3er informe contraloria

Manual de ProcedimientosNombre de la Dependencia

H. AYUNTAMIENTO DE HIDALGO

CONTRALORÍA INTERNA MUNICIPAL

INFORME TRIMESTRAL DE ACTIVIDADES.

( JULIO A SEPTIEMBRE 2008 ) 13 de Octubre 2008

INFORME DE ACTIVIDADES DE LA CONTRALORÍA INTERNA MUNICIPAL DEL 3er. TRIMESTRE DEL EJERCICIO

2008.

AUTORIZADO MEDIANTE SESIÓN No. 21 DEL 20 DE OCTUBRE DEL 2008.

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INTRODUCCIÓN:

LA CONTRALORÍA INTERNA MUNICIPAL TRABAJA BAJO LA ENCOMIENDA DEL ACTUAL GOBIERNO MUNICIPAL DE HACER DE LA TRANSPARENCIA EN EL USO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS Y DE LA ACTUACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS Y FUNCIONARIOS UN MECANISMO PARA ALIMENTAR LA CONFIANZA QUE DEBE EXISTIR ENTRE LA CIUDADANIA Y EL GOBIERNO.

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MARCO JURÍDICO:

Con fundamento en los Artículo 57, 58 y 59 fracción VI, de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Michoacán de Ocampo, se presenta el Informe de Actividades de la Contraloría Interna Municipal, correspondiente al tercer trimestre del ejercicio 2008.

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DECLARACIÓN DE SITUACIÓN PATRIMONIAL:

Durante este periodo se brindo apoyo a Servidores Públicos en la entrega de formatos para su declaración Inicial de Situación Patrimonial, con el objeto de dar cumplimiento en tiempo y forma ante el H. Congreso del Estado a través de Auditoría Superior de Michoacán, y posteriormente entregadas a este Órgano de Control Interno.

REVISIÓN DE AUDITORÍAS:

En base al Programa Anual de auditoria aprobado por el Ayuntamiento de fecha 13 de Marzo del año en curso, para el ejercicio 2008, se continuaron con la revisiones a las diferentes Unidades Administrativas del H. Ayuntamiento de Hidalgo, de lo cual procedimos a hacer la entrega formalmente de los informes de resultados y de la Cédula de observaciones y/o recomendaciones, de la revisión Financiera a la Tesorería Municipal, de la Auditoria No. CIM/05/2008; y se están realizando los Seguimientos de las Auditorias a los Estados Financieros, Parque Vehicular y Recursos Humanos; así como el inició de la revisión a Tesorería del periodo de julio a septiembre, mediante la Auditoría CIM/06/2008.

• AUDITORIA DE SEGUIMIENTO SOBRE CONTROL DEL PARQUE VEHICULAR

• AUDITORIA DE SEGUIMIENTO SOBRE RECURSOS HUMANOS

• AUDITORÍA DE SEGUIMIENTO A TESORERÍA MUNICIPAL

• AUDITORIA A TESORERÍA No. CIM/05/2008, CORRESPONDIENTE AL 2do. TRIMESTRE 2008

• AUDITORIA A TESORERIA No. CIM/06/2008, CORRESPONDIENTE AL 3er. TRIMESTRE 2008.

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ANTEPROYECTOS:Se brindó apoyo en la elaboración del “Proyecto de Iniciativa sobre la Ley de Ingresos para el Municipio de Hidalgo, para el ejercicio 2009”

QUEJAS Y DENUNCIAS: Se recibió 1 una petición de una Asociación, A.C., del Municipio de Hidalgo, para solicitar la intervención en la supervisión del Servicio público de pasajeros, con el propósito de que se vigile por parte de la Coordinación de Transporte Municipal y/o la Subdirección de Tránsito Municipal, la aplicación del Reglamento Municipal.

CAPACITACIÓN:

Durante el tercer trimestre del ejercicio 2008, se asistió a cursos talleres de capacitación, los cuales se mencionan a continuación.

• CURSO DE PROTOCOLO E IMAGEN INSTITUCIONAL• TALLER DE CAPACITACIÓN DE ACCESO A LA INFORMACIÓN• TALLER SOBRE “FINANZAS PÚBLICAS MUNICIPALES”• CURSO SOBRE “PREPARACIÓN Y ELABORACIÓN DEL 1er. INFORME DE GOBIERNO

MUNICIPAL 2008”

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OTROS:

Este Órgano de Control Interno, participó en diferentes eventos como:

• PARTICIPACIÓN EN LAS REUNIONES DE LA COMISIÓN DE HACIENDA, FINANCIAMIENTO Y PATRIMONIO.

• SE ASISTIÓ A LA INTEGRACIÓN DEL COPLADEMUM, CELEBRADO EL 25 DE JULIO DEL 2008.

• SE ASISTIÓ A LAS LICITACIONES BAJO LA MODALIDAD DE INVITACIÓN RESTRINGIDA PARA LA ADJUDICACIÓN DE OBRAS CONVENIDAS.

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CANTIDAD ACTIVIDADES REALIZADAS CONCLUIDAS EN PROCESO OBSERVACIONES

4 DECLARACIONES PATRIMONIALES RECIBIDAS POR LA CONTRALORÍA INTERNA MUNICIPAL.

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1 AUDITORIA DE SEGUIMIENTO SOBRE CONTROL, MANEJO, CUIDADO Y CUSTODIA DEL PARQUE VEHICULAR. (CIM/03/2008).

1

1 AUDITORIA DE SEGUIMIENTO AL ÁREA DE RECURSOS HUMANOS (CIM/02/2008).

1

1 AUDITORIA DE SEGUIMIENTO SOBRE AUDITORIA FINANCIERA A LA TESORERÍA MUNICIPAL (CIM/05/2008).

1

1 AUDITORIA FINANCIERA A LA TESORERÍA MUNICIPAL (CIM/05/2008).

1

9

1 AUDITORIA FINANCIERA A LA TESORERÍA MUNICIPAL (CIM/06/2008).

1

1 PROYECTO DE INICIATIVA DE LA LEY DE INGRESOS PARA EL MUNICIPIO DE HIDALGO, PARA EL EJERCICIO 2009

1

1 QUEJAS Y DENUNCIAS 1

4 CURSOS DE CAPACITACIÓN. 4

3OTROS (LICITACIONES Y REUNIONES DE COMISIONES). 3

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