ALIr-UK.NIA Consejo de la Judicatura FORMATO DE PROGRAMACiÓN ANUAL DE...

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Consejo de la Judicatura

FORMATO DE PROGRAMACiÓN ANUAL DE METAS Y ACCIONES 2020

PROGRAMA CIUDAD CÓDIGO PROGRAMÁTICO

FECHA

DEPENDENCIA FINALIDAD FUNCiÓN SUB-I'UNCIOH ACTlV, INSTIT.RAMOFORMATO APT-METAS

10AI48 01728/oct./2019 04 130 1 12

NO. PROGRAMA DESCRIPCiÓN DEL PROGRAMA

017 I AUDITORíA INTERNA Y CONTROL PATRIMONIAL

ÁREA/DIRECCiÓN CONTRALORíA

DEPARTAMENTO CONTRALORíA

RAMO 04 CONSEJO DE LA JUDICATURA EJE IDOS_ ADMINISTRACiÓN

ACT. INSTJPROYECTO AI48 FISCALIZACiÓN

No. RESULTADO RESULTADO A LOGRAR

2_11 ' Conlrol interno dirigido a la Rendición de Cuentas

DESCRIPCiÓN DEL OBJETIVO

Fortalecer las acciones de control, vigilancia y fiscalización del correcto uso del patrimonio y el ejercicio de los recursos públicos, en apego a las normas y disposiciones aplicables, previniendo actos u omisiones que pudieran constituir responsabilidades administrativas, así como contribuyendo con la transparencia y la rendición de cuentas al ciudadano .

No. LINEA ESTRATÉGICA DESCRIPCiÓN DE LA LINEA ESTRATéGICA

2.11 .2 Vigilar el cumplimiento de normas y disposiciones en materia de presupuestos, ingresos, deuda, patrimonio y valores.

2.11 .3 Promover la actualización de los procedimientos administrativos que desarrollan los departamentos en su función _

Establecer mecanismos necesarios para el control en materia de auditoría y responsabilidad administrativa, atendiendo 2 .11 .5 - a las directrices de la normatividad aplicable, apoyados en procesos simplificados y sistematizados.

PROGRAMACiÓN ANUAL 2020No. DE UNIDAD DEDESCRIPCiÓN DE LA METAMETA MEDIDA

ANUAL

Auxiliar al Consejo de la Judicatura en la práctica de auditorías a las Unidades Administrativas y Juzgados, con un enfoque

TRIM.I TRIM.III TRIfI'. 1VTRIM. "

Informe de 1 15 16 16 6417preventivo , verificando el cumplimiento de las disposiciones auditoria legales en materia de cuenta pública.

PROGRAMACiÓN ANUAL 2020No. DE UNIDAD DEDESCRIPCiÓN DE LA ACCiÓNACCiÓN MEDIDA ANUAL

Revisar en los Juzgados las cauciones y demás supuestos que de conformidad a la legislación aplicable pudieran constituirse

TRIM.IVTRIM.I TRIM.II TRlM. I"

Informe de 1_1 4 4 164 4como recursos propios del Fondo Auxiliar para la Administración auditoria de Justicia del Estado.

Efectuar auditorias y revisiones administrativas a las áreas operativas del Poder Judicial para contribuir a la mejora continua, Informe de

1.2 41 1 11verificando el cumplimiento de la normatividad aplicable y de los auditoria objetivos contenidos en los programas.

r Revisar los Estados Financieros del Poder Judicial y del Fondo Informe de 1.3 Auxiliar, verificando el oportuno registro de las operaciones de 4 6 5 205auditoriaconformidad a la normatividad aplicable.

Revisar permanentemente el egreso por gasto corriente, Informe de 1.4 incluyendo los procedimientos de adquisición, servicios y 4 4 4 164auditoria

cumplimiento de contratos correspondientes .

Realizar inventarios periódicamente verificando los Informe de 1.5 procedimientos _ implantados para valorar la existencia de 2 2 2 2 8I auditoriamateriales y suministros de consumo.

t"UUI:.t'C. .JUUIl,IAL UI:.L I:.~ I AUU UI:. ~A.JA l,ALIr-Ut'C.NIA I . Consejo de la Judicatura

roomJUDICIAI.. !;>UAIA c;.t¡l.lfORNI'i FORMATO DE PROGRAMACiÓN ANUAL DE METAS Y ACCIONES 2020

Contralor del Poder Judicial del Estado

ilva Ramlrez

. , t"UU~t< .JUUI\,IAL U~L ~~ I AUU U~ DA.JA \,ALIr-Ut<NIA

11 Consejo de la Judicatura .. \ ~JUDlCIAL tw_CAlIf OA _ FORMATO DE PROGRAMACiÓN ANUAL DE METAS Y ACCIONES 2020

RESPONjABlFLIJISL)REAlUNIDAD/ÓRGANO

(" Lh-.,:J C . P.4ar~kelos Melendez


FORMATO APT-METAS RAMO DEPENDENCIA FINALIDAD FU NC ION SUB.fUNCION ACTIV. INsm.

