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ACTA NUMERO VEINTE. Sesión Ordinaria, Soyapango a las catorce horas del día siete de mayo del año dos mil

diecinueve. Reunidos en el Salón de Sesiones de la Alcaldía Municipal de esta ciudad, LIC.JUAN PABLO ÁLVAREZ,

Alcalde Municipal; LIC. LUIS ANTONIO BARRIENTOS VELASCO, Síndico Municipal; BR. JOSÉ ANTONIO SIBRIAN

LÓPEZ, 1º Regidor Propietario; MR. RAFAEL ARNULFO ORELLANA TORRES, 2º Regidor Propietario; SRA. TANIA

XIOMARA ELÍAS ALVARADO, 3ª Regidora Propietaria; MYR. LIC. MAURICIO ANTONIO LÓPEZ ESCOBAR, 4º

Regidor Propietario; EST. SALVADOR ALEJANDRO RUANO NAJARRO, 5º Regidor Propietario; BR. OSVALDO

ANTONIO VILLALTA LEMUS, 6º Regidor Propietario; LIC. JOSÉ MIGUEL ARÉVALO RIVERA, 7º Regidor

Propietario; LIC. JOSÉ EDUARDO VALIENTE, 8º Regidor Propietario; LIC. CARLOS ARMANDO GARCÍA JÍMENEZ,

9º Regidor Propietario; EST. GABRIELA LISSETTE MEJÍA CERÓN, 10ª Regidora Propietaria; SR. JULIAN ANTONIO

DEL CID ORELLANA, 11º Regidor Propietario; BR. LUIS ERNESTO RIVAS GUEVARA, 12º Regidor Propietario; BR.

DAMARIS EDUVINA MEDINA, 1ª Regidora Suplente; LIC. JOSÉ LUIS GÓMEZ MORÁN, 2º Regidor Suplente; EST.

JESSICA ARELY ROSALES RIVAS, 3ª Regidora Suplente; EST. LUIS RENÉ MANCÍA RODRÍGUEZ, 4º Regidor

Suplente, los cuatro últimos asisten a esta sesión previa convocatoria con derecho a voz pero sin votos, tal como lo

estipula el artículo veinticinco del Código Municipal. Y la asistencia de la Secretaria Municipal LICDA. GLORIA

JENIFFER ROMERO ALFARO, para tratar la siguiente agenda: 1. Establecimiento del Quórum; 2. Previos. 3.

Informes: 4. Lectura de Acta Anterior. 5. Correspondencia. 6. Toma de acuerdos. PUNTO UNO: La sesión inicia

cuando el Señor Alcalde Municipal, la declara abierta al comprobar la asistencia de los Miembros del Concejo

Municipal, por lo que existe el quórum establecido por la Ley; PUNTO DOS: PREVIOS. 1. Lic. José Manuel

Ramírez, Asesor Financiero del Concejo Municipal. Expone informe financiero área de desechos sólidos de la

Municipalidad, con la finalidad de obtener la información relacionada con ingresos y costos relacionadas a la

actividad de recolección y disposición de desechos sólidos. Con lo cual se ha realizado la recolección, ordenamiento

y discriminación de la información; determinándose el análisis de los Ingresos referente a los códigos específicos

presupuestarios de: Aseo Público, Desechos, Remuneraciones, Llantas y Neumáticos, Combustible y Lubricantes,

Herramientas y Repuestos, Mantenimientos y Reparaciones, Servicios Generales y Arrendamiento de Góndolas,

Depósitos Desechos, Recolección Desechos, Seguros Vehículos. Una vez extraídas y tabuladas las cifras de los

años 2017 y 2018 de dichos códigos, se procedió a su certificación y propuesta de ajustes, para lo cual se plantearon

cinco actividades iniciales, siendo las siguientes: Validación ingresos y costos, validación que los costos incluyen el

pago de disposición final a MIDES, Validación de las cantidades de toneladas de desechos recolectadas, Establecer

el valor de ajuste promedio a tasa municipal por aseo publico y desechos a cada contribuyente, y la identificación de

costos de operación que puedan reducirse, buscando mayor eficiencia en las operaciones. Hasta la fecha se puede

confirmar que las primeras cuatro actividades se han desarrollado en su totalidad y en el mes de mayo se centraran

en resolver los desafíos planteados en la actividad numero cinco. Así mismo al revisar las cifras d ellos ingresos

reflejados en la ejecución presupuestaria para los periodos 2017 y 2018, se puede establecer que los ingresos del

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año 2018 son inferiores al año anterior en $141.7 miles, equivalente a una reducción del 3.9%, lo que presupone que

la situación financiera de esta actividad pudiera afectar negativamente la gestión global de la Municipalidad; lo

anterior debe de visualizarse a la luz del comportamiento de los costos de ambos periodos y el margen entre

ingresos y costos. Al revisar las cifras de los costos reflejados en la ejecución presupuestaria para los periodos 2017

y 2018, se puede establecer que los costos del año 2018 son superiores respecto del año anterior en $605.3 miles,

equivalente a un incremento del $15.6%. Por lo anteriormente expuesto recomienda: 1. Proceder a solicitar

autorización al Concejo Municipal, redactar la reforma de la Ordenanza de Tasas de Aseo Público y desechos

Sólidos. 2. Incluir Ordenanza de Cobro por Servicios de Clínica Médica y Finca Chantecuan; entre otros aspectos

relacionados en el Informe. Escuchado que fue el previo expuesto por el Asesor Financiero, el Concejo Municipal

instruye a los Asesores Jurídicos del Concejo Municipal, Gerente Financiero y Jefe de la Unidad Jurídica, verificar la

propuesta de incremento al servicio de recolección de desechos sólidos y hacer dicho servicio sostenible

económicamente para la Municipalidad, según lo planteado por el Lic. José Manuel Ramírez; así mismo deberán de

garantizar los servicios que ofrece la Finca Chantecuan y la Clínica Municipal. De todo lo anterior deberán de remitir

el informe respectivo al Honorable Concejo Municipal. 2. Implementadores de FUSADES-USAID: Exponen

programa denominado: EL SALVADOR COMO VAMOS, el cual es un observatorio de indicadores de calidad de

vida, cuyo propósito es evaluar y dar seguimiento periódico y urbanas de los Municipios. Lo que pretenden hacer es

Generación de Información confiable, imparcial y comprobable en temas de ciudad, calidad de vida y participación

ciudadana; difundir información para una mayor contraloría social, identificación de acciones a problemas locales y

desarrollo de investigaciones; y promover su uso y dar seguimiento a la evolución de indicadores sobre calidad de

vida. Con la referida información se pretende se encuentre al alcance de la ciudadanía, sociedad civil organizada,

academia, gobiernos locales se instituciones públicas. Con dicho programa se pretende medir: activo de las

personas, habitat humano, cultura y responsabilidad ciudadana, buen gobierno, desarrollo económico y

competitividad, migración e identidad; lo anterior se medirá con base a indicadores objetivos y subjetivos. La

metodología de trabajo será por cantidad de Municipios a trabajar por el pazo de cinco años, comenzando en el año

2018 con tres Municipio; en el año 2019 con seis Municipios; en el año 2020 y 2021 con diez Municipios en cada

año; y en el año 2020 con la cantidad de catorce Municipios. Por cada año se pretende generar: encuestas, informe

de calidad de vida, informe de percepción ciudadana. Por lo anterior solicitan la firma de Convenio con la

Municipalidad para la ejecución del referido programa, para posteriormente preparar la etapa de campo,

levantamiento de encuestas de hogares y recolección de datos oficiales de instituciones públicas. PUNTO TRES:

Informes: 1. Comisión de Medio Ambiente y Gestión del Territorio: La comisión municipal de medio ambiente

acompañados del COEM la semana pasada realizaron inspección en la residencial Jardines del Boulevard, pudiendo

observar una cárcava de regular tamaño, la cual se ha originado por la ruptura de tuberías de aguas lluvias, esto

según versión del presidente de la directiva de dicha residencial, por lo que con las lluvias de este invierno corren

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riesgo las casas que se encuentran inmediatas a referidas cárcavas por lo que esta comisión recomienda al Concejo.

