Ejercicio 9 recopilacin de evidencia de auditora

Ejercicio 5 - Reporte de no conformidad - Respuestas

Incidente No. 1

RNC: Se observ al revisar las minutas de revisin por la direccin, que en la ltima junta no se revis el estado de las acciones correctivas, los resultados del entrenamiento y las auditoras y la retroalimentacin del cliente. Lo anterior incumple con el elemento 5.6.2 a), b) y d) de la norma ISO 9001 2008.MENOR

Incidente No.2

RNC: El manual de la calidad establece que todos los empleados recibirn un entrenamiento de induccin durante los 2 primeros das de trabajo. Se observ que 2 empleados recibieron dicho entrenamiento hasta la segunda semana de haberse empleado, adems, se observ tambin, que no existen registros disponibles para 3 empleados que empezaron a trabajar una semana antes de la auditora. Lo anterior incumple con lo establecido en el manual de la calidad y con el elemento 6.2.2 b) y e) de la ISO 9001 2008.MENORIncidente No.3

Potencialmente aceptable pero pudiera necesitar una revisin de:

La autoridad del personal de ventas

Los registros de competencia / entrenamiento cualquier evidencia de los artculos rechazados por los clientes debido a la informacin de ventas incorrecta.

Como se trata con requisitos no estndar

EI proceso cumple los requisitos de la clusula 7.2.2 de la norma ISO 9001: 2008?

Incidente No.4

RNC: Al auditar al rea de control de documentos, se observ que varias hojas relativas a fechas de servicios proporcionadas por la seccin, estaban clavadas en el pizarrn. Se inform que eran un extracto del acuerdo de servicio SLA1 02. No se encontr indicacin de un ttulo de documento o estado de revisin en las hojas. Lo anterior incumple con el elemento de la norma 4.2.3 d) y g) de la norma ISO 9001 2008.MENORIncidente No.5

RNC: Al auditar el sistema de auditoras de la seccin QAP8, se observ que de la auditora mas reciente, de 12 SACs, 8 eran sobre respaldo de datos y control de virus, desde hace 2 meses. Se observ que programa de auditora no contempla otra auditora a esta actividad y no ha sido modificado en funcin del estado e importancia conforme al elemento 8.2.2 (tercer prrafo) de la norma ISO 9001 2008.MAYORIncidente No.6

OBS: Se not que tanto la copia en papel y en archivo electrnico de la instruccin "Cambio lospikikus

del tiempo del sistema" estaban en uso.

EI procedimiento de control de documentos da el control adecuado de estas copias como se requiere en 4.2.3?

Los documentos son de la misma versin?