ACTA 69-18 13/09/2018

ACTA EXTRAORDINARIA Nº 69-18

PERIODO CONSTITUCIONAL 2016 - 2020

ACTA NÚMERO SESENTA Y NUEVE - DOS MIL DIECIOCHO DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA QUE CELEBRA EL CONCEJO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE CÓBANO EL DÍA TRECE DE SETIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO A LAS QUINCE HORAS CON TREINTA MINUTOS EN LA SALA DE SESIONES DE ESTE CONCEJO Con la presencia de las siguientes personas: PRESIDENTE Dunia Campos Salas PRESIDENTA SUPLENTE CONCEJALES PROPIETARIOS Carlos Enrique Ovares Sancho Manuel Ovares Elizondo. Ronny Campos Muñoz Mario Delgado Rodriguez CONCEJALES SUPLENTES Crisly Morales Méndez INTENDENTE Cinthya Rodriguez Quesada VICE INTENDENTE ASESOR LEGAL Lic. Juan Luis Bolaños SECRETARIA Roxana Lobo Granados AUSENTES CONCEJALES PROPIETARIOS Dagoberto Villalobos Mayorga Eladio Picado Ramírez Virginia Vargas Acosta CONCEJALES SUPLENTES VISITA POR INVITACION VISITANTES Ing. Jeffrey Ramirez Castro Se comprueba el quórum y se da inicio a la sesión sometiendo a consideración del Concejo el orden del día propuesto para esta sesión.

ARTICULO I. ORACION ARTICULO II JURAMENTACION CONCEJAL ARTICULO III. MODIFICACION 05-2018 ARTICULO IV. ADENDUM A LICITACION ARTICULO I. ORACION

ACTA 69-18 13/09/2018

A cargo del presidente

ARTICULO II. JURAMENTACION DE UN CONCEJAL

a. Se recibe al Sr. Carlos Enrique Ovares Sancho

Quien fue nombrado como Concejal Propietario del Partido Liberación Nacional por el Tribunal

Supremo de Elecciones mediante Resolución Nº 4682-E8-2018 y se ha presentado para su

debida juramentación. Procede a la juramentación la señora Presidenta en ejercicio, de acuerdo

a lo estipulado en el artículo 194 de la Constitución Política. Quedando el Sr Ovares Sancho

debidamente juramentado se incorpora a su puesto de Concejal.

ARTICULO III. MODIFICACION 05-2018

a. Sra. Cinthya Rodriguez. Intendente. OFICIO IC 473-2018 ASUNTO. JUSTIFICACION PARA REALIZAR MODIFICACION PRESUPUESTARIA 5-2018, por un monto total de Ciento cuarenta millones ochocientos treinta y cinco mil sesenta y un colones con 35/100

Por este medio procedo a presentar la V Modificación Presupuestaria para su confección y valoración, a fin de intentar satisfacer el interés de la colectividad. PROGRAMA I Administración General: Se rebaja: Al código 9.02.01 sumas libres sin asignación presupuestaria ¢5.000.000. También se rebaje a administración de inversiones propias al código 5.01.03 equipo de comunicación ¢345.000, a 5.01.04 equipo y mobiliario de oficina ¢1.217.855, al 5.01.05 equipo y programas de cómputo ¢1.804.900. Asimismo, se rebaje a administración general del código 1.04.05 servicios de desarrollo de sistemas informáticos ¢5.741.176. Se aumenta: Al código 1.03.07 servicios de transferencia electrónica de información ¢5.000.000 a razón del aumento de certificaciones que este concejo ha tenido que expedir para la atención de los usuarios, en referencia al oficio ADT-038-2018. Se realice los aumentos de remuneraciones para el ajuste salarial del segundo semestre, para un total de ¢10.302.431, se aumente el código 1.05.01 transporte ¢200.000, al 2.01.01 combustibles y lubricantes ¢1.000.000, al 2.99.01 útiles y materiales de oficina y cómputo ¢20.000, al 2.99.03 productos de papel, cartón e impresos ¢50.000, esto con el fin de cubrir las necesidades de la administración para el periodo restante. PROGRAMA II 02-03 Mantenimiento de Caminos y Calles Se rebaja: Al código 1.06.01 de Seguros la suma de ¢152.512,99 Al código 9.02.01de Sumas Libres sin Asignación Presupuestaria el monto de ¢243.243,34 Se aumente: A las remuneraciones para el ajuste del aumento salarial del segundo semestre y reforzar el pago de horas extras, un total de ¢395.756,33 02-17 Mantenimiento Edificios Se rebaja: Al código 1.06.01 de Seguros la suma de ¢182.474.53 Al código 9.02.01 de Sumas Libres sin Asignación presupuestaria el monto de ¢100.000 Al código 2.99.05 de Útiles y Materiales de Limpieza el monto de ¢23.917,47 Se aumenta: A las remuneraciones para el ajuste del aumento salarial del segundo semestre, un total de ¢306.392. 02-26 Desarrollo Urbano Se rebaja:

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Al código 9.02.01 de Sumas Libres sin Asignación Presupuestaria el monto de ¢585.880,00 Al código 2.04.02 de Repuestos y Accesorios la suma de ¢54.261,33 Al código 2.01.02 de Productos Farmacéuticos la suma de ¢50.000,00 Se aumenta: A las remuneraciones para el ajuste del aumento salarial del segundo semestre, un total de ¢204.261,33. Además al 2.01.01 combustibles y lubricantes ¢200.000, y al 6.03.01 prestaciones legales para la liquidación al inspector quien se encontraba nombrado por servicios especiales debido a que el titular de la plaza de inspector, señor Yeudy Prendas regresó del permiso sin goce de salario. 02-27 Dirección de servicios y mantenimiento Se rebaja: Al código 1.06.01 de Seguros el monto de ¢135.323,13 Al código 9.02.01 de Sumas Libres sin Asignación Presupuestaria el monto de ¢60.000,00 Se aumenta: A las remuneraciones para el ajuste del aumento salarial del segundo semestre y reforzar el pago de horas extras, un total de ¢195.323,13. PROGRAMA III Proyecto CME (BOSAI): Se rebaja: Al código 1.05.01 de Transporte Dentro del País la suma de ¢450.000,00 Al código 1.07.02 de Actividades Protocolarias y Sociales la suma de ¢120.000,00 Al código 2.01.04 de Tintas, Pinturas y Diluyentes la suma de ¢80.000,00 Al código 2.02.03 de Alimentos y Bebidas la suma de ¢1.350.000,00 Al código 2.99.01 de Útiles y Materiales de Oficina la suma de ¢144.500,00 Al código 2.99.03 de Productos de Papel, Cartón e Impresos la suma de ¢25.000,00 Al código2.99.05 de Útiles y Materiales de Limpieza la suma de ¢144.000,00 Al código5.01.04 de Equipo de Oficina la suma de ¢150.000,00 Estos recursos son para ser utilizados en el pago de aumentos salariales a los funcionarios debido a que este año no se realizaron los talleres por parte del Comité Municipal de emergencias, dirigido por Lesly Centeno y Flory Elay Paniagua; la razón fue el cambio de horario laboral de la profesora. 03-02-02 Mantenimiento Vías de Comunicación del Distrito Se rebaja: Al código 9.02.01 en Administración General del Programa I, de sumas libres sin asignación presupuestaria la suma de ¢53.445.960,91. Al código 9.02.01 de auditoria interna, sumas libres sin asignación presupuestaria ¢744.666. Al código 9.02.01 de mantenimiento de caminos y calles, sumas libres sin asignación presupuestaria ¢170.400. Al código 9.02.01 de mantenimiento edificios, sumas libres sin asignación presupuestaria ¢160.242. Al código 9.02.01 de dirección de servicio y mantenimiento, sumas libres sin asignación presupuestaria ¢158.727. Al código 9.02.01 de mantenimiento de vías de comunicación del distrito, sumas libres sin asignación presupuestaria ¢41.848.346,02. Al código 9.02.01 de dirección técnica y estudios, sumas libres sin asignación presupuestaria ¢170.400. Se aumenta: Se procede a ajustar el código de remuneraciones para el pago de horas extras y sus respectivas cargas sociales por un total de ¢1.046.839,33 Al código 1.03.04 de transporte de bienes el monto de ¢11.167.376,70, debido a que no se honró la deuda adquirida en las contrataciones que quedaron en compromisos presupestarios. Al código 2.03.02 materiales y productos minerales y asfalticos la suma de ¢32.040.700,00 Al código 5.02.02 vías de comunicación terrestre la suma de ¢52.345.623.90, para realizar obras de canalización en la cuesta de Playa Hermosa, debido a que las lluvias han socavado las cunetas existentes en tierra de la cuesta y la parte baja que recibe las aguas, afectando seriamente a los vecinos, específicamente en el cruce (viviendas de Los Jiménez y la Escuela Valley School). Al código 2.01.01 de Combustibles la suma de ¢1.500.000,00 03-06-01 Dirección Técnica y Estudios Se rebaja: Al código 1.06.01 de seguros la suma de ¢102.219.99 Al 9.02.01 sumas libres sin asignación presupuestaria de Vías de comunicación del distrito la suma de ¢187.575,78

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Se aumenta: Se aumenta a los códigos de remuneraciones y horas extras para realizar el ajuste al aumento salarial del semestre para un total de ¢289.795,77. El total de la modificación es ¢ 140.835.061,35.

