Anexo 8. Plan de trabajo anualrepository.udistrital.edu.co/bitstream/11349/6443/2... · productos...

Planear

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Programado

Ejecutado

Programado

Ejecutado

Programado

Ejecutado

Programado

Ejecutado

2Socializar al personal que aplique laactualización de la matriz de requisitoslegales (a través de charla).

3Realizar auditoría de evaluación decumplimiento de los requisitos legalesaplicables a la empresa.

4

Entrega y revisión del informe de resultadosde la auditoría de cumplimiento de losrequisitos legales y planeacción deacciones según hallazgos.

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN Y VALORACIÓN DE RIESGOS

MESSEPTIEMBREENERO OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

1Identificar la normatividad legal aplicable ala empresa y actualizar la matriz derequisitos legales.

MARZO ABRIL MAYO JUNIO AGOSTOFEBRERO

PRODUCTOS DOÑA CEILA

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - SG-SST SOMONDOCO, BOYACÁ

EMPRESA: PRODUCTOS DOÑA CEILA

MATRIZ LEGAL

OBJETIVO: Identificar, controlar, divulgar y evaluar los requisitos legales que aplican a los procesos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de Productos Doña Ceila, asegurando que estos requisitos se tengan en cuenta en el establecimiento, implementación y mantenimiento del SG-SST.

INDICADOR: Actividades ejecutadas / actividades programadas

META: Cumplir las actividades diseñadas.

JULIO

RESPONSABLE: Milena Núñez Díaz - Hermes Useche Galindo

RECURSOS: Formato Matriz de Requisitos Legales

CICLO PHVA:

No. ACTIVIDAD

PLAN DE TRABAJO ANUAL 2017

ELABORÓ: MILENA NÚÑEZ - HERMES USECHE




Planear

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Programado

Ejecutado

Programado

Ejecutado

Programado

Ejecutado

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Definir los criterios para la realización de las evaluaciones médicas laborales.

INDICADOR:

RESPONSABLES: Juan David Ramírez - Proveedor de exámenes laborales - Milena Núñez Díaz

RECURSOS: Proveedor exámenes laborales, informe de condiciones de salud, actas de seguimiento, conceptos de aptitud laboral.

CICLO PHVA: Hacer

No. ACTIVIDAD MESENERO

Actividades ejecutadas / actividades programadas


1Realizar la revisión y actualización de lamatriz de identificación de peligros,evaluación y valoración de riesgos.

MARZO ABRIL MAYO JUNIO AGOSTO

2Comunicar a los trabajadores y personalaplicable los resultados de la revisión yactualización de la matriz.

FEBRERONo. ACTIVIDAD MES

SEPTIEMBREENERO OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

3 Promover el reporte de actos y condicionesinseguras.

OBJETIVO:

Identificar los peligros, evaluar y valorar los riesgos asociados a las actividades de la empresa que puedan afectar la salud y seguridad en el trabajo de los empleados, con el fin de controlar y minimizar los riesgos, determinando medidas de control correspondientes a cada caso.

INDICADOR: Matriz de identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos actualizada

META: N.A.

JULIO

RESPONSABLE: Milena Núñez Díaz - Hermes Useche Galindo

RECURSOS: Matriz de identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos, Matriz de Requisitos Legales, Guía Técnica Colombiana GTC 45, Versión 2012

CICLO PHVA:

FEBRERO MARZO ABRIL MAYO

EVALUACIONES MÉDICAS LABORALES

OBJETIVO:

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBREJUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE




Programado

Ejecutado

Programado

Ejecutado

Programado

Ejecutado

Programado

Ejecutado

Programado

Ejecutado

Programado

Ejecutado

INDICADOR:

META:

RECURSOS:

Verificar

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Programado

Ejecutado

Programado

Solicitud de informe de Exámenes Médicosde ingreso, elaborar análisis y planes deacción.

1 Evaluaciones Médicas Laborales de ingreso(cuando aplique).

2 Exámenes Post-incapacidad (cuandoaplique).

3 Evaluaciones Médicas Laborales de retiro(cuando aplique).

4 Evaluaciones Médicas Laboralesperiódicas.

5

MARZO ABRIL MAYO JUNIO

6Análisis y planeación en tornoal informe deEvaluaciones Médicas LaboralesPeriódicas.

