6.1. MC-SSMA-R001-FR01 Check List SSMA Subcontratistas v.00
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Fecha 05/10/2015 Pagina 1 ITEM SEGURIDAD DETALLE DE REQUERIMIENTO RESPONSABLE DOCUMENTOS PREVIOS INDISPENSABLES DOCUMENTOS SECUNDARIOS DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS OBSERVACIONES 1 POLITICA SST Presentar política de SST firmada por el Gerente General de la empresa subcontratista. Todos X 2 OBJETIVOS SST Presentar objetivos SST del servicio Todos X Presentar Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo Todos X Presentar Registro de cumplimiento del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo de manera mensual Todos X Presentar Registro de inducción , capacitación, entrenamiento y simulacros de emergencia de las 04 capacitaciones mínimas de Riesgos Específicos según Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo Todos X Informar sobre conformación e integrantes del Comité SST Para subcontratistas cuyos trabajadores asignados al trabajo solicitado por HV CONTRATISTAS sean mayores de 20 X Informar sobre el Supervisor SST Para subcontratistas cuyos trabajadores asignados al trabajo solicitado por HV CONTRATISTAS sean menores de 20 X Plan de SST (aprobado por Comité SST de aplicar o aprobado por Gerente General de la empresa subcontratista) Todos X Programa Anual de SST (debe incluir actividades de capacitación) Todos X Presentar procedimiento de reporte y de investigación de incidentes (incluyendo plan de acción) Todos X Presentar registro de accidentes de trabajo e incidentes Todos X Presentar registro de estadisticas de SST Todos X Presentar procedimientos escritos de trabajo seguro PETS (deben cubrir todas las actividades a realizar en los trabajos contratados por HV CONTRATISTAS) Todos X Presentar registro de capacitación en los procedimientos escritos de trabajo seguro (PETS) Todos X Presentar Hojas de Seguridad MSDS de los insumos químicos a emplear Todos X Presentar procedimiento aplicable a la IPER Todos X Presentar resultado del desarrollo del IPER Todos X Presentar registro de haber capacitado a su personal en el IPER Todos X Versión 1 PROCEDIMIENTOS CHECK LIST CHECK LIST DE CONTROL DE SST PARA SUBCONTRATISTAS COMITÉ SST Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos - IPER 4 6 7 3 PLANES SST 5 INCIDENTES
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Fecha 05/10/2015
Pagina 1
ITEM SEGURIDAD DETALLE DE REQUERIMIENTO RESPONSABLEDOCUMENTOS PREVIOS
INDISPENSABLES
DOCUMENTOS
SECUNDARIOS
DOCUMENTOS
COMPLEMENTARIOSOBSERVACIONES
1 POLITICA SSTPresentar política de SST firmada por el Gerente General de la empresa
subcontratista.Todos X
2 OBJETIVOS SST Presentar objetivos SST del servicio Todos X
Presentar Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo Todos X
Presentar Registro de cumplimiento del Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo
de manera mensualTodos X
Presentar Registro de inducción , capacitación, entrenamiento y simulacros de
emergencia de las 04 capacitaciones mínimas de Riesgos Específicos según Plan
de Seguridad y Salud en el Trabajo
Todos X
Informar sobre conformación e integrantes del Comité SST
Para subcontratistas cuyos
trabajadores asignados al
trabajo solicitado por HV
CONTRATISTAS sean
mayores de 20
X
Informar sobre el Supervisor SST
Para subcontratistas cuyos
trabajadores asignados al
trabajo solicitado por HV
CONTRATISTAS sean
menores de 20
X
Plan de SST (aprobado por Comité SST de aplicar o aprobado por Gerente
General de la empresa subcontratista)Todos X
Programa Anual de SST (debe incluir actividades de capacitación) Todos X
Presentar procedimiento de reporte y de investigación de incidentes (incluyendo
plan de acción)Todos X
Presentar registro de accidentes de trabajo e incidentes Todos X
Presentar registro de estadisticas de SST Todos X
Presentar procedimientos escritos de trabajo seguro PETS (deben cubrir todas las
actividades a realizar en los trabajos contratados por HV CONTRATISTAS)Todos X
Presentar registro de capacitación en los procedimientos escritos de trabajo
seguro (PETS)Todos X
Presentar Hojas de Seguridad MSDS de los insumos químicos a emplear Todos X
Presentar procedimiento aplicable a la IPER Todos X
Presentar resultado del desarrollo del IPER Todos X
