3/9/2019 Informe de Evaluación

3/9/2019 Informe de Evaluación

app.ceplan.gob.pe/POI2019/Evaluacion_POI/Evaluacion_Implementacion_UE_2019.aspx 1/26

RESUMEN EJECUTIVO

En cuanto al cumplimiento de horas lectivas normadas al Segundo Trimestre deacuerdo a la programación de calendario escolar de las Instituciones Educativas sellegaron a cumplir en los niveles educativos Inicial: 81,963 = 99.77%; Primaria =223,443 = 99.95%; Secundaria = 185,643 = 99.95%; CEBA Ciclo Intermedio: 6,717 =99.06%; CEBA Ciclo Avanzado: 12,217 = 99.39; CEBE: 4,363 = 98.82%; CETPRO:10,237 = 99.53%; PRONOEI: 15,523 = 99.85%La UGEL N° 16 de Barranca, ha implementado realizar diversos trabajos por RedesEducativas (11): Valle Fortaleza, Paramonga, Pativilca Rural, Pativilca Urbano, ValleBarranca, Barranca Este, Barranca Norte, Barranca Sur – Puerto, Supe, Purmacana yValle Caral, atendidos por los Especialistas del Área de Gestión Pedagógica (Inicial,Primaria, Secundaria, CEBE, CEBA, CETPRO).

Estrategia para optimizar el monitoreo y la asistencia técnica a Directivos y Docentes;capacitación descentralizada, gestión del riesgo por cabecera de Red, optimizar elcontrol y la distribución oportuna de los materiales y la ejecución de los ProgramasPresupuestales.

Se promovió el liderazgo de participación de los Directores y Docentes comprometidosen el proceso educativo, con predisposición al cambio.

Se ha promovido diversas capacitaciones al personal docente de las InstitucionesEducativas de los niveles y modalidades para el mejor desempeño en sus funciones.

Cumplimiento de las horas lectivas pedagógicas normadas y programadas.

El Equipo Técnico Local se ha reunido para destinar el presupuesto del Compromisode Desempeño Tramo I y II, por un total de S/. 327,941.00, en el cual se ha realizadoun consolidado de diversos requerimientos, solicitados por los directores de lasinstituciones educativas y personal de la Sede institucional, llegándose a concretizaren realizar 18 actividades operativas, que se estarán ejecutando a partir del segundo ytercer trimestre.

Reestructuración de las actividades operativas de Gestión del Programa debido a larestricción de la modificación presupuestal del MINEDU.

A la fecha no se cumplen con las actividades de Evaluación del Desempeño Docentepara Educación Primaria, por S/. 81,667.00.

Un mínimo de cumplimiento d las actividades de Gestión del Currículo de Inicial yPrimaria y de los Acompañantes pedagógicos, debido que empezaron tarde y por losperfiles que no cumplen los postulantes.

La compra de materiales de escritorio, servicios básicos de los CEBAs, aún no seadquieren.

Los materiales didácticos para los CETPROs, no se compran por que los directores deestas instituciones no se ponen de acuerdo el tipo de material a adquirir.

La ejecución presupuestal durante el Segundo Trimestre fue de S/ 21,006,045 (27.89%del Presupuesto Anual).



MODIFICACIONES: DESCRIPCION GENERAL

El Decreto legisla�vo N° 1440 del Sistema Nacional de Presupuesto Público y DisposicionesTransitorias establece:

EN EL TITULO II AMBITO INSTITUCIONAL, ARTÍCULO 8º OFICINA DE PRESUPUESTO DE LAENTIDAD La Oficina de Presupuesto o la que haga sus veces es responsable de conducir elProceso Presupuestario de la En�dad, sujetándose a las disposiciones que emita la DirecciónGeneral de Presupuesto Público…….

Con Resolución Ejecu�va Regional Nº 625-2018-PRES, se promulga el Presupuesto Ins�tucional deGastos, correspondiente al Año Fiscal 2019 del Pliego 463 Gobierno Regional del Departamento deLima, del cual forma parte la Unidad Ejecutora 309 Educación Barranca.Que las modificaciones cons�tuyen cambios en los créditos presupuestarios, tanto en su cuan�a comoen el nivel Ins�tucional (créditos suplementarios y transferencias de par�das) y, en su caso, a nivelfuncional programá�co (habilitaciones y anulaciones). Las modificaciones presupuestarias puedenafectar la estructura funcional-programá�ca a consecuencia de la supresión o incorporación denuevas metas presupuestarias.Que de acuerdo Resolución de Presidencia de Consejo Direc�vo N° 053-2018-CEPLAN/PCD, estableceel POI Anual Modificado se fija al cierre de cada trimestre. El POI Anual Modificado del segundotrimestre, debe recoger los cambios realizados desde la programación del primer año del POIMul�anual aprobado hasta el cierre del trimestre en cues�ón.En la Genérica de Gasto 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES, el Presupuesto Ins�tucional deApertura fue de S/. 60,716,013.00, en el transcurso del Segundo Trimestre del ejercicio fiscal se harecibido transferencias por el importe de S/. 2,332,349.00, obteniéndose un PIM de S/. 65,444,153.00,el incremento presupuestal fue para la atención de los conceptos de los beneficios sociales de losdocentes contratados, incremento de remuneración de los docentes nombrados, nuevas plazascreadas como especialistas de educación, encargaturas, diferencial por ascenso, tal como se detalla enel siguiente cuadro de acuerdo al disposi�vo legal que lo transfiere :

GENERICA DE GASTO 2.1 REFERENCIA IMPORTEPRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA 60,716,013.00MODIFICACIONES DE ENERO A MARZO TRANSFERENCIA PARA FINANCIAR LA SOSTENIBILIDAD DE LAS PLAZASCREADAS DE ESPECIALISTAS EN EDUCACIÓN Y EL PAGO DE SUSENCARGATURAS

