PURPOSE

Fecha: 07 Octubre 2015

A:Dpto. Comprascc:Dpto. soporteDe:Tatiana Caldern (Auditora)

Re:Auditoria dpto. De compras. Rio paila Castilla

Este documento proporciona una programacin general para la auditoria mencionada.

Lugar:Rio paila castilla, Colombia

Auditor Lder:Tatiana Caldern

Fecha Auditoria09-Octubre-2015

Estndares aplicables:

Polticas corporativas

Objetivos de la auditoria: Evaluar el cumplimiento del dpto., en cuanto a sus procedimientos y a la poltica de la compaa.

Fecha: 10octubre2015Hora inicio: 9:00 a.m.Auditor y Participants

Introduction

Presentation de: Operation Lieders del process Sistema de collided Licences Portfolio de products Personal poor areas y functionsAlcance de la auditoria, revisin de la agenda y documentacin requeridaAuditor lder y quien recibe la auditoria

Revision al check listAuditor lder y lder del rea

Cierre de auditoria (~ 4:30 p.m.)To-dos

INFORME DE AUDITORIA INTERNA RIOPAILA CASTILLA AREA DE COMPRAS

1. OBJETO: comprobar la efectividad de las estrategias utilizadas para mejorar la efectividad del departamento de compras. Analizar las posibilidades de mejora.2. ALCANCE: todas las actividades que se ejecutan para desarrollar las compras de la empresa desde materia prima insumos, materiales, maquinaria, entre otros elementos a evaluar.Se auditan los procesos ejecutados por el departamento de compras bajo los parmetros de la aplicacin de la norma Iso 9001 de 2008 3. EQUIPO AUDITOR:

El equipo auditor est conformado por: Tatiana caldern auditor tcnico de calidad (auditor lder)Jos borrero auditor tcnico de calidad.Cristian cabrera auditor en formacin (observador)Marcela das auditor tcnico de calidad.

4. FECHA Y LUGAR DE LA AUDITORIA:La auditora se ha realizado el da 07 octubre de 2015 de acuerdo al plan de auditoria propuesto por el responsable de la unidad tcnica de calidad bajo los parmetros de la norma ISO 9001 del 2008.

5. RESUMEN DE LA AUDITORIA: se ha realizado la auditoria interna del sistema de calidad del departamento de compras de la empresa rio paila castilla, PUNTOS FUERTES:

PF1- nmero de productos manufacturados en la empresa, con su respectivo listado de insumos, materia prima.PF2-listado de productos en general que rotan en la empresa, productos y subproductos.PF3-informacion de aranceles e impuestos a pagar por la importacin de materiales e insumos. PF4-identificacion de costos por materiales adquiridos a proveedores locales.PF5-listado de cambios ocurridos el ltimo aoPF6- listado de costos destinados a implementacin de estrategias de mrqueting y posicionamiento en el mercadoPF7-listado de maquinaria adquirida en el trayecto 20014-2015.PF8-listado de productos lanzados el ltimo ao.

6. OPORTUNIDADES DE MEJORA:

OM1-Identificacion de los productos que mayor cantidad de insumos y materia prima requieren para analizar los proveedores con los mejores precios en la balanza cantidad-clida.OM2-recoleccion de datos que muestren los productos que generan ms utilidades con posibilidad de extraer subproductos para mejorar la rentabilidad.OM3-analisis contino a las megas tendencias y factores externos que influyan en el desarrollo de las compras de los insumos y productos para prever situaciones que requieran estrategias para sobrellevarlos. OM4-especificar los precios y comparar las facilidades de pago, tiempo de entrega, tiempo de pedido, disponibilidad del producto, atencin, mantenimiento y otros servicios que ofrezcan los proveedores locales que generen valor agregado a la empresa.OM5-Recoleccion de cambios mas frecuentes e investigacin de sus causas.OM6-cotizaciones de diferentes prestadores del servicio identificando calidad del producto final y estuido del impacto que traer la estrategia propuesta para identificar si el valor es proporcional a los beneficios que genera.OM7-analisis de maquinaria inpresindible e identificacin de el mejor vendedor.OM8-establecer tipo de producto que mas rentabilidad brinda a la empresa, teniendo en cuenta el enfoque de la misma.

MAPA ESTRATEGICO

COMPRAS

Cumplimiento expectativas del cliente con el producto

Riopaila castilla

Control internoPlaneacin presupuesto de compras Estratgicos

Compra maquinariaCompra insumosComprasmateria prima

Entrega de informe a contabilidad.Documentos de apoyoApoyoCompra de papelera.Compra bienes inmueblesCompra productos adiministrativosMisionales

DESCRIPCION DE LA NO CONFORMMIDAD:

REFNDESCRIPCION DE LA NO CONFORMIDAD Apdo norma.

1En referencia a la planeacin no se evidencia.Especificacin de el valor resultado de presupuestos con base a las compras de aos anteriores.

7.1

2La comunicacin entre los departamentos de compras y contabilidad es escasa y requiere de documentos escritos de evidendia.

8.2.3

3Falta de facturas y documentos que respalden los procedimientos de compra.

8.4

4Estrategias para evitar arreglos de parte de los encargados de ciertas compras con los proovedores de tal forma que se identifique la mejor opcin con base a precios y no a comicion.

7.2

OBSERVACIONES:

OBS1- con base a las no conformidades el mayor problema es la falta de evidencias documentadas para respaldar cada compra.

OBS2- la relacin con contabilidad debe ser mas directa debido a que tienen muchos intermediarios y la informacin se tergiversa.

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