Se giren instrucciones a la Gerencia de Planificación y Desarrollo Urbano, para que realice las obras de mitigación

que le correspondan, para luego hacer las coordinaciones pertinentes con la institución gubernamental que

corresponda a efecto de realizar la obra en su totalidad y así solucionar el problema a referida residencial. 2.

Comisión de la Mujer, Juventud y Familia: Informan que el viernes 12 de abril del corriente se realizo Feria de

Emprendedoras pertenecientes, dándoles apoyo a las mujeres con que se trabaja en la Unidad de la Mujer y Familia.

(Antes de salir de vacaciones). El 24 de abril del año en curso se dio inicio el taller de material reciclado donde las

beneficiarias son mujeres entre las edades de 49 a 60 años de edad impartido por una voluntaria que ha tomado a

bien colaborar a dicha actividad donde una vez finalizado se les acreditara con un diploma. El martes 24 de abril del

año en curso, se llevo a cabo el inicio de talleres impartidos en el Centro Escolar Daniel Cordón Salguero, con la

población de tercer ciclo7°, 8°, 9° grado con coordinación de parte de los maestros para reforzar en los temas

relacionados con el embarazo en la adolescencia y el noviazgo; a este esfuerzo se unió la Unidad de la Niñez con

enfoque en Principios y Valores y la Institución del CONNA, (Concejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia), donde

la intervención del referente el Licdo. José Luis calderón fue encaminada a la existencia de los derechos y deberes

en los adolecentes y la vulneración de los mismos. La segunda jornada de los talleres en centros escolares fue el día

30 de abril del corriente año donde la temática a desarrollar fue la amistad, noviazgo y embarazo en la adolescencia

con la misma población con el acompañamiento de CONNA (Concejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia). La

tercer jornada se llevara a cabo el día 3 de mayo del corriente año finalizando con la jornada matutina con la

respectiva jornada se les hace entrega de un refrigerio a cada grado participante. El 6 de mayo dará inicio el taller a

las secciones de la jornada vespertina con la misma temática de amistad, noviazgo y embarazo en la adolescencia;

luego se dará taller dirigidos a los maestros relacionados con la ley LEPINA. El día 2 de mayo se llevo a cabo una

reunión de coordinación con Margarita Rivas, referente de ISDEMU, para la elaboración de la política de prevención

contra la mujer don la institución se comprometió al asesoramiento para tal proyecto. 3. Comisión de Deporte, Arte

y Cultura: apoyo a empleados municipales, sábado 4 de mayo, la gerencia de cultura y deportes inauguró el

torneo de fútbol para los empleados municipales, actividad que reunió diferentes unidades de la municipalidad para

compartir en familia y convivencia. En la inauguración estuvieron presentes los concejales Arq. Oswaldo Villalta, Srta.

Jesica rosales, Sra. Tania Elías y el sindico municipal Lic. Luis Velasco. Escuela municipal de taekwondo en

competencia, Sábado 4 de mayo, la escuela municipal de taekwondo compitió en el primer torneo nacional élite,

obteniendo 8 medallas en la competición. Apoyo al fútbol profesional, sábado 4 de mayo: club deportivo Marte-

Soyapango jugó de local ante la UES al que derrotó 1-0, con esta victoria el equipo soyapaneco mantiene las

aspiraciones de clasificar a cuartos de final. Apoyo al deporte comunitario, domingo 5 de mayo: la gerencia de

cultura y deporte, hizo entrega de trofeos a los equipos finalistas del torneo de fútbol rápido de Hacienda Prusia,

torneo donde participan 75 jóvenes, quienes agradecieron el apoyo brindado. Danza Municipal, Sábado 4 de mayo,

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participación del grupo de danza municipal “GOLD SECRET” en la competencia FOR DANCE 2019 en el municipio

de San Juan Nonualco, departamento de la Paz obteniendo el 1er lugar en categoría libre. Domingo 05 de mayo,

participación del grupo coreográfico de danza municipal “GOLD SECRET” en el “Festival Coreográfico de danza

moderna el CARMELO2019”, obteniendo el 2do lugar en categoría femenino. Banda Municipal: viernes 03 de

mayo, la banda municipal realiza desfile y presentación en apoyo al Centro Escolar Leonardo Azcunaga en sus

juegos intramuros 2019(turno vespertino), el evento se desarrollo en el polideportivo municipal Carlos “Famoso”

Hernández. Sábado 04 de mayo, la banda municipal realiza desfile y presentación en la inauguración del 1er torneo

de empelados municipales. Talleres Municipales: lunes 06 de mayo, se dio por iniciado el 9no curso de

manualidades en las casa de encuentro Carlos Martínez, impartido a mujeres de diferentes edades del municipio. 4.

Comisión de Participación Ciudadana: Informan que las siguientes actividades: a) Campaña de limpieza de

basurero a cielo abierto en barraco Condominios Atonal, b) Reparación de calles colonia Las Margaritas, c)

Reparación de calles Urbanización Los Ángeles, d) El día domingo 5 de mayo se realizo la asamblea para

juramentación de directiva en colonia San Ramón, e) El día domingo 5 de mayo se realizo la juramentación de

comité de deporte en colonia Pardos de Venecia tercera etapa, f) Campaña de limpieza en colonia Panamá 1 y 2, g)

Limpieza en colonia 16 de marzo, h) Limpieza de desembocadura colonia 16 de marzo, i) El día sábado 4 de mayo

se realizo la mañana recreativa con piscinas en colonia Bosques de Prusia. PUNTO CUATRO: La Secretaria

Municipal Licda. Gloria Jeniffer Romero Alfaro, procede a dar lectura al acta de la Sesión Ordinaria anterior de fecha

dos de mayo del año dos mil diecinueve, la que es aprobada en todas sus partes. PUNTO CINCO: La señora

Secretaria Municipal procedió a leer la correspondencia la cual fue discutida, contestada y entregada al mismo para

su correspondiente archivo. PUNTO SEIS: El Concejo Municipal, enterado de todo lo anterior y en uso de las

facultades que le confiere el Código Municipal, procede a emitir los Acuerdos siguientes:

ACUERDO NÚMERO UNO: Leído el memorándum de fecha 03 de mayo de 2019, presentado por el Gerente

de Operaciones de esta Institución, por medio del cual solicita modificación del Acuerdo Municipal N.º 5 del Acta N.º

17 de fecha 12 de abril de 2019, referente al pago de factura a la Empresa Fuel Service, por un monto de

$14,998.91; dicha modificación obedece a que se instruya a la UACI, para que realice el debido proceso de Ley, para

el pago de la factura en mención.

Por tanto, este Concejo ACUERDA:

1. Tener por recibo el memorándum en mención, presentado por la Gerencia de Operaciones de esta

Municipalidad;

2. En cuanto a lo solicitado, se aprueba y autoriza la modificación del acuerdo N.º 5 del Acta N.º 17 de fecha

12 de abril de 2019, en el sentido de instruir a la UACI, para que realice el debido proceso de Ley, para el

pago de la factura antes mencionada;

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3. El Acuerdo que se modifica, queda surtiendo efecto en lo demás de su contenido;

4. Se instruye a la Gerencia de Operaciones de esta Municipalidad, para que dé seguimiento y cumplimiento a

la presente resolución.

La votación del presente acuerdo queda unánime. COMUNÍQUESE.

ACUERDO NÚMERO DOS: Leído el memorándum de fecha 03 de mayo de 2019, presentado por el Lic.

Carlos Hernández, Asesor Jurídico UACI de esta Institución, por medio del cual solicita modificación del Acuerdo

Municipal N.º 12 del Acta N.º 14 de Sesión Ordinaria de fecha 26 de marzo de 2019, en éste se adjudicó a la

Empresa El Lancero S.A. de C.V., el proceso de compra por libre gestión, identificado como: “Compra de Materiales

de Defensa para abastecer a los Agentes del CAM”; lo anterior según requerimiento N° 2 CI 36/2019, Orden de

Compra 4; dicha modificación es en el sentido de dejar sin efecto la adjudicación antes descrita, por la razón que la

empresa mencionada no puede proporcionar los materiales de la misma. Adjunta nota de la referida empresa.