CÓDIGO PROGRAMÁTICO FECHA 24/oct.l2019 04 130 1 2 1 AI48


017 AUDITORíA INTERNA Y CONTROL PATRIMONIAL .



PROGRAMA

017

RAMO 04 CONSEJO DE LA JUDICATURA EJE IDOS. ADMINISTRACiÓN

ACT. INST JPROYECTO AI48 FISCALIZACiÓN


2.11 Control interno dirigido a la Rendición de Cuentas


CIUDAD

10

......-

Fortalecer las acciones de control, vig ilancia y fiscalización del correcto uso del patrimonio y el ejercicio de los recursos públicos, en apego a las normas y disposiciones aplicables, previniendo actos u omisiones que pudieran constituir responsabilidades administrativas, asi como contribuyendo con la transparencia y la rendición de cuentas al ciudadano.

No. LiNEA ESTRATÉGICA DESCRIPCiÓN DE LA LINEA ESTRATÉGICA

2.11 .2 ! Vigilar el cumplimiento de normas y disposiciones en materia de presupuestos, ingresos, deuda, patrimonio y valores. - I

2.11 .3 : Promover la actualización de los procedimientos administrativos que desarrollan los departamentos en su función.

2.11.5 !Establecer mecanismos necesarios para el control en materia de auditoría y responsabilidad administrativa, atendiendo , a las directrices de la normatividad aplicable, apoyados en procesos simplificados y sistematizados.

No. DE UNIDAD DE PROGRAMACIÓN ANUAL 2020

META DESCRIPCiÓN DE LA META MEDIDA

TRlM..I TRIM. II TRIM. III TRIM.IV ANUAL

Promover las recomendaciones y dar seguimiento a las observaciones emitidas a las Unidades Administrativas,

Informe de 2 tendientes al aprovechamiento de las oportunidades de mejora o seguimiento 3 3 3 3 12

a corregir las deficiencias que se presentan en el desarrollo de sus operaciones.

No. DE UNIDAD DE PROGRAMACiÓN ANUAL 2020

ACCiÓN DESCRIPCiÓN DE LA ACCiÓN MEDIDA

TRIM.I TRIM. II TRIM. ln TRlM.1V ANUAL

Verificar que las Unidades Administrativas solventen y atiendan

2.1 los términos y plazos estipulados en los Informes de Auditorla y Informe de

3 3 3 3 12 en su caso, implementen las medidas preventivas y correctivas seguimiento para evitar la recurrencia . ..-J

RESPONSABLE DEL ÁREAJUNIDAD/ÓRGANO

~ Lic. J~~:a Ramírez

Jefe de ito . a Contraloría --.

....UUI:.t<. .JUUI\"IAL UI:.L 1:.>:) I AUU UI:. I:)A.JA \"ALI~Ut<.NIA



FORMATO APT-METAS RAMO DEPENDENCIA FINALIDAD FUNCiÓN SUB-FUNCIÓN ACTIV.INSTIT. PROGRAMA CIUDAD

CÓDIGO PROGRAMÁTICO FECHA 24/oct.l2019 04 130 1 2 1 AI48 017 10


017 AUDITORíA INTERNA Y CONTROL PATRIMONIAL

ÁREA/DIRECCIÓN CONTRALORIA

DEPARTAMENTO CONTRALORIA


ACT. INST JPROYECTO AI48 FISCALIZACiÓN ..




Fortalecer las acciones de control, vigilancia y fiscalización del correcto uso del patrimonio y el ejercicio de los recursos públicos, en apego a las normas y disposiciones aplicables, previniendo actos u omisiones que pudieran constituir responsabilidades administrativas, así como contribuyendo con la transparencia y la rendición de cuentas al ciudadano.

No. LINEA ESTRA T~GICA DESCRIPCiÓN DE LA LINEA ESTRAT~GICA

2.11 .2 Vigilar el cumplimiento de normas y disposiciones en materia de presupuestos, ingresos, deuda, patrimonio y valores.

2.11 .3 Promover la actualización de los procedimientos administrativos que desarrollan los departamentos en su función.

2.11.5 Establecer mecanismos necesarios para el control en materia de auditoría y responsabilidad administrativa, atendiendo a las directrices de la normatividad aplicable, apoyados en procesos simplificados y sistematizados.

PROGRAMACiÓN ANUAL 2020 No. DE UNIDAD DE

DESCRIPCIÓN DE LA METAMETA MEDIDA

ANUALTRIM.I TRIM. II TRIM.III TRIM. IV

Contribuir en la rendición de cuentas del Poder Judicial a través Informedel cumplimiento de las disposiciones normativas y legales en O 2 O 2 4

materia de fiscalización . 3

PROGRAMACiÓN ANUAL 2020 UNIDAD DENo. DE IDESCRIPCiÓN DE LA ACCiÓNACCiÓN MEDIDA

TRIM.I TRIM.II TRIM.III TRIM.IV ANUAL

Coadyuvar a la actualización de Procedimientos y/o Lineamientos Oficio 1 1 23.1 OOde las distintas áreas del Poder Judicial.

