Análisis de Indicadores
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AREA RESPONSABLE PROCEDIMIENTO
Almacén Ricardo Montalvo
Automatización Marco Pari
Compras Alejandro Carrasco
PD-AL.001 Procedimiento de Almacenamiento
PD-AU.001 Procedimiento de Automatización de
Planta
PD-CO.001 Procedimiento de
Compras
Contabilidad y Finanzas Ronne Quispe
Control de Calidad Florita Camarena
Rocío Zegarra
Costos Henry Quispe
Despacho y Transporte Jimmy Ensiso
Marco Pari
PD-CT 001 Procedimiento de
Facturación
PD-CC.001 Procedimiento de
Inspeccion Ingreso de Materia Prima e Insumo
PD-CC.004 Procedimiento de
Control de Producto No Conforme
PD-CC.005 Verificacion de Productos en
Proceso
PD-CC.006 Verificacion de Proceso Final
Coordinación de Contratos
PD-AC.001 Procedimiento
coordinación de contratos
PD-AC.002 Procedimiento atención de quejas y reclamos
PD-CS.001 Procedimiento de
Costos
PD-DT.001 Procedimiento de
despacho y transporte
Mantenimiento y Maestranza
PD-MN.001 Procedimiento mantenimiento
preventivo y correctivo
Marco Pari
Marketing Jose Guazzotti
Montaje Ramon Real
PCP Miguel Ascarate
Producción Amarildo Bruno
Mantenimiento y Maestranza
PD-MN.001 Procedimiento mantenimiento
preventivo y correctivo
PD-MK .003 Procedimiento de Post
Venta
IT-MK-001 Cartera de Prospección
PD-MT.001 Procedimiento de
Montaje
PD-PC.001 Procedimiento de PCP
PD-PR.001 Procedimiento de
Producción
Producción Amarildo Bruno
Proyecto de Ingeniería Karelia Ramos
RR.HH Luis Haynes
Irving Rodriguez
Ventas Marcos Chunga
SIG
Yulisa Pérez SGC
PD-PR.001 Procedimiento de
Producción
PD-PI.001 Procedimiento
proyectos e ingeniería
PD-RH.001 Procedimiento reclutamiento y
selección de personal
PD-RH.002 Procedimiento
inducción de personal
PD-RH.003 Procedimiento
capacitación de personal
Técnología de la Información
PD-TI.005 Atención de peticiones de servicios
de TI
PD-TI.004 Atención de incidencias y problemas
de servicios de TI
PD-TI.001 Resguardo, seguridad de información
PD-VT.001 Procedimientos de atención al cliente
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓNFORMATO:
MONITOREO DE INDICADORES DE GESTIÓN
NOMBRE DEL INDICADOR
(%) Confiabilidad de Inventario
(%) Entregas Oportunas
Evolución de Inventarios Valorizados
EIG: Ahorros por compras
EIG: Rotación y Antigüedad de Inventarios
EIG: Eficiencia de Despachos
EIG: Control de adjudicaciones a terceros
Porcentaje de avance del Proyecto de Automatización:
Mantenimiento Preventivo de Automatización
Cumplimiento de Items de Compra
Eficiencia de Facturación (%)
% De Materiales No Conformes
% De Materiales Conformes
% No Conformes
%LBNC
% Productos No Conformes en Proceso
% Producto Conformes en Proceso
Productos No Conforme Proceso Final (%)
Productos Conformes Proceso Final (%):
% Seguimiento de tareas
Eficacia de atención de reclamos (%)
objetivos para medir la empresa
% de efectividad de despachos Programados realizados x mes
Efectividad del Mantenimiento Preventivo Programado:
Efectividad del Mantenimiento Correctivo
Instalacíon
Reparación
Adiestramiento al Cliente
Oportunidades de Negocio
Oportunidades de Negocio
% Instalación de Montaje
% Obras con Actas de Conformidad
% de Extensión de días
Cuadro comparativo de Producción
Comportamiento de Horas Hombre por mes
Reporte de situación de Maquinas por Área de Producción
Cumplimiento de la Planificación de la Producción:
Comportamiento de la Producción por mes en (Kg)
Comportamiento de Horas maquinas por mes.
