5. Presentación por el Titular del Centro del Informe de ...€¦ · Titular del Centro del...
Transcript of 5. Presentación por el Titular del Centro del Informe de ...€¦ · Titular del Centro del...
5. Presentación por el Titular del Centro del
Informe de Autoevaluación
correspondiente al Ejercicio anterior.
2
5.- Informe de Autoevaluación
(PERIODO: ENE-DIC 2011)
Distribución del personal por actividad
Periodo: Enero-Diciembre 2010 2011
Empleados de Planta 262 260
Subcontratados 103 124
106 101
45
10
103
113
92
45
10
124
0
20
40
60
80
100
120
140
No.
Apoyo a la Administración
Mandos Medios y Superiores
Subcontratados Apoyo a la Investigación
Científico y Tecnológico
3
Plantilla nivel académico personal contratado
(PERIODO: ENE-DIC 2011)
46 Empleados inscritos en programas de posgrado
5.- Informe de Autoevaluación
18 35
134
52
23 18
41
132
49
20
0
20
40
60
80
100
120
140
160
Doctorado Maestría Licenciatura Téc. Prof. Otros
2010
2011
4
Investigadores
Área 2010 2011
INVESTIGACIÓN Y POSGRADO
7 Investigadores en el SNI:
2 Nivel I
1 Nivel II
4 Candidatos
10 Investigadores en el SNI:
3 Nivel I
1 Nivel II
6 Candidatos
5.- Informe de Autoevaluación
5
Área 2010 2011
METROLOGÍA 29 Signatarios técnicos, autorizados
por la ema en once magnitudes 44 Signatarios en doce
magnitudes
TECNOLOGÍA DE
MATERIALES
13 Signatarios técnicos autorizados por la ema en 26 métodos de inspección
11 Signatarios en 29 métodos de inspección
6 Inspectores Nivel III en la ASNT 6 Inspectores Nivel III en la ASNT
4 Inspectores en la AWS (1 Senior SCWI y 3 certificados en soldadura CWI)
3 Inspectores en la AWS (1 Senior y 2 certificados en soldadura CWI)
2 Inspectores Nivel III ACCP (ASNT Central Certification Program)
2 Inspectores Nivel III ACCP
6 Inspectores certificados por el IIW (Institute International Welding)
5 Inspectores certificados por el IIW
1
Inspector Nivel III, a través de TÜV-Cert.
1 Inspector Nivel III, a través de TÜV-Cert.
1
Inspector API-510 (American Petroleum Institute)
-o-
-o- 3 Inspectores Nivel lll (Líquidos penetrantes y Radiografía) NAS410
Especialistas
5.- Informe de Autoevaluación
6
Proyecto: Implantación de un Laboratorio para Pruebas y Tecnologías Aeronáuticas
Institución responsable: CIATEQ, A.C. Participantes: CIDETEQ y CIDESI. Monto autorizado: 50 millones de pesos. (40’ FORDECYT, 10’ Gobierno del Estado de Querétaro y un terreno).
AVANCES: • FORDECYT: El Comité Técnico – Aprobó la liberación de recursos ($40 millones).
• PROCEI: En fase final de aprobación del proyecto asociado al Labta “Fortalecimiento del soporte técnico para ampliar la competitividad de las PYMES en la cadena de suministro del sector aeronáutico en el Centro de México”, por un monto de 20 millones de pesos .
5.- Informe de Autoevaluación
7
Proyecto: CIDESI - Estado de México
Ubicación: Cuautitlán Izcalli, Estado de México. Financiamiento: Fondo Mixto CONACYT – COMECYT. Inversión inicial: 90 millones de pesos (80’ Fondo Mixto CONACYT-Gob. del EDOMEX y 10’ concurrentes CIDESI). Superficie: 3.2 Has.
5.- Informe de Autoevaluación
8
Proyecto: CIDESI - Estado de México
Avances:
Avances: • Anteproyecto del Centro de Manufactura Avanzada y Logística del Estado
de México. • Licitación para adjudicación del proyecto ejecutivo. • Conclusión del proyecto ejecutivo (AGO Construcciones, S.A. de C.V.). • Protocolo de escrituración por parte de la notaría. • Licitación pública de obra. • Avance físico de la obra: 12%, trazo y nivelación de terreno, excavaciones,
rellenos y cimentación de concreto). • Avance financiero: 11%.
