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DETALLE Mes Contable: FEBRERO Cuenta SubCta1 SubCta2 SubCta3 Mes C Exp. Debe Haber Monto Oper. 2103 CUENTAS POR PAGAR 26,477.12 752,202.95 (725,725.83) 2103.02 Activos No Financieros Por Pagar 26,477.12 752,202.95 (725,725.83) 2103.0201 Activos no Financieros por Pagar 26,477.12 752,202.95 (725,725.83) Activos no Financieros por 26,477.12 752,202.95 (725,725.83) 02 FEBRERO 26,477.12 752,202.95 (725,725.83) 2014 0000008927 GG A 9,000.00 (9,000.00) 00-0 O/S. 2015 0000000203 GG N 7,772.52 7,772.52 OG 00-0 2.177561 0038 DISPOSITIVO LEGAL 2015 0000000207 GG N 1,271.76 1,271.76 OG 00-0 2.177548 0029 DISPOSITIVO LEGAL 2015 0000000207 GG N 998.02 998.02 OG 00-0 2.177548 0029 DISPOSITIVO LEGAL 2015 0000000208 GG N 2,411.85 2,411.85 OG 00-0 2.114103 0028 DISPOSITIVO LEGAL 2015 0000000209 GG N 8,500.00 8,500.00 OG 00-0 2.000270 0011 DISPOSITIVO LEGAL 2015 0000000242 GG N 5,522.97 5,522.97 OG 00-0 2.114103 0026 DISPOSITIVO LEGAL Sub Cta 3: 2103.0201 Activos no Financieros por Pagar; 2103.02 Activos No Financieros Por Pagar Tp. Op. Tp.R ec. Act.Pro y. Sec.F unc. Docum. Compromiso 2103.0201 N

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Hoja1DETALLE DE OPERACIONES GRUPO Mes Contable: FEBREROSub Cta 3: 2103.0201 Activos no Financieros por Pagar; 2103.02 Activos No Financieros Por PagarCuenta SubCta1 SubCta2 SubCta3 Mes C Exp.DebeHaberMonto Oper.Tp.Op.Tp.Rec.Act.Proy.Sec.Func.Docum. CompromisoNro. Docum. CompromisoNro RUCProveedorFecha Docum.DocumentoNro. Docum.Nro. C/P.Observacin (i)2103CUENTAS POR PAGAR26,477.12752,202.95(725,725.83)2103.02Activos No Financieros Por Pagar26,477.12752,202.95(725,725.83)2103.0201Activos no Financieros por Pagar26,477.12752,202.95(725,725.83)2103.0201Activos no Financieros por Pagar26,477.12752,202.95(725,725.83)02FEBRERO26,477.12752,202.95(725,725.83)20140000008927GG00030002A0.09,000.00(9,000.00)N00-0O/S.A000278410010618776VILLOSLADA TRUJILLANO MANUEL1/29/15C/P.000887C/P. 000887Importe que se gira, por Servicios Prestados, para realizarla Elaboracin del Diseo Estructural y Elaboracin de Planos del PIP: "Construccin del Puente Peatonal sobre el Ro Huallaga, en el distrito de Shapaj, San Martin-San Martin", requerido por laR20150000000203GG00030001N7,772.520.07,772.52OG00-02.1775610038DISPOSITIVO LEGAL O ACTO DE ADMINISTRACION 1INF.N047-2015-RR.HH02/2/15C/P.001000C/P. 001000Importe que se abona a sus cuentas individuales del Banco de la Nacin por concepto de pago de planilla de haberes, correspondiente al mes de Enero del 2015, con cargo a la meta presupuestal: 0038 MEJ. DE VIAS DEP. SM 101, EMP. PE-5N-ROQUE; SM 116, EMP P20150000000207GG00040001N1,271.760.01,271.76OG00-02.1775480029DISPOSITIVO LEGAL O ACTO DE ADMINISTRACION 1INF.N 022-201502/3/15C/P.001015C/P. 001015Importe que se abona a sus cuentas individuales del Banco de la Nacin por concepto de pago de planilla de haberes, gratificacin y bonificacin vacacional - plazo fijo, correspondiente al mes de Enero del 2015, con cargo a la meta presupuestal: 0029- ME20150000000207GG00050001N998.020.0998.02OG00-02.1775480029DISPOSITIVO LEGAL O ACTO DE ADMINISTRACION 1INF.N 022-201502/3/15C/P.001016C/P. 001016Importe que se gira por concepto de pago de la Planilla de Haberes , a nombre del Sr. RAMIREZ GRANDEZ RONEL , Correspondiente al mes Enero del 2015, con cargo a la meta presupuestal: 0029- MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL, RUTA SM-111, EMP. PE-20150000000208GG00030001N2,411.850.02,411.85OG00-02.1141030028DISPOSITIVO LEGAL O ACTO DE ADMINISTRACION 1INF.N048-2015-RR.HH2/2/15C/P.001001C/P. 001001Importe que se abona a sus cuentas individuales del Banco dela Nacin por concepto de pago de planilla de haberes, correspondiente al mes de Enero del 2015, con cargo a la meta presupuestal: 0028 - ADQUISICION DE TERRENO PARA OBRAS PUBLICAS20150000000209GG00030001N8,500.000.08,500.00OG00-02.0002700011DISPOSITIVO LEGAL O ACTO DE ADMINISTRACION 1INF.N 045-201500000000000SIN NOMBRE2/2/15C/P.000999C/P. 000999Importe que se gira, por Pago de Planilla de Seguridad Nocturna , correspondiente al periodo : del 01-01-2015 al 31-012015, con cargo al Componente: 2.009320.Meta: 0011- DIRECCIONTECNICA, SUPERVISION Y ADMINISTRACION20150000000242GG00040001N5,522.970.05,522.97OG00-02.1141030026DISPOSITIVO LEGAL O ACTO DE ADMINISTRACION 1INF.N 027-201502/10/15C/P.001079C/P. 001079Importe que se abona a sus cuentas individuales del Banco de la Nacin por concepto de pago de planilla de haberes, plazo fijo, correspondiente al mes de Enero del 2015, con cargoa la meta presupuestal: 0026- REHABILITACION Y MEJORAMIENTODE LA CARRETERAA20150000000339GD00020001N0.0780.00(780.00)N00-02.0945820003O/C.A000008820446516966LA CASA DE LA BATERIA E.I.R.L.2/20/15FACTURA001-010014C/P. 00209420150000000362GD00020001N0.0165.00(165.00)N00-02.0002700010O/C.A000002220531391757DISTRIBUIDORA TORREBLANCA EIRL2/17/15FACTURA002-036684C/P. 00217920150000000378GD00020001N0.0500.00(500.00)N00-02.0002700013O/C.A000009320572108776DISTRIBUIDORA CONTISEL E.I.R.L.2/20/15FACTURA0001-00131620150000000390GD00020001N0.0545.50(545.50)N00-02.1140660047O/C.A000003720531391757DISTRIBUIDORA TORREBLANCA EIRL2/23/15FACTURA001-012633C/P. 00186920150000000419GD00020001N0.0112.00(112.00)N00-02.0002700011O/C.A000008520531391757DISTRIBUIDORA TORREBLANCA EIRL2/24/15FACTURA001-012639C/P. 00193920150000000420GD00020001N0.067.50(67.50)N00-02.0002700011O/C.A000008620531391757DISTRIBUIDORA TORREBLANCA EIRL2/24/15FACTURA001-012646C/P. 00194020150000000422GD00020001N0.011,450.00(11,450.00)N00-02.0002700011O/C.A000009020221965290DISTRIBUIDORA GABY E I R LTDA2/19/15FACTURA0003-007976C/P. 00246420150000000427GD00020001N0.0419.16(419.16)N00-02.0002700011O/C.A000010920531391757DISTRIBUIDORA TORREBLANCA EIRL2/24/15FACTURA001-012638C/P. 00205520150000000477GD00020001N0.067.70(67.70)N00-02.1140660047O/S.A000012120143612431EMP. MUNIC. DE A. P. Y A. SAN MARTIN S.A2/18/15RECIBO SERVICIOS PUBLICOS0001-99787820150000000512GD00020001N0.05,416.32(5,416.32)N00-02.0945820003O/S.A000014520103913340ORVISA SOCIEDAD ANONIMA2/24/15FACTURA022-0044565C/P. 00228120150000000578GD00020001N0.07,000.00(7,000.00)N00-02.0002700011O/S.A000018910011200741RAMIREZ REATEGUI AUGUSTO2/27/15FACTURA001-001134C/P. 00228320150000000580GD00020001N0.03,499.65(3,499.65)N00-02.0002700011O/S.A000019110181811671RAMIREZ SAN MARTIN KARLA2/27/15RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALESE001-8C/P. 00212220150000000588GD00030001N0.01,700.00(1,700.00)N00-02.0002700012O/S.A000012610422276276GONZALES AREVALO JUAN RICARDO2/19/15FACTURA0003-000053C/P. 00188620150000000589GD00030001N0.01,700.00(1,700.00)N00-02.0002700012O/S.A000012710422276276GONZALES AREVALO JUAN RICARDO2/19/15FACTURA0003-000051C/P. 00188520150000000601GD00020001N0.03,000.00(3,000.00)N00-02.0002700011O/S.A000018510011592860DIAZ NAVARRO LISTER2/27/15RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALESE001-1C/P. 00228020150000000627GD00020001N0.025,114.00(25,114.00)N00-02.0002700022O/C.A000015920531435983SIDER SELVA S.A.C.2/11/15FACTURA001-054740C/P. 00247220150000000653GD00020001N0.06,184.20(6,184.20)OG00-02.0002700011DISPOSITIVO LEGAL O ACTO DE ADMINISTRACION 1INF.N 073-2015-RRHH00000000000SIN NOMBRE2/20/15RESOLUCION ADMINISTRATIVAINF.N 073-2015-RRH20150000000660GD00020001N0.0180.00(180.00)N00-02.0002700011O/C.A000022020531391757DISTRIBUIDORA TORREBLANCA EIRL2/24/15FACTURA001-012641C/P. 00194120150000000669GD00020001N0.0629.80(629.80)N00-02.1140660047O/C.A000021920531391757DISTRIBUIDORA TORREBLANCA EIRL2/24/15FACTURA001-012648C/P. 00193820150000000670GD00020001N0.0423.50(423.50)N00-02.0002700012O/C.A000014320531391757DISTRIBUIDORA TORREBLANCA EIRL2/26/15FACTURA001-012652C/P. 00192920150000000672GD00020001N0.094.50(94.50)N00-02.0002700012O/C.A0000151.10011651491CALLE DEL AGUILA WILMER2/25/15FACTURA0001-0003666C/P. 00187820150000000673GD00020001N0.01,526.00(1,526.00)N00-02.0002700012O/C.A000015620404371852TOYOTAR SERVICE SAC.2/27/15FACTURA004-0007548C/P. 00198220150000000674GD00050001N0.03,161.73(3,161.73)OG00-02.1140660044DISPOSITIVO LEGAL O ACTO DE ADMINISTRACION 1INF.N 068-15-RRHH02/26/15RESOLUCION ADMINISTRATIVAINF.N 068-15-RRHHC/P. 001795,001809,002008,00200920150000000676GD00020001N0.0483.00(483.00)N00-02.0002700012O/C.A000015820404371852TOYOTAR SERVICE SAC.2/27/15FACTURA004-0007546C/P. 00205620150000000676GD00030001N0.0455.00(455.00)N00-02.0002700012O/C.A000015820404371852TOYOTAR SERVICE SAC.2/27/15FACTURA004-0007545C/P. 00205720150000000678GD00020001N0.0825.00(825.00)N00-02.0002700012O/C.A000021020572108776DISTRIBUIDORA CONTISEL E.I.R.L.2/20/15FACTURA0001-001317C/P. 00187120150000000681GD00020001N0.0355.69(355.69)N00-02.0002700012O/C.A000021320531391757DISTRIBUIDORA TORREBLANCA EIRL2/24/15FACTURA001-012650C/P. 002533.20150000000686GD00020001N0.0280.00(280.00)N00-02.0002700022O/C.A000013920446857283REPRESENTACIONES JRZ E.I.R.L.2/27/15FACTURA0001-022327C/P. 00193020150000000714GD00020001N0.0850.00(850.00)N00-02.0945820003O/C.A000020920446857283REPRESENTACIONES JRZ E.I.R.L.2/27/15FACTURA0001-022328C/P. 00193120150000000726GD00020001N0.05,399.07(5,399.07)N00-02.0945820003O/S.A000021120302241598KOMATSU-MITSUI MAQUINARIAS PERU S.A.2/27/15FACTURA044-0003396C/P. 00187620150000000729GD00020001N0.0155.00(155.00)N00-02.0945820003O/S.A000021720404371852TOYOTAR SERVICE SAC.2/27/15FACTURA005-0002898C/P. 00187520150000000732GD00020001N0.05,500.00(5,500.00)N00-02.0945820003O/S.A000022220450238008SERVICIO DIESEL CHICLAYO S.R.L.2/24/15FACTURA0001-002172C/P. 00187320150000000742GD00020001N0.010,120.00(10,120.00)N00-02.1140660047O/S.A000023310180605016VALDERRAMA GAITAN JAIME ROBERTH2/23/15RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALESE001-3C/P. 00197320150000000748GD00020001N0.03,760.00(3,760.00)N00-02.0002700078O/C.A000018520493908821INVERSIONES LA SALVACION EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA2/26/15FACTURA001-003809C/P. 00187920150000000749GD00020001N0.05,900.00(5,900.00)N00-02.0002700078O/C.A000018620450423085GRIFO CAROLINA S.A.C.2/25/15FACTURA0001-012630C/P. 00187720150000000750GD00020001N0.0185.00(185.00)N00-02.0002700078O/C.A000019510424029934SINARAHUA MOZOMBITE ANTONIETA2/16/15FACTURA0003-002543C/P. 00261420150000000751GD00020001N0.0432.00(432.00)N00-02.0002700078O/C.A000019610424029934SINARAHUA MOZOMBITE ANTONIETA2/16/15FACTURA0003-002544C/P. 00261520150000000752GD00020001N0.0195.00(195.00)N00-02.0002700078O/C.A000019710424029934SINARAHUA MOZOMBITE ANTONIETA2/16/15FACTURA0003-002545C/P. 00261320150000000753GD00020001N0.05,445.00(5,445.00)N00-02.0002700078O/C.A000019820221965290DISTRIBUIDORA GABY E I R LTDA2/25/15FACTURA0003-007990C/P. 00187220150000000757GD00020001N0.04,240.00(4,240.00)N00-02.0002700011O/S.A000020220488823401VIDRIERIA AMAZONAS S.A.C.2/27/15FACTURA005-004968C/P. 00220920150000000761GD00020001N0.0220.00(220.00)N00-02.0002700011O/S.A000024220494008883REPUESTOS Y REPRESENTACIONES JASHA EIRL2/25/15FACTURA001-000991C/P. 00188120150000000767GD00020001N0.0327.00(327.00)N00-02.0002700079O/S.A000022620493870671COURIER SAN MARTIN S.A.C.2/27/15FACTURA0006-000090C/P. 00209120150000000768GD00020001N0.03,618.10(3,618.10)N00-02.0002700079O/S.A000022710010654306GOMEZ VDA. DE BARTRA NORITH2/25/15FACTURA0001-012536C/P. 00188020150000000773GD00020001N0.01,700.00(1,700.00)N00-02.0002700012O/S.A000022810422276276GONZALES AREVALO JUAN RICARDO2/26/15FACTURA0003-000054C/P. 00188320150000000774GD00020001N0.01,700.00(1,700.00)N00-02.0002700012O/S.A000022910422276276GONZALES AREVALO JUAN RICARDO2/26/15FACTURA0003-000055C/P. 00188420150000000775GD00020001N0.01,070.00(1,070.00)N00-02.0002700012O/S.A000023220531287429INVERSIONES WICEVA S.A.C.2/27/15FACTURA002-005621C/P. 00187420150000000787GD00020001N0.0387.00(387.00)N00-02.0002700013O/C.A000023620404371852TOYOTAR SERVICE SAC.2/27/15FACTURA004-0007549C/P. 00198020150000000788GD00020001N0.0343.00(343.00)N00-02.0002700013O/C.A000023820494008883REPUESTOS Y REPRESENTACIONES JASHA EIRL2/27/15FACTURA001-001012C/P. 00198320150000000790GD00020001N0.0353.00(353.00)N00-02.0002700015O/C.A000019320494159156INVERSIONES LINGHENG EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA2/16/15FACTURA0001-0001594C/P. 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DE ADMINISTRACION 1INF.N096-2015-RR.HH02/27/15RESOLUCION ADMINISTRATIVAINF.N 096-15-RRHC/P. 00183020150000000909GD00030001N0.032,067.12(32,067.12)OG00-02.0002700012DISPOSITIVO LEGAL O ACTO DE ADMINISTRACION 1INF.N110-2015-RR.HH02/27/15RESOLUCION ADMINISTRATIVAINF.N 110-15-RRHC/P. 00182720150000000910GD00020001N0.06,163.74(6,163.74)OG00-02.0002700012DISPOSITIVO LEGAL O ACTO DE ADMINISTRACION 1INF.N112-2015-RR.HH02/27/15RESOLUCION ADMINISTRATIVAINF.N 112-15-RRHC/P. 00183620150000000911GD00020001N0.02,270.22(2,270.22)OG00-02.1775480029DISPOSITIVO LEGAL O ACTO DE ADMINISTRACION 1INF.N119-2015-RR.HH02/27/15RESOLUCION ADMINISTRATIVAINF.N 119-15-RRHC/P. 00182020150000000912GD00020001N0.02,266.67(2,266.67)OG00-02.1775480029DISPOSITIVO LEGAL O ACTO DE ADMINISTRACION 1INF.N120-2015-RR.HH02/27/15RESOLUCION ADMINISTRATIVAINF.N 120-15-RRHHC/P. 00182120150000000913GD00020001N0.06,326.21(6,326.21)OG00-02.1775610038DISPOSITIVO LEGAL O ACTO DE ADMINISTRACION 1INF.N115-2015-RR.HH02/27/15RESOLUCION ADMINISTRATIVAINF.N 115-15-RRHHC/P. 00183120150000000914GD00020001N0.09,884.03(9,884.03)OG00-02.1775610038DISPOSITIVO LEGAL O ACTO DE ADMINISTRACION 1INF.N116-2015-RR.HH02/27/15RESOLUCION ADMINISTRATIVAINF.N 116-15-RRHHC/P. 00183220150000000915GD00020001N0.012,648.87(12,648.87)OG00-02.1775590035DISPOSITIVO LEGAL O ACTO DE ADMINISTRACION 1INF.N117-2015-RR.HH02/27/15RESOLUCION ADMINISTRATIVAINF.N 117-15-RRHHC/P. 001833,00186620150000000916GD00020001N0.010,766.67(10,766.67)OG00-02.1775590035DISPOSITIVO LEGAL O ACTO DE ADMINISTRACION 1INF.N118-2015-RR.HH02/27/15RESOLUCION ADMINISTRATIVAINF.N 118-15-RRHHC/P. 00182220150000000917GD00020001N0.03,710.61(3,710.61)OG00-02.1775590035DISPOSITIVO LEGAL O ACTO DE ADMINISTRACION 1INF.N126-2015-RR.HH02/27/15RESOLUCION ADMINISTRATIVAINF.N 126-15-RRHHC/P. 00183820150000000918GD00020001N0.035,779.84(35,779.84)OG00-02.1775620041DISPOSITIVO LEGAL O ACTO DE ADMINISTRACION 1INF.N212-2015-RR.HH02/27/15RESOLUCION ADMINISTRATIVAINF.N 212-15-RRHHC/P. 001823,00186520150000000919GD00020001N0.043,892.67(43,892.67)OG00-02.1775620041DISPOSITIVO LEGAL O ACTO DE ADMINISTRACION 1INF.N122-2015-RR.HH02/27/15RESOLUCION ADMINISTRATIVAINF.N 122-15-RRHC/P. 00182420150000000920GD00020001N0.03,690.67(3,690.67)OG00-02.1775620041DISPOSITIVO LEGAL O ACTO DE ADMINISTRACION 1INF.N125-2015-RR.HH02/27/15RESOLUCION ADMINISTRATIVAINF.N 125-15-RRHC/P. 00183520150000000923GD00020001N0.01,229.58(1,229.58)OG00-02.0945820003DISPOSITIVO LEGAL O ACTO DE ADMINISTRACION 1INF.N138-2015-RR.HH02/27/15RESOLUCION ADMINISTRATIVAINF.N 138-2015-RRHHC/P. 00184020150000000933GD00020001N0.07,506.65(7,506.65)OG00-02.1340840023DISPOSITIVO LEGAL O ACTO DE ADMINISTRACION 1INF.N140-2015-RR.HH02/27/15RESOLUCION ADMINISTRATIVAINF.N 140-2015-RRHHC/P. 00183920150000000934GD00020001N0.09,750.00(9,750.00)OG00-02.1340840023DISPOSITIVO LEGAL O ACTO DE ADMINISTRACION 1INF.N141-2015-RR.HH02/27/15RESOLUCION ADMINISTRATIVAINF.N 141-2015-RRHHC/P. 00183720150000000944GD00020001N0.01,698.00(1,698.00)N00-02.0945820003O/S.A000025220514419231C & M DATA NET S.A.C.2/26/15FACTURA001-002433C/P. 002096,00264720150000000954GD00020001N0.0920.00(920.00)N00-02.0002700013O/S.A000029020404371852TOYOTAR SERVICE SAC.2/27/15FACTURA005-0002899C/P. 00197820150000000969GD00020001N0.0277.00(277.00)N00-02.0002700011O/C.A000030810011369818SALDARRIAGA DIAZ FREDY ROBERTO2/26/15BOLETA DE VENTA002-001801C/P. 00209020150000000973GD00020001N0.01,285.00(1,285.00)N00-02.0945820003O/C.A000029210424029934SINARAHUA MOZOMBITE ANTONIETA2/26/15FACTURA003-002568C/P. 00261720150000000986GD00020001N0.0140.00(140.00)N00-02.0002700079O/C.A000016620493947991INSTITUTO PRODECA S.A.C2/27/15FACTURA001-000218C/P. 00192820150000000987GD00020001N0.0475.00(475.00)N00-02.0002700079O/C.A000029310424029934SINARAHUA MOZOMBITE ANTONIETA2/26/15FACTURA0003-002570C/P. 00261620150000001004GD00020001N0.0188,209.00(188,209.00)N00-02.1775620043CONTRATO SUSCRITO (OBRAS)MEMO 315-2015-DO20556871371CONSORCIO VIAL SAN MARTIN2/27/15FACTURA001-000025C/P. 001905,001906T O T A L26,477.12752,202.95(725,725.83)INFORMACION AL 04/05/2015 08:57:40 AM04/05/20159:00ELABORADO POR: Clarissa v1.0

