3. toma de decisiones 11 mar 2013
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FASE 3.- Política de producto
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Finalizadas las fases 1 y 2, torbellino de ideas y búsqueda de información, llegamos a la fase 3; La toma de decisiones.
Gracias al estudio de mercado que hemos realizado en la fase dos hemos recopilado muchísima información, crucial para poder llevar a cabo la toma de decisiones. A través de dicho estudio de mercado conocemos las amenazas y oportunidades que nos ofrece el entorno, y también podemos definir con mayor precisión las fortalezas y debilidades existentes en nuestra empresa. Es el momento de desarrollar el ANÁLISIS DAFO.
El análisis DAFO trata de conocer la situación real en que se encuentra la empresa, así como el
riesgo y oportunidad que le brinda el mercado.
En esta fase analizaremos la situación de la empresa respecto al ámbito interno y al ámbito
externo:
- Las debilidades y fortalezas se valoran desde dentro de la empresa (ámbito
interno).
- Las amenazas y oportunidades se valoran estudiando el entorno que influye a la
empresa (ámbito externo).
ANALISIS DAFOPUNTOS FUERTES 67,33 OPORTUNIDADES 74,33
Mucha materia prima en la zona Mercado concentrado Bajo coste de la materia prima Zona privilegiada por la cantidad de vides
Motivación y ganas trabajar Alta demanda del producto Estudio de mercado Ayudas y subvenciones a emprendedores
Producto no perecedero Ventajas fiscales por ser PYME Adelantarnos a la tecnologia Poco producto sustitutivo
El producto se puede dirigir a distintos sectores Precio actual excesivo. Nos damos a conocer en las distintas redes sociales Muchos proveedores
Personal cualificado PUNTOS DÉBILES 40,67 AMENAZAS 56,67
Financiación Clima Falta de experiencia Poco conocimiento del producto fuera de la enología
Falta de información en cuanto al proceso Crisis economíca No somos empresa consolidada Paro
Tasa de cambio del cliente Inflación Empresas consolidadas Mercado atomizado en cuanto a intermediarios.
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ANALISIS DAFO
Tras el análisis realizado, valorando los puntos fuertes y débiles y las amenazas y
oportunidades, el resultado obtenido nos ofrece realizar una estrategia DEFENSIVA, en la que
potenciaremos fortalezas para minimizar amenazas. Además de que la estrategia sea defensiva
también será indiferenciada en cuanto a marketing se refiere, ya que irá dirigida a todos los
segmentos del mercado indistintamente al tratarse de un producto estándar.
Nuestra empresa tiene que estar preparada para enfrentarse a las amenazas, al ser una zona
privilegiada por la gran cantidad de vides, las cuales son el punto de partida de nuestra
materia prima.
Programa de fidelización de los clientes, consiguiendo la materia prima de los mismos ya que
para ellos es un residuo retirado por nuestra empresa para su posterior tratamiento.
Reforzando los stocks existiendo alta demanda del producto ya que en el mercado no hay
producto sustitutivo que cumpla las cualidades que nuestro producto ofrece ya que tiene una
pureza del 99%.
Estamos en un colectivo en el que se potencia las ayudas y subvenciones para poder mantener
la empresa durante los primeros años, que se hacen más costosos por las inversiones
realizadas.
Los precios actuales del mercado son muy altos y nosotros, por tener la materia prima más
cerca, podemos ofrecer precios más competitivos.
Nos movemos en un mercado que está casi monopolizado pero en el que existen muchos
proveedores, intermediarios, dependientes de las pocas empresas dedicadas a la producción
del producto, “Acido tartárico”.
Considerando que los trabajadores deberán estar cualificados, tener la titulación adecuada
para el tratamiento de productos químicos.
En resumen, nuestra estrategia DEFENSIVA se basará principalmente en:
-Ofrecer un producto en el mercado rentable para frenar otros puntos de entrada.
-Bloquear los canales de acceso al firmar contratos de exclusividad con distribuidores.
- Incluir tecnologías alternativas a través de patentes o licencias.
- Evitar a los proveedores que también sirven a los competidores.
- Alentar al gobierno a levantar barreras, como normas de seguridad y
anticontaminación o políticas comerciales favorables.
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OBJETIVOS
OBJETIVOS A LARGO PLAZO: POLÍTICAS GENERALES Y CUALITATIVAS (2013/2017) SER LOS MÁS PRODUCTIVOS A NIVEL DE CASTILLA LA MANCHA. TENER UN HUECO DE MERCADO MÁS AMPLIO (A NIVEL NACIONAL). SER UNA EMPRESA CONSOLIDADA. HACER QUE LA DEUDA CONTRAIDA PARA LA FINANCIACIÓN SEA NULA. DARNOS A CONOCER A NIVEL NACIONAL. EXPORTAR NUESTRO PRODUCTO. ABRIR EL MERCADO: QUE NUESTRO PRODUCTO SE UTILICE MÁS EN REPOSTERÍA. SER UNA DE LAS EMPRESAS MÁS SEGUIDAS EN LAS REDES SOCIALES
OBJETIVOS CORTO PLAZO: AÑO 2013 PRODUCIR 2500 TONELADAS DE TARTÁRICO. QUE NUESTRO HUECO DE MERCADO ALCANCE EL % OBTENIDO EN EL ESTUDIO. DEVOLER EL 20% DE LA DEUDA CONTRAIDA PARA LA FINANCIACIÓN. VENDER Y QUE SE NOS CONOZCA EN TOLEDO, CUENCA Y CIUDAD REAL. PROMOCIONAR NUESTRO PRODUCTO EN INDUSTRIAS PASTELERAS Y PASTELERIAS DE CLM. CONSEGUIR 800 SEGUIDORES EN LAS REDES SOCIALES
OBJETIVOS CORTO PLAZO: AÑO 2014 PRODUCIR 3500 TONELADAS DE TARTÁRICO. AMPLIAR EL HUECO DE MERCADO UN 10% MÁS (ENOLOGÍA) DEVOLVER OTRO 20% DE LA DEUDA CONTRAIDA PARA LA FINANCIACIÓN. VENDER Y QUE SE NOS CONOZCA EN TODA CASTILLA LA MANCHA. COMENZAR A COMERCIALIZAR EL PRODUCTO EN PASTELERIAS DARNOS A CONOCER EN LA COMUNIDAD DE MADRID CONSEGUIR 1000 SEGUIDORES EN LAS REDES SOCIALES
Este año, si conseguimos ampliar el hueco de mercado en un 10%, para cubrir la demanda necesitaríamos 3333,33 toneladas de sales bitartrato, como hemos aumentado la producción hasta 3500 toneladas tendríamos un exceso, 167 toneladas aproximadamente, que nos permitiría cubrir la demanda en caso de que fuese mayor y también comenzar a distribuir a las pastelerías que solicitasen el producto, ya que el consumo en éstas últimas es mínimo porque la actividad no requiere grandes cantidades.
OBJETIVOS CORTO PLAZO: AÑO 2015 PRODUCIR 4500 TONELADAS DE TARTÁRICO. AMPLIAR EL HUECO DE MERCADO UN 10% MÁS (ENOLOGÍA) DEVOLVER OTRO 20% DE LA DEUDA CONTRAIDA PARA LA FINANCIACIÓN. COMENZAR A COMERCIALIZAR EL PRODUCTO EN PASTELERIAS DE MADRID DARNOS A CONOCER EN LA COMUNIDAD DE LA RIOJA CONSEGUIR 1200 SEGUIDORES EN LAS REDES SOCIALES
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Seguiríamos creciendo y aumentando nuestro hueco de mercado tanto en enología como en pastelería. Los cálculos y los razonamientos serían los mismos que en el año anterior, siempre y cuando los resultados hayan sido lo esperados. Si no, posiblemente no seríamos tan ambiciosos y antes de darnos a conocer en más sitios, afianzaríamos nuestro hueco de mercado y nuestros clientes en la zona de Castilla La Mancha, lo que conllevaría fijar unos objetivos distintos.
OBJETIVOS CORTO PLAZO: AÑO 2016 PRODUCIR 5500 TONELADAS DE TARTÁRICO. AMPLIAR EL HUECO DE MERCADO UN 10% MÁS (ENOLOGÍA) DEVOLVER OTRO 20% DE LA DEUDA CONTRAIDA PARA LA FINANCIACIÓN. COMENZAR A COMERCIALIZAR EL PRODUCTO EN PASTELERIAS DE LA RIOJA DARNOS A CONOCER EN FRANCIA, PROPORCIONANDO MUESTRAS TENER 1400 SEGUIDORES EN LAS REDES SOCIALES
A estas alturas tendríamos un buen hueco de mercado, seríamos una de las empresas más importantes del sector en el país y comenzaríamos nuestras andaduras en el mundo de la exportación. Realizaríamos un estudio de mercado que saliese de nuestras fronteras. Yo en mi opinión me decantaría por países como Francia, que es otro de los grandes productores de vino. La deuda que nuestra empresa contrajo para su financiación estaría reducida en un 80% por lo que nuestra empresa, sin llegar a ser solvente al 100%, estaría muy cerca de conseguirlo.
OBJETIVOS CORTO PLAZO: AÑO 2017 PRODUCIR 6500 TONELADAS DE TARTÁRICO. AMPLIAR EL HUECO DE MERCADO UN 10% MÁS (ENOLOGÍA) DEVOLVER OTRO 20% DE LA DEUDA CONTRAIDA PARA LA FINANCIACIÓN. COMENZAR A EXPORTAR NUESTRO PRODUCTO TENER 1500 SEGUIDORES EN LAS REDES SOCIALES
En 2016 tendríamos una empresa consolidada, que habría cancelado totalmente la deuda que había arrastrado estos años debido a la financiación, seríamos los segundos productores de sales bitartrato más importantes de España, por debajo de Comercial Química Sarasa, ya que ésta produce 12000 toneladas anuales, pero que está muy bien para una empresa de reducida dimensión como la nuestra. Comercializamos nuestro producto en la Comunidad Autónoma de Castilla La Mancha, Madrid y la Rioja y exportamos a los puntos más importantes, en cuanto a producción de vino se refiere, de nuestro país vecino, Francia. Negociando con todos nuestros compradores conseguimos la mejor materia prima a un precio más que razonable. Hemos logrado alcanzar los objetivos que nos fijamos en el año 2013. Somos una empresa que prospera.
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http://www.dipity.com/mcarmentendero/Objetivos-Diamante-Rojos/
PRODUCTO
Diamantes Rojos se dedica a la fabricación y comercialización del ácido tartárico, un producto de naturaleza mineral destinado a la industria alimentaria, farmacéutica e incluso química, que requiere una compra racional por parte del cliente. Se presenta en toneles o sacos de 25 kg, que inicialmente destinaremos a empresas del sector enológico en la Comunidad Autónoma de Castilla La Mancha.
Las necesidades que satisfacen las sales de bitartrato que Diamantes Rojos les ofrece son variadas. En alimentación son utilizadas para enriquecer las cualidades del vino; para aumentar el volumen de masas y preparaciones; se usan también para estabilizar claras de huevo e impedir la cristalización del azúcar y en la preparación de bebidas efervescentes como gaseosas. A escala industrial, en construcción se utilizan como retardante del fraguado del yeso; además tienen utilidades en fotografía y barnices, y una variante conocida como sal de Rochelle que constituye un suave laxante.