D.S N° 040-2019-EF 189,684.00

TRANSFERENCIA PARA FINANCIAR EL PAGO DE CTS DE PROFESORESCONTRATADOS Y AUXILIARES DE EDUCACIÓN

D.S N° 058-2019-EF 136,604.00

FIJAN REMUNERACIÓN ÍNTEGRA MENSUAL CORRESPONDIENTE A LAPRIMERA ESCALA MAGISTERIAL DE LA CARRERA PÚBLICA MAGISTERIAL

D.S N° 074-2019-EF 2,069,503.00

TOTAL MODIFICACIONES DE ENERO A MARZO 2,395,791.00MODIFICACIONES DE ABRIL A JUNIO TRANSFERENCIA PARA FINANCIAR EL COSTO DIFERENCIAL DE LA NUEVAESCALA BASE DEL INCENTIVO ÚNICO

D.S N° 089-2019-EF 235,200.00

TRANSFERENCIA PARA FINANCIAR EL COSTO DE LA ASIGNACIÓN PORJORNADA DE TRABAJO ADICIONAL Y EL PAGO DE ENCARGATURAS EN ELMARCO DE LA LEY N° 29944

D.S N° 124-2019-EF 1,256,998.00

FINANCIAMIENTO DEL COSTO DIFERENCIAL DE LA SOSTENIBILIDAD DE LASPLAZAS DE PROFESORES DE EDUCACIÓN FÍSICA CREADAS Y VALIDADASDURANTE ULT. 4 AÑOS

D.S N° 128-2019-EF 2,062.00

TRANSFERENCIA DE PALMAS MAGISTERIALES D.S N° 154-2019-EF 18,000.00TRANSFERENCIA PARA FINANCIAR LA DIFERENCIA DE JORNADA Y LAASIGNACIÓN TEMPORAL POR DESEMPEÑO DE CARGO DE DIRECTOR YSUBDIRECTOR DE INST. EDUC.

D.S N° 171-2019-EF 79,733.00

APLICACION NUMERAL 9.11 DE LA LEY N°30897 OTROS 409,472.00TRANSFERENCIA PARA FINANCIAR EL COSTO DIFERENCIAL DE LA RIM DELOS PROFESORES QUE ASCENDIERON EN EL MARCO DEL CONCURSO

D.S N° 192-2019-EF 330,884.00



PÚBLICO ASCENSO DE ESCALA MAG.

TOTAL MODIFICACIONES DE ABRIL A JUNIO 2,332,349.00

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO 65,444,153.00

En la Genérica de Gasto 2.2 PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES, el PresupuestoIns�tucional de Apertura fue de S/. 6,133,941.00, en el transcurso del Segundo Trimestre del ejerciciofiscal se han recibido transferencias por el ajuste de los pensionistas a un incremento de S/.111,389.00 para el periodo 2019 y en aplicación del numeral 9.11 de la Ley Nº 30897, obteniéndoseun PIM de S/ 6,390,050.00, tal como se detalle en el siguiente cuadro:

GENERICA DE GASTO 2.2 REFERENCIA IMPORTEPRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA 6,133,941.00MODIFICACIONES DE ENERO A MARZO DISPONEN REAJUSTE DE PENSIONES DEL RÉGIMEN DEL DECRETO LEYN° 20530 Y AUTORIZAN TRANSFERENCIA DE PARTIDA

D.S N° 009-2019-EF

144,720.00

TOTAL MODIFICACIONES DE ENERO A MARZO 144,720.00MODIFICACIONES DE ABRIL A JUNIO APLICACION NUMERAL 9.11 DE LA LEY N°30897 OTROS 111,389.00TOTAL MODIFICACIONES DE ABRIL A JUNIO 111,389.00


En la Genérica de Gasto 2.3 BIENES Y SERVICIOS, el Presupuesto Ins�tucional de Apertura fue de S/.6,687,337.00, en el transcurso del Segundo Trimestre del ejercicio fiscal se han recibido transferenciaspor el importe de S/. 371,738.00, obteniéndose un PIM de S/. 7,059,873.00 en la fuente definanciamiento de recursos ordinarios, se presenta los siguientes cuadros:

GENERICA DE GASTO 2.3 REFERENCIAIMPORTE

S/.PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA FF.FF. 00 6,687,337.00MODIFICACIONES DE ENERO A MARZO TRANSFERENCIA PARA EL PLAN DE ACCIÓN CONJUNTO(MOVILIDAD LOCAL) PARA LA ESPCIALISTA DE CONVIVENCIA

D.S Nº 048-2019-EF 474.00

ANULACION DE LA ACTIVIDAD 5005629 DE LA ESPCIFICA DEGASTO 2.3. 2 1. 2 2 VIATICOS Y ASIGNACIONES POR COMISIONDE SERVICIO

OFICIO MÚLTIPLE N° 013-2019-MINEDU/SPE-OPEP(NOTA TIPO IV- ANULACION)

-75.00

PAGO DE VACACIONES TRUNCAS DEL PERSONAL DE GESTIONDEL PROGRAMA

OFICIO MULTIPLE N°052-2019-GRL/GRPPAT ( NOTA TIPO IV-CREDITO)

399.00

TOTAL MODIFICACIONES DE ENERO A MARZO 798.00MODIFICACIONES DE ABRIL A JUNIO JUEGOS DEPORTIVOS 2019. R.E.R. Nº 314-2019-GOB 10,000.00TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA FINANCIAR LOSCOMPROMISOS DE DESEMPEÑO 2019- PRIMER TRAMO

D.S Nº 161-2019-EF 102,096.00

JUEGOS DEPORTIVOS 2019. R.E.R. Nº 388-2019-GOB 25,957.00TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA FINANCIAR LOSCOMPROMISOS DE DESEMPEÑO 2019- TRAMO 2