&RPgina &P de &N

Hoja2DETALLE DE OPERACIONES GRUPO Mes Contable: FEBREROSub Cta 3: 2103.0201 Activos no Financieros por Pagar; 2103.02 Activos No Financieros Por PagarCuenta SubCta1 SubCta2 SubCta3 Mes C Exp.DebeHaberMonto Oper.Tp.Op.Tp.Rec.Act.Proy.Sec.Func.Docum. CompromisoNro. Docum. CompromisoNro RUCProveedorFecha Docum.DocumentoNro. Docum.Nro. C/P.Observacin (i)2103CUENTAS POR PAGAR6,589,046.606,859,676.52(270,629.92)2103.02Activos No Financieros Por Pagar6,589,046.606,859,676.52(270,629.92)2103.0201Activos no Financieros por Pagar6,589,046.606,859,676.52(270,629.92)2103.0201Activos no Financieros por Pagar6,589,046.606,859,676.52(270,629.92)02FEBRERO6,589,046.606,859,676.52(270,629.92)20140000008873GG00030001N11,400.000.011,400.00N00-0O/C.A000242920516225964GIARDINO DEL PERU SRL2/5/15C/P.001034C/P. 001034Importe que se gira, por la Adquisicin de 05 Cilindros para Cloro (68Kgms.), incluye carga completa, para ser utilizado en la Obra: "Operacin y Puesta en Marcha del Sistema de Agua Potable y Alcantarilladode la ciudad de Juanjui".Meta: 0097-Operacin y20140000008927GG00030002A0.09,000.00(9,000.00)N00-0O/S.A000278410010618776VILLOSLADA TRUJILLANO MANUEL1/29/15C/P.000887C/P. 000887Importe que se gira, por Servicios Prestados, para realizarla Elaboracin del Diseo Estructural y Elaboracin de Planos del PIP: "Construccin del Puente Peatonal sobre el Ro Huallaga, en el distrito de Shapaj, San Martin-San Martin", requerido por laR20150000000078GG00030001N3,000.000.03,000.00N00-02.0002700011O/S.A000000510011170019TELLO AREVALO FERNANDO AQUILES2/6/15C/P.001051C/P. 001051Importe que se gira, por Servicio por realizar la elaboracin, evaluacin tcnica de Informe de Constatacin de entregade equipos y accesorios recepcionados del sistema de Pre-Tratamiento de aguas cloacales del Sistema de Bombeo del PTAR-Saposoa.Referenc20150000000079GD00020001N0.0450.00(450.00)N00-02.0002700011O/S.A000001020488823401VIDRIERIA AMAZONAS S.A.C.2/4/15FACTURA005-004904C/P. 00130520150000000079GG00030001N450.000.0450.00N00-02.0002700011O/S.A000001020488823401VIDRIERIA AMAZONAS S.A.C.2/13/15C/P.001305C/P. 001305Importe que se gira, por Servicio de Suministro e instalacin de ventanas con marco aluminio ( paflon tubo de 31/4 x 1 1/2) negro y vitoven de 1.20 x 22= 1, 1.25 x 22= 1 y 1.22 x 22, , para el Arcivo de Tesoreria .Meta: 0011-Direccion Tcnica, Supervisio20150000000080GG00030001N2,000.000.02,000.00N00-02.0002700011O/S.A000001420450281949AMAZONPLAC S.A.C.2/17/15C/P.001463C/P. 001463Importe que se gira, por Servicio de Confeccion de Estanteria para organizar las Boletas de Pago de todos el Personal del PEHCBM.Meta: 0011-Direccion Tcnica, Supervision y Administracion20150000000081GD00020001N0.0899.00(899.00)N00-02.0002700011O/S.A000001710165721298ROJAS CALLIRGOS JOSE HECTOR2/3/15FACTURA0001-000795C/P. 00108620150000000081GG00030001N899.000.0899.00N00-02.0002700011O/S.A000001710165721298ROJAS CALLIRGOS JOSE HECTOR2/10/15C/P.001086C/P. 001086Importe que se gira, por Servicio de Suscripcion de Libros Anual de Administracin Pblica y Control, para la Oficina de Asesoria Legal del PEHCBM.Meta: 0011-Direccin Tcnica, Supervision y Administracion20150000000082GD00030001N0.0548.12(548.12)N00-02.0002700011O/S.A000001920202380621MAPFRE PERU COMPAIA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A.2/5/15O/S.A0000019C/P. 00103620150000000082GG00040001N548.120.0548.12N00-02.0002700011O/S.A000001920202380621MAPFRE PERU COMPAIA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A.2/6/15C/P.001036C/P. 001036Importe que se gira, por Pago por Servicio de Renovacin deSeguro Contra Todo Riesgo, requerido para la motocicleta deplaca de rodaje EA-9302, asignada a la Unidad de Logistica del PEHCBMMeta: 0011-Direccion Tcnica, Supervision y Administracion20150000000083GD00020001N0.0548.12(548.12)N00-02.0002700011O/S.A000002020202380621MAPFRE PERU COMPAIA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A.2/6/15O/S.A0000020C/P. 00107720150000000083GG00030001N548.120.0548.12N00-02.0002700011O/S.A000002020202380621MAPFRE PERU COMPAIA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A.2/10/15C/P.001077C/P. 001077Importe que se gira, por Pago por Servicio de Seguro ContraTodo Riesgo, requerido para la motocicleta de placa de rodaje EA-9196, asignada a la Unidad de Logistica DEL pehcbm.Meta: 0011-Direccion Tcnica, Supervision y Administracion20150000000084GD00020001N0.01,500.00(1,500.00)N00-02.0002700011O/S.A000002410011210916LOPEZ CAHUAZA NESTOR SEGUNDO2/4/15FACTURA0001-006180C/P. 00108720150000000084GG00030001N1,500.000.01,500.00N00-02.0002700011O/S.A000002410011210916LOPEZ CAHUAZA NESTOR SEGUNDO2/10/15C/P.001087C/P. 001087Importe que se gira,. por Servicio de Confeccin de 100 Blocks de Solicitud de Permiso de los Trabajadores del PEHCBM, impreso en original y dos copias autocopiativo del 001 al 5000 1/2 oficio.Meta: 0011-Direccion Tcnica, Supervision y Administracion20150000000090GD00020001N0.01,280.00(1,280.00)N00-02.0002700011O/S.A000003120531287429INVERSIONES WICEVA S.A.C.2/9/15FACTURA0002-005560C/P. 00115020150000000090GG00030001N1,280.000.01,280.00N00-02.0002700011O/S.A000003120531287429INVERSIONES WICEVA S.A.C.2/11/15C/P.001150C/P. 001150Importe que se gira por Servicio de pasaje areo del Abogado Mario Sanchez Perez , en la ruta: Tarapoto-Lima-Tarapoto, fecha de ida: 13/01/2015 y fecha de retorno: 15/01/2015, para asistir a reunion con el Sectorista del MEF sobre los proyectos " Mejoram20150000000091GG00040001N1,330.000.01,330.00N00-02.0002700011O/S.A000003620531287429INVERSIONES WICEVA S.A.C.2/6/15C/P.001049C/P. 001049Importe que se gira por Servicio de pasaje areo del Sr. Jhon Erick Ramirez del Castillo, en la ruta: Tarapoto-Lima-Tarapoto, fecha de ida: 14/01/2015 y fecha de retorno: 16/01/2015, para la actualizacin de la Base Datos del AIRHSP en la Direccin Gener20150000000093GG00030001N1,330.000.01,330.00N00-02.0002700011O/S.A000003720531287429INVERSIONES WICEVA S.A.C.2/6/15C/P.001050C/P. 001050Importe que se gira por Servicio de pasaje areo del Eco. Dante Wong Vela , en la ruta: Tarapoto-Lima-Tarapoto, fecha de ida: 14/01/2015 y fecha de retorno: 16/01/2015, para la actualizacin de la Base Datos del IRHSP en la Direccin General de Gestin d20150000000094GG00030001N168.000.0168.00N00-02.0002700011O/S.A000003820542351277EDITORA SELVA S.A.C.2/13/15C/P.001315C/P. 001315Importe que se gira, por Servicio de Suscripcin de al Diario Super, correspondiente al mes de Diciembre-2014.Meta: 0011-Direccion Tecnica, Supervision y Adminsitracion20150000000096GD00020001N0.0734.01(734.01)N00-02.0002700011O/S.A000004120202380621MAPFRE PERU COMPAIA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A.2/5/15O/S.A0000041C/P. 00103520150000000096GG00030001N734.010.0734.01N00-02.0002700011O/S.A000004120202380621MAPFRE PERU COMPAIA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A.2/6/15C/P.001035C/P. 001035Importe que se gira. Por Pago Contra Entrega, por Servicio de20150000000097GD00020001N0.0557.84(557.84)N00-02.0002700011O/S.A000004220202380621MAPFRE PERU COMPAIA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A.2/5/15O/S.A0000042C/P. 00103720150000000097GG00030001N557.840.0557.84N00-02.0002700011O/S.A000004220202380621MAPFRE PERU COMPAIA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A.2/6/15C/P.001037C/P. 001037Importe que se gira, por Pago por Servicio de Seguro ContraTodo Riesgo, requerido para la motocicleta Yamaha de placa de rodaje EB-1909, asignada al Area de Tesoreria del PEHCBM.Meta: 0011-Direccion Tcnica, Supervision y Administracion20150000000098GD00020001N0.01,280.85(1,280.85)N00-02.0002700011O/S.A000004320202380621MAPFRE PERU COMPAIA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A.2/5/15O/S.A0000043C/P. 00103820150000000098GG00030001N1,280.850.01,280.85N00-02.0002700011O/S.A000004320202380621MAPFRE PERU COMPAIA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A.2/6/15C/P.001038C/P. 001038Importe que se gira, por Pago por Servicio de Seguro de Poliza de Deshonestidad Comprensiva traslado de fondos , del periodo: del 01/08/2014 al 31/12/2014.Personal Asegurado: Alburqueque Cenepo Percy Donald, Garcia Salas Marlon Joaquin, Acosta Paredes Kl20150000000100GG00030001N899.000.0899.00N00-02.0002700011O/S.A000004510178910481HERRERA YNGA RUBEN2/11/15C/P.001146C/P. 001146Importe que se gira, por Servicio de Suscripcin Anual delmLibro: Administracion Publica y Control, para consulta en la Gestin Diaria de esta Jefatura.Meta: 0011-Direccin Tcnica, Supervision y Administracion20150000000101GG00030001N150.000.0150.00N00-02.0002700011O/C.A000000120362036250SERVICIOS IMPORTAD.DISTRIB.CALSINA S.A.C2/10/15C/P.001094C/P. 001094Importe que se gira, por la compra de 05 Agendas 2015 Artesco, para ser utilizados por los trabajadores de la Unidad deRecursos Humanos del PEHCBM.Meta: 0011-Direccin Tcnica, Supervision y Administracion20150000000102GG00030001N898.000.0898.00N00-02.0002700011O/C.A000000220128836170REPRESENTACIONES VARGAS S.A.2/10/15C/P.001088C/P. 001088Importe que se gira, por la Adquisicin de 01 Aspiradora Electrolux (Flexg) (18411) y 01 Lustra Aspiradora Electrolux (LAE30)(16221), para ser utilizados en las labores de aseo y limpieza de las instalaciones del PEHCBM.Meta: 0011-Direccion Tcnica, Supe20150000000103GG00030001N168.000.0168.00N00-02.0002700011O/C.A000000320362036250SERVICIOS IMPORTAD.DISTRIB.CALSINA S.A.C2/10/15C/P.001090C/P. 001090Importe que se gira, por la compra de 12 pares de pila Duracell AA, 12 pares de pila Duracell AAA y 06 triz, para ser utilizados por el Personal de la Unidad de Logistica del PEHCBM.Meta: 0011-Direccion Tcnica, Supervision y Administracion20150000000104GG00030001N109.820.0109.82N00-02.0002700011O/C.A000000420362036250SERVICIOS IMPORTAD.DISTRIB.CALSINA S.A.C2/10/15C/P.001092C/P. 001092Importe que se gira, por la compra de 01 cuaderno de cargo por 100 hojas, 06 Index Tabs Artesco, 06 gomas en barra UHU 40 grms., 24 sobres manila T/A4, 01 caja de lapices Artesco 2B x 12, para ser utilizados en la Unidad de Patrimonio del PEHCBM.Meta: 0020150000000105GG00030001N394.900.0394.90N00-02.0002700011O/C.A000000520362036250SERVICIOS IMPORTAD.DISTRIB.CALSINA S.A.C2/10/15C/P.001093C/P. 001093Importe que se gira, por la compra de 12 pliego de papel lustre fucsia, 30 cajas de clips Artesco x 100, 03 Viniforro tamao Oficio Perufan, 03 cajas de bliner clips Cygnus 50 mm x 12, 08 Agendas 2015 Artesco, 12 archivadores tamao oficiolomo ancho, 05i20150000000106GG00030001N134.000.0134.00N00-02.0002700011O/C.A000000620446857283REPRESENTACIONES JRZ E.I.R.L.2/6/15C/P.001044C/P. 001044Importe que se gira, por la compra de 03 focos ahorradores de 42 watts Phillips,03 wall socket ticino y 01 interruptor simple para empotrado P11100, para ser utilizados en los trabajos de etapa final del Auditorio del PEHCBM.Meta: 0011- Direccion Tecnica20150000000107GG00030001N340.000.0340.00N00-02.0002700011O/C.A000000820572255051SOLUCIONES INFORMATICAS Y NEGOCIOS S.A.C2/6/15C/P.001048C/P. 001048Importe que se gira, por la Adquisicin de 01 Silla Giratoria de Metal modelo: Sebyl W-120 patas cromadas, para ser utilizados en la Secretaria de la Gerencia Generaldel PEHCBM.Meta: 0011-Direccin Tcnica, Supervision y Administracion20150000000108GG00030001N680.000.0680.00N00-02.0002700011O/C.A000000920572255051SOLUCIONES INFORMATICAS Y NEGOCIOS S.A.C2/6/15C/P.001047C/P. 001047Importe que se gira, por la Adquisicin de 02 Sillas Giratorias de Metall modelo: Sebyl W-120 patas cromadas, para ser utilizados en la Oficina de Recursos Humanos del PEHCBM.Meta: 0011-Direccin Tcnica, Supervision y Administracion20150000000109GG00030001N1,110.000.01,110.00N00-02.0002700011O/C.A000001020572255051SOLUCIONES