De ser aprobado la modificación del acuerdo antes relacionado, el suscrito sugiere se considere a bien dicha

adjudicación a la empresa RIVERA HOOVER Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V., por un monto de DIEZ MIL

NOVECIENTOS VEINTE 00/100 DOLARES (10,920.00), que comprendería la adjudicación de: 2 cajas de munición

calibre 40 marca ventor, en presentación de 50 unidades por un valor de $120.00; 10 pistolas marca Diamondback

calibre 9mm modelo Db fs nine cañón 4 ½ pulgadas, capacidad de 15 tiros con un cargador fabricación americana y

con garantía de 6 meses por desperfecto de fábrica, por un valor de $9,500; y 20 cajas de munición calibre 9mm,

marca remington en presentación de 50 unidades, por un valor de $1,300.00; manifiesta que la referida empresa

maneja los mismos productos y sus precios son similares, además de que cumple también con las especificaciones y

requerimientos técnicos de la unidad solicitante, para lo cual anexa la respectiva cotización.


1. Tener por recibo el memorándum en mención, presentado por el Lic. Carlos Hernández, Asesor Jurídico

UACI de esta Institución;

2. En cuanto a lo solicitado, se aprueba y autoriza la modificación del Acuerdo Municipal N.º 12 del Acta N.º 14

de Sesión Ordinaria de fecha 26 de marzo de 2019, debido a que la Empresa El Lancero S.A. de C.V.,

adjudicadora del proceso de compra por libre gestión, identificado como: “Compra de Materiales de

Defensa para abastecer a los Agentes del CAM”, ésta no puede proporcionar los materiales para el

referido proceso;

3. En tal sentido se aprueba y autoriza adjudicar el proceso antes mencionado a la empresa RIVERA

HOOVER Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V., por un monto de DIEZ MIL NOVECIENTOS VEINTE 00/100

DOLARES (10,920.00), que comprendería la adjudicación de: 2 cajas de munición calibre 40 marca ventor,

en presentación de 50 unidades por un valor de $120.00; 10 pistolas marca Diamondback calibre 9mm

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modelo Db fs nine cañón 4 ½ pulgadas, capacidad de 15 tiros con un cargador fabricación americana y con

garantía de 6 meses por desperfecto de fábrica, por un valor de $9,500; y 20 cajas de munición calibre

9mm, marca remington en presentación de 50 unidades, por un valor de $1,300.00; lo anterior debido a que

según datos del solicitante, la referida empresa maneja los mismos productos y sus precios son similares,

además de que cumple también con las especificaciones y requerimientos técnicos de la unidad solicitante

de dicho proceso;


6. Se instruye a la UACI, para que realice los procesos de ley respectivos;

7. Se instruye al Director del Cuerpo de Agentes Municipales (CAM-SOYAPANGO), para dar seguimiento y

cumplimiento a la presente resolución.


ACUERDO NÚMERO TRES: Leído el memorándum de fecha 04 de mayo de 2019, presentado por el Gerente

General de esta Municipalidad, mediante el cual, remite consolidado de reporte de horas extras, en relación al pago

del mes de abril de 2019, el cual ha sido remitido por el departamento de Recursos Humanos de esta Municipalidad,

lo anterior de conformidad a lo establecido en el Acuerdo N.º 3 del Acta N.º 14 de fecha 26 de marzo de 2019; dichas

horas fueron laboradas por diferentes departamentos de esta Municipalidad, según el acuerdo en mención; asimismo

en dicho reporte se ha incluido al Departamento de Mantenimiento Institucional con 61 horas, para atender demandas de

urgencia en el Despacho Municipal y suministrar el agua del Pozo San Ramón; por lo anterior solicita aprobación y

autorización para el pago de 4,203 horas extras, por el monto de $15,019.71, ejecutadas por los departamentos de:

Cementerios Municipales, Servicios Generales, Mantenimiento Institucional, Cuerpo de Agentes Municipales CAM-

Soyapango y Desechos Sólidos, todos de esta Municipalidad.

Este Concejo ACUERDA:

1. Dar por recibido el memorándum y lo planteado por el Gerente General de esta Municipalidad;

2. Se aprueba lo requerido por dicho funcionario, en consecuencia, se autoriza erogar la cantidad de QUINCE

MIL DIECINUEVE 71/100 DOLARES ($15,019.71) de Fondos Propios, para pagar las horas extras antes

mencionadas, laboradas por personal de las dependencias de esta Institución, según detalle:

GERENCIA/DEPARTAMENTO TOTAL HORAS EJECUTADAS: MONTO:

CEMENTERIOS MUNICIPALES 150 $555.34

SERVICIOS GENERALES 300 $983.12

MANTENIMIENTO INSTITUCIONAL 61 $217.33

CUERPO DE AGENTES MUNICIPALES 1300 $4,262.17

DESECHOS SÓLIDOS 2392 $9,001.75

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TOTAL: 4,2034,203 $15,019.71$15,019.71

3. El gasto se comprobará con recibos debidamente legalizados, se aplicará al código respectivo del

Presupuesto Municipal Vigente;

4. Se instruye a la Gerencia General y al departamento de Recursos Humanos de esta Municipalidad, para dar

seguimiento y cumplimiento a la presente resolución;


ACUERDO NÚMERO CUATRO: ACUERDO NÚMERO CUATRO: Conocida la terna presentada a este Concejo Municipal, por la Jefa del

Departamento de Recursos Humanos, según memorándum de fecha 06 de mayo de 2019, para nombrar al Oficial

Suplente de Acceso a la Información Pública de esta Municipalidad, debido al alto grado de responsabilidad y

compromiso que requiere dicha plaza; y en cumplimiento al Artículo 30 numeral 2 del Código Municipal, el cual

establece que son facultades del Concejo, nombrar a los jefes de las distintas dependencias de la Administración

Municipal; y que después de haber evaluado a cada candidato para optar a dicho cargo y CONSIDERANDO:CONSIDERANDO:

1. Que para lo cual se ha revisado ternas de currículum y haber seleccionado a tres de ellos para la plaza en

mención, se procedió a hacer las respectivas evaluaciones.

2. Que después de evaluar a los participantes para la citada plaza, se seleccionó a uno y es quien obtuvo el

mayor puntaje, siendo el Lic. Ronald Giovanni Guardado Alvarado, Abogado de la República, para

desempeñar el cargo de Oficial Suplente de Acceso a la Información Pública.

Por lo anterior, este Concejo ACUERDA:

1. Nombrar al Lic. Ronald Giovanni Guardado Alvarado, Abogado de la República para desempeñar el cargo

de Oficial Suplente de la Unidad de Acceso a la Información Pública, devengará el salario mensual de

$840.00,, por un periodo de prueba de tres meses, a partir de la fecha de la presente resolución;

2. Autorizar al Tesorero Municipal, para que en su oportunidad cancele los salarios correspondientes, con las

demás prestaciones que corresponden a su cargo;

3. Se instruye al Departamento de Recursos Humanos dé cumplimiento a la presente resolución;

4. Se instruye a la Unidad Jurídica elabore el contrato laboral respectivo, para el periodo antes citado.


ACUERDO NÚMERO CINCO: Leído el memorándum de fecha 06 de mayo de 2019, presentado por el Lic.

Manuel Alexander Ramírez, Jefe de Protección Civil de esta Municipalidad, mediante el cual solicita autorización y

erogación de fondos, para la compra de 20 rollos de plástico, requeridos para probables emergencias en el Plan

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Invernal 2019, el cual se ejecutará desde el 06 de mayo al 30 de septiembre 2019, en el Municipio de Soyapango;

dicho programa tiene como objetivo, proporcionar prevención, protección, auxilio y seguridad a la población que

habita en condiciones de riesgo y causa por eventos hidro-meteorológicos.

Por lo tanto, este Concejo ACUERDA:

1. Dar por recibido el memorándum en mención;

2. Aprobar lo requerido por Protección Civil de esta Institución, en cuanto a la compra de 20 rollos de plástico,

requeridos para probables emergencias en el Plan Invernal 2019;

3. Se instruye a la UACI, para que realice el respectivo proceso de Ley, para dar cumplimiento a la presente

resolución;

4. Se instruye al Sr. Manuel Alexander Ramírez, Jefe de Protección Civil de esta Municipalidad, para que

realice el respectivo proceso ante la UACI; así mismo dé seguimiento y cumplimiento a la presente

resolución.