Dar seguimiento a la totalidad de las observaciones recibidas por la Controlaría que sean emitidas por la ASESC en su revisión de Informe de 11O O 23.2 seguimiento solventación correspondiente . cu entas públicas, coadyuvando con los responsables en la

RESPO ÁREAlUNIDAD/ÓRGANO

( 1/---.~ ) C.P."C I{'~"Ia&os Melendez


RESPONSABLE DEL ÁREA/UNIDAD/ÓRGANO

A Lic. ~tin Silva Ramfrez

Jefe de AUCIITOrías de la Contraloría

1

1.1

1.2

1.3

-,PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA


JUOICW Dt"'J.o\Q''- lr n,,~.·. FORMATO DE PROGRAMACiÓN ANUAL DE METAS Y ACCIONES 2020

I

FORMATO APT-METAS I RAMO DEPENDENCIA FINALIDAD FUNCiÓN SUB-FUNCIÓN ACTIV.INSTIT. PROGRAMA CIUDAD 1

1CÓDIGO PROGRAMÁTICO

FECHA 23/oc1./2019 04 130 1 2 1 AI65 017 20



ÁREA/DIRECCIÓN CONTRALORíA



ACT. INST JPROYECTO AI65 FISCALIZACiÓN

No. RESULTADO I

RESUL TADO A LOGRAR

2.11 I Control interno dirigido a la Rendición de Cuentas


Fortalecer las acciones de control, vigilancia y fiscalización del correcto uso del patrimonio y el ejercicio de los recursos públicos, en apego a las normas y disposiciones aplicables, previniendo actos u omisiones que pudieran constituir responsabilidades administrativas. asi como contribuyendo con la transparencia y la rendición de cuentas al ciudadano.

No. LiNEA ESTRA TÉGICA DESCRIPCiÓN DE LA LiNEA ESTRATÉGICA

2.11.2 Vigilar el cumplimiento de normas y disposiciones en materia de presupuestos. ingresos, deuda, patrimonio y valores.

2.11.3 Promover la actualización de los procedimientos administrativos que desarrollan los departamentos en su función.

2.11.5 Establecer mecanismos necesarios para el control en materia de auditoría y responsabilidad administrativa. atendiendo a las directrices de la normativid'ad aplicable, apoyados en procesos simplificados y sistematizados.

I

No. DE META DESCRIPCiÓN DE LA META

Auxiliar al Consejo de la Judicatura en la práctica de auditorías a las Unidades Administrativas y Juzgados Penales, con un enfoque preventivo. verificando el cumplimiento de las disposiciones legales en materia de cuenta pública.

UNIDAD DE MEDIDA

Informe de auditoria

PROGRAMACiÓN ANUAL 2020

TRIM.IV ANUALTRIM.IIITRIM.I I TRIM.II

21 13 15 11

No. DE ACCiÓN DESCRIPCiÓN DE l A ACCiÓN

Revisar en los Juzgados Penales las cauciones y demás supuestos que de conformidad a la legislación aplicable pudieran constituirse como recursos propios del Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia del Estado.

Efectuar revisiones administrativas y operativas para contribuir a la mejora continua. verificando el cumplimiento de los objetivos contenidos en los programas.

Revisar los Estados Financieros del Poder Judicial y del Fondo Auxiliar, verificando el' oportuno registro de las operaciones de conformidad a la normatividad aplicable.

Revisar permanentemente el egreso por gasto corriente, incluyendo los procedimientos de adquisición. servicios y cumplimiento de contratos correspondientes.

Observar periódicamente los procedimientos implantados para valorar la existencia de materiales y suministros de consumo.

UNIDAD DE MEDIDA

TRIM.I

Informe de 12auditoria



Informe de 4

auditoria

Informe de

PROGRAMACiÓN ANUAL 2020

TRIM.II

8

TRIM.III

8

TRIM.IV

4

ANUAL

32

1

2

1

O

3

3

2

2

2

4

10

10

1 1 1 41 1auditoria 1

60

1.4

1.5

--PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA


..-.::--~ .IUOIOAl

r.• ..,..A("..M ..I']~~ FORMATO DE PROGRAMACiÓN ANUAL DE METAS Y ACCIONES 2020

Contralor del Poder Judicial del Estado Delegado de la Contra lo ría Zona Costa

PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA Consejo de la Judicatura


FORMATO APT-METAS RAMO DEPENDENCIA FINALIDAD I FUNCiÓN SUB-FUNCION ACTIV. INSTlT. PROGRAMA CIUDAD

CÓDIGO PROGRAMÁnco IFECHA 23/oct./2019 04 130 1 2 1 AI65 017 20





RAMO 04 CONSEJO DE LA JUDICATURA EJE I DOS. ADMINISTRACiÓN

ACT. INSTJPROYECTO I AI65 FISCALIZACiÓN


2.11 IControl interno dirigido a la Rendición de Cuentas

DESCRIPCIÓN DEL OBJEnVO

Fortalecer las acciones de control , vigilancia y fiscalización del correcto uso del patrimonio y el ejercicio de los recursos públicos, en apego a las normas y disposiciones aplicables . previniendo actos u omisiones que pudieran constituir responsabilidades administrativas. asi como contribuyendo con la transparencia y la rendición de cuentas al ciudadano .

