1.1 EJECUCION DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL … · Cuadro 129: Ejecución de ... Identidades...

GOBIERNO NACIONAL DE LA

REPUBLICA DEL ECUADOR

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

PRIMER SEMESTRE 2015

INDICE

1.1 EJECUCION DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO POR

SECTORIALES ............................................................................................................139

1.1.1 SECTORIAL ADMINISTRATIVO ...............................................................139

1.1.2 SECTORIAL AGROPECUARIO ..................................................................155

1.1.3 SECTORIAL AMBIENTE .............................................................................168

1.1.4 SECTORIAL ASUNTOS DEL EXTERIOR..................................................178

1.1.5 SECTORIAL ASUNTOS INTERNOS ..........................................................188

1.1.6 SECTORIAL BIENESTAR SOCIAL ............................................................198

1.1.7 SECTORIAL COMERCIO EXTERIOR INDUSTRIALIZACION PESCA Y

COMPETITIVIDAD ..................................................................................................209

1.1.8 SECTORIAL COMUNICACIONES .............................................................218





ÍNDICE DE CUADROS

Cuadro 106: Ingresos Sectorial Administrativo por Entidad y Fuente de Financiamiento ....142

Cuadro 107: Ingresos Sectorial Administrativo por Entidad, Naturaleza y Grupo ................143

Cuadro 108: Ejecución de Gastos Sectorial Administrativo por Entidad y Naturaleza del

Gasto .......................................................................................................................................146

Cuadro 109: Ejecución de Gastos Sectorial Administrativo por Grupo .................................148

Cuadro 110: Ejecución de Gastos Sectorial Administrativo por Entidad y Programas ..........150

Cuadro 111: Ejecución Inversión Sectorial Administrativo por Entidad y Proyecto .............153

Cuadro 112: Ingresos Sectorial Agropecuario por Entidad y Fuente de Financiamiento .......157

Cuadro 113: Ingresos Sectorial Agropecuario por Entidad, Naturaleza y Grupo...................159

Cuadro 114: Ejecución de Gastos Sectorial Agropecuario por Entidad, Naturaleza y Grupo161

Cuadro 115: Ejecución de Gastos Sectorial Agropecuario por Entidad y Programa .............163

Cuadro 116: Ejecución Inversión Sectorial Agropecuario por Entidad y Proyecto ...............167

Cuadro 117: Ingresos Sectorial Ambiente por Entidad y Fuente de Financiamiento .............170

Cuadro 118: Ingresos Sectorial Ambiente por Entidad, Naturaleza y Grupo .........................171

Cuadro 119: Ejecución de Gastos Sectorial Ambiente por Entidad, Naturaleza y Grupo ......174

Cuadro 120: Ejecución de Gastos Sectorial Ambiente por Entidad y Programas ..................175

Cuadro 121: Ejecución Inversión Sectorial Ambiente por Entidad ........................................177

Cuadro 122: Ingresos Sectorial Asuntos del Exterior por Entidad y Fuente de Financiamiento

.................................................................................................................................................180

Cuadro 123: Ingresos Sectorial Asuntos del Exterior por Naturaleza Económica .................181

Cuadro 124: Ejecución Sectorial Asuntos del Exterior por Entidad, Naturaleza y Grupo .....183

Cuadro 125: Ejecución de Gastos Sectorial Asuntos del Exterior por Entidad y Programas .184

Cuadro 126: Ejecución Inversión Sectorial Asuntos del Exterior por Entidad ......................186

Cuadro 127: Ingresos Sectorial Asuntos Internos por Entidad y Fuente de Financiamiento .190

Cuadro 128: Ingresos Sectorial Asuntos Internos por Entidad, Naturaleza y Grupo .............191

Cuadro 129: Ejecución de Gastos Sectorial Asuntos Internos por Entidad, Naturaleza y Grupo

.................................................................................................................................................193

Cuadro 130: Ejecución de Gastos Sectorial Asuntos Internos por Entidad y Programas .......194

Cuadro 131: Ejecución Inversión Sectorial Asuntos Internos por Entidad y Proyectos .........196

Cuadro 132: Ingresos Sectorial Bienestar Social por Entidad y Fuente de Financiamiento ..201

Cuadro 133: Ingresos Sectorial Bienestar Social por Entidad, Naturaleza y Grupo ..............202

Cuadro 134: Ejecución de Gastos Sectorial Bienestar Social por Entidad, Naturaleza y Grupo

.................................................................................................................................................204





Cuadro 135: Ejecución de Gastos Sectorial Bienestar Social por Entidad y Programas ........205

Cuadro 136: Ejecución Inversión Sectorial Bienestar Social por Entidad y Proyecto ...........208

Cuadro 137: Ingresos Sectorial Comercio Exterior por Entidad y Fuente de Financiamiento

.................................................................................................................................................211

Cuadro 138: Ingresos Sectorial Comercio Exterior por Entidad y Naturaleza .......................212

Cuadro 139: Ejecución de Gastos Sectorial Comercio Exterior por Entidad y Naturaleza ....214

Cuadro 140: Ejecución de Gastos Sectorial Comercio Exterior por Entidad y Programas ....215

Cuadro 141: Ejecución Inversión Sectorial Comercio Exterior por Entidad y Proyecto .......217

Cuadro 142: Ingresos Sectorial Comunicaciones por Entidad y Fuente de Financiamiento ..220

Cuadro 143: Ingresos Sectorial Electoral Por Entidad, Naturaleza y Grupo ..........................221

Cuadro 144: Ejecución de Gastos Sectorial Comunicaciones por Entidad, Naturaleza y Grupo

.................................................................................................................................................223

Cuadro 145: Ejecución de Gastos Sectorial Comunicaciones por Entidad y Programas .......225

Cuadro 146: Ejecución Inversión Sectorial Comunicaciones por Entidad y Proyecto ...........227





ÍNDICE DE GRÁFICOS

Gráfico 1: Evolución Histórica de Ingresos Sectorial Administrativo ...................................144

Gráfico 2: Evolución Histórica de Gastos Sectorial Administrativo ......................................151

Gráfico 3: Evolución Histórica de Inversión Sectorial Administrativo ..................................155

Gráfico 4: Evolución Histórica de Ingresos Sectorial Agropecuario ......................................160

Gráfico 5: Evolución Histórica de Gastos Sectorial Agropecuario ........................................164

Gráfico 6: Evolución Histórica de Inversion Sectorial Agropecuario ....................................168

Gráfico 7: Evolución Histórica de Ingresos Sectorial Ambiente ............................................172

Gráfico 8: Evolución Histórica de Gastos Sectorial Ambiente ..............................................176

Gráfico 9: Evolución Histórica de Inversión Sectorial Ambiente ..........................................178

Gráfico 10: Evolución Histórica de Ingresos Sectorial Asuntos del Exterior ........................182

Gráfico 11: Evolución Histórica de Gastos Sectorial Asuntos del Exterior ...........................185

Gráfico 12: Evolución Histórica de Inversión Sectorial Asuntos del Exterior .......................187

Gráfico 13: Evolución Histórica de Ingresos Sectorial Asuntos Internos ..............................192

Gráfico 14: Evolución Histórica de Gastos Sectorial Asuntos Internos .................................195

Gráfico 15: Evolución Histórica de Inversión Sectorial Asuntos Internos .............................197

Gráfico 16: Evolución Histórica de Ingresos Sectorial Bienestar Social ...............................203

Gráfico 17: Evolución Histórica de Gastos Sectorial Bienestar Social ..................................207

Gráfico 18: Evolución Histórica de Inversión Sectorial Bienestar Social ..............................209

Gráfico 19: Evolución Histórica de Ingresos Sectorial Comercio Exterior ............................212

Gráfico 20: Evolución Histórica de Gastos Sectorial Comercio Exterior ..............................216

Gráfico 21: Evolución Histórica de Inversión Sectorial Comercio Exterior ..........................218

Gráfico 22: Evolución Histórica de Ingresos Sectorial Comunicaciones ...............................222

Gráfico 23: Evolución Histórica de Gastos Sectorial Comunicaciones ..................................226

Gráfico 24: Evolución Histórica de Inversión Sectorial Comunicaciones .............................228

139





1.1 EJECUCION DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO POR

SECTORIALES

1.1.1 SECTORIAL ADMINISTRATIVO

A. ANTECEDENTES

A.1 CONFORMACIÓN DEL SECTORIAL

El Sectorial Administrativo está conformado por 30 entidades, que concentran las

instituciones que efectúan actividades de los órganos superiores de la administración

pública, dentro de la cuales están las encargadas de la coordinación de la Presidencia de la

República, ministerios, órganos de coordinación interministerial, entidades de control y los

organismos que brindan apoyo y servicios estatales que se detallan a continuación:

Agencia de Regulación y Control del Agua – Arca, Consejo de Regulación y Desarrollo de la

Información y Comunicación, Consejo Nacional Contra el Lavado de Activos, Consejo

Nacional de Competencias, Consejo Nacional de Control de Sustancias Estupefacientes y

Psicotrópicos, Consejo Nacional de Telecomunicaciones y Secretaria Nacional de

Comunicaciones, Corporación del Seguro de Depósitos COSEDE, Instituto Nacional de

Estadísticas y Censos, Instituto Nacional de Preinversión, Ministerio de Coordinación de

Desarrollo Social, Ministerio de Coordinación de la Política Económica, Ministerio de

Coordinación de la Producción Empleo y Competitividad, Ministerio de Coordinación de los

Sectores Estratégicos, Ministerio de Coordinación de Seguridad, Presidencia y Secretaria

General de la Administración Pública, Procuraduría General del Estado, Secretaria de

Gestión de Riesgos, Secretaria Nacional de Comunicación, Secretaria Nacional de Gestión

de la Política, Secretaria Nacional de la Administración Pública, Secretaria Nacional de

Planificación y Desarrollo – SENPLADES, Secretaria Nacional del Agua, Secretaria Técnica

de Cooperación Internacional, Secretaria Técnica de Discapacidades, Secretaria Técnica del

Mar, Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Publico Inmobiliar, Servicio Integrado de

Seguridad Ecu 911, Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público INMOBILIAR,

Servicio Nacional de Contratación Pública – SERCOP y Vicepresidencia de la Republica.

El sectorial presenta cambios en su composición, debido a la creación de entidades como:

Comité Nacional de Limites Internos y Secretaria Técnica del Comité de Prevención de

Asentamientos Humanos Irregulares, Secretaria Técnica Para la Gestión Inclusiva en

Discapacidades; mientras que, la Secretaría Nacional del Agua pasó a formar parte de los

Sectoriales Recursos Naturales; y la Secretaría Técnica de Discapacidades se transformó

en Secretaría Técnica para la Gestión Inclusiva en Discapacidades.

A.2 MISIÓN

Garantizar una eficiente administración pública central; asesorar y asistir al Presidente de la

República en la adopción y ejecución de las políticas de Estado, para el cumplimiento de las

atribuciones que le corresponden y en la coordinación con las demás funciones del Estado y

con otros niveles de gobierno; coordinación y supervisión del cumplimiento de los

lineamientos de la planificación nacional, de la ejecución de planes, programas económicos

140





y sociales institucionales; ejercer la rectoría del sistema estadístico nacional; y, garantizar el

manejo responsable del registro de datos públicos.

A.3 VISIÓN

Garantizar una gestión eficaz, transparente y sostenible de la administración pública, para

coadyuvar al fortalecimiento de la gobernabilidad y estabilidad del país mediante la

confianza pública.

A.4 ARTICULACIÓN CON EL PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR

Las instituciones que conforman el Sectorial Administrativo, se encuentran articuladas con

11 objetivos del Plan del Buen Vivir como son: Consolidar la transformación de la Justicia y

fortalecer la seguridad integral en estricto respeto a los Derechos Humanos; Auspiciar la

Igualdad, Cohesión e Integración Social y Territorial en la Diversidad; Mejorar las

Capacidades y Potencialidades de la Ciudadanía; Mejorar la Calidad de Vida de la

Población; Garantizar los Derechos de la Naturaleza y Promover un Ambiente Sano y

Sustentable; Garantizar la Soberanía y la Paz, e Impulsar a Inserción Estratégica en el

Mundo y la Integración Latinoamericana; Construir y Fortalecer Espacios Públicos,

Interculturales y de Encuentro Común; Afirmar y Fortalecer la Identidad Nacional, las

Identidades Diversas, la Plurinacionalidad y la Interculturalidad; Garantizar el Acceso a la

Participación Pública y Política; Establecer un Sistema Social, Solidario y Sostenible;

Construir un Estado Democrático para el Buen Vivir.

A.5 PRINCIPALES LOGROS

Las entidades que conforman el Sectorial registran resultados importantes, destacándose

los logros alcanzados como resultado de la vigencia del nuevo Código Penal que se

describen a continuación:

La caducidad de prisión preventiva, en el primer semestre de 2015 fue de 0,03%.

Los procesos penales que tuvieron sentencia llegaron a un 64,8% mientras que aquellos

sin sentencia al 35%.

El nivel de audiencias fallidas se ha reducido de 29,2% al 3,7% transcurridos seis meses

de 2015.

Según el COIP, por el principio de favorabilidad o ley posterior más benigna se

presentaron 2.792 solicitudes de audiencias de este tipo, de las cuales se realizaron

2.775 y 17 están agendadas.

Los avances alcanzados en la reducción de delitos así como en la disminución en la cifra

de homicidios y asesinatos que bajó a 8,2 por cada 100.000 habitantes, cuando antes del

2007 era de 22.

Como resultado de las diligencias cumplidas, 2.237 personas salieron libres y 538

requerimientos fueron negados. No hay ninguno pendiente.1

1 Publicado en el portal web el 22 julio, 2015 por seguridad

http://www.seguridad.gob.ec/resultados-positivos-en-temas-judiciales-en-el-primer-semestre-de-2015/

http://www.seguridad.gob.ec/author/seguridad/

141





B. SITUACIÓN DE LOS INGRESOS

La efectividad en la recaudación representa el 2,05% del Presupuesto General del Estado,

con un monto codificado que ascendió a USD 441,74 millones, ejecutado en el 85,80% a

través del accionar de 22 entidades.

El Consejo Nacional de Telecomunicaciones y Secretaría Nacional de Comunicaciones es la

entidad que concentra el 96,26% de las recaudaciones efectivas del Sectorial ejecutado en

el 92,09%, obedece principalmente a las tasas y contribuciones por concesiones en el sector

de las telecomunicaciones.

Del análisis de las ejecuciones de las instituciones que generan ingresos, se desprende lo

siguiente:

El Ministerio de Coordinación de la Producción, Empleo y Competitividad registró una

ejecución superior al cien por ciento, debido especialmente a cuentas pendientes por

cobrar de los anticipos por devengar de ejercicios anteriores y transferencias y

donaciones corrientes para entidades financieras públicas.

La Secretaría Nacional de la Administración Pública, Procuraduría General del Estado, y

Secretaría Técnica de Cooperación Internacional registran el 100%.

Cinco instituciones oscilaron sus ejecuciones entre 99% y 82%; cuatro entidades entre 76%-

52%; y, nueve entidades son inferiores al 38%.

Del análisis del codificado respecto al devengado por entidad, se observan valores

recaudados superiores al codificado en el Ministerio de Coordinación de la Política

Económica, por el registro de la amortización o recuperación de anticipos contractuales

otorgados en ejercicios anteriores para la compra de bienes y/o servicios, que no se

devengaron en el ejercicios fiscal en el que fueron concedidos y en el Ministerio de

Coordinación de la Producción, Empleo y Competitividad, debido a los ingresos por

recuperación de anticipos y préstamos a servidores en concepto de remuneraciones, por

USD 35.110,54 millones y USD 2.159,18 millones, respectivamente.

B.1 INGRESOS POR ENTIDAD Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Los ingresos durante el primer semestre del 2015, provinieron de recursos fiscales

generados por las instituciones en el 94,71%, básicamente del Consejo Nacional de

Telecomunicaciones y Secretaria Nacional de Comunicaciones por las recaudaciones por

tasas y contribuciones por la adjudicación de concesiones de frecuencias de radio, televisión

para medios públicos, privados y comunitarios, en aplicación de la Ley Orgánica de

Telecomunicaciones, publicado en el Registro Oficial No. 439 de 18 de febrero de 2015; y, el

5,16% por anticipos de ejercicios anteriores de la Secretaría del Mar y del Servicio Integrado

de Seguridad ECU 911, entre las principales entidades generadoras de recursos.

Cabe mencionar que el crecimiento de los ingresos se ha producido en montos superiores a

cinco percentiles del monto inicial (USD 376,76 millones), comportamiento que obedece a

142





las suscripciones de convenios por concesiones del sector de las telecomunicaciones

efectuados en el transcurso del primer semestre del 2015. Efectividad alcanzada pese a la

disminución de los recursos de la Secretaría de Gestión de Riesgos en aplicación de la

regulación para el ejercicio de la competencia de prevención, protección, socorro y extinción

de incendios, dirigidas a las autoridades y funcionarios de los gobiernos autónomos

descentralizados metropolitanos y municipales y de los cuerpos de bomberos

Cuadro 1: Ingresos Sectorial Administrativo por Entidad y Fuente de Financiamiento

Primer Semestre 2015 (Millones de dólares y porcentajes)

Fuente: Reportes e-SIGEF

Elaboración: Dirección Nacional de Consistencia Presupuestaria

INICIAL CODIFICADO MODIFICACIONES RECAUDADO % EFECTIVIDAD

(a) (b) c= (b-a) (d) (d/b)

002 RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES 1.53 1.53 - - 0.00%

998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES - 0.76 0.76 0.42 54.60%

CONSEJO NACIONAL DE CONTROL DE SUSTANCIAS

ESTUPEFACIENTES Y PSICOTROPICOS 002 RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES 1.46 1.75 0.29 0.91 52.04%

002 RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES 0.39 383.79 383.40 353.44 92.09%


INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS 998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES - 0.51 0.51 0.39 75.66%

701 ASISTENCIA TECNICA Y DONACIONES - 1.67 1.67 - 0.00%




MINISTERIO DE COORDINACION DE LA PRODUCCION

EMPLEO Y COMPETITIVIDAD 998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES - 0.02 0.02 0.02 100.00%

MINISTERIO DE COORDINACION DE LOS SECTORES

ESTRATEGICOS 998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES - 0.95 0.95 0.61 64.91%

MINISTERIO DE COORDINACION DE SEGURIDAD002 RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES 0.02 0.02 - - 0.00%

002 RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES 0.01 0.01 - 0.00 50.00%


PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO 998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES - 0.04 0.04 0.04 100.00%

002 RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES 60.17 6.81 53.36 - 4.55 66.76%


SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION 998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES - 0.06 0.06 0.05 87.26%

SECRETARIA NACIONAL DE GESTION DE LA POLITICA 998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES - 0.41 0.41 - 0.00%

SECRETARIA NACIONAL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA 998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES - 0.87 0.87 0.87 100.00%



SECRETARIA TECNICA DE COOPERACION INTERNACIONAL 998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES - 0.00 0.00 0.00 100.00%

SECRETARIA TECNICA DEL MAR 998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES - 7.84 7.84 6.48 82.70%

SECRETARIA TECNICA PARA LA GESTION INCLUSIVA EN

DISCAPACIDADES 998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES - 3.19 3.19 0.06 1.80%

SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES - 14.17 14.17 4.24 100.00%





Total general 64.98 441.74 376.76 379.01 85.80%

SERVICIO DE GESTION INMOBILIARIA DEL SECTOR PUBLICO

INMOBILIAR

CONSEJO NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES Y

SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACIONES

CONSEJO NACIONAL CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS

UDAF_DESC FUENTE

VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y DESARROLLO

SENPLADES

SECRETARIA DE GESTION DE RIESGOS

PRESIDENCIA Y SECRETARIA GENERAL DE LA

ADMINISTRACION PUBLICA

MINISTERIO DE COORDINACION DE DESARROLLO SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DE PREINVERSION

143





B.2 INGRESOS POR NATURALEZA ECONÓMICA

Considerando la naturaleza económica de los ingresos se puede evidenciar que en este

sectorial los ingresos corrientes participan con 94,84%, ejecutado en 90,93%, básicamente

de la gestión del Consejo Nacional de Telecomunicaciones y Secretaría Nacional de

Comunicaciones. El financiamiento concentra el 5,16% y corresponde a las fuentes

adicionales de fondos obtenidos por el Estado a través de la captación del ahorro interno o

externo, para financiar prioritariamente proyectos de inversión, ejecutado en 44,10%

principalmente por el Ministerio de Coordinación de la Producción, Empleo y Competitividad.

Los ingresos de capital representan menos del 1% y corresponden a la venta de bienes de

larga duración, intangibles, de la recuperación de inversión de la recepción de fondos como

transferencias o donaciones sin contraprestación, destinados a la inversión de la formación

bruta de capital, con una ejecución del 0,15%.

Cuadro 2: Ingresos Sectorial Administrativo por Entidad, Naturaleza y Grupo



Elaboración: Dirección Nacional de Consistencia Presupuestaria

INICIAL CODIFICADO MODIFICADO RECAUDADO

%

EFECTIVIDAD

(a) (b) c = (b-a) (d) (e=d/b)

CORRIENTE 17 RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS 1.53 1.53 - - 0.00%

FINANCIAMIENTO 38 CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR - 0.76 0.76 0.42 54.60%

1.53 2.29 0.76 0.42 18.21%

14 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 0.83 0.83 - 0.48 58.32%

17 RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS - 0.29 0.29 0.10 34.44%

19 OTROS INGRESOS 0.63 0.63 - 0.32 51.84%

1.46 1.75 0.29 0.91 52.04%

13 TASAS Y CONTRIBUCIONES 0.37 383.77 383.40 353.41 92.09%

17 RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS - - - 0.03 100.00%

19 OTROS INGRESOS 0.03 0.03 - 0.01 19.42%


0.39 383.82 383.42 353.47 92.09%

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y

CENSOS


- 0.51 0.51 0.39 76.29%

CAPITAL 28TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE

CAPITAL E INVERSION - 1.67 1.67 - 0.00%


- 7.90 7.90 2.16 27.33%



37 SALDOS DISPONIBLES - 0.16 0.16 - 0.00%

38 CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR - 0.37 0.37 0.35 93.91%

- 0.91 0.91 0.35 38.01%

MINISTERIO DE COORDINACION DE LA

POLITICA ECONOMICACORRIENTE 18

TRANSFERENCIAS Y DONACIONES

CORRIENTES - - - 0.04 100.00%

- - - 0.04 100.00%


PRODUCCION EMPLEO Y COMPETITIVIDADFINANCIAMIENTO 38 CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR - 0.02 0.02 0.02 100.00%

- 0.02 0.02 0.02 111.07%

MINISTERIO DE COORDINACION DE LOS

SECTORES ESTRATEGICOSFINANCIAMIENTO 38 CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR - 0.95 0.95 0.61 64.91%

- 0.95 0.95 0.61 64.91%

MINISTERIO DE COORDINACION DE

SEGURIDADCORRIENTE 19 OTROS INGRESOS 0.02 0.02 - - 0.00%

0.02 0.02 - - 0.00%

CORRIENTE 17 RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS 0.01 0.01 - 0.00 50.00%


0.01 0.55 0.54 0.53 96.52%

PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO FINANCIAMIENTO 38 CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR - 0.04 0.04 0.04 100.00%

- 0.04 0.04 0.04 100.00%

13 TASAS Y CONTRIBUCIONES 60.04 6.81 53.23 - 4.54 66.73%

17 RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS 0.12 0.00 0.11 - 0.00 100.00%


60.17 7.40 52.77 - 4.94 66.76%

SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION FINANCIAMIENTO 38 CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR - 0.06 0.06 0.05 87.26%

- 0.06 0.06 0.05 87.26%

SECRETARIA NACIONAL DE GESTION DE LA

POLITICAFINANCIAMIENTO 38 CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR - 0.41 0.41 - 0.00%

- 0.41 0.41 - 0.00%

SECRETARIA NACIONAL DE LA

ADMINISTRACION PUBLICAFINANCIAMIENTO 38 CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR - 0.87 0.87 0.87 100.00%

- 0.87 0.87 0.87 100.00%





- 0.22 0.22 0.05 22.41%

SECRETARIA TECNICA DE COOPERACION

INTERNACIONALFINANCIAMIENTO 38 CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR - 0.00 0.00 0.00 100.00%

- 0.00 0.00 0.00 100.00%

SECRETARIA TECNICA DEL MAR FINANCIAMIENTO 38 CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR - 7.84 7.84 6.48 82.70%

- 7.84 7.84 6.48 82.73%

SECRETARIA TECNICA PARA LA GESTION

INCLUSIVA EN DISCAPACIDADESFINANCIAMIENTO 38 CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR - 3.19 3.19 0.06 1.80%

- 3.19 3.19 0.06 1.80%

SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 FINANCIAMIENTO 38 CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR - 14.17 14.17 4.24 29.92%

- 14.17 14.17 4.26 30.05%

CORRIENTE 17 RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS 0.01 0.01 - 0.00 34.72%


0.01 1.39 1.38 1.38 99.45%

63.58 434.28 370.70 377.01 86.81%

Total MINISTERIO DE COORDINACION DE DESARROLLO SOCIAL

Total MINISTERIO DE COORDINACION DE LA POLITICA ECONOMICA

ENTIDAD NATURALEZA

Total CONSEJO NACIONAL CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS

Total CONSEJO NACIONAL DE CONTROL DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTROPICOS

GRUPO

CONSEJO NACIONAL CONTRA EL LAVADO DE

ACTIVOS

CONSEJO NACIONAL DE CONTROL DE

SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y

PSICOTROPICOS

CONSEJO NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

Y SECRETARIA NACIONAL DE

COMUNICACIONES



DESARROLLO SOCIAL

Total CONSEJO NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES Y SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACIONES

Total INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS

Total INSTITUTO NACIONAL DE PREINVERSION

Total SECRETARIA DE GESTION DE RIESGOS

Total SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION

Total SECRETARIA NACIONAL DE GESTION DE LA POLITICA

Total SECRETARIA NACIONAL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA

Total MINISTERIO DE COORDINACION DE LA PRODUCCION EMPLEO Y COMPETITIVIDAD

Total MINISTERIO DE COORDINACION DE LOS SECTORES ESTRATEGICOS

Total MINISTERIO DE COORDINACION DE SEGURIDAD

Total PRESIDENCIA Y SECRETARIA GENERAL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA

Total PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

Total general

CORRIENTE

CORRIENTE

FINANCIAMIENTO

CORRIENTE

FINANCIAMIENTO

Total VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA


ADMINISTRACION PUBLICA

SECRETARIA DE GESTION DE RIESGOS

SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y

DESARROLLO SENPLADES

VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

Total SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y DESARROLLO SENPLADES

Total SECRETARIA TECNICA DE COOPERACION INTERNACIONAL

Total SECRETARIA TECNICA DEL MAR

Total SECRETARIA TECNICA PARA LA GESTION INCLUSIVA EN DISCAPACIDADES

Total SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911

144





Con respecto al monto codificado de USD 441,74 millones, el 89,49% es de naturaleza

corriente que proviene principalmente de la tarifa a los convenios concesionarios celebrados

con sociedades para la explotación de actividades en el sector de las telecomunicaciones en

instalaciones del Estado; 10,03% corresponde a financiamiento, originados por los ingresos

de la recuperación de anticipos y préstamos a servidores en concepto de remuneraciones; y,

0,48% de capital, por el registro de la amortización o recuperación de anticipos contractuales

otorgados en ejercicios anteriores para la compra de bienes y/o servicios, que no se han

devengado durante el año en el que fueron concedidos.

B.3 EVOLUCIÓN DE LOS INGRESOS PRIMER SEMESTRE 2009 – 2015

Del análisis comparativo a junio en el período 2009-2015 de la ejecución presupuestaria de

los ingresos del Sectorial Administrativo, se desprende una evolución creciente en la

recaudación, con la participación mayoritaria del Consejo Nacional de Telecomunicaciones y

Secretaría Nacional de Comunicaciones y la Secretaría Técnica de Gestión de Riesgos,

generados por cobro de la contribución adicional para los cuerpos de bomberos,

provenientes de los servicios de alumbrado eléctrico; que pasó de USD 3,26 millones en el

año 2009 a USD 379,01 millones en el 2015; en el cual se evidencia un aumento

significativo en el último año, debido principalmente a los convenios suscritos por

concesiones con sociedades para la explotación de actividades en el sector de las

telecomunicaciones en instalaciones del Estado.

Gráfico 1: Evolución Histórica de Ingresos Sectorial Administrativo

Primer Semestre 2009 – 2015

(Millones de dólares y porcentajes)


Elaboración: Subsecretaría de Presupuesto/Dirección Nacional de Consistencia Presupuestaria

El Consejo Nacional de Telecomunicaciones y la Secretaría Nacional de Comunicaciones

son las entidades que mayor aporta al crecimiento del sectorial, pese a la disminución de

los ingresos de la Secretaría de Gestión de Riesgos, que en el marco de un modelo de

gestión descentralizada de los cuerpos de bomberos para logar su autonomía, registra

cambios que conciernen al otorgamiento de las facultades de rectoría, regulación de los

cuerpos de bomberos, y que a partir de la aprobación del nuevo modelo de gestión

23.67

263.38

156.58 164.98 132.90

262.91

441.74

3.26

98.88 114.28

156.50 146.62 149.41

379.01

13.79%

99.98%

72.99%

94.86%

110.32%

56.83%

85.80%

0.00%

20.00%

40.00%

60.00%

80.00%

100.00%

120.00%

-

50.00

100.00

150.00

200.00

250.00

300.00

350.00

400.00

450.00

500.00

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

CODIFICADO RECAUDADO EJECUCION Lineal (RECAUDADO)

145





descentralizado, pasaron a los Gobiernos Autónomos Descentralizados, que se efectúo en

el año 2014.

Con Resolución 0010- CNC-2014 “Regulación para el ejercicio de la competencia para

gestionar los servicios de prevención, protección, socorro y extinción de incendios”;

mediante la cual los GAD metropolitanos y municipales asumen las facultades de rectoría,

planificación, regulación, control y gestión local de la competencia.

C. SITUACION DE LOS GASTOS

C.1 GASTOS POR ENTIDAD

Los gastos del sectorial Administrativo durante el primer semestre del 2015, reflejan un

codificado que asciende a USD 657,50 millones, con una ejecución de 37,16%.

El sectorial representa el 1,76% del total del Presupuesto General del Estado codificado

(USD 37.360,5 millones) y el 1.44% respecto al devengado (USD 16.970,6 millones).

El Servicio Integrado de Seguridad ECU 911 participa del 11,97% de la asignación del

sectorial, seguido por la Procuraduría General de Estado con 10,50%, la Secretaría Nacional

de Comunicación con 9.34%, la Secretaría Nacional de la Administración Pública el 9,34%,

el Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público, INMOBILIAR con 7,81% y la

Secretaría de Gestión de Riesgos el 6,48%, que suman 53,95%, en tanto que el 46,05%

restante está distribuido entre 25 entidades.

El mayor nivel de ejecución registran la Secretaría Técnica del Mar con 62,77%, el Ministerio

de Coordinación de los Sectores Estratégicos 53,13% y el Ministerio de Coordinación de la

Producción, Empleo y Competitividad con el 49,56%. De las restantes entidades, diez

alcanzan entre 40% y 48% y trece niveles inferiores a 37%.

Al efectuar el análisis de la ejecución por naturaleza económica se observa que el 74,41%

se dirige para gasto corriente, básicamente para cubrir erogaciones de la administración

central en actividades de política nacional de comunicaciones e información, fortalecimiento

y gestión institucional (incluye grupo 99 por tratarse de gastos de personal de ejercicios

anteriores); 22.94% en gasto de inversión, principalmente en proyectos como “Delimitación

de los espacios marinos acorde con la nueva convención del mar”, “Sistema Nacional de

comando y control para la seguridad ciudadana C4I2”; y, 2,65% en gastos de capital en la

adquisición de equipos, sistemas y paquetes informáticos.

A continuación se muestra la ejecución presupuestaria, a nivel de naturaleza del gasto:

146





Cuadro 3: Ejecución de Gastos Sectorial Administrativo por Entidad y Naturaleza del Gasto Primer Semestre 2015




INICIAL CODIFICADO MODIFICADODEVENGADO% EJECUCION

(a) (b) (c=b-a) (d) (b/d)

CORRIENTE 2.68 3.03 0.35 1.00 32.86%

CAPITAL - 0.12 0.12 0.10 85.22%

FINANCIAMIENTO - 0.00 0.00 0.00 100.00%

Total AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - ARCA 2.68 3.15 0.47 1.09 34.78%

CORRIENTE - 0.68 0.68 0.27 40.48%

CAPITAL - 0.09 0.09 0.02 16.10%

Total COMITE NACIONAL DE LIMITES INTERNOS - 0.77 0.77 0.29 37.51%

CORRIENTE 4.22 6.54 2.32 2.00 30.64%

CAPITAL - 0.23 0.23 0.02 9.78%

Total CONSEJO DE REGULACION Y DESARRROLLO DE LA INFORMACION Y

COMUNICACION 4.22 6.77 2.55 2.03 29.93%

CORRIENTE 4.23 3.89 0.34 - 2.03 52.32%

CAPITAL - 0.78 0.78 0.22 28.66%

Total CONSEJO NACIONAL CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS 4.23 4.67 0.44 2.26 48.35%

CORRIENTE 1.22 1.51 0.28 0.62 41.09%

INVERSION 0.10 0.10 - 0.04 39.29%

Total CONSEJO NACIONAL DE COMPETENCIAS 1.32 1.61 0.28 0.66 40.98%

CORRIENTE 15.71 15.22 0.49 - 7.49 49.20%

INVERSION 0.89 0.44 0.45 - 0.04 9.28%

CAPITAL 0.11 0.05 0.06 - 0.02 40.28%

Total CONSEJO NACIONAL DE CONTROL DE SUSTANCIAS

ESTUPEFACIENTES Y PSICOTROPICOS 16.71 15.71 1.00 - 7.55 48.05%

CORRIENTE 8.94 8.09 0.85 - 3.24 40.03%

CAPITAL - 0.37 0.37 0.18 49.54%

FINANCIAMIENTO - 0.08 0.08 0.08 100.00%

Total CONSEJO NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES Y SECRETARIA

NACIONAL DE COMUNICACIONES 8.94 8.55 0.39 - 3.51 41.02%

CORRIENTE 2.05 2.25 0.20 1.00 44.69%

INVERSION 0.39 0.20 0.20 - - 0.00%

CAPITAL 0.05 0.29 0.24 0.03 10.42%

Total CORPORACION DEL SEGURO DE DEPOSITOS COSEDE 2.49 2.73 0.24 1.03 37.91%

CORRIENTE 19.92 19.26 0.65 - 7.52 39.02%

INVERSION 5.77 7.13 1.35 1.36 19.10%

CAPITAL 1.71 0.79 0.92 - 0.44 56.00%

FINANCIAMIENTO - 0.01 0.01 0.01 100.00%

Total INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS 27.40 27.19 0.21 - 9.33 34.31%

CORRIENTE 1.71 1.65 0.06 - 0.77 46.36%

INVERSION 15.22 27.28 12.06 4.44 16.28%

CAPITAL - 0.33 0.33 0.33 99.73%

Total INSTITUTO NACIONAL DE PREINVERSION 16.94 29.27 12.33 5.54 18.93%

CORRIENTE 6.35 5.40 0.95 - 2.40 44.50%

INVERSION 14.55 8.41 6.13 - 2.60 30.86%

CAPITAL - 0.31 0.31 0.31 99.57%

FINANCIAMIENTO - 0.02 0.02 0.01 76.87%

Total MINISTERIO DE COORDINACION DE DESARROLLO SOCIAL 20.90 14.14 6.76 - 5.32 37.62%

CORRIENTE 13.10 5.60 7.51 - 2.35 41.96%

CAPITAL - 0.07 0.07 0.07 91.94%

Total MINISTERIO DE COORDINACION DE LA POLITICA ECONOMICA 13.10 5.67 7.44 - 2.41 42.58%

CORRIENTE 5.32 7.42 2.10 3.67 49.48%

CAPITAL - 0.00 0.00 - 0.00%

FINANCIAMIENTO - 0.03 0.03 0.02 79.82%

Total MINISTERIO DE COORDINACION DE LA PRODUCCION EMPLEO Y

COMPETITIVIDAD 5.32 7.45 2.13 3.69 49.56%

CORRIENTE 7.78 10.68 2.91 5.68 53.12%

FINANCIAMIENTO - 0.00 0.00 0.00 98.18%

Total MINISTERIO DE COORDINACION DE LOS SECTORES ESTRATEGICOS7.78 10.69 2.91 5.68 53.13%

CORRIENTE 4.90 4.62 0.28 - 1.88 40.67%

INVERSION 6.32 4.11 2.21 - - 0.00%

CAPITAL - 0.01 0.01 - 0.00%

FINANCIAMIENTO - 0.01 0.01 0.00 58.94%

Total MINISTERIO DE COORDINACION DE SEGURIDAD 11.22 8.75 2.48 - 1.88 21.55%

CORRIENTE 28.22 28.01 0.21 - 10.10 36.07%

INVERSION 3.30 5.32 2.02 1.42 26.71%

CAPITAL 0.80 1.42 0.62 0.16 11.48%

Total PRESIDENCIA Y SECRETARIA GENERAL DE LA ADMINISTRACION

PUBLICA 32.32 34.75 2.43 11.69 33.63%

MINISTERIO DE COORDINACION DE SEGURIDAD

PRESIDENCIA Y SECRETARIA GENERAL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS

MINISTERIO DE COORDINACION DE DESARROLLO SOCIAL

MINISTERIO DE COORDINACION DE LA POLITICA ECONOMICA

MINISTERIO DE COORDINACION DE LA PRODUCCION EMPLEO Y

COMPETITIVIDAD

MINISTERIO DE COORDINACION DE LOS SECTORES ESTRATEGICOS

CORPORACION DEL SEGURO DE DEPOSITOS COSEDE


ENTIDAD NATURALEZA

AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL AGUA - ARCA

COMITE NACIONAL DE LIMITES INTERNOS

CONSEJO DE REGULACION Y DESARRROLLO DE LA INFORMACION Y

COMUNICACION

CONSEJO NACIONAL CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS

CONSEJO NACIONAL DE COMPETENCIAS

CONSEJO NACIONAL DE CONTROL DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y