ACUERDO NÚMERO SEIS: Leída la correspondencia de fecha 06 de mayo de 2019, presentada por el Señor

Douglas Omar Sánchez Morales, empleado de esta Municipalidad, solicitando se les pueda dar en calidad de

préstamo, y a la vez exonerar el pago para el uso del Salón de Usos Múltiples ubicado en Colonia Guadalupe (Casa

Comunal); lo anterior con el fin de una celebración familiar, evento que se llevará a cabo el día 06 de octubre del

presente año, de 8:00 a.m. a 6:00 p.m.; quedando como encargado del resguardo de dicha casa comunal, el

suscrito.


1. Dar por recibida la correspondencia, presentada por el Señor Douglas Omar Sánchez Morales, empleado

de esta Municipalidad;

2. Aprobar el uso del Salón de Usos Múltiples ubicado en Colonia Guadalupe (Casa Comunal); lo anterior con

el objeto de apoyar al empleado antes mencionado, para la finalidad requerida, evento que se llevará a cabo

en la fecha y horarios antes mencionados;

3. Autorizar exonerar a dicho empleado el pago por el uso de las instalaciones de la Casa Comunal

relacionada, con base a lo establecido en el Art. 6 de la Ordenanza para Uso, Administración, Préstamo y

Arrendamiento de la Casa Comunal de la Colonia Guadalupe;

4. Así mismo, se le recomienda al Señor Douglas Omar Sánchez Morales, encargado del evento, que deberá

realizar una visita de recepción en coordinación con esta Municipalidad previo al evento, para verificar de

manera detallada las condiciones en las que es entregada, a fin de ser devueltos en las mismas

condiciones. Si hubiese daño en las instalaciones o sus accesorios por negligencia o descuido en el uso,

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será responsable de la reparación o pago de estos por el solicitante;

5. Se instruye a la Gerencia de Cultura y Deportes, para que en coordinación con el solicitante den

cumplimento a la presente resolución.


ACUERDO NÚMERO SIETE: Leído el memorándum de fecha 06 de mayo de 2019, presentado por la Unidad

de Adquisiciones y Contrataciones Institucionales (UACI), mediante el cual solicita autorización y erogación de

fondos propios, por la cantidad de CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO 00/100 DOLARES ($495.00), que serán

invertidos en el mantenimiento correctivo del Equipo #40, asignado a la Gerencia de Desechos Sólidos de esta

Municipalidad. Que para el presente requerimiento se nombra Administrador de Orden de Compra al Sr. José Alfredo

Flores Escobar.



2. Aprobar lo requerido por la UACI, a solicitud de la Gerencia de Operaciones de esta Institución;

3. Adjudicar a: CLUTCH EXPRESS, S.A. DE C.V., el monto de CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO

00/100 DOLARES ($495.00), los cuales serán invertidos en el mantenimiento correctivo del Equipo #40,

asignado a la Gerencia de Desechos Sólidos de esta Municipalidad;

4. Se autoriza erogar de Fondos Propios la cantidad de CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO 00/100

DOLARES ($495.00), que serán invertidos para la finalidad descrita en el numeral 3, gasto que será

detallado en factura respectiva. El cheque se emitirá a nombre de la empresa antes descrita proveedora de

lo requerido. El gasto se comprobará con factura debidamente legalizada, se aplicará a los códigos

respectivos del Presupuesto Municipal Vigente;

5. Se nombra al Sr. José Alfredo Flores Escobar, como administrador de orden de compra, quien deberá darle

estricto cumplimiento a lo establecido en el Art. 82 bis, de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la

Administración Pública LACAP.


ACUERDO NÚMERO OCHO: Leído el memorándum de fecha 06 de mayo de 2019, presentado por la Unidad


fondos propios, por la cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE 00/100 DOLARES ($389.00), que serán

invertidos en la compra de productos químicos para esta Municipalidad. Que para el presente requerimiento se

nombra Administrador de Orden de Compra al Sr. Josué Enmanuel Membreño Pineda.

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1.1. Dar por recibido el memorándum en mención;

2.2. Aprobar lo requerido por la UACI, a solicitud de la Gerencia de Operaciones de esta Institución;

3.3. Adjudicar a: MARÍA SUSANA MEJÍA ARGUETA, el monto de TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE 00/100

DOLARES ($389.00), los cuales serán invertidos en la compra de productos químicos para esta

Municipalidad;

4.4. Se autoriza erogar de Fondos Propios la cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE 00/100

DOLARES ($389.00), que serán invertidos para la finalidad descrita en el numeral 3, gasto que será

detallado en factura respectiva. El cheque se emitirá a nombre de la persona natural antes descrita

proveedora de lo requerido. El gasto se comprobará con factura debidamente legalizada, se aplicará a los

códigos respectivos del Presupuesto Municipal Vigente;

5.5. Se nombra al Sr. Josué Enmanuel Membreño Pineda, como administrador de orden de compra, quien

deberá darle estricto cumplimiento a lo establecido en el Art. 82 bis, de la Ley de Adquisiciones y

Contrataciones de la Administración Pública LACAP.


ACUERDO NÚMERO NUEVE: Leído el memorándum de fecha 06 de mayo de 2019, presentado por la Unidad


fondos propios, por la cantidad de DOS MIL QUINIENTOS SESENTA 50/100 DOLARES ($2,560.50), que serán

invertidos en el alquiler de pantallas, mesas, sillas, elaboración de brochures y adquisición de bebidas; lo anterior con

el objeto de llevar a cabo el evento de Rendición de Cuentas 2019 de esta Administración. Que para el presente

requerimiento se nombra Administrador de Orden de Compra a la Licda. Coralia Margarita Bonilla Elena.



2. Aprobar lo requerido por la UACI, a solicitud de la Jefatura de Relaciones Públicas de esta Institución;

3. Adjudicar a: GBS GROUP, S.A. DE C.V.; EVELYN DEL CARMEN ORTIZ DE MELENDEZ y TERESA

ABIGAIL RAMIREZ HERNANDEZ, el monto de DOS MIL QUINIENTOS SESENTA 50/100 DOLARES

($2,560.50), los cuales serán invertidos en el alquiler de pantallas, mesas, sillas, elaboración de brochures y

adquisición de bebidas; lo anterior con el objeto de llevar a cabo el evento de Rendición de Cuentas 2019

de esta Administración;

4. Se autoriza erogar de Fondos Propios la cantidad de DOS MIL QUINIENTOS SESENTA 50/100 DOLARES

($2,560.50), que serán invertidos para la finalidad descrita en el numeral 3, gasto que será detallado en

factura respectiva. Los cheques se emitirán a nombre de la empresa y personas naturales antes descritas

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proveedoras de lo requerido. El gasto se comprobará con facturas debidamente legalizadas, se aplicarán a

los códigos respectivos del Presupuesto Municipal Vigente;

5. Se nombra a la Licda. Coralia Margarita Bonilla Elena., como administradora de orden de compra, quien



La votación del presente acuerdo queda con diez votos a favor y cuatro abstenciones de los concejales: Lic. José

Miguel Arévalo Rivera, Lic. José Eduardo Valiente, Lic. Carlos Armando García Jiménez y Sra. Gabriela Lissette

Mejía Cerón. COMUNÍQUESE.

ACUERDO NÚMERO DIEZ: Leído el memorándum de fecha 06 de mayo de 2019, presentado por la Unidad de

Adquisiciones y Contrataciones Institucionales (UACI), mediante el cual solicita autorización y erogación de fondos,

por la cantidad de DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA 00/100 DOLARES ($2,660.00), que serán invertidos en la

compra de platos y tenedores desechables, alquiler de 700 sillas, show de fuegos artificiales y 10 quintales de hielo

en barriles; lo anterior con el objeto de llevar a cabo el evento de Rendición de Cuentas 2019 de esta

Administración;. Que para el presente requerimiento se nombra Administrador de Orden de Compra a la Licda.

Coralia Margarita Bonilla Elena.