D.S Nº 184-2019-EF 233,685.00

TOTAL MODIFICACIONES DE ABRIL A JUNIO 371,738.00




En la Genérica de Gasto 2.5 OTROS GASTOS, no se contó con recursos en el Presupuesto Ins�tucionalde Apertura, en el transcurso del presente ejercicio fiscal se han recibido transferencias para pago desentencias judiciales - personal de educación, por el importe de S/. 2’211,314.00, se presenta elsiguiente cuadro:

GENERICA DE GASTO 2.5 REFERENCIAIMPORTE

S/.PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA FF.FF. 00 0.00MODIFICACIONES DE ENERO A MARZO

- - 0.00MODIFICACIONES DE ABRIL A JUNIO AUTORIZAN CRÉDITO SUPLEMENTARIO PARA PAGO DE SENTENCIASJUDICIALES - PERSONAL DE EDUCACIÓN

D.S Nº 166-2019-EF 2,211,314.00

TOTAL MODIFICACIONES DE ABRIL A JUNIO 2,211,314.00PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO 00 2,211,314.00



Tabla N° 1: N° de AO/inversiones y monto total (S/.) del POI aprobrado, consistente con el PIA y Modificado

1. POI aprobado 2. POI consistente con el PIA 1/Monto total de las metas financieras (S/.) 73,780,723 73,780,723

N° Inversiones

N° AO

N° AO e inversiones

3. POI Modificado 2/

(*)1T 2T 3T 4T

Fuente: Información del aplicativo CEPLAN V.01.

1/ POI Al 01 de enero de 2019.

2/ Se consideran AO e inversiones que, al cierre del trimestre, cuentan con meta física anual mayor a cero.

3/ AO e inversiones cuya meta física, al cierre del trimestre, varía respecto a la del POI Aprobado.

4/ AO e inversiones registradas en el año de ejecución y que, al cierre del trimestre, cuentan con meta física anual mayor a cero.

5/ AO e inversiones cuya meta física anual se mantiene en cero o se reprogramó a cero, al cierre del trimestre.

(*) No se presenta información debido a que, al cierre del primer trimestre, no se contaba con el módulo de evaluación.

Monto total de las metas financieras (S/.)

N° Inversiones 0

N° AO 0

N° total AO e inversiones (a+b+c) 0

- Con meta Fisica anual NO Modificada (a) 0

- Con meta Fisica anual Modificada (b) 3/ 0

- Incorporadas (c) 4/ 0

- Anuladas (d) 5/ 0

El POI 2019 aprobado de CEPLAN, cuenta con 121 actividades operativas que requerían definanciamiento por un valor de S/ 73,780,723.00, al segundo trimestre el PIA para el 2019 es deS/ 75,326,030.00, es decir un incremento de S/ 1,545,307.00, en el cual permite priorizar 154actividades operativas. Al 30 de junio de 2019, el POI Modificado (con meta física anualprogramada) asciende a un monto de S/ 75,326,030.00, que es mayor al PIA en 2.09% con 154actividades operativas. La acción estratégica institucional y el objetivo estratégico institucional que tiene mayorincidencia es:o

AEI.01.01 : Brindar asistencia técnica integral en mejoras de aprendizaje dirigido a docentes ydirectores de educación básica.OEI.01 : Mejorar el aprendizaje en los estudiantes de los diferentes niveles y modalidades delsistema educativo

En esta acción y objetivo estratégico, tienen mayor incidencia, cuentan con 93 actividadesoperativas (pago de planilla, compra de materiales, pago de servicios básicos, etc.)

Al finalizar e II Trimeste, la actividad evaluación del desempeño docente, aún no se ejecuta.Asimismo, la compra de materiales para los CETPROs, aún los directores no se ponen deacuerdo que tipo de material se va a comprar, y la compra de materiales de oficina, de limpiezapara los CEBAs.



Tabla N°2 Avance anual de Ac�vidades Opera�vas e inversiones por Obje�vo y Acción Estratégica Ins�tucional - POIModificado

PrioridadOEI

Obje�voEstratégico

Ins�tucional

PrioridadAEI

Acción EstratégicaIns�tucional

N°AO/

inversiones

Avance anual de AO e inversiones 1/

Sinejecución

<25%25 -50%

50 -75%

75 -<100%

100%Mayor de

100%


1/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO,

ponderados por sus respectivas metas financieras.

1 OEI.01 : MEJORAR

EL APRENDIZAJE EN

LOS ESTUDIANTES

DE LOS DIFERENTES

NIVELES Y

MODALIDADES DEL

SISTEMA

EDUCATIVO

1

AEI.01.06 : EJECUTAR

EL PIP MEJORAMIENTO

Y AMPLIACIÓN DEL

SERVICIO EDUCATIVO

DEL CENTRO DE

EDUCACIÓN BASICA

ESPECIAL (CEBE) NIÑO

JESUS DE PRAGA EN

EL DISTRITO DE SUPE -

PROVINCIA DE

BARRANCA- REGIÓN

LIMA


EL PIP AMPLIACIÓN DE

INFRAESTRUCTURA

EDUCATIVA Nº 21007

FELIX B. CARDENAS EN

EL DISTRITO DE SANTA

MARIA - HUAURA


EL PIP MEJORAMIENTO

DEL SERVICIO

EDUCATIVO DE LA I.E.

N 20017 HONORIO

MANRIQUE NICHO,

DISTRITO DE GORGOR,

PROVINCIA DE

CAJATAMBO,

DEPARTAMENTO DE

LIMA

AEI.01.01 : BRINDAR

ASISTENCIA TÉCNICA

INTEGRAL EN

MEJORAS DE

APRENDIZAJE

DIRIGIDO A DOCENTES

Y DIRECTORES DE

EDUCACIÓN BÁSICA.

2

AEI.01.02 : DISTRIBUIR

DE MANERA

OPORTUNA

MATERIALES

EDUCATIVOS A LAS

INSTITUCIONES

EDUCATIVAS DE

EDUCACIÓN BÁSICA.



