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Direccin Nacionlde Sanidad de las n'I'.AA.Arda. 8 de Octubre 3050

Tel: 487 666 Fa-r: 487 25

10

DTRECCINNACIONALDE SAMDADDDLAS TUERZASARYIADASDIVISI N ADQUISrcrc,VES

Monteuideo,

RESOLUCIN/\'"1 62/0 1 1

VISTO:.Dsfas actuaciones correspondientes a la Compra Directaf"609/ 70 coruuocada" para la adquisicinde "Protecciones de aceroinoxidablepara obras uaricts".-RESULTANDO:1. Que con feclla17 de diciembre"de2010 se publicel llamadoen la pgina ueb de Compras Estatales.

2. Que se cltrsarort iruuitacionesa cinco empresas delramo en plaza.

3. Que al menciortadollamadose presentaron lassiguientes empresas: Dandgfox5.A.,Dately5.A.,Derfox5.A.,EntoxSRL.YShafel S.A.-CONSID.ERANDO;1) Que el gasto ser" atendida con financiacin1.8Fondo de Terceros A que por la caractersticas del reanrso se puede tenerla certeza de su efectiua financiacinderutro del ejercicio2011 (Articulo19 del TOCAF).

2) Que para. el ejercicio2011 persiste la necesidad decontar con los irtsumos objeto de la presente Resolucin.ATENTO:I)A lo expresado precedentemente y a lo dispuesto por losartculos33 Num.2 y 59 del TOCAF,artculo4to. de la Ordenanza No 72del Trbunalde Cuentas de la Repblicade fecha 23 de maAo1996 yResolucin No 117 de la Direccin Nacionalde Sanidad de las FuerzasArmadas de feclm23 de diciembrede 2010.

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--i.r-1. f. ,

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Ml,,C

El Gerente Financierode la rlnidadEjecutora de sanidad de la,sFuerzas Armadas en ejerciciode atribuciones delegadas. _.

RESUELVE:

1. Adjudquese la Compra Directafo 609/10 conuocada por laDireccinNacionalde Sanidad de las Fuerzas Armadaspara laadquisicirude "Proteccionesde acero inoxidablepara obrasuarias" conforme al siguiente detalle:

o DATDLYS.A.RUT215263240071

ratw 1CDIGOAGESIC 62905CDIGOD.T.S.FF.AA. 117692DESCRIPCIN Carttonera de acero inox.d.e Scm

x 5 cm x 7m (tipoL,calidadAISI304, espesor 7,Smm..(pulidoorbital)

CANT.ADJ.HASTA 30UNIDADDEENTREGA UNPLAZODEENTREGA q conuenir.PRECIOUNITARIO $ 291,33PLAZODEPAGO Contado 30 das de finalizado-

el mes de conformada la

factura

IMPUESTOS 22% MAPRECIOTOTALDELTEM Io.663,00MAincTuid,o

ramCDIGOAGESICCDIG)D.tr.S.FF.AA.DESCRIPCIN

259301 19409Chapa de acero inoxidable

calidadAISI304, 600mmx300mm x 7,70mmde espesor

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(con perforacionesPara colocartornillos)(pulidoorbitalde 7,2mmdeespesor)

CANT.ADJ.HASTA 5,40UNIDADDE ENTREGA M2(equiualentea 30 uds')PLAZODEENTREGA a conuenir.ZRECIOpOR UNIDAD 461,33 :;PLAZODE PAGO Contado 30 das de finalizado

el mes de conformada la

facturaIMPUESTOS 22% MAPRECIOTOTALDELTEM $ IO.885,OOMAiNCIUidO

rnru sCDIGOAGESIC 5930

CDIGOD,N.S.FF,AA. 119410DESCRIPCIN Chapa de acero inoxidable

calidadAISI304, 9o0mmx300mmx 0,90mm de esPesor(con perforaciones para" colocartornillos)(pulidoorbtalde 7,2mmdeespesor)

CANT,ADJ,HASTA 4,05UNIDADDEENTREGA M2(equiualente a 15 uds-)PLAZODE ENTREGA a conuenirPRECIOPOR UNIDAD $ 62Z,OZPLAZODEPAGO Contado 30 das de finalizado

el mes de conformada la

facturaIMPUESTOS 2?% MAPRECIOTOTALDELTEM $ 11.395,0AMAiNCIUidO

w(&

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%. El monto total de la presente Resolucinasciende a ,$ SS.943,00(pesos uruguaAostreinta y ocho milnouecientos atarenta g trescon 00/ 100) MAincluido.Contado 30 das de finalizadoel mes deconformadala factura El gasto serd atertdidocon financiacirt1.8 Fondo de Terceros. Objeto del Gasto 172 "Productos bdsicosmetdlicosno ferroso s" . -

3. El Ordertador delGasto deja expresa constancia de que por lascaractersticas del recurso se puede tener la certeza de su efectiuafinanciacindentro del ejercicio2011 (artculo19 del TOCAF).

4. Pase a la Diuisin Financiero Contablea sus efectos.

5. Cumplido,notifquese,ejectese A archuese.

6. Expdase testimonioescritoadjudicatario.

Ite. Cnel.

Resolucin al

JCS/tr