INFORMATICAS Y NEGOCIOS S.A.C2/6/15C/P.001046C/P. 001046Importe que se gira, por la Adquisicin de 03 Sillas Giratorias Gerencial modelo: Telmo W-125 patas cromadas ( 02 damasy 01 caballero), para ser utilizados por el Personal de la Unidad de Patrimonio del PEHCBM: Sra. Rocio Ruiz Ramirez, Monica Pinedo Flor20150000000110GG00030001N200.000.0200.00N00-02.0002700011O/C.A000001120362036250SERVICIOS IMPORTAD.DISTRIB.CALSINA S.A.C2/10/15C/P.001089C/P. 001089Importe que se gira, por la compra de 10 Agendas 2015 Artesco, para ser utilizados por el Personal de la Unidad de Logistica del PEHCBM.Meta: 0011-Direccion Tcnica, Supervision yAdministracion20150000000112GG00030001N80.000.080.00N00-02.0002700011O/C.A000001320362036250SERVICIOS IMPORTAD.DISTRIB.CALSINA S.A.C2/10/15C/P.001095C/P. 001095Importe que se gira, por la compra de 04 Agendas Ejecutivas2015 Artesco, para ser utilizados en la Gerencia General del PEHCBM.Meta: 0011-Direccin Tcnica, Supervision y Administracion20150000000113GG00030001N75.000.075.00N00-02.0002700011O/C.A000001520494159156INVERSIONES LINGHENG EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA2/6/15C/P.001041C/P. 001041Importe que se gira, por la compra de 03 paraguas grandes, para ser utilizados por el personal de la Unidad de Logistica del PEHCBM.Meta. 0011-Direccion Tcnica, Supervision y Administracion20150000000114GG00030001N714.000.0714.00N00-02.0002700011O/C.A000001620494159156INVERSIONES LINGHENG EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA2/6/15C/P.001040C/P. 001040Importe que se gira, por la compra de 03 dispensadores Air Wick, 06 toallas para mano felpa, 06 ambientadores en spray,06 toallas absorventes, 06 alcohol para manos, 04 pares de guantes de jebe antibacterial y Otros Materiales de Limpieza, para ser utili20150000000115GG00030001N417.020.0417.02N00-02.0002700011O/C.A000002320531391757DISTRIBUIDORA TORREBLANCA EIRL2/6/15C/P.001054C/P. 001054Importe que se gira por la compra de 50 sobres manila T/A4,15 papel bond 75 grms., T/A4, 05 borradores blanco grande, 12 gomas en barra por 40 grms., 01 cuaderno de cargo empastado T7A5 x 200 y 16 resaltadores tipo lapicero, para ser utilizdos en el trab20150000000116GG00030001N305.470.0305.47N00-02.0002700011O/C.A000002420531391757DISTRIBUIDORA TORREBLANCA EIRL2/6/15C/P.001053C/P. 001053Importe que se gira por la compra de 12 cajas de blinder clips 1/4" 42 mm, 01 caja de lapices 2B, 02 sobres manila tamao doble oficio, 02 porta lapicerso acrlico, 03 borradores de papa, 16 plumones para pizarra acrlica, 04 porta clips acrilico, 12 Vin20150000000117GG00030001N372.180.0372.18N00-02.0002700011O/C.A000002720531391757DISTRIBUIDORA TORREBLANCA EIRL2/6/15C/P.001055C/P. 001055Importe que se gira por la compra de 12 notas adhesivas 3" x 3" (7.15 x 500bss), 100 sobres manila tamao medio oficio , 06 Vinilife tamao oficio, 04 paquetes de sobre manila tamao oficio, 12 cajas de clips de metal de colores, 100 sobres manila tamao20150000000118GG00030001N643.000.0643.00N00-02.0002700011O/C.A000003320494159156INVERSIONES LINGHENG EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA2/6/15C/P.001043C/P. 001043Importe que se gira, por la compra de 03 alcohol gel para manos, 12 dispensadores Air Wick repuesto spray ambientador, 01 algodon hidrofilo por 300 grms., 06 alcohol 96 por 01 litro, 03 dispensadores air wick aparato, 04 jabon liqudo, 06ambientadores e20150000000119GG00030001N385.000.0385.00N00-02.0002700011O/C.A000003420362036250SERVICIOS IMPORTAD.DISTRIB.CALSINA S.A.C2/10/15C/P.001091C/P. 001091Importe que se gira, por la compra de 03 Agendas Artesco 2015, 01 Perforador Wex 1119, 02 motas para pizarra Omega 21037, 01 caja de corrector Liquid Paper x 12, 50 pliego de papel lustre rojo, 01 caja de plumon Faber Castell N 23 negro x12, 06 pilas Du20150000000120GG00030001N287.500.0287.50N00-02.0002700011O/C.A000004010011651424DIAZ ALEGRIA OLIVIA2/6/15C/P.001039C/P. 001039Importe, que se gira, por la compra de 375 plantones de pinglo de oro y 10 plantones de crotos, para ser utilizados en los trabajos de mejoramiento de las Areas Verdes del Auditorio del PEHCBM.Meta: 0011-Direccion Tcnica, Supervision y Administracion20150000000121GG00030001N173.000.0173.00N00-02.0002700011O/C.A000004220494159156INVERSIONES LINGHENG EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA2/6/15C/P.001042C/P. 001042Importe que se gira, por la compra de 05 mts. de franela, 03 limpia vidrios por 01 litro, 01 escoba Hude Escobar, 02 insecticidas en spray, 01 alcohol 96 por 01 litro, 03 papel toalla por 3,01 paquete de papel higienico por 20 rollos, 01 algodon hidrofi20150000000122GG00030001N439.000.0439.00N00-02.0002700011O/C.A000004320446857283REPRESENTACIONES JRZ E.I.R.L.2/6/15C/P.001045C/P. 001045Importe que se gira, por la compra de 06 dicroico ojo de buey niquel con red 7.5 W, 01 PAFLON 15-1600 con foco twister 20 W L/C Phillips, 02 interruptores doble magit mas placa nueva T/ MAGIT CAV, , para ser utilizados en los trabajos de etapa final deln20150000000123GG00030001N2,658.540.02,658.54N00-02.0002700011O/C.A000004420450155641GPI NET WORK SAC2/6/15C/P.001052C/P. 001052Importe que se gira por la compra de 03 Toners para Impresora Laser Jet HP 80 A Negro y 06 Toners HP Laser Jet P2055 DN05A, para ser utilizados en las Impresoras de la Unidad de Recusrso Humanos del PEHCBM-MEF.Meta: 0011-Direccin Tcnica, Supervision y20150000000134GG00030001N6,742.500.06,742.50N00-02.0002700011O/S.A000001220493433025A & T SECURITY NATIONAL S.A.C.2/17/15C/P.001427C/P. 001427Importe que se gira, por Servicio de Seguridad y VigilanciaPrivada, 02 puestos de 12 horas nocturnas y 01 puesto de 12horas diurnas, en la UPD-Campamento Pongo del Caynarachi dela Direccin de Desarrollo Agropecuario del PEHCBM, correspondiente al period20150000000137GD00020002A1,813.500.01,813.50N00-02.0002700012O/S.A000005320103795631EMP REG DE SERV PUBLICO DE ELECTRICIDAD1/23/15DOCUMENTO INTERNO PARA ANULACION229-3546635C/P. 00099020150000000137GG00030002A0.01,813.50(1,813.50)N00-02.0002700012O/S.A000005320103795631EMP REG DE SERV PUBLICO DE ELECTRICIDAD1/31/15DOCUMENTO INTERNO PARA ANULACION000990C/P. 000990Importe que se gira por los servicios energa elctrica, correspondiente al mes de nombre del 2014, con cargo a la metapresupuestal: 0000949 INSPECCION Y SUPERVISION20150000000203GG00030001N7,772.520.07,772.52OG00-02.1775610038DISPOSITIVO LEGAL O ACTO DE ADMINISTRACION 1INF.N047-2015-RR.HH02/2/15C/P.001000C/P. 001000Importe que se abona a sus cuentas individuales del Banco de la Nacin por concepto de pago de planilla de haberes, correspondiente al mes de Enero del 2015, con cargo a la meta presupuestal: 0038 MEJ. DE VIAS DEP. SM 101, EMP. PE-5N-ROQUE; SM 116, EMP P20150000000204GD00020001N2,131.392,131.390.0RC00-02.0002700011DISPOSITIVO LEGAL O ACTO DE ADMINISTRACION 1INF.N 002-20152/2/15RENDICION DE CUENTAINF.N 002-2015C/P. 00101320150000000205GD00020001N1,159.001,159.000.0RC00-02.0002700011DISPOSITIVO LEGAL O ACTO DE ADMINISTRACION 1INF.N 003-20152/2/15RENDICION DE CUENTAINF.N 003-2015C/P. 00101420150000000207GG00040001N1,271.760.01,271.76OG00-02.1775480029DISPOSITIVO LEGAL O ACTO DE ADMINISTRACION 1INF.N 022-201502/3/15C/P.001015C/P. 001015Importe que se abona a sus cuentas individuales del Banco de la Nacin por concepto de pago de planilla de haberes, gratificacin y bonificacin vacacional - plazo fijo, correspondiente al mes de Enero del 2015, con cargo a la meta presupuestal: 0029- ME20150000000207GG00050001N998.020.0998.02OG00-02.1775480029DISPOSITIVO LEGAL O ACTO DE ADMINISTRACION 1INF.N 022-201502/3/15C/P.001016C/P. 001016Importe que se gira por concepto de pago de la Planilla de Haberes , a nombre del Sr. RAMIREZ GRANDEZ RONEL , Correspondiente al mes Enero del 2015, con cargo a la meta presupuestal: 0029- MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL, RUTA SM-111, EMP. PE-20150000000208GG00030001N2,411.850.02,411.85OG00-02.1141030028DISPOSITIVO LEGAL O ACTO DE ADMINISTRACION 1INF.N048-2015-RR.HH2/2/15C/P.001001C/P. 001001Importe que se abona a sus cuentas individuales del Banco dela Nacin por concepto de pago de planilla de haberes, correspondiente al mes de Enero del 2015, con cargo a la meta presupuestal: 0028 - ADQUISICION DE TERRENO PARA OBRAS PUBLICAS20150000000209GG00030001N8,500.000.08,500.00OG00-02.0002700011DISPOSITIVO LEGAL O ACTO DE ADMINISTRACION 1INF.N 045-201500000000000SIN NOMBRE2/2/15C/P.000999C/P. 000999Importe que se gira, por Pago de Planilla de Seguridad Nocturna , correspondiente al periodo : del 01-01-2015 al 31-012015, con cargo al Componente: 2.009320.Meta: 0011- DIRECCIONTECNICA, SUPERVISION Y ADMINISTRACION20150000000213GG00050001N9,999.570.09,999.57N00-02.0002700075CONTRATO SUSCRITO (OBRAS)NE GG 07110099943829CHUECA PALOMINO MILAGROS ENCARNACION2/10/15C/P.001084C/P. 001084Importe que se gira, por Servicios de Honorarios Arbitrales, seguido por el Consorcio Aguas de San Martin y el PEHCBM.Meta. 0075-Proceso Legal y Administrativo Optimizado en el Sistema de Justicia Penal20150000000214GG00050001N17,000.260.017,000.26N00-02.0002700075CONTRATO SUSCRITO (OBRAS)NE GG 071-201510062609759ESPINOZA RIMACHI MARCOS RICARDO2/10/15C/P.001080C/P. 001080Importe que se gira. por Servicios Arbitrales sobre Liquidacin de Honorarios en el Proceso Arbitral, seguido por el Consorcio Aguas de San Martin y el PEHCBM.Meta. 0075-Proceso Legal y Administrativo Optimizado en el Sistema de Justicia Penal20150000000215GG00050001N17,000.260.017,000.26N00-02.0002700075CONTRATO SUSCRITO (OBRAS)NE GG 071-2015.10062683100GALVEZ AEZ JOSE ALFREDO2/10/15C/P.001082C/P. 001082Importe que se gira. por Servicios Arbitrales sobre Liquidacin de Honorarios en el Proceso Arbitral, seguido por el Consorcio Aguas de San Martin y el PEHCBM.Meta. 0075-Proceso Legal y Administrativo Optimizado en el Sistema de Justicia Penal20150000000219GD00020001N0.02,000.00(2,000.00)N00-02.0002700012O/S.A000000720488823401VIDRIERIA AMAZONAS S.A.C.2/6/15FACTURA005-004908C/P. 00130620150000000219GG00030001N2,000.000.02,000.00N00-02.0002700012O/S.A000000720488823401VIDRIERIA AMAZONAS S.A.C.2/13/15C/P.001306C/P. 001306Importe que se gira, por Servicio de Suministro e Instalacin de 02 Tabiquerias con estructura de aluminio y policarbonato frente 2.00 x 2.00 x 115 de fondo, 02 puertas cada uno, para ser utilizado en la construccion de los Servicios Higienicos de la Dir20150000000220GD00020001N0.01,100.00(1,100.00)N00-02.0002700012O/S.A000000820488823401VIDRIERIA AMAZONAS S.A.C.2/6/15FACTURA005-004907C/P. 00130420150000000220GG00030001N1,100.000.01,100.00N00-02.0002700012O/S.A000000820488823401VIDRIERIA AMAZONAS S.A.C.2/13/15C/P.001304C/P. 001304Importe que se gira, por Servicio de Confeccin e Instalacin de 02 puertas con marco de aluminio y vidrio con bisagrasy chapas de 90 x 267, para ser utilizados en la construccion de los Servicios Higienicos de la Direccion de la Obras del PEHCBM.Meta: 020150000000221GD00020001N0.0132.40(132.40)N00-02.0002700012O/S.A000005420154546953MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PICOTA2/10/15RECIBO SERVICIOS PUBLICOS000-0048514C/P. 001365,00136620150000000221GG00050001N132.400.0132.40N00-02.0002700012O/S.A000005420154546953MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PICOTA2/13/15C/P.001365C/P. 001365Importe que se gira, por Servicio de Agua y Desage , segnRecibo N 48514, consumo correspondiente al mes de Noviembre-2015,para los ambiente de Almacn Central y Oficinas de Residencia e Inspeccin (Jr. la Marginal cuadra 2) del Apoyo Social y Obras de20150000000222GD00020001N0.067.80(67.80)N00-02.0002700012O/S.A000005520154546953MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PICOTA2/10/15RECIBO