Nuestro producto ofrece al consumidor una gran calidad, ya que Diamantes Rojos no sólo se encarga de la transformación de la materia prima, obteniendo una pureza del 100%, sino que además recoge directamente la misma desde las bodegas suministradoras de tartárico. Esta acción no sólo sirve para garantizar mayor pureza del producto sino que además nos da la posibilidad de ofertar otros servicios a nuestros clientes. El tartárico, para las bodegas, es un residuo mineral, procedente de los vinos, que queda adherido a las paredes de los bidones que se utilizan como contenedores de éste durante su fermentación y son sometidos a bajas temperaturas. La retirada del residuo es un trabajo arduo y peligroso. Diamantes Rojos, a través de personal cualificado y las herramientas adecuadas, ofertará a sus clientes la limpieza de los bidones y la retirada del residuo. De esta forma, dependiendo de lo que se acuerde con el cliente/proveedor, Diamantes Rojos obtendrá la materia prima a un bajo coste o incluso gratis (el coste de la limpieza de los bidones siempre será inferior que lo que tuviésemos que pagar por la materia prima). Aquellas bodegas que accediesen a formar parte de este programa de limpieza y retirada de residuos, además podrían beneficiarse de un precio más bajo cuando necesitasen adquirir las sales de
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bitartrato para la estabilización de sus vinos, o dependiendo de la cantidad solicitada y la cantidad aportada de tartárico, podrían recibir parte de las mismas de forma gratuita.
En cuanto a la distribución destacar que, Diamantes Rojos cuenta con conductores y vehículos propios para el reparto a las distintas empresas que soliciten nuestro producto a través de internet; correo electrónico [email protected], o mediante el teléfono/fax; 925463896. Nuestro compromiso con los clientes es ofrecer la mejor calidad precio y también rapidez y eficiencia , por lo que estamos diseñando distintas rutas de reparto, que nuestros clientes podrán consultar en nuestro blog (diamantesrojos.wordpress.com) y en nuestra web (diamantesrojos.weebly.com), para poder garantizar que su pedido llegará el día acordado sin ningún tipo de problema ni retraso. No obstante, en caso de que alguno de nuestros clientes necesite sales Diamantes Rojos fuera de los días indicados en su ruta, nuestra empresa, previo acuerdo con el cliente, les hará llegar el producto en un tiempo récord. Gracias al posicionamiento que tiene nuestra empresa, situados en pleno centro de la Mancha, el fácil acceso a la materia prima equivale a un bajo coste en la obtención de la misma, factor que nos favorece a la hora de fijar un precio competitivo en el mercado. El cliente obtendrá sales de alta calidad a un buen precio. Diamantes Rojos, a pesar de ser un producto estándar, busca posicionarse en el mercado como el proveedor que ofrece la mejor relación calidad precio. Ofreciendo al cliente una gran pureza al tiempo que ajusta el precio al máximo tomando como referentes la oferta y la demanda existente en cada momento.
Diamantes Rojos ofrece el producto en tonelillos herméticos, con el fin de mantener las cualidades de las sales y potenciar nuestra diferenciación en el mercado, de 25 y 50 kg . Posteriormente, cuando toquemos el sector de la repostería, ofreceremos al cliente envases de menor peso, ya que en este sector la cantidad de sales necesaria es menor, con el fin de ofrecer un mejor servicio y conservación de las mismas. El tamaño del envase estará directamente relacionado con la etiqueta, ya que éste será el soporte de la misma. En nuestro caso la etiqueta, a pesar de tratarse de un producto estándar, se considerará como un instrumento de comunicación directo con el cliente, por lo que contendrá el logo de Diamantes Rojos además de la ficha técnica (composición), la ficha de seguridad de nuestras sales y todos los datos referentes a nuestra empresa, adecuando la misma a la legislación vigente: Según la normativa 91/155 CEE.
FICHA DE SEGURIDAD1).- IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO Y DE LA COMPAÑÍA
1.1.- Identificación del producto: Denominación: L – (+) – Ácido Tartárico 99+ % L – (+) – Ácido Dihidrosuccínico
1.2.- Identificación del Productor: Nombre de la empresa: Diamantes RojosDirección: Girasoles, 12 CP-Población: 45701-MadridejosProvincia: Toledo Teléfono de urgencia: 925 000000
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2).- COMPOSICIÓN, INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES
a) Nº CAS: 87-69-4
b) Nº EINECS: 201-766-0
c) Fórmula molecular : C4 H6 O6
d) Peso molecular: 150,09
e) Símbolos de Peligro: XI
f) Frases de seguridad: 36/37/38
g) Nº ONU: No aplicable
3).- IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS
3.1.- Causa molestias e irritación con dolor en los ojos.
3.2.- Causa irritación en la piel.
3.3.- Puede causar irritación gastrointestinal acompañada de nauseas, vómitos y diarrea.
3.4.- En polvo resulta irritante al sistema respiratorio.
3.5.- No se conocen efectos potenciales crónicos sobre la salud.
4).- PRIMEROS AUXILIOS
4.1.- Por inhalación: Trasladar a la víctima a una zona ventilada. Si la víctima no respira, realizará la respiración artificial. Si la respiración resulta dificultosa se proporcionará oxígeno. Proporcionar asistencia médica si aparecen tos u otros síntomas.
4.2.- Por contacto con la piel: Lavar la zona afectada con abundante agua y jabón. Si la irritación persiste, proporcionar asistencia médica.
4.3.- Por contacto con los ojos: Lavar con abundante agua durante 15 minutos, levantando ocasionalmente los parpados superior e inferior. Proporcionar asistencia médica.
4.4.- Por ingestión: Si la víctima está consciente y razona, proporcionar de ½ - 1 litro de leche o agua. Proporcionar asistencia médica si aparecen síntomas de irritación.
4.5.- Nota para el médico: Tratamiento sintomático.
5).- MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS
5.1.- Información general: Como ante cualquier incendio, se ha de ir provisto de un sistema individual de respiración asistida y de traje de protección completo. El Ácido tartárico en
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cantidad suficiente y tamaño de partícula reducido, puede dar lugar ante un incendio, a explosiones pulverulentas.
5.2.- Medios de extinción: En caso de incendio se ha de utilizar extintor de agua, de espuma seca, de CO2 o de espuma química.
5.2.- Temperatura de autoignición: 425 ºC (797 ºF).
5.3.- Punto de inflamación: 210 ºC (410 ºF).
5.4.- Punto límite de explosión.- Inferior: No se conoce Superior: No se conoce
5.5.- Parámetros NFPA: Salud.- 0 (Ninguno) Inflamabilidad.- 1 (Ligero) Reactividad.- 0 (Ninguno) Contacto.- 1 (Ligero)
6).- MEDIDAS A TOMAR EN CASO DE DERRAME ACCIDENTAL
6.2.- Información general: Utilizar equipos de protección personal de las características indicadas en el punto 8.
6.2.- Limpieza: Recoger o aspirar el producto derramado con precaución de no originar polvo. Almacenar en un contenedor apropiado, limpio y seco.
7).- MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO
7.1.- Manipulación: Evitar el contacto con la piel y los ojos. Lavar la indumentaria después de la manipulación. Manipular con ventilación adecuada. Evitar la inhalación e ingestión.
7.2.- Almacenamiento: Almacenar en lugar fresco y seco. A ser posible en contenedores cerrados.
8).- CONTROLES DE EXPOSICIÓN / PROTECCIÓN PERSONAL
8.1.- Controles ambientales: Una buena ventilación general es suficiente para controlar los niveles de producto en el aire.
8.2.- Protección personal: a) Protección de los ojos: Utilizar gafas de protección adecuadas tal como se describe en las Normas de Protección OSHA (29 CFR 1910.133) o en la Norma Europea Estándar EN166. Se recomienda tener cerca una fuente lava – ojos. b) Protección de las manos: Utilizar guantes de protección adecuados para prevenir la exposición de la piel, tipo PVC, Nitrilo u otro equivalente. c) Protección del cuerpo: Utilizar ropa de protección adecuada resistente a productos químicos. d) Protección respiratoria: Utilizar mascarillas según Norma OSHA (29 CFR 1910.134) o Norma Europea EN 149.
9).- PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS
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a) Estado físico: Sólido
b) Apariencia: Polvos gránulos cristalinos blancos, inodoros.
c) Fórmula molecular: C4 H6 O6
d) Peso molecular: 150.09
e) pH: 2.1 en solución acuosa al 1 %
f) Presión de vapor: < 0.1 mbar a 20 ºC
g) Punto de fusión: 168 – 172 ºC
h) Temperatura de descomposición: > 220 ºC
i) Rotación específica (sol. al 20 %): + 11.9 - + 13.0
j) Solubilidad en agua: 1390 gr/l a 22 ºC
10).- ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD
10.1.- Estabilidad Química: Estable bajo condiciones normales de Presión y Temperatura.
10.2.- Condiciones a evitar: Materias incompatibles.
10.3.- Incompatibilidad con otros materiales: Plata, bases, agentes oxidantes, agentes reductores.
10.4.- Productos de descomposición peligrosos: Monóxido de Carbono y Dióxido de Carbono.
10.5.- Polimerización peligrosa: No ocurre.
11).- INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA
11.1.- CAS: 87 – 69 – 4: WW7875000
11.2.- LD50 / LC50: No consta.
11.3.- Carcinogenicidad: No contemplada en ACGIH, IARC, NIOSH, NTP, OSHA.
11.4.- Epidemiología: No hay datos disponibles.
11.5.- Neurotoxicidad: No hay datos disponibles.
11.6.- Mutagenicidad: No hay datos disponibles
11.7.- Otros estudios: Administración oral a perros LDLo = 5 gr/kg.
12).- INFORMACIÓN ECOLÓGICA
12.1.- Ecotoxicidad: DQO : 425 mgr O2/gr
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DBO : 350 mgr O2/gr
12.2.- Persistencia y degradación: Biodegradable 95 % transcurridos 3 días
12.3.- Efectos tóxicos en el ecosistema: No hay datos disponibles.
13).- INDICACIONES PARA SU ELIMINACIÓN
13.1.- Desechar de acuerdo con la legislación vigente sobre eliminación de residuos.
14).- INFORMACIÓN PARA EL TRANSPORTE
14.1.- US DOT : No hay datos disponibles
14.2.- IMO (OMI) – IMDG Code: No regulado como material peligroso.
14.3.- ICAO – TI – LATA – DGR: No regulado como material peligroso.
14.4.- RID (TPF) / ADR (TPC) / ADN : No regulado como material peligroso.
14.5.- TDG Canadiense: No hay datos disponibles.
15).- REGLAMENTACIÓN DE USO
15.1.- Etiquetado: Según las normas de la CEE.
15.2.- Pictograma:
a) Símbolos de peligro: b) Frases de Peligro R: · R 36 : Irritante a los ojos · R 37 : Irritante del sistema respiratorio. · R 38 : Irritante de la piel c) Frases de seguridad S: · S 26 : En caso de contacto con los ojos, lavar inmediatamente con agua abundante y someterse a prescripción médica. · S 37 : Utilizar guantes de protección adecuados. · S 39 : Protegerse los ojos y la cara.
16).- OTRAS INFORMACIONES
16.1.- Los datos indicados en esta Ficha de Seguridad se basan en nuestro actual conocimiento y no representan una garantía sobre las propiedades del mismo. El receptor de nuestro producto deberá observar, bajo su responsabilidad, las reglamentaciones y normativas correspondientes.