1 Reuniones y seguimiento por la Dirección.

2 Seguimiento a ejecución presupuestal.

REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

OBJETIVO: Evaluar el desempeño del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de la empresa Productos Doña Ceila.


Cumplir las actividades diseñadas.

RESPONSABLES: Juan David Ramírez

N/A

CICLO PHVA:

No.SEPTIEMBRE OCTUBRE DICIEMBRE

ACTIVIDAD MESENERO FEBRERO JULIO AGOSTO NOVIEMBRE




Ejecutado

Programado

Ejecutado

Programado

Ejecutado

Planear - Hacer - Verificar - Actuar

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Programado

Ejecutado

Programado

Ejecutado

Programado

Ejecutado

Programado

Ejecutado

Programado

Ejecutado

META:

Vigía de Seguridad y Salud en el Trabajo operativo.INDICADOR:

Conformar y establecer el funcionamiento del Vigía de Seguridad y Salud en el Trabajo en la empresa.OBJETIVO:

5

MESAGOSTOJULIOJUNIOMAYOABRILMARZO FEBREROENERO

CICLO PHVA:

Trabajador designado como Vigía, Programa de inspecciones, Investigación de Incidentes, ausentismo, otros programas/procedimientos.RECURSOS:

Juan David RamírezRESPONSABLE:

VIGÍA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

DICIEMBRENOVIEMBREOCTUBRESEPTIEMBRE

4 Comunicación de resultados de la revisiónpor la Direción.

Participación en capacitaciones,inspecciones planeadas, reportes de actoso condiciones inseguras (cuando aplique).

3Revisión de Políticas, Objetivosy Metas deacuerdo a cambios realizados (cuandoaplique).

No. ACTIVIDAD

N.A.

1 Revisión y aprobación de Plan Anual del SG-SSTA.

2 Revisión de Matriz de identificación depeligros, evaluación y valoración de riesgos.

4 Participación en investigación de accidentes de trabajo (cuando aplique).

2 Seguimiento a ejecución presupuestal.

3 Revisión por la Dirección.




Programado

Ejecutado

Programado

Ejecutado

Programado

Ejecutado

Verificar

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Programado X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Ejecutado

Programado X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Ejecutado

Programado X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Ejecutado

Programado

Ejecutado

Programado


1Investigar todos los incidentes que sepresenten (casi-accidentes y accidenteslaborales).

Equipo investigador, COPASST, Vigía de Emergencias, Representante Legal, ARL-EPS, tabla de registro de accidentalidad, Formato Investigación de incidentes, otros que se consideren necesarios.

JULIO AGOSTO

CICLO PHVA:

No. ACTIVIDAD MESDICIEMBRE

2 Elaboracióny socializaciónde las leccionesaprendidas generadas en los eventos.

3 Implementar los planes de acción de lasinvestigaciones de los incidentes.

4 Cálculo indicadores gerenciales deaccidentalidad.

5 Seguimiento tendencial de causalidad delos incidentes.

6 Reporte de gestión mensual del Vigía.

7 Capacitación para en investigación deincidentes.

8 Designación de nuevo Vigía de SST(cuando aplique - vigencia de dos años).

SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBREENERO FEBRERO

INDICADOR: Incidentes investigados / Incidentes reportados

META:

INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES

OBJETIVO: Definir un proceso sistemático de determinación y ordenación de causas, hechos o situaciones que generaron o favorecieron la ocurrencia de un incidente al trabajador para prevenir su repetición, mediante el control de los riesgos. Adicionalmente, definir un proceso sistemático de reporte de registros y estadísticas de incidentes de trabajo.

Realizar el 100% de investigaciones producto de incidentes laborales.

RESPONSABLE: Milena Núñez Díaz - Juan David Ramírez - Vigía de Seguridad y Salud en el Trabajo.

RECURSOS:




Ejecutado

Programado

Ejecutado

Planear - Hacer - Verificar

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Programado

Ejecutado

Programado

Ejecutado

Programado

Ejecutado

Programado

Ejecutado

Programado

Ejecutado

2

Diseño de acciones preventivas y/ocorrectivas, planes de acción de acuerdo aresultados de la evaluación inicial (oseguimiento o evaluación por la dirección).