2. Aprobar lo requerido por la UACI, a solicitud de la Jefatura de Relaciones Públicas de esta Institución;

3. Adjudicar a: ELY RICCI IVETTE MOLINA DE MARTINEZ; PIROTÉCNICOS, S.A. DE C.V. y TERESA

ABIGAIL RAMIREZ HERNANDEZ, el monto de DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA 00/100 DOLARES

($2,660.00), los cuales serán invertidos en la compra de platos y tenedores desechables, alquiler de 700

sillas, show de fuegos artificiales y 10 quintales de hielo en barriles; lo anterior con el objeto de llevar a cabo

el evento de Rendición de Cuentas 2019 de esta Administración;

4. Se autoriza erogar de Fondos Propios la cantidad de DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA 00/100 DOLARES

($2,660.00) que serán invertidos para la finalidad descrita en el numeral 3, gasto que será detallado en

factura respectiva. Los cheques se emitirán a nombre de la empresa y personas naturales antes descritas

proveedoras de lo requerido. El gasto se comprobará con facturas debidamente legalizadas, se aplicarán a

los códigos respectivos del Presupuesto Municipal Vigente;

5. Se nombra a la Licda. Coralia Margarita Bonilla Elena., como administradora de orden de compra, quien



498




ACUERDO NÚMERO ONCE: Leído el memorándum de fecha 06 de mayo de 2019, presentado por la Unidad


fondos FODES 25%, por la cantidad de UN MIL TRESCIENTOS SETENTA Y DOS 34/100 DOLARES ($1,372.34),

que serán invertidos en el pago de servicio de radiocomunicación, correspondiente al mes de febrero del presente

año. Que para el presente requerimiento se nombra Administradora de Orden de Compra a la Licda. Loinda Damari

Quijada Vides.


1.1. Dar por recibido el memorándum en mención;

2.2. Aprobar lo requerido por la UACI, a solicitud de la Gerencia de Informática de esta Institución;

3.3. Adjudicar a: TELESIS S.A. DE C.V., el monto de UN MIL TRESCIENTOS SETENTA Y DOS 34/100

DOLARES ($1,372.34), los cuales serán invertidos en el pago de servicio de radiocomunicación,

correspondiente al mes de febrero del presente año;

4.4. Se autoriza erogar de Fondos FODES 25% la cantidad de UN MIL TRESCIENTOS SETENTA Y DOS

34/100 DOLARES ($1,372.34), que serán invertidos para la finalidad descrita en el numeral 3, gasto que

será detallado en factura respectiva. El cheque se emitirá a nombre de la empresa antes descrita

proveedora del servicio requerido. El gasto se comprobará con factura debidamente legalizada, se aplicará

a los códigos respectivos del Presupuesto Municipal Vigente;

5.5. Se nombra a la Licda. Loinda Damari Quijada Vides, como administradora de orden de compra, quien




ACUERDO NÚMERO DOCE: Leído el memorándum de fecha 06 de mayo de 2019, presentado por la Unidad de

Adquisiciones y Contrataciones Institucionales (UACI), mediante el cual solicita adjudicación y erogación de Fodes

25%, por la cantidad de UN MIL TRESCIENTOS SETENTA Y DOS 34/100 DOLARES ($1,372.34), que serán

invertidos en el pago de Servicio de Radiocomunicación, correspondiente al mes de marzo de 2019. Que para el

presente requerimiento se nombra Administradora de Orden de Compra a la Licda. Loinda Damari Quijada Vides,

Gerente de Informática de esta Municipalidad.


499

1. Dar por recibido el memorándum presentado por la UACI;

2. Aprobar lo requerido por la UACI, a solicitud de la Gerencia de Informática de esta Municipalidad;

3. Adjudicar a: TELESIS, S.A. DE C.V., la cantidad de UN MIL TRESCIENTOS SETENTA Y DOS 34/100

DOLARES ($1,372.34), para invertirlos en el pago de Servicio de Radiocomunicación, correspondiente al

mes de marzo de 2019;

4. Se autoriza erogar la cantidad de UN MIL TRESCIENTOS SETENTA Y DOS 34/100 DOLARES ($1,372.34)

de Fodes 25%, para realizar el pago mencionado en el numeral que antecede, gasto que será descrito en

factura respectiva. El cheque se emitirá a nombre de la empresa antes citada, proveedora de lo requerido.

El gasto se comprobará con factura debidamente legalizada, se aplicará a los códigos respectivos del


5. Se nombra Administradora de Orden de Compra a la Licda. Loinda Damari Quijada Vides, Gerente de

Informática, quien deberá darle estricto cumplimiento a lo establecido en el Art. 82 bis, de la Ley de

Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública LACAP.


ACUERDO NÚMERO TRECE: Leído el memorándum de fecha 06 de mayo de 2019, presentado por la Unidad

de Adquisiciones y Contrataciones Institucionales (UACI), mediante el cual solicita adjudicación y erogación de

Fondos Propios, por la cantidad de QUINIENTOS CUARENTA 00/100 DOLARES ($540.00), que serán invertidos en

la adquisición de implementos de oficina para jefatura y personal técnico/administrativo de la Gerencia de

Planificación, Ordenamiento y Desarrollo Urbano. Que para el presente requerimiento se nombra Administrador de

Orden de Compra al Téc. Mauricio García Rosales, asignado a la gerencia antes citada.


1.1. Dar por recibido el memorándum presentado por la UACI;

2.2. Aprobar lo requerido por la UACI, a solicitud de la Gerencia de Planificación, Ordenamiento y Desarrollo

Urbano de esta Municipalidad;

3.3. Adjudicar a: KUO HUA, S.A. DE C.V., la cantidad de QUINIENTOS CUARENTA 00/100 DOLARES

($540.00), para invertirlos en la adquisición de implementos de oficina para jefatura y personal

técnico/administrativo, asignado a dicha gerencia;

4.4. Se autoriza erogar la cantidad de QUINIENTOS CUARENTA 00/100 DOLARES ($540.00) de Fondos

Propios, para realizar la compra mencionada en el numeral que antecede, gasto que será descrito en

factura respectiva. El cheque se emitirá a nombre de la empresa antes citada, proveedora de lo requerido.


Presupuesto Municipal Vigente;;

500

5.5. Se nombra Administrador de Orden de Compra al Téc. Mauricio García Rosales, asignado a la Gerencia

solicitante, quien deberá darle estricto cumplimiento a lo establecido en el Art. 82 bis, de la Ley de



ACUERDO NÚMERO CATORCE: Leído el memorándum de fecha 06 de mayo de 2019, presentado por la

Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucionales (UACI), mediante el cual solicita adjudicación y erogación

de Fondos Propios, por la cantidad de UN MIL VEINTIOCHO 44/100 DOLARES ($1,028.44), que serán invertidos en

la adquisición de ruedas de hule, para reparación de carretas de los mercados municipales. Que para el presente

requerimiento se nombra Administrador de Orden de Compra al sr. Héctor Roberto Hernández, Inspector de Abastos

de la Gerencia de Mercados.



2.2. Aprobar lo requerido por la UACI, a solicitud de la Gerencia de Mercados de esta comuna;

3.3. Adjudicar a: Ana Auxiliadora Tutila de Argueta, la cantidad de UN MIL VEINTIOCHO 44/100 DOLARES

($1,028.44), para invertirlos en la adquisición de ruedas de hule, para reparación de carretas de los

mercados municipales;

4.4. Se autoriza erogar la cantidad de UN MIL VEINTIOCHO 44/100 DOLARES ($1,028.44) de Fondos Propios,

para realizar la compra mencionada en el numeral que antecede, gasto que será descrito en factura

respectiva. El cheque se emitirá a nombre de la persona natural antes citada, proveedora de lo requerido.


