OFICIO N~YabS-2010-EF/68.01

"DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ""AÑO DE lA CONSOLIDACiÓN EC DEL PERÚ n

SIDENCIA DEl CONSEJO OETAAM"l''5ótM,c I~

1 B [Jet 1m"REGISTRO N.:.?9.rD"?'1'l0b

Señora Hor,' {'I (.~ I

VALERIANA SALINAS GALLARDO RECiiiio'o."EN'''LA'''F'' ~'~;'LResponsable de la Oficina de Programación e Inversiones ePresidencia del Consejo de MinistrosPresente.-

Lima,

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1 1

Asunto Contenidos específicos a nivel de Perfil del PIP denominado"Construcción e implementación del Lugar de la Memoria"

Referencia: Decreto de Urgencia NO067-2010

Tengo el agrado de dirigirme a usted, con relación al proyecto "Construcción eimplementación del Lugar de la Memoria", para alcanzarle adjunto el InformeW365-2010-EF/68.01 mediante el cual esta Dirección General establece losContenidos Especificas obligatorios a nivel de Perfil del citado PIP, así como los.aspectos que se deben cautelar en su evaluación, según los criterios depertinencia, eficacia, sostenibilidad y eficiencia.

Sin otro particular, quedo de usted.

Atentamente,

wsc/CTG

Adjunto: Lo indicadoc.c.: VME-MEF

OPI-RREE

Jr. Lampa W 277. Lima 1- Teléfonos 311-9900 311-5930

Lima,

Asunto Contenidos especificas a nivel de Perfil del PIP denominado"Construcción e implementación del Lugar de la Memoria"

Referencia: Decreto de Urgencia N° 067-2010

Tengo el agrado de dirigirme a usted, con relación al proyecto "Construcción eimplementación del Lugar de la Memoria", para alcanzarle adjunto el InformeW365-2010-EF/68.01 mediante el cual esta Dirección General establece losContenidos Especificas obligatorios a nivel de Perfil del citado PIP, asi como losaspectos que se deben cautelar en su evaluación, según los criterios depertinencia, eficacia, sostenibilidady eficiencia.

Sin otro particular, quedo de usted.

Atentamente,

wsc/CTG

Adjunto: Lo indicadoc.c.: VME~MEF

OPI-RR.EE

Jr. Lampa W 277. Lima 1 - Teléfonos 311-9900 311-5930

"DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ""AÑO DE LA CONSOUDACIÓN ECONÓMICA y SOCIAL DEL PERÚ"

INFORME W 365 -2010-EF(68.01

CONTENIDOSESPECíFICOSDELESTUDIODEPREINVERSIÓNA NIVELDEPERFILDELPROYECTODEINVERSiÓN PÚBLICA(PIP) PARA LA

"CONSTRUCCIÓNE IMPLEMENTACiÓN DELLUGARDELA MEMORIA"

1.ANTECEDENTES

~/1t:"~.,..

1.1

1.2

El Decreto de Urgencia (DU) NO013-2010, modificado por el DU NO067-2010, dispone que laviabilidad del proyecto Construcción e Implementación del "Lugar de la Memoria" seráotorgada con la aprobación del estudio de preinversión a nivel de perfil, cuyos contenidosespecíficos, serán aprobados por el Ministerio de Economía y Finanzas, a través de laDirección General de Programación Multianual del Sector Público (DGPM).

En ese sentido, por medio del presente informe, la DGPM aprueba los contenidos específicosreferidos en el punto anterior, con el fin de realizar la evaluación respectiva y determinar suviabilidad, de corresponder, en el marco del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP).

1.3

,_D"\ 2.1I

2.2

Lo indicado anteriormente se realiza en el marco de las competencias de la DGPM,establecidas en el literal m del numeral 3.2 del articulo 3 del Reglamento del Sistema Nacionalde Inversión Pública (SNIP), que literalmente establece: "3.2 La ... (DGPM) ... tienecompetencia para: Estab/ecer metoda/ogias generales y específicas para /0 formulación yevaluación de proyectos, normas técnicas y parámetros de evaluación, ... ".