5 Seguimiento tendencial de causalidad delos incidentes.

6 Curso de investigación de incidentes paramiembros del Vigía de SST.

RESPONSABLES:

Socialización de responsabilidades,funciones y autoridad a través del procesode reinducción en SST.

MES

4 Evaluación de responsabilidades yfunciones al personal de la empresa.

5 Análisis de resultados.

3

Documentar y emitir los lineamientos para el proceso de comunicación y seguimiento al cumplimiento de las responsabilidades, funciones y autoridad de todos las partes interesadas de la empresa frente al SG-SST.

AGOSTOENERO FEBRERO

RESPONSABILIDADES, FUNCIONES Y AUTORIDAD SST

OBJETIVO:

Juan David Ramírez

RECURSOS: Instalaciones de Productos Doña Ceila, formatos Matriz de responsabilidades SST, Matriz de responsabilidades del Vigía en SST, Matriz de responsabilidades del Vigía de Emergencias (incluyen los formatos para evaluación de responsabilidades de cada uno).

CICLO PHVA:

No. ACTIVIDAD SEPTIEMBRE OCTUBRE DICIEMBRENOVIEMBRE

1

Socialización de responsabilidades,funciones y autoridad a trabajadores nuevos y partes interesadas (inducción, reuniones,otros).


INDICADOR: Evaluaciones realizadas / Evaluaciones programadas.

META: Socializar al 100% del personal y partes interesadas las Responsabilidades, Funciones y Autoridad en SST.

JULIO




Hacer.

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Programado

Ejecutado

Programado

Ejecutado

Programado

Ejecutado

Programado

Ejecutado

Programado

Ejecutado

Programado

Capacitacióna Vigíade Emergencias sobreprimeros auxilios.

3 Capacitación a Vigía de Emergencias encontraincendios.

4 Capacitación en plan de emergencias atodo el personal.

5 Capacitación en manipulación manual decargas.

6Capacitación en almacenamiento ymanipulación de sustancias químicas alpersonal que aplique.

CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO SST

OBJETIVO: Desarrollar en los trabajadores de la empresa y a las partes interesadas que les aplique, la competencia necesaria para realizar sus actividades de forma segura y confortable.

INDICADOR 1 (COBERTURA): No de trabajadores capacitados en el tema programado / No trabajadores programados para el tema * 100

RECURSOS:

CICLO PHVA:

No. ACTIVIDAD

1 Capacitación en higiene postural al personal que ingresa a la organización.

2

INDICADOR 4 (EFICACIA 2):

META 1:

INDICADOR 2 (CUMPLIMIENTO):

N° de trabajadores evaluadas con calificación > o = 4 de 5 posibles / N° de trabajadores evaluados * 100

MESSEPTIEMBREJUNIO OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBREMARZO ABRIL MAYO

N° de evaluaciones con calificación (Aspectos generales de la evaluación)> o = 8 de 10 posibles / No total de evaluaciones * 100

70%

ENERO FEBRERO

META 2: 100%

META 3: 70%

META 4: 70%

JULIO AGOSTO

Salas de juntas, Biblioteca, capacitadores, proveedores de servicio, ARL, Intermediario, insumos y equipos de capacitación.

No de capacitaciones realizadas en el periodo / N° capacitaciones programadas en el periodo * 100

INDICADOR 3 (EFICACIA 1):




Ejecutado

Programado

Ejecutado

Programado

Ejecutado

Programado

Ejecutado

Programado

Ejecutado

Programado

Ejecutado

INDICADOR 1 (COBERTURA): N° de trabajadores que asistieron a la inducción en el periodo / N° total de trabajadores nuevos en el periodo * 100

INDICADOR 2 (COBERTURA): N° de trabajadores que asistieron a la reinducción en el periodo / N° total de trabajadores programados para la reinducción en el periodo * 100

INDICADOR 3 (EFECTIVIDAD IND): N° de trabajadores evaluados con calificación > o = 8 de 10 posibles / N° de trabajadores evaluados * 100

INDICADOR 4 (EFICIENCIA IND): N° de evaluaciones con calificación (Aspectos generales de la evaluación)> o = 8.5 de10 posibles / N° total de evaluaciones * 100