5.- Informe de Autoevaluación
9
Sistema de Calidad
• Acreditación ante la ema de los laboratorios de Metrología en CIDESI-Nuevo León.
-Dimensional -Eléctrica -Par torsional
• Atención a 2ª Auditoría de Vigilancia al Sistema de Gestión de la Calidad, bajo la norma NMX-CC-9001-IMNC-2008 / ISO 9001:2008.
5.- Informe de Autoevaluación
10
• Certificación AS9100 Ver. B
METROLOGÍA
Dimensional (GM y Qro, N.L.)
Masa
Volumen
Temperatura
Presión
Humedad
Flujo
Densidad
Eléctrica (N.L.)
Par Torsional (N.L.)
TECNOLOGÍA DE
MATERIALES
Metalografía, Análisis de Falla
Análisis Químico
Pruebas Mecánicas
Ensayos no Destructivos
Laboratorios registrados ante la ema, de acuerdo a la
Norma NMX-EC-17025-IMNC-2006
“Requisitos Generales para la Competencia Técnica de los Laboratorios de Ensayo y de Calibración”
Sistema de Calidad
5.- Informe de Autoevaluación
11
Consorcio Tecnológico de Tijuana
Instalación del Laboratorio CIDESI B.C. de Metrología
• Superficie del terreno 880m2 • M2 Construidos 1062.6 • Monto de la construcción 12 millones de pesos • Inversión en equipamiento 14.9 millones de pesos • Inspección y entrega del edificio para el laboratorio de
Metrología por el Sr. Gobernador del Estado de Baja California y el Sr. Director General de CONACYT
• 7 Egresados de la UABC, capacitados en CIDESI-Querétaro y Nuevo León, el Centro Nacional de Metrología y en el laboratorio de CANHEFERN
5.- Informe de Autoevaluación
12
Resultados de la participación en comités, subcomités y grupos de trabajo de normalización en metrología
5.- Informe de Autoevaluación
13
ema • Dictaminación de 102 procesos de acreditación y 53
procesos de acreditación para laboratorios de ensayos. • Actualización de políticas de trazabilidad e incertidumbre de
las mediciones y de ensayos de aptitud. • Revisión de la guía técnica de trazabilidad e incertidumbre de
dimensional y volumen. COTNNMET del IMNC
• Revisión del proyecto de norma mexicana PROY-NMX-CH-
5168-2010 “Medición de flujo de fluidos ”. • Elaboración, revisión y aprobación del Programa Nacional de
Normalización publicado en el DOF.
ema: Entidad Mexicana de
Acreditación.
IMNC:
Instituto Mexicano de
Normailización y
Certificaciuón
COTNNMET: Comité
Técnico Nacional de
Normalización Metrológica.
DOF: Diario Oficial de la
Federación.
CTNN 9: Comité Técnico
Nacional de Normalización
No. 9.
Resultados de la participación en comités, subcomités y grupos de trabajo de normalización en metrología
5.- Informe de Autoevaluación
14
CTNN 9 del IMNC • Opinión y comentarios al estudio de justificación de la norma
NWIP-ISO-N-1015 • Revisión y comentarios a la norma ISO/DIS-10018,
ISO/DIS-10004 y ISO/FDIS-19011-2011
Eventos del IMNC y ema • Participación en la organización del sexto foro de calidad
“Satisfacción del cliente, indicador de eficacia en las organizaciones”
• Participación como expositor y patrocinador de la “IV Semana de la Acreditación”
ema: Entidad Mexicana de
Acreditación.
IMNC:
Instituto Mexicano de
Normailización y
Certificaciuón
COTNNMET: Comité
Técnico Nacional de
Normalización Metrológica.
DOF: Diario Oficial de la
Federación.
CTNN 9: Comité Técnico
Nacional de Normalización
No. 9.
Proyecto Fondo Monto
Creación de un centro de manufactura avanzada y logística en el Estado de México
FOMIX/Gob. del Edo. de Méx.
80´000,000
Sistema de detección de fugas de hidrocarburos y tomas clandestinas
SENER-CIMAV 3´048,750
Desarrollo de contenedor especial para transporte de plantas.