MODIFICACION PRESUPUETARIA 05-2018

74,806,601.48 100%

01 ADMINISTRACION GENERAL 69,437,136.91 93%

02 AUDITORIA INTERNA 2,001,709.57 3%

03 ADMINISTRACION DE INVERSIONES PROPIAS 3,367,755.00 5%

17,002,180.72 100%

2 SERVICIO RECOLECION DE BASURA 7,605,574.27 45%

3 MANTENIMIENTO CAMINOS VECINALES 322,912.99 2%

16 DEPOSITO Y TRATAMIENTO DE BASURA 3,892,000.00 23%

17 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS 466,634.00 3%

25 PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE 2,854,950.00 17%

26 DESARROLLO URBANO 1,506,059.33 9%

27 DIRECCION DE SERVICIO Y MANTENIMIENTO 354,050.13 2%

49,026,279.15 100%

02 VIAS DE COMUNICACIÓN: 46,290,159.16 94%

02-01 UTGV (Junta Vial) 3,425,114.02 7%

02-02 Mantenimiento Vías de Comunicación 42,865,045.14 87%

06 OTROS PROYECTOS: 2,736,119.99 6%

06-01 Direccion Técnica y Estudios 272,619.99 1%

06-02 Poyecto Bosai 2,463,500.00 5%

PROGRAMA I: DIRECCION Y ADMINISTRACION GENERAL

PROGRAMA I

PROGRAMA II

REBAJAR EGRESOS

PROGRAMA III

PROGRAMA III

CONCEJO MUNICIPAL DISTRITO COBANO

MODIFICACION PRESUPUESTARIA 05-2018

REBAJAR EGRESOS

PROGRAMA II: SERVICIOS MUNICIPALES

REBAJAR EGRESOS

EGRESOS TOTALES 74,806,601.48 100%1 SERVICIOS 6,463,871.57 9%2 MATERIALES Y SUMINISTROS 50,000.00 0%5 BIENES DURADEROS 3,617,755.00 5%9 CUENTAS ESPECIALES 64,674,974.91 86%

EGRESOS TOTALES 17,002,180.72 100%1 SERVICIOS 4,362,310.65 26%2 MATERIALES Y SUMINISTROS 128,178.80 1%9 CUENTAS ESPECIALES 12,511,691.27 74%

EGRESOS TOTALES 49,026,279.15 100%1 SERVICIOS 1,672,219.99 3%2 MATERIALES Y SUMINISTROS 1,743,500.00 4%

5 BIENES DURADEROS 150,000.00 0%9 CUENTAS ESPECIALES 45,460,559.16 93%

SECCION DE REBAJAR EGRESOSDETALLE GENERAL DEL OBJETO DEL GASTO

PROGRAMA III

DETALLE GENERAL DEL OBJETO DEL GASTOPROGRAMA II

CONCEJO MUNICIPAL DE COBANOMODIFICACION PRESUPUESTARIA 05-2018

PROGRAMA I

SECCION DE REBAJAR EGRESOS

SECCION DE REBAJAR EGRESOSDETALLE GENERAL DEL OBJETO DEL GASTO

ACTA 69-18 13/09/2018

17,829,474.57 100%01 ADMINISTRACION GENERAL 16,572,431.00 93%

02 AUDITORIA INTERNA 1,257,043.57 7%

21,190,137.07 98%2 SERVICIO RECOLECION DE BASURA 11,497,574.27 54%

3 MANTENIMIENTO CAMINOS VECINALES 395,756.33 2%

15 ZOMA MARITIMA TERRESTRE - 0%

16 DEPOSITO Y TRATAMIENTO DE BASURA 5,250,000.00 25%

17 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS 306,392.00 1%

25 PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE 2,854,950.00 13%

26 DESARROLLO URBANO 690,141.33 3%

27 DIRECCION DE SERVICIO Y MANTENIMIENTO 195,323.13 1%

101,815,449.71 100%02 VIAS COMUNICACIÓN: 101,525,653.95 100%

02-01 UTGV (Junta Vial) 3,425,114.02 3%

02-02 MANTENIMIENTO VIAS DE COMUNICACIÓN 98,100,539.93 96%

06 OTROS PROYECTOS 289,796 0%

06-01 DIRECCION TECNICA Y ESTUDIOS 289,796 0.28%

CONCEJO MUNICIPAL COBANOMODIFICACION PRESUPUESTARIA 05-2018

PROGRAMA III: INVERSIONES

AUMENTAR EGRESOSPROGRAMA I: DIRECCION Y ADMINISTRACION GENERAL

PROGRAMA I

PROGRAMA III

AUMENTAR EGRESOSPROGRAMA II: SERVICIOS MUNICIPALES

PROGRAMA II

AUMENTAR EGRESOS

EGRESOS TOTALES 17,829,474.57 100%0 REMUNERACIONES 11,059,474.57 62%1 SERVICIOS 5,700,000.00 32%2 MATERIALES Y SUMINISTROS 1,070,000.00 6%

EGRESOS TOTALES 21,190,137.07 100%0 REMUNERACIONES 5,294,639.70 25%1 SERVICIOS 7,000,000.00 33%2 MATERIALES Y SUMINISTROS 8,609,617.37 41%6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 285,880.00 1%

EGRESOS TOTALES 101,815,449.71 49%0 REMUNERACIONES 3,236,635.09 3%1 SERVICIOS 11,467,376.70 11%2 MATERIALES Y SUMINISTROS 34,765,814.02 34%5 BIENES DURADEROS 52,345,623.90 51%

PROGRAMA III

PROGRAMA I

PROGRAMA II

CONCEJO MUNICIPAL COBANO

MODIFICACION PRESUPUESTARIA 05-2018

SECCION DE AUMENTAR EGRESOS

DETALLE GENERAL DEL OBJETO DEL GASTO

EGRESOS TOTALES 140,835,061.35 100%

1 SERVICIOS 12,498,402.21 9%

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 1,921,678.80 1%

5 BIENES DURADEROS 3,767,755.00 3%

9 CUENTAS ESPECIALES 122,647,225.34 87%

EGRESOS TOTALES 140,835,061.35 100%

0 REMUNERACIONES 19,590,749.36 14%

1 SERVICIOS 24,167,376.70 17%

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 44,445,431.39 32%

5 BIENES DURADEROS 52,345,623.90 37%

6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 285,880.00 0%

CONCEJO MUNICIPAL COBANO

MODIFICACION PRESUPUESTARIA 05-2018

SECCION DE AUMENTAR EGRESOS

DETALLE GENERAL DEL OBJETO DEL GASTO

SECCION DE REBAJAR EGRESOS

DETALLE GENERAL DEL OBJETO DEL GASTO

ACTA 69-18 13/09/2018

Saldo Suma que Suma que Nuevo

Disponible Rebaja Aumenta Saldo

I 01 ADMINISTRACION GENERAL 171,626,193.87 16,572,431.00 16,572,431.00 171,626,193.87

I 01 9 02 01 Sumas libres sin asignación presupuestaria 63,695,960.91 5,000,000.00 - 58,695,960.91

III 06 02 1 05 01 Transporte dentro del país 450,000.00 450,000.00 -

III 06 02 1 07 02 Actividades protocolarias y sociales 120,000.00 120,000.00 -

III 06 02 2 01 04 Tintas, pinturas y diluyentes 80,000.00 80,000.00 -

III 06 02 2 02 03 Alimentos y bebidas 1,350,000.00 1,350,000.00 -

III 06 02 2 99 01 Útiles y materiales de oficina y cómputo 144,500.00 144,500.00 -

III 06 02 2 99 03 Productos de papel, cartón e impresos 25,000.00 25,000.00 -

III 06 02 2 99 05 Útiles y materiales de limpieza 144,000.00 144,000.00 -

III 06 02 5 01 04 Equipo y mobiliario de oficina 150,000.00 150,000.00 -

I 03 5 01 03 Equipo de comunicación 1,395,000.00 345,000.00 1,050,000.00

I 03 5 01 04 Equipo y mobiliario de oficina 1,217,855.00 1,217,855.00 -

I 03 5 01 05 Equipo y programas de cómputo 2,754,900.00 1,804,900.00 950,000.00

I 01 1 04 05 Servicios de desarrollo de sistemas informáticos 6,000,000.00 5,741,176.00 258,824.00

I 01 0 01 01 Sueldos 39,325,442.00 6,950,000.00 46,275,442.00

I 01 0 03 01 Retribución por años servidos 11,796,693.00 270,000.00 12,066,693.00

I 01 0 03 02 Restricción al ejercicio liberal 10,733,380.00 850,000.00 11,583,380.00

I 01 0 03 03 Decimotercer mes 17,179,668.33 672,500.00 17,852,168.33

I 01 0 04 01 Contribución patronal al seguro de salud c.c.s.s. 7,112,784.53 746,475.00 7,859,259.53

