Acciones Estrategicas de la Politica General de … · Arbol de Problemas) PASO 2 Ejemplo de...

Acciones Estrategicas de la Politica General de Gobierno 2016-2020

Eje Accion Estrategica

Desarrollo del Capital Humano Capacitar al personal de la Asociación.

Potencial Deportivo Aumentar la Matricula a Nivel Nacional

Nivel Competitivo NacionalAumentar las compentencias Femeninas y

Juveniles

Resultados Internacionales Calificar para el Grupo "B" CONSUR

Mejora del resultado de evaluación

dentro del MEGDUbicarse dentro de las 25 Posiciones

Lineamientos Generales de

la Politica 2017-2019 Orientaciones Institución Responsable

Promover una salud integral a

través del deporte del Rugby.

Aplicar programas de salud y

prevención mediante el deporte del

Rugby.

ADN RUGBY

Eje de Seguridad Alimentaria y nutricional, salud integral y educacion de calidad.

En coordinación. Clubes, CDAG, COG,

Viceministerio del Deporte y la

Recreación.

Eje de Seguridad Alimentaria y nutricional, salud integral y educacion de calidad.

Vinculacion del Plan Nacional de Desarrollo Nuestra Guatemala 2032

Eje Prioridad Meta

Bienestar y formación

mediante el Rugby

Impulsar planes de desarrollo

integral y bienestar personal

mediante la práctica del deporte

de Rugby.

Aumentar la actividad física de niños,

jóvenes, adultos y mujeres en pos de

mejorar la salud y prevenir

enfermedades como obesidad.

Resultado Lineamiento

La población

guatemalteca se educa

en unos hábitos de vida

más saludables.

d) Fortalecer la vigiliancia

de la salud, atencion a

factores de reisgo,

consejeria para ael

autocuidado (nutricion,

habitos higienicos, uso

del tiempo libre, deporte

y actividad fisica) y

planes de emergencia

desde la familia y la

comunidad.

Nota: Ver páginas 68-70 / 83 -85 de la Guia Conceptual de Planificación y Presupuesto por Resultados

Desarrollar la parte de esquemas, así como una parte narrativa.

ARBOL DE PROBLEMAS

INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN

ANALISIS DE LA PROBLEMÁTICA E INSTRUMENTO METODOLOGICO (Puede ser Modelo conceptual existente o

Arbol de Problemas)

PASO 2

Ejemplo de esquema arbol de

problemas

Descentralizacion del deporte

Presupuesto General

Designacion del Presupuesto del

Gobierno

Asignacion Mensualde CDAG

Autorizacion de CDAG

Derogacion de Fondos para programas

Recaudacion de Impuestos

Traslado de Fondos del Gobierno

Mejoramiento de Programas

Desarrollo e iniciacion del

deporte

Mejora en la calidad de vida

Expandir el deporte a nivel

nacional

Aumento de Matricual Nacional

6 de 44 Instrumentos de Planificación, SEGEPLAN

PREGUNTAS GENERADORAS PARA ELABORACION DEL MODELO EXPLICATIVO(ELABORAR UN MODELO PROPIO PARA CADA INSTITUCION)

Directos

Poca práctica deportiva

Problemas de salud

derivados de la poca

práctica deportiva.

Toda la población en

edad de prácticar

deporte,

indistintamente del

sexo.

Nota: Ver página No. 15 Guia conceptual Gestión por Resultados

(Paso 1 ) (Paso 3) (Paso 4) (Paso 5) (Paso 6)

ELABORACIÓN DEL MODELO EXPLICATIVO

Instrucciones: El objetivo es que las instituciones desarrollen un análisis sobre los pasos que permitan identificar un modelo explicativo de

acuerdo a la problemática establecida. Así mismo es importante incluir el analisis y el esquema para una mejor orientación de la institución

Sedentarización de la sociedad

Valorización de la

Fuerza Explicativa Indirectos

Factores Causales Que Quienes Indicadores

Magnitud (a

quienes afecta)

Trabajo y estudios en largas

jornadas

Llegar a 7000 practicantes en todas las ramas

y categorías en el año 2020.

Los problemas de salud

derivados de la poca

práctica deportiva afectan a

todos los rangos de edad

indistintamente del género.

La gran demanda de horas

en el mundo laboral como

en el estudiantil, unido a los

nuevos hábitos sociales

generan un sedentarismo

general que puede

favorecer la aparición de

ciertas enfermedades.