PSICOTROPICOS

CONSEJO NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES Y SECRETARIA

NACIONAL DE COMUNICACIONES

147







VIENEN

INICIAL CODIFICADO MODIFICADODEVENGADO% EJECUCION

(a) (b) (c=b-a) (d) (b/d)

CORRIENTE 68.39 68.55 0.16 30.09 43.89%

INVERSION 0.29 0.29 - 0.19 64.08%

CAPITAL - 0.20 0.20 0.03 13.49%

FINANCIAMIENTO - 0.01 0.01 0.01 100.00%

Total PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO 68.68 69.05 0.37 30.31 43.89%

SECRETARIA DE GESTION DE RIESGOS CORRIENTE 86.59 25.02 61.57 - 12.07 48.24%

INVERSION 10.53 17.01 6.48 1.48 8.69%

CAPITAL 4.71 0.34 4.37 - 0.17 49.47%

FINANCIAMIENTO - 0.24 0.24 0.13 55.27%

Total SECRETARIA DE GESTION DE RIESGOS 101.83 42.61 59.22 - 13.85 32.50%

SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION CORRIENTE 27.82 44.05 16.24 19.37 43.96%

INVERSION 6.63 12.23 5.60 1.74 14.22%

CAPITAL 9.38 5.14 4.24 - 0.26 5.02%

Total SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION 43.83 61.43 17.60 21.36 34.78%

SECRETARIA NACIONAL DE GESTION DE LA POLITICA CORRIENTE 14.00 13.47 0.53 - 6.21 46.11%

INVERSION 5.38 6.09 0.71 1.18 19.41%

CAPITAL 4.39 1.92 2.48 - 0.01 0.36%

Total SECRETARIA NACIONAL DE GESTION DE LA POLITICA 23.77 21.48 2.29 - 7.40 34.46%

SECRETARIA NACIONAL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA CORRIENTE 14.76 23.35 8.59 9.53 40.84%

INVERSION 18.52 27.66 9.13 5.65 20.43%

CAPITAL 5.50 0.44 5.06 - 0.03 6.70%

FINANCIAMIENTO - 0.10 0.10 0.07 70.22%

Total SECRETARIA NACIONAL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA 38.78 51.54 12.76 15.28 29.65%

SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y DESARROLLO SENPLADESCORRIENTE 17.69 21.49 3.81 9.17 42.67%

INVERSION 13.13 14.40 1.27 4.15 28.85%

CAPITAL 1.89 0.80 1.09 - 0.03 4.03%

FINANCIAMIENTO - 0.07 0.07 0.06 82.64%

Total SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y DESARROLLO

SENPLADES 32.71 36.76 4.06 13.42 36.49%

SECRETARIA TECNICA DE COOPERACION INTERNACIONAL CORRIENTE 2.54 2.39 0.16 - 1.15 48.11%

INVERSION 0.22 0.23 0.00 0.06 24.35%

CAPITAL - 0.01 0.01 0.01 100.00%

FINANCIAMIENTO - 0.00 0.00 0.00 100.00%

Total SECRETARIA TECNICA DE COOPERACION INTERNACIONAL 2.77 2.63 0.13 - 1.22 46.45%

SECRETARIA TECNICA DEL COMITE DE PREVENCION DE ASENTAMIENTOS

HUMANOS IRREGULARES CORRIENTE - 0.69 0.69 0.28 40.86%

Total SECRETARIA TECNICA DEL COMITE DE PREVENCION DE

ASENTAMIENTOS HUMANOS IRREGULARES - 0.69 0.69 0.28 40.86%

SECRETARIA TECNICA DEL MAR CORRIENTE 3.60 3.87 0.27 1.29 33.41%

INVERSION 4.15 13.91 9.76 9.88 71.01%

CAPITAL 1.00 0.02 0.98 - 0.00 1.10%

Total SECRETARIA TECNICA DEL MAR 8.75 17.79 9.05 11.17 62.77%

SECRETARIA TECNICA PARA LA GESTION INCLUSIVA EN

DISCAPACIDADES CORRIENTE 4.38 4.54 0.16 1.80 39.69%

INVERSION 5.44 8.25 2.81 2.97 36.04%

CAPITAL - 0.29 0.29 0.03 9.62%

FINANCIAMIENTO - 0.14 0.14 0.11 80.34%

Total SECRETARIA TECNICA PARA LA GESTION INCLUSIVA EN

DISCAPACIDADES 9.82 13.22 3.40 4.91 37.16%

SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 CORRIENTE 47.79 47.57 0.22 - 21.88 46.00%

INVERSION 10.74 29.78 19.04 8.98 30.16%

CAPITAL - 1.31 1.31 0.83 63.62%

FINANCIAMIENTO - 0.07 0.07 0.06 89.97%

Total SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 58.53 78.73 20.20 31.76 40.34%

SERVICIO NACIONAL DE CONTRATACION PUBLICA - SERCOP CORRIENTE 9.83 10.44 0.60 4.25 40.75%

INVERSION 0.76 3.42 2.65 0.02 0.51%

CAPITAL 0.09 0.69 0.60 0.16 23.04%

Total SERVICIO NACIONAL DE CONTRATACION PUBLICA - SERCOP 10.68 14.54 3.86 4.43 30.46%

VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA CORRIENTE 13.00 13.66 0.66 6.12 44.79%

CAPITAL - 0.13 0.13 0.10 82.93%

FINANCIAMIENTO - 0.02 0.02 0.02 99.01%

Total VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 13.00 13.80 0.80 6.24 45.22%

Total general 588.72 606.13 17.41 225.60 37.22%

ENTIDAD NATURALEZA

PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO

148





Se observa una reducción del 10,43% del monto inicial, principalmente, por las

modificaciones en los presupuestos del Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público

INMOBILIAR y la Secretaría de Gestión de Riesgos y que se detallan a continuación:

Gastos de inversión 12,86%, con incidencia principalmente en proyectos tales como:

“Implementación de proyectos inmobiliarios estratégicos para la distribución a nivel

nacional de las instituciones del sector público”, “Sistema Nacional de Comando y Control

para la Seguridad Ciudadana-C412”, “Delimitación de los Espacios Marinos acordes con

la nueva convención del mar”, “Programa de Cocción Eficiente”, “Dotación de un

Inmueble Adecuado Óptimamente para ubicar Instituciones Públicas en el Edificio

denominado Centro Financiero en la Ciudad de Guayaquil”, Encauzamiento y protección

de la quebrada las Totoras” y “Estudio Bio-Psicosocial sobre personas con discapacidad

Misión Solidaria Manuela Espejo Diagnóstico y respuesta”.

En gastos de Capital 38,36%, debido a la reducción en la adquisición de maquinarias y

equipos, sistemas y paquetes informáticos, terrenos y vehículos, especialmente, de la

Secretaría Nacional de Comunicación.

En gastos corrientes 6,90% con afectación de la reducción de servicios personales por

contrato, publicidad y propaganda en medios de comunicación masiva, suministros para

la defensa y seguridad pública, salarios unificados, publicidad y propaganda usando otros

medios, fondo de reserva, seguros, decimotercer sueldo, aporte patronal y vestuario,

lencería y prendas de protección, entre los rubros más representativos.

En el siguiente cuadro se puede apreciar la estructura del sectorial por grupos de gasto:

Cuadro 4: Ejecución de Gastos Sectorial Administrativo por Grupo Primer Semestre 2015


Fuente: Reportes e-SIGEF Elaboración: Dirección Nacional de Consistencia Presupuestaria

Durante el primer semestre del 2015, se efectuaron modificaciones dentro del sectorial con

disminuciones y reasignaciones de los presupuestos respecto al monto inicial, destacándose

de la reducción de USD 76,53 millones: i) reducción en el Servicio de Gestión Inmobiliaria

del Sector Público INMOBILIAR de 41,53% en los gastos de inversión; ii) en los gastos

corrientes se observa el efecto de la aplicación de la Resolución 0010- CNC-2014, respecto

INICIAL CODIFICADO MODIFICADO DEVENGADO % EJECUCION

(a) (b) (c=b-a) (d) (b/d)

51 GASTOS EN PERSONAL 242.93 204.80 38.13 - 88.15 43.04%

53 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 198.79 196.17 2.61 - 79.60 40.58%

57 OTROS GASTOS CORRIENTES 7.95 4.88 3.07 - 1.46 29.90%

58 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES 1.70 13.54 11.84 11.95 88.30%

71 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION 14.97 28.41 13.44 10.20 35.91%

73 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION 117.09 168.85 51.77 44.99 26.64%

75 OBRAS PUBLICAS 114.91 17.00 97.92 - 0.03 0.20%

77 OTROS GASTOS DE INVERSION 0.20 0.37 0.17 0.12 32.36%

78 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA INVERSION - 0.76 0.76 0.71 93.39%

84 BIENES DE LARGA DURACION 35.49 21.88 13.61 - 6.47 29.57%

99 OTROS PASIVOS - 0.85 0.85 0.65 76.23%

Total general 734.03 657.50 76.53 - 244.33 37.16%

GRUPOS DE GASTO

149





de la regulación para el ejercicio de la competencia y el cambio modelo de gestión

descentralizada de los cuerpos de bomberos, que pasaron a los Gobiernos Autónomos

Descentralizados lo que disminuye en 40,68%; iii) en los gastos de capital, se disminuye

17,79% en la adquisición de mecanismos de difusión de la imagen gubernamental y

relacionamiento público, la implementación y fortalecimiento del programa radial habla

Ecuador en el territorio nacional e internacional, así como el fortalecimiento de la SNGR.

Cabe señalar que, en cumplimiento con la regla fiscal contenida en el Artículo 286 de la

Constitución de la República que dispone: “Las finanzas públicas, en todos los niveles de

gobierno se conducirán de forma sostenible, responsable y transparente y producirán la

estabilidad económica. Los egresos permanentes se financiarán con ingresos

permanentes…”; en este caso, los egresos permanentes, están financiados con los ingresos

permanentes, por lo tanto se conducen de manera sostenible, toda vez que la ejecución de

los gastos en el devengado asciende a USD 181,17 millones y en las recaudaciones de los

ingresos corresponden a USD 359,47 millones; por consiguiente, se cumple la regla fiscal; lo

que no pasa igual en los egresos no permanentes en el cual los ingresos no permanentes

ascienden a USD 63,17 millones y los egresos no permanentes USD 63,17 millones.

C.2 GASTOS POR PROGRAMAS

El presupuesto asignado al Sectorial Administrativo se desarrolla a través de 48 programas,

entre los más representativos, se encuentran:

“Administración Central” con el 46,74%, desarrolla su accionar en mayor proporción en la

Secretaría Nacional de Comunicación, seguido por la Presidencia de la República,

Secretaría de la Administración Pública, Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo-

SENPLADES y la Secretaría de Gestión de Riesgos, ejecutado en 44% del monto

codificado; “Patrocinio del Estado en Asesoría y Control de la Legalidad” el 9.01%, a cargo

de la Procuraduría General del Estado, ejecutado en el 43,43%; “Servicio Integrado de

Seguridad ECU 911” el 4,56%, ejecutado en el 48,48%; y, “Administración de proyectos de

gestión inmobiliaria” el 3,76%, ejecutado en el 38,16%; y los 43 programas alcanzan una

participación en suma del 31,32%.

Es notable la disminución de programas como: “Dotación inmobiliaria” a cargo del Servicio

de Gestión Inmobiliaria del Sector Público, que disminuye en 93,94%; “Coordinación en la

formulación ejecución seguimiento y evaluación de las políticas públicas” del Ministerio

Coordinador de Desarrollo Social el 34,36%; “Fortalecimiento de los servicios de

emergencia” del Servicio Integrado de Seguridad ECU 911 el 19,73%; “Administración

Central” principalmente por la Secretaría de Gestión de Riesgos el 2,31%; “Administración

sobre los derechos del mar” de la Secretaría Técnica del Mar el 66,67%; “Desarrollo y

fortalecimiento de la preinversión del sector público”, que ejecuta el Instituto Nacional de

Preinversión el 23,30%; y, “Cambio de la estructura de la matriz productiva nacional” con el

31,64%, entre los rubros más representativos de las modificaciones efectuadas.

Cabe señalar que, la entidad que registra el mayor número de programas, es la Secretaría

Nacional de Planificación y Desarrollo-SENPLADES, que cuenta con 7 programas como

son: “Administración Central” en el que consta la parte operativa de la entidad, así como la

150





“Administración de Proyectos”, “Cambio Estructural de la Matriz Productiva Nacional”,

“Erradicación de la Pobreza”, “Planificación Territorial Prospectiva”, “Presencia del Ecuador

en el Contexto Internacional”, “Transformación del Estado” y “Relaciones de Poder”.

Cuadro 5: Ejecución de Gastos Sectorial Administrativo por Entidad y Programas





(a) (b) (c=b-a) (d) (b/d)

AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DEL

AGUA - ARCAADMINISTRACION CENTRAL 1.75 2.24 0.49 0.90 40.03%

REGULACION Y CONTROL DEL AGUA 0.92 0.90 0.02 - 0.20 21.70%

COMITE NACIONAL DE LIMITES INTERNOS ADMINISTRACION CENTRAL - 0.77 0.77 0.29 37.51%

CONSEJO DE REGULACION Y DESARRROLLO DE

LA INFORMACION Y COMUNICACIONADMINISTRACION CENTRAL 1.71 2.79 1.08 0.98 35.13%

REGULACION Y DESARROLLO DE LA INFORMACION Y COMUNICACION 2.52 3.99 1.47 1.05 26.29%

CONSEJO NACIONAL CONTRA EL LAVADO DE

ACTIVOSADMINISTRACION CENTRAL 4.23 3.37 0.86 - 1.54 45.59%

PREVECION DETECCION Y ERRADICACION DEL LAVADO DE ACTIVOS - 1.30 1.30 0.72 55.49%

CONSEJO NACIONAL DE COMPETENCIAS ADMINISTRACION CENTRAL 0.74 0.93 0.19 0.37 40.12%

ASIGNACION Y TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS A LOS GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS 0.59 0.68 0.10 0.29 42.15%

CONSEJO NACIONAL DE CONTROL DE

SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y

PSICOTROPICOS

ADMINISTRACION CENTRAL 12.80 12.49 0.31 - 6.05 48.43%

PREVENCION INTEGRAL CONTRA EL USO Y CONSUMO DE DROGAS 3.91 3.22 0.68 - 1.50 46.56%

CONSEJO NACIONAL DE

TELECOMUNICACIONES Y SECRETARIA

NACIONAL DE COMUNICACIONES


CONTROL Y/O ASIGNACION DEL USO DEL ESPECTRO RADIOELECTRICO 1.13 1.54 0.41 0.32 20.63%

REGULACION DE LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES RADIODIFUSION TELEVISION AUDIO/VIDEO POR

SUSCRIPCION1.80 1.07 0.73 - 0.41 38.83%

CORPORACION DEL SEGURO DE DEPOSITOS

COSEDEADMINISTRACION CENTRAL 1.75 2.09 0.34 0.93 44.36%

ASEGURAMIENTO DE DISPONIBILIDADES DE RECURSOS PARA PROCESOS DE RESOLUCION BANCARIA 0.74 0.64 0.10 - 0.11 16.76%

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y

CENSOSADMINISTRACION CENTRAL 8.98 8.95 0.04 - 2.58 28.86%

CENSOS ESTADISITCAS Y REGISTROS POBLACIONALES - 0.82 0.82 0.60 73.38%

CENSOS ESTADISTICAS Y REGISTROS POBLACIONALES 18.42 17.42 1.00 - 6.14 35.27%

INSTITUTO NACIONAL DE PREINVERSION ADMINISTRACION CENTRAL 1.08 1.28 0.20 0.61 47.89%

CARTERA DE PROYECTOS NUEVOS PARA PREINVERSION - 13.69 13.69 4.47 32.62%

DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE LA PREINVERSION DEL SECTOR PUBLICO 15.85 12.16 3.69 - 0.46 3.81%

FORTALECIMIENTO DEL PROCESO DE PREINVERSION - 0.02 0.02 - 0.00%

PROGRAMA DE PROYECTOS DE PREINVERSION 2010 - 2.12 2.12 - 0.00%


DESARROLLO SOCIALADMINISTRACION CENTRAL 6.35 7.35 1.00 4.04 54.99%

COORDINACION EN LA FORMULACION EJECUCION SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LAS POLITICAS PUBLICAS 14.55 6.79 7.76 - 1.28 18.82%


POLITICA ECONOMICAADMINISTRACION CENTRAL 7.71 3.11 4.60 - 1.40 44.94%

COORDINACION EN LA FORMULACION EJECUCION SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LAS POLITICAS PUBLICAS 5.39 2.56 2.83 - 1.02 39.72%


PRODUCCION EMPLEO Y COMPETITIVIDADADMINISTRACION CENTRAL 5.32 7.45 2.13 3.69 49.56%

FOMENTO Y PROMOCION DE LA PRODUCCION, COMPETITIVIDAD Y COMERCIALIZACION - - - - #¡DIV/0!

MINISTERIO DE COORDINACION DE LOS

SECTORES ESTRATEGICOSADMINISTRACION CENTRAL 1.73 2.98 1.25 2.19 73.70%

COORDINACION EN LA FORMULACION EJECUCION SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LAS POLITICAS PUBLICAS 6.05 7.71 1.66 3.48 45.19%


SEGURIDADADMINISTRACION CENTRAL 4.88 4.61 0.27 - 1.88 40.87%

COORDINACION EN LA FORMULACION EJECUCION SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LAS POLITICAS PUBLICAS 6.35 4.13 2.21 - - 0.00%


ADMINISTRACION PUBLICAADMINISTRACION CENTRAL 30.32 30.16 0.16 - 10.20 33.82%

FOMENTO DE LA GESTION POLITICA PARA LA CONSECUCION DE LA SOCIEDAD DEL BUEN VIVIR 2.00 3.69 1.69 0.61 16.39%

SERVICIOS GENERALES DE PLANIFICACION - 0.90 0.90 0.88 98.21%

PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO ADMINISTRACION CENTRAL 9.41 9.78 0.37 4.57 46.70%

PATROCINIO DEL ESTADO ASESORIA Y CONTROL DE LA LEGALIDAD 59.27 59.27 0.00 - 25.74 43.43%

SECRETARIA DE GESTION DE RIESGOS ADMINISTRACION CENTRAL 78.57 18.30 60.27 - 9.21 50.32%

DEFENSA CONTRA INCENDIOS - 0.11 0.11 0.06 49.80%

FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DESCENTRALIZADO DE LA GESTION DEL RIESGO 5.58 5.09 0.49 - 1.58 31.08%

PREPARACION EN LA GESTION DE RIESGOS 2.07 1.28 0.79 - 0.58 45.36%

PREVENCION Y MITIGACION DE RIESGOS 15.61 17.83 2.22 2.42 13.58%

SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION ADMINISTRACION CENTRAL 27.82 45.43 17.61 19.60 43.15%

SERVICIO DE DIFUSION Y EFECTIVIDAD DE LA INFORMACION DE GOBIERNO NACIONAL 16.01 16.00 0.01 - 1.76 11.02%

SECRETARIA NACIONAL DE GESTION DE LA

POLITICAADMINISTRACION CENTRAL 12.63 13.35 0.72 6.15 46.09%

DIALOGO Y CONCERTACION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LA GESTION POLITICA 4.02 2.39 1.63 - 0.41 17.22%

PARTICIPACION CIUDADANA EN LA GESTION POLITICA 7.11 5.61 1.50 - 0.84 14.89%

SISTEMA NACIONAL DE PARTICIPACION CIUDADANA - 0.13 0.13 - 0.00%

SECRETARIA NACIONAL DE LA

ADMINISTRACION PUBLICAADMINISTRACION CENTRAL 18.83 23.72 4.89 9.63 40.61%

FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES INSTITUCIONALES DE LA FUNCION EJECUTIVA 1.20 4.68 3.48 0.15 3.29%

MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS 17.80 21.68 3.89 5.02 23.15%

PREVENCION Y FORTALECIMIENTO DE LA GESTION DE TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCION 0.96 0.75 0.21 - 0.09 12.00%

SERVICIOS GENERALES DE PLANIFICACION - 0.71 0.71 0.39 54.51%

SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y

DESARROLLO SENPLADESADMINISTRACION CENTRAL 13.75 25.37 11.62 10.13 39.92%

ADMINISTRACION DE PROYECTOS - 0.43 0.43 0.34 79.17%

CAMBIO ESTRUCTURAL DE LA MATRIZ PRODUCTIVA NACIONAL 1.76 0.33 1.43 - 0.10 29.28%

ERRADICACION DE LA POBREZA 1.22 0.99 0.23 - 0.33 33.52%

PLANIFICACION TERRITORIAL PROSPECTIVA 8.97 6.67 2.30 - 1.73 25.97%

PRESENCIA DEL ECUADOR EN EL CONTEXTO INTERNACIONAL 2.18 0.30 1.88 - 0.14 46.44%

TRANSFORMACION DEL ESTADO Y RELACIONES DE PODER 4.82 2.67 2.15 - 0.65 24.24%

SECRETARIA TECNICA DE COOPERACION

INTERNACIONALADMINISTRACION CENTRAL 1.48 1.58 0.10 0.78 49.53%

GESTION INTEGRAL DE LA COOPERACION INTERNACIONAL ECUATORIANA 1.29 1.04 0.25 - 0.42 40.88%

SERVICIOS GENERALES PARA LA COOPERACION INTERNACIONAL - 0.02 0.02 0.02 100.00%

SECRETARIA TECNICA DEL COMITE DE

PREVENCION DE ASENTAMIENTOS HUMANOS

IRREGULARES

ADMINISTRACION CENTRAL - 0.69 0.69 0.28 40.86%

SECRETARIA TECNICA DEL MAR ADMINISTRACION CENTRAL 2.46 15.70 13.24 10.84 69.04%

ADMINISTRACION SOBRE LOS DERECHOS DEL MAR 6.29 2.10 4.19 - 0.33 15.83%

SECRETARIA TECNICA PARA LA GESTION

INCLUSIVA EN DISCAPACIDADESADMINISTRACION CENTRAL 4.38 4.59 0.21 1.84 40.03%

ATENCION INTEGRAL A PERSONAS CON DISCAPACIDADES 5.44 3.95 1.50 - 1.76 44.57%

MANUELA ESPEJO - 4.68 4.68 1.31 28.05%

MISION JOAQUIN GALLEGOS LARA - 0.01 0.01 0.00 75.41%

SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 ADMINISTRACION CENTRAL 21.19 18.41 2.78 - 7.28 39.51%

FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EMERGENCIA 37.33 29.97 7.36 - 14.53 48.48%

SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911 - 30.34 30.34 9.95 32.80%

SERVICIO NACIONAL DE CONTRATACION

PUBLICA - SERCOPADMINISTRACION CENTRAL 9.30 10.01 0.72 4.17 41.65%

DINAMIZACION DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTRATACION PUBLICA 1.38 4.52 3.14 0.26 5.67%

VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA ADMINISTRACION CENTRAL 4.74 7.28 2.54 4.30 58.99%

CAMBIO ESTRUCTURAL DE LA MATRIZ PRODUCTIVA NACIONAL 8.26 6.52 1.74 - 1.94 29.83%

ADMINISTRACION CENTRAL 14.63 16.58 1.94 6.01 36.24%

ADMINISTRACION DE PROYECTOS DE GESTION INMOBILIARIA 3.32 24.73 21.41 9.44 38.16%

BIENES INMUEBLES DE LAS INSTITUCIONES PUBLICAS - 2.36 2.36 1.46 61.75%

DOTACION INMOBILIARIA 127.36 7.71 119.65 - 1.84 23.85%

Total general 734.03 657.50 76.53 - 244.33 37.16%

ENTIDAD

SERVICIO DE GESTION INMOBILIARIA DEL

SECTOR PUBLICO INMOBILIAR

PROGRAMA

151





En el año 2014, los programas ejecutados por el Sectorial Administrativo se han desplegado

a través de 48 planes, entre los que se puede mencionar: “Servicio Integrado de Seguridad

ECU911” con el 19% de USD 1.048.35 millones, “Administración y Control de los Recursos

Hídricos” 17%, “Administración de Proyectos de Gestión y Dotación Inmobiliar” 7%,

proyectos relacionados con la Procuraduría General del Estado 6%, proyectos de defensa

contra incendios el 5% y proyectos de bienes inmuebles de las instituciones públicas el 4%.

C.3 EVOLUCIÓN DE LOS GASTOS PRIMER SEMESTRE 2009 – 2015

Al efectuar el análisis comparativo de las asignaciones del Sectorial Administrativo durante

el primer semestre de los ejercicios fiscales 2009-2015; presentan un comportamiento

moderadamente creciente a partir del 2009 que presentó una mejor recaudación en el año

2014 por parte del Consejo Nacional de Telecomunicaciones y Secretaría Nacional de

Comunicaciones; que pasó de USD 86,33 millones de asignación a USD 389,87; con una

disminución del 37,33% en el año 2015, debido al cambio de administración de los cuerpos

de bomberos en aplicación del proceso de descentralización territorial, lo cual repercute

especialmente en la reducción del personal y la disminución de los gastos de bienes de

larga duración, especialmente; así como la reducción de los proyectos del Servicio de

Gestión Inmobiliaria del Sector Público.

A continuación se muestra su comportamiento:

Gráfico 2: Evolución Histórica de Gastos Sectorial Administrativo Enero – Junio 2009/2015




Del gráfico precedente, se puede determinar que, las ejecuciones, durante el período de

análisis, se han mantenido de manera regular, con fluctuaciones de rangos del 26,57% al

37,60%, independientemente de los años y volúmenes de asignaciones efectuadas.

229.61

839.7811.09

1,028.82

1,354.10

1,186.65

657.5

86.33

223.12286.68

374.57 384.62 389.87

244.33

37.60%

26.57%

35.35%36.41%

28.40%

32.85%

37.16%

0.00%

5.00%

10.00%

15.00%

20.00%

25.00%

30.00%

35.00%

40.00%

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

CODIFICADO DEVENGADO EJECUCION Lineal ( DEVENGADO )

152





D. ANÁLISIS DE LA INVERSIÓN

D.1 INVERSIÓN POR ENTIDAD Y PROYECTO

La inversión se desarrolló a través de 131 proyectos con una asignación de USD 231,48

millones ejecutados en el 26,08%; al incluir los anticipos no devengados se tendría una

ejecución superior en 2.44 puntos porcentuales de ejecución.

Las asignaciones enfocadas principalmente, a los proyectos del Servicio de Gestión

Inmobiliaria del Sector Público en el 15,03%, Servicio Integrado de Seguridad ECU 911 el

12,92%, Secretaría Nacional de la Administración Pública 12,02% y el Instituto Nacional de

Preinversión 11,93%, destinados a bienes y servicios para inversión como son el estudio y

diseño de proyectos, consultorías, asesorías, investigación especializada, desarrollo y

actualización de asistencia técnica, soporte de sistemas informáticos, difusión de

información, servicios y derechos en producción, programación de radio y televisión, entre

otros.

Cabe señalar que las modificaciones efectuadas registran una reducción del 17,27% del

monto inicial de USD 279,81 millones, efectuadas principalmente en el Servicio de Gestión

Inmobiliaria del Sector Público Inmobiliar con el 73,37%, en el proyecto “Implementación de

proyectos inmobiliarios estratégicos para la distribución a nivel nacional de las instituciones

del sector público”; Ministerio Coordinador de Desarrollo Social el 40,07% en el “Proyecto

emblemático acción nutrición”, “Estrategia nacional intersectorial para la promoción de

derechos sexuales y reproductivos” y “Estrategia nacional intersectorial de hábitos de vida

saludable”; el Ministerio de Coordinación de Seguridad 35% en el proyecto “Gestión segura

e integrada de fronteras”; Secretaría Nacional de Gestión de la Política 18,42% en el

proyecto “Escuela permanente y continua de formación ciudadana; análisis considerado por

los mayores rubros de entidades y proyectos.

Otras entidades registran aumentos superiores al 100% de sus presupuestos como el

Servicio Integrado de Seguridad ECU 911 en los proyectos “Sistema nacional de comando y

control para la seguridad ciudadana-C4I2” y “Sistema de respuesta comunicacional del SIS

ECU-911”; Secretaría del Mar en los proyectos “Delimitación de los espacios marinos

acordes con la nueva convención del mar”, “ Estudios de las dinámicas y desplazamientos

estacionales de masas de aguas en el perfil costero continental” y “Estimación del índice de

salud del océano en el Golfo de Guayaquil”; Servicio de Contratación Pública-SECOP.

De otra parte el Instituto Nacional de Preinversión incrementó su presupuesto en 81,39%,

especialmente en los proyectos de “Diseños definitivos de las obras de intercepción y

tratamiento de las aguas residuales para quito y parroquias”, “Estudios del proyecto

multipropósito rio verde” y “Estudios del proyecto de trasvase rio Daule - Pedro Carbo”; y, la

Secretaría de Gestión de Riesgos con el 37,19% fundamentalmente en el proyectos

“Sistema nacional descentralizado de la gestión del riesgo y emergencias”, entre los

mayores rubros.

153





Respecto a los anticipos otorgados, ascendieron a USD 6,61 millones amortizados en el

16,07%, otorgados principalmente por la Secretaría Nacional de la Administración Pública, la

Secretaría de Gestión de Riesgos y el Instituto Nacional de Preinversión.

A continuación se muestran los proyectos de inversión del Sectorial Administrativo, que para

efectos del análisis, se han considerado exclusivamente, los proyectos que registran montos

codificados superiores a USD 1,00 millón, debido a la cantidad proyectos que se desarrollan.

Cuadro 6: Ejecución Inversión Sectorial Administrativo por Entidad y Proyecto

Primer Semestre 2015




Nota: Excluye fuente 998

INICIAL CODIFICADO DEVENGADO

ANTICIPO

ENTREGADO

ANTICIPO NO

DEVENGADO

%

EJECUCION 1

%

EJECUCION 2

(a) (b) (c) (d) (e) (c/b) ((c+e)/b)

INSTITUTO NACIONAL DE PREINVERSION 5.60 14.93 1.25 1.22 1.22 8.39% 16.56%

CARTERA DE PROYECTOS NUEVOS PARA PREINVERSION- 1.49 0.41 - - 27.23% 27.23%

DISENOS DEFINITIVOS DE LAS OBRAS DE INTERCEPCION Y TRATAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES

PARA QUITO Y PARROQUIAS A 3.95 6.45 - 0.67 0.67 0.00% 10.40%

ESTUDIOS DEL PROYECTO DE TRASVASE RIO DAULE - PEDRO CARBO

- 1.03 - - - 0.00% 0.00%

ESTUDIOS DEL PROYECTO DE TRASVASE RIO DAULE- PEDRO CARBO0.26 1.49 - - - 0.00% 0.00%

ESTUDIOS DEL PROYECTO MULTIPROPOSITO OLMEDO - 1.65 0.30 - - 18.03% 18.03%

ESTUDIOS DEL PROYECTO MULTIPROPOSITO RIO VERDE1.39 2.83 0.55 0.55 0.55 19.41% 38.85%

MINISTERIO DE COORDINACION DE DESARROLLO SOCIAL - 1.03 0.56 - - 54.10% 54.10%

PUESTA EN MARCHA Y DESARROLLO DE INSTRUMENTOS PARA LA GESTION DE LA ESTRATEGIA DE

DESARROLLO INFANTIL - 1.03 0.56 - - 54.10% 54.10%

MINISTERIO DE COORDINACION DE SEGURIDAD 6.32 4.11 - - - 0.00% 0.00%

GESTION SEGURA E INTEGRADA DE FRONTERAS

6.32 4.11 - - - 0.00% 0.00%

PRESIDENCIA Y SECRETARIA GENERAL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA - 1.05 - 0.06 0.06 0.00% 5.71%

FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES ESTRATEGICAS INSTITUCIONALES- 1.05 - 0.06 0.06 0.00% 5.71%

SECRETARIA DE GESTION DE RIESGOS 4.10 11.65 - 1.19 1.19 0.00% 10.22%

CONTROL DE INUNDACIONES DE IBARRA4.10 4.10 - - - 0.00% 0.00%

ENCAUZAMIENTO Y PROTECCION DE LA QUEDRADA LAS TOTORAS- 6.28 - 1.19 1.19 0.00% 18.96%

PROGRAMA DE PREVENCION Y MITIGACION PARA REDUCIR EL RIESGO POR DIFERENTES AMENAZAS - 1.28 - - - 0.00% 0.00%

SECRETARIA NACIONAL DE COMUNICACION7.44 9.27 0.27 0.04 0.04 2.93% 3.36%

IMPLEMENTACION Y FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA RADIAL HABLA ECUADOR EN EL TERRITORIO

NACIONAL E INTERNACIONAL 3.00 5.16 0.26 0.04 0.04 4.97% 5.75%

REHABILITACION DE RADIO CIUDADANA CON COBERTURA EN ECUADOR CONTINENTAL EN

FRECUENCIA AM 4.44 4.11 0.01 - - 0.36% 0.36%

SECRETARIA NACIONAL DE GESTION DE LA POLITICA - 1.46 - - - 0.00% 0.00%

CREACION DE REDES DE MEDIOS COMUNITARIOS PUBLICOS Y PRIVADOS LOCALES - 1.46 - - - 0.00% 0.00%

SECRETARIA NACIONAL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA - 19.27 4.70 1.57 1.56 24.39% 32.48%

DESARROLLO E IMPLEMENTACION DE MECANISMOS DE DIFUSION DE LA IMAGEN GUBERNAMENTAL Y

RELACIONAMIENTO CIUDADANO - 6.27 2.67 0.60 0.60 42.66% 52.23%

GESTION DE PROCESOS EN LAS ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA CENTRAL E

IMPLEMENTACION DE VENTANILLA UNICA V - 3.47 1.90 - - 54.84% 54.84%

PROGRAMA DE COCCION EFICIENTE- 6.00 - - - 0.00% 0.00%

PROGRAMA DE REFORMA INSTITUCIONAL DE LA GESTION PUBLICA - 3.53 0.12 0.97 0.96 3.50% 30.69%

SECRETARIA NACIONAL DE PLANIFICACION Y DESARROLLO SENPLADES- 1.37 0.61 - - 44.43% 44.43%

OPTIMIZACION DE LAS CAPACIDADES INSTITUCIONALES DE LA SENPLADES - 1.37 0.61 - - 44.43% 44.43%

SECRETARIA TECNICA DEL MAR- 10.79 8.64 - - 80.05% 80.05%

DELIMITACION DE LOS ESPACIOS MARINOS ACORDE CON LA NUEVA CONVENCION DEL MAR - 8.52 8.33 - - 97.85% 97.85%

ESTUDIOS DE LAS DINAMICAS Y DESPLAZAMIENTOS ESTACIONALES DE MASAS DE AGUAS EN EL PERFIL

COSTERO CONTINENTAL DEL - 2.27 0.30 - - 13.26% 13.26%

SECRETARIA TECNICA PARA LA GESTION INCLUSIVA EN DISCAPACIDADES - 4.85 1.18 0.01 0.01 24.38% 24.59%

ESTUDIO BIO-PSICOSOCIAL SOBRE PERSONAS CON DISCAPACIDAD MISION SOLIDARIA MANUELA

ESPEJO DIAGNOSTICO Y RESPUESTA - 2.64 - - - 0.00% 0.00%

FORTALECIMIENTO DE SERVICIOS INCLUSIVOS Y REDES DE APOYO PARA PERSONAS CON

DISCAPACIDAD EN ECUADOR - 2.21 1.18 0.01 0.01 53.42% 53.87%

SERVICIO INTEGRADO DE SEGURIDAD ECU 911- 27.90 8.98 - - 32.20% 32.20%

SISTEMA NACIONAL DE COMANDO Y CONTROL PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA - C4I2 - 27.90 8.98 - - 32.20% 32.20%

SERVICIO DE GESTION INMOBILIARIA DEL SECTOR PUBLICO INMOBILIAR 114.37 29.45 10.90 - - 32.20% 32.20%

DOTACION DE UN INMUEBLE ADECUADO OPTIMAMENTE PARA UBICAR INSTITUCIONES PUBLICAS EN

EL EDIFICIO DENOMINADO CENTRO FINANCIERO PUBLICO EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL - 6.96 2.93 0.37 - 42.03% 42.03%

IMPLEMENTACION DE UN MODELO DE GESTION PARA LA ADMINISTRACION Y CUSTODIA DE BIENES

DE LA FUNCION EJECUTIVA A NIVEL NACIONAL

2.40 4.79 2.14 0.09 0.09 44.66% 46.52%

IMPLEMENTACION DE PROYECTOS INMOBILIARIOS ESTRATEGICOS PARA LA DISTRIBUCION A NIVEL

NACIONAL DE LAS INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO

107.89 3.49 0.67 19.16% 19.16%

EJECUCION DE PREINVERSION DE PROYECTOS DE GESTION INMOBILIARIA PARA ENTIDADES DEL

SECTOR PUBLICO 3.17 3.02 0.97 0.04 0.02 32.00% 32.52%

IMPLEMENTACION DE PROYECTOS INMOBILIARIOS ESTRATEGICOS PARA LA DISTRIBUCION A NIVEL

NACIONAL DE LAS INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO - 2.72 1.51 0.08 - 55.62% 55.62%

PROYECTO DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL INTEGRAL DE LA UNIDAD DE GESTION

INMOBILIARIA DEL SECTOR PUBLICO 0.92 1.89 1.16 61.56% 61.56%

DESCENTRALIZACION Y DESCONCENTRACION DE LAS INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO BASADO

EN LA GESTION INMOBILIARIA A NIVEL NACIONAL - 1.65 0.04 2.71% 2.71%

DOTACION DE UN INMUEBLE ADECUADO EN ESPACIO Y DISENO PARA LA SECRETARIA NACIONAL DE

LA ADMINISTRACION PUBLICA - 1.37 0.11 7.96% 7.96%

DOTACION DE INFRAESTRUCTURA EN LA ZONA URBANA PARA INSTITUCIONES DE LA FUNCION

EJECUTIVA A NIVEL NACIONAL - 1.34 0.43 0.08 0.08 32.33% 38.62% PROYECTO DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL INTEGRAL DE LA UNIDAD DE GESTION

INMOBILIARIA DEL SECTOR PUBLICO - 1.13 0.10 8.79% 8.79%

REVITALIZACION DEL CENTRO HISTORICO DE QUITO - 1.10 0.83 75.82% 75.82%

INCLUYE 106 PROYECTOS DE INVERSION CON MONTOS INFERIORES A USD 1 MILLON 141.99 94.35 23.28 2.76 1.58 0.00% 26.34%

TOTAL 279.82 231.49 60.36 6.85 5.66 26.08% 28.52%

ENTIDAD - PROYECTO

154





De las 20 entidades que registran proyectos, seis instituciones concentran el 76,63% del

devengado del Sectorial, como son: Servicio de Gestión Inmobiliaria del Sector Público

INMOBILIAR el 21,09%; Secretaría Técnica del Mar el 16,36%, Servicio Integrado de

Seguridad ECU 911 el 14,96%, la Secretaría Nacional de la Administración Pública el

9,36%, el Instituto Nacional de Preinversión el 7,91% y la Secretaría Nacional de

Planificación y Desarrollo, SENPLADES el 6,94%; y, el 23,37% restante se desarrolla en 14

entidades.