Comportamiento de Horas Totales por mes.
Requerimiento Atendido Oportunamente (%)
Inducción (%) Satisfactoria
% Cumplimiento de Capacitación
% Peticiones Atendidas
Incidencias Atendidas en el Mes (%)
Copias satisfactorias (%)
Eficacia de Oportunidad de Negocio (%)
Seguimiento a las Acciones de Mejora
Calidad del Servicio
% Tiempo de Entrega Efectivo PROYECTOS
% Eficacia del diseño y metrado PROYECTOS
% Tiempo de Entrega Efectivo DESARROLLO
% Eficacia del diseño y metrado DESARROLLO
Cumplimiento de la proyección de ventas (%)
Cumplimiento del Programa Anual de Auditoría
Índice de Frecuencia
Índice de Gravedad
Índice de Accidentabilidad
Índice de Capacitación
Índice de identificación
LEYENDA
Indicadores relacionados con los objetivos
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓNFORMATO:
MONITOREO DE INDICADORES DE GESTIÓN
FORMULA DEL INDICADOR
Inventario valorizado en Soles: Inventario total valorizado
Ahorros en Compras: Ahorros Totales por compras de Bienes y servicios
Nº de ítem Acertad x100Nº de ítem Inventarios Totales
Nº de ítem atendidos x100Nº de ítem programados Totales
Avance real del proyectox 100Avance planificado del proyecto
Nº de actividades realizadas x 100Nº de actividades planificadas
Nº Items de compras entregadas según fechas comprometidas X 100 Nº de Items de compra comprometida
Rotación y Antigüedad de Inventarios: Inventarios valorizados por antigüedad de días sin rotación.
Total Toneladas Despachadas X 100Capacidad total Toneladas
Monto de Contratos adjudicados a terceros X 100Monto total de Contratos adjudicados a terceros
|
% NC Observados + % NC Rechazados
100 - % No conformes
% Prod. Observados + % Prod. Rechazados
100 - % Productos No Conformes
% PNC = % PNC Obs. + % P. Eval. Rep.
100 - % PNC
Punto de equilibrio
Nivel de Ventas
Cantidad No conformes x 100Cantidad evaluada
Cantidad LBNC x 100Cantidad No Conformidades
automáticamente a través de la Curva “S”
# de reclamos resueltos en 15 días hábiles x 100# de reclamos totales
Total de Despachos Realizados x 100% Total de Despachos Programados
% Cumplimiento = Nº de Actividades de Trabajo de Mantenimiento Preventivo atendidos
-------------------------------------------------------------- x 100 Nº de actividades Total de Mantenimiento
Preventivo programado
Número de Quejas por instalación / Total de instalaciones
Cantidad de Reparaciones por Garantía / Cantidad Total de Reparaciones
Cantidad de Capacitaciones / Cantidad Total de Conformidades de Obra
Tn Instalados Mes / Tn Producidas
N°Obras con Actas de Conformidad/ N°Obras terminadas
Dias adicionales / Días Programados
N° de Días paralizados por Obra.
Cuadro Comparativo de Producción anual
(Sumatoria de Ordenes de Producción * Peso Unitario)
(Sumatoria de horas de producción Efectiva * Números de Maquinas).
(Sumatoria de horas de producción Efectiva * Cantidad de personal en Planta)
% Cumplimiento = Nº Solicitudes trabajo de Mantenimiento Atendidos conforme
------------------------------------------------------------- x 100 Nº Solicitudes trabajo de Mantenimiento
Total
Índice de Tiempo Promedio entre fallas MTBFÍndice de Tiempo Promedio de Reparación MTTR
Nivel de Disponibilidad de máquinas por área de Producción.
