLAZODEUDA PUBLICA A MEDIANO PLAZO

BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, S.N.C. 133,472,193BANCO NACIONAL DE MEXICO 327,272,000BANCO INTERACCIONES 90,029,083

SUMA EL PASIVO A MEDIANO PLAZO 550,773,276

A LARGO PLAZODEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO

BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, S.N.C. 2,521,385,844 BANCO DEL BAJIOS.A. 1,275,283,331 BANORTE 2,573,483,141 DEXIA MEXICO S.A. DE C.V. 955,832,687

S U M A E L P A S I V O A L A R G O P L A Z O 7,325,985,003 948,973,933

S U M A D E C R E D I T O S D I F E R I D O S 948,973,933 S U M A E L P A S I V O 15,829,590,487

HACIENDA PUBLICA ESTATALP A T R I M O N I O 14,609,028,149 R E S U L T A D O S D E E J E R C I C I O S A N T E R I O R E S (6,324,558,785) R E S U L T A D O D E L E J E R C I C I O 1,254,449,671

SUMA LA HACIENDA PUBLICA ESTATAL 9,538,919,035 SUMA EL PASIVO Y LA HACIENDA PUBLICA ESTATAL 25,368,509,522

( pesos )

ANTICIPOS DE PARTICIPACIONES EN INGRESOS FEDERALES

7





CUENTAS DE ORDEN

C R E D I T O S A V A L A D O S

BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, S.N.C.

H. AYUNTAMIENTO DE MORELIA 196,517

H. AYUNTAMIENTO DE ZACAPU 4,091,917

H. AYUNTAMIENTO DE LAZARO CARDENAS 12,357,059

S U M A 16,645,493

( pesos )

8





FIDEICOMISOS NO CAPITALIZABLESCIUDAD INDUSTRIAL DE MORELIA 1,471,484 PARQUES INDUSTRIALES DE MICHOACAN 29,426,329 CORREDOR MICHOACANO DE LA INDUSTRIA TEXTIL 13 PARA LA ELABORACION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS 7,040,463 PARA EL REORDENAMIENTO DEL COMERCIO INFORMAL DE LA CIUDAD DE MORELIA 599,986 PARA LA REACTIVACION Y DESARROLLO ECONOMICO DEL ESTADO DE MICHOACAN 10,374,466 PARA LA REACTIVACION ECONOMICA DE MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS DE ZITACUARO 230,085 PARA EL FINANCIAMIENTO DE LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA 75,029,781 FONDO EDITORIAL MICHOACANO 1,221,107 FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE MICHOACAN 432,055,929 ESTATAL DE DISTRIBUCION DE FONDOS PARA LA SEGURIDAD PUBLICA 12,796,922 PARA EL DESARROLLO HABITACIONAL OCOLUSEN 4,464,556 PARA EL PAGO DE CONDOMINIOS OCAMPO Y ZAMORA 14,350 MIXTO ESTATAL DE MICHOACAN DEL FONDO DE DESASTRES NATURALES 127,741,098 FONDO DE GARANTIA AGROPECUARIA COMPLEMENTARIA 61,925,247 FONDO DE APOYO AL PROGRAMA ESPECIAL DE FINANCIAMIENTO A LA VIVIENDA PARA EL MAGISTERIO DEL ESTADO 21,176,715

11,108,358 FONDO DEL ESTADO DE MICHOACAN DE AHORRO CAPITALIZABLE 8,412,488 FONDO PARA ADQUISICION DE CONDOMINIOS LAS TORRES LAZARO CARDENAS 2,604,698 PROGRAMA DE PROMOCION TURISTICA 58,503 FONDO MIXTO PARA EL FOMENTO DE LA INVESTIGACION CIENTIFICA Y TECNOLOGICA 90,204,809 CONSTRUCCION DE PARADEROS NORTE Y SUR DE MORELIA 100 FONDO PARA EL DESARROLLO FORESTAL DE MICHOACAN 11,963,379 PROGRAMA NACIONAL DE BECAS Y FINANCIAMIENTO DE ESTUDIOS DE TIPO SUPERIOR 37,520,143 PROGRAMA NACIONAL ESCUELAS DE CALIDAD 85,779,463 PROGRAMA PARA LAS TECNOLOGIAS EDUCATIVAS Y DE INFORMACION DEL ESTADO 86,247,438 DESARROLLO ECONOMICO DE ANGANGUEO 22,888

359,741 INFRAESTRUCTURA PENITENCIARIA DEL ESTADO DE MICHOACAN 52,011 FONDO ESTATAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA 60,984 ADMINISTRACION Y PAGO PARA LA CONSTRUCCION DEL RECINTO FERIAL 554,819 FONDO ESTATAL PARA PROMOCION CULTURAL 158,244 FIDEICOMISO ACADEMIA REGISTRO DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE 15,576,412 FONDO AMBIENTAL DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO 990,478 FIDEICOMISO TEATRO MARIANO MATAMOROS 36,338,555 FONDO DE PROTECCION Y VIDA CAMPESINA 2,855,502 INVERSION Y ADMINISTRACION DEL BANCO DE MEDICAMENTOS ONCOLOGICOS MORELIA 4,690,130 PARA LA INTEGRACION DE PROYECTOS 24,206

806,472

S U M A 1,181,958,352 INGRESOS POR PARTICIPACIONES DIRECTAS A MUNICIPIOS

LAZARO CARDENAS 54,310,477 REGIMEN ESTATAL DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD ( SEGURO POPULAR) 27,152,282

BURSATILIZACION 2% SOBRE NOMINA 3,930,187,851

S U M A N L A S C U E N T A S D E O R D E N 5,210,254,455

INVERSION Y ADMINISTRACION PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DEL ESTADO

( pesos )

FONDO DE FINANCIAMIENTO PARA ADQUISICION DE VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO.

DE ADMINISTRACION No. 2112 PARQUE INDUSTRIAL ISLA DE LA PALMA CON RECINTO FISCALIZADO ESTRATEGICO DEL PUERTO LAZARO CARDENAS

C.P. RAFAEL SANCHEZ DUARTE DIRECTOR DE CONTABILIDAD

C.P. MIRELLA GUZMAN ROSASSECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

9


GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPOESTADO DE INGRESOS PERCIBIDOS Y GASTO EJERCIDO

DEL 1o. ENERO AL 30 DE JUNIO DEL AÑO 2011( pesos )

C O N C E P T O I M P O R T E S

I N G R E S O

IMPUESTOS 510,846,878 DERECHOS 541,949,250 PRODUCTOS 55,052,116 APROVECHAMIENTOS 314,218,427 PARTICIPACIONES EN INGRESOS FEDERALES 7,599,684,323 FONDOS DE APORTACIONES FEDERALES 10,439,766,779 TRANSFERENCIAS FEDERALES POR CONVENIO 1,428,770,311 OTROS INGRESOS 3,254,010,442

SUMA EL INGRESO OBTENIDO 24,144,298,526

G A S T O

PODER LEGISLATIVO 336,575,291

PODER JUDICIAL 407,032,255

PODER EJECUTIVO 18,649,866,642 SERVICIOS PERSONALES 1,385,375,751MATERIALES Y SUMINISTROS 91,292,175SERVICIOS GENERALES 331,794,206GASTO DE INVERSION 5,250,260,617DEUDA PUBLICA 1,051,210,569TRANSFERENCIAS 1,239,053,903GASTO DE EDUCACION 8,304,401,091 SERVICIOS PERSONALES 7,928,123,281 MATERIALES Y SUMINISTROS 21,122,270 SERVICIOS GENERALES 86,153,303 SUBSIDIOS 269,002,237GASTO DE SALUD 996,478,330 SERVICIOS PERSONALES 744,804,320 MATERIALES Y SUMINISTROS 173,042,015 SERVICIOS GENERALES 78,415,995 SUBSIDIOS 216,000

PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS 1,928,113,795

ORGANISMOS AUTONOMOS 1,568,260,872

S U M A E L G A S T O 22,889,848,855

R E S U L T A D O D E L E J E R C I C I O 1,254,449,671

C.P. MIRELLA GUZMAN ROSAS

SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

C.P. RAFAEL SANCHEZ DUARTE

DIRECTOR DE CONTABILIDAD

10


GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPOANALISIS DE INGRESOS PERCIBIDOS EN RELACION A SU ESTIMACION ANUAL MODIFICADA, POR EL

PERIODO DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL AÑO 2011

ESTIMACION MODIFICA- INGRESO INICIAL

ORIGINAL DE CIONES P.E.F. ESTIMADO INGRESOS

INGRESOS Y LEY DE ING. MODIFICADO OBTENIDOS PESOS %

I M P U E S T O S 892,444,597 892,444,597 510,846,878 (381,597,719) (42.76)

SOBRE ENAJENACION DE VEHICULOS DE MOTOR USADOS 62,665,006 62,665,006 21,020,972 (41,644,034) (66.46) SOBRE LOTERIAS,RIFAS,SORTEOS Y CONCURSOS 4,506,073 4,506,073 2,637,202 (1,868,871) (41.47) SOBRE SERVICIOS DE HOSPEDAJE 15,706,054 15,706,054 5,620,280 (10,085,774) (64.22) SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIÓN AL TRABAJO PERSONAL, PRESTADO BAJO LA DIRECCION Y DEPENDENCIA DE UN PATRON 809,567,464 809,567,464 481,568,424 (327,999,040) (40.52)

D E R E C H O S 1,196,143,486 1,196,143,486 541,949,250 (654,194,236) (54.69)

SERVICIOS URBANISTICOS, DE ASENTAMIENTOS HUMANOS Y DE PROTECCION AMBIENTAL 4,107,216 4,107,216 1,365,917 (2,741,299) (66.74) SERVICIOS DE TRANSPORTE PUBLICO 105,117,448 105,117,448 50,312,724 (54,804,724) (52.14) SERVICIOS DE TRANSPORTE PARTICULAR 598,050,360 598,050,360 329,435,072 (268,615,288) (44.92) SERVICIOS DE TRANSITO 4,749,124 4,749,124 2,447,753 (2,301,371) (48.46) POR LA EXPEDICION Y RENOVACION DE LICENCIAS PARA CONDUCIR VEHICULOS AUTOMOTORES 267,385,698 267,385,698 60,649,060 (206,736,638) (77.32) POR SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA 7,175,310 7,175,310 162,240 (7,013,070) (97.74) SERVICIOS DEL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD RAIZ Y DEL COMERCIO 76,115,602 76,115,602 44,770,996 (31,344,606) (41.18) SERVICIOS DEL REGISTRO CIVIL Y DEL ARCHIVO DEL PODER EJECUTIVO 88,312,914 88,312,914 39,857,985 (48,454,929) (54.87) SERVICIOS DE CATASTRO 24,372,046 24,372,046 9,128,418 (15,243,628) (62.55) SERVICIOS OFICIALES DIVERSOS 20,757,768 20,757,768 3,819,085 (16,938,683) (81.60)

P R O D U C T O S 989,171,657 989,171,657 55,052,116 (934,119,541) (94.43)

ENAJENACION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES 1,819,266 1,819,266 3,821,876 2,002,610 110.08 POR ENAJENACION DE BIENES NO PRIORITARIOS Y RECUPERACION DE INVERSION EN RESERVA TERRITORIAL 850,000,000 850,000,000 0 (850,000,000) (100.00) ARRENDAMIENTO Y EXPLOTACION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES 2,929,626 2,929,626 1,090,400 (1,839,226) (62.78) PRODUCTOS FINANCIEROS 122,076,809 122,076,809 39,092,560 (82,984,249) (67.98) VENTA DE PUBLICACIONES PERIODICO OFICIAL Y OTRAS PUBLICACIONES OFICIALES 4,414,231 4,414,231 2,962,326 (1,451,905) (32.89)

SUMINISTRO DE CALCOMANIAS U HOLOGRAMAS Y CERTIFICADOS PARA VERIFICACION VEHICULAR DE EMISIONES CONTAMINANTES 163,886 163,886 164,140 254 0.15 OTROS PRODUCTOS 7,767,839 7,767,839 7,920,814 152,975 1.97

A P R O V E C H A M I E N T O S 577,515,606 577,515,606 314,218,427 (263,297,179) (45.59)

RECARGOS 31,960,127 31,960,127 16,925,973 (15,034,154) (47.04) INDEMNIZACION POR CHEQUES DEVUELTOS POR INSTITUCIONES BANCARIAS 99,852 99,852 42,032 (57,820) (57.91) DONATIVOS, SUBSIDIOS E INDEMNIZACIONES 257,585 257,585 30,000 (227,585) (88.35) MULTAS FISCALES 41,412,723 41,412,723 23,284,152 (18,128,571) (43.78) MULTAS POR INFRACCIONES AL REGLAMENTO DE LA LEY DE TRANSITO Y VIALIDAD DEL ESTADO . 11,858,919 11,858,919 3,903,693 (7,955,226) (67.08) MULTAS POR INFRACCIONES A LA LEY DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES DEL ESTADO Y SU REGLAMENTO. 361,955 361,955 235,520 (126,435) (34.93) MULTAS POR INFRACCIONES A LA LEY AMBIENTAL Y DE PROTECCION DEL PATRIMONIO NATURAL DEL ESTADO. 562,835 562,835 17,409 (545,426) (96.91) MULTAS POR INFRACCIONES A LA LEY PARA LA PREVENCION Y GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS EN EL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO 100,000 100,000 0 (100,000) (100.00) MULTAS POR INFRACCIONES AL CODIGO DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO 2,190,420 2,190,420 0 (2,190,420) (100.00) MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES NO FISCALES 2,614,557 2,614,557 829,053 (1,785,504) (68.29) INCENTIVOS ADMINISTRACION IMPUESTOS MUNICIPALES COORDINADOS 2,909,144 2,909,144 1,261,582 (1,647,562) (56.63) INCENTIVOS POR ACTOS DE FISCALIZACION CONCURRENTE A CONTRIBUYENTES DE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 8,598,466 8,598,466 5,869,215 (2,729,251) (31.74) INCENTIVOS POR ACTOS DE FISCALIZACION CONCURRENTE A CONTRIBUYENTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA 7,748,332 7,748,332 1,982,026 (5,766,306) (74.42) INCENTIVOS POR ACTOS DE FISCALIZACION CONCURRENTE A CONTRIBUYENTES DE IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 996,880 996,880 100.00

INCENTIVOS POR ADMINISTRACION DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA,IMPUESTO AL VALOR AGREGADO E IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA, DE PEQUEÑOS CONTRIBUYENTES 183,308,833 183,308,833 73,371,565 (109,937,268) (59.97) INCENTIVOS POR ADMINISTRACION DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE CONTRIBUYENTES INTERMEDIOS 28,871,676 28,871,676 7,377,135 (21,494,541) (74.45) INCENTIVOS POR ADMINISTRACION DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES 9,953,010 9,953,010 14,037,750 4,084,740 41.04 INCENTIVOS POR LA ADMINISTRACION DE MULTAS FEDERALES NO FISCALES 10,628,120 10,628,120 1,902,612 (8,725,508) (82.10) INCENTIVOS POR LA ADMINISTRACION DE DERECHOS POR EL OTORGAMIENTO DE CONCESIONES, PARA EL USO O GOCE DE LA ZONA FEDERAL MARITIMO TERRESTRE 178,157 178,157 71,160 (106,997) (60.06) RECUPERACION DE COSTOS POR ADJUDICACION DE CONTRATOS DE OBRA PUBLICA Y ADQUISICION DE BIENES 5,824,635 5,824,635 1,352,500 (4,472,135) (76.78) DIVERSOS 228,076,260 228,076,260 160,728,170 (67,348,090) (29.53)

( pesos )VARIACIONES

C O N C E P T O

11




( pesos )ESTIMACION MODIFICA- INGRESO INICIAL


INGRESOS Y LEY DE ING. MODIFICADO OBTENIDOS PESOS %PARTICIPACIONES E INCENTIVOS EN INGRESOS FEDERALES 15,020,699,385 15,020,699,385 7,599,684,323 (7,421,015,062) (49.41)

FONDO GENERAL: 11,374,343,449 11,374,343,449 5,767,232,538 (5,607,110,911) (49.30) PRIMERA PARTE 6,983,846,878 6,983,846,878 1,270,816,804 (5,713,030,074) (81.80) SEGUNDA PARTE 3,181,403,863 3,181,403,863 628,745,665 (2,552,658,198) (80.24) TERCERA PARTE 1,178,381,981 1,178,381,981 78,169,856 (1,100,212,125) (93.37) POR RESARCIMIENTO DE INCENTIVOS EN RECAUDACION DE BASES ESPECIALES DE TRIBUTACION 30,710,727 30,710,727 13,775,757 (16,934,970) (55.14) FONDO GENERAL 2007 0 3,775,724,456 3,775,724,456 100.00 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 984,337,220 984,337,220 502,579,532 (481,757,688) (48.94) IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS: 378,486,396 378,486,396 142,652,799 (235,833,597) (62.31) BEBIDAS 154,838,785 154,838,785 22,494,972 (132,343,813) (85.47) CERVEZA 101,585,749 101,585,749 79,377,893 (22,207,856) (21.86) TABACO 122,061,862 122,061,862 40,779,934 (81,281,928) (66.59) FONDO DE FISCALIZACION 544,674,095 544,674,095 225,524,031 (319,150,064) (58.59) IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS, A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIESEL 655,653,707 655,653,707 316,403,043 (339,250,664) (51.74)