EJEMPLO

PROBLEMAFACTORES CAUSALES

VINCULADOSQUIENES

REGIÓN

GEOGRÁFICA

NACIONAL

% DE IMPACTOFUENTE DE

INFORMACIÓN

TIPO DE

ESTUDIOAÑO

CONCLUSIONES

DEL ESTUDIO

Sedentarismo Nacional 70% ADNR Estudio técnico.(colocar el año

del estudio)

Se observa que los

factores causales

mencionados inciden

directamente en la

falta de actividad

física.

Falta de tiempo

ELEMENTOS DE RESULTADOS

TEMPORALIDAD CAMBIO META/INDICADOR QUE QUIEN TERRITORIAL

Para el 2021 Incremento 2% (5 a 10) Deporte competitivo Atletas matriculados Nacional

DEFINICIÓN DE RESULTADOS

Resultado estratégico institucional

Para el 2021 se incrementado el número/porcentaje de atletas de alto rendimiento a nivel nacional.

Nota: Los datos descritos únicamente se presentan para efectos didácticos de ejemplificar el procedimiento.

INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN MODELO PRESCRIPTIVO

Problemas de

salud derivados de

la poca práctica

deportiva.

Toda la población en edad

de prácticar deporte,

indistintamente del sexo.


INTERVENCIONES O

PRODUCTOS

Opción de practicar Rugby

INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN MODELO PRESCRIPTIVO


Identificación de Resultados del Plan Nacional de Desarrollo

Objetivo : Realizar el análisis y visualizar la contribución institucional que realiza en cada eje.

Instrucciones:

EJE

PRIORIDAD Deportistas Priorizados en todos los niveles

META Aumento de un 25% de la matricula nacional de Rugby

RESULTADOLINEAMIENTO ENTIDAD RESPONSABLE

ENTIDAD EN

COORDINACION

Capacitacion de

Personal

Capacitacion por areasAsociacion Deportiva

Nacional de RugbyRugby Sudamerica

Matricula Nacional

Matricula por departamento Asociacion Deportiva

Nacional de Rugby

Confederacion Deportiva

Autonoma de Guatemala

Competicion

Nacional

Liga Nacional de RugbyAsociacion Deportiva

Nacional de RugbyClubes Deportivos

Competicion

Internacional

Competencias

Internacionales designadas

Asociacion Deportiva

Nacional de RugbyRugby Sudamerica

Analizar el Documento. "Plan Nacional de Desarrollo K'atun"

INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓNIDENTIFICACION DE RESULTADOS DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO

Buscar lo

s R

esulta

dos q

ue c

orre

spon

den

a s

u in

stitu

ció

n

Transversal

Nombre del Mandato (base legal,

reglamentos, etc.) y su descripción

Que acciones desarrolla la institución

(principales funciones)

Problemas identificados

relacionados con su mandato

Producto que obtiene la

población al cumplir el

mandato

DECRETO 76-97, LEY NACIONAL PARA EL

DESARROLLO DE LA CULTURA FÍSICA Y EL

DEPORTE

Promover el deporte e Rugby a nivel

Nacional en todas sus áreas funcionales

Presupuesto, obstaculos burocráticos,

sistemas de evaluación.

Más personas viviendo una vida

sana y practicando el Rugby.

Vigencia 1997 Vigencia 1997 Vigencia

Objetivo Promover del Deporte Objetivo Promover del Deporte Objetivo

Población Todo el Puebo de Guatemala Población Todo el Puebo de Guatemala Población

Meta Capacitar a Todo el Personal Meta Aumento de la Matricula Meta

Esta matriz puede ir despues de la

PROBLEMÁTICA??

Agregar esta columna: Cual es la vinculación de su institución con esta politica publica

Sugerencia. Incluir en el instructivo presidencial las politicas relacionadas con los ejes transversales, y la vinculación y contribución


MatriculaCapacitacion Alcance Competitivo Internacional

(se sugiere priorizar las politicas más relevantes)NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:

ANÁLISIS DE MANDATOS Y POLITICAS


Ejemplo:

1 Clubes Aliado Alto humanosSon los entes principales del desarrollo de las

actividades.Nacional

2 CDAG Aliado Bajo varios Coordinar y evaluar a la ADNR. Nacional

COG Aliado Bajo varios Coordinar y evaluar el Alto Rendimiento Internacional

Viceministerio del

Deporte y la RecreaciónAliado Alto varios

Apoyar en proyectos de masificación e

instalaciones-Nacional

Rol: facilitador, aliado, oponente, neutro

Interés: alto, medio, bajo

Interés

Ubicación

geográfica y área

de influencia

Recursos

Acciones Principales y como puede

influir en la gestión institucional del

problema

No.Actor nombre y

descripciónRol

INSTITUCIÓN: ASOCIACION DEPORTIVA NACIONAL DE RUGBY


ANÁLISIS DE ACTORES


Análisis FODA

Se consideran como tales, las capacidades del recurso

humano, su especialidad y experiencia, financieras y

presupuestarias en montos y tiempo oportuno,

disponibilidad de recursos físicos, tales como muebles e

inmuebles; los aspectos y avances tecnológicos y la

destreza en utilizarlos.

DESCRIPCION

Limitaciones o carencias de habilidades, conocimientos,

información, tecnología y recursos que padece la organización.

Puede carecer totalmente de ellas o poseerlas en cantidades

insuficientes o ser suministradas de manera inoportuna.

DESCRIPCION

¿Qué circunstancia o condición resulta favorable para

la institución?

Estado general del deporte en

Guatemala. ¿Qué aspectos de la organización necesitan ser mejorados? Comunicación externa.

¿Qué aspectos hacen a la institución ser mejor que

otra? Organización interna ¿Qué se debería evitar? Tener una única fuente de ingresos.

¿A qué recursos de forma exclusiva tiene acceso? Capacitaciones internacionales por

Sudamérica Rugby.

¿Qué perciben los usuarios como una debilidad de la

institución? Comunicación externa.

¿Qué percibe el usuario como una fortaleza de la

institución? El plan estratégico a 2020.

¿Qué factores reducen el éxito de las acciones

institucionales? El poco presupuesto.

¿Qué elementos facilitan la prestación del servicio al

usuario? Personal de ADNR.

INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN ANÁLISIS -FODA-/ESTRATEGIAS

Es una herramienta práctica que se utiliza para evidenciar las fortalezas y debilidades de la institución (factores internos) para hacer frente a los problemas centrales de desarrollo identificados, así como las

oportunidades y amenazas que plantea el entorno (factores externos) para darles una respuesta adecuada

Ambiente Interno: Examina disponibilidad y aprovechamiento de recursos humanos, físicos, financieros y tecnológicos, su organización y estructura interna así como las funciones que le corresponde

ejecutar por ley.

Fortalezas: Debilidades:

Situaciones o factores sociales, económicos políticos,

culturales, ambientales, que están fuera del control de la

institución, cuya particularidad es que son factibles de

ser aprovechados por ésta.

DESCRIPCIONFactores externos que están fuera del control de la institución y

que podrían perjudicar y/o limitar el desarrollo de la misma. DESCRIPCION

¿Qué situaciones, factores se visualizan como

oportunidades para la institución?

Buena imagen de la institución a nivel

nacional e internacional. ¿Qué obstáculos enfrenta la institución? Falta de presupuesto.

¿Existe una coyuntura en la economía del país que

favorezca la gestión institucional?

No la suficiente, pues el presupuesto

anual es bajo y no se otorga completo y

no existen instalaciones para practicar el

Rugby.

¿Qué están haciendo las instituciones similares o que brindan

bienes y servicios complementarios a lo ofrecido por la

institución?

Depender de capital privado.

¿Existe alguna tendencia internacional que favorezca

la gestión institucional?

Si, pues dependemos internacionalmente

de Sudamérica Rugby y World Rugby.

¿Se tienen problemas de recursos de operación y/o

inversión?

Si, el presupuesto asignado no es suficiente

y no se cuentan con instalaciones para la

práctica del Rugby.

¿Qué cambios en la normatividad legal y/o política se

están presentando?

¿Puede algunas de las amenazas impedir totalmente la

actividad de la institución?

Si, pues sin instalaciones no se puede

practicar el deporte.

1.- Una adecuada programacion para la optimizacion del recurso

externo de la Asociacion

1.- Programar las capacitaciones en instituciones externas que

beneficien la gestion interna del Comité Ejecutivo de la Asociacion

2.- Respetar las lineas de mando de la Asociacion para validar y

darle la importancia al organigrama institucional.

2.- De acuerdo al organigrama definir las funciones especificas de todos

los miembros para cumplir los objetivos institucionales.

Designar a una persona del Comité Ejecutivo para llevar un

control de las actividades externas de la Asociacion

3.- Definir de acuerdo a la capacidad del personal las responsabilidades

dentro de la Asociacion

1.- Los planes de Accion por cada una de las dependencias de

la asociacion deberan ir encaminadas principalmente al

mejoramiento de la gestion interna.

1.- La falta de objetividad al designar responsabilidades es debido al

desconocimiento de la funciones de cada uno de los miembros de la

Asociacion.

2.- Al momento de contar con los manuales de

responsabilidades por departamento deberan ser actualizados

de acuerdo a la cobertura que deban dar en las actividades de la

Asociacion año con año.

2.- La falta de evaluacion de desempeño debe ser valorada mediante

las responsabilidades emanadas por parte del Comité Ejecutivo.

3.- Los indicadores que se determinen para la asociacion

deberan contar con planes de accion que permitan la constante

evaluacion y seguimiento a las actividades de la Asociación.

3.- El plan de mejoramiento continuo debe ser valorado por un medio

de control interno y contar con la correccion de errores mediante planes

de accion.

Oportunidades: Amenazas:

Estrategias de Análisis DO

(Debilidades/Oportunidades) Factores

Estrategias de Análisis DA (Debilidades/Amenazas)

Factores críticos que la institución debe superar o

ANALISIS ESTRATEGICO•El análisis FODA proporciona información para la definición de estrategias, toda vez que cada estrategia se fundamenta en las fortalezas y toma ventaja de las oportunidades, al mismo tiempo que

Estrategias Análisis FO

(Fortalezas/Oportunidades) Estrategias Análisis FA (Fortalezas/Amenazas)

Ambiente Externo (entorno nacional e internacional): Analiza factores económicos, políticos, legales, sociales, ambientales, tecnológicos que inciden en la gestión institucional de forma directa o indirecta.

DPSE-08

INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN ANÁLISIS -FODA-/ESTRATEGIAS

Clasificación

InstitucionalDescripción Población

Población Total Población Total de la República 245

Cantidad estimada

de personas%

Población (universo)Población total que por mandato debe

atender la institución 245 100

Población ObjetivoPoblación total que puede presentar la

problemática que se atiende :245 100

Población ElegiblePoblación total, beneficiaria directa de las

intervenciones de la institución245 100


Nota: Ver página 7, Documento Guía Conceptual Gestión por Resultados

ANÁLISIS DE POBLACIÓN


MUJER HOMBRE MUJER HOMBRE MUJER HOMBRE MUJER HOMBRE

Alta Verapaz 0Baja Verapaz 0Chimaltenango

Chiquimula 0Petén 0El Progreso 0Quiché 0Escuintla 0Guatemala 120 30 90Huehuetenango 0Izabal 0Jalapa 0Jutiapa 0Quetzaltenango 40 5 35Retalhuleu 40 10 30Sacatepéquez 0San Marcos 45 10 35Santa Rosa 0Sololá 0Suchitepéquez

Totonicapán 0Zacapa 0

Instrucción: En el siguiente cuadro es importante indicar cuales serán los departamentos que atenderá la institución, así como si corresponde a municipio priorizado, se sugiere

elaborar el analisis narrativo de porque esa es la población elegible que la institución atenderá, cual es el contexto poblacional, revisar los censos, las estadisticas, problemática,

documentos referenciales, lineas de base institucionales, entre otros.

DEPARTAMENTO TOTAL POBLACIÓN DEPARTAMENTO

POBLACIÓN OBJETIVO/ELEGIBLE

XINKA GARÍFUNAPUEBLOS DE GUATEMALA

MESTIZO MAYA


Aumentar para el año 2020 la cantidad de

deportistas de Alto Rendimiento,

Perfeccionamiento y Especializacion

Cantidad de deportistas por cada una de las lineas de Desarrollo40 (0.1%) deportistas de Alto Rendimiento,

Perfeccionamiento y Especializacion 1.04 100 2015 2020

INSTRUMENTO DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL

Dato de comparación con el que

cuenta la institución, puede ser

como minimo uno o dos años

antes de la formulación.

Presentarlo en datos absolutos.

Por ejemplo año de formulación

2017 (año base 2015, 2014, etc.)

META PEIRESULTADO MAGNITUD DEL INDICADOR FÓRMULA DE CÁLCULONOMBRE DEL INDICADOR LINEA DE BASE


Dato de comparación con el que

cuenta la institución, puede ser

como minimo uno o dos años

antes de la formulación.

Presentarlo en datos absolutos.

Por ejemplo año de formulación

2017 (año base 2015, 2014, etc.)