PrioridadOEI


Ins�tucional

PrioridadAEI


N°AO/

inversiones


Sinejecución

<25%25 -50%

50 -75%

75 -<100%

100%Mayor de

100%




3

AEI.01.03 :

IMPLEMENTAR EL

PROGRAMA DE

SANEAMIENTO FÍSICO

LEGAL DE LA

INFRAESTRUCTURA DE

LAS INSTITUCIONES

EDUCATIVAS.

4

AEI.01.04 :

IMPLEMENTAR EL

PROGRAMA DE

NUEVOS SERVICIOS

EDUCATIVOS

IMPLEMENTADOS A

FAVOR DE LA

POBLACIÓN ESCOLAR

DE 3 A 5 AÑOS DE

EDAD, Y SERVICIOS

EDUCATIVOS DE ALTO

RENDIMIENTO A

ESTUDIANTES DE

NIVEL SECUNDARIO

5

AEI.01.05 :

IMPLEMENTAR EL

PROGRAMA INTEGRAL

DE FORTALECIMIENTO

DE LOS CENTROS

PRODUCTIVOS E

INSTITUTOS

TECNOLÓGICOS.

2 OEI.02 :

INCREMENTAR EL

ACCESO Y MEJORAR

LA CALIDAD DE

ATENCIÓN DE LOS

SERVICIOS DE

SALUD PARA LA

POBLACIÓN

1 AEI.02.07 : EJECUTAR

EL PIP CONSTRUCCION

Y EQUIPAMIENTO DEL

HOSPITAL REGIONAL

EN LA PROVINCIA DE

CAÑETE


EL PIP MEJORAMIENTO

DE LA CAPACIDAD

RESOLUTIVA MATERNO

INFANTIL DEL CENTRO

DE SALUD HUALMAY

MICRORED HUALMAY -

RED DE SALUD

HUAURA OYON



PrioridadOEI


Ins�tucional

PrioridadAEI


N°AO/

inversiones


Sinejecución

<25%25 -50%

50 -75%

75 -<100%

100%Mayor de

100%





EL PIP MEJORAMIENTO

Y AMPLIACIÓN DE LOS

SERVICIOS DE SALUD

DEL PUESTO DE SALUD

EL VALLE EN EL

ASENTAMIENTO

HUMANO VALLE

SAGRADO ANEXO 22

JICAMARCA, DISTRITO

DE SAN ANTONIO,

PROVINCIA DE HUARO

AEI.02.01 : BRINDAR

ATENCIÓN INTEGRAL

PARA REDUCIR LA

DESNUTRICIÓN

CRÓNICA INFANTIL EN

NIÑOS MENORES DE 5

AÑOS.

2

AEI.02.02 : BRINDAR

ATENCIÓN INTEGRAL

PARA REDUCIR LA

ANEMIA EN NIÑOS DE 6

A 36 MESES.

3

AEI.02.03 : BRINDAR

ATENCIÓN MATERNA

NEONATAL DE FORMA

PERMANENTE AL NIÑO

Y A LA MADRE

GESTANTE.

4

AEI.02.04 : BRINDAR

ATENCIÓN PARA LA

PREVENCIÓN Y

CONTROL DE LAS

ENFERMEDADES

TRANSMISIBLES DE

MANERA INTEGRAL EN

LA POBLACIÓN.

5

AEI.02.05 : BRINDAR

ATENCIÓN PARA LA

PREVENCIÓN Y

CONTROL DE LAS

ENFERMEDADES NO

TRANSMISIBLES DE

MANERA INTEGRAL EN

LA POBLACIÓN.



PrioridadOEI


Ins�tucional

PrioridadAEI


N°AO/

inversiones


Sinejecución

<25%25 -50%

50 -75%

75 -<100%

100%Mayor de

100%




6

AEI.02.06 : BRINDAR

ATENCIÓN INTEGRAL

EN SERVICIOS DE

ASEGURAMIENTO DE

SALUD.

3 OEI.03 : REDUCIR

LAS BRECHAS DE

ACCESO DE LA

POBLACIÓN A LOS

SERVICIOS BÁSICOS

1

AEI.03.01 :

CONSTRUIR Y DAR

MANTENIMIENTO DE

VÍAS

DEPARTAMENTALES DE

FORMA PERMANENTE

EN BENEFICIO DE LA

POBLACIÓN.


EL PIP MEJORAMIENTO

Y AMPLIACIÓN DEL

SISTEMA DE AGUA

POTABLE E

INSTALACIÓN DEL

SISTEMA DE

ALCANTARILLADO EN

CENTROS POBLADOS

PAMPA SAN JOSÉ,

CARAQUEÑO Y ONCE

ESTRELLAS, DISTRITO

DE PATIVILCA


EL PIP

REHABILITACIÓN Y

MEJORAMIENTO DE

LOS SISTEMAS DE

AGUA POTABLE Y

ALCANTARILLADO DEL

SECTOR NORTE

PERIFÉRICO, DISTRITO

DE HUARAL,

PROVINCIA DE HUARAL

- LIMA

2

AEI.03.02 :

GESTIONAR LA

CONSTRUCCION DEL

TREN DE CERCANIAS

3

AEI.03.03 : BRINDAR

ASISTENCIA TÉCNICA

EN SERVICIOS DE

TELECOMUNICACIONES

DE FORMA EFICIENTE

EN BENEFICIO DE LA

POBLACIÓN.



PrioridadOEI


Ins�tucional

PrioridadAEI


N°AO/

inversiones


Sinejecución

<25%25 -50%

50 -75%

75 -<100%

100%Mayor de

100%




4

AEI.03.04 : PROMOVER

EL SERVICIO DE

SANEAMIENTO (AGUA

Y ALCANTARILLADO)

DE LAS VIVIENDAS

URBANAS Y RURALES

4 OEI.04 : PROMOVER

EL DESARROLLO

EMPRESARIAL DE

LOS PRODUCTORES

Y LAS MIPYMES1

AEI.04.01 :

IMPLEMENTAR

PROGRAMAS DE

TRANSFERENCIA

TECNOLÓGICA E

INNOVACIÓN,

FOCALIZADA A LOS

AGENTES

ECONÓMICOS-

PRODUCTIVOS.