El 51,54% de la ejecución se ha destinado a proyectos como “Delimitación de los Espacios

Marinos acorde con la nueva convención del mar” (15,22%) con una ejecución de 88,77%;

“Sistema Nacional de Comando y Control para la Seguridad Ciudadana-C4I2” (14,88%)

ejecutado en el 30,12%; “Dotación de un inmueble adecuado óptimamente para ubicar

instituciones públicas en el edificio denominado centro financiero público en la ciudad de

Guayaquil” (4,85%) ejecutado en el 42,03% y “Desarrollo e Implementación de Comando y

Control de mecanismos de difusión de la imagen gubernamental y relacionamiento

ciudadano” (4,49%) ejecutado en el 39,08%.

De las nueve entidades que han otorgado anticipos para proyectos de inversión, únicamente

la Secretaría de Gestión de Riesgos y la Secretaría Nacional de la Administración Pública

devengaron el 16,28% y 8%, respectivamente.

Las modificaciones efectuadas ascendieron a USD 47,55 millones, equivalen a una

evolución del 31,89% de la inversión con respecto al monto inicial, lo que manifiesta un

comportamiento ha permitido un crecimiento en los gastos de bienes y servicios, gastos de

personal y obra pública, principalmente; mientras se han reducido los bienes de larga

duración en un 61,06%.

D.2 EVOLUCIÓN DE LA INVERSIÓN PRIMER SEMESTRE 2009 – 2015

Al efectuar el análisis comparativo de la inversión del sectorial en períodos similares, en los

ejercicios fiscales 2009-2015 se observa los siguientes comportamientos:

Las asignaciones han crecido sustancialmente en los años 2012 y 2013, con un incremento

de 205% destinados especialmente a la Secretaría Nacional del Agua y la Secretaría de

Gestión Inmobiliaria del Sector Público INMOBILIAR; pasando de USD 106,99 millones en el

año 2009 hasta llegar a USD 696,27 millones en el 2014 y a partir del mencionado año, se

presenta una reducción que corresponde al cambio de modelo de gestión de los cuerpos de

bomberos que se encontraban dentro de la Secretaría de Gestión de Riesgo y que

actualmente forman parte de Gobiernos Autónomos Descentralizados.

Los niveles de ejecución presentan un comportamiento irregular, con rangos que parten de

16,34% en el 2009 y alcanzar 24,22% en el 2015.

En el gráfico que se muestra a continuación, se puede observar el comportamiento que tiene

la evolución de la inversión en el sectorial:

155





Gráfico 3: Evolución Histórica de Inversión Sectorial Administrativo Primer Semestre 2009-2015




Nota: incluye todas las fuentes de financiamiento

1.1.2 SECTORIAL AGROPECUARIO

A. ANTECEDENTES


El sectorial agropecuario se encuentra conformado por las siguientes entidades: Instituto de

Provisión de Alimentos, Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca,

Conferencia Plurinacional e Intercultural de Soberanía alimentaria, Misión FAO del Ecuador,

Instituto Nacional Autónomo de Investigaciones Agropecuarias INIAP, Agencia Ecuatoriana

de Aseguramiento de la Calidad del Agro; y, el Instituto Nacional de Pesca.

A.2 MISIÓN

Regular, facilitar, controlar y evaluar la gestión de la producción agrícola, pecuaria, forestal,

pesquera y acuícola del país, con acciones que permitan el incremento de la productividad y

competitividad para fomentar el crecimiento y desarrollo permanente, a través de la

asistencia técnica, zonificación y priorización de acciones que garanticen la sustentabilidad

del agro, generar y proporcionar innovaciones tecnológicas apropiadas, productos, servicios

y capacitación especializada.

A.3 VISIÓN

Ser el sectorial modelo de gestión de calidad basado en sistemas de información y

comunicación que posibiliten la producción de bienes y servicios para garantizar la

soberanía alimentaria del país, crecimiento y desarrollo equitativo para generar mayor

valor agregado con rentabilidad económica, equidad social, sostenibilidad ambiental e

106.99

556.26

506.45

654.72

931.29

696.27

196.69

17.48

113.50

174.24 215.81

189.86 188.86

47.63

16.34%

20.40%

34.40%32.96%

20.39%

27.12%

24.22%

0.00%

5.00%

10.00%

15.00%

20.00%

25.00%

30.00%

35.00%

40.00%

-

100.00

200.00

300.00

400.00

500.00

600.00

700.00

800.00

900.00

1,000.00

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

CODIFICADO DEVENGADO EJECUCION Lineal ( DEVENGADO )

156





identidad cultural, fomentar la innovación y desarrollo tecnológico agropecuario

sustentable que satisfaga con productos especializados y de alta calidad las demandas

efectivas del sector agropecuario, agroforestal y agroindustrial; y, alcanzar un alto

prestigio nacional e internacional comprometido con el desarrollo científico y

socioeconómico del país.


Las entidades que conforman el Sectorial Agropecuario se alinean a los siguientes objetivos

del Plan Nacional para el Buen Vivir 2013-2017: Establecer un sistema económico social,

solidario y sostenible; Garantizar el acceso a la participación pública y política y Construir un

estado democrático para el Buen Vivir.


Durante el primer semestre del 2015 las entidades del sectorial registraron los siguientes

logros principales:

Incremento en la productividad mediante la ejecución de proyectos y programas

relacionados con el: Fomento a la actividad y producción agrícola, Sistema de

Información de innovación tecnológica y participativa, Programas de semillas certificadas

para las agrocadenas estratégicas, a cargo del MAGAP, complementado con áreas de

tierras intervenidas, dotación de maquinaria agrícola e infraestructura, apoyo a los

centros de mecanización y de acopio.

Obtención de certificados internacionales, como País Libre de Peste Esquina, País Libre

de Peste Pequeños Rumiantes, Validación del Programa de Fiebre Aftosa (Ausencia de

brotes de la enfermedad), entre otros.

Intervención en la alimentación escolar (Desayuno y Refrigerios) para estudiantes de

educación inicial y básica, a cargo del Instituto de Provisión de Alimentos.

53.808 productores beneficiados del subsidio agrícola.

9.314 titulaciones de predios rurales y 159.142 predios rurales catastrados.

5.390 has. Redistribuidas a pequeños y medianos productores.

97.500 pequeños y medianos productores capacitados.

41.720 hectáreas sembradas y rehabilitadas de café y cacao y 252.893 has. Sembradas

con semilla certificada.


Los ingresos totales codificados del Sectorial Agropecuario al mes de junio 2015, alcanzan a

un monto de USD 56,92 millones, de los cuales se recaudaron USD 25,28 millones,

equivalentes a una ejecución del 44,41%. Los ingresos recaudados en relación al total de

gasto devengado del sectorial representan el 9,96%.

157






La fuente de ingresos 002 (Recursos fiscales generados por la Institución) registró un

monto recaudado de USD 12,54 millones, valor que en relación al codificado que fue de

USD 33,61 millones, significa una efectividad en la recaudación de 37,31%, y representa el

49.60% del monto recaudado por las entidades del sectorial, y lo conforman la Agencia

Ecuatoriana de Aseguramiento de la Calidad del Agro 20.97%, MAGAP 15,82%, INIAP

6,96%, e Instituto Nacional de Pesca 5,85%. Los ingresos provinieron principalmente de:

permisos licencias y patentes USD 3,41 millones; prestación de servicios USD 3,11 millones;

agropecuarios y forestales USD 1,83 millones; inscripciones, registros y matrículas 1,18

millones; y, otros rubros USD 3,01 millones.

La fuente 998 (Anticipos de Ejercicios Anteriores) registró un monto recaudado de USD

12,18 millones, representa el 48,18% de la recaudación del sectorial al mes de junio, que

corresponde básicamente al Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca

(45,73%) por concepto de devengamiento de anticipos entregados en años anteriores para

la compra de bienes y/o servicios y construcciones.

La fuente 701 (Asistencia Técnica y Donaciones) presentó una recaudación de USD 0,56

millones, equivalente al 13,49% de ejecución en relación al codificado y pertenecen a

ingresos del Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca.

Cuadro 7: Ingresos Sectorial Agropecuario por Entidad y Fuente de Financiamiento





COD. ENTIDAD FUENTE DECRIPCION FUENTEINICIAL

(a)

MODIFICACIONES

(b=c-a)

CODIFICADO

(c)

RECAUDADO

(d)

% EFECTIVIDAD

RECAUDACION

(e=d/c)

0392

AGENCIA ECUATORIANA DE

ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DEL AGRO 13.76 0.53 14.29 5.30 37.09

002 Recursos Fisca les 13.76 0.00 13.76 5.30 38.52

998

Anticipos de Ejercicios

Anteriores 0.00 0.53 0.53 0.00 0.00

0364

CONFERENCIA NACIONAL DE SOBERANIA

ALIMENTARIA 0.00 0.02 0.02 0.02 100.00

998


Anteriores 0.00 0.02 0.02 0.02 100.00

0390

INSTITUTTO NACIONAL AUTONOMO DE

INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS -INIAP 6.28 0.88 7.16 2.35 32.82


701

As is tencia Técnica y

Donaciones 0.00 0.03 0.03 0.00 0.00

998


Anteriores 0.00 0.85 0.85 0.59 69.41

0473 INSTITUTO NACIONAL DE PESCA - INP 3.00 0.01 3.01 1.49 49.50


998


Anteriores 0.00 0.01 0.01 0.01 100.00

0360

MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA,

ACUACULTURA Y PESCA 10.57 21.87 32.44 16.12 49.69


701

As is tencia Técnica y

Donaciones 0.00 4.12 4.12 0.56 13.59

998


Anteriores 0.00 17.75 17.75 11.56 65.13

Total 33.61 23.31 56.92 25.28 44.41

158





El monto de ingresos codificados del sectorial alcanzó a USD 56,92 millones, de los cuales

56,99% corresponden al Ministerio de Agricultura, Ganadería Acuacultura y Pesca (ítems

principales: Anticipos por devengar de ejercicios anteriores por compra de bienes y/o

servicios, Permisos, licencias y patentes, transferencias de Gobiernos Autónomos

Descentralizados, etc.); 25,11% a la Agencia Ecuatoriana de Aseguramiento de la Calidad

del Agro (rubro Anticipos por devengar de ejercicios anteriores compra de bienes y/o

servicios); 12,58% se registran en el Instituto Nacional Autónomo de Investigaciones

Agropecuarias INIAP (ítems Servicios Agropecuarios y Forestales, Anticipos por devengar

de ejercicios anteriores compra de bienes y/o servicios, y construcción de obras); 5,28% del

Instituto Nacional de Pesca INP (ítem Prestación de servicios y otros); y, Conferencia

Nacional de Soberanía Alimentaria participa con 0,04%.


El ingreso codificado del sectorial Agropecuario a junio 2015 alcanzó USD 56,92 millones,

de los cuales 59,02% fueron corrientes, 5,39% de capital y 35,59% de financiamiento. El

ingreso recaudado del sectorial a junio 2015 fue de USD 25,28 millones, de los cuales a

corrientes corresponde el 49,53%, a capital USD 2,29% y a financiamiento el 48,18%.

Los ingresos corrientes recaudados al mes de junio, tienen mayor representatividad y se

concentran en la Agencia Ecuatoriana de Aseguramiento de la Calidad del Agro (USD 5,01

millones) y en el MAGAP (USD 3,71 millones) por concepto de tasas y contribuciones.

Los recursos provenientes de financiamiento corresponden básicamente a cuentas

pendientes por cobrar que constituyen ingresos por derechos generados y no cobrados en el

ejercicio fiscal anterior, como son los Anticipos entregados en años anteriores por compra

de bienes y/o servicios, y por construcción de obras, rubros que alimentan los presupuestos

de ingresos de todas las entidades del sectorial. Los ingresos de capital son no son

significativos y pertenecen al MAGAP y al INIAP.

De la relación del ingreso recaudado con el codificado, se obtiene un nivel de efectividad en

la recaudación del 37,27% de ingresos corrientes, 18,89% de capital y 35,59% de

financiamiento.

159





Cuadro 8: Ingresos Sectorial Agropecuario por Entidad, Naturaleza y Grupo Primer Semestre 2015




Al analizar el comportamiento de los ingresos del sectorial durante el período enero-junio

2009 a 2015, se observa que los montos codificados y devengados presentan una

tendencia irregular, básicamente por las fluctuaciones anuales de la fuente 998 (Anticipos de

ejercicios anteriores). En los años 2009, 2010 y 2011 se observa porcentajes de ejecución

entre el 17,51% y 60,29%; en tanto que en los años 2012 y 2013, la ejecución es mayor al

81,36%; y, los montos declinan considerablemente para los años 2014 y 2015.

COD. ENTIDAD GRUPO NATURALEZA / GRUPOINICIAL

(a)

MODIFICACIONES

(b=c-a)

CODIFICADO

(c)

RECAUDADO

(d)

% EFECTIVIDAD

RECAUDACION

(e=d/c)

0392


ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DEL AGRO 13.76 0.53 14.29 5.30 37.09

CORRIENTES 13.76 0.00 13.76 5.30 38.52

13 Tasas y Contribuciones 13.74 0.00 13.74 5.01 36.46

17 Rentas de Invers iones y Multas 0.02 0.00 0.02 0.29 1,450.00

FINANCIAMIENTO 0.00 0.53 0.53 0.00 0.00

38 Cuentas Pendientes por Cobrar 0.00 0.53 0.53 0.00 0.00

0364

CONFERENCIA NACIONAL DE SOBERANIA

ALIMENTARIA 0.00 0.02 0.02 0.02 100.00

FINANCIAMIENTO 0.00 0.02 0.02 0.02 100.00


0390

INSTITUTTO NACIONAL AUTONOMO DE

INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS -INIAP 6.28 0.88 7.16 2.35 32.82

CORRIENTES 6.28 0.00 6.28 1.76 28.03

14 Venta de Bienes y Servicios 6.28 0.00 6.28 1.76 28.03

CAPITAL 0.00 0.03 0.03 0.00 0.00

28

Transferencias y Donaciones de

Capita l e Invers ión 0.00 0.03 0.03 0.00 0.00

FINANCIAMIENTO 0.00 0.85 0.85 0.59 69.41


0473 INSTITUTO NACIONAL DE PESCA - INP 3.00 0.01 3.01 1.49 49.50

CORRIENTES 3.00 0.00 3.00 1.48 49.33


19 Otros Ingresos 0.00 0.00 0.00 0.11 0.00

FINANCIAMIENTO 0.00 0.01 0.01 0.01 100.00


0360

MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA,

ACUACULTURA Y PESCA 10.57 21.87 32.44 16.12 49.69

CORRIENTES 10.57 -0.02 10.55 3.98 37.73


14 Venta de Bienes y Servicios 0.35 -0.16 0.19 0.10 52.63

17 Rentas de Invers iones y Multas 0.02 0.00 0.02 0.01 50.00

19 Rentas de Invers iones y Multas 0.00 0.00 0.00 0.16 0.00

CAPITAL 0.00 3.04 3.04 0.58 19.08

24 Venta de Activos no Financieros 0.00 0.02 0.02 0.02 100.00

28 Venta de Activos no Financieros 0.00 3.02 3.02 0.56 18.54

FINANCIAMIENTO 0.00 18.85 18.85 11.56 61.33

37 Saldos Disponibles 0.00 1.10 1.10 0.00 0.00


Total 33.61 23.31 56.92 25.28 44.41

160





Es importante señalar que los ingresos recaudados en el año 2009, obedece a que varias

entidades han desaparecido o pasaron a integrar otros sectoriales, como la Comisión

Ecuatoriana de Desarrollo de la Cuenca del Guayas CEDEGE, Corporación Reguladora del

Manejo Hídrico de Manabí CRM, Instituto Nacional de Riego INAR, Subcomisión

Ecuatoriana para el Desarrollo de las Cuencas de los Ríos Puyango-Túmbez PREDESUR.

Gráfico 4: Evolución Histórica de Ingresos Sectorial Agropecuario Primer Semestre 2015




C. SITUACIÓN DE LOS GASTOS


El Sectorial Agropecuario presenta un incremento de su gasto inicial de USD 144,30

millones (Instituto de Provisión de Alimentos USD 88,16 millones y USD 50,09 millones en el

Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca MAGAP), alcanzando un

codificado de USD 521,12 millones a junio; de este valor se devengaron USD 467,45

millones, con un nivel de ejecución de 89,70%.

En referencia al codificado, las entidades de mayor nivel de participación fueron: el MAGAP

con el 67,35%, Instituto de Provisión de Alimentos el 16,92%, la Agencia Ecuatoriana de

Aseguramiento de la Calidad del Agro 7,27%, el Instituto Nacional autónomo de

Investigaciones Agropecuarias INIAP el 6,58%; las demás entidades representaron 1,88 %.

Respecto a la ejecución, los niveles más importantes registró el Instituto de Provisión de

Alimentos con 87,31% y el Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca con

89,18%.

Del presupuesto codificado del sectorial por USD 675,87 millones, para gasto corriente se

dirigieron USD 115,47 millones que representan el 17,08% del total del sectorial,

85.8781.54

92.28

79.70

92.59

46.71

56.92

15.04

49.16

31.14

79.71 75.33

28.3825.28

17.51%

60.29%

33.75%

100.01%

81.36%

60.76%

44.41%

0 1 2 3 4 5 6 7 8

0.00%

20.00%

40.00%

60.00%

80.00%

100.00%

120.00%

0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

70.00

80.00

90.00

100.00

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

CODIFICADO RECAUDADO % EJECUCION

161





básicamente para cubrir gastos en personal y bienes y servicios de consumo, se ejecutó el

43,33%.

Cuadro 9: Ejecución de Gastos Sectorial Agropecuario por Entidad, Naturaleza y Grupo




COD. ENTIDAD NATURALEZA GRUPO DESCRIPCION GRUPOINICIAL

(a)

CODIFICADO

(b)

MODIFICACIONES

(c=b-a)

DEVENGADO

(d)

% EJECUCION

(e=d/b)

0392


ASEGURAMIENTO DE LA

CALIDAD DEL AGRO 47.88 44.35 -3.53 12.46 28.09%

CORRIENTES 21.99 22.75 0.76 9.02 39.65%

51 GASTOS EN PERSONAL 14.72 15.27 0.55 6.12 40.08%

53

BIENES Y SERVICIOS DE

CONSUMO 7.05 6.88 -0.17 2.35 34.16%

57

OTROS GASTOS

CORRIENTES 0.06 0.50 0.44 0.45 90.00%

58

TRANSFERENCIAS Y

DONACIONES CORRIENTES 0.16 0.10 -0.06 0.10 100.00%

INVERSION 22.92 17.51 -5.41 3.40 19.42%

71

GASTOS EN PERSONAL PARA

INVERSION 4.43 5.30 0.87 2.16 40.75%

73

BIENES Y SERVICIOS PARA

INVERSION 18.48 9.98 -8.50 0.63 6.31%

77

OTROS GASTOS

CORRIENTES 0.01 0.00 -0.01 0.00 0.00%

78

TRANSFERENCIAS Y

DONACIONES PARA

INVERSION 0.00 2.23 2.23 0.61 27.35%

CAPITAL 2.97 4.09 1.12 0.04 0.98%

84

BIENES DE LARGA

DURACIÓN 2.97 4.09 1.12 0.04 0.98%

0364

CONFERENCIA NACIONAL DE

SOBERANIA ALIMENTARIA 1.02 1.03 0.01 0.56 54.37%

CORRIENTES 1.02 1.03 0.01 0.56 54.37%

51 GASTOS EN PERSONAL 0.81 0.73 -0.08 0.33 45.21%

53


CONSUMO 0.21 0.30 0.09 0.23 76.67%

0353

INSTITUTO DE PROVISION DE

ALIMENTOS 3.70 154.50 150.80 57.98 37.53%

CORRIENTES 3.20 3.43 0.23 1.13 32.94%


53


CONSUMO 0.94 1.29 0.35 0.40 31.01%

57

OTROS GASTOS

CORRIENTES 0.01 0.02 0.01 0.01 50.00%

INVERSION 0.50 148.53 148.03 56.84 38.27%

71


INVERSION 0.00 0.03 0.03 0.01 33.33%

73


INVERSION 0.50 148.50 148.00 56.83 38.27%

CAPITAL 0.00 2.54 2.54 0.01 0.39%

84

BIENES DE LARGA

DURACIÓN 0.00 2.54 2.54 0.01 0.39%

0390

INSTITUTO NACIONAL

AUTONOMO DE

INVESTIGACIONES

AGROPECUARIAS - I .N.I.A.P. 48.81 41.71 -7.10 14.03 33.64%

CORRIENTES 16.82 19.48 2.66 8.62 44.25%


53


CONSUMO 5.70 6.98 1.28 2.88 41.26%

57

OTROS GASTOS

CORRIENTES 0.10 0.27 0.17 0.13 48.15%

58

TRANSFERENCIAS Y

DONACIONES CORRIENTES 0.01 0.13 0.12 0.08 61.54%

99 OTROS PASIVOS 0.00 0.47 0.47 0.45 95.74%

INVERSION 19.62 20.28 0.66 5.09 25.10%

71


INVERSION 2.75 4.58 1.83 1.82 39.74%

73


INVERSION 13.97 6.89 -7.08 1.95 28.30%

75 OBRAS PUBLICAS 2.84 8.35 5.51 0.96 11.50%

77

OTROS GASTOS

CORRIENTES 0.06 0.05 -0.01 0.02 40.00%

78

TRANSFERENCIAS Y

DONACIONES PARA

INVERSION 0.00 0.41 0.41 0.34 82.93%

CAPITAL 12.37 1.95 -10.42 0.32 16.41%

84

BIENES DE LARGA

DURACIÓN 12.37 1.95 -10.42 0.32 16.41%

0473

INSTITUTO NACIONAL DE

PESCA -INP 4.41 4.74 0.33 2.32 48.95%

CORRIENTES 4.41 4.25 -0.16 1.95 45.88%


53


CONSUMO 1.52 1.43 -0.09 0.64 44.76%

57

OTROS GASTOS

CORRIENTES 0.03 0.07 0.04 0.03 42.86%

58

TRANSFERENCIAS Y

DONACIONES CORRIENTES 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00%

INVERSION 0.00 0.49 0.49 0.37 75.51%

71


INVERSION 0.00 0.21 0.21 0.17 80.95%

73


INVERSION 0.00 0.28 0.28 0.20 71.43%

0360

MINISTERIO DE

AGRICULTURA GANADERIA

ACUACULTURA Y PESCA. 474.75 429.44 -45.31 166.45 38.76%

CORRIENTES 68.74 64.43 -4.31 28.71 44.56%


53


CONSUMO 18.27 17.24 -1.03 8.86 51.39%

57

OTROS GASTOS

CORRIENTES 1.49 2.22 0.73 0.42 18.92%

58

TRANSFERENCIAS Y

DONACIONES CORRIENTES 2.68 2.65 -0.03 1.77 66.79%

99 OTROS PASIVOS 0.00 0.70 0.70 0.66 94.29%

INVERSION 395.74 350.74 -45.00 136.24 38.84%

71


INVERSION 5.54 54.20 48.66 21.79 40.20%

73


INVERSION 343.95 174.99 -168.96 39.41 22.52%

75 OBRAS PUBLICAS 45.22 27.32 -17.90 9.98 36.53%

77

OTROS GASTOS

CORRIENTES 1.03 0.30 -0.73 0.09 30.00%

78

TRANSFERENCIAS Y

DONACIONES PARA

INVERSION 0.00 93.93 93.93 64.97 69.17%

CAPITAL 10.27 14.27 4.00 1.50 10.51%

84

BIENES DE LARGA

DURACIÓN 10.27 14.27 4.00 1.50 10.51%

0378

MISION F.A.O. EN EL

ECUADOR 0.10 0.10 0.00 0.04 40.00%

CORRIENTES 0.10 0.10 0.00 0.04 40.00%


TOTAL 580.67 675.87 95.20 253.84 37.56%

162





Los gastos codificados de inversión del sectorial fueron de USD 537,55 millones,

representan el 79,53% del gasto del sectorial y su ejecución fue del 37,57%,

preferentemente se asigna para los grupos de gasto: Bienes y servicios para inversión,

transferencias y donaciones para inversión y Gastos en personal para inversión.

Entre los gastos de inversión se incluyen los proyectos: Intervención en la Alimentación

Escolar a cargo del Instituto de Provisión de Alimentos; Proyecto Nacional de Innovación

Tecnológica y Participativa, Proyecto Nacional de Semillas para Agrocadenas Estratégicas,

Fomento a la Producción Agrícola a través de la implementación de sistemas de uso y

aprovechamiento del recurso, entre otros a cargo del MAGAP.

Para gastos de capital el codificado fue de USD 22,85 millones, su representatividad es del

3,39%, corresponde al grupo 84 (bienes de larga duración), en varias entidades del

sectorial.

Los montos codificados a nivel de grupo de gasto presentan la siguiente participación:

50.40% para Bienes y servicios para inversión (grupo 73), para cubrir gastos de

mantenimiento de áreas verdes y arreglos de vías internas, honorarios por contratos civiles

de servicios de los proyectos de Reactivación del Café y Cacao Nacional Fino de Aroma,

con una ejecución del 54,50%, Calidad Agroalimentaria y proyecto Nacional de Manejo de

Moscas de la fruta, que en conjunto registran una ejecución del 26,70%, 14,29% para

transferencias y donaciones para inversión (grupo 78), recursos transferidos a empresas

públicas del proyecto Nacional de Semillas para Agrocadenas Estratégicas, con una

ejecución del 93,20%; y, 10,98% hacia gastos en personal (grupo 71) de los diferentes

proyectos y los otros grupos registran una menor participación.

Durante el período enero-junio del 2015, el presupuesto del sectorial Agropecuario, de un

monto inicial de USD 580,67 millones pasó a un codificado de USD 675,87 millones, lo cual

significa un incremento neto de USD 95,20 millones destinados fundamentalmente para

transferencias y donaciones para inversión y cubrir gastos en personal para inversión.


Los programas más significativos del sectorial Agropecuario en consideración al monto del

presupuesto codificado son: Incremento de la Productividad en Pequeños y Medianos

Productores (25,29%) ejecutado por el MAGAP; Servicios Complementarios (22,32%) que

corresponde al Instituto de Provisión de Alimentos; Administración Central (13,35%) que

consta en varias entidades del sectorial; Desconcentración de los Factores de la Producción

(11,22%); Innovación de los Servicios Técnicos Rurales (7,39%) y Servicios Técnicos

(5,74%, administrado por el MAGAP; y constan 11 programas que representan el

14,69%.distribuídos en las diferentes entidades que conforman el sectorial agropecuario.

163





Cuadro 10: Ejecución de Gastos Sectorial Agropecuario por Entidad y Programa





COD ENTIDAD DESCRIPCION PROGRAMAINICIAL

(a)

CODIFICADO

(b )

MODIFICACIONES

(c=b-a)

DEVENGADO

(d)

% EJECUCION

(e=d/b)

0392


ASEGURAMIENTO DE LA

CALIDAD DEL AGRO 47.88 44.35 -3.53 12.46 28.09%

ADMINISTRACION CENTRAL 20.04 13.99 -6.05 6.83 48.82%

REGULACIONES Y SOPORTE DE ACTIVIDADES

ECONOMICAS Y COMERCIALES DE SANIDAD

AGROPECUARIA 0.00 0.27 0.27 0.00 0.00%

SERVICIOS TECNICOS AGROPECUARIOS 0.00 0.26 0.26 0.00 0.00%

VIGILANCIA Y CONTROL SANITARIO DEL SECTOR

AGROPECUARIO 27.84 29.83 1.99 5.63 18.87%

0364

CONFERENCIA NACIONAL DE



0353

INSTITUTO DE PROVISION DE

ALIMENTOS 3.70 154.50 150.80 57.98 37.53%


PROVISION DE ALIMENTOS Y SERVICIOS

COMPLEMENTARIOS 0.50 150.83 150.33 56.84 37.68%

0390

INSTITUTO NACIONAL

AUTONOMO DE

INVESTIGACIONES

AGROPECUARIAS - I .N.I.A.P. 48.81 41.71 -7.10 14.03 33.64%


ASUNTOS AGROPECUARIOS 0.00 0.16 0.16 0.16 100.00%

INVESTIGACION DESARROLLO INNOVACION Y O

TRANSFERENCIA TECNOLOGICA 31.98 21.24 -10.74 4.74 22.32%

INVESTIGACION Y APOYO AL PLAN NACIONAL

DESARROLLO AGROPECUARIO INIAP 0.00 1.02 1.02 0.69 67.65%

0473

INSTITUTO NACIONAL DE

PESCA -INP 4.41 4.74 0.33 2.32 48.95%


ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD PESQUERA

ACUICOLA Y AMBIENTAL 0.40 1.57 1.17 0.63 40.13%

INVESTIGACION DESARROLLO INNOVACION Y O

TRANSFERENCIA TECNOLOGICA 0.50 1.23 0.73 0.63 51.22%

INVESTIGACION PESQUERA Y ASEGURAMIENTO

DE LA INOCUIDAD DE LOS PRODUCTOS

PESQUEROS Y ACUICOLAS 0.00 0.01 0.01 0.01 100.00%

0360

MINISTERIO DE

AGRICULTURA GANADERIA

ACUACULTURA Y PESCA. 474.75 429.44 -45.31 166.45 38.76%

ACCESO DEMOCRATIZACION Y

DESCONCENTRACION DE LOS LOS FACTORES DE LA

PRODUCCION 57.61 75.82 18.21 12.92 17.04%


AMPLIACION DIVERSIFICACION E INNOVACION DE

LOS SERVICIOS TECNICOS RURALES 18.47 49.93 31.46 19.90 39.86%

ESTUDIOS REHABILITACION TERMINACION DE

OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y TECNIFICACION

DEL RIEGO 0.00 0.06 0.06 0.00 0.00%

FOMENTO Y DESARROLLO AGROPECUARIO 0.00 0.02 0.02 0.02 100.00%

FOMENTO Y DESARROLLO DE RECURSOS

PESQUEROS 0.00 3.87 3.87 1.11 28.68%

INCREMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD EN LOS

PEQUENOS Y MEDIANOS PRODUCTORES 288.42 170.93 -117.49 71.50 41.83%

PROMOCION DEL DESARROLLO 0.00 32.19 32.19 13.15 40.85%

REPOSICIONAMIENTO COMERCIAL DE LOS

PEQUENOS Y MEDIANOS PRODUCTORES 54.08 0.97 -53.11 0.30 30.93%

RIEGO DRENAJE Y CONTROL DE INUNDACINES 0.00 4.95 4.95 3.12 63.03%

SERVICIOS FORESTALES Y REFORESTACIÓN 0.00 0.66 0.66 0.00 0.00%

SERVICIOS TECNICOS 0.00 38.81 38.81 23.51 60.58%

0378

MISION F.A.O. EN EL

ECUADOR 0.10 0.10 0.00 0.04 40.00%


TOTAL 580.67 675.87 95.20 253.84 37.56%

164






El sectorial Agropecuario durante el período enero-junio del 2009 al 2015, presenta una

tendencia irregular en cuanto al gasto codificado; y, ligeramente ascendente en el

devengado con excepción del año 2013 que decrece con relación al año anterior. De su

parte el gasto devengado del sectorial pasó de USD 109,21 millones en el año 2009 a USD

253,84 millones en el año 2015, evidenciando un incremento de USD 144,63 millones.

El porcentaje de ejecución del gasto en el primer semestre de los años analizados es

variable, se ubica en un intervalo del 32,62% en el año 2009 y 47,54% del año 2012.

Los presupuestos institucionales más significativos en el período, corresponden al Ministerio

de Agricultura, Ganadería Acuacultura y Pesca, Instituto Nacional Autónomo de

Investigaciones Agropecuarias INIAP y Agencia Ecuatoriana de Aseguramiento de la

Calidad del Agro, entidades que en los últimos años del período han programado y

ejecutado programas relacionados con el incremento de la productividad en los pequeños y

medianos productores, acceso a la desconcentración y democratización de los factores de la

producción, ampliación y diversificación e innovación de los servicios técnicos rurales,

Investigación y desarrollo innovación y transferencia tecnológica, vigilancia y control

sanitario, entre otros.

En el período prevalece el gasto de inversión, seguido por los gastos corrientes, mientras

que los gastos de capital no son significativos.

Gráfico 5: Evolución Histórica de Gastos Sectorial Agropecuario


Fuente: Reportes e-SIGEF Elaboración: Subsecretaría de Presupuesto/Dirección Nacional de Consistencia Presupuestaria

D. ANALISIS DE LA INVERSIÓN


334.80

454.75

356.79 361.76 343.54

494.70

675.87

109.21

159.82 162.23 171.98134.41

199.76

253.84

32.62% 35.14%

45.47% 47.54%

39.12%40.38%

37.56%

0.00%

5.00%

10.00%

15.00%

20.00%

25.00%

30.00%

35.00%

40.00%

45.00%

50.00%

0.00

100.00

200.00

300.00

400.00

500.00

600.00

700.00

800.00

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

CODIFICADO DEVENGADO % EJECUCION

165





El monto codificado de la inversión del sectorial Agropecuario a junio ascendió a USD

558,94 millones, cuya participación a nivel de entidad es la siguiente: Ministerio de

Agricultura, Ganadería Acuacultura y Pesca el 65,10%, Instituto de Provisión de Alimentos el

26,99%, Instituto Nacional Autónomo de Investigaciones Agropecuarias INIAP 3,98%,

Agencia Ecuatoriana de Aseguramiento de la Calidad del Agro 3,84% e Instituto Nacional de

Pesca el 0.09%.

El gasto de inversión devengado de USD 203,70 millones, corresponde al Ministerio de

Agricultura, Ganadería Acuacultura y Pesca el 67,58%, Instituto de Provisión de Alimentos el

27,90%, Instituto Nacional Autónomo de Investigaciones Agropecuarias INIAP 2,66%,

Agencia Ecuatoriana de Aseguramiento de la Calidad del Agro 1,68% e Instituto Nacional de

Pesca el 0,18%.

La mayor participación de la inversión en el codificado y devengado se concentra en el

MAGAP, que administra varios proyectos entre los que se destacan: Proyecto Nacional de

Innovación Tecnológica Participativa y Productividad Agrícola, Proyecto Nacional de

Semillas para Agrocadenas Estratégicas, Fomento a la Producción Agrícola a Través de la

Implementación de Sistemas de Uso y Aprovechamiento del Recurso, entre otros.

Agregando al monto devengado los anticipos no devengados que sumaron USD 7,31

millones, la ejecución del sectorial alcanza un porcentaje del 37,75%.

Los anticipos que se entregaron y no fueron devengados hasta junio se concentran en el

Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca, (USD 5,44 millones), institución

que maneja los proyectos de inversión más significativos del sectorial.

Los proyectos más representativos del sectorial se concentran en el MAGAP, INIAP y en el

Instituto de Provisión de Alimentos, destacándose los siguientes:

Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca MAGAP

Proyecto Nacional de Innovación Tecnológica Participativa y Productividad Agrícola.-

Considerado como el motor del desarrollo rural, su objetivo es contribuir a la Soberanía

Alimentaria en base al incremento de la productividad a través de un diálogo de saberes

entre los pequeños, medianos productores agropecuarios y técnicos; cuenta con una

asignación codificada a junio del año 2015 por USD 69,96 millones, de los cuales se ha

ejecutado el 33,91%, incluyendo los anticipos no devengados.

Proyecto Nacional de Semillas para Agrocadenas Estratégicas.- Tiene como propósito

garantizar la disponibilidad de semillas a pequeños y medianos productores a fin de obtener

plantas vigorosas que permitan alcanzar rendimientos óptimos, a precios accesibles a los

productores agrícolas del país; la asignación codificada es de USD 48,29 millones, su

ejecución es del 91,22 %.

Fomento a la Producción Agrícola a través de la Implementación de Sistemas de Uso

y Aprovechamiento del Recurso.- Registra una asignación codificada de USD 47,74

166





millones, sin embargo durante el primer semestre del ejercicio únicamente ha ejecutado el

8,21%.

Programa Sistema Nacional de Información y Gestión de Tierras Infraestructura

Tecnológica.- Gestiona la construcción de una eficiente base de datos de las tierras rurales

sobre una moderna infraestructura tecnológica, que garantice la seguridad sobre la tenencia

de la tierra y proporcione información para la planificación del desarrollo nacional, el

ordenamiento territorial, las decisiones estratégicas para el área rural, que contribuya a la

soberanía alimentaria y al incremento de la productividad en el agro y permita la aplicación

de políticas tributarias justas y equitativas. Registra un codificado de USD 44,83 millones y

su ejecución es del 37,97%.