ANÁLISIS

Estructura Funcional Programática y OPI a cargo de la evaluación del Proyecto

Teniendo en cuenta que:a. El objetivo del PIP es promover valores que contribuyan a evitar que en el futuro se

repitan acontecimientos como los que afectaron nuestro país durante las décadaspasadas, en el marco del seguimiento de las recomendaciones de la (omisión de laVerdad y Reconciliación, y,

b. Es función de la Presidencia del Consejo Ministros (PCM), promover y participaractivamente en el diálogo y concertación con la sociedad1

La Estructura Funcional Programática que le corresponde al PIP es la siguiente: Función 03Planeamiento, gestión y reserva de contingencia, Programa 006: Gestión, Subprograma: 0010:Infraestructura y equipamiento. Por tanto, la evaluación del PIPestará a cargo de la OPI PCM.

Principios en el marco del SNIP

Según los principios del SNIP', todos los proyectos se rigen por las prioridades que establecenlos planes estratégicos nacionales, sectoriales, regionales y locales, por [os principios de

Reglamento de Organización y Funciones de la Presidencia del Consejo de Ministros (aprobado por OS D63-2007-PCM),Título 1,artículo 4°, numeral 4.6.2 Artículo 4 de la Ley NC27293, Ley que crea el Sistema Nacional de Inversión Pública, modificado por la Sexta DisposiciónComplementaria de la Ley N°28522.

1

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Ifl~,","DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ""AÑO DE LA CONSOLIDACiÓN ECONÓMICA Y SOCIAL DEL PERÚ"

economía, eficacia y eficiencia durante todas las fases y por el adecuado mantenimiento enel caso de infraestructura física para asegurar su utilidad en el tiempo.

En los contenidos específicos que se detallan en el Anexo adjunto, se precisan las acciones Vestudios especializados mínimos a realizar para la elaboración del estudio de preinversión anivel de Perfil. La Unidad Formuladora V la OPI PCM deben tener en cuenta que la evaluaciónse realizará según los criterios de pertinencia, eficacia, sostenibilidad y eficiencia, cautelandolo siguiente:

2.2.1 Según el criterio de Pertinencia:al La relevancia del PIP dentro de las políticas V prioridades del sector; V, en el contexto

regional y local; así como, la manera en que se plantea satisfacer las necesidades yprioridades de los beneficiarios.

b) La validez del planteamiento del PIP, es decir, que la alternativa seleccionada es la másadecuada en el contexto existente; V, que las actividades y productos son consistentescon el objetivo central del PIP; así como con los fines del mismo.

cl Que en la elaboración del planteamiento del provecto, se han tenido en cuenta losriesgos existentes.

2.2.2 Según el criterio de Eficacia:a) Que los productos planificados, conlleven al logro del objetivo central del PIP.b) Que se hayan establecido' los indicadores de la operación, utilización, así como de los

resultados del PIP.c) Que se haya determinado los beneficios para la sociedad en su conjunto; y el rendimiento

social del PIP.

2.2.3 Según el criterio de Sostenibilidad:al Que se haya definido la estrategia de gestión para la operación V mantenimiento.b) Que los arreglos institucionales para la operación y mantenimiento estén definidos.cl Que las entidades responsables tengan la suficiente capacidad técnica V administrativa

para cumplir con la operación y el mantenimiento.d) Que se precise el presupuesto previsto para la operación V mantenimiento; V,cómo será

financiado. Asimismo, que se indique hasta qué punto, los ingresos resultantes de laoperación del PIP cubren los gastos operativos, el mantenimiento V el costo de re-inversión en la museografía3

.

e) Que se hayan previsto medidas de mitigación de riesgos de desastres naturales o decarácter social, en caso que el PIP sea vulnerable a este tipo de riesgos.

2.2.4 Según el criterio de Eficiencia:al Que, en el requerimiento de los productos planificados, se precise la cantidad V calidad de

los mismos; V, que los costos sean acordes con las condiciones actuales del mercado.b) Que el Plan de Implementación propuesto sea el más eficiente, considerando plazos

acordes a lo establecido en la normatividad vigente IEj: Normas de Contrataciones VAdquisiciones) .

c) Que la Unidad Ejecutora cuente con la capacidad requerida para la ejecución delprovecto.

3 Si bien el Lugar de la Memoria no ha sido clasificado estrictamente como un .museo, para el desarrollo delproyecto y puesta en marcha de los servicios, se utilizarán criterios y técnicas de la museología y museografía.

