Anexo nuevo 2015.xls

7/21/2019 Anexo nuevo 2015.xls

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Etapa 1:Desarrollo de la estrategia.

Misin Visin Valores

FODA

Puntos o temas estratgicos

Rumbo estratgico

Mapa estratgico

Etapa 2:

Diseo del cuadro de mando integral.

Indicadores Metas

Iniciativas Presupuesto

Cuadro de mando integral

FIGURA 1.1 DIAGRAMA DE LA ME!D!L!GIA DE LA E"I"


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Descripci#n de la empresa

Descripcin general de la empresa.

valuacin situacional de la compa!"a

Desarrollo de la estrategia.

An#lisis FODA.

Puntos o temas estratgicos.

Formulacin de la estrategia.

Declaracin del rumbo estratgico.

Mapeo estrat$gico

Dise!o del mapa estratgico.

Agenda de cambio

%uadro de mando integral

Me$ora de la utili%acin de activos

Reduccin de costos

Aumento de los ingresos

Me$orar la Imagen&Marca

%onclusiones & recomendaciones

Conclusiones ' recomendaciones

FIGURA 1.2 DIAGRAMA DE LA E"RU%URA DE LA E"I"

De(inicin de la misin) visin ' valores de(inidos porel CO

Determinacin de ob$etivos e indicadores.Descripcin de temas ' perspectivas.


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*++, *++-+

*+

-+

/+

0+

1++

'ARI%I'A%I() E) EL MER%AD!

O2R

3

4.4.

A*!"

-*5-

5

'ARI%I'A%I() E) EL MER%AD! 2++, E%UAD!R

OPR

3

O2R

'ARI%I'A%I


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FIGURA 2.1 'ARI%I'A%I() DEL MER%

,-

5-

1*

) E) EL MER%AD! 2++- E%UAD!R

OPR

3

O2R

,,

5/

1+

'ARI%I'A%I() E) EL MER%AD! 2+


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AD! 2++

E%UAD!R

OPR

3

O2R


11/34FIGURA 2.2 EA'A" DEL %I%L! DE /IDA I)DU"RIAL

EMBRIONARIA CRECIMIENTO RECESION MAD

BAJA RIVALIDAD

SE INTENSIFICA LA RIVALIDAD

EL MERCADO SE SATURA GUERRA

DEPRECIOS

AUMENTAN

DISMINUYE

COMPETIDO

DEMANDA

TIEMPO

ETAPAS DEL CICLO DE VID


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REZ DECADENCIA

AS BARRERAS DE INGRESO Y

A AMENAZA DE

ES POTENCIALES

SE INTENSIFICA LA RIVALIDAD

INDUSTRIAL


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FIGURA 2.0 R A)UAL DEL MER%AD!

*+

+,

*+

+-

*+

+5

*+

+/

*+

+6

*+

+0

+

*+++++++

-+++++++

/+++++++

0+++++++

1++++++++

1*+++++++ R A)UAL DEL MER%AD!

2O2A73

7inear 82O2A739A*!

R1


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FIGURA 2. M!DEL! DE LA" %I)%! FUER3A" DE '!RER

'!DER DE)EG!%IA%I!) DE

L!"'R!/EED!RE"

RIE"G! DE I)GRE"!DE %!M'EID!RE"

'!E)%IALE"

RI/ALIDAD E)REFIRMA"

E"ALE%IDA"

'!DER DE)EG!%IA%I!) DE%!M'RAD!RE"

AME)A3A DE'R!DU%!""U"IU!"

MOD7O D 7A3 CI4CO F:R;A3 D POR2R


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AGENDA DE CAMBIO DE OPERMARSA

2010 2015

Imagen actual Imagen

Costos operativas altos %ostos Costos operativos ba$os

Procesos e(icaces 'rocesos Procesos e(icientes

Disponibilidad variable In4raestructura 3iempre disponible.