Proyecto de Reactivación del Cacao Nacional fino o de Aroma.- Contribuye con el buen

vivir rural de los cafetaleros y productores de cacao nacional fino de aroma, al promover la

asociatividad con rentabilidad para el pequeño productor, y sostenibilidad ambiental en

sistemas productivos integrales. En el año 2015 a junio, registra una asignación de USD

43,65 millones, de los cuales se ha ejecutado el 39,43%.

Instituto Nacional Autónomo de Investigaciones Agropecuarias INIAP

Producción de Semilla Categoría Certificada para el Proyecto Nacional de Semillas de

Agrocadenas Estratégicas.- Apoya la consolidación de la estrategia del Proyecto Nacional

de Semillas para cadenas agro estratégicas del MAGAP, a través de la producción y

abastecimiento de semillas certificadas para mejorar los rendimientos productivos de arroz,

maíz duro, maíz suave, fréjol arbustivo y papa; su asignación codificada es de USD 8,30

millones, la ejecución es del 33,73%.

Fortalecimiento Institucional del INIAP.- Su objetivo es mejorar la capacidad productiva

del país mediante el fortalecimiento de su principal organización de investigación,

transferencia de tecnología agropecuaria y producción de calidad, dispone una asignación

codificada de USD 7,83 millones, su ejecución es del 28,35%.

Proyecto de Investigación Agropecuaria para el Cambio de la Matriz Productiva.- Este

proyecto tiene como propósito, generar, adaptar y transferir alternativas tecnológicas

agropecuarias en función de las necesidades nacionales, que contribuyan al incremento de

la productividad en los rubros priorizados y agregación de valor para el cambio de la matriz

productiva, cuenta con un presupuesto codificado de USD 3,91 millones, su ejecución es del

38,36%.

Instituto de Provisión de Alimentos

Proyecto Intervención en la Alimentación Escolar.- mediante este Programa se

abasteció la demanda de alimentación escolar (Desayuno y Refrigerios) a estudiantes de

Educación Inicial y Básica, en la Sierra, Costa, y Oriente en forma oportuna y de acuerdo a

las necesidades de cada institución educativa en los días de asistencia a clases, presenta

un valor codificado de USD 137,55 millones, valor del cual se ejecutó el 34,15%.

167





Cuadro 11: Ejecución Inversión Sectorial Agropecuario por Entidad y Proyecto Primer Semestre 2015




COD. ENTIDAD/ PROYECTOSINICIAL

(a)

CODIFICADO

(b)

DEVENGADO

(c)

ANTICIPO

ENTREGADO

(d)

ANTICIPO

NO

DEVENGADO

(e)

% EJECUCION (1)

(f=c/b)

% EJECUCION (2)

g=(c+e)/b)

0392 AGENCIA ECUATORIANA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DEL AGRO 25.89 21.49 3.42 0.07 0.07 15.91% 16.24%

PROYECTO DE CALIDAD AGROALIMENTARIA 8.76 8.86 0.84 0.02 0.02 9.48% 9.71%

ERRADICACION DE LA FIEBRE AFTOSA 13.10 8.44 1.79 0.05 0.05 21.21% 21.80%

PROYECTO NACIONAL DE MANEJO DE MOSCAS DE LA FRUTA 2.03 2.19 0.39 0.00 0.00 17.81% 17.81%

PROYECTO DE CONTROL Y ERRADICACION DE LA PESTE PORCINA

CLASICA POR ZONIFICACION EN ECUADOR 2.00 2.00 0.40 0.00 0.00 20.00% 20.00%

0353 INSTITUTO DE PROVISION DE ALIMENTOS 0.50 150.83 56.84 0.00 0.00 37.68% 37.68%

INTERVENCION EN LA ALIMENTACION ESCOLAR 0.50 137.55 46.98 0.00 0.00 34.15% 34.15%

INCREMENTO A LA INVERSION DEL PRESUPUESTO 2008 PARA EL

PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR DEL MINISTERIO DE

EDUCACION 0.00 13.28 9.86 0.00 0.00 74.25% 74.25%

0390

INSTITUTO NACIONAL AUTONOMO DE INVESTIGACIONES

AGROPECUARIAS - I.N.I.A.P. 31.98 22.24 5.41 1.85 1.80 24.33% 32.42%

PRODUCCION DE SEMILLA CATEGORIA CERTIFICADA PARA EL PROYECTO

NACIONAL DE SEMILLAS DE AGROCADENAS ESTRATEGICAS D 6.85 8.30 1.40 1.40 1.40 16.87% 33.73%

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL INSTITUTO NACIONAL

AUTONOMO DE INVESTIGACIONES AGROPECUARIAS -INIAP- 14.85 7.83 1.83 0.44 0.39 23.37% 28.35%

PROYECTO DE INVESTIGACION AGROPECUARIA PARA EL CAMBIO DE LA

MATRIZ PRODUCTIVA 6.04 3.91 1.49 0.01 0.01 38.11% 38.36%

PROYECTO DE INVESTIGACION AGRICOLA PARA LOS CULTIVOS

ENFOCADOS A LA SEGURIDAD ALIMENTARIA 4.24 1.94 0.68 0.00 0.00 35.05% 35.05%

PROYECTOS DE I+D+I 0.00 0.24 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00%

IMPLEMENTAR UNA ESTRATEGIA INTEGRAL PARA LA CONSERVACION Y

USO DE LA AGRO BIODIVERSIDAD SUBUTILIZADA DE AMERICA 0.00 0.02 0.01 0.00 0.00 50.00% 50.00%

0473 INSTITUTO NACIONAL DE PESCA -INP 0.00 0.49 0.37 0.00 0.00 75.51% 75.51%

PROYECTOS DE I+D+I 0.00 0.44 0.32 0.00 0.00 72.73% 72.73%

PROGRAMA DE REFORMA INSTITUCIONAL DE LA GESTION PUBLICA 0.00 0.05 0.05 0.00 0.00 100.00% 100.00%

0360 MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA ACUACULTURA Y PESCA. 406.00 363.89 137.66 5.59 5.44 37.83% 39.33%

PROYECTO NACIONAL DE INNOVACION TECNOLOGICA PARTICIPATIVA Y

PRODUCTIVIDAD AGRICOLA 49.32 69.96 23.70 0.02 0.02 33.88% 33.91%

PROYECTO NACIONAL DE SEMILLAS PARA AGROCADENAS ESTRATEGICAS 42.63 48.29 44.05 0.14 0.00 91.22% 91.22%

FOMENTO A LA PRODUCCION AGRICOLA A TRAVES DE LA

IMPLEMENTACION DE SISTEMAS DE USO Y APROVECHAMIENTO DEL

RECURSO 36.53 47.74 2.93 0.99 0.99 6.14% 8.21%

PROGRAMA SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION Y GESTION DE

TIERRAS RURALES E INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA 0.66 44.83 14.40 2.62 2.62 32.12% 37.97%

PROYECTO DE REACTIVACION DEL CAFE Y CACAO NACIONAL FINO DE

AROMA 33.86 43.65 17.19 0.02 0.02 39.38% 39.43%

ESTABLECIMIENTO DE 120.000 HECTAREAS DE PLANTACIONES

FORESTALES CON FINES COMERCIALES A NIVEL NACIONAL 14.84 28.36 2.42 0.15 0.15 8.53% 9.06%

ACCESO A TIERRAS DE LOS PRODUCTORES FAMILIARES Y LEGALIZACION

MASIVA EN EL TERRITORIO ECUATORIANO 12.58 19.33 5.53 0.50 0.49 28.61% 31.14%

PROYECTO NACIONAL DE GANADERIA SOSTENIBLE 0.00 13.09 7.48 0.22 0.22 57.14% 58.82%

PROGRAMA DEL BUEN VIVIR EN TERRITORIOS RURALES 8.90 10.64 5.00 0.00 0.00 46.99% 46.99%

HABILITACION DE TIERRAS PARA USO AGRICOLA EN AREAS COMUNALES

DE LA PENINSULA DE SANTA ELENA EN EL MARCO DEL PRO 10.00 8.52 2.01 0.48 0.48 23.59% 29.23%

PROYECTO AGROSEGURO PARA PEQUENOS Y MEDIANOS PRODUCTORES

Y PESCADORES ARTESANALES DEL ECUADOR 6.77 8.38 4.43 0.00 0.00 52.86% 52.86%

IMPLANTACION DEL PROCESO DE REFORMA INSTITUCIONAL DEL

MAGAP 3.16 5.24 1.89 0.15 0.15 36.07% 38.93%

EJECUCION DEL PLAN NACIONAL DE RIEGO Y DRENAJE 0.00 4.94 3.12 0.00 0.00 63.16% 63.16%

FORTALECIMIENTO CAPACIDADES PESCADORES ARTESANALES DE LAS

REGIONES COSTA Y GALAPAGOS Y DE SUS EMBARCACIONES MEDIANTE

LA CAPACITACION PERIODICA Y EL RECAMBIO Y/O SUMINISTRO DE

MATERIALES Y EQUIPOS PARA 0.00 3.61 1.05 0.02 0.02 29.09% 29.64%

AGENDA DE TRANSFORMACION PRODUCTIVA AMAZONICA-ESTRATEGIA

INTEGRAL DE RECONVERSION GANADERA EN LA AMAZONIA 47.83 2.10 0.89 0.00 0.00 42.38% 42.38%

PROYECTO DE INVERSION EN INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO

TERRITORIAL DEL CORREDOR ENTRE IBARRA SAN LORENZO 0.00 1.65 1.02 0.00 0.00 61.82% 61.82%

PROYECTO 2KR 0.00 1.21 0.03 0.00 0.00 2.48% 2.48%

OBRAS PARA LA OPERATIVIDAD DE LOS PUERTOS PESQUEROS

ARTESANALES DE SAN MATEO DEL CANTON MANTA JARAMIJO CANTON 68.20 0.91 0.09 0.19 0.19 9.89% 30.77%

PROYECTO NACIONAL DE ALMACENAMIENTO Y COMERCIALIZACION 53.62 0.50 0.12 0.06 0.06 24.00% 36.00%

IMPLEMENTACION DEL CENTRO DE PRODUCCION DE BIOINSUMOS

PARA LA AGRICULTURA A BASE DE MICROORGANISMOS BENEFICOS 17.10 0.41 0.10 0.03 0.03 24.39% 31.71%

PLAN PILOTO DE MARICULTURA PARA CAPACITACION DE LAS

COMUNIDADES PESQUERAS DEL LITORAL ECUATORIANO 0.00 0.26 0.06 0.00 0.00 23.08% 23.08%

PLAN NACIONAL DEL SISTEMA LOGISTICO ECUATORIANO 0.00 0.12 0.10 0.00 0.00 83.33% 83.33%

PROGRAMA DE REFORMA INSTITUCIONAL DE LA GESTION PUBLICA 0.00 0.09 0.05 0.00 0.00 55.56% 55.56%

ARRASTRE REHABILITACION Y TERMINACION DE INFRAESTRUCTURA DE

RIEGO 0.00 0.06 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00%

TOTAL 464.37 558.94 203.70 7.51 7.31 36.44% 37.75%

168





D.3 EVOLUCIÓN DE LA INVERSIÓN PRIMER SEMESTRE 2009 - 2015 El codificado del sectorial Agropecuario durante el período enero- junio (2009 - 2015),

presenta una tendencia decreciente en el período 2010 -2013 en el que pasa de USD

252,17 millones a USD 148,61 millones; a partir del año 2014 cambia el comportamiento con

un incremento en la asignación de recursos para proyectos de inversión, alcanzando a junio

de 2015 USD 558,94 millones.

El monto devengado de los proyectos de inversión es irregular, con el nivel más alto en el

2011 que registró 48,22% y al 2015 alcanzó 36,44%, pero que en términos nominales es

mayor a los años anteriores con USD 203,70 millones y obedece a la incorporación de

proyectos de inversión en el MAGAP y en el Instituto de Provisión de Alimentos.

Gráfico 6: Evolución Histórica de Inversion Sectorial Agropecuario Primer Semestre 2015




1.1.3 SECTORIAL AMBIENTE

A. ANTECEDENTES


El Sectorial Ambiente está integrado por 5 entidades: Agencia de Regulación y Control de la

Bioseguridad y Cuarentena para Galápagos, Consejo de Gobierno del Régimen Especial de

Galápagos, Instituto para el Ecodesarrollo de la Región Amazónica – ECORAE, Ministerio

del Ambiente y Parque Nacional Galápagos.

A.1 MISIÓN

Ejercer en forma eficaz y eficiente el adecuado manejo ambiental nacional, garantizando un

ambiente sano y ecológicamente equilibrado, mediante la planificación del ordenamiento

territorial, el manejo de los recursos y la organización de actividades que se realizan en todo

171.27

252.17

187.61

148.28 148.61

359.97

558.94

29.51 44.17

90.4667.58 57.47

145.98

203.70

17.23%17.52%

48.22%45.58%

38.67%

40.55%

36.44%

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

0.00

100.00

200.00

300.00

400.00

500.00

600.00

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

CODIFICADO DEVENGADO % EJECUCION

169





el país para promover la conservación del patrimonio natural del estado y el buen vivir;

diseñando y ejecutando una estrategia consensuada basada en un sistema de evaluación y

rendición de cuentas para alcanzar el desarrollo humano sustentable; y dictando políticas

para la conservación de la integridad ecológica y biodiversidad de los ecosistemas insulares

y marinos de las áreas protegidas del Archipiélago de Galápagos.

A.2 VISIÓN

Hacer del Ecuador un país que conserva y usa sustentablemente su biodiversidad,

manteniendo y mejorando su calidad ambiental, promoviendo el desarrollo sustentable,

participación social y el uso racional de los bienes y servicios ambientales.


El Sectorial Ambiente responde al Plan Nacional del Buen Vivir mediante los objetivos

1,2,3,4,5, y 7 que se enmarcan en lo relacionado con fomentar el desarrollo sustentable,

reducir la vulnerabilidad ambiental, el consumo de recursos y la producción de desechos,

promover un modelo de desarrollo económico, armónico y sustentable para Galápagos, así

como la preservación y control de la contaminación ambiental y el uso eficiente de recursos

estratégicos para mejorar la calidad de vida de los ecuatorianos.


Durante el año 2014 el Ministerio del Ambiente, ha realizados varias acciones en el marco

de la conservación y protección del medio ambiente como son:

1.000 animales recibieron atención médico-veterinaria y se les implantó microchips con la

finalidad de someterlos a un monitoreo periódico.

1 Área Protegida que señalizada (Área Nacional de Recreación Isla Santay).

Diseños (4) para la contratación de remodelación de instalaciones en Isla Santa Clara,

Virgen de Guacamayos, Borbón y Puente Cuyabeno.

Construcción del mirador y ampliación del sendero la Mica en la Reserva Ecológica

Antisana

142.266,45 hectáreas de áreas Marinas y Costeras Protegidas; (Reserva Marina

Cantagallo-Machalilla).

Realización de 23 mapas Áreas Protegidas Marinas y Costeras.

Implementación de 12 ventanillas únicas en las Direcciones Provinciales, Carchi,

Chimborazo, El Oro, Esmeraldas, Imbabura, Loja, Pichincha, Napo, Orellana,

Tungurahua, Santo Domingo y Zamora Chinchipe


Los ingresos del sectorial Ambiente a junio del 2015 alcanzaron un monto codificado de

USD 67,76 millones, de los cuales se recaudaron USD 24,11 millones, lo que refleja un nivel

de efectividad de la recaudación de 35.6%.

170






Los ingresos del sectorial Ambiente provienen especialmente de los recursos fiscales

generados por las instituciones (002) que representaron 56,7% del total de ingresos

codificados (USD 38,4 millones) y una recaudación del 31%, seguido por los recursos

provenientes de preasignaciones (003) con el 27,1% del total y una recaudación del 41,4%,

en tercer lugar se ubican los recursos de asistencia técnica y donaciones (701) con una

participación del 11,2% y una recaudación del 34,6% en el primer semestre 2015, en lo

relacionado a recaudaciones de ingresos, ya que la fuente 998, sirve solamente para la

amortización de anticipos entregados y no devengados.

Los ingresos más significativos son los provenientes de recursos fiscales generados por las

instituciones que representaron 56,7% del total de ingresos codificados (USD 38,4 millones)

en el primer semestre 2015 y en su mayor parte fueron generados por el Ministerio del

Ambiente y el Parque Nacional Galápagos con un monto recaudado de USD 10,6 millones,

que representa el 89,5% del total recaudado con esta fuente.

Cuadro 12: Ingresos Sectorial Ambiente por Entidad y Fuente de Financiamiento Primer Semestre 2015



En el caso de los recursos provenientes de preasignaciones (003) se originaron de las

participaciones corrientes y de capital en los ingresos petroleros por parte del Instituto para

el Ecodesarrollo de la Región Amazónica – ECORAE.

En tercer lugar se encuentra la fuente asistencia técnica y donaciones (701) que representa

el 11,2% del total de los ingresos, provenientes de los Fideicomisos Mercantiles CFN

Conservación del Medio Ambiente y CFN-Yasuní-ITT Conservación Medio Ambiente con un

monto recaudado de USD 2,1 millones; de donaciones del Banco del Estado, el cual no

INICIAL CODIFICADO MODIFICACIONES RECAUDADO

%

EFECTIVIDAD

(a) (b) (c) (d) (e=d/b)

AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LA

BIOSEGURIAD Y CUARENTENA PARA GALAPAGOS 002 RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES 1.26 1.26 - 0.34 27.1%

CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE

GALAPAGOS 002 RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES 2.65 2.65 - 0.90 34.0%


INSTITUTO PARA EL ECODESARROLLO DE LA REGION

AMAZONICA -ECORAE 002 RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES 0.05 0.05 - 0.00 3.7%

003 RECURSOS PROVENIENTES DE PREASIGNACIONES 18.37 18.37 - 7.60 41.4%


MINISTERIO DEL AMBIENTE 002 RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES 17.98 18.04 0.06 4.50 25.0%

701 ASISTENCIA TECNICA Y DONACIONES 0.73 7.49 6.76 2.63 35.0%


PARQUE NACIONAL GALAPAGOS 002 RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES 16.45 16.45 - 6.16 37.4%



Total general 57.48 67.76 10.28 24.11 35.6%

ENTIDAD FUENTE DE FINANCIAMIENTO

171





registra recaudación y en tercer lugar una donación del Interamericano de Desarrollo para

financiar el Convenio 3251-3280 Cooperación Técnica y financiera para el financiamiento

de estudios relacionados con el manejo integral de residuos sólidos, con un porcentaje de

recaudación del 28,3%, entre los principales.


Los ingresos del sectorial en 60.9% corresponden a naturaleza corriente, producto de las

tasas y contribuciones que representan el 91,7% del total de ingresos corrientes, seguido

por los ingresos de capital producto de transferencias de capital e inversiones con el 29% de

participación; y, en tercer lugar los ingresos de financiamiento con el 9,6% provenientes de

saldos y cuentas por cobrar.

Cuadro 13: Ingresos Sectorial Ambiente por Entidad, Naturaleza y Grupo



Los ingresos provenientes del cobro de especies fiscales, representaron el 42,4% del total

de ingresos corrientes con una ejecución del 33,2%, mientras que los ingresos por permisos


%

EFECTIVIDAD

(a) (b) (b-a) (d) (e=d/b)

AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LA

BIOSEGURIAD Y CUARENTENA PARA GALAPAGOS CORRIENTE 13 TASAS Y CONTRIBUCIONES 1.26 1.26 - 0.34 27.1%

13 TASAS Y CONTRIBUCIONES 2.16 2.16 - 0.82 38.0%


17 RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS 0.30 0.30 - 0.03 10.5%




18 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES 2.76 2.76 - 1.14 41.4%

INVERSION 28 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL E INVERSION 15.62 15.62 - 6.46 41.4%



17 RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS - - - 0.29 0.0%

18 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES - - - 0.06 0.0%

19 OTROS INGRESOS - 0.06 0.06 0.08 129.5%

27 RECUPERACION DE INVERSIONES - - - 0.03 0.0%

28 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE CAPITAL E INVERSION 0.73 4.34 3.61 2.56 59.0%




18 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES - 0.08 0.08 - 0.0%



Total General 57.48 67.76 10.28 24.11 36%

CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE

GALAPAGOS

INSTITUTO PARA EL ECODESARROLLO DE LA REGION

AMAZONICA -ECORAE

MINISTERIO DEL AMBIENTE

PARQUE NACIONAL GALAPAGOS

ENTIDAD NATURALEZA GRUPO

CORRIENTE

CORRIENTE

FINANCIAMIENTO

CORRIENTE

FINANCIAMIENTO

INVERSION

CORRIENTE

172





licencias y patentes concentran el 45,7% con una ejecución de 19,9%, seguido por las

transferencias por participaciones corrientes en los ingresos petroleros.

En relación a los ingresos de capital e inversión, las transferencias por participaciones de

capital en los ingresos petroleros representaron el 78,2% del total de estos ingresos con una

ejecución del 41,4%, seguido por las transferencias de entidades financieras públicas, con

una participación del 20,7% y una ejecución del 51,9%, especialmente por la donación del

Banco del Estado y Banco Interamericano de Desarrollo.

En cuanto a los ingresos de financiamiento están relacionados con los registros de anticipo

de anticipos por devengar de ejercicios anteriores construcción de obras y compra de bienes

y/o servicios, que sirven para amortizar los anticipos entregados.


Los recursos asignados en los ingresos durante el periodo de análisis se han mantenido

constantes, pasando de USD 64,48 millones en 2009 a USD 67,76 millones a junio de 2015,

de igual manera las recaudaciones efectivas registran 25% en 2009 y alcanzan 36% en

2015, existiendo un mayor nivel de recaudación durante el primer semestre del 2014,

producto de las transferencias por participaciones corrientes y de capital en los ingresos

petroleros recibidos por el Instituto para el Eco-desarrollo de la Región amazónica-ECORAE

y de los ingresos recaudados por el Ministerio del Ambiente y Parque Nacional Galápagos.

Gráfico 7: Evolución Histórica de Ingresos Sectorial Ambiente

Primer Semestre 2009 – 2015


Fuente: Reportes E-SIGEF – Ministerio de Finanzas


En el caso de los recursos fiscales generados por la instituciones (002), el Ministerio del

Ambiente y el Parque Nacional de Galápagos son las entidades generadoras de mayores

173





recursos, los cuales provienen de permisos ambientales, licencias, emisión de especies

fiscales por el Ingreso al Parque Nacional Galápagos y patentes, entre otras.

Durante el 2014 existe una brecha en donde el recaudado es superior al codificado, por

cuanto no se asignó espacio presupuestario el registro de los ingresos, sin embargo el

porcentaje de recaudación fue superior al 2013. Excluyendo el año 2013 en el que se aplicó

un presupuesto prorrogado, se evidencia una tendencia creciente del sectorial respecto a la

generación de ingresos y esto obedece al accionar del Ministerio del Ambiente y Parque

Nacional Galápagos especialmente.



El presupuesto codificado del sectorial Ambiente ascendió a USD 195,07 millones, de los

cuales se devengaron USD 71,83 millones, alcanzando una ejecución promedio del 37%,

destacándose la participación del Ministerio del Ambiente que concentra el 62,7% del

presupuesto codificado del sectorial, recursos destinados a la ejecución de los programas

Conservación y Utilización Sustentable de los Recursos Forestales y Prevención y Control

de la Contaminación Ambiental; en tanto que el Parque Nacional Galápagos tiene una

participación del 14,8%, recursos destinados especialmente para el Fortalecimiento de la

Institucionalidad que Asegure la Gestión Ambiental Insular y Marina.

Considerando esta clasificación, el 50,8%% de recursos del sectorial se direccionaron a

gastos de inversión, especialmente por las transferencias realizadas a los Gobiernos

Autónomos Descentralizados destinados a los proyectos Socio Bosque de Conservación la

Conservación Programa Nacional de Reforestación con fines de Conservación Ambiental

Protección de Cuencas Hidrográficas; con una ejecución del 99,6% y 100%

respectivamente; para gasto corriente 44,4% para financiar remuneraciones básicamente;

capital 4,8% que corresponden a la adquisición de maquinaria y equipo.

Con respecto a la ejecución, el mayor porcentaje de ejecución se registra en inversión

relacionados con las transferencias a las GADs grupo (78) con el 98,6%, seguido por los

gastos corrientes, especialmente de los otros gastos grupo (57) destinados a cubrir gastos

de seguros en el Ministerio del Ambiente, con una ejecución del 70,8% y grupo de gastos en

personal (51) para cubrir remuneraciones.

174





Cuadro 14: Ejecución de Gastos Sectorial Ambiente por Entidad, Naturaleza y Grupo Primer Semestre 2015


Fuente: Reportes e-SIGEF – Ministerio de Finanzas



Las Entidades del sectorial Ambiente, han agrupado las asignaciones en 17 programas con

el objeto de cumplir los objetivos institucionales, de cuyo análisis se desprende que los

programas que concentran la mayor parte del presupuesto asignado son: “Conservación y

Utilización Sustentable de la Biodiversidad”, ejecutado por el Ministerio del Ambiente y

“Administración Central”, registrado en todas las entidades del sectorial en el cual se

registran los recursos para la operación de los programas y proyectos, con una ejecución del

43% y 40,7% respectivamente.

INICIAL CODIFICADO MODIFICACIONES DEVENGADO

%

EJECUCION

(a) (b) (b-a) (d) (e=d/b)

ADMINISTRACION CENTRAL 5.21 5.28 0.07 2.36 45%

REGULACION PREVENCION Y CONTROL PARA LA BIOSEGURIDAD 1.42 1.72 0.30 0.15 9%

6.63 7.00 0.37 2.51 36%

ADMINISTRACION CENTRAL 8.20 8.20 0.00 - 3.83 47%

DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO DE MANERA SUSTENTABLE EN LA

PROVINCIA DE GALAPAGOS 6.54 7.26 0.72 2.15 30%PLAN PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE DE LA PROVINCIA DE

GALAPAGOS - 0.65 0.65 0.47 72%

Total CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS 14.73 16.10 1.37 6.45 40%


DESARROLLO REGIONAL AMAZONICO 15.62 11.58 4.04 - 0.85 7%

PROGRAMA DE DESARROLLO REGIONAL AMAZONICO - 0.14 0.14 0.14 100%

PROGRAMA DE SALUD AMBULATORIA Y TRANSPORTE MULTIMODAL - 0.40 0.40 0.13 32%

PROGRAMA MEJORAMIENTO DE LA ACCESIBILIDAD DE LAS

COMUNIDADES AMOZONICAS - 5.75 5.75 2.69 47%

Total INSTITUTO PARA EL ECODESARROLLO DE LA REGION AMAZONICA -ECORAE 18.37 20.86 2.48 5.16 25%

ADAPTACION Y MITIGACION AL CAMBIO CLIMATICO 0.42 0.97 0.55 0.33 34%


CONSERVACION Y UTILIZACION SUSTENTABLE DE LA BIODIVERSIDAD Y

LOS RECURSOS FORESTALES 75.43 82.54 7.11 35.50 43%

CONTROL DE LA CONTAMINACION AMBIENTAL PARA MEJORAR LA

CALIDAD DE VIDA - 0.40 0.40 0.21 52%

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL QUE ASEGURE LA GESTION

AMBIENTAL - 0.55 0.55 0.10 18%

GESTIONAR LA ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO - 0.04 0.04 0.01 21%

PREVENCION Y CONTROL DE LA CONTAMINACION AMBIENTAL 6.17 17.01 10.84 5.36 32%

Total MINISTERIO DEL AMBIENTE 119.14 122.27 3.13 50.19 41%

ADMINISTRACION CENTRAL 27.11 19.78 7.34 - 6.98 35%CONSERVACION DE LA INTEGRIDAD ECOLOGICA DE LA BIODIVERSIDAD

INSULAR Y MARINA 6.45 5.86 0.59 - 0.38 7%

CONSERVACION DE LOS RECURSOS NATURALES Y MEJORAMIENTO DE LA

CALIDAD AMBIENTAL 0.51 0.21 0.30 - 0.04 17%

USO PUBLICO Y TURISMO SUSTENTABLE EN LAS AREAS PROTEGIDAS Y

EDUCACION AMBIENTAL 2.08 3.00 0.92 0.12 4%

Total PARQUE NACIONAL GALAPAGOS 36.15 28.85 7.30 - 7.52 26%

Total general 195.03 195.07 0.04 71.83 37%

ENTIDAD PROGRAMA

Total AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LA BIOSEGURIAD Y CUARENTENA PARA GALAPAGOS

AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LA BIOSEGURIAD Y

CUARENTENA PARA GALAPAGOS

CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS

INSTITUTO PARA EL ECODESARROLLO DE LA REGION AMAZONICA

-ECORAE



175





Cuadro 15: Ejecución de Gastos Sectorial Ambiente por Entidad y Programas Primer Semestre 2015




Los programas que mayor ejecución registran son los ejecutados por el Instituto para el

Ecodesarrollo de la Región Amazónica-ECORAE con el 100% “Programa de Desarrollo

Regional Amazónico”, Consejo de Gobierno del Régimen Especial de Galápagos con el

72,1% programa “Plan para el Desarrollo Sustentable de la Provincia de Galápagos” y el

Ministerio del Ambiente con el 51,6% programa “Control de la Contaminación Ambiental

para Mejorar la Calidad de Vida”.

INICIAL CODIFICADO MODIFICACIONES DEVENGADO

%

EJECUCION

(a) (b) (b-a) (d) (e=d/b)


REGULACION PREVENCION Y CONTROL PARA LA BIOSEGURIDAD 1.42 1.72 0.30 0.15 9%

6.63 7.00 0.37 2.51 36%

ADMINISTRACION CENTRAL 8.20 8.20 0.00 - 3.83 47%DESARROLLO SOCIAL Y PRODUCTIVO DE MANERA SUSTENTABLE EN LA

PROVINCIA DE GALAPAGOS 6.54 7.26 0.72 2.15 30%

PLAN PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE DE LA PROVINCIA DE GALAPAGOS - 0.65 0.65 0.47 72%

Total CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS 14.73 16.10 1.37 6.45 40%


DESARROLLO REGIONAL AMAZONICO 15.62 11.58 4.04 - 0.85 7%

PROGRAMA DE DESARROLLO REGIONAL AMAZONICO - 0.14 0.14 0.14 100%

PROGRAMA DE SALUD AMBULATORIA Y TRANSPORTE MULTIMODAL - 0.40 0.40 0.13 32%

PROGRAMA MEJORAMIENTO DE LA ACCESIBILIDAD DE LAS COMUNIDADES

AMOZONICAS - 5.75 5.75 2.69 47%

Total INSTITUTO PARA EL ECODESARROLLO DE LA REGION AMAZONICA -ECORAE 18.37 20.86 2.48 5.16 25%

ADAPTACION Y MITIGACION AL CAMBIO CLIMATICO 0.42 0.97 0.55 0.33 34%

ADMINISTRACION CENTRAL 37.13 20.76 16.37 - 8.69 42%CONSERVACION Y UTILIZACION SUSTENTABLE DE LA BIODIVERSIDAD Y LOS

RECURSOS FORESTALES 75.43 82.54 7.11 35.50 43%CONTROL DE LA CONTAMINACION AMBIENTAL PARA MEJORAR LA CALIDAD DE

VIDA - 0.40 0.40 0.21 52%

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL QUE ASEGURE LA GESTION AMBIENTAL - 0.55 0.55 0.10 18%

GESTIONAR LA ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO - 0.04 0.04 0.01 21%

PREVENCION Y CONTROL DE LA CONTAMINACION AMBIENTAL 6.17 17.01 10.84 5.36 32%

Total MINISTERIO DEL AMBIENTE 119.14 122.27 3.13 50.19 41%

ADMINISTRACION CENTRAL 27.11 19.78 7.34 - 6.98 35%CONSERVACION DE LA INTEGRIDAD ECOLOGICA DE LA BIODIVERSIDAD INSULAR

Y MARINA 6.45 5.86 0.59 - 0.38 7%CONSERVACION DE LOS RECURSOS NATURALES Y MEJORAMIENTO DE LA

CALIDAD AMBIENTAL 0.51 0.21 0.30 - 0.04 17%

USO PUBLICO Y TURISMO SUSTENTABLE EN LAS AREAS PROTEGIDAS Y

EDUCACION AMBIENTAL 2.08 3.00 0.92 0.12 4%

Total PARQUE NACIONAL GALAPAGOS 36.15 28.85 7.30 - 7.52 26%

Total general 195.03 195.07 0.04 71.83 37%

CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS

INSTITUTO PARA EL ECODESARROLLO DE LA REGION AMAZONICA

-ECORAE



Total AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LA BIOSEGURIAD Y CUARENTENA PARA GALAPAGOS

AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LA BIOSEGURIAD Y

CUARENTENA PARA GALAPAGOS

ENTIDAD PROGRAMA

176






Durante el periodo de análisis, se evidencia una variación constante de las asignaciones del

sectorial, existiendo un pequeño incremento de 23,9% en el 2015 con relación al mismo

período del 2014; registrados en el Ministerio del Ambiente y Parque Nacional Galápagos.

Gráfico 8: Evolución Histórica de Gastos Sectorial Ambiente

Primer Semestre 2009 – 2015 (Millones de dólares y porcentajes)



Las mayores asignaciones se reflejan en los programas de “Conservación y Utilización

Sustentable de la Biodiversidad y los Recursos Forestales” ejecutado por el Ministerio del

Ambiente que pasó de USD 22,7 millones en 2014 a USD 82,5 millones en 2015 y

“Conservación del Parque nacional y la Reserva Marina de Galápagos” y “Uso Público y

Turismo Sustentable en las Áreas Protegidas y Educación Ambiental”, que pasaron de USD

0,5 millones en 2014 a USD 5,8 millones y USD 0,1 en 2014 a USD 3 millones en 2015,

ejecutados por el Parque Nacional Galápagos.

D. ANALISIS DE LA INVERSION


La inversión del Sectorial registra un incremento del 10,9%, pasando de un valor inicial de

USD 96,1 millones a un codificado de USD 106,6 millones, de este valor el Ministerio del

Ambiente participa con el 77,1% seguido por el Instituto para el Ecodesarrollo de la Región

Amazónica – ECORAE con el 15,9% del total, la inversión registra un incremento del 24,2%

con relación al 2014.

177





Cuadro 16: Ejecución Inversión Sectorial Ambiente por Entidad Primer Semestre 2015




Nota: No incluye la fuente de financiamiento anticipo ejercicios anteriores (998

Los proyectos que mayor ejecución registran son: Movilidad Sustentable para Galápagos, y

Construcción de nueva infraestructura administrativa para el Consejo de Gobierno del

Régimen Especial de Galápagos con el 100%, Establecimiento de políticas para el fomento

y desarrollo del talento humano y la producción en Galápagos con el 92,6% y Evaluación

Nacional Forestal con el 84,8% y Proyecto Socio Bosque de Conservación con el 71,9%.

D.2 COMPARATIVO DE LA INVERSIÓN PRIMER SEMESTRE 2009 – 2015 La inversión del sectorial se ha mantenido constante durante el periodo de análisis,

alcanzando un mayor incremente en el 2015 con relación al año anterior del 24% pasando

de USD 85,8 millones en el 2014 a USD 106,6 millones en el 2015, con una ejecución

promedio del 36%.

INICIAL CODIFICADO MODIFICADO DEVENGADO

ANTICIPOS NO

DEVENGADOS % EJECUCION 1 % EJECUCION 2

(a) (b) (b-c) (d) (e) (d/b) ((d+e)/b)

AGENCIA DE REGULACION Y CONTROL DE LA BIOSEGURIAD Y CUARENTENA PARA

GALAPAGOS 1.08 1.08 - 0.13 0.07 11.9% 18.0%CONSOLIDACION DEL SISTEMA DE PREVENCION CONTROL Y ERRADICACION DE

ESPECIES INVASORAS EN LAS ISLAS GALAPAGOS 1.08 1.08 - 0.13 0.07 11.9% 18.0%

CONSEJO DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS 5.67 4.27 1.74 - 1.43 - 33.5% 33.5%

OBRA PUBLICA E INFRAESTRUCTURA HIDRICA Y FOMENTO DE ACTIVIDADES

PRODUCTIVAS SUSTENTABLES 1.48 1.56 0.08 0.49 - 31.5% 31.5%

CONSTRUCCION DE NUEVA INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA PARA EL CONSEJO

DE GOBIERNO DEL REGIMEN ESPECIAL DE GALAPAGOS 1.44 0.96 0.47 - 0.30 - 30.9% 30.9%

OTROS PROYECTOS 2.75 1.75 1.35 - 0.64 - 36.9% 36.9%

INSTITUTO PARA EL ECODESARROLLO DE LA REGION AMAZONICA -ECORAE 7.53 16.91 6.05 3.80 0.87 22.5% 27.6%

PROGRAMA DE PUENTES PARA LA CIRCUNSCRIPCION TERRITORIAL ESPECIAL

AMAZONICA 7.29 12.22 4.93 2.98 0.81 24.4% 31.1%

OTROS PROYECTOS 0.24 4.69 1.12 0.82 0.06 17.5% 18.7%

MINISTERIO DEL AMBIENTE 80.75 82.16 2.25 - 32.65 0.74 39.7% 40.6%

PROGRAMA NACIONAL DE REFORESTACION CON FINES DE CONSERVACION

AMBIENTAL PROTECCION DE CUENCAS HIDROGRAFICAS Y BE 56.59 52.41 4.18 - 22.55 0.43 43.0% 43.8%

REMEDIACION AMBIENTAL Y SOCIAL 3.50 7.11 3.61 1.60 - 22.5% 22.5%

PROYECTO SOCIO BOSQUE DE CONSERVACION 9.00 5.73 3.27 - 4.12 - 71.9% 71.9%

PROYECTO DE RECUPERACION DE LAS AREAS PROTEGIDAS DE LA CIUDAD DE

GUAYAQUIL-ESTERO SALADO E ISLA SANTAY 6.60 3.67 2.93 - 1.21 0.24 33.0% 39.5%

GESTION INTEGRAL DE DESECHOS SOLIDOS 1.17 3.44 2.27 0.81 0.07 23.6% 25.5%

SISTEMA DE INFORMACION AMBIENTAL 1.50 3.03 1.53 0.75 - 24.7% 24.7%

OTROS PROYECTOS 2.39 6.78 0.71 1.61 - 23.8% 23.8%

PARQUE NACIONAL GALAPAGOS 1.09 2.19 1.10 0.01 - 0.5% 0.5%

INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE PARA EL BUEN VIVIR ISLENO DEL ARCHIPIELAGO

DE GALAPAGOS 0.23 1.54 1.30 0.01 - 0.7% 0.7%

MANEJO Y ADMINISTRACION DEL PARQUE NACIONAL Y RESERVA MARINA

GALAPAGOS 0.55 0.25 0.30 - - - 0.0% 0.0%PROYECTO DE CONTROL Y ERRADICACION DE ESPECIES INVASORAS PRIORITARIAS

PARA LA REDUCCION DE LA VULNERABILIDAD DE 0.31 0.40 0.09 - - 0.0% 0.0%

TOTAL GENERAL SECTORIAL AMBIENTE 96.11 106.61 3.15 38.02 1.67 35.7% 37.2%

ENTIDAD

178





Gráfico 9: Evolución Histórica de Inversión Sectorial Ambiente Primer Semestre 2009 – 2015




Nota: No incluye la fuente de financiamiento anticipo ejercicios anteriores (998) ni anticipos no devengados.

