1 PROYECTO DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PÚBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2003 y PRESUPUESTO DE LA REGIÓN...
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1
PROYECTO DE PRESUPUESTO DEL
SECTOR PÚBLICO PARA EL AÑO
FISCAL 2003 y
PRESUPUESTO DE LA REGIÓN LA
LIBERTAD
Congresista Luis Alva Castro
Trujillo, 05 de Octubre del 2002
AUDIENCIA PÚBLICA DESCENTRALIZADAAUDIENCIA PÚBLICA DESCENTRALIZADA
2
PROYECTO DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PÚBLICO PARA EL AÑO
FISCAL 2003
(En millones de Soles)
PRESUPUESTO GOBIERNO CENTRAL S/. 33,165
PRESUPUESTO GOBIERNOS REGIONALES S/. 9,598
PRESUPUESTO GOBIERNOS LOCALES S/. 1,753
TOTAL S/. 44,516
3
PROYECTO DE PRESUPUESTO2003 - DISTRIBUCION PORCENTUAL
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2003 (Expresado en millones de nuevos soles)
Gobierno Nacional74%
Gobierno Regional22%
Gobierno Local4%
4
33,164
9,598
1,753
0
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
30,000
35,000
Gobierno Nacional Gobierno Regional Gobierno Local
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2003 (Expresado en millones de nuevos soles)
AÑO 2003
REPRESENTACION GRAFICA DEL PRESUPUESTO 2003REPRESENTACION GRAFICA DEL PRESUPUESTO 2003
5
PROYECTO PRESUPUESTO 2003 S/ 44, 516 MILLONES
PRESUPUESTO 2002 S/ 35, 722 MILLONES
INCREMENTO (24.4%) S/. 8, 794 MILLONES
Fuente MEF
PRESUPUESTO 2003 Y SU INCREMENTO EN RELACION AL 2002
PRESUPUESTO 2003 Y SU INCREMENTO EN RELACION AL 2002
6
AÑO 2002 AÑO 2003 VARIACIÓN
GASTO CORRIENTE 64.9% 55.1% 14.8%
GASTO DE CAPITAL 13.3% 22.6% 60.5%
SERVICIO DE LA DEUDA 21.8% 22.3% 24.7%
ESTRUCTURA PRESUPUESTAL
2003
ESTRUCTURA PRESUPUESTAL
2003
7
24,522
10,050 9,944
0
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
1) Gastos Corrientes 2) Gastos de Capital 3) Servicio de la Deuda
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2003 (Expresado en millones de nuevos soles)
AÑO 2003
ESTRUCTURA DEL GASTOESTRUCTURA DEL GASTO
8
24,52223,228
10,050
4,757
9,944
7,787
0
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
1) Gastos Corrientes 2) Gastos de Capital 3) Servicio de la Deuda
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2002 - 2003 (Expresado en millones de nuevos soles)
AÑO 2003 AÑO 2002
COMPARATIVO GRAFICO 2002- 2003COMPARATIVO GRAFICO 2002- 2003
9
MAYORES CREDITOS FINANCIAN PRESUPUESTO
LAS OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO EXTERNO SE INCREMENTAN A S/.6,229 MILLONES (ESTE AÑO ES DE 4,698 MILLONES)
OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO INTERNO SE ESTA ELEVANDO A S/. 1,844 MILLONES ( 111 MILLONES MAS CON RESPECTO AL AÑO 2002).
SE CONSIDERA ADEMAS UN INGRESO POR PRIVATIZACIÓNES Y CONCESIONES POR S/. 1,424 MILLONES .