FONDO DE COMPENSACION DERIVADO DEL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS, A LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIESEL 369,779,323 369,779,323 160,462,336 (209,316,987) (56.61) DERECHOS DE PEAJE PUENTE DE LA PIEDAD ( CAPUFE) 3,150,540 3,150,540 635,762 (2,514,778) (79.82) INCENTIVOS POR ADMINISTRACION DEL IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VEHICULOS 534,106,807 534,106,807 399,393,593 (134,713,214) (25.22) INCENTIVOS POR ADMINISTRACION DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS 122,445,832 122,445,832 57,939,679 (64,506,153) (52.68) FONDO DE COMPENSACION POR INCREMENTO EN EXENCION DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS 53,722,016 53,722,016 26,861,010 (26,861,006) (50.00)

F O N D O S D E A P O R T A C I O N E S F E D E R A L E S 19,473,702,641 30,700,230 19,504,402,871 10,439,766,779 (9,064,636,092) (46.47) PARA LA EDUCACION BASICA Y NORMAL: 11,403,648,355 11,403,648,355 6,020,909,018 (5,382,739,337) (47.20) EDUCACION BASICA Y NORMAL (SISTEMA FEDERALIZADO) 10,696,622,157 10,696,622,157 5,668,549,810 (5,028,072,347) (47.01) EDUCACION BASICA Y NORMAL (SISTEMA ESTATAL) 707,026,198 707,026,198 352,359,208 (354,666,990) (50.16)PARA LOS SERVICIOS DE SALUD 1,972,222,758 1,972,222,758 1,022,178,183 (950,044,575) (48.17)PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL 293,124,019 293,124,019 175,874,412 (117,249,607) (40.00)PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2,125,390,994 2,125,390,994 1,275,234,594 (850,156,400) (40.00)PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS 1,735,225,023 1,735,225,023 917,884,416 (817,340,607) (47.10)DE APORTACIONES MULTIPLES: 534,565,408 30,700,230 565,265,638 282,505,815 (282,759,823) (50.02) PARA ALIMENTACION Y ASISTENCIA SOCIAL 283,142,125 283,142,125 141,444,060 (141,698,065) (50.04) PARA INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION BASICA 221,258,222 (3,421,172) 217,837,050 108,918,525 (108,918,525) (50.00) PARA INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION SUPERIOR 30,165,061 34,121,402 64,286,463 32,143,230 (32,143,233) (50.00)PARA EDUCACION TECNOLOGICA Y DE ADULTOS 185,597,616 185,597,616 95,635,173 (89,962,443) (48.47) PARA EDUCACION TECNOLOGICA 120,181,124 120,181,124 62,866,508 (57,314,616) (47.69) PARA EDUCACION DE ADULTOS 65,416,492 65,416,492 32,768,665 (32,647,827) (49.91) PARA SEGURIDAD PUBLICA 256,776,693 256,776,693 155,308,524 (101,468,169) (39.52)PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF) 967,151,775 967,151,775 494,236,644 (472,915,131) (48.90)

VARIACIONES

C O N C E P T O

12




( pesos )ESTIMACION MODIFICA- INGRESO INICIAL


INGRESOS Y LEY DE ING. MODIFICADO OBTENIDOS PESOS %

TRANSFERENCIAS FEDERALES POR CONVENIO 4,126,405,354 4,126,405,354 1,428,770,311 (2,697,635,043) (65.37)

COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE MICHOACAN 307,789,604 307,789,604 187,522,725 (120,266,879) (39.07) COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE MICHOACAN 162,173,020 162,173,020 106,214,888 (55,958,132) (34.51) INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE MICHOACAN 58,953,275 58,953,275 29,361,960 (29,591,315) (50.19) UNIVERSIDAD DE LA CIENEGA DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO 20,932,770 20,932,770 3,483,000 (17,449,770) (83.36) UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DEL ESTADO DE MICHOACAN 10,908,692 10,908,692 7,817,000 (3,091,692) (28.34) SUBSIDIO PARA LA UNIVERSIDAD MICHOACANA DE SAN NICOLAS DE HIDALGO 1,315,629,456 1,315,629,456 732,968,727 (582,660,729) (44.29)

INFRAESTRUCTURA DE CAMPUS UNIVERSITARIOS ( UMSNH) 120,000,000 120,000,000 (120,000,000) (100.00) UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MORELIA 12,542,103 12,542,103 7,053,625 (5,488,478) (43.76) CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES ( CONACULTA) 86,571,963 86,571,963 8,359,588 (78,212,375) (90.34) FONDO PARA LA POBLACION AFECTADA CONTINGENCIAS CLIMATOLOGICAS 20,000,000 20,000,000 2,385,885 (17,614,115) (88.07) INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA MUNICIPAL 69,193,900 69,193,900 0 (69,193,900) (100.00) CONVENIO MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 44,526,109 44,526,109 42,151,009 (2,375,100) (5.33) PROGRAMA DE APOYO A LA JUVENTUD 700,000 700,000 0 (700,000) (100.00) APORTACIONES FEDERALES PROGRAMA AL EMPLEO 34,562,318 34,562,318 0 (34,562,318) (100.00) EQUIPAMIENTO,MODERNIZACION Y OBRA PUBLICA PARA LA CONCLUCION DE UNIDADES MEDICAS 68,784,223 68,784,223 0 (68,784,223) (100.00)

PROGRAMAS DE SALUD 188,920,386 188,920,386 50,689,980 (138,230,406) (73.17) SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD 16,776,624 16,776,624 0 (16,776,624) (100.00) DESARROLLO TURISTICO 70,000,000 70,000,000 58,650,000 (11,350,000) (16.21) PROGRAMA HIDRAULICO 645,668,489 645,668,489 47,607,348 (598,061,141) (92.63) PROGRAMA INSTANCIA DE MUJERES 8,962,000 8,962,000 6,633,403 (2,328,597) (25.98) PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION APOYADOS CON LOS RECURSOS DEL FONDO REGIONAL ( FONREGION ) 447,051,500 447,051,500 0 (447,051,500) (100.00)

FONDO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES INDIGENAS 146,752,824 146,752,824 0 (146,752,824) (100.00)

PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA BASICA PARA LA ATENCION DE LOS PUEBLOS INDIGENAS 66,494,352 66,494,352 0 (66,494,352) (100.00)

SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL 162,582,206 162,582,206 96,370,273 (66,211,933) (40.73) FONDO PARA LA ACCESIBILIDAD EN EL TRANSPORTE PUBLICO PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 14,929,540 14,929,540 0 (14,929,540) (100.00)

CENTRO DE INNOVACION Y DESARROLLO AGROINDUSTRIAL DE MICHOACAN 25,000,000 25,000,000 0 (25,000,000) (100.00)

APOYO A LA PRACTICA INTENSIVA Y SERVICIO SOCIAL 1,048,679 1,048,679 100.00 FONDO MICRO MEDIANA Y PEQUEÑA EMPRESA (PYME) 2,333,319 2,333,319 100.00 PROGRAMA PRODUCCION FORESTAL (CONAFORT) 116,000 116,000 100.00 IMPLEMENTACION DE LA REFORMA PENAL 5,280,204 5,280,204 100.00 PAVIMENTACION Y ESPACIOS DEPORTIVOS PARA LOS MUNICIPIOS 32,722,698 32,722,698 100.00

O T R O S I N G R E S O S 2,294,980,124 2,294,980,124 3,254,010,442 959,030,318 41.79

DE ORIGEN ESTATAL 362,553,752 362,553,752 2,643,806,540 2,281,252,788 629.22 APORTACIONES DE PARTICULARES PARA OBRA 462,459 462,459 3,025,696 2,563,237 554.26 APORTACIONES DE MUNICIPIOS PARA OBRAS 8,883,965 8,883,965 32,303,544 23,419,579 263.62 ENAJENACION PARA FERTILIZANTES,PASTO,SEMILLAS Y VIVEROS 1,175,503 1,175,503 398,385 (777,118) (66.11)

CUOTAS DE RECUPERACION DE LA DIRECCION DE POLITICA DE ABASTO 981,825 981,825 535,174 (446,651) (45.49) OTROS INGRESOS DE DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL 350,000,000 350,000,000 16,922,867 (333,077,133) (95.16) AERÓDROMO GENERAL LAZARO CARDENAS DEL RIO 1,050,000 1,050,000 620,874 (429,126) (40.87) OTROS 2,590,000,000 2,590,000,000 100.00

DE ORIGEN FEDERAL 1,932,426,372 1,932,426,372 610,203,902 (1,322,222,470) (68.42) APORTACIONES FEDERALES PARA LA ALIMENTACION DE INTERNOS POR LA COMISION DE DELITOS DEL FUERO FEDERAL (SOCORRO DE LEY) 32,426,372 32,426,372 6,254,850 (26,171,522) (80.71)SISTEMA ESTATAL DE PROTECCION EN SALUD ( SEGURO POPULAR) 1,900,000,000 1,900,000,000 474,294,604 (1,425,705,396) (75.04)OTROS INGRESOS DE DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL 14,532,299 14,532,299 100.00APOYOS EXTRAORDINARIOS 6,688,550 6,688,550 100.00FONDO DE INVERSION PARA ENTIDADFES FEDERATIVAS ( FIEF ) 108,433,599 108,433,599 100.00

I N G R E S O S T O T A L E S 44,571,062,850 30,700,230 44,601,763,080 24,144,298,526 (20,457,464,554) (45.87)

SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION DIRECTOR DE CONTABILIDAD

VARIACIONES

C O N C E P T O

C.P. MIRELLA GUZMAN ROSAS C.P. RAFAEL SANCHEZ DUARTE

13


ANALISIS DEL EJERCICIO DEL GASTO EN RELACION CON EL PRESUPUESTO AUTORIZADO MODIFICADOPOR UNIDAD PROGRAMATICA PRESUPUESTARIA POR EL PERIODO

DEL 1o DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL AÑO 2011( pesos )

UNIDAD PROGRAMATICA PRESUPUESTO AMPLIACIONES REDUCCIONES PRESUPUESTO PRESUPUESTO DIFERENCIAS

PRESUPUESTARIA INICIAL MODIFICADO EJERCIDO PESOS %

SECTOR CENTRALPODER LEGISLATIVO 581,368,870 581,368,870 336,575,291 244,793,579 42.11PODER JUDICIAL 870,273,219 870,273,219 407,032,255 463,240,964 53.23EJECUTIVO DEL ESTADO 91,804,582 91,804,582 48,482,762 43,321,820 47.19SECRETARIA PARTICULAR 67,556,362 67,556,362 30,839,591 36,716,771 54.35COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL 31,488,998 31,488,998 36,563,715 (5,074,717) (16.12)SECRETARIA DE GOBIERNO 407,285,513 407,285,513 315,518,680 91,766,833 22.53SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION 668,463,683 668,463,683 348,377,086 320,086,597 47.88SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS 533,374,865 533,374,865 268,433,821 264,941,044 49.67SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL 1,002,052,743 1,002,052,743 303,517,646 698,535,097 69.71SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO 277,409,978 277,409,978 80,496,792 196,913,186 70.98SECRETARIA DE TURISMO 279,816,066 279,816,066 45,912,621 233,903,445 83.59SECRETARIA DE EDUCACION 14,836,611,308 14,836,611,308 8,541,728,090 6,294,883,218 42.43PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA 578,850,882 578,850,882 258,530,877 320,320,005 55.34SECRETARIA DE LOS MIGRANTES 64,298,689 64,298,689 14,733,408 49,565,281 77.09COORDINACION DE PLANEACION PARA EL DESARROLLO 131,059,920 131,059,920 63,657,031 67,402,889 51.43SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA 1,904,725,985 1,904,725,985 876,741,092 1,027,984,893 53.97SECRETARIA DE SALUD 4,268,628,417 4,268,628,417 2,048,702,315 2,219,926,102 52.01SECRETARIA DE URBANISMO Y MEDIO AMBIENTE 200,003,630 200,003,630 101,691,880 98,311,750 49.15COORDINACION DE CONTRALORIA 52,373,719 52,373,719 23,092,222 29,281,497 55.91SECRETARIA DE POLITICA SOCIAL 266,755,110 266,755,110 177,435,560 89,319,550 33.48SECRETARIA DE CULTURA 249,711,955 249,711,955 57,000,506 192,711,449 77.17OBRA CONVENIDA CON MUNICIPIOS 450,000,000 450,000,000 137,257,644 312,742,356 69.50PARTICIPACIONES Y APORTACIONES A MUNICIPIOS 3,794,584,402 3,794,584,402 1,926,883,515 1,867,700,887 49.22PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS POR CUOTAS DE PEAJE 3,150,540 3,150,540 1,230,280 1,920,260 60.95APORTACIONES A MUNICIPIOS 3,860,616,017 3,860,616,017 1,827,599,245 2,033,016,772 52.66EROGACIONES ADICIONALES Y PROVISIONES 265,747,194 265,747,194 0 265,747,194 100.00DEUDA PUBLICA 1,609,580,650 1,609,580,650 1,051,210,569 558,370,081 34.69SECRETARIA DE LA MUJER 43,219,005 43,219,005 22,355,812 20,863,193 48.27SECRETARIA DE LOS JOVENES 25,337,477 25,337,477 12,146,685 13,190,792 52.06SECRETARIA DE PUEBLOS INDIGENAS 107,384,836 107,384,836 14,398,507 92,986,329 86.59PROGRAMAS DE INVERSIONES CONCURRENTES 413,346,456 413,346,456 0 413,346,456 100.00CONSEJERIA JURIDICA DEL EJECUTIVO DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO 17,112,452 17,112,452 12,418,421 4,694,031 27.43REPRESENTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO EN EL DISTRITO FEDERAL 11,576,625 11,576,625 5,638,831 5,937,794 51.29PROCURADURIA DE PROTECCION AL AMBIENTE DEL ESTADO DE MICHOACAN 18,493,484 18,493,484 7,607,499 10,885,985 58.86CENTRO DE AGRONEGOCIOS DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO 9,829,203 9,829,203 5,969,648 3,859,555 39.27COMISION EJECUTIVA DEL SERVICIO SOCIAL DE PASANTES DEL GOBIERNO DEL ESTADO 12,955,965 12,955,965 6,055,614 6,900,351 53.26

CONSEJO DE COORDINACION PARA LA IMPLEMENTACION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA EN EL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO 10,458,852 10,458,852 5,154,841 5,304,011 50.71

SUMAS SECTOR CENTRAL 38,017,307,652 0 0 38,017,307,652 19,420,990,352 18,596,317,300 48.92

SECTOR PARAESTATAL 6,553,755,198 0 0 6,553,755,198 3,468,858,503 3,084,896,695 47.07

G A S T O T O T A L 44,571,062,850 0 0 44,571,062,850 22,889,848,855 21,681,213,995 48.64


AL PRESUPUESTO

14






SECTOR PARAESTATAL

CASA DE LAS ARTESANIAS 38,658,995 38,658,995 17,677,199 20,981,796 54.27COMISION ESTATAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE 102,357,670 102,357,670 39,310,597 63,047,073 61.59SISTEMA MICHOACANO DE RADIO Y TELEVISION 52,879,461 52,879,461 34,692,796 18,186,665 34.39CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA 14,114,985 14,114,985 6,872,109 7,242,876 51.31PARQUE ZOOLOGICO "BENITO JUAREZ" 26,310,101 26,310,101 11,296,350 15,013,751 57.06UNIVERSIDAD MICHOACANA DE SAN NICOLAS DE HIDALGO 1,809,062,821 1,809,062,821 1,316,184,747 492,878,074 27.24SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA 510,622,846 510,622,846 117,940,032 392,682,814 76.90INSTITUTO ELECTORAL DE MICHOACAN 335,782,861 335,782,861 180,023,921 155,758,940 46.39TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO 41,758,789 41,758,789 19,662,603 22,096,186 52.91CENTRO ESTATAL DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACIONES DEL ESTADO 22,905,444 22,905,444 8,186,156 14,719,288 64.26

TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DE MICHOACAN 28,337,920 28,337,920 14,302,624 14,035,296 49.53

UNIVERSIDAD VIRTUAL DEL ESTADO DE MICHOACAN 4,054,222 (4,054,222) 100.00INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE MICHOACAN 127,368,140 127,368,140 111,233,677 16,134,463 12.67COMISION FORESTAL DEL ESTADO 92,435,943 92,435,943 41,884,126 50,551,817 54.69COMISION DE PESCA DEL ESTADO 70,374,087 70,374,087 26,987,543 43,386,544 61.65COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE MICHOACAN 619,616,023 619,616,023 333,042,966 286,573,057 46.25COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE MICHOACAN 152,280,046 152,280,046 82,406,515 69,873,531 45.88UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MORELIA 26,094,690 26,094,690 18,942,947 7,151,743 27.41

COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS 333,740,803 333,740,803 206,166,315 127,574,488 38.23

INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO 98,252,458 98,252,458 65,694,891 32,557,567 33.14INSTITUTO NACIONAL PARA LA EDUCACION DE LOS ADULTOS 65,416,492 65,416,492 31,461,733 33,954,759 51.91CENTRO DE INVESTIGACION Y DESARROLLO DEL ESTADO DE MICHOACAN 16,570,055 16,570,055 6,965,411 9,604,644 57.96INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACAN 273,422,156 273,422,156 143,009,209 130,412,947 47.70CONSEJO ESTATAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA 34,729,751 34,729,751 10,082,435 24,647,316 70.97UNIVERSIDAD DE LA CIENEGA DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO 43,028,040 43,028,040 31,511,648 11,516,392 26.76INSTITUTO MICHOACANO PARA LA EDUCACION DE LOS ADULTOS 7,145,991 7,145,991 2,546,749 4,599,242 64.36ALMACENES,SERVICIOS Y TRANSPORTE EXTRAORDINARIOS A COMITES AGROPECUARIOS DEL ESTADO DE MICHOACAN, S.A. DE C.V. 9,185,181 9,185,181 7,051,768 2,133,413 23.23CENTRO ESTATAL DE CERTIFICACION, ACREDITACION Y CONTROL DE CONFIANZA 7,821,848 7,821,848 7,195,600 626,248 8.01COMISION DE FERIAS, EXPOSICIONES Y EVENTOS DEL ESTADO DE MICHOACAN 28,277,556 28,277,556 26,049,961 2,227,595 7.88AGENCIA ESTATAL PARA ATRACCION DE INVERSIONES Y PROYECTOS ESTRATEGICOS 35,238,091 35,238,091 2,146,693 33,091,398 93.91UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA 23,889,116 23,889,116 8,536,392 15,352,724 64.27TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE 9,617,365 9,617,365 3,166,054 6,451,311 67.08

COMISION ESTATAL DE ARBITRAJE MEDICO DE MICHOACAN 4,969,112 4,969,112 2,340,647 2,628,465 52.90

SUBTOTAL 5,062,264,837 0 0 5,062,264,837 2,938,626,636 2,123,638,201 41.95


AL PRESUPUESTO

15






SECTOR PARAESTATAL

JUNTA LOCAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE 30,659,159 30,659,159 17,988,830 12,670,329 41.33JUNTA DE CAMINOS 356,926,087 356,926,087 130,068,413 226,857,674 63.56

COMISION PARA EL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL DE LA TIERRA CALIENTE DEL ESTADO DE MICHOACAN 11,989,145 11,989,145 6,165,247 5,823,898 48.58JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL GOBIERNO DEL ESTADO 5,062,340 5,062,340 2,420,002 2,642,338 52.20COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS 40,327,747 40,327,747 31,855,671 8,472,076 21.01COMISION EJECUTIVA PARA EL DESARROLLO DE LA COSTA MICHOACANA 6,015,461 6,015,461 2,481,066 3,534,395 58.76INSTITUTO PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA DEL ESTADO DE MICHOACAN 8,780,776 8,780,776 3,890,659 4,890,117 55.69COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS 980,133,466 980,133,466 309,946,155 670,187,311 68.38COMITE DE ADQUISICIONES DEL PODER EJECUTIVO 12,863,154 12,863,154 6,723,257 6,139,897 47.73FIDEICOMISO DE PARQUES INDUSTRIALES DE MICHOACAN 15,438,561 15,438,561 3,192,755 12,245,806 79.32SISTEMA INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO DE MICHOACAN 23,294,465 23,294,465 15,499,812 7,794,653 33.46

SUBTOTAL 1,491,490,361 0 0 1,491,490,361 530,231,867 961,258,494 64.45

S U M A S 6,553,755,198 0 0 6,553,755,198 3,468,858,503 3,084,896,695 47.07

AL PRESUPUESTO


16


GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPOPARTICIPACIONES A MUNICIPIOS

POR EL PERIODO DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL AÑO 2011( pesos )

DIFERENCIA DE PARTICIPACIONES PAGADAS CONTRA ESTIMADAS

MUNICIPIOS ESTIMADAS PAGADAS PESOS %

ACUITZIO 7,497,535 7,478,629 (18,906) (0.25)

AGUILILLA 17,319,550 17,330,547 10,997 0.06

ALVARO OBREGON 11,387,002 11,355,848 (31,154) (0.27)

ANGAMACUTIRO 8,268,075 8,239,338 (28,737) (0.35)

ANGANGUEO 7,369,621 7,351,689 (17,932) (0.24)

APATZINGAN 45,865,456 45,813,235 (52,221) (0.11)

APORO 11,412,564 11,418,824 6,260 0.05

AQUILA 26,539,760 26,567,542 27,782 0.10

ARIO DE ROSALES 16,326,029 16,314,505 (11,524) (0.07)

ARTEAGA 24,349,230 24,372,801 23,571 0.10

BRISEÑAS 7,859,941 7,850,931 (9,010) (0.11)

BUENA VISTA 18,949,370 18,935,451 (13,919) (0.07)

CARACUARO 12,944,835 12,931,634 (13,201) (0.10)

COAHUAYANA 9,222,303 9,205,826 (16,477) (0.18)

COALCOMAN 24,467,692 24,495,308 27,616 0.11

COENEO 10,206,390 10,196,280 (10,110) (0.10)

CONTEPEC 14,010,599 13,994,603 (15,996) (0.11)

COPANDARO 6,283,862 6,259,946 (23,916) (0.38)

COTIJA 11,196,144 11,173,111 (23,033) (0.21)

CUITZEO 12,455,586 12,414,879 (40,707) (0.33)

CHARAPAN 7,149,762 7,120,947 (28,815) (0.40)

CHARO 10,600,749 10,564,207 (36,542) (0.34)

CHAVINDA 6,987,191 6,969,346 (17,845) (0.26)

CHERAN 9,056,113 9,019,040 (37,073) (0.41)

CHILCHOTA 14,057,981 14,042,483 (15,498) (0.11)

CHINICUILA 11,148,722 11,142,711 (6,011) (0.05)

CHUCANDIRO 4,969,723 4,947,927 (21,796) (0.44)

CHURINTZIO 5,124,226 5,113,432 (10,794) (0.21)

CHURUMUCO 11,382,694 11,382,965 271 0.00

ECUANDUREO 7,774,510 7,751,807 (22,703) (0.29)

EPITACIO HUERTA 9,846,901 9,810,027 (36,874) (0.37)

ERONGARICUARO 7,904,514 7,882,815 (21,699) (0.27)

GABRIEL ZAMORA 10,594,019 10,561,494 (32,525) (0.31)

HIDALGO 41,283,800 41,227,593 (56,207) (0.14)

LA HUACANA 19,513,333 19,509,561 (3,772) (0.02)

HUANDACAREO 7,366,671 7,351,672 (14,999) (0.20)

HUANIQUEO 6,060,250 6,034,164 (26,086) (0.43)

HUETAMO 24,752,576 24,748,881 (3,695) (0.01)

PARTICIPACIONES DEL EJERCICIO

17






HUIRAMBA 5,893,093 5,876,494 (16,599) (0.28)

INDAPARAPEO 9,268,982 9,242,388 (26,594) (0.29)

IRIMBO 8,907,751 8,889,373 (18,378) (0.21)

IXTLAN 7,774,712 7,754,499 (20,213) (0.26)

JACONA 32,289,004 32,257,119 (31,885) (0.10)

JIMENEZ 7,793,597 7,767,258 (26,339) (0.34)

JIQUILPAN 14,960,973 14,926,777 (34,196) (0.23)

JOSE SIXTO VERDUZCO 12,149,675 12,138,518 (11,157) (0.09)

JUAREZ 8,066,464 8,050,271 (16,193) (0.20)

JUNGAPEO 10,711,596 10,704,015 (7,581) (0.07)

LAGUNILLAS 6,612,938 6,605,202 (7,736) (0.12)

MADERO 15,276,359 15,283,709 7,350 0.05

MARAVATIO 27,752,799 27,716,743 (36,056) (0.13)

MARCOS CASTELLANOS 7,818,562 7,807,077 (11,485) (0.15)

LAZARO CARDENAS 67,963,236 67,896,513 (66,723) (0.10)

MORELIA 211,354,884 210,936,505 (418,379) (0.20)

MORELOS 6,234,369 6,209,668 (24,701) (0.40)

MUGICA 17,723,680 17,703,865 (19,815) (0.11)

NAHUATZEN 11,656,845 11,609,499 (47,346) (0.41)

NOCUPETARO 10,538,138 10,536,056 (2,082) (0.02)

NUEVO PARANGARICUTIRO 9,744,330 9,728,427 (15,903) (0.16)

NUEVO URECHO 6,334,433 6,318,263 (16,170) (0.26)

NUMARAN 7,062,646 7,046,071 (16,575) (0.23)

OCAMPO 11,597,071 11,562,375 (34,696) (0.30)

PAJACUARAN 10,161,779 10,133,590 (28,189) (0.28)

PANINDICUARO 8,934,465 8,895,000 (39,465) (0.44)

PARACUARO 12,451,327 12,411,825 (39,502) (0.32)

PARACHO 13,937,520 13,919,830 (17,690) (0.13)

PATZCUARO 30,935,999 30,894,747 (41,252) (0.13)

PENJAMILLO 9,571,865 9,541,868 (29,997) (0.31)

PERIBAN 12,107,766 12,091,252 (16,514) (0.14)

LA PIEDAD 38,509,222 38,471,607 (37,615) (0.10)

PUREPERO 9,305,019 9,291,894 (13,125) (0.14)

PURUANDIRO 24,117,877 24,080,920 (36,957) (0.15)

QUERENDARO 7,959,661 7,937,479 (22,182) (0.28)

QUIROGA 12,155,511 12,114,850 (40,661) (0.33)

COJUMATLAN 6,513,553 6,497,764 (15,789) (0.24)

LOS REYES 22,771,176 22,747,446 (23,730) (0.10)


18






SAHUAYO 30,114,923 30,069,415 (45,508) (0.15)

SAN LUCAS 10,867,424 10,831,977 (35,447) (0.33)

SANTA ANA MAYA 7,905,198 7,881,841 (23,357) (0.30)

SALVADOR ESCALANTE 17,800,460 17,782,979 (17,481) (0.10)

SENGUIO 9,754,975 9,748,558 (6,417) (0.07)

SUSUPUATO 7,262,111 7,239,332 (22,779) (0.31)

TACAMBARO 26,792,348 26,767,485 (24,863) (0.09)

TANCITARO 13,913,882 13,904,210 (9,672) (0.07)

TANGAMANDAPIO 12,119,077 12,076,019 (43,058) (0.36)

TANGANCICUARO 14,116,258 14,078,551 (37,707) (0.27)

TANHUATO 8,410,307 8,388,949 (21,358) (0.25)

TARETAN 7,756,058 7,739,600 (16,458) (0.21)

TARIMBARO 25,612,310 25,595,392 (16,918) (0.07)

TEPALCATEPEC 15,074,869 15,057,727 (17,142) (0.11)

TINGAMBATO 7,615,013 7,594,717 (20,296) (0.27)

TINGUINDIN 7,912,376 7,895,436 (16,940) (0.21)

TIQUICHEO DE N. 17,169,276 17,153,855 (15,421) (0.09)

TLALPUJAHUA 12,809,114 12,771,211 (37,903) (0.30)

TLAZAZALCA 5,635,232 5,618,188 (17,044) (0.30)

TOCUMBO 7,909,450 7,899,213 (10,237) (0.13)

TUMBISCATIO 13,079,514 13,090,382 10,868 0.08

TURICATO 21,792,013 21,794,122 2,109 0.01

TUXPAN 12,615,603 12,574,000 (41,603) (0.33)

TUZANTLA 13,204,601 13,207,251 2,650 0.02

TZINTZUNTZAN 8,048,544 8,021,886 (26,658) (0.33)

TZITZIO 12,802,694 12,781,359 (21,335) (0.17)

URUAPAN 94,018,610 93,860,082 (158,528) (0.17)

VENUSTIANO CARRANZA 10,874,490 10,849,434 (25,056) (0.23)

VILLAMAR 9,378,252 9,346,339 (31,913) (0.34)

VISTA HERMOSA 9,693,766 9,668,958 (24,808) (0.26)

YURECUARO 13,566,372 13,532,200 (34,172) (0.25)

ZACAPU 26,796,711 26,757,932 (38,779) (0.14)

ZAMORA 61,656,367 61,567,205 (89,162) (0.14)

ZINAPARO 4,876,763 4,869,474 (7,289) (0.15)

ZINAPECUARO 18,908,641 18,886,674 (21,967) (0.12)

ZIRACUARETIRO 8,381,158 8,357,430 (23,728) (0.28)

ZITACUARO 49,219,629 49,145,376 (74,253) (0.15)

S U M A S 1,929,888,545 1,926,883,515 (3,005,030) (0.16)


19


APORTACION APORTACION DIFERENCIAS POR PAGAR

M U N I C I P I O S ANUAL MODIFICADA PAGADA PESOS %

ACUITZIO 8,214,569 4,107,285 4,107,284 50.00

AGUILILLA 21,795,485 10,897,745 10,897,740 50.00

ALVARO OBREGON 13,941,555 6,970,780 6,970,775 50.00

ANGAMACUTIRO 13,138,547 6,569,275 6,569,272 50.00

ANGANGUEO 7,544,881 3,772,440 3,772,441 50.00

APATZINGAN 41,349,146 20,674,575 20,674,571 50.00

APORO 2,417,290 1,208,645 1,208,645 50.00

AQUILA 40,371,010 20,185,505 20,185,505 50.00

ARIO DE ROSALES 23,888,580 11,944,290 11,944,290 50.00

ARTEAGA 33,228,221 16,614,110 16,614,111 50.00

BRISEÑAS 3,598,227 1,799,115 1,799,112 50.00

BUENA VISTA 19,091,470 9,545,735 9,545,735 50.00

CARACUARO 12,314,980 6,157,490 6,157,490 50.00

COAHUAYANA 8,072,007 4,036,005 4,036,002 50.00

COALCOMAN 27,107,554 13,553,775 13,553,779 50.00

COENEO 22,170,927 11,085,465 11,085,462 50.00

CONTEPEC 19,092,192 9,546,095 9,546,097 50.00

COPANDARO 10,857,760 5,428,880 5,428,880 50.00

COTIJA 9,486,943 4,743,470 4,743,473 50.00

CUITZEO 15,020,647 7,510,325 7,510,322 50.00

CHARAPAN 12,724,682 6,362,340 6,362,342 50.00

CHARO 15,301,562 7,650,780 7,650,782 50.00

CHAVINDA 7,221,747 3,610,875 3,610,872 50.00

CHERAN 16,292,234 8,146,115 8,146,119 50.00

CHILCHOTA 21,834,453 10,917,225 10,917,228 50.00

CHINICUILA 9,161,765 4,580,885 4,580,880 50.00

CHUCANDIRO 9,629,516 4,814,760 4,814,756 50.00

CHURINTZIO 3,783,837 1,891,920 1,891,917 50.00

CHURUMUCO 22,382,252 11,191,125 11,191,127 50.00

ECUANDUREO 8,943,021 4,471,510 4,471,511 50.00

EPITACIO HUERTA 17,189,759 8,594,880 8,594,879 50.00

ERONGARICUARO 8,140,031 4,070,015 4,070,016 50.00

GABRIEL ZAMORA 12,691,004 6,345,500 6,345,504 50.00

HIDALGO 52,121,122 26,060,560 26,060,562 50.00

LA HUACANA 34,490,865 17,245,435 17,245,430 50.00

HUANDACAREO 5,126,986 2,563,495 2,563,491 50.00

HUANIQUEO 12,082,355 6,041,180 6,041,175 50.00

HUETAMO 38,938,296 19,469,150 19,469,146 50.00


FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPALPOR EL PERIODO DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL AÑO 2011

( pesos )