Nombre del Indicador

Categoría del Indicador

Resultado Estrategico del Plan

Nacional de Desarrollo asociado

Política Pública Asociada

Descripción del Indicador

Interpretación

Fórmula de Cálculo

Nacional Regional Departamento Municipio**

Ámbito Geográfico x

Mensual Cuatrimestral Semestral Anual

Frecuencia de la medición x

Tendencia del Indicador

Años 2015 2016 2017 2018 2019

Valor del indicador (en datos

absolutos y relativos)30 50 70 90 100

Línea Base AñoValor de la meta en datos

absolutos y relativos

Medios de Verificación

Procedencia de los datosADNR

Unidad ResponsableADNR

INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓNDPSE-09

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:

Cantidad de deportistas por cada una de las lineas de Desarrollo

FICHA DEL INDICADOR (SEGUIMIENTO)

1.038461538

40 (0.1%) deportistas de Alto Rendimiento, Perfeccionamiento y Especializacion

DE RESULTADO INSTITUCIONAL


Metodología de Recopilación Recopilación de

matrículas

PRODUCTOS

Listar los productos (bienes

o servicios generados por la

institución que contribuyen

de manera directa o indirecta

al cumplimiento de la meta

Desarrollo el Rugby en todas

sus áreas funcionales.

Cantidad y calidad

de jugadores.

Jugadores 1a, 2a y 3a

línea.Matrícula por línea.

Listar los indicadores que corresponden a los subproductos

identificados

Producción asociada al cumplimiento de la meta

Listar los subproductos (bienes o servicios generados por la

institución que contribuyen de manera directa o indirecta al

cumplimiento de la meta

Listar los indicadores que

corresponden a los productos

identificados

INDICADORESSUBPRODUCTOSINDICADORES


Meta

físicaEn Q

Meta

físicaEn Q

Meta

físicaEn Q

deportistas federados de 3 lineaSe indica el resultado

institucionaltres productos personas

por

producto,

cuantos

deportistas

se piensa

atletas de 3 linea, 2 o 1 linea

cuantas

personas se

han registrado

en cada linea

Es la fórmula

de cálculo del

indicador

deportistas federados de 2 linea Deportistas MatriculadosCantidad de

Deportistas90 100 110 deportistas federados de 2 linea

Cantidad de

Deportistas

Matriculados

80 (0.5)

20150.675

90 100 110



Cantidad de

Deportistas

Matriculados

20 (0.5)

20150.675

30 50 60



Cantidad de

Deportistas

Matriculados

40 (0.5)

20150.675

55 70 80

AÑ

O B

AS

E D

E

ME

DIC

IÓN

FÓRMULA

DE

CÁLCULO

20192018

META POR AÑO

INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN OPERATIVA MULTIANUAL

RESULTADOS, PRODUCTOS, METAS, INDICADORES

UNIDAD DE

MEDIDA

2017


RESULTADO ESTRATÉGICO PRODUCTOS INDICADOR DEL PRODUCTO

META POR AÑO

2017

2018

2019RESULTADO

INSTITUCIONAL

MA

GN

ITU

D D

EL

IND

ICA

DO

R


Meta

fisica En Q.

Meta

fisica En Q. Meta fisica

Desarrollo el Rugby en

todas sus áreas

funcionales.

Cantidad y

calidad de

jugadores.

deportistas federados de 2

linea

Cantidad y calidad

de jugadores.90 100 110


linea

Cantidad y calidad

de jugadores. 30 50 60


linea

Cantidad y calidad


(Producto n…)

Suproducto (n..)

Nota: Por cada Resumen de Producto describir el detalle de los Subproductos como corresponda.

2018 2019UNIDAD DE

MEDIDA

INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN OPERATIVA MULTIANUAL PRODUCTOS, SUBPRODUCTOS, METAS Y COSTOS

PRODUCTO


SUBPRODUCTOUNIDAD DE

MEDIDA

2017


En Q.

2019

INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN OPERATIVA MULTIANUAL PRODUCTOS, SUBPRODUCTOS, METAS Y COSTOS



AÑO META META FÍSICA AVANCE META FÍSICA AVANCE META FÍSICA AVANCE

1Desarrollo el Rugby en todas sus áreas

funcionales.Cantidad y calidad de jugadores. deportistas federados de 2 linea 2016 70 90 100 110

2 deportistas federados de 1 linea 2016 30 30 50 60

3 deportistas federados de 3 linea 2016 40 55 70 80

4

5

6

7

8

9

10

* -SOLO RESULTADOS ESTRATEGICOS BAJO LA RESPONSABILIDAD DIRECTA DE LA INSTITUCION.

AÑO META FISICA

Como medimos un producto, cuando la unidad

de medida varia en los subproductos


NOMBRE DEL INDICADOR DE

PRODUCTO

SEGUIMIENTO A NIVEL MULTIANUAL

PRODUCTOS


Seguimiento a nivel Multianual del Producto

2017 2018 2019RESULTADO

(ESTRATEGICO Y/O INSTITUCIONAL)*

NOMBRE DEL INDICADOR DE

RESULTADO FÓRMULA/ DESCRPCION

INDICADORES DE RESULTADO

No.

2018 2019

META FÍSICA AVANCE META FÍSICA AVANCE META FÍSICA AVANCEUNIDAD DE MEDIDA

2017

LINEA DE BASE

LINEA DE BASE

INDICADORES DE PRODUCTO


LA INFORMACIÓN DE ESTAS FICHAS DEBE SER IGUAL A LA DPSE-07

seria conveniente que las fichas se presenten todas al final de los tres documentos??


RESULTADO ESTRATEGICO:

RESULTADO INSTITUCIONAL:

1 2 3 1 2 3 1 2 3

lina 1

90

Cantidad y

calidad de

jugadores.

75 80 90 Deportistas

lina 1

90

Cantidad y calidad


linea 230

Cantidad y

calidad de 30 30 30 Deportistas linea 2

30Cantidad y calidad


linea 355

Cantidad y

calidad de 45 50 55 Deportistas linea 3

55Cantidad y calidad


lo mismo en sub producto

como producto

COSTOS POR CUATRIMESTRE (En

Q.)UNIDAD DE

MEDIDA

COSTO

UNITARIO (Q.)

METAS FISICAS CUATRIMESTRE

SUPRODUCTOS

COSTO TOTAL

ANUAL (En Q.)

PLANIFICACIÓN ANUAL Y CUATRIMESTRAL

META FISICA

ANUAL

INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN OPERTIVA ANUAL/CUATRIMESTRAL

NOMBRE

META

FISICA

ANUAL (año

del POA)

UNIDAD DE

MEDIDA

POBLACION

ELEGIBLE

PRODUCTOS

NOMBRE

METAS FISICAS CUATRIMESTRE

NOMBRE DE LA INSTITUCION:

META FISICA PEI (de

acuerdo a la vigencia

del PEI)


Recursos

Necesarios

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic En Q.

Desarrollo el Rugby en todas sus áreas funcionales.

deportistas federados de 2 linea 70Cantidad y

calidad de

jugadores.

7072 74

7577 78 79

8083 86 89

90ADNR


calidad de

jugadores.

3030 30

3030 30 30

3030 30 30

30ADNR


calidad de

jugadores.

4042 44

4547 48 49

5052 53 54

55ADNR

Subproducto n:

PRODUCTO:

Subproducto 1:

Subproducto 2:

Subproducto 3:

Subproducto n:

PRODUCTO:

Subproducto 1:

Subproducto 2:

Subproducto 3:

Subproducto n:


PROGRAMACIÓN MENSUAL DEL PRODUCTO-SUBPRODUCTO

VISIÓN:

MISIÓN:

RESULTADOS

DESCRIPCIÓNCuantificación mensual (indicar año) Responsable

Directo

META

ANUAL

UNIDAD DE

MEDIDA


Recursos

Necesarios

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic En Q.


PROGRAMACIÓN MENSUAL DEL PRODUCTO-SUBPRODUCTO

VISIÓN:

MISIÓN:

RESULTADOS

DESCRIPCIÓNCuantificación mensual (indicar año) Responsable

Directo

META

ANUAL

UNIDAD DE

MEDIDA

PRODUCTO:

Subproducto 1:

Subproducto 2:

Subproducto 3:

Subproducto n:

PRODUCTO:

Subproducto 1:

Subproducto 2:

Subproducto 3:

Subproducto n:


Recursos

Necesarios

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct NoV Dic En Q.

deportistas federados de 1a linea

personas

Entrenamientos de Selección 100 Número 4 4 4 8 8 12 12 12 12 8 12 4 ADNR

Competiciones 3 Número 1 1 1 ANDR

se puede agregara competencias por mes


Entrenamientos de Selección 100 Número 4 4 4 8 8 12 12 12 12 8 12 4 ANDR

Competiciones 3 Número 1 1 1 ANDR

Acción 3:

Acción 4:

Acción 5:

Acción n:


Competición Nacional 28 Número 0 2 3 3 3 3 3 1 3 3 3 1 ANDR

Acción 2:

Acción 3:

Acción 4:

Acción 5:

Acción n:


PROGRAMACIÓN MENSUAL DE ACCIONES

VISIÓN:

MISIÓN:

RESULTADO:

PRODUCTO:

ACCIONESCuantificación mensual de las acciones (indicar año) Responsable

Directo

META

ANUAL

UNIDAD DE

MEDIDA


-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -10

1 2 3

Transporte Q 2

PRESUPUES

TARIO 20 44 36

Hidratación Número 100 20 44 36

Sueldos Q 2 20 44 36

Transporte Q 30 0 2 1

Viáticos Q 30 0 2 1

Material Q 1 8 10 10

Arbitraje Número 4 8 10 10

Hidratación Número 50 8 10

401,142.00

LA SUMATORIA DEL COSTO DE LOS INSUMOS ES IGUAL AL COSTO DE LA ACCIÓN

LA SUMATORIA DEL COSTO DE LAS ACCIONES ES IGUAL AL COSTO DEL SUBPRODUCTO

LA SUMATORIA DEL COSTO DE LOS SUBPRODUCTOS ES IGUAL AL COSTO DEL PRODUCTO

(1) Indicar el nombre de la acción

(2) Por cada acción, indicar el nombre de todos y cada uno de los insumos requeridos para llevar acabo la misma

(3) Unidad de Medida se refiere a la presentación del insumo: bolsa x libras, frasco x mg o ml, paquete de x unidades, galón, litro, etc.

(4) Cantidad de la unidad de medida

(5) Renglón presupuestario

(6) Se indica el precio unitario del insumo

(7) Es el resultado del la cantidad requerida del insumo por el precio unitario del mismo

(8) Sumatoria del precio total de todos los insumos

(9) Programación física del insumo por cuatrimestre

TOTAL Q

Competiciones

30,000.00

adnr

Competición Nacional

8,300.00

adnr

Entrenamientos Selección

362,842.00

adnr

RenglónPrecio

UnitarioPrecio Total

Costo Total de

la Acción

Programación por cuatrimestre


Acción InsumoUnidad de

Medida Cantidad

PROGRAMACIÓN DE INSUMOS

-9

Responsable



(10) Nombre del responsable


OMITIR ESTA, NO

APLICA

* -SOLO RESULTADOS ESTRATEGICOS BAJO LA RESPONSABILIDAD DIRECTA DE LA INSTITUCION.

SU

BP

RO

GR

AM

A

DESCRIPCIÓN DE LA ESTRUCTURA

PROGRAMÁTICA

CO

DIG

O S

NIP


PR

OY

EC

TO

AC

TIV

IDA

D

OB

RA

FIN

AL

IDA

D,

FU

NC

IÓN

Y

DIV

ISIÓ

N

VINCULACIÓN DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS CON RED DE CATEGORÍAS PROGRAMÁTICAS

RESULTADO*

PRODUCTOS Y

SUBPRODUCTOS

(Productos en negrillas)

UNIDAD DE

MEDIDA

DESCRIPCIÓN DEL

PRODUCTO Y/O DEL

SUBPRODUCTO


TIP

O D

E P

RO

YE

CT

O

PR

OG

RA

MA


META AVANCE META AVANCE META AVANCE META AVANCE

Desarrollo el Rugby en

todas sus áreas

funcionales.

Cantidad y

calidad de

jugadores.

deportistas federados de

2 linea

Cantidad y

calidad de

jugadores.

75 80 9090


1 linea

Cantidad y

calidad de

jugadores.

30 30 3030


3 linea

Cantidad y

calidad de

jugadores.

45 50 5555

TOTAL ANUAL

Ficha de Seguimiento ( a nivel de POA)


Seguimiento a nivel Operativo (anual)

PRODUCTOS

UNIDAD

DE

MEDIDA

SUBPRODUCTOS

UNIDAD

DE

MEDIDA

INDICADORES DE DESEMPEÑO

DESCRIPCIÓN

DEL INDICADOR

DEL

SUBPRODUCTO

CUATRIMESTRE 1 CUATRIMESTRE 2 CUATRIMESTRE 3

ELABORAR DOS CUADROS UNO DE PRODUCTO Y OTRO DE SUBPRODUCTO

este indicador mide los subproductos?

INDICAR EL NOMBRE DEL

CLASIFICADOR TEMATICO

DESCRIBIR COMO LO

ABORDA LA INSTITUCIÓN

NOMBRE DEL PRODUCTO QUE

SE ASOCIA AL CLASIFICADOR

TEMATICO

Indicadores para el

seguimiento de los

progresos

Metas al 2016Línea de

base

Última

medición

Población General de GuatemalaMediante diferentes proyectos

dentro de las actividades

Desarrollo el Rugby en todas

sus áreas funcionales.

Cantidad y calidad


*Nota: según corresponda de acuerdo a la Ley Orgánica del Presupuesto (Artículo 17 Quater , Ejecución presupuestaria por clasificador tematico)


Matriz para la inclusión de los CLASIFICADORES TEMATICOS*

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: ASOCIACION DEPORTIVA

NACIONAL DE RUGBY


2016 2017 2018

OMITIR ESTA

CODIGO

SNIPNOMBRE DEL PROYECTO


PROGRAMACIÓN METAS DE INVERSIÓN

Monto Q RESULTADO

INSTITUCIONAL O

ESTRATEGICO

A QUE

PRODUCTO

INSTITUCIONAL

ESTA ASOCIADO


Mandatos (base legal,

reglamentos, etc.)Breve Descripción

Que acciones desarrollará la

instituciónBeneficio que obtiene la población

Consignar el nombre completo del instrumento

jurídico, el artículo, la literal, numeral o inciso.