El incremento registrado en el 2015, se debe fundamentalmente por las asignaciones para la

protección del medio ambiente, a traes del Programa Nacional de Reforestación con fines de

Conservación Ambiental Protección de Cuencas Hidrográficas, ejecutado por el Ministerio

del Ambiente.

En el sectorial Ambiente se entregaron anticipos por USD 2,3 millones, de los cuales hasta

junio no se devengaron USD 2,2 millones, registrando la mayor participación por el

Ministerio del Ambiente y el Instituto para el Eco-Desarrollo de la Región Amazónica -

ECORAE con el 56,9% y 38,1% de participación respectivamente, registrados en los

Programas de Puentes para la Circunscripción Territorial Especial Amazónica y Nacional de

Reforestación con fines de Conservación Ambiental y Protección de Cuencas Hidrográficas.

1.1.4 SECTORIAL ASUNTOS DEL EXTERIOR

A. ANTECEDENTES


El Sectorial Asuntos del Exterior lo integran dos entidades: Ministerio de Relaciones

Exteriores y Movilidad Humana; y, el Instituto de Promoción de Exportaciones e Inversiones

Extranjeras.

179





A.2 MISIÓN

Garantizar la soberanía, la paz, profundizar la inserción estratégica en el mundo, la

integración latinoamericana, impulsar, coordinar la política exterior del Ecuador, promover la

integración latinoamericana y la participación del país en el ámbito internacional, en

cumplimiento de los principios constitucionales y las normas del derecho internacional, en el

marco de los planes nacionales de desarrollo y la movilidad humana. Dinamizar el Sistema

Ecuatoriano de Cooperación Internacional de modo que contribuya al logro de las

prioridades de desarrollo del país, a través del fortalecimiento de la capacidad de

implementación de programas y proyectos que cuenten con financiamiento externo no

reembolsable, principalmente de la cooperación técnica, la asistencia económica; y, por otra

parte, reducir el déficit de la balanza comercial no petrolera, haciéndose énfasis en la

sustitución selectiva de las importaciones en el país, incrementar los flujos de inversión

extranjera directa, con énfasis en los sectores priorizados, en el cambio de la matriz

productiva, incrementar las exportaciones no petroleras ecuatorianas tanto en valor como en

volumen a través de la triple diversificación, incrementar la inserción estratégica económica

y comercial del país en el mundo e incrementar las capacidades institucionales.

A.3 VISIÓN

Contar con instituciones modernas, con transparencia, eficiencia y un sistema de gestión

orientado al servicio ciudadano, con política de desarrollo endógeno que contribuyan a

consolidar el reconocimiento y respeto internacional a través de un ejercicio diplomático de

la democracia, la solidaridad y el dialogo, para atender los desafíos del contexto mundial en

transformación, al interés y bienestar del país y de los ciudadanos y fortalecer procesos de

integración y participación de la comunidad migrante en Ecuador y mejorar el acceso a

servicios básicos de la población en situación de refugio y desplazados; y por otra parte, ser

un referente en el contexto internacional en la concreción de una política comercial, de

acuerdo con las mejores prácticas internacionales en términos de eficiencia y eficacia, que

atiende los objetivos nacionales de integración comercial y económica como instrumento del

desarrollo productivo y el cambio de la matriz productiva.

A.4 ARTICULACIÓN CON EL PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR 2014-2017

Las instituciones que conforman el Sectorial Asuntos del Exterior, a fin garantizar una

política internacional y comercial su accionar se vincula con los objetivos 2 y 12 del Plan

Nacional del Buen Vivir; que es auspiciar la igualdad, la cohesión, la inclusión y la equidad

social y territorial en la diversidad; y, garantizar la soberanía y la paz, e impulsar la inserción

estratégica en el mundo, la integración latinoamericana; promover la transformación de la

matriz productiva; consolidar el Estado democrático y la construcción del poder popular.


El Sectorial Asuntos del Exterior, destaca los siguientes logros al primer semestre del

ejercicio fiscal 2015:

Apoyo al sector emprendedor y exportador a través de los USD 265 millones generados a

través de ruedas de negocios, así como la gestión que se está impulsando en la atracción

180





de inversiones extranjeras con los USD 31 millones y USD 283 millones en inversiones

generadas bajo modalidad greenfield y de adquisición respectivamente.

Se ha capacitado a 4.854 usuarios en temas de comercio exterior y acceso a mercados.

Se lograron 339 participaciones de empresas en ferias internacionales.

Se continuará con la Campaña Internacional de Gastronomía Ecuador Exquisito iniciada

en 2014 que tiene como objetivo principal dar a conocer al mundo platillos realizados con

ingredientes ecuatorianos y así promover la producción ecuatoriana a nivel mundial.

Convenios de cooperación técnica, de capacitación, intercambio en diversos ámbitos de

la cooperación: Seguridad social, discapacidades, protección a derechos humanos,

función de control constitucional, entre otros, lo que ha significado un indicador que refleja

la amplitud de temas tratados y de posibilidades para estrechar aún más las relaciones

bilaterales.

Difusión de los planes de gobierno y políticas de convergencia regional y mundial de

integración, con la apertura de nuevas embajadas en diversos países.


Los ingresos del Sectorial Asuntos del Exterior alcanzaron USD 35,01 millones recaudados

el 53,70% que han sido generados principalmente por las especies fiscales y derechos

consulares.

Al efectuar la comparación con los ingresos del Presupuesto General del Estado las

recaudaciones del sectorial representan el 0,10%.


Los recursos del Sectorial provienen básicamente de recursos fiscales generados por las

instituciones el 97,78% (001) y el 1,94% (998) como producto del espacio presupuestario de

anticipos entregados a contratistas en ejercicios anteriores, como se puede apreciar en el

cuadro siguiente:

Cuadro 17: Ingresos Sectorial Asuntos del Exterior por Entidad y Fuente de Financiamiento



INICIAL CODIFICADO MODIFICADO RECAUDADO % EFECTIVIDAD

a c b d e=d/c

INSTITUTO DE PROMOCION DE EXPORTACIONES

E INVERSIONES EXTRANJERAS 998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES - 0.01 0.01 0.01 100.00%

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y

MOVILIDAD HUMANA 002

RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS

INSTITUCIONES 34.25 34.25 - 18.40 53.72%


34.25 35.01 0.76 18.80 53.70%

INSTITUCION FUENTE DESCRIPCION_FUENTE

Total general

181





Se observa un crecimiento de 2,22%, por efecto de las modificaciones en los ingresos, lo

cual se debe fundamentalmente, a los registros de amortizaciones, para anticipos,

especialmente, del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana.


Atendiendo a la naturaleza económica de los derechos presupuestarios, cuya estructura

está definida en los rubros de Ingresos lo cual corresponden a: Corrientes (1) provenientes

del poder impositivo ejercido por el Estado, de la venta de bienes y servicios de la renta de

su patrimonio y de ingresos sin contraprestación; Capital (2) provistos por la venta de bienes

de larga duración, intangibles, de la recuperación de inversión de la recepción de fondos

como transferencias o donaciones sin contraprestación, destinados a la inversión de la

formación bruta de capital; y, Financiamiento (3) constituyen fuentes adicionales de fondos

obtenidos por el Estado a través de la captación del ahorro interno o externo, para financiar

prioritariamente proyectos de inversión, como se observa en el siguiente detalle:

Cuadro 18: Ingresos Sectorial Asuntos del Exterior por Naturaleza Económica



Las mayores ejecuciones fueron producto de la recaudación de especies fiscales con el

56,51% y derechos consulares (tasas y contribuciones) que alcanzaron el 37,97% de la

gestión del Ministerio de Relaciones Exteriores; y, el 5,52% por indemnizaciones de

siniestros y otros no especificados (otros ingresos), así como por los anticipos por devengar

de ejercicios anteriores en compras de bienes y/o servicios.

B.1 COMPARATIVO DE LOS INGRESOS PRIMER SEMESTRE 2009 - 2015

Durante el período enero-junio del 2009 al 2015, las entidades del sectorial Asuntos del

Exterior presentan un comportamiento simétrico, con demostraciones de ser eficientes

recaudadores de los ingresos que generan, pasando de USD 12,84 millones a USD 18,80

millones; evidenciándose una mínima reducción en el 2013 en la fuente 002 por la

INICIAL CODIFICADO MODIFICADO RECAUDADO

%

EFECTIVIDAD

a b c = (b-a) d e=d/bINSTITUTO DE PROMOCION DE

EXPORTACIONES E INVERSIONES FINANCIAMIENTO 38 CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR - 0.01 0.01 0.01 100.00%

- 0.01 0.01 0.01 100.00%


19 OTROS INGRESOS - - - 0.63 100.00%

CAPITAL 24 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS - - - 0 100.00%


34.25 35.00 0.75 18.79 53.69%

34.25 35.01 0.76 18.80 53.70%

GRUPONATURALEZAUDAF_DESC

Total INSTITUTO DE PROMOCION DE EXPORTACIONES E INVERSIONES EXTRANJERAS

Total MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y MOVILIDAD HUMANA

MINISTERIO DE RELACIONES

EXTERIORES Y MOVILIDAD

HUMANACORRIENTE

Total general

182





recaudación de cobros por derechos consulares y especies fiscales, mientras que en la

fuente 998 se incrementa por el espacio solicitado para el proyecto Sistema y Programa de

Fomento y Promoción de Exportaciones-PROECUADOR.

Durante los últimos siete años, la integración económica, social y cultural de América Latina,

y la concertación de sus posiciones políticas a nivel regional en temas de política

internacional, han sido una prioridad para la política exterior del Ecuador; brindando impulso

a todos los procesos y mecanismos establecidos con ese fin a nivel subregional y regional,

con registros presupuestarios de ingresos, producto de la recaudación de especies fiscales y

derechos consulares, con ejecuciones que oscilan en el período entre el 33% y el 84,30%.

A continuación se presenta la evolución del Sectorial Asuntos del Exterior del primer

semestre de los ejercicios fiscales 2009-2015:

Gráfico 10: Evolución Histórica de Ingresos Sectorial Asuntos del Exterior

Primer Semestre 2009 - 2015 (Millones de dólares y porcentajes)


Del gráfico precedente se desprende que si bien los rubros codificados de ingresos no

guardan simetría, las recaudaciones han sido crecientes partiendo USD 12,84 millones en el

año 2009 hasta llegar en el 2015 a USD 18,80 millones. Cabe señalar que en los años 2012

y 2013 se observa mayor eficiencia en la recaudación con el 78,21% y 84,30%

respectivamente.



Al mes de junio de 2015 el monto codificado del Sectorial asciende a USD 185,23 millones

ejecutados en el 47,53%, porcentaje que frente al monto devengado del Presupuesto

General del Estado representa el 0,52%, destinados principalmente a cubrir erogaciones por

remuneraciones y gastos de bienes y servicios de consumo.

33.78 33.85

45.00

16.61 16.61

26.50

34.25 33.81 34.83

45.88

20.54 18.36

27.49

35.01

12.84 15.34 15.14

16.21 15.47 16.05

18.80 37.98%

44.03%

33.00%

78.92%

84.30%

58.38%

53.70%

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

70.00%

80.00%

90.00%

-

5.00

10.00

15.00

20.00

25.00

30.00

35.00

40.00

45.00

50.00

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

INICIAL CODIFICADO RECAUDADO EJECUCION

183





Cuadro 19: Ejecución Sectorial Asuntos del Exterior por Entidad, Naturaleza y Grupo



Fuente: Reportes Esigef – Ministerio de Finanzas


De análisis del cuadro anterior se desprende que, se han efectuado modificaciones de

incrementos del 20,39%, frente a la asignación aprobada por la Asamblea Nacional,

principalmente debido a las erogaciones del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad

Humana para cubrir arriendos de edificios y locales de nuevas embajadas, eventos públicos

oficiales, consultorías e investigaciones especializadas, pasajes al exterior, viáticos y gastos

de residencias que se registran en bienes y servicios de consumo e inversión.

Los gastos corrientes representan el 92,31% de participación del monto devengado,

destinado en su mayor parte para cubrir remuneraciones de carácter permanente, así como

de servicios ocasionales, en favor de los servidores y trabajadores en contraprestación por

los servicios prestados, ejecutado en el 49,79%.

En este contexto, se observa un crecimiento del 18,64% frente al rubro aprobado

inicialmente, lo que responde a la gestión efectuada especialmente por el Ministerio de

Relaciones Exteriores y Movilidad Humana para el funcionamiento operacional de la

administración, de igual manera, para cubrir la movilización y traslado del personal, dentro o

fuera del país de conformidad con las disposiciones legales vigentes y los arrendamientos

de bienes para el desarrollo de la gestión pública.

ENTIDAD NATURALEZA GRUPO GRUPO_DESCINICIAL CODIFICADO MODIFICADO DEVENGADO % EJECUCION

(a) (b) c = b-a (d) e= d/b


53 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 7.99 7.62 0.38 - 3.53 46.30%

57 OTROS GASTOS CORRIENTES 0.28 0.47 0.19 0.25 54.05%



77 OTROS GASTOS DE INVERSION - 0.01 0.01 - 0.00%

CAPITAL 84 BIENES DE LARGA DURACION - 0.22 0.22 0.05 20.41%

24.50 35.27 10.77 15.21 43.12%

51 GASTOS EN PERSONAL 82.91 80.69 2.21 - 37.94 47.02%

53 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 33.45 54.87 21.42 28.64 52.19%

57 OTROS GASTOS CORRIENTES 3.93 3.84 0.10 - 1.48 38.53%

58 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES - 5.80 5.80 4.00 68.88%

73 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION - 0.29 0.29 0.02 5.62%

75 OBRAS PUBLICAS 8.40 1.33 7.07 - - 0.00%

99 OTROS PASIVOS - 0.18 0.18 0.11 62.35%

CAPITAL 84 BIENES DE LARGA DURACION 0.68 2.86 2.18 0.54 18.90%

FINANCIAMIENTO 96 AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA - 0.11 0.11 0.10 91.67%

129.36 149.96 20.60 72.82 48.56%

153.86 185.23 31.37 88.03 47.53%

CORRIENTE

CORRIENTE

INVERSION

Total general

INSTITUTO DE PROMOCION DE

EXPORTACIONES E INVERSIONES

EXTRANJERAS


MINISTERIO DE RELACIONES

EXTERIORES Y MOVILIDAD HUMANA


184





Los gastos de inversión participan del 6,91% del devengado, y alcanzaron una ejecución de

32,29% invertidos en servicios ocasionales necesarios para la administración y

funcionamiento, especialmente del proyecto de “Estrategia de promoción internacional para

la participación del Ecuador en Expo Milán-2015; con una evolución del 20,58% del inicial

justamente para cumplir con los servicios de su funcionamiento.

Los gastos de capital constituyen el 0,67% del devengo y presentaron 19,01% de ejecución,

recursos destinados para la adquisición de equipos, sistemas y paquetes informáticos, con

un incremento superior al 100% del monto inicial.

El financiamiento público aporta con el 0,11% del devengado del sectorial y obedece al

registro de la amortización pública en el sector privado financiero para la administración

central, ejecutado en el 91,67%, el que se incorpora en el desarrollo del ejercicio.

C. 2 GASTOS POR PROGRAMAS

El Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana concentra 9 programas con los

mayores rubros, entre los que se pueden mencionar “Administración Central” y “Presencia

del Ecuador en el contexto internacional” que en suma constituyen el 58,78% de la ejecución

del sectorial; y, el Instituto de Promoción de Exportaciones e Inversiones Extranjeras

registran 4 programas.

Cuadro 20: Ejecución de Gastos Sectorial Asuntos del Exterior por Entidad y Programas






(a) (b) c = b-a (d) e= d/b


FOMENTO DE LA INSERCION ESTRATEGICA ECONOMICA Y COMERCIAL 5.12 14.34 9.22 6.07 42.33%

PROMOCIÓN DE EXPORTACIONES E INVERSIONES EXTRANJERAS - 0.03 0.03 0.03 100.00%

PROMOCION E INCREMENTO DE EXPORTACIONES NO PETROLERAS 9.31 16.97 7.65 7.13 42.01%

24.50 35.27 10.77 15.21 43.12%


CONSOLIDACION DE LA INTEGRACION REGIONAL DEL ECUADOR 0.74 3.24 2.50 1.64 50.71%

CONSOLIDACION DE LA SOBERANIA NACIONAL 8.84 1.95 6.89 - 0.68 34.74% DEMOCRATIZACION Y TRANSPARENCIA DE LOS ORGANISMOS

MULTILATERALES 5.50 7.56 2.06 3.64 48.22%

ESTRATEGIAS INTERSECTORIALES PARA LA INCLUSION DE

ECUATORIANOS QUE RESIDEN EN EL EXTERIOR Y LOS QUE RETORNAN 2.26 1.70 0.55 - 0.74 43.15%

GESTION DE LA COOPERACION INTERNACIONAL COMPLEMENTARIA 8.40 1.48 6.92 - 0.03 2.23% GESTION Y POSTURAS DEL ECUADOR RESPECTO A LOS DERECHOS DE

LAS PERSONAS EN SITUACION DE MOVILIDAD HUMANA 2.50 2.50 0.00 - 0.31 12.47%

PRESENCIA DEL ECUADOR EN EL CONTEXTO INTERNACIONAL 24.80 43.54 18.74 22.61 51.92%

PROVISION DE SERVICIOS CONSULARES Y ATENCION DE CALIDAD A LA

POBLACION MIGRANTE Y EXTRANJEROS 47.41 36.30 11.11 - 14.03 38.66%

129.36 149.96 20.60 72.82 48.56%

Total general 153.86 185.23 31.37 88.03 47.53%


INSTITUTO DE

PROMOCION DE

EXPORTACIONES E

INVERSIONES

EXTRANJERAS

MINISTERIO DE

RELACIONES

EXTERIORES Y

MOVILIDAD HUMANA


GRUPO GRUPO_DESC

185





Al efectuar el análisis del cuadro precedente se evidencia que el crecimiento en la

asignación de USD 31,37 millones obedece al programa “Administración Central”, que

representa el 72,63%, y es consecuencia del cumplimiento con el Acuerdo Ministerial MRL-

2014-0171 de 3 de septiembre de 2014, con el que se aplicaron las nuevas escalas

remunerativas para el personal diplomático y personal auxiliar del servicio exterior bajo el

régimen de la Ley Orgánica del Servicio Exterior; registró a junio una ejecución de 56,37%;

así como, al programa “Presencia del Ecuador en el contexto internacional” en la gestión

diplomática y política efectuada en el semestre, ejecutado en el 51,92%.

C.3 EVOLUCIÓN DE LOS GASTOS PRIMER SEMESTRE 2009 - 2015

Durante el primer semestre del período 2009-2015, se observa un crecimiento en el gasto

del sectorial, especialmente se refleja en una mayor cantidad de recursos para gasto

corriente del Ministerio de Relaciones Exteriores destinados a la compensación en el

exterior y para nuevos contratos; lo que ha permitido:

Aumentar las exportaciones, la inversión y promover las oportunidades turísticas del país,

diversificar mercados exteriores y ampliar la gama de productos exportados a través del

fortalecimiento de la red de oficinas comerciales existentes y la apertura de nuevas

oficinas en países prioritarios.

Contar con un sistema de promoción y fomento de exportaciones e inversiones que

incluyen las política, estrategias, programas y proyectos diseñados y la

institucionalización de los proceso de fomento y promoción de exportaciones en apoyo a

las empresas exportadoras, las MIPYMES, empresas comunidades agrícolas y actores

de la economía popular y solidaria para el desarrollo de la capacidad y cultura

exportadora.

En el ámbito de desconcentración: Se firmó el Acuerdo para convertir a Sede Manta en

Coordinación Zonal 4.

Gráfico 11: Evolución Histórica de Gastos Sectorial Asuntos del Exterior Primer Semestre 2009 – 2015




79.60

92.60 108.03 110.01

110.01

183.27

153.86

83.51 94.44

115.61

135.83

162.62

189.26 185.23

33.98 41.43

48.96 57.55

73.57 83.06 88.03

40.69%

43.87%

42.35% 42.37%

45.24%

43.89%

47.53%

36.00%

38.00%

40.00%

42.00%

44.00%

46.00%

48.00%

50.00%

-

20.00

40.00

60.00

80.00

100.00

120.00

140.00

160.00

180.00

200.00

2,009 2,010 2,011 2,012 2,013 2,014 2,015

INICIAL CODIFICADO DEVENGADO EJECUCION

186





Del gráfico anterior se observa que la ejecución se incrementa pasando de 41,69% a

47,53%, en tanto que las asignaciones han crecido en niveles significativos de USD 83,51

millones a USD 185,23 millones, recursos que han permitido contar con un sistema de

promoción y fomento de exportaciones e inversión en apoyo a las empresas exportadora,

las MIPYMES, comunidades agrícolas y actores de la economía popular y solidaria para el

desarrollo de la capacidad y cultura exportadora; aumentar las exportaciones, inversiones y

promover la oportunidad turista del país; diversificar mercados exteriores y aplicar la gama

de productos de exportación con la apertura de nueva oficinas en países prioritarios; mejorar

la capacidad de gestión del Ministerio de Relaciones Exteriores a través de la reestructura

institucional así como de sus entidades adscritas.; apoyo para el fortalecimiento de

Agrocalidad, INEN, SENAE y MRECI mediante la dotación de equipamiento, asistencia

técnica y capacitación2.


D.1 INVERSION POR ENTIDAD Y PROYECTO La inversión codificada del sectorial a junio ascendió a USD 19,23 millones y se desarrolla

en seis proyectos, alcanzó un nivel de ejecución de 31,67% (USD 6,09 millones), en

proyectos a cargo del Instituto de Promociones de Exportaciones e Inversiones Extranjeras

(representan el 89,38%) y el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana el

(1,18%), conforme al siguiente detalle:

Cuadro 21: Ejecución Inversión Sectorial Asuntos del Exterior por Entidad Primer Semestre 2015




2 Análisis Parámetros Aplicables a la Información de Planificación Institucional del MRECI, publicado en el portal web.

INICIAL CODIFICADO DEVENGADO ANTICIPOANTICIPO NO

DEVENGADO

% EJECUCION

1

% EJECUCION

2

(a) (b) (c) (d) (e) (c/b) ((c+e)/b)

INSTITUTO DE PROMOCION DE EXPORTACIONES E INVERSIONES EXTRANJERAS 7.23 17.23 6.07 0.27 0.21 35.22% 36.46%

ESTRATEGIA DE PROMOCION INTERNACIONAL PARA LA PARTICIPACION DE ECUADOR EN

EXPO MILAN - 2015- 10.00 5.56 55.57% 55.57%

PLAN INTEGRAL DE ACCESO AL MERCADO JAPONES PARA PRODUCTOS ALIMENTICIOS

ECUATORIANOS0.30 0.30 - 0.00% 0.00%

PROYECTO DE PROMOCION Y ATRACCION DE INVERSIONES 3.40 3.40 0.27 0.25 0.19 8.08% 13.69%

SISTEMA Y PROGRAMA DE FOMENTO Y PROMOCION DE EXPORTACIONES 3.53 3.53 0.24 0.02 0.02 6.70% 7.34%

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y MOVILIDAD HUMANA 9.07 2.00 0.02 - - 1.18% 1.18%

APOYO AL PROCESO DE CONSTRUCCION Y CONSOLIDACION DE LA UNION DE NACIONES

SUDAMERICA0S - UNASUR8.40 1.33 - 0.00% 0.00%

FORTALECIMIENTO DE LA DIRECCION GENERAL DE REFUGIADOS DEL MINISTERIO DE

RELACIONES EXTERIORES Y MOVILIDAD HUMANA0.68 0.68 0.02 3.49% 3.49%

ENTIDAD - PROYECTO

187





Del cuadro precedente, se establece que el Instituto de Promociones de Exportaciones e

Inversiones Extranjeras participa en el 100% de la ejecución de la inversión, recursos

destinados para la difusión, información y consultorías de asesorías e investigación

especializada en el marco del proyecto “Estrategia de Promoción Internacional para la

Participación de Ecuador en Expo Milán-2015”.

D.3. EVOLUCIÓN DE LA INVERSIÓN PRIMER SEMESTRE 2009 – 2015 Al efectuar el análisis comparativo de la ejecución de los proyectos de inversión en períodos

similares del 2009-2015, se observa una evolución ascendente del 2009 al 2012 pasando de

USD 1,67 millones a USD 5,28 millones; en tanto que en los años 2013 y 2014 hay una

contracción que obedece a la ejecución del proyecto Intercan 1 de apoyo a la integración

económica regional de la Comunidad Andina, concluido en el 2012; para el 2015 se

presenta el mayor despliegue de ejecución con USD 6,09 millones en proyectos a cargo del

Instituto de Promociones de Exportaciones e Inversiones Extranjeras con el proyecto de

“Estrategias de promoción e integración para la participación del Ecuador en la Expo Milán

2015”.

Uno de los principales desafíos latinoamericanos ha sido la construcción del edificio de la

Comunidad Sudamericana, (UNASUR)3 con el propósito de promover la integración entre

doce países de la región, de acuerdo al Tratado Constitutivo de la Unión de Naciones

Suramericanas, iniciado en el 2009.

Gráfico 12: Evolución Histórica de Inversión Sectorial Asuntos del Exterior Primer Semestre 2009 – 2015




Nota: incluye todas las fuentes de financiamiento

3 Portal Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio e Integración, Coordinación General Administrativa Financiera, Apoyo al Proceso de Construcción y Consolidación de la Unión de Naciones Sudamericanas (UNASUR), Isela Sanchez

5.00

10.09

6.00

10.32 10.32

17.57

16.30

8.85 9.34 9.03

11.72 10.89

4.55

19.23

1.67

2.81

4.53 5.23

2.64

0.68

6.09

18.89%

30.06%

50.11%

44.61%

24.20%

15.03%

31.67%

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

-

5.00

10.00

15.00

20.00

25.00

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

INICIAL CODIFICADO DEVENGADO

188





Los proyectos más representativos cuantitativamente en el período de análisis son: ”Sistema

y Programa de Fomento y Promoción de Exportaciones Proecuador”, USD 26,44 millones;

“Proyecto de Inversión para Apertura y Fortalecimiento de Oficina Comerciales en países

prioritarios“, USD 25,96 millones; “Apoyo al proceso de Construcción y Consolidación de la

Unión de Naciones Sudamericanas UNASUR 2009-2012”, USD 23,28 millones; y,

“Fortalecimiento Institucional del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio e Integración

210-2012”, USD 11,51 millones.

1.1.5 SECTORIAL ASUNTOS INTERNOS

A. ANTECEDENTES

A.1. CONFORMACIÓN DEL SECTORIAL

El Sectorial Comunicaciones está conformado por las siguientes entidades: Agencia

Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre Tránsito y Seguridad Vial,

Comisión de Tránsito del Ecuador, Dirección General de Registro Civil, Identificación y

Cedulación, Dirección Nacional de la Policía Judicial, Dirección Nacional de Migración,

Dirección Nacional de Salud de la Policía Nacional, Dirección Nacional de Seguridad

Pública, Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, Ministerio del Interior y Policía

Nacional.

A.2. MISIÓN

Conducir los asuntos internos en el orden político del Estado, coordinando las relaciones de

los diferentes niveles de gobierno y actores sociales; mediante la identificación integral de

los habitantes del Ecuador, en los actos civiles, otorgando documentos confiables;

asesoramiento en solución de problemas políticos y socio-económicos; controlando el

movimiento migratorio; contribuyendo a una efectiva administración de justicia mediante la

investigación técnica y científica de los delitos de instancia pública; controlar el transporte

terrestre, tránsito y seguridad vial; velar por el acceso a una justicia oportuna, independiente

y de calidad; promover la paz social y la plena vigencia y ejercicio de los derechos humanos;

mejorar la rehabilitación y reinserción social relacionadas al sistema de justicia.

A.3. VISIÓN

Garantizar y ofrecer seguridad interna, mediante la prevención y control, la inclusión social y

la participación ciudadana general; contar con información confiable de los habitantes del

Ecuador; entidades que garanticen el orden público; tener una justicia desconcentrada con

la asistencia y rehabilitación integral para lograr su optima reinserción en la sociedad;

desarrollar actividades de control migratorio; tener el liderazgo en investigación criminal y

judicial; proporcionar prestaciones integrales de salud al personal policial; aplicación de las

normas del buen vivir, ejecutando un sistema de gestión de calidad, promoviendo el

mejoramiento continuo y la adaptabilidad a los cambios del entorno; administrar el transporte

terrestre, tránsito y seguridad vial; ser un referente de justicia con el pleno ejercicio de los

derechos humanos.

189





A.4. ARTICULACIÓN CON EL PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR (PNBV)

El sectorial se articula con los siguientes objetivos del PNBV relacionados con: construir y

fortalecer espacios públicos, interculturales y de encuentro común; garantizar la vigencia de

los derechos y la justicia; garantizar el acceso a la participación pública y política;

mejorar la calidad de vida de la población; impulsar el conocimiento, la valoración y

afirmación de las diversas identidades socioculturales de los distintos pueblos y

nacionalidades que conforman el Ecuador, así como de las y los ecuatorianos que se

encuentren residiendo fuera del país, en atención al fortalecimiento de la identidad

ecuatoriana.

A.5. PRINCIPALES LOGROS

El sectorial Asuntos Internos presenta los siguientes logros al primer semestre del 2015:

Más de 380 grupos delictivos desarticulados en los cinco primeros meses del año4

Capacitación a más de 1200 estudiantes en “Acción Orden y Seguridad Ciudadana”

Operativos policiales a nivel nacional para la incautación de drogas y armas a nivel

nacional.

Operativos especiales para la visita del Papa a Ecuador,

Controles integrales de seguridad a nivel nacional

Lanzamiento de competencia 5K “Yo vivo sin drogas, tú decides” dentro de la campaña

realizada para generar conciencia social de ésta problemática en la población.

Alrededor de 37.000 objetos ilegales fueron incautados por la Policía Judicial con un

incremento de 3,6% de los incautados el año anterior. 5

Capacitación a más de 3400 personas en derechos humanos por parte del Ministerio de

Justicia, Derechos Humanos y de Cultos. 6

Capacitación a hombres y mujeres privados de la libertad en diversas actividades

productivas.

Apertura del Primer Centro Público para el tratamiento de adolescentes y jóvenes con

problemas de adicción.


De los ingresos aprobados por la Asamblea Nacional para el ejercicio 2015, el sectorial

Asuntos Internos registró USD 233,31 millones, los cuales pasaron a junio totalizaron USD

272,16 millones, lo que significa USD 38,85 millones adicionales reflejados en el espacio

presupuestario para la amortización de anticipos de ejercicios anteriores (fuente 998).

4 http://www.ministeriointerior.gob.ec/category/comunicamos/noticias/

5 http://www.ministeriointerior.gob.ec/mas-de-37-mil-objetos-ilegales-fueron-incautados-en-el-primer-semestre-del-2015/

6 http://www.justicia.gob.ec/category/comunicamos/noticias/

190





Los ingresos recaudados sumaron USD 122,01 millones que frente a los ingresos

codificados para el primer semestre (USD 272,16 millones) representan un porcentaje de

recaudación de 44,83%.


La variación del ingreso inicial del sectorial frente al codificado corresponde al espacio

registrado para la amortización de los anticipos entregados en ejercicios anteriores (fuente

998) por USD 37,48 millones, y por el incremento de la fuente proveniente de asistencia

técnica y donaciones (fuente 701) por USD 1,37 millones.

Cuadro 22: Ingresos Sectorial Asuntos Internos por Entidad y Fuente de Financiamiento





Los recursos fiscales generados por las instituciones del Sectorial, no reflejan variaciones

frente al inicial, el mismo que se mantiene en USD 233,31 millones en las entidades

recaudadoras que se muestran en el cuadro anterior y que al primer semestre recaudaron

USD 106,85 millones que representa el 45,80% de efectividad de recaudación.


(a) (b) (c =b-a) (d) (d/b)

002RECURSOS FISCALES GENERADOS POR

LAS INSTITUCIONES76.84 76.84 0.00 34.47 44.86%


998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 0.00 18.00 18.00 2.43 13.52%










DIRECCION NACIONAL DE

MIGRACION002

RECURSOS FISCALES GENERADOS POR
















233.31 272.16 38.85 122.01 44.83%

MINISTERIO DE JUSTICIA DERECHOS

HUMANOS Y CULTOS

MINISTERIO DEL INTERIOR

POLICIA NACIONAL

ENTIDAD FUENTE

TOTAL

AGENCIA NACIONAL DE

REGULACION Y CONTROL DEL

TRANSPORTE TERRESTRE TRANSITO Y

SEGURIDAD VIAL

COMISION DE TRANSITO DEL

ECUADOR

DIRECCION GENERAL DE REGISTRO

CIVIL IDENTIFICACION Y

CEDULACION

DIRECCION NACIONAL DE LA POLICIA

JUDICIAL

DIRECCION NACIONAL DE SALUD DE

LA POLICIA NACIONAL

191






Los ingresos del sectorial se componen principalmente de ingresos corrientes que suman un

monto programado USD 234,48 millones de los cuales se han recaudado USD 108,01

millones que representa el 46,07% de efectividad de recaudación, por el grupo de tasas y

contribuciones que cobran las entidades autorizadas, venta de bienes y servicios, rentas de

inversiones y multas, transferencias y donaciones corrientes, entre otros.

Cuadro 23: Ingresos Sectorial Asuntos Internos por Entidad, Naturaleza y Grupo Primer Semestre 2015




(a) (b) (c =b-a) (d) (d/b)

27 RECUPERACION DE INVERSIONES 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00%

28

TRANSFERENCIAS Y DONACIONES DE

CAPITAL E INVERSION0.00 0.20 0.20 0.00 0.00%


14 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 0.08 0.08 0.00 0.09 113.37%

17 RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS 45.78 45.78 0.00 16.89 36.88%

19 OTROS INGRESOS 0.00 0.00 0.00 0.05 0.00%

FINANCIAMIENTO 38 CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR 0.00 18.00 18.00 2.43 13.52%

76.84 95.04 18.20 36.90 38.83%




19 OTROS INGRESOS 0.18 0.18 0.00 0.01 5.81%


42.13 42.89 0.76 29.44 68.64%



19 OTROS INGRESOS 0.00 0.00 0.00 0.08 0.00%


Total DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION 39.28 43.41 4.14 26.35 60.69%

CORRIENTE 13 TASAS Y CONTRIBUCIONES 0.30 0.30 0.00 0.16 52.84%


Total DIRECCION NACIONAL DE LA POLICIA JUDICIAL 0.30 1.14 0.84 0.51 44.41%



19 OTROS INGRESOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%

Total DIRECCION NACIONAL DE MIGRACION 1.20 1.20 0.00 0.52 42.98%



18


CORRIENTES43.59 43.59 0.00 9.08 20.83%

19 OTROS INGRESOS 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00%


Total DIRECCION NACIONAL DE SALUD DE LA POLICIA NACIONAL 48.58 52.93 4.35 13.44 25.39%

CAPITAL 28


CAPITAL E INVERSION0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%



19 OTROS INGRESOS 0.00 0.00 0.00 0.03 0.00%


Total MINISTERIO DE JUSTICIA DERECHOS HUMANOS Y CULTOS 0.00 6.15 6.15 3.31 53.77%



18


CORRIENTES0.00 1.17 1.17 1.17 100.00%


Total MINISTERIO DEL INTERIOR 20.51 23.34 2.83 8.23 35.24%




19 OTROS INGRESOS 1.10 1.10 0.00 0.95 86.06%


Total POLICIA NACIONAL 4.48 6.06 1.58 3.32 54.80%

233.31 272.16 38.85 122.01 44.83%

CORRIENTE

CORRIENTE

CORRIENTE

CORRIENTE

CORRIENTE

CORRIENTE

CORRIENTE

CORRIENTE

GRUPO

TOTAL

Total COMISION DE TRANSITO DEL ECUADOR

Total AGENCIA NACIONAL DE REGULACION Y CONTROL DEL TRANSPORTE TERRESTRE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL

AGENCIA NACIONAL DE

REGULACION Y CONTROL DEL

TRANSPORTE TERRESTRE

TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL

COMISION DE TRANSITO DEL

ECUADOR

DIRECCION GENERAL DE

REGISTRO CIVIL

IDENTIFICACION Y

CEDULACION

DIRECCION NACIONAL DE LA

POLICIA JUDICIAL


MIGRACION


SALUD DE LA POLICIA

NACIONAL

MINISTERIO DE JUSTICIA

DERECHOS HUMANOS Y

CULTOS

MINISTERIO DEL INTERIOR

POLICIA NACIONAL

CAPITAL

ENTIDAD NATURALEZA

192





Los ingresos de financiamiento sumaron USD 37,48 millones de los cuales se registraron

USD 13,98 millones en cuentas pendientes por cobrar, que corresponde al espacio

registrado para la amortización de los anticipos entregados en ejercicios anteriores con la

fuente definida para el efecto (fuente 998).

Los ingresos provenientes de capital ascendieron a USD 0,20 millones de los cuales se

recaudaron USD 0,01 millones, que representa 4,18% de recaudación, provenientes de la

recuperación de inversiones.