SERVICIOS PUBLICOS000-0048225C/P. 001363,00136420150000000222GG00050001N67.800.067.80N00-02.0002700012O/S.A000005520154546953MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PICOTA2/13/15C/P.001363C/P. 001363Importe que se gira, por Servicio de Agua y Desage , segnRecibo N 48514, consumo correspondiente al mes de Noviembre-2014,para los ambiente de Almacn Central y Oficinas de Residencia e Inspeccin (Jr. Prolongacin Gregorio Torres S/N)del Apoyo Social20150000000223GD00020001N0.01,121.60(1,121.60)N00-02.0002700012O/S.A000008820362036250SERVICIOS IMPORTAD.DISTRIB.CALSINA S.A.C2/11/15FACTURA002-036107C/P. 00114920150000000223GG00030001N1,121.600.01,121.60N00-02.0002700012O/S.A000008820362036250SERVICIOS IMPORTAD.DISTRIB.CALSINA S.A.C2/11/15C/P.001149C/P. 001149Importe que se gira, por Servicio de 2956 Copias Fotostaticas T/A4, 50 Copias de Planos T/A2, 77 Copias de Planos T/A1 y 32 copias de planos T/A0, del nExpediente Tcnico del Plande Contingencia de la Obra: "Mejoramiento de los Servicios de Salud en el H20150000000224GD00020001N0.0127.91(127.91)N00-02.0002700012O/S.A000009520467534026AMERICA MOVIL PERU S.A.C.2/10/15RECIBO SERVICIOS PUBLICOST001-0238954586C/P. 00107620150000000224GG00030001N127.910.0127.91N00-02.0002700012O/S.A000009520467534026AMERICA MOVIL PERU S.A.C.2/10/15C/P.001076C/P. 001076Importe que se gira por servicio de Internet Movil-Claro, segun Recibo N T001-0238954586, del N de celular de Referencia: 942782044, consumo correspondiente al periodo: del 20/01/2015 al 10/02/2015, requerido por la Direccion de Obras del PEHCBM.Meta:20150000000226GG00030001N10,818.540.010,818.54N00-02.1340840001CONTRATO SUSCRITO (OBRAS)MEMO 031-2015-DO20101029442INCOT S.A.C. CONTRATISTAS GENERALES2/13/15C/P.001368C/P. 001368Importe que se gira, para el depsito de la detraccin del 4%, de la factura N001-006211, referente al pago de la valorizacin de obra N 24, Correspondiente a Diciembre del 2014; a favor de la empresa : INCOT S.A.C. CONTRATISTAS GENERALES, referencia:-20150000000226GG00050001N224,089.860.0224,089.86N00-02.1340840001CONTRATO SUSCRITO (OBRAS)MEMO 031-2015-DO20101029442INCOT S.A.C. CONTRATISTAS GENERALES2/13/15C/P.001367C/P. 001367Importe que se abona a su cuenta de CCI, por concepto pago de valorizacin de obra N 24, de la factura N001-006211, Correspondiente a Diciembre del 2014; a favor de la empresa :INCOT S.A.C. CONTRATISTAS GENERALES, referencia: Contrato N093-2012-GRSM-P20150000000227GD00020001N0.0753,405.04(753,405.04)N00-02.1140660016CONTRATO SUSCRITO (OBRAS)MEMO 164-2015-DO20551575374CONSORCIO SAN MARTIN I2/1/15FACTURA001-000287C/P. 001114,001115,001116,00111720150000000227GG00030001N30,136.200.030,136.20N00-02.1140660016CONTRATO SUSCRITO (OBRAS)MEMO 164-2015-DO20551575374CONSORCIO SAN MARTIN I2/11/15C/P.001114C/P. 001114Importe que se gira, por concepto de pago de la detraccin del 4%, por Adelanto de Materiales N 04, con factura N 001-000287, Correspondiente al mes de Enero del 2014, a favor de la Empresa: Consorcio San Martin I, Segn Contrato N004-2013-GRSM-PEHCBM20150000000227GG00040001N310,000.000.0310,000.00N00-02.1140660016CONTRATO SUSCRITO (OBRAS)MEMO 164-2015-DO20551575374CONSORCIO SAN MARTIN I2/11/15C/P.001115C/P. 001115Importe que se gira, para el pago por Adelanto de Materiales N 04, con factura N 001-000287, Correspondiente al mes de Enero del 2014, a favor de la Empresa: Consorcio San Martin I, Segn Contrato N004-2013-GRSM-PEHCBM/PS, Proceso LP N0012-2012-GRSM-20150000000227GG00050001N310,000.000.0310,000.00N00-02.1140660016CONTRATO SUSCRITO (OBRAS)MEMO 164-2015-DO20551575374CONSORCIO SAN MARTIN I2/11/15C/P.001116C/P. 001116Importe que se gira, para el pago por Adelanto de Materiales N 04, con factura N 001-000287, Correspondiente al mes de Enero del 2014, a favor de la Empresa: Consorcio San Martin I, Segn Contrato N004-2013-GRSM-PEHCBM/PS, Proceso LP N0012-2012-GRSM-20150000000227GG00060001N103,268.840.0103,268.84N00-02.1140660016CONTRATO SUSCRITO (OBRAS)MEMO 164-2015-DO20551575374CONSORCIO SAN MARTIN I2/11/15C/P.001117C/P. 001117Importe que se gira, para el pago por Adelanto de Materiales N 04, con factura N 001-000287, Correspondiente al mes de Enero del 2014, a favor de la Empresa: Consorcio San Martin I, Segn Contrato N004-2013-GRSM-PEHCBM/PS, Proceso LP N0012-2012-GRSM-20150000000242GG00040001N5,522.970.05,522.97OG00-02.1141030026DISPOSITIVO LEGAL O ACTO DE ADMINISTRACION 1INF.N 027-201502/10/15C/P.001079C/P. 001079Importe que se abona a sus cuentas individuales del Banco de la Nacin por concepto de pago de planilla de haberes, plazo fijo, correspondiente al mes de Enero del 2015, con cargoa la meta presupuestal: 0026- REHABILITACION Y MEJORAMIENTODE LA CARRETERAA20150000000243GD00020001N2,476.502,476.500.0RC00-02.0002700011DISPOSITIVO LEGAL O ACTO DE ADMINISTRACION 1INF.N 006-20152/9/15RENDICION DE CUENTAINF.N 006-2015C/P. 00111820150000000244GD00020001N1,736.001,736.000.0RC00-02.0002700011DISPOSITIVO LEGAL O ACTO DE ADMINISTRACION 1RES.GER. 0156-20152/9/15RENDICION DE CUENTARES.GRER. 015C/P. 00111920150000000245GD00020001N0.01,424.78(1,424.78)OG00-02.0002700014DISPOSITIVO LEGAL O ACTO DE ADMINISTRACION 1INF.N 039-201502/10/15RESOLUCION ADMINISTRATIVAINF.N 039-2015C/P. 001120,00134720150000000245GG00040001N1,424.780.01,424.78OG00-02.0002700014DISPOSITIVO LEGAL O ACTO DE ADMINISTRACION 1INF.N 039-201502/11/15C/P.001120C/P. 001120Importe que se gira por concepto de pago de la Liquidacin de Beneficios Sociales, de la Sra. Morales Hidalgo Jessica Paola, en el Cargo: Asistenete Administrativo en la Direccinde Desarrollo Agropecuario, del periodo 05/07/2014 al 31/12/2014, por Motiv20150000000245GG00040002A0.01,424.78(1,424.78)OG00-02.0002700014DISPOSITIVO LEGAL O ACTO DE ADMINISTRACION 1INF.N 039-201502/11/15DOCUMENTO INTERNO PARA ANULACION001120C/P. 001120Importe que se gira por concepto de pago de la Liquidacin de Beneficios Sociales, de la Sra. Morales Hidalgo Jessica Paola, en el Cargo: Asistenete Administrativo en la Direccinde Desarrollo Agropecuario, del periodo 05/07/2014 al 31/12/2014, por Motiv20150000000245GG00050001N1,424.780.01,424.78OG00-02.0002700014DISPOSITIVO LEGAL O ACTO DE ADMINISTRACION 1INF.N 039-201502/13/15C/P.001347C/P. 001347Importe que se gira por concepto de pago de la Liquidacin de Beneficios Sociales, de la Sra. Morales Hidalgo Jessica Paola, en el Cargo: Asistenete Administrativo en la Direccinde Desarrollo Agropecuario, del periodo 05/07/2014 al 31/12/2014, por Motiv20150000000250GG00030001N16,508.330.016,508.33N00-02.0002700011O/S.A000001320493433025A & T SECURITY NATIONAL S.A.C.2/13/15C/P.001353C/P. 001353Importe que se gira, por Servicio de Seguridad y VigilanciaPrivada de 02 puestos de 12 horas diurnas y 04 puestos de 12 horas nocturnas, en las instalaciones de la Sede Institucional del PEHCBM, correspondiente del periodo: del 17 de Diciembre del 2015 a20150000000251GG00030001N780.000.0780.00N00-02.0002700011O/S.A000004010157480885MARILUZ ANAYA IGNACIO JULIO2/12/15C/P.001190C/P. 001190Importe que se gira, por Servicio y Confeccin de 02 persianas verticales de PVC de 90 mm. incluido instalacion de medidas de 2.20 x 200 1.80 x 200, requeridas para el Auditorio del PEHCBM.Meta: 0011-Direccion Tcnica, Supervision y Administracion20150000000252GD00020001N0.01,380.00(1,380.00)N00-02.0002700011O/S.A000004610175321255YESQUEN ZAPATA PABLO2/10/15RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALESE001-5C/P. 00150920150000000252GG00040001N1,380.000.01,380.00N00-02.0002700011O/S.A000004610175321255YESQUEN ZAPATA PABLO2/18/15C/P.001509C/P. 001509Importe que se gira, por Servicio de Evaluacion del Suministrao de Materiales realcionados al Contrato N 087-2014-GRSM-PEHCBM/PS, suscrito con la Empresa Hidrostal S.A..Meta: 0011-Direccion Tcnica, Suprevision y Administracion20150000000253GD00020001N0.0270.00(270.00)N00-02.0002700011O/S.A000005620404371852TOYOTAR SERVICE SAC.2/9/15FACTURA005-0002849C/P. 00146220150000000253GG00030001N270.000.0270.00N00-02.0002700011O/S.A000005620404371852TOYOTAR SERVICE SAC.2/17/15C/P.001462C/P. 001462Importe que se gira, por Servicio de Inspeccion de Vehiculo, Limpieza y Regulacin de Frenos y Limpieza del Sistema de Combustible, requeridos para la camioneta Toyota EGL-169 (Km.200125), asignada a la Oficina de Adminsitracion.Meta: 0011-Direccion Tcn20150000000254GD00020001N0.0860.00(860.00)N00-02.0002700011O/S.A000006920572275672DISTRIBUIDORA DE INFORMACION JURIDICO CONTABLE SAN MARTIN E.I.R.L.2/9/15FACTURA001-000293C/P. 00131620150000000254GG00030001N860.000.0860.00N00-02.0002700011O/S.A000006920572275672DISTRIBUIDORA DE INFORMACION JURIDICO CONTABLE SAN MARTIN E.I.R.L.2/13/15C/P.001316C/P. 001316Importe que se gira, por Servicio de Suscripcin a la Revista Soluciones Laborales 2015.Meta: 0011-Direccion Tcnica, Supervision y Administracin20150000000256GG00030001N280.000.0280.00N00-02.0002700011O/S.A000007110701622575RIOS RAMIREZ JAN MARCOS2/13/15C/P.001309C/P. 001309Importe que se gira, por Servicio de Apoyo en la Elaboracin de Ordenes de Compra y Servicios de la Oficina de Logistica del PEHCBM, periodo: del 23/01/2015 al 30/01/2015.Meta: 0011-Direccion Tcnica, Supervision y Administracion20150000000257GG00030001N600.000.0600.00N00-02.0002700011O/S.A000007310076816048SAENZ JARA ROMULO ABSALON2/13/15C/P.001312C/P. 001312Importe que se gira, por Servicio de Transporte de Materiales Varios ( carpas, calamina) Tarapoto-Pachiza, a fin de trasladar bienes de ayuda humanitaria para los damnificados de las inundaciones del Rio Huallaga.Meta: 0011-Direccin Tcnica, Supervision20150000000258GD00020001N0.01,765.00(1,765.00)N00-02.0002700011O/S.A000007420450166767SIRENA TOURS E.I.R.L.2/9/15FACTURA001-002291C/P. 00132220150000000258GG00030001N1,765.000.01,765.00N00-02.0002700011O/S.A000007420450166767SIRENA TOURS E.I.R.L.2/13/15C/P.001322C/P. 001322Importe que se gira por Servicio de pasaje areo del Abogado Mario Sanchez Perez, en la ruta: Tarapoto-Lima-Tarapoto, fecha de ida: 22/01/2015 y fecha de retorno: 23/01/2015, paraasistir a la reunion de conciliacion respectos a eventos compensables solic20150000000259GD00020001N0.0170.00(170.00)N00-02.0002700011O/S.A000007510011210916LOPEZ CAHUAZA NESTOR SEGUNDO2/9/15FACTURA0001-006189C/P. 00119120150000000259GG00030001N170.000.0170.00N00-02.0002700011O/S.A000007510011210916LOPEZ CAHUAZA NESTOR SEGUNDO2/12/15C/P.001191C/P. 001191Importe que se gira, por Servicio de Confeccion de 04 blocks de solicitud de suministro de combustible 1/2 oficio autocopiativo del 001 al 200 juego de 50 x 1 x 2, 02 blocks de pecosa original y copias de 50 x 1 x 2 A4 y 04 blocks de Nota de Salida de Al20150000000260GD00020001N0.0124.99(124.99)N00-02.0002700011O/S.A000007620202380621MAPFRE PERU COMPAIA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A.2/12/15O/S.A0000076C/P. 00127620150000000260GG00030001N124.990.0124.99N00-02.0002700011O/S.A000007620202380621MAPFRE PERU COMPAIA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A.2/12/15C/P.001276C/P. 001276Importe que se gira, por Pago por Servicio de Renovacin deSeguro Obligatorio de Accidentes de Trnsito - SOAT, requerido para la motocicleta de placa de rodaje EA-9198, asignadoa la Oficina de Planificacin y Presupuesto PEHCBM.Meta: 0011-Direccion Tcn20150000000261GD00020001N0.08,137.70(8,137.70)N00-02.0002700011O/S.A000008120100017491TELEFONICA DEL PERU SAA2/11/15RECIBO SERVICIOS PUBLICOSD00-0479803C/P. 00113420150000000261GG00030001N8,137.700.08,137.70N00-02.0002700011O/S.A000008120100017491TELEFONICA DEL PERU SAA2/11/15C/P.001134C/P. 001134Importe que se gira por pago de servicio de Infrointernet con banda ancha para la sede de las instalaciones del PEHCBM,segn recibo