16.2.- Glosario: CAS: Servicio de resúmenes químicos DQO: Demanda Química de Oxigeno DBO: Demanda Biológica de Oxigeno LARC: Agencia internacional para la investigación del cáncer
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LC50: Concentración letal media LD50 : Dosis letal media
LDLo : Dosis letal mínima
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FICHA TÉCNICA
1. Propiedades Físicas y Químicas
Denominación: L – (+) – Ácido Tartárico Fórmula específica: C4 H6 O6
Peso molecular: 150,09
Punto de fusión: 168 ºC – 170 ºC
Temperatura de descomposición: > 220 ºC
Estado físico (Condiciones Estándar): Sólido
Apariencia: Blanca
Olor: Inodoro
pH en solución al 1 %: 2,1
Rotación específica (solución al 20%): +12.0 : +13.0
Solubilidad en agua a 22 ºC: 1390 gr/l
Constantes de disociación: K1= 1,04 x 10-3 ; K2= 4,05 x 10-5
2. Especificaciones
Presentación: Cristales monoclínicos translucidos, o en forma de polvo blanco inodoro y agradable sabor ácido.
Estable al aire y nada higroscópico
Pureza: Cumple con los requerimientos de:
1. Farmacopea Británica (B.P.)2. Farmacopea Americana (U.S.P.)3. National Formulary (N.F.)4. Food Chemical Codex (F.C.C.)5. Farmacopea Europea (E.P.)
3. Análisis Químico
Pureza: Mínimo 99,80 % Pérdida de masa por secado: Máximo 0,20 %
Residuo de ignición (Cenizas Sulfatadas): Máximo 0,020 %
Sulfatos (SO4): Máximo 150 ppm
Hierro (Fe): Máximo 10 ppm
Plomo (Pb): Máximo 5 ppm
Mercurio (Hg): Máximo 1 ppm
Metales pesados (Pb): Máximo 10 ppm
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Cloruros (Cl): Máximo 10 ppm
Arsénico (As): Máximo 1 ppm
Oxalatos (Ácido oxálico): Máximo 100 ppm
Cálcio (Ca): Máximo 100 ppm
El registro de Diamantes Rojos como marca fue uno de los primeros pasos al inicio de nuestro proyecto, asegurándonos de su disponibilidad y de que no había impedimentos legales para llevar a cabo el registro. Diamantes Rojos es una marca de fabricante. Es relevante ya que, a pesar de tratarse de un producto estándar, con nuestro diseño hemos buscado que el cliente nos perciba como diferentes. Es un nombre atractivo para el consumidor, agradable al oído, fácil de recordar y pronunciar y que implica curiosidad por conocer que ofrecemos. Es flexible y duradero ya que sirve para todos los mercados y públicos y difícilmente quedará obsoleto con el paso del tiempo. El nombre de Diamantes Rojos va asociado a un logo que pretende representar las plantas de vid, sus hojas y sarmientos, pero adoptando unas tonalidades rosadas, que hacen referencia a la tonalidad de los vinos y del residuo que será objeto de transformación dentro de nuestra actividad. El resultado obtenido es el que se muestra a continuación:
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PROCESO PRODUCTIVO.
Antes de desarrollar el plan de aprovisionamiento y el plan de recursos humanos es necesario reflejar y analizar con detalle nuestro proceso productivo (descripción del proceso, maquinaria y mano de obra necesaria para llevarlo a cabo).
En primer lugar mostraremos la descripción gráfica: El origen de la materia prima en bodegas y alcoholeras. Obtención y transformación del tartárico en sales bitartrato. Distribución a nuestros clientes.
BODEGAS
ESTRUJADO DE LA UVA
PRENSADO
MOSTO
FERMENTACIÓN DE BLANCO
FERMENTACIÓN DE TINTO
MACERACIÓN
PRENSADO
DECANTACIÓN
ORUJO ALCOHÓLICO
ORUJO DULCE
LÍAS
ALMACÉN VINOS GRANEL
FILTRO PRENSALAVADO DEPÓSITOS
PLANTA EMBOTELLADORA VINOS PRENSA
ESTABILIZACIÓN TARTÁRICASALES TARTÁRICAS
CLARIFICACIÓN
FILTRACIÓNALMACÉN VINOS EMBOTELLADOS
ALCOHOLERA EMBOTELLADOS
ALMACÉN VINOS EMBOTELLADOSBASURA ELADOS
DEPURADORA EMBOTELLADOS
LAVADO BOTELLAS
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ALCOHOLERAS
VINO ORUJO LÍAS
DESTILACIÓN EXTRACCIÓN DESTILACIÓN
ALCOHOL VÍNICO
ORUJO LAVADO DESTARTARIZACIÓN
VINAZAS DE LÍAS DESTARTARIZADASVINAZAS DE
VINO
PIQUETA ORUJO/ EXTRACTO
ANTOCIANOS
DECANTACIÓNCONCENTRACIÓN DESTILACIÓN
TÁRTRATO DE CALCIO
VINAZAS PIQUETA DE ORUJO
ALCOHOL BRUTO
ÁCIDO TARTÁRICO
TÁRTRATO DE CALCIO
PASTAS DE LÍAS DESALCOHOLIZADAS DESTARTARIZADAS
VINAZAS DE LÍAS CLARAS
ALMACÉN COLORANTES
VERTIDOS ACCIDENTALES
LAVADOS
DEPURADORA
CONCENTRACIÓN
ALMACÉN ALCOHOLES
ALMACÉN FERTILIZANTES
FORMULACIÓN
ENMENDANTES LÍQUIDOS
AGUA DE CONDENSACIÓN
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PROCESO PRODUCTIVO
Bodega
Tartárico cálcico Lías Alcoholera
Prensado
Inicio tratamiento
Agua + ácido sulfúrico + tártaro Camisas de calor y agitadora
Purificado
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Tamizadora Secadero
Envasado al vacío Envasado
RUTAS DE DISTRIBUCIÓN.
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Nuestra materia prima, el tartárico, se encuentra en la naturaleza en forma de tartárico cálcico, tártaro y crémor tártaro.
Obtendremos crémor tartárico y tártaro de las bodegas de vino: El crémor tartárico procedente de las lías del vino, será enviado a las alcoholeras, que
tras destilar las mismas, obtendrá gran cantidad de alcohol y en menor medida tártaro, el cual irá destinado a nuestro proceso productivo.
El tártaro queda adherido a las paredes de los bidones, para desprenderlo limpiaremos los bidones con cal.
Una vez que el tártaro se encuentra almacenado en nuestros silos, iniciamos el tratamiento de conversión: sales tartáricas naturales / ácido tartárico. Fases de nuestro proceso productivo:1 º fase: Mezclamos ácido sulfúrico, agua y las sales tartáricas naturales en unos tanques, con el fin de quitarles la cal; obteniendo una masa rojiza de textura pastosa (parecido a plastilina). 2ª fase: La masa obtenida de la 1ª fase es prensada con el fin de separar la parte sólida (yesos conocidos como sulfatos) de la líquida (donde se encuentra disueltas las sales). Obteniendo así una masa cristalina de color rojo. 3ª fase: Tras el prensado, la parte líquida, que queda en la prensa, se traslada a las agitadoras, que son unos depósitos con unas aspas y revestidos con camisas de calor. En esta parte del proceso añadimos agua y carbón activado y ponemos en funcionamiento las agitadoras. El resultado es la purificación de los cristales, es decir, eliminamos el color rojizo de los mismos, consiguiendo la concentración y purificación del producto y la eliminación de gran parte del agua gracias a varios calentamientos.4ª fase: Una vez que el producto ha estado el tiempo necesario en las agitadoras, sometido a una temperatura determinada, obtenemos las sales de color blanco que aún están humedecidas, para conseguir secarlas pasan al secadero (máquina de secado).5ª fase: Una vez secas, las sales pasan por la máquina de tamizado; la máquina de tamizado se encarga de hacer una selección de las sales según su granulometría. 6ª fase: Una vez que tenemos las sales clasificadas según su grosor pasaran a un almacén a la espera de los pedidos para envasarlas al vacio e introducidas en los tonelillos herméticos para su posterior distribución.
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PLAN DE APROVISIONAMIENTO
Para determinar la inversión necesaria para poner en funcionamiento nuestra empresa en primer lugar hemos realizado un listado que recoge todas las necesidades materiales cuantificadas, clasificándolas en activo corriente y no corriente.
Obteniendo los siguientes resultados:
ACTIVO CORRIENTE
ELEMENTO PRECIO UND. UNDS. IMPORTE PROVEEDOR IMAGEN(628) Suministros
Luz 352,18 € Gas natural
Agua 37,37 € Gestagua
Gasoil 0,885 € 565 Lts. 500,03 € E.S.M.
(629) Otros serviciosTeléfono 16,76 € Vodafone
Botiquín 31.07 € 1 31.07 € Quirumed
(310) Materia prima*Tartárico y
crémor tártaro
2.75 € 108000 Kgs. *148500,00 € Bodegas
Carbón activo
3.60 € 600 Kgs. 2160,00 € Chiemivall
Cal 3.50 € 500 Kgs. 1750,00 € Chiemivall
Ácido sulfúrico
100%
30.00 € 50 lts. 1500,00 € Chiemivall
(326) y (327) Embalajes y envasesBidón 25 lts. 9.50 € 50 475,00 € Reyde
Saco 285 lts. 0.30 € 1000 300,00 € Reyde
Pallets 15.50 € 25 387.50 € Reyde
(328) Material de oficina
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Material surtido
426.50 € Vicenç Piera
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 156.410,34 €*Con respecto al precio de las materias primas no podemos determinarlo ya que dependerá de los acuerdos adoptados con nuestros suministradores, por lo que hemos estimado el coste del período (con respecto a la campaña 2012/2013) para poder incluirlas en balance. *Debido a que ofrecemos el servicio de limpieza de los bidones de las bodegas, parte de las materias primas adquiridas no nos supondrá coste, ya que sería un intercambio.
RELACIÓN DOCUMENTOS ACTIVO CORRIENTE.
Presupuestos:http://issuu.com/drojos/docs/botiquin_presupuestohttp://issuu.com/drojos/docs/presupuesto_carb_n_activado_y_cal_vivahttp://issuu.com/drojos/docs/presupuesto_reydehttp://issuu.com/drojos/docs/material_oficina_presu
Cartas de pedido:http://issuu.com/drojos/docs/carta_de_pedido_activo_corriente
Facturas: http://issuu.com/drojos/docs/factura_gas_naturalhttp://issuu.com/drojos/docs/factura_gestaguahttp://issuu.com/drojos/docs/factura_gasoilhttp://issuu.com/drojos/docs/factura_vodafonehttp://issuu.com/drojos/docs/factura_botiqu_nhttp://issuu.com/drojos/docs/factura_chiemivallhttp://issuu.com/drojos/docs/factura_reydehttp://issuu.com/drojos/docs/factura_material_oficina
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ACTIVO NO CORRIENTE
ELEMENTO PRECIO UND.
UNDS. IMPORTE PROVEEDOR IMAGEN
(206) Aplicaciones informáticasPaquete
Office1500,00 € 1 1500,00 € BEEP
(210) TerrenosSolar 122460,8 € Ayto.