N° de cartas de presentación entregadas X 100Cantidad de OND
N° de ONC (Contratos) X 100N° de cartas entregadas (OND)
Número de Contratos concluidos a tiempo en el periodo según programa x 100Número de Contratos que vencen en el periodo según programa
Horas Totales = Horas Maquinas + Horas Hombre
Número de Diseños y Metrados CumplidosNúmero Total de Metrados y Diseños
Número de errores en diseño y metradoNúmero Total de Metrados y Diseños
Número de Diseños y Metrados CumplidosNúmero Total de Metrados y Diseños
Número de errores en diseño y metradoNúmero Total de Metrados y Diseños
Requerimiento atendido en Fecha x 100Total de Requerimientos emitidos
Nº Trabajadores con Inducción Aprobatoria x 100Nº Total trabajadores inducidos
N° capacitaciones realizadas x 100N° capacitaciones programadas
N° de peticiones atendidas x 100 N° de peticiones en el mes
N° de incidencias atendidas en el mes x 100N° de incidencias presentadas en el mes
N° de copias realizadas satisfactoriamente x 100N° de copias totales de días obligatorios del mes
# Contratos X 100----------------------------------------------
# de Oportunidad de Negocio
Ventas cerradas---------------------------------------
Ventas proyectadas
N° de actividades del Programa Anual de Auditoría ejecutadas X 100N° de Actividades del Programa Anual de Auditoria Programadas
N° de SAC/P atendidas mensualmente X100N° de SAC/P emitidas por las áreas mensualmente
N°de encuestas aplicadas con resultado satisfactorias X100N° total de encuestas aplicadas
LEYENDA
# de accidentes X 200000 H-H Trabajadas
# de días perdidos X 200000 H-H Trabajadas
IF x IG 200
H-H de trabajadores # de Trabajadores
# de enfermedades Ocupacional X 200000 # de trabajadores expuestas al agente que origino la enfermedad
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CÓDIGO: FR-SG.052FORMATO: VERSION N°: 01
MONITOREO DE INDICADORES DE GESTIÓN FECHA: 15.01.14
Pagina 1 de 1
AÑO: 2014
META ESTADO
En
ero
Fe
bre
ro
Mensual 85% 95% C 99.34% 98.30%
Mensual 80% 95% C 94.11% 96.94%
Mensual 80% 95% C 91.8% 96.8%
Mensual 65% 95% C 89.6% 95.7%
Mensual 60% 85% C 19% 29%
Mensual S/ 5000000 S/ 400000000 C S/. 6,782,191 S/. 6,336,046
Mensual S/ 20000 S / 80000 C S/. 22,294.68 S/. 45,213.87
Mensual 30% 39% C 30% 16%
Mensual C 207.76 108
Mensual 0% 5% C 7.0% 7.0%
FRECUENCIA DE CONTROL
MÍNIMO / MAXIMO
Mensual P ------ ------
Mensual 5% 0% C 1.84% 0.72%
Mensual 90% 100% C 98.16% 99.28%
Mensual 30% 10% C 26.36% 6.14%
Mensual 20% 10% C 5.73% 0.54%
Mensual 20% 5% C 19.98% 0.48%
Mensual 80% 90% C 80% 99.53%
Mensual 5% 0 C 4.54% 4.94%
Mensual 90% 99.90% C 95.65% 95.06%
Mensual ------- < a -15% C -14.91% -------
Mensual 70% 85% C 33.30% 80%
Trimestral --- ------ C ----- -------
Mensual ----- ------ C ------ -------
Mensual 90% 95% C 94.3% 95.1%
Mensual 80% 95% C
Se modificaron los indicadores por motivo de cambio de estructura organizacional
Mensual 90% 95% CSe modificaron los indicadores por motivo de cambio de estructura organizacional
Mensual 90% 98% C
P ----- -----
P ----- -----
P ----- -----
Mensual ----- ------- P ----- ------
Mensual ----- --------- P ---- -----
Mensual 70% 100% C ----- ------
Mensual 90% 100% C ----- ------
Mensual 25% 0% C ----- ------
P ----- ------
Mensual 80% 95% P ----- -----
Mensual 85% 90% P 90.80% 94.44%
Mensual P -11% -28%
Mensual P 8% -19%
Mensual P 9% -12%