INDICADOR 5 (EFECTIVIDAD REIND): N° de trabajadores evaluados con calificación > o = 3 de 5 posibles / N° de trabajadores evaluados * 100

INDICADOR 6 (EFICIENCIA REIND): N° de evaluaciones con calificación (Aspectos generales de la evaluación)> o = 8.5 de10 posibles / N° total de evaluaciones * 100

META 1: 100%

META 2: 70%

META 3: 70%

META 4:

INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN SST

OBJETIVO: Realizar inducción al personal de Productos Doña Ceila y a las partes interesadas que aplique sobre los conceptos más relevantes del SG-SST. Realizar reinducción anual a todo el personal o por cambios en procesos o por situaciones relevantes que se presenten en la empresa.

70%

70%

8 Capacitación en higiene y manipulación dealimentos.

9 Capacitación en manejo defensivo paraconductor.

10 Capacitación en seguridad vial.

11Análisis trimestral de actividades realizadas, planes de acción y cierre del programapara fin de año.

6Capacitación en almacenamiento ymanipulación de sustancias químicas alpersonal que aplique.

7 Capacitación en uso y mantenimiento deelementos de protección personal.

META 5: 70%

META 6:




Hacer

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Programado

Ejecutado

Programado

Ejecutado

Programado

Ejecutado

Programado

Ejecutado

Hacer

Inducción SG-SST para contratistas y/oproveedores (cuando aplique).

MAYO JUNIO JULIO AGOSTO

3 Reinducción SG-SST para el personal conmás de un año de vinculación a la empresa.

4Análisis a los indicadores; diseño yseguimiento de un plan de acción siaplica.

MARZO ABRIL

RESPONSABLE: Milena Núñez Díaz, Hermes Useche Galindo

INDICADOR 1 (COBERTURA): N° de trabajadores capacitados en el tema programado / N° trabajadores programados para el tema * 100

INDICADOR 2 (CUMPLIMIENTO): N° de actividades realizadas en el periodo / N° de actividades programadas en el periodo * 100

INDICADOR 3 (EFICACIA): N° de trabajadores evaluadas con calificación > o = 4 de 5 posibles / N° de trabajadores evaluados * 100

META 1: 70%

META 2: 100%

META 3: 70%


RECURSOS: Metodología de orden y aseo de las "5S", otras herramientas e insumos de capacitación.

CICLO PHVA:

Equipos de capacitación: video beam, computador, entre otros.

CICLO PHVA:

No. ACTIVIDAD MESENERO FEBRERO NOVIEMBRE DICIEMBRESEPTIEMBRE OCTUBRE

RECURSOS:

1 Inducción SG-SST (cuando aplique, encaso de ingresos de personal).

2

ORDEN Y ASEO

OBJETIVO: Desarrollar en el personal de la empreas la cultura de orden y aseo como parte de la conciencia de auto cuidado y cuidado del ambiente de trabajo.




1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Programado

Ejecutado

Programado

Ejecutado

Programado

Ejecutado

Hacer

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Programado

Ejecutado

Programado

Ejecutado2

Realizar inspeccionesa las diferentesáreaso equipos para identificar peligros, valorarlos riesgos y tomar las medidas de controlpertinentes.

ACTIVIDAD ENERO FEBRERO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBREABRIL MAYO JUNIO

MESNo.

NOVIEMBRE

1

JULIO AGOSTO

2 Capacitar sobre los conceptosmetodológicos de las "5S".

3

JUNIOENERO FEBRERO

Análisis a los indicadores; diseño yseguimiento de un plan de acción siaplica.

Realizar inspección periódica conorientación de la metodología de las "5S".

MARZO

MARZO ABRIL MAYO JULIO AGOSTOMES

SEGURIDAD EN EL TRABAJO

OBJETIVO: Promover conciencia en los trabajadores de Productos Doña Ceila y partes interesadas, frente la reducción de condiciones que pueden generar la ocurrencia de incidentes; adicionalmente, promover los criterios de seguridad basada en comportamiento, buscando que los trabajadores sean concientes de su autocuidado, sentido común, reportes y análisis previo a la ejecución de tareas.