B.1. EVOLUCIÓN DE LOS INGRESOS PRIMER SEMESTRE 2009-2015

La recaudación de ingresos al primer semestre del período analizado en promedio alcanzó

el 48,83% de efectividad y durante los últimos años se evidencia una reducción en los

ingresos provenientes de autogestión, así a junio del 2015 se refleja una efectividad de

recaudación de 44,83%, es decir 12 puntos menos que el año anterior que alcanzó el

57,01%, manteniendo la recaudación del primer semestre entre el 30% y 60%, esto como

consecuencia de la eliminación del cobro de especies valoradas en algunas entidades

públicas que forman parte del Presupuesto General del Estado, según lo establecido en el

Acuerdo Ministerial No. 055 del 07 de marzo del 2012.

Gráfico 13: Evolución Histórica de Ingresos Sectorial Asuntos Internos Primer Semestre 2009-2015






El sectorial Asuntos Internos contó con una asignación inicial de USD 2.033,94 millones que

pasaron a USD 1.984,22 millones al primer semestre del 2015, de los cuales se devengaron

USD 940,60 millones que representa el 47,40% de ejecución presupuestaria.

237.67

341.54

367.07430.55

243.9

308.54

272.16

75.53

166.18

208.89179.39

148.62

175.89

122.01

31.78%

48.66% 56.91%

41.67%

60.93%

57.01%

44.83%

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

70.00%

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

CODIFICADO RECAUDADO % EFECTIVIDAD

193





En el siguiente cuadro se presenta el detalle de la ejecución presupuestaria por entidad,

naturaleza y grupo de gasto:

Cuadro 24: Ejecución de Gastos Sectorial Asuntos Internos por Entidad, Naturaleza y Grupo





ENTIDAD NATURALEZA INICIAL

(a)

CODIFICADO

(b)

MODIFICADO

(c=b-a)

DEVENGADO

(d)

% EJECUCION

(d/b)





99 OTROS PASIVOS 0.00 0.58 0.58 0.44 76.96%


73 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION 56.61 1.06 -55.55 0.01 0.60%

78 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA INVERSION 0.00 45.19 45.19 45.19 99.99%

108.54 172.71 64.17 66.14 38.30%




56 GASTOS FINANCIEROS 0.00 0.07 0.07 0.04 55.74%


58 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES 12.42 11.23 -1.19 9.86 87.79%

99 OTROS PASIVOS 0.00 0.64 0.64 0.41 63.42%

FINANCIAMIENTO96 AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA 0.42 0.42 0.00 0.21 49.05%


75 OBRAS PUBLICAS 0.39 0.00 -0.39 0.00 0.00%


203.39 138.01 -65.38 67.34 48.79%





99 OTROS PASIVOS 0.00 0.45 0.45 0.38 84.49%



75 OBRAS PUBLICAS 0.00 11.20 11.20 1.32 11.80%

74.03 80.52 6.49 24.83 30.84%


53 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 7.73 7.59 -0.14 4.99 65.73%

57 OTROS GASTOS CORRIENTES 0.26 0.24 -0.02 0.19 78.78%

7.99 8.72 0.73 5.74 65.81%





0.93 0.79 -0.14 0.42 53.49%





99 OTROS PASIVOS 0.00 0.06 0.06 0.06 96.52%

45.11 51.21 6.10 23.29 45.47%



0.05 0.05 0.00 0.02 46.49%

CAPITAL 84 BIENES DE LARGA DURACION 19.23 3.97 -15.26 0.85 21.38%





99 OTROS PASIVOS 0.00 0.67 0.67 0.51 76.22%



75 OBRAS PUBLICAS 11.96 2.79 -9.17 0.81 29.15%

78 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA INVERSION 0.00 2.40 2.40 1.43 59.79%

162.24 160.05 -2.20 78.77 49.22%






99 OTROS PASIVOS 0.00 0.30 0.30 0.22 74.85%



75 OBRAS PUBLICAS 48.05 37.09 -10.96 0.09 0.23%


316.96 277.89 -39.07 89.76 32.30%




56 GASTOS FINANCIEROS 0.12 0.12 0.00 0.00 0.00%



99 OTROS PASIVOS 0.00 0.01 0.01 0.01 90.67%

1114.70 1094.28 -20.41 584.29 53.39%

2033.93 1984.22 -49.71 940.60 47.40%

INVERSIÓN

CORRIENTE

CORRIENTE

CORRIENTE

CORRIENTE

CORRIENTE

INVERSIÓN

CORRIENTE

MINISTERIO DE

JUSTICIA DERECHOS

HUMANOS Y CULTOS

MINISTERIO DEL

INTERIOR

POLICIA NACIONAL

CORRIENTE

INVERSIÓN

CORRIENTE

INVERSIÓN

CORRIENTE

INVERSIÓN

CORRIENTE

Total MINISTERIO DEL INTERIOR

Total POLICIA NACIONAL

TOTAL

AGENCIA NACIONAL

DE REGULACION Y

CONTROL DEL

TRANSPORTE

TERRESTRE TRANSITO Y

SEGURIDAD VIAL

COMISION DE

TRANSITO DEL

ECUADOR

DIRECCION GENERAL

DE REGISTRO CIVIL

IDENTIFICACION Y

CEDULACION

DIRECCION NACIONAL

DE LA POLICIA

JUDICIAL

DIRECCION NACIONAL

DE MIGRACION

DIRECCION NACIONAL

DE SALUD DE LA

POLICIA NACIONAL

GRUPO

Total AGENCIA NACIONAL DE REGULACION Y CONTROL DEL TRANSPORTE TERRESTRE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL

Total MINISTERIO DE JUSTICIA DERECHOS HUMANOS Y CULTOS

Total DIRECCION NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA

Total DIRECCION NACIONAL DE SALUD DE LA POLICIA NACIONAL

Total DIRECCION NACIONAL DE MIGRACION

Total DIRECCION NACIONAL DE LA POLICIA JUDICIAL

Total DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION


DIRECCION NACIONAL

DE SEGURIDAD

PUBLICA

194





En general el sectorial refleja una reducción de USD 49,71 millones frente al presupuesto

inicial aprobado por la Asamblea Nacional, en parte por los ajustes realizados a principios de

año para gastos en personal, bienes y servicios e inversión.


Entre los programas transversales del sectorial está Seguridad Integral a cargo de las

siguientes entidades: Policía Nacional, Ministerio del Interior, y las Direcciones Nacionales

de Salud de la Policía Nacional, Migración y Policía Judicial, y se destinó en conjunto USD

616,46 millones al primer semestre del 2015, seguido por Administración Central con USD

164,94 millones.

Cuadro 25: Ejecución de Gastos Sectorial Asuntos Internos por Entidad y Programas





ENTIDAD PROGRAMA INICIAL

(a)

CODIFICADO

(b)

MODIFICADO

(c=b-a)

DEVENGADO

(d)

% EJECUCION

(d/b)


CONTROL Y REGULACION DEL TRANSPORTE TERRESTRE 0.00 18.28 18.28 2.55 13.93%

REGULACION Y CONTROL DEL TRANSPORTE TERRESTRE

TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL60.31 106.85 46.54 45.69 42.77%

108.54 172.71 64.17 66.14 38.30%


ADMINISTRACION Y CONTROL DEL TRANSITO Y

TRANSPORTE TERRESTRE0.00 1.80 1.80 1.32 73.48%

CONTROL OPERATIVO E INVESTIGACION DE ACCIDENTES DE

TRANSITO A NIVEL NACIONAL108.70 118.64 9.95 57.42 48.40%

FORMACION DE VIGILANTES Y AGENTES CIVILES 66.07 4.07 -62.00 1.88 46.15%

203.39 138.01 -65.38 67.34 48.79%


IDENTIFICACION CEDULACION Y REGISTRO DE HECHOS Y

ACTOS RELATIVOS AL ESTADO CIVIL DE LOS CIUDADANOS50.78 44.95 -5.84 8.31 18.50%

REGISTRO E IDENTIFICACION CIUDADANA 0.00 6.83 6.83 3.76 55.08%

74.03 80.52 6.49 24.83 30.84%


INVESTIGACION TECNICA Y CIENTIFICA DE LOS DELITOS 0.00 0.84 0.84 0.00 0.00%

SEGURIDAD INTEGRAL 0.80 0.57 -0.23 0.17 29.56%

7.99 8.72 0.73 5.74 65.81%

DIRECCION NACIONAL DE MIGRACIONSEGURIDAD INTEGRAL 0.93 0.79 -0.14 0.42 53.49%

0.93 0.79 -0.14 0.42 53.49%


PROVISION Y PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD 0.00 4.35 4.35 2.00 45.85%

SEGURIDAD INTEGRAL 39.09 39.57 0.48 18.44 46.61%

45.11 51.21 6.10 23.29 45.47%

DIRECCION NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICAADMINISTRACION CENTRAL 0.05 0.05 0.00 0.02 46.49%

0.05 0.05 0.00 0.02 46.49%

ACCESO CIUDADANO A LA JUSTICIA 0.30 0.30 0.00 0.06 20.17%


ATENCION INTEGRAL PARA LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA

LIBERTAD92.86 52.13 -40.73 12.68 24.32%

CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA

INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE REHABILITACIÓN

SOCIAL A NIVEL NACIONAL

0.00 16.31 16.31 9.23 56.57%

EJERCICIO DE LOS DERECHOS CONSTITUCIONALES Y

DERECHOS HUMANOS1.65 8.16 6.51 3.98 48.78%

FOMENTO A LA JUSTICIA 0.00 9.41 9.41 6.66 70.73%

IMPLEMENTACION DEL PLAN DE MEDIDAS CAUTELARES 1.26 1.26 0.00 0.12 9.90%

NACIONAL DE APOYO A LA REFORMA DE ADMINISTRACION

DE JUSTICIA EN EL ECUADOR0.00 0.04 0.04 0.02 61.12%

PREVENCION Y REDUCCION DE LA VIOLENCIA DE GENERO Y

OTRAS VIOLENCIAS3.11 3.07 -0.04 1.50 48.99%

PROGRAMA DE REFORMA INSTITUCIONAL DE LA GESTION

PUBLICA0.00 0.24 0.24 0.19 77.74%

162.24 160.05 -2.20 78.77 49.22%


ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD 0.00 2.15 2.15 1.71 79.49%

SEGURIDAD INTEGRAL 230.08 169.46 -60.61 62.04 36.61%

UNIDAD TECNICA PARA LA ADMINISTRACION DEL FONSAT 0.00 0.10 0.10 0.06 60.00%

316.96 277.89 -39.07 89.76 32.30%


SEGURIDAD INTEGRAL 1003.39 1003.39 0.00 535.39 53.36%

SEGURIDAD Y PROTECCION INTERNA 0.00 0.06 0.06 0.06 100.00%

1114.70 1094.28 -20.41 584.29 53.39%

2033.93 1984.22 -49.71 940.60 47.40%

MINISTERIO DEL

INTERIOR

POLICIA NACIONAL

Total DIRECCION NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA

Total MINISTERIO DE JUSTICIA DERECHOS HUMANOS Y CULTOS

Total MINISTERIO DEL INTERIOR

Total POLICIA NACIONAL

AGENCIA NACIONAL

DE REGULACION Y

CONTROL DEL

TRANSPORTE

COMISION DE

TRANSITO DEL

ECUADOR

DIRECCION GENERAL

DE REGISTRO CIVIL

IDENTIFICACION Y

CEDULACION

DIRECCION NACIONAL

DE LA POLICIA

JUDICIAL

DIRECCION NACIONAL

DE SALUD DE LA

POLICIA NACIONAL

MINISTERIO DE

JUSTICIA DERECHOS

HUMANOS Y CULTOS

TOTAL

Total AGENCIA NACIONAL DE REGULACION Y CONTROL DEL TRANSPORTE

TERRESTRE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL


Total DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION

Total DIRECCION NACIONAL DE LA POLICIA JUDICIAL

Total DIRECCION NACIONAL DE MIGRACION

Total DIRECCION NACIONAL DE SALUD DE LA POLICIA NACIONAL

195





La Policía Nacional fue la entidad que registro mayor presupuesto devengado,

destacándose la ejecución del programa Seguridad Integral con USD 535,39 millones y una

ejecución de 53,36%; para el programa Administración Central se utilizó USD 48,84 millones

que representa el 53,77% de ejecución; y, para Seguridad y Protección Interna USD 0,06

millones que alcanzo el 100% de ejecución presupuestaria.

La principal fuente de financiamiento del sectorial corresponde a recursos fiscales (fuente

001)7 la misma que cubrió el 98,58% de los gastos y 1,42% correspondió a la amortización

de anticipos de ejercicios anteriores (fuente 998).

C.6 EVOLUCIÓN DE LOS GASTOS PRIMER SEMESTRE 2009-2015

En el análisis histórico del sectorial Asuntos Internos se evidencia el crecimiento en la

asignación presupuestaria para atender los objetivos de seguridad interna, así a junio de

2015 se designaron USD 1.984,22 millones, que comparado al año anterior refleja una

reducción de USD 34,54 millones en el presupuesto codificado, que obedece a los ajustes

presupuestarios efectuados en enero del presente año.

Gráfico 14: Evolución Histórica de Gastos Sectorial Asuntos Internos

Primer Semestre 2009-2015 (Millones de dólares y porcentajes)



En promedio la ejecución presupuestaria en el período analizado fue de 44,52% y para el

primer semestre 2015 alcanzó el 47,40%, la misma que varía en toda la fase de ejecución

presupuestaria. En los últimos años se refleja mayor presupuesto asignado y devengando

para atender a la seguridad interna como operativos para feriados, eventos oficiales,

elecciones presidenciales y seccionales, entre otras, las mismas que requieren de traslado

de personal de la Policía Nacional para realizar los operativos y controles a nivel nacional.

7 Para el año 2015 la fuente de recursos fiscales (001) en el gasto contiene a los ingresos fiscales recaudados por las

instituciones (fuente 002 en el ingreso).

1,067.69

1,514.26 1,636.19

1,935.67 1,749.39

2,018.76 1,984.22

498.09578.53

692.88 900.88

842.04 855.66 940.60

46.65%38.21%

42.35%46.54% 48.13%

42.39%47.40%

0.00%

20.00%

40.00%

60.00%

80.00%

100.00%

0.00

500.00

1,000.00

1,500.00

2,000.00

2,500.00

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

CODIFICADO DEVENGADO % EJECUCIÓN

196







Al primer semestre del 2015 el sectorial Asuntos Internos registró USD 332,67 millones de

presupuesto codificado, alcanzado una ejecución de 29,47%, direccionada en su mayor

parte para el proyecto “Fortalecimiento y mejora de la calidad de transporte intra e inter

provincial” con USD 41,65 millones utilizados por la Agencia Nacional de Regulación y

Control de Transporte Terrestre y Seguridad vial. En el siguiente cuadro se presenta el

análisis de la inversión a nivel de entidad y programa:

Cuadro 26: Ejecución Inversión Sectorial Asuntos Internos por Entidad y Proyectos





ENTIDAD / PROYECTO INICIAL

(a)

CODIFICADO

(b)

DEVENGADO

(c)

ANTICIPO

ENTREGADO (d)

ANTICIPO NO

DEVENGADO (e )

% EJECUCIÓN 1

(c/b)

% EJECUCIÓN 2

((c+e)/b)

AGENCIA NACIONAL DE REGULACION Y CONTROL DEL TRANSPORTE TERRESTRE

TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL60.31 121.41 46.20 - - 38.05% 38.05%

CREACION DEL LABORATORIO DE HOMOLOGACION VEHICULAR 2.10 0.83 0.00 - - 0.00% 0.00%

FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL DE LA AGENCIA NACIONAL DE

TRANSITO EN LA RECOLECCION DE DATOS Y PR0.20 0.20 0.00 - - 0.00% 0.00%

IMPLEMENTACION DE SISTEMAS DE CONTROL DE TRANSITO PARA MEJORAMIENTO

DE LA MOVILIDAD TERRESTRE Y SEGURIDAD VIAL E10.20 0.00 0.00 - - 0.00% 0.00%

PROYECTO DE SEGURIDAD INTEGRAL PARA EL TRANSPORTE PUBLICO Y COMERCIAL 3.70 74.66 0.51 - - 0.68% 0.68%

PROYECTO PARA EL FORTALECIMIENTO Y MEJORA DE LA CALIDAD DEL SERVICIO DE

TRANSPORTE INTRA E INTERPROVINCIAL EN EL43.89 41.68 41.66 - - 99.95% 99.95%

PROYECTO PARA EL FORTALECIMIENTO Y MEJORA DE LA CALIDAD DEL SERVICIO DE

TRANSPORTE URBANO EN EL ECUADOR0.00 3.53 3.53 - - 100.00% 100.00%

REMODELACION Y MEJORAMIENTO PARA LAS NUEVAS INSTALACIONES DE CNTTTSV

Y AGENCIA DE TRANSITO QUITO NORTE0.23 0.51 0.51 - - 100.00% 100.00%

COMISION DE TRANSITO DEL ECUADOR 15.74 12.14 5.51 1.17 1.17 45.39% 55.01%

CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE OFICINAS PARA LA INVESTIGACION DE

ACCIDENTES DE TRANSITO Y ANALISIS MEDICO LEGA0.00 0.29 0.24 - - 81.65% 81.65%

CONTROL DE TRANSITO EN CARRETERAS TRONCALES DEL ECUADOR 8.03 7.80 3.84 1.17 1.17 49.15% 64.11%

CONTROL DE VELOCIDAD EN CARRETERAS A TRAVES DE RADARES MOVILES 0.58 0.47 0.32 - - 67.69% 67.69%

DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA COMISION DE TRANSITO

DEL ECUADOR0.50 0.57 0.23 - - 40.12% 40.12%

FORMACION DE AGENTES CIVILES DE TRANSITO 0.34 0.00 0.00 - - 100.00% 100.00%

FORMACION DE AGENTES DE TRANSITO PARA EL ECUADOR 0.87 1.42 0.69 - - 48.90% 48.90%

IMPLEMENTACION DE UNIDADES DE RESCATE Y EMERGENCIAS MEDICAS EN LA RED

VIAL ESTATAL TRONCALES NACIONALES0.42 0.59 0.19 - - 33.09% 33.09%

VIVIENDA FISCAL PARA LA COMISION DE TRANSITO DEL ECUADOR 5.00 1.00 0.00 - - 0.00% 0.00%

DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION 32.00 34.69 4.97 0.13 0.13 14.34% 14.71%

MODERNIZACION DEL SISTEMA NACIONAL DEL REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y

CEDULACION - FASE MASIFICACION32.00 34.69 4.97 0.13 0.13 14.34% 14.71%

MINISTERIO DE JUSTICIA DERECHOS HUMANOS Y CULTOS 62.93 34.51 6.75 5.18 5.18 19.57% 34.57%

ADECUACION EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA RED DE CENTROS DE

PRIVACION DE LIBERTAD14.91 13.99 0.86 4.97 4.97 6.17% 41.72%

CAPACITACION A GUIAS PENITENCIARIOS 2.45 2.45 0.02 - - 0.91% 0.91%

CENTRO DE REHABILITACION SOCIAL CRS REGIONAL SIERRA CENTRO SUR 13.24 1.27 0.61 0.20 0.20 47.92% 63.29%

CENTRO DE REHABILITACION SOCIAL CRS SIERRA CENTRO NORTE 10.27 1.10 0.06 - - 5.75% 5.75%

CONSTRUCCION DEL CENTRO DE REHABILITACION SOCIAL REGIONAL GUAYAS 0.84 0.84 0.00 - - 0.00% 0.00%

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DEL PROYECTO ADECUACION REPARACION Y

AMPLIACION DEL CENTRO DE REHABILITACION SOCIAL UNO8.00 0.51 0.00 - - 0.00% 0.00%

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DEL PROYECTO ADECUACION REPARACION Y

AMPLIACION DEL CENTRO DE REHABILITACION SOCIAL UNO 0.00 7.44 3.36 - - 45.21% 45.21%

FORTALECIMIENTO A LA IMPLEMENTACION DE MEDIDAS SOCIO EDUCATIVAS NO

PRIVATIVAS DE LIBERTAD PARA ADOLESCENTES EN C1.48 1.48 0.00 - - 0.00% 0.00%

FORTALECIMIENTO DE CENTROS DE ATENCION Y PROTECCION A NINAS NINOS

ADOLESCENTES Y MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR0.00 0.04 0.02 - - 61.12% 61.12%

FORTALECIMIENTO DE CENTROS DE ATENCION Y PROTECCION A NINAS NINOS

ADOLESCENTES Y MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 3.10 3.03 1.50 - - 49.50% 49.50%

IMPLEMENTACION DE DISPOSITIVOS DE GEO-POSICIONAMIENTO ELECTRONICO EN

EL SISTEMA DE EJECUCION DE PENAS QUE DISPON7.37 0.87 0.00 - - 0.00% 0.00%

IMPLEMENTACION DE LA ESTACION DE MONITOREO DE SHIRIPUNO 1.26 1.26 0.12 0.01 0.01 9.83% 10.54%

PROGRAMA DE REFORMA INSTITUCIONAL DE LA GESTION PUBLICA 0.00 0.24 0.19 - - 77.74% 77.74%

MINISTERIO DEL INTERIOR 193.91 129.92 25.32 4.85 2.81 19.49% 21.65%

ADQUISICION DE LABORATORIOS DE CRIMINALISTICA 12.00 9.22 3.72 4.12 2.46 40.31% 66.95%

CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE TRES ESCUELAS DE FORMACION DE POLICIAS

EN LAS PROVINCIAS DE EL ORO GUAYAS Y PIC10.93 10.93 0.00 - - 0.00% 0.00%

CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA ESCUELA

SUPERIOR DE POLICIA GENERAL ALBERTO ENRIQUEZ GAL5.00 5.14 0.32 - - 6.23% 6.23%

DESCONCENTRACION DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD EN DISTRITOS Y CIRCUITOS 114.03 58.17 19.62 0.01 0.01 33.72% 33.74%

FORTALECIMIENTO DE LA DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL Y DIFUSION DE LA

GESTION DEL MINISTERIO DEL INTERIOR1.50 1.50 0.86 0.55 0.17 57.62% 68.64%

IMPLEMENTACION DE 104 UPCS PARA EL DISTRITO METROPOLITANO DE GUAYAQUIL 4.01 0.05 0.00 - - 0.00% 0.00%

PROGRAMA DE REFORMA INSTITUCIONAL DE LA GESTION PUBLICA 0.00 0.43 0.21 - - 49.00% 49.00%

PROGRAMA DE SEGURIDAD CIUDADANA FORTALECIMIENTO DE LA EFICACIA

POLICIAL MEDIANTE MEJORAS EN LA GESTION Y USO DE0.00 0.44 0.22 - - 50.00% 50.00%

PROGRAMA DE SEGURIDAD CIUDADANA: FORTALECIMIENTO DE LA EFICACIA

POLICIAL MEDIANTE MEJORAS EN LA GESTION Y USO DE5.47 5.24 0.15 0.17 0.17 2.93% 6.27%

PROGRAMA DE SEGURIDAD CIUDADANA: FORTALECIMIENTO DE LA EFICACIA

POLICIAL MEDIANTE MEJORAS EN LA GESTION Y USO DE 0.00 0.09 0.09 - - 100.00% 100.00%

PROYECTO DE SEGURIDAD CIUDADANA SOLIDARIDAD CIUDADANA 1.05 1.05 0.00 - - 0.00% 0.00%

REPOTENCIALIZACION DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO POLICIA NACIONAL

CON LA CREACION DE LA UNIDAD ACADEMICA DE DET0.90 0.89 0.13 - - 14.11% 14.11%

VIVIENDA FISCAL PARA LA POLICIA NACIONAL 39.04 36.77 0.00 - - 0.00% 0.00%

TOTAL 364.89 332.67 88.76 11.32 9.28 26.68% 29.47%

197





El proyecto “Desconcentración de servicios de seguridad en distritos y circuitos” registró un

presupuesto devengado de USD 19,62 millones, el mismo que es ejecutado por el Ministerio

del Interior, la cual contempla la construcción de Unidades de Policías comunitaria,

remodelación de algunas instalaciones a nivel nacional y la construcción de unidades de

vigilancia comunitaria a nivel nacional.

D.2 EVOLUCIÓN DE LA INVERSIÓN PRIMER SEMESTRE 2009-2015

Las inversión del sectorial Asuntos Internos refleja una tendencia estable en la asignación

presupuestaria de los últimos años destinados a los proyectos plurianuales ejecutados en el

tema de seguridad ciudadana, mejoramiento en la calidad del servicio de transporte y

seguridad vial, modernización del sistema nacional del registro civil, identificación y

cedulación, control de tránsito en carreteras centrales troncales, entre otros.

Gráfico 15: Evolución Histórica de Inversión Sectorial Asuntos Internos Primer Semestre 2009-2015




En promedio la ejecución de la inversión alcanza el 34,74% en el período analizado

destinado principalmente a los proyectos de seguridad ciudadana interna, control y manejo

del transporte terrestre y la modernización del sistema del registro civil, identificación y

cedulación los cuales han requerido de gran inversión para ejecutar actividades de

construcción, remodelación de instalaciones, entre otras.

Los anticipos no devengados a junio sumaron USD 9,28 millones, los mismos que

considerados con el monto devengado implicarían una ejecución del sectorial que pasaría

de 47,40% a 47,87%.

126.48

256.11 272.84

460.07

317.03 334.60 332.67

54.95 57.27 70.82

206.76

123.56 136.71

88.76

43.45%

22.36%25.96%

44.94%

38.97% 40.86%

26.68%

0.00%

20.00%

40.00%

60.00%

80.00%

100.00%

-

50.00

100.00

150.00

200.00

250.00

300.00

350.00

400.00

450.00

500.00

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015


198





1.1.6 SECTORIAL BIENESTAR SOCIAL

A. ANTECEDENTES


El sectorial Bienestar Social está conformado por las siguientes entidades: Ministerio de

Inclusión Económica y Social, Instituto Nacional de Economía Popular y Solidaria IEPS,

Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades, Consejo Nacional para la Igualdad

de Género, Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional, Consejo de Desarrollo del

Pueblo Montubio de la Costa Ecuatoriana y Zonas Subtropicales de la Región Litoral

CODEPMOC, Consejo de Desarrollo de las Nacionalidades y Pueblos Indígenas del

Ecuador CODENPE y Corporación de Desarrollo Afro Ecuatoriano CODAE,

A.1 MISIÓN

Garantizar los derechos económicos, sociales y culturales a los grupos de atención

prioritaria y aquellos en situación de pobreza y exclusión, mediante la protección integral, la

inclusión económica y social, la promoción de la economía popular y solidaria, la

construcción de ciudadanía, la formulación de políticas, la cogestión, la participación, la

coordinación la equidad y la consecución de recursos contribuyendo al mejoramiento de la

calidad de vida.

Generar políticas y coordinar acciones con los sectores público y privado en el ámbito de las

discapacidades y promover la defensa de los derechos de las personas con discapacidad;

definir, promover, evaluar, vigilar y exigir el cumplimiento de la normativa legal y las políticas

públicas de protección integral para el ejercicio pleno de los derechos de los niños niñas y

adolescentes en el Ecuador.

Direccionar y promover el desarrollo integral de las nacionalidades y pueblos indígenas,

montubios y afro ecuatorianos mediante la ejecución de planes programas y proyectos con

responsabilidad social económica ambiental cultural y política con el objetivo de contribuir

al desarrollo socioeconómico y cultural.

A.2 VISIÓN

Que los grupos de atención prioritaria y aquellos en situación de pobreza y exclusión

cuenten a lo largo de su ciclo de vida con capacidades y oportunidades para lograr el buen

vivir; así como velar por la entrega de servicios de calidad de manera transparente a las

nacionalidades y pueblos del Ecuador para garantizar su efectiva contribución al desarrollo

integral sustentable, y garantizar el ejercicio pleno de los derechos de los niños, niñas,

adolescentes, y en general de toda la población.


Las entidades del sectorial Bienestar Social se articulan con los siguientes objetivos del

PNBV:

199





Contribuir a la inclusión y protección social de los grupos de atención prioritaria y aquellos

en situación de pobreza y exclusión, a través de procesos participativos y equitativos que

promuevan ciudadanía.

Generar oportunidades desde una visión de género, etno cultural e inter generacional y

ampliar capacidades de inclusión económica que garantice las oportunidades para el

buen vivir (Sumak Kawsay) que permitan dinamizar la economía popular y solidaria local.

Fomentar la ciudadanía, la organización y cohesión social mediante la promoción o

garantía de participación de los ciudadanos y ciudadanas como actores fundamentales

de su propio desarrollo.

Diseñar, implementar y monitorear políticas públicas para la constitución de un estado

plurinacional, con las nacionalidades y pueblos.

Impulsar el fortalecimiento y desarrollo integral sustentable de las nacionalidades y

pueblos.

Promover una cultura de prevención de la discapacidad en la sociedad Ecuatoriana y

promover la atención y equiparación de oportunidades de las personas con discapacidad.

Vigilar el funcionamiento del sistema nacional descentralizado de protección integral a la

niñez y adolescencia-SNDPINA-en todos sus componentes y promover la conformación,

articulación, coordinación y funcionamiento de sus organismos con la participación de

todos los actores sociales.

Este sectorial trabaja para ampliar las capacidades de la población proporcionando servicios

de: salud, nutrición, protección social, favoreciendo la cohesión social y garantizando el

desarrollo integral de la población en igualdad de oportunidades.

Las entidades que conforman este sectorial se caracterizan por el cumplimiento de los

derechos establecidos en la Constitución en lo correspondiente al respeto de los derechos

colectivos de las nacionalidades y pueblos del Ecuador, proyectos comunitarios

agropecuarios que contribuyen a la seguridad alimentaria, elevando el poder de

competitividad, así como también observa el cumplimiento de los derechos humanos de las

mujeres y de las personas de diversa condición sexo-genérica.


A continuación se describen los principales logros alcanzados durante el primer semestre

del 2015.

33.087 personas con discapacidad acceden a los servicios MIES a nivel nacional.

74.500 personas adultas mayores en condiciones de vulnerabilidad acceden a los

servicios públicos a nivel Nacional.

401 unidades de atención de protección especial reciben asistencia técnica en la

metodología del servicio.

73 niños, niñas y adolescentes adoptados nacional e internacionalmente.

5.054 personas en prácticas de mendicidad son atendidos en el proceso de restitución a

Nivel Nacional.

200





29.072 niñas, niños y adolescentes de los servicios de acogimiento reinsertados en

familias a nivel nacional.

18.059 usuarios del Bono de Desarrollo Humano que acceden a productos no financieros

para la generación o fortalecimiento de sus emprendimientos.

56.077 usuarios/ as del Bono de Desarrollo Humano que acceden a productos financieros

ofertados por el MIES.SIEMS:

1.- Mediante la suscripción de convenios con entidades cooperantes se registran 40.435

beneficiarios, con el siguiente detalle:

1.098 niños, niñas y adolescentes en la modalidad de Acogimiento Familiar

2.003 niños, niñas y adolescentes en la modalidad de Acogimiento Institucional

32.243 niños, niñas y adolescentes en Trabajo Infantil

5.091 personas en la modalidad de Mendicidad.

2.- En los Centros de Acogimiento mediante atención directa se tienen beneficiarios, con

el siguiente detalle:

Casa "Juan Elías"-Zona 8 tiene 22 Adolescentes Masculinos y Casa "Dueña de Mi" -

Zona 7 tiene 33 niños, niñas y adolescentes.

La cobertura del proyecto pasó de 64.017 adultos mayores en el año 2014 a 73.279 en el

año 2015.

437 convenios firmados con GAD Provinciales, Cantonales y Parroquiales,

Organizaciones de la Sociedad Civil y Organizaciones Religiosas para la atención a

Personas Adultas Mayores en situación de pobreza y pobreza extrema a nivel nacional.

Un sistema de seguimiento formulado del Proyecto de Adulto Mayor que será incorporado

en el sistema llamado SIMIES, mediante el desarrollo de un módulo informático en el

sistema."

9 CIBV emblemáticos construidos y equipados, con una cobertura de 684 niños y niñas,

distribuidos en las zonas 1, 2 y 4 de planificación

26.730 personas con discapacidad que acceden a los servicios por convenio del MIES.

Para la Profesionalización, se ha socializado y realizado el seguimiento de las

educadoras bachilleres que buscan acceder y que están cursando la carrera de

Tecnología en Desarrollo Infantil Integral impartida por institutos tecnológicos superiores

a nivel nacional.

1.385 nuevas educadoras/es que se han incorporado a la institución en este año o que

por alguna razón no participaron el año anterior en la capacitación, se seleccionó

internamente a tutores (coordinadoras/es y educadoras/es) para capacitarlas en tutoría

virtual y de esta manera sean parte de la réplica de los módulos 2014.

Avances en la construcción del Sistema Único de Servicios Sociales para la Atención de

la Extrema Pobreza.

201






Los ingresos del sectorial Bienestar Social durante el primer semestre del 2015, se

incrementaron en 1.294% pasando de USD 0,13 millones a USD 1,83 millones,

especialmente para registrar los valores de anticipos de ejercicios anteriores (998), aquellos

provenientes de asistencia técnica y donaciones (701) y recursos fiscales generados por las

instituciones (002).


Este sectorial por su naturaleza no es generador de recursos, sin embargo se registran

ingresos que provienen fundamentalmente de valores de anticipos de ejercicios anteriores

(998) con una participación del 58,8%, la fuente Asistencia Técnica y Donaciones (701)

participa con el 34% y los recursos fiscales generados por las instituciones (002) con el

7,2% de participación.

Cuadro 27: Ingresos Sectorial Bienestar Social por Entidad y Fuente de Financiamiento





Del cuadro precedente, se puede apreciar que en el caso de los anticipos de ejercicios

anteriores (998), el Ministerio de Bienestar Social es el que presenta la mayor participación

con el 93% del total de esta fuente y una ejecución del 90%.

En el caso de los recursos de Asistencia Técnica y Donaciones, el Ministerio de Inclusión

Económica y Social registra el 80% de participación de esta fuente, cuyos recursos

provienen de una donación del Banco Interamericano de Desarrollo para el programa

“Apoyo a la Construcción del Sistema Nacional de Equidad e Inclusión Social”.

En cuanto a los recursos fiscales generados por las Instituciones provienen del Consejo

Nacional para la Igualdad de Discapacidades, con una participación del 99%

correspondiente a ingresos por multas.


%

EFECTIVIDAD

(a) (b) (b-a) (d) (e=d/b)

CONSEJO DE DESARROLLO DE LAS NACIONALIDADES

Y PUEBLOS INDIGENAS DEL ECUADOR 002 RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES 0.00 0.00 - 0.00 24.1%

CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD DE GENERO 701 ASISTENCIA TECNICA Y DONACIONES - 0.12 0.12 - 0.0%

CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD DE

DISCAPACIDADES 002 RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS INSTITUCIONES 0.13 0.13 - 0.16 121.6%

INSTITUTO NACIONAL DE ECONOMIA POPULAR Y

SOLIDARIA - IEPS 998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES - 0.08 0.08 0.08 100.0%

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL 701 ASISTENCIA TECNICA Y DONACIONES - 0.50 0.50 - 0.0%


Total general 0.13 1.83 0.12 1.14 62.3%

ENTIDAD FUENTE DE FINANCIAMIENTO

202





Del total asignado que alcanza a USD 1,8 millones, registra una efectividad en la

recaudación de los ingresos del 62%, es decir de USD 1,1 millones.


Los ingresos del Sectorial provienen en su mayor parte de financiamiento con 65,5% que

corresponden a saldos disponibles (grupo 37) y cuentas pendientes por cobrar (grupo 38);

en segundo lugar se encuentra inversión con una participación de 27,3%, provenientes de

transferencias y donaciones de capital e inversión (grupo 28); y, finalmente ingresos

corrientes con 7,2% del total, provenientes de rentas, inversiones y multas y otros ingresos.

Cuadro 28: Ingresos Sectorial Bienestar Social por Entidad, Naturaleza y Grupo


Fuente: Reportes e-SIGEF Elaboración: Subsecretaría de Presupuesto/Dirección Nacional de Consistencia Presupuestaria

Del cuadro precedente se pude apreciar que de los grupos de financiamiento (37 y 38), el

Ministerio de Bienestar Social es la entidad que mayor recursos ha registrado en cuentas

pendientes por cobrar (38) con una ejecución del 92,6% y que se utilizaron para devengar

anticipos entregados en años anteriores para adquisición de bienes y servicios.

En el caso de los saldos disponibles (37), el Consejo Nacional para la Igualdad de Género

es la única entidad que registra saldos, recursos que provienen de la asistencia técnica

otorgada especialmente por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el

fortalecimiento de políticas de género para prevención y protección vida libre de violencia.

En el caso de los ingresos de inversión, estos provienen de la donación del Banco

Interamericano de Desarrollo BID destinado al Fortalecimiento de Políticas de Género para

Prevención y Protección Vida Libre de Violencia cuya ejecución está a cargo del Ministerio

de Inclusión Económica y Social.

En cuanto se refiere a ingresos corrientes, estos provienen de recursos recaudados por el

Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades con una participación del 99,0% de

ENTIDAD NATURALEZAINICIAL CODIFICADO MODIFICACIONES RECAUDADO

%

EFECTIVIDAD

(a) (b) (b-a) (d) (e=d/b)

CONSEJO DE DESARROLLO DE LAS NACIONALIDADES Y

PUEBLOS INDIGENAS DEL ECUADOR 19 OTROS INGRESOS 0.00 0.00 - 0.00 0.0%

CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD DE GENERO 37 SALDOS DISPONIBLES - 0.12 0.12 - 0.0%CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD DE

DISCAPACIDADES 17 RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS 0.13 0.13 - 0.16 121.6%

INSTITUTO NACIONAL DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA -

IEPS FINANCIAMIENTO 38 CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR - 0.08 0.08 0.08 100.0%

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL INVERSION 28



FINANCIAMIENTO38 CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR - 1.00 1.00 0.90 90.4%

0.13 1.83 1.70 1.14 62.3%

CORRIENTE

GRUPO

203





estos grupos y una ejecución del 121,6% y la diferencia corresponde al MIES con un

porcentaje de recaudación del 41%.