I 01 0 04 05 Contribución patronal al Banco popular 389,373.38 40,350.00 429,723.38

I 01 0 05 01 Contribución patronal al seguro de pensiones de la CCSS 3,865,407.30 409,956.00 4,275,363.30

I 01 0 05 02 Aporte patronal régimen obligatorio pensiones complementarias 1,168,120.14 121,050.00 1,289,170.14

I 01 0 05 03 Aporte patronal fondo de capitalización laboral 2,336,242.28 242,100.00 2,578,342.28

I 01 1 03 07 Servicios de transferencia electrónica de información 367,800.00 5,000,000.00 5,367,800.00

I 01 1 05 01 Transporte 26,480.00 200,000.00 226,480.00

I 01 2 01 01 Combustibles y lubricantes (264,323.00) 1,000,000.00 735,677.00

I 01 2 99 01 Útiles y materiales de oficina y cómputo 40,000.00 20,000.00 60,000.00

I 01 2 99 03 Productos de papel, cartón e impresos 21,910.00 50,000.00 71,910.00

I 02 AUDITORIA INTERNA 14,212,754.59 1,257,043.57 1,257,043.57 14,212,754.59

I 02 9 02 01 Sumas libres sin asignación presupuestaria 234,348.00 234,348.00 -

I 02 1 02 03 Servicio de correo 25,000.00 22,000.00 3,000.00

I 02 1 04 02 Servicios juridicos 500,000.00 500,000.00 -

I 02 1 07 01 Actividades de capacitación 500,000.00 150,695.57 349,304.43

I 02 1 08 01 Mantenimiento de edif icios y locales 50,000.00 50,000.00 -

I 02 2 99 04 Textiles y vestuario 50,000.00 50,000.00 -

I 02 5 99 03 Bienes intangibles 250,000.00 250,000.00 -

I 02 0 01 01 Sueldos 4,321,354.00 283,000.00 4,604,354.00

I 02 0 03 01 Retribución por años servidos 1,855,968.00 110,000.00 1,965,968.00

I 02 0 03 02 Restricción al ejercicio liberal 2,639,733.00 200,000.00 2,839,733.00

I 02 0 03 03 Decimotercer mes 2,111,191.58 49,416.67 2,160,608.25

I 02 0 04 01 Contribución patronal al seguro de salud c.c.s.s. 801,612.66 54,852.50 856,465.16

I 02 0 04 05 Contribución patronal al Banco popular 43,332.50 2,965.00 46,297.50

I 02 0 05 01 Contribución patronal al seguro de pensiones de la CCSS 440,238.39 30,124.40 470,362.79

I 02 0 05 02 Aporte patronal régimen obligatorio pensiones complementarias 129,992.49 8,895.00 138,887.49

I 02 0 05 03 Aporte patronal fondo de capitalización laboral 259,983.97 17,790.00 277,773.97

I 02 1 04 04 Servicios en ciencias económicas y sociales - 500,000.00 500,000.00

II 02 SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA 19,932,212.76 11,497,574.27 11,497,574.27 19,932,212.76

II 02 9 02 02 Sumas con destino específ ico sin asignación presupuestaria 7,605,574.27 7,605,574.27 -

II 16 1 01 02 Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario 3,892,503.00 3,892,000.00 503.00

II 02 0 01 01 Sueldos 5,549,776.00 150,000.00 5,699,776.00

II 02 0 01 02 Jornales ocasionales 122,107.00 1,231,000.00 1,353,107.00

II 02 0 02 01 Tiempo extraordinario 37,615.20 500,000.00 537,615.20

II 02 0 03 03 Decimotercer mes 1,824,518.42 156,750.00 1,981,268.42

II 02 0 04 01 Contribución patronal al seguro de salud c.c.s.s. 653,208.11 173,992.50 827,200.61

II 02 0 04 05 Contribución patronal al Banco popular 36,767.47 9,405.00 46,172.47

II 02 0 05 01 Contribución patronal al seguro de pensiones de la CCSS 345,044.12 30,124.40 375,168.52

II 02 0 05 02 Aporte patronal régimen obligatorio pensiones complementarias 110,305.39 8,895.00 119,200.39

II 02 0 05 03 Aporte patronal fondo de capitalización laboral 220,609.78 17,790.00 238,399.78

II 02 1 05 01 Transporte 264,210.00 500,000.00 764,210.00

II 02 1 05 02 Viáticos (13,500.00) 500,000.00 486,500.00

II 02 1 08 05 Mantenimiento y reparación de equipo transporte 844,900.00 250,000.00 1,094,900.00

II 02 2 01 01 Combustibles y lubricantes (1,704,754.00) 6,219,617.37 4,514,863.37

II 02 2 04 02 Repuestos y Accesorios 65,564.00 1,150,000.00 1,215,564.00

II 02 2 99 04 Textiles y vestuario 73,764.00 300,000.00 373,764.00

II 02 2 99 05 Útiles y materiales de limpieza 4,000.00 300,000.00 304,000.00

CONCEJO MUNICIPAL DE COBANO

MODIFICACION PRESUPUESTARIA 05-2018

Aprobado en sesion ordinaria nº -2018 articulo , inciso de fecha 2018

Pro

gra

ma

Serv

icio

Código Descripción

ACTA 69-18 13/09/2018

II 03 CAMINOS Y CALLES 45,789,277.53 395,756.33 395,756.33 45,789,277.53

II 03 1 06 01 Seguros 152,512.99 152,512.99 -

III 02 02 9 02 01 Sumas libres sin asignación presupuestaria 42,865,045.14 243,243.34 42,621,801.80

II 03 0 01 01 Sueldos 1,218,269.00 170,000.00 1,388,269.00

II 03 0 02 01 Tiempo extraordinario 8,256.00 100,000.00 108,256.00

II 03 0 03 01 Retribución por años servidos 670,675.00 40,000.00 710,675.00

II 03 0 03 03 Decimotercer mes 499,764.25 25,833.33 525,597.58

II 03 0 04 01 Contribución patronal al seguro de salud c.c.s.s. 179,332.31 28,675.00 208,007.31

II 03 0 04 05 Contribución patronal al Banco popular 9,693.85 1,550.00 11,243.85

II 03 0 05 01 Contribución patronal al seguro de pensiones de la CCSS 98,486.29 15,748.00 114,234.29

II 03 0 05 02 Aporte patronal régimen obligatorio pensiones complementarias 29,079.57 4,650.00 33,729.57

II 03 0 05 03 Aporte patronal fondo de capitalización laboral 58,163.13 9,300.00 67,463.13

II 16 DEPOSITO Y TRATAMIENTO DE BASURA 58,695,960.91 5,250,000.00 5,250,000.00 58,695,960.91

I 01 9 02 01 Sumas libres sin asignación presupuestaria 58,695,960.91 5,250,000.00 53,445,960.91

II 16 1 04 03 Servicios de ingeniería - 5,250,000.00 5,250,000.00

II 17 MANTENIMIENTO EDIFICIOS 9,336,491.26 306,392.00 306,392.00 9,336,491.26

II 17 1 06 01 Seguros 182,474.53 182,474.53 -

II 17 9 02 01 Sumas libres sin asignación presupuestaria 100,000.00 100,000.00 -

II 17 2 99 05 Útiles y materiales de limpieza 541,420.00 23,917.47 517,502.53

II 17 0 01 01 Sueldos 1,298,157.00 90,000.00 1,388,157.00

II 17 0 03 01 Retribución por años servidos 568,809.00 150,000.00 718,809.00

II 17 0 03 03 Decimotercer mes 454,303.67 20,000.00 474,303.67

II 17 0 04 01 Contribución patronal al seguro de salud c.c.s.s. 174,121.07 22,200.00 196,321.07

II 17 0 04 05 Contribución patronal al Banco popular 9,413.22 1,200.00 10,613.22

II 17 0 05 01 Contribución patronal al seguro de pensiones de la CCSS 95,623.52 12,192.00 107,815.52

II 17 0 05 02 Aporte patronal régimen obligatorio pensiones complementarias 28,235.66 7,200.00 35,435.66

II 17 0 05 03 Aporte patronal fondo de capitalización laboral 56,470.32 3,600.00 60,070.32

II 25 PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 5,827,463.27 2,854,950.00 2,854,950.00 5,827,463.27

II 25 9 02 02 Sumas con destino específ ico sin asignación presupuestaria 4,106,374.32 2,854,950.00 1,251,424.32

II 25 0 03 02 Restricción al ejercicio liberal - 1,500,000.00 1,500,000.00

II 25 0 03 03 Decimotercer mes 498,942.67 125,000.00 623,942.67

II 25 0 04 01 Contribución patronal al seguro de salud c.c.s.s. 247,725.34 138,750.00 386,475.34

II 25 0 04 05 Contribución patronal al Banco popular 13,389.64 7,500.00 20,889.64

II 25 0 05 01 Contribución patronal al seguro de pensiones de la CCSS 136,049.54 76,200.00 212,249.54