20




HUIRAMBA 6,765,765 3,382,885 3,382,880 50.00

INDAPARAPEO 11,098,088 5,549,045 5,549,043 50.00

IRIMBO 9,028,238 4,514,120 4,514,118 50.00

IXTLAN 7,289,287 3,644,645 3,644,642 50.00

JACONA 12,037,129 6,018,565 6,018,564 50.00

JIMENEZ 10,704,355 5,352,180 5,352,175 50.00

JIQUILPAN 10,600,239 5,300,120 5,300,119 50.00

JOSE SIXTO VERDUZCO 22,836,000 11,418,000 11,418,000 50.00

JUAREZ 6,089,918 3,044,960 3,044,958 50.00

JUNGAPEO 23,454,484 11,727,240 11,727,244 50.00

LAGUNILLAS 4,503,978 2,251,990 2,251,988 50.00

MADERO 23,853,079 11,926,540 11,926,539 50.00

MARAVATIO 60,282,782 30,141,390 30,141,392 50.00

MARCOS CASTELLANOS 3,905,865 1,952,935 1,952,930 50.00

LAZARO CARDENAS 46,727,813 23,363,905 23,363,908 50.00

MORELIA 86,204,302 43,102,150 43,102,152 50.00

MORELOS 10,744,634 5,372,315 5,372,319 50.00

MUGICA 19,610,444 9,805,220 9,805,224 50.00

NAHUATZEN 18,423,018 9,211,510 9,211,508 50.00

NOCUPETARO 18,815,918 9,407,960 9,407,958 50.00

NVO PARANGARICUTIRO 5,260,292 2,630,145 2,630,147 50.00

NUEVO URECHO 6,830,547 3,415,275 3,415,272 50.00

NUMARAN 6,819,220 3,409,610 3,409,610 50.00

OCAMPO 14,684,132 7,342,065 7,342,067 50.00

PAJACUARAN 10,750,058 5,375,030 5,375,028 50.00

PANINDICUARO 17,300,857 8,650,430 8,650,427 50.00

PARACUARO 16,896,573 8,448,285 8,448,288 50.00

PARACHO 21,436,009 10,718,005 10,718,004 50.00

PATZCUARO 41,124,175 20,562,090 20,562,085 50.00

PENJAMILLO 12,412,161 6,206,080 6,206,081 50.00

PERIBAN 5,136,619 2,568,310 2,568,309 50.00

LA PIEDAD 21,141,502 10,570,750 10,570,752 50.00

PUREPERO 3,528,506 1,764,255 1,764,251 50.00

PURUANDIRO 58,398,022 29,199,010 29,199,012 50.00

QUERENDARO 8,930,273 4,465,135 4,465,138 50.00

QUIROGA 16,669,486 8,334,745 8,334,741 50.00

COJUMATLAN 5,613,697 2,806,850 2,806,847 50.00

LOS REYES 20,987,185 10,493,595 10,493,590 50.00


FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPALPOR EL PERIODO DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL AÑO 2011

( pesos )

21




SAHUAYO 14,696,406 7,348,205 7,348,201 50.00

SAN LUCAS 16,834,031 8,417,015 8,417,016 50.00

SANTA ANA MAYA 9,840,593 4,920,295 4,920,298 50.00

SALVADOR ESCALANTE 30,353,475 15,176,740 15,176,735 50.00

SENGUIO 20,088,909 10,044,455 10,044,454 50.00

SUSUPUATO 11,827,437 5,913,720 5,913,717 50.00

TACAMBARO 44,987,733 22,493,865 22,493,868 50.00

TANCITARO 21,149,296 10,574,650 10,574,646 50.00

TANGAMANDAPIO 17,260,200 8,630,100 8,630,100 50.00

TANGANCICUARO 12,695,857 6,347,930 6,347,927 50.00

TANHUATO 7,467,098 3,733,550 3,733,548 50.00

TARETAN 5,583,406 2,791,705 2,791,701 50.00

TARIMBARO 25,217,698 12,608,850 12,608,848 50.00

TEPALCATEPEC 8,224,315 4,112,160 4,112,155 50.00

TINGAMBATO 7,304,434 3,652,215 3,652,219 50.00

TINGUINDIN 5,961,566 2,980,785 2,980,781 50.00

TIQUICHEO DE N. 16,723,931 8,361,965 8,361,966 50.00

TLALPUJAHUA 14,515,206 7,257,605 7,257,601 50.00

TLAZAZALCA 7,073,949 3,536,975 3,536,974 50.00

TOCUMBO 4,214,392 2,107,195 2,107,197 50.00

TUMBISCATIO 20,848,761 10,424,380 10,424,381 50.00

TURICATO 45,354,898 22,677,450 22,677,448 50.00

TUXPAN 17,012,746 8,506,375 8,506,371 50.00

TUZANTLA 24,382,269 12,191,135 12,191,134 50.00

TZINTZUNTZAN 11,678,124 5,839,060 5,839,064 50.00

TZITZIO 17,459,883 8,729,940 8,729,943 50.00

URUAPAN 73,917,138 36,958,570 36,958,568 50.00

VENUSTIANO CARRANZA 7,916,151 3,958,075 3,958,076 50.00

VILLAMAR 13,991,884 6,995,940 6,995,944 50.00

VISTA HERMOSA 9,048,194 4,524,095 4,524,099 50.00

YURECUARO 12,913,235 6,456,620 6,456,615 50.00

ZACAPU 27,383,565 13,691,785 13,691,780 50.00

ZAMORA 34,792,773 17,396,385 17,396,388 50.00

ZINAPARO 2,879,608 1,439,805 1,439,803 50.00

ZINAPECUARO 34,751,406 17,375,705 17,375,701 50.00

ZIRACUARETIRO 9,437,535 4,718,770 4,718,765 50.00

ZITACUARO 91,950,764 45,975,380 45,975,384 50.00

S U M A S 2,125,390,994 1,062,695,545 1,062,695,449 50.00



FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

22




ACUITZIO 4,638,725 1,932,800 2,705,925 58.33

AGUILILLA 6,855,080 2,856,285 3,998,795 58.33

ALVARO OBREGON 8,819,826 3,674,930 5,144,896 58.33

ANGAMACUTIRO 6,199,461 2,583,110 3,616,351 58.33

ANGANGUEO 4,545,850 1,894,105 2,651,745 58.33

APATZINGAN 52,224,922 21,760,385 30,464,537 58.33

APORO 1,345,011 560,420 784,591 58.33

AQUILA 9,938,558 4,141,065 5,797,493 58.33

ARIO DE ROSALES 14,713,220 6,130,510 8,582,710 58.33

ARTEAGA 9,195,129 3,831,305 5,363,824 58.33

BRISEÑAS 4,499,834 1,874,930 2,624,904 58.33

BUENA VISTA 17,842,713 7,434,465 10,408,248 58.33

CARACUARO 3,890,653 1,621,105 2,269,548 58.33

COAHUAYANA 5,966,850 2,486,190 3,480,660 58.33

COALCOMAN 7,436,399 3,098,500 4,337,899 58.33

COENEO 8,644,629 3,601,930 5,042,699 58.33

CONTEPEC 14,017,495 5,840,625 8,176,870 58.33

COPANDARO 3,783,001 1,576,250 2,206,751 58.33

COTIJA 8,338,561 3,474,400 4,864,161 58.33

CUITZEO 11,915,547 4,964,810 6,950,737 58.33

CHARAPAN 5,135,189 2,139,660 2,995,529 58.33

CHARO 8,228,798 3,428,665 4,800,133 58.33

CHAVINDA 4,211,497 1,754,790 2,456,707 58.33

CHERAN 7,662,256 3,192,605 4,469,651 58.33

CHILCHOTA 15,313,957 6,380,815 8,933,142 58.33

CHINICUILA 2,226,487 927,705 1,298,782 58.33

CHUCANDIRO 2,180,893 908,705 1,272,188 58.33

CHURINTZIO 2,347,648 978,185 1,369,463 58.33

CHURUMUCO 6,067,747 2,528,230 3,539,517 58.33

ECUANDUREO 5,427,326 2,261,385 3,165,941 58.33

EPITACIO HUERTA 6,845,793 2,852,415 3,993,378 58.33

ERONGARICUARO 6,140,781 2,558,660 3,582,121 58.33

GABRIEL ZAMORA 8,983,626 3,743,180 5,240,446 58.33

HIDALGO 49,681,813 20,700,755 28,981,058 58.33

LA HUACANA 13,828,366 5,761,820 8,066,546 58.33

HUANDACAREO 4,879,780 2,033,240 2,846,540 58.33

HUANIQUEO 3,370,126 1,404,220 1,965,906 58.33

HUETAMO 17,730,840 7,387,850 10,342,990 58.33

( pesos )


FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL POR EL PERIODO DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL AÑO 2011

23




HUIRAMBA 3,357,039 1,398,765 1,958,274 58.33

INDAPARAPEO 6,933,603 2,889,000 4,044,603 58.33

IRIMBO 6,205,794 2,585,750 3,620,044 58.33

IXTLAN 5,743,948 2,393,310 3,350,638 58.33

JACONA 27,058,106 11,274,210 15,783,896 58.33

JIMENEZ 5,604,212 2,335,090 3,269,122 58.33

JIQUILPAN 14,436,281 6,015,115 8,421,166 58.33

JOSE SIXTO VERDUZCO 10,784,572 4,493,570 6,291,002 58.33

JUAREZ 5,743,103 2,392,960 3,350,143 58.33

JUNGAPEO 8,442,413 3,517,670 4,924,743 58.33

LAGUNILLAS 2,420,682 1,008,620 1,412,062 58.33

MADERO 7,348,589 3,061,910 4,286,679 58.33

MARAVATIO 33,767,118 14,069,635 19,697,483 58.33

MARCOS CASTELLANOS 5,501,204 2,292,170 3,209,034 58.33

LAZARO CARDENAS 75,493,272 31,455,530 44,037,742 58.33

MORELIA 308,076,295 128,365,125 179,711,170 58.33

MORELOS 3,403,055 1,417,940 1,985,115 58.33

MUGICA 18,971,154 7,904,650 11,066,504 58.33

NAHUATZEN 11,475,231 4,781,345 6,693,886 58.33

NOCUPETARO 3,287,804 1,369,920 1,917,884 58.33

NVO PARANGARICUTIRO 7,951,015 3,312,925 4,638,090 58.33

NUEVO URECHO 3,482,844 1,451,185 2,031,659 58.33

NUMARAN 4,051,075 1,687,950 2,363,125 58.33

OCAMPO 9,594,073 3,997,530 5,596,543 58.33

PAJACUARAN 8,221,199 3,425,500 4,795,699 58.33

PANINDICUARO 6,780,358 2,825,150 3,955,208 58.33

PARACUARO 10,698,029 4,457,510 6,240,519 58.33

PARACHO 14,657,494 6,107,290 8,550,204 58.33

PATZCUARO 37,075,186 15,447,995 21,627,191 58.33

PENJAMILLO 7,246,425 3,019,345 4,227,080 58.33

PERIBAN 10,686,630 4,452,765 6,233,865 58.33

LA PIEDAD 42,147,473 17,561,445 24,586,028 58.33

PUREPERO 6,456,981 2,690,410 3,766,571 58.33

PURUANDIRO 28,628,130 11,928,390 16,699,740 58.33

QUERENDARO 5,720,307 2,383,460 3,336,847 58.33

QUIROGA 10,825,522 4,510,635 6,314,887 58.33

COJUMATLAN 4,223,739 1,759,890 2,463,849 58.33

LOS REYES 26,882,064 11,200,860 15,681,204 58.33



FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

24




SAHUAYO 30,779,049 12,824,605 17,954,444 58.33

SAN LUCAS 7,797,348 3,248,895 4,548,453 58.33

SANTA ANA MAYA 5,326,851 2,219,520 3,107,331 58.33

SALVADOR ESCALANTE 19,088,938 7,953,725 11,135,213 58.33

SENGUIO 8,089,907 3,370,795 4,719,112 58.33

SUSUPUATO 3,674,505 1,531,045 2,143,460 58.33

TACAMBARO 29,572,086 12,321,705 17,250,381 58.33

TANCITARO 12,416,654 5,173,605 7,243,049 58.33

TANGAMANDAPIO 11,831,114 4,929,630 6,901,484 58.33

TANGANCICUARO 14,019,184 5,841,325 8,177,859 58.33

TANHUATO 6,407,166 2,669,655 3,737,511 58.33

TARETAN 5,721,151 2,383,815 3,337,336 58.33

TARIMBARO 32,533,980 13,555,825 18,978,155 58.33

TEPALCATEPEC 9,711,434 4,046,430 5,665,004 58.33

TINGAMBATO 5,899,304 2,458,045 3,441,259 58.33

TINGUINDIN 5,704,264 2,376,775 3,327,489 58.33

TIQUICHEO DE N. 6,061,414 2,525,590 3,535,824 58.33

TLALPUJAHUA 11,339,294 4,724,705 6,614,589 58.33

TLAZAZALCA 2,908,702 1,211,960 1,696,742 58.33

TOCUMBO 4,789,860 1,995,775 2,794,085 58.33

TUMBISCATIO 3,331,709 1,388,210 1,943,499 58.33

TURICATO 13,461,507 5,608,960 7,852,547 58.33

TUXPAN 10,987,633 4,578,180 6,409,453 58.33

TUZANTLA 6,883,787 2,868,245 4,015,542 58.33

TZINTZUNTZAN 5,591,969 2,329,985 3,261,984 58.33

TZITZIO 3,871,656 1,613,190 2,258,466 58.33

URUAPAN 133,120,190 55,466,745 77,653,445 58.33

VENUSTIANO CARRANZA 9,911,117 4,129,630 5,781,487 58.33

VILLAMAR 7,174,236 2,989,265 4,184,971 58.33

VISTA HERMOSA 8,044,313 3,351,795 4,692,518 58.33

YURECUARO 12,660,664 5,275,275 7,385,389 58.33

ZACAPU 31,012,505 12,921,875 18,090,630 58.33

ZAMORA 78,400,286 32,666,785 45,733,501 58.33

ZINAPARO 1,369,496 570,625 798,871 58.33

ZINAPECUARO 19,701,074 8,208,780 11,492,294 58.33

ZIRACUARETIRO 6,423,630 2,676,515 3,747,115 58.33

ZITACUARO 65,694,450 27,372,690 38,321,760 58.33

S U M A S 1,835,768,833 764,903,700 1,070,865,133 58.33

( pesos )


FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL POR EL PERIODO DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL AÑO 2011

25


ANÁLISISDE LOS INGRESOS


26


ANÁLISIS DE LOS INGRESOS

Los ingresos percibidos en el período del 1° de enero al 30 de junio delaño 2011, ascendieron a la cantidad de 24 mil 144 millones 298 mil 526pesos, de los cuales, se puede observar que la cantidad de 20 mil 78millones 425 mil 315 pesos, equivalente al 83.16 % de los ingresos totales,provienen de fuentes de carácter federal, la cantidad de 4 mil 65 millones873 mil 211 pesos, equivalente al 16.84 % de los ingresos totales,corresponden a fuentes de carácter estatal.

INGRESOS TOTALES OBTENIDOS EN EL PERIODO DEL 1° DE ENERO AL 30 DE JNIO DEL AÑO 2011, SEGÚN SU ORIGEN

83.16%

16.84%

PESOS % INGRESOS PROVENIENTES DE FUENTES DE CARÁCTER FEDERAL 20,078,425,315 83.16 INGRESOS PROVENIENTES DE FUENTES DE CARÁCTER ESTATAL 4,065,873,211 16.84 TOTAL 24,144,298,526 100.00

27


Los ingresos que tuvieron su origen en fuentes de carácter federal, por lacantidad de 20 mil 78 millones 425 mil 315 pesos, que representa el83.16 % de los ingresos totales obtenidos en el período de enero a juniode 2011, se presentan en dos grandes grupos, como sigue:

El primer grupo se integra por los ingresos susceptibles de programarselibremente por el Estado y lo constituyen los conceptos que integran elCapítulo de Participaciones e incentivos en Ingresos Federales comoson, el Fondo General de Participaciones; el Fondo de Fomento Municipal;el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios; los Derechos de Peajedel Puente La Piedad, así como los incentivos que corresponden al Estadopor la Administración del Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos,los incentivos por la Administración del Impuesto sobre Automóvilesnuevos, los ingresos por el Fondo de Compensación por el Incrementoen la Exención del Impuesto sobre Automóviles Nuevos y el Fondo deFiscalización.

El segundo grupo lo constituyen los ingresos que tienen un fin específico,como son los Fondos de Aportaciones Federales determinados en elCapítulo V de la Ley de Coordinación Fiscal y establecidos en elPresupuesto de Egresos de la Federación, dentro del denominado Ramo33; los ingresos que se transfieren al Estado para apoyar el financiamientode programas con base en los convenios respectivos, así como otrosingresos de carácter federal.