ND00-0479803,correspondiente al periodo del 01/01/2015 al 31/01/2015.Referencia: Contrato N001-2014-GRSM-PEHCBM/PS.ADP N20150000000262GD00020001N0.0300.00(300.00)N00-02.0002700011O/S.A000008310011493454ISUIZA ARMAS MARTIR2/2/15RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALESE001-1C/P. 00131120150000000262GG00030001N300.000.0300.00N00-02.0002700011O/S.A000008310011493454ISUIZA ARMAS MARTIR2/13/15C/P.001311C/P. 001311Importe que se gira, por Servicio de Limpieza de Areas Verdes de la Via de Evitamiento de la ciudad de Tarapoto.Meta: 0011-Direccion Tcnica, Supervision y Administracion20150000000263GD00020001N0.0300.00(300.00)N00-02.0002700011O/S.A000008410427863463NOLORBE ARMAS WILMAN2/2/15RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALESE001-1C/P. 00131020150000000263GG00030001N300.000.0300.00N00-02.0002700011O/S.A000008410427863463NOLORBE ARMAS WILMAN2/13/15C/P.001310C/P. 001310Importe que se gira, por Servicio de Limpieza de Areas Verdes de la Via de Evitamiento de la ciudad de Tarapoto.Meta: 0011-Direccion Tcnica, Supervision y Administracion20150000000265GD00020001N0.0300.00(300.00)N00-02.0002700011O/S.A000008610471875711GARCIA PINEDO MAX GENRRY2/2/15RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALESE001-1C/P. 00127820150000000265GG00030001N300.000.0300.00N00-02.0002700011O/S.A000008610471875711GARCIA PINEDO MAX GENRRY2/12/15C/P.001278C/P. 001278Importe que se gira, por Servicio de Limpieza de Areas Verde conlindantes al Auditorio del PEHCBM.Meta: 0011-Direccion Tcnica, Supervision y Administracion20150000000266GG00030001N7,000.000.07,000.00N00-02.0002700011O/S.A000008910011200741RAMIREZ REATEGUI AUGUSTO2/13/15C/P.001352C/P. 001352Importe que se gira, por Servicios Prestados, para realizarla actividad de vissitas de control que esta relacionada a "Veeduria a la recepcin de Obras", en la Oficina del Organode Control Institucional del PEHCB, correspondiente al 100%a la presentacion20150000000267GG00030001N2,500.000.02,500.00N00-02.0002700011O/S.A000009010462734773ORBEGOSO ALVAREZ YOANA VILDA2/13/15C/P.001308C/P. 001308Importe que se gira, por Servicios Prestados , para realizar actividades de apoyo del cumplimiento del Plan Anual de Control 2015 del Organo de Control Institucional del PEHCBM, correspondiente al 100%, a la presentacion del Informe Referencia:Contrato d20150000000268GD00020001N0.03,500.00(3,500.00)N00-02.0002700011O/S.A000009110181811671RAMIREZ SAN MARTIN KARLA2/12/15RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALESE001-7C/P. 00130720150000000268GG00030001N3,500.000.03,500.00N00-02.0002700011O/S.A000009110181811671RAMIREZ SAN MARTIN KARLA2/13/15C/P.001307C/P. 001307Importe que se gira, por Servicios Prestados, para realizarla Evaluacin del PAC al IV Trimestre del 2014 y verificacion de normativa relacionada con el Silencio Administrativo Ley N 27444, correspondiente al 100% a la presentacin del Primer Informe.Re20150000000270GD00020001N0.0490.64(490.64)N00-02.0002700011O/S.A000009420467534026AMERICA MOVIL PERU S.A.C.2/11/15RECIBO SERVICIOS PUBLICOST001-0238914363C/P. 00114420150000000270GG00030001N490.640.0490.64N00-02.0002700011O/S.A000009420467534026AMERICA MOVIL PERU S.A.C.2/11/15C/P.001144C/P. 001144Importe que se gira por servicio de Internet Movil-Claro, segun Recibo N T001-0238914363/T001-0238327752 /T001-0238947394/ T001-0238966870/ T001-0238422372 N de celular de Referencia: 978360727,943771035,987701933, 987482499 y 987765263,consumo corresp20150000000271GD00020001N0.01,492.00(1,492.00)N00-02.0002700011O/S.A000009620531287429INVERSIONES WICEVA S.A.C.2/9/15FACTURA0002-005563C/P. 00172520150000000271GG00030001N1,492.000.01,492.00N00-02.0002700011O/S.A000009620531287429INVERSIONES WICEVA S.A.C.2/26/15C/P.001725C/P. 001725Importe que se gira por Servicio de pasaje areo del Mco.Manuel Vasquez Contreras-Gerente General del PEHCBM, en la ruta: Tarapoto-Lima-Tarapoto, fecha de ida: 27/01/2015 y fecha de retorno: 29/01/2015, para reunion con la Empresa Contratista y los Admin20150000000272GD00020001N0.0853.00(853.00)N00-02.0002700011O/S.A000009720450166767SIRENA TOURS E.I.R.L.2/9/15FACTURA001-002292C/P. 00139220150000000272GG00030001N853.000.0853.00N00-02.0002700011O/S.A000009720450166767SIRENA TOURS E.I.R.L.2/16/15C/P.001392C/P. 001392Importe que se gira por Servicio de pasaje areo del Ing. Manuel Asuncin Alfaro Gonzales , en la ruta: Tarapoto-Lima-Tarapoto, fecha de ida: 26/01/2015 y fecha de retorno: 17/02/2015, para asistir a la Audiencia de Ssutentacin de Pericia, en ASrbitraje20150000000273GD00020001N0.01,263.00(1,263.00)N00-02.0002700011O/S.A000009820450166767SIRENA TOURS E.I.R.L.2/13/15FACTURA001-002298C/P. 00144820150000000273GG00030001N1,263.000.01,263.00N00-02.0002700011O/S.A000009820450166767SIRENA TOURS E.I.R.L.2/17/15C/P.001448C/P. 001448Importe que se gira por Servicio de pasaje areo deI C.P.C.Percy Donald Alburqueque Cenepo, en la ruta: Tarapoto-Lima-Tarapoto, fecha de ida: 22/01/2015 y fecha de retorno: 24/01/2015., para asisitir a la conciliacion de cuentas de de Endeudamiento refer20150000000274GD00020001N0.01,076.00(1,076.00)N00-02.0002700011O/S.A000009920450166767SIRENA TOURS E.I.R.L.2/9/15FACTURA001-002290C/P. 00117120150000000274GG00030001N1,076.000.01,076.00N00-02.0002700011O/S.A000009920450166767SIRENA TOURS E.I.R.L.2/13/15C/P.001171C/P. 001171Importe que se gira por Servicio de pasaje areo del Abogado Mario Sanchez Perez, en la ruta: Tarapoto-Lima-Tarapoto, fecha de ida: 25/01/2015 y fecha de retorno: 27/01/2015, paraasistir a la Audiencia Pblica ha realizarse en OSCE sobre apelacin del pr20150000000275GD00020001N0.01,175.00(1,175.00)N00-02.0002700011O/S.A000010420450166767SIRENA TOURS E.I.R.L.2/13/15FACTURA001-002295C/P. 00144720150000000275GG00030001N1,175.000.01,175.00N00-02.0002700011O/S.A000010420450166767SIRENA TOURS E.I.R.L.2/17/15C/P.001447C/P. 001447Importe que se gira por Servicio de pasaje areo deI Ing. Cesar Augusto Coral Rengifo , en la ruta: Tarapoto-Lima-Tarapoto, fecha de ida: 22/01/2015 y fecha de retorno: 24/01/2015., para conciliar con la Direccion General de Endeudamiento y Tesoro Public20150000000276GD00020001N0.0980.00(980.00)N00-02.0002700011O/S.A000011220531287429INVERSIONES WICEVA S.A.C.2/9/15FACTURA0002-005562C/P. 00132020150000000276GG00030001N980.000.0980.00N00-02.0002700011O/S.A000011220531287429INVERSIONES WICEVA S.A.C.2/13/15C/P.001320C/P. 001320Importe que se gira por Servicio de pasaje areo del Ing. Cesar Augusto Coral Rengifo, en la ruta: Tarapoto-Lima-Tarapoto, fecha de ida: 28/01/2015 y fecha de retorno: 30/01/2015,reunion de coordinacin en el MEF para ver el presupuesto del PIP (Irrigaci20150000000277GG00030001N470.000.0470.00N00-02.0002700011O/S.A000011310481697315FASABI RIOS ELENA2/12/15C/P.001183C/P. 001183Importe que se gira, por Servicio de Apoyo en la Oficina del Organo de Control Institucional , periodo: del 01/01/2015 al 31/01/2015, por motivo que las Secretaria Titular que se encuentra de vacaciones.Meta: 0011-Direccin Tcnica, Supervision y Adminis20150000000278GD00020001N0.04,189.66(4,189.66)N00-02.0002700011O/S.A000011820202380621MAPFRE PERU COMPAIA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A.2/13/15O/S.A0000118C/P. 00139120150000000278GG00030001N4,189.660.04,189.66N00-02.0002700011O/S.A000011820202380621MAPFRE PERU COMPAIA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A.2/16/15C/P.001391C/P. 001391Importe que se gira, por Pago por Servicio de Seguro de Poliza de Deshonestidad, para el personal responsable del Manejo de los Fondos de Efectivo del PEHCBM.Personal Asegurado: Alburqueque Cenepo Percy Donald, Sanchez Tenazoa Clavelita,Garcia Salas Marl20150000000279GD00020001N0.0279.95(279.95)N00-02.0002700012O/S.A000008220100017491TELEFONICA DEL PERU SAA2/11/15RECIBO SERVICIOS PUBLICOS0004-887527708C/P. 00113520150000000279GG00030001N279.950.0279.95N00-02.0002700012O/S.A000008220100017491TELEFONICA DEL PERU SAA2/11/15C/P.001135C/P. 001135Importe que se gira, por servicio de Telefona Fija del N 52-5545 segun Recibo N 00004-887527708, consumo correspondiente al mes de Enero del 2015, requerido por la Direccion deObras del PEHCBM.Meta: 0012-Inspeccion y Supervision20150000000280GG00050001N181.000.0181.00N00-02.0002700015O/S.A000000620514419231C & M DATA NET S.A.C.2/17/15C/P.001470C/P. 001470Importe que se gira para depsito de su detraccin 10%, de la factura N011-002400, por , por Servicio de 01 Licencia Microsoft Windows 8.1 Profesional, 01 Licencia Office Stan dar 2013 OLP GOV y 01 Licencia Office Server Call OLP GOV, para ser utilizada20150000000280GG00060001N1,629.000.01,629.00N00-02.0002700015O/S.A000000620514419231C & M DATA NET S.A.C.2/17/15C/P.001469C/P. 001469Importe que se gira, por Servicio de 01 Licencia Microsoft Windows 8.1 Profesional, 01 Licencia Office Stan dar 2013 OLP GOV, 01 Licencia Office Server Call OLP GOV, para ser utilizadas en la computadora compatible del personal del Area deInfobras de lai20150000000281GD00020001N0.04,854.00(4,854.00)N00-02.0002700015O/S.A000001520103795631EMP REG DE SERV PUBLICO DE ELECTRICIDAD2/11/15RECIBO SERVICIOS PUBLICOS200-6240834C/P. 00113720150000000281GG00030001N4,854.000.04,854.00N00-02.0002700015O/S.A000001520103795631EMP REG DE SERV PUBLICO DE ELECTRICIDAD2/11/15C/P.001137C/P. 001137Importe que se gira, por el servicio de Energa Elctrica, segun Recibo N 200-6240834, consumo correspondiente al mes de Diciembre-2014, para la Estacin de Bombeo N 01 y 02 de la Localidad de Sauce (Jr. Waldemar Panduro Garca), con cargo a la meta pr20150000000282GD00020001N0.0210.00(210.00)N00-02.0002700015O/S.A000001620103795631EMP REG DE SERV PUBLICO DE ELECTRICIDAD2/11/15RECIBO SERVICIOS PUBLICOS201-6277202C/P. 00113820150000000282GG00030001N210.000.0210.00N00-02.0002700015O/S.A000001620103795631EMP REG DE SERV PUBLICO DE ELECTRICIDAD2/11/15C/P.001138C/P. 001138Importe que se gira, por el servicio de Energa Elctrica, segun Recibo N 201-6277202, consumo correspondiente al mes de Diciembre-2014, para la Estacin de Bombeo N 01 y 02 de la Localidad de Sauce (Jr. Sargento Lores), con cargo a la meta presupuesta20150000000283GD00020001N0.0262.30(262.30)N00-02.0002700010O/S.A000004920100017491TELEFONICA DEL PERU SAA2/11/15RECIBO SERVICIOS PUBLICOS0004-887527705C/P. 00113620150000000283GG00030001N262.300.0262.30N00-02.0002700010O/S.A000004920100017491TELEFONICA DEL PERU SAA2/11/15C/P.001136C/P. 001136Importe que se gira, por servicio de Telefona Fija del N 52-3888 segun Recibo N 00004-887527705, consumo correspondiente al mes de Enero del 2015, requerido por la Direccion deDesarrollo Agropecuariodel PEHCBM.Meta: 0010-I Desarrollo Agropecuario20150000000284GD00020001N0.0124.99(124.99)N00-02.0002700010O/S.A000007720202380621MAPFRE PERU COMPAIA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A.2/11/15O/S.A0000077C/P. 00114520150000000284GG00030001N124.990.0124.99N00-02.0002700010O/S.A000007720202380621MAPFRE PERU COMPAIA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A.2/11/15C/P.001145C/P. 001145Importe que se gira, por Pago por Servicio Renovacion de Seguro de Accidentes para Trnsito, requerido para la motocicleta de placa de rodaje EA-9212, asignada a la Direccion de Desarrollo Agropecuario y PIP.Meta: 0010-Desarrollo Agropecuario20150000000285GD00020001N0.0300.00(300.00)N00-02.0002700011O/S.A000008510448203218DAVILA FLORES MAURO WITMAN2/3/15RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALESE001-7C/P. 00131420150000000285GG00030001N300.000.0300.00N00-02.0002700011O/S.A000008510448203218DAVILA FLORES MAURO WITMAN2/13/15C/P.001314C/P. 001314Importe que se gira, por Servicio de Limpieza de Areas Verdes de la Via de Evitamiento de la ciudad de Tarapoto.Meta: 0011-Direccion