2

111. CONCLUSIONES

3.1 Conforme a lo dispuesto por el DU W 067-2010, la DGPM, en su calidad de ente rector delSNIP, aprueba los contenidos específicos obligatorios para la elaboración del estudio depreinversión a nivel de Perfil del PIP "Construcción e Implementación del Lugar de laMemoria", los cuales se detallan en el Anexo del presente informe.

3.2 En la evaluación del PIP, la OPI PCM deberá cautelar que se cumpla con los aspectosdetallados en el presente informe, según los criterios de pertinencia, eficacia, sostenibilidad Veficiencia.

Fecha : 14 octubre de 2010

Dá~...~Wilfredo Solano Castillo' - -. ;'J" ......•...

Especialista Sectorial .-"..__,;2'.;.'.;.~,'- "~,'- ,;-;C',j;',",cDirección General de Programación Multianual del S({.iiféi."J2u¡)íij:iQ,,::.? :';;'G:'

3

"DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ""AÑO DE LA COr-.¡SOllDACIÓN ECONÓMICA y SOCIAL DEL PERÚ"

ANEXOInforme NO36S-2010-EFj68.01

Contenidos Específicos del Estudio de Preinversión a Nivel de Perfil del ProyectoItConstrucción e Implementación del lugar de la Memoria"

El desarrollo del estudio de preinversión a nivel de perfil deberá basarse en información obtenida delas visitas de campo (información primaria) acorde con su localización, conceptualización y alcances,complementada con información secundaria.

La preparación de este estudio debe ser responsabilidad de un equipo multidisciplinario, de presenciapuntual o permanente, para contar con la participación de especialistas con conocimientos técnicos

)2£"- en los temas relacionados a las intervenciones a realizar. Considerando que uno de los objetivos de

,-,':---,--;~'._~. este Plp4 es promover valores que contribuyan a evitar que en el futuro se repitan acontecimientos\ .--.-- como Josque afectaron nuestro país, durante las décadas pasadas, en el marco del seguimiento de las

.. - .' ... ~\ .f:) recomendaciones de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, se requiere de arquitectos,;::::..:'::::';: museólogos, museógrafos, antropólogos, .historiadores, ingenieros y economistas, que permitan

determinar la posibilidad de llevar a cábo su ejecución, plantear alternativas de solución, sustentar laselección de la mejor alternativa, estableciendo los aspectos técnicos fundamentales como:localización, tamaño, tecnología, implementación, organización, gestión, costos de inverSión y deoperación y mantenimiento.

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1. RESUMENEJECUTIVO

En este resumen, se deberá presentar una síntesis del estudio de preinversión a nivel de perfil quecontemple los siguientes aspectos:

A.

B.

C.D.E.F.GH.

1.

J.K.L.

M.

Nombre del Proyecto de Inversión Pública (PIP)Objetivo del proyecto PIPAnálisis de oferta y demanda del PIPDescripción técnica del PIPCostos del PIPBeneficios del PIPResultados de la evaluación socialSostenibilidad del PIPImpacto ambientalOrganización y GestiónPlande ImplementaciónFinanciamientoConclusiones y Recomendaciones

2 ASPECTOSGENERALES

<1 Sí bien el lugar de la Memoria no ha sido clasificado estrictamente como un museo, para el desarrollo delproyecto y puesta en marcha de Jos servicios, se utilizarán criterios y técnicas de la museología y l1!useografía.

4

"DECENIO DE LAS PERSONAS CON D1SCAPAClDAD EN EL PERÚ""AÑO DE LA CONSOLIDACiÓN ECONÓMICA Y SOClAL DEL PERÚ"

2.1 Nombre del ProyectoDefinir la denominación del proyecto, la cual debe permitir identificar el tipo de intervención,su objetivo y ubicación, la misma que debe mantenerse durante todo el ciclo del proyecto.

2.2 Unidad Formuladora y la Unidad EjecutoraColocar el nombre de la Unidad Formuladora, y el nombre del funcionario responsable de lamisma.Proponer la Unidad Ejecutora del proyecto, sustentando la competencia funcional ycapacidadesoperativas.

