H. AYUNTAMIENTO DE HIDALGO

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INFORME DE ACTIVIDADES DE LA CONTRALORÍA INTERNA MUNICIPAL

POR EL TRIMESTRE DE JULIO A SEPTIEMBRE DEL EJERCICIO 2010.

Aprobado en Sesión del H. Cabildo 28- Oct. 2010

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MARCO JURÍDICO: CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 59 FRACCIÓN VI, DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO, SE PRESENTA EL INFORME DE ACTIVIDADES QUE SE LLEVARON A CABO EN LA CONTRALORÍA INTERNA MUNICIPAL, DURANTE EL TRIMESTRE DE JULIO A SEPTIEMBRE DEL 2010.

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OBJETIVO:

SER UN ÓRGANO DE CONTROL INTERNO QUE EJECUTE ACCIONES PREVENTIVAS Y SUS FUNCIONES AYUDEN A SER MÁS EFICIENTE Y TRANSPARENTE EL TRABAJO DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL GOBIERNO, A TRAVÉS DE REVISIONES, SUPERVISIONES E INSPECCIONES DE LOS RECURSOS HUMANOS, RECURSOS MATERIALES Y FINANCIEROS.

REVISIÓN DE AUDITORÍAS:

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EN BASE AL PLAN DE TRABAJO ANUAL, APROBADO POR EL H. AYUNTAMIENTO DE FECHA 11 DE FEBRERO DEL 2010, SE LLEVARON A CABO AUDITORÍAS A LAS ÁREAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL CON EL PROPÓSITO DE VIGILAR QUE LOS RECURSOS QUE EJERCE LA ADMINISTRACIÓN SEAN APLICADOS ADECUADAMENTE, ASUMIENDO UNA ACTITUD RESPONSABLE Y TRANSPARENTE EN LA EJECUCIÓN DE LAS FINANZAS PÚBLICAS, ES POR ELLO QUE LA CONTRALORÍA ASUME UN PAPEL IMPORTANTE EN LA VIGILANCIA Y PREVENCIÓN.

SE DIO CONTINUIDAD CON LAS REVISIONES A LAS DIFERENTES UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL AYUNTAMIENTO DE HIDALGO.

SE REALIZÓ LA AUDITORÍA CIM/04/2010 A TESORERÍA MUNICIPAL POR EL PERIÓDO DE ENERO A MARZO DEL 2010.

SE REALIZÓ LA AUDITORÍA CIM/05/2010 A PATRIMONIO MUNICIPAL, POR EL PERIÓDO DE ENERO A JULIO DEL 2010.

SE REALIZÓ LA AUDITORÍA CIM/06/2010 A RECURSOS HUMANOS, POR EL PERIÓDO DE ENERO A JULIO DEL 2010.

SE ESTÁ REALIZANDO LA AUDITORÍA CIM/07/2010 A TESORERÍA MUNICIPAL, POR EL PERIÓDO DE ABRIL A JUNIO DEL 2010.

DECLARACIONES PATRIMONIALES:

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CON EL PROPÓSITO DE GARANTIZAR LA TRANSPARENCIA DE LOS BIENES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS, SE FOMENTA LA PARTICIPACIÓN, COADYUVANDO CON EL SERVIDOR PÚBLICO Y FUNCIONARIO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN DE PRESENTAR EN TIEMPO Y FORMA LA DECLARACIÓN DE SITUACIÓN PATRIMONIAL.

MEDIANTE OFICIO SE ENTREGARON FORMATOS A SERVIDORES PÚBLICOS CON OBLIGACIÓN DE PRESENTAR DECLARACIÓN INICIAL DE SITUACIÓN PATRIMONIAL.

SE PRESENTARON (2) DOS DECLARACIONES INICIALES DE SITUACIÓN PATRIMONIAL, DE FUNCIONARIOS OBLIGADOS DE CONFORMIDAD A LAS NUEVAS CATERGORIAS DURANTE ESTE TRIMESTRE.

SE ENTREGÓ ANTE AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN, (1) UNA DECLARACIÓN FINAL DE SITUACIÓN PATRIMONIAL, DE SERVIDOR PÚBLICO.

PROGRAMA DE ATENCIÓN A QUEJAS Y DENUNCIAS:

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DURANTE ESTE PERIODO, SE REVISARON LOS BUZONES DE QUEJAS, DENUNCIAS Y SUGERENCIAS EN LAS TENENCIAS DEL MUNICIPIO, ASÍ COMO EN LA CABECERA MUNICIPAL EN AREAS ESTRATÉGICAS COMO SON: PRESIDENCIA MUNICIPAL, CASA DE LA CULTURA, UNIDAD DEPORTIVA, D.I.F., OFICINAS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LOS CUARTELES DE POLICIA Y TRÁNSITO MUNICIPAL, DÁNDOLE SEGUIMIENTO A AQUELLAS QUE SE REQUIERE.

INSPECCIÓN Y VIGILANCIA DE LOS BUZONES DE QUEJAS Y DENUNCIAS, INSTALADOS EN LAS TENENCIAS Y ÁREAS DEL H. AYUNTAMIENTO.