Tcnica, Supervision y Administracion20150000000286GD00020001N0.0460.00(460.00)N00-02.0002700012O/S.A000000920488823401VIDRIERIA AMAZONAS S.A.C.2/10/15FACTURA005-004921C/P. 00139320150000000286GG00030001N460.000.0460.00N00-02.0002700012O/S.A000000920488823401VIDRIERIA AMAZONAS S.A.C.2/16/15C/P.001393C/P. 001393Importe que se gira, por Servicio de Confeccin e Instalacin de 04 ventanas con marco de aluminio y vidrio con 02 hojas corredizas de 76 x 45= 4, , para ser utilizados en la construccin de los servicios de la Direccion de Obras del PEHCBM.Meta: 0012-In20150000000287GD00020001N0.01,380.30(1,380.30)N00-02.0002700012O/S.A000001120493835921COPY CENTRO TARAPOTO S.A.C.2/10/15FACTURA0003-011550C/P. 00133020150000000287GG00030001N1,380.300.01,380.30N00-02.0002700012O/S.A000001120493835921COPY CENTRO TARAPOTO S.A.C.2/13/15C/P.001330C/P. 001330Importe que se gira, por Servicio de 12,303 Copias Fotostticas A4 y 30 Copias de planos A1, del Expediente Tcnico de la Obra: "Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de la ciudad de Juanjui" (Tomo II, Tomo III, Tomo IV, Tomo V, Tomo20150000000288GD00020001N0.01,065.00(1,065.00)N00-02.0002700012O/S.A000003220531287429INVERSIONES WICEVA S.A.C.2/10/15FACTURA0002-005568C/P. 00131820150000000288GG00030001N1,065.000.01,065.00N00-02.0002700012O/S.A000003220531287429INVERSIONES WICEVA S.A.C.2/13/15C/P.001318C/P. 001318Importe que se gira por Servicio de pasaje areo del Ing. Javier Choy Reategui-Administrador de Contrato del PIP: "Mejoramiento de los Servicios de Salud en el Establecimiento de Salud de Picota, en la ruta: Tarapoto-Lima-Tarapoto, fecha de ida: 13/01/2020150000000289GD00020001N0.01,065.00(1,065.00)N00-02.0002700012O/S.A000003320531287429INVERSIONES WICEVA S.A.C.2/10/15FACTURA0002-005569C/P. 00131920150000000289GG00030001N1,065.000.01,065.00N00-02.0002700012O/S.A000003320531287429INVERSIONES WICEVA S.A.C.2/13/15C/P.001319C/P. 001319Importe que se gira por Servicio de pasaje areo del Ing. Jimmy Marina Lazo-Administrador de Contrato del PIP: "Mejoramiento de los Servicios de Salud en el Establecimiento de Salud de Saposoa, provincia de El Huallaga, region San Martin" en la ruta: Tar20150000000290GD00020001N0.0937.00(937.00)N00-02.0002700012O/S.A000003420531287429INVERSIONES WICEVA S.A.C.2/10/15FACTURA0002-005565C/P. 00144120150000000290GG00030001N937.000.0937.00N00-02.0002700012O/S.A000003420531287429INVERSIONES WICEVA S.A.C.2/17/15C/P.001441C/P. 001441Importe que se gira por Servicio de pasaje areo de la Ing.Gladis Maribel Heredia Baca-Administrador de Contratos del PIP. " Mejoramiento de los Servicios de Salud en el Establecimiento de San Jose de Sisa , provincia de El Dorado, RegionSan Martin" , en20150000000291GD00020001N0.0937.00(937.00)N00-02.0002700012O/S.A000003520531287429INVERSIONES WICEVA S.A.C.2/10/15FACTURA0002-005564C/P. 00132120150000000291GG00030001N937.000.0937.00N00-02.0002700012O/S.A000003520531287429INVERSIONES WICEVA S.A.C.2/13/15C/P.001321C/P. 001321Importe que se gira por Servicio de pasaje areo del Ing. Daniel Rengifo Cardenas-Director de Estudios y Proyectos del PEHCBM , en la ruta: Tarapoto-Lima-Tarapoto, fecha de ida: 13/01/2015 y fecha de retorno: 15/01/2015.Meta: 0012- Inpeccion y Supervisio20150000000292GD00020001N0.0866.80(866.80)N00-02.0002700012O/S.A000007820493835921COPY CENTRO TARAPOTO S.A.C.2/10/15FACTURA0003-011549C/P. 00132920150000000292GG00030001N866.800.0866.80N00-02.0002700012O/S.A000007820493835921COPY CENTRO TARAPOTO S.A.C.2/13/15C/P.001329C/P. 001329Importe que se gira, por Servicio de 3,448 copias fotsotaicas A4, 48 copias de planos A3, 96 copias de planos A4 Y 06 copias de planos A2, del informe tcnico, planos y actiualizacion de presupuesto de la Obra: Instalacion de los Serviciuos de Proteccion20150000000293GD00020001N0.0180.00(180.00)N00-02.0002700012O/S.A000010120488823401VIDRIERIA AMAZONAS S.A.C.2/10/15FACTURA005-004923C/P. 00132820150000000293GG00030001N180.000.0180.00N00-02.0002700012O/S.A000010120488823401VIDRIERIA AMAZONAS S.A.C.2/13/15C/P.001328C/P. 001328Importe que se gira, por Servicio de Suministro e Instalacin de 01 ventana con marco y en sistema Nova con cristal gris de 6 mm. de 2.018 cm x 0.81 cm., para ser utilizado en el Area de l Archivo de la Direccion de Obras del PEHCBM.Meta: 0012-Inspeccion20150000000294GD00020001N0.0550.00(550.00)N00-02.0002700012O/S.A000010220488823401VIDRIERIA AMAZONAS S.A.C.2/10/15FACTURA005-004922C/P. 00139420150000000294GG00030001N550.000.0550.00N00-02.0002700012O/S.A000010220488823401VIDRIERIA AMAZONAS S.A.C.2/16/15C/P.001394C/P. 001394Importe que se gira, por Servicio de Confeccin e Instalacin de 01 puerta con aluminio pesado con tubo de 31/4 x 11/2 con las siguientes medidas 1.01 cm. x 2.03 cm. con bisagras y chapas con cristales gris de 6 mm,, para ser utilizados enel Area de Arch20150000000295GD00020001N0.0150.00(150.00)N00-02.0002700012O/S.A000010320488823401VIDRIERIA AMAZONAS S.A.C.2/10/15FACTURA005-004924C/P. 00132720150000000295GG00030001N150.000.0150.00N00-02.0002700012O/S.A000010320488823401VIDRIERIA AMAZONAS S.A.C.2/13/15C/P.001327C/P. 001327Importe que se gira, por Servicio de Suministro e Instalacin de 01 Tabiqueria fija con marco de aluminio fr 0.50 cm. x18 cm. con policarbonato , para ser utilizado en el Area del Archivo de la Direccion de Obras del PEHCBM.Meta: 0012-Inspeccion y Superv20150000000296GD00020001N0.01,175.00(1,175.00)N00-02.0002700012O/S.A000011020450166767SIRENA TOURS E.I.R.L.2/10/15FACTURA001-002293C/P. 00141920150000000296GG00030001N1,175.000.01,175.00N00-02.0002700012O/S.A000011020450166767SIRENA TOURS E.I.R.L.2/17/15C/P.001419C/P. 001419Importe que se gira por Servicio de pasaje areo deI Ing. Artemio Del Aguila Panduro - , Region San Martin" , en la ruta: Tarapoto-Lima-Tarapoto, fecha de ida: 22/01/2015 y fecha de retorno: 01/02/2015, para participar en la conciliacin N 04 respecto a20150000000297GD00020001N0.02,300.00(2,300.00)N00-02.0002700013O/S.A000006110011112833ESPINOZA PISCOYA RAMON CRISTIAN2/16/15FACTURA001-000820C/P. 00144020150000000297GG00030001N2,300.000.02,300.00N00-02.0002700013O/S.A000006110011112833ESPINOZA PISCOYA RAMON CRISTIAN2/17/15C/P.001440C/P. 001440Importe que se gira, por Servicio de Tapizado de asientos yespaldares acolchados con tela y cuero , cambios de espuma reparacin de estructura metlica, cambio de resortes y soldadura, requeridos para el tractor oruga KOMATSU D65EX-15EO, que pertenece al20150000000298GD00020001N0.03,200.00(3,200.00)N00-02.0002700013O/S.A000006210011112833ESPINOZA PISCOYA RAMON CRISTIAN2/16/15FACTURA001-000819C/P. 00143920150000000298GG00030001N3,200.000.03,200.00N00-02.0002700013O/S.A000006210011112833ESPINOZA PISCOYA RAMON CRISTIAN2/17/15C/P.001439C/P. 001439Importe que se gira, por Servicio de Tapizado de asientos yespaldares acolchados con tela y cuero , confeccion de fundas, confeccionar colchoneta con cuero. tapizado de tapas de puertas , repracin de la estructura metlica de asiento y espaldares , cam20150000000299GD00020001N0.01,698.00(1,698.00)N00-02.2345060054O/S.A000010520450166767SIRENA TOURS E.I.R.L.2/13/15FACTURA001-002297C/P. 00144620150000000299GG00030001N1,698.000.01,698.00N00-02.2345060054O/S.A000010520450166767SIRENA TOURS E.I.R.L.2/17/15C/P.001446C/P. 001446Importe que se gira por Servicio de pasaje areo deI Ing. Daniel Rengifo Cardenas - Director de Estudios y Proyectso del PEHCBM- PIP. " Mejoramiento de los Servicios de Salud en el Establecimiento de Salud Saposoa, provincia de El Huallaga, , Region Sana20150000000300GD00020001N0.01,152.00(1,152.00)N00-02.2345060054O/S.A000010920531287429INVERSIONES WICEVA S.A.C.2/10/15FACTURA0002-005570C/P. 00144220150000000300GG00030001N1,152.000.01,152.00N00-02.2345060054O/S.A000010920531287429INVERSIONES WICEVA S.A.C.2/17/15C/P.001442C/P. 001442Importe que se gira por Servicio de pasaje areo deI Ing. Jimmy Mrina Lazo -Administrador de Contratos del PIP. " Mejoramiento de los Servicios de Salud en el Establecimiento de Salud Saposoa, provincia de El Huallaga , , Region San Martin" , en la ruta:20150000000304GG00030001N751.610.0751.61N00-02.0945820003O/C.A000001720103913340ORVISA SOCIEDAD ANONIMA2/17/15C/P.001465C/P. 001465Importe que se gira, por la compra de 01 Faja Belt de ventilador , para ser utilizado en la Excavadora CAT 320DL 078439, asignado a la Obra: Mejoramiento y Creacin de la Carretera Departamental SM-110-Tramo Metal-Marcos, segun Ficha de Taller N 0006.Me20150000000305GD00020001N0.03,380.00(3,380.00)N00-02.0945820003O/C.A000001920404456173SHIMIZU ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA2/16/15FACTURA006-007683C/P. 00168320150000000305GG00030001N3,380.000.03,380.00N00-02.0945820003O/C.A000001920404456173SHIMIZU ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA2/24/15C/P.001683C/P. 001683Importe que se gira, por la compra de 01 Arrancador HINO, requeridos para el camion HINO DUTROS de placa EGL-246, asignado a la a la Obra: 0003-Mejoramiento y Construccion de la Carretera Departamental Tramo Shunte , Metal-Marcos-distrito de Shunte20150000000306GD00020001N0.06,780.00(6,780.00)N00-02.0945820003O/C.A000002810010714538VEGA PANDURO OSCAR ALFONSO2/21/15BOLETA DE VENTA001-014115C/P. 00177920150000000306GG00030001N6,780.000.06,780.00N00-02.0945820003O/C.A000002810010714538VEGA PANDURO OSCAR ALFONSO2/26/15C/P.001779C/P. 001779Importe que se gira, por la compra de 60 colchones de espuma de 1.5 plaza por 4" y 60 mnosquiteros de 1.5 de plaza, para ser utilizados por el personal de la Obra: 0003-Construccion-Mejoramiento y Creacion de la Carretera Departamental SM-110, Tramo Meta20150000000307GD00020001N0.01,160.00(1,160.00)N00-02.0945820003O/C.A000003220446516966LA CASA DE LA BATERIA E.I.R.L.2/13/15FACTURA001-009993C/P. 00151220150000000307GG00030001N1,160.000.01,160.00N00-02.0945820003O/C.A000003220446516966LA CASA DE LA BATERIA E.I.R.L.2/18/15C/P.001512C/P. 001512Importe que se gira, por la compra de 02 Baterias de 23 placas ETNA 12 V, requeridos para el volquete Iveco 380T42 EGL-239, que sera asignado a la Obra: 0003-Construccion de la Carretera Departamental SM-110-Tramo Metal-Marcos-distrito de Shunte20150000000308GG00030001N1,260.000.01,260.00N00-02.0945820003O/C.A000005620100041520EXIMPORT DISTRIBUIDORES DEL PERU S A2/17/15C/P.001450C/P. 001450Importe que se gira, por la compra de 01 manguera para succion de agua de 2" x 6 mts. y 01 manguera para desacarga de agua de 2" x 15 m, para ser utilizados en la motobomba de 2" que se encuentra en la Obra : 0003-Construccion-Mejoramientoy Creacion de l20150000000309GD00020001N0.07,000.00(7,000.00)N00-02.0945820003O/C.A000005820446585771S.W.TRACTOR PARTS SOC.COM.DE RESP.LIMIT.2/16/15FACTURA001-013834C/P. 00151620150000000309GG00030001N7,000.000.07,000.00N00-02.0945820003O/C.A000005820446585771S.W.TRACTOR PARTS SOC.COM.DE RESP.LIMIT.2/19/15C/P.001516C/P. 001516Importe que se gira por la adquisicin de 02 und. Resortes Cod. 239-4350, para uso en la excavadora CAT 320DL con serie0784 que pertenece al PEHCBM y que apoya a la obra construccin de la carretera departamental tramo Shunte, Metal-Marcos, con cargo a l20150000000310GD00020001N0.01,693.50(1,693.50)N00-02.0945820003O/C.A000007120446857283REPRESENTACIONES JRZ E.I.R.L.2/10/15FACTURA0001-022278C/P. 00143620150000000310GG00030001N1,693.500.01,693.50N00-02.0945820003O/C.A000007120446857283REPRESENTACIONES JRZ E.I.R.L.2/17/15C/P.001436C/P. 001436Importe que se gira, por la compra de 01 caja de parche vipal para camara N 01 (100 unidades), 01 caja de parche vipalpara camara N 04 (40 unidades),01 caja de parche vipal para camara N 05 (25 unidades), 01 caja de parche vipal para llanta N 02 (20020150000000311GD00020001N0.05,250.00(5,250.00)N00-02.0945820003O/C.A000007320446857283REPRESENTACIONES