SECTORIAL-CONAFOR
2´044,700
Desarrollo de monitor fetal remoto
FOMIX / Secretaría de
Salud de Querétaro
1´635,000
Sub total: 86´728,450
Proyectos con Financiamiento de Fondos
5.- Informe de Autoevaluación
15
Proyecto Fondo Monto
Escalamiento del propulsor azimutal de 500 kw, a dos potencias superiores.
INNOVAPYME 4´100,000
Ecosistema para el control integral de herramientas y activos de la industria aeroespacial, mediante tecnologías de identificación e inteligencia artificial.
PROINNOVA 3´458,295
Desarrollo de una máquina prototipo para prueba de sublimado de papel.
INNOVAPYME 2´435,194
Sistema para pre-escalamiento industrial de producción de nano partículas de materiales compuestos, empleando el proceso de vía húmeda.
INNOVAPYME 1´809,548
Driver para led con radiofrecuencia. PROINNOVA 700,000
Desarrollo y adaptación de transmisiones para vehículos medianos y pesados parte 1. (incorporación de insertos para mejora de sentimiento y esfuerzo de cambio).
PROINNOVA 540,000
Sub total: 13´043,037
Proyectos con Financiamiento de Fondos
5.- Informe de Autoevaluación
16
Proyecto Fondo Monto
Desarrollo de línea de ensamble de motores de limpia parabrisas VM4
PROINNOVA 15´600,000
Desarrollo de una celda tipo robótica configurable para recuperación de intercambiadores de calor de acero inoxidable, utilizando tecnología laser y soldadura TIG y CTM.
PROINNOVA 15´439,200
Desarrollo de 4 gages tipo pasa no pasa para identificación de características dimensionales de EGR coolers mod:ISX02, ISM02, ISX07, EISM07
PROINNOVA 4´654,951
Fortalecimiento del área de ingeniería y desarrollo tecnológico de MEXIMAQ
INNOVAPYME 1´324,842
Sub total: 37´018,993
Total 136´790,480
Proyectos con Financiamiento de Fondos
5.- Informe de Autoevaluación
17
Maestría Interinstitucional en Ciencia y Tecnología (PICYT)
Doctorado Interinstitucional (PICYT)
Maestría conjunta con la Universidad de Aachen de Alemania
Especialidad en Mecatrónica
5.- Informe de Autoevaluación
Formación de Recursos Humanos
18
CIDESI imparte las áreas terminales en:
- Diseño y Desarrollo de Sistemas Mecánicos
- Mecatrónica
- Metrología
Programas de Posgrado
5.- Informe de Autoevaluación
INSTITUCIÓN
MATRÍCULA PICYT (periodo: Ene-Dic.)
2010 2011
Maestría Doctorado Total Maestría Doctorado Total
CIATEC 10 7 17 11 14 25
CIATEJ 34 15 49 41 36 77
CIATEQ 22 5 27 60 14 74
CIDESI 48 11 59 33 17 50
CIDETEQ 23 3 26 27 6 33
CIO 1 1 2 1 1 2
COMIMSA 16 12 28 17 12 29
SUMA 154 54 208 190 100 290
19
Programa Académico
Matrícula
Vigente a
Diciembre
Posgrado Interinstitucional en C y T 50
Maestría Conjunta CIDESI-Aachen-Alemania 20
Especialidad de Tecnólogo en Mecatrónica 4
Total: 74
Programas CIDESI
Empleados CIDESI: 26 de Maestría y 4 de Doctorado
Programas de Posgrado
Convocatoria para becas mixtas para programas de doble titulación
5.- Informe de Autoevaluación
20
Programa: Universidad de Sheffield
Objetivo: Formación de recursos humanos a nivel maestría y doctorado para desarrollar equipos de trabajo en la disciplina de manufactura avanzada y su posterior incorporación en CIDESI - Estado de México.
• Alumnos de maestría 1ra. Generación: 7
• Alumnos de maestría 2da. Generación: 8
• Alumnos de doctorado 1ra. Generación: 5
Apoyo beca CONACYT en el extranjero (Manutención y
colegiatura).
Duración programa de maestría de 1 año.
Duración programa de doctorado de 3-4 años.
5.- Informe de Autoevaluación
21
(Periodo: Ene-Dic.)