Mensual P 9% -14%
Mensual 30% 10% C 92% 94%
Mensual 70% 100% C 1.09% 0.00%
Mensual 70% 17% C 76% 85%
Mensual 100% 70% C 1.3% 0.4%
Mensual 80% 90% C 90% 95.2%
Mensual 80% 90% C 100% 100%
Mensual 80% 90% C 100% 100%
Mensual 90% 100% C 100% 97.5%
Mensual 95% 100% C 99.1% 100%
Mensual 90% 100% C 100% 100%
Mensual P 81% 86%
Mensual P 46% 82%
Semestral 80% 100% C ----- ---
Mensual 60% 95% C --- 51.5%
Trimestral 65% 100% C --- ----
Mensual ----- 45 C 69.46 62.81
Mensual ----- 110 C 377.07 565.33
Mensual ----- 10 C 26.19 35.51
Mensual ----- 4.5 C 0.19 0.38
Mensual ----- 495.05 C 2,000,000 0
CÓDIGO: FR-SG.052
VERSION N°: 01FECHA: 15.01.14
Pagina 1 de 1
AÑO: 2014
Ma
rzo
Ab
ril
Ma
yo
Ju
nio
Ju
lio
Ag
os
to
Se
tie
mb
re
Oc
tub
re
No
vie
mb
re
99.18% 98.82% 98.48% 99.28%
96.55 96.44% 95.29% 94.87%
97.1% 97.20% 90.3%
89.6% 85% 84.04%
36% 37% 33%
S/. 5,599,519 S/. 5,331,720 S/ 4990.693 S/ 4990693
S/. 21,490.78 S/. 15,968.76 S/ 13619 S / 15969
16% 15% 17% 28%
109.42 141.16 132.70 115.46
7.0% 7.0% 1%
------
1.84% 0.92% 0.02%
98.16% 99.08% 99.98%
6.77% 3.90% 8.81%
0.48% 0.77% 3.73%
0.02% 0.03% 5.60%
99.98% 99.97% 94.70%
4.90% 2.96% 3.19%
95.10% 97.04% 96.81%
-8.09%
75%
---- ---- S/ 6985602.26
------
96.04% 97.03% 98.1% 94.6%
Se modificaron los indicadores por motivo de cambio de estructura organizacional
Se modificaron los indicadores por motivo de cambio de estructura organizacional
----- -----
----- -----
----- -----
24.12% -----
4.87% -----
87.80% -----
94.4% -----
21.90% -----
- -----
----- 84.91% 84.59% 66.52%
94.81% 95.31% 94.51% 93.65%
-23% -13% -4% 22%
-7% -30% 8% 2%
-10% -33% 11% -19%
-9% -32% 10% -0.14%
----- -----
----- -----
----- -----
----- -----
100% 100% 100% 100%
100% 100% 100% 100%
90,9% 90.90% 100% 100%
98.80% 100% 100% 98.10%
98.60% 95.8% 100% 100%
100% 100% 100% 100%
77% 88%
35% 65%
----- ----- ----- 100% ---- ---- ---- ---- ----
85.7% 91.7% 100%
81% --- ---
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
OBJETIVOS
OBJETIVOS DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
FORMATO:
PLANIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS DE JRM
COMPROMISO DE LA POLÍTICA
Satisfacer los requisitos de nuestros Clientes
Cumplir con los requisitos solicitados por el cliente para la entrega e instalaciones
de nuestros productos en el tiempo acordado
Reducir y atender adecuadamente los reclamos y quejas del cliente
Suministrar Productos y Servicios de alta calidad
en términos de confiabilidad,
oportunidad y seguridad del Producto
Contar con el personal Capacitadoen sus actividades y en el sistema de gestión
Buscar mejora continua en nuestros procesos
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
Objetivos Estratégicos
Incrementar el volumen de Ventas
Incrementar la rentabilidad de la Empresa
Prevenir las Lesiones y Enfermedades Ocupacionales
Reducir el número de incidentes y condiciones inseguras
Desarrollar capacitaciones de acuerdo al programa de seguridad y salud
ocupacional y efectuar la evaluación ocupacional al personal
Prevenir la contaminación del Medio
Ambiente
Identificar los Aspectos ambientales significativos y realizar monitoreos
ambientales
Cumplir con los requisitos legales
aplicables a nuestras actividades y demás
suscritos por la organización
Identificar los aspectos ambientales significativos y realizar monitoreos
ambientales