No. LiNEA ESTRATÉGICA DESCRIPCIÓN DE LA LiNEA ESTRATÉGICA

2.11.2 Vigilar el cumplimiento de normas y disposiciones en materia de presupuestos, ingresos , deuda, patrimonio y valores.

2.11 .3 Promover la actualización de los procedimientos administrativos que desarrollan los departamentos en su función.

2.11.5 Establecer mecanismos necesarios para el conlrol en maleria de audiloria y responsabilidad adminislrativa . atendiendo a las directrices de la normatividad aplicable. apoyados en procesos simplificados y sistematizados .

No. DE UNIDAD DE PROGRAMACiÓN ANUAL 2020 I

META DESCRIPCiÓN DE LA META MEDIDA TRIM.I TRIM. II TRIM.1I1 TRIM.IV ANUAL

,

I Promover las recomendaciones y dar seguimiento a las observaciones emitidas a las Unidades Administrativas,

Informe de 2 tendientes al aprovechamiento de las oportunidades de mejora o :

seguimiento 2 3 2 3 10 a corregir las deficiencias que se presenlan en el desarrollo de

;1 sus operaciones. I


ACCiÓN DESCRIPCIÓN DE LA ACCiÓN MEDIDA TRIM.I TRIM.II TRIM. III TRIM.IV ANUAL

. Verificar que las Unidades Administrativas solventen y atiendan

I2.1 los términos y plazos estipulados en los Informes de Auditoria y Informe de 2 3 2 3 10

en su caso, implementen las medidas preventivas y correctivas seguimiento para evitar la recurrencia.

RESPONS)o8CE D~brREA/UNIDAD/ÓRGANO

( L/.. ~ ) C.P. ár~cj01'Melendez

Contralor del Poder Judicial del, Estado

RESPONSA~_DEL ÁREA/UNIDAD/ÓRGANO

/) /f/f/l/l

I

L.A.E. Piertuigi Meglioli Gutierrez

Delegado de la Contraloria Zona Costa



FORMATO APT-METAS RAMO DEPENDENCIA FlNAUDAD FUNCION SU~NCI6N Acnv.INSnT. PROGRAMA CIUDAD CÓDIGO PROGRAMÁTICO

FECHA I

24/oct.l2019 04 131 1 2 1 AI65 017 30

I


017 AUDITORIA INTERNA y CONTROL PATRIMONIAL




ACT.INST./PROYECTO AI65 FISCALIZACiÓN


2.11 Conlrol interno dirigido a la Rendición de Cuentas


Fortalecer las acciones de control. vigilancia y fiscalización del correcto uso del patrimoniO y el ejercicio de los recursos públicos. en apego a las normas y disposiciones aplicables. previniendo actos u omisiones que pudieran constituir responsabilidades administrativas. así como contribuyendo

, con la transparencia y la rendición de cuentas al ciudadano.

No. LINEA ESTRATéGICA DESCRIPCiÓN DE LA LINEA ESTRATéGICA

2.11.2 Vigilar el cumplimiento de normas y disposiciones en materia de presupuestos. ingresos. deuda. patrimonio y valores.


2.11 .5 Establecer mecanismos necesarios para el conlrol en materia de auditoria y responsabilidad administrativa. atendiendo a las directrices de la normalividad aplicable. apoyados en procesos simplificados y sistematizados.


DESCRIPCiÓN DE LA METAMETA MEDIDA TRIM.I TRIM. II TRIM.III TRIM.IV ANUAL

Auxiliar al Consejo de la Judicatura en la práctica de auditorias a

1 las Unidades Administrativas y Juzgados Penales. con un Informe de 10 9 10 5 34enfoque preventivo. verificando el cumplimiento de las auditoria

disposiCiones legales en materia de cuenta pública.


ACCiÓN DESCRIPCiÓN Dl: LA ACCiÓN MEDIDA TRIM.I TRIM.II TRIM.III TRIM.IV ANUAL

Revisar en los Juzgados Penales las cauciones y demás I 1.1 supuestos que de conformidad a la legislación aplicable pudieran

Expediente 4 4 4 O 12constituirse como recursos propios del Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia del Estado. I

Efectuar revisiones administrativas y operativas para contribuir a

I1.2 la mejora continua. verificando el cumplimiento de los objetivos Expediente 5 4 5 4 18 contenidos en los programas.

Revisar los Estados Financieros del Poder Judicial y del Fondo 1.3 Auxiliar. verificando el oportuno registro de las operaciones de Expediente O O O O O

conformidad a la normatividad aplicable.

Revisar permanentemente el egreso por gasto corriente, 1.4 incluyendo los procedimientos de adquisición, servicios YI Expediente O O O O O

cumplimiento de contratos correspondientes. I

1.5 Observar periódicamente los procedimientos implantados para Expediente 1 1 1 1 4valorar la existencia de materiales y suministros de consumo.