Participantes en Programas de Educación Continua
Diplomado en Metrología
Procesos de Soldadura
Diseño Mecánico
Ensayos No Destructivos
5.- Informe de Autoevaluación
790
558
740
516
0100200300400500600700800900
2008 2009 2010 2011
22
Diplomado en metrología de flujo para personal de PEMEX Exploración y Producción
Descripción: Impartición de 3 Diplomados de Metrología de Flujo para el personal involucrado en el proceso de medición de flujo de gas, aceite y condensados. Con duración de 240h c/u.
Resultados: Capacitación de 48 trabajadores de las Subdirecciones de Distribución y Comercialización, Región Marina Noreste, Región Marina Suroeste, Región Norte y Región Sur.
5.- Informe de Autoevaluación
23
5.- Informe de Autoevaluación
Vinculación con el sector productivo, periodo: ene-dic
Ingresos (*)
Tamaño
Organizaciones atendidas Proyectos
de I+D
Proyectos del PICYT en proceso
Servicios Unitarios de laboratorio
Cursos y asesorías
No. % 2011 2010
Micro 73 9 0 0 4,993 0
MPYMES $ 92.2
MPYMES $ 62.9
Pequeña 156 19 3 3 10,541 0
Mediana 322 38 9 13 21,082 16
Grande 284 34 19 11 18,863 28 $112.8 $ 122.1
Suma 835 100 31 27 55,479 44
Ingresos (*)
$ 133.2 $ 65.1 $ 6.7 $205.0
$111.7 $59.9 $ 13.4 $ 185.0
(*) Millones de Pesos actualizados al 31 de Dic. 2011
24
Vinculación con el sector productivo
Cifras actualizadas al 31 de Dic. 2011
5.- Informe de Autoevaluación
130,972
172,599 185,011
205,030
0
50000
100000
150000
200000
250000
2008 2009 2010 2011
mil
es $
Ingresos Autogenerados
25
En 2011 se obtuvieron recursos por $60,366.6 miles para el proyecto "Construcción de un Centro de Manufactura Avanzada del Estado de México".
Participación en Ferias y Exposiciones
Mexican Business Aviation Exhibition.
Expo Manufactura 2011.
12ª Feria de Posgrados.
8va. Exposición y Convención Internacional de Aviación 2011.
Expo del Congreso Internacional de Energías Alternativas.
Congreso Mexicano del Petróleo.
Baja´s 2nd International Aerospace.
V Conferencia Panamericana de END 2011.
Semana Nacional PYME.
Expo Internacional de Salud, Seguridad y Protección Ambiental de
Petróleos Mexicanos.
Registro ISBN No. 978-607-95615 del Instituto Nacional de Derechos de Autor, integrándose al Padrón Nacional de Editores.
5.- Informe de Autoevaluación
26
Convenios Relevantes Vigentes
INSTITUCIÓN
Tecnalia, España
Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial, INTA, España
Universidad Nacional Autónoma de México
Instituto Politécnico Nacional
Universidad Nacional Aeronáutica en Querétaro
Universidad Autónoma de Querétaro
Universidad de Sheffield
Texas A & M University
The Anderson School of Management (ASM) de The University of New Mexico
Universidad de Aachen
CENAM-Red Mesura
Instituto de Investigaciones Eléctricas
Instituto Mexicano del Petróleo
PEMEX – Exploración y Producción, Refinación
5.- Informe de Autoevaluación
27
29
Línea nueva de producción de motores limpia parabrisas frontales VM4DD
Descripción: Segunda línea de ensamble de la nueva familia VM4: 8 Estaciones de sub ensamble de motor base. 2 Estaciones de ensamble de motor tres diferentes modelos de motor. 3 Estaciones de prueba de motor. 1 Estación de ensamble de bracket de montaje del sistema limpia parabrisas.
Impacto: La empresa pudo validar su capacidad de producción y consolidar el pedido de su cliente a 2,700,000 motores al año. Creación de 20 nuevos empleos directos y cerca de 100 indirectos, a través de sus proveedores nacionales.
Sector: Automotriz
5.- Informe de Autoevaluación
30
Diseño y fabricación de línea para ensamble de rotor
Descripción: Línea de 5 estaciones para la producción de rotor para alternador de vehículo a gasolina: 1. Estación de aplicación de resina en
polos. 2. Estación de inserción de anillo. 3. Estación de crimpado y soldado de
terminales. 4. Estación de soldado de ventilador. 5. Estación de aplicación de resina en
terminales.