Presupuesto Municipal Vigente;;

5.5. Se nombra Administrador de Orden de Compra al sr. Héctor Roberto Hernández, asignado a la Gerencia




ACUERDO NÚMERO QUINCE: Leído el memorándum de fecha 06 de mayo de 2019, presentado por la

Gerencia de Fomento a la Cultura y Deporte de esta Municipalidad, remite para aprobación y autorización la Carpeta

Técnica denominada: “C.D. Marte Soyapango Primera Aficionado”, por un monto de $7,695.00, a erogarse de

fondo FODES 75%. Lo anterior responde a la exigencia por parte de la Federación Salvadoreña de Fútbol, a la cual

pertenece nuestro equipo C.D. Marte Soyapango de la Tercera División del fútbol profesional; y que solicita que cada

501

equipo participante cuente con un equipo en la categoría aficionado del fútbol nacional. A la vez, requiere lo

siguiente: a) Se designe al Prof. Pedro Erasmo Zometa, Gerente de Fomento a la Cultura y Deportes, para la

respectivas adjudicaciones, adquisiciones y contrataciones de conformidad al capítulo IV ejecutores de las

contrataciones y sus responsabilidades Art. 18 de la LACAP; b) Se nombre Administrador de Orden de Compra al Sr.

Juan Alexi Alvarado Morales, quien deberá darle estricto cumplimiento a lo establecido en el Art. 82 bis, de la Ley de

Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública LACAP; c) Se nombre como Supervisor del proyecto al

Prof. José Román Paniagua; d) Se instruya a la Gerencia Financiera de esta Institución, para que realice la

respectiva reprogramación o reclasificación presupuestaria para tal fin; e) Se instruya a la Unidad de Adquisiciones y

Contrataciones Institucionales (UACI), realice los respectivos procesos de Ley; f) Al Tesorero Municipal aperture

cuenta bancaria, para el proyecto antes mencionado.


1. Dar por recibido el memorándum presentado por la Gerencia antes referida;

2. Aprobar la Carpeta Técnica del proyecto denominado: “C.D. Marte Soyapango Primera Aficionado”, a

ejecutarse con fondo FODES 75%;

3. Erogar de fondo FODES 75%, la cantidad de SIETE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO 00/100

DOLARES ($7,695.00), para ejecutar el proyecto arriba señalado, gasto que será descrito en factura

respectiva. El cheque se emitirá a nombre de la empresa y/o persona natural suministradora de lo

requerido. El gasto se comprobará con recibo y/o factura debidamente legalizada, se aplicará a los códigos

respectivos del Presupuesto Municipal Vigente;

4. Se instruye a la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucionales (UACI), realice los respectivos

procesos de Ley, para dar cumplimiento a la presente resolución; al Tesorero Municipal aperture cuenta

bancaria para tal efecto, con las firmas del Lic. Juan Pablo Álvarez, Alcalde Municipal; Concejal Lic. Mauricio

Antonio López Escobar, ambos en calidad de refrendarios y Lic. Francisco Alirio Arias Cardosa, en calidad

de Tesorero Municipal; a la vez se autoriza erogar de fondos FODES 75% el monto para los gastos

bancarios que se generen en el proyecto en mención;

5. Se instruye a la Gerencia Financiera de esta Institución, para que realice la respectiva reprogramación o

reclasificación presupuestaria para tal fin;

6. Se instruye a la Gerencia de Planificación, Ordenamiento y Desarrollo Urbano de esta Municipalidad,

incorpore al Plan Estratégico Institucional de este Municipio la ejecución del proyecto antes descrito, con la

finalidad que sea parte de los Cuatro Ejes Institucionales del referido plan;

7. Se nombra Administrador de Orden de Compra al Sr. Juan Alexi Alvarado Morales, de la Gerencia de

Fomento a la Cultura y Deporte de esta Institución, quien deberá darle estricto cumplimiento a lo establecido

en el Art. 82 bis, de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública LACAP;

502

8. Se designa al Prof. Pedro Erasmo Rivas Zometa, Gerente de Fomento a la Cultura y Deporte, para las

respectivas adjudicaciones, adquisiciones y contrataciones, de conformidad al Capítulo IV Ejecutores de las

Contrataciones y sus Responsabilidades Art. 18 de la LACAP;

9. Se nombra Supervisor de proyecto al Prof. José Román Paniagua, de la Gerencia de Fomento a la Cultura y

Deporte de esta Municipalidad;

10. Se instruye a la Gerencia de Planificación, Ordenamiento y Desarrollo Urbano de esta Municipalidad y a la

Gerencia de Fomento a la Cultura y Deporte de esta Municipalidad, para que, en coordinación con la

Jefatura de Comunicaciones Institucional, socialicen la ejecución del proyecto.




ACUERDO NÚMERO DIECISÉIS: Leído el memorándum de fecha 07 de mayo de 2019, presentado por la

Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucionales (UACI), mediante el cual solicita adjudicación y erogación

de Fondos Propios, por la cantidad de UN MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE 50/100 DOLARES ($1,347.50),

que serán invertidos en el suministro e instalación de puerta corrediza al piso y armario de persiana. Que para el

presente requerimiento se nombra Administrador de Orden de Compra al Lic. Ricardo Antonio Menéndez Rivera, del

Departamento de Sindicatura.



2.2. Aprobar lo requerido por la UACI, a solicitud del Departamento de Sindicatura de esta comuna;

3.3. Adjudicar a: KUO HUA, S.A. DE C.V. y Ana Auxiliadora Tutila de Argueta, la cantidad de UN MIL

TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE 50/100 DOLARES ($1,347.50), para invertirlos en el suministro e

instalación de puerta corrediza al piso en dicho departamento y armario de persiana;

4.4. Se autoriza erogar la cantidad de UN MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE 50/100 DOLARES

($1,347.50) de Fondos Propios, para realizar lo mencionado en el numeral que antecede, gasto que será

descrito en factura respectiva. El cheque se emitirá a nombre de la empresa y/o la persona natural antes

citadas, proveedoras de lo requerido. El gasto se comprobará con factura debidamente legalizada, se

aplicará a los códigos respectivos del Presupuesto Municipal Vigente;;

5.5. Se nombra Administrador de Orden de Compra al Lic. Ricardo Antonio Menéndez Rivera, del Departamento




503

ACUERDO NÚMERO DIECISIETE: Leído el memorándum de fecha 07 de mayo de 2019, presentado por la

Gerencia de Planificación, Ordenamiento y Desarrollo Urbano de esta Municipalidad, con base a presupuesto

enviado a Concejo Municipal, en fecha 25 de marzo del presente año, ha sido elaborada Carpeta Técnica para el

proyecto denominado: Construcción de Tramos de acera en Pasaje Bonilla de la Colonia San Antonio Buena

Vista, de este Municipio, por el monto de $4,226.56. Sometido a consideración del Concejo, debido a que

actualmente en esta zona se encuentra trabajando la maquinaria del Ministerio de Obras Públicas, con la que dicha

institución estaría brindando el apoyo requerido en la ejecución de este proyecto. De ser aprobada la carpeta técnica,

los fondos pueden ser erogados de FODES 75%, bajo modalidad de ejecución por Administración; a la vez requiere

lo siguiente: a) Nombrar al personal responsable del proyecto: Realizador y Administrador de Orden de Compra al

Arq. Mario Ernesto Aguirre Burgos; como Supervisor al Ing. Herbert Onán Vásquez Guerrero; y para las respectivas

adjudicaciones, adquisiciones y contrataciones al Ing. Oscar Antonio López; b) Se instruya a la Unidad de

Adquisiciones y Contrataciones Institucionales (UACI), realice los respectivos procesos de Ley; c) Al Tesorero

Municipal aperture cuenta bancaria, para el proyecto en referencia.