Presentar registro de haber capacitado a su personal en el IPER Todos X
Versión 1
PROCEDIMIENTOS
CHECK LIST
CHECK LIST DE CONTROL DE SST PARA SUBCONTRATISTAS
COMITÉ SST
Identificación de Peligros
y Evaluación de Riesgos -
IPER
4
6
7
3 PLANES SST
5 INCIDENTES
Presentar registro de entrega de EPPs Todos X
Presentar documento que asegure el correcto funcionamiento y aplicabilidad de
los EPPsTodos X
Presentar registro de capacitación para el uso correcto del EPP al personal Todos X
Ropa de trabajo del personal debe contar con el logotipo del subcontratista Todos X
9 REGLAMENTOS Presentar Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo
Para subcontratistas cuyos
trabajadores asignados al
trabajo solicitado por HV
CONTRATISTAS sean
mayores de 20
X
Presentar relación de cobertura vigente de SCTR (salud y pensión) Todos X
Presentar sustento del pago del seguro de SCTR (salud y pensión). Copia de la
Factura.Todos X X X
10 Hojas Originales de Formato de Solicitud de Atención Médica por Accidente
de Trabajo, firmada y sellada por el representante legal de la empresa. Todos X
Presentar registro de exámenes médicos realizados al personal Todos X
Presentar registro de enfermedades profesionales Todos X
Presentar organigrama de SST, funciones de prevencionista de SST Todos X
Presentar CV documentado del prevencionista, habiendo aprobado examen de
conocimientos por parte de HV Contratistas (establecer número de personas)Todos X
Relación de personal a ingresar detallando el DNI Todos X X
13 Programa de InducciónPresentar registro de inducción especifica al personal nuevo (formato con logo
de la empresa subcontratista).Todos X
Presentar Plan de manejo de emergencias y de simulacros Todos X
Presentar Registro de inducción , capacitación, entrenamiento y simulacros de
emergenciaTodos X
Presentar Check list de seguridad de equipos, herramientas e instalaciones Todos X
Presentar plan de inspecciones y auditorias de seguridad Todos X
Presentar Registro de Inspecciones Interna y Externas de SST Todos X
Presentar CV documentado del operador.
Para subcontratistas que
utilicen maquinarias y/o
equipos
X
Certificado de aprobación del curso del manejo de la maquinaria y/o equipo a
operar.
Para subcontratistas que
utilicen maquinarias y/o
equipos
X
Certificado de trabajo que acredite una experiencia mínima de 02 años en el
manejo de la maquinaria y/o equipo a operar.
Para subcontratistas que
utilicen maquinarias y/o
equipos
X
12
Seguros
Check List e Inspecciones
Emergencias
10
Equipos de Protección
Personal - EPP
14
15
8
16 MAQUINARIA Y EQUIPOS
11 Salud Ocupacional
Otros
Licencia de Conducir vigente según tipo de vehículo o equipo que va a operar.
Para subcontratistas que
utilicen maquinarias y/o
equipos
X
Certificado de operatividad del equipo.
Para subcontratistas que
utilicen maquinarias y/o
equipos
X
Seguro SOAT o Tarjeta de Circulación
Para subcontratistas que
utilicen maquinarias y/o
equipos
X
Programa de Mantenimiento de la maquinaria y/o equipo.
Para subcontratistas que
utilicen maquinarias y/o
equipos
X
Certificado del último Mantenimiento realizado antes de ingresar a la obra.
Para subcontratistas que
utilicen maquinarias y/o
equipos
X
Certificados que acrediten los mantenimientos según programa de
Mantenimiento.
Para subcontratistas que
utilicen maquinarias y/o
equipos
X
Inspección Técnica de la maquinaria y/o equipo.
Para subcontratistas que
utilicen maquinarias y/o
equipos
X
Check List de la maquinaria y/o equipo antes de su ingreso a Obra.
Para subcontratistas que
utilicen maquinarias y/o
equipos
X
Presentar copias de Constancias de Inspección Todos X
Presentar copias de Registro de Comparescencia Todos X
DOCUMENTOS PREVIOS
INDISPENSABLES
DOCUMENTOS
SECUNDARIOS
DOCUMENTOS
COMPLEMENTARIOSDOCUMENTOS A ENVIAR EN UN PLAZO DEFINIDO POR OBRA. RESPONSABILIDAD DEL AREA DE SSMA.
DOCUMENTOS A ENVIAR CON SU PROPUESTA TECNICO ECONOMICA. LA NO PRESENTACION IMPLICA LA NO ACEPTACION DEL SERVICIO. NO SE
COLOCARA ORDEN DE SERVICIO A NINGUN PROVEEDOR QUE NO HAYA CUMPLIDO CON EL CHECKLIST PREVIO AL 100%. RESPONSABILIDAD DEL
AREA DE SUBCONTRATOS.
DOCUMENTOS A ENVIAR LUEGO DE LA ADJUDICACION DEL SERVICIO O ENTREGA DE ORDEN DE SERVICIO. ES REQUISITO INDISPENSABLE PARA
INICIO DE ACTIVIDADES. LO VALIDA EL AREA DE SSMA.
17 SUNAFIL
16 MAQUINARIA Y EQUIPOS