Impacto: Generación de al menos 15 nuevas fuentes de empleo, contribución en la diversificación de mercado para la empresa.
Sector: Automotriz
5.- Informe de Autoevaluación
31
Diseño y fabricación de estación para prueba de fuga
Descripción: Estación para prueba de hermeticidad en los motores de limpia parabrisas. Inspección al 100% de la producción de tres modelos de motores. Realiza la prueba inyectando aire a presión, el sello en la parte de respiración del motor posteriormente la medición de caída de presión. Determina si es o no producto conforme a especificaciones finales.
Impacto: Con esta estación se incursionó en el mercado de la zona norte del país. Mejoramiento de la calidad del producto al 100%.
Sector: Automotriz
5.- Informe de Autoevaluación
33
Programa de Mediano Plazo, que incluye proyecciones multianuales financieras y de inversión.
Anexo I
5.1. Anexos del CAR
35
Programado en 2009 Resultado
Conceptos para 2011 2011 Variación 2012 2013
Recursos Propios 182,763 205,030 12.2% 199,211 217,140
Recursos Fiscales Operación 129,074 139,905 8.4% 135,528 142,304
Recursos Fiscales Inversión 4,273 0 0
Total Ingresos: 311,837 349,208 12.0% 334,739 359,444
Costo de Operación, Convenios, Contratos 168,142 173,428 3.1% 179,290 193,255
Proyectos Institucionales, Posgrado, Viculación 39,500 50,740 28.5% 10,638 11,169
Apoyo a la Investigación 82,959 88,040 6.1% 80,182 80,583
Total Egresos: 290,601 312,208 7.4% 270,110 285,007
Remanente:
Inversión 38,837 33,022 39,626Capacitación y Certificaciones 4,503 159.4% 5,449 5,993
Estímulos Personal CyT 11,744 12,948 13,595
Autosuficiencia: 72.8% 78.4% 7.7% 76.8% 79.3%
Plan Financiero Convenio de Administración por Resultados
(Miles de Pesos)
Proyección
21,236
Resultados al 31 de Diciembre del 2011:
5.1. Anexos del CAR
Plan financiero CAR
Anexo I
Proyectos Estratégicos 2009
36
Proyecto: Construcción de la Segunda Etapa CIDESI-Monterrey.
•La construcción de la Segunda Etapa de CIDESI – N.L. se concluyó en el ejercicio 2010, tal como estaba previsto, siendo reportada en la Primera Sesión 2011 de Junta de Gobierno.
5.1. Anexos del CAR Anexo I
Proyectos Estratégicos 2009
37
Proyecto:
Fortalecimiento de infraestructura desarrollada en la primera etapa para la Instalación de Laboratorios Secundarios de Metrología de Alto Nivel en el Condominio Tecnológico de Tijuana, B.C.
Resultados: • Ceremonia – entrega de uno de los cinco edificios que conformarán
el Consorcio Tecnológico de Baja California y que será sede de la unidad de CIDESI.
• Instalación de equipo de laboratorio, calibración de patrones de referencia.
• Elaboración de procedimientos y adecuaciones menores. • Contratación y capacitación de siete ingenieros egresados de la
UABC.
5.1. Anexos del CAR Anexo I
38
Programa Anual de Trabajo, que señala objetivos, estrategias, líneas de acción y metas comprometidas, con base en indicadores de desempeño.
Anexo II
5.1. Anexos del CAR
Síntesis de Resultados del Plan de trabajo programado en 2009 para el 2011.
39
• Ejecución de los planes comerciales para el sector público y privado.
• Establecimiento de la alianza con la Universidad de Sheffield. • Certificación de los procesos de Manufactura y Tecnología de Materiales en
las normas: AS9100, NAS-410 y el mantenimiento en la norma ISO 9001-08.
• Mantenimiento de los Programas de Posgrado en el PNPC.
• Establecimiento del servicio de cotización en línea en servicios de Metrología y Tecnología de Materiales.
• Implantación del sistema para control escolar.
• Adquisición e implantación del sistema informático PDM para salvaguarda y acceso de información de proyectos.
• Asimilación y aplicación de la metodología PMI en la administración de proyectos.
5.1. Anexos del CAR Anexo II
Síntesis de Resultados del Plan de trabajo programado en 2009 para el 2011.