1. Dar por recibido el memorándum presentado por la Gerencia de Planificación, Ordenamiento y Desarrollo

Urbano;

2. Aprobar la Carpeta Técnica del proyecto denominado: Construcción de Tramos de acera en Pasaje

Bonilla de la Colonia San Antonio Buena Vista, por un monto de CUATRO MIL DOSCIENTOS

VEINTISÉIS 56/100 DOLARES ($4,226.56), a ejecutarse con FODES 75%, bajo la modalidad de Ejecución

por Administración;

3. Erogar de FODES 75%, la cantidad de CUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTISÉIS 56/100 DOLARES

($4,226.56), para la ejecución del proyecto antes mencionado, gasto que será descrito en facturas

respectivas. Los cheques se emitirán a nombre de las empresas y/o personas naturales suministradoras de

lo requerido para tal fin. El gasto se comprobará con recibos y/o facturas debidamente legalizadas, se

aplicarán a los códigos respectivos del Presupuesto Municipal Vigente;

4. Se instruye a la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucionales (UACI), realice los respectivos

procesos de Ley, para dar cumplimiento a la presente resolución; al Tesorero Municipal aperture cuenta

bancaria para tal efecto, con las firmas del Lic. Juan Pablo Álvarez, Alcalde Municipal; Concejal Lic. Mauricio

Antonio López Escobar, ambos en calidad de refrendarios y Lic. Francisco Alirio Arias Cardosa, en calidad

de Tesorero Municipal; a la vez se autoriza erogar de fondos FODES 75% el monto para los gastos

bancarios que se generen en el proyecto en mención;

504

5. Se instruye a la Gerencia de Planificación, Ordenamiento y Desarrollo Urbano de esta Municipalidad,

incorpore al Plan Estratégico Institucional de este Municipio la ejecución del proyecto antes descrito, con la

finalidad que sea parte de los Cuatro Ejes Institucionales del referido plan;

6. Se designa al Ing. Oscar Antonio López de la Gerencia solicitante, para las respectivas adjudicaciones,

adquisiciones y contrataciones, de conformidad al Capítulo IV Ejecutores de las Contrataciones y sus

Responsabilidades Art. 18 de la LACAP;

7. Se nombra Realizador y Administrador de Orden de Compra al Arq. Mario Ernesto Aguirre Burgos, quien


Contrataciones de la Administración Pública LACAP; como Supervisor al Ing. Herbert Onán Vásquez

Guerrero;

8. Se instruye a la Gerencia Financiera de esta Institución, para que realice la respectiva reprogramación o

reclasificación presupuestaria para tal fin, en caso sea necesario;

9. Se instruye a la Gerencia de Planificación, Ordenamiento y Desarrollo Urbano de esta Municipalidad y a la

Jefatura de Desarrollo Territorial, para que, en coordinación con la Jefatura de Comunicaciones Institucional,

socialicen la ejecución del proyecto.


ACUERDO NUMERO DIECIOCHO: ACUERDO NUMERO DIECIOCHO: Conocido el memorándum de fecha 02 de mayo de 2019, presentado por la

Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucionales (UACI), remite Acta e Informe de Evaluación de Ofertas de

Licitación Pública – LP AMS 13-2019, denominada “Contratación del Servicio de Telecomunicaciones: Telefonía

Fija, Telefonía Móvil, Radiocomunicaciones, Internet y Cable, Año 2019”, 2a. Convocatoria, Año 2019; al

respecto solicita adjudicación parcial a las Empresas: Telecom Personal, S.A. de C.V., El Salvador Network, S.A. y

Telesis, S.A. de C.V., por un monto total de $85,303.99. Por lo anterior, solicita lo siguiente; 1) Adjudicar a la Empresa

Telecom Personal, S.A. de C.V., el servicio de telefonía móvil, fija y E1, por la cantidad de $58,626.55; El Salvador

Network, S.A., el servicio de internet dedicado y cuentas de correo, por el monto de $13,933.44 y Telesis, S.A. de

C.V., el servicio de radio comunicación, por la cantidad de $12,744.00; haciendo el monto total arriba mencionado; 2)

Instruir a la Unidad Jurídica la elaboración de contrato y autorizar al Sr. Alcalde Municipal la firma de éste; 3)

Erogación por la cantidad de $250.00, de fondos propios, para el pago de la publicación de adjudicación en un

periódico nacional; 4) Se nombre Administradora de Contrato a la Licda. Loinda Damari Quijada Vides, Gerente de

Informática de esta Municipalidad.


1. Dar por recibido el memorándum presentado por la UACI,

505

2. Sobre lo recomendado por la Comisión Evaluadora de Ofertas (CEO), por medio del Acta e Informe de

Evaluación de Ofertas, la cual es suscrita por cada uno de los miembros que integran dicha Comisión, se

aprueba adjudicar parcialmente el proceso de Licitación Pública – LP AMS 13-2019, denominada

“Contratación del Servicio de Telecomunicaciones: Telefonía Fija, Telefonía Móvil,

Radiocomunicaciones, Internet y Cable, Año 2019”, 2a. Convocatoria, Año 2019; por cumplir con los

aspectos requeridos en las bases de licitación, según el detalle siguiente:

Nombre del Adjudicado Servicio Adjudicado MontoTelecom Personal, S.A. de C.V. Servicio de telefonía móvil, fija y E1 $58,626.55El Salvador Network, S.A. Servicio de internet dedicado y cuentas de correo $13,933.44Telesis, S.A. de C.V. Servicio de radio comunicación $12,744.00 TOTAL: $85,303.99

3. Erogar de Fondo FODES 25% la cantidad de OCHENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS TRES 99/100

DOLARES ($85,303.99), para invertirlos en el pago de los servicios antes relacionados, que serán

requeridos parcialmente a las empresas detalladas, gasto que será reflejado en facturas y/o recibos

respectivos. Los cheques se emitirán a nombre de las empresas arriba señaladas. Los gastos se

comprobarán con facturas y/o recibos debidamente legalizados, se aplicará a los códigos correspondientes

del Presupuesto Municipal Vigente;

4. Nombrar Administradora de Contrato del proceso en mención, a la Licda. Loinda Damari Quijada Vides,

Gerente de Informática de esta Municipalidad;

5. Se instruye a la Unidad Jurídica de esta Municipalidad, elabore el contrato respectivo, autorizando al Señor

Alcalde Municipal, firme el mismo.

6. Erogar de fondos propios la cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA 00/100 DOLARES ($250.00), para

invertirlos en el pago de publicación de adjudicación en un periódico nacional, gasto que será reflejado en

factura y/o recibo respectivo. El cheque se emitirá a nombre de persona natural y/o empresa proveedora de

lo requerido. El gasto se comprobará con factura y/o recibo debidamente legalizado, se aplicará a los

códigos pertinentes del Presupuesto Municipal Vigente;


ACUERDO NUMERO DIECINUEVE: ACUERDO NUMERO DIECINUEVE: Conocida la carpeta técnica para la Contratación de los Servicios de

Auditoría Externa: “Ejercicio de Ejecución de la Auditoría Externa, correspondiente del 1° de Enero al 31 de

Diciembre de 2018”, por el monto de $12,360.00, la cual ha sido elaborada por la Gerencia de Planificación,

Ordenamiento y Desarrollo Urbano de esta Municipalidad, misma que es presentada por el Lic. Juan Pablo Álvarez,

Alcalde Municipal, para su respectiva aprobación.


506

1. Dar por recibida la carpeta técnica presentada por el Sr. Alcalde Municipal y elaborada por la gerencia antes

mencionada, para la Contratación de los Servicios de Auditoría Externa: “Ejercicio de Ejecución de la

Auditoría Externa, correspondiente del 1° de Enero al 31 de Diciembre de 2018” , por el monto de

$12,360.00;

2. En razón de lo anterior, se aprueba la carpeta técnica para la Contratación de los Servicios de Auditoría

Externa: “Ejercicio de Ejecución de la Auditoría Externa, correspondiente del 1° de Enero al 31 de

Diciembre de 2018”, gasto que asciende al monto de $12,360.00;

3. Se autoriza erogar de fondos propios la cantidad de DOCE MIL TRESCIENTOS SESENTA 00/100

DOLARES ($12,360.00), para invertirlos en la ejecución de dicha carpeta técnica, gasto que será detallado

en factura y/o recibo respectivo. El cheque se emitirá a nombre de la empresa y/o persona natural,

proveedora de lo requerido. El gasto se comprobará con factura y/o recibo debidamente legalizado, se

aplicará a los códigos correspondientes del Presupuesto Municipal Vigente;

4. Por lo antes aprobado, se instruye a la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucionales (UACI),

gestione los procesos de ley, para la contratación del servicio arriba mencionado, posteriormente informe a

este Concejo; a la vez, se le remite dicha carpeta técnica para que, de acuerdo con lo presupuestado en la

misma, dé cumplimiento a la presente resolución.