INDICADOR 1 (COBERTURA): (N° de trabajadores que participaron reportando actos y condiciones inseguras / N° trabajadores en la empresa) * 100

INDICADOR 2 (EFICACIA): Índices de Lesiones Incapacitantes - ILI < 2

META 1: 0,20%

META 2: 2


RECURSOS: Programa Inspecciones, Investigación de Incidentes, Elementos de Protección Personal, Plan de acción, Matriz de elementos de protección personal.

CICLO PHVA:

No. ACTIVIDAD

Realizar charlas de seguridad con elpersonal.1

SEPTIEMBRE OCTUBRE DICIEMBRE




Programado x X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Ejecutado

Programado

Ejecutado

Programado

Ejecutado

Planear - Hacer

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Programado

Ejecutado

Programado

Ejecutado

Programado

Ejecutado

Programado

Ejecutado

RESPONSABLE: Milena Núñez Díaz

Matriz de identificación de elementos de protección personal, Entrega de elementos de protección personal (EPP), Inspección de elementos de protección personal.



JULIO AGOSTO

CICLO PHVA:

No. ACTIVIDAD MESENERO FEBRERO MARZO

1

Inducción en uso y mantenimiento deElementos de Protección Personal para loscolaboradores que ingresan a laborar con laempresa (cuando aplique).

2 Inspección de Elementos de ProtecciónPersonal.

3Reporte de características técnicas de losEPP adquiridos por la empresa al Vigía deSST.

4 Capacitación en uso y mantenimiento deElementos de Protección Personal.

RECURSOS:

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

OBJETIVO: Garantizar la dotación, uso y mantenimiento adecuado de los elementos de protección personal, con el propósito de minimizar los riesgos asociados a las actividades laborales de la empresa.

INDICADOR:

ABRIL MAYO JUNIO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

3Socializar las lecciones aprendidas quesurgen del análisis de los eventos ocurridos(cuando aplique).

4Realizar campaña que busque fomentar lacultura del autocuidado (durante semana dela salud).





Hacer

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Programado

Ejecutado

Programado

Ejecutado

Programado

Ejecutado

Programado

Ejecutado

Programado

Ejecutado

RECURSOS:

CICLO PHVA:

Socialización de MSDS nuevas al personalinvolucrado (cuando aplique).

5Capacitación al personal enalmacenamiento, manipulación y uso desustancias químicas.

SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

1 Inspección de productos químicos y zonasde almacenamiento.

JUNIO JULIO

2 Actualización de inventario de sustanciasquímicas (cuando aplique).

3Elaboración de las hojas de seguridad(MSDS) para las sustancias nuevasidentificadas (Cuando aplique).

4

AGOSTONo. ACTIVIDAD MES

META 4: 0


META 3: 100%

OBJETIVO:

META 2:

Guía de Respuesta ante emergencias (Libro Naranja), MSDS, matriz de compatibilidad.

INDICADOR 4 (EFICACIA): N° de trabajadores que presentan accidentes asociados al manejo integral de sustancias químicas

META 1: 70%

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO

100%

INDICADOR 2 (COBERTURA): N° de áreas o zonas inspeccionadas / N° de área o zonas programadas para inspección * 100

INDICADOR 3 (COBERTURA): N° de sustancias nuevas identificadas en el periodo / Hojas de seguridad ajustadas y socializadas al personal expuesto * 100

MANEJO INTEGRAL DE SUSTANCIAS QUÍMICAS Establecer medidas para una adecuada manipulación, almacenamiento, etiquetado y utilización de sustancias químicas, de tal manera poder prevenir incidentes y riesgos asociados a la labor con dichas sustancias.

INDICADOR 1 (COBERTURA): N° de trabajadores capacitados / N° trabajadores programados * 100




Programado

Ejecutado

Hacer

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Programado

Ejecutado

Programado

Ejecutado

Programado

Ejecutado

2 Realizar medición higiénica detemperaturas.

ENERO

HIGIENE INDUSTRIAL

OBJETIVO: Identificar y evaluar los agentes y factores de riesgo del trabajo que afecten o puedan deteriorar la salud de los trabajadores.

INDICADOR: N° de actividades realizadas en el periodo / N° de actividades programadas en el periodo * 100

META: 100%


RECURSOS: Profesional especialista, ARL, formatos ARL, equipos de mediciones higiénicas.