B.3 EVOLUCIÓN DE LOS INGRESOS PRIMER SEMESTRE 2009 - 2015 En el ejercicio 2009 existen una brecha respecto a los otros años, debido al registro de

recursos preasignados del ex INFA, provenientes del impuesto adicional del cero punto

cinco por ciento (0,5%) ad – valoren CIF a las importaciones, al producto del remate de las

mercancías de prohibida importación que fueren decomisadas definitivamente, dispuesta a

través de diferentes leyes, las mismas que fueron derogadas con la Constitución del 2008; a

partir del 2010, se han mantenido en una recaudación que oscila entre 42% al 82% en el

2014.

Gráfico 16: Evolución Histórica de Ingresos Sectorial Bienestar Social Primer Semestre 2009-2015




Al primer semestre del 2015 se evidencia una reducción respecto al año anterior y ello

obedece en parte a la disminución de los beneficiarios del Bono de Desarrollo Humano

como resultado de la depuración de los mismos.



Durante el primer semestre del 2015, el sectorial registró un incremento del 3,1% pasando

de una asignación inicial de USD 1.115,3 millones a un codificado de USD 1.149,7 millones.

La mayor parte del presupuesto del sectorial (89.2%) se destinó a cubrir gastos corrientes

alcanzando una ejecución de 47,4%, especialmente por las transferencias de recursos

efectuadas a los beneficiarios del Bono de Desarrollo Humano, Pensión de Adultos

Mayores, Pensión para Personas con Discapacidad y Joaquín Gallegos Lara.

100.89

6.70

17.70

2.17 3.94 4.04 1.83 23.89 3.47 8.85

0.91 2.12 3.30 1.14

24%

52% 50% 42%

54%

82%

62%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

-

20.00

40.00

60.00

80.00

100.00

120.00

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

CODIFICADO PERCIBIDO

204





En segundo lugar se encuentran los gastos para inversión con una participación de 10,5% y

una ejecución de 30,6%, para la implementar estrategias y servicios de prevención y

protección en el ciclo de vida a nivel nacional; y, ampliación de capacidades de las personas

con discapacidad y sus familias para la promoción y exigibilidad de derechos en la

transferencias y donaciones al sector privado no financiero y a gobiernos autónomos

descentralizados, ejecutados por el Ministerio de Inclusión Económica y Social.

Cuadro 29: Ejecución de Gastos Sectorial Bienestar Social por Entidad, Naturaleza y Grupo





INICIAL CODIFICADO MODIFICACIONES DEVENGADO % EJECUCION

(a) (b) (b-a) (d) (e=d/b)

51 GASTOS EN PERSONAL 0.90 0.90 0.00 - 0.42 46%

53 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 0.20 0.17 0.03 - 0.08 49%

57 OTROS GASTOS CORRIENTES 0.02 0.01 0.01 - 0.00 49%

CAPITAL 84 BIENES DE LARGA DURACION - 0.00 0.00 - 0%

Total CONSEJO DE DESARROLLO DE LAS NACIONALIDADES Y PUEBLOS INDIGENAS DEL ECUADOR 1.11 1.08 0.04 - 0.50 47%


53 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 0.17 0.17 0.00 0.07 38%

56 GASTOS FINANCIEROS 0.00 0.00 - 0.00 49%


FINANCIAMIENTO 96 AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA 0.01 0.01 - 0.00 50%

Total CONSEJO DE DESARROLLO DEL PUEBLO MONTUBIO DE LA COSTA ECUATORIANA Y ZONAS SUBTROPICALES DE LA REGION LITORAL ( CODEPMOC ) 0.69 0.65 0.03 - 0.29 44%



57 OTROS GASTOS CORRIENTES 0.01 0.01 - 0.00 29%

73 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION - 0.12 0.12 0.01 5%

CAPITAL 84 BIENES DE LARGA DURACION - 0.00 0.00 0.00 100%

Total CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD DE GENERO 1.44 1.55 0.11 0.66 43%



57 OTROS GASTOS CORRIENTES 0.03 0.03 0.00 0.00 14%

99 OTROS PASIVOS - 0.00 0.00 0.00 87%

71 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION 0.07 0.20 0.13 0.10 52%

73 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION 0.93 0.83 0.10 - 0.10 12%

77 OTROS GASTOS DE INVERSION - 0.00 0.00 0.00 9%


Total CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD DE DISCAPACIDADES 3.03 2.95 0.08 - 0.92 31%

51 GASTOS EN PERSONAL 1.82 1.98 0.16 0.86 43%



99 OTROS PASIVOS - 0.00 0.00 0.00 100%

Total CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD INTERGENERACIONAL 2.26 2.42 0.16 0.96 40%


53 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 0.09 0.09 - 0.03 38%


Total CORPORACION DE DESARROLLO AFRO - ECUATORIANO- CODAE 0.44 0.43 0.01 - 0.19 44%




58 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES - 0.07 0.07 0.07 100%



75 OBRAS PUBLICAS - 0.89 0.89 - 0%

77 OTROS GASTOS DE INVERSION 0.01 0.01 0.00 0.00 13%

78 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA INVERSION - 4.16 4.16 4.16 100%

CAPITAL 84 BIENES DE LARGA DURACION 2.99 0.07 2.93 - 0.05 73%

Total INSTITUTO NACIONAL DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA - IEPS 16.76 16.72 0.04 - 7.92 47%




58 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES 813.65 820.56 6.91 404.91 49%

99 OTROS PASIVOS - 0.86 0.86 0.54 62%



75 OBRAS PUBLICAS - 31.22 31.22 - 0%




Total MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL 1,089.60 1,123.93 34.34 512.54 46%

CORRIENTE

CORRIENTE

CORRIENTE


PUEBLOS INDIGENAS DEL ECUADOR

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PUEBLO MONTUBIO DE LA

COSTA ECUATORIANA Y ZONAS SUBTROPICALES DE LA

REGION LITORAL ( CODEPMOC )

CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD DE GENERO


DISCAPACIDADES

CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD

INTERGENERACIONAL

CORPORACION DE DESARROLLO AFRO - ECUATORIANO-

CODAE


SOLIDARIA - IEPS

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

INVERSION

INVERSION

INVERSION

CORRIENTE

CORRIENTE

CORRIENTE

CORRIENTE

CORRIENTE


205





C.2 GASTOS POR PROGRAMAS Las entidades del sectorial Bienestar Social, han agrupado las asignaciones en 9 programas

con el objeto de cumplir los objetivos institucionales, de cuyo análisis se desprende que los

programas con mayor asignación son: “Promoción de Desarrollo Humano” y “Desarrollo

Infantil”, ejecutados por el Ministerio de Inclusión Económica y Social.

Cuadro 30: Ejecución de Gastos Sectorial Bienestar Social por Entidad y Programas



INICIAL CODIFICADO MODIFICACIONES DEVENGADO % EJECUCION

(a) (b) (b-a) (d) (e=d/b)




CAPITAL 84 BIENES DE LARGA DURACION - 0.00 0.00 - 0%




56 GASTOS FINANCIEROS 0.00 0.00 - 0.00 49%


FINANCIAMIENTO 96 AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA 0.01 0.01 - 0.00 50%





73 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION - 0.12 0.12 0.01 5%






99 OTROS PASIVOS - 0.00 0.00 0.00 87%









99 OTROS PASIVOS - 0.00 0.00 0.00 100%



53 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 0.09 0.09 - 0.03 38%






58 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES - 0.07 0.07 0.07 100%



75 OBRAS PUBLICAS - 0.89 0.89 - 0%

77 OTROS GASTOS DE INVERSION 0.01 0.01 0.00 0.00 13%







58 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES 813.65 820.56 6.91 404.91 49%

99 OTROS PASIVOS - 0.86 0.86 0.54 62%



75 OBRAS PUBLICAS - 31.22 31.22 - 0%





CORRIENTE

CORRIENTE

CORRIENTE


PUEBLOS INDIGENAS DEL ECUADOR

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PUEBLO MONTUBIO DE LA

COSTA ECUATORIANA Y ZONAS SUBTROPICALES DE LA

REGION LITORAL ( CODEPMOC )



DISCAPACIDADES

CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD

INTERGENERACIONAL

CORPORACION DE DESARROLLO AFRO - ECUATORIANO-

CODAE


SOLIDARIA - IEPS

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL

INVERSION

INVERSION

INVERSION

CORRIENTE

CORRIENTE

CORRIENTE

CORRIENTE

CORRIENTE


206







El programa que tiene una mayor participación en el sectorial es “Promoción de Desarrollo

Humano” con 63,5%, y una ejecución del 48,5%, seguido por el programa “Desarrollo

Infantil” con una participación de 20,2% y 40,2% de ejecución, en los cuales se registran las

asignaciones para cubrir el Bono de Desarrollo Humano cuyos beneficiarios ascienden a

1.085.360 y para la implementación y funcionamiento de los Centros Infantiles del buen vivir

CIDV, con 9 CIBV emblemáticos construidos y equipados, con una cobertura de 684 niños y

niñas, distribuidos en las zonas 1, 2 y 4 de planificación, ejecutados por el Ministerio de

Inclusión Económica y Social.

C.5 EVOLUCIÒN DE LOS GASTOS PRIMER SEMESTRE 2009 – 2015

Durante el periodo analizado, los gastos codificados han evolucionado de forma creciente,

sin embargo se registra un decremento con relación a la ejecución de alrededor del 36% con

relación al 2014, lo cual es resultado de la depuración de la reducción de beneficiarios del

Bono de Desarrollo Humano dirigido a las madres, Bono Adulto Mayor y la Pensión para

Personas con Discapacidad.

ENTIDAD PROGRAMA INICIAL CODIFICADO MODIFICACIONES DEVENGADO

%

EJECUCION

(a) (b) (b-a) (d) (e=d/b)


POLITICA PUBLICA PARA LA IGUALDAD Y LA NO DISCRIMINACION 0.36 0.35 0.01 - 0.15 42%






POLITICA PUBLICA PARA LA IGUALDAD Y LA NO DISCRIMINACION - 0.12 0.12 0.01 5%





CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD INTERGENERACIONAL ADMINISTRACION CENTRAL 2.19 2.30 0.11 0.94 41%

POLITICA PUBLICA PARA LA IGUALDAD Y LA NO DISCRIMINACION 0.07 0.12 0.05 0.02 18%





INSTITUTO NACIONAL DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA - IEPS ADMINISTRACION CENTRAL 16.76 16.72 0.04 - 7.92 47%


MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL ADMINISTRACION CENTRAL 53.80 81.94 28.14 29.00 35%

ATENCION INTEGRAL A PERSONAS CON DISCAPACIDADES 19.30 23.27 3.97 11.20 48%

ATENCIÓN INTEGRAL A PERSONAS CON DISCAPACIDADES - 0.07 0.07 0.07 100%

DESARROLLO INFANTIL 180.75 231.92 51.17 93.12 40%

PROTECCION DE LA NINEZ - 0.32 0.32 - 0%PROTECCION SOCIAL A LA FAMILIA ASEGURAMIENTO NO CONTRIBUTIVO

INCLUSION ECONOMICA Y MOVILIDAD SOCIAL 782.29 730.29 52.00 - 354.47 49%

SERVICIOS DE APOYO A LA JUVENTUD 1.40 1.22 0.19 - 0.24 20%

SERVICIOS DE ATENCION GERONTOLOGICA 21.36 24.00 2.64 10.02 42%

SISTEMA DE PROTECCION ESPECIAL EN EL CICLO DE VIDA 30.69 30.91 0.22 14.43 47%


Total general 1,115.33 1,149.73 34.40 523.99 46%


CONSEJO DE DESARROLLO DEL PUEBLO MONTUBIO DE LA COSTA

ECUATORIANA Y ZONAS SUBTROPICALES DE LA REGION LITORAL (

CODEPMOC )

CONSEJO DE DESARROLLO DE LAS NACIONALIDADES Y PUEBLOS

INDIGENAS DEL ECUADOR

CORPORACION DE DESARROLLO AFRO - ECUATORIANO- CODAE

CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD DE DISCAPACIDADES

207





En el caso del Bono de Desarrollo Humano (madres) los beneficiarios pasan de 946.280 a

444.250; es decir un porcentaje del 47,4% de contracción; Bono para Adultos Mayores una

disminución de 4.02% pasando de 559.641 en el 2014 a 536.293 al 2015; en tanto que los

beneficiarios de la Pensión para Personas con Discapacidad disminuyeron en 14,8%

pasando 123.064 beneficiarios en el 2014 a 104.817 a junio de 2015.

Gráfico 17: Evolución Histórica de Gastos Sectorial Bienestar Social Primer Semestre 2009 - 2015




D. ANALISIS DE LA INVERSION

D.1 INVERSIÓN POR ENTIDAD Y PROYECTO La inversión del sectorial Bienestar Social se ha reducido en 11,6% pasando de un valor

inicial de USD 139,19 millones a USD 123,01 millones, debido fundamentalmente a la

disminución de asignaciones para la adquisición de bienes y servicios para Inversión (grupo

73) de los proyectos Ampliación de Capacidades de las Personas con Discapacidad y sus

Familias para la Promoción y Exigibilidad de Derechos e Implementar Estrategias y

Servicios de Prevención y Protección Especial en el Ciclo de Vida a Nivel Nacional, pasando

en conjunto de un valor inicial de USD 36,7 millones a un codificado de USD 0,54 millones;

esto por cuanto se ha recurrido a gasto corriente para su financiamiento, garantizando en el

mediano y corto plazo su continuidad.

De otras parte, sin embargo que la función del sectorial no se orienta a la inversión; el MIES

es la entidad que sobresale con una participación del 88,9% y una ejecución del 28,3%,

especialmente para cubrir gastos de bienes y servicios de Inversión y adquisición de bienes

de larga duración del proyecto Construcción Reconstrucción Rehabilitación y Equipamiento

de Centros Infantiles del Buen Vivir; bienes de larga duración del proyecto Estrategia de

Mejoramiento del Talento Humano de los Servicios de Desarrollo Infantil; y, bienes y

servicios del proyecto Promoción la Movilidad Social Ascendente de las Familias en extrema

pobreza usuarios del BDH; en segundo lugar está el IEPS con una participación del 10,2% y

710.40

1,088.51

1,198.87 1,241.77

1,163.07 1,078.01

1,149.73

320.59

509.08 561.39 573.24

655.37 713.67

523.99

45% 47% 47% 46% 56%

66%

46%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

-

200.00

400.00

600.00

800.00

1,000.00

1,200.00

1,400.00

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

CODIFICADO PERCIBIDO % EFECTIVIDAD Polinómica (% EFECTIVIDAD)

208





una ejecución del 51,4%, destinados fundamentalmente para cubrir gastos de bienes y

servicios de inversión del proyecto Articulación de Circuitos Económicos Solidarios para el

Fortalecimiento de los Actores EPS.

Cuadro 31: Ejecución Inversión Sectorial Bienestar Social por Entidad y Proyecto





D.3 EVOLUCIÒN DE LA INVERSIÓN PRIMER SEMESTRE 2009 – 2015

Las asignaciones presupuestarias para inversión reflejan una tendencia a la contracción a

partir del año 2012, esto debido a que los programas prioritarios pasan de ser gasto de

inversión a gasto corriente, reflejándose una reducción a partir del 2013, recursos

destinados en su mayoría a financiar el Programa de Desarrollo Infantil Alimentación Escolar

PAE para el 2014 pasó a ser ejecutado por el Ministerio de Agricultura, Ganadería,

Acuicultura y Pesca.

INICIAL CODIFICADO MODIFICADO DEVENGADO

ANTICIPOS NO

DEVENGADOS % EJECUCION 1 % EJECUCION 2

(a) (b) (b-c) (d) (e) (d/b) ((d+e)/b)

CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD DE GENERO - 0.12 0.12 0.01 - 4.8% 4.8%APORTAR AL FORTALECIMIENTO DEL CONSEJO DE LAS MUJERES Y LA IGUALDAD DE

GENERO PARA EL CUMPLIMIENTO DE SU MANDAT - 0.12 0.12 0.01 - 4.8% 4.8%

CONSEJO NACIONAL PARA LA IGUALDAD DE DISCAPACIDADES 1.00 1.03 0.03 0.21 0.02 20.0% 22.1%

PROGRAMA DE REFORMA INSTITUCIONAL DE LA GESTION PUBLICA - 0.03 0.03 0.03 - 100.0% 100.0%TRANSVERZALIZACION Y SEGUIMIENTO DE LAS POLITICAS PUBLICAS EN

DISCAPACIDADES EN EL ECUADOR 1.00 1.00 - 0.18 0.02 17.6% 19.7%

INSTITUTO NACIONAL DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA - IEPS 12.34 12.51 0.18 6.00 0.43 48.0% 51.4%ARTICULACION DE CIRCUITOS ECONOMICOS SOLIDARIOS PARA EL FORTALECIMIENTO

DE LOS ACTORES EPS 7.34 7.76 0.43 3.59 0.29 46.3% 49.9%

HOMBRO A HOMBRO EN LA SIERRA CENTRAL PARA EL BUEN VIVIR RURAL 3.50 2.35 1.15 - 1.92 - 81.8% 81.8%

PROYECTO DE DESARROLLO DEL CORREDOR CENTRAL - 0.25 0.25 0.01 - 3.4% 3.4%TECNIFICAR Y FORTALECER LAS CAPACIDADES DE PRESTACION DE SERVICIOS DEL

SECTOR DE VULCANIZADORES EN EL ECUADOR -S 1.50 2.15 0.65 0.48 0.14 22.4% 29.1%

MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL 125.86 109.34 16.52 - 30.98 - 28.3% 28.3%AMPLIACION DE CAPACIDADES DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y SUS FAMILIAS

PARA LA PROMOCION Y EXIGIBILIDAD DE DERE 15.28 15.28 0.00 - 7.38 - 48.3% 48.3%AMPLIACION DE COBERTURA Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ATENCION A

PERSONAS ADULTAS MAYORES EN 24 PROVINCIAS 13.48 13.45 0.03 - 6.04 - 44.9% 44.9%CONSTRUCCION RECONSTRUCCION REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE CENTROS

INFANTILES DEL BUEN VIVIR 50.00 34.69 15.31 - 0.14 - 0.4% 0.4%ESTRATEGIA DE MEJORAMIENTO DEL TALENTO HUMANO DE LOS SERVICIOS DE

DESARROLLO INFANTIL 6.32 4.39 1.93 - 1.01 - 23.0% 23.0%IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS Y SERVICIOS DE PREVENCION Y PROTECCION ESPECIAL EN

EL CICLO DE VIDA A NIVEL NACIONAL 21.72 21.72 - 9.73 - 44.8% 44.8%

INFRAESTRUCTURA GERONTOLOGICA - 0.06 0.06 - - 0.0% 0.0%PROMOCION LA MOVILIDAD SOCIAL ASCENDENTE DE LAS FAMILIAS EN EXTREMA

POBREZA USUARIAS DEL BDH MEDIANTE EL ACOMPA 19.06 19.56 0.50 6.68 - 34.1% 34.1%PUESTA EN MARCHA Y DESARROLLO DE INSTRUMENTOS PARA LA GESTIÓN DE LA

ESTRATEGIA DE DESARROLLO INFANTIL. - 0.19 0.19 0.00 - 2.3% 2.3%

TOTAL GENERAL SECTORIAL BIENESTAR SOCIAL 139.19 123.01 16.19 - 37.20 0.45 30.2% 30.6%

ENTIDAD

209





Gráfico 18: Evolución Histórica de Inversión Sectorial Bienestar Social Primer Semestre 2009-2015




Nota: No incluye fuente de anticipo de ejercicios anteriores 998 ni anticipos no devengados.

Respecto a la ejecución presupuestaria presenta una tendencia constante que oscila entre

29,5% y 48%, reflejando la gestión eficiente del MIES básicamente por su positivo impacto

en la población más vulnerable del país.

En el sectorial Bienestar Social se entregaron anticipos por USD 0,5 millones, de los cuales

no se han devengado hasta junio USD 0,4 millones, registrando la mayor participación el

Instituto de Economía Popular y Solidaria – IEPS con el 91,6% de participación en los

anticipos entregados y el 95.3% de anticipos no amortizados, registrados en el proyecto

Articulación de Circuitos Económicos Solidarios para el Fortalecimiento de los Actores EPS

con el 66,5% del total.

1.1.7 SECTORIAL COMERCIO EXTERIOR INDUSTRIALIZACION

PESCA Y COMPETITIVIDAD

A. ANTECEDENTES

A.1 CONFORMACIÓN SECTORIAL

El sectorial se encuentra conformado por las siguientes entidades: Centro Interamericano de

Artesanías y Artes Populares – CIDAP, Instituto Ecuatoriano de Normalización – INEN,

Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual – IEPI, Ministerio de Industrias y

Productividad, Ministerio de Comercio Exterior y Organismo de Acreditación Ecuatoriano.

209.40

298.54 314.53

245.15

182.08

82.35

123.01

61.74

141.52 151.61

115.78

83.42

36.17 37.20

29.5%

47.4% 48.2% 47.2% 45.8% 43.9%

30.2%

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

-

50.00

100.00

150.00

200.00

250.00

300.00

350.00

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

CODIFICADO DEVENGADO % EJECUCION Polinómica (% EJECUCION)

210





A.2 MISIÓN

Impulsar el desarrollo del sector productivo mediante el fomento, promoción y protección de

la creación intelectual; formular y ejecutar políticas públicas, planes, programas y proyectos

especializados que incentiven la innovación tecnológica en la producción de bienes y

servicios con alto valor agregado y de calidad, ejerciendo la rectoría en la normalización,

reglamentación técnica, metrología y certificación del grado de cumplimiento de las normas

de calidad ecuatorianas, internacionales u otras especificaciones, prescripciones o

características de la conformidad. Dictar políticas generales para la operación y supervisión

de las Zonas Especiales de Desarrollo Económico.

A.3 VISIÓN

Contar con instituciones modelo en el fomento a la creación e innovación, protección de los

derechos de propiedad intelectual, en la definición de políticas de desarrollo industrial y

artesanal, en la ejecución de procesos establecidos en el sistema ecuatoriano de calidad,

en el fomento del empleo digno a través del impulso a la producción, en la operación de las

Zonas Especiales de Desarrollo Económico, de modo que satisfaga la demanda interna y

facilite el comercio con el resto del mundo.


Las entidades que conforman el sectorial Comercio Exterior Industrialización Pesca y

Competitividad, se plantean alcanzar los objetivos 1, 2, 3, 4 y 5 del PNBV a través del

incremento de las capacidades productivas de la producción nacional, proteger los

derechos de propiedad intelectual así como fomentarla e impulsar una organización

competitiva, incrementar las capacidades productivas y expedir normas técnicas que sirvan

de referencia para la fabricación de productos.


Dentro de las metas alcanzadas por el Sectorial, se destacan los siguientes:

Se efectúo la cuarta edición de la Macro-rueda de Negocios, entre el 3 y el 4 de junio del

2015 en Guayaquil y no solo se cumplieron las proyecciones sino que fueron superadas,

se concretó acuerdos por USD 241 millones a corto, mediano y largo plazo, hubo una

variedad de oferta de productos, pero principalmente de materia prima del sector

exportador no tradicional. Además de exportadores de cacao o café, allí también

participaron productores de uvilla, especias, pitahaya, maní, y un grupo de artesanos.


Los recursos codificados por el sectorial ascendieron a USD 53,83 millones, de los cuales el

94.13% corresponden a recursos fiscales generados por las instituciones (fuente 002)

provenientes principalmente de las tasas y contribuciones del Instituto Ecuatoriano de

Propiedad Intelectual - IEPI, Ministerio de Industrias y Productividad y el Organismo de

Acreditación Ecuatoriano, y de la venta de bienes y servicios del Centro Interamericano de

Artesanías y Artes Populares – CIDAP y del Instituto Ecuatoriano de Normalización.

211






Los recursos provenientes de asistencia técnica y donaciones (701) representan el 0,37%

del sectorial y se registra en el Ministerio de Industrias y Productividad, provenientes del

Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y del Gobierno de Japón.

Los anticipos de ejercicios anteriores (998) que representa el 5,5% se registra en el

Ministerio de Comercio Exterior, Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual – IEPI y el

Ministerio de Industrias y Productividad – MIPRO y Servicio Ecuatoriano de Normalización,

por el devengamiento de anticipos entregados en años anteriores.

Cuadro 32: Ingresos Sectorial Comercio Exterior por Entidad y Fuente de Financiamiento



Fuente: ESIGEF – Ministerio de Finanzas



Los ingresos corrientes del sectorial Comercio Exterior concentran el 94,13% y

corresponden en su mayor parte a ingresos fiscales generados por las instituciones.

Los recursos de financiamiento representan el 5,5% del total y permiten registrar

presupuestariamente los valores entregados como anticipos en ejercicios anteriores que es

un movimiento contable, la ejecución del sectorial alcanza el 34% a junio, lo que indica una

efectividad en la recaudación baja.

INICIAL CODIFICADO MODIFICAC. RECAUDADO % EFECTIV.

UDAF_DESC FUENTE FUENTE_DESC a b c = (b-a) d e = (d/b)

MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR 002RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS

INSTITUCIONES- - - 0,05

998 ANTICIPOS DE EJERCICIOS ANTERIORES - 0,16 0,16 0,16 100%

INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD

INTELECTUAL - IEPI002


INSTITUCIONES35,01 35,01 - 10,36 30%


MINISTERIO DE INDUSTRIAS Y PRODUCTIVIDAD 002RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS

INSTITUCIONES1,19 1,19 - 0,34 28%

701 ASISTENCIA TECNICA Y DONACIONES 0,04 0,20 0,16 - 0%


SERVICIO ECUATORIANO DE NORMALIZACION 002RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS

INSTITUCIONES13,32 13,32 - 5,84 44%


SERVICIO DE ACREDITACION ECUATORIANO 002RECURSOS FISCALES GENERADOS POR LAS

INSTITUCIONES1,12 1,12 - 0,20 18%

CENTRO INTERAMERICANO DE ARTESANIAS Y

ARTES POPULARES CIDAP002


INSTITUCIONES0,03 0,03 - 0,00 4%

TOTAL SECTORIAL COMERCIO EXTERIOR INDUSTRIALIZACION PESCA Y COMPETITIVIDAD 50,71 53,83 3,12 18,56 34%

212





Cuadro 33: Ingresos Sectorial Comercio Exterior por Entidad y Naturaleza Primer Semestre 2015




B.1 EVOLUCIÓN DE LOS INGRESOS PRIMER SEMESTRE 2009 – 2015 El presupuesto codificado de ingresos de 2015 refleja que los recursos fiscales generados

por las instituciones se incrementaron significativamente en comparación al año anterior

(141%), por la participación del IEPI con USD 35,00 millones que corresponde al 65% del

total de ingresos del sectorial Comercio Exterior y fueron generados principalmente por

concepto de cobro de tasas y contribuciones a los inventores o autores para que su patente

esté protegida dentro del territorio nacional.

Gráfico 19: Evolución Histórica de Ingresos Sectorial Comercio Exterior Primer Semestre 2009 - 2015




INICIAL CODIFICADO MODIFICAC. RECAUDADO % EFECTIV.

UDAF-DESCRPCION NATURALEZA GRUPO GRUPO_DESC a b c = (b-a) d e = (d/b)

CORRIENTE 13 TASAS Y CONTRIBUCIONES - - - 0,05

FINANCIAMIENTO 38 CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR - 0,16 0,16 0,16 100%

13 TASAS Y CONTRIBUCIONES 35,00 35,00 - 10,36 30%

17 RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS 0,01 0,01 - 0,00 47%


CORRIENTE 13 TASAS Y CONTRIBUCIONES 1,19 1,19 - 0,34 28%


CAPITAL E INVERSION0,04 0,20 0,16 - 0%


CORRIENTE 14 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 13,32 13,32 - 5,84 44%


CORRIENTE 13 TASAS Y CONTRIBUCIONES 1,12 1,12 - 0,20 18%

CORRIENTE 14 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 0,03 0,03 - 0,00 4%

TOTAL INGRESOS ENERO - JUNIO 2015 50,71 53,83 3,12 18,56 34%

CORRIENTE

SERVICIO DE ACREDITACION ECUATORIANO

CENTRO INTERAMERICANO DE ARTESANIAS Y

ARTES POPULARES CIDAP

MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR

INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD

INTELECTUAL - IEPI

MINISTERIO DE INDUSTRIAS Y

PRODUCTIVIDAD

SERVICIO ECUATORIANO DE

NORMALIZACION

213





En el año 2010 se evidencia un repunte de los ingresos del sectorial en tanto que en los

otros años se mantiene una tendencia creciente dado a que a partir de octubre de 2012, se

incrementaron las tasas para patentes y obtenciones vegetales, registro de diseños

industriales y concesiones de marcas tridimensionales (signos distintivos); y, las multas por

retrasos en el pago de dichas tasas; aunque, también se establecieron descuentos a los

trámites de pequeñas y medianas empresas, universidades e inventores. (Resolución No.

006-2012-CD-IEPI. Registro Oficial Nº 815 de 23 de octubre del 2012).


C.1 GASTOS POR ENTIDAD El presupuesto inicial aprobado por la Asamblea Nacional para el sectorial ascendió a USD

123,19 millones, a junio de 2015 alcanzó USD 347,14 millones por modificaciones

presupuestarias explicadas principalmente por el Ministerio de Comercio Exterior que

requirió recursos adicionales para efectuar transferencias de inversión a Federaciones y

Gobiernos Autónomos Descentralizados en el marco de las políticas de apoyo al sector

agropecuario y artesanías por USD 252,86 millones.

Para el período analizado, el presupuesto codificado del sectorial Comercio Exterior

Industrialización Pesca y Competitividad ascendió a USD 347,14 millones significando un

incremente del 214% frente a igual período del año 2014.

El Ministerio de Ministerio de Comercio Exterior con USD 269,52 millones es la entidad con

mayor presupuesto codificado, representa el 77,6% del total del sectorial, las demás

entidades presentan valores codificados bajos por lo que no son comparables frente al

Ministerio de Comercio Exterior, el cual registra una asignación alta para financiar los

proyectos “Fomento al sector exportador” y “Programa Marca País” como incentivo a los

exportadores, a través de la inversión que se registra en grupo de gasto 78, de esta manera

la inversión representa el 82% del total de recursos, mientras los gastos corrientes alcanzan

el 16% y los de capital llegan al 2%.

214





Cuadro 34: Ejecución de Gastos Sectorial Comercio Exterior por Entidad y Naturaleza






UDAF_DESC NATURALEZA GRUPO GRUPO_DESC a b c = (b-a) d e = (d/b)

51 GASTOS EN PERSONAL 7,72 7,51 (0,21) 3,22 43%

53 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 5,09 5,12 0,04 1,47 29%

57 OTROS GASTOS CORRIENTES 0,11 0,11 (0,00) 0,00 4%

99 OTROS PASIVOS - 0,02 0,02 0,01 59%

71 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION - 0,15 0,15 - 0%

73 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION 15,00 3,74 (11,26) - 0%

78 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA INVERSION - 252,86 252,86 13,00 5%

CAPITAL 84 BIENES DE LARGA DURACION - 0,01 0,01 0,01 67%

Total MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR 27,92 269,52 241,60 17,71 7%

51 GASTOS EN PERSONAL 4,91 4,94 0,03 2,08 42%


57 OTROS GASTOS CORRIENTES 0,05 0,11 0,07 0,08 74%

58 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES 0,02 0,01 (0,01) 0,01 100%

99 OTROS PASIVOS - 0,01 0,01 0,00 21%

71 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION 0,16 0,19 0,02 0,06 32%

73 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION - 0,19 0,19 0,00 0%

CAPITAL 84 BIENES DE LARGA DURACION 2,56 2,50 (0,05) - 0%

Total INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI 15,03 15,45 0,41 4,82 31%




99 OTROS PASIVOS - 0,01 0,01 0,01 87%

71 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION 7,02 3,19 (3,83) 1,06 33%

73 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION 21,08 17,24 (3,83) 7,50 43%

75 OBRAS PUBLICAS - 1,27 1,27 - 0%

77 OTROS GASTOS DE INVERSION 0,00 0,02 0,01 - 0%

78 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA INVERSION - 1,40 1,40 - 0%

CAPITAL 84 BIENES DE LARGA DURACION 9,92 3,29 (6,63) 0,55 17%

Total MINISTERIO DE INDUSTRIAS Y PRODUCTIVIDAD 53,70 44,18 (9,52) 15,71 36%



57 OTROS GASTOS CORRIENTES 0,14 0,14 (0,00) 0,12 91%

58 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES 0,11 0,06 (0,05) 0,06 96%

71 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION 1,61 0,31 (1,31) 0,10 32%


75 OBRAS PUBLICAS 3,00 - (3,00) -


Total SERVICIO ECUATORIANO DE NORMALIZACION 23,15 14,49 (8,66) 5,40 37%




99 OTROS PASIVOS - 0,00 0,00 0,00 89%



77 OTROS GASTOS DE INVERSION - 0,00 0,00 0,00 37%


Total SERVICIO DE ACREDITACION ECUATORIANO 2,58 2,68 0,10 1,09 41%


53 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 0,27 0,25 (0,02) 0,10 42%


99 OTROS PASIVOS - 0,00 0,00 0,00 100%


73 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION 0,08 0,12 0,04 0,02 19%

CAPITAL 84 BIENES DE LARGA DURACION 0,03 0,03 - 0,02 55%

Total CENTRO INTERAMERICANO DE ARTESANIAS Y ARTES POPULARES CIDAP 0,82 0,83 0,02 0,33 40%


CORRIENTE

INVERSION

INSTITUTO ECUATORIANO

DE PROPIEDAD INTELECTUAL

- IEPI

MINISTERIO DE COMERCIO

EXTERIOR

CORRIENTE

INVERSION

MINISTERIO DE INDUSTRIAS

Y PRODUCTIVIDAD

CORRIENTE

INVERSION

CORRIENTE

INVERSION

SERVICIO ECUATORIANO DE

NORMALIZACION

CORRIENTE

INVERSION

SERVICIO DE ACREDITACION

ECUATORIANO

CORRIENTE

INVERSION

CENTRO INTERAMERICANO

DE ARTESANIAS Y ARTES

POPULARES CIDAP

215






Los principales ejecutores son los Ministerios de Comercio Exterior y de Industrias y

Productividad, entidades que en conjunto concentran el 90,4% del total del presupuesto

codificado a junio del sectorial, los principales programas se puede observar en el cuadro

siguiente.

Cuadro 35: Ejecución de Gastos Sectorial Comercio Exterior por Entidad y Programas





Los programas relevantes del sectorial son: Promoción e Incremento de las Exportaciones

no Petroleras con USD 258,13 millones en el presupuesto codificado en el Ministerio de

Comercio Exterior mediante el cual se incentiva a los exportadores; y, el programa

Productividad Industrial del Ministerio de Industrias y Productividad con USD 19,37 millones.

La ejecución del sectorial alcanzó 13% y en parte se debe a las modificaciones en

incremento de USD 223,95 millones efectuadas durante los últimos meses del primer

semestre del 2015 fundamentalmente para el programa Marca País y que se espera su

ejecución hasta finales del año.


La evolución del gasto codificado del sectorial Comercio Exterior en el primer semestre de

los períodos analizados es regular, excepto en el año 2015 que crece en el 214%, sin

embargo la ejecución llega al 13% siendo una de las más bajas en todo el ciclo analizado.


UDAF_DESC PROGRAMA PROGRAMA_DESC a b c = (b-a) d e = (d/b)

MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR 01 ADMINISTRACION CENTRAL 6,44 8,62 2,18 2,96 34%

78 FOMENTO DE LA INSERCION ESTRATEGICA ECONOMICA Y COMERCIAL2,98 2,76 (0,22) 1,17 42%

89 PROMOCION E INCREMENTO DE EXPORTACIONES NO PETROLERAS18,50 258,13 239,64 13,58 5%

Total MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR 27,92 269,52 241,60 17,71 7%

INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI01 ADMINISTRACION CENTRAL 13,41 14,40 0,99 4,29 30%

21 ADMINISTRACION CENTRAL - 0,52 0,52 0,05 9%

55 DIFUSION DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL Y PROMOCIONDIVERSIDAD CULTURAL Y ANCESTRAL0,57 0,21 (0,36) 0,20 95%

56 GESTION DE LOS DERECHOS DE AUTOR Y DERECHOS CONEXOS1,05 0,31 (0,74) 0,28 90%

Total INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI 15,03 15,45 0,41 4,82 31%

MINISTERIO DE INDUSTRIAS Y PRODUCTIVIDAD01 ADMINISTRACION CENTRAL 20,85 17,59 (3,26) 6,68 38%

21 DESARROLLO DE LA COMPETITIVIDAD - 3,08 3,08 0,96 31%

55 PRODUCTIVIDAD INDUSTRIAL 26,30 19,37 (6,93) 7,68 40%

56 SUSTITUCION SELECTIVA DE IMPORTACIONES 6,46 4,05 (2,41) 0,39 10%

57 FOMENTO A LA INVERSION EN LA INDUSTRIA 0,10 0,09 (0,00) - 0%

Total MINISTERIO DE INDUSTRIAS Y PRODUCTIVIDAD 53,70 44,18 (9,52) 15,71 36%

SERVICIO ECUATORIANO DE NORMALIZACION01 ADMINISTRACION CENTRAL 4,07 5,39 1,32 2,73 51%

20 SERVICIO DE NORMAS, CALIDAD Y METROLOGÍA - 1,80 1,80 1,32 73%

55 NORMALIZACION Y EVALUACION DE LA CONFORMIDAD Y METROLOGIAM19,07 7,29 (11,78) 1,35 19%

Total SERVICIO ECUATORIANO DE NORMALIZACION 23,15 14,49 (8,66) 5,40 37%

SERVICIO DE ACREDITACION ECUATORIANO 01 ADMINISTRACION CENTRAL 1,49 1,59 0,10 0,66 41%

55 CONFORMIDAD DE LA CALIDAD 1,08 1,08 - 0,43 40%

Total SERVICIO DE ACREDITACION ECUATORIANO 2,58 2,68 0,10 1,09 41%

CENTRO INTERAMERICANO DE ARTESANIAS Y ARTES POPULARES CIDAP01 ADMINISTRACION CENTRAL 0,55 0,53 (0,03) 0,24 46%

76 DESARROLLO SUSTENTABLE DEL SECTOR ARTESANAL 0,26 0,31 0,04 0,09 29%

Total CENTRO INTERAMERICANO DE ARTESANIAS Y ARTES POPULARES CIDAP 0,82 0,83 0,02 0,33 40%


216





Gráfico 20: Evolución Histórica de Gastos Sectorial Comercio Exterior Primer Semestre 2009 - 2015




El gráfico muestra la importancia en la asignación codificada que ha tenido el sectorial

Comercio Exterior en el año 2015, dado a las políticas de incentivar a los exportadores no

petroleros y posicionar al país con el proyecto “Programa Marca País”.