1

I


> -'c.;:¡¡ JUOIOAI. ()( t,A1"CAlIF-OfINU. FORMATO DE PROGRAMACiÓN ANUAL DE METAS Y ACCIONES 2020


RESPONSABLE DEL Á

L.A.o/ rancisco Jr. Amano Ojeda

Coordir{ador de Contralorla de Ensenada



RESPO~ oij( Aj(EAlUNIDADlORGANO RESPONSABLE DEL ÁR~DADiqRGANO

( v.,,,,, ~ - ~ ~~..-Eal~Melendez ~~-. .. Fr :Ir. Amano Ojeda

Contralor del Poder Judicial del Estado Coordinad r de Contraloría de Ensenada

FORMATO APT-METAS RAMO DEPENDENCIA FINAUDAD FUNCION SUB-I'UNClON AC11V. ~ST1T. PROGRAMA CIUDAD CÓDIGO PROGRAMÁTICO

FECHA 24/oc1./2019 04 131 1 2 1 AI65 017 30



ÁREAlDIRECCIÓN CONTRALORIA



ACT.INST./PROYECTO AI65 FISCALIZACiÓN



DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO

Fortalecer las acciones de control. vigilancia y fiscalización del correcto uso del patrimonio y el ejercicio de los recursos públicos. en apego <J las normas y disposiciones aplicables. previniendo actos u omisiones Que pudieran conslituir responsabilidades administrativas. así como contríbuyendo con la transparencia y la rendición de cuentas al ciudadano.

No. LINEA ESTRATéGICA DESCRIPCIÓN DE LA LINEA ESTRATéGICA

2.11.2 Vigilar el cumplimiento de normas y disposiciones en materia de presupuestos, ingresos. deuda, patrimonio y valores.


2.11.5 Establecer mecanismos necesarios para el control en materia de auditoría y responsabilidad administrativa, atendiendo a las directrices de la normatividad aplicable. apoyados en procesos simplificados y sistematizados.

No. DE UNIDAD DE PROGRAMACtÓN ANUAL 2020

META DESCRtPCIÓN DE LA META MEDIDA TRIM.I TRIM. II TRIM. III TRIM.IV ANUAL

Promover las recomendaciones y dar seguimiento a las observaciones emitidas a las Unidades Administrativas.

Informe de2 tendientes al aprovechamiento de las oportunidades de mejora o

seguimiento 2 2 2 2 8 a corregir las deficiencias Que se presentan en el desarrollo de sus operaciones.


ACCIÓN DESCRIPCIÓN DE LA ACCiÓN MEDIDA TRIM.I TRIN. II TRIM. III TRIM. IV ANUAL

Verificar que las Unidades Administrativas solventen y atiendan

2.1 los términos y plazos estipulados en los Informes de Auditoria y

Expediente 2 2 2 2 8 en su caso. implementen las medidas preventivas y correctivas para evitar la recurrencia .

~

•

I

(

t"'UUI:.t<. .JUUI~ ,IAL UI:.L 1:.>:) I AUU UI:. t)A.JA ~ALn-Ut<.NIA



CIUDADPROGRAMASUB.fUNCIÓN ACTIV. INSTIT. RAMO DEPENDENCIA FINALIDAD FUNCIÓN FORMATO APT-METAS CÓDIGO PROGRAMATICO

AI49 101 0172FECHA 28/oct./20 19 04 131 1I

I



AREA/DIRECCIÓN CONTRALORíA

DEPARTAMENTO DEPARTAMENTO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL


ACT. INSTJPROYECTO AI49 SITUACiÓN PATRIMONIAL


2,11 Control interno dirigido a la Rendición de Cuentas


Fortalecer las acciones de control, vigilancia y fiscalización del correcto uso del patrimonio y el ejercicio de los recursos públicos, en apego a las normas y disposiciones aplicables, previniendo actos u omisiones que pudieran constituir responsabilidades administrativas, así como conlribuyendo con la transparencia y la rendición de cuentas al ciudadano .

No. LINEA ESTRATÉGICA DESCRIPCiÓN DE LA LINEA ESTRATéGICA

2.11.4 Vigilar que la actuación de los servidores públicos del Poder Judicial del Estado cumpla con el marco legal. ..


META DESCRIPCiÓN DE LA META MEDIDA TRI",.. I TRIM. II TRIM. RI TRIM. IV ANUAL

Auxiliar al Consejo de la Judicatura. en la delimitación de

1 responsabilidades administrativas de los servidores públicos .

Constancias 18 18 18 18 72integración y desahogo de los procedimientos de investigación administrativa hasta informe de Probable . o no Reponsabilidad.


ACCiÓN DESCRIPCiÓN DE LA ACCiÓN MEDIDA TRIM. I TRlM. JI TRIM. IR TRlM.1V ANUAL

1.1 Revisar bitácora de altas y bajas para detectar faltas

Constancias 3 3 3 3 12administrativas

1.2 Emitir informe de inicios de investigaciones Oficio 1 1 1 1 4

1,3 Realizar notificaciones Constancias I 4 4 4 4 16

1.4 Emitir acuerdos de trámite Acuerdo 8 8 8 8 32

1.5 Emitir informe de presunta responsabilidad o acuerdo de

Acuerdo 2 2 V 2 8conclusión y archivo de expediente

RESPO ...N!L. AREA/UNIDAD/ÓRGANO RESPONSASLE D " ..AD/ORGANO

( ~, O) ~ C:P. Gtara ~iOS Melendez Li~n Campos Bailón

Contralor del Poder Judicial del Estado Jefe de Responsabilidades y Situación Patrimonial ..