28


INGRESOS OBTENIDOS EN EL PERIODO DEL 1° DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL AÑO 2011, DE FUENTES DE CARÁCTER FEDERAL,

83.16% DEL INGRESO TOTAL

0.03%

10.12%

37.85% 52.00%

PESOS % FONDOS DE APORTACIONES FEDERALES 10,439,766,779 52.00 PARTICIPACIPACIONES E INCENTIVOS EN INGRESOS FEDERALES 7,599,684,323 37.85 APOYOS EXTRAORDINARIOS 6,688,550 0.03 OTROS INGRESOS 2,032,285,663 10.12 TOTAL 20,078,425,315 100.00

29


De los ingresos que tuvieron su origen en fuentes de carácter estatal, porla cantidad de 4 mil 65 millones 873 mil 211 pesos, equivalente al 16.84% de los ingresos totales obtenidos en el período del 1° de enero al 30de junio del año en curso, destacan el rubro de Otros Ingresos de OrigenEstatal por la cantidad de 2 mil 643 millones 806 mil 540 pesos, el deDerechos por la cantidad de 541 millones 949 mil 250 pesos, el de losImpuestos por 510 millones 846 mil 878 pesos y Aprovechamientos por314 millones 218 mil 427 pesos, según se muestra en la gráfica siguiente:

INGRESOS OBTENIDOS EN EL PERIODO DEL 1° DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL AÑO 2011, DE FUENTES DE CARÁCTER ESTATAL

16.84 % DEL INGRESO TOTAL

65.03%

1.35%

13.33%12.56%

7.73%

PESOS % IMPUESTOS 510,846,878 12.56 DERECHOS 541,949,250 13.33 PRODUCTOS 55,052,116 1.35 APROVECHAMIENTOS 314,218,427 7.73 OTROS INGRESOS 2,643,806,540 65.03 TOTAL 4,065,873,211 100.00

30


De los ingresos obtenidos en el período que se informa, la cantidad de11 mil 665 millones 557 mil 534 pesos, equivalente al 48.32 % de losingresos totales, son susceptibles de programarse libremente por elEstado, y se integran por ingresos provenientes de fuentes de carácterfederal por la cantidad de 7 mil 599 millones 684 mil 323 pesos,equivalente al 31.48 % de los ingresos totales, así como por la cantidadde 4 mil 65 millones 873 mil 211 pesos de ingresos provenientes defuentes de carácter estatal, equivalente al 16.84 % de los ingresos totales.

INGRESOS OBTENIDOS EN EL PERIODO DEL 1° DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL AÑO 2011, SUSCEPTIBLES DE LIBRE

PROGRAMACION POR EL ESTADO, SEGÚN SU FUENTE, 48.32% DEL INGRESO TOTAL

34.85%

65.15%

PESOS % PARTICIPACIONES E INCENTIVOS EN INGRESOS FEDERALES 7,599,684,323 65.15 INGRESOS DE CARÁCTER ESTATAL 4,065,873,211 34.85 TOTAL 11,665,557,534 100.00

31


De los ingresos provenientes de fuentes de carácter federal susceptiblesde libre programación, por la cantidad de 7 mil 599 millones 684 mil 323pesos, equivalente al 31.48 % de los ingresos totales, el concepto deingreso más importante lo constituyen las Participaciones en IngresosFederales, que representó ingresos por la cantidad de 6 mil 799 millones86 mil 998 pesos, equivalente al 28.16 % de los ingresos totales, segúnse muestra en la gráfica siguiente:

INGRESOS OBTENIDOS EN EL PERIODO DEL 1° DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL AÑO 2011, PROVENIENTES DE FUENTES DE

CARACTER FEDERAL SUSCEPTIBLES DE LIBRE PROGRAMACION, 31.48% DEL INGRESO TOTAL

89.47%

0.35%6.02%

4.16%

PESOS %PARTICIPACIONES EN INGRESOS FEDERALES 6,799,086,998 89.47INCENTIVOS POR ADMINISTRACION DE IMPUESTOS FEDERALES COORDINADOS 457,333,272 6.02

FONDO DE COMPENSACION POR INCREMENTO EN EXENCION DE ISAN 26,861,010 0.35

IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE GASOLINA 316,403,043 4.16TOTAL 7,599,684,323 100.00

32


No obstante que los ingresos de libre programación por el Estado,ascendieron en el período del 1° de enero al 30 de junio de 2011, a lacantidad de 11 mil 665 millones 557 mil 534 pesos, dichos ingresos enrealidad se reducen a la cantidad de 9 mil 682 millones 73 mil 881 pesos,toda vez que se tiene comprometido un monto de 1 mil 983 millones 483mil 654 pesos, desglosados de la siguiente forma:La cantidad de 1 mil 924 millones 618 mil 861 pesos, que correspondena los municipios del Estado por concepto de participaciones en ingresosfederales y estatales;

La cantidad de 5 millones 58 mil 252 pesos, que conforme a la Ley deHacienda, se deben aportar por el Gobierno del Estado al Fideicomisoque tiene a su cargo el Programa de Promoción Turística del Estado deMichoacán;

La cantidad de 32 millones 303 mil 544 pesos, para la ejecución de obrascoordinadas con los municipios del Estado;

La cantidad de 3 millones 25 mil 696 pesos, aportada por los particularespara la construcción de diversas obras de beneficio colectivo;

La cantidad de 398 mil 385 pesos, para dar revolvencia al Programa deEnajenación de Fertilizantes, Pasto, Semillas Mejoradas y ViverosFrutícolas;

La cantidad de 535 mil 174 pesos, por cuotas de recuperación de laDirección de Política y Abasto;

33


La cantidad de 16 millones 922 mil 867 pesos, obtenidos por OtrosIngresos de Dependencias y Entidades de la Administración PúblicaEstatal, y;

La cantidad de 620 mil 874 pesos del Aeródromo General Lázaro Cárdenasdel Río.

INGRESOS OBTENIDOS EN EL PERIODO DEL 1° DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL AÑO 2011, SUSCEPTIBLES DE LIBRE

PROGRAMACION REAL, HABIENDOSE DESCONTADO LOS INGRESOS COMPROMETIDOS, 40.10% DEL INGRESO TOTAL

40.10%

8.22%

51.68%

PESOS % INGRESOS FED. Y EST. DESTINADOS A UN FIN ESPECIFICO 12,478,740,992 51.68 INGRESOS COMPROMETIDOS 1,983,483,654 8.22INGRESOS ESTATALES LIBREMENTE PROGRAMABLES REALES 9,682,073,880 40.10 TOTAL 24,144,298,526 100.00

34


De los ingresos provenientes de fuentes de carácter federal destinadosa fines específicos, por la cantidad de 12 mil 478 millones 740 mil 992pesos, equivalente al 51.68 % de los ingresos totales, el concepto deingreso más importante lo constituye el Capítulo de Fondos deAportaciones Federales, que se establece en el Presupuesto de Egresosde la Federación, dentro del denominado Ramo 33, por la cantidad de 10mil 439 millones 766 mil 779 pesos, que representa el 83.66 % de estosingresos destinados a fines específicos, según se muestra en la gráficasiguiente:

INGRESOS OBTENIDOS EN EL PERIODO DEL 1° DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL AÑO 2011, PROVENIENTES DE FUENTES DE CARÁCTER FEDERAL, DESTINADOS A FINES ESPECIFICOS,

51.68% DEL INGRESO TOTAL

16.34%

83.66%

PESOS % FONDOS DE APORTACIONES FEDERALES (RAMO 33 DEL P.E.F.) 10,439,766,779 83.66 OTROS INGRESOS 2,038,974,213 16.34 TOTAL 12,478,740,992 100.00

35


De los Fondos de Aportaciones Federales, que se establecen en elPresupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal delAño 2011, dentro del denominado Ramo 33, que en el período que seinforma, ascendieron a la cantidad de 10 mil 439 millones 766 mil 779pesos, equivalente al 43.24 % de los ingresos totales, destaca el fondodestinado al financiamiento para la Educación Básica y Normal, en susdos componentes, que representa el 57.67 % de dichos fondos, segúnse muestra en la gráfica siguiente:

FONDOS DE APORTACIONES FEDERALES (RAMO 33 DEL P.E.F.), 43.24% DEL INGRESO TOTAL

4.73%1.49%0.31%0.60%

0.31%

1.04%

1.36%

8.79%

12.22%

1.68%

9.79% 3.38%

54.30%

PESOS % PARA LA EDUCACION BASICA Y NORMAL SISTEMA FEDERALIZADO (FAEB) 5,668,549,810 54.30 PARA LA EDUCACION BASICA Y NORMAL APOYO AL SISTEMA ESTATAL (FAEB) 352,359,208 3.38 PARA LOS SERVICIOS DE SALUD (FASSA) 1,022,178,183 9.79 PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FAISE) 175,874,412 1.68 PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM) 1,275,234,594 12.22 PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN) 917,884,416 8.79 PARA LA ASISTENCIA SOCIAL 141,444,060 1.36 PARA INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION BASICA 108,918,525 1.04 PARA INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION SUPERIOR 32,143,230 0.31 PARA LA EDUCACION TECNOLOGICA (FAETA) 62,866,508 0.60 PARA LA EDUCACION DE ADULTOS (FAETA) 32,768,665 0.31 PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS Y DE EL D.F. (FASP) 155,308,524 1.49 PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF) 494,236,644 4.73 TOTAL 10,439,766,779 100.00

36


Del resto de los ingresos provenientes de fuentes de carácter federaldestinados a fines específicos, que ascendieron a la cantidad de 2 mil 38millones 974 mil 213 pesos, equivalente al 8.44 % de los ingresos totales,destacan por su monto el subsidio para la Universidad Michoacana deSan Nicolás de Hidalgo, Sistema Estatal de Protección en Salud, el Colegiode Bachilleres del Estado de Michoacán, el Fondo de Inversión paraEntidades Federativas y el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicosde Michoacán.

OTROS INGRESOS PROVENIENTES DE FUENTES FEDERALES DESTINADOS A FINES ESPECIFICOS, 8.44% DEL INGRESO

TOTAL

0.01%

0.05%

0.11%

0.12%

0.17%

0.26%0.31%

0.33%

0.33%0.34%0.38%

0.41%

0.71%

1.44%

1.60%

2.07%

2.33%

2.48%

2.88%

4.73%

5.21%5.32% 9.20%

23.26%

35.95%

37


PESOS %SUBSIDIO PARA LA UNIVERSIDAD MICHOACANA DE SAN NICOLAS DE HIDALGO 732,968,727 35.95

SISTEMA ESTATAL DE PROTECCION EN SALUD ( SEGURO POPULAR) 474,294,604 23.26COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE MICHOACAN 187,522,725 9.20FONDO DE INVERSION PARA ENTIDADFES FEDERATIVAS ( FIEF ) 108,433,599 5.32COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE MICHOACAN 106,214,888 5.21

SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL 96,370,273 4.73DESARROLLO TURISTICO 58,650,000 2.88PROGRAMAS DE SALUD 50,689,980 2.48PROGRAMA HIDRAULICO 47,607,348 2.33CONVENIO MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 42,151,009 2.07PAVIMENTACION Y ESPACIOS DEPORTIVOS PARA LOS MUNICIPIOS 32,722,698 1.60INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE MICHOACAN 29,361,960 1.44

OTROS INGRESOS DE DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL 14,532,299 0.71

CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES 8,359,588 0.41UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DEL ESTADO DE MICHOACAN 7,817,000 0.38UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MORELIA 7,053,625 0.34APOYOS EXTRAORDINARIOS 6,688,550 0.33PROGRAMA INSTANCIA DE MUJERES 6,633,403 0.33

APORTACIONES FEDERALES PARA LA ALIMENTACION DE INTERNOS POR LA COMISION DE DELITOS DEL FUERO FEDERAL (SOCORRO DE LEY) 6,254,850 0.31

IMPLEMENTACION DE LA REFORMA PENAL 5,280,204 0.26

UNIVERSIDAD DE LA CIENEGA DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO 3,483,000 0.17

FONDO PARA LA POBLACION AFECTADA CONTINGENCIAS CLIMATOLOGICAS 2,385,885 0.12

FONDO MICRO MEDIANA Y PEQUEÑA EMPRESA 2,333,319 0.11APOYO A LA PRACTICA INTENSIVA Y SERVICIO SOCIAL 1,048,679 0.05PROGRAMA PRODUCCION FORESTAL 116,000 0.01 TOTAL 2,038,974,213 100.00

38


En resumen, los ingresos totales obtenidos por el Gobierno del Estadoen el período del 1° de enero al 30 de junio del año 2011, ascendieron ala cantidad de 24 mil 144 millones 298 mil 526 pesos, y según su destino,se estructuran como se muestra en la gráfica siguiente:

INGRESOS TOTALES OBTENIDOS EN EL PERIODO DEL 1° DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL AÑO 2011, SEGÚN SU DESTINO

48.32%

51.68%

PESOS %INGRESOS FEDERALES Y ESTATALES 12,478,740,992 51.68INGRESOS ESTATALES LIBREMENTE PROGRAMABLES 11,665,557,534 48.32TOTAL 24,144,298,526 100.00

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Modificaciones a las CifrasAutorizadas en la Leyde Ingresos


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MODIFICACIONES A LAS CIFRAS AUTORIZADAS EN LA LEYDE INGRESOS DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO

PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2011

Los ingresos estimados, conforme a lo establecido en la Ley de Ingresosdel Estado de Michoacán de Ocampo para el Ejercicio Fiscal del año2011, ascienden a la cantidad de 44 mil 571 millones 62 mil 850 pesos,asimismo, se estima que se deben de incrementar los ingresos por lacantidad de 30 millones 700 mil 230 pesos, lo anterior, como resultadode la información dada a conocer en el Decreto del Presupuesto deEgresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal del Año 2011; en elAcuerdo publicado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, conbase en la Ley de Coordinación Fiscal, en donde se establece ladistribución y calendarización para la ministración durante el ejercicio fiscal2011, de los recursos de las Participaciones a Entidades Federativas yMunicipios, establecidas en el Ramo 28, y los Fondos de AportacionesFederales establecidos en el Ramo 33 del Presupuesto de Egresos dela Federación; en el Acuerdo del Consejo Nacional de Seguridad Públicapor el que se aprueban los criterios de asignación, las fórmulas y variablesutilizadas en el cálculo para la distribución de los recursos del Fondo deAportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del DistritoFederal; en el Acuerdo por el que se da a conocer a los gobiernos de lasentidades federativas la distribución y calendarización del Fondo deAportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del DistritoFederal; y el Acuerdo por el que se da a conocer a los gobiernos de lasentidades Federativas la distribución y calendarización para la ministracióndurante el ejercicio fiscal 2011, de los recursos correspondientes al fondode Aportaciones Múltiples en sus componentes de InfraestructuraEducativa Básica y Superior.

41


El monto del incremento de los ingresos, por la cantidad de 30 millones700 mil 230 pesos, corresponde al acuerdo por el que se da a conocer alos gobiernos de las Entidades Federativas la distribución y calendarizaciónpara la ministración durante el ejercicio fiscal 2011, de los recursoscorrespondientes al Fondo de Aportaciones Múltiples en sus componentesde Infraestructura Educativa Básica y Superior, publicado en el Diario Oficialde la Federación el 20 de mayo del 2011.