II 25 0 05 02 Aporte patronal régimen obligatorio pensiones complementarias 40,172.92 22,500.00 62,672.92

II 25 0 05 03 Aporte patronal fondo de capitalización laboral 80,343.84 45,000.00 125,343.84

II 25 1 05 01 Transporte 353,415.00 100,000.00 453,415.00

II 25 1 05 02 Viáticos 1,050.00 250,000.00 251,050.00

II 25 1 07 01 Actividades de capacitación 350,000.00 150,000.00 500,000.00

II 25 2 03 06 Materiales y productos de plásticos - 400,000.00 400,000.00

II 25 2 99 01 Útiles y materiales de oficina y cómputo - 40,000.00 40,000.00

II 26 DESARROLLO URBANO 53,660,466.04 690,141.33 690,141.33 53,660,466.04

III 02 02 9 02 01 Sumas libres sin asignación presupuestaria 42,621,801.80 585,880.00 42,035,921.80

II 26 2 04 02 Repuestos y Accesorios 750,370.00 54,261.33 696,108.67

II 26 2 01 02 Productos farmaceuticos 50,000.00 50,000.00 -

II 26 0 03 02 Restricción al ejercicio liberal 2,914,387.00 160,000.00 3,074,387.00

II 26 0 03 03 Decimotercer mes 4,059,519.92 13,333.33 4,072,853.25

II 26 0 04 01 Contribución patronal al seguro de salud c.c.s.s. 1,538,092.62 14,800.00 1,552,892.62

II 26 0 04 05 Contribución patronal al Banco popular 83,139.66 800.00 83,939.66

II 26 0 05 01 Contribución patronal al seguro de pensiones de la CCSS 844,703.14 8,128.00 852,831.14

II 26 0 05 02 Aporte patronal régimen obligatorio pensiones complementarias 249,420.97 2,400.00 251,820.97

II 26 0 05 03 Aporte patronal fondo de capitalización laboral 498,840.93 4,800.00 503,640.93

II 26 2 01 01 Combustibles y lubricantes 50,190.00 200,000.00 250,190.00

II 26 6 03 01 Prestaciones legales - 285,880.00 285,880.00

II 27 DIRECCION DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO 3,052,231.45 195,323.13 195,323.13 3,052,231.45

II 27 1 06 01 Seguros 138,529.05 135,323.13 3,205.92

II 27 9 02 01 Sumas libres sin asignación presupuestaria 60,000.00 60,000.00 -

II 27 0 01 01 Sueldos 1,484,510.00 20,000.00 1,504,510.00

II 27 0 02 01 Tiempo extraordinario 58,089.00 116,998.62 175,087.62

II 27 0 03 01 Retribución por años servidos 435,530.00 16,000.00 451,530.00

II 27 0 03 03 Decimotercer mes 508,340.59 12,749.88 521,090.47

II 27 0 04 01 Contribución patronal al seguro de salud c.c.s.s. 175,731.04 14,152.37 189,883.41

II 27 0 04 05 Contribución patronal al Banco popular 9,499.44 764.99 10,264.43

II 27 0 05 01 Contribución patronal al seguro de pensiones de la CCSS 96,510.41 7,772.33 104,282.74

II 27 0 05 02 Aporte patronal régimen obligatorio pensiones complementarias 28,497.31 2,294.98 30,792.29

II 27 0 05 03 Aporte patronal fondo de capitalización laboral 56,994.61 4,589.96 61,584.57

ACTA 69-18 13/09/2018

III 02 01 UTGV (JUNTA VIAL DISTRITAL) 11,342,974.57 3,425,114.02 3,425,114.02 11,342,974.57

III 02 01 9 02 02 Sumas con destino específ ico sin asignación presupuestaria 2,425,114.02 2,425,114.02 -

III 02 01 1 05 01 Transporte 489,455.00 400,000.00 89,455.00

III 02 01 1 07 01 Actividades de capacitación 500,000.00 500,000.00 -

III 02 01 1 07 02 Actividades protocolarias y sociales 100,000.00 100,000.00 -

III 02 01 0 01 01 Sueldos 3,128,269.00 200,000.00 3,328,269.00

III 02 01 0 02 01 Tiempo extraordinario 38,801.00 1,193,289.51 1,232,090.51

III 02 01 0 03 01 Retribución por años servidos 162,598.00 50,000.00 212,598.00

III 02 01 0 03 02 Restricción al ejercicio liberal 712,071.00 45,000.00 757,071.00

III 02 01 0 03 03 Decimotercer mes 1,057,864.16 124,024.13 1,181,888.29

III 02 01 0 04 01 Contribución patronal al seguro de salud c.c.s.s. 358,816.06 137,666.78 496,482.84

III 02 01 0 04 05 Contribución patronal al Banco popular 19,395.49 7,441.45 26,836.94

III 02 01 0 05 01 Contribución patronal al seguro de pensiones de la CCSS 197,057.37 75,605.11 272,662.48

III 02 01 0 05 02 Aporte patronal régimen obligatorio pensiones complementarias 58,185.47 22,324.34 80,509.81

III 02 01 0 05 03 Aporte patronal fondo de capitalización laboral 116,373.94 44,648.69 161,022.63

III 02 01 1 05 02 Viáticos (67,750.00) 300,000.00 232,250.00

III 02 01 2 01 01 Combustibles y lubricantes 2,046,724.06 1,225,114.02 3,271,838.08

III 02 02 MANTENIMIENTO VIAS DE COMUNICACIÓN DEL DISTRITO 99,434,588.50 98,100,539.93 98,100,539.93 99,434,588.50

I 01 9 02 01 Sumas libres sin asignación presupuestaria 53,445,960.91 53,445,960.91 -

I 02 9 02 01 Sumas libres sin asignación presupuestaria 744,666.00 744,666.00 -

II 03 9 02 01 Sumas libres sin asignación presupuestaria 170,400.00 170,400.00 -

II 17 9 02 01 Sumas libres sin asignación presupuestaria 160,242.00 160,242.00 -

II 26 9 02 01 Sumas libres sin asignación presupuestaria 1,401,798.00 1,401,798.00 -

II 27 9 02 01 Sumas libres sin asignación presupuestaria 158,727.00 158,727.00 -

III 02 02 9 02 01 Sumas libres sin asignación presupuestaria 42,035,921.80 41,848,346.02 187,575.78

III 06 01 9 02 01 Sumas libres sin asignación presupuestaria 170,400.00 170,400.00 -

III 02 02 0 02 01 Tiempo extraordinario 16,331.00 820,000.00 836,331.00

III 02 02 0 03 03 Decimotercer mes 595,988.42 68,333.33 664,321.75

III 02 02 0 04 01 Contribución patronal al seguro de salud c.c.s.s. 321,416.94 75,850.00 397,266.94

III 02 02 0 04 05 Contribución patronal al Banco popular 18,472.56 4,100.00 22,572.56

III 02 02 0 05 01 Contribución patronal al seguro de pensiones de la CCSS 167,362.78 41,656.00 209,018.78

III 02 02 0 05 02 Aporte patronal régimen obligatorio pensiones complementarias 55,415.70 12,300.00 67,715.70

III 02 02 0 05 03 Aporte patronal fondo de capitalización laboral 110,830.39 24,600.00 135,430.39

III 02 02 1 03 04 Transporte de bienes - 11,167,376.70 11,167,376.70

III 02 02 2 03 02 Materiales y productos minerales y asfálticos 138.00 32,040,700.00 32,040,838.00

III 02 02 5 02 02 Vías de comunicación terrestre - 52,345,623.90 52,345,623.90

III 02 02 2 01 01 Combustibles y lubricantes (139,483.00) 1,500,000.00 1,360,517.00

III 06 01 DIRECCION TECNICA Y ESTUDIOS 3,146,263.84 289,795.77 289,795.77 3,146,263.84

III 06 01 1 06 01 Seguros 102,219.99 102,219.99 -

III 02 02 9 02 01 Sumas libres sin asignación presupuestaria 187,575.78 187,575.78 0.00

III 06 01 0 01 01 Sueldos 1,235,885.00 155,000.00 1,390,885.00

III 06 01 0 02 01 Tiempo extraordinario 62,290.00 50,000.00 112,290.00

III 06 01 0 03 01 Retribución por años servidos 686,473.00 22,000.00 708,473.00

III 06 01 0 03 03 Decimotercer mes 503,930.92 18,916.67 522,847.59

III 06 01 0 04 01 Contribución patronal al seguro de salud c.c.s.s. 176,047.31 20,997.50 197,044.81

III 06 01 0 04 05 Contribución patronal al Banco popular 9,515.85 1,135.00 10,650.85

III 06 01 0 05 01 Contribución patronal al seguro de pensiones de la CCSS 96,681.29 11,531.60 108,212.89

III 06 01 0 05 02 Aporte patronal régimen obligatorio pensiones complementarias 28,547.57 3,405.00 31,952.57

III 06 01 0 05 03 Aporte patronal fondo de capitalización laboral 57,097.13 6,810.00 63,907.13

Sumas que comprueban: 496,056,878.59 140,835,061.35 140,835,061.35 496,056,878.59

Presidente Secretaria Intendente Presupuesto Tesorería

//// U. L. //////

ACTA 69-18 13/09/2018

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ley IB

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Impuesto

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mueble

s, Ley 7

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II

17

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ACTA 69-18 13/09/2018

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54

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10

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.00

ACTA 69-18 13/09/2018

Justificación

PROGRAMA I

01-01 Administración General Se rebaja:

III03

-02

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2.27

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-02

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3.3.