Certi(icada en calidad Gesti#n

Clientes actuales %lientes Amplia cartera de clientes

3egundo Mercado 7ider en el mercado nacional

n(ocados a traba$os locales 'ersonal Alineados a la estrategia

ue se debe cambiar para alcan%ar la meta.

Imagen corporativa renovada 'positiva

3istema de gestin integrada mpresade clase mundial

laborada) en(ocada al cliente ' a lageneracin de ideas ' soluciones


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arcarse en la trans(ormacin de la empresa.ransicin de imagen) cultura) procesos) personal) gestin) etc.


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stado de la aplicacin estratgica.

4ivel 3ituacin

1 ?ien como est#.

* Pe>ue!as me$oras necesarias.

, 4uevo desarrollo en marc@a. 83egn programacin9

- 4uevo desarrollo en marc@a. 8Con retraso9

5 Brandes Me$oras necesarias. 84inguna accin9

/ 4ueva aplicacin necesaria. 84inguna accin9

FIGURA 5.1 E"AD! DEL %A'IAL DE I)F!RMA%I()


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Fortale%as Debilidades Oportunidades Amena%as

Financiero

?a$a 7i>uide%

Clie

ntes

Procesos

Aprendi%a$e'crecimiento

Poseer una Intranet.

ALA 1F!DA

Aumento deingresos

Reca"da de losingresos

Mala utili%acin deactivos

Falta de reduccinde costos

Imagen positiva(rente a los clientes

=pansin delmercado

Potencial guerra deprecios

Oligopolio del

servicio

Fragmentacin del

mercado

Procesosestandari%ados

Disminucin deingresos por cliente

Desarrollo del #reade 3eguridadindustrial

Futura reca"da deimportaciones

3ervicio operativoe=celente.

Funciones maldistribuidas

Desarrollo del #reade Medio ambiente

Personaldesmotivado Reestructuracincorporativa

Comunicacinde(iciente

Poseer el sistemaRP CAPI2A7.

Falta de en(o>uecorporativo

Automati%acin deprocesos internos

Falta de desempe!o' crecimiento

Capacitacinescasa.

Alta rotacin depersonal


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'UER! E"ME G6E MA)A '! RI!CAPACIDAD MA. 5+ -5+ -5 1,+ ,+MA4 RA7. PROM. ,, *6, *0 6 10FAC2OR :2. PROM. // /1 /* /1 /+MA4 M2A PROM. -5 -+5 -+.5 116 *6M2A + + + + +

ALA 2 FA%!R DE UILI3A%I()


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ALA 0 F!RMA! %ALIFI%A%I() DEL 'AR()

F!RMA! %ALIFI%A%I() DEL 'AR()CARAC2RI32ICA3 D7 3RVICIO & CA7IFICACIE4 1 * , - 5

Puntualidad al asistir.Precisin.Comunicacin con el pr#ctico.Acata oportunamente las rdenes del pr#ctico2iempo de maniobra dentro del rango."UMA!RIA !AL

Cali(icacin del pr#ctico en cada maniobra del 1*5.

ALA F!RMA! %ALIFI%A%I() DE FA%URA%I()7%!RA)3A"

F!RMA! %ALIFI%A%I() DE FA%URA%I()7%!RA)3A"CARAC2RI32ICA3 D7 3RVICIO & CA7IFICACIE4 1 * , - 5

2iempos de (acturacin ' cobro.Cero errores en (acturas.2rato a(able."UMA!RIA !AL

F!RMA! %ALIFI%A%I() DE FA%URA%I()7%!RA)3A" 2.5

Cali(icacin de la agencia cada mes del 1*5.


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ALA F!RMA! %ALIFI%A%I() DE FA%URA%I()7%!RA)3A"

F!RMA! %ALIFI%A%I() DE FA%URA%I()7%!RA)3A"CARAC2RI32ICA3 D7 3RVICIO & CA7IFICACIE4 1 * , - 5

2iempos de (acturacin ' cobro.Cero errores en (acturas.2rato a(able."UMA!RIA !AL

F!RMA! %ALIFI%A%I() DE FA%URA%I()7%!RA)3A" 2.5

Cali(icacin de la agencia cada mes del 1*5.