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Participación de las entidades involucradas y de beneficiariosConsignar las opiniones y acuerdos de entidades involucradas y de los beneficiarios delproyecto respecto a su interés y compromisos de ejecución del proyecto, -así como, de suoperación y mantenimiento.

\

2.4 Marco de referenciaEn este punto se deberá especificar los siguientes aspectos:Un resumen de los principales antecedentes del proyecto.Competencias de las entidades involucradas.Prioridad del proyecto y la manera en que se enmarca en los Lineamientos de PolíticaSectorial-funcional, los Planes de Desarrollo Concertados y el Programa Multianual deInversión Pública, en el contexto nacional, regional y local.

3 IDENTIFICACION

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3.1 Diagnóstico de la situación actualPresentar un diagnóstico detallado de las condiciones actuales y pasadas de la provisión deservicios, que contenga:a) Descripción de la situación actual basada en indicadores cuantitativos y cualitativos, hechos

históricos y necesidad de fomentar una cultura de paz y convivencia necesaria parafortalecer la identidad nacional. Sedeberá:

../ Precisar la naturaleza y tipo de información a exhibir; así como, la misión, objetivos yfunciones del "Lugar de la Memoria".

-.,/ Señalar si se han presentado o existen, muestras similares donde se haya mostradomaterial testimonial u otros, sobre la situación de violencia ocurrida, debiendo precisarlos aspectos limitantes que pudieran estar experimentando.

bl Causasde la problemática señalada.e) Razones para que una sociedad civilizada requiera recordar una etapa de su historia

pasada.di Análisis de Riesgo de peligros de manera prospectiva que pueden afectar el área de

intervención, relacionado específicamente a la vulnerabilidad de la infraestructura y suubicación.

3.2 Definición del problema y suscausasEspecificar con precisión el problema central identificado. Determinar las principales causas queJo generan, así como sus características cuantitativas y cualitativas. Incluir el árbol de causas-problema-efectos.

5

"DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ""AÑO DE LA CONSOLIDACiÓN ECONÓMICA Y SOCIAL DEL PERÚ"

3.3 Objetivo del proyecto

Describir el objetivo central o propósito del proyecto, así como los objetivos especificos, loscuales deben reflejar los cambios que se espera lograr con la intervención. Incluir el árbol deme dios-ob j etivo- fi nes.

3.4 Alternativas de solución

Plantear las alternativas de solución al problema, en función al análisis de causas realizado. Lasalternativas deberán incluir acciones que visualicen los mecanismos a través de 105 cuales sepuede reducir la vulnerabilidad del proyecto.

Las alternativas de solución deben:i) Tener relación con el objetivo central;ii) Ser técnicamente posibles y pertinentes;iii) Ser social y ambientalmente aceptables; y,IV) Corresponder a las competencias de la institución a cargo de la formulación, o haber

logrado un acuerdo institucional con la institución competente sobre la conveniencia deformular dicho estudio.

4.2 Análisis de la Oferta

En este rubro se deberá, explicar si existe oferta de servicios similares a los que brindará elproyecto. De corresponder, se deberá explicar el dimensionamiento de la oferta.

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4

4.1

FORMULACION y EVALUACION

Análisis de la Demandaa. Definir los servicios que se ofrecerán, tales como investigación, exhibición, información, etc.

b. Definir la demanda de visitas.i. Analizar la tendencia de la demanda de visitas a lugares similares (ej: museos,

exposiciones, etc.); así como estudios, análisis o estimaciones del indicador de visitantes.Este análisis deberá ser realizado para cada uno de los principales servicios que seotorgará (exhibición, investigación, información, ~tc.).

ii. Describir las características generales de la demanda (estacionalidad, es decir se deberándeterminar los meses de mayor afluencia).

iii. Proyectar la demanda (visitas) a lo largo del horizonte de evaluación del proyecto,señalando los parámetros y metodología utilizada.

4.3 Planteamiento técnico de las alternativas

Describir las alternativas existentes para lograr el objetivo del proyecto.

Las alternativas pueden diferenciarse unas de otras en aspectos importantes como:localización, tamaño óptimo, diseño. Las alternativas deberán contemplar los efectos deprobables desastres naturales, y otros riesgos que hagan peligrar el éxito del proyecto.