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690.

01

4.

3.3.

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ACTA 69-18 13/09/2018

Al código 9.02.01 sumas libres sin asignación presupuestaria ¢5.000.000. Además se rebaje un total de ¢2.463.500 al proyecto Bosai (de la comisión municipal de emergencias, mismo que no será ejecutado de acuerdo al comunicado de la intendencia quien es la persona a cargo del comité municipal (al código 1.05.01 de Transporte dentro del país la suma de ¢450.000,00, al código 1.07.02 de actividades protocolarias y sociales la suma de ¢120.000, al código 2.01.04 de tintas, pinturas y diluyentes la suma de ¢80.000, al código 2.02.03 de alimentos y bebidas la suma de ¢1.350.000, al código 2.99.01 de útiles y materiales de oficia y cómputo la suma de ¢144.500, al código 2.99.03 productos de papel, cartón e impresos ¢25.000, al código 2.99.05 útiles y materiales de limpieza ¢144.000, al código 5.01.04 de Equipo y mobiliario de oficina la suma de ¢150.000). También se rebaje a administración de inversiones propias al código 5.01.03 equipo de comunicación ¢345.000, a 5.01.04 equipo y mobiliario de oficina ¢1.217.855, al 5.01.05 equipo y programas de cómputo ¢1.804.900. Asimismo se rebaje a administración general del código 1.04.05 servicios de desarrollo de sistemas informáticos ¢5.741.176. Se aumenta: Al código 1.03.07 servicios de transferencia electrónica de información ¢5.000.000 a razón del aumento de certificaciones que este concejo ha tenido que expedir para la atención de los usuarios, en referencia al oficio ADT-038-2018. Se realice los aumentos de remuneraciones para el ajuste salarial del segundo semestre, para un total de ¢10.302.431, se aumente el código 1.05.01 transporte ¢200.000, al 2.01.01 combustibles y lubricantes ¢1.000.000, al 2.99.01 útiles y materiales de oficina y cómputo ¢20.000, al 2.99.03 productos de papel, cartón e impresos ¢50.000, esto con el fin de cubrir las necesidades de la administración para el periodo restante. 01-02 Auditoria Interna Se rebaja: Se rebaja a 9.02.01 sumas libres sin asignación presupuestaria ¢234.348, al 1.02.03 servicio de correo ¢22.000, al 1.04.02 servicios jurídicos ¢500.000, al 1.07.01 actividades de capacitación ¢150.695.57, al 1.08.01 mantenimiento de edificios y locales ¢50.000, al 2.99.04 textiles y vestuario ¢50.000, al 5.99.03 bienes intangibles ¢250.000. Se aumenta: A lo correspondiente a las remuneraciones un total de ¢757.043,57 con el fin de cubrir el ajuste salarial del aumento del segundo semestre del periodo, además se aumenta el código 1.04.04 servicios en ciencias económicas y sociales ¢500.000 de acuerdo a solicitud AIM-116-2018 de la auditoria interna con visto bueno de la intendencia. PROGRAMA II 02-02 Servicio Recolección de Basura Se rebaja: Se procede a rebajar al código 9.02.02 sumas con destino específico sin asignación presupuestaria ¢7.605.574,27. Y al código 1.01.02 alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario del servicio Depósito y tratamiento de basura ¢3.892.000 de acuerdo a solicitud presentada mediante oficio nº VI-154-2018 por el vice intendente. Se aumenta: Se proviene aumentar las remuneraciones para cubrir el ajuste por el aumento salarial del segundo semestre además de contar con jornales ocasionales para dar apoyo a los recolectores de desechos para un total de ¢2.277.956,90. También se aumenta el código 1.05.01 transporte ¢500.000, al 1.05.02 viáticos ¢500.000, al 1.08.05 mantenimiento y reparación de equipo de transporte ¢250.000, al 2.01.01 combustibles y lubricantes ¢6.219.617,37, al 2.04.02 repuestos y accesorios ¢1.150.000, al 2.99.04 textiles y vestuario ¢300.000 y al 2.99.05 útiles y materiales de limpieza ¢300.000. 02-03 Mantenimiento de Caminos y Calles. Se rebaja: Se rebaje a código 1.06.01 seguros ¢152.512,99 y al 9.02.01 sumas libres sin asignación presupuestaria de vías de comunicación ¢243.243,34. Se aumente: A las remuneraciones para el ajuste del aumento salarial del segundo semestre y reforzar el pago de horas extras, un total de ¢395.756,33 02-16 Depósito y tratamiento de basura Se rebaje: Al código 9.02.01 de administración general, sumas libres sin asignación presupuestaria ¢5.250.000. Se aumente: Se procede a aumentar el código 1.04.03 servicios de ingeniería ¢5.250.000, con el fin de cumplir con la contratación de un profesional para obtener la viabilidad ambiental para un parque ecológico de acuerdo a solicitud de la intendencia. 02-17 Mantenimiento Edificios

ACTA 69-18 13/09/2018

Se rebaja: Se rebaja al código 1.06.01 seguros ¢182.474.53, al 9.02.01 sumas libres sin asignación presupuestaria ¢100.000 y al 2.99.05 útiles y materiales de limpieza ¢23.917,47. Se aumenta: A las remuneraciones para el ajuste del aumento salarial del segundo semestre, un total de ¢306.392. 02-25 Protección del medio ambiente Se rebaja: Al código 9.02.02 sumas con destino específico sin asignación presupuestaria ¢2.854.950. Se aumenta: A las remuneraciones para el ajuste del aumento salarial del segundo semestre, un total de ¢1.914.950. Además al código 1.05.01 de transporte ¢100.000, al 1.05.02 viáticos ¢250.000, 1.07.01 actividades de capacitación ¢150.000, al 2.03.06 materiales y productos de plástico ¢400.000 y al 2.99.01 útiles y materiales de oficina y cómputo. Para cubrir necesidades de acuerdo a solicitud mediante oficio DGA-098-2018 presentada por el gestor ambiental con visto bueno de la intendencia. 02-26 Desarrollo Urbano Se rebaja: Al código 9.02.01 sumas libres sin asignación presupuestaria de vías de comunicación ¢585.880. También al código 2.04.02 repuestos y accesorios ¢54.261,33, al 2.01.02 productos farmacéuticos ¢50.000. Se aumenta: A las remuneraciones para el ajuste del aumento salarial del segundo semestre, un total de ¢204.261,33. Además al 2.01.01 combustibles y lubricantes ¢200.000, y al 6.03.01 prestaciones legales para la liquidación al inspector quien se encontraba nombrado por servicios especiales de acuerdo a solicitud de la intendencia. 02-27 Dirección de servicios y mantenimiento Se rebaja: Se rebaja al código 1.06.01 seguros ¢135.323.13, al 9.02.01 sumas libres sin asignación presupuestaria ¢60.000 Se aumenta: A las remuneraciones para el ajuste del aumento salarial del segundo semestre y reforzar el pago de horas extras, un total de ¢195.323,13. 03-02-01 UTGV (Junta Vial Distrital) Se rebaja: Se rebaja al código 9.02.02 sumas con destino específico sin asignación presupuestaria ¢2.425.114,02, al 1.05.01 transporte ¢400.000, al 1.07.01 actividades de capacitación ¢500.000 y al 1.07.02 actividades protocolarias y sociales ¢100.000. Se aumenta: Se procede a ajustar las partidas para cubrir el aumento salarial del semestre y el pago de horas extras por un total de ¢1.900.000, al código 1.05.02 viáticos ¢300.000 y al 2.01.01 combustibles y lubricantes ¢1.225114,02. En referencia a la transcripción de acuerdo de Junta Vial mediante oficio nº JVDC-009-2018. 03-02-02 Mantenimiento Vías de Comunicación del Distrito Se rebaja: Se procede a rebajar al código 9.02.01 de administración general, sumas libres sin asignación presupuestaria ¢53.445.960,91. Al código 9.02.01 de auditoria interna, sumas libres sin asignación presupuestaria ¢744.666. Al código 9.02.01 de mantenimiento de caminos y calles, sumas libres sin asignación presupuestaria ¢170.400. Al código 9.02.01 de mantenimiento edificios, sumas libres sin asignación presupuestaria ¢160.242. Al código 9.02.01 de dirección de servicio y mantenimiento, sumas libres sin asignación presupuestaria ¢158.727. Al código 9.02.01 de mantenimiento de vías de comunicación del distrito, sumas libres sin asignación presupuestaria ¢41.848.346,02. Al código 9.02.01 de dirección técnica y estudios, sumas libres sin asignación presupuestaria ¢170.400. Se aumenta: Se procede a ajustar el código de remuneraciones para el pago de horas extras y sus respectivas cargas sociales por un total de ¢1.046.839,33, además al código 1.03.04 de transporte de bienes ¢11.167.376,70, al 2.03.02 materiales y productos minerales y asfalticos ¢32.040.700, al 5.02.02 vías de comunicación terrestre ¢52.345.623.90, para realizar obras de canalización en la cuesta de Playa Hermosa, debido a que las lluvias han socavado las cunetas existentes en tierra de la cuesta y la parte baja que recibe las aguas, afectando seriamente a los vecinos, específicamente en el cruce (viviendas de Los Jiménez y la Escuela Valley School), además el código 2.01.01 combustibles ¢1.500.000. 03-06-01 Dirección Técnica y Estudios. Se rebaja: Se rebaja al código 1.06.01 seguros ¢102.219.99, al 9.02.01 sumas libres sin asignación presupuestaria de Vías de comunicación del distrito ¢187.575,78. Se aumenta: Se aumenta a los códigos de remuneraciones y horas extras para realizar el ajuste al aumento salarial del semestre para un total de ¢289.795,77. El total de la modificación es ¢ 140.835.061,35.