Consignar lo que manda la norma y atañe al

quehacer institucional

Acciones generales con las cuales la

institución cumple con la normativa

Detallar el beneficio que obtiene la población,

cuando la institución cumple con el mandato

CONSTITUCION POLITICA DE LA REPUBLICA CONSTITUCION POLITICA DE LA REPUBLICA

ARTICULO 91 Y 92

DECRETO 76-97

DEPORTE FEDERADO DIGEF,, MICUDE, COG,

ARTICULO 98-105 DECRETO 76-97

REGLAMENTO INTERNO

(ESTATUTOS ADNR)

Estatutos ADNR Todas las actividades dentro del marco de

dichos estatutos.

Desarrollar el deporte reglamentado por esos

estatutos.

FEDERACION INTERNACIONAL,

REGLAMENTOS

Reglamentos de Wolrd Rugby y Sudamérica

Rugby.

Todas las actividades dentro del marco de

dichos reglamentos.

Desarrollar el deporte en un marco reglamentario

mundial.

Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia

Ley del Organismo Ejecutivo. Decreto 114-

97. Art. 14.

Asesorar, capacitar y brindar apoyo técnico

a las unidades de planificación del sector

público en el proceso de formulación y

vinculación de los planes con los

presupuestos. Dar seguimiento.

Generar procedimientos, metodologías

y/o herramientas para los procesos de

planificación; para vincular el plan y con

el presupuesto bajo el enfoque GpR; dar

seguimiento a la ejecución física y

presupuestaria.institucional; mantener y

fortalecer la coordinación con el Minfin,

para asesorar, capacitar y brindar el

apoyo técnico a las instituciones del

sector público y Sistema de Consejos de

Desarrollo que lo requieran.

Permite visualizar la problemática y necesidades

de la población y del desarrollo sustentable del

país.

Decreto Ley No. 3-85; Ley Orgánica del INE

y su Reglamento, Capítulos 1 al 13

Planificar, recolectar, analizar y procesar el

dato. Divulgar las estadísticas

Ejercer la rectoría de la producción de

estadísticas nacionales, por medio de la

planificación, recolección, análisis y

procesamiento de datos, para la

generación de información estadística,

base para la toma de decisiones de uso

oficial y público

Proporcionar a las instituciones estadísticas

oportunas, confiables y de calidad, que les

permite la toma de decisiones eficaz para los

procesos en beneficio de la población.

Instituto Nacional de Estadísticas (INE)

Secretaría de Bienestar Social y Secretaría de Obras Sociales de la Esposa del Presidente

Instrucción: en esta tabla deben describir los mandatos legales que le dan vigencia a las actividades institucionales, así como una breve

descripción, efectos del cumplimiento de la misma y las demandas o expectativas de la población.


Ejemplo de Análisis de Mandatos y Políticas


Decreto 27-2003, Ley de Protección Integral

de la Niñez y Adolescencia, Capítulo I, art. 9

Los niños, niñas y adolescentes tienen

derecho

fundamental a la vida. Es obligación del

Estado garantizar su supervivencia,

seguridad

y desarrollo integral.

Los niños, niñas y adolescentes tienen

derecho a la protección, cuidado y

asistencia

necesaria para lograr un adecuado

desarrollo físico, mental, social y espiritual.

Estos

derechos se reconocen desde su

concepción.

Desarrollar programas para niños, niñas y

adolescentes en riesgo, brindando

protección, cuidado y asistencia, para su

adecuado desarrollo físico, mental, social

y espiritual

Atender a niños, niñas y adolescentes de

diferentes edades por medio de los cuidados y

atenciones propios de su edad, a traves de

programas especializados que les permitan un

mejor desarrollo en el ámbito en el que se

desarrollen, contribuyendo con el país, en la

formación de futuros ciudadanos que

desempeñen actividades sólidas en ambientes

libres de violencia tanto familiares, sociales

como laborales.

Vigencia Permanente

Objetivo Promover el Deporte

Población Todo el Pueblo de Guatemala

Meta

NOMBRE DE LA POLITICA (1)

1997

Promover el deporte.

Todo el pueblo de Guatemala

Acciones Estrategicas de la Politica General de … · Arbol de Problemas) PASO 2 Ejemplo de...

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