110 - MINIST. DE AGRICULT. Y GANAD.15. Contribuir en el mejoramiento de la protección del medio...

110 - MINIST. DE AGRICULT. Y GANAD.

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MISION INSTITUCIONAL:

Promover, orientar y fomentar el desarrollo agropecuario y rural,en función del mejoramiento económico social del país, de lacalidad de vida de sus habitantes, la preservación de los recursosnaturales, por medio de la ejecución de procesos de generación detransferencia de tecnología, atención a las agrocadenas de losproductos principales de importancia económica del país, laformulación y operacionalización de políticas agropecuarias,emisión y aplicación de normas fito y zoo-sanitarias.

POLITICAS INSTITUCIONALES:

1. Reforzar la oferta integrada de los servicios públicosalrededor de los proyectos productivos y de inversión agropecuariaen todas las fases de la cadena agroproductiva.2. Fortalecer la desconcentración de funciones y recursos hacialas regiones.3. Promocionar la competitividad en aquellas actividadesagropecuarias que generen mayor valor agregado de empleo yseguridad alimentaria.4. Fomentar actividades agropecuarias que signifiquen unaalternativa rentable para los pequeños y medianos productores yproductoras.5. Mejorar las capacidades gerenciales y técnicas de lasorganizaciones y el mejoramiento de las condiciones de vida de losproductores y productoras del agro.6. Fortalecer la coordinación interinstitucional del sectoragropecuario para mejorar y transformar las condiciones deproductividad y competitividad del productor agropecuario.7. Conducir los procesos de apertura comercial bajo los principiosde gradualidad, reciprocidad, consulta, asimetría y estudio deimpacto.8. Fortalecer los entes relacionados con el control y verificaciónde los procedimientos sanitarios y fitosanitarios.9. Fortalecer el proceso de apoyo en comercialización y mercadeode los productos agropecuarios apoyados en sistemas deinformación.10. Capacitar a las organizaciones de productores y productoras,empresas agropecuarias y asentamientos campesinos en materia degestión empresarial, administración, competitividad, generación devalor agregado, fortalecimiento organizacional, desarrollo deliderazgo y del capital social entre los grupos de productores yproductoras.11. Posibilitar el intercambio, recuperación y diversificaciónentre grupos de productores y productoras.

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12. Impulsar y estimular las iniciativas de organización para elfomento de la agroindustria y comercialización, agroturismo,manejo de vida silvestre y otros.13. Fomentar procesos de producción y de reconversión en lasorganizaciones de productores y productoras para el fomento de laseguridad alimentaria.14. Facilitar los procesos de organización de los productores yproductoras agropecuarios orgánicos.15. Fomentar la agricultura en armonía con el ambiente, lanaturaleza y la conservación de los recursos renovables.16. Promover el rescate de experiencias y conocimientos campesinosen la selección y manejo de semillas nativas, manejo del bosque,recuperación de áreas deforestadas y manejo de cultivos.17. Coordinar la capacitación, financiamiento y desarrollo deactividades conexas a la agricultura como pequeña industria,turismo rural, artesanía y otras.18. Contribuir al mejoramiento de la competitividad de losproductores por medio de la gestión y autogestión de lainfraestructura necesaria.19. Reconocer en la juventud rural el recurso fundamental denuestra sociedad, para potenciar el desarrollo del medio rural.20. Apoyar a los productores y productoras nacionales con créditosfavorables, garantías y seguros.

OBJETIVOS DE MEJORA INSTITUCIONALES:

1. Contribuir a mejorar el buen funcionamiento sectorial einstitucional en los niveles nacional, regional y local, por mediode la elaboración de documentos que orienten y den seguimiento ala formulación de los sistemas de planificación institucionales.2. Mejorar el proceso de intervención de las instituciones delsector agropecuario con los productores y productoras del paísmediante la formulación de políticas orientadoras.3. Mejorar la competitividad de los pequeños y medianosproductores y productoras, mediante la capacitación en prevencióny control de enfermedades.4. Disminuir las pérdidas económicas de los productores yproductoras agropecuarios, mediante la prevención de enfermedadesde importancia económica, capacitándolos en el manejo integrado deplagas.5. Fomentar la agricultura orgánica del país, mediante lacapacitación a productores y productoras agropecuarias para quepuedan accesar nichos de mercados especializados.6. Mejorar los procesos de comercialización de insumosagropecuarios mediante el cumplimiento de las normativas sobreregistro, uso, etiquetado y calidad de productos vegetales.7. Mejorar los procesos de protección de la salud de los

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consumidores humanos mediante el análisis de muestras devegetales, para corroborar que no superen niveles máximos deresiduos tóxicos.8. Mejorar la salud humana mediante la operación de buenasprácticas en el procesamiento de alimentos cárnicos para asegurarla inocuidad de los mismos.9. Mejorar la economía familiar de los productores pecuarioscostarricenses mediante el mejoramiento genético de sus animalesbovinos.10. Disminuir las pérdidas económicas y el riesgo para la saludhumana y la contaminación ambiental que puedan provocar lasenfermedades pecuarias de importancia económica.11. Elevar los rendimientos de las familias rurales y suscondiciones de vida por medio del control y la prevención deenfermedades en su hato bovino.12. Mejorar la economía familiar mediante la capacitación depequeños y medianos ganaderos en prevención y control deenfermedades.13. Mejorar el proceso de formulación de proyectos productivos yde inversión que buscan la competitividad y sostenibilidad de lasorganizaciones de productores, contribuyendo de esta forma amejorar la economía familiar, mediante la asesoría en aspectosrelacionados con la prefactibilidad y factibilidad de los mismos.14. Mejorar la protección del medio ambiente por medio de laatención integral y desarrollo de microcuencas, con enfoqueagroconservacionista y en armonía con la naturaleza y laprotección de recursos.15. Contribuir en el mejoramiento de la protección del medioambiente, mediante el desarrollo de prácticas productivas enarmonía con la naturaleza.16. Fortalecer las economías familiares mediante el mejoramientode la capacidad innovativa de los pequeños y medianos productoresy productoras para adaptar prácticas agropecuarias.17. Mejorar la capacidad de gestión de las organizaciones depequeños y medianos productores y productoras mediante lacapacitación en sistemas organizacionales y empresariales.18. Promover la competitividad de los pequeños y medianosproductores y productoras por medio del apoyo a los procesos decapacitación en los diferentes segmentos a las cadenasagroalimentarias.19. Mejorar las economías familiares por medio de la orientacióntecnológica y de desarrollo para impulsar los procesos decrecimiento en los sistemas productivos agropecuarios.20. Contribuir a la consolidación de los pequeños y medianosproductores y productoras mediante la capacitación en desarrolloorganizacional y empresarial.21. Mejorar el aprovechamiento de recursos naturales y escénicosdel agro costarricense para fomentar el turismo rural como mediode elevar el nivel de vida de los habitantes.22. Contribuir a fortalecer la participación de los pequeños y

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medianos productores y productoras en procesos de desarrollo ruralque eleve su nivel de vida al interior del proceso del Plan VidaNueva.23. Fortalecer las iniciativas empresariales y la capacidad de lospobladores rurales para identificar, promover y ejecutar proyectosde desarrollo rural y otras iniciativas que tiendan a mejorar sucompetitividad y calidad de vida.24. Fomentar el mejoramiento de la productividad de las cadenasagroalimentarias definidas como estratégicas mediante lacapacitación y asesoría a los actores involucrados en las mismas.25. Mejorar la competitividad de los productos definidos comoestratégicos en los programas nacionales y apoyar elfortalecimiento de los factores vinculados a las cadenasagroalimentarias mediante el impulso de estrategias decompetitividad.26. Mejorar los procesos de intervención en las cadenasagroindustriales definidas como prioritarias por el Ministerio,mediante el fortalecimiento y la asesoría a las organizaciones enlos diferentes eslabones de la cadena agroindustrial.

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11,012,356,168 17,359,000,000 16,889,117,439T O T A L

CODIGO CONCEPTO GASTO DEVENGADO2003DICIEMBRE

PPTO AUTORIZ.2004A AGOSTO

PROYECTO LEY2005PPTO DE

RESUMEN DE LA CLASIFICACION FUNCIONAL

SERVICIOS GENERALES 1,406,826,166 0 0

10 ADMINISTRACION GENERAL 1,406,826,166 0 0

SERVICIOS SOCIALES Y COMUNALES 59,500,000 44,500,000 50,419,000

20 EDUCACION 52,500,000 24,500,000 24,500,000

31 OTROS SERV. SOC. Y COMUNALES 7,000,000 20,000,000 25,919,000

SERVICIOS ECONOMICOS 9,503,413,830 17,237,000,000 16,767,120,383

40 AGRICULTURA 8,205,400,322 15,590,705,722 15,799,720,383

41 PECUARIA 526,748,160 571,294,278 14,400,000

43 RIEGO Y DRENAJE 771,265,348 1,075,000,000 953,000,000

SERVICIOS FINANCIEROS 42,616,172 77,500,000 71,578,056

80 DEUDA PUBLICA INTERNA 42,616,172 77,500,000 71,578,056

11,012,356,168 17,359,000,000 16,889,117,439T O T A L




RESUMEN DE LA CLASIFICACION ECONOMICA

1 GASTOS CORRIENTES 10,715,028,558 15,988,427,078 16,023,391,904

11 GASTO DE CONSUMO 8,228,487,345 7,473,935,908 6,540,330,536

111 SUELDOS Y SALARIOS 5,765,806,681 6,398,630,488 7,095,373,951112 ADQUISICION DE BIENES Y SERVIC 774,523,855 1,075,305,420 1,133,113,394

12 INT. COMISIONES DEUDA PUBLIC. 8,000,000 8,000,000 8,000,000

121 DEUDA INTERNA 8,000,000 8,000,000 8,000,000

13 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 7,786,904,559 8,506,491,170 4,166,698,022

131 AL SECTOR PRIVADO 654,662,456 4,409,397,959 4,831,442,155132 AL SECTOR PUBLICO 3,464,335,568 4,020,593,211 2,878,962,404133 AL EXTERIOR 47,699,998 76,500,000 76,500,000

2 GASTOS DE CAPITAL 297,327,610 1,370,572,922 865,725,535

22 COMPRA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 124,048,375 630,438,825 43,734,110

221 MAQUINARIA Y EQUIPO 43,734,110 630,438,825 124,048,375

24 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 678,099,104 670,634,097 218,977,328

241 AL SECTOR PRIVADO 60,000,000 541,100,000 541,100,000242 AL SECTOR PUBLICO 93,845,328 94,534,097 106,999,104243 AL SECTOR EXTERNO 65,132,000 35,000,000 30,000,000

25 AMORTIZACION DE PASIVOS 63,578,056 69,500,000 34,616,172

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RESUMEN DE LA CLASIFICACION ECONOMICA




251 DEUDA INTERNA 34,616,172 69,500,000 63,578,056

11,012,356,168 17,359,000,000 16,889,117,439T O T A L




RESUMEN POR PARTIDA PRESUPUESTARIA Y FUENTE DE FINANC.

0 SERVICIOS PERSONALES 5,765,806,681 6,398,630,488 7,095,373,951

01 INGRESOS CORRIENTES 5,765,806,681 6,398,630,488 7,095,373,951

1 SERVICIOS NO PERSONALES 527,416,835 811,320,537 868,205,365

01 INGRESOS CORRIENTES 527,416,835 811,320,537 868,205,365

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 247,107,020 263,984,883 264,908,029



01 INGRESOS CORRIENTES 1,019,445 524,976,975 0

27 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 42,714,665 105,461,850 124,048,375




01 INGRESOS CORRIENTES 0 500,000,000 500,000,000


8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA 42,616,172 77,500,000 71,578,056



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11,012,356,168 17,359,000,000 16,889,117,439T O T A L




RESUMEN DE LA ESTRUCTURA PROGRAMATICA

169 ACTIVIDADES CENTRALES 1,449,442,338 1,858,850,663 2,074,646,000

171 SERVICIO FITOSANITARIO 729,028,016 1,074,536,807 890,456,000

172 INSTIT. NAC. DE INNOVACION

TECNOLOGICA AGROPECUARIA (INTA)

1,039,384,195 1,688,136,987 1,269,684,439

173 SALUD ANIMAL 1,503,340,992 1,863,371,383 1,813,108,000

174 EXTENSIÓN AGROPECUARIA 2,834,110,933 3,240,918,085 3,641,444,000

176 DESARROLLO RURAL 110,640,139 132,991,265 107,143,000

177 APOYO A INST.Y ORGANIZACIONES DEL

SECTOR AGROP.

3,244,792,381 7,362,494,278 6,981,219,000

200 DIRECCIÓN DE PROGRAMAS NACIONALES Y

SECTORIALES

101,617,174 137,700,532 111,417,000

CARGOS SERV. TOTALFIJOS ESPEC.