ACTA 69-18 13/09/2018

MODIIFICACION PLAN ANUAL OPERATIVO

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vers

asin

stitu

cion

espa

ra a

yuda

r en

su d

esar

rollo

Tran

sfer

enci

as

pres

upue

sta

das/

trans

fere

5050

%50

50%

franc

isco

Alfa

roN

uñez

,K

arla

Pan

iagu

a Va

rela

Reg

istro

dede

uda,

fond

osy

apor

tes

44,4

99,4

69.5

2

4

8,84

3,28

0.47

0%

0%0%

0%

Des

arro

llo

Eco

nóm

ico

Sos

teni

ble

cuen

tas

espe

cial

es

Mej

ora

5

Sum

aslib

res

sin

asig

naci

onpr

esup

uest

aria

mod

ifica

cion

re

aliz

ada

mon

to

asig

nado

aco

digo

s pr

esup

uest

ario

s

5050

%50

50%

Cin

thia

Rod

rigue

z Q

uesa

daAd

min

istra

ció

n G

ener

al

1

,279

,593

.00

2

,500

,000

.00

0%0%

0%0%

Des

arro

llo

Eco

nóm

ico

Sos

teni

ble

cuen

tas

espe

cial

es

Mej

ora

6

Sum

asco

nde

stin

oes

peci

fico

sin

asig

naci

on p

reup

uest

aria

mod

ifica

cion

re

aliz

ada

mon

to

asig

nado

aco

digo

s pr

esup

uest

ario

s

100

100%

00%

Cin

thia

Rod

rigue

z Q

uesa

daAd

min

istra

ció

n G

ener

al

-

0%0%

0%0%

SU

BTO

TALE

S3.

52.

523

1,51

9,06

4.95

256,

810,

328.

800.

000.

000%

0.0

0.0

TOTA

L P

OR

PR

OG

RA

MA

58%

42%

0%0%

0.0%

67%

Met

as d

e O

bjet

ivos

de

Mej

ora

63%

38%

0%0%

0.0%

33%

Met

as d

e O

bjet

ivos

Ope

rativ

os50

%50

%0%

0%0.

0%6

Met

as fo

rmul

adas

par

a el

pro

gram

a

I Semestre

II Semestre

Res

ulta

do

anua

l del

in

dica

dor

de

efic

ienc

ia e

n la

eje

cuci

ón

de lo

s re

curs

os p

or

met

a

EJEC

UC

IÓN

DE

LA M

ETA

Res

ulta

do d

el

indi

cado

r de

ef

icac

ia e

n el

cu

mpl

imie

nto

de la

met

as

prog

ram

adas

I semestre

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I SE

ME

ST

RE

II S

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ES

TR

EI S

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EII

SE

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ST

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PR

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RAM

ACIÓ

N D

E L

A M

ET

A

FUN

CIO

NA

RIO

R

ESP

ON

SA

BLE

AC

TIV

IDA

D

ASIG

NAC

IÓN

PR

ES

UP

UE

ST

ARIA

PO

R M

ET

AG

AST

O R

EAL

PO

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ET

AP

LAN

DE

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SAR

RO

LLO

MU

NIC

IPAL

OB

JETI

VO

S D

E M

EJO

RA

Y/

O O

PER

ATI

VO

S

ME

TA

IND

ICAD

OR

2018

PR

OG

RA

MA

I: D

IRE

CC

IÓN

Y A

DM

INIS

TRA

CIÓ

N G

EN

ER

AL

MIS

IÓN

:D

esar

rolla

rlas

polít

icas

yac

cion

esad

min

istra

tivas

deap

oyo

ala

gest

ión

mun

icip

al,a

sico

mo

lavi

gila

ncia

,dire

cció

ny

adm

inis

traci

ónde

los

recu

rsos

dela

man

era

más

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ient

ea

efec

tode

que

los

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ram

asde

serv

icio

se

inve

rsió

npu

edan

cum

plir

con

sus

com

etid

os.

Pro

ducc

ión

rele

vant

e: A

ccio

nes

Adm

inis

trativ

as

PLA

NIF

ICA

CIÓ

N O

PER

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VA

AN

UA

LEV

ALU

AC

IÓN

SI R

EQUI

EREN

IMPR

IMIR

EST

A IN

FORM

ACI

ÓN P

ARA

EFE

CTOS

INTE

RNOS

, PU

EDEN

COP

IAR

ESTA

HO

JA, P

ASA

RLA

A O

TRO

ARC

HIVO

DE

EXCE

L (c

opia

do e

spec

ial f

orm

ato

y co

piad

o es

peci

al

valo

res)

Y D

ARL

E LA

S CA

RACT

ERÍS

TICA

S NE

CESA

RIA

S DE

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ESIÓ

N, O

CULT

AND

O O

BORR

AND

O LA

S LÍ

NEA

S QU

E NO

SEA

N UT

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ADA

S.

NO S

OLIC

ITA

R A

LA

CGR

MOD

IFIC

ACI

ONES

PA

RA IM

PRIM

IR E

STE

ARC

HIVO

.

ACTA 69-18 13/09/2018

PL

AN

OP

ER

AT

IVO

AN

UA

LC

ON

CE

JO

MU

NIC

IPA

L D

E C

OB

AN

O2

01

8M

AT

RIZ

DE

DE

SE

MP

EÑ

O P

RO

GR

AM

ÁT

ICO

MIS

IÓN

: B

rind

ar

se

rvic

ios a

la

co

munid

ad

co

n e

l fin d

e s

atisfa

ce

r sus n

ece

sid

ad

es.

Pro

du

cc

ión

fin

al:

Se

rvic

ios c

om

unita

rio

s

PL

AN

IFIC

AC

IÓN

ES

TR

AT

ÉG

ICA

%%

Div

isió

n d

e

se

rvic

ios

%%

AR

EA

ES

TR

AT

ÉG

ICA

Có

dig

oN

o.

De

scrip

ció

n 0

9 -

31

Infr

aestr

uctu

ram

ante

ner

en

buen

esta

do

los c

am

inos

Opera

tivo

1C

onta

rcon

un

peon

munic

ipal

que

lede

mante

nim

iento

los

cam

inos v

ecin

ale

s

Monto

pre

supuesta

do

/tr

abajo

realizado

50

50%

50

50%

Cin

thia

R

odriguez

Quesada

03

Mante

nim

ient

ode

cam

inos

y c

alles

3,9

33,0

44.6

9

4,1

76,2

88.0

30%

0%

0%

0%

Serv

icio

s P

úblicos

Recole

cta

rlo

sdesechos

solidos d

el dis

trito

Mejo

ra2

Brindar

el

serv

icio

de

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ccio

nde

basura

en

el

dis

trito d

e C

óbano

tonela

das

pro

yecta

das/t

onela

das

recole

cta

das

50

50%

50

50%

Cin

thia

R

odriguez

Quesada,

Gesto

r(a

)am

bie

nta

l (p

or

definir)

02

Recole

cció

n

de b

asura

28,8

96,6

13.5

0

47,7

42,9

65.7

70%

0%

0%

0%

Desarr

ollo

Económ

ico

Soste

nib

le

Cola

bora

rcon

las

activid

ades

deport

ivas

del

dis

trito.

Rm

edio

del

com

ité

Dis

trital

de

Deport

es

Mejo

ra3

Dis

poner

de

los

recurs

os

econom

icos

para

cum

plir

con

las

div

ers

as

activid

ades

deport

ivas p

ara

dis

trito

Monto

pre

supuesta

do/a

ctivid

ades

realizadas

50

50%

50

50%

Cin

thia

R

odriguez

Quesada,

Com

ité

de

deport

es

09

Educativos,

cultura

les

ydeport

ivos

Deport

ivos

17,8

32,8

57.0

2

73,3

29,3

42.5

00%

0%

0%

0%

Desarr

ollo

Económ

ico

Soste

nib

le

Cola

bora

rcon

las

activid

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educativas

ycultura

les d

el dis

trito.