ACUERDO NÚMERO VEINTE: Leído el memorándum de fecha 07 de mayo de 2019, presentado por la Unidad

de Adquisiciones y Contrataciones Institucionales (UACI), solicita aprobación de bases de Licitación LP AMS-14/2019

denominada: “Suministro de Llantas para vehículos de la Municipalidad de Soyapango, 2a Convocatoria”; así

mismo se nombre la respectiva comisión de evaluación de ofertas, la cual estará integrada de la manera siguiente:

EXPERTOS EN LA MATERIA Sr. Alfredo Vladimir Alfaro Hernández/Encargado de Transporte.

Sr. José Alfredo Flores Escobar/Jefe de Taller de Aseo

Sr. Luis Daniel Ventura/ Supervisor de Bodega

UNIDAD SOLICITANTE Arq. Amílcar Adonay Cañenguez Cruz/Gerente de Operaciones

ANALISTA FINANCIERO Lic. Egnar Antonio Guardado Cardoza/Jefe Depto. Contabilidad.

TEC. ASIGNADOS DE UACI Sr. Nelson Alfredo Regalado

Lic. Marvin Alfredo Amador Hernández.

ANALISTA JURÍDICO Licda. Cristina Jeannette Sandoval /Unidad Jurídica

Así mismo se autorice la cantidad de $200.00, de fondos propios para la respectiva publicación en un periódico local.


1. Dar por recibido el memorándum, presentado por la UACI;

507

2. De lo requerido por dicha Unidad, se aprueban las Bases de la Licitación LP AMS-14/2019 denominada:

“Suministro de Llantas para vehículos de la Municipalidad de Soyapango, 2a Convocatoria”;

3. Se nombra la Comisión de Evaluación de Ofertas, la cual queda conformada por las personas detalladas en

cuadro incorporado;

4. Se autoriza erogar de fondos propios, el monto de DOSCIENTOS 00/100 DOLARES ($200.00), para el

pago de publicación en un periódico local, gasto que será descrito en factura y/o recibo respectivo. El

cheque se emitirá a nombre de la empresa y/o persona natural proveedora del servicio requerido. El gasto

se comprobará con factura y/o recibo debidamente legalizado y se aplicará a los códigos respectivos del


5. Se instruye a la UACI, dé cumplimento a la presente resolución.

La votación del presente acuerdo queda unánime.La votación del presente acuerdo queda unánime. COMUNÍQUESE. COMUNÍQUESE.

ACUERDO NUMERO VEINTIUNO: Escuchado el punto de agenda que ha sido expuesto por el Licenciado Luis

Antonio Barrientos Velasco, Síndico Municipal de esta comuna, mediante el cual solicita se incorpore a la Comisión

de Seguridad de esta administración, a los concejales Lic. Rafael Arnulfo Orellana Torres y Srita. Jessica Arely

Rosales Rivas; debido a ello deberá de modificarse el acuerdo respectivo donde ha sido nombrada dicha comisión.


1. Tener por escuchado el punto expuesto por el Sr. Síndico Municipal de esta Institución;

2. Respecto a lo solicitado por dicho funcionario; se aprueba modificar el Acuerdo No. 2, del Acta No.37, de

fecha 12 de diciembre de 2018; en su numeral 3); en el sentido que, se incorporan a la Comisión de

Seguridad de esta administración, los concejales Lic. Rafael Arnulfo Orellana Torres y Srita. Jessica Arely

Rosales Rivas; para dar seguimiento a lo estipulado en el referido acuerdo, así como otros temas que

competen al caso de Seguridad en este Municipio; lo cual surte efecto a partir de la fecha de la presente

resolución.

3. El acuerdo que se modifica queda surtiendo efecto en lo demás de su contenido.

4. Se instruye al solicitante para dar cumplimiento a la presente resolución.


ACUERDO NÚMERO VEINTIDÓS: Leído el memorándum de fecha 06 de mayo de 2019, presentado por el

Director del Cuerpo de Agentes Municipales CAM-Soyapango, mediante el cual solicita modificación del Acuerdo

número dos, de Acta numero diecisiete, celebrada el día doce de abril del presente año, lo requerido por el

funcionario es debido a que la UACI solicitó al Honorable Municipal modificación del Acuerdo Municipal número doce,

de Acta numero catorce, celebrada el día veintiséis de marzo de dos mil diecinueve, en el cual se adjudico la compra

508

de armas de fuego a la empresa EL LANCERO S.A DE C.V; por tal razón se modifico el acuerdo antes descrito, en

el sentido de adjudicarle a la empresa RIVERA HOOVER Y ASOCIADOS S.A DE C.V; la compra de las armas en

mención. Por lo anterior solicita lo siguiente: “(…) Se modifique el acuerdo número dos de acta numero diecisiete,

celebrada el día doce de abril de dos mil diecinueve, en el sentido que se establezca que las 10 armas de fuego

fueron adquiridas por medio de la empresa RIVERA HOOVER Y ASOCIADOS S.A DE C.V; y no por la empresa EL

LANCERO S.A DE C.V.


1. Dar por recibido el expresado memorándum, suscrito por el Director del CAM-SOYAPANGO;

2. En cuanto a lo solicitado, se aprueba y autoriza la modificación del Acuerdo Municipal número dos, de Acta

numero diecisiete, celebrada el día doce de abril de dos mil diecinueve, en el sentido que se establezca que

las 10 armas de fuego, fueron adquiridas por medio de la empresa RIVERA HOOVER Y ASOCIADOS S.A

DE C.V; y no por la empresa EL LANCERO S.A DE C.V;


4. Se instruye al Director del CAM-SOYAPANGO y a la Unidad de adquisiciones y Contrataciones

Institucionales (UACI), para que den seguimiento y cumplimiento a la presente resolución.


ACUERDO NÚMERO VEINTITRÉS: Este Concejo ACUERDA: Que la próxima sesión será el día quince de

mayo de 2019, a partir de las 2:00 p.m. en adelante, en virtud de lo cual el Señor Alcalde Municipal, convoca a los

miembros del Concejo Propietarios y suplentes para que asistan a dicha sesión. COMUNÍQUESE.

Y no habiendo más que hacer constar se levanta la presente acta que firmamos.

LIC. JUAN PABLO ÁLVAREZ, LIC. LUIS ANTONIO BARRIENTOS VELASCO, ALCALDE MUNICIPAL. SINDICO MUNICIPAL.

BR. JOSÉ ANTONIO SIBRIAN LÓPEZ, MR. RAFAEL ARNULFO ORELLANA TORRES, 1º REGIDOR PROPIETARIO 2º REGIDOR PROPIETARIO

SRA. TANIA XIOMARA ELÍAS ALVARADO, MYR. LIC. MAURICIO ANTONIO LÓPEZ ESCOBAR, 3ª REGIDORA PROPIETARIA 4º REGIDOR PROPIETARIO

509

EST. SALVADOR ALEJANDRO RUANO NAJARRO, BR. OSVALDO ANTONIO VILLALTA LEMUS, 5º REGIDOR PROPIETARIO 6º REGIDOR PROPIETARIO

LIC. JOSÉ MIGUEL ARÉVALO RIVERA, LIC. JOSÉ EDUARDO VALIENTE, 7º REGIDOR PROPIETARIO 8º REGIDOR PROPIETARIO

LIC. CARLOS ARMANDO GARCÍA JÍMENEZ, EST. GABRIELA LISSETTE MEJÍA CERÓN, 9º REGIDOR PROPIETARIO 10ª REGIDORA PROPIETARIA

SR. JULIAN ANTONIO DEL CID ORELLANA, BR. LUIS ERNESTO RIVAS GUEVARA, 11º REGIDOR PROPIETARIO 12º REGIDOR PROPIETARIO

BR. DAMARIS EDUVINA MEDINA, LIC. JOSÉ LUIS GÓMEZ MORÁN, 1ª REGIDORA SUPLENTE 2º REGIDOR SUPLENTE

EST. JESSICA ARELY ROSALES RIVAS, EST. LUIS RENÉ MANCÍA RODRÍGUEZ, 3ª REGIDORA SUPLENTE 4º REGIDOR SUPLENTE

LICDA. GLORIA JENIFFER ROMERO ALFARO, SECRETARIA MUNICIPAL

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