D.1 INVERSIÓN POR ENTIDAD Y PROYECTO El monto de recursos codificados con los que contó el sectorial para destinarlos a la

inversión alcanzó el 84,2% del presupuesto institucional. La ejecución más ata de la

inversión está a cargo del Ministerio de Comercio Exterior, que concentra el 87,8% del total

de recursos para inversión del sectorial, se destinan fundamentalmente a proyectos

orientados a incentivar las exportaciones no petroleras. A continuación se muestra un

cuadro para visualizar las inversiones del sectorial.

Los principales proyectos que concentran la inversión son: “Fomento al Sector Exportador” y

“Programa Marca País” que tienen como finalidad promocionar la marca “Ecuador Ama la

Vida” para posicionar al país ante el mundo con una imagen propia y sentido de pertenencia

entre otras cosas a través de la promoción de exportaciones, inversiones y turismo, así

como incentivar a los exportadores no petroleros.

Considerando los anticipos entregados y no devengados el sectorial no incrementa su

ejecución dado que estos ascienden a USD 0,35 millones, siendo esta del 8%.

217





Cuadro 36: Ejecución Inversión Sectorial Comercio Exterior por Entidad y Proyecto





D.3. EVOLUCIÓN DE LA INVERSIÓN PRIMER SEMESTRE 2009 – 2015

Los recursos codificados más altos para inversión corresponden al 2015 y los registra el

Ministerio Comercio Exterior con USD 256,75 millones toda vez que concentra el 88% de

inversión del sectorial. La evolución de la inversión en el sectorial ha sido decreciente hasta

el año 2013, a partir del año 2014 y específicamente en el 2015 tiene un repunte importante

pasando de USD 46,18 millones a USD 292,27 millones en el 2015, lo cual significa un

incremento del 532,9%, básicamente por el proyecto “Fomento al sector exportador” a cargo

INICIAL CODIFICADO DEVENGADO ANT. ENTREG.

ANT. NO

DEVENG. % EJEC. (1) % EJEC. (2)

UDAF_DESC / PROYECTO a b c d e f = (c/b) g = (c+e)/b

MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR

PROGRAMA MARCA PAIS 15,00 27,35 - - - 0% 0%

FOMENTO AL SECTOR EXPORTADOR - 229,40 13,00 - - 6% 6%

Total MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR 15,00 256,75 13,00 - - 5% 5%

INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI - - - - -

SISTEMA DE TRANSFORMACION DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL COMO HERRAMIENTA DE DESARROLLO PARA CONTRIBUIR A LA CONST2,72 2,87 0,06 - - 2% 2%

Total INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI 2,72 2,87 0,06 - - 2% 2%

MINISTERIO DE INDUSTRIAS Y PRODUCTIVIDAD

CENTRO DE DESAGREGACION TECNOLOGICA Y DESARROLLO INDUSTRIAL DEL PAIS 6,41 4,03 0,39 0,01 0,01 10% 10%

PROGRAMA DE REFORMA INSTITUCIONAL DE LA GESTION PUBLICA 5,36 0,05 0,05 - - 100% 100%

PROYECTO PARA EL FOMENTO DE LAS MIPYMES ECUATORIANAS 5,30 4,08 0,83 0,14 0,14 20% 24%

PROYECTO NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE CADENAS AGROINDUSTRIALES 4,05 3,51 1,43 - - 41% 41%

PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE LA CALIDAD 4,85 4,50 1,84 - - 41% 41%

PROYECTO DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL RELATIVO A LA PROTECCION DE LA CAPA DE OZONO.- 0,16 0,00 - - 1% 1%

PROYECTO FOMENTO AL DESARROLLO TERRITORIAL DE PARQUES INDUSTRIALES EN EL ECUADOR2,30 1,05 0,58 - - 55% 55%

PROYECTO DE DESARROLLO DE CADENAS PRODUCTIVAS ENCADENA ECUADOR 9,70 5,86 2,98 0,18 0,18 51% 54%

PROYECTO DE INVERSION Y DE COOPERACION EXTERNO NO REEMBOLSABLE PROGRAMA EMPRENDAMOS0,04 0,04 - - - 0% 0%

CENTRO DE DESAGREGACION TECNOLOGICA Y DESARROLLO INDUSTRIAL DEL PAIS - 0,52 0,48 - - 93% 93%

DESARROLLO DE CADENAS PROUCTIVAS ENCADENADA ECUADOR - 1,48 - - - 0% 0%

PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE LA CALIDAD - 0,60 - - - 0% 0%

PROYECTO PARA EL FOMENTO DE LAS MIPYMES ECUATORIANAS - 0,48 0,48 - - 100% 100%

Total MINISTERIO DE INDUSTRIAS Y PRODUCTIVIDAD 38,02 26,38 9,07 0,34 0,34 34% 36%

SERVICIO ECUATORIANO DE NORMALIZACION

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LAS AREAS TECNICAS DEL INEN 7,43 2,20 0,15 0,01 0,01 7% 7%

PROYECTO PARA LA CREACION E IMPLEMENTACION LABORATORIOS DE METROLOGIA LEGAL EN SALUD DEL INEN 2015 - 20183,30 0,21 - - - 0% 0%

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LAS AREAS TECNICAS DEL INEN - 1,08 0,74 - - 68% 68%

CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS DE EVALUACION DE LA CONFORMIDAD DEL SERVICIO ECUATORIANO DE NORMALI1,87 - - - -

PROYECTO DE VIGILANCIA Y CONTROL DE MERCADO 1,40 1,50 - - - 0% 0%

Total SERVICIO ECUATORIANO DE NORMALIZACION 14,00 4,98 0,89 0,01 0,01 18% 18%

SERVICIO DE ACREDITACION ECUATORIANO - - - - -

MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA DE LA CALIDAD EN EL MARCO DE LOS EJES DE LA AGENDA REGULATORIA1,08 1,08 0,43 0,04 - 40% 40%

Total SERVICIO DE ACREDITACION ECUATORIANO 1,08 1,08 0,43 0,04 - 40% 40%

CENTRO INTERAMERICANO DE ARTESANIAS Y ARTES POPULARES CIDAP

PRESERVACION CONSERVACION Y PUESTA EN VALOR DE LA RESERVA DE ARTESANIAS DE AMERICA CUSTODIADA POR EL CIDAP EN C0,16 0,16 0,06 - - 38% 38%

ARTICULACION DE CIRCUITOS ECONOMICOS SOLIDARIOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS ACTORES EPS- 0,05 - - - 0% 0%

Total CENTRO INTERAMERICANO DE ARTESANIAS Y ARTES POPULARES CIDAP 0,16 0,21 0,06 - - 29% 29%

TOTAL INVERSIONES SECTORIAL COMERCIO EXTERIOR INDUTRIALIZACIÓN PESCA Y COMPETITIVIDAD70,99 292,27 23,51 0,39 0,35 8% 8%

218





del Ministerio de Comercio Exterior, esto en el contexto del cambio de la matriz productiva

del país.

Gráfico 21: Evolución Histórica de Inversión Sectorial Comercio Exterior




1.1.8 SECTORIAL COMUNICACIONES

A. ANTECEDENTES


El Sectorial Comunicaciones está conformado por las siguientes entidades: Dirección

Nacional de Registro de Datos Públicos (DINARDAP), Ministerio de Transporte y Obras

Públicas (MTOP), Dirección General de Aviación Civil, Consejo Nacional de Aviación Civil,

Agencia Nacional Postal; y, Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la

Información.

A.2. MISIÓN

Formular, implementar y evaluar políticas, regulaciones, planes, programas y proyectos para

garantizar una red de transporte seguro y competitivo, minimizando el impacto ambiental y

contribuyendo al desarrollo social y económico del país; así como planificar, organizar,

ejecutar, regular y controlar el desarrollo de la actividad aeronáutica en cumplimiento de

normas y procedimientos nacionales e internacionales que garantice la eficiencia y

seguridad de las operaciones aéreas en el territorio ecuatoriano.

A.3. VISIÓN

219





Ser el eje del desarrollo nacional y regional mediante la Gestión del Transporte Intermodal y

Multimodal y su Infraestructura con estándares de eficiencia y calidad; propender de manera

continua y actualizada en el manejo de tecnologías normas y procedimientos que garantice

la operación de aeropuertos y provea servicios aeronáuticos competitivos rentables y de

alta calidad compatibles con el desarrollo del transporte aéreo comercial regional y mundial.

A.4. ARTICULACIÒN CON EL PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR (PNBV)

Las entidades del sectorial se articulan con los siguiente objetivos del PNBV: Establecer un

sistema económico social, solidario y sostenible; Auspiciar la igualdad, cohesión e

integración social y territorial de la diversidad; Incrementar la capacidad técnica y

tecnológica de los sectores estratégicos; y, Garantizar la soberanía y la paz e impulsar la

inserción estratégica en el mundo y la integración latinoamericana.

A.5. PRINCIPALES LOGROS

El Sectorial Comunicaciones presenta los siguientes logros al primer semestre del 2015:

7671 beneficiarios del sector productivo capacitados en infocentros

193.558 personas alfabetizadas digitalmente

45% de personas con acceso a servicio de televisión digital a nivel nacional

31,34% de instituciones educativas con acceso a internet

Atención de emergencias viales por derrumbes en Morona Santiago, Pelileo –

Baños, Puyo – Puente Pastaza, Riobamba – Macas.

Mantenimiento vial Piñas – Portovelo, Sigchos – Chugchilàn, Santo Domingo – La

Concordia, Vilcabamba – Bellavista, Pelileo – Baños – Puyo, Tulcán, Portoviejo –

San Sebastián.

Inauguración vía Cahuajì - Pillate – Cotaló

Implementación del proyecto Aviación sin Barreras, mismo que permite a los

usuarios del transporte aéreo con discapacidad visual obtener información

actualizada en audio sobre las novedades y datos generales de los aeropuertos del

país como rutas o itinerarios.

Se consolidó el apoyo interinstitucional entre la DGAC y el Instituto Nacional de

Donación y Trasplante de Órganos, Tejidos Y Células (INDOT) para facilitar el

traslado aéreo de órganos, tejidos, células y muestras biológicas para trasplante.

Se entregó 3.278 encomienda que no fueron reclamadas por sus destinatarios s que

recolectó la Agencia Nacional Postal para la Fundación de Jóvenes contra el cáncer

en la cual constaban prendas de vestir, medicinas, libros y demás artículos.8


8 http://www.agenciapostal.gob.ec/la-anp-entrega-paquetes-rezagados-a-la-fundacion-jovenes-contra-el-cancer/

220





Los ingresos aprobados para el sectorial Comunicaciones sumó USD 120,88 millones, los

cuales pasaron a USD 248,26 millones al primer semestre por el espacio presupuestario

registrado para la amortización de anticipos de ejercicios anteriores (USD 102,12 millones) y

la reprogramación de las metas de recaudación de los recursos fiscales generados por las

instituciones (USD 25,26 millones). De los ingresos programados se recaudaron en recursos

fiscales generados por las instituciones USD 67,32 millones que representa el 40,39% de

efectividad de recaudación.


Los ingresos programados para el primer semestre del sectorial Comunicaciones

ascendieron a USD 248,26 millones, de los cuales el 58,87% (USD 146,14 millones)

corresponden a recursos fiscales generados por las instituciones (fuente 002), mientras que

el 41,13% (USD 102,12 millones) se relacionan con espacio presupuestario solicitado para

la amortización de los anticipos de ejercicios anteriores (fuente 998).

Cuadro 37: Ingresos Sectorial Comunicaciones por Entidad y Fuente de Financiamiento Primer Semestre 2015




Las modificaciones en los ingresos sumaron USD 127,38 millones reflejados en el espacio

registrado para la amortización de los anticipos de ejercicios anteriores (USD 102,12

millones) y de recursos fiscales generados por las instituciones (USD 25,26 millones) por la

reprogramación de las metas de recaudación.

ENTIDAD INICIAL

(a)

CODIFICADO

(b)

MODIFICADO

(c =b-a)

RECAUDADO

(d)

% EFECTIVIDAD

(d/b)




63.13 76.30 13.17 29.31 38.41%




0.00 13.31 13.31 5.75 43.18%

MINISTERIO DE

TELECOMUNICACIONES Y DE

LA SOCIEDAD DE LA

INFORMACION


0.00 15.26 15.26 15.26 100.00%





57.75 143.39 85.64 116.35 81.14%

120.88 248.26 127.38 166.66 67.13%

FUENTE


AVIACION CIVIL

Total DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL

Total DIRECCION NACIONAL DE REGISTRO DE DATOS PUBLICOS


REGISTRO DE DATOS

PUBLICOS

Total MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS

Total MINISTERIO DE TELECOMUNICACIONES Y DE LA SOCIEDAD DE LA

INFORMACION

MINISTERIO DE TRANSPORTE

Y OBRAS PUBLICAS

TOTAL

221





Los recursos fiscales generados por las instituciones (fuente 002) corresponden a la

recaudación de tasas y contribuciones por el uso de infraestructura portuaria y

aeroportuaria, recepción y despacho de naves, tasas de servicio por el registro de datos

públicos, inscripciones, registros y matrículas, entre otras.


Los ingresos corrientes representaron el 58.86% del presupuesto codificado total del

sectorial, mientras que los ingresos de financiamiento alcanzaron 41.13%. Los ingresos

corrientes provienen de la recaudación de tasas y contribuciones principalmente de las

siguientes entidades: Dirección General de Aviación Civil, el MTOP y la DINARDAP.

Cuadro 38: Ingresos Sectorial Electoral Por Entidad, Naturaleza y Grupo



En financiamiento se encuentran las cuentas pendientes por cobrar que sumaron USD

102,12 millones en el presupuesto codificado, el mismo que corresponde al espacio

presupuestario registrado para la amortización de anticipos entregados en ejercicios

anteriores principalmente por los contratos en obras viales a cargo del MTOP.

ENTIDAD NATURALEZA INICIAL

(a)

CODIFICADO

(b)

MODIFICADO

(c =b-a)

RECAUDADO

(d)

% EFECTIVIDAD

(d/b)

CAPITAL 27 RECUPERACION DE INVERSIONES 0.00 0.00 0.00 0.00 50.00%



19 OTROS INGRESOS 2.03 2.03 0.00 0.42 20.63%


63.13 76.30 13.17 29.31 38.41%

CORRIENTE 13 TASAS Y CONTRIBUCIONES 0.00 12.56 12.56 5.53 44.01%

FINANCIAMIENTO 38 CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR0.00 0.75 0.75 0.22 29.22%

0.00 13.31 13.31 5.75 43.18%

MINISTERIO DE

TELECOMUNICACIONES Y DE

LA SOCIEDAD DE LA

INFORMACION FINANCIAMIENTO 38 CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR

0.00 15.26 15.26 15.26 100.00%

0.00 15.26 15.26 15.26 100.00%

CAPITAL 27 RECUPERACION DE INVERSIONES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%





19 OTROS INGRESOS 0.00 0.00 0.00 3.21 0.00%


57.75 143.39 85.64 116.35 81.14%

120.88 248.26 127.38 166.66 67.13%

CORRIENTE



Total MINISTERIO DE TELECOMUNICACIONES Y DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION



AVIACION CIVILCORRIENTE


REGISTRO DE DATOS

PUBLICOS

GRUPO

TOTAL

MINISTERIO DE TRANSPORTE

Y OBRAS PUBLICAS

222





B.1. EVOLUCIÓN DE LOS INGRESOS PRIMER SEMESTRE 2009-2015

Los ingresos del Sectorial Comunicaciones mantienen su tendencia estable en el período

analizado, en el cual se considera los ingresos fiscales generados por las entidades (fuente

002), asistencia técnica y donaciones (fuente 701) y los anticipos de ejercicios anteriores

(fuente 998).

Para el primer semestre del 2015 los ingresos programados sumaron USD 248.26 millones

que comparado al mismo período del año anterior refleja una reducción de USD 58,63, lo

cual obedece a la reducción de las cuentas pendientes por cobrar del sectorial por la

amortización de los anticipos entregados en ejercicios anteriores.

Gráfico 22: Evolución Histórica de Ingresos Sectorial Comunicaciones




Los ingresos fiscales generados por las instituciones (fuente 002) financiaron

aproximadamente el 11,36% de los gastos del sectorial para el primer semestre del ejercicio

2015, considerando que la recaudación de los ingresos alcanzó el 46,06%.


C.1 GASTOS POR ENTIDAD Los gastos iniciales del Sectorial Comunicaciones ascendieron a USD 1.436 millones, con

un aumento de USD 305,44 millones por las asignaciones adicionales en la Dirección

General de Aviación Civil, DINARDAP, y Ministerio de Transporte y Obras Públicas, para la

consecución de obras viales a nivel nacional.

Los gastos del sectorial se destinaron 87% para financiar inversión, 10% para gasto

corriente y 3% para capital, principalmente por la figura de gestión del sectorial en el cual se

encuentra el MTOP que ejecuta varios proyectos de construcción y ampliación vial a nivel

nacional destinando la mayor parte del presupuesto a estos proyectos de inversión.

151.86

555.46

316.00

491.35

303.79 306.89

248.26

39.11

226.70

167.09 176.09

237.19 217.63

166.66 25.75%

40.81%

52.88%

35.84%

78.08%70.91%

67.13%

0.00%

20.00%

40.00%

60.00%

80.00%

100.00%

-

100.00

200.00

300.00

400.00

500.00

600.00

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

CODIFICADO RECAUDADO % EFECTIVIDAD

223





Del presupuesto devengado, el MTOP tiene 89% de participación del sectorial y destina la

mayor parte de su presupuesto a obras públicas para la construcción, ampliación de vías a

nivel nacional al cual se ha destinado al primer semestre USD 435,05 millones que

representa el 82% del presupuesto total devengado por la entidad.

Cuadro 39: Ejecución de Gastos Sectorial Comunicaciones por Entidad, Naturaleza y Grupo





ENTIDAD NATURALEZAINICIAL

(a)

CODIFICADO

(b)

MODIFICADO

(c=b-a)

DEVENGADO

(d)

% EJECUCION

(d/b)





58TRANSFERENCIAS Y DONACIONES

CORRIENTES1.16 3.35 2.18 3.34 99.73%

99 OTROS PASIVOS 0.00 0.13 0.13 0.12 94.14%



75 OBRAS PUBLICAS 865.91 766.24 -99.67 435.05 56.78%


78TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA

INVERSION21.60 12.14 -9.46 10.32 85.02%

991.22 934.42 -56.79 527.33 56.43%

84 BIENES DE LARGA DURACION 0.02 0.25 0.22 0.03 10.76%

87 INVERSIONES FINANCIERAS 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00%




99 OTROS PASIVOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%




78TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA

INVERSION0.00 7.87 7.87 5.10 64.80%

66.19 75.12 8.93 35.45 47.19%






CORRIENTES0.54 0.64 0.10 0.31 48.46%

99 OTROS PASIVOS 0.00 0.33 0.33 0.29 88.31%

FINANCIAMIENTO 96 AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA 0.03 0.03 0.00 0.00 0.00%



75 OBRAS PUBLICAS 0.30 0.41 0.11 0.11 26.80%

48.38 51.84 3.46 23.59 45.50%







11.62 14.42 2.80 5.37 37.22%






CORRIENTES0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%

99 OTROS PASIVOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%




2.03 2.14 0.11 0.85 39.58%

1119.43 1077.94 -41.49 592.58 54.97%TOTAL

INVERSIÓN

Total AGENCIA NACIONAL POSTAL





INVERSIÓN

CORRIENTE

INVERSIÓN

CORRIENTE

INVERSIÓN

CORRIENTE

GRUPO

MINISTERIO DE

TRANSPORTE Y

OBRAS PUBLICAS

MINISTERIO DE

TELECOMUNICACI

ONES Y DE LA

SOCIEDAD DE LA

INFORMACION

DIRECCION

GENERAL DE

AVIACION CIVIL

DIRECCION

NACIONAL DE

REGISTRO DE

DATOS PUBLICOS

AGENCIA

NACIONAL

POSTAL

CORRIENTE

INVERSIÓN

CAPITAL

CORRIENTE

224





El MINTEL que representa el 6% del presupuesto devengado también destinó la mayor del

presupuesto a inversión, especialmente a la adquisición de bienes y servicios para la

inversión especialmente de equipos y paquetes informáticos.

La Dirección General de Aviación Civil que representa el 4% del presupuesto devengado del

sectorial dirigió parte importante de su presupuesto a gasto corriente, principalmente del

financiamiento de gastos en personal (pago de remuneraciones y beneficios de ley).

La DINARDAP utilizó recursos para gasto corriente, principalmente al financiamiento de

gastos de personal requeridos para el funcionamiento de los registros mercantiles a nivel

nacional.

Finalmente, La Agencia Nacional Postal con un presupuesto asignado de USD 2,14 millones

devengó al primer semestre USD 0,85 millones principalmente para el pago de

remuneraciones y beneficios de ley del personal que presta sus servicios en esta entidad.

C.4 GASTOS POR PROGRAMAS Las entidades del sectoriales destinaron su presupuesto para la ejecución de los siguientes

programas considerados relevantes: Desarrollo Vial con USD 134,98 millones, Soporte

Técnico de Apoyo a la Infraestructura Vial con USD 107,42 millones, Programa de

Construcciones Viales USD 77,52 millones en la cual se encuentran los proyectos de

construcción, mantenimiento, y ampliación de la red vial a nivel nacional, cabe señalar

también que se destinaron recursos para la reconstrucción de las vías afectadas por

deslaves producto de la fuerza del invierno.

Para el programa de Administración Central se destinó USD 50,25 millones, programa que

se encuentra en todas las entidades que conforma el sectorial y en el que se destina los

recursos de gestión central de cada entidad.

El programa de mantenimiento vial devengó USD 27,04 millones destinados al

mantenimiento programado de las vías a nivel nacional y su rehabilitación por los trabajos

de limpieza producto de la fuerte temporada invernal en algunas provincias de la sierra y

oriente.

El programa correspondiente a servicio de telecomunicaciones utilizó USD 29,93 millones el

cual tiene como finalidad principal dotar de conectividad y equipamiento a escuelas fiscales

a nivel nacional, fomentar la innovación en TIC y sociedad de la información y la expansión

del programa de telemedicina a nivel nacional que consiste en una herramienta para

acceder a servicios de salud de calidad principalmente en zonas rurales o de limitada

capacidad, a la cual se brinda asistencia médica mediante el uso de tecnologías de

información y comunicación

225





Cuadro 40: Ejecución de Gastos Sectorial Comunicaciones por Entidad y Programas





Otros programas del sectorial corresponde a la seguridad operacional y optimización de los

servicios aeronáuticos y aeroportuarias ejecutado por la Dirección General de Aviación Civil

con USD 2,13 millones, el programa de registro de datos públicos de la DINARDAP con

USD 0,16 millones devengados, y el programa de regulación y control del sector postal con

USD 0,21 millones devengados.

ENTIDAD PROGRAMAINICIAL

(a)

CODIFICADO

(b)

MODIFICADO

(c=b-a)

DEVENGADO

(d)

% EJECUCION

(d/b)

DESARROLLO VIAL 0.00 152.24 152.24 134.98 88.66%

SOPORTE TECNICO DE APOYO A LA INFRAESTRUCTURA VIAL 0.00 107.99 107.99 107.43 99.48%

PROGRAMA CONSTRUCCIONES VIALES 0.00 103.16 103.16 77.51 75.14%

INCREMENTO DE INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE VIAL 634.78 217.02 -417.76 49.35 22.74%

MANTENIMIENTO VIAL 0.00 27.96 27.96 27.04 96.73%

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL TRANSPORTE VIAL 299.33 189.84 -109.49 26.17 13.79%

PLAN RELAMPAGO 0.00 21.53 21.53 21.34 99.12%


PUERTOS Y AEROPUERTOS 0.00 17.91 17.91 16.26 90.80%

DISENO ESTUDIOS Y SUPERVISION VIAL 0.00 14.61 14.61 14.23 97.40%

PRIMER PROGRAMA DE INFRAESTRURA Y CONSERVACION VIAL0.00 14.20 14.20 13.63 95.97%

CONSTRUCCIONES VIALES 0.00 7.16 7.16 6.28 87.67%

OBRAS PUBLICAS 0.00 10.34 10.34 5.95 57.56%

EMERGENCIA VIAL FASES I II III 0.00 8.25 8.25 5.66 68.66%

PLAN CONSTRUCCION DE PUENTES GRUPO 1 0.00 0.14 0.14 0.14 100.00%

INCREMENTO DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

PORTUARIA Y AEROPORTUARIA8.34 0.45 -7.88 0.13 29.75%

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA

DE PUERTOS Y AEROPUERTOS14.15 1.64 -12.50 0.00 0.00%

991.22 934.42 -56.79 527.33 56.43%

SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 0.00 33.66 33.66 26.93 80.02%

INCLUSION DIGITAL 61.20 32.38 -28.82 5.87 18.14%


FOMENTO DE LA INDUSTRIA Y SERVICIOS DE TECNOLOGIAS DE

LA INFORMACION Y COMUNICACION1.40 3.07 1.67 0.36 11.82%

GOBIERNO DIGITAL 0.52 1.27 0.75 0.31 24.09%

PROGRAMA NACIONAL DE GOBIERNO DIGITAL 0.00 0.13 0.13 0.13 100.00%

PROGRAMA DE FOMENTO DE LOS SERVICIOS DE

RADIODIFUSION Y DE TELEVISION0.00 0.04 0.04 0.00 0.00%

66.19 75.12 8.93 35.45 47.19%


SEGURIDAD OPERACIONAL Y OPTIMIZACION DE SERVICIOS

AERONAUTICOS Y AEROPORTUARIOS5.11 6.66 1.54 2.13 32.02%

ADMINISTRACION GENERAL DEL TRANSPORTE AEREO 0.00 0.11 0.11 0.11 99.89%

48.38 51.84 3.46 23.59 45.50%


REGISTROS DE DATOS PUBLICOS 2.01 0.76 -1.25 0.16 21.20%

11.62 14.42 2.80 5.37 37.22%


REGULACION Y CONTROL DEL SECTOR POSTAL 0.69 0.69 0.00 0.21 30.56%

2.03 2.14 0.11 0.85 39.58%

1119.43 1077.94 -41.49 592.58 54.97%TOTAL





Total AGENCIA NACIONAL POSTAL

MINISTERIO DE

TRANSPORTE Y

OBRAS PUBLICAS

MINISTERIO DE

TELECOMUNICACI

ONES Y DE LA

SOCIEDAD DE LA

INFORMACION

DIRECCION

GENERAL DE

AVIACION CIVIL

DIRECCION

NACIONAL DE

AGENCIA

NACIONAL POSTAL

226





C.5 EVOLUCIÓN DE LOS GASTOS PRIMER SEMESTRE 2009-2015

El sectorial Comunicaciones refleja un presupuesto devengado histórico con tendencia

creciente, destinado principalmente a vialidad y servicios de telecomunicaciones a nivel

nacional. Para el 2015 se refleja una reducción de 3% frente al presupuesto devengado al

primer semestre del año anterior, el presupuesto asignado en comparación al año anterior

refleja una reducción de USD 345,51 millones por los ajustes efectuados a inicios de año,

por la culminación de varias obras viales; y, la ejecución presupuestaria en promedio al

primer semestre fue de 51,39%.

Gráfico 23: Evolución Histórica de Gastos Sectorial Comunicaciones




Se evidencia que uno de los principales destinos del gasto en general del sectorial es la

atención de obras de vialidad y servicios de telecomunicaciones, requeridos para el

desarrollo nacional y mejora en la calidad de vida de los ecuatorianos que cada vez cuentan

con vías que aumentan la comunicación entre provincias permitiendo el desarrollo

productivo en las zonas rurales fundamentalmente.


D.1 INVERSIÓN POR ENTIDAD Y PROYECTO La inversión inicial aprobada para el sectorial fue de USD 998,44, la misma que al primer

semestre pasó a USD 946,52 millones, de los cuales se devengaron USD 532,85 millones

que representa el 56,30% de ejecución presupuestaria, la cual pasa a 63,70% considerando

los anticipos entregados y no devengados.

La mayor parte de inversión se concentró en el MTOP por la ejecución de obras de

construcción, mantenimiento y ampliación vial a nivel nacional, la misma que ejecutó el

56,95% de su presupuesto asignado, el MINTEL ejecutó el 49,15% de su presupuesto

920.75

1,670.14

1,222.871,344.44 1,392.69

1,423.44

1,077.94

481.69561.15 572.31

651.41

904.22 834.95

592.58

52.31%

33.60%

46.80% 48.45%

64.93%58.66%

54.97%

0.00%

20.00%

40.00%

60.00%

80.00%

100.00%

0.00

200.00

400.00

600.00

800.00

1,000.00

1,200.00

1,400.00

1,600.00

1,800.00

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015


227





asignado a inversión por los proyectos de dotación de conectividad y equipamiento a

escuelas fiscales a nivel nacional y la ampliación de la red de infocentros, principalmente.

Cuadro 41: Ejecución Inversión Sectorial Comunicaciones por Entidad y Proyecto



Nota: Incluye la fuente de financiamiento 998



ENTIDAD / PROYECTO INICIAL

(a)

CODIFICADO

(b)

DEVENGADO

(c)

ANTICIPO

ENTREGADO (d )

ANTICIPO NO

DEVENGADO (e )

% EJECUCION 1

(d/b)

% EJECUCION 2

((c+e)/b)

MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS 933.65 874.93 498.26 74.39 68.46 56.95% 64.77%

AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA VIA CONCESIONADA DE LA

VIA RUMICHACA - RIOBAMBA VARIOS TRAMOS0.00 107.21 106.68 0.52 0.41 99.50% 99.88%

AMPLIACION A 6 CARRILES DEL TRAMO JAMBELI-LATACUNGA-AMBATO

EN UNA LONGITUD DE 90 KM APROXIMADAMENTE INCLUYE LA CON

41.07 67.22 38.84 32.99 29.60 57.77% 101.80%

AMPLIACION A 6 CARRILES DE LA VIA CAJAS OTAVALO MAS PASO

LATERAL DE IBARRA MAS AMPLIACION DE CIRCUNVALACION DE OT25.07 39.64 35.67

- - 90.00% 90.00%

RECONSTRUCCION VIA RAPIDA CUENCA AZOGUES BIBLIAN INCLUIDO

AMPLIACION TRAMO EL DESCANSO AZOGUES BIBLIAN0.00 28.87 27.93

- - 96.74% 96.74%

CAF CFA3777 CARRETERA VILCABAMBA BELLAVISTA 0.00 26.50 25.98 - - 98.04% 98.04%

CONSTRUCCION A 4 CARRILES EN PAVIMENTO RIGIDO DEL ANILLO VIAL

DE QUEVEDO TRAMO II- LOS RIOS.0.00 18.88 16.69

00.00 88.38% 88.38%

FISCALIZACION Y CONSTRUCCION DE AUTOPISTA Y DE CORRALITOS-

TILLALES10.00 17.10 12.42

00.00 72.63% 72.63%

REHABILITACION DE LA CARRETERA ZHUD COCHANCAY LA TRONCAL EL

TRIUNFO QUE INCLUYE LOS PASOS LATERALES DE LA TRONCAL Y MANUEL

J CALLE

0.00 15.81 11.63

0

0.00 73.55% 73.55%

MANTENIMIENTO VIAL DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA 1.07 17.70 11.13 1.98 1.98 62.86% 74.04%

AMPLIACION DE LA CARRETERA SANTA ROSA Y DEL CAMBIO 0.00 10.58 10.58 0 0.00 100.00% 100.00%

PROGRAMA DE REDUCCION DE LA CONTAMINACION AMBIENTAL

RACIONALIZACION DEL SUBSIDIO DE COMBUSTIBLES DEL TRANSPORT21.60 12.14 10.32

00.00 85.02% 85.02%

OTROS PROYECTOS MENORES A USD 10 MILLONES DEVENGADOS 834.85 513.26 190.40 38.91 36.47 37.10% 44.20%

MINISTERIO DE TELECOMUNICACIONES Y DE LA SOCIEDAD DE LA

INFORMACION61.09 67.24 33.05 1.68 1.62 49.15% 51.57%

DOTACION DE CONECTIVIDAD Y EQUIPAMIENTO PARA ESCUELAS

FISCALES Y ORGANISMOS DE DESARROLLO SOCIAL A NIVEL NACIONAL20.94 35.98 27.13 75.41% 75.41%

AMPLIACION DE LA RED INFOCENTROS 3.00 8.60 5.25 61.02% 61.02%

PROGRAMA NACIONAL DE GOBIERNO DIGITAL 0.01 1.05 0.28 0.01 0.00 26.90% 26.90%

FOMENTO PARA INNOVACION EN TIC Y SOCIEDAD DE LA INFORMACION0.04 0.26 0.26 100.00% 100.00%

PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO DE LA BANDA ANCHA 0.50 0.50 0.09 0.07 0.03 17.81% 23.10%

EXPANSION DEL PROGRAMA DE TELEMEDICINA A NIVEL NACIONAL 0.00 0.02 0.02 100.00% 100.00%

LABORATORIOS TICS Y CONECTIVIDAD EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS

FISCALES A NIVEL NACIONAL32.59 14.48 0.01 0.06% 0.06%

ADMINISTRACION MONITOREO Y REPORTES DE IMPLEMENTACION

TECNOLOGICA2.00 2.00 0.01 0.26% 0.26%

PROGRAMA PARA EL FOMENTO DE ALISTAMIENTO DIGITAL 2.00 3.47 0.00 1.60 1.60 0.00% 46.02%

PROGRAMA DE FOMENTO DE LOS SERVICIOS DE RADIODIFUSION Y

TELEVISION0.01 0.88 0.00 0.00% 0.00%

DIRECCION NACIONAL DE REGISTRO DE DATOS PUBLICOS 2.01 2.46 1.06 43.05% 43.05%

IMPLEMENTACION Y FORTALECIMIENTO DE REGISTRO DE DATOS

CREDITICIOS2.00 1.99 0.78 39.04% 39.04%

FORTALECIMIENTO DE SERVICIOS DE ACTIVIDAD REGISTRAL A NIVEL

NACIONAL0.00 0.29 0.21 70.74% 70.74%

DIGITALIZACION DE ARCHIVOS FISICOS HISTORICOS DE LOS REGISTROS

MERCANTILES Y REGISTROS DE LA PROPIEDAD0.01 0.18 0.08 42.32% 42.32%

DIRECCION GENERAL DE AVIACION CIVIL 1.00 1.20 0.27 22.07% 22.07%

PROGRAMA DE REFORMA INSTITUCIONAL DE LA GESTION PUBLICA 0.00 0.20 0.15 74.08% 74.08%

REHABILITACION DE CERRAMIENTOS PERIMETRALES EN LOS

AEROPUERTOS DEL PAIS FASE II0.30 0.41 0.11 26.80% 26.80%

FORTALECIMIENTO AERONAUTICO DE LA DIRECCION GENERAL DE

AVIACION CIVIL0.10 0.10 0.00 4.23% 4.23%

RENOVACION DE SISTEMAS INFORMATICOS REDES COMUNICACIONES

Y VOZ SOBRE IP0.40 0.40 0.00 0.00% 0.00%

CONSTRUCCION DEL HANGAR DE INSPECCION EN VUELO Y

AMOBLAMIENTO DE LAS OFICINAS TECNICAS Y ADMINISTRATIVAS0.20 0.09 0.00 0.00% 0.00%

AGENCIA NACIONAL POSTAL 0.69 0.69 0.21 30.56% 30.56%

PROPUESTA DE IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE CODIGO POSTAL EN

EL ECUADOR A NIVEL DE MANZANA0.69 0.69 0.21 30.56% 30.56%

TOTAL 998.44 946.52 532.85 76.07 70.08 56.30% 63.70%

228





D.3 EVOLUCIÓN DE LA INVERSIÓN PRIMER SEMESTRE 2009-2015

Las asignaciones presupuestarias para la inversión mantienen su tendencia creciente en

concordancia a los objetivos estatales de fortalecimiento vial y telecomunicaciones, sin

embargo para el 2015 la asignación presupuestaria se redujo en USD 577,47 millones en

comparación al año 2014, por la priorización y ajustes de gastos efectuada a inicio de año

en respuesta de la caída del precio del barril de petróleo.

Gráfico 24: Evolución Histórica de Inversión Sectorial Comunicaciones Primer Semestre 2009 - 2015




El presupuesto devengado al primer semestre en todo el período sobrepasa los USD 434,11

millones, siendo la mayor ejecución la efectuada en el 2013 en la cual se devengó USD

851,60 millones por la gran inversión para la construcción de obras viales a nivel nacional.

Las entidades del sectorial registraron a junio anticipos no devengados por USD 70,08

millones, los mismos que considerados con el monto devengado reflejarían un nivel de

ejecución del 61,48%.

792.85

1,545.58

1,106.171,228.48 1,253.62

1,523.99

946.52

434.11 518.73528.68

609.11

851.60787.61

532.85

54.75%

33.56%

47.79%49.58%

67.93%

51.68% 56.30%

0.00%

20.00%

40.00%

60.00%

80.00%

100.00%

0.00

200.00

400.00

600.00

800.00

1,000.00

1,200.00

1,400.00

1,600.00

1,800.00

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015


1.1 EJECUCION DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL … · Cuadro 129: Ejecución de ... Identidades...

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