...

t"'UUI:.K .lUUIl.IAL UI:.L I:.~ I AUU UI:. DA.lA l.ALIt"UKNIA



FORMATO APT-METAS CÓDIGO PROGRAMÁTICO

RAMO DEPENDENCIA FINALIDAD FUNCiÓN SUB-FUNCION ACTIV. INSTIT. PROGRAMA ICIUDAD

FECHA 28/oct./2019 04 131 1 2 1 AI49 017 I 10



ÁREA/DIRECCiÓN CONTRALORIA


RAMO 04 CONSEJO DE LA JUDICATURA EJE 11 DOS. ADMINISTRACiÓN

ACT. INST JPROYECTO AI49 SITUACiÓN PATRIMONIAL




Fortalecer las acciones de control. vigilancia y fiscalización del correcto uso del patrimonio y el ejercicio de los recursos públicos, en apego a las normas y disposiciones aplicables, previniendo actos u omisiones que pudieran constituir responsabilidades administrativas, asi como C:l , ' • . ,

J

con la transparencia y la rendición de cuentas al ciudadano.

No. LINEA ESTRATÉGICA DESCRIPCiÓN DE LA LINEA ESTRATÉGICA

2.11.4 Vigilar que la actuación de los servidores públicos del Poder Judicial del Estado cumpla con el marco legal.

2.1 1.6 Impulsar una campaña de concientización y capacitación sobre las disposiciones venideras en materia de situación patrimonial, así como de la adecuada utilización del Sistema de Declaración Patrimonial.

-


META DESCRIPCiÓN DE LA META

MEDIDA TRIM. I TRIM.II TRIM.III TRIM.IV ANUAL

Auxiliar al Consejo de la Judicatura, en la delimitación de I

2 responsabilidades administrativas de los servidores públicos,

Constancias 13 13 13 13 52integración y desahogo de los procedimientos de Responsabilidad Administrativa .


ACCiÓN DESCRIPCiÓN DE LA ACCIÓN MEDIDA

TRIM. I TRIM.II TRIM.III TRIM.IV ANUAL

2.1 Emitir informe de radicaciones de PAR Informe 3 3 3 3 12

2.2 Realizar notificaciones . Constancias 4 4 4 4 16

2.3 Emitir acuerdos de trámite Acuerdo 4 4 4 4 ~6 ..... 2.4 Emitir proyecto de resolución Oficio 2 2 2.............. ........-2 8

RESPON~.... yo-L,AREA/UNIDAD/ÓRGANO RESPONSABLE DE,L.-ÁREAlqNIDAD/óRGANO

(' ~~ "":) ,/

';?T ../'/'(

~lara p'.¡~ios Melendez Lic. Adri,~~'pos Bailón

Contralor del Poder Judicial del Estado Jefe de Responsabilidades y Situación Patrimonial

t"UUt:.K .JUUI\"IAL U 't:.L t:.;:, I AUU Ut:. t3A.JA \"ALIr-UKNIA



CIUDADPROGRAMARAMO DEPENDENCIA FINALIDAD FUNCiÓN SUB-FUNCIÓN ~CT1V. INsm . FORMATO APT-METAS CÓDIGO PROGRAMÁTICO

017 10AI49FECHA 28/oct./2019 04 131 1 2 1





RAMO 04 CONSEJO DE LA JUDICATURA EJE IDOS . ADMINISTRACiÓN





Fortalecer las acciones de control , vigilancia y fiscalización del correcto uso del patrimonio y el ejercicio de los recursos públicos, en apego a las normas y disposiciones aplicables, previniendo actos u omisiones que pudieran constituir responsabilidades administrativas, así como contribuyendo con la transparencia y la rendición de cuentas al ciudadano.



2.11 .6 Impulsar una campaña de concientización y capacitación sobre las disposiciones venideras en materia de situación patrimonial, así como de la adecuada utilización del Sistema de Declaración Patrimonial.

No. DE UNIDAD DE PROGRAMACIÓN ~UAL 2020

META DESCRIPCiÓN DE LA META MEDIDA TRIM.I TRlM. 1I TRIM. III TRIM.IV A~UAL

Auxiliar al Consejo de la Judicatura, en la aplicación de las 3 disposiciones legales, relativas a la validación de datos Constancias 10 9 9 9 37

patrimonial proporcionados por los servidores públicos.