Mejo

ra4

Dis

poner

de

los

recurs

os

econom

icos

para

cum

plir

con

las

div

ers

as

activid

ades

educativas

ycultura

lesdel

dis

trito

Monto

pre

supuesta

do/a

ctivid

ades

realizadas

50

50%

50

50%

Cin

thia

R

odriguez

Quesada

09

Educativos,

cultura

les

ydeport

ivos

Cultura

les

2,0

26,6

31.0

0

2,3

05,2

78.0

00%

0%

0%

0%

Desarr

ollo

Económ

ico

Soste

nib

le

Mante

ner

el

depart

am

ento

de

ZM

T.

Brindar

un

desarr

ollo

acord

ea

los

pla

nes

regula

dore

sapro

bados e

n la Z

MT

.

Mejo

ra5

Conta

rcon

un

depart

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de

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Tfu

ncio

nando

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ea

lanecesid

ad

yque

el

desarr

ollo

de

laZM

Tse

realice

a c

om

o lo e

stipula

la ley.

Monto

pre

supuesta

do/d

epart

am

ent

oconsolidado

ydesarr

ollo

realizado.

50

50%

50

50%

Cin

thia

R

odriguez

Quesada,

Mariela

C

epesdes

Mora

15

Mejo

ram

iento

en

lazona

marítim

o

terr

estr

e

40,1

57,8

40.6

0

110,7

45,9

29.2

90%

0%

0%

0%

Infr

aestr

uctu

raM

ante

ner

los

edific

ios

munic

ipale

sen

buenas

condic

iones

Mejo

ra6

Conta

rcon

unas

insta

lacio

nes

munic

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sacord

es

ala

necesid

ad

de

los

em

ple

ados

ycontr

ibuyente

s.

Monto

pre

supuesta

do/o

bra

s

realizadas

50

50%

50

50%

Cin

thia

R

odriguez

Quesada

17

Mante

nim

ient

o d

e e

dific

ios

17,0

95,5

14.0

0

27,3

34,2

86.0

00%

0%

0%

0%

Gestión

Am

bie

nta

ly

Ord

enam

iento

T

err

itorial

cum

plim

iento

de

lale

yde

resid

uos

solidos

ym

ecanis

moa

para

mejo

rar

lasituacio

ndel

am

bie

nte

en e

l D

istr

ito

Opera

tivo

7C

onta

rcon

un

pro

fesio

nal

en

gestion

am

bie

nta

lque

pueda

actu

alizar

ala

nueva

ley

de

resid

uos

solidos

ypra

cticas

am

bie

nta

les

el

serv

icio

de

recole

ccio

n,

asi

com

ootr

os

pro

yecto

sre

lacio

nados

al

am

bie

nte

trabajo

re

alizado/tra

bajo

pagado

50

19%

216

81%

Cin

thia

R

odriguez

Quesada

25

Pro

tecció

n

del

medio

am

bie

nte

6,4

02,1

08.2

1

5,3

22,1

08.2

10%

0%

0%

0%

Infr

aestr

uctu

raM

antr

ener

un

pequeño

fondo p

ara

erm

egencia

sO

pera

tivo

8D

isponer

de

un

fondo

que

perm

ita

alg

unos

mate

riale

snecesarios

en

caso

de

erm

egencia

s

Monto

pre

supuesta

do/M

ate

riale

s

com

pra

dos

50

50%

50

50%

Cin

thia

R

odriguez

Quesada

28

Ate

nció

nde

em

erg

encia

s

canto

nale

s

2,5

00,0

00.0

0

1,5

30,0

00.0

00%

0%

0%

0%

Desarr

ollo

Económ

ico

Soste

nib

le

Dis

poner

del

recurs

ohum

ano

que

perm

ita

el

desarr

ollo

ord

enado

del

dis

trito

Opera

tivo

9C

onta

rcon

un

inspecto

rm

unic

ipal

que

contr

ole

las

activid

ades

com

erc

iale

sy

constr

uctivas d

el dis

trito.

Monto

pre

supuesta

do/labore

s

realizadas

50

50%

50

50%

Cin

thia

R

odriguez

Quesada,

Ing.

Edgar

Calv

o

27

Direcció

nde s

erv

icio

s y

m

ante

nim

ient

o

4,3

40,9

47.0

6

3,7

02,6

30.3

90%

0%

0%

0%

Desarr

ollo

Económ

ico

Soste

nib

le

Dis

poner

del

recurs

ohum

ano

que

perm

ita

el

desarr

ollo

Urb

ano

del

dis

trito

Opera

tivo

10

conta

rcon

pers

onal

que

lleve

acabo

las

funcio

nes

que

perm

itan

el

mejo

rde

los

trabajo

sen

el

are

ade

constr

uccio

nes,

ing,

insp,

secre

t in

g

Monto

pre

supuesta

do/labore

s

realizadas

50

50%

50

50%

Cin

thia

R

odriguez

Quesada,

Ing.

Edgar

Calv

o

26

Desarr

ollo

Urb

ano

44,7

51,7

03.2

0

67,6

99,6

05.3

00%

0%

0%

0%

Serv

icio

s P

úblicos

Realizar

adecuacio

ndel

sitio

de

transfe

rencia

que

se

envia

na

dis

posic

ion

en

Miram

ar

Opera

tivo

11

Se

requie

rere

alizar

lacom

pra

de

una

vascula

para

pesar

los

resid

uos q

ue s

e tra

nsfiere

n a

si

com

oadecuar

el

lugar

para

realizar

una

transfe

rencia

acord

e a

la L

ey y

Regla

ment.

Monto

pre

supuesta

do/labore

s

realizadas

50

50%

50

50%

Cin

thia

R

odriguez,

Rdgar

Calv

o,

Robert

o

Vare

la

16 D

epósito y

tr

ata

mie

nto

de b

asura

29,0

91,5

00.0

0

199,0

43,0

00.0

00%

0%

0%

0%

Desarr

ollo

Económ

ico

Soste

nib

le

cuenta

s e

specia

les

Mejo

ra9

Sum

as

libre

ssin

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nacio

npre

supuesta

ria

modific

acio

n

realizada

monto

asig

nado

acodig

os

pre

supuesta

rios

0%

100

100%

Cin

thia

R

odriguez

Quesada

03

Mante

nim

ient

ode

cam

inos

y c

alles

0.0

00%

0%

0%

0%

Desarr

ollo

Económ

ico

Soste

nib

le

cuenta

s e

specia

les

Mejo

ra10

Sum

as

libre

ssin

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nacio

npre

supuesta

ria

modific

acio

n

realizada

monto

asig

nado

acodig

os

pre

supuesta

rios

0%

100

100%

Cin

thia

R

odriguez

Quesada

17

Mante

nim

ient

o d

e e

dific

ios

0.0

00%

0%

0%

0%

Desarr

ollo

Económ

ico

Soste

nib

le

cuenta

s e

specia

les

Mejo

ra11

Sum

as

libre

ssin

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nacio

npre

supuesta

ria

modific

acio

n

realizada

monto

asig

nado

acodig

os

pre

supuesta

rios

0%

100

100%

Cin

thia

R

odriguez

Quesada

25

Pro

tecció

n

del

medio

am

bie

nte

119,6

02.3

20%

0%

0%

0%

SU

BT

OT

AL

ES

5.2

8.8

19

7,0

28

,75

9.2

95

43

,05

1,0

35

.81

0.0

00

.00

0%

0.0

0.0

TO

TA

L P

OR

PR

OG

RA

MA

37

%6

3%

0%

0%

0%

57

%M

eta

s d

e O

bje

tiv

os

de

Me

jora

31

%6

9%

0%

0%

0%

43

%M

eta

s d

e O

bje

tiv

os

Op

era

tiv

os

45

%5

5%

0%

0%

0%

14

Me

tas

fo

rmu

lad

as

pa

ra e

l p

rog

ram

a

II semestre

EJ

EC

UC

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DE

LA

ME

TA

Re

su

ltad

o d

el

ind

icad

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e

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cacia

en

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cu

mp

lim

ien

to

de

la m

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s

pro

gram

ad

as

I Semestre

II Semestre

I S

EM

ES

TR

EII

SE

ME

ST

RE

I S

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TR

EII S

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E

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FU

NC

ION

AR

IO

R

ES

PO

NS

AB

LE

SE

RV

ICIO

S

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IGN

AC

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PR

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UP

UE

ST

AR

IA P

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TA

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ST

O R

EA

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TA

Re

su

ltad

o a

nu

al

de

l in

dic

ad

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e

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cie

ncia

en

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eje

cu

ció

n d

e lo

s

re

cu

rso

s p

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me

ta

PR

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RA

MA

II:

SE

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ICIO

S C

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UN

ITA

RIO

S

PL

AN

IFIC

AC

IÓN

OP

ER

AT

IVA

EV

AL

UA

CIÓ

N

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AN

DE

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SA

RR

OL

LO

MU

NIC

IPA

LO

BJE

TIV

OS

DE

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Y

/O O

PE

RA

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OS

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IND

ICA

DO

R

PR

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RA

MA

CIÓ

N D

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A M

ET

A

SI

REQ

UIE

REN

IM

PR

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ES

TA

IN

FO

RM

AC

IÓN

PA

RA

EFEC

TO

S I

NTER

NO

S,

PU

ED

EN

CO

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ACTA 69-18 13/09/2018

-Que la Intendencia ha presentado modificación presupuestaria Nº5-2018 por un monto total de

Ciento cuarenta millones ochocientos treinta y cinco mil sesenta y un colones con 35/100

(¢140.835.061,35)

-Que se ha conocido la modificación al plan Anual Operativo

ACUERDO Nº1

Con cinco votos presentes a favor SE ACUERDA: “1.1. Dispensar del trámite de comisión.