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ORIGINAL DE CIONES P.E.F. ESTIMADO

INGRESOS MODIFICADO

I M P U E S T O S 892,444,597 892,444,597

SOBRE ENAJENACION DE VEHICULOS DE MOTOR USADOS 62,665,006 62,665,006SOBRE LOTERIAS,RIFAS,SORTEOS Y CONCURSOS 4,506,073 4,506,073SOBRE SERVICIOS DE HOSPEDAJE 15,706,054 15,706,054SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIÓN AL TRABAJO PERSONAL, PRESTADO BAJO LA DIRECCION Y DEPENDENCIA DE UN PATRON 809,567,464 809,567,464

D E R E C H O S 1,196,143,486 1,196,143,486

SERVS. URBANISTICOS, DE ASENTAMIENTOS HUMANOS Y DE PROTECCION AMBIENTAL 4,107,216 4,107,216SERVICIOS DE TRANSPORTE PUBLICO 105,117,448 105,117,448SERVICIOS DE TRANSPORTE PARTICULAR 598,050,360 598,050,360SERVICIOS DE TRANSITO 4,749,124 4,749,124POR LA EXPEDICION Y RENOVACION DE LICENCIAS PARA CONDUCIR VEHICULOS AUTOMOTORES 267,385,698 267,385,698POR SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA 7,175,310 7,175,310

SERVICIOS DEL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD RAIZ Y DEL COMERCIO Y DEL ARCHIVO GENERAL DE NOTARIOS 76,115,602 76,115,602SERVICIOS DEL REGISTRO CIVIL Y DEL ARCHIVO DEL PODER EJECUTIVO 88,312,914 88,312,914SERVICIOS DE CATASTRO 24,372,046 24,372,046SERVICIOS OFICIALES DIVERSOS 20,757,768 20,757,768

P R O D U C T O S 989,171,657 989,171,657

ENAJENACION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES 1,819,266 1,819,266POR ENAJENACION DE BIENES NO PRIORITARIOS Y RECUPERACION DE INVERSION EN RESERVA TERRITORIAL 850,000,000 850,000,000ARRENDAMIENTO Y EXPLOTACION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES 2,929,626 2,929,626PRODUCTOS FINANCIEROS 122,076,809 122,076,809VENTA DE PUBLICACIONES PERIODICO OFICIAL Y OTRAS PUBLICACIONES OFICIALES 4,414,231 4,414,231

SUMINISTRO DE CALCAMONIAS U HOLOGRAMAS Y CERTIFICADOS PARA VERIFICACION VEHICULAR DE EMISIONES CONTAMINANTES 163,886 163,886OTROS PRODUCTOS 7,767,839 7,767,839

A P R O V E C H A M I E N T O S 577,515,606 577,515,606

RECARGOS 31,960,127 31,960,127

INDEMNIZACION POR CHEQUES DEVUELTOS POR INSTITUCIONES BANCARIAS 99,852 99,852

DONATIVOS, SUBSIDIOS E INDEMNIZACIONES 257,585 257,585MULTAS FISCALES 41,412,723 41,412,723MULTAS POR INFRACCIONES AL REGLAMENTO DE LA LEY DE TRANSITO Y VIALIDAD DEL ESTADO DEMICHOACAN DE OCAMPO . 11,858,919 11,858,919MULTAS POR INFRACCIONES A LA LEY DE COMUNICACIONES. Y TRANSPORTES DEL ESTADO Y REGLAMENTO. 361,955 361,955MULTAS POR INFRACCIONES A LA LEY AMBIENTAL Y DE PROTECCION DEL PATRIMONIO NATURAL DEL ESTADO Y SU REGLAMENTO. 562,835 562,835MULTAS POR INFRACCIONES A LA LEY PARA LA PREVENCION Y GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS EN EL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO 100,000 100,000MULTAS POR INFRACCIONES AL CODIGO DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO 2,190,420 2,190,420MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES NO FISCALES 2,614,557 2,614,557INCENT. ADMON. IMPUESTOS MUNICIPALES COORDINADOS 2,909,144 2,909,144INCENTIVOS POR ACTOS DE FISCALIZACION CONCURRENTE A CONTRIBUYENTES DE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 8,598,466 8,598,466INCENTIVOS POR ACTOS DE FISCALIZACION CONCURRENTE A CONTRIBUYENTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA 7,748,332 7,748,332INCENTIVOS POR ADMINISTRACION DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA,IMPUESTO AL VALOR AGREGADO E IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA, DE PEQUEÑOS CONTRIBUYENTES 183,308,833 183,308,833INCENTIVOS POR ADMINISTRACION DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE CONTRIBUYENTES INTERMEDIOS 28,871,676 28,871,676INCENTIVOS POR ADMINISTRACION DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES 9,953,010 9,953,010INCENTIVOS POR LA ADMINISTRACION DE MULTAS FEDERALES NO FISCALES 10,628,120 10,628,120CONCESIONES, PARA EL USO O GOCE DE LA ZONA FEDERAL MARITIMO TERRESTRE 178,157 178,157RECUPERACION DE COSTOS POR ADJUDICACION DE CONTRATOS DE OBRA PUBLICA Y ADQUISICION DE BIENES 5,824,635 5,824,635DONACIONES 0 0DIVERSOS 228,076,260 228,076,260

MODIFICACIONES A LAS CIFRAS AUTORIZADAS EN LA LEY DE INGRESOS, EN RELACION CON LAS ASIGNACIONES APROBADAS EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA

FEDERACION DEL AÑO 2011( pesos )

C O N C E P T O

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INGRESOS MODIFICADOPARTICIPACIONES E INCENTIVOS EN INGRESOS FEDERALES 15,020,699,385 15,020,699,385

FONDO GENERAL: 11,374,343,449 11,374,343,449 PRIMERA PARTE 6,983,846,878 6,983,846,878 SEGUNDA PARTE 3,181,403,863 3,181,403,863 TERCERA PARTE 1,178,381,981 1,178,381,981 POR RESARCIMIENTO DE INCENTIVOS EN RECAUDACION DE BASES ESPECIALES DE TRIBUTACION 30,710,727 30,710,727

FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 984,337,220 984,337,220IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS: 378,486,396 378,486,396 BEBIDAS 154,838,785 154,838,785 CERVEZA 101,585,749 101,585,749 TABACO 122,061,862 122,061,862FONDO DE FISCALIZACION 544,674,095 544,674,095IMPUESTO FEDERAL A LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIESEL 655,653,707 655,653,707

FONDO DE COMPENSACION DERIVADO DEL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS, A LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIESEL

369,779,323 369,779,323DERECHOS DE PEAJE PUENTE DE LA PIEDAD 3,150,540 3,150,540INCENTIVOS POR ADMINISTRACION DEL IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VEHICULOS 534,106,807 534,106,807INCENTIVOS POR ADMINISTRACION DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS 122,445,832 122,445,832FONDO DE COMPENSACION POR INCREMENTO EN EXENCION DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS 53,722,016 53,722,016

F O N D O S D E A P O R T A C I O N E S F E D E R A L E S 19,473,702,641 30,700,230 19,504,402,871PARA LA EDUCACION BASICA Y NORMAL: 11,403,648,355 11,403,648,355 SISTEMA FEDERALIZADO 10,696,622,157 10,696,622,157 APOYO AL SISTEMA ESTATAL 707,026,198 707,026,198PARA LOS SERVICIOS DE SALUD 1,972,222,758 1,972,222,758PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL 293,124,019 293,124,019PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2,125,390,994 2,125,390,994PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS 1,735,225,023 1,735,225,023DE APORTACIONES MULTIPLES: 534,565,408 30,700,230 565,265,638 PARA ALIMENTACION Y ASISTENCIA SOCIAL 283,142,125 283,142,125 PARA INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION BASICA 221,258,222 (3,421,172) 217,837,050 PARA INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION SUPERIOR 30,165,061 34,121,402 64,286,463PARA EDUCACION TECNOLOGICA Y DE ADULTOS 185,597,616 185,597,616 PARA EDUCACION TECNOLOGICA 120,181,124 120,181,124 PARA EDUCACION DE ADULTOS 65,416,492 65,416,492PARA SEGURIDAD PUBLICA 256,776,693 256,776,693PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF) 967,151,775 967,151,775



C O N C E P T O

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INGRESOS MODIFICADO

TRANSFERENCIAS FEDERALES POR CONVENIO 4,126,405,354 0 4,126,405,354

COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE MICHOACAN 307,789,604 307,789,604COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE MICHOACAN 162,173,020 162,173,020

INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE MICHOACAN 58,953,275 58,953,275UNIVERSIDAD DE LA CIENEGA DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO 20,932,770 20,932,770UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DEL ESTADO DE MICHOACAN 10,908,692 10,908,692SUBSIDIO PARA LA UNIVERSIDAD MICHOACANA DE SAN NICOLAS DE HIDALGO 1,315,629,456 1,315,629,456INFRAESTRUCTURA DE CAMPUS UNIVERSITARIOS ( UMSNH) 120,000,000 120,000,000UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MORELIA 12,542,103 12,542,103CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES ( CONACULTA) 86,571,963 86,571,963FONDO PARA LA POBLACION AFECTADA CONTINGENCIAS CLIMATOLOGICAS 20,000,000 20,000,000INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA MUNICIPAL 69,193,900 69,193,900CONVENIO MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 44,526,109 44,526,109PROGRAMA DE APOYO A LA JUVENTUD 700,000 700,000APORTACIONES FEDERALES PROGRAMA AL EMPLEO 34,562,318 34,562,318EQUIPAMIENTO,MODERNIZACION Y OBRA PUBLICA PARA LA CONCLUCION DE UNIDADES MEDICAS 68,784,223 68,784,223PROGRAMAS DE SALUD 188,920,386 188,920,386SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD 16,776,624 16,776,624DESARROLLO TURISTICO 70,000,000 70,000,000PROGRAMA HIDRAULICO 645,668,489 645,668,489PROGRAMA INSTANCIA DE MUJERES 8,962,000 8,962,000PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION APOYADOS CON LOS RECURSOS DEL FONDO REGIONAL ( FONREGION ) 447,051,500 447,051,500FONDO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES INDIGENAS 146,752,824 146,752,824PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA BASICA PARA LA ATENCION DE LOS PUEBLOS INDIGENAS 66,494,352 66,494,352SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL DE MORELIA 162,582,206 162,582,206FONDO PARA LA ACCESIBILIDAD EN EL TRANSPORTE PUBLICO PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 14,929,540 14,929,540CENTRO DE INNOVACION Y DESARROLLO AGROINDUSTRIAL DE MICHOACAN 25,000,000 25,000,000

O T R O S I N G R E S O S 2,294,980,124 2,294,980,124

DE ORIGEN ESTATAL 362,553,752 362,553,752APORTACIONES DE PARTICULARES PARA OBRA 462,459 462,459APORTACIONES DE MUNICIPIOS PARA OBRAS 8,883,965 8,883,965ENAJENACION PARA FERTILIZANTES,PASTO,SEMILLAS Y VIVEROS 1,175,503 1,175,503CUOTAS DE RECUPERACION DE LA DIRECCION DE POLITICA DE ABASTO 981,825 981,825

OTROS INGRESOS DE DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL 350,000,000 350,000,000AERÓDROMO GENERAL LAZARO CARDENAS 1,050,000 1,050,000

DE ORIGEN FEDERAL 1,932,426,372 1,932,426,372APORTACIONES FEDERALES PARA LA ALIMENTACION DE INTERNOS POR LA COMISION DE DELITOS DEL FUERO FEDERAL (SOCORRO DE LEY) 32,426,372 32,426,372APROVECHAMIENTO SOBRE RENDIMIENTOS EXCEDENTES ( ARE )(FIES) 0SISTEMA ESTATAL DE PROTECCION EN SALUD ( SEGURO POPULAR) 1,900,000,000 1,900,000,000

.

I N G R E S O S T O T A L E S 44,571,062,850 30,700,230 44,601,763,080

C O N C E P T O



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Comportamiento delos Ingresos


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COMPORTAMIENTO DE LOS INGRESOS

Los ingresos obtenidos durante el periodo del 1º de enero al 30 de juniodel ejercicio fiscal 2011, ascendieron a la cantidad de 24 mil 144 millones298 mil 526 pesos, los cuales, con relación a los ingresos estimadospara el mismo período, por la cantidad de 22 mil 663 millones 48 mil 855pesos, observaron una variación neta positiva por la cantidad de un mil481 millones 249 mil 671 pesos, equivalente al 6.54 %.

Esta variación negativa está conformada por variaciones tanto positivascomo negativas, como a continuación se comenta:

En el rubro de Impuestos se reporta una variación positiva de 8millones 195 mil 422 pesos, equivalente al 1.63 %, quecorresponde en su mayoría a una variación positiva del 5.12 %,por un importe de 23 millones 473 mil 35 pesos, al Impuestosobre Erogaciones por Remuneración al Trabajo Personal,Prestado Bajo la Dirección y Dependencia de un Patrón.

En el rubro de Derechos, se registra una variación negativa de254 millones 996 mil 123 pesos, equivalente al 32 %, en el que,el concepto mas importante fue el de Servicios de TransporteParticular, cuya recaudación resultó menor a lo previsto en 149millones 522 mil 672 pesos.

47


En el rubro de Productos, se observa una variación negativa de460 millones 674 mil 593 pesos, que correspondeprincipalmente al rubro de Enajenación de Bienes no Prioritariosy Recuperación de Inversión en reserva Territorial.

En el rubro de Aprovechamientos se reporta una variación positivade 71 millones 280 mil 163 pesos, equivalente al 29.34 %, queestá integrada principalmente por una variación positiva en elconcepto de Aprovechamientos Diversos, cuyo importe asciendea la cantidad de 101 millones 892 mil 458 pesos.

En el rubro de Participaciones e Incentivos en IngresosFederales, se reporta una variación negativa por 144 millones828 mil 201 pesos, equivalente al 1.87 %. Sobre este particulares de destacar que esta cifra, está integrada principalmente poruna variación negativa de los Incentivos por Administración delImpuesto Sobre Tenencia o uso de Vehículos, el Fondo deFiscalización y la caída del Impuesto Especial sobre Produccióny Servicios.

En el rubro de Fondos de Aportaciones Federales, se reportauna variación positiva de 75 millones 195 mil 827 pesos,equivalente al .73 %, y corresponde principalmente al Fondode Aportaciones para los Servicios de Salud.

En el rubro de Transferencias Federales por Convenio, seregistra una variación negativa por 388 millones 385 mil 245pesos, que destacan principalmente los recursos transferidospor la Federación para el Programa Hidráulico con una variaciónnegativa de 275 millones 226 mil 894 pesos, Subsidio para la

48


Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo por 61millones 151 mil 475 pesos e Infraestructura de CampusUniversitarios por la cantidad de 30 millones. Dichos recursosse radicarán en los trimestres posteriores.

Asimismo, en el rubro de Otros Ingresos, se observa unavariación positiva de 2 mil 575 millones 462 mil 421 pesos, lacual está integrada principalmente por el renglón de Otros porun importe de 2 mil 590 millones, y otros ingresos de origenfederal por la cantidad de 116 millones 56 mil 491 pesos.

Esta información de manera más objetiva, podrá observarse en la gráficasiguiente:

49


(2,000,000,000)

-

2,000,000,000

4,000,000,000

6,000,000,000

8,000,000,000

10,000,000,000

12,000,000,000

1 2 3 4 5 6 7 8

COMPORTAMIENTO DE LOS INGRESOS PERCIBIDOS EN EL PERIODO DEL 1° DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL AÑO 2011, EN RELACION A SU

ESTIMACION

PESOS %1 IMPUESTOS 502,651,456 510,846,878 8,195,422 1.63 2 DERECHOS 796,945,373 541,949,250 (254,996,123) (32.00) 3 PRODUCTOS 515,726,709 55,052,116 (460,674,593) (89.33) 4 APROVECHAMIENTOS 242,938,264 314,218,427 71,280,163 29.34 5 PARTICIPACIONES E INCENTIVOS EN INGRESOS FEDERALES 7,744,512,524 7,599,684,323 (144,828,201) (1.87) 6 FONDOS DE APORTACIONES FEDERALES 10,364,570,952 10,439,766,779 75,195,827 0.73 7 TRANSFERENCIAS FEDERALES POR CONVENIO 1,817,155,556 1,428,770,311 (388,385,245) (21.37) 8 OTROS INGRESOS 678,548,021 3,254,010,442 2,575,462,421 379.55

TOTAL 22,663,048,855 24,144,298,526 1,481,249,671 6.54

VARIACIONESNo. CONCEPTO INGRESOSESTIMADOS

INGRESOSOBTENIDOS

50


GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPOANALISIS DE INGRESOS PERCIBIDOS EN RELACION A LOS ESTIMADOS, POR EL PERIODO

DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL AÑO 2011

PESOS %

I M P U E S T O S 502,651,456 510,846,878 8,195,422 1.63

SOBRE ENAJENACION DE VEHICULOS DE MOTOR USADOS 34,424,935 21,020,972 (13,403,963) (38.94)

SOBRE LOTERIAS,RIFAS,SORTEOS Y CONCURSOS 1,988,262 2,637,202 648,940 32.64 SOBRE SERVICIOS DE HOSPEDAJE 8,142,870 5,620,280 (2,522,590) (30.98) SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIÓN AL TRABAJO PERSONAL, PRESTADO BAJO LA DIRECCION Y DEPENDENCIA DE UN PATRON 458,095,389 481,568,424 23,473,035 5.12

D E R E C H O S 796,945,373 541,949,250 (254,996,123) (32.00)SERVICIOS URBANISTICOS, DE ASENTAMIENTOS HUMANOS Y DE PROTECCION AMBIENTAL 2,079,398 1,365,917 (713,481) (34.31)SERVICIOS DE TRANSPORTE PUBLICO 80,020,474 50,312,724 (29,707,750) (37.13)

SERVICIOS DE TRANSPORTE PARTICULAR 478,957,744 329,435,072 (149,522,672) (31.22)

SERVICIOS DE TRANSITO 2,379,330 2,447,753 68,423 2.88

POR LA EXPEDICION Y RENOVACION DE LICENCIAS PARA CONDUCIR VEHICULOS AUTOMOTORES 124,603,610 60,649,060 (63,954,550) (51.33)

POR SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA 4,431,809 162,240 (4,269,569) (96.34)

SERVICIOS DEL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO 34,938,636 44,770,996 9,832,360 28.14

SERVICIOS DEL REGISTRO CIVIL Y DEL ARCHIVO DEL PODER EJECUTIVO 46,738,395 39,857,985 (6,880,410) (14.72)

SERVICIOS DE CATASTRO 12,753,852 9,128,418 (3,625,434) (28.43) SERVICIOS OFICIALES DIVERSOS 10,042,125 3,819,085 (6,223,040) (61.97)

P R O D U C T O S 515,726,709 55,052,116 (460,674,593) (89.33) ENAJENACION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES 692,035 3,821,876 3,129,841 452.27 POR ENAJENACION DE BIENES NO PRIORITARIOS Y RECUPERACION DE INVERSION EN RESERVA TERRITORIAL 424,999,998 0 (424,999,998) (100.00)