JRZ E.I.R.L.2/10/15FACTURA0001-022274C/P. 00135120150000000311GG00030001N5,250.000.05,250.00N00-02.0945820003O/C.A000007320446857283REPRESENTACIONES JRZ E.I.R.L.2/13/15C/P.001351C/P. 001351Importe que se gira, por la compra de 30 carretillas Bugui comercial color azl rueda neumtica chasis Zinc Ore y 50 llantas p0ara carretilla rueda neumatica reforzada color azl 2 PR Ore, para ser utilizados en los diferentes trabajos de de vaceo en lah20150000000312GD00020001N0.02,495.00(2,495.00)N00-02.0945820003O/C.A000007420170974311PROMOTORA ORIENTAL S.A.C.2/3/15FACTURA007-0195695C/P. 00145820150000000312GG00030001N2,495.000.02,495.00N00-02.0945820003O/C.A000007420170974311PROMOTORA ORIENTAL S.A.C.2/17/15C/P.001458C/P. 001458Importe que se gira, por la compra de 100 focos ahorradores27 watts espiral luz blanca Phillips, 03 reflectores 1000 watts con halogeno, 03 reflectores1500 watts con halogeno y 104 sockets bakelita simple E27 1/4 marfil, para ser utilizados en el Campame20150000000313GD00020001N0.01,960.00(1,960.00)N00-02.0945820003O/C.A000007520170974311PROMOTORA ORIENTAL S.A.C.2/3/15FACTURA007-0195698C/P. 00145920150000000313GG00030001N1,960.000.01,960.00N00-02.0945820003O/C.A000007520170974311PROMOTORA ORIENTAL S.A.C.2/17/15C/P.001459C/P. 001459Importe que se gira, por la compra de 60 discos de corte metal 7 x 1/8" x7/8 Dewalt y 200 discos de desbaste metal 7 x 7/8 x 1/4 dewalt, para ser utilizadsos en el Taller de carpinteria y soldadura de la Obra: Mejoramiento y Creacin de laCarretera Depar20150000000314GD00020001N0.07,500.00(7,500.00)N00-02.0945820003O/C.A000007620446857283REPRESENTACIONES JRZ E.I.R.L.2/10/15FACTURA0001-022277C/P. 00145320150000000314GG00030001N7,500.000.07,500.00N00-02.0945820003O/C.A000007620446857283REPRESENTACIONES JRZ E.I.R.L.2/17/15C/P.001453C/P. 001453Importe que se gira, por la compra de 300 planchas de calamina galvanizada de 3.60 x 0.80 x 0.20, para ser utilizados en la habilitacion del campamento para los puentes: Puente Chamion en el Km. 8 + 187.50, Puente Oro en el Km. 10+698, Puente Santa Rosa720150000000315GD00020001N0.010,952.60(10,952.60)N00-02.0945820003O/C.A000007720446857283REPRESENTACIONES JRZ E.I.R.L.2/10/15FACTURA0001-022275C/P. 00143720150000000315GD00030001N0.0288.00(288.00)N00-02.0945820003O/C.A000007720446857283REPRESENTACIONES JRZ E.I.R.L.2/10/15FACTURA0001-022276C/P. 00143820150000000315GG00040001N10,952.600.010,952.60N00-02.0945820003O/C.A000007720446857283REPRESENTACIONES JRZ E.I.R.L.2/17/15C/P.001437C/P. 001437Importe que se gira, por la compra de 30 zapapicos con mango Tramontina, 05 galones de pegamento para PVC, 10 combasde 2 libras con mango Ore, 21 codos F G de 1/2, 10 pares de pilas 2A-AA Panasonic, 60 lijas para pulir fierro N 180 Abralit, 72 fierros20150000000315GG00050001N288.000.0288.00N00-02.0945820003O/C.A000007720446857283REPRESENTACIONES JRZ E.I.R.L.2/17/15C/P.001438C/P. 001438Importe que se gira, por la compra de 60 lijas para pulir fierro N 120 Y 48 pares de pilas grande para linterna , paraser utilizados en los diferentes trabajos ( trabajos topogrficos y rompimiento de rocas en cunetas y construccion de alcantarillas ena20150000000322GD00020001N1,000.001,000.000.0RC00-02.0002700012DISPOSITIVO LEGAL O ACTO DE ADMINISTRACION 1INF.N 004-20152/11/15RENDICION DE CUENTAINF.N! 004-2015C/P. 00114220150000000336GD00030001N0.03,862.00(3,862.00)N00-02.0945820003O/C.A000008120446460481ACERO COMERCIAL S.R.L.2/16/15O/C.A0000081C/P. 00140820150000000336GG00040001N3,862.000.03,862.00N00-02.0945820003O/C.A000008120446460481ACERO COMERCIAL S.R.L.2/16/15C/P.001408C/P. 001408Importe que se gira, por Pago Contra Entrega, por la Adquisicin de 15 varillas de tubos galvanizados livianos de 3 x 3x 6.40 mts. y 01 varilla de tibo galvanizado liviano de 4" x 3.00 x 6.40 mts, para ser utilizados en la construccion delas baranfdas de20150000000337GG00040001N52,514.000.052,514.00N00-02.0945820003O/C.A000008310093004880MENOR CHINGO CESAR2/19/15C/P.001537C/P. 001537Importe que se gira, por la compra de 12 juegos de Reparo para Iveco Cod. 42536194, 04 Retentor para Iveco Cod. 7182550, 02 Retenes para Iveco Cod. 40100963, 02 Amortigadores de cabina Cod. 504115380, 01 Tapa de caja de cambio Cod. 8198822, 01 Empalme d20150000000337GG00050001N19,076.000.019,076.00N00-02.0945820003O/C.A000008310093004880MENOR CHINGO CESAR2/19/15C/P.001538C/P. 001538Importe que se gira, por la compra de 01 Piston para Iveco Cod. 42003148, 04 Satelites para Iveco Cod. 42102342, 01 Reten para Iveco Cod. 42102398, 02 Capinas Diferencial Cod. 42118288, 01 Carcoza Diferencial Cod. 42101828, 01 Rodamiento para Iveco Cod.y20150000000339GD00020001N0.0780.00(780.00)N00-02.0945820003O/C.A000008820446516966LA CASA DE LA BATERIA E.I.R.L.2/20/15FACTURA001-010014C/P. 00209420150000000340GD00020001N0.01,304.00(1,304.00)N00-02.0945820003O/C.A000009610074840634LOPEZ ALLPAS OTILIA JUANA2/12/15FACTURA001-000123C/P. 00153420150000000340GD00030001N0.02,412.40(2,412.40)N00-02.0945820003O/C.A000009610074840634LOPEZ ALLPAS OTILIA JUANA2/12/15FACTURA001-000124C/P. 00153520150000000340GD00040001N0.0508.90(508.90)N00-02.0945820003O/C.A000009610074840634LOPEZ ALLPAS OTILIA JUANA2/12/15FACTURA001-000126C/P. 00153620150000000340GG00050001N1,304.000.01,304.00N00-02.0945820003O/C.A000009610074840634LOPEZ ALLPAS OTILIA JUANA2/19/15C/P.001534C/P. 001534Importe que se gira por la compra de 04 sacos de arroz x 50kg, 50 pqt. Fideo cabello de angel, 50 kg. Cebolla roja, 05 pqt. Fideo tallarin grueso x 10 kg y otros viveres mas, parauso en la alimentacin del personal de la obra: Mejoramiento Y Creacin Dec20150000000340GG00060001N2,412.400.02,412.40N00-02.0945820003O/C.A000009610074840634LOPEZ ALLPAS OTILIA JUANA2/19/15C/P.001535C/P. 001535Importe que se gira por la compra de 03 cajas de leche tarro grande, 60 kg. Pollo entero con menudencia sin vsceras, 40 kg. De carne de cerdo sin hueso, 35 kg. De carne de res sin hueso, 360 und. Huevos rosados de gallina y otros vives ms, para uso ena20150000000340GG00070001N508.900.0508.90N00-02.0945820003O/C.A000009610074840634LOPEZ ALLPAS OTILIA JUANA2/19/15C/P.001536C/P. 001536Importe que se gira por la compra de 20 und. Sal yodada de mesa x 1 kg, 05 gln. Aceite vegetal y 02 cajas de atun filete x 48 und., para uso en la alimentacin del personal de la obra: Mejoramiento Y Creacin De La Carretera Dptal. Sm-110;Tramo Metal - M20150000000341GD00020001N0.02,160.00(2,160.00)N00-02.0945820003O/C.A000010020404456173SHIMIZU ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA2/16/15FACTURA006-007684C/P. 00151120150000000341GG00030001N2,160.000.02,160.00N00-02.0945820003O/C.A000010020404456173SHIMIZU ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA2/18/15C/P.001511C/P. 001511Importe que se gira, por Adquisicin de Hidrovac de Freno, requeridos para la camioneta Toyota Hi-Lux EGG-455, que se encuentra asignado a la Obra: 0003-Construccion de la Carretera Departamental SM-110-Tramo Metal-Marcos-distrito de Shunte20150000000342GD00020001N0.04,305.00(4,305.00)N00-02.0945820003O/C.A000010310011250951JUAREZ CONCHA VICTOR HUGO2/12/15O/C.A0000103C/P. 00127720150000000342GG00030001N4,305.000.04,305.00N00-02.0945820003O/C.A000010310011250951JUAREZ CONCHA VICTOR HUGO2/12/15C/P.001277C/P. 001277Importe que se gira, por Pago Contra Entrega, por la comprade 15 bolsas de dormir polar en lona plastica con capucha, 15 mochilas de tela impermeable para campaa semi campera Tundra y 15 carpas individuales para campamentoMegatech, para ser utilizados p20150000000343GD00020001N0.02,660.00(2,660.00)N00-02.0945820003O/C.A000010420170974311PROMOTORA ORIENTAL S.A.C.2/3/15FACTURA007-0195697C/P. 00132420150000000343GG00030001N2,660.000.02,660.00N00-02.0945820003O/C.A000010420170974311PROMOTORA ORIENTAL S.A.C.2/13/15C/P.001324C/P. 001324Importe que se gira, por la compra de 10 winchas truper fibra vidrio 50 m c/cerrado, 40 sogas nylon 3/4 trenzado por kgm., 15 machetes 127H-22 PPM Bellota, Wincha Stanley S/Prot amarillo 30-496 x 5 mts y 09 winchas Stanley S/PTOT negro 30-615 x 5 mts, pa20150000000344GD00020001N0.03,320.00(3,320.00)N00-02.0945820003O/C.A000010520170974311PROMOTORA ORIENTAL S.A.C.2/10/15FACTURA007-0195942C/P. 00132520150000000344GG00030001N3,320.000.03,320.00N00-02.0945820003O/C.A000010520170974311PROMOTORA ORIENTAL S.A.C.2/13/15C/P.001325C/P. 001325Importe que se gira, por la compra de 06 rollos de plasticos negro manga x 2 mts de ancho -y 200 sacos negros por 80 kgms. , para ser utilizados en el campamento y endiques de lospuentes de la Obra: 0003-Construccion-Mejoramiento y Creacion de la Carrete20150000000345GG00040001N6,200.000.06,200.00N00-02.0945820003O/S.A000005720489139627J.J. ROCHA METAL MECANICA E.I.R.L.2/20/15C/P.001577C/P. 001577Importe que se gira, por Servicio de Reparacin de 04 agujeros desbocados de lampon , rellenar y rectificar 04 agujerosde los tirantes de lampon, cambio de 04 bocinas de la "H", rellenar con citoduro 350.4 pines de lampon, soporte de la botella hidrulic20150000000345GG00050001N5,200.000.05,200.00N00-02.0945820003O/S.A000005720489139627J.J. ROCHA METAL MECANICA E.I.R.L.2/20/15C/P.001578C/P. 001578Importe que se gira, por Servicio de Desarmar en prensa hidrulica 2 resortes templadores de cadena, rectificar cilindro del piston y cambio de accesor 04 agujeros desbocaios, cambio de 2 pines en las cadenas, desmontaje y montaje de lampon (sistema) cad20150000000346GG00030001N850.000.0850.00N00-02.0945820003O/S.A000005820489139627J.J. ROCHA METAL MECANICA E.I.R.L.2/17/15C/P.001449C/P. 001449Importe que se gira, por Servicio de Desarmar botella hidraulica , cambio de accesorios y aramado de botella hidralica, requerido para la Excavadora CAT 320DL D654, asignado a laObra : 0003-Construccion-Mejoramiento y Creacion de la Carretera Departamen20150000000347GD00020001N0.0900.00(900.00)N00-02.0945820003O/S.A000006410455714511TELLO TUANAMA JOEL2/13/15FACTURA0002-000374C/P. 00146820150000000347GG00030001N900.000.0900.00N00-02.0945820003O/S.A000006410455714511TELLO TUANAMA JOEL2/17/15C/P.001468C/P. 001468Importe que se gira, por Servicio de Reconstruccion de 01 manguera hidrulica de 1" R-12 Rockmaster x0.60 cm. con acople Sic de 1" x 1" +45 y casco manuli, confeccion de 01 manguera hidraulica de 3/8 R-12 x 3.70 mts. Rock Master con acople Sic 3/8 x 3/820150000000348GD00020001N0.0350.00(350.00)N00-02.0945820003O/S.A000006520494000394ALEMORI INDUSTRY E.I.R.L.2/13/15FACTURA0001-001869C/P. 00146620150000000348GG00030001N350.000.0350.00N00-02.0945820003O/S.A000006520494000394ALEMORI INDUSTRY E.I.R.L.2/17/15C/P.001466C/P. 001466Importe que se gira, por Servicio de Reconstruccion del yugo de cardan hembra y macho, requeridos para Retroexcavadora CAT 420E, asignado a la Obra: Mejoramiento y Creacin de la Carretera Departamental SM-110-Tramo Metal-Marcos, segun Ficha Tcnica delC20150000000349GD00020001N0.0790.00(790.00)N00-02.0945820003O/S.A000006620494000394ALEMORI INDUSTRY E.I.R.L.2/13/15FACTURA0001-001868C/P. 00146720150000000349GG00030001N790.000.0790.00N00-02.0945820003O/S.A000006620494000394ALEMORI INDUSTRY E.I.R.L.2/17/15C/P.001467C/P. 001467Importe que se gira, por Servicio de Reconstruccion de 10 orificios para bocamaza y soldadura de fierro fundido, cortarcorte de oxigeno tuerca de volquete, abrir orificio y desbaste de muelle , fijar pernos para bocamasa y fijado de pernos de nrueda, rec20150000000350GD00020001N0.0310.00(310.00)N00-02.0002700013O/S.A000006710011107155GARCIA NAVARRO ELMER2/13/15FACTURA0002-001061C/P. 00146120150000000350GG00030001N310.000.0310.00N00-02.0002700013O/S.A000006710011107155GARCIA NAVARRO ELMER2/17/15C/P.001461C/P. 001461Importe que se gira,


