FORMATO

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE BRECHAS DE CALIDAD Y EVALUACION DE EFECTOS

Responsable:ANTONIO DARIO JULCA ESPIRITU

NECESIDADES/CARACTERISTICAS/PROCESOS

Operación

Proceso

Cumplimiento de las especificaciones técnicas del diseño. Proceso

Operación

Operación

Entendimiento

Seguridad en el trabajo. Proceso

Garantía en el tiempo que corresponda, según contrato. Entendimiento

Precios competitivos en el mercado. Percepción

Planta / Lugar / Area: DYC SAC

TIPO DE BRECHA

Cumplir con cada uno de los requerimientos legales exigidos.

Controlar y Mitigar la contaminación generada por las actividades de apoyo y propias de la construcción propendiendo por el cuidado y conservación de los recursos naturales.

Cumplimiento de las especificaciones técnicas de los materiales .

Cumplimiento con las fechas descritas en el Cronograma de obra.

Disponibilidad de atención en el tiempo y lugar solicitado. (Capacidad de atención a nivel local y regional)

D&C

FORMATO

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE BRECHAS DE CALIDAD Y EVALUACION DE EFECTOS

Evaluador: Responsable:ANTONIO DARIO JULCA ESPIRITU Fecha de elaboración:

EVALUACION

P

1

Contaminación ambiental 3

Productos no conformes Reprocesos, penalidades 2

Quejas del cliente 3

Sanciones legales 4

Insatisfacción del cliente 2

3

Sanciones legales 2

2

BRECHA DE CALIDAD(PELIGRO)

CONSECUENCIA(RIESGO)

Suspención de las actividades.

Incumplimiento de la fecha de entrega

Desprestigio de la organización por incumplimiento del contrato

Costo por Reprocesos de Productos Defectuosos

Incumplimiento de requisitos del cliente

Incumplimiento de requisitos del cliente

Suspención de las actividades.

Incumplimiento de la fecha de entrega

Incumplimiento por falta de recursos

Producto dirigido a un segmento inadecuado del mercado.

Pérdida de clientes potenciales

FORMATO Código:

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE BRECHAS DE CALIDAD Y EVALUACION DE EFECTOS Versión:

RUBEN GASTELO TIRADO Firma Evaluador:6/22/2014

EVALUACIONRESPONSABLE

C NR SIGNIFICANCIA

4 BAJO

5 ALTO SIGNIFICATIVO Supervisor de SST

4 MEDIO Jefe de Proyectos

4 MEDIO Jefe de Mantenimiento

5 ALTO SIGNIFICATIVO Jefe de Sistemas

3 MEDIO Gerente Comercial

5 ALTO SIGNIFICATIVO Jefe de Sistemas

5 MEDIO Gerente Comercial

5 MEDIO Gerente de Operaciones

NO SIGNIFICATIVO

Responsable del Sistema de Gestión

NO SIGNIFICATIVO

NO SIGNIFICATIVO

NO SIGNIFICATIVO

NO SIGNIFICATIVO

NO SIGNIFICATIVO

DYC - FO - SIG - 026

0

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`- Elaborar un estudio de mercado.

ACCION CORRECTIVA Y/O PREVENTIVA

Implementar los controles operacionales definidos en la Matriz IAEI al 100%Elaborar una hoja de ruta, en donde se considere el cumplimiento de cada uno de las especificaciones técnicas de diseño. (Instalaciones, eléctricas, sanitarias, estructurales)Elaborar un programa de calibración de los equipos utilizados en la verificación de los materiales considerados como críticos.`- Implementación de un sofware que contribuya con el seguimiento del Cronograma de Obra.- Establecer los lineamientos para realizar las reprogramaciones de actividades. (Cuaderno de obra, cartas)Elaborar un estudio de mercado, para definir el alcance de los lugares en donde es factible la prestación del servicio.

Implementar los controles operacionales definidos en la Matriz IPER al 100%.

`-Elaborar Procedimiento de Garantías.