40
• Realización de los estudios para evaluar el nivel de satisfacción de clientes en proyectos de I+D y servicios tecnológicos.
• Aplicación del sistema para el costeo de proyectos.
• Aplicación de una Nueva Estructura Organizacional (NEO), tendiente a
eficientar el uso de las capacidades de los grupos de trabajo en las diversas líneas de negocio del Centro.
• Autorización del Proyecto “Creación de la Unidad CIDESI en el Estado
de México”, a través del fondo Mixto CONACYT – COMECYT, con un valor aproximado del terreno de 58.5 millones de pesos, una extensión de 3.2 Has, el proyecto de construcción contempla tres etapas y una inversión de 90 millones de pesos.
• Implantación del convenio con Team Technologies (con sede en USA) a
través del cual se adquiere proveeduría de componentes críticos de importación.
5.1. Anexos del CAR Anexo II
41
• Captación de 205.0 millones de pesos de ingresos autogenerados.
• Inclusión de la empresa Bombardier en la cartera de clientes importantes de CIDESI; siendo reconocido como proveedor confiable.
• Certificación de los laboratorios de Metrología en las magnitudes de dimensional, eléctrica y par torsional en la Unidad CIDESI en el Parque de Investigación e Innovación Tecnológica, N.L. de acuerdo a la norma NMX-EC-17025-IMNC-2006.
• Continuidad al programa de formación para incrementar el personal con estudios de posgrado en la temática tecnológica de CIDESI (actualmente 46 empleados están cursando estudios de posgrado).
• Registro de 15 nuevos signatarios en la Entidad Mexicana de Acreditación y dos nuevas magnitudes.
5.1. Anexos del CAR
Síntesis de Resultados del Plan de trabajo programado en 2009 para el 2011.
Anexo II
42
Criterios e indicadores de desempeño y evaluación de resultados de actividades y proyectos, aprobados por su órgano de gobierno.
Anexo III
5.1. Anexos del CAR
43
5.1. Anexos del CAR
Eje Indicador Unidad de medida Meta 2011
Programado Alcanzado
Generación de Conocimiento
Generación de conocimiento
67% 100%
Núm. de publicaciones arbitradas
X100 12 15
Total de publicaciones generadas por el Centro
18 15
Desarrollo de inventiva
75% 67%
Núm. de patentes otorgadas
X100 3 2
Total de patentes solicitadas
4 3
Indicadores y Metas del Convenio de Administración por Resultados programadas en 2009 para 2011
Eje Indicador Unidad de medida Meta 2011
Programado Alcanzado
Formación de Recursos Humanos
Excelencia de los posgrado
100% 100%
Núm de posgrados en el PNPC
X100 4 4
Total de posgrados
4 4
Generación de RH especializados
131% 154%
Núm de maestros y doctores graduados X100
17 20
Investigadores con Doctorado, docentes
13 13
Eficiencia terminal
78% 79%
Alumnos graduados por cohorte X100
31 27
Alumnos matriculados por cohorte
40 34
Anexo III
44
5.1. Anexos del CAR
Eje Indicador Unidad de medida Meta 2011
Programado Alcanzado
Apoyo al Desarrollo
socio económico regional
Cobertura de servicios
4.7 4.1
Núm. de usuarios de los servicios
930 835
Personal Científico y Tecnológico
198 205
Contribución a la solución de demandas regionales
12% 20%
Núm de proyectos aprobados en fondos mixtos y sectoriales
X100 8 14
Total de proyectos I+D
65 69
Eje Indicador Unidad de medida Meta 2011
Programado Alcanzado
Fortalecimiento de la
Competitividad
95% 97%
Contribución del conocimiento al
desarrollo de empresas
Núm de empresas Apoyadas con Proyectos de I+D
X100
62 67
Total de proyectos de I+D
65 69
Transferencia social del conocimiento
100% 100%
Proyectos de transferencia de conocimiento
X100 28 31
Total de proyectos desarrollados
28 31
Índice de sostenibilidad económica
59% 59%
Monto de recursos autogenerados X100
182.7 205.0
Monto de presupuesto total (millones$)
311.8 349.2
Indicadores y Metas del Convenio de Administración por Resultados programadas en 2009 para 2011
Anexo III
46
5.1. Anexos del CAR
Nombre del Indicador Jerarquía de
objetivos
Frecuencia de
Medición
Aplicación del Método de cálculo
Fórmula Datos al cierre de 2011
Numerador Denominador Resultado
Posición que ocupa México en la variable Calidad de las instituciones de investigación científica del índice global de competitividad (IGC)
Fin Anual