CANTIDAD DE PUESTOSCODIGO CONCEPTO

TOTAL 1,180 0 1,180

RESUMEN DE PUESTOS

2 0 21 SUPERIOR

1 0 12 EJECUTIVO

107 0 1073 ADMINISTRATIVO

629 0 6294 PROFESIONAL UNIVERSITARIO

293 0 2935 TECNICO

148 0 1489 DE SERVICIO

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RESUMEN COSTO DE SERVICIOS PERSONALES

3,886,078,679 3,209,295,272 7,095,373,951T O T A L

CODIGO CONCEPTO SALARIO ADICIONALESBASE

T O T A L

000 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 2,685,154,728 3,209,295,272 5,894,450,000

030 SUELDO ADICIONAL 533,739,951 0 533,739,951

031 SALARIO ESCOLAR 455,400,000 0 455,400,000

060 SOBRESUELDOS 210,200,000 0 210,200,000

070 GASTOS DE REPRESENTACION 1,584,000 0 1,584,000

11,012,356,168 17,359,000,000 16,889,117,439T O T A L




RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

RECURSOS INTERNOS 11,012,356,168 17,359,000,000 16,889,117,439

INGRESOS CORRIENTES 10,716,048,003 17,013,404,053 16,523,391,904


TITULOS VALORES 296,308,165 345,595,947 365,725,535


11,012,356,168 17,359,000,000 16,889,117,439T O T A L




RESUMEN POR SUBPARTIDA

0 SERVICIOS PERSONALES 5,765,806,681 6,398,630,488 7,095,373,951

000 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 4,753,599,378 5,274,638,000 5,894,450,000

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030 SUELDO ADICIONAL 440,611,919 491,527,339 533,739,951

031 SALARIO ESCOLAR 370,085,763 409,640,149 455,400,000

060 SOBRESUELDOS 199,925,621 221,505,000 210,200,000

070 GASTOS DE REPRESENTACION 1,584,000 1,320,000 1,584,000

1 SERVICIOS NO PERSONALES 527,416,835 811,320,537 868,205,365

102 ALQUILER DE EDIF. Y TERRENOS 1,882,630 2,701,875 2,701,875

112 INFORMACION Y PUBLICIDAD 2,263,075 5,247,000 1,400,000

114 IMPRESION,ENCUADERN.Y OTROS 1,111,176 3,399,705 4,505,172

122 TELECOMUNICACIONES 78,264,801 92,731,122 99,372,770

124 SERVICIO DE CORREOS 20,525 192,554 190,554

126 ENERGIA ELECTRICA 98,399,869 131,208,312 135,248,287

128 OTROS SERVICIOS PUBLICOS 24,108,001 35,425,002 21,743,022

132 GASTOS DE VIAJE EN EL EXTERIOR 1,708,854 6,400,000 2,700,000

134 GAST DE VIAJE DENTRO DEL PAIS 111,322,517 144,549,265 145,315,594

142 TRANSP. DE O PARA EL EXTERIOR 431,982 3,900,000 1,500,000

144 TRANSPORTES DENTRO DEL PAIS. 19,679,039 22,403,000 12,775,000

150 SEGUROS 105,254,392 214,339,828 248,730,253

162 CONSULTORIAS 29,613,373 32,467,563 0

172 MANTEN.Y REPAR.MOBIL.Y EQ.OFI 8,037,052 15,644,048 18,543,169

174 MANTEN. Y REPAR. MAQUIN.Y EQ 34,713,583 57,628,944 58,850,559

182 MANTEN. Y REPAR. DE EDIFICIOS 4,346,025 25,168,958 24,325,105

184 MANTENIM.Y REPARAC. OBRAS 999,000 1,200,000 1,200,000

199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 5,260,941 16,713,361 89,104,005

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 247,107,020 263,984,883 264,908,029

202 GASOLINA. 81,926,200 67,263,661 69,982,644

204 DIESEL 99,801,850 86,345,322 90,195,280

206 OTROS COMBUST. GRASAS Y LUBRIC 4,591,583 6,403,458 5,936,375

212 MEDICINAS 1,544,337 1,619,000 1,644,000

214 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS 7,610,804 10,145,155 11,834,929

220 TEXTILES Y VESTUARIOS 736,920 1,029,221 554,728

232 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON 5,340,625 7,819,226 8,193,738

234 IMPRESOS Y OTROS 2,373,779 4,441,481 4,387,840

240 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 778,099 1,707,050 909,170

252 CEMENTO 235,354 525,000 175,670

254 PROD. METAL. PARA LA CONSTR 2,006,363 6,868,989 2,488,725

258 MADERA 199,174 455,365 218,040

259 OTROS MATERIALES DE CONSTRUC. 2,459,852 5,729,621 3,322,621

260 INSTRUM., HERRAMIENT. Y OTROS 945,876 1,521,362 1,671,969

270 REPUESTOS 28,125,103 47,350,711 47,830,416

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282 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 4,052,464 5,990,138 6,276,558

284 UTILES Y MATERIAL DE LIMPIEZA 1,052,264 1,309,919 1,561,129

286 OTROS UTILES Y MATER. ESPECIF. 1,186,717 3,599,624 4,328,012

290 ARTICUL. Y GASTOS PARA RECEPC. 852,555 1,961,025 1,081,000

299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 1,287,101 1,899,555 2,315,185


310 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 21,244,259 57,746,093 44,708,263

320 EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO 120,800 500,143,134 143,134

330 EQUIPO DE TRANSPORTE. 19,548,519 67,655,000 74,155,000

340 EQUIPO PARA COMUNICACIONES 1,490,663 2,620,000 1,687,380

350 EQUIPO EDUCACIONAL. 1,144,628 555,000 2,044,598

360 MAQUIN. ESTACION. Y EQ. TALLER 0 200,000 150,000

390 EQUIPOS VARIOS 185,241 1,519,598 1,160,000


602 PRESTACIONES LEGALES 29,157,768 46,205,480 120,000,000

603 AYUD.ECON.SEGUN PROG.CAP.APREN 4,260,965 5,430,057 8,060,733

604 BECAS 696,848 762,422 762,422

636 SUBVENC.A INST.SOC.PROF.Y GREM 7,000,000 20,000,000 25,919,000

639 OTRAS TRANS.CORRIENT.INST.PRIV 613,546,875 4,337,000,000 4,676,700,000

660 CONTRIB. PATRONAL A LA C.C.S.S. 729,502,171 826,952,791 895,972,293

661 CONTRIB. ESTATAL A LA C.C.S.S. 24,477,884 29,534,096 31,999,010

664 TRANSF.A INSTIT. PUBL.DESCENTR 2,485,419,230 2,898,300,000 1,663,000,000

667 APORT.PATRON.REG.OBLIGAT.PENS.COMPL 79,986,157 88,602,135 95,997,035

668 APORT.PATRON.FONDO CAPIT.LABORAL 144,950,126 177,204,189 191,994,066

680 CUOTAS A ORGAN. INTER. MUND 11,600,000 11,600,000 11,600,000

681 CUOTAS A ORGAN DE SIST INTERAM 36,099,998 64,900,000 64,900,000


702 APORT A OTRAS PERS.E INST PRIV 60,000,000 541,100,000 541,100,000

731 APORTES A INSTIT DESCENTRAL 70,992,173 65,000,000 75,000,000

733 APORTES A ORGANISMOS FINANC. 22,853,155 29,534,097 31,999,104

780 APORTES A ORGANISM INTERNAC 65,132,000 35,000,000 30,000,000

8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA 42,616,172 77,500,000 71,578,056

814 AMORT CUENT PEND EJERC ANTER 34,616,172 69,500,000 53,578,056

819 AMORT DE OTRAS OBLIGACIONES 0 0 10,000,000

829 INTERESES SOBRE OTRAS OBLIGAC. 8,000,000 8,000,000 8,000,000

PP- 110-011

RELACION DE PUESTOS DE CARGOS FIJOS000 -

ClaseCódigo

Detalle de los Puestos MensualCuotaAnual

Cuota

RESUMEN REQUERIMIENTOS DE RECURSO HUMANO

110 MINIST. DE AGRICULT. Y GANAD.-

PARA EL AÑO 2005

TOTAL SALARIO BASE 2,685,154,728

9544 1MINISTRO (e) ........................... 770,750 9,249,000

16600 1VICEMINISTRO (e) ....................... 739,850 8,878,200

2209 1AUDITOR NIVEL 2 (e) .................... 377,450 4,529,400

10428 1OFICIAL MAYOR (e) ...................... 377,450 4,529,400

4708 1DIRECTOR EJECUTIVO INTA (e) ............ 366,750 4,401,000

2159 1AUDITOR INTA NIVEL 1 (e) ............... 336,150 4,033,800

5032 1DIRECTOR NAL.SALUD ANIMAL MAG .......... 330,627 3,967,524

13628 1SUBAUDITOR NIVEL 2 (e) ................. 330,550 3,966,600

9270 1MEDICO VETERINARIO 8 V-8 ............... 320,993 3,851,916

13912 1SUB-DIRECTOR SALUD ANIMAL .............. 320,993 3,851,916

4903 1DIRECTOR GENERAL 2 ..................... 320,850 3,850,200

11507 5PROF.GERENCIAL AGROPECUARIO 2 a 320,850

Cls c/u ................................

1,604,250 19,251,000

4574 1DIRECTOR DEL MAG ....................... 304,850 3,658,200

11506 5PROF.GERENCIAL AGROPECUARIO 1 a 304,850

Cls c/u ................................

1,524,250 18,291,000

11615 4PROFESIONAL GERENCIAL 1 MAG a 304,850

Cls c/u ................................

1,219,400 14,632,800

7898 5JEFE DEPTO.SALUD ANIMAL a 304,778 Cls

c/u ....................................

1,523,890 18,286,680

9268 4MEDICO VETERINARIO 7 V-7 a 304,778 Cls

c/u ....................................

1,219,112 14,629,344

9355 1MICROBIOLOGO 4 M-4 ..................... 302,565 3,630,780

8105 9JEFE REGIONAL SALUD ANIMAL MAG a

300,762 Cls c/u ........................

2,706,858 32,482,296


c/u ....................................

601,524 7,218,288

9165 1MEDICO GENERALISTA MAG ................. 300,236 3,602,832


11455 1PROF.MICROBIOLOGO COORDINADOR .......... 293,754 3,525,048

5370 13ENC.PROG.NAL.SALUD ANIMAL MAG a 292,878

Cls c/u ................................

3,807,414 45,688,968



c/u ....................................

4,046,196 48,554,352

9275 24MED.VET.SRV.ZOOS.E INS.PEC.MAG a

285,199 Cls c/u ........................

6,844,776 82,137,312

9190 6MEDICO GRAL DE SALUD ANIMAL a 276,889

Cls c/u ................................

1,661,334 19,936,008

7607 1JEFE SERV.INFORMATICOS B ............... 270,850 3,250,200

11564 11PROF.JEFE AGROPECUARIO 2 a 269,450 Cls

c/u ....................................

2,963,950 35,567,400

11573 1PROF.JEFE ADMINISTRATIVO B ............. 269,450 3,233,400

11623 2PROFESIONAL JEFE 3 a 269,450 Cls c/u ... 538,900 6,466,800

11596 3PROFESIONAL EJECUTIVO 2 MAG a 265,250

Cls c/u ................................

795,750 9,549,000

3584 1CONSULTOR .............................. 256,150 3,073,800

ClaseCódigo


Cuota

PP- 110-012

11563 117PROF.JEFE AGROPECUARIO 1 a 255,150 Cls

c/u ....................................

29,852,550 358,230,600

11572 5PROF.JEFE ADMINISTRATIVO A a 255,150

Cls c/u ................................

1,275,750 15,309,000

11612 1PROFESIONAL JEFE 2 ..................... 255,150 3,061,800

11595 8PROFESIONAL EJECUTIVO 1 MAG a 252,050

Cls c/u ................................

2,016,400 24,196,800

11534 53COORD.PROCESO AGROPECUARIO a 244,750

Cls c/u ................................

12,971,750 155,661,000

11678 6PROFESIONAL LICENCIADO 4 MAG a 241,550

Cls c/u ................................

1,449,300 17,391,600

969 6ASESOR B a 234,950 Cls c/u (e) ......... 1,409,700 16,916,400

11439 4PROF.LIC.ADMINISTRATIVO 3 a 229,250 Cls

c/u ....................................

917,000 11,004,000

11464 1PROFESIONAL 4 .......................... 229,250 2,751,000

11532 128PROF.LIC.AGROPECUARIO 2 a 229,250 Cls

c/u ....................................

29,344,000 352,128,000


Cls c/u ................................

1,593,550 19,122,600

11438 29PROF.LIC. ADMINISTRATIVO 2 a 217,350

Cls c/u ................................

6,303,150 75,637,800

11443 2PROFESIONAL 3 a 217,350 Cls c/u ........ 434,700 5,216,400

11531 20PROF.LIC.AGROPECUARIO 1 a 217,350 Cls

c/u ....................................

4,347,000 52,164,000

11466 1PROF. ANALISTA 2 DEL MAG ............... 216,250 2,595,000

11606 1PROF.SERVICIOS INFORMATICOS 2 .......... 216,250 2,595,000


Cls c/u ................................