Madridejos
(211) ConstruccionesNave parc. 2 151882,1 € J.A. Peinado
(215) Otras instalaciones
Alarma 939,00 € 1 939,00 € Securitas Direct
(213) MaquinariaSilos 1760,00 € 6 10560,00 € Symaga
Depósitos 1800,00 € 4 7200,00 € Magusa
Envasadora 3500,00 € 1 3500,00 € Magusa
Prensa 20000,00 €
1 20000,00 € Codols
Secadero 30500,00 €
1 30500,00 € Codols
Criba 20000,00
€1 20000,00 € Codols
Mezclador 6800,00 € 1 6800,00 € Codols
(214) UtillajeCarretilla elevadora
6500,00 € 1 6500,00 € Manujaén
(216) MobiliarioMesas 39.99 € 2 79.98 € Ikea
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Sillas 39.99 € 3 119.97 € Ikea
Estanterías 170,00 € 2 340,00 € Ikea
Armarios 335,00 € 2 670,00 € Ikea
(217) Equipos proceso de información
Ordenador 1350,00 € 2 2700,00 € Beep
Fax 228,42 € 1 228,42€ Beep
(218) Elementos de transporteFurgoneta 14800,00
€1 14800,00 € Renault
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 400.780,27 €
RELACIÓN DOCUMENTOS ACTIVO NO CORRIENTE.
Presupuestos:
http://issuu.com/drojos/docs/presupuesto_navehttp://issuu.com/drojos/docs/securitas_direct_presupuestohttp://issuu.com/drojos/docs/presupuesto_symagahttp://issuu.com/drojos/docs/presupuesto_magusahttp://issuu.com/drojos/docs/presupuesto_codolshttp://issuu.com/drojos/docs/presupuesto_de_carretillas_elevadorashttp://issuu.com/drojos/docs/presupuesto_ikeahttp://issuu.com/drojos/docs/factura_de_ordenadorhttp://issuu.com/drojos/docs/presupuesto_fax1http://issuu.com/drojos/docs/presupuesto_de_impresorashttp://issuu.com/drojos/docs/presupuesto_renault
Cartas de pedido:http://issuu.com/drojos/docs/carta_pedido_activo_no_corriente
Albaranes:http://issuu.com/drojos/docs/albar_n_codolshttp://issuu.com/drojos/docs/albaran_de_ikeahttp://issuu.com/drojos/docs/albar_n_magusahttp://issuu.com/drojos/docs/albaran_de_bidones
Facturas: http://issuu.com/drojos/docs/factura_beep_sistemas_informaticoshttp://issuu.com/drojos/docs/certificados_pago
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http://issuu.com/drojos/docs/factura_securitas_directhttp://issuu.com/drojos/docs/factura_silos_symaga
http://issuu.com/drojos/docs/factura_magusa
http://issuu.com/drojos/docs/factura_codolshttp://issuu.com/drojos/docs/facturas_de_carretillas_elevadorashttp://issuu.com/drojos/docs/factura_ikeahttp://issuu.com/drojos/docs/factura_de_ordenadorhttp://issuu.com/drojos/docs/factura_de_faxhttp://issuu.com/drojos/docs/furgoneta_2
Para comenzar la actividad de Diamantes Rojos es necesaria una inversión inicial 557.190,61 €; correspondiendo al activo corriente 156.410,34 € y al activo no corriente 400.780,27 €. Afirmando así que nos adentramos en un mercado concentrado debido a la gran inversión necesaria para la puesta en funcionamiento de un negocio de esta envergadura.
Para el transporte de las materias primas y la limpieza hemos optado por contratar empresas especializadas en estos servicios.
Para la impresora se ha decidido realizar un contrato de leasing, porque nos cubre todos los gastos de servicio, reparación y mantenimiento. Además, este contrato de arrendamiento nos da la opción de compra o renovación del contrato.
RELACIÓN DOCUMENTOS CONTRATOS.http://issuu.com/drojos/docs/contrato_para_mmpphttp://issuu.com/drojos/docs/cami_n_cisterna_contratohttp://issuu.com/drojos/docs/contrato_servicio_limpiezahttp://issuu.com/drojos/docs/contrato_leasing
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AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO
Elemento Valor elemento
Valor residual
Tabla
CP (%)
PM (años)
Amortización Cuota anual amortización
Alarma 939,00 € 0,00 € 8 12% 18 12% en 8,3 años 112,68 €Fax 228,42 € 0,00 € 10 10% 20 10% en 10 años 22,84 €Bidones 475,00 € 0,00 € 4 20% 10 20% en 5 años 95,00 €Sacos 60,00 € 0,00 € 4 20% 10 20% en 5 años 12,00 €Pallets 387,50 € 0,00 € 4 20% 10 20% en 5 años 77,50 €Material oficina 426,50 € 0,00 € 10 10% 20 10% en 10 años 42,65 €Solar 122.460,80 € 0,00 € ------- ------- ------- --------------------- ---------------------Nave 151.882,10 € 0,00 € 10 3% 68 3% en 33,3 años 4.556,46 €
Silos 10.560,00 € 0,00 € 2 7% 30 7% en 14,28 años
739,20 €
Depósitos 7.200,00 € 0,00 € 4 7% 30 7% en 14,28 años
504,00 €
Secadero 3.500,00 € 0,00 € 2 12% 18 12% en 8,3 años 420,00 €Criba 30.500,00 € 0,00 € 2 12% 18 12% en 8,3 años 3.660,00 €Prensa 20.000,00 € 0,00 € 2 12% 18 12% en 8,3 años 2400,00 €Mezclador 20.000,00 € 0,00 € 2 12% 18 12% en 8,3 años 2.400,00 €Envasadora 3.500,00 € 2 10% 20 10% en 10 años 350,00 €Carretilla elevadora 6.800,00 € 0,00 € 10 12% 18 12% en 8,3 años 816,00 €Mobiliario oficina 1.209,95 € 0,00 € 10 10% 20 10% en 10 años 121,00 €Ordenador 2.700,00 € 0,00 € 10 25% 8 25% en 4 años 675,00 €Sistemas y programas
1.500,00€ 0,00 € 10 33% 6 33% en 3,03 años
495,00 €
Furgoneta 14.800,00 € 0,00 € 7 16% 14 16% en 6,25 años
2.368,00 €
* El teléfono no está incluido porque no compramos el teléfono. La empresa con la que contratamos el servicio nos lo da.
MOBILIARIO OFICINA
Mesas 79,98 €
Sillas119,97
€
Estanterías340,00
€
Armarios670,00
€
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Siendo empresa de reducida dimensión y con una cifra de negocios no superior a 10.000.000 € podemos amortizar el doble. AMORTIZACIÓN ACELERADA.
-Ejemplo: empresa de reducida dimensión; Amortización acelerada según tablas amortizaríamos el mobiliario oficina al 10%, según este artículo podemos amortizarlo al 20% (10 x 2), o lo que es lo mismo en 5 años.
PLAN DE RECURSOS HUMANOS
Tras haber concluido el plan de aprovisionamiento es el momento de realizar un análisis del proceso productivo para determinar un listado de todas las tareas que deberemos realizar en nuestra empresa. Posteriormente ordenaremos este listado de tareas en departamentos, y de estos departamentos surgirán los distintos puestos de trabajo a cubrir en nuestra empresa.
En el caso de Diamantes Rojos, las tareas, departamentos y puestos de trabajo que han surgido del análisis del proceso productivo son los que mostramos en la tabla:
PUESTOS DE TRABAJO.
Departamentos Puesto Tareas a realizar. Titulación mínima Sueldo
Oficina
Departamento de contabilidad.
- Contabilidad- Cobros y pagos.- Facturación- Financiación.
Graduado superior en Administración
Según convenio.
Recursos Humanos
- Contratos.- Nóminas.
- Tramites con SS.- Bajas – Altas.
Graduado superior en Administración
Según convenio.
Atención al público.
- Clientes- Proveedores- Servicios- Suministros
Grado medio en Administración
Graduado superior en Administración Conocimiento medio de Ingles.
Según convenio
Más complemento
personal
Comercial - Encargado de dar a conocer y vender el producto
Educación Secundaria (ESO)Contrato mercantil
LaboratorioQuímico
laboratorio
- Encargado de las cantidades utilizadas de
productos químicos en el proceso productivo.
- Comprobar la calidad del producto.
Ingeniero Químico Según convenio
Almacén
Encargado de almacén - Control de almacén
Educación Secundaria (ESO) Según convenio
Transportista - Distribución del producto terminado.
Permiso de conducir B Según convenio
Fabricación Encargado de - Comprobar que la Título de bachiller o Según convenio
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fábrica
maquinaria esta en buen estado en todo el proceso productivo.
- Hacer que se cumplan las normas de prevención de riesgos
laborales. Entregar (EPIS).
equivalente.Conocimientos de mecánica
Operario/a de fabricación 1 - 1º parte del proceso
productivo.Educación Secundaria (ESO) Según convenio
Operario/a de fabricación 2 - 2º parte del proceso
productivo.Educación Secundaria (ESO) Según convenio
Operario/a de fabricación 3 - 3º parte envasado y
control de calidad.Educación Secundaria (ESO) Según convenio
Cada uno de estos puestos requerirá de una persona con unas características y requisitos concretos para desarrollar el mismo correctamente, por lo que lo ideal es realizar un profesiograma para cada uno de los puestos de trabajo. Un profesiograma consiste en valorar y graduar cada una de las características que debe poseer el candidato que va a desarrollar el puesto de trabajo. Esta graduación es objetiva.
Estos son los profesiogramas que Diamantes Rojos ha desarrollado para cada uno de los puestos de trabajo.
PROFESIOGRAMAS
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Tras tener claro los profesiogramas llega el momento de analizar la carga de trabajo que tienen los distintos puestos de trabajo de la empresa, para de esta forma poder determinar
el número de trabajadores que destinaremos a cada uno de ellos. Dependiendo de la cantidad de carga que tenga el puesto de trabajo, la empresa decidirá si destinar uno, dos, tres o más trabajadores para desarrollar dicho puesto. La empresa Diamantes Rojos necesitará diez trabajadores para cubrir los puestos de trabajo. 1.- Departamento de Recursos Humanos (1 persona)2.- Departamento de contabilidad y facturación (1 persona)3.- Departamento de Atención al público y comercial (1 persona)4.- Químico/a de laboratorioPara el Almacén
5.- Encargado/a de almacén 6.- Transportista
Para la Fábrica y el proceso productivo7.- Encargado de fábrica8.- Operario/a 19.- Operario/a 210.- Operario/a 3
Es muy importante organizar correctamente la estructura de la empresa; los departamentos y las personas que los dirigen o trabajan en ellos, “hacer” un esquema sobre las relaciones jerárquicas y competenciales de vigor en la organización. Toda esta información la representaremos en un organigrama. Un organigrama es un modelo abstracto y sistemático que permite obtener una idea uniforme acerca de la estructura formal de la empresa. El organigrama desempeña un papel informativo que muestra los diferentes niveles de jerarquía y la relación entre ellos. Todo organigrama ha de ser fácil de entender y sencillo de interpretar, por lo que contendrá los elementos indispensables.
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ORGANIGRAMA DIAMANTES ROJOS
Llegados a este punto es el momento de lanzar las ofertas de empleo para comenzar con el proceso de selección del personal.