FUNCIONES ATRIBUCIONES Y NORMATIVIDAD :

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EN ESTE PERÍODO SE HA PUESTO EN PRÁCTICA DIVERSAS ACCIONES DE IMPULSO AL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD APLICABLE DE CONTROL INTERNO, PRINCIPALMENTE A:

REVISAR LA INTEGRACIÓN Y REMISIÓN EN TIEMPO Y FORMA DE LA CUENTA PÚBLICA TRIMESTRAL.

REMITIR EL INFORME TRIMESTRAL DE QUEJAS A AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN, AL DEPARTAMENTO CORRESPONDIENTE.

PARTICIPAR EN LOS PROCESOS DE LICITACIÓN POR INVITACIÓN RESTRINGIDA Y LICITACIÓN PÚBLICA PARA LA CONTRATACIÓN DE OBRA DEL EJERCICIO 2010.

RECIBIR Y REVISAR LOS INFORMES TRIMESTRALES, DE LOS TITULARES Y RESPONSABLES DE LAS ÁREAS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL.

PARTICIPAR EN LAS EVIDENCIAS, INDICADORES Y PARÁMETROS DE LA AGENDA DESDE LO LOCAL.

ASISTIR A LAS REUNIONES DEL COMITÉ DE OBRA PÚBLICA, ADQUISICIONES, ENAJENACIONES, ARRENDAMIENTO Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES DEL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE HIDALGO, MICHOACÁN.

CAPACITACIÓN:

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CON EL PROPÓSITO DE FORTALECER LOS TRABAJOS DE LOS GOBIERNOS MUNICIPALES EN MATERIA DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS, LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA A TRAVÉZ DE LAS CONTRALORÍAS SOCIALES, REALIZÓ ACCIONES CONJUNTAS CON LAS CONTRALORÍAS MUNICIPALES, LLEVANDO A CABO ACCIONES DE MEJORAS EN CUANTO A LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA, PROPONIENDO A ESTE MUNICIPIO COMO SEDE PARA LLEVAR A CABO EL 3er. TALLER DEL PROGRAMA DENOMINADO “ MUNICIPIOS PARTICIPATIVOS POR LA TRANSPARENCIA" PARTICIPANDO LOS 18 MUNICIPIOS DE LA REGION ORIENTE DEL ESTADO DE MICHOACÁN. ASÍ MISMO LA AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN CONSIDERÓ COMO SEDE DE LA REGIÓN ORIENTE DEL ESTADO DE MICHOACÁN A ESTE MUNICIPIO, PARA LLEVAR A CABO (2) CURSOS PARA FORTALECER LA ACTUACIÓN DE LAS CONTRALORÍAS MUNICIPALES DE TAL FORMA QUE MEJORE LA REVISIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS Y EL CONTROL INTERNO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL, Y ASÍ CONTRIBUIR PARA QUE A LA EFECTIVIDAD Y EL DESEMPEÑO. SEAN ELEMENTOS CADA VEZ MÁS RECURRENTES Y PROPIOS DEL QUEHACER GUBERNAMENTAL.

ASPECTOS JURÍDICOS-NORMATIVOS DE LA ARMONIZACIÓN CONTABLE MUNICIPAL EN MICHOACÁN.

ORIGEN APLICACIÓN Y NORMATIVAS APLICABLES A LOS FONDOS MUNICIPALES DEL RAMO 33 FAISM Y FORTAMUN.

EL SIGUIENTE CUADRO ESPECIFICA EL NÚMERO DE ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL TRIMESTRE:

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CANTIDAD

ACTIVIDADES REALIZADAS

CONCLUIDAS

EN PROCESO

RECOMENDACIONES

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AUDITORIA A TESORERÍA CIM/04/2010 (Enero - Marzo. 2010)

1

18

1

AUDITORIA A PATRIMONIO MUNICIPAL CIM/05/2010 (Enero – Julio 2010)

1

9

1

AUDITORIA A RECURSOS HUMANOS CIM/06/2010 (Enero – Julio 2010) .

1

7

1

AUDITORIA A TESORERÍA CIM/07/2010 (Abril a Junio 2010).

1

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COADYUVAR CON EL SERVIDOR PÚBLICO EN LA ENTREGA DE DECLARACIONES PATRIMONIALES INICIAL Y FINAL.

3

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INSPECCIÓN Y VIGILANCIA DE BUZONES DE QUEJAS EN TENENCIAS

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INSPECCIÓN Y VIGILANCIA DE BUZONES DE QUEJAS EN CABECERA MUNICIPAL.

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1

ACTUALIZAR EL MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y PROCEDIMIENTOS DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL

1

3

CURSOS DE CAPACITACIÓN

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COMO RESULTADO DE LA REVISIÓN, SE DETECTARON EN ALGUNAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL, INCONSISTENCIAS, MISMAS QUE FUERON REPORTADAS Y CORREGIDAS EN SU OPORTUNIDAD. ES IMPORTANTE RESALTAR QUE ESTE ORGANO DE CONTROL INTERNO HA DADO SEGUIMIENTO A LAS AUDITORÍAS DEL EJERCICIO 2008 Y 2009 DE LA FISCALIZACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO, COADYUVANDO CON TESORERÍA MUNICIPAL PARA LA PRESENTACIÓN EN TIEMPO Y FORMA ANTE LA AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN EL DESVANECIMIENTO DE LOS HALLAZGOS ENCONTRADOS.

A T E N T A M E N T E

C.P. ANA MARÍA GARCÍA MORENO CONTRALORA INTERNA MUNICIPAL