Metodología de Foro Económico Mundial. El índice global de competitividad se conforma con 113 variables organizadas en 12 grupos o pilares. Dos terceras partes de estos datos provienen de una encuesta de opinión y el resto de datos provenientes de fuentes públicas
Porcentaje de proyectos de investigación apoyados y tesis concluidas, orientados al desarrollo económico
Propósito Anual (Nps +Nts / Np+Nt)*100 51 51 100.0
Porcentaje de publicaciones arbitradas* Propósito Anual ((Número de publicaciones arbitradas / Total de publicaciones generadas por el Centro) x100
15 15 100.0
Porcentaje de proyectos que contribuyen a la solución de demandas regionales y sectoriales
Componente Anual (Nm + Ns / Nr + Nt)*100 14 69 20.3
Eficiencia terminal Componente Anual ((Número de alumnos graduados por cohorte / Número de alumnos matriculados por cohorte)*100
27 34 73.9
Proyectos por investigador Actividad Anual (Número total de proyectos de investigación / Número total de personal CyT del Centro )
69 205 0.3
Número de graduados en programas registrados en el Padrón Nacional de Posgrado formados por investigador
Actividad Anual
(Número de graduados en programas de especialidad del PNP + Número de graduados en programas de maestría del PNP + Número de graduados en programas de doctorado del PNP / Número total de investigadores que participan en posgrados)
24 12 2.0
Índice de calidad de los posgrados del Centro Actividad Anual
Número de programas registrados en el PNPC como de nueva creación + (2)*Número de programas registrados en el PNPC en consolidación + (3)*Número de programas registrados en el PNPC consolidados + (4)*Número de programas registrados en el PNPC de carácter internacional / (4)*Número total de programas de posgrado ofrecidos por la institución
11 16 0.7
* Indicadores PEF
Programa presupuestario: E001 Realización de investigación científica y elaboración de publicaciones
Anexo V
47
5.1. Anexos del CAR
Nombre del Indicador Jerarquía de
objetivos
Frecuencia de
Medición
Aplicación del Método de cálculo
Fórmula Datos al cierre de 2011
Numerador Denominador Resultado
Posición que ocupa México en la variable Colaboración universidad-industria en I + D del Índice Global de Competitividad
Fin Anual
Metodología de Foro Económico Mundial. El índice global de competitividad se conforma con 113 variables organizadas en 12 grupos o pilares. Dos terceras partes de estos datos provienen de una encuesta de opinión y el resto de datos provenientes de fuentes públicas..
Porcentaje de proyectos de transferencia de conocimiento*
Propósito Semestral (Proyectos de transferencia de conocimiento / Total de proyectos desarrollados)*100
31 31 100.0
Porcentaje de registros de propiedad intelectual obtenidas por el Centro*
Propósito Anual (Número de patentes obtenidas y/o modelos de utilidad, derechos de autor / Total de investigaciones realizadas por el Centro)*100
2 7 28.6
Razón de productos de vinculación generados por el personal académico adscrito al Centro
Componente 1 Anual (Productos de vinculación / Total del personal académico)
3274 205 16.0
Porcentaje de recursos autogenerados Actividad Anual
(Monto de presupuesto total de recursos autogenerados (propios) / monto de presupuesto total de recursos fiscales)*100 miles de pesos
205,030.1 144,178.1 142.2
Razón de usuarios de los servicios proporcionados por los Centros por investigador
Actividad Anual Numero de usuarios de los servicios/total de investigadores.
835 205 4.1
Tasa de crecimiento de clientes Actividad Anual ((Clientes del Centro en el año n / Clientes del Centro en el año n-1)-1)*100
835 24 3.0
* Indicadores PEF
Programa presupuestario: E002 Desarrollo tecnológico e innovación y elaboración de publicaciones
Anexo V
48
5.1. Anexos del CAR
Nombre del Indicador Jerarquía
de objetivos
Frecuencia de
Medición
Valor de la Meta 2011
Aplicación del Método de cálculo
Fórmula
Datos al cierre de 2011
Numerador Denominador Resultado
Posición que ocupa México en la variable Disponibilidad de científicos e ingenieros del Índice Global de Competitividad
Fin Anual 89 Metodología del Foro Económico Mundial.