2

AEI.04.02 :

IMPLEMENTAR EL

PROGRAMA DE

FOMENTO A LA

ASOCIATIVIDAD DE

FORMA PERMANENTE

PARA AGENTES

ECONÓMICOS-

PRODUCTIVOS.

3

AEI.04.03 : ENTREGAR

ACTIVOS

PRODUCTIVOS DE

MANERA DIRECTA EN

FAVOR DE LOS

PRODUCTORES

ASOCIADOS EN LA

REGIÓN.

4

AEI.04.04 :

IMPLEMENTAR EL

PROGRAMA DE

MANTENIMIENTO DE

RIEGO MENOR

5

AEI.04.05 :

IMPLEMENTAR

PROGRAMAS DE

FORTALECIMIENTO DE

CAPACIDADES DE LOS

PRODUCTORES

AGROPECUARIOS PARA

LA EXPORTACIÓN.



PrioridadOEI


Ins�tucional

PrioridadAEI


N°AO/

inversiones


Sinejecución

<25%25 -50%

50 -75%

75 -<100%

100%Mayor de

100%




6

AEI.04.06 : PROMOVER

EL ACCESO AL

TRABAJO DECENTE DE

LA POBLACIÓN

ECONÓMICAMENTE

ACTIVA.

7

AEI.04.07 :

IMPLEMENTAR LA

ESTRATEGIA DE

CORREDORES

INTEGRALES DE

DESARROLLO POR

CUENCAS

HIDROGRÁFICAS.

8

AEI.04.08 :

IMPLEMENTAR LA

ESTRATEGIA DE

MANCOMUNIDAD

REGIONAL PACA.

9

AEI.04.09 : FORMULAR

E IMPLEMENTAR EL

PLAN DE PROMOCIÓN

DE INVERSIONES Y

EXPORTACIONES

REGIONALES, Y EL

PLAN DE

COMPETITIVIDAD

REGIONAL.

5

OEI.05 : PROMOVER

LA GESTIÓN DE

RIESGOS DE

DESASTRES EN UN

CONTEXTO DE

CAMBIO CLIMÁTICO

1

AEI.05.01 : BRINDAR

CAPACITACIÓN Y

ASISTENCIA TÉCNICA

INTEGRAL A LOS

SECTORES:

EDUCACIÓN, SALUD,

AGRICULTURA Y

POBLACIÓN EN

GENERAL, EN GESTIÓN

DE RIESGOS DE

DESASTRES Y

ADAPTACIÓN AL

CAMBIO CLIMÁTICO.

2

AEI.05.02 : ENTREGAR

OPORTUNAMENTE

KITS DE AYUDA

HUMANITARIA A LA

POBLACIÓN AFECTADA

POR DESASTRES.



PrioridadOEI


Ins�tucional

PrioridadAEI


N°AO/

inversiones


Sinejecución

<25%25 -50%

50 -75%

75 -<100%

100%Mayor de

100%




6

OEI.06 : MEJORAR

EL

APROVECHAMIENTO

SOSTENIBLE DE LOS

RECURSOS

NATURALES

1

AEI.06.01 : BRINDAR

ASISTENCIA TÉCNICA

EN

APROVECHAMIENTO

SOSTENIBLE DE LOS

RECURSOS NATURALES

DE FORMA

PERMANENTE A LA

POBLACIÓN.

2

AEI.06.02 : BRINDAR

ASISTENCIA TÉCNICA

EN EL MANEJO Y USO

EFICIENTE DEL AGUA

DE FORMA

PERMANENTE A LA

POBLACIÓN Y A LOS

PRODUCTORES

ORGANIZADOS.

3

AEI.06.03 :

IMPLEMENTAR

PROGRAMAS DE

GESTIÓN AMBIENTAL

IMPLEMENTADAS PARA

LA POBLACIÓN

ORGANIZADA.

7

OEI.07 :

INCREMENTAR EL

NIVEL DE

SEGURIDAD

CIUDADANA

REGIONAL

1

AEI.07.01 : BRINDAR

ASISTENCIA TÉCNICA

IMPLEMENTADA PARA

ARTICULAR PLANES DE

SEGURIDAD

CIUDADANA EN EL

ÁMBITO DEL CORESEC.


EL PIP CREACIÓN E

IMPLEMENTACIÓN DEL

SERVICIO DE ALERTA

VECINAL Y ATENCIÓN

DE DENUNCIAS EN

LINEA EN LOS

DISTRITOS DE

PARAMONGA,

PATIVILCA, SUPE Y

SUPE PUERTO DE LA

PROVINCIA DE

BARRANCA, REGI



PrioridadOEI


Ins�tucional

PrioridadAEI


N°AO/

inversiones


Sinejecución

<25%25 -50%

50 -75%

75 -<100%

100%Mayor de

100%




8 OEI.08 : MEJORAR

LA GESTIÓN

INSTITUCIONAL DEL

GOBIERNO

REGIONAL DEL

DEPARTAMENTO DE

LIMA

1

AEI.08.01 :

IMPLEMENTAR EJES

TRANSVERSALES DE

MODERNIZACIÓN DE

GESTIÓN PÚBLICA:

GOBIERNO

ELECTRÓNICO,

GOBIERNO ABIERTO Y

ARTICULACIÓN

INTERINSTITUCIONAL

(TERRITORIAL)

2

AEI.08.02 :

ACTUALIZAR E

IMPLEMENTAR EL

PLAN DE DESARROLLO

REGIONAL

CONCERTADO, PLAN

ESTRATEGICO

INSTITUCIONAL Y LOS

PLANES OPERATIVOS

3

AEI.08.03 :

ACTUALIZAR

DOCUMENTOS DE

GESTIÓN

INSTITUCIONAL,

4

AEI.08.04 :

IMPLEMENTAR LOS

SISTEMAS DE

PROCESOS Y

SIMPLIFICACIÓN

ADMINISTRATIVA.

5

AEI.08.05 :

IMPLEMENTAR EL

APLICATIVO

INFORMÁTICO DE

SEGUIMIENTO Y

EVALUACIÓN DE LA

GESTIÓN

INSTITUCIONAL

6

AEI.08.06 :

IMPLEMENTAR EL

SISTEMA INFORMÁTICO

Y/O

GEORREFERENCIADO.



PrioridadOEI


Ins�tucional

PrioridadAEI


N°AO/

inversiones


Sinejecución

<25%25 -50%

50 -75%

75 -<100%

100%Mayor de

100%




7

AEI.08.07 :

FORTALECER

CAPACIDADES EN LA

IMPLEMENTACIÓN DE

SISTEMAS

ADMINISTRATIVOS

8

AEI.08.08 :

REESTRUCTURAR Y

REORGANIZAR LAS

UNIDADES

EJECUTORAS DE

EDUCACIÓN Y DE

SALUD.

9

AEI.08.09 :

FORTALECER

CAPACIDADES DE LOS

RECURSOS HUMANOS

DEL GOBIERNO

REGIONAL DE LIMA.

TOTAL

Las AEI de mayor prioridad han presentado un mayor porcentaje de avance, teniendo en cuentala ruta estratégica establecida en el PEI. OEI.01 : Mejorar el aprendizaje en los estudiantes de los diferentes niveles y modalidades delsistema educativo. AEI.01.01 : Brindar asistencia técnica integral en mejoras de aprendizaje dirigido a docentes ydirectores de educación básica. Esta acción estratégica tiene 93 actividades operativas, en elcual hay un avance anual significativo de 44%. AEI.01.02 : Distribuir de manera oportuna materiales educativos a las instituciones educativas educación básica. Esta acción estratégica tiene 11 actividades operativas, en el cualhay un avance anual significativo de 72%. AEI.01.04 Implementar el programa de nuevos servicios educativos implementados a favor dela población escolar de 3 a 5 años de edad, y servicios educativos de alto rendimiento aestudiantes de nive secundario. Esta acción estratégica tiene 14 actividades operativas, con unavance anual del 40%.



Tabla N°3 Avance anual de Ac�vidades Opera�vas e inversiones por Función - POI Modificado

Códigofunción

FunciónN°

AO/inversiones


Sinejecución

<25% 25 - 50% 50 - 75% 75 - <100% 100%Mayor de

100%




TOTAL

El avance anual físico de las 152 actividades operativas de la Función Educación es 44%, en elrango de 25 - 50%. El avance anual físico de las 2 actividades operativas de la Función Previsión Social es 59%, enel rango de 50 – 75%.



Tabla N°4 Avance anual de Ac�vidades Opera�vas e inversiones según alineamiento a la Polí�ca General de Gobierno -POI Modificado

Cód.Eje

EjeCód.Lin.

LineamientoN°

AO/inversiones


Sinejecución

<25%25 -50%

50 -75%

75 -<100%

100%Mayor

de100%




EJE.00 No Priorizado. LIN.00.00 No Priorizado.

EJE.01

Integridad y lucha

contra la

corrupción.

LIN.01.01Combatir la corrupción y las actividades

ilícitas en todas sus formas.

LIN.01.02Asegurar la transparencia en todas las

entidades gubernamentales.

EJE.02

Fortalecimiento

institucional para la

gobernabilidad.

LIN.02.01Construir consensos políticos y sociales para el

desarrollo en democracia.

LIN.02.02

Fortalecer las capacidades del Estado para

atender efectivamente las necesidades

ciudadanas, considerando sus condiciones de

vulnerabilidad y diversidad cultural.

EJE.03

Crecimiento

económico

equitativo,

competitivo y

sostenible.

LIN.03.01Recuperar la estabilidad fiscal en las finanzas

públicas.

LIN.03.02Potenciar la inversión pública y privada

descentralizada y sostenible.

LIN.03.03Acelerar el proceso de reconstrucción con

cambios, con énfasis en prevención.

LIN.03.04

Fomentar la competitividad basada en las

potencialidades de desarrollo económico de

cada territorio, facilitando su articulación al

mercado nacional e internacional, asegurando

el aprovechamiento sostenible de los recursos

naturales y del patrimonio cultural.

LIN.03.05Reducir la pobreza y pobreza extrema tanto a

nivel rural como urbano.

LIN.03.06Fomentar la generación de empleo formal y de

calidad, con énfasis en los jóvenes.

EJE.04

Desarrollo social y

bienestar de la

población.

LIN.04.01Reducir la anemia infantil en niños y niñas de

6 a 35 meses, con enfoque en la prevención.

LIN.04.02

Brindar servicios de salud de calidad,

oportunos, con capacidad resolutiva y con

enfoque territorial.

LIN.04.03

Mejorar los niveles de logros de aprendizaje

de los estudiantes con énfasis en los grupos

con mayores brechas.

LIN.04.04Aumentar la cobertura sostenible de servicios

de agua y saneamiento.

LIN.04.05Mejorar la seguridad ciudadana, con énfasis en

la delincuencia común y organizada.

LIN.04.06

Promover la igualdad y no discriminación

entre hombres y mujeres, así como garantizar

la protección de la niñez, la adolescencia y las

mujeres frente a todo tipo de violencia.



Cód.Eje

EjeCód.Lin.

LineamientoN°

AO/inversiones


Sinejecución

<25%25 -50%

50 -75%

75 -<100%

100%Mayor

de100%




EJE.05

Descentralización

efectiva para el

desarrollo.

LIN.05.01Institucionalizar la articulación territorial de

las políticas nacionales.

LIN.05.02

Promover, desde los distintos ámbitos

territoriales del país, alianzas estratégicas

para su desarrollo sostenible.

EJE.99Pendiente de

vincular con la PGG.LIN.99.00 Pendiente de vincular con la PGG.

TOTAL

Se han considerado 16 actividades operativas en el Eje 2: Fortalecimiento institucional para lagobernabilidad - LIN.02.02 Fortalecer las capacidades del Estado para atender efectivamentelas necesidades ciudadanas, considerando sus condiciones de vulnerabilidad y diversidadcultural. El avance anual es 48%. Se han considerado 99 actividades operativas en el Eje 04 Desarrollo social y bienestar de lapoblación - LIN.04.03 Mejorar los niveles de logros de aprendizaje de los estudiantes conénfasis en los grupos con mayores brechas. El avance anual es del 42%.



Tabla N°5 Avance �sico de Ac�vidades Opera�vas e inversiones por centro de costo - POI Modificado

Centro de Costo EjecutoraN° total

AO/inversiones

Monto total(S/.)1/

Avance �sicodel

trimestre 2/

Avance �sico anual 3/

1T 2T 3T 4T


1/ Monto total en soles de las metas financieras reprogramadas de las AO e inversiones.

2/ Avance físico de las AO/inversiones respecto a su meta trimestral. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO/inversiones,


3/ Avance físico de las AO/inversiones, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las

AO/inversiones, ponderados por sus respectivas metas financieras.

01.01 : DIRECCIÓN GENERAL 0

01.01.02 : Oficina de Imagen Institucional 0

01.01.03 : Oficina de Trámite Documentario 0

02.01 : OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA 0

03.01 : OFICINA DE CONTROL INSTITUCIONAL 0

04.01 : ADMINISTRACIÓN 0

04.01.01 : Administración 0

04.01.02 : Abastecimiento 0

04.01.03 : Almacén 0

04.01.04 : Control Patrimonial 0

04.01.05 : Contabilidad 0

04.01.06 : Tesorería 0

04.01.07 : Personal 0

04.01.08 : Bienestar Social 0

04.01.09 : Informática 0

05.01 : ÁREA DE GESTIÓN PEDAGÓGICA 0

05.01.01 : Área de Gestión Pedagógica 0

05.01.02 : Institución Educativa Nivel Inicial 0

05.01.03 : Institución Educativa Nivel Primaria 0

05.01.04 : Institución Educativa Nivel Secundaria 0

05.01.05 : Centro de Educación Básica Alternativa

- CEBA0

05.01.06 : Centro de Educación Básica Especial -

CEBE0

05.01.07 : Centro de Técnico Productivo -

CETPRO0

06.01 : ÁREA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL 0

06.01.01 : Área de Gestión Institucional 0

06.01.02 : Planeamiento 0

06.01.03 : Presupuesto 0

06.01.04 : Estadística 0

06.01.05 : Racionalización 0

06.01.06 : Infraestructura 0

TOTAL 0

A nivel de centros de costo, no hemos tenido un avance superior al 100%, pero hay 6 centros decosto que si llegaron al 100% de cumplimiento al segundo trimestre.



Centro de Costo Tesorería = 100% de avance físico en el II trimestre, y 25% de avancefísico anual.Centro de Costo Personal = 100% de avance físico en el II trimestre, y 44% de avancefísico anual.Centro de Costo Educación Inicial = 100% de avance físico en el II trimestre, y 50% deavance físico anual.Centro de Costo Educación Primaria = 100% de avance físico en el II trimestre, y 51% deavance físico anual.Centro de Costo Educación Secundaria = 100% de avance físico en el II trimestre, y 10%de avance físico anual.Centro de Costo Infraestructura = 100% de avance físico en el II trimestre, y 33% deavance físico anual.Centro de Costo Abastecimiento: 97% de avance físico en el II trimestre, y 54% de avancefísico anual.

Con bajo porcentaje de avance:

Centro de Costo AdministraciónCentro de Costo Gestión PedagógicaCentro de Costo CEBACentro de Costo CEBECentro de Costo CETPRO, no tiene avance físico en el II trimestre, pero tiene 37% deavance físico anual.

Coordinar con los responsables de los centros de costos, hacer el respectivo seguimientoen cuanto a las metas físicas y financieras, y que las actividades operativasreprogramadas se cumplan en su debido tiempo.



Tabla N°6 Avance �sico y financiero de Ac�vidades Opera�vas e inversiones por provincia de des�no - POI Modificado

Provincia

N°totaldeAO

Montototal(S/.)1/

Avance�sico deltrimestre

2/

Avance �sico anual 3/ Avance financiero anual

1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T



2/ Avance físico de las AO respecto a su meta trimestral. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO, ponderados por sus respectivas

metas financieras.

3/ Avance físico de las AO, al cierre del trimestre, respecto a su meta anual. Se calcula como el promedio de los avances físicos de las AO, ponderados

por sus respectivas metas financieras.

TOTAL 0

En lo que respecta a las actividades operativas ingresadas en el aplicativo del CEPLAN todosestán ubicados en su respectivo UBIGEO = provincia de Barranca.

Al segundo trimestre, en cuanto al cumplimiento de las actividades operativas, se registra unavance físico anual de 44%, considerando que no se ha llegado al 50% que es lo óptimo; estodebido a muchos factores, tardía la convocatoria de los acompañantes pedagógicos, gestorescurriculares, compra de materiales, evaluación de desempeño docente, etc.



Tabla N°7: Avance �sico de las Ac�vidades Opera�vas e inversiones por rango de avance - POI Modificado

Rango de avance 1/N° de AO por Trimestre

de AO Monto total (S/.)2/

1T 2T 3T 4T


1/ Cada rango contiene el número de actividades operativas/inversiones que presentan un porcentaje de avance físico de acuerdo al enunciado de la

fila. El avance físico es igual al valor físico obtenido (registrado en el seguimiento) sobre la meta física reprogramada.