432,500 5,190,000

968 1ASESOR A (e) ........................... 210,350 2,524,200

5571 1ENFERMERA DEL MAG ...................... 208,050 2,496,600

11432 3PROFESIONAL 2 a 206,950 Cls c/u ........ 620,850 7,450,200

11437 9PROF.LIC. ADMINISTRATIVO 1 a 206,950

Cls c/u ................................

1,862,550 22,350,600

11467 2PROF.ANALISTA 3 DEL MAG a 205,750 Cls

c/u ....................................

411,500 4,938,000

11605 4PROF.SERVICIOS INFORMATICOS 1 a 195,850

Cls c/u ................................

783,400 9,400,800

11505 14PROF.BACHILLER ADMINISTRATIVO a 180,250

Cls c/u ................................

2,523,500 30,282,000

11508 53PROF.BACHILLER AGROPECUARIO a 180,250

Cls c/u ................................

9,553,250 114,639,000

11518 4PROFESIONAL BACHILLER MAG a 179,150 Cls

c/u ....................................

716,600 8,599,200

1290 8ASIST.DE DIAGNOST. VETERINARIO a

173,150 Cls c/u ........................

1,385,200 16,622,400

14843 65TECNICO AGROPECUARIO D a 169,350 Cls c/u 11,007,750 132,093,000

15412 6TEC.EN SERV.ADMINISTRATIVOS 3 a 169,350

Cls c/u ................................

1,016,100 12,193,200

3665 6CONTADOR a 156,450 Cls c/u ............. 938,700 11,264,400

14842 101TECNICO AGROPECUARIO C a 155,350 Cls c/u 15,690,350 188,284,200


Cls c/u ................................

310,700 3,728,400

1550 1ASISTENTE INFORMATICO .................. 154,750 1,857,000

1180 1ASISTENTE A ............................ 146,150 1,753,800

ClaseCódigo


Cuota

PP- 110-013

15290 23TECNICO EN INFORMATICA a 138,850 Cls c/u 3,193,550 38,322,600

3145 1CHOFER DE MINISTRO (e) ................. 134,250 1,611,000

15962 1TRABAJADOR CALIFICADO B ................ 130,950 1,571,400

1642 16ASIST.SERVICIOS ADMINIST. C a 130,250

Cls c/u ................................

2,084,000 25,008,000


Cls c/u ................................

1,262,500 15,150,000

13267 1SECRETARIO EJECUTIVO 1 ................. 125,550 1,506,600

16418 2TRABAJADOR SERV. ADM.-C MAG a 125,550

Cls c/u ................................

251,100 3,013,200

2245 6AUXILIAR CONTABLE a 123,750 Cls c/u .... 742,500 8,910,000

15961 8TRABAJADOR CALIFICADO A a 120,850 Cls

c/u ....................................

966,800 11,601,600

1641 61ASIST. SERVICIOS ADMINIST. B a 120,750

Cls c/u ................................

7,365,750 88,389,000

12876 1SECRETARIO ............................. 120,750 1,449,000

14703 1TECNICO 3 .............................. 120,750 1,449,000

14841 73TECNICO AGROPECUARIO B a 120,750 Cls c/u 8,814,750 105,777,000

16417 7TRABAJADOR SERV. ADM. -B MAG a 120,750

Cls c/u ................................

845,250 10,143,000

14840 8TECNICO AGROPECUARIO A a 116,150 Cls

c/u ....................................

929,200 11,150,400

1921 1ASIST.DE PRODUC.AUDIOVISUAL ............ 115,050 1,380,600

16150 1TRABAJADOR ESPECIALIZADO 3 ............. 115,050 1,380,600

1640 19ASIST. SERV. ADMINISTRAT. A a 114,150

Cls c/u ................................

2,168,850 26,026,200

16041 12TRABAJ.SERV.GENERALES B a 111,450 Cls

c/u ....................................

1,337,400 16,048,800

16416 3TRABAJADOR SERV. ADM. -A MAG a

110,150 Cls c/u ........................

330,450 3,965,400

15959 47TRAB.AUXILIAR DE SERV.AGROPEC. a

108,050 Cls c/u ........................

5,078,350 60,940,200

16040 77TRABAJ.SERV.GENERALES A a 107,450 Cls

c/u ....................................

8,273,650 99,283,800

16413 2TRABAJADOR OPERATIVO A MAG a 107,450

Cls c/u ................................

214,900 2,578,800

63RETRIBUCION POR RIESGO DE PELIGROSIDAD

SEGUN RESOLUCION DG023-94

5,154,167

64COMPLEMENTO SALARIAL DEL 25% DEL SALARIO

BASE A LOS PUESTOS SERIE TECNICO CON

ESPECIALIDAD EN COMPUTACION,

RESOLUC.DG-104-89 DE LA D.G.S.C.

5,590,271

82RECONOCIMIENTO DE INCREMENTO SALARIAL POR

COSTO DE VIDA, ARTICULO 11, LEY DE

SALARIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA Y

RESOLUCION DE LA AUTORIDAD

PRESUPUESTARIA.

243,097,604

97RETRIBUCION POR CARRERA PROFESIONAL

(SEGUN DECRETO EJECUTIVO No.4949-P DE

26-06-75 Y LEY No. 6010 DEL 09/12/76).

453,566,394

103RETRIBUCION POR DEDICACION EXCLUSIVA

(SEGUN RESOLUCION DG-003-83 DEL 4-01-83).

784,768,450

110RETRIBUCION POR LA APLICACION DE LA LEY

DE INCENTIVOS A LOS PROFESIONALES EN

528,769,441

ClaseCódigo


Cuota

PP- 110-014

CIENCIAS MEDICAS (LEY No.6836 DEL

22/12/86)

115RETRIBUCION POR LA PROHIBICION DEL

EJERCICIO PROFESIONAL (LEY No. 5867 DEL

15/12/75 Y SUS REFORMAS)

145,612,908

125RETRIBUCION SOBRE SUELDO MINIMO (ARTICULO

5º LEY DE LA ADMINISTRACION PUBLICA No.

6835) DEL 22/12/82

1,006,812,997

180PARA DAR FINANC.A LAS RESOL.DE

REASIG.ASIGNAC. Y REAJ. DE SALARIOS,

EMITIDAS POR LA DGSC Y LA AUTORID.

PRESUP. COMO PROD.DE EST.INDIVID.DE

PUESTOS ASI COMO POR REESTRUCT.

INSTIT.(A DISTRIB.POR RESOL.

ADMINIST.PREVIAMENTE APROBADA POR LA

DGPN.)

35,923,040

5,894,450,000TOTAL TITULO:

PROGRAMA 169

PP- 110-015


ACTIVIDADES CENTRALES

DESPACHO DEL VICEMINISTROUNIDAD EJECUTORA

MISION:

El programa existe con la finalidad de establecer el marcooperativo y de políticas para facilitar el accionar de lasinstituciones del sector agropecuario y ofrecer al Ministerio deAgricultura y Ganadería un eficiente desempeño administrativo ytécnico por medio del apoyo jurídico, tecnológico, deplanificación estratégica, sistemas de información, control, lafiscalización y el seguimiento y la evaluación de las políticas yacciones estratégicas que se impulsan.

PRODUCTOS FINALES O RELEVANTES:# Descripción

1er.Semestre Cantid.AnualUn. Medida1 Sistema de planificación fortalecido y orientado a

la elaboración de planes locales, regionales ynacionales

Sistema de planificaciónoperando 1.00 1.00

2 Políticas para el sector agropecuario publicadas yen operación.

Documento 1.00 1.003 Sistema Nacional de Evaluación formulado y en

operaciónInformes detransparencia yrendición de cuentas 1.00 3.00

4 Sistema administrativo de apoyo funcionando demanera eficaz y eficiente

Sistemas de apoyoformulados 3.00 5.00

5 Auditorajes y asesorías a la administraciónInformes 100.00 150.00

PP- 110-016

6 Recurso humano de la Institución capacitado deacuerdo con las necesidades de los usuarios

Personal capacitado 400.00 400.00

OBJETIVOS DE MEJORA Y VINCULACION PND:# Descripción

ED AT P AE OA

2

1.1 Contribuir a mejorar el buen funcionamiento sectorial einstitucional en los diferentes niveles mediante laorientación que permita articular el PND con los PAOSinstitucionales. 7 1 4 1

2

2.1 Mejorar el proceso de intervención de las institucionesdel sector agropecuario con los productores y productorasdel país, mediante la formulación de políticasorientadoras y el fortalecimiento del recurso humano delas diferentes instituciones. 7 1 4 1

2

3.1 Mejorar el proceso de transparencia institucional y derendición de cuentas, ofreciendo información oportunasobre los compromisos institucionales adquiridos para elperíodo. 7 1 4 1

2

4.1 Brindar servicios oportunos a los clientes internos yexternos de la Institución, mediante sistemas deadministración de riesgos y controles internos paraproteger los activos, asegurar los objetivos de laInstitución y la adhesión al ordenamiento adm. 7 1 4 1

2

5.1 Mejorar la gestión administrativa y la transparencia en lafunción pública, mediante los estudios auditoriales quepermitan tomar mejores decisiones en los rumbosinstitucionales. 7 1 4 1

2

6.1 Mejorar la eficacia y eficiencia en la gestión de losrecursos humanos mediante la capacitación que permitabrindar un servicio más ágil y oportuno según necesidadesde los productores y productoras. 7 1 4 1

ED P AE OAObjetivo de la acción estratégicaAccion estratégicaPolíticaArea temáticaEje Desarrollo

AT

METAS DE GESTION Y RELEVANCIA:

PP- 110-017

1.1.1 Elaborar un documento para que oriente y dé seguimiento ala elaboración de los planes regionales, locales y nacionales paraque respondan al Plan Nacional de Desarrollo y las políticasinstitucionales de forma tal que se fortalezca el sistema, en elprimer trimestre del año 2005(A).2.1.1 Elaborar un documento con políticas claras y oportunas queorienten el quehacer institucional del sector en el primertrimestre del año 2005(A).3.1.1. Elaborar al menos 3 informes para que los sistemas ypropuestas del MAG, reflejen la requerida transparenciainstitucional y la rendición de cuentas necesaria entre loejecutado y planificado por los distintos niveles institucionalesy la relación con el Plan Nacional de Desarrollo. Estos informesse elaborarán de forma semestral y anual durante el 2005 (A).4.1.1 Ofrecer 5 servicios de gestión de recursos humanos,materiales y financieros a los usuarios internos y externos de lainstitución, durante el año 2005(A).5.1.1. Realizar 150 Auditorías de los procesos técnicos yadministrativos de la Institución, durante el año 2005 (A).6.1.1 Capacitar a 400 funcionarios del MAG de manera tal que lespermita a éstos ofrecer un servicio más eficiente, durante el año2005(A).

INDICADORES DE DESEMPEÑO(PROGRAMATICOS):#

MetaProyectadoRealFórmulaTipo

1.1.1.1 EficaciaSistema elaborado 1.00 1.00 1.00

2.1.1.1 EficaciaDocumento elaborado 1.00 1.00 1.00

2.1.1.2 EficaciaCursos programados 10.00 8.00 8.00

3.1.1.1 EficaciaInformes elaborados 1.00 3.00 3.00

4.1.1.1 EficaciaSistemas administrativosde apoyo funcionando 5.00 5.00 5.00

5.1.1.1 EficaciaEstudios de Auditoríacon su respectivoinforme elaborado 150.00 150.00 150.00

6.1.1.1 EficaciaPersonal capacitado 400.00 400.00 400.00

Actividades Costo Unidad Ejecutora

RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD

431,343,544 MINISTRO 1 Conducción general del Ministerio de Agricultura y

Ganadería y del Sector Agropecuario.

156,795,189 VICEMINISTRO 2 Apoyo a la conducción del Ministerio de Agricultura y

Ganadería, tanto en sus relaciones internas como externas.

572,671,089 OFICIALÍA MAYOR 3 Dirección de la Oficialía Mayor y Dirección

Administrativa.

169,209,778 SEPSA 4 Secretaría Ejecutiva de Planificación Sectorial.

144,188,962 UNIDAD DE PLANIFICACIÓN 5 Coordinación de los planes y formulación presupuestaria de

la institución.

151,484,392 UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN 6 Coordinación del Sistema de Información (SUNII)

258,606,340 COORDINACIÓN DIRECCIÓN SUP. 7 Coordinación Dirección Superior.

148,008,071 COORDINACIÓN AUDITORÍA INTERNA 8 Coordinación Auditoría Interna.

42,338,634 SERVICIOS MÉDICOS 9 Promoción Salud del funcionario (a).

2,074,646,000Total del Programa 169

PP- 110-019

PP- 110-020

Registro Contable: 110-169-00

RESUMEN DE FUENTE DE FINANCIAMIENTOCODIGO CONCEPTO

TOTAL 2,074,646,000

01 INGRESOS CORRIENTES 1,905,747,904

27 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 168,898,096


CANTIDAD DE PUESTOSRESUMEN DE PUESTOS

CODIGO CONCEPTO

TOTAL 200 0 200

2 0 21 SUPERIOR

1 0 12 EJECUTIVO



28 0 285 TECNICO


G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2005I-P

TOTAL

PROY.

2,074,646,000

CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO

0 SERVICIOS PERSONALES 1,072,733,339

000 01 111 40 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 914,917,000

030 01 111 40 SUELDO ADICIONAL 80,482,339

031 01 111 40 SALARIO ESCOLAR 70,250,000

060 01 111 40 SOBRESUELDOS 5,500,000

070 01 111 40 GASTOS DE REPRESENTACION 1,584,000

1 SERVICIOS NO PERSONALES 457,778,694

112 01 112 40 INFORMACION Y PUBLICIDAD 1,400,000

114 01 112 40 IMPRESION,ENCUADERN.Y OTROS 3,252,068

122 01 112 40 TELECOMUNICACIONES 21,434,104

124 01 112 40 SERVICIO DE CORREOS 161,888

126 01 112 40 ENERGIA ELECTRICA 29,727,867

128 01 112 40 OTROS SERVICIOS PUBLICOS 3,954,481

132 01 112 40 GASTOS DE VIAJE EN EL EXTERIOR 2,700,000

134 01 112 40 GAST DE VIAJE DENTRO DEL PAIS 17,684,802

142 01 112 40 TRANSP. DE O PARA EL EXTERIOR 1,500,000

144 01 112 40 TRANSPORTES DENTRO DEL PAIS. 6,305,000

150 01 112 40 SEGUROS 248,730,253

172 01 112 40 MANTEN.Y REPAR.MOBIL.Y EQ.OFI 12,959,132

174 01 112 40 MANTEN. Y REPAR. MAQUIN.Y EQ 19,973,580

182 01 112 40 MANTEN. Y REPAR. DE EDIFICIOS 5,800,000

PP- 110-021

G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2005I-P PROY.CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO


184 01 112 40 MANTENIM.Y REPARAC. OBRAS 1,200,000

199 01 112 40 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES

(INCLUYE ¢36.363.670 PARA PAGO A LA SOCIEDAD

ASESORÍA LEGAL AGROPECUARIA (S.A.L.) EN

CUMPLIMIENTO AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE

SERVICIOS PROFESIONALES) 80,995,519

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 58,758,201

202 01 112 40 GASOLINA. 12,382,769

204 01 112 40 DIESEL 10,493,271

206 01 112 40 OTROS COMBUST. GRASAS Y LUBRIC 800,558

212 01 112 40 MEDICINAS 1,507,000

214 01 112 40 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS 7,182,327

220 01 112 40 TEXTILES Y VESTUARIOS 554,728

232 01 112 40 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON 4,747,198

234 01 112 40 IMPRESOS Y OTROS 3,537,048

240 01 112 40 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 624,170

254 01 112 40 PROD. METAL. PARA LA CONSTR 417,200

258 01 112 40 MADERA 93,040

259 01 112 40 OTROS MATERIALES DE CONSTRUC. 1,844,628

260 01 112 40 INSTRUM., HERRAMIENT. Y OTROS 747,134

270 01 112 40 REPUESTOS 6,533,233

282 01 112 40 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 3,080,455

284 01 112 40 UTILES Y MATERIAL DE LIMPIEZA 266,356

286 01 112 40 OTROS UTILES Y MATER. ESPECIF. 1,987,832

290 01 112 40 ARTICUL. Y GASTOS PARA RECEPC. 775,000

299 01 112 40 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 1,184,254

3 MAQUINARIA Y EQUIPO 100,494,929

310 27 221 40 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 25,041,795

320 27 221 40 EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO 143,134

330 27 221 40 EQUIPO DE TRANSPORTE. 74,155,000

340 27 221 40 EQUIPO PARA COMUNICACIONES 100,000

350 27 221 40 EQUIPO EDUCACIONAL. 425,000

360 27 221 40 MAQUIN. ESTACION. Y EQ. TALLER 150,000

390 27 221 40 EQUIPOS VARIOS 480,000

6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 308,477,670

602 01 131 40 PRESTACIONES LEGALES 120,000,000

603 01 131 40 AYUD.ECON.SEGUN PROG.CAP.APREN 4,769,657

604 01 131 40 BECAS 353,808

660 CONTRIB. PATRONAL A LA C.C.S.S. 135,103,099

660 01 132 40 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL

(CONTRIBUCIÓN PATRONAL POR CONCEPTO DE

INVALIDEZ, VEJEZ Y MUERTE)

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 45,838,552

200



ENFERMEDAD Y MATERNIDAD)

202

PP- 110-022



Ced. Jur.: 4-000-0421-47 89,264,547

661 CONTRIB. ESTATAL A LA C.C.S.S. 4,825,110


(CONTRIBUCIÓN ESTATAL POR CONCEPTO DE


Ced. Jur.: 4-000-0421-47 2,412,555

200




Ced. Jur.: 4-000-0421-47 2,412,555

202

667 APORT.PATRON.REG.OBLIGAT.PENS.COMPLEMENTARIAS 14,475,332

667 01 132 40 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL (APORTE

PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES

COMPLEMENTARIAS, LEY DE PROTECCIÓN AL

TRABAJADOR No. 7983 DE 16 DE FEBRERO DEL 2000)

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 14,475,332

200

668 APORT.PATRON.FONDO CAPIT.LABORAL 28,950,664


PATRONAL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL, LEY

DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DE 16 DE

FEBRERO DEL 2000)

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 28,950,664

200

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 4,825,111

733 APORTES A ORGANISMOS FINANC. 4,825,111

733 27 242 40 BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL (PAGO

CUOTA PATRONAL A BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO

COMUNAL)

Ced. Jur.: 4-000-0421-52 4,825,111

204

8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA 71,578,056

814 27 251 80 AMORT CUENT PEND EJERC ANTER

(PARA EL PAGO MEDIANTE RESOLUCIÓN

ADMINISTRATIVA DE DIFERENCIAS SALARIALES POR

CONCEPTO DE SALARIO BASE, ZONAJE, ETC, Y

CANCELACIÓN DE FACTURAS PENDIENTES DE SERVICIOS

PÚBLICOS Y OTROS) 53,578,056

819 27 251 80 AMORT DE OTRAS OBLIGACIONES

(AMORTIZACIÓN AL PRÉSTAMO No. PR-06/96 FONDO

DE PREINVERSIÓN MIDEPLAN) 10,000,000

829 01 121 80 INTERESES SOBRE OTRAS OBLIGAC.

(AMORTIZACIÓN DE INTERÉS AL PRÉSTAMO PR-06/96

FONDO DE PREINVERSIÓN MIDEPLAN) 8,000,000

PROGRAMA 171

PP- 110-023


SERVICIO FITOSANITARIO

DIRECCION DE FITOPROTECCIONUNIDAD EJECUTORA

MISION:

Proteger el patrimonio agrícola nacional de plagas de importanciaeconómica y cuarentenaria, velar porque la comercialización deagroquímicos esté amparada en las regulaciones técnicas yjurídicas vigentes, buscando con ello la protección de la saludhumana y la biodiversidad, y dar cumplimiento a las regulacionesfitosanitarias que rigen la comercialización nacional einternacional de vegetales, con el propósito de contribuir con elesfuerzo que realiza el sector público y privado, por incrementary diversificar las exportaciones.


1er.Semestre Cantid.AnualUn. Medida01. Servicios de información, asesoría y capacitación

ofrecidos a productores y productoras en

prevención, combate y control de enfermedades del

patrimonio vegetal del país.

Productores y

productoras asesorados,

informados y capacitados 750.00 1,500.00

02. Servicios de información, asesoría y capacitación

ofrecidos a productores y productoras para que

desarrollen proyectos de manejo integrado de

plagas.

Productores y


informados y capacitados 100.00 250.00

03. Servicios de información, asesoría y capacitación

ofrecidos a productores y productoras para que

desarrollen cultivos orgánicos.

Productores y


informados y capacitados 150.00 350.00

04. Autorizaciones emitidas para la importación de

productos vegetales.

Autorizaciones 4,000.00 9,800.00

PP- 110-024

05. Plagas prevenidas de importancia económica y

cuarentenaria.

Plagas 8.00 8.00

06. Certificados fitosanitarios emitidos para que los

productos de exportación cumplan requisitos.

Certificados 22,000.00 50,000.00

07. Productos registrados para la comercialización de

agroquímicos sintéticos.

Registros 225.00 450.00

08. Inspecciones realizadas para verificar

cumplimientos de normas.

Inspecciones 500.00 1,000.00

09. Muestras examinadas en el laboratorio de

fertilizantes y plaguicidas.

Muestras 500.00 1,080.00

10. Muestras de vegetales analizadas para verificar

niveles máximos de residuos.

Muestras 900.00 1,900.00

11. Parasitoides producidos en control biológico para

el manejo integrado de plagas.

Parasitoides 20,000,000.00 50,000,000.00

12. Plagas controladas (extomosis, rata campo, moko,

caña silvestre, micrania, bacteriosis, broca del

cafeto y picudo de la piña y plátano).

Plagas controladas 8.00 8.00


ED AT P AE OA

2

01.1 Mejorar la competitividad de los pequeños y medianos

productores y productoras mediante la capacitación en

prevención y control de enfermedades. 7 2 4 1

2

02.1 Disminuir las pérdidas económicas de los productores y

productoras mediante la prevención de enfermedades de

importancia económica, capacitándolos en el manejo

integrado de plagas. 7 2 5 1

2

03.1 Fomentar la agricultura orgánica del país mediante la

capacitación a productores y productoras para que puedan

accesar nichos de mercados especializados. 7 5 3 2

2

04.1 Contribuir al cumplimiento de requisitos fitosanitarios de

las importaciones de productos vegetales, mediante la

emisión de autorizaciones para la importación de productos

vegetales. 7 9 1 1

PP- 110-025

2

05.1 Contribuir al control y evitar el ingreso de plagas y

enfermedades en los vegetales de importancia económica,

mediante acciones de prevención para evitar el ingreso de

plagas de importancia económica cuarentenaria. 7 9 2 1

2

06.1 Contribuir con el cumplimiento de los tratamientos

fitosanitarios exigidos por los países importadores,

mediante la emisión de certificados de exportación y la

inspección a productos de exportación. 7 9 3 1

2

07.1 Mejorar los procesos de comercialización de insumos

agroquímicos mediante el cumplimiento de la normativa

sobre registro, uso, etiquetado y calidad en productos

vegetales. 7 9 4 1

2

08.1 Contribuir con el cumplimiento de las normas de calidad

mediante las inspecciones de productos a comercializar,

con el propósito de mejorar la salud humana y ambiental. 7 9 5 1

2

09.1 Mejorar la calidad de los fertilizantes y plaguicidas

utilizados en las producciones vegetales mediante el

muestreo de fertilizantes y plaguicidas. 7 9 6 1

2

10.1 Mejorar los procesos de protección de la salud de los

consumidores humanos, mediante el análisis de muestras

vegetales. 7 9 7 1

2

11.1 Contribuir a desarrollar una actividad agrícola sostenible

y rentable mediante el uso de productos biológicos no

contaminantes. 7 9 8 1

2

12.1 Disminuir las pérdidas económicas en la cadena

agroalimentaria provocada por el efecto de las plagas

mediante la protección del patrimonio agrícola del país,

utilizando como medios la capacitación a productores y

productoras y el control de las mismas. 7 9 9 1


AT


1.1.1. Capacitar a 1500 técnicos, productores y productoras enprevención y erradicación de enfermedades, durante el año 2005(A).2.1.1. Capacitar a 250 productores y productoras en manejointegrado de plagas, durante el año 2005 (A).3.1.1. Capacitar a 350 productores y productoras en agriculturaorgánica, durante el año 2005 (A).

PP- 110-026

4.1.1. Emitir 9.800 autorizaciones para la importación deproductos vegetales, durante el año 2005 (A).5.1.1. Prevenir el ingreso de 8 plagas de importancia económica ycuarentenaria, durante el año 2005 (A).6.1.1. Emitir 50.000 certificados de exportación, durante el año2005 (A).7.1.1. Registrar 450 productos que cumplan con las regulacionesjurídicas vigentes, durante el año 2005 (A).8.1.1. Realizar 1.000 inspecciones hacia productos que se van acomercializar, durante el año 2005 (A).9.1.1. Realizar 1.080 muestras de fertilizantes y plaguicidas,examinadas para corroborar la calidad de las mismas, durante elaño 2005 (A).10.1.1. Realizar 1.900 muestras de vegetales analizadas paracorroborar que no superen niveles máximos de residuos tóxicospermitidos por el CODEX ALIMENTARIUS, durante el año 2005 (A).11.1.1. Producir 50 millones de parasitoides para el controlbiológico de enfermedades, durante el año 2005 (A).12.1.1. Controlar 8 plagas para elevar el nivel de competitividaddel país, durante el año 2005 (A).



01.1.1.1 Eficacia

Técnicos y productores

capacitados 1,500.00 1,500.00 1,500.00

02.1.1.1 Eficacia

Productores capacitados 250.00 250.00 250.00

03.1.1.1 Eficacia

Productores capacitados 250.00 300.00 350.00

04.1.1.1 Eficacia

Autorizaciones emitidas 22,000.00 9,800.00 9,800.00

05.1.1.1 Eficacia

Plagas prevenidas 8.00 8.00 8.00

06.1.1.1 Eficacia

Certificados emitidos 40,000.00 50,000.00 50,000.00

07.1.1.1 Eficacia

Registros realizados 300.00 450.00 450.00

08.1.1.1 Eficacia

Inspecciones realizadas 1,000.00 1,000.00 1,000.00

09.1.1.1 Eficacia

Muestras examinadas 900.00 1,000.00 1,080.00

10.1.1.1 Eficacia

Muestras analizadas 1,400.00 1,900.00 1,900.00

11.1.1.1 Eficacia

Parasitoides producidos 34,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00

PP- 110-027

12.1.1.1 Eficacia

Plagas controladas 6.00 8.00 8.00



387,091,957 UNIDAD DE DIRECCIÓN 1 Orientación y ejecución de las actividades fitosanitarias

de exportación, cuarentena, riesgos, insumos agrícolas,

control biológico y defensa agrícola.

34,107,301 DIRECCIÓN CENTRAL ORIENTAL 2 Aplicación de las normas fitosanitarias en la Región

Central Oriental.

67,402,318 DIRECCIÓN CENTRAL OCCIDENTAL 3 Aplicación de las normas fitosanitarias pertinentes a la

Región Central Occidental.

59,660,977 DIRECCIÓN HUETAR NORTE 4 Aplicación de las normas fitosanitarias pertinentes a la

Región Huetar Norte.

90,807,975 DIRECCIÓN PACÍFICO CENTRAL 5 Aplicación de las normas fitosanitarias en la Región

Pacífico Central.

67,867,394 DIRECCIÓN BRUNCA 6 Aplicación de las normas fitosanitarias en la Región

Brunca.

57,454,327 DIRECCIÓN HUETAR ATLÁNTICA 7 Aplicación de las normas fitosanitarias en la Región

Huetar Atlántica.

83,404,940 DIRECCIÓN CHOROTEGA 8 Aplicación de las normas fitosanitarias en la Región

Chorotega.

42,658,805 DIRECCIÓN CENTRAL SUR 9 Aplicación de normas fitosanitarias en la Región Central

Sur.

890,456,000Total del Programa 171

PP- 110-028

PP- 110-029



TOTAL 890,456,000

01 INGRESOS CORRIENTES 887,310,768




CODIGO CONCEPTO

TOTAL 110 0 110



44 0 445 TECNICO

1 0 19 DE SERVICIO


TOTAL

PROY.

890,456,000


0 SERVICIOS PERSONALES 698,112,100



031 01 111 40 SALARIO ESCOLAR 47,250,000

060 01 111 40 SOBRESUELDOS 20,000,000







202 01 112 40 GASOLINA. 3,264,735

204 01 112 40 DIESEL 2,345,092



603 01 131 40 AYUD.ECON.SEGUN PROG.CAP.APREN 195,228

604 01 131 40 BECAS 37,000





Ced. Jur.: 4-000-0421-47 29,879,701

200

PP- 110-030






Ced. Jur.: 4-000-0421-47 58,186,760

202





Ced. Jur.: 4-000-0421-47 1,572,615

200




Ced. Jur.: 4-000-0421-47 1,572,615

202






Ced. Jur.: 4-000-0421-47 9,435,696

200




DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR, No. 7983 DE 16 DE

FEBRERO DEL 2000)

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 18,871,390

200





COMUNAL)

Ced. Jur.: 4-000-0421-52 3,145,232

204

PROGRAMA 172

PP- 110-031


INSTIT. NAC. DE INNOVACION TECNOLOGICA AGROPECUARIA

DIRECCIÓN INSTITUTO NAC. DE INNOVACIÓN TECNOLOGICAAGROPECUARIA

UNIDAD EJECUTORA

MISION:

Según Ley número 8149 de creación del Instituto Nacional deInnovación y Transferencia en Tecnología Agropecuaria (INTA), elMinisterio de Agricultura y Ganadería financiará los costosoperativos y los Recursos Humanos que este Instituto requiera.

El Instituto presentará su presupuesto para aprobación de laContraloría General de la República como ente independiente que leconfiere su Ley constitutiva.



571,357,997 UNIDAD DE DIRECCIÓN 1 Normar, orientar la generación y adaptación agropecuaria

requerida por los usuarios de la Institución.

50,787,377 DIRECCIÓN CENTRAL ORIENTAL 2 Formulación, ejecución, supervisión y evaluación de

generación de tecnología agropecuaria exigida por los

productores y características agroecológicas de la Región

Oriental.

215,846,354 DIRECCIÓN CENTRAL OCCIDENTAL 3 Formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de los

proyectos de investigación necesarios para los productores

de la Región Central Occidental.

63,484,221 DIRECCIÓN HUETAR NORTE 4 Dirección de los procesos de investigación agropecuaria

acordes a las necesidades de los productores de la Región

Huetar Norte.

88,877,910 DIRECCIÓN PACÍFICO CENTRAL 5 Formulación y ejecución de los proyectos de investigación

agropecuaria necesarios para el desarrollo de las

actividades de la Región Pacífico Central.

139,665,288 DIRECCIÓN BRUNCA 6 Ejecución y evaluación de los proyectos de investigación

formulados en respuesta a las necesidades tecnológicas de

los productores de la Región Brunca.

50,787,377 DIRECCIÓN CHOROTEGA 7 Dirección de los procesos de investigación en las fincas

de los productores de la Región Chorotega.

88,877,910 DIRECCIÓN CENTRAL SUR 8 Formulación y ejecución de proyectos de investigación

agropecuaria para el desarrollo de cultivos de la Región

Central Sur.


PP- 110-032

PP- 110-033



TOTAL 1,269,684,439





CODIGO CONCEPTO

TOTAL 188 0 188



32 0 325 TECNICO



TOTAL

PROY.

1,269,684,439





031 01 111 40 SALARIO ESCOLAR 64,750,000

060 01 111 40 SOBRESUELDOS 31,200,000






Ced. Jur.: 4-000-0421-47 43,642,636

200




Ced. Jur.: 4-000-0421-47 84,988,292

202





Ced. Jur.: 4-000-0421-47 2,296,981

200




Ced. Jur.: 4-000-0421-47 2,296,981

202

664 TRANSF.A INSTIT. PUBL.DESCENTR 70,000,000

PP- 110-034



664 01 132 40 INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACIÓN Y

TRANSFERENCIA AGROPECUARIA- INTA, (PARA

ATENDER LO DISPUESTO EN LA LEY N° 8149)

Ced. Jur.: 3-007-320067 70,000,000

200





TRABAJADOR No.7983 DE 16 DE FEBRERO DEL 2000)

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 13,781,885

200





FEBRERO DEL 2000)

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 27,563,770

200





COMUNAL)

Ced. Jur.: 4-000-0421-52 4,594,052

204

PROGRAMA 173

PP- 110-035


SALUD ANIMAL

DIRECCION DE SALUD ANIMALUNIDAD EJECUTORA

MISION:

El programa de Salud Animal existe para conservar, proteger ymejorar el estado sanitario del patrimonio pecuario del país ycontribuir con el proceso de inserción de los productos pecuariosen el mercado internacional, mediante el mejoramiento de laproducción nacional, la salud de los animales, la salud públicaveterinaria y el medio ambiente, a través del cumplimiento de lasnormas nacionales e internacionales vigentes.

El programa busca cumplir con las demandas de sus principalesusuarios: productores, exportadores, importadores ycomercializadores de productos y subproductos de origen animal.


1er.Semestre Cantid.AnualUn. Medida1 Programas de inocuidad en funcionamiento.

Programas de inocuidadinstalados 34.00 34.00

2 Certificados de exportación emitidos.Certificados deexportación 6,400.00 12,800.00

3 Material genético producido.Pajillas de semenproducidas 20,000.00 40,000.00

4 Patrimonio agropecuario protegido por medio de laprevención de enfermedades.

Enfermedades prevenidas 9.00 9.005 Enfermedades de importancia económica controladas.

Enfermedades controladas 10.00 10.006 Hatos declarados libres por medio de la vigilancia

epidemiológica.Hatos libres 500.00 1,000.00

PP- 110-036

7 Servicios de información, asesoría y capacitaciónofrecidos a los productores y productoraspecuarios del país, en prevención y control deenfermedades.

Productores capacitados 2,000.00 4,000.008 Fincas en control epidemiológico.

Fincas en control 9,000.00 15,000.009 Medicamentos y alimentos registrados.

Registros 500.00 1,000.00


ED AT P AE OA

2

1.1 Mejorar la salud humana y cooperar con las buenasprácticas de procesamiento de alimentos, mediante lainstalación de programas de inocuidad en establecimientosque procesan productos de origen animal. 7 3 6 1

2

2.1 Ejercer los controles necesarios para que las medidassanitarias se cumplan en todo el proceso detransformación, procesamiento y comercialización deproductos de origen animal, mediante la emisión decertificados y la inspección de plantas procesadoras 7 3 7 1

2

3.1 Mejorar la economía familiar de los productores pecuariosmediante el mejoramiento genético de sus animales bovinos,ofreciéndoles semen de alta calidad y a preciosaccesibles. 7 7 2 1

2

4.1 Disminuir las pérdidas económicas y el riesgo para lasalud humana y la contaminación ambiental que puedanprovocar las enfermedades pecuarias de importanciaeconómica, mediante la prevención de enfermedadesexóticas. 7 9 9 1

2

5.1 Disminuir las pérdidas económicas que produce la presenciade enfermedades de importancia económica en el hatonacional, mediante el control adecuado de enfermedadespresentes. 7 9 9 2

2

6.1 Elevar los rendimientos de las familias rurales y suscondiciones de vida por medio del control y la prevenciónde enfermedades en su hato bovino, declarando hatos libresde brucelosis y tuberculosis. 7 9 10 3

7.1 Mejorar la economía familiar mediante la capacitación depequeños y medianos ganaderos en prevención y control deenfermedades.

PP- 110-037

2 7 9 10 4

2

8.1 Disminuir las pérdidas económicas mediante el control deenfermedades de los bovinos en los sistemas de producciónde los pequeños y medianos productores pecuarios. 7 9 10 5

2

9.1 Mejorar la calidad del hato nacional mediante el controlde la calidad de medicamentos y alimentos, por medio delregistro de medicamentos veterinarios biológicos yalimentos. 7 9 11 1


AT


1.1.1 Instalar 34 programas de inocuidad en establecimientos queprocesan productos de origen animal, durante el año 2005(A).2.1.1. Emitir 12.800 certificados de exportación a productos quese comercializan en el exterior, durante el año 2005 (A).3.1.1. Producir 40.000 pajillas(material genético de alta calidad)para proveer a bajo costo a los pequeños y medianos productorespecuarios, durante el año 2005 (A).4.1.1. Prevenir el ingreso de 9 enfermedades exóticas de interéseconómico para el país, durante el año 2005 (A).5.1.1. Controlar 10 enfermedades presentes en el país cuyotratamiento disminuye las pérdidas económicas, durante el año 2005(A).6.1.1. Declarar 1000 hatos libres de las enfermedades brucelosis ytuberculosis, durante el año 2005(A).7.1.1. Capacitar a 4.000 ganaderos en prevención y control deenfermedades, durante el año 2005(A).8.1.1. Realizar el control epidemiológico en 15.000 sistemas deproducción del país, durante el año 2005(A).9.1.1. Registrar 1.000 medicamentos veterinarios, biológicos yalimentos para animales para asegurar calidad, durante el año2005(A).



PP- 110-038

1.1.1.1 EficaciaProgramas de inocuidadejecutados 30.00 34.00 34.00

2.1.1.1 EficaciaCertificados emitidos 20,000.00 12,000.00 12,800.00

3.1.1.1 EficaciaPajillas de semenproducidas 38,000.00 45,000.00 40,000.00

4.1.1.1 EficaciaEnfermedades prevenidas 9.00 9.00 9.00

5.1.1.1 EficaciaEnfermedades controladas 10.00 10.00 10.00

6.1.1.1 EficaciaHatos declarados libres 500.00 1,000.00 1,000.00

7.1.1.1 EficaciaProductores capacitados 3,000.00 4,000.00 4,000.00

8.1.1.1 EficaciaFincas en controlepidemiológico 18,000.00 15,000.00 15,000.00

9.1.1.1 EficaciaRegistros realizados 800.00 1,000.00 1,000.00



574,773,204 UNIDAD DE DIRECCIÓN 1 Orientación, normalización y Dirección de los procesos

necesarios para la conservación de la salud pecuaria del

país.

89,423,927 DIRECCIÓN CENTRAL ORIENTAL 2 Aplicación de las normas atinentes a la conservación de la

salud pecuaria de la Región Central Oriental.

193,806,727 DIRECCIÓN CENTRAL OCCIDENTAL 3 Dirección de las acciones necesarias para la conservación

de la salud animal en la Región Central Occidental.

126,405,171 DIRECCIÓN HUETAR NORTE 4 Ejecución de las normas zoosanitarias en la Región Huetar

Norte.

194,866,232 DIRECCIÓN PACÍFICO CENTRAL 5 Aplicación de las medidas zoosanitarias necesarias para

el desarrollo de la actividad pecuaria y la salud de la

Región Pacífico Central.

142,518,293 DIRECCIÓN BRUNCA 6 Ejecución y seguimiento a la aplicación de las normas

zoosanitarias requeridas por la Región Brunca.

155,908,630 DIRECCIÓN HUETAR ATLÁNTICA 7 Dirección, ejecución y evaluación de las acciones de salud

requeridas por la Región Huetar Atlántica.

228,826,725 DIRECCIÓN CHOROTEGA 8 Mejoramiento del estado zoosanitario del patrimonio

pecuario de la Región Chorotega.

106,579,086 DIRECCIÓN CENTRAL SUR 9 Dirección de las acciones de conservación de la salud

animal y humana en la Región Central Sur.


PP- 110-039

PP- 110-040



TOTAL 1,813,108,000





CODIGO CONCEPTO

TOTAL 174 0 174



40 0 405 TECNICO



TOTAL

PROY.

1,813,108,000



000 01 111 40 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 1,213,570,000


031 01 111 40 SALARIO ESCOLAR 92,000,000

060 01 111 40 SOBRESUELDOS 25,500,000





174 01 112 40 MANTEN. Y REPAR. MAQUIN.Y EQ 500,000


202 01 112 40 GASOLINA. 5,038,844

204 01 112 40 DIESEL 16,097,585


603 01 131 40 AYUD.ECON.SEGUN PROG.CAP.APREN 930,812

604 01 131 40 BECAS 117,342




INVALIDEZ, VEJEZ Y MUERTE).

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 62,147,350

200

PP- 110-041



660 01 132 40 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.


ENFERMEDAD Y MATERNIDAD).

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 121,023,788

202





Ced. Jur.: 4-000-0421-47 3,270,913

200


(CONTRIBUCION ESTATAL POR CONCEPTO DE


Ced. Jur.: 4-000-0421-47 3,270,913

202

664 TRANSF.A INSTIT. PUBL.DESCENTR 37,000,000

664 01 132 40 DIRECCION DE SALUD Y PRODUCCION PECUARIA

(CUENTA # 144573-3 CONTRAPARTIDA

PROG-MAG-USDA-GUSANO BARRENADOR)

Ced. Jur.: 2-100-042000 37,000,000

200





TRABAJADOR NO. 7983 DE 16 DE FEBRERO DEL 2000).

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 19,625,479

200




DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR NO. 7983 DE 16 DE

FEBRERO DEL 2000).

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 39,250,958

200




CUOTA PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO

COMUNAL).

Ced. Jur.: 4-000-0421-52 6,541,827

204

PROGRAMA 174

PP- 110-042


EXTENSIÓN AGROPECUARIA

DIRECCION DE EXTENSION AGROPECUARIAUNIDAD EJECUTORA

MISION:

El programa de extensión agropecuaria participativa existe paracontribuir al mantenimiento de la seguridad alimentaria, aldesarrollo del sector agropecuario y el medio rural de Costa Ricaen la generación, innovación y transferencia de tecnologías.

Dicha contribución se concreta en los siguientes servicios:asistencia técnica, adaptación tecnológica, fortalecimiento de lasorganizaciones, y la relación intra e interinstitucional, lograndoun accionar integral y un cambio institucional.

El programa responde a las necesidades y situaciones concretas yespecíficas de los pequeños y medianos agricultores y susorganizaciones. La acción se realiza con un enfoque desostenibilidad ambiental, sistémico, de género y de agro cadena;con métodos y técnicas participativas, donde prevalezca unarelación dialógica entre los diferentes actores.


1er.Semestre Cantid.AnualUn. Medida01 Planes regionales, programas de agencia y

proyectos institucionales de desarrolloagropecuario y rurales formulados y en ejecución.

Documentos coninstrumentos deplanificación formulados 287.00 287.00

02 Proyectos de inversión formulados, en ejecución yatendidos de las organizaciones de productores yproductoras.

Proyectos 200.00 400.0003 Microcuencas atendidas con enfoque

agroconservacionista.Microcuencas 20.00 48.00

04 Productores y productoras capacitados en prácticasagroconservacionistas.

Productores y

PP- 110-043

productoras capacitados 1,500.00 3,000.0005 Servicios de información, asesoría y capacitación

a productores y productoras para que desarrollenensayos de adaptación tecnológica participativa.

Productores yproductoras capacitados 300.00 600.00

06 Formulación y ejecución de los subprogramas deagricultura conservacionista y desarrollometodológico en los niveles nacional, regional ylocal.

Subprogramas 2.00 2.0007 Equipos regionales entrenados para dirigir

procesos de desarrollo organizacional yempresarial en las agencias.

Equipos 3.00 7.0008 Servicios de información, asesoría y capacitación

ofrecidos a productores y productoras para queaccesen fuentes crediticias y especialmente alFideicomiso para la Protección y el FomentoAgropecuario para Pequeños y Medianos Productores.

Productores yproductoras capacitados 4,000.00 8,000.00

09 Organizaciones de productores y productorasatendidas de acuerdo con sus necesidades yproblemas específicos, por medio de un proyectoinstitucional de desarrollo agropecuario.

Organizaciones 275.00 550.0010 Servicios de información, asesoría y capacitación

a productores y productoras, usuarios y actores delos diferentes segmentos de las cadenasagroalimentarias para fortalecer vínculos yprocesos de negociación entre ellos.

Productores yproductoras, usuarios,comerciantes y otros 10,000.00 20,000.00

11 Servicios de información, asesoría, capacitación yasistencia técnica a productores y productoras,con el fin de que eleven la competitividad yrentabilidad de su producción agropecuaria.

Productores yproductoras capacitados 16,000.00 35,000.00

12 Organizaciones capacitadas en desarrolloorganizacional y empresarial con planesestratégicos elaborados.

Organizaciones 8.00 16.0013 Organizaciones de productores y productoras que

impulsan procesos de seguridad alimentaria.Organizaciones 95.00 95.00

PP- 110-044


ED AT P AE OA

2

01.1 Contribuir con el mejoramiento de los procesos deplanificación, seguimiento y evaluación de los planesregionales, programas de agencia y proyectosinstitucionales de desarrollo agropecuario, por medio dedocumentos orientadores. 7 1 4 1

2

02.1 Mejorar el proceso de formulación de proyectos deinversión que buscan la competitividad, rentabilidad ysostenibilidad de las organizaciones de productores,contribuyendo de esta forma a mejorar la economíafamiliar, por medio de la asesoría técnica. 7 2 2 1

2

03.1 Mejorar la protección del medio ambiente por medio de laatención integral y desarrollo de microcuencas con enfoqueagroconservacionista y en armonía con la naturaleza y laprotección de recursos. 7 5 2 1

2

04.1 Contribuir en el mejoramiento de la protección del medioambiente, mediante el desarrollo de prácticas productivasen armonía con la naturaleza, por medio de la capacitacióny asesoría a los productores. 7 5 2 1

2

05.1 Fortalecer las economías familiares mediante elmejoramiento de la capacidad innovativa de los pequeños ymedianos productores y productoras, para adaptar prácticasagropecuarias. 7 5 2 2

2

06.1 Mejorar el proceso de asistencia técnica a los productoresy productoras mediante el desarrollo de metodologías yestrategias de intervención en los subprogramas deagricultura conservacionista y desarrollo metodológico. 7 5 2 2

2

07.1 Mejorar la capacidad de gestión de las organizaciones depequeños y medianos productores y productoras, mediante lacapacitación en sistemas organizacionales y empresariales,con el fin de fortalecer la economía familiar. 7 11 3 1

2

08.1 Mejorar la economía familiar y las recurrentes crisis delos pequeños y medianos productores, mediante la asesoríasobre las fuentes crediticias agropecuarias, parabrindarle opciones a los productores familiares. 7 11 3 1

09.1 Contribuir a la consolidación y mejoramiento de laseconomías familiares de los pequeños productores yproductoras, incrementando la capacidad de solucionar

PP- 110-045

2problemas tecnológicos productivos por medio de procesosinterventores de mejoramiento. 7 13 1 1

2

10.1 Promover la competitividad de los pequeños y medianosproductores y productoras, por medio del desarrollo deprocesos de capacitación en los diferentes segmentos delas cadenas agroalimentarias. 7 13 1 1

2

11.1 Mejorar las economías familiares por medio de laorientación tecnológica y de desarrollo, necesarias paraimpulsar los procesos de rentabilidad y competitividad enlos sistemas productivos agropecuarios. 7 13 1 1

2

12.1 Contribuir a la consolidación de las organizaciones de lospequeños y medianos productores y productoras mediante lacapacitación en desarrollo organizacional y empresarial,para el fortalecimiento de las economías familiares. 7 13 1 1

2

13.1 Contribuir al fortalecimiento de la seguridad alimentariade los pequeños y medianos productores, mediante elimpulso de modelos productivos y la producciónestratégica que fortalezca la capacidad nutritiva de laspequeñas economías familiares. 7 16 1 1


AT


1.1.1. Formular 287 documentos, durante el año 2005 con los planesregionales, programas de agencia y proyectos institucionales dedesarrollo agropecuario, aplicando en todos estos procesosprincipios de participación con los diferentes actoresinvolucrados en los niveles: nacional, regional y local y querespondan a las necesidades reales de los pequeños y medianosproductores (A).2.1.1 Apoyar y asesorar 400 proyectos de inversión de lasorganizaciones de productores y productoras en aspectosrelacionados con la prefactibilidad, factibilidad y ejecución delmismo, durante el año 2005 (A).3.1.1 Apoyar el desarrollo de 48 microcuencas, manejadas conenfoque agroconservacionista, métodos participativos y losprincipios de productividad de producir protegiendo y protegerproduciendo, durante el año 2005(A).4.1.1 Asesorar y capacitar a 3000 productores y productoras en laimplementación de prácticas agroconservacionistas en sus sistemasproductivos, durante el año 2005(A).5.1.1 Asesorar y capacitar a 600 productores para que realicen

PP- 110-046

ensayos de adaptación tecnológica participativa con el principiode protección del medio ambiente y buenas prácticas agrícolas,durante el año 2005 (A).6.1.1 Formulación y diseño de dos subprogramas con lasmetodologías participativas para el impulso de la agriculturaconservacionista, asistencia técnica y la atención integral a lasnecesidades de los pequeños y medianos productores y productoras,en el primer semestre del año 2005(A).7.1.1 Capacitar a 7 equipos regionales para que impulsen procesosde desarrollo empresarial en sus respectivas regiones, durante elaño 2005 (A).8.1.1 Asesorar y capacitar a 8.000 productores y productoraspara que puedan accesar los beneficios del FideicomisoAgropecuario y otras fuentes crediticias, durante el año 2005 (A).9.1.1 Asesorar y capacitar a 550 organizaciones de productores yproductoras en el enfoque sistémico agropecuario y procesos deautogestión, durante el año 2005 (A).10.1.1 Capacitar a 20.000 productores y productoras y otrosusuarios para que puedan resolver problemas de los diferentessegmentos de las cadenas agroproductivas como los aspectos de lapreproducción y la post-producción, durante el año 2005 (A).11.1.1 Asesorar y capacitar a 35.000 productores y productorasen la solución de sus problemas de desarrollo agropecuario ruralpor medio de sus organizaciones, durante el año 2005 (A).12.1.1 Capacitar a 16 organizaciones en desarrollo organizacionaly empresarial, capaces de formular autogestionariamente planesestratégicos, durante el año 2005 (A).13.1.1 Asesorar y capacitar a 95 organizaciones de productorespara desarrollar y formular procesos de seguridad alimentaria pormedio de modelos de producción como fincas integrales, impulso aproductos estratégicos y otros, durante el año 2005 (A.INDICADORES DE DESEMPEÑO(PROGRAMATICOS):

#MetaProyectadoRealFórmula

Tipo

01.1.1.1 EficaciaPlanes formulados 200.00 250.00 287.00

02.1.1.1 EficaciaProyectos de inversiónatendidos 300.00 400.00 400.00

03.1.1.1 EficaciaMicrocuencas atendidas 64.00 48.00 48.00

04.1.1.1 EficaciaProductores capacitados 2,000.00 3,000.00 3,000.00

05.1.1.1 EficaciaProductores atendidos 500.00 600.00 600.00

06.1.1.1 EficaciaSubprogramas formulados 2.00 2.00 2.00

PP- 110-047

07.1.1.1 EficaciaEquipos regionalesentrenados 8.00 7.00 7.00

08.1.1.1 EficaciaProductores yproductoras atendidas 11,380.00 8,000.00 8,000.00

09.1.1.1 EficaciaOrganizaciones atendidas 600.00 600.00 550.00

10.1.1.1 EficaciaProductores yproductoras capacitados 180,000.00 20,000.00 20,000.00

11.1.1.1 EficaciaProductores yproductoras atendidos 40,000.00 35,000.00 35,000.00

12.1.1.1 EficaciaOrganizacionescapacitadas 20.00 16.00 16.00

13.1.1.1 EficaciaOrganizaciones conprocesos de seguridadalimentaria impulsados 95.00 95.00 95.00



376,783,787 UNIDAD DE DIRECCIÓN 1 Normalización de procesos de extensión agropecuaria,

asesorar y capacitar la ejecución de los mismos en las

distintas Regiones del país.

