2012/03/26: Plan de Ajuste

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P L A N D E A JU S T E D E LA E N T ID A D L O C A L :I r a . . .. ..A) SITUACION ACTUAL Y PREVISIONESB) AJUSTES PROPUESTOS EN EL PLANC) DECLARACIONESAntes de enviar e l p lande ajuste compruebe que se han cumpl imentado correctarnente las tres nojas que conuene.Recuerde que los importes se expresaran en miles de euros

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CO NTEN ID O D EL PLAN D E A JU STEC om p ro m is os d ec la ra do s p ar la E nt id ad lo ca lC IF d e la E ntid ad lo cal1 . D e cla ra ci6 n e xp re sa d e la E n tid ad lo ca l c orn pro rn et ie nd os e a a do pt ar la s m e did as p re vis ta s e n e l p la n d e a ju st e p ara g ara nt iz ar la e sta bilid ad p re su pu es ta ria , lim it es d ed eud a y lo s p la zo s d e p ag o a p ro ve ed ore s, p or un p erio do c oin cid en te c on e l d e a m orliz ac i6 n d e la o pe ra ci6 n d e e nd eud am ie nto q ue s e p re ve a c on ce rta r e n e l m a rc o d elRea l De c re t o- Ie y 4 / 2 0 1 2 , d e 24 d e fe bre ro (q ue s era c om o m ax im o d e 1 0 a rie s d e d ura ci6 n).2. D ec la ra ci6 n e xp re sa d e la E ntid ad lo ca l c om p ro me tie nd os e a a plic ar la s m e did as in dic ad as e n e l p re se nte p la n d e a jus te3 . D ec la ra ci6 n e xp re sa d e la E ntid ad lo ca l c om p ro rn efie nd os e a re m itir to da la in fo rm ac i6 n q ue e l M in is te rio d e H ac ie nd a y A dm in is tr ac io n es P u bl ic a e c o ns id e re n e ce s ar iap ara e l s eg uim ie nto d el c um p lim ie nto d e e sle p la n d e a ju ste , a si c om o c ua lq uie r o tra in fo rm a cio n a dic io na l q ue s e c on sid ere p re cis a p ara g ara nt iz ar e l c um p lim ie nto d e lo so bje liv os d e e sta bilid ad p re su pu es la ria , lo s lim ile s d e d eu da p ub lic a y la s o blig ac io ne s d e p ag o a p ro ve ed ore s.4 . E I p re se nte p la n d e a juste h a s id o a pro ba do p or e l P le no d e la E ntid ad e n se sio n d el d ia

c on e l in fo rm e(marcarcon u na x )

fa vo ra ble d el in te rve nto r lo ca l.desfavorable

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Regi6n de MurciaAYUNTAMIENTO DE BLANCA

AJUSTES PROPUESTOS AL PLAN REDACTADO AL AMPARO DEL REALDECRETO LEY4/2010.-

Atendiendo a 10establecido en el Real decreta Legislativo 4/2012, de 24 de febrero, por el quese determinan las obligaciones de informacion y procedimientos necesarios para establecer unmecanismo de financiacion para el pago a los proveedores de las entidades locales, se haredactado el Plan de Ajuste que se extiende del ejercicio vigente hasta el ejercicio 2022.

En el mismo se recogen medidas suficientes para garantizar el cumplimiento de los requisitosrecogidos en el articulo 7.2 del precitado Real Decreto y de acuerdo con las instruccionesemitidas para la cumpllrnentacion y envio del Plan de ajuste por el Ministerio de Hacienda yAdministraciones Publicas, Secreta ria General de Coordinacion Autonornica y Local se redactael presente informe que se incorpora al mismo.

Medidas en materia de ingresos del Ayuntamiento.

En el actual Presupuesto General del Ayuntamiento de Blanca para el 2012, ya se adoptaronmedidas de ahorro y austeridad, donde se pretendia incentivar la economia municipal,optimizando en todas sus vertientes los ingresos municipales y el ahorro del gasto publico.

En relacion a los ingresos municipales por acuerdo de Pleno de fecha 13 de octubre del 2011se crearon y modificaron las siguientes ordenanzas, actuacion destinada principalmente adisminuir el deficit de financiacion de determinados servicios, actualmente en vigor:

1.- Modificacion de la ordenanza reguladora del impuesto de vehiculos de traccion mecanlca,el coeficiente de incremento paso del 1,2 a11,3.

2.- Modificacion de la ordenanza reguladora del impuesto de construcciones instalaciones yobras, con adecuaclon de los modules al precio de mercado.

3.- Modificacion ordenanza reguladora de la tasa de cementerio municipal, incorporando elepigrafe de panteones.

4.- Mcdlficacion de la ordenanza reguladora de la tasa de expedicion de documentosadministrativos.

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Region de MurciaAYUNTAMIENTO DE BLANCA

5.- Modificaci6n de la ordenanza reguladora de la tasa de utilizaci6n privativa-aprovechamiento especial dominio publico local.

6.- Modificaci6n de la ordenanza reguladora de la tasa de prestaci6n del centro de atenci6n ala infancia.

7.-Aprobacion de la ordenanza reguladora de la tasa de celebraci6n de bodas civiles.

8.- aprobaci6n de la ordenanza reguladora de la tasa por la actuaci6n municipal de aperturade establecimientos y autorizaciones ambientales.

9.- Modificaci6n de la ordenanza reguladora del precio publico de prestaci6n del servicio deestancias diurnas.

10.- Modificaci6n de la ordenanza reguladora del precio publico de prestaci6n del servicio deinstalaciones deportivas.

11.- Aprobaci6n della ordenanza reguladora del precio publico de prestaci6n del servicio deteleasistencia.

Teniendo en cuenta 1 0 que esto afecta en relaci6n a los datos facilitados en relaci6n a losingresos del 2012, habiendose realizado el calcu!o, estimando el ahorro (incremento deingresos) en relaci6n a la liquidaci6n del 2011.

En relaci6n al incremento de la anualidad 2013, viene apoyado en la modificaci6n del tipoimpositivo del IBI de naturaleza urbana (0,52) y IBI de naturaleza rustica (0,62), dicho acuerdose adoptara en el pie no ordinario de fecha 11/12/2012, en este misma fecha se modificara laordenanza reguladora del Impuesto sobre incremento del valor de los terrenos de naturaleza aurbana, con los siguientes ratios hasta 5 afios 3,7, hasta 10 afios 2,8, hasta 20 afios 2,9. A 1 0largo de este afio se van a modificar los precios publlcos por la prestaci6n de servicios deinstalaciones deportivas, tratandose de uno de los servicios deficitarios que este Ayuntamientotiene, estando actualmente el Ayuntamiento realizando un estudio de coste de todos losservicios, a r a f z de la aprobaci6n del Plan de ajuste, valorando la reducci6n de gastos sobretodo en el area de personal, como mas adelante se expondra,

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Actualmente se trabaja de forma permanente con el servicio de lnspeccion tributaria ,concretamente con ellmpuesto sobre bienes de naturaleza urbana, este afio se ha realizadouna gran labor de inspeccion, procediendose a dar de alta aproximadamente a 50 inmuebles,que ya formaran parte del padron del 2013.

En el Pleno de de 13 de octubre de 2011, se aprobo la prorroga del convenio de recaudacioncon la Agencia Regional de Recaudaclon, actualmente se estan depurando por lnspeccion lospadrones de basura , asf como los de mercado, para que sea tam bien la Agencia Regional deRecaudacion quien los recaude , con ello se pretende mejorar al maximo la gestion yrecaudaci6n de las figuras impositivas en general, persiguiendo la maxima calidad en la gestionde 105 ingresos y en los procedimientos de cobro.

En Ifneas generales estas son las medidas adoptadas tendentes al incremento de ingresos. Enel 2014, se volvera a estudiar y valorar de forma detallada, las medidas a adoptar en relaci6nde los servicios que tienen caracter deficitario, concretamente deportes y aerea social,considerando que se producira un incremento en la tasa del centro de conclliacion, asf comoen 105 precios publicos del aerea deportiva, como del ambito de servicios sociales.

En el afio 2015, se pretende incrementar de nuevo ellBI de naturaleza urbana 0,54 y ellBI denaturaleza rustica 0,64, sin dejar de realizar la labor de inspecci6n en cada uno de los tributos,con caracter anual.

En afio 2016, se valorara el incremento de la tasa de basura, teniendo en cuenta la posibilidadde poder privatizar el servicio.

Se pondera que en el 2018 se pueda aprobar una nueva ponencia de valores donde se realicela oportuna actuallzacion de los padrones de IBI naturaleza rustica y urbana.

Es posible que el capftulo II, "Ingresos indirectos", hacia el 2014, sufra un incremento, por eldesarrollo del Polfgono Industrial II fase, que ya tiene el Plan Parcial aprobado, asf como eldesarrollo de una unidad de actuacion del Rubion, que ya esta en la fase final de aprobacion,aunque observando las previsiones hemos side muy cautos, a la hora de incrementar elImpuesto sobre Construcciones.

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En el capitulo III "Tasa y otros ingresos", aparte de las medidas expuestas anteriormente demodificaci6n de las ordenanzas correspondientes, un ingreso importante a tener en cuenta esel que se va a producir cuando se giren las correspondientes cuotas de urbanizaci6n, delPolfgono Industrial San Roque II, cuyos proyecto de Plan Parcial ya esta aprobado I teniendoprevisto poder cobrar las primeras cuotas de urbanizacion a final de este mismo afio,adoptando un criterio de prudencia econornica se han repartido a 1 0 largo de varios afios,valorando las dimensiones de dicho poligono y que el desarrollo se ira haciendo de formapaulatina.Examinado el capitulo V "Ingresos Patrimoniales", la justificacion del incremento vienecondicionada ados actuaciones principalmente, que actualmente esta trabajando laCorporacion local, la primera de elias va destinada a realizar un proceso de licitaci6n , dondeen regimen de concesi6n se adjudiquen las instalaciones fotovoltaicas que este municipioposee, visto el informe tecnico y economico utilizado para la elaboraclon del pliego decondiciones el precio de llcitacion seria de 1.400.000,OO para 20 afios,

Igualmente se han iniciado los trarnites para la privatizacion el servicio de agua potable yalcantarillado, la valoracion emitida por el informe tecnico y administrativo establece unacantidad que oscila 2.400.000,00 para 25 aries. EI sistema utilizado ha sido repartir dichoscanones a 1 0 largo de los 10 afios de vigencia del plan.

Como conclusion podemos valorar que el aumento del capitulo primero viene motivadoprincipalmente por la evolucion de Impuesto sobre Bienes Inmuebles, que para cualquierAyuntamiento es la figura impositiva que constituye uno de los pilares fundamentales dentrode la estructura de ingresos ordinarios ya que se trata de un impuesto que grava la propiedadinmobiliaria con periodicidad anual, dotado de la estabilidad esencial para otorgar cobertura ydistribuir solidariamente entre todos los vecinos del municipio los gastos generales defuncionamiento de la Administracion y los deficits que generan servicios publicos locales, elresto de capltulos de ingresos son mas fluctuantes, por 1 0 que es conveniente potenciar almaximo la gestion recaudatoria en todas sus facetas ,considerando que el criterio idoneo aseguir es establecer los mecanismos de financiaci6n que defiendan la autonomia local y lasuficiencia financiera.

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2.- Medidas en materia de gastos.-Capitulo I"Gastos de personal"Durante el ejercicio 2012 se han suspendido temporalmente aquellos conceptos que no siendoparte del sueldo suponian un gasto para el Ayuntamiento.

Asf mismo no hay prevision alguna de incremento retributivo, como consecuencia de la plenaaplicaclon del articulo 2.2 del Real Decreto-Iev 20/2011, de 30 de diciembre, de medidasurgentes en materia presupuestaria, tributaria V financiera para la correccion del deficitpublico.

EI personal del cuerpo de la policfa local, tiene una minoraci6n del complemento especifico,como consecuencia de la aplicacion del acuerdo del Pleno de la Corporacion de 29 dediciembre de 2011, V la suspension del regimen de especial disponibilidad V a partir de dichafecha, circunstancia que afecta al complemento al detraer las cuantfas derivadas suspension.

Se congela la oferta de empleo V no se podra engordar la masa salarial del personal laboral, sehan revisado las contrataciones laborales no subvencionadas.

Partiendo de la base de que va en el Presupuesto General para e! 2012, se produce unareduccion del capitulo I de" Gastos de Personal", en la elaboraci6n de este Plan de Ajuste sevuelven a adoptar medidas para rebajar este capitulo, en la anualidad 2012 se produce unajubilaci6n, con la terminaci6n del contrato de relevo. Se vuelven a revisar todo tipo decontrataciones laborales no subvencionadas, intentando valorar V reducir esas contratacionesde servicios que no son de caracter obligatorio.

Se revisaran las bases del complemento de productividad, no se realizaran horasextraordinarias, en casos excepcionales se compensaran con descanso, V si fuera necesario sepondra un trabajo de turnos en funci6n de la necesidad del servicio. Se reestructurara Vordenara el servicio de policia local en referente a las bajas de personal V realizaci6n decambios de turnos, sin que en ningun caso suponga un mayor coste para las areas municipales,se revisaran las dietas de la policia por asistencia a organos judiciales.

Se reduce un 12% la retribucion percibida por el Alcalde-Presidente. Asf mismo se reduce un10% la retribucion del Concejal con dedicaci6n exclusiva. Reduccion global en el resto de losconcejales con dedicaci6n parcial.

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AYUNTAMIENTO DE BLANCA'/ji,'0.' Reaion de MurciaSeextingue la plaza de funcionario ct e empleo 0 personal eventual.

En el 2013, se produce otra jubilaci6n, la cual sera cubierta por personal que actual mente estaen plantilla, y se aminora las cantidades de proyectos subvencionados incluidos en el 2012.

A 10 largo de los afios restantes se producen jubilaciones que se han computado comominoraci6n en el capitulo I del presupuesto de gastos, las cuales no se pretenden cubrir ,pudiendose prestar dichos servicios con personal existente en la plantilla, realizando laoportuna redistribuci6n de efectivos, asi como la aplicaci6n de modelos objetivos deevaluaci6n de personal.

En Capitulo II, como ya vengo exponiendo el Ayuntamiento esta intentando reducir al maximolos gastos corrientes, ya en el presupuesto del 2012, se adoptaron medidas que en Ifneasgenerales, son las que continuaran aplicandose hasta e12022:

-Ellminacicn de alquiler de inmuebles, asi como renting de vehfculos.

-Continuar con las medidas en torno al control y reduccion de equipos de telefonia m6vil, asicomo acceso a internet.

- Supervision de las contrataciones propuestas de gastos de los grandes consumos corrienteselaborar un plan de ahorro de combustible, asi como un control relativo a la posible reducci6ndel parque movil.

- Mantener e incrementar el Plan de Ahorro energetico iniciado, con la puesta en marcha detoda la instalaci6n del proyecto de reforma de alumbrado publico para la mejora de laeficiencia energetlca.

- Reduccion de las partidas destinadas a festejos populares y cultura.

-Estudio y reduccion si procede de aquellas subvenciones que originan cofinanciaci6n porparte de la entidad local.

-Todos los contratos menores proceder a fiscallzaclon previa , poniendo a plenofuncionamiento la unidad central de compras, solicitando mas de un prepuesto para procedera la contrataci6n, realizandose un plene control de cualquier tipo de gasto .

- Se ha procedido a licitar el contrato de mantenimiento preventivo de las instalacioneselectricas, terrnicas y protecci6n contra incendios de los edificios publicos,

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AYUNTAMIENTO DE BLANCA'Jfl.\~' .. ..., R.eai6n.de Murcia . . ,- Unificar la utilizacion de los edificfos pubicos centrallzando los serVICIOS,aSI como cerrar

edificios en periodo estival por vacaciones

No se presupuestan nuevas inversiones, llegandose a ejecutar las que tenga el oportunoinforme de viabilidad econornica, de acuerdo a la situacion que en esos momentos tenga elAyuntamiento.

DETALLEDE FINANCIACION DE SERVICIOSPUBLICOSPRESTADOS.SERVICIOPUBLICO 3: SERVICIODE RECOGIDA DE BASURAS(servicio equilibrado)Este servicio esta equilibrado, se seguira realizando una labor de lnspeccion y en el momentaque se produzca el desequilibrio del servicio se procedera modificar la oportuna ordenanza.

SERVICIO PUBLICO 7SERVICIOS SOCIALES Y ASISTENCIALES 2011

SERVICIOS SOCIALES Y ASISTENCIALES 2012

SERVICIOS SOCIALES Y ASISTENCIALES 2013

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SERVICIO PUBLICO 9SERVICIOS DEPORTIVOS 2011

SERVICIOS DEPORTIVOS 2012

CONCLUSION: todas estas medidas expuestas estan recagidas en el Plan de ajustes parejercicias can base en el ana 2011 y hasta el ana 2022.

Blanca, 26 de marzo de 2012La Cancejal de Hacienda

D. Tania Cana Sanchez
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2012/03/26: Plan de Ajuste

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