ACCiÓN DESCRIPCiÓN DE LA ACCiÓN MEDIDA TRIM.I TRlM.II TRllIJI. 1II TRIM.IV ANUAL

Elaborar programa anual de auditorías aleatorias de gabinete ' 3.1 para validación de datos proporcionados en la declaración Constancias 1 O O O 1

patrimonial

3.2 Elaborar listado de auditorías aleatorias de gabinete I Listado 1 1 1 1 4

3.3 Solicitudes de colaboración para investigaciones de gabinete Oficio 6 6 6 6 24

3.4 Realizar revisiones en sistemas informáticos I Constancias 1 1 1 1 I 1 4

3.5 Realizar informe de resultado de revisiones aleatorias de gabinete Oficio 1 1 ;;J7 1 4

RESPONSABL5JlEYÁREAlUNIDAD/ÓRGANO RESPONSABLE DEL A'~All luIDJ"'fORGANO

é: ~ ') --r ~ c. P/oi'~ PáÍ~ Melendez Lic. Adrián ~pos Bailón

Contra lar del Poder Judicial del Estado Jefe de Responsabilidades y Situación Patrimonial ~...

t"'UUt:K .JUUI\"IAIL Ut:L t:\:) I AUU Ut: I:)A.JA \"ALU-UKNIA



FORMATO APT-METAS RAMO DEPENDENCIA FINALIDAD FUNCIÓN SUB-FUNCION ACTIV. INSTlT. PROGRAMA

017

CIUDAD

10FECHA 28/oct./2019 CÓDIGO PROGRAMÁTICO

04 131 1 2 1 AI49



ÁREAlDIRECclON CONTRALORiA



ACT. INST JPROYECTO AI49 SITUACiÓN PATRIMONIAL




Fortalecer las acciones de control. vigilancia y fiscalización del correcto uso del patrimonio y el ejercicio de los recursos públicos. en apego a las normas y disposiciones aplicables. previniendo actos u omisiones que pudieran constituir responsabilidades administrativas. así pomo contribuyendo con la transparencia y la rendición de cuentas al ciudadano.

No. LiNEA ESTRATÉGICA DESCRIPCiÓN DE LA LiNEA ESTRATÉGICA


2.11 .6 Impulsar una campaña de concientización y capacitación sobre las disposiciones venideras en materia de situación patrimonial. así como de la adecuada utilización del Sistema de Declaración Patrimonial.


META DESCRIPCiÓN DE LA META MEDIDA TRIM.I TRIM.II TRIM.III TRIM.IV ANUAL

Auxiliar al Consejo de la Judicatura. en la aplicación de las 4 disposiciones legales. relativas al registro patrimonial de los Constancias 1 4 1 1 7

servidores públicos.


ACCiÓN DESCRIPCIÓN DE LA ACCiÓN MEDIDA TRIM.I TRIM.II TRIM.III TRIM. IV ANUAL

4.1 Elaboración de padrón de obligados a presentar la Declaración de

Listado O 1 O O 1Situación Patrimonial en su modalidad de modificación.

4.2 Acciones para incentivar la prestación oportuna de la DeclaraciÓn Constancias O 2 O n 2de Situación Patrimonial.

4.3 Emitir informe de recepción y registros de las Declaraciones de

Listado 1 1 1 . ~ 4Situación Patrimonial en sus.diversas modalidades.

1I RESPONS)Id5L~ ~ AREAlUNIDAD/ÓRGANO

/ .JL.-/ ) '-c:P.-pruv-P;~s Melendez


RESPONSABLE DEL ÁREAlU~D/ORGANO

---'C..~/' / Lic. Adriá~~s Bailón

Jefe de Responsabilidades y Situación Patrimonial

t"UU~t't .JUUI\"IAL U~L ~~ I AUU U~ tjA.JA \"ALlt'Ut'tNIA



FORMATO APT-METAS RAMO DEPENDENCIA FINALIDAD FUNCION Sua.FUNCION ACTN. INsnT. PROGRAMA CIUDAD

CÓDIGO PROGRAMÁTICO FECHA 28/oct./20 19 04 131 1 2 1 AI49 017 10



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Fortalecer las acciones de control, vig ilancia y fiscalización del correcto uso del patrimonio y el ejerciCIO de los recursos públicos, en apego a las normas y disposiciones aplicables , previniendo actos u omisiones que pudieran constituir responsabilidades administrativas, así como contribuyendo con la transparencia y la rendición de cuentas al ciudadano.

No. LiNEA ESTRATÉGICA DESCRIPCiÓN DE LA LINEA ESTRA-reOICA

2 .11.8 Asegurar la atención de las quejas u opiniones, sobre el servicio y atención, salvaguardando los derechos de toda persona que solicite el auxilio judicial.

No. DE UNIDAD DE PROGRAMACION ANUAL 2020

META DESCRIPCiÓN DE LA META MEDIDA TRIM.I TRIM. n TRIM.III TRIM. IV ANUAL

I Auxiliar al Consejo de la Judicatura, en la tramitación y

5 seguimiento de las quejas presentadas por la ciudadan ia, en

Constancias 176 176 176 176 704 contra de servidores públicos que realizan funciones administrativas , así como de las sugerencias expuestas .