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stratgia de Crecimiento de los ingresos

Aumentar los ingresos

Propuesta de

Proponer tari(as competitivas. Captar clientes.

Bestin de clientes

Incrementar marGeting.

%.de I.

3imular estado de resultados. Desarrollar talento.

A'9)DI%E A MA'A E"

ProactivoH siempre dispuesto a a'udar ' responder a los >

'!s!#:Para el ao 2015 la compaa OPERMARSA haind#$ria mar$ima na

M!s!#:(a mii)n de OPERMARSA* e brindar er!i

na!e +e$ionada por lnea na!iera a $ra!, de proccon la me.ora con$in#a " la excel

'erspectiaFinanciera

'erspectia del%liente

'erspectia'rocesos Internos

'erspectia deAprendi;a


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startgia de Productividad

Me$orar estructura de costos.

valor:"Pre!s!# $ destre%a e# el serv!!o"&

Me$orar Imagen&Marca

Regulatorios Bestin de operaciones

Reducir costos operacionales

%. 8. %. de I.

Capacitar al personal

%. !.

RA9GI%! !'ERMAR"A

ue consulte o re>uiera cual>uier miembro de la compa!"a

br alcanzado la excelencia del er!icio " er lder en laional de remol%#e&'

io por$#ario de a$ra%#e* dea$ra%#e " al!amen$o de

o e-icien$e* con peronal capaci$ado " comprome$idoncia de la realizaci)n del er!icio'

Me$orar la utili%acin deactivos

Aumentar la disponibilidadde los RAM3

Certi(icar el sistema degestin integrado

Me$orar el sistema demantenimiento

Incentivar la generacin deideas ' soluciones

Automati%ar procesosinternos

n(ocar cultura al cliente ' agenerar soluciones

la par$e in$ereada*/rea$i!idad en la reol#cion den ac$i!idade compar$ida'


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EMA=0: Aumento de los ingresos.

stratgia de Crecimiento de los ingresos!>uirir clientes

%.de I. %.8.

3imular .de R. Desarrollar talento

%. !.

A'9)DI%E D %UADREMA=: Me


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%apital de in4ormaci#n %apital 8umano

Capacitar al personal

A'9)DI%E %UADRema =2: Reducci#n de costos

startgia de =celencia Operacional!>


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Indicador Meta

2R?&mes. / +++.+++ 2R?&mes

2asa de respuesta a la campa!a.

DE MA)D! I)EGRAL =0

Meta Iniciatia

4&A 4&A

4&A

DE MA)D! I)EGRAL =

Indicador Meta

2ari(a OPRMAR3A & tari(a competencia.Clientes

nuevos&a!o.

+Captar tres clientes

nuevos al a!o.

6+ del reconocimiento o respuestaa la campa!a publicitaria.

3u(iciencia del entrenamiento interno.

Avance de la simulacin deescenarios.

*, puntos promedio para el personal

entrenado en servicios.7levar losescenaios al 4ivelJ1 en , meses.

Cuestionario sobre la importancia de lasatis(accin del cliente.

7a cultura sea co@erente con laestrategia de alto nivel.

7legar al + del reconocimiento en elmercado.

Contratacin de compa!"a e=ternapara encuesta de reconocimiento dela imagen&marca en el mercado.

Incluir ' resaltar laad>uisicin de las certi(icacionesinternacionales en las campa!aspublicitarias.

Certi(icar O


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Maniobras reali%adas&capacidad RAM +

D"as disponibles RAM&d"as programados

Avance de la automati%acin.

DE MA)D! I)EGRAL =1

Indicador Meta

A@orro anual 8K9. Reducir K-+.+++ anuales m"nimo.

Reduccin de costos&maniobra

Avance de la automati%acin.

4mero de soluciones nuevas&a!o. 5 soluciones anuales.

DE MA)D! I)EGRAL =2

1++ de d"as disponibles

programados.

Mