2.1 Procedimiento Revision Del Sgc
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PROCESO:SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL SGC
C DIGO DS-P01VERSION 02FECHA Mayo 11/2009
PROCEDIMIENTO:REVISIN DEL SISTEMA DE GESTIN DE CALIDAD
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TABLA DE CONTENIDO
1. OBJETIVO 3
2. ALCANCE 3
3. DOCUMENTOS DE APOYO 3
4. TERMINOLOGIA 3
5. DESARROLLO DE LOS REQUISITOS DE LA NORMA NTC ISO 9001 - 2008 4
5.1 Flujograma 4
5.2 Descripcin del procedimiento 5
6. ANEXOS 5
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PROCESO:SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL SGC
C DIGO DS-P01VERSION 02FECHA Mayo 11/2009
PROCEDIMIENTO:REVISIN DEL SISTEMA DE GESTIN DE CALIDAD
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1. OBJETIVO:
Definir y aplicar las pautas que se deben tener en cuenta para realizar un adecuado procesode Revisin por la Direccin, que le permita a la institucin revisar su sistema de gestin decalidad para asegurarse de su continua adecuacin y eficacia.
2. ALCANCE:
El procedimiento aplica para la revisin del sistema de Gestin de Calidad incluyendo losrequisitos del cliente los legales y reglamentarios.
3. DOCUMENTOS DE APOYO:
Norma NTC ISO 9001:2008
Norma NTC-ISO 9004:2000
4. TERMINOLOGIA:
No aplica
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PROCEDIMIENTO:REVISIN DEL SISTEMA DE GESTIN DE CALIDAD
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5. DESARROLLO DE LOS REQUISITOS
5.1 Flujograma
INICIO
Preparar los informes necesarios para lapresentar durante la revisin por laDireccin
Realizar la revisin en las fechasprogramadas y registrar resultados.
FIN
Actas de Reunin
(Revisin por la direccin)
Decis iones y acciones
re lacionadas co n:
a) Decisiones y accionesrelacionadas con la mejora de laeficacia del SGC y sus procesos.b). Decisiones y accionesrelacionadas con la mejora delservicio en relacincon los requisitos del cliente.c). decisiones y acciones
relacionadas con la necesidad derecursos
Resultado de Auditoriasretroalimentacin del cliente,desempeo de los procesos yconformidad del servicio.Estados de las accionescorrectivas y preventivasCambios que podan afectar elsistema.recomendaciones para la mejora.Verificacin de la poltica decalidad y objetivos de calidad
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PROCEDIMIENTO:REVISIN DEL SISTEMA DE GESTIN DE CALIDAD
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5.2 Descripcin del Procedimiento
N ActividadCargo persona
responsableDetalle de la actividad
01Programar revisionespor la direccin
RectorSe ha establecido realizar la revisin por la Direccinanualmente.
02
Preparar y presentarinformacin para larevisin por lagerencia.
Coordinador decalidad
Los miembros del comit de calidad preparan elinforme que Presentarn para la revisin del sistemade gestin de la calidad. Este informe debe contener:
El resultado de los indicadores de losProcedimientos a su cargo (desempeo de losprocesos y conformidad del servicio:
- El estado de las Acciones Correctivas y Preventivasen trmite.
- El Servicio No Conforme solucionado.
- La evaluacin de oportunidades y las posiblesrecomendaciones para la mejora.
- cambios a efectuar en el Sistema de Gestin deCalidad (propuestas-)
- Cambios en requisitos legales y u otras autoridadesinteresadas que podran afectar el Sistema deGestin de Calidad.
Adicionalmente la Representante de la Direccinpresenta:- El informe de la retroalimentacin del cliente- El resultado de los Objetivos de Calidad y polticasde calidad.- El informe de las Auditorias Internas.
El resultado de la auto evaluacin del sistema y lasacciones de seguimiento y revisiones previas.
03Realizar la revisin enlas fechas y registrarresultados.
Coordinador decalidad
Representantede la direccin
El Representante de la direccin al sistema de calidady coordinador de calidad, se encargarn de realizar elacta en la cual se registran los resultados de la revisinpor la Direccin incluyndose adems las decisiones yacciones relacionadas con:- La mejora de la eficacia del Sistema de Gestin deCalidad y sus procesos, La mejora del servicio en relacin con los requisitosdel usuario y - La necesidad de recursos.
NOTA: Aunque la revisin con la direccin (Rector) se
realice anualmente, como mecanismo para elseguimiento y mejora del sistema de gestin porsolicitud y bajo la coordinacin de la Representante dela Direccin (Directora Administrativa) se realizarnrevisiones especficas de los procesos.
6. ANEXOS
DS-P01-R01Ac tas de Reunion es, (Revisin por la Direccin)