ARRENDAMIENTO Y EXPLOTACION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES 1,571,440 1,090,400 (481,040) (30.61) PRODUCTOS FINANCIEROS 82,257,938 39,092,560 (43,165,378) (52.48) VENTA DE PUBLICACIONES PERIODICO OFICIAL Y OTRAS PUBLICACIONES OFICIALES 2,151,572 2,962,326 810,754 37.68 SUMINISTRO DE CALCAMONIAS U HOLOGRAMAS Y CERTIFICADOS PARA VERIFICACION VEHICULAR DE EMISIONES CONTAMINANTES 81,942 164,140 82,198 100.31

OTROS PRODUCTOS 3,971,784 7,920,814 3,949,030 99.43

A P R O V E C H A M I E N T O S 242,938,264 314,218,427 71,280,163 29.34

RECARGOS 18,795,715 16,925,973 (1,869,742) (9.95) INDEMNIZACION POR CHEQUES DEVUELTOS 72,435 42,032 (30,403) (41.97) DONATIVOS, SUBSIDIOS E INDEMNIZACIONES 221,534 30,000 (191,534) (86.46) MULTAS FISCALES 25,600,957 23,284,152 (2,316,805) (9.05) MULTAS POR INFRACCIONES AL REGLAMENTO DE LA LEY DE TRANSITO Y VIALIDAD DEL ESTADO . 6,530,342 3,903,693 (2,626,649) (40.22) MULTAS POR INFRACCIONES A LA LEY DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES DEL ESTADO Y REGLAMENTO. 103,665 235,520 131,855 127.19 MULTAS POR INFRACCIONES A LA LEY AMBIENTAL Y DE PROTECCION DEL PATRIMONIO NATURAL DEL ESTADO. 91,619 17,409 (74,210) (81.00) MULTAS POR INFRACCIONES A LA LEY PARA LA PREVENCION Y GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS EN EL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO 50,000 0 (50,000) (100.00) MULTAS POR INFRACCIONES AL CODIGO DE JUSTICIA ADMINSTRATIVA DEL ESTADO DE MICHOACAN 1,095,210 0 (1,095,210) (100.00) MULTAS POR INFRACCIONES A OTRAS DISPOSICIONES NO FISCALES 2,042,630 829,053 (1,213,577) (59.41) INCENTIVOS ADMINISTRACION IMPUESTOS MUNICIPALES COORDINADOS 2,658,490 1,261,582 (1,396,908) (52.55) INCENTIVOS POR ACTOS DE FISCALIZACION CONCURRENTE A CONTRIBUYENTES DE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 3,820,931 5,869,215 2,048,284 53.61 INCENTIVOS POR ACTOS DE FISCALIZACION CONCURRENTE A CONTRIBUYENTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA 4,818,396 1,982,026 (2,836,370) (58.87) INCENTIVOS POR ACTOS DE FISCALIZACION CONCURRENTE A CONTRIBUYENTES DE IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS 996,880 996,880 100.00 INCENTIVOS POR ADMINISTRACION DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, IMPUESTO VALOR AGREGADO E IMPUESTO EMPRESARIAL TASA UNICA, DE PEQUEÑOS CONTRIBUYENTES 89,234,495 73,371,565 (15,862,930) (17.78) INCENTIVOS POR ADMINISTRACION DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE CONTRIBUYENTES INTERMEDIOS 16,591,034 7,377,135 (9,213,899) (55.54) INCENTIVOS POR ADMINISTRACION DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES 4,573,486 14,037,750 9,464,264 206.94

INCENTIVOS POR LA ADMINISTRACION DE MULTAS FEDERALES NO FISCALES 5,582,462 1,902,612 (3,679,850) (65.92) INCENTIVOS ADMINISTRACION DE DERECHOS POR OTORGAMIENTO CONCESIONES USO O GOCE ZONA FEDERAL MARITIMO TERRESTTRE 82,581 71,160 (11,421) (13.83) RECUPERACION DE COSTOS POR ADJUDICACION DE CONTRATOS DE OBRA PUBLICA Y ADQUISICION DE BIENES 2,136,570 1,352,500 (784,070) (36.70) DIVERSOS 58,835,712 160,728,170 101,892,458 173.18

( pesos )ESTIMACION

ORIGINAL MODIFICADA A

JUNIO

INGRESOS OBTENIDOS

VARIACIONES

C O N C E P T O

51




PESOS %

PARTICIPACIONES E INCENTIVOS EN INGRESOS FEDERALES 7,744,512,524 7,599,684,323 (144,828,201) (1.87)

FONDO GENERAL 5,729,993,904 5,767,232,538 37,238,634 0.65 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 502,499,626 502,579,532 79,906 0.02 IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS: 189,491,384 142,652,799 (46,838,585) (24.72) FONDO DE FISCALIZACION 273,861,563 225,524,031 (48,337,532) (17.65) IMPUESTO FEDERAL A LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIESEL 319,438,518 316,403,043 (3,035,475) (0.95) FONDO DE COMPENSACION DERIVADO DEL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS, A LA VENTA FINAL DE GASOLINA Y DIESEL 183,144,730 160,462,336 (22,682,394) (12.38) DERECHOS DE PEAJE PUENTE DE LA PIEDAD 1,641,048 635,762 (1,005,286) (61.26) INCENTIVOS POR ADMINISTRACION DEL IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VEHICULOS 456,146,113 399,393,593 (56,752,520) (12.44) INCENTIVOS POR ADMINISTRACION DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS 61,434,628 57,939,679 (3,494,949) (5.69) FONDO DE COMPENSACION POR INCREMENTO EN EXENCION DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS 26,861,010 26,861,010 0 0.00

F O N D O S D E A P O R T A C I O N E S F E D E R A L E S 10,364,570,952 10,439,766,779 75,195,827 0.73 PARA LA EDUCACION BASICA Y NORMAL: 6,020,793,560 6,020,909,018 115,458 0.00 SISTEMA FEDERALIZADO 5,668,434,352 5,668,549,810 115,458 0.00 APOYO AL SISTEMA ESTATAL 352,359,208 352,359,208 0 0.00PARA LOS SERVICIOS DE SALUD 947,097,814 1,022,178,183 75,080,369 7.93PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL 175,874,412 175,874,412 0 0.00PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 1,275,234,594 1,275,234,594 0 0.00PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS 917,884,416 917,884,416 0 0.00DE APORTACIONES MULTIPLES: 282,505,815 282,505,815 0 0.00 PARA ALIMENTACION Y ASISTENCIA SOCIAL 141,444,060 141,444,060 0 0.00 PARA INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION BASICA 108,918,525 108,918,525 0 0.00 PARA INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION SUPERIOR 32,143,230 32,143,230 0 0.00PARA EDUCACION TECNOLOGICA Y DE ADULTOS 95,635,173 95,635,173 0 0.00 PARA EDUCACION TECNOLOGICA 62,866,508 62,866,508 0 0.00 PARA EDUCACION DE ADULTOS 32,768,665 32,768,665 0 0.00

PARA SEGURIDAD PUBLICA 155,308,524 155,308,524 0 0.00PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF) 494,236,644 494,236,644 0 0.00

( pesos )ESTIMACION


JUNIO

INGRESOS OBTENIDOS

VARIACIONES

C O N C E P T O

52




PESOS %

TRANSFERENCIAS FEDERALES POR CONVENIO 1,817,155,556 1,428,770,311 (388,385,245) (21.37) COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE MICHOACAN 133,624,305 187,522,725 53,898,420 40.34 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE MICHOACAN 68,296,241 106,214,888 37,918,647 55.52 INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE MICHOACAN 28,607,690 29,361,960 754,270 2.64UNIVERSIDAD DE LA CIENEGA DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO 14,652,939 3,483,000 (11,169,939) (76.23)UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA DEL ESTADO DE MICHOACAN 10,508,066 7,817,000 (2,691,066) (25.61)SUBSIDIO PARA LA UNIVERSIDAD MICHOACANA DE SAN NICOLAS DE HIDALGO 794,120,202 732,968,727 (61,151,475) (7.70) INFRAESTRUCTURA DE CAMPUS UNIVERSITARIOS 60,000,000 0 (60,000,000) (100.00)UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MORELIA 3,833,887 7,053,625 3,219,738 83.98 CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES 4,858,933 8,359,588 3,500,655 72.05

FONDO PARA LA POBLACION AFECTADA CONTINGENCIAS CLIMATOLOGICAS 19,316,685 2,385,885 (16,930,800) (87.65)

APORTACIONES FEDERALES PARA LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA MUNICIPAL 0 0 0 0.00

CONVENIO MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 22,263,054 42,151,009 19,887,955 89.33

PROGRAMA DE APOYO A LA JUVENTUD 331,827 0 (331,827) (100.00)

APORTACIONES FEDERALES PROGRAMA AL EMPLEO 28,305,516 0 (28,305,516) (100.00)

EQUIPAMIENTO,MODERNIZACION Y OBRA PUBLICA PARA LA CONCLUSION DE UNIDADES MEDICAS 34,392,114 0 (34,392,114) (100.00)PROGRAMAS DE SALUD 72,192,846 50,689,980 (21,502,866) (29.79)SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD 8,388,312 0 (8,388,312) (100.00)DESARROLLO TURISTICO 46,581,972 58,650,000 12,068,028 25.91

PROGRAMA HIDRAULICO 322,834,242 47,607,348 (275,226,894) (85.25)PROGRAMA INSTANCIA DE MUJERES 4,676,418 6,633,403 1,956,985 41.85PROGRAMA Y PROYECTOS DE INVERSION APOYADOS CON LOS RECURSOS DEL FONDO REGIONAL (FONREGION) 0 0 0 0.00

FONDO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES INDIGENAS 46,169,703 0 (46,169,703) (100.00)

PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA BASICA PARA LA ATENCION DE LOS PUEBLOS INDIGENAS 33,247,176 0 (33,247,176) (100.00)SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL 39,988,662 96,370,273 56,381,611 140.99

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION APOYADOS CON LOS RECURSOS DEL FONDO REGIONAL 7,464,768 0 (7,464,768) (100.00)CENTRO DE INNOVACION Y DESARROLLO AGROINDUSTRIAL DE MICHOACAN 12,499,998 0 (12,499,998) (100.00)APOYO A LA PRACTICA INTENSIVA Y SERVICIO SOCIAL 1,048,679 1,048,679 100.00FONDO MICRO MEDIANA Y PEQUEÑA EMPRESA 2,333,319 2,333,319 100.00PROGRAMA PRODUCCION FORESTAL 116,000 116,000 100.00IMPLEMENTACION DE LA REFORMA PENAL 5,280,204 5,280,204 100.00PAVIMENTACION Y ESPACIOS DEPORTIVOS PARA LOS MUNICIPIOS 32,722,698 32,722,698 100.00

O T R O S I N G R E S O S 678,548,021 3,254,010,442 2,575,462,421 379.55

DE ORIGEN ESTATAL 184,400,610 2,643,806,540 2,459,405,930 1,333.73 APORTACIONES DE PARTICULARES PARA OBRA 278,527 3,025,696 2,747,169 986.32 APORTACIONES DE MUNICIPIOS PARA OBRAS 667,102 32,303,544 31,636,442 4,742.37 ENAJENACION PARA FERTILIZANTES,PASTO,SEMILLAS Y VIVEROS 504,152 398,385 (105,767) (20.98)CUOTAS DE RECUPERACION DE LA DIRECCION DE POLITICA DE ABASTO 524,341 535,174 10,833 2.07OTROS INGRESOS DE DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL 181,871,974 16,922,867 (164,949,107) (90.70)AERÓDROMO GENERAL LAZARO CARDENAS DEL RIO 554,514 620,874 66,360 11.97OTROS 2,590,000,000 2,590,000,000 100.00DE ORIGEN FEDERAL 494,147,411 610,203,902 116,056,491 23.49 APORTACIONES FEDERALES PARA LA ALIMENTACION DE INTERNOS POR LA COMISION DE DELITOS DEL FUERO FEDERAL 13,960,006 6,254,850 (7,705,156) (55.19)SISTEMA ESTATAL DE PROTECCION EN SALUD 480,187,405 474,294,604 (5,892,801) (1.23)OTROS INGRESOS DE DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL 14,532,299 14,532,299 100.00APOYOS EXTRAORDINARIOS 6,688,550 6,688,550 100.00FONDO DE INVERSION PARA ENTIDADFES FEDERATIVAS ( FIEF ) 108,433,599 108,433,599 100.00

I N G R E S O S T O T A L E S 22,663,048,855 24,144,298,526 1,481,249,671 6.54

( pesos )ESTIMACION


JUNIO

INGRESOS OBTENIDOS

VARIACIONESC O N C E P T O

53


POLÍTICA EN LAORIENTACIÓN DEL

GASTO PÚBLICO


54


GASTO EJERCIDO

En el periodo del 1° de enero al 30 de junio de 2011, el gasto total ascendióa la cantidad de 22 mil 889 millones 848 mil 855 pesos equivalente al51.36% del Presupuesto Autorizado, publicado en el Periódico Oficialcon fecha 27 de diciembre de 2010.

44,571,062,850

22,889,848,855 21,681,213,995

-

5,000,000,000

10,000,000,000

15,000,000,000

20,000,000,000

25,000,000,000

30,000,000,000

35,000,000,000

40,000,000,000

45,000,000,000

PRESUPUESTO DEEGRESOS

AUTORIZADOS

GASTO EJERCIDO GASTO POREJERCER

AVANCE EN EL EJERCICIO DEL GASTO DEL 1° DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL AÑO 2011 EN RELACION CON EL PRESUPUESTO DE

EGRESOS AUTORIZADO(PESOS)

PESOS %PRESUPUESTO DE EGRESOS AUTORIZADOS 44,571,062,850 100.00GASTO EJERCIDO 22,889,848,855 51.36GASTO POR EJERCER 21,681,213,995 48.64

55


GASTO PÚBLICOClasificación Económicadel Gasto


56


GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPORESUMEN DE LA CLASIFICACION ECONOMICA DEL 1o DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL AÑO 2011

PRESUPUESTO INTEGRACIONC O N C E P T O

EJERCIDO PORCENTUAL

G A S T O C O R R I E N T E 11,920,735,686 52.08

SERVICIOS PERSONALES 11,024,796,160 48.17

MATERIALES Y SUMINISTROS 313,901,836 1.37

SERVICIOS GENERALES 582,037,690 2.54

G A S T O D E I N V E R S I O N 5,250,260,617 22.94

BIENES MUEBLES E INMUEBLES 67,715,492 0.30

OBRAS PUBLICAS Y CONSTRUCCIONES 5,174,545,125 22.61

INVERSIONES FINANCIERAS 8,000,000 0.03

D E U D A P U B L I C A 1,051,210,569 4.59

AMORTIZACION (PAGO DE CAPITAL) 523,804,832 2.29

SERVICIOS (PAGO DE INTERESES) 527,405,737 2.30

P A R T I C I P A C I O N E S A M U N I C I P I O S 1,928,113,795 8.42

S U B S I D I O S 2,739,528,188 11.97

E G R E S O S T O T A L E S 22,889,848,855 100.00

( pesos )

57


CLASIFICACION ECONOMICA DEL GASTO PUBLICO DEL 1° DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL AÑO 2011

8.42%

4.59%

22.94%

11.97%

52.08%

PESOS % GASTO CORRIENTE 11,920,735,686 52.08 GASTO DE INVERSION 5,250,260,617 22.94 DEUDA PUBLICA 1,051,210,569 4.59 PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS 1,928,113,795 8.42 SUBSIDIOS 2,739,528,188 11.97 TOTAL 22,889,848,855 100.00

58


GASTO PÚBLICOClasificación Sectorialdel Gasto


59


CLASIFICACION SECTORIAL DEL GASTO PUBLICO DEL 1° DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL AÑO 2011

4.59%

1.96%

11.27%

6.94%

16.41%

58.83%

PESOS % DESARROLLO SOCIAL 13,466,534,408 58.83 DESARROLLO ECONOMICO, OBRAS E INFRAESTRUCTURA 1,588,206,319 6.94 GOBIERNO Y JUSTICIA 2,578,735,443 11.27 ADMINISTRACION Y FINANZAS 449,449,076 1.96 DEUDA PUBLICA 1,051,210,569 4.59 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES A MUNICIPIOS 3,755,713,040 16.41 TOTAL 22,889,848,855 100.00

60


GASTO PÚBLICOSector Desarrollo Social


61


D E P E N D E N C I A O E N T I D A D I M P O R T E PORCENTAJE

SECRETARIA DE EDUCACION 8,541,728,090 63.43

SECRETARIA DE LOS MIGRANTES 14,733,408 0.11

SECRETARIA DE SALUD 2,048,702,315 15.21

SECRETARIA DE POLITICA SOCIAL 177,435,560 1.32

SECRETARIA DE CULTURA 57,000,506 0.42

SECRETARIA DE LA MUJER 22,355,812 0.17

SECRETARIA DE LOS JOVENES 12,146,685 0.09SECRETARIA DE PUEBLOS INDIGENAS 14,398,507 0.11

6,055,614 0.05

COMISION ESTATAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE 39,310,597 0.29