ACUERDO UNANIME. Se somete a votación la aplicación del artículo 45 del código municipal el

cual se aprueba en todas sus partes, quedando el anterior acuerdo DEFINITIVAMENTE

APROBADO

1.2. Aprobar la modificación presupuestaria 05-2018 por un monto de Ciento cuarenta millones

ochocientos treinta y cinco mil sesenta y un colones con 35/100 (¢140.835.061,35) y la

modificación del Plan Anual Operativo 2018.**********************

1.3. Dar pase de este Modificación presupuestaria al Concejo Municipal de Puntarenas para su

debida aprobación e inclusión al sistema integrado de Presupuestos Públicos de la Contraloría

General de la Republica. ACUERDO UNANIME. Se somete a votación la aplicación del artículo

45 del código municipal el cual se aprueba en todas sus partes, quedando el anterior acuerdo

DEFINITIVAMENTE APROBADO

ARTICULO IV. ADEMDUM A LICITACION

a. Sra. Jackelinne Rodriguez Rodriguez. Proveeduría. ASUNTO. Recomendación de modificación unilateral de la Licitación Abreviada Nº2018LA-000002-01. Con V.B. de la Intendencia

Recomendación de modificación unilateral de la Licitación Abreviada Nº2018LA-000002-01 “Contratación

de Maquinaria para extracción de Material”, según lo establecido en el artículo 208 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa CONSIDERANDO QUE:

a) Esta contratación se adjudicó según acurdo Nº1 de la sesión ordinaria número 67-107-18, al oferente Nivelaciones y Transporte Roljuanjo por un monto treinta nueve millones doscientos veintisiete mil quinientos colones exactos (¢39.227.500,00).

b) Que el departamento de ingeniería Vial hace la solicitud según oficio INGV-149-2018 que genera la necesidad de ampliar la contratación según lo siguiente: con relación a la Licitación Abreviada Nº 2018LA-000002-01 “CONTRATACION DE MAQUINARIA PARA EXTRACCION DE MATERIAL”, después de realizar inspección de campo al lugar de apilamiento y al sitio de extracción, se pudo observar que el material extraído del cauce de Rio Seco en La Esperanza, ha ido utilizándose para diferentes trabajos realizados a los caminos en nuestra administración y que se seguirá necesitando aún más material para la reparación de los demás caminos. Además, siendo que la concesión para la extracción de material se encuentra aún en vigencia y no se ha llegado a extraer el volumen máximo permitido, es que este departamento, RECOMIENDA se efectúe una ampliación a la citada licitación.

Tomando en cuenta que la falta de recursos disponibles en el momento de programar la actual contratación, nos limitó en la cantidad de horas maquinaria requeridas, situación que hemos resuelto mediante una modificación presupuestaria y dadas las urgentes necesidades que el invierno ha generado

ACTA 69-18 13/09/2018

en los caminos del distrito, nos obliga a una intervención periódica para así mantener transitables en beneficio de las actividades productivas, estudiantiles y de turismo. Esta solicitud es basada en la Licitación Abreviada Nº 2018LA-000002-01 “CONTRATACION DE MAQUINARIA PARA EXTRACCION DE MATERIAL” misma que se encuentra en su etapa final de EJECUCIÓN. Es por lo anterior, se solicita la ampliación de las horas máquina para concluir los trabajos contratados en la siguiente proporción:

• 757 horas Vagoneta con capacidad de carga de 12 m3 (6 UNIDADES) ______ 50% • 112 hora Excavadora 20 Ton ______ 40%

Cabe destacar que se conversó con el representante de la empresa adjudicada y él está de acuerdo en mantener los precios de dicha contratación y además que se haga la ampliación al contrato. La ampliación del contrato corresponde a:

• 112 horas Excavadora 20 Ton. ¢ 4.480.000,00 (cuatro millones cuatrocientos ochenta colones)

• 757 horas Vagoneta con capacidad de carga de 12 m3. ¢ 14.004,500.00 (catorce millones cuatro mil quinientos colones) para un total de ¢ 18.484.500.00 (diez y ocho millones cuatrocientos ochenta y cuatro mil quinientos colones) esta ADENDA no sobrepasa el 50% de ampliación de horas contratadas por máquina.

c) Que las horas contratas no se han concluido.. d) La administración se comunicó con el contratista directamente y esta se encuentra anuente a

mantener los precios. e) El aumento en la cantidad de horas, no cambia su naturaleza. f) Se trata del mismo servicio. g) La modificación no excede el 50% del monto del contrato original. h) Es la mejor manera de satisfacer el interés público, ya que la población se vería beneficiada al contar

con material acto para que sea utilizado en mejoras de los caminos el Distrito. i) La suma de la contratación original, no supera el límite previsto para el tipo de procedimiento

tramitado. j) Que existe contenido económico por un monto de dieciocho millones cuatrocientos ochenta y

cuatro mil quinientos colones. Por lo anteriormente expuesto, se procede a recomendar realizar la modificación unilateral de la Licitación Abreviada Nº2018LA-000002-01 “CONTRATACIÓN DE MAQUINARIA PARA EXTRACCIÓN DE MATERIAL”. Condiciones propias del nuevo contrato Plazo de entrega: inmediato una vez se concluya con las horas anteriores. Forma de pago: una vez entregada a satisfacción las horas contratadas, se realizaran pagos mensuales o quincenales, según lo determine la administración. Detalle del adendum: 112 horas de excavadora 757 horas de vagoneta Monto del adendum: dieciocho millones cuatrocientos ochenta y cuatro mil quinientos colones exactos (¢18.484.500,00) 13 de setiembre del 2018

CONSIDERANDO:

Que la proveeduría institucional ha presentado recomendación, con VB de la Intendencia, de

modificación unilateral de la Licitación Abreviada Nº2018LA-000002-01 “Contratación de

Maquinaria para extracción de Material”, según lo establecido en el artículo 208 del

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa

Que esta contratación se adjudicó según acuerdo Nº1 de la sesión ordinaria número 67-107-18,

al oferente Nivelaciones y Transporte Roljuanjo por un monto treinta nueve millones doscientos

veintisiete mil quinientos colones exactos (¢39.227.500,00).

Que la finalidad de lograr extender el contrato es contar con material para utilizarse en la

reparación de los caminos vecinales, como se ha estado haciendo hasta el momento con el

ACTA 69-18 13/09/2018

material extraído. Además que la concesión para la extracción de material se encuentra aún en

vigencia y no se ha llegado a extraer el volumen máximo permitido,.

Que la administración se comunicó con el contratista directamente y esta se encuentra anuente a

mantener el precio.

Que las horas contratadas no se han concluido

Que el aumento en la cantidad de horas, no cambia su naturaleza.

Que se trata del mismo servicio.

Que la modificación no excede el 50% del monto del contrato original.

Que es la mejor manera de satisfacer el interés público, ya que la población se vería beneficiada al

contar con material acto para que sea utilizado en mejoras de los caminos del Distrito

Que la suma de la contratación original, no supera el límite previsto para el tipo de procedimiento

tramitado.

Que existe contenido económico

Que el monto total del adendum es de dieciocho millones cuatrocientos ochenta y cuatro mil

quinientos colones exactos (¢18.484.500,00)

ACUERDO Nº2

Con cinco votos presentes a favor SE ACUERDA: “2.1. Dispensar del trámite de comisión”.

ACUERDO UNANIME Se somete a votación la aplicación del artículo 45 del código municipal el

cual se aprueba con cuatro votos, quedando el anterior acuerdo DEFINITIVAMENTE

APROBADO.

2.2 Aprobar, según lo establecido en el artículo 208 del Reglamento a la Ley de Contratación

Administrativa, modificación unilateral de la Licitación Abreviada Nº2018LA-000002-01

“Contratación de Maquinaria para extracción de Material”, ” a la empresa Nivelaciones y

Transportes Roljuanjo Limitada, por un monto de dieciocho millones cuatrocientos ochenta y

cuatro mil quinientos colones exactos (¢18.484500,00). ACUERDO UNANIME. Se somete a

votación la aplicación del artículo 45 del código municipal el cual se aprueba con cuatro votos,

quedando el anterior acuerdo DEFINITIVAMENTE APROBADO. **************************************U.L.*************************************************** Finaliza la sesión al ser las diecisiete horas con cuarenta minutos Sra. Roxana Lobo Granados Sra. Dunia Campos Salas Secretaria Presidenta