Cada alternativa deberá señalar el requerimiento de consultorías, in.fraestructura,equipamiento, recurso humano especializado y no especializado, y otros, necesarios para laimplementación del proyecto. Así mismo, se requiere que se adjunte la siguiente informacióncomplementaria:

6

"DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ""AÑO DE LA CONSOLIDACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL DEL PERÚ"

+++ Localización. Análisis de las alternativas de localización, ubicación del terreno másapropiado, considerando accesibilidad vehicular y peatonal, topografía del terreno, tipossuelos, tratamiento del entorno y tratamiento paisajístico, cercanía a lugares turísticos,disponibilidad de servicios básicos (energía eléctrica, agua, telefonía fija, tetefonía celular,Internet), ete. Evaluar factores que podrían afectar el funcionamiento del Lugar de taMemoria (ruido, vibraciones externas, polvo, gases, etc). Asimismo, evaluar elsaneamiento físico legal del terreno donde se ubicará el inmueble, y la exposición de dichalocalización a los peligros identificados .

•:. Diseño. Describir las condiciones funcionales, técnicas y formales del diseño, lo cualimplica:

a) Tema central que se desea difundir.b) Descripción de las funciones que se desarrollarán en el "Lugar de la Memoria" (conservar,

investigar, exhibir, difundir, ete.), en base a las cuales se plantearán las solucionesespaciales y técnicas adecuadas a los requerimientos de cada una de ellas.

c) Descripción de la colección que albergará el "Lugar de la Memoria". Lacantidad de objetosy sus características físicas, serán determinantes para definir el tamaño, altura yacondicion"amiento físico de las salas expositivas y de depósito. En éstas, también deberánconsiderarse la posibilidad de crecimiento de la colección.

d) Descripción del Guión Técnico ó hilo conductor de la exhibición y tipo de narración aconsiderar en la propuesta arquitectónica (disposición espacial, disposición formal, accesoy circulación).

e) Prog'ramación de áreas en la que se presente la estructura básica, diferenciando el áreaexpositiva, el área administrativa, área técnica; áreas de interconexión vertical (escaleras,ascensores, montacargas, rampas, etc.); y, áreas exteriores (áreas libres, áreas de accesoexterior, áreas de parqueo, ete.).

f) La propuesta de ambientes y áreas a incluir tanto en el área administrativa como en elárea técnica, deberán sustentarse considerando las funciones que se desarrollarán en esosespacios y el número de personas que albergarán; se deberá incluir además locorrespondiente al área de muros y circulación. Considerar un adecuado acceso ycirculación para el personal del Lugar, según área técnica: i) Gestión (dirección,coordinación, investigación, educación, administración, planificación, difusión); ii)administración y conservación de la colección (registro y fotografía, catalogación,conservación, restauración, evaluación, producción de exposiciones); iii) servicios (carga ydescarga, embalaje y desembalaje, talleres, mantenimiento); iv) control y vigilancia ( delpúblico, de objetos, de la edificación).

g) En el caso del área expositiva, las áreas correspondientes a los ambientes esperados,muros y circulación; se deberán sustentar de acuerdo al guión técnico, al tamaño ynúmero de piezas quese exhibirán.

h) Alternativas del Diseño Museográfico considerando los siguientes aspectos: Guión Técnico,distribución del espacio, recorrido y circulación, cromática, dispositivos museográficos,vitrinas, paneles, soportes, apoyos, diseño gráfico, señalética, seguridad, ete.

i) En el planteamiento de las alternativas del diseño arquitectónico, se deberá considerar:Condiciones de accesibilidad física para personas con discapacidad (entradas y salidas deledificio, en estacionamientos y en el recorrido de salas expositivas, en caso ser necesario).Los factores ambientales que inciden para un adecuado diseño arquitectónico como laorientación, debido a que la incidencia de la luz solar y la dirección de los vientos y lluvias,pueden influir en la distribución espacial y equipamiento de las salas expositivas, del

7

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4.4

E~~s;:¡'~~~~~;~%jf~~~":.G_e)}eraHj e_P rpgram a ek~rvfb{ti~~61~FdkTs~'tfór~"uti![¥¡;a:OlFf.,~€{~>~~'~'-'..

"DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN El PERÚ""AI\JO DE LA CONSOLIDACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL DEL PERU"

almacenaje de las piezas museables y en los diversos laboratorios de Conservación yRestauración; la precipitación pluvial, la temperatura, la humedad relativa, la presiónatmosférica y los vientos.Tratamiento de la interrelación e integración del entorno cultural y natural. Adjuntar unesquema de la distribución espacial, acceso y circulación; así como los requisitosarquitectónicos o paisajlsticos de la edificación del Lugar de ia Memoria.Sistema contra incendios: incluye las instalaciones de detección, alarma y extinción deincendios, así como sus materiales, componentes y equipos, Jos cuajes cumplirán loestablecido en la normatividad vigente a nivel nacional e internacional. Se hace necesario,en consecuencia, establecer las condiciones que deben reunir las citadas instalacionespara lograr que su empleo, en caso de incendio, sea eficaz.

j) Equipamiento para cada una de las alternativas de diseño museográfico propuestas,precisando a que servicio o área estará destinado, cantidad y características técnicas. Si elproyecto contempla intervenciones que incluyan el uso de tecnologías "de informaciónaudiovisuales y de comunicación, deberá adjuntar información que permita analizar: i)vigencia tecnológica, ii) posibilidades de contar con capacitación a usuarios, asistenciatécnica durante la operación y mantenimiento; V, iii) disponibilidad de recursos humanosespecializados para su operación.

k) Análisis de Factores constructivos (Fragilidad). Cuando la alternativa de solución propuestaestá expuesta a condiciones de peligro, se debe analizar las condiciones de fragilidad "quepodría presentar la alternativa propuesta .

•:. Desarrollo de capacidades. En el caso de que el proyecto contemple intervenciones enmejoras de capacidad humana y estructura institucional, adjuntar información acerca de:

a) Análisis de necesidades de capacitación. Identificar habilidades y necesidades deconocimientos y desempeño.

b) Contenidos de la capacitación y forma de enseñanza. Precisar forma de enseñanza(contenidos, material, actividades, etc.).

c) Análisis de la vinculación entre las intervenciones propuestas y los resultados esperados.d) Términos de referencia de los especialistas que intervendrán.

CostosPara la estimación del monto de inversión de cada alternativa, presentar los costosdesagregados por rubros y componentes, precisando las cantidades y precios unitarios.

En el caso de inversión en infraestructura, se deberá considerar información a nivel deanteproyecto de ingeniería; para lo cual, se debe tener en cuenta el tipo de suelo,características de la topografia del terreno, disponibílidad o condiciones de traslado de insumaspara la ejecución de la obra, entre otros. Se deberá incluir la elaboración de un estudiogeológico del suelo a fin de determinar los materiales y/o métodos impermeabilizantes yantivibratorios que contrarrestarían en parte los problemas de humedad y de conservación engeneral que normalmente se suscitan en los museos.

En el caso de inversión en equipamiento, se deberá precisar las características técnicas básicase incluir cotizaciones.

En el caso de inversión en capital humano, precisar los términos de referencia de losespecialistas que Intervendrán; así como, las características de la población beneficiaria.

8

)

Los costos de operación y mantenimiento deberán precisar los costos de personal¡ insumas yservicios más importantes, entre otros.

4.5 BeneficiosIdentificar, definir y sustentar los beneficios directos de la intervención.Valorizar los beneficios que se generarían por cada una de las diferentes alternativas delproyecto. Si los beneficios no se pueden valorizar, la Unidad Formuladora deberá sustentarlo.

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4.6

4.7

4.8

4.9

Evaluación SocialSe deberá realizar a precios sociales considerando los parámetros de evaluación señalados en lanormatividad del SNIP.Detallar los resultados de la evaluación social de las alternativas planteadas, aplicando lametodología de costo/efectividad. El indicador de efectividad debe estar ligado al beneficioantes que a una unidad constructiva.

Análisis de SensibilidadDeterminar los factores que pueden afectar al indicador de costo / efectividad de lasalternativas, y analizar el comportamiento de los indicadores de las alternativas ante posiblesvariaciones de dichos factores.