Inserción en el mercado laboral Propósito Anual 86.23
(Numero de alumnos graduados en el mercado laboral + Numero de alumnos Graduados ocupados / Numero total de alumnos graduados)*100
24 24 100.0
Programa presupuestario: U001 Apoyos para estudios e investigaciones
Anexo V
5.- Informe de Autoevaluación
Estado del ejercicio del presupuesto Ene-Dic '11
50
EJERCIDO CON RECURSOS FISCALES
A B (A-B)
Cap. Concepto Programado Recibido Ejercido Remanente %
1000 Servicios Personales 111,296.1 111,296.1 111,296.1 0.0 0%
2000 Materiales y Suministros 9,207.2 9,207.2 9,207.2 0.0 0%
3000 Servicios Generales 18,679.2 18,679.2 18,679.2 0.0 0%
4000 Transferencias 722.2 722.2 722.2 0.0 0%
5000 Bienes Muebles e Inmuebles
4,273.3 4,273.3 4,273.3 0.0 0%
6000 Obra Pública 0.0 0.0 0.0 0.0 0%
7000 Otras Erogaciones 0.0 0.0 0.0 0.0 0%
TOTAL 144,178.0 144,178.0 144,178.0 0.0 0%
Miles de Pesos
5.- Informe de Autoevaluación
Estado del ejercicio del presupuesto Ene-Dic '11
51
EJERCIDO CON RECURSOS PROPIOS
A B (A-B)
Cap. Concepto Programado Distribución del ingreso
Ejercido Remanente %
1000 Servicios Personales 20,044.5 32,125.6 28,340.7 3,784.9 12%
2000 Materiales y Suministros 58,389.2 93,581.3 86,132.5 7,448.8 8%
3000 Servicios Generales 65,587.7 105,118.5 100,752.5 4,366.0 4%
4000 Transferencias 0.0 0.0 687.8 -687.8 100%
5000 Bienes Muebles e Inmuebles
10,000.0 16,027.2 4,983.3 11,043.9 69%
6000 Obra Pública 12,000.0 19,232.6 16,267.0 2,965.6 15%
7000 Otras Erogaciones 13,000.0 20,835.3 8,355.0 12,480.3 60%
TOTAL 179,021.4 286,920.5 245,518.8 41,401.7 14%
Miles de Pesos
5.- Informe de Autoevaluación
Estado del ejercicio del presupuesto Ene-Dic '11
52
DESARROLLO DE PROYECTOS CON FONDOS
A B (A-B)
Cap. Concepto Programado Recibido Ejercido Remanente %
1000 Servicios Personales 0.0
2000 Materiales y Suministros 0.0
3000 Servicios Generales 3,741.5 3,741.5 3,721.6 19.9 1%
4000 Transferencias 174.1 -174.1 100%
5000 Bienes Muebles e Inmuebles
0.0
6000 Obra Pública 0.0
7000 Otras Erogaciones 0.0
TOTAL 3,741.5 3,741.5 3,895.7 -154.2 -4%
Miles de Pesos
5.- Informe de Autoevaluación
Estado del ejercicio del presupuesto Ene-Dic '11
53
EJERCIDO CONSOLIDADO
A B (A-B)
Cap. Concepto Programado Recibido Ejercido Remanente %
1000 Servicios Personales 131,340.6 143,421.7 139,636.8 3,784.9 3%
2000 Materiales y Suministros 67,596.4 102,788.5 95,339.7 7,448.8 7%
3000 Servicios Generales 88,008.4 127,539.2 123,153.3 4,385.9 3%
4000 Transferencias 722.2 722.2 1,584.1 -861.9 -119%
5000 Bienes Muebles e Inmuebles
14,273.3 20,300.5 9,256.6 11,043.9 54%
6000 Obra Pública 12,000.0 19,232.6 16,267.0 2,965.6 15%
7000 Otras Erogaciones 13,000.0 20,835.3 8,355.0 12,480.3 60%
TOTAL 326,940.9 434,840.0 393,592.5 41,247.5 9%
Miles de Pesos