CICLO PHVA:

NOVIEMBRE DICIEMBRESEPTIEMBRE OCTUBRENo. ACTIVIDAD MES

1 Realizar medición higiénica de iluminación.

MAYO JUNIO JULIO AGOSTO

3Comunicar resultados a las partesinteresadas para la implementación deplanes de acción que se requieran.

FEBRERO MARZO ABRIL

INSPECCIONES

OBJETIVO: Identificar condiciones subestándar en las instalaciones de la empresa, personas, equipos y vehículo con el propósito de tratarlas eficazmente.

INDICADOR 1 (COBERTURA): N° de áreas y partes críticas inspeccionadas de acuerdo al programa / N° de áreas y partes críticas programadas para inspección * 100

INDICADOR 2 (EFICACIA): N° de casos nuevos en el periodo / N° Total de trabajadores expuestos al riesgo * 100

META 1: 100%

META 2: 100%





Hacer

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Programado

Ejecutado

Programado

Ejecutado

Programado

Ejecutado

Programado

Ejecutado

Programado

Ejecutado

Programado

Ejecutado

Programado

Ejecutado

Programado

Ejecutado

Programado

Ejecutado


RECURSOS: Vigía de SST, Vigía de emergencias.

ENERO

Canalización del sistema eléctrico.

JULIO AGOSTO

3

MAYO SEPTIEMBRE

Aseo de baños.

2 Aseo de área de comercialización.

OCTUBRE

CICLO PHVA:

INSTALACIONES Y REDES ELÉCTRICAS

Estado de luminarias.

1

5 Estado de toma corriente y ubicación de cables en las áreas de trabajo.

6 Revisión de tapas y cubiertas de las conexiones eléctricas.

ACTIVIDAD MESJUNIO

4

No.NOVIEMBRE DICIEMBREMARZO ABRILFEBRERO

7

Tableros eléctricos.


Estado de pisos.

8




Programado

Ejecutado

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Programado

Ejecutado

Programado

Ejecutado

Programado

Ejecutado

Programado

Ejecutado

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Programado

Ejecutado

Programado

Ejecutado

Programado


4 Informe general de inspecciones para tendencia de causas repetitivas.

JULIO AGOSTO

OCTUBRE

1 Inspección a Extintores.

MARZO

2 Inspección a Botiquines.

3 Inspección a Camillas.

EQUIPOS DE EMERGENCIAS

No. ACTIVIDAD MES SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

SEPTIEMBRE

ABRIL MAYO JUNIOFEBRERO

MESENERO FEBRERO NOVIEMBRE DICIEMBRE

1 Estufa.

2 Prensa.

No.

10 Reporte general de inspecciones para tendencia de causas repetitivas.

EQUIPOS CRÍTICOS

MAYO JUNIO JULIO AGOSTOMARZO ABRIL

ENERO

ACTIVIDAD




Ejecutado

Programado

Ejecutado

Programado

Ejecutado

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4Programado

Ejecutado

Programado

Ejecutado

Programado

Ejecutado

Programado

Ejecutado

Programado

Ejecutado

Programado

Ejecutado

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4Programado

Ejecutado

Programado

Ejecutado

No. ACTIVIDAD MES OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

1 Inspección general a vehículo.

2 Inspección preoperacional a vehículo.

OCTUBRE

2 Inspección de estado y uso de Elementosde Protección Personal.

4 Inspección de riesgo biomecánico, basadoen criterios de comportamiento.


VEHÍCULOS

FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE

OTRAS INSPECCIONES (GERENCIALES, PRODUCTOS QUÍMICOS, ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL, ERGONÓMICAS, BASADAS EN COMPORTAMIENTOS)

No. ACTIVIDAD MES ENERO FEBRERO NOVIEMBRE DICIEMBRE

1 Inspección por la Dirección cuando aplique.

MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE

ENERO

3 Inspección a Camillas.


5 Informe general de inspecciones para tendencia de causas repetitivas.

MARZO ABRIL

6 Realización de reportes de los resultadosde las inspecciones gerenciales.

3 Inspección productos químicos.




Programado

Ejecutado

Programado

Ejecutado

Planear, Hacer, Verificar y Actuar

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4Programado

Ejecutado

Programado

Ejecutado

Programado

Ejecutado

Programado

Ejecutado

OBJETIVO: Generar estrategias adecuadas para que el vehículo de la empresa mantenga un correcto funcionamiento, reduciendo los incidentes asociados a fallas técnicas por ausencia de mantenimientos preventivos.