Análisis de SostenibilidadDetallar los factores que garanticen que el proyecto generará los beneficios y resuitadosesperados del proyecto a lo largo de su vida útil. Deberá incluir los siguientes aspectos:a. Losarreglos institucionales previstos para la fase de operación y mantenimiento,b. La capacidad de gestión de la organización encargada del proyecto en su etapa' de

operación;e Financiamiento de los costos de operación y mantenimiento, señalando cuáles serían los

aportes de las partes involucradas (Estado, beneficiarios, otros). Se deberá presentar laestimación de las tarifas con las que se estimarán los ingresos, si la Unidad Formuladoraestima conveniente el cobro de una entrada.

d. Laparticipación de los beneficiarios.

Impacto ambientalIdentificar lasvariables ambientales que podrian ser afectadas positiva o negativamente por laintervención. Describir los impactos positivos y negativos del proyecto y el planteamiento demedidas de mitigación. Los costos de las medidas de mitigación deberán ser incluidos en elcálculo de costos de las diversas alternativas.

4.10 Selección de alternativaSeleccionar la alternativa de acuerdo con los resultados de la evaluación económica, del análisisde sensibilidad y de sostenibilidad, explicitando los criterios y razones de tal selección.

4.11 Plan de ImplementaciónDetallar la programación de las actividades previstas para el logro de las metas del proyecto,indicando secuencia y ruta crítica, duración, responsables y recursos necesarios. Incluir lascondiciones previas relevantes para garantizar el inicio oportuno y adecuado de la ejecución.

9

J),

"DECENIO DE lAS PERSONM CON DISCAPACIDAD EN El PERÚ""AÑO DE LA CONSOLIDACiÓN ECONÓMICA Y SOCIAL DEL PERÚ"

4.12 Organización y GestiónEn el marco de los roles y funciones que deberá cumplir cada uno de los actores que participanen la ejecución; así como, en la operación del proyecto, analizar la capacidades técnicas,administrativas y financieras para poder llevar a cabo las funciones asignadas.Los costos de organización y gestión deben estar ¡nc!uidos en los respectivos presupuestos deinversión y de operación.Se deberá recomendar la modalidad de ejecución más apropiada para cada uno de loscomponentes de la inversión, sustentando los criterios utilizados.Señalar, de ser el caso, las dificultades de organización en las entidades que estarán encargadasde operar el proyecto. Deberá sustentarse la necesidad o no de implantar un órgano dedicadoexclusivamente a la operación de Josservicios, y que permita asegurar el cumplimiento de 105logros esperados del proyecto.

4.13 Financiamiento

Describir las fuentes de financiamiento previstas para la inversión de manera tal que sesustente que la Unidad Ejecutora contará con todos 105recursos necesarios para la correctaejecución del PIP. Laestructura de financiamiento deberá respetar las disposiciones normativasemitidas al respecto.

4.14 Matriz de marco lógico para la alternativa seleccionadaSe presentará la matriz definitiva del marco lógico de la alternativa seleccionada, en la que sedeberán consignar los indicadores relevantes y sus valores actuales y esperados, a serconsiderados en la etapa de seguimiento y evaluación ex post. Esta información es relevantepara la definición de la línea de base; y, para orientar las acciones de seguimiento y evaluaciónex post.

5 CONCLUSIONPresentar la alternativa priorizada y recomendar la siguiente acción a realizar con relación alciclo de proyecto.

6 ANEXOS

6.1 Anteproyecto de la alternativa seleccionada, en el cual se planteen las características formalesespaciales, funcionales y técnicas de la infraestructura propuesta en plano o a nivel de layout(vistas de plantas, cortes, etc.). El anteproyecto deberá permitir, entre otros, la evaluación deldimensionamiento y distribución de áreas.

6.2 Estudio de suelos, y características de la cimentación pertinente de acuerdo a la resistencia desuelo, que permita un adecuado cálculo de costos.

6.3 Estudios de topografía.6.4 Estudios de vulnerabilidad6.5 Estudio de impacto vial.6.6 Propuesta de circuito de visita, describiendo el cálculo de los tiempos estimados de dicha visita.

Este cálculo deberá permitir la estimación de colas de espera en la exposición.6.7 Pre guión museográficD, en el cual se indique las colecciones a exhibir, las especificaciones de

los equipos, mobiliarios e insumas a utilizar, fotografías y sus características.6.8 Otros que precisen algunos de los puntos desarrollados en el estudio de preinversión.

10