UNIVERSIDAD MICHOACANA DE SAN NICOLAS DE HIDALGO 1,316,184,747 9.77SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA 117,940,032 0.88

8,186,156 0.06

4,054,222 0.03

INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE MICHOACAN 111,233,677 0.83

COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE MICHOACAN 333,042,966 2.47

COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE MICHOACAN 82,406,515 0.61

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MORELIA 18,942,947 0.14

COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS 206,166,315 1.53

INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO 65,694,891 0.49INSTITUTO NACIONAL PARA LA EDUCACION DE LOS ADULTOS 31,461,733 0.23

CENTRO DE INVESTIGACION Y DESARROLLO DEL ESTADO DE MICHOACAN 6,965,411 0.05

INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACAN 143,009,209 1.06CONSEJO ESTATAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA 10,082,435 0.08UNIVERSIDAD DE LA CIENEGA DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO 31,511,648 0.23INSTITUTO MICHOACANO PARA LA EDUCACION DE LOS ADULTOS 2,546,749 0.02

26,049,961 0.19

8,536,392 0.062,340,647 0.022,420,002 0.02

3,890,659 0.03

SUMA DEL SECTOR 13,466,534,408 100.00

ANALISIS DEL EJERCICIO DEL GASTO CONFORME A LA CLASIFICACION SECTORIAL

COMISION DE FERIAS, EXPOSICIONES Y EVENTOS DEL ESTADO DE MICHOACAN

POR EL PERIODO DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL AÑO 2011

COMISION ESTATAL DE ARBITRAJE MEDICO DE MICHOACAN

CENTRO ESTATAL DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACIONES DEL ESTADO

COMISION EJECUTIVA DEL SERVICIO SOCIAL DE PASANTES DEL GOBIERNO DEL ESTADO

( pesos )

INSTITUTO PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA DEL ESTADO DE MICHOACAN

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA

JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL GOBIERNO DEL ESTADO

D E S A R R O L L O S O C I A L

UNIVERSIDAD VIRTUAL DEL ESTADO DE MICHOACAN

62


CLASIFICACION DEL SECTOR DESARROLLO SOCIAL

0.03%

0.02%

0.02%

0.06%

0.19%

0.02%0.23%

0.08%

1.06%0.05%0.23%

0.49%1.53%0.14%0.61%2.47%

0.83%

0.03%

0.06%0.88%

9.77%

0.29%

0.05%

0.11%0.09%

0.17%

0.42%1.32%

15.21%

0.11%

63.43%

63


PESOS %SECRETARIA DE EDUCACION 8,541,728,090 63.43SECRETARIA DE LOS MIGRANTES 14,733,408 0.11SECRETARIA DE SALUD 2,048,702,315 15.21SECRETARIA DE POLITICA SOCIAL 177,435,560 1.32SECRETARIA DE CULTURA 57,000,506 0.42SECRETARIA DE LA MUJER 22,355,812 0.17SECRETARIA DE LOS JOVENES 12,146,685 0.09SECRETARIA DE PUEBLOS INDIGENAS 14,398,507 0.11COMISION EJECUTIVA DEL SERVICIO SOCIAL DE PASANTES DEL GOBIERNO DEL ESTADO 6,055,614 0.05

COMISION ESTATAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE 39,310,597 0.29UNIVERSIDAD MICHOACANA DE SAN NICOLAS DE HIDALGO 1,316,184,747 9.77SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA 117,940,032 0.88CENTRO ESTATAL DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACIONESDEL ESTADO DE MICHOACAN 8,186,156 0.06

UNIVERSIDAD VIRTUAL DEL ESTADO DE MICHOACAN 4,054,222 0.03INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE MICHOACAN 111,233,677 0.83COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE MICHOACAN 333,042,966 2.47COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA �DEL ESTADO DE MICHOACAN 82,406,515 0.61UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MORELIA 18,942,947 0.14COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS �DEL ESTADO DE MICHOAC 206,166,315 1.53INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE MICHOACAN 65,694,891 0.49INSTITUTO NACIONAL PARA LA EDUCACION DE LOS ADULTOS 31,461,733 0.23CENTRO DE INVESTIGACION Y DESARROLLO DEL ESTADO DE MICHOACAN 6,965,411 0.05INSTITUTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA DEL ESTADO DE MICHOACA 143,009,209 1.06CONSEJO ESTATAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA 10,082,435 0.08UNIVERSIDAD DE LA CIENEGA DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO 31,511,648 0.23INSTITUTO MICHOACANO PARA LA EDUCACION DE LOS ADULTOS 2,546,749 0.02COMISION DE FERIAS, EXPOSICIONES Y EVENTOS DEL ESTADO DE MICHOACAN 26,049,961 0.19

UNIVERSIDAD INTERCULTURAL INDIGENA 8,536,392 0.06COMISION ESTATAL DE ARBITRAJE MEDICO DE MICHOACAN 2,340,647 0.02

JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL GOBIERNO DEL ESTADO 2,420,002 0.02

INSTITUTO PARA LA TRANSPARENCIA Y EL ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA DEL ESTADO DE MICHOACAN 3,890,659 0.03

TOTAL 13,466,534,408 100.00

64


GASTO PÚBLICOSector Desarrollo Económico,Obras e Infraestructura


65



SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS 268,433,821 16.90

SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL 303,517,646 19.11

SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO 80,496,792 5.07

SECRETARIA DE TURISMO 45,912,621 2.89

COORDINACION DE PLANEACION PARA EL DESARROLLO 63,657,031 4.01

SECRETARIA DE URBANISMO Y MEDIO AMBIENTE 101,691,880 6.40

OBRA CONVENIDA CON MUNICIPIOS 137,257,644 8.64

CENTRO DE AGRONEGOCIOS DE MICHOACAN DE OCAMPO 5,969,648 0.38

CASA DE LAS ARTESANIAS 17,677,199 1.11

CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA 6,872,109 0.43

PARQUE ZOOLOGICO "BENITO JUAREZ" 11,296,350 0.71

COMISION FORESTAL DEL ESTADO 41,884,126 2.64 COMISION DE PESCA DEL ESTADO 26,987,543 1.70

7,051,768 0.44 AGENCIA ESTATAL PARA ATRACCION DE INVERSIONES Y PROYECTOS ESTRATEGICOS 2,146,693 0.13 JUNTA DE CAMINOS 130,068,413 8.19

6,165,247 0.39

COMISION EJECUTIVA PARA EL DESARROLLO DE LA COSTA MICHOACANA 2,481,066 0.16

COMISION ESTATAL DEL AGUA Y GESTION DE CUENCAS 309,946,155 19.52

FIDEICOMISO DE PARQUES INDUSTRIALES DE MICHOACAN 3,192,755 0.20

SISTEMA INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO DE MICHOACAN 15,499,812 0.98

SUMA DEL SECTOR 1,588,206,319 100.00


COMISION PARA EL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL DE LA TIERRA CALIENTE DEL ESTADO DE MICHOACAN

( pesos )

ALMACENES, SERVICIOS Y TRANSPORTES ESTRAORDINARIOS A COMITES AGROPECUARIOS DEL ESTADO DE MICHOACAN, S.A. DE C.V.

ANALISIS DEL EJERCICIO DEL GASTO CONFORME A LA CLASIFICACION SECTORIALDESARROLLO ECONOMICO, OBRAS E INFRAESTRUCTURA

66


CLASIFICACION DEL SECTOR DESARROLLO ECONOMICO, OBRAS E INFRAESTRUCTURA

0.98%

0.16%0.39%

8.19%

0.13%

0.44%

1.70% 2.64%

0.71%

0.43%1.11%

0.38% 8.64% 6.40%4.01%

2.89%

5.07%

19.52%0.20%

16.90%

19.11%

PESOS %SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PUBLICAS 268,433,821 16.90SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL 303,517,646 19.11SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO 80,496,792 5.07SECRETARIA DE TURISMO 45,912,621 2.89COORDINACION DE PLANEACION PARA EL DESARROLLO 63,657,031 4.01SECRETARIA DE URBANISMO Y MEDIO AMBIENTE 101,691,880 6.40OBRA CONVENIDA CON LOS MUNICIPIOS 137,257,644 8.64CENTRO DE AGRONEGOCIOS DEL ESTADO DE MICHOACAN 5,969,648 0.38CASA DE LAS ARTESANIAS 17,677,199 1.11CENTRO DE CONVENCIONES DE MORELIA 6,872,109 0.43PARQUE ZOOLOGICO "BENITO JUAREZ" 11,296,350 0.71COMISION FORESTAL DEL ESTADO 41,884,126 2.64COMISION DE PESCA DEL ESTADO 26,987,543 1.70ASTECA DEL ESTADO DE MICHOACAN, S.A. DE C.V. 7,051,768 0.44AGENCIA ESTATAL PARA LA ATRACCION DE INVERSIONES Y PROYECTOS ESTRATEGICOS 2,146,693 0.13

JUNTA DE CAMINOS 130,068,413 8.19COMISION PARA EL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL DE LA TIERRA CALIENTE DEL ESTADO DE MICHOACAN 6,165,247 0.39

COMISION EJECUTIVA PARA EL DESARROLLO DE LA COSTA MICHOACANA 2,481,066 0.16COMISION ESTATAL DE AGUA Y GESTION DE CUENCAS 309,946,155 19.52FIDEICOMISO DE PARQUES INDUSTRIALES DE MICHOACAN 3,192,755 0.20

SISTEMA INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO DE MICHOACAN 15,499,812 0.98

TOTAL 1,588,206,319 100.00

67


GASTO PÚBLICOSector Gobierno y Justicia


68



PODER LEGISLATIVO 336,575,291 13.05

PODER JUDICIAL 407,032,255 15.78

EJECUTIVO DEL ESTADO 48,482,762 1.88

SECRETARIA PARTICULAR 30,839,591 1.20

SECRETARIA DE GOBIERNO 315,518,680 12.23

PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA 258,530,877 10.03

SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA 876,741,092 34.00

CONSEJERIA JURIDICA DEL EJECUTIVO DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO 12,418,421 0.48

REPRESENTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO EN EL DISTRITO FEDERAL 5,638,831 0.22

PROCURADURIA DE PROTECCION AL AMBIENTE DEL ESTADO DE MICHOACAN 7,607,499 0.30

5,154,841 0.20

INSTITUTO ELECTORAL DE MICHOACAN 180,023,921 6.98

TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO 19,662,603 0.76

TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DE MICHOACAN 14,302,624 0.55

7,195,600 0.28

TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE 3,166,054 0.12

JUNTA LOCAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE 17,988,830 0.70COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS 31,855,671 1.24

SUMA DEL SECTOR 2,578,735,443 100.00


CONSEJO DE COORDINACION PARA LA IMPLEMENTACION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA EN EL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO

CENTRO ESTATAL DE CERTIFICACION, ACREDITACION Y CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MICHOACAN

( pesos )

G O B I E R N O Y J U S T I C I AANALISIS DEL EJERCICIO DEL GASTO CONFORME A LA CLASIFICACION SECTORIAL

69


CLASIFICACION DEL SECTOR GOBIERNO Y JUSTICIA

13.05%1.24%0.70%0.12%

0.28%

0.55%0.76%

6.98%

0.20%

0.30%0.22%

0.48%

34.00%

10.03%

12.23%

1.20%

1.88%

15.78%

PESOS %PODER LEGISLATIVO 336,575,291 13.05PODER JUDICIAL 407,032,255 15.78EJECUTIVO DEL ESTADO 48,482,762 1.88SECRETARIA PARTICULAR 30,839,591 1.20SECRETARIA DE GOBIERNO 315,518,680 12.23PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA 258,530,877 10.03SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA 876,741,092 34.00CONSEJERIA JURIDICA DEL EJECUTIVO DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO 12,418,421 0.48

REPRESENTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO EN EL DISTRITO FEDERAL 5,638,831 0.22PROCURADURIA DE PROTECCION AL AMBIENTE DEL ESTADO DE MICHOACAN 7,607,499 0.30CONSEJO DE COORDINACION PARA LA IMPLEMENTACION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA EN EL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO

5,154,841 0.20

INSTITUTO ELECTORAL DE MICHOACAN 180,023,921 6.98TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO 19,662,603 0.76TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DE MICHOACAN 14,302,624 0.55CENTRO ESTATAL DE CERTIFICACION, ACREDITACION Y CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MICHOACAN 7,195,600 0.28

TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE 3,166,054 0.12JUNTA LOCAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE 17,988,830 0.70COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS 31,855,671 1.24 TOTAL 2,578,735,443 100.00

70


GASTO PÚBLICOSector Administración y Finanzas


71



COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL 36,563,715 8.13

SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION 348,377,086 77.51

COORDINACION DE CONTRALORIA 23,092,222 5.14

SISTEMA MICHOACANO DE RADIO Y TELEVISION 34,692,796 7.72

COMITE DE ADQUISICIONES DEL PODER EJECUTIVO 6,723,257 1.50

SUMA DEL SECTOR 449,449,076 100.00


A D M I N I S T R A C I O N Y F I N A N Z A SANALISIS DEL EJERCICIO DEL GASTO CONFORME A LA CLASIFICACION SECTORIAL

( pesos )

72


CLASIFICACION DEL SECTOR ADMINISTRACION Y FINANZAS

77.51%

5.14%

7.72% 1.50%8.13%

PESOS %COORDINACION GENERAL DE COMUNICACION SOCIAL 36,563,715 8.13SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION 348,377,086 77.51COORDINACION DE CONTRALORIA 23,092,222 5.14SISTEMA MICHOACANO DE RADIO Y TELEVISION 34,692,796 7.72COMITE DE ADQUISICIONES DEL PODER EJECUTIVO 6,723,257 1.50 TOTAL 449,449,076 100.00

73


GASTO PÚBLICOSector Deuda Pública


74



PAGO DE CAPITAL 523,804,832 49.83

INTERESES 527,405,737 50.17

SUMA DEL SECTOR 1,051,210,569 100.00

DEUDA PUBLICA

( pesos )

ANALISIS DEL EJERCICIO DEL GASTO CONFORME A LA CLASIFICACION SECTORIALPOR EL PERIODO DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL AÑO 2011

SECTOR DEUDA PUBLICA

50.17%

49.83%

PESOS %PAGO DE CAPITAL 523,804,832 49.83INTERESES 527,405,737 50.17 TOTAL 1,051,210,569 100.00

75


GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPOPOLITICA DE DEUDA PUBLICA

( pesos )

SALDO AL SALDO AL VARIACIONCONCEPTO 31-Mar-11 30-Jun-11 IMPORTE %

ESTATAL DIRECTA 5,391,972,020 7,876,758,279 2,484,786,259 46.08

MUNICIPAL AVALADA 19,523,094 16,645,493 (2,877,601) (14.74)

TOTAL 5,411,495,114 7,893,403,772 2,481,908,658 45.86

GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPODEUDA PUBLICA DE LOS ORGANISMOS OPERADORES DE LOS SERVICIOS

DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS MUNICIPIOSAL 30 DE JUNIO DEL 2011

( pesos )

ENTIDAD SALDO

MORELIA 196,517

TOTAL 196,517

GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPODEUDA PUBLICA MUNICIPAL

AL 30 DE JUNIO DEL 2011( pesos )

ENTIDAD SALDO

LAZARO CARDENAS 12,357,058

ZACAPU 4,091,918

TOTAL 16,448,976

76


GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPODEUDA PUBLICA SIN RECURSOS DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO

AL 30 DE JUNIO DEL 2011( pesos )

ENTIDAD SALDO

3,930,187,851

TOTAL 3,930,187,851

CERTIFICADOS BURSATILES FIDUCIARIOS ( CLAVE DE PIZARRA: MICHCB 07U)

77


GASTO PÚBLICOSector Participaciones yAportaciones a Municipios


78



PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS 1,926,883,515 51.31

1,230,280 0.03

APORTACIONES A MUNICIPIOS 1,827,599,245 48.66

SUMA DEL SECTOR 3,755,713,040 100.00

PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS POR CUOTAS DE PEAJE

( pesos )

POR EL PERIODO DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL AÑO 2011ANALISIS DEL EJERCICIO DEL GASTO CONFORME A LA CLASIFICACION SECTORIAL

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES A MUNICIPIOS

SECTOR PARTICIPACIONES Y APORTACIONES A MUNICIPIOS

0.03%

48.66%

51.31%

PESOS %PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS 1,926,883,515 51.31PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS POR CUOTAS DE PEAJE 1,230,280 0.03APORTACIONES A MUNICIPIOS 1,827,599,245 48.66 TOTAL 3,755,713,040 100.00

00 Portada e Indice - Michoacán · 2015-03-13 · 2 informe financiero al segundo trimestre de...

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