Antes de tomar cualquier decisión a la hora de decidir que tipo de contrato seleccionar para cada uno de nuestros trabajadores, conviene conocer todos los modelos disponibles por lo que hemos realizado una tabla síntesis donde hemos recogido todas las modalidades.
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TABLA SÍNTESIS DE MODELOS DE CONTRATOS
TIPO CONTRATO CARACTERÍSTICAS FORMALIZACIÓN OBJETO REQUISITOS DURACIÓN JORNADA
INDEFINIDO DE FIJOS
DISCONTINUOS
Se concierta para realizar trabajos fijos discontinuos que no se repitan en fechas ciertas.
Por escrito.
Fomentar la contratación indefinida de trabajadores en situación de desempleo.
Estar inscritos en las Oficinas de Empleo como desempleados y estar incluidos en alguno de los siguiente colectivos: Jóvenes de 16 a 30 y mayores de 45 años. Discapacitados. Víctimas de violencia de género o doméstica. Víctima de terrorismo. Excluidos sociales.
Por tiempo indefinido.
Será a tiempo completo, en convenio colectivo se puede acordar jornada a tiempo parcial.
ACOGIDOS AL FOMENTO DE
EMPLEO
Por escrito en modelo oficial.
Fomentar la contratación indefinida de trabajadores en situación de desempleo.
Estar inscritos en las Oficinas de Empleo como desempleados y estar incluidos en alguno de los siguiente colectivos: Jóvenes de 16 a 30 y mayores de 45 años. Discapacitados. Víctimas de violencia de género o doméstica. Víctima de terrorismo. Excluidos sociales.
Por tiempo indefinido.
Será a tiempo completo, en convenio colectivo se puede acordar jornada a tiempo parcial.
INDEFINIDO PERSONAS CON DISCAPACIDAD
Por escrito en modelo oficial.
Se incentiva en mayor grado para diferenciarla de la contratación de trabajadores que no tienen disminuida su capacidad funcional.
Trabajadores con grado mínimo reconocido de discapacidad igual o superior al 33%.Estar inscritos en la Oficina de Empleo.
Indefinida.A tiempo completo o a tiempo parcial.
INDEFINIDO DE APOYO A LOS
EMPRENDEDORES
La duración del período de prueba será de 1 año en todo caso.No podrán realizar este contrato las empresas que, en los 6 meses anteriores, hubiera extinguido contratos por causas objetivas improcedentes o hubiera realizado despido colectivo.
Por escrito en el modelo que se establezca.
Facilitar el empleo estable y potenciar la iniciativa empresarial de las empresas que tengan menos de 50 trabajadores
No se excluye a ningún colectivo de trabajadores.
Por tiempo indefinido.
Será a tiempo completo.
FORMACIÓN Y APRENDIZAJE
Por escrito en modelo oficial, se debe comunicar el contrato y las prórrogas antes de
Cualificación profesional de los trabajadores en régimen de
>16 y <25 años que carezcan de la cualificación profesional. <30 años hasta que la tasa de
Mínima de 1 año y máximo de 2. Se podrán pactar hasta dos prórrogas como
No podrá superar el 75% durante el 1er año, o el 85% durante el 2º y el 3er año de la jornada máxima. Se podrán realizar horas
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TIPO CONTRATOCARACTERÍSTICAS FORMALIZACIÓN OBJETO REQUISITOS DURACIÓN JORNADA
10 días al Servicio Público de Empleo.
alternancia de actividad laboral retribuida en una empresa con actividad formativa.
desempleo se sitúe por debajo del 15% que carezcan de cualificación profesional. No se aplicará límite de edad con discapacitados y alumnos de proyectos de empleo y formación.
mínimo de 6 meses.
extraordinarias.
PRÁCTICAS
Período de prueba: 2 meses para titulados de grado superior y 1 mes para grado medio.
Por escrito en modelo oficial.
Inserción de jóvenes para adquirir experiencia laboral adecuada al nivel de estudios cursados.
Poseer título universitario, técnico o técnico superior de la correspondiente profesión.Las titulaciones deberán haber sido obtenidas dentro de los 5 años anteriores o 7 años para minusválidos.
Entre 6 meses y 2 años. Caben 2 prórrogas hasta alcanzar el límite máx., por una duración no inferior a 6 meses cada una.
Completa o a tiempo parcial.
TRABAJADORES DESEMPLEADOS
EN SITUACIÓN DE EXCLUSIÓN
SOCIAL
Escrito en modelo oficial.
Fomentar la contratación de los trabajadores desempleados en situación de exclusión social.
Desempleado excluidos socialmente acreditados por servicios sociales y pertenecientes a alguno de los siguientes colectivos:Perceptores de rentas mínimas de inserción o cualquier otra prestación de la misma naturaleza. Personas sin prestación por falta de período de residencia o empadronamiento o por haber agotado el máx. de percepción. >18 años y < 30, procedentes de Instit. De Protección de Menores. Drogodependientes en proceso de rehabilitación o reinserción social. Internos (mayores y menores) de centros penitenciarios o que puedan acceder a empleo. Personas procedentes de centros de alojamiento alternativo, servicios de prevención e inserción social autorizados por las CCAA y Ceuta y Melilla.
Por tiempo indefinido o determinado.
A tiempo completo o a tiempo parcial.
OBRA O SERVICIO Se debe especificar el objeto de la obra
Por escrito, se debe especificar el
Realización de obras o
Tiempo exigido para la realización
Por tiempo completo o tiempo parcial.
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TIPO CONTRATOCARACTERÍSTICAS FORMALIZACIÓN OBJETO REQUISITOS DURACIÓN JORNADA
DETERMINADO
que justifique la contratación. Podrá venir determinada en los convenios colectivos.
carácter de contratación y la obra o servicio para el que se contrata.
servicios con autonomía dentro de la actividad de la empresa y cuya ejecución en de duración incierta.
del trabajo o servicio. No superior a 3 años, ampliable hasta 12 meses más por convenio colectivo.
EVENTUAL POR CIRCUNSTANCIAS
DE LA PRODUCCIÓN
Se debe especificar en el contrato la causa concreta que lo justifique.
Por escrito cuando su duración exceda de 4 semanas y cuando se celebre a tiempo parcial.
Atender las necesidades derivadas de los incrementos que eventualmente se produzcan en el volumen de actividad de la empresa.
Máx. de 6 meses dentro de un período de 12. Período de referencia ampliable por convenio a 18 meses y la duración hasta un máx. de ¾ partes, sin que supere 12 meses. Admite una prórroga.
A tiempo completo o a tiempo parcial.
INTERINIDAD
Se extingue por incorporación del trabajador que se sustituye, por finalización del proceso de selección.
Por escrito, especificando el nombre del trabajador sustituido y la causa de la sustitución.
Sustituir a trabajadores cuyo contrato está suspendido con reserva del puesto o para cubrir temporalmente un puesto durante el proceso de selección o promoción para su cobertura definitiva.
Tiempo de suspensión del trabajador sustituido o lo que tarde en realizarse el proceso de selección o promoción sin que supere 3 meses.
Se celebrará a jornada completa excepto cuando:El trabajador sustituido estuviera contratado a tiempo parcial. Cuando el contrato se realice para complementar una jornada reducida.
SUSTITUCIÓN POR
ANTICIPACIÓN DE JUBILACIÓN
Si durante la vigencia del contrato se produce el cese del trabajador, éste se sustituirá en 15 días por una persona desempleada por el tiempo que reste para alcanzar la duración mínima del contrato.
Por escrito indicando el nombre del trabajador que se sustituye.
Contratar trabajadores desempleados en sustitución de trabajadores que anticipen en un año su edad de jubilación ordinaria.
Al trabajador que se jubila le debe faltar como máximo un año para alcanzar la edad ordinaria de jubilación.El trabajador que le sustituya debe figurar inscrito como desempleado en la Oficina de Empleo.
Como mínimo un año.
RELEVO El puesto de trabajo podrá ser el mismo del trabajador sustituido o similar, siempre y cuando las tareas pertenezcan al mismo grupo profesional o
Por escrito en modelo oficial.
Emplear a un trabajador, en desempleo o con un contrato de duración determinada, para sustituir parcialmente a
Indefinida o, como mínimo, igual a la del tiempo que le falta al trabajador sustituido para alcanzar la edad de jubilación.
A jornada completa o a tiempo parcial. Siempre como mínimo igual a la reducción de la jornada acordada por e trabajador sustituido (entre 25-85%=jornada completa; 25-75%=jornada parcial).
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TIPO CONTRATOCARACTERÍSTICAS FORMALIZACIÓN OBJETO REQUISITOS DURACIÓN JORNADA
categoría equivalente.
un trabajador que se jubila de forma parcial.
TIEMPO PARCIAL
Debe figurar en el contrato el nº de horas ordinarias de trabajo al día, a la semana, al mes o al año, contratadas y su distribución.
Por escrito en el modelo oficial.
Posibilitar el trabajo de un mayor nº de personas.
Determinada por los contratos legalmente permitidos, menos el contrato de formación.
De forma continuada o partida.
TRABAJO DE GRUPO
Características del grupo: contratado como una totalidad.El jefe de grupo representa a los trabajadores integrantes, respondiendo de las obligaciones inherentes.
Verbal o escrita.
Celebrar un contrato con un grupo de trabajadores considerados en su totalidad.
Tiempo indefinido o duración determinada.
TRABAJO A DISTANCIA
Deberá figurar dónde se va a realizar la actividad, obligatorio su registro en la oficina de empleo antes de 10 días, salario igual a un trabajador de categoría equivalente.
Por escrito.
Prestación de la actividad en el domicilio del trabajador o en un lugar elegido por éste, de modo alternativo a su desarrollo presencial en el centro de trabajo de la empresa.
Por tiempo indefinido o de duración determinada.
Como empresarios debemos tener en cuenta que cada tipo de contrato ofrece unos beneficios en la cotización a la Seguridad Social por incentivos a la contratación, por la actividad autónoma o por otras peculiaridades a la hora de cotizar que resultan beneficiosas y que se deben tener en cuenta. Toda esta información, tanto tipos de contrato disponibles como los distintos beneficios, subvenciones y ayudas para la cotización pueden ser consultados en la página web de la Seguridad Social. No obstante, para aquellos que quieran acceder directamente a esta información pueden hacerlo a través del siguiente enlace:
Tipos de contratoshttp://www.empleo.gob.es/es/informacion/contratos/index.htmBeneficios en la cotización y ayudashttp://www.seg-social.es/prdi00/groups/public/documents/binario/146061.pdf
TABLA SÍNTESIS DE AYUDAS Y SUBVENCIONES
PROGRAMA DE FOMENTO DE EMPLEO
(Bonificaciones empresariales a la contratación laboral)
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COLECTIVOS DESCRIPCIÓN CUANTÍA ANUAL (€)DURACIÓN
BONIFICACIÓN A LA CONTRATACIÓN INDEFINIDA
Víctimas de violencia de género o doméstica 1.500,00 € 4 años
Víctimas de terrorismo 1.500,00 € 4 años
Mayores de 45 años inscritos en las oficinas de empleo contratados bajo la modalidad de apoyo a los emprendedores
Desempleados/as 1.300,00 €
3 añosMujeres en ocupaciones con menos representación
1.500,00 €
Jóvenes de 16 a 30 años inscritos en la oficina de empleo contratados bajo la modalidad de apoyo a los emprendedores
Desempleados/as 1.000€ el 1er año; 1.100 el 2º; 1.200 el 3º
año
3 añosMujeres en ocupaciones con menos representación
1.100€ el 1er año; 1.200 el 2º; 1.300 el 3º año
Otros colectivos en situaciones especiales
Trabajadores en situación de exclusión social (salvo por empresas de inserción)
600,00 € 4 años
Personas con discapacidad Mujeres con discapacidad< de 45 años con
discapacidadToda la vigencia
del contrato
En general 4.500,00 € 5.350,00 € 5.700,00 €
Discapacidad severa 5.100,00 € 5.950,00 € 6.300,00 €
Transformaciones en indefinidos de contratos en prácticas, de relevo y sustitución por anticipación de la edad de jubilación
varones 500,00 €
3 años
mujeres 700,00 €
BONIFICACIÓN EN SUPUESTOS EXCEPCIONALES DE CONTRATACIÓN TEMPORAL
Personas con discapacidad contratadas mediante el contrato temporal de fomento de empleo
varones < 45 años
varones > 45 años
mujeres< 45 años
mujeres > 45 años
DURACIÓN
En general 3.500,00 € 4.100,00 € 4.100,00 € 4.700,00 €Toda la vigencia
del contrato
En caso de discapacidad severa 4.100,00 € 4.700,00 € 4.700,00 € 5.300,00 €
Víctimas de violencia de género o doméstica y víctimas de terrorismo 600,00 €Personas en situación de exclusión social (salvo por empresas inserción)
500,00 €
BONIFICACIONES PARA LA CONTRATACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD POR LOS CENTROS ESPECIALES DE EMPLEO Y LA ONCE
Contratos indefinidos o temporales y transformaciones en indefinidos de contratos temporales.