Incrementar la satisfacción de nuestros clientes
Mejorar el indice de satisfacción Organizacional
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
INDICADOR RESPONSABLE
OBJETIVOS DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
Contratos
Despacho yTransporte
Compras
PCP
Contratos
100 - % PNC Control de Calidad
RR.HH
RR.HH
RR.HH
Mantenimiento
Mantenimiento
SGC
SGC
CÓDIGO: FR-GG.001VERSIÓN Nº: 02FECHA: 22.07.14Página 1 de 1
FORMATO:
PLANIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS DE JRM
automáticamente a través de la Curva “S”
Total de Despachos Realizados x 100% Total de Despachos
ProgramadosTotal Toneladas Despachadas X 100
Capacidad Total Toneladas
Número de Contratos concluidos a tiempo en el periodo según programa x 100
Número de Contratos que vencen en el periodo según programa
# de reclamos resueltos en 15 días hábiles x 100# de reclamos totales
Requerimiento atendido en Fecha x 100Total de Requerimientos emitidos
Nº Trabajadores con Inducción Aprobatoria x 100Nº Total trabajadores inducidos
N° capacitaciones realizadas x 100N° capacitaciones programadas
Nº de Actividades de Trabajo de Mantenimiento Preventivo atendidos x 100
Nº de actividades Total de Mantenimiento Preventivo programado
Nº Solicitudes trabajo de Mantenimiento Atendidos conforme x 10
Nº Solicitudes trabajo de Mantenimiento Total
N° de SAC/P atendidas mensualmente X100
N° de SAC/P emitidas por las áreas mensualmente
N° de actividades del Programa Anual de Auditoría ejecutadas X 100
N° de Actividades del Programa Anual de Auditoria Programadas
SOMA
SOMA
SOMA
SOMA
SOMA
Pendiente SOMA
Pendiente SOMA
Pendiente SOMA
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
Ventas
Ventas
Ventas
Montaje
RR.HH
IF m= Accidentes X 200,000 H-H Trabajadas
IGm = Dias Pérdidos x 200,000
H-H Trabajadas
IA = IF x IG 200
TI = # de Enfermedades Ocupacionales x200000 # de Trabajadores Expuestos al Agente que
originó la enfermedad
ICm = H-H de Capacitación Trabajadores
Ventas cerradas---------------------------------------
Ventas proyectadas
# Contratos X 100----------------------------------------------
# de Oportunidad de Negocio
# Contratos X 100----------------------------------------------
# de Oportunidad de Negocio
N°Obras con Actas de Conformidad/ N°Obras ejecutadas
El àrea de RRHH, tiene programado para el mes de Noviembre realizar una encuesta sobre clima laboral a todo el personal de JRM. (Plan de Trabajo de RRHH 2014)
ALMACÉN
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio95.00%
95.50%
96.00%
96.50%
97.00%
97.50%
98.00%
98.50%
99.00%
99.50%
Row 8
Nº de ítem atendidos x100Nº de ítem programados Totales
Co
nfi
abil
idad
de
l in
ven
tari
o
1 2 3 4 5 6 7 80%
2000%
4000%
6000%
8000%
10000%
12000%
Row 9
Nº de ítem atendidos x100Nº de ítem programados Totales
(%)
Entr
egas
Op
ort
un
as
1 2 3 4 5 6 7 80%
2000%
4000%
6000%
8000%
10000%
12000%
Row 9
Nº de ítem atendidos x100Nº de ítem programados Totales
(%)
Entr
egas
Op
ort
un
as
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio95.00%
95.50%
96.00%
96.50%
97.00%
97.50%
98.00%
98.50%
99.00%
99.50%
Row 8
Nº de ítem atendidos x100Nº de ítem programados Totales
Co
nfi
abil
idad
de
l in
ven
tari
o
1 2 3 4 5 6 7 80%
2000%
4000%
6000%
8000%
10000%
12000%
Row 9
Nº de ítem atendidos x100Nº de ítem programados Totales
(%)
Entr
egas
Op
ort
un
as