4 Capacitación en higiene postural a conductor.

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHÍCULO

META 5:

1 Realizar inspección preoperacional del vehículo.


SEGURIDAD VIAL

OBJETIVO: Generar estrategias que permitan mejorar las labores de transporte de materia prima definiendo aspectos que promuevan la seguridad vial mediante la implementación de actividades que mejoren comportamientos preventivos al volante.

INDICADOR 1 (COBERTURA): N° de conductores formados / N° total de conductores programados * 100

INDICADOR 2 (COBERTURA): N° de vehículos inspeccionados / N° total de vehículos programados para inspección * 100

INDICADOR 3 (COBERTURA): N° de Pruebas prácticas realizadas / N° total de conductores programados * 100

INDICADOR 4 (EFICACIA): N° de conductores capacitados con certificación en manejo defensivo / N° de conductores programados para capacitación en manejo defensivo * 100

INDICADOR 5 (EFICACIA):

< o = 5

RESPONSABLE: RECURSOS: Centros de reconocimiento automotriz, ARL.

CICLO PHVA:

No. ACTIVIDAD NOVIEMBRE DICIEMBREJULIO AGOSTOENERO FEBRERO

2

MES SEPTIEMBRE OCTUBRE

META 3: 100%

META 4: 100%

3 Capacitar en manejo defensivo alconductor de la empresa.

META 1: 70%

META 2: 100%

Milena Núñez Díaz, Juan David Ramírez


Realizar inspecciones generales al vehículo de la empresa.

4 Reporte general de inspecciones paratendencia de causas repetitivas.

N° de accidentes vehiculares en el periodo / N° total de kilómetros recorridos del total de la flota en el periodo * K




Hacer.

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4Programado

Ejecutado

Programado

Ejecutado

Programado

Ejecutado

Verificar.

ABRIL

SIMULACROS

OBJETIVO: Entrenar al personal de la empresa en la técnica de evacuación para minimizar los impactos que genera una emergencia; con un enfoque práctico que contemple los conocimientos teóricos y ponga a prueba al trabajador su capacidad de reacción y aplicación de funciones y responsabilidades.

INDICADOR: No. de simulacros realizados en el periodo / No. de simulacros programadas * 100

META: > 50%


RECURSOS:

No. ACTIVIDAD MES ENERO FEBRERO SEPTIEMBRE NOVIEMBREMARZO

Extintores, camillas, botiquines, capacitadores, ARL.

JULIOMAYO JUNIO


DICIEMBREMARZO ABRIL

META 1: 100%

META 2: 100%

RESPONSABLE:

No. ACTIVIDAD MES ENERO JULIO AGOSTO

AGOSTO

CICLO PHVA:

OCTUBRE

INDICADOR 2 (EFICACIA):

INDICADOR 1 (COBERTURA):

Revisión tecnomecánica (cuando aplique).

MAYO JUNIO

RECURSOS: Centro de diagnóstico automotriz, taller autorizado, vehículo.

CICLO PHVA:

FEBRERO NOVIEMBRE

Certificación re revisión técnico mecánica (cuando aplique)

1 Mantenimiento preventivo de vehículos(Según cronograma).

2

SEPTIEMBRE OCTUBRE

Juan David Ramírez, Milena Núñez Díaz

DICIEMBRE

No de mantenimientos realizados al mes / No total mantenimientos programados al mes * 100




1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Programado

Ejecutado

Programado

Ejecutado

Programado

Ejecutado

Programado

Ejecutado

Programado

Ejecutado

Programado

Ejecutado

Programado

Ejecutado

3 Socializar al personal los resultados delsimulacro de primeros auxilios.

2 Realizar evaluación del simulacro deprimeros auxilios.

Realizar simulacro de atención en primerosauxilios.

No. ACTIVIDAD MES

1

4 Realizar simulacro de evacuación contemática de incendio.

5 Realizar evaluación del simulacro deevacuación con temática de incendio.

6Socializar al personal los resultados delsimulacro de evacuación con temática deincendio.

