1.1.1.1.205.000-MINISTERIO DE SEGURIDAD PÚBLICA · 2013. 6. 28. · PP-205-001...

PP-205-001

1.1.1.1.205.000-MINISTERIO DE SEGURIDAD PÚBLICA

MISIÓN INSTITUCIONAL:

Servir y proteger a todo ser humano para el goce de sus derechos y libertades en el territorio nacional en alianza con la comunidad.

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS: MONTO %

7.46%GESTION ADM.DE LOS CUERPOS POLICIALES 14,969,536,240

92.54%GESTION OPER. DE LOS CUERPOS POLICIALES 185,690,463,761

200,660,000,001Totales 100.00%

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES:

Mejorar la seguridad de los habitantes, mediante el incremento de acciones de prevención del delito.1

INDICADORES DE RESULTADO:

# Tipo Indicador Dimensión Indicador

2013 2014 2015 2016Línea Base

Eficacia Tasa de variación de delitos contra la propiedad en las comunidades de alto riesgo,

definidas por el Gobierno.

01. Resultado

2.00 2.00 2.00 2.00 2.00

Observaciones: Las comunidades de alto riesgo son: Merced, Carmen, Hospital, Catedral, León XIII, San Pedro, San Juan de Dios de

Desamparados, San Francisco de Heredia (Guararí), Quepos y Distrito Central de Limón.

PP-205-002

RESUMEN DE LA CLASIFICACIÓN FUNCIONAL

TOTAL

GASTO DEVENGADO PPTO AUTORIZADO PROYECTO LEY

DICIEMBRE 2011 A AGOSTO 2012 PPTO DE 2013

CONCEPTOCÓDIGO

200,660,000,001 175,221,000,000 142,478,980,481

200,660,000,001 175,221,000,000 137,478,980,481FUNCIONES DE SERVICIOS PÚBLICOS

GENERALES

1

137,478,980,481 175,221,000,000 200,660,000,001ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD13

1310 185,690,463,761 161,413,611,001 126,391,065,618SERVICIOS DE POLICÍA

1360 14,969,536,240 13,807,388,999 11,087,914,863ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD NO

ESPECIFICADA

0 0 5,000,000,000FUNCIONES DE SERVICIOS SOCIALES3

5,000,000,000 0 0PROTECCIÓN SOCIAL35

3570 0 0 5,000,000,000PROTECCIÓN SOCIAL NO ESPECIFICADA

RESUMEN DE LA CLASIFICACIÓN ECONÓMICA



TOTAL

CONCEPTOCÓDIGO

200,660,000,001 175,221,000,000 142,478,980,481

178,422,419,936 158,254,476,308 132,231,833,345GASTOS CORRIENTES1

125,271,551,998 155,911,637,870 174,755,718,428GASTOS DE CONSUMO11

136,497,810,039111 123,590,449,000 100,621,418,277REMUNERACIONES

1111 115,635,846,971 104,678,485,000 85,559,979,066SUELDOS Y SALARIOS

1112 20,861,963,068 18,911,964,000 15,061,439,211CONTRIBUCIONES SOCIALES

1120 38,257,908,389 32,321,188,870 24,650,133,721ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

6,960,281,347 2,342,838,438 3,666,701,508TRANSFERENCIAS CORRIENTES13

1310 820,121,508 756,972,319 5,596,470,216TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL

SECTOR PÚBLICO

1320 2,846,580,000 1,585,866,119 1,363,811,131TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL

SECTOR PRIVADO

22,237,580,065 16,966,523,692 10,247,147,136GASTOS DE CAPITAL2

934,323,315 1,126,177,310 3,995,800,000FORMACION DE CAPITAL21

2110 3,963,800,000 1,103,177,310 932,968,635EDIFICACIONES

2120 30,000,000 23,000,000 1,354,680VÍAS DE COMUNICACION

2140 2,000,000 0 0INSTALACIONES

9,312,823,821 15,840,346,382 18,241,780,065ADQUISICIÓN DE ACTIVOS22

2210 18,159,824,065 15,840,346,382 9,312,823,821MAQUINARIA Y EQUIPO

2220 0 0 0TERRENOS

2240 81,956,000 0 0INTANGIBLES

RESUMEN POR PARTIDA PRESUPUESTARIA Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO



TOTAL

CONCEPTOCÓDIGO

142,478,980,481 175,221,000,000 200,660,000,001

0 REMUNERACIONES 100,621,418,277 123,590,449,000 136,497,810,039

100,621,418,277 105,755,030,000 118,232,400,388INGRESOS CORRIENTES001

0 17,835,419,000 18,265,409,651COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES280

1 SERVICIOS 9,473,653,803 12,220,207,058 16,542,752,181


2 MATERIALES Y SUMINISTROS 15,233,167,611 20,171,883,131 21,784,078,208


5 BIENES DURADEROS 10,247,147,136 16,966,523,692 22,237,580,065

615,373,316 752,944,694 1,251,000,000INGRESOS CORRIENTES001

9,631,773,820 16,213,578,998 20,986,580,065COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES280

PP-205-003

6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 6,880,013,654 2,224,937,119 3,552,779,508


9 CUENTAS ESPECIALES 23,580,000 47,000,000 45,000,000

23,580,000 47,000,000 45,000,000INGRESOS CORRIENTES001

RESUMEN DE LA ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA



TOTAL

CÓDIGO CONCEPTO

142,478,980,481 175,221,000,000 200,660,000,001

GESTION ADM.DE LOS CUERPOS

POLICIALES

11,087,914,863 13,807,388,999 14,969,536,240 89

GESTION OPER. DE LOS CUERPOS

POLICIALES

131,391,065,618 161,413,611,001 185,690,463,761 90

3,104,412,859 4,515,620,000 5,244,671,886POLICÍA CONTROL DE DROGAS01

1,996,437,047 2,846,326,000 5,951,189,478ESCUELA NACIONAL DE POLICÍA02

114,480,422,263 139,499,150,000 157,584,462,512SEGURIDAD CIUDADANA03

6,140,108,041 7,684,914,001 8,405,452,366SERVICIO NACIONAL DE GUARDACOSTAS04

5,669,685,408 6,867,601,000 8,504,687,519SERVICIO DE VIGILANCIA AÉREA05

RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO



TOTAL

CÓDIGO CONCEPTO

142,478,980,481 200,660,000,001 175,221,000,000

142,478,980,481 175,221,000,000 200,660,000,001RECURSOS INTERNOS

INGRESOS CORRIENTES 132,847,206,661 141,172,002,002 161,408,010,285


FINANCIAMIENTO 9,631,773,820 34,048,997,998 39,251,989,716

9,631,773,820 34,048,997,998 39,251,989,716COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES280

RESUMEN POR SUBPARTIDA



TOTAL

CÓDIGO CONCEPTO

200,660,000,001 175,221,000,000 142,478,980,481

136,497,810,039 123,590,449,000 100,621,418,277REMUNERACIONES0

41,257,761,843 51,833,274,000 56,791,384,934REMUNERACIONES BÁSICAS001

56,788,384,934 51,831,274,000 41,257,761,843SUELDOS PARA CARGOS FIJOS00101

3,000,000 2,000,000 0SUPLENCIAS00105

8,945,271,967 11,583,801,000 12,871,194,032REMUNERACIONES EVENTUALES002

386,782,000 356,375,000 188,785,450TIEMPO EXTRAORDINARIO00201

12,474,912,032 11,211,026,000 8,756,486,517DISPONIBILIDAD LABORAL00203

9,500,000 16,400,000 0COMPENSACIÓN DE VACACIONES00204

35,356,945,256 41,261,410,000 45,973,268,005INCENTIVOS SALARIALES003

12,523,942,000 11,744,175,000 10,404,648,361RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS00301

2,259,640,000 2,119,259,000 1,819,145,700RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE

LA PROFESIÓN00302

8,830,999,473 7,873,481,000 6,507,704,222DECIMOTERCER MES00303

6,744,308,000 6,168,520,000 5,380,673,147SALARIO ESCOLAR00304

PP-205-004

15,614,378,532 13,355,975,000 11,244,773,826OTROS INCENTIVOS SALARIALES00399

7,629,016,809 9,440,761,000 10,432,532,082CONTRIBUCIONES PATRONALES AL

DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL

004

9,897,530,902 8,956,621,000 7,237,883,922CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO

DE SALUD DE LA C.C.S.S00401

535,001,180 484,140,000 391,132,887CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO

POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL00405

7,432,422,402 9,471,203,000 10,429,430,986CONTRIBUCIONES PATRONALES A

FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS

DE CAPITALIZACIÓN

005

5,264,415,437 4,763,974,000 3,848,384,372CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO

DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.00501

1,605,005,226 1,452,411,000 1,173,385,683APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN

OBLIGATORIO DE PENSIONES

COMPLEMENTARIAS.

00502

3,210,010,323 2,904,818,000 2,346,788,756APORTE PATRONAL AL FONDO DE

CAPITALIZACIÓN LABORAL00503

350,000,000 350,000,000 63,863,591CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS

FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES

PRIVADOS

00505

16,542,752,181 12,220,207,058 9,473,653,803SERVICIOS1

872,730,278 1,666,437,636 2,087,741,646ALQUILERES101

1,826,664,646 1,608,758,000 866,971,528ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y

TERRENOS10101

25,000,000 0 5,000,000ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y

MOBILIARIO10102

232,029,000 52,480,636 0ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO10103

4,048,000 5,199,000 758,750OTROS ALQUILERES10199

1,899,517,451 2,198,903,405 2,757,259,554SERVICIOS BÁSICOS102

542,885,180 546,550,579 438,834,812SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO10201

807,498,956 754,147,000 664,996,308SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA10202

30,615,000 33,610,000 26,011,825SERVICIO DE CORREO10203

1,343,992,396 834,020,000 752,722,151SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES10204

32,268,022 30,575,826 16,952,355OTROS SERVICIOS BÁSICOS10299

55,216,703 122,064,773 363,822,858SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS103

52,730,000 52,729,790 27,476,359INFORMACIÓN10301

30,000,000 1,000,000 0PUBLICIDAD Y PROPAGANDA10302

95,642,858 65,496,747 26,050,232IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS10303

2,600,000 2,688,236 1,690,112TRANSPORTE DE BIENES10304

500,000 0 0SERVICIOS ADUANEROS10305

350,000 150,000 0COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS

FINANCIEROS Y COMERCIALES10306

182,000,000 0 0SERVICIOS DE TRANSFERENCIA

ELECTRÓNICA DE INFORMACIÓN10307

135,693,929 298,139,764 1,112,431,295SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO104

35,990,000 15,990,000 9,525,788SERVICIOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO10401

857,129,776 50,739,585 82,303,124SERVICIOS DE INGENIERÍA10403

21,153,159 125,000,000 0SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y

SOCIALES10404

54,500,000 48,450,000 19,175,000SERVICIOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS

INFORMÁTICOS10405

116,078,360 30,385,800 13,088,149SERVICIOS GENERALES10406

PP-205-005

27,580,000 27,574,379 11,601,868OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO10499

170,326,840 291,139,813 285,947,000GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE105

10,360,000 10,204,705 4,333,464TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS10501

200,587,000 199,595,899 141,402,766VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS10502

40,500,000 38,712,893 13,815,464TRANSPORTE EN EL EXTERIOR10503

34,500,000 42,626,316 10,775,146VIÁTICOS EN EL EXTERIOR10504

3,473,751,465 4,883,925,450 5,903,870,775SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS

OBLIGACIONES

106

5,903,870,775 4,883,925,450 3,473,751,465SEGUROS10601

69,825,278 102,931,475 172,868,310CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO107

127,520,000 83,650,000 59,420,708ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN10701

41,602,230 15,535,475 10,047,573ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y

SOCIALES10702

3,746,080 3,746,000 356,997GASTOS DE REPRESENTACIÓN

INSTITUCIONAL10703

2,529,857,234 2,383,347,152 3,406,088,321MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN108

1,117,213,812 564,423,534 598,536,209MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES

Y TERRENOS10801

0 10,000,000 0MANTENIMIENTO DE VÍAS DE

COMUNICACIÓN10802

0 0 5,588,000MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y

OTRAS OBRAS10803

14,676,884 12,160,943 5,898,807MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE

MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN10804

2,063,030,000 1,616,673,000 1,855,571,200MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE

EQUIPO DE TRANSPORTE10805


EQUIPO DE COMUNICACIÓN10806


EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA.10807


EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE

INFORMACIÓN

10808


OTROS EQUIPOS10899

80,267,693 117,901,319 113,922,000IMPUESTOS109

113,922,000 117,901,319 80,267,693OTROS IMPUESTOS10999

186,466,932 155,416,271 338,800,422SERVICIOS DIVERSOS199

16,150,000 3,416,271 15,410,889INTERESES MORATORIOS Y MULTAS19902

291,000,000 127,000,000 149,915,029DEDUCIBLES19905

31,650,422 25,000,000 21,141,014OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS19999

21,784,078,208 20,171,883,131 15,233,167,611MATERIALES Y SUMINISTROS2

4,549,016,025 5,964,604,417 6,008,015,137PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS201

5,593,075,299 5,748,582,000 4,316,434,181COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES20101

54,593,000 49,480,000 23,889,230PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y

MEDICINALES20102

10,000,000 3,000,000 18,460,999PRODUCTOS VETERINARIOS20103

323,203,873 127,595,417 164,719,224TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES20104

27,142,965 35,947,000 25,512,391OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y

CONEXOS20199

4,319,060,701 7,270,392,575 7,364,845,788ALIMENTOS Y PRODUCTOS

AGROPECUARIOS

202

PP-205-006

300,000 100,000 0PRODUCTOS AGROFORESTALES20202

7,201,045,788 7,126,492,575 4,274,770,336ALIMENTOS Y BEBIDAS20203

163,500,000 143,800,000 44,290,365ALIMENTOS PARA ANIMALES20204

314,640,438 330,623,813 744,529,266MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN

LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO

203

253,267,000 77,525,840 69,757,674MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS20301

118,172,500 72,663,000 71,727,127MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES

Y ASFÁLTICOS20302

91,219,160 45,266,423 53,321,355MADERA Y SUS DERIVADOS20303

133,316,706 68,305,600 61,586,964MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS,

TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO20304

15,985,000 16,174,109 3,776,047MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO20305

62,595,775 32,896,000 30,819,798MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO20306

69,973,125 17,792,841 23,651,473OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE

USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y

MANTENIMIENTO

20399

895,005,235 1,118,221,097 2,044,368,026HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y

ACCESORIOS

204

86,065,282 53,163,965 39,997,930HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS20401

1,958,302,744 1,065,057,132 855,007,305REPUESTOS Y ACCESORIOS20402

5,155,445,212 5,488,041,229 5,622,319,991ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS

DIVERSOS

299

109,734,708 50,224,870 78,049,928ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y

CÓMPUTO29901

74,006,144 66,566,107 43,103,132ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO,

HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACIÓN29902

244,131,234 177,878,000 304,235,883PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E

IMPRESOS29903

2,114,854,138 1,660,684,061 852,177,250TEXTILES Y VESTUARIO29904

130,749,941 67,340,725 88,365,180ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA29905

2,816,082,114 3,384,359,701 3,710,586,738ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y

SEGURIDAD29906

71,000,000 32,801,765 50,495,593ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y

COMEDOR29907

61,761,712 48,186,000 28,431,508OTROS ÚTILES, MATERIALES Y

SUMINISTROS DIVERSOS29999

22,237,580,065 16,966,523,692 10,247,147,136BIENES DURADEROS5

9,312,823,821 15,840,346,382 18,159,824,065MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO501

258,364,134 111,195,309 255,798,283MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA

PRODUCCIÓN50101

14,145,976,000 13,914,804,369 4,743,460,795EQUIPO DE TRANSPORTE50102

1,925,604,350 999,827,932 988,155,123EQUIPO DE COMUNICACIÓN50103

418,330,732 208,064,541 256,776,694EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA50104

553,546,218 405,912,869 911,751,266EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO50105

60,407,000 23,085,555 102,146,392EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E

INVESTIGACIÓN50106

16,070,000 3,500,000 23,571,452EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL,

DEPORTIVO Y RECREATIVO50107

781,525,631 173,955,807 2,031,163,816MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO

DIVERSO50199

934,323,315 1,126,177,310 3,995,800,000CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y

MEJORAS

502

3,963,800,000 1,103,177,310 932,968,635EDIFICIOS50201

PP-205-007

30,000,000 23,000,000 1,354,680VÍAS DE COMUNICACIÓN TERRESTRE50202

2,000,000 0 0INSTALACIONES50207

0 0 0BIENES PREEXISTENTES503

0 0 0TERRENOS50301

0 0 81,956,000BIENES DURADEROS DIVERSOS599

81,956,000 0 0BIENES INTANGIBLES59903

3,552,779,508 2,224,937,119 6,880,013,654TRANSFERENCIAS CORRIENTES6

5,516,202,523 639,071,000 706,199,508TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL

SECTOR PÚBLICO

601

0 0 5,000,000,000TRANSFERENCIAS CORRIENTES A

ÓRGANOS DESCONCENTRADOS60102

706,199,508 639,071,000 516,202,523TRANSFERENCIAS CORRIENTES A

INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO

EMPRESARIALES

60103

1,220,123,369 1,188,257,357 2,205,580,000PRESTACIONES603

1,198,000,000 489,257,357 583,451,381PRESTACIONES LEGALES60301

1,007,580,000 699,000,000 636,671,988OTRAS PRESTACIONES60399

143,687,762 397,608,762 641,000,000OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL

SECTOR PRIVADO

606

641,000,000 397,608,762 141,663,065INDEMNIZACIONES60601

0 0 2,024,697REINTEGROS O DEVOLUCIONES60602

45,000,000 47,000,000 23,580,000CUENTAS ESPECIALES9

23,580,000 47,000,000 45,000,000CUENTAS ESPECIALES DIVERSAS901

45,000,000 47,000,000 23,580,000GASTOS CONFIDENCIALES90101

PP-205-008

PROGRAMA

GESTION ADM.DE LOS CUERPOS POLICIALES

89


DESPACHO DEL MINISTRO

UNIDAD EJECUTORA

MISIÓN:

Mejorar el fortalecimiento de los procesos de gestión de los recursos humanos, tecnológicos, materiales y financieros, que facilitan la

operacionalización del accionar del área sustantiva del Ministerio de Seguridad Pública, así como el control jurídico y la fiscalización institucional.

PP-205-009

RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD

Unidad EjecutoraActividades Costo

SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y

FINANCIEROS.

DESPACHO DEL MINISTRO. 14,900,676,373 1

AUDITORIA GENERAL. DESPACHO DEL MINISTRO. 68,859,867 2

14,969,536,240Total del Programa 089

PP-205-0010

1.1.1.1.205.000-089-00Registro Contable:


TOTAL

CÓDIGO CONCEPTO

14,969,536,240

001 INGRESOS CORRIENTES 3,195,685,700

280 COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES 11,773,850,540

CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO

PROY. LEY PPTO 2013

TOTAL

G-O FF

14,969,536,240

C-E C-F I-P CONCEPTO

0 10,564,976,520REMUNERACIONES

001 REMUNERACIONES BÁSICAS 3,937,794,520

1111 1360 3,937,794,52028000101 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS

002 REMUNERACIONES EVENTUALES 330,946,000

1111 1360 322,582,00028000201 TIEMPO EXTRAORDINARIO

1111 1360 8,364,00028000203 DISPONIBILIDAD LABORAL

003 INCENTIVOS SALARIALES 4,409,444,000

1111 1360 1,371,424,00028000301 RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS

1111 1360 1,408,533,00028000302 RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN

1111 1360 661,527,00028000303 DECIMOTERCER MES

1111 1360 549,164,00028000304 SALARIO ESCOLAR

(INCLUYE EL SALARIO ESCOLAR DEL PUESTO N° 3794

TRASLADADO).

1111 1360 418,796,00028000399 OTROS INCENTIVOS SALARIALES

004 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL 781,624,000

741,541,000CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S00401

200 1112 1360 741,541,00028000401 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.

(SEGÚN LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO

No. 7082 DEL 03/12/1996 Y SUS REFORMAS).

4-000-042147Céd. Jur.:

40,083,000CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO

COMUNAL

00405

200 1112 1360 40,083,00028000405 BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL.

(SEGÚN LEY No. 4351 DEL 11/07/1969, LEY ORGÁNICA DEL

B.P.D.C.).

4-000-042152Céd. Jur.:

005 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS

DE CAPITALIZACIÓN

1,105,168,000

394,419,000CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.00501


(SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE

LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS

REFORMAS).

4-000-042147Céd. Jur.:

120,250,000APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES

COMPLEMENTARIAS.

00502


(SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DEL

16 DE FEBRERO DEL 2000).

4-000-042147Céd. Jur.:

240,499,000APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL00503




4-000-042147Céd. Jur.:

PP-205-0011


350,000,000CONTRIBUCIÓN PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES

PRIVADOS

00505

200 1112 1360 350,000,00028000505 ASOCIACIÓN SOLIDARISTA DE EMPLEADOS DE LOS

MINISTERIOS DE GOBERNACIÓN, POLICÍA Y SEGURIDAD

PÚBLICA

(APORTE PATRONAL SEGÚN LEY DE ASOCIACIONES

SOLIDARISTAS N° 6970).

3-002-573060Céd. Jur.:

1 1,903,364,879SERVICIOS

101 ALQUILERES 241,548,000

1120 1360 139,464,00000110101 ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS

1120 1360 101,580,00000110103 ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO

1120 1360 504,00000110199 OTROS ALQUILERES

(PARA ALQUILER DE BÓVEDA PARA RESGUARDAR

RESPALDO INFORMÁTICO).

102 SERVICIOS BÁSICOS 194,412,947

1120 1360 30,868,55200110201 SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO

1120 1360 100,604,55000110202 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA

1120 1360 100,00000110203 SERVICIO DE CORREO

1120 1360 49,457,19800110204 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES

1120 1360 13,382,64700110299 OTROS SERVICIOS BÁSICOS

(PAGO DE SERVICIOS MUNICIPALES Y CONTRATO DE

DESECHOS BIODEGRADABLES SÓLIDOS Y PUNZO

CORTANTES, ENTRE OTROS).

103 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 267,357,858

1120 1360 20,000,00000110301 INFORMACIÓN

1120 1360 15,000,00000110302 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA

1120 1360 50,007,85800110303 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS

1120 1360 350,00000110306 COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y

COMERCIALES

(PARA CANCELAR COMISIONES BANCARIAS POR

TRANSFERENCIAS A LOS PROVEEDORES POR MEDIO DEL

FONDO DE CAJA CHICA A LA CUENTA DEL BANCO DE

COSTA RICA).

1120 1360 182,000,00000110307 SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE

INFORMACIÓN

104 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 166,648,630

1120 1360 490,00000110401 SERVICIOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO

(PAGO DE FUNCIONAMIENTO DE LABORATORIO DE

TOXICOLOGÍA Y ACREDITACIÓN DE CONSULTORIOS

MÉDICOS).

1120 1360 9,627,11100110403 SERVICIOS DE INGENIERÍA

(ESTUDIO DE SUELOS Y PAGO DE VISADO DE PLANOS AL

COLEGIO DE INGENIEROS Y ARQUITECTOS. PARA HACER

FRENTE A RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA PARA EL PAGO

DE HONORARIOS PROFESIONALES DE LABORES

REALIZADAS POR ESTE CONCEPTO).

1120 1360 21,153,15900110404 SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES

(IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

DEL ÁREA ADMINISTRATIVA, PLAN ESTRATÉGICO

INFORMÁTICO).

1120 1360 44,500,00000110405 SERVICIOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS

(DESARROLLO DE SOFTWARE DEL DEPARTAMENTO DE

TRANSPORTES Y CONTRALORÍA DE SERVICIOS).

1120 1360 81,678,36000110406 SERVICIOS GENERALES

(LAVADO DE VIDRIOS, RECARGA DE EXTINTORES, SERVICIO

DE LIMPIEZA, ENTRE OTROS).

1120 1360 9,200,00000110499 OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO

(PARA ATENDER EL CONTRATO DE CUSTODIA DE

ARCHIVOS Y EL PAGO DE SERVICIOS DE FUMIGACIÓN).

PP-205-0012


105 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 175,587,000

1120 1360 2,500,00000110501 TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS

1120 1360 128,087,00000110502 VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS

1120 1360 25,000,00000110503 TRANSPORTE EN EL EXTERIOR

1120 1360 20,000,00000110504 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR

106 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 319,428,322

1120 1360 319,428,32200110601 SEGUROS

107 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO 74,368,310

1120 1360 66,520,00000110701 ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN

(CAPACITACIÓN EN TEMAS COMO: LEY DE CONTROL

INTERNO, SISTEMA ESPECÍFICO DE VALORACIÓN DEL

RIESGO INSTITUCIONAL, GESTIÓN DE RIESGO,

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA, MATERIA DE GÉNERO,

MATERIA DE DISCAPACIDAD, ENTRE OTROS).

1120 1360 4,102,23000110702 ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES

(PARA ATENDER REUNIONES DEL DESPACHO DEL SEÑOR

MINISTRO CON PERSONEROS POLICIALES DE OTRAS

INSTITUCIONES O SOBRE ALGÚN OTRO ASUNTO

RELACIONADO CON LA SEGURIDAD CIUDADANA. PARA

ATENDER TALLERES SOBRE LA EVALUACIÓN Y EJECUCIÓN

PRESUPUESTARIA E INSTITUCIONAL).

1120 1360 3,746,08000110703 GASTOS DE REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL

108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 454,463,812

1120 1360 308,213,81200110801 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS

1120 1360 7,000,00000110804 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y

EQUIPO DE PRODUCCIÓN

1120 1360 80,000,00000110805 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE

TRANSPORTE

1120 1360 650,00000110806 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE

COMUNICACIÓN

1120 1360 20,600,00000110807 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO

DE OFICINA.

1120 1360 33,000,00000110808 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO

Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN

1120 1360 5,000,00000110899 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS

109 IMPUESTOS 4,000,000

1310 1360 4,000,00000110999 OTROS IMPUESTOS

(PAGO DE DERECHOS DE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS

OFICIALES Y DE LOS QUE ESTÁN EN CONVENIO CON EL

INSTITUTO COSTARRICENSE SOBRE DROGAS, ENTRE

OTROS).

199 SERVICIOS DIVERSOS 5,550,000

1120 1360 200,00000119902 INTERESES MORATORIOS Y MULTAS

(PARA ATENDER LAS MULTAS QUE SE GENEREN POR UN

EVENTUAL ATRASO QUE SE DÉ EN EL PAGO DE FACTURAS

POR SERVICIOS PÚBLICOS O CUALESQUIERA OTRO).

1120 1360 5,000,00000119905 DEDUCIBLES

1120 1360 350,00000119999 OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS

(PARA EL PAGO DE INFRACCIONES AL CONSEJO DE

SEGURIDAD VIAL)

2 739,120,821MATERIALES Y SUMINISTROS

201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 250,208,521

1120 1360 157,623,36800120101 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

1120 1360 9,962,00000120102 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES

1120 1360 80,879,18800120104 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES

1120 1360 1,743,96500120199 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS

202 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 5,389,979

1120 1360 300,00000120202 PRODUCTOS AGROFORESTALES

PP-205-0013


1120 1360 5,089,97900120203 ALIMENTOS Y BEBIDAS

203 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y

MANTENIMIENTO

217,358,836

1120 1360 90,923,00000120301 MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS

1120 1360 30,472,50000120302 MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS

1120 1360 17,619,16000120303 MADERA Y SUS DERIVADOS

1120 1360 51,803,37100120304 MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y

DE CÓMPUTO

1120 1360 355,00000120305 MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO

1120 1360 7,534,30500120306 MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO

1120 1360 18,651,50000120399 OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA

CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO

204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 38,386,192

1120 1360 18,519,66700120401 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS

1120 1360 19,866,52500120402 REPUESTOS Y ACCESORIOS

299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 227,777,293

1120 1360 56,224,70800129901 ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO

1120 1360 21,329,14400129902 ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE

INVESTIGACIÓN

1120 1360 78,031,23400129903 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS

1120 1360 16,220,05000129904 TEXTILES Y VESTUARIO

1120 1360 48,229,66100129905 ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA

1120 1360 1,461,78400129906 ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD

1120 1360 500,00000129907 ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR

1120 1360 5,780,71200129999 OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS

5 1,208,874,020BIENES DURADEROS

501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 674,918,020

2210 1360 14,012,13428050101 MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN

2210 1360 60,943,05528050102 EQUIPO DE TRANSPORTE

2210 1360 141,633,35028050103 EQUIPO DE COMUNICACIÓN

2210 1360 84,715,85728050104 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA

2210 1360 351,113,07428050105 EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO

2210 1360 14,080,00028050106 EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN

2210 1360 6,570,00028050107 EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y

RECREATIVO

2210 1360 1,850,55028050199 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO

502 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 500,000,000

2110 1360 470,000,00028050201 EDIFICIOS

(CONSTRUCCIÓN EN EL COMPLEJO JUAN RAFAEL MORA

PORRAS DE LAS OFICINAS QUE RESGUARDAN LAS

BODEGAS DE OBRAS CIVILES, SEGURIDAD INTERNA Y

HUELLAS. SISTEMA ELÉCTRICO PARA EL MÓDULO A, ENTRE

OTROS).

2120 1360 30,000,00028050202 VÍAS DE COMUNICACIÓN TERRESTRE

599 BIENES DURADEROS DIVERSOS 33,956,000

2240 1360 33,956,00028059903 BIENES INTANGIBLES

6 523,200,000TRANSFERENCIAS CORRIENTES

601 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 52,910,000

52,910,000TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO

EMPRESARIALES

60103


(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES,

SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA

C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 6898 DEL 07/02/1995 Y SUS

REFORMAS).

PP-205-0014


4-000-042147Céd. Jur.:


(CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN

LEY No. 17 DEL 22/10/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA


REFORMAS).

4-000-042147Céd. Jur.:

603 PRESTACIONES 430,290,000

1320 1360 100,000,00000160301 PRESTACIONES LEGALES

1320 1360 330,290,00000160399 OTRAS PRESTACIONES

(PARA EL PAGO DE SUBSIDIOS POR INCAPACIDAD).

606 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO 40,000,000

1320 1360 40,000,00000160601 INDEMNIZACIONES

(PARA ATENDER LAS SENTENCIAS QUE DICTEN LOS

TRIBUNALES DE JUSTICIA O EVENTUALES RECLAMOS

ADMINISTRATIVOS DE PROVEEDORES).

9 30,000,000CUENTAS ESPECIALES

901 CUENTAS ESPECIALES DIVERSAS 30,000,000

1120 1360 30,000,00000190101 GASTOS CONFIDENCIALES

(PARA ATENDER LOS GASTOS DE CARÁCTER ESPECIAL

PROPIOS DEL SUPERIOR JERÁRQUICO DEL MINISTERIO).

PP-205-015

PROGRAMA

GESTION OPER. DE LOS CUERPOS POLICIALES

90


VICEMINISTRO DE SEGURIDAD PÚBLICA

UNIDAD EJECUTORA

MISIÓN:

El programa Gestión Operativa de los Cuerpos Policiales es el encargado de prevenir y reprimir la comisión de hechos delictivos, luchar contra el

tráfico local e internacional de drogas no autorizadas y actividades conexas, la protección de las fronteras marítimas, terrestres y aéreas para asegurar el

ejercicio de las garantías constitucionales, la protección de la soberanía nacional, el orden público, la seguridad e integridad de los habitantes y sus

bienes, brindando la formación y capacitación necesaria para el desempeño de las funciones policiales, en apego del ordenamiento jurídico.

PP-205-016

SUBPROGRAMA

UNIDAD EJECUTORA

1

POLICÍA CONTROL DE DROGAS

DIRECCIÓN POLICÍA CONTROL DE DROGAS


MISIÓN:

Combatir la oferta y demanda de drogas no autorizadas y actividades conexas, conjuntamente con los habitantes y demás instituciones del Estado.

PRODUCTOS:

# Producto Usuario

P.01 Servicios de combate sobre el tráfico y consumo de drogas no autorizadas y

actividades conexas.

Población Nacional.

INDICADORES:


2013 2014 2015 2016Línea Base

Gestión Eficacia Operativos de combate contra organizaciones locales.P.01.01.

0.00 50.00 -- 50.00 50.00 0.00

Fuente de Datos: Centro de Información Policial Antidrogas (CIPA).

Supuestos: No existan variaciones en las políticas de la Fiscalía y Tribunales con respecto a la cantidad de investigaciones y allanamientos a

realizar.

Notas Técnicas: Las metas para los años 2015 y 2016 no se establecen ya que se desconocen las políticas de los jerarcas que asumirán ese

período y la realidad que haya en ese momento histórico.

Gestión Eficacia Operativos de erradicación de plantaciones de marihuana.P.01.02.

0.00 30.00 -- 30.00 30.00 0.00



realizar.



Gestión Eficacia Operativos de combate contra organizaciones internacionales establecidas dentro

del territorio nacional.

P.01.03.

0.00 5.00 -- 5.00 5.00 0.00



realizar.



Gestión Eficacia Cooperaciones internacionales con otros cuerpos policiales.P.01.04.

0.00 1,000.00 -- 1,000.00 1,000.00 0.00



realizar.



PP-205-017



OPERACIONES ANTIDROGAS Y

ACTIVIDADES CONEXAS.

DIR. POL. CONTROL DE

DROGAS.

5,244,671,886 1

01 5,244,671,886Total del Subprograma

PP-205-018



TOTAL

CÓDIGO CONCEPTO

5,244,671,886




PROY. LEY PPTO 2013

TOTAL

G-O FF

5,244,671,886





1111 1310 3,000,00000100105 SUPLENCIAS




1111 1310 6,500,00000100204 COMPENSACIÓN DE VACACIONES


1111 1310 280,659,00000100301 RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS

1111 1310 91,763,00000100302 RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN


1111 1310 153,469,00000100304 SALARIO ESCOLAR

(INCLUYE EL SALARIO ESCOLAR DEL PUESTO N° 93627

TRASLADADO).







4-000-042147Céd. Jur.:


COMUNAL

00405



B.P.D.C.).

4-000-042152Céd. Jur.:


DE CAPITALIZACIÓN

263,352,000





REFORMAS).

4-000-042147Céd. Jur.:


COMPLEMENTARIAS.

00502




4-000-042147Céd. Jur.:


PP-205-019





4-000-042147Céd. Jur.:

1 309,892,886SERVICIOS

101 ALQUILERES 22,377,886







1120 1310 500,00000110299 OTROS SERVICIOS BÁSICOS

(PARA EL PAGO DE SERVICIOS MUNICIPALES ENTRE

OTROS).


1120 1310 800,00000110301 INFORMACIÓN


1120 1310 200,00000110304 TRANSPORTE DE BIENES


1120 1310 800,00000110403 SERVICIOS DE INGENIERÍA

(ESTUDIOS DE SUELO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE TAPIAS

EN TERRENO PARA SEDE EN GUANACASTE Y LA SEDE

CENTRAL DE LA POLICÍA DE CONTROL DE DROGAS).

1120 1310 300,00000110406 SERVICIOS GENERALES

(PAGO SERVICIO DE FUMIGACIÓN, ENTRE OTROS).

1120 1310 300,00000110499 OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO

(PARA CANCELAR LA REVISIÓN TÉCNICA DE VEHÍCULOS,

ENTRE OTROS).





1120 1310 110,000,00000110601 SEGUROS




TRANSPORTE


COMUNICACIÓN


DE OFICINA.

1120 1310 200,00000110808 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO


1120 1310 200,00000110899 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS

109 IMPUESTOS 4,000,000

1310 1310 4,000,00000110999 OTROS IMPUESTOS

(PARA CANCELAR DERECHOS DE CIRCULACIÓN DE

VEHÍCULOS QUE ESTAN EN CALIDAD DE PRÉSTAMO, ENTRE

OTROS).



(PARA CUBRIR MULTAS E INTERESES, POR ATRASOS EN LOS

PAGOS A PROVEEDORES).

1120 1310 10,000,00000119905 DEDUCIBLES

1120 1310 300,00000119999 OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS

(PARA EL PAGO DE INFRACCIONES DE TRÁNSITO, MULTAS,

ENTRE OTROS).

PP-205-020






1120 1310 500,00000120199 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS




MANTENIMIENTO

3,278,000

1120 1310 300,00000120301 MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS

1120 1310 300,00000120302 MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS

1120 1310 600,00000120304 MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y

DE CÓMPUTO

1120 1310 78,00000120306 MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO









INVESTIGACIÓN






5 936,546,389BIENES DURADEROS








2110 1310 670,000,00028050201 EDIFICIOS

(PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA

REGIONAL DE GUÁPILES INICIADA EN EL AÑO 2012, LOS

TRABAJOS FINALES CONTEMPLAN OFICINAS, ÁREA DE

RODAMIENTO, LUMINARIAS, TAPIAS. INCLUYE

¢370.000.000,00 PROVENIENTES DEL IMPUESTO AL BANANO,

PARA LA CONSTRUCCIÓN COMPLETA DE UN EDIFICIO EN LA

LOCALIDAD DE CORREDORES, DE CONFORMIDAD CON EL

DECRETO EJECUTIVO NO. 34028-H-MAG-MSP, PUBLICADO

EN LA GACETA NO. 21 DEL 30/01/2008).




EMPRESARIALES

60103





REFORMAS).

4-000-042147Céd. Jur.:

PP-205-021






REFORMAS).

4-000-042147Céd. Jur.:







(PARA ATENDER PAGO POR SENTENCIAS JUDICIALES Y/O

RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS, SEGÚN

CORRESPONDA).

9 15,000,000CUENTAS ESPECIALES

901 CUENTAS ESPECIALES DIVERSAS 15,000,000

1120 1310 15,000,00000190101 GASTOS CONFIDENCIALES

(RECURSOS PARA CUBRIR GASTOS DE CARÁCTER ESPECIAL

Y RESERVADO DEL DIRECTOR GENERAL DE LA POLICÍA

CONTROL DE DROGAS).

PP-205-022

SUBPROGRAMA

UNIDAD EJECUTORA

2

ESCUELA NACIONAL DE POLICÍA

DIRECCIÓN ESCUELA NACIONAL DE POLICÍA


MISIÓN:

La Escuela Nacional de Policía es la responsable de la educación policial costarricense, mediante el desarrollo de acciones de formación y

capacitación, para los cuerpos policiales, respondiendo a las necesidades de seguridad de los habitantes.

PRODUCTOS:

# Producto Usuario

P.01 Servicios de formación y capacitación en materia de seguridad. Funcionarios Policiales.

INDICADORES:


2013 2014 2015 2016Línea Base

Gestión Eficacia Porcentaje de funcionarios activos que realizan el curso básico policial.P.01.01.

6.00 6.00 6.00 6.00 6.00

Fuente de Datos: Dirección y Departamento Académico, Escuela Nacional de Policía.

Notas Técnicas: La Escuela Nacional de Policía está proyectando para este indicador en números absolutos desde el año 2012 al año 2016 la

formación anual de 250 funcionarios activos con el Curso Básico Policial. En este momento hay aproximadamente 2.750

funcionarios de la Fuerza Pública sin esta formación.

Gestión Eficacia Porcentaje de funcionarios policiales con curso de Oficiales Ejecutivos.P.01.02.

25.00 0.00 - 25.00 25.00 0.00


Supuestos: Nos comprometemos a cumplir con esta meta siempre y cuando hayan aspirantes al curso y los mismos cumplan con los

requisitos indicados para el curso.

Notas Técnicas: Se proyecta capacitar un total de 100 funcionarios policiales con el curso de Oficiales Ejecutivos en el período comprendido

entre los años 2012-2015 distribuidos en razón de 25 funcionarios por año. Esta meta se varió considerando las necesidades

reales de formación de la Fuerza Pública y las plazas con que esa Dirección cuenta y se trasladó su cumplimiento a partir del año

2012.

Gestión Eficacia Porcentaje de funcionarios policiales con curso de Inspectores.P.01.03.

16.00 0.00 - 34.00 16.00 0.00


Supuestos: Nos comprometemos a cumplir con esta meta siempre y cuando hayan suficientes aspirantes y los mismos cumplan con los


Notas Técnicas: La Fuerza Pública requiere capacitar 220 funcionarios en el grado de Inspectores de los cuales se proyectó este indicador en

números absolutos de la siguiente manera: 75 funcionarios en los años 2012 y 2013 y 35 funcionarios en los años 2014 y 2015.

El cumplimiento de esta meta se trasladó al período 2012-2015 por cuanto las mallas curriculares de estos cursos estaban en

proceso de revisión y actualización.

Gestión Eficacia Porcentaje de funcionarios policiales con curso de Sargentos.P.01.04.

16.00 0.00 34.00 34.00 16.00


Supuestos: Nos comprometemos a cumplir con esta meta siempre y cuando hayan suficientes aspirantes y los mismos cumplan con los


Notas Técnicas: La Fuerza Pública requiere capacitar 220 funcionarios en el grado de Sargentos de los cuales se proyectó este indicador en

números absolutos de la siguiente manera: 75 funcionarios en los años 2013 y 2014 y 35 funcionarios en los años 2015 y 2016.

PP-205-023

Gestión Economía Porcentaje de ejecución presupuestaria.P.01.05.

95.00 90.00 - 94.00 95.00 0.00

Fuente de Datos: Dirección y Departamento Administrativo, Escuela Nacional de Policía.

PP-205-024



ACTIVIDADES DE FORMACIÓN POLICIAL. DIR. ESCUELA NAL. DE POLICÍA. 5,951,189,478 1


PP-205-025



TOTAL

CÓDIGO CONCEPTO

5,951,189,478


280 COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES 758,282,254


PROY. LEY PPTO 2013

TOTAL

G-O FF

5,951,189,478



001 REMUNERACIONES BÁSICAS 517,721,404

1111 1310 517,721,40400100101 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS





003 INCENTIVOS SALARIALES 498,931,694





1111 1310 65,105,00000100304 SALARIO ESCOLAR







4-000-042147Céd. Jur.:


COMUNAL

00405



B.P.D.C.).

4-000-042152Céd. Jur.:


DE CAPITALIZACIÓN

96,936,243





REFORMAS).

4-000-042147Céd. Jur.:


COMPLEMENTARIAS.

00502




4-000-042147Céd. Jur.:





PP-205-026


4-000-042147Céd. Jur.:

1 1,728,798,665SERVICIOS

101 ALQUILERES 225,000,000


1120 1310 5,000,00000110102 ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO







(RECOLECCIÓN DE DESECHOS MÉDICOS, BIOINFECCIOSOS,

BASURA, DESECHOS SÓLIDOS, DESCARTABLES, ENTRE

OTROS).


1120 1310 1,500,00000110301 INFORMACIÓN


1120 1310 500,00000110305 SERVICIOS ADUANEROS



(PARA LA INSPECCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN,

NACIONALIZACIÓN DE LOS PLANOS, DERECHOS DE

ASISTENCIA, TIMBRES DE INSPECCIÓN Y DIRECCIÓN

TÉCNICA (NUEVA ESCUELA NACIONAL DE POLICÍA) Y

ESTUDIOS DE SUELOS CENTRO FORMACIÓN POLICIAL DE

MURCIÉLAGO).

1120 1310 10,000,00000110405 SERVICIOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS

(PARA BRINDAR MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE

REGISTRO ACADÉMICO).


(PARA LIMPIEZA DE TANQUES SÉPTICOS, LAVADO DE

CORTINAS, RECARGA DE EXTINTORES, MANTENIMIENTO DE

ZONAS VERDES, LAVADO Y PLANCHADO DE ARTÍCULOS DE

TELA).


(FUMIGACIÓN DE SEDES, ENTRE OTROS).







1120 1310 185,499,57800110601 SEGUROS



(FORMACIÓN DE INSTRUCTORES, ACTUALIZACIÓN DE

CONOCIMIENTO PERSONAL ADMINISTRATIVO, TALLER

LIDERAZGO Y SENSIBILIZACIÓN AL CAMBIO).


(PARA ALQUILER DE EQUIPO Y MOBILIARIO PARA

GRADUACIONES, COMPRA DE BOCADILLOS).






TRANSPORTE

PP-205-027



COMUNICACIÓN


DE OFICINA.




109 IMPUESTOS 1,000,000

1310 1310 1,000,00000110999 OTROS IMPUESTOS


VEHÍCULOS, ENTRE OTROS).


1120 1310 2,500,00000119905 DEDUCIBLES

1120 1310 42200119999 OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS

(PARA CANCELAR MULTAS DE CONFORMIDAD CON LA LEY

DE TRÁNSITO).






1120 1310 500,00000120199 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS




MANTENIMIENTO

13,750,000





DE CÓMPUTO






1120 1310 500,00000120401 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS





INVESTIGACIÓN





1120 1310 10,000,00000129907 ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR








PP-205-028





2210 1310 500,00028050107 EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y

RECREATIVO


502 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 1,518,100,000

2110 1310 1,168,000,00000150201 EDIFICIOS

(CERRAMIENTO PERIMETRAL PARA EL TERRENO EN LA

ROXANA DE GUÁPILES Y CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN

MURCIÉLAGO GUANACASTE).

2110 1310 350,100,00028050201 EDIFICIOS




EMPRESARIALES

60103





REFORMAS).

4-000-042147Céd. Jur.:





REFORMAS).

4-000-042147Céd. Jur.:









CORRESPONDA).

PP-205-029

SUBPROGRAMA

UNIDAD EJECUTORA

3

SEGURIDAD CIUDADANA

DIRECCIÓN SEGURIDAD CIUDADANA


MISIÓN:

El Subprograma Seguridad Ciudadana asegura, mediante acciones de prevención, el ejercicio de las garantías constitucionales, la soberanía nacional,

la protección del orden público, la seguridad e integridad de los habitantes y sus bienes, posibilitando la preservación de la paz social.

PRODUCTOS:

# Producto Usuario

P.01 Servicios de prevención y protección de la seguridad de la población. Población Nacional.


1 Mejorar la seguridad de los habitantes, mediante el incremento de acciones de prevención del delito.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PROGRAMA:

Reducir la incidencia de delitos mediante el desarrollo de operaciones de prevención.O.01

INDICADORES:


2013 2014 2015 2016Línea Base

Resultado Eficacia Cantidad de distritos con disminución de incidencias delictivas.O.01.01.

12.00 0.00 5.00 8.00 18.00

Fuente de Datos: Dirección de Operaciones.

Notas Técnicas: La medición de las incidencias delictivas se basa en denuncias presentadas ante el Organismo de Investigación Judicial, ya que

la Fuerza Pública no está facultada para recibir las mismas.

Gestión Eficacia Tasa de variación de acciones operativas.P.01.01.

4.00 899.00 3.00 3.50 4.50

Fuente de Datos: Estadísticas Departamento de Planes y Operaciones.

Notas Técnicas: Las acciones operativas que se miden en este indicador corresponden a las realizadas por orden de la Dirección de Operaciones,

ya sean interinstitucionales o propias de la Fuerza Pública. Una orden de operación se entiende por el documento operativo que

contiene la estrategia policial a seguir en cada acción, involucrados y su responsabilidad. Se excluyen de este indicador las

acciones rutinarias realizadas por las diferentes instancias de la Dirección General de la Fuerza Pública.

Gestión Eficacia Cantidad de zonas turísticas abordadas según división del Instituto Costarricense de

Turismo (ICT).

P.01.02.

0.00 10.00 -- 26.00 26.00 0.00

Fuente de Datos: Dirección de Seguridad Turística.

Notas Técnicas: El abordaje se define como la realización de acciones policiales tanto permanentes como temporales en las zonas de interés.

Actualmente hay presencia permanente en diez zonas, sin embargo también se están abordando en el 2012 otras once (Volcán

Poás, Volcán Turrialba, Río Pacuare, Playas del Coco, Sámara, Golfo de Papagayo, Santa Teresa, Montezuma, Monteverde,

Tortuguero e Isla Calero) a las cuales la Dirección de Seguridad Turística envía personal policial a realizar operativos policiales

sin necesidad de tener una estación policial. Con esto se alcanza un total de 21 zonas abordadas en el 2012. Para el 2013, a las

21 zonas abordadas se suman 5 más, para completar las 26 zonas, que se mantienen para el 2014. No se establece programación

para los años siguientes pues por ser esta una meta del Plan Nacional de Desarrollo, se cuenta con datos hasta el año 2014.

PP-205-030

Gestión Eficacia Tasa de variación de Comités de Seguridad Comunitaria constituidos y operando.P.01.03.

11.50 1,628.00 10.50 11.00 12.00

Fuente de Datos: Estadísticas de la Dirección de Programas Policiales Preventivos.

PP-205-031



SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y

VIGILANCIA.

DIR. SEG. CIUDADANA. 157,584,462,512 1


PP-205-032



TOTAL

CÓDIGO CONCEPTO

157,584,462,512




PROY. LEY PPTO 2013

TOTAL

G-O FF

157,584,462,512





002 REMUNERACIONES EVENTUALES 11,075,561,082


1111 1310 11,050,561,08200100203 DISPONIBILIDAD LABORAL


1111 1310 9,838,158,00000100301 RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS



1111 1310 6,773,954,63128000303 DECIMOTERCER MES

1111 1310 5,483,244,00000100304 SALARIO ESCOLAR

1111 1310 13,387,341,79700100399 OTROS INCENTIVOS SALARIALES

004 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL 8,523,072,030

8,085,991,468CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S00401

200 1112 1310 8,085,991,46800100401 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL.



4-000-042147Céd. Jur.:


COMUNAL

00405



B.P.D.C.).

4-000-042152Céd. Jur.:


DE CAPITALIZACIÓN

8,234,598,362

4,300,872,875CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S.00501




REFORMAS).

4-000-042147Céd. Jur.:

1,311,241,372APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES

COMPLEMENTARIAS.

00502




4-000-042147Céd. Jur.:

2,622,484,115APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL00503




4-000-042147Céd. Jur.:

PP-205-033


1 10,423,355,884SERVICIOS

101 ALQUILERES 1,566,393,000

1120 1310 1,441,570,00000110101 ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS

1120 1310 20,000,00000110102 ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO


1120 1310 3,544,00000110199 OTROS ALQUILERES

(PARA CONCENTRACIÓN DE PERSONAL POLICIAL EN CASO

DE HUELGAS EN DIFERENTES PUNTOS DEL PAÍS).

102 SERVICIOS BÁSICOS 2,208,500,000



1120 1310 30,000,00000110203 SERVICIO DE CORREO

1120 1310 1,196,195,00000110204 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES


(PAGO DE SERVICIOS MUNICIPALES, COMO RECOLECCIÓN

DE BASURA Y OTROS).


1120 1310 26,430,00000110301 INFORMACIÓN

1120 1310 15,000,00000110302 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA


1120 1310 900,00000110304 TRANSPORTE DE BIENES


1120 1310 35,500,00000110401 SERVICIOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO

(PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS VETERINARIOS

PARA LA UNIDAD CANINA Y LA POLICÍA MONTADA).


(CONSULTORÍA DE REALIZACIÓN DE DIAGNÓSTICO DE LA

REMODELACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DEL ARSENAL

NACIONAL).


(PARA CONTRATAR LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA DE

TANQUES SÉPTICOS PARA LAS UNIDADES POLICIALES,

ENTRE OTROS).


(PARA SERVICIOS DE FUMIGACIÓN, REVISIÓN TÉCNICA

VEHICULAR Y OTROS).






106 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 4,753,588,000

1120 1310 4,753,588,00000110601 SEGUROS



(PARA CAPACITACIONES EN NIVEL DIRECTIVO,

ADMINISTRATIVO Y POLICIAL EN TEMAS DE GERENCIA,

PLANEAMIENTO ESTRATEGICO, TOMA DE DECISIONES,

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA, PAQUETES AVANZADOS

DE COMPUTACIÓN, ENTRE OTROS).

PP-205-034



(PARA CUBRIR GASTOS DE LOS BIENES Y SERVICIOS QUE SE

REQUIERAN PARA EFECTUAR ACTIVIDADES

PROTOCOLARIAS Y SOCIALES. ADEMÁS SE INCLUYE

¢20.000.000,00 PARA ATENDER EL XI ENCUENTRO DE

MUJERES POLICÍAS DE ALTO NIVEL, SEGÚN ACUERDO DE

LA COMISIÓN DE JEFES DE POLICÍA DE CENTROAMÉRICA,

EL CARIBE, MÉXICO Y COLOMBIA, EL CUAL SE REALIZARÁ

ENTRE LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DEL 2013).

108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 1,228,649,884





TRANSPORTE


COMUNICACIÓN


DE OFICINA.




109 IMPUESTOS 100,000,000

1310 1310 100,000,00000110999 OTROS IMPUESTOS




1120 1310 15,000,00000119902 INTERESES MORATORIOS Y MULTAS

(PARA CANCELAR MULTAS E INTERESES MORATORIOS).

1120 1310 250,000,00000119905 DEDUCIBLES

1120 1310 30,000,00000119999 OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS

(PARA CANCELAR MULTAS DE CONFORMIDAD CON LA

NUEVA LEY DE TRÁNSITO).

2 16,348,701,465MATERIALES Y SUMINISTROS

201 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 4,298,955,000

1120 1310 4,108,107,00000120101 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES


1120 1310 10,000,00000120103 PRODUCTOS VETERINARIOS



202 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 6,070,807,541

1120 1310 5,907,307,54100120203 ALIMENTOS Y BEBIDAS

1120 1310 163,500,00000120204 ALIMENTOS PARA ANIMALES


MANTENIMIENTO

423,142,430





DE CÓMPUTO





204 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 1,389,185,615


1120 1310 1,336,140,00000120402 REPUESTOS Y ACCESORIOS

299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 4,166,610,879

PP-205-035




INVESTIGACIÓN


1120 1310 1,549,379,00000129904 TEXTILES Y VESTUARIO


1120 1310 2,262,093,59900129906 ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD




501 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 15,599,224,968


2210 1310 13,067,711,96828050102 EQUIPO DE TRANSPORTE

2210 1310 1,592,842,00028050103 EQUIPO DE COMUNICACIÓN





RECREATIVO


502 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 1,275,700,000

2110 1310 1,275,700,00028050201 EDIFICIOS

599 BIENES DURADEROS DIVERSOS 48,000,000

2240 1310 48,000,00028059903 BIENES INTANGIBLES

6 2,676,945,652TRANSFERENCIAS CORRIENTES



EMPRESARIALES

60103





REFORMAS).

4-000-042147Céd. Jur.:





REFORMAS).

4-000-042147Céd. Jur.:

603 PRESTACIONES 1,600,000,000

1320 1310 1,000,000,00000160301 PRESTACIONES LEGALES





(PARA ATENDER PAGOS DE INDEMNIZACIONES DERIVADAS

DE SENTENCIAS JUDICIALES Y/O RESOLUCIONES

ADMINISTRATIVAS).

PP-205-036

SUBPROGRAMA

UNIDAD EJECUTORA

4

SERVICIO NACIONAL DE GUARDACOSTAS

DIRECCIÓN SERVICIO NACIONAL DE GUARDACOSTAS


MISIÓN:

El Servicio Nacional de Guardacostas es el responsable de salvaguardar la vida humana, la soberanía del Estado y los recursos naturales, garantizando

la seguridad y el orden público en aguas jurisdiccionales y zonas costeras, en estricto apego al ordenamiento jurídico.

PRODUCTOS:

# Producto Usuario

P.01 Servicios de seguridad marítima en las aguas jurisdiccionales y en la zona

costera.

Sectores pesqueros, turísticos, transporte náutico y

comunidades costeras.

INDICADORES:


2013 2014 2015 2016Línea Base

Gestión Eficacia Tasa de variación de kilómetros cuadrados.P.01.01.

36.00 3,676.20 - 33.00 35.00 0.00

Fuente de Datos: Departamento Ambiental.

Notas Técnicas: Se varía la unidad de medida y se convierten las millas náuticas cuadradas a kilómetros cuadrados, por ser la unidad de medida

oficial de nuestro país, la línea base establecida para el 2010 fue de 1,985.00 mn2 (cada milla equivale a 1,852.00 mts). Para el

2013 se recorrerán 4,889.28 km2, para el 2014: 4,963.36 km2 y para el 2015: 5,037.44 km2.

Gestión Eficacia Tasa de variación de acciones operativas.P.01.02.

15.00 10,350.00 - 13.00 14.00 0.00

Fuente de Datos: Sección Estadística Servicio Nacional de Guardacostas (SNG).

Notas Técnicas: A pesar de que la línea base fue establecida en 4,500.00 acciones para el 2010, para el 2013 se tomará como línea base la

cantidad de acciones realizadas en el 2011, ya que fue necesario incrementar en un 130% la línea base con la finalidad de

ajustar dicho parámetro a la realidad del Subprograma (la línea base para el 2011 es de 10,350.00 acciones). Para el 2013 se

proyecta realizar 10,935.00 acciones operativas, para el 2014: 10,980.00 y para 2015: 11,025.00.

Gestión Eficacia Tasa de variación de acciones operativas en prácticas inadecuadas de las

embarcaciones.

P.01.03.

15.00 4,500.00 - 13.00 14.00 0.00


Notas Técnicas: Para el 2013 se realizaran 5,100.00 acciones operativas, para el 2014: 5,150.00 y 5,175.00 para el 2015.

Gestión Eficacia Porcentaje de embarcaciones abordadas.P.01.04.

45.00 1,455.00 - 35.00 40.00 0.00


Notas Técnicas: Para el 2013 se realizarán un total de 2,094.00 embarcaciones abordadas y para el 2014: 2,171.00.

Gestión Eficacia Cantidad de personas capacitadas en el programa de mejoramiento de la seguridad

en zonas marino costeras.

P.01.05.

2,300.00 1,500.00 - 1,900.00 2,100.00 0.00


Notas Técnicas: Para el 2013 se proyecta capacitar 1,900.00 personas y para el 2014: 2,100.00 personas.

Gestión Eficacia Tasa de variación de acciones operativas contra la explotación ilegal de recursos

naturales.

P.01.06.

PP-205-037

45.00 3,000.00 - 36.00 40.00 0.00


Notas Técnicas: A pesar de que la línea base fue establecida en 2,000.00 acciones para el 2010, para el 2013 se tomará como línea base la

cantidad de acciones realizadas en el 2011, ya que fue necesario incrementar en un 150% la línea base con la finalidad de

ajustar dicho parámetro a la realidad del Subprograma (la línea base para el 2011 es de 3,000.00 acciones). Para el 2013 se

proyecta realizar 3,400.00 acciones, para el 2014: 3,500.00 y para el 2015: 3,600.00.

PP-205-038



VIGILANCIA MARÍTIMA. DIRECCIÓN GNL.

GUARDACOSTAS.

8,405,452,366 1


PP-205-039



TOTAL

CÓDIGO CONCEPTO

8,405,452,366




PROY. LEY PPTO 2013

TOTAL

G-O FF

8,405,452,366













1111 1310 250,632,00000100304 SALARIO ESCOLAR







4-000-042147Céd. Jur.:


COMUNAL

00405



B.P.D.C.).

4-000-042152Céd. Jur.:


DE CAPITALIZACIÓN

391,750,500





REFORMAS).

4-000-042147Céd. Jur.:


COMPLEMENTARIAS.

00502




4-000-042147Céd. Jur.:





4-000-042147Céd. Jur.:

PP-205-040


1 578,659,867SERVICIOS

101 ALQUILERES 32,422,760









(RECURSOS PARA CANCELAR EL SERVICIO DE

RECOLECCIÓN DE BASURA, DESECHOS SÓLIDOS, ENTRE

OTROS).


1120 1310 2,000,00000110301 INFORMACIÓN




(PARA CONTRATAR LOS SERVICIOS DE FUMIGACIÓN PARA

LAS EMBARCACIONES DEL SERVICIO, ESTACIONES DE

GUARDACOSTAS, UNIDADES AMBIENTALES Y DIRECCIÓN

GENERAL, ENTRE OTROS).


1120 1310 600,00000110501 TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS





1120 1310 175,354,87500110601 SEGUROS



(RECURSOS PARA CAPACITAR EN TEMAS DE

PRESUPUESTOS PÚBLICOS, CONTRATACIÓN

ADMINISTRATIVA Y NORMAS INTERNACIONALES DE

CONTABILIDAD PARA EL SECTOR PÚBLICO, ENTRE OTROS).


(RECURSOS PARA CUBRIR GASTOS DE ACTIVIDADES

OFICIALES Y DE GRADUACIÓN, ENTRE OTROS).



TRANSPORTE


COMUNICACIÓN


DE OFICINA.




109 IMPUESTOS 922,000

1310 1310 922,00000110999 OTROS IMPUESTOS





(RECURSOS PARA CANCELAR MULTAS E INTERESES

MORATORIOS DE CUENTAS PENDIENTES DE AÑOS

ANTERIORES ENTRE OTROS).

1120 1310 3,500,00000119905 DEDUCIBLES

PP-205-041


1120 1310 1,000,00000119999 OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS

(RECURSOS PARA LA CANCELACIÓN DE PAGOS PENDIENTES

POR CONCEPTO DE INFRACCIONES).










MANTENIMIENTO

55,500,000





DE CÓMPUTO

1120 1310 13,000,00000120305 MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO










INVESTIGACIÓN

















RECREATIVO



2110 1310 30,000,00028050201 EDIFICIOS

(RECURSOS PARA LA ADQUISICIÓN DE CASAS

DESARMABLES).

2140 1310 2,000,00028050207 INSTALACIONES

(RECURSOS PARA LA INSTALACIÓN DE TANQUES SÉPTICOS).


PP-205-042




EMPRESARIALES

60103





REFORMAS).

4-000-042147Céd. Jur.:





REFORMAS).

4-000-042147Céd. Jur.:









CORRESPONDA).

PP-205-043

SUBPROGRAMA

UNIDAD EJECUTORA

5

SERVICIO DE VIGILANCIA AÉREA

DIRECCIÓN SERVICIO DE VIGILANCIA AÉREA


MISIÓN:

El Servicio de Vigilancia Aérea es el encargado de brindar apoyo aéreo en las acciones de seguridad realizadas por los cuerpos policiales, otorgar

seguridad y vigilancia en los aeropuertos internacionales del país para proteger a ciudadanos nacionales y extranjeros, traslado de funcionarios y

ayuda humanitaria.

PRODUCTOS:

# Producto Usuario

P.01 Servicios de seguridad y vigilancia en los aeropuertos internacionales del

Estado.

Población en tránsito por los aeropuertos internacionales

del país.

P.02 Servicios de apoyo a los cuerpos policiales, instituciones y organismos. Población Nacional.


1 Mejorar la seguridad de los habitantes, mediante el incremento de acciones de prevención del delito.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PROGRAMA:

Fortalecer la seguridad en los aeropuertos internacionales del país, para mantener los estándares internacionales de seguridad a los

usuarios.

O.01

INDICADORES:


2013 2014 2015 2016Línea Base

Resultado Eficacia Tasa de variación en la detección de objetos y productos prohibidos, que pueden

afectar la seguridad de la aviación.

O.01.01.

2.00 9,318.00 - 2.00 2.00 0.00

Fuente de Datos: Archivos de las Unidades de Seguridad Aeroportuaria.

Notas Técnicas: 1-Sujeto a tránsito de usuarios en aeropuertos.

2-Sujeto a cambios en la normativa de la Organización de la Aviación Civil Internacional (OACI).

Gestión Eficacia Tasa de variación de operativos realizados en aeropuertos.P.01.

2.00 5,186.00 - 2.00 2.00 0.00

Fuente de Datos: Archivos de las Unidades de Seguridad Aeroportuaria.

Gestión Eficacia Tasa de variación de horas vuelo en vigilancia y operativos en apoyo a los cuerpos

policiales.

P.02.

3.00 2,682.50 - 3.00 3.00 0.00

Fuente de Datos: Archivos del Departamento de Operaciones Aeronáuticas.

Notas Técnicas: 1-Sujeto a solicitudes de apoyo operativo.

PP-205-044



VIGILANCIA ÁREA. DIR. SER. VIGILANCIA AÉREA. 8,504,687,519 1


PP-205-045



TOTAL

CÓDIGO CONCEPTO

8,504,687,519


280 COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES 858,578,614


PROY. LEY PPTO 2013

TOTAL

G-O FF

8,504,687,519














1111 1310 242,694,00000100304 SALARIO ESCOLAR







4-000-042147Céd. Jur.:


COMUNAL

00405



B.P.D.C.).

4-000-042152Céd. Jur.:


DE CAPITALIZACIÓN

337,625,881





REFORMAS).

4-000-042147Céd. Jur.:


COMPLEMENTARIAS.

00502




4-000-042147Céd. Jur.:





PP-205-046


4-000-042147Céd. Jur.:

1 1,598,680,000SERVICIOS






(PARA RECOLECCIÓN DE DESECHOS BIOINFECCIOSOS,

ENTRE OTROS).


1120 1310 2,000,00000110301 INFORMACIÓN


1120 1310 1,500,00000110304 TRANSPORTE DE BIENES



(LIMPIEZA Y BOMBEO DE TANQUES SÉPTICOS Y RECARGA

EXTINTORES).


(PARA SERVICIOS DE FUMIGACIÓN, REVISIÓN TÉCNICA

VEHICULAR Y CONTRATACIÓN DE ASESORÍA EN MATERIA

DE GESTIÓN AERONÁUTICA).


1120 1310 160,00000110501 TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS





1120 1310 360,000,00000110601 SEGUROS



(CAPACITACIÓN DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO EN

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA, CAPACITACIÓN DEL

PERSONAL DE MANTENIMIENTO AERONÁUTICO EN

MATERIA ATINENTE, ACTUALIZACIÓN DE PILOTOS EN

INGLÉS TÉCNICO AERONÁUTICO).

108 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 1,102,500,000




1120 1310 1,050,000,00000110805 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE

TRANSPORTE


DE OFICINA.


109 IMPUESTOS 4,000,000

1310 1310 4,000,00000110999 OTROS IMPUESTOS

(PAGO DERECHOS DE CIRCULACIÓN DE LA FLOTILLA

VEHICULAR ACTUAL, CANCELACIÓN DE MARCHAMOS DE

VEHÍCULOS QUE SE COMPRAN EN EL 2012).



(PARA EL PAGO DE INTERESES MORATORIOS Y MULTAS).

1120 1310 20,000,00000119905 DEDUCIBLES





PP-205-047







MANTENIMIENTO

31,500,000





DE CÓMPUTO

1120 1310 1,000,00000120305 MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO










INVESTIGACIÓN
















RECREATIVO





EMPRESARIALES

60103





REFORMAS).

4-000-042147Céd. Jur.:





REFORMAS).

4-000-042147Céd. Jur.:

PP-205-048










CORRESPONDA).

1.1.1.1.205.000-MINISTERIO DE SEGURIDAD PÚBLICA · 2013. 6. 28. · PP-205-001...

Documents

Transcript of 1.1.1.1.205.000-MINISTERIO DE SEGURIDAD PÚBLICA · 2013. 6. 28. · PP-205-001...