DESCRIPCiÓN DE LA ACCiÓNACCiÓN MEDIDA TRIM.I TRlM. U TRiad. m TRlt¡iI . 1V ANUAL

5.1 Revisar contenido de los buzones de quejas y sugerencias Actividad 174 174 174 174 696

5.2 Generar reporte de quejas y sugerencias recibidas Constancias 1 1 1 1 4

5.3 Informar a presidencia resultado del reporte de quejas y Oficio 1 1 ¿;p 1 4sugerencias recibidas /-,

RESPONS~Jñ:JY.6.REAlUNIDAD/ÓRGANO

L-V......-:;:>? ') C.P:'bm Pal~ Melendez

Contralor del Poder Judicial del, Estado

RESPONSABLE DEL ADIORGANO

{ ~ Lic. Adriápifmpos Bailón


t"'VUt:t( .JUUI~IAL Ut:L t:\) I AUV ut: tjA.JA ~ALIt"Vt(NIA



RAMO DEPENDENCIA FINALIDAD FUNCiÓNFORMATO SUB-FUNCIÓN ACTIV.INSTIT. PROGRAMA CIUDAD

CÓDIGO PROGRAMÁTICO APT-METAS

FECHA 28/oct./2019 04 131 1 2 1 AI49 017 10



ÁREA/DIRECCiÓN CONTRALORIA



ACT.INST JPROYECTO AI49 SITUACiÓN PATRIMONIAL

RESULTADO A LOGRARNo. RESULTADO



Fortalecer las acciones de control. vigilancia y fiscalización del correcto uso del patrimonio y el ejercicio de los recursos públicos. en apego a las normas y disposiciones aplicables. previniendo actos u omisiones que pudieran constituir responsabilidades administrativas, así como contribuyendo I con la transparencia y la rendición de cuentas al ciudadano .


Vigilar que la actuación de los servidores públicos del Poder Judicial del Estado cumpla con el marco legal. 2.11.4

PROGRAMACiÓN ANUAL 2020UNIDAD DENo. DE DESCRIPCiÓN DE LA META MEDIDAMETA

TRIM.I TRIM.II TRIM.III TRIM.IV ANUAL

Constancias 261 1 262Practicar examen de detección de drogas de abuso. O6 O I

PROGRAMACiÓN ANUAL 2020UNIDAD DENo. DE DESCRjpCIÓN DE LA ACCiÓN MEDIDAACCiÓN TRIM.IIITRIM.I TRIM.II TRIM.IV ANUAL

li Oficio 1Solicitar autorización al Pleno del Consejo de la Judicatura. O 1 I6.1 O O

130Ejecutar notificación a los Servidores Públicos obligados. Oficio O 1306.2 O O

Practicar examen a los Servidores Públicos. Constancias 130 O 130

Notificar resultados al Pleno del Consejo de la Judicatura.Notificar

6.3 O O

""--0Oficio 1 16.4 Oresultados al Pleno del Consejo de la Judicatura. ~ RESPONS~REAJUNIDAD/ÓRGANO

L y~) C~rY.C(ara'1tal;;os Melendez


RESPONSABLE DEL ÁREA/t)NIQAD/ÓRGANO

...---{ (, ~"r

:t.: ~Lic. Adri ' "Campos Bailón

Jefe de Responsa Ilidades y Situación Patrimonial

....UUI=I'( .JUUI\"IAL UI=L I=~ I AUU UI= t)A.JA \"ALIr-UI'(NIA



I

FORMATO APT-METAS RAMO DEPENDENCIA I FINALIDAD FUNCION SUB-FUNCION ACTIV.INSTll. PROGRAMA CIUDAD

28/0ct./2019 ICÓDIGO PROGRAMÁTICO FECHA 04 131 1 2 1 AI49 017 10





RAMO 04 CONSEJO DE LA JUDICATURA EJE IDOS . ADMINISTRACiÓN

ACT. INSTJPROYECTO I AI49 SITUACiÓN PATRIMONIAL




Fortalecer las acciones de control, vigilancia y fiscalización del correcto uso del patrimonio y el ejercicio de los recursos públicos, en apego a las normas y disposiciones aplicables, previniendo actos u omisiones que pudieran constituir responsabilidades administrativas, así como contribuyendo con la transparencia y la rendición de cuentas al ciudadano .

No. LINEA ESTRATÉGICA DESCRIPCiÓN DE LA LINEA ESTRATEGICA


No. DE UNIDAD DE PROGRAMAOIÓN ANUAl.. 2020

META DESCRIPCiÓN DE LA META MEDIDA TRIM.I TRIM.II TRIM.III TRIM.IV ANUAL

7 Colaborar en Actas de entrega recepción. Constancias 8 8 8 8 32

No. DE UNIDAD DE PROGRAMACIÓN ANUAl.. 2020

ACCiÓN DESCRIPCiÓN DE LA ACCiÓN MEDIDA TRJM. II TRIM.I TRIM.III TRIM.IV ANUAL

7.1 Recabar informe sobre servidores públicos sujetos a ratificación Oficial email 1 1 1 1 4en el encargo

Revisar puntos de acuerdo turnados para la detección de 7.2 movimientos que generen la necesidad de realizar Entrega y Constancias 6 6 6 6 24

Recepción del cargo

7.3 Coordinar procesos de entrega y recepción Informe 1 1 ~ 1 4

-RESPON~Á8EAlUNIDADIÓRGANO

( L,¿ )

c.d1ar:rPa~s Melendez


RESPONSABLEDELAR~~/ORGANO

~ Lic. A~ampos Bailón


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