100% de las cuotas empresariales a la SS , incluidas las de accidentes de trabajo y enfermedad profesional y las
cuotas de recaudación conjunta
Toda la vigencia
del contrato
REDUCCIÓN DE LAS CUOTAS DE SS EN LOS CONTRATOS DE MAYORES DE 59 AÑOS
COLECTIVOS DESCRIPCIÓN CUANTÍA ANUAL (€)DURACIÓN
Los contratos de trabajo de carácter indefinido de los trabajadores de 59 años o más, con una antigüedad en la empresa de 4 años
Darán derecho a la reducción del 40% de la aportación empresarial a la SS, por contingencias comunes, salvo por incapacidad temporal derivada de las mismas. Si al cumplir 59 años no tiene la antigüedad no pueden beneficiarse de este punto hasta que no cubra la misma.
La duración de la reducción de la aportación será de 1 año.
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CONTRATOS DE TRABAJO POR TIEMPO INDEFINIDO DE APOYO A LOS EMPRENDEDORES
INCENTIVOS FISCALES PARA LAS EMPRESAS BONIFICACIONES EN LA CUOTA EMPRESARIAL A LA SS
Primer contrato realizado con un menor de 30 años la empresa tiene derecho a una deducción de 3.000,00€ en la cuota íntegra del periodo impositivo (correspondiente con el fin de período de prueba)
La contratación de desempleados inscritos en las oficinas de empleo darán derecho a las siguientes bonificaciones:
> Jóvenes entre 16 y 30 años, ambos inclusive, la empresa tendrá derecho una bonificación en la cuota empresarial a la SS durante 3 años, cuya cuantía será:
En caso de contratar desempleados que estén cobrando alguna prestación por desempleo, la empresa tendrá derecho a una deducción de la cuota íntegra del 50% de la menor de los siguientes importes: 1er año 83,33€/mes 1.000,00€ al año* El importe por prestación por desempleo que el trabajador tuviera pendiente de percibir en el momento de la contratación.
2º año 91,67€/mes 1.100,00€ al año
3er año 100,00€/mes 1.200,00€ al año* El importe correspondiente a doce mensualidades de la prestación por desempleo que tuviese reconocida.
Cuando estos contratos se conciertan con mujeres en ocupaciones menos representadas
REQUISITOS: hasta alcanzar un máximo de 50 trabajadores y que en el período de 12 meses la plantilla aumente al menos en 1 trabajador. El trabajador contratado debe haber cobrado al menos 3 meses de prestación.
INCREMENTO 8,33€/mes 100,00€ más al año
> 45 años, que hayan estado inscritos en las oficinas de empleo
BONIFICACIÓNDURACIÓN
108,33€/mes 1.300,00€/año 3 años
Cuando estos contratos se conciertan con mujeres en ocupaciones menos representadas
BONIFICACIÓN 125€/mes 1.500,00 €/año
CONTRATOS PARA TRABAJADORES DESEMPLEADOS EN SITUACIÓN DE EXCLUSIÓN SOCIAL EN EMPRESAS DE INSERCIÓN
Las empresas de inserción pueden recibir además de los incentivos generales subvenciones para el mantenimiento del puesto de trabajo y ayudas a la inversión fija.
Pueden aplicar BONIFICACIONES A LA SS, que serán de 70,83€/mes (850€/año) durante toda la vigencia del contrato, o durante tres años en caso de contratación indefinida.
CONTRATOS POR INTERINIDAD POR EXCEDENCIA
COLECTIVOS REQUISITO DEL CONTRATADO CUANTÍA ANUAL (€)DURACIÓN
Cuidado de un hijo o familiar
Tendrán derecho a la reducción cuando se contraten a
desempleados inscritos que lleven cobrando prestación más
de un año
1er año; 95%
3 años 2º año; 60%
3er año; 50%Maternidad, adopción,
acogimiento, riesgo durante el embarazo y la lactancia y víctimas
por violencia de género
Tendrán derecho a la reducción cuando se contraten a
desempleados inscritos
Derecho a una bonificación del 100% en las cuotas empresariales de la SS, incluidas las de accidentes de
trabajo y las aportaciones empresariales en las cuotas de recaudación conjunta.
BONIFICACIONES EN LA COTIZACIÓN RESPECTO DEL PERSONAL INVESTIGADOR
Se establece la posibilidad de que las empresas dedicadas a actividades de investigación y desarrollo e innovación tecnológica opten a una bonificación del 40% en las aportaciones empresariales a la SS por contingencias comunes o por la deducción de dichas actividades existentes en la actualidad en el Impuesto de Sociedades.
Estas bonificaciones en ningún caso podrán exceder del 60% del coste salaria correspondiente al contrato que se bonifica.
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A continuación mostramos las características personales de los futuros empleados y los contratos que Diamantes Rojos ha elegido para cubrir cada uno de los puestos de trabajo y
las razones que nos han llevado a ello:
NOMBRE CARGO EDADHIJOS A SU
CARGO DESEMPLEAD@TIEMPO
PAROGRUPO
S/CONVENIO
Mª Carmen Tendero Administradora41
años 3 si 2años Autónoma
Mª José Torres Dpto. contable 31 años
1 si 3 años 5
Marina Moreno Dpto. compras y ventas29
años 1 si 2 años 5
Félix Moreno Encargado de almacén 52 años
2 si 3 años 3
Miguel Torres Transportista 29 años 0 si 1 año 3
Jesús Tendero Encargado de fábrica36
años 2 si 1 año 3
Luis Martín Químico 29 años 0 si 1 año 7
Candelo Díaz Operario 1 57 años 2 si 2 años 3
Carolina González Operario 2 31 años 2 si 5 años 3
Silvia Peinado Operario 3 17 años 0 no 0 años 2
PUESTO DE TRABAJO TIPO DE CONTRATO RAZONES
Recursos HumanosDe situación especial: alta dirección o gerencia.
Debido a que la encargada del departamento de recursos humanos es la administradora de DR, Mª Carmen Díaz, el contrato es de alta dirección o gerencia porque es una situación asimilada.
Contabilidad y Facturación Indefinido.Indefinido ordinario ya que además de ser trabajadores de la empresa, es socio. No podemos acogernos a ningún tipo de bonificación.
Atención al público y Comercial Indefinido.Indefinido ordinario ya que además de ser trabajadores de la empresa, es socio. No podemos acogernos a ningún tipo de bonificación.
Químico de Laboratorio Fijo discontinuo.
Nos hemos decantado por fijo discontinuo ya que, Luis Martín estaría contratado de forma fija pero sólo acudiría al centro de trabajo en temporada (o cuando se le necesitara). Además la empresa obtiene una bonificación de 1000 € el primer año (el trabajador tiene 30 años, límite de bonificación).
Encargado almacénAcogidos al fomento de empleo.
La persona elegida para el cargo, Félix Moreno está inscrito en la oficina de empleo, por lo que está en situación de desempleo, y es mayor de 45 años. Obtendremos una bonificación de 1300 € durante 3 años.
Transportista Tiempo parcial.Para el trasportista hemos elegido a tiempo parcial porque necesitaremos sus servicios en momentos determinados (nº de horas concretas en los días concretados de reparto). No nos acogemos a bonificación.
Encargado de Fábrica Indefinido de apoyo a los Debido a que no es menor de 30, ni mayor de 45 años, no podemos
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emprendedores. acogernos a ninguna bonificación.
Operario/a 1 Fijo discontinuo.Fijo discontinuo ya que, Candelo Díaz estaría contratado de forma fija pero sólo acudiría al centro de trabajo en temporada (o cuando se le necesitara). Además obtendríamos una bonificación de 1300 € durante 3 años.
Operario/a 2Acogidos al fomento de empleo.
Obtenemos bonificación de 1500 € durante 4 años, ya que, Carolina González es víctima de violencia de género.
Operario/a 3 Formación y aprendizaje.
Hemos elegido formación y aprendizaje para el contrato de Silvia Peinado, porque la trabajadora tiene 17 años y carece de cualificación profesional. Además está interesada en aprender en funcionamiento del tratamiento de las sales bitartrato.
Después de elegir tipo de contrato para cada trabajador, hemos realizado toda la documentación necesaria para comenzar la actividad de los trabajadores en nuestra empresa. En primer lugar para realizar toda esta documentación debemos estudiar detenidamente el convenio colectivo de nuestra actividad: industria química. Incluimos la tabla del salario base, pluses, pagas extra, vacaciones y período de prueba de los trabajadores, según su grupo profesional, según convenio.
Tabla salarial convenio General de Industrias Químicas
Diario
Grupo
Bruto anual
Bruto mensual
Salario Base
Complemento
personal
Plus convenio
Dietas 2 Pagas Extras
Vacaciones
Periodo de prueb
aI
14.255,57 1.181,17
24,81
5,56
3,57
19,17
1.181,17
1.181,17
6 meses
II 15.253,45
1.089,53
26,59
6,00
3,72
19,17
1.089,53
1.089,53
2 meses
III 16.536,47
1.181,17
20,80
10,57
8,00
19,17
1.181,17
1.181,17
3 meses
IV 18.389,81
1.313,55
32,03
8,00
3,75
19,17
1.313,55
1.313,55
3 meses
V 20.955,07
1.496,79
36,49
9,00
4,40
19,17
1.496,79
1.496,79
4 meses
VI 24.419,61
1.751,40
42,73
10,00
5,56
19,17
1.751,40
1.751,40
4 meses
VII 29.794,13
2.128,15
51,93
10,00
9,00
19,17
2.128,15
2.128,15
6 meses
VIII 37.777,25
2.698,37
65,84
14,00
10,10
19,17
2.698,37
2.698,37
6 meses
RELACIÓN DE DOCUMENTOS DEL PLAN DE RRHH.