352,069,495 DIRECCIÓN CENTRAL ORIENTAL 2 Fomento, orientación y ejecución de acciones de extensión

participativa con los productores de la Región Central

Oriental.

481,215,674 DIRECCIÓN CENTRAL OCCIDENTAL 3 Promoción, ejecución y evaluación de procesos de extensión

agropecuaria con pequeños y medianos productores de la

Región Central Occidental.

457,533,727 DIRECCIÓN HUETAR NORTE 4 Orientación, ejecución y seguimiento a la extensión

participativa de la Región Huetar Norte.

422,802,231 DIRECCIÓN PACÍFICO CENTRAL 5 Consolidación de procesos de extensión participativa en la

Región Pacífico Central.

431,740,634 DIRECCIÓN BRUNCA 6 Integración y orientación de procesos de extensión

participativa en la Región Brunca.

431,773,114 DIRECCIÓN HUETAR ATLÁNTICA 7 Orientación, ejecución y evaluación de los procesos de

transferencia y adopción de tecnología de los productores

de la Región Huetar Atlántica.

493,818,149 DIRECCIÓN CHOROTEGA 8 Ejecución y evaluación de procesos de transferencia

tecnológica y adaptación en la Región Chorotega.

193,707,185 DIRECCIÓN CENTRAL SUR 9 Ejecución y evaluación de procesos de adopción,

implementación y transferencia de tecnología en la Región

Central Sur.


PP- 110-048

PP- 110-049



TOTAL 3,641,444,000





CODIGO CONCEPTO

TOTAL 487 0 487



149 0 1495 TECNICO



TOTAL

PROY.

3,641,444,000



000 01 111 40 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS

(INCLUYE CONTRAPARTIDA NACIONAL AL "PROGRAMA DE

FOMENTO DE LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA

SOSTENIBLE" CONVENIO DE PRÉSTAMO BID 1436/

OC-CR, CORRESPONDIENTE A 12 PUESTOS) 2,204,009,000


031 01 111 40 SALARIO ESCOLAR 170,500,000

060 01 111 40 SOBRESUELDOS 124,800,000


102 01 112 40 ALQUILER DE EDIF. Y TERRENOS 2,701,875

114 01 112 40 IMPRESION,ENCUADERN.Y OTROS 1,078,104


124 01 112 40 SERVICIO DE CORREOS 28,666





172 01 112 40 MANTEN.Y REPAR.MOBIL.Y EQ.OFI 5,340,218


182 01 112 40 MANTEN. Y REPAR. DE EDIFICIOS 18,525,105

199 01 112 40 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 8,068,286


PP- 110-050



202 01 112 40 GASOLINA. 42,371,949

204 01 112 40 DIESEL 57,788,035

206 01 112 40 OTROS COMBUST. GRASAS Y LUBRIC 4,830,817

212 01 112 40 MEDICINAS 137,000

214 01 112 40 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS 4,252,602

232 01 112 40 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON 3,199,869

234 01 112 40 IMPRESOS Y OTROS 764,044

240 01 112 40 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 285,000

252 01 112 40 CEMENTO 175,670

254 01 112 40 PROD. METAL. PARA LA CONSTR 2,071,525

258 01 112 40 MADERA 125,000

259 01 112 40 OTROS MATERIALES DE CONSTRUC. 1,477,993

260 01 112 40 INSTRUM., HERRAMIENT. Y OTROS 924,835

270 01 112 40 REPUESTOS 40,122,651

282 01 112 40 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 2,617,644

284 01 112 40 UTILES Y MATERIAL DE LIMPIEZA 1,294,773

286 01 112 40 OTROS UTILES Y MATER. ESPECIF. 2,340,180

290 01 112 40 ARTICUL. Y GASTOS PARA RECEPC. 306,000

299 01 112 40 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 1,051,221



340 27 221 40 EQUIPO PARA COMUNICACIONES 1,587,380

350 27 221 40 EQUIPO EDUCACIONAL. 1,619,598

390 27 221 40 EQUIPOS VARIOS 680,000


603 01 131 40 AYUD.ECON.SEGUN PROG.CAP.APREN 2,165,036

604 01 131 40 BECAS 232,052





Ced. Jur.: 4-000-0421-47 115,565,607

200




Ced. Jur.: 4-000-0421-47 225,048,813

202





Ced. Jur.: 4-000-0421-47 6,082,401

200




Ced. Jur.: 4-000-0421-47 6,082,401

202


PP- 110-051







Ced. Jur.: 4-000-0421-47 36,494,402

200





FEBRERO DEL 2000)

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 72,988,804

200





COMUNAL)

Ced. Jur.: 4-000-0421-52 12,164,801

204

PROGRAMA 176

PP- 110-052


DESARROLLO RURAL

DIRECCION DESARROLLO RURALUNIDAD EJECUTORA

MISION:

El programa de Desarrollo Rural existe para brindar servicios deasesorías, capacitación, e información dirigidos a empresarios,gobiernos locales, organizaciones rurales y habitantes del mediorural en general. Estos servicios están orientados para que lasacciones tendientes al desarrollo rural, permitan la participaciónde los actores del desarrollo, la descentralización del poderdecisorio del Estado, la capacidad de organización, gestión ynegociación de la población rural, permitiendo el bienestar de lapoblación en condiciones de equidad, sostenibilidad y democracia.


1er.Semestre Cantid.AnualUn. Medida1 Proyectos de agroecoturismo y turismo rural

asesorados e implementados.Proyectos 4.00 7.00

2 Comunidades rurales atendidas para el Plan VidaNueva.

Comunidades atendidas 40.00 95.003 Proyectos de desarrollo rural atendidos.

Proyectos 8.00 15.004 Observatorio de desarrollo rural constituido y

funcionando.Base de datos conindicadores y tendenciasde desarrollo rural. 0.00 1.00

5 Experiencias relevantes de desarrollo ruralsistematizadas.

Documentos publicados ydivulgados 1.00 2.00

6 Proyecto piloto de desarrollo rural sostenible conenfoque territorial.

Proyecto ejecutado enterritorio seleccionado 1.00 1.00

PP- 110-053


ED AT P AE OA

2

1.1 Mejorar el aprovechamiento de recursos naturales yescénicos del agro costarricense para fomentar el turismoy elevar el nivel de vida de los habitantes, mediante elasesoramiento a proyectos de agroecoturismo y turismorural. 7 5 4 1

2

2.1 Contribuir a fortalecer la participación de los pequeños ymedianos productores en procesos de desarrollo rural queeleven su nivel de vida al interior del proceso del PlanVida Nueva, por medio de la atención a comunidades pobres. 7 15 6 1

2

3.1 Fortalecer las iniciativas empresariales y la capacidad delos pobladores rurales para identificar, promover yejecutar proyectos de desarrollo rural y otras iniciativasque tiendan a mejorar su competitividad y calidad de vida. 7 15 7 1

2

4.1 Mejorar el sistema de toma de decisiones relacionadas conel desarrollo rural del país, mediante la actualización dedatos relacionados con éste, que permitan la formulaciónde políticas realistas y acordes con las necesidades. 7 15 7 1

2

5.1 Contribuir a la sistematización de experiencias relevantesde desarrollo rural que fomenten la extensión y asistenciatécnica en este campo, por medio de la publicación deexperiencias sistematizadas. 7 15 7 1

2

6.1 Mejorar los procesos metodológicos de intervención en lasáreas rurales costarricenses, mediante el desarrollo demetodologías participativas, tendientes a elevar el nivelde vida de las comunidades rurales. 7 15 7 1


AT


1.1.1. Asesorar y fortalecer 7 proyectos de agroecoturismo yturismo rural que tiendan a fomentar el empleo en el medio rural,durante el año 2005(A).2.1.1. Atender 95 comunidades rurales para superar lasdesigualdades e inequidades en el desarrollo del país, durante el

PP- 110-054

año 2005(A).3.1.1. Asesorar y atender 15 proyectos de desarrollo rural quepretenden mejorar la capacidad de los pobladores rurales, así comosu competitividad y calidad de vida, durante el año 2005 (A).4.1.1 Publicar 1 documento que permita mejorar el proceso y tomade decisiones mediante la información actualizada de datos sobrela vida rural costarricense, durante el año 2005 (A).5.1.1 Publicar un documento que sistematice experiencias dedesarrollo rural relevantes, como un medio de socializar losprocesos de extensión rural, durante el año 2005 (A).6.1.1 Ejecutar un proyecto piloto de desarrollo rural quecontemple la atención de las variables principales que inciden enel desarrollo rural (participación, organización, proyectos deinversión, fortalecimiento de la sociedad civil y otros)durante elaño 2005 (A).



1.1.1.1 EficaciaProyectos deagroecoturismo atendidos 4.00 7.00 7.00

2.1.1.1 EficaciaComunidades ruralesatendidas 70.00 95.00 95.00

3.1.1.1 EficaciaProyectos de desarrollorural atendidos 15.00 15.00 15.00

4.1.1.1 EficaciaBase de datos elaborada 1.00 1.00 1.00

5.1.1.1 EficaciaDocumento publicado 1.00 1.00 1.00

6.1.1.1 EficaciaProyecto piloto dedesarrollo ruralejecutado. 1.00 1.00 1.00



32,831,245 DESARROLLO RURAL 1 Administración, dirección, coordinación, supervisión y

evaluación del programa Desarrollo Rural.

14,603,513 DIRECCIÓN HUETAR NORTE 2 Dirección del desarrollo rural en la Región Huetar Norte.

15,762,123 DIRECCIÓN BRUNCA 3 Desarrollo de actividades rurales en la Región Brunca.

15,145,910 DIRECCIÓN CHOROTEGA 4 Desarrollo rural en la Región Chorotega.

13,846,267 DIRECCIÓN PACÍFICO CENTRAL 5 Desarrollo rural en la Región Pacífico Central

14,953,938 DIRECCIÓN CENTRAL SUR 6 Desarrollo rural en la Región Central Sur


PP- 110-055

PP- 110-056



TOTAL 107,143,000


27 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 698,580



CODIGO CONCEPTO

TOTAL 11 0 11




TOTAL

PROY.

107,143,000





031 01 111 40 SALARIO ESCOLAR 5,100,000

060 01 111 40 SOBRESUELDOS 2,750,000


114 01 112 40 IMPRESION,ENCUADERN.Y OTROS 75,000


126 01 112 40 ENERGIA ELECTRICA 36,236


144 01 112 40 TRANSPORTES DENTRO DEL PAIS. 20,000

172 01 112 40 MANTEN.Y REPAR.MOBIL.Y EQ.OFI 144,359


199 01 112 40 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 40,200


202 01 112 40 GASOLINA. 3,466,555

204 01 112 40 DIESEL 2,325,574


214 01 112 40 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS 400,000

232 01 112 40 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON 157,671

234 01 112 40 IMPRESOS Y OTROS 57,143

270 01 112 40 REPUESTOS 857,692

282 01 112 40 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 380,434

3 MAQUINARIA Y EQUIPO 350,000

PP- 110-057



310 27 221 40 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 350,000


604 01 131 40 BECAS 22,220





Ced. Jur.: 4-000-0421-47 3,311,508

200




Ced. Jur.: 4-000-0421-47 6,448,726

202

661 CONTRIB. ESTATAL A LA C.C.S.S. 348,580




Ced. Jur.: 4-000-0421-47 174,290

200




Ced. Jur.: 4-000-0421-47 174,290

202






Ced. Jur.: 4-000-0421-47 1,045,739

200


668 01 132 40 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL(APORTE


DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No.7983 DE 16 DE

FEBRERO DEL 2000)

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 2,091,478

200

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 348,580

733 APORTES A ORGANISMOS FINANC. 348,580



COMUNAL)

Ced. Jur.: 4-000-0421-52 348,580

204

PROGRAMA 177

PP- 110-058


APOYO A INST.Y ORGANIZACIONES DEL SECTOR AGROP.

DESPACHO DEL VICEMINISTROUNIDAD EJECUTORA

MISION:

El programa contribuye a la sostenibilidad y competitividad delsector agropecuario, por medio de las políticas sectoriales querespondan a la demanda del entorno nacional e internacional.