Sin ejecución

<25%

25 - 50%

50 - 75%

75 - <100%

100%

Mayor de 100%

TOTAL

56 actividades operativas no han tenido avance, estos suman un promedio de S/. 760,024.51.Estas actividades se han reprogramado, debido a diferentes problemas, se han incorporadonuevas actividades operativas con el Compromiso de Desempeño, Fondo de Estimulo deDesempeño, entre otros. Hay 34 actividades operativas que tienen un avance bajo, con un presupuesto deS/.58,362,587. Existen diversas razones que puede atribuir el cumplimiento de realizar lasactividades operativas, demora y el exceso de precio por Perú Compra; no reúnen requisito de perfiles para personal CAS de contrato para acompañante.

No existen actividades operativas con ejecución física mayor al 100%.

A todas las actividades operativas se les realiza el respectivo seguimiento, aún así escapa de laresponsabilidad del no cumplimiento de estas actividades. Se dialoga con los responsables delos centros de costos, para el cumplimiento de las actividades.



Reuniones del Equipo Técnico del Programa Presupuestal conformado por los Jefes delas Áreas con la finalidad de programar y evaluar el presupuesto destinados a losProgramas Presupuestales de la Sede UGEL N 16 de Barranca.Difusión de la política institucional y OEI del PEI 2020-2022, para mejora de desempeñode los objetivos de los centros de costos.Actualización de los responsables de los centros de costos para el SIGA.Actualización de los documentos de gestión (MAPRO, RI, MOF) de las oficinasinvolucradas de la sede.Cumplimiento de las horas efectivas de las instituciones educativas y/o Programas en un99.85%.Cumplimiento del pago de sus haberes tanto al personal docente (1,779) y 71 promotorasdelos PRONOEIs.Pago de remuneraciones al personal administrativo de las II.EE. (149), 21 personal CAS,y 74 plazas de guardianes CAS.Dotación de materiales y recursos educativos para todas las II.EE. de la jurisdicción.Utilización de las unidades móviles de la UGEL para el respectivo monitoreo ysupervisión a las instituciones educativas.



MEDIDAS DE MEJORA CONTINUA

a. Coordinar con los responsables del Gobierno Regional y la Municipalidad de Barranca ysus distritos, a fin de establecer prioridades para lograr el saneamiento Físico Legal de losLocales Escolares, en razón de que las Municipalidades cuentan con equipos y técnicosnecesarios para ejecutar los trabajos de levantamiento de información de campo.

b. Coordinar con el Gobierno Regional y el MEF, para validar el presupuesto del personaladministrativo de las II.EE.

c. d. Solicitar la ampliación de presupuesto al Ministerio de Economía y Finanzas para la

Genérica 3 Bienes y Servicios, debido al alza de costo de los servicios básicos de agua yenergía eléctrica por la creación de dieciséis instituciones educativas del nivel Inicial por laampliación de cobertura, construcción de un colegio emblemático “Ventura Ccalamaqui”de Barranca, reconstrucción de del Colegio de “Miguel Grau” de Paramonga, Colegio“Guillermo E. Billinghurst” de Barranca, Escuela de Buena Vista.

e. Para los talleres de capacitación a los docentes, se debe coordinar con la DRELP, a fin deefectivizar, materializar en su oportunidad para ejecutar cualquier actividad programada.

f. Para la próxima evaluación censal de estudiantes, se está monitoreando el proceso de planificación,medición, andamiaje y evaluación formativo del docente en aula; asistencia técnica mediantetalleres y microtalleres por Redes Educativas; Aplicación de la Evaluación Censal Regional 1° al 6°Primaria y 1° al 5° de Secundaria; como meta proponemos incrementar en 5%, en ambos niveleseducativos.

g. Programar dentro de Plan Operativo Institucional las actividades macro, con su respectivopresupuesto en coordinación con el Ministerio de Educación, que respalde el cumplimiento de lasdiversas actividades operativas.

h. Disponer de presupuesto para los especialistas del Área de Gestión Pedagógica quienes cubrirán elasesoramiento y monitoreo a las instituciones educativas por redes educativas.

i. Comunicar a los Directores de las Instituciones Educativas para que sirvan presentar su reporte delconsolidado de inasistencias, tardanzas, consolidado de los cinco primeros días de finalizado el mes.

j. Coordinar con la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto de la Municipalidad Provincial deBarranca, a fin de que destine el presupuesto que le corresponde al sector educación y de estamanera solucionar algunas necesidades que tienen las Instituciones Educativas, en relación almantenimiento de los locales escolares.

k. Se recomienda, la elaboración de un solo sistema que incluya Presupuesto, Racionalización,Personal y Planillas, de modo que AGI autorice las plazas y horas, personal ejecuta los contratos omovimientos de personal sobre ellas y planillas efectúa los pagos correspondientes



CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Reforzamiento equipo técnico local - Semáforo Escuela (monitoreo, supervisión,capacitación)Pago de beneficios del personal activo por conceptos de asignación de tiempo deservicio y compensación de tiempo de servicio, sepelio y Luto.Pago oportuno de los servicios básicos de las II.EE.Desarrollo de los Talleres Macroregionales dirigido a los Tutores formadores,Gestores Curriculares, acompañantes multigrado.Desarrollo de los Talleres de actualización dirigido a los docentes y directivos de lasIIEE focalizadas con acompañamiento multigrado.Coordinar con los Directores de CETPROs para la adquisición de sus materialeseducativos.Se debe buscar una mayor correlación entre las Actividades Operativas del POI ylas Metas Presupuestales del PIA para un mejor seguimiento físico y financiero.Cumplimiento en la ejecución del Compromiso de Desempeño Tramo I y II, por untotal de S/. 327,941.00, en el cual se ha realizado un consolidado de diversosrequerimientos, solicitados por los directores de las instituciones educativas ypersonal de la Sede institucional, llegándose a concretizar en realizar 18 actividadesoperativas, que se estarán ejecutando a partir del segundo y tercer trimestre.Realizar el seguimiento de las actividades operativas de los centros de costosCEBEs, CEBAs, CETPRO, que a la fecha están en bajo nivel de cumplimiento desus actividades.

3/9/2019 Informe de Evaluación

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