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ClinicSEO eShow BCN 2103 Miguel López

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PERIÓDICO ALMA MATER N° 620 MAYO DE 2103

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CATALOGO SINGLAR MAYO 2103

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Manual DE CONVIVENCIA 2103

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ÍNDICE - Eskalarsa...2104 PHSSE DIN 371 2103 HSSE DIN 376/374 2104/5 HSS M-MFDIN 371 2103/5 HSS DIN 376/374 2111 HSSE DIN 371-L 2272 HSS DIN 376-L 2110 HSSE DIN 371 144 144 146 146

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Ins josep lluís sert. repaso 2103 14

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Taller de planificacion curricular 02 09-2103

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Folleto de ejercicios resueltos FI-2103: F sica General III

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elQuetzalteco 2103

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BALATONТрапеція склоочисника металічні шарніри металічні шарніри 2101-525010BL 2103-5205010BL 2108-5205010BL 2110-5205010BL 2121-5205010BL

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Rocío de Felipe Varas UCM 2012-2103 Fotografía … · Rocío de Felipe Varas UCM 2012-2103 Fotografía informativa Mayo 2013 ENSAYO SOBRE UN FOTOPERIODISTA Steve McCurry (1950 -

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Erase una vez L´Amour... Collection 2103

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AVIAUTO: CATALOGO DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 2103

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Euskal iritzi publikoaren urtekaria 2103 Anuario de la opinión pública vasca

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Información sobre contrataciones, licitaciones, …³n...MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGÍA DIRECCIÓN DE AGUA (506) 2103-2600 FAX: (506) 2103-2600 Apartado: 13043-1000 aguas@da.go.cr

Información sobre contrataciones, licitaciones, …³n...MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGÍA DIRECCIÓN DE AGUA (506) 2103-2600 FAX: (506) 2103-2600 Apartado: 13043-1000 [email protected]

Desigualdades norte sur 2103/4

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Rde 099 2103 normas para la ejecución de subvenciones para estudios en el extranjero

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