Contratos de trabajo: modelo oficial de contrato elegida para cada trabajador.
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http://issuu.com/drojos/docs/coregido_alta_direcci_n_mcarmenhttp://issuu.com/drojos/docs/mjos_.com
http://issuu.com/drojos/docs/marinahttp://issuu.com/drojos/docs/felix_moreno.com__5_http://issuu.com/drojos/docs/miguel_torres.com__2_http://issuu.com/drojos/docs/jesus_tendero.com__4_http://issuu.com/drojos/docs/luis_martin.com__9_http://issuu.com/drojos/docs/candelo_d_az.com__10_http://issuu.com/drojos/docs/carolina.com__8_http://issuu.com/drojos/docs/silvia_peinado.com__3_
Modelo 145: reflejo de la situación personal de cada trabajador.http://issuu.com/drojos/docs/mod145_adninistradora_m_carmenhttp://issuu.com/drojos/docs/md_145_contabilidad_facturaci_n_m__jos_http://issuu.com/drojos/docs/mod145_comercial_marinahttp://issuu.com/drojos/docs/mod145_encargado_de_almacen_felizhttp://issuu.com/drojos/docs/145_transportista_miguel_torreshttp://issuu.com/drojos/docs/mod145_encargado_de_f_brica_jes_s_tenhttp://issuu.com/drojos/docs/mod145_quimico_luis_mart_nhttp://issuu.com/drojos/docs/mod145_operario_1__candelohttp://issuu.com/drojos/docs/mod145_operaria_2__carolinahttp://issuu.com/drojos/docs/mod145_operario_3__silvia
T.A. 2: documentos para dar de alta a los trabajadores en Diamantes Rojos.http://issuu.com/drojos/docs/mcarmen.comhttp://issuu.com/drojos/docs/t2_maria_joshttp://issuu.com/drojos/docs/tadptoventashttp://issuu.com/drojos/docs/t2_f_lixhttp://issuu.com/drojos/docs/t2miguelhttp://issuu.com/drojos/docs/t2_jes_shttp://issuu.com/drojos/docs/t2_qu_micohttp://issuu.com/drojos/docs/taoperario1http://issuu.com/drojos/docs/t2_carolinahttp://issuu.com/drojos/docs/t2_silvia
Cálculo retenciones: cálculo porcentaje de retención de cada trabajador según su situación personal, para retención en nómina.http://issuu.com/drojos/docs/m_carmen_administradorahttp://issuu.com/drojos/docs/retenciones_m__josehttp://issuu.com/drojos/docs/retenci_n_de_marinahttp://issuu.com/drojos/docs/retenci_n_encargado_de_almacen_felizhttp://issuu.com/drojos/docs/retenciones_de_transportista_miguel
http://issuu.com/drojos/docs/retenciones_de_encargado_de_f_brica_jes_s
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http://issuu.com/drojos/docs/retenciones_quimicohttp://issuu.com/drojos/docs/operario_2__carolina
http://issuu.com/drojos/docs/retenciones_operario_3_
Nóminas Enero.http://issuu.com/drojos/docs/recibo_administradorhttp://issuu.com/drojos/docs/extra_mjos_contablehttp://issuu.com/drojos/docs/n__mina_marinahttp://issuu.com/drojos/docs/n__mina_f__lixhttp://issuu.com/drojos/docs/n__mina_miguel__1_http://issuu.com/drojos/docs/n__mina_jes__shttp://issuu.com/drojos/docs/n__mina_luis_eduardo__1_http://issuu.com/drojos/docs/n__mina_candelolhttp://issuu.com/drojos/docs/n__mina_carolinahttp://issuu.com/drojos/docs/n__mina_silvia
Nóminas Junio: nómina paga extra.http://issuu.com/drojos/docs/recibo_administrador_extrahttp://issuu.com/drojos/docs/n__mina_mjos__http://issuu.com/drojos/docs/n__mina_marinaextrahttp://issuu.com/drojos/docs/n__mina_f__lixextrahttp://issuu.com/drojos/docs/n__mina_miguelhttp://issuu.com/drojos/docs/n__mina_jes__sextrahttp://issuu.com/drojos/docs/n__mina_luis_eduardohttp://issuu.com/drojos/docs/n__mina_candelohttp://issuu.com/drojos/docs/n__mina_carolinaextrahttp://issuu.com/drojos/docs/n__mina_silviaextra
T.C.: se reflejarán las cuotas a pagar a la Seguridad Social.http://issuu.com/drojos/docs/convertir_pdf_pasar_a_pablo_tc1_y_tc2_supuesto_com
Modelo 111: modelo que refleja la suma de las retenciones trimestralmente: incluidos los cuatro documentos del año.http://issuu.com/drojos/docs/md_111_agrupados
Modelo 190: resumen anual de las retenciones de los trabajadores reflejadas en el modelo 111.http://issuu.com/drojos/docs/md_190
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Certificado retenciones anuales: certificado anual que se entregará a los trabajadores para confeccionar su declaración de la renta.
http://issuu.com/drojos/docs/certificado_retenciones_mcarmenhttp://issuu.com/drojos/docs/certificado_retenciones_mjoselhttp://issuu.com/drojos/docs/certificado_retenciones_marinahttp://issuu.com/drojos/docs/certificado_retenciones_f_lixhttp://issuu.com/drojos/docs/certificado_retenciones_miguelhttp://issuu.com/drojos/docs/certificado_retenciones_jes_shttp://issuu.com/drojos/docs/certificado_retenciones_luisehttp://issuu.com/drojos/docs/certificado_retenciones_candelohttp://issuu.com/drojos/docs/certificado_retenciones_carolinahttp://issuu.com/drojos/docs/certificado_retenciones_silvia
Para poder conocer el coste de nuestros trabajadores anualmente hemos tabulado los importes del total devengado, seguridad social e irpf, de las nóminas de cada trabajador. Así obtendremos el importe total destinado a Recursos Humanos.
Administradora M Carmen Contabilidad y Facturación Mª José Atención al público Comercial Marina
Percepción Integra
Gastos deducible
s
IRPF
Percepción Integra
Gastos deducible
s
CUOTA DE S.S. DE LA
EMPRESA
IRPF Percepción Integra
Gastos deducible
s
CUOTA DE S.S. DE LA
EMPRESA
IRPF
Enero 1496,79 110,88 560,55 209,54 1496,79 110,88 560,55 194,57
Febrero
1496,79 110,88 560,55 209,54 1496,79 110,88 560,55 194,57
Marzo 1496,79 110,88 560,55 209,54 1496,79 110,88 560,55 194,57
Total 1º trimestre
4490,37 332,64 628,62 4490,37 332,64 583,71
Abril 1496,79 110,88 560,55 209,54 1496,79 110,88 560,55 194,57
Mayo 1496,79 110,88 560,55 209,54 1496,79 110,88 560,55 194,57
Junio 1496,79 110,88 560,55 209,54 1496,79 110,88 560,55 194,57
Paga verano
1496,79 209,54 1496,79 194,57
Total 2º trimestre
5987,16 332,64 838,16 5987,16 332,64 778,28
Julio 1496,79 110,88 560,55 209,54 1496,79 110,88 560,55 194,57
Agosto 1496,79 110,88 560,55 209,54 1496,79 110,88 560,55 194,57
Septiembre
1496,79 110,88 560,55 209,54 1496,79 110,88 560,55 194,57
Total 3º trimestre
4490,37 332,64 628,62 4490,37 332,64 583,71
Octubre 1496,79 110,88 560,55 209,54 1496,79 110,88 560,55 194,57
Noviembre 1496,79 110,88 560,55 209,54 1496,79 110,88 560,55 194,57
Diciembre 1496,79 110,88 560,55 209,54 1496,79 110,88 560,55 194,57
Paga de navidad
1496,79 209,54 1496,79 194,57
Total 4º trimestre
5987,16 332,64 838,16 5987,16 332,64 778,28
Total año 20955,06 1330,56 2933,56
20955,06 1330,56 2723,98
Encargado Féliz Transportista Miguel Químico Luis
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Diamantes rojos
Percepción Integra
Gastos deducibles
CUOTA DE S.S. DE LA EMPRESA
IRPF Percepción Integra
Gastos deducibles
CUOTA DE S.S. DE LA EMPRESA
IRPF Percepción Integra
Gastos deducibles
CUOTA DE S.S. DE LA EMPRESA
IRPF
Enero 1181,17 87,50 469,91 1181,17 88,16 402,78 94,49 1064,00 79,45 423,29 404,36
Febrero 1181,17 87,50 469,91 1181,17 88,16 402,78 94,49 1064,00 79,45 423,29 404,36
Marzo 1181,17 87,50 469,91 1181,17 88,16 402,78 94,49 1064,00 79,45 423,29 404,36
Total 1º trimestre
3543,51 262,5 0 3543,51 264,48 283,47 3192 238,35 1213,08
Abril 1181,17 87,50 469,91 1181,17 88,16 402,78 94,49 1064,00 79,45 423,29 404,36
Mayo 1181,17 87,50 469,91 1181,17 88,16 402,78 94,49 1064,00 79,45 423,29 404,36
Junio 1181,17 87,50 469,91 1181,17 88,16 402,78 94,49 1064,00 79,45 423,29 404,36
Paga verano 1181,17 1181,17 94,49 1064,00 404,36
Total 2º trimestre
4724,68 262,5 0 4724,68 264,48 377,96 4256 238,35 1617,44
Julio 1181,17 87,50 469,91 1181,17 88,16 402,78 94,49 1064,00 79,45 423,29 404,36
Agosto 1181,17 87,50 469,91 1181,17 88,16 402,78 94,49 1064,00 79,45 423,29 404,36
Septiembre 1181,17 87,50 469,91 1181,17 88,16 402,78 94,49 1064,00 79,45 423,29 404,36
Total 3º trimestre
3543,51 262,5 0 3543,51 264,48 283,47 3192 238,35 1213,08
Octubre 1181,17 87,50 469,91 1181,17 88,16 402,78 94,49 1064,00 79,45 423,29 404,36
Noviembre 1181,17 87,50 469,91 1181,17 88,16 402,78 94,49 1064,00 79,45 423,29 404,36
Diciembre 1181,17 87,50 469,91 1181,17 88,16 402,78 94,49 1064,00 79,45 423,29 404,36
Paga de navidad 1181,17 1181,17 94,49 1064,00 404,36
Total 4º trimestre
4724,68 262,5 0 4724,68 264,48 377,96 4256 238,35 1617,44
Total año 16536,38 1050 0 16536,38 1057,92 1322,86 14896 953,4 5661,04
Encargado de fábrica Jesús Operario 1º Candelo Operaria 2ª Carolina Operaria 3ª Silvia
Percepción
Integra
Gastos deducib
les
CUOTA DE S.S DE LA
EMPRESA
IRPF
Percepción
Integra
Gastos deducib
les
CUOTA DE S.S. DE LA
EMPRESA
IRPF Percepción
Integra
Gastos deducib
les
CUOTA DE S.S. DE LA
EMPRESA
IRPF Percepción
Integra
Gastos deducib
les
CUOTA DE S.S. DE LA
EMPRESA
IRPF
Enero 1181,17 87,50 469,91 0 1181,17 87,50 469,91 94,49 1181,17 87,50 469,91 23,62 1089,30 80,72 433,45 119,82
Febrero 1181,17 87,50 469,91 0 1181,17 87,50 469,91 94,49 1181,17 87,50 469,91 23,62 1089,30 80,72 433,45 119,82
Marzo 1181,17 87,50 469,91 0 1181,17 87,50 469,91 94,49 1181,17 87,50 469,91 23,62 1089,30 80,73 433,45 119,82
Total 1º trimestre
3543,51 262,5 0 3543,51 262,5 283,47 3543,51 262,5 70,86 3267,9 242,17 359,46
Abril 1181,17 87,50 469,91 0 1181,17 87,50 469,91 94,49 1181,17 87,50 469,91 23,62 1089,30 80,72 433,45 119,82
Mayo 1181,17 87,50 469,91 0 1181,17 87,50 469,91 94,49 1181,17 87,50 469,91 23,62 1089,30 80,72 433,45 119,82
Junio 1181,17 87,50 469,91 0 1181,17 87,50 469,91 94,49 1181,17 87,50 469,91 23,62 1089,30 80,72 433,45 119,82
Paga verano 1181,17 0 1181,17 94,49 1181,17 23,62 1089,30 119,82
Total 2º trimestre
4724,68 262,5 0 4724,68 262,5 377,96 4724,68 262,5 94,48 4357,2 242,16 479,28
Julio 1181,17 87,50 469,91 0 1181,17 87,50 469,91 94,49 1181,17 87,50 469,91 23,62 1089,30 80,72 433,45 119,82
Agosto 1181,17 87,50 469,91 0 1181,17 87,50 469,91 94,49 1181,17 87,50 469,91 23,62 1089,30 80,72 433,45 119,82
Septiembre 1181,17 87,50 469,91 0 1181,17 87,50 469,91 94,49 1181,17 87,50 469,91 23,62 1089,30 80,73 433,45 119,82
Total 3º trimestre
3543,51 262,5 0 3543,51 262,5 283,47 3543,51 262,5 70,86 3267,9 242,17 359,46
Octubre 1181,17 87,50 469,91 0 1181,17 87,50 469,91 94,49 1181,17 87,50 469,91 23,62 1089,30 80,72 433,45 119,82
Noviembre 1181,17 87,50 469,91 0 1181,17 87,50 469,91 94,49 1181,17 87,50 469,91 23,62 1089,30 80,72 433,45 119,82
Diciembre 1181,17 87,50 469,91 0 1181,17 87,50 469,91 94,49 1181,17 87,50 469,91 23,62 1089,30 80,72 433,45 119,82
Paga de navidad
1181,17 0 1181,17 94,49 1181,17 23,62 1089,30 119,82
Total 4º trimestre
4724,68 262,5 0 4724,68 262,5 377,96 4724,68 262,5 94,48 4357,2 242,16 479,28
Total año 16536,38
1050 0 16536,38
1050 1322,86
16536,38
1050 330,68
15250,2
968,66 1677,48
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Diamantes rojos
COSTES DE PRODUCCIÓN
La valoración del consumo (sólo lo que consumimos) de factores productivos necesarios (lo que no es necesario no es coste, por ejemplo una multa, a priori los intereses, el impuesto de sociedades, el iva, etc) para la producción de un bien o prestación de un servicio.Para entender mejor la valoración del consumo que se imputará al cálculo del coste debemos distinguir:
Coste/gasto: el coste es lo necesario y el gasto todo lo que gastamos (independientemente de si se atribuye al proceso o no).