7 Calcular indicador de gestión y realizaranálisis.

CONTROL DE RIESGO BIOMECÁNICO

OBJETIVO: Disminuir la probabilidad de ocurrencia de lesiones osteomusculares y enfermedades relacionadas con los factores de riesgo biomecánicos propios de las labores desarrolladas por los diferentes trabajadores de la empresa, mediante el establecimiento de acciones coordinadas de evaluación, prevención, seguimiento, control tanto en los trabajadores como en su medio laboral.

INDICADOR 1 (CUMPLIMIENTO): No de actividades realizadas en el periodo / N° de actividades programadas en el periodo * 100

INDICADOR 2 (COBERTURA): No de personas cubiertos por cada actividad / No de personas programados por cada actividad * 100

INDICADOR 3 (INCIDENCIA): No de casos nuevos en el periodo / No Total de trabajadores expuestos al riesgo * 100

INDICADOR 4 (PREVALENCIA): No casos existentes reconocidos por sintomatología por riesgo Biomecánico / No Total de trabajadores expuestos al riesgo * 100

META 1: 100%

META 2: 75%

META 3: < 20%




Hacer.

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Programado

Ejecutado

Programado

Ejecutado

Programado

Ejecutado

Programado

Ejecutado

Programado

Ejecutado

Programado

Ejecutado

Programado

Ejecutado


8

SEPTIEMBRE

5

VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO

OBJETIVO: Establecer los parámetros de verificación y seguimiento para el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, asegurando el cumplimiento del ciclo PHVA.

INDICADOR: Reuniones de seguimiento ejecutadas / Reuniones de seguimiento programadas * 100

Elaboraciónde Informede gestión y plandeacción para el siguiente periodo.

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

Milena Núñez Díaz, Hermes Useche Galindo

JULIO AGOSTO

CICLO PHVA:

No. ACTIVIDAD MES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO

Valoraciones fisioterapéuticas a personalcon sintomatología osteomuscular.

6 Entrega de recomendaciones devaloraciones fisioterapéuticas.

1 Realización de pausas activas en áreas detrabajo.

2 Capacitación en Higiene Postural.

4 Capacitación manipulación manual decargas.

META 4: < 10%

RESPONSABLE:

RECURSOS: Profesional especialista, ARL, formatos ARL.




Verificar.

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Programado

Ejecutado

Programado

Ejecutado

Programado

Ejecutado

Programado

Ejecutado

Programado

Ejecutado

Verificar

4 Revisión anual por la Gerencia.

AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE

META: 100%

RESPONSABLE: Juan David Ramírez, Milena Núñez Díaz

MAYO JUNIO

RECURSOS: Formatos de acta interna, área para juntas.

CICLO PHVA:

No. ACTIVIDAD MES ENERO

5 Socializar al personal los resultados de laRevisión por la Gerencia.

FEBRERO JULIO

2 Auditoría interna por parte de asesorexterno.

3 Socializar al personal los resultados de laauditoría interna.

1 Reuniones y seguimiento por la Gerencia.

NOVIEMBRE DICIEMBREMARZO ABRIL


RECURSOS: Auditor interno, registros, formatos e informe de auditoría

JULIO AGOSTO

CICLO PHVA:

No. ACTIVIDAD MES ENERO FEBRERO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

INDICADOR: Auditorías ejecutadas / Auditorías programadas

META: Cumplir con el programa de auditorías

RESPONSABLE: Juan David Ramírez, Milena Núñez Díaz, Hermes Useche Galindo

AUDITORÍA INTERNA

OBJETIVO: Programar y ejecutar procesos de auditorías internas en Productos Doña Ceila a fin de determinar el grado de implementación y eficacia del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo en los distintos procesos y actividades de la empresa.




1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Programado

Ejecutado

Programado

Ejecutado

Programado

Ejecutado

1 Auditoría Interna a los procesos deProducto Doña Ceila.

3 Elaboración de plan de acción paratratamiento de hallazgos.

Elaboración, presentación y socialización de hallazgos de auditoría.2

No. ACTIVIDAD MES

Anexo 8. Plan de trabajo anualrepository.udistrital.edu.co/bitstream/11349/6443/2... · productos...

Documents

Transcript of Anexo 8. Plan de trabajo anualrepository.udistrital.edu.co/bitstream/11349/6443/2... · productos...