Este programa constituye también un servicio del EstadoCostarricense que le ofrece a los productores y productorasnacionales, un impulso a la productividad y calidad de losdiferentes productos agropecuarios. Intenta por otro lado,fortalecer la visión sistémica de la agricultura, apoyando directae indirectamente a los procesos de producción, comercialización eindustrialización de la producción agropecuaria.



6,481,219,000 DESPACHO DEL VICEMINISTRO 1 Apoyo a Instituciones y Organizaciones del Sector

Agropecuario


PP- 110-059

PP- 110-060



TOTAL 6,981,219,000




TOTAL

PROY.

6,981,219,000


6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 6,335,119,000

636 SUBVENC.A INST.SOC.PROF.Y GREM 25,919,000

636 01 131 31 ASOCIACIÓN SOLIDARISTA EMPLEADOS MINISTERIO DE

AGRICULTURA Y GANADERÍA (ASEMAG). (APORTE

PATRONAL SEGÚN LEY DE ASOCIACIONES SOLIDARISTAS

No.6970)

Ced. Jur.: 3-002-056020 25,919,000

210

639 01 131 40 OTRAS TRANS.CORRIENT.INST.PRIV

(PARA GIRAR A GRUPOS PRODUCTIVOS ORGANIZADOS) 30,000,000

639 01 131 40 FONDO NACIONAL DE ESTABILIZACIÓN CAFETALERA

(FONECAFE). (PARA CUMPLIR CON EL AVAL OTORGADO

POR EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA, SEGÚN ARTÍCULO

3º DE LA LEY Nº 8064 DE 8 DE FEBRERO DE 2001)

Ced. Jur.: 3-007-128281 4,646,700,000

210

664 TRANSF.A INSTIT. PUBL.DESCENTR 1,556,000,000

664 01 132 20 UNIVERSIDAD DE COSTA RICA -SEDE REGIONAL LIMÓN-

LEY No.7147.

Ced. Jur.: 4-000-042149 8,000,000

209

664 01 132 40 INSTITUTO COSTARRICENSE DE PESCA Y ACUICULTURA-

(INCOPESCA). (INCLUYE LEYES No.7384 Y 8000 DE

24-5-2000).

Ced. Jur.: 4-000-153004 595,000,000

225

664 01 132 43 SERVICIO NACIONAL DE AGUAS SUBTERRÁNEAS RIEGO Y

AVENAMIENTO (SENARA), LEY No.6877., INCLUYE

¢103 MILLONES PARA PROGRAMAS DE RIEGO, DRENAJE

Y AVENAMIENTO EN ZONAS RURALES)

Ced. Jur.: 3-007-042041 953,000,000

228

680 CUOTAS A ORGAN. INTER. MUND 11,600,000

680 01 133 40 ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA

AGRICULTURA Y LA ALIMENTACIÓN (FAO).

(CUOTA ORDINARIA ANUAL)

Ced. Jur.: 3-003-042019 11,600,000

335

681 CUOTAS A ORGAN DE SIST INTERAM 64,900,000

681 01 133 41 ORGANIZACIÓN LATINOAMERICANA DE DESARROLLO

PESQUERO (OLDEPESCA) LEY No.7614 DE

16/7/1996)- (CUOTA ORDINARIA ANUAL).

Ced. Jur.: 2-100-042000-08 9,400,000

211

PP- 110-061



681 01 133 41 OFICINA INTERNACIONAL DE LAS EPIZOOTIAS (O.I.E)

(CUOTA ORDINARIA ANUAL).

Ced. Jur.: 2-100-042000-08 5,000,000

250

681 01 133 20 CENTRO AGRONÓMICO TROPICAL DE INVESTIGACIÓN Y

ENSEÑANZA (CATIE) -(CUOTA ORDINARIA ANUAL).

Ced. Jur.: 3-003-045093 16,500,000

400

681 01 133 40 PROGRAMA DE COOPERACIÓN AGRÍCOLA REGIONAL

(CORECA). (CUOTA ORDINARIA ANUAL).

Ced. Jur.: 3-003-045218 4,400,000

420

681 01 133 40 INSTITUTO INTERAMERICANO DE COOPERACIÓN PARA LA

AGRICULTURA (IICA). (CUOTA ORDINARIA ANUAL).

Ced. Jur.: 3-003-045218 11,800,000

478

681 01 133 40 ORGANISMO INTERNACIONAL REGIONAL DE SANIDAD

AGROPECUARIA (OIRSA). (CUOTA ORDINARIA ANUAL).

Ced. Jur.: 3-003-045566 7,800,000

540

681 01 133 40 COMISIÓN INTERAMERICANA DEL ATÚN TROPICAL-

(CIAT). (CUOTA ORDINARIA ANUAL)

Ced. Jur.: 2-100-042000-08 10,000,000

750


702 APORT A OTRAS PERS.E INST PRIV 541,100,000

702 27 241 40 FUNDACIÓN PARA EL FOMENTO Y PROMOCIÓN DE LA

INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA

AGROPECUARIA EN COSTA RICA (FITTACORI).

(CONVENIO MAG-FITTACORI, PARA LA EJECUCIÓN DE

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA DE

TECNOLOGÍA AGROPECUARIA PARA EL PEQUEÑO Y

MEDIANO PRODUCTOR COSTARRICENSE)

Ced. Jur.: 3-006-11-5123 18,000,000

241

702 27 241 40 FEDERACION CENTROS AGRÍCOLAS CANTONALES REGIÓN

PACIFICO SUR. (PARA CUMPLIR CON LO DISPUESTO EN

LA LEY No. 7147)

Ced. Jur.: 3-007-117228 16,000,000

300

702 27 241 40 FEDERACIÓN CENTROS AGRÍCOLAS CANTONALES REGIÓN

HUETAR ATLÁNTICA. (PARA CUMPLIR CON LO

DISPUESTO EN LA LEY No. 7147)

Ced. Jur.: 3-007-099602 7,100,000

310

702 01 241 40 CORPORACIÓN HORTÍCOLA NACIONAL (CHN) , LEY Nº

7628, PARA FOMENTAR LA PRODUCTIVIDAD Y LA

COMERCIALIZACIÓN DE LOS PRODUCTOS HORTÍCOLAS

MEDIANTE PROYECTOS DE INVERSIÓN Y DESARROLLO)

Ced. Jur.: 3-007-200369 500,000,000

610

731 APORTES A INSTIT DESCENTRAL 75,000,000

731 27 242 40 PROYECTO DESARROLLO AGRÍCOLA DE LA PENÍNSULA

DE NICOYA (PRODAPEN). (CONTRAPARTIDA LOCAL AL

PROYECTO)

Ced. Jur.: 2-100-04000-08 40,000,000

285

731 27 242 40 FUNDACIÓN NACIONAL DE CLUBES 4-S (FUNAC). (LEY

No.2680, PARA PROYECTO PRODUCTIVO DE JÓVENES Y

MUJERES RURALES DE COSTA RICA)

Ced. Jur.: 3-006-045460-21 35,000,000

310

PP- 110-062



780 APORTES A ORGANISM INTERNAC 30,000,000

780 27 243 40 INSTITUTO INTERAMERICANO DE COOPERACIÓN PARA LA

AGRICULTURA (IICA). (CONVENIO IICA-PROGRAMA DE

DESARROLLO RURAL, ÚNICAMENTE PARA EL DESARROLLO

DE PROYECTOS)

Ced. Jur.: 3-003-045218 30,000,000

200

PROGRAMA 200

PP- 110-063


DIRECCIÓN DE PROGRAMAS NACIONALES Y SECTORIALES

DIRECCION PROGRAMAS NACIONALES Y SECTORIALESUNIDAD EJECUTORA

MISION:

Los Programas Nacionales Sectoriales existen para orientar ycoordinar las acciones de las instituciones del sectoragropecuario, en cadenas alimentarias definidas como estratégicas.

Sus usuarios son las instancias especializadas de lasinstituciones del sector agropecuario y las organizaciones deproductores vinculados con cada actividad productiva. Tanto a lasinstituciones como a las organizaciones de productores, les proveeinformación sobre el comportamiento tecnológico, económico ycomercial de cada actividad que indique su situación yposibilidades futuras. También se les suministra apoyo para lograracuerdos de acción conjunta entre los distintos actores de lascadenas alimentarias. De manera especial, buscan la concreción dela política agropecuaria en torno a productos estratégicosdefinidos por las autoridades gubernamentales.


1er.Semestre Cantid.AnualUn. Medida1 Estrategias de competitividad establecidas en

cadenas agroalimentarias.

Estrategias 8.00 16.00

2 Servicios de información, asesoría y capacitación

ofrecidos a los diferentes actores de las cadenas

agroalimentarias para el mejoramiento de los

procesos productivos, de comercialización,

transformación y la competividad de la agrocadena.

Organizaciones

capacitadas 8.00 16.00

3 Servicios de información, asesoría y capacitación

ofrecidos a los diferentes actores de las cadenas

para mejorar las articulaciones, vínculos y

capacidad de negociación entre los diferentes

PP- 110-064

eslabones de la cadena.

Programas de

capacitación 8.00 16.00

4 Políticas formuladas para el desarrollo de rubros

estratégicos.

Políticas 12.00 23.00


ED AT P AE OA

2

1.1 Mejorar los procesos de intervención en las cadenas

agroalimentarias definidas como prioritarias por el

Ministerio, mediante la elaboración de estrategias de

competitividad. 7 2 8 1

2

2.1 Mejorar la competitividad de los productos definidos como

programas nacionales y apoyar el fortalecimiento de los

actores vinculados a las cadenas agroalimentarias,

mediante la capacitación y la asesoría a las

organizaciones. 7 3 16 1

2

3.1 Fortalecer la capacitación de los actores de las

diferentes agrocadenas para que puedan estrechar alianzas

mediante el fomento a programas de capacitación. 7 3 16 3

2

4.1 Mejorar los procesos de toma de decisiones de los niveles

jerárquicos para cada uno de los rubros estratégicos

definidos como prioritarios, por medio de la asesoría en

el desarrollo de 23 productos estratégicos. 7 3 16 4


AT


1.1.1 Elaborar 16 estrategias de competitividad mediante elestímulo a procesos de las cadenas, durante el año 2005 (A).2.1.1 Fortalecer y asesorar 16 organizaciones de las cadenas agroproductivas mediante la creación de un ambiente adecuado quecontribuya al incremento de la productividad y de los nivelesgerenciales y administrativos, durante el año 2005 (A).3.1.1 Establecer 16 programas de capacitación para los actores delas distintas agrocadenas, para fortalecer las articulaciones yvínculos y la capacidad de negociación, durante el año 2005 (A).4.1.1 Asesorar el desarrollo de 23 productos estratégicos para que

PP- 110-065

el alto nivel jerárquico establezca políticas por rubroespecífico, durante el año 2005 (A).



1.1.1.1 Eficacia

Estrategias de

competitividad

elaboradas 17.00 16.00 16.00

2.1.1.1 Eficacia

Organizaciones

asesoradas de las

cadenas agroproductivas 10.00 10.00 16.00

3.1.1.1 Eficacia

Programas que ejecutan

capacitación 17.00 16.00 16.00

4.1.1.1 Eficacia

Políticas establecidas

sobre rubros

estratégicos 17.00 23.00 23.00



111,417,000 UNIDAD DE DIRECCIÓN 1 Coordinación, asesoría y planeación de todas lasactividades estratégicas comprendidas en el programanacional.


PP- 110-066

PP- 110-067



TOTAL 111,417,000





CODIGO CONCEPTO

TOTAL 10 0 10




TOTAL

PROY.

111,417,000





031 01 111 40 SALARIO ESCOLAR 5,550,000

060 01 111 40 SOBRESUELDOS 450,000


114 01 112 40 IMPRESION,ENCUADERN.Y OTROS 100,000



172 01 112 40 MANTEN.Y REPAR.MOBIL.Y EQ.OFI 99,460

174 01 112 40 MANTEN. Y REPAR. MAQUIN.Y EQ 434,700


202 01 112 40 GASOLINA. 3,457,792

204 01 112 40 DIESEL 1,145,723


232 01 112 40 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON 89,000

234 01 112 40 IMPRESOS Y OTROS 29,605

270 01 112 40 REPUESTOS 316,840

282 01 112 40 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 198,025

299 01 112 40 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 79,710





PP- 110-068






Ced. Jur.: 4-000-0421-47 3,605,254

200




Ced. Jur.: 4-000-0421-47 7,020,759

202

661 CONTRIB. ESTATAL A LA C.C.S.S. 379,500




Ced. Jur.: 4-000-0421-47 189,750

200




Ced. Jur.: 4-000-0421-47 189,750

202





TRABAJADOR No.7983 DE 16 DE FEBRERO DEL 2000)

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 1,138,502

200





FEBRERO DEL 2000)

Ced. Jur.: 4-000-0421-47 2,277,002

200

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 379,501

733 APORTES A ORGANISMOS FINANC. 379,501



COMUNAL)

Ced. Jur.: 4-000-0421-52 379,501

204

110 - MINIST. DE AGRICULT. Y GANAD.15. Contribuir en el mejoramiento de la protección del medio...

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