Gasto/inmovilizado: el gasto se va a consumir; el inmovilizado no se consume, se deprecia con el tiempo.
El pago es una variable que no interviene en el coste, ya que si pagamos o no a nuestros proveedores, o si nuestros clientes nos pagan o no, no interferirá en el coste del producto o servicio.
CÁLCULO DE COSTES Antes de comenzar a realizar el cálculo de los costes debemos plantear un esquema gráfico del proceso productivo.
Después de realizar el esquema gráfico dónde vemos reflejadas las distintas fases de producción, empezaremos con el cálculo de costes siguiendo unos pasos básicos: 1.- Clasificación de los costes en directos (directamente atribuibles al producto o servicio) y en indirectos (no se pueden atribuir directamente al producto o servicio).
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Diamantes rojos
En el caso de Diamantes Rojos, todos los costes son directos, debido a que sólo producimos un producto: sales bitartrato.
PASO 1.- CLASIFICACIÓN DE COSTESMmpp tartárico directo
cal directocarbón activo directoácido sulfúrico directo
Envases: sacos directoMaterial oficina directoPersonal directo
Serv. Exterior.
limpieza directotransporte mmpp directo
G. diversos luz directoagua directoteléfono directobotiquín directopublicidad directogasoil directo
Amortización directo
El siguiente paso es realizar el mayor de las materias primas y los envases para saber cuál va a ser el consumo anual.
A priori con las decisiones que habíamos tomado hasta ahora, el importe total de costes directos ascendía a 285.657,74 € y la producción anual total de kgs de sales bitartrato era de 36.000; por lo que, el coste unitario del kg. De sal era de 7,93 €.
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Diamantes rojos
PASO 3,- COSTES DIRECTOS
COSTES DIRECTOS IMPORTE
Materias primas 102.425,00 €
Envases 300,00 €
Material de oficina 426,50 €
Personal 98.678,95 €
S.S. empresa 51.002,58 €
Limpieza 3.000,00 €
Transporte 500,00 €
Gastos diversos 3.457,38 €
Publicidad 6.000,00 €
Amortización 19.867,33 €
TOTALES 285.657,74 €
PASO 4,- COSTE UNITARIO
Total costes directos
285.657,74 €
Kgs. Producidos 36.000,00
Coste unitario 7,93 €
Debido a que este coste era excesivo y se situaba muy por encima del de la competencia, hemos adoptado las siguientes medidas para disminuirlo:
Compra de 4 silos más, para poder almacenar un total de 198.000 Kgs de mmpp. Reducción de plantilla, prescindiendo del jefe de fábrica y del operario 3, al menos
durante el primer año, ya que por ellos no obtenemos ninguna bonificación. Las funciones de estos trabajadores serán cubiertas por el encargado de almacén y los operarios 1 y 2. Además hemos decidido que el transportista trabaje sólo dos días a la semana. Al reducir plantilla se reduce el coste de personal en 48.323,00 € y la S.S. de la empresa en 15.270,90 €.
A continuación reflejamos los cambios en la siguiente tabla:
PASO 3,- COSTES DIRECTOS
COSTES DIRECTOS IMPORTE Total materia prima almacenada anual
198000
Materias primas 151.925,00 € Estimación 1,5 Kg. mmpp = 1 kg sal 1,5
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Diamantes rojos
Envases 300,00 € Volumen kgs producción sal anual 132000
Material de oficina
426,50 €
Personal 50.355,99 €S.S. empresa 35.731,68 €Limpieza 3.000,00 €Transporte 500,00 €Gastos diversos 3.457,38 €Publicidad 8.300,00 €Amortización 19.867,33 €
TOTALES 273.863,88 €
PASO 4,- COSTE UNITARIO
Total costes directos 273.863,88 €Kgs. Producidos 132.000,00
Coste unitario Kg. Sal 2,07 €
El precio de venta elegido para el kg. de sales bitartrato será de 3.50 €, por lo que el resultado del período será de 196.436,12 € y en términos relativos un 42,52%.
8,- MÁRGENES Y RESULTADOS.
IMPORTE %Ventas netas 462.000,00 € 100,00%Coste PPVV 273.863,88 € 59,28%
Resultado
período188.136,12 € 40,72%
GRÁFICO PUNTO MUERTO.
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POLÍTICA DE PRECIOS
Cuando comenzamos a trabajar la fase 3.- Toma de decisiones, el primer paso que dimos fue realizar un análisis Dafo, a través del cual decidimos que nuestra empresa adoptaría una estrategia defensiva; potenciaremos las fortalezas con el fin de minimizar amenazas. También resaltábamos que debido a las características de nuestro producto, un producto estándar, en cuanto al marketing nuestra estrategia será indiferenciada. Será ahora, cuando conforme a esta estrategia defensiva indiferenciada fijaremos la estrategia de precios. La estrategia de precios de Diamantes Rojos será una estrategia de penetración o introducción, ya que la idea es que nuestras sales entren en el mercado con un precio inferior al de la competencia, aún sabiendo el riesgo que esto conlleva; que se nos perciba como un producto de calidad inferior aún no siendo así. Por otro lado sabemos que dentro de la fase de vida del producto, las sales bitartrato, en el mercado de la enología, donde nos dirigiremos en un primer momento, se encuentra en la fase de madurez, lo que supone que el margen de maniobra se vea reducido; las ventas se mantienen y los precios que hay en el mercado nos condicionaran a la hora de fijar nuestro precio. Por el contrario, si hacemos referencia al mercado de la alimentación, donde las sales bitartrato aún no están siendo explotadas, nos encontraríamos en la fase de crecimiento, por lo que podríamos fijar unos precios más elevados debido a la escasa competencia en el sector. También cabe resaltar que dependiendo de los costes de oportunidad, existe la posibilidad de fijar un precio normal al que le aplicaremos un porcentaje, que dependerá del margen que obtengamos en los costes de oportunidad y de esta forma obtener un precio con descuento, el cual utilizaremos para fidelizar, atraer o promocionar nuestro producto en el mercado.
Una vez realizados los cálculos de costes; que fijan el mínimo de referencia de nuestro precio de venta, el precio medio de la competencia y el máximo que nuestro cliente potencial está dispuesto a pagar hemos llegado a la siguiente conclusión:
Precio máximo 6,00 €
Precio medio 4,50 €
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Diamantes rojos
Diamantes Rojos 3,50 €
Precio mínimo 2,06 €
El precio fijado por Diamantes Rojos para el Kg. de sal bitartrato es de 3.50 €; situándonos así por debajo del precio medio de la competencia (incluidos intermediarios).Si tenemos en cuenta los cálculos de costes de oportunidad, con el precio fijado, seguimos obteniendo beneficio, que se traduce en un 18,27%, que utilizaremos para fidelizar, atraer o promocionar el producto en el mercado.
DISTRIBUCIÓNEn la fase de distribución, vamos a contar con un transportista contratado por nuestra empresa. Ya que el coste que nos supone una agencia de transportes resulta más elevado y solo realizamos dos rutas a la semana. Esta contratación supone un menor coste para Diamantes Rojos. Además, en caso de que fuese necesario, estaría disponible todos los días de la semana y podríamos variar los días de ruta según prioridades de distribución. Aprovechando la ruta de vuelta también recogería la materia prima.Nuestro canal de distribución será directo, evitando de esta forma intermediarios y costes innecesarios, logrando un precio mucho más competente.Al mismo tiempo, con esto conseguiremos cuidar la imagen de nuestro producto, cuidando hasta el último detalle.
Distribución directa
COMUNICACIÓN
Para determinar el último componente del marketing mix, la comunicación, hemos tomado las siguientes decisiones:
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Sponsor del equipo de fútbol Villacañas C.F: 150,00 € Sponsor del Club de natación Madridejos: 50,00 € Fuerza de ventas a través de un comercial de Metafase: 2.400,00 € Publicidad en RTCM:
o En primer lugar durante el primer mes nos publicitaremos de esta manera:
o Y los cinco meses siguientes hemos optado por esta oferta:
o
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Diamantes rojos
http://issuu.com/drojos/docs/costes_diamantes_rojos