10
CUADRO COMPARATIVO DE LOS SUPUESTOS MACROECONÓMICOS
VARIABLES 2002 2003
Supuestos Supuestos
Inflación 2.5% 2.5%
Tipo de Cambio Promedio s/. 3.5por dólar S/. 3.56por dólar
Crecimiento del PBI 4.0% 4.0%
Balanza Comercial US$ 235 millones US$ 510 millones
Importaciones FOB US$ 7999millones US$ 7,960 millones
Exportaciones FOB US$ 7764 millones US$ 8,470 millones
Déficit Fiscal 1.9% PBI 1.9% PBI
Fuente: MEF
SUPUESTOS MACROECONOMICOSSUPUESTOS MACROECONOMICOS
SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA 1998 - 2003 Presupuesto Región La Libertad(MILLONES DE SOLES)
1998 1999 2000 2001 2002 2003
Servicio de la Deuda Total 5,858 5,750 6,397 7,835 7,787 9,943
Servicio de la Deuda Interna 1,064 631 895 1,197 1,511 2,530
Servicio de la Deuda Externa 4,794 5,119 5,502 6,638 6,276 7,403
Fuente: Ley de Presupuesto del Sector Público 1998-2003 y Proyecto de
Presupuesto del Sector Público 2003 (19-08-2002) PROYECTO DE PRESUPUESTO 2002 - 2003
Fuente: MEF- Proyecto de Presupuesto Presupuesto Región la Libertad
SERVICIO DE LA DEUDA
2003
SERVICIO DE LA DEUDA
2003
PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES
2003
13
PRESUPUESTO GOBIERNOS REGIONALES 2003
TACNA3%
UCAYALI4%
TUMBES1%
PUNO5%
CALLAO2%
ICA4%
HUANCAVELICA2%
CUSCO5%
LORETO9%
LIMA6%
LA LIBERTAD7%
JUNIN5%
HUANUCO3%
0%
PIURA6%
PASCO1%
SAN MARTIN5%
MADRE DE DIOS2%
MOQUEGUA1%
LAMBAYEQUE4%
AMAZONAS2%
ANCASH5%
APURIMAC2%
AREQUIPA7%
AYACUCHO3%
CAJAMARCA5%
DISTRIBUCION PORCENTUAL
GOBIERNOS REGIONALES
DISTRIBUCION PORCENTUAL
GOBIERNOS REGIONALES
14
GASTOS CORRIENTES Y GASTOS DE CAPITAL EN PORCENTAJES
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2003 Presupuesto Gobiernos Regionales Gasto Corrientes y Gasto de Capital
Gasto de Capital40%
Gasto Corrientes60%
15
CUADRO EN CIFRAS ABSOLUTAS
5,726,813,895
3,871,064,378
-
1,000,000,000
2,000,000,000
3,000,000,000
4,000,000,000
5,000,000,000
6,000,000,000
Gasto Corrientes Gasto de Capital
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2003 Presupuesto Gobiernos Regionales
Gasto Corrientes y Gastos de Capital (En Miles de Nuevos Soles)
16
ANALISIS DEL PRESUPUESTO
DE LA REGION LA LIBERTAD
2003
17
PRESUPUESTO NACIONAL S/. 44,516.000 Millones
Presupuesto Gobierno Central S/. 33,156.000 Millones
Presupuesto Regiones S/. 9,598.000 Millones
Presupuesto Región La Libertad S/. 641.941 Millones
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2003
PRESUPUESTO GOBIERNOS REGIONALES
Presupuesto Región La Libertad
PRESUPUESTO REGION LA LIBERTAD
PRESUPUESTO REGION LA LIBERTAD
18
Monto %
Gasto Corriente 433,685,071 307,519,024 126,166,047 41.00%
Gasto de Capital 208,255,680 11,697,724 196,557,956 1680.30%
TOTAL 641,940,751 319,216,748 322,724,003 101.10%
Fuente: MEF
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2002 - 2003
Presupuesto Región La Libertad
Concepto Proy. Ppto 2003 Presupuesto CTAR 2002
Variación
COMPARATIVO CTAR LA LIBERTAD 2002 Y REGION 2003
COMPARATIVO CTAR LA LIBERTAD 2002 Y REGION 2003
19
ASIGNACIÓN POTENCIAL DEL GASTO TRIBUTARIO(En Millones de Nuevos Soles)
GOBIERNO REGIONAL LA LIBERTAD 190,900,000RECURSOS ORDINARIOS 190,900,000
POTENCIAL GASTO DE CAPITAL CON GASTO TRIBUTARIO EN AGRICULTURA 34,030,000AGUA POTABLE 25,660,000DESAGUE 37,790,000ENERGIA 23,030,000TRANSPORTE 70,390,000
Fuente: MEF
EXONERACIONES TRIBUTARIAS
ASIGNADAS COMO GASTO POTENCIAL PARA
LA REGION LA LIBERTAD
EXONERACIONES TRIBUTARIAS
ASIGNADAS COMO GASTO POTENCIAL PARA
LA REGION LA LIBERTAD
20
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2003 Proyecto Especial Chavimochic
(En Nuevos Soles)
PRESUPUESTO PRESUPUESTO VARIACIONES
2002 2003 MONTO %
22,052,000 22,900,000 848,000 3.8%
Fuente: MEF
PROYECTO ESPECIAL CHAVIMOCHIC
2003
PROYECTO ESPECIAL CHAVIMOCHIC
2003
21
PROYECTOS
DENOMINACIONRecursos Ordinarios
Recursos Direct Recaud
Operaciones Créd Externo
Donaciones y Transferencias
Recursos de Priv. y
Concesiones TOTAL
Chavimochic 12,500,000 10,400,000 22,900,000
Fuente: MEF
PRESUPUESTOS PROYECTOS ESPECIALES 2003INADE
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CHAVIMOCHIC: FUENTES DE FINANCIAMIENTO
CHAVIMOCHIC: FUENTES DE FINANCIAMIENTO
22
MONTO %
TOTAL 11,346,000 9,893,000 -1,453,300 2.80%
Fuente: MEF
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2003Proyecto Especial Jequetepeque Zaña
(En Nuevos Soles)
VARIACION GRUPO GENÉRICO 2002
PRESUPUESTO 2002
PRESUPUESTO 2003
PROYECTO ESPECIAL JEQUETEPEQUE ZAÑA
2003
PROYECTO ESPECIAL JEQUETEPEQUE ZAÑA
2003
23
PROYECTOS
DENOMINACIONRecursos Ordinarios
Recursos Direct Recaud
Operaciones Créd Externo
Donaciones y Transferencias
Recursos de Priv. y
Concesiones
TOTAL
Jequetepeque -Zaña 1,893,000 8,000,000 9,893,000
Fuente: MEF
PRESUPUESTOS PROYECTOS ESPECIALES 2003INADE
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
JEQUETEPEQUE ZAÑA FUENTES DE FINANCIAMIENTO
JEQUETEPEQUE ZAÑA FUENTES DE FINANCIAMIENTO
24
PRESUPUESTO DE TRANSPORTES
PARA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA LIBERTAD
PRESUPUESTO DE TRANSPORTES
PARA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA LIBERTAD
PROGRAMA ACTIVIDAD/PROYECTOCANON Y
SOBRECANON
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
RECURSOS ORDINARIOS
RECURSOS POR OPERAC. OFIC. DE CRÉDITO EXTERNO
CONSERVACIÓN DE CARRETERAS 5,151,205 2,529,320
CONSTRUCCIÓN CARRET. PAIJÁS-MALABRIGO 3,560,000
CONSTRUC. Y MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURALES 26,146 145,267
MEJORAMEIENTO DE CAMINOS DE HERRADURA 29,459 163,672
OTORGAMIENTO DE LICENC. DE TRANSP. TERRESTRE 356,880 137,980
POTENCIAL GASTO DE CAP. CON GASTO TRIB. EN TRANSP. 70,390,000
PROYECTOS EN PROCESO DE VIABILIDAD 852,635
REHABILITACIÓN DE CAMINOS VECINALES 197,941 1,099,679
TRANSPORTE TERRESTRE
PROYECTO PRESUPUESTO 2002
OBRAS EN SECTOR TRANSPORTES
25
PRESUPUESTO 2003 DE LA UNIVERSIDAD
NACIONAL DE TRUJILLO
PRESUPUESTO 2003 DE LA UNIVERSIDAD
NACIONAL DE TRUJILLO
2002 % 2003 % Monto %
Gasto Corriente 53,042,030 92.10% 55,602,789 89.50% 2,560,759 4.80%
Gasto de Capital 4,573,530 7.90% 6,493,800 10.50% 1,920,270 42.00%
TOTAL 57,615,560 100.00% 62,096,589 100.00% 4,481,029
Fuente: MEF
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2002 - 2003
Universidad Nacional de Trujillo
PRESUPUESTO PROY PRESUPUESTO VARIACIÓNCONCEPTO
26
MONTO % MONTO % MONTO %
Trujillo 19,121,330.00 31.9% 18,862,285.00 30.6% 259,045.00 1.4%
Bolivar 1,687,544.00 2.8% 2,141,895.00 3.5% (454,351.00) 0.7%
Sanches Carrion 8,639,941.00 14.4% 8,519,274.00 13.8% 120,667.00 0.6%
Otuzco 4,615,751.00 7.7% 5,071,861.00 8.2% (456,110.00) 0.5%
Pacasmayo 3,505,797.00 5.9% 3,591,876.00 5.8% (86,079.00) 0.0%
Pataz 5,805,038.00 9.7% 6,283,401.00 10.2% (478,363.00) 0.5%
Santiago de Chuco 3,826,357.00 6.4% 4,087,922.00 6.6% (261,565.00) 0.2%
Ascope 4,778,811.00 8.0% 4,888,973.00 7.9% (110,162.00) 0.1%
Chepen 2,553,201.00 4.3% 2,534,169.00 4.1% 19,032.00 0.2%
Julcan 2,161,740.00 3.6% 2,192,185.00 3.6% (30,445.00) 0.1%
Gran Chimu 1,624,400.00 2.7% 1,798,965.00 2.9% (174,565.00) 0.2%
Viru 1,533,300.00 2.6% 1,678,817.00 2.7% (145,517.00) 0.2%
TOTAL DEPARTAMENTO 59,853,210.00 100.0% 61,651,623.00 100.0% (1,798,413.00) 0.0%
AÑO FISCAL 2002 AÑO FISCAL 2003 VARIACIÓNPROVINCIA
FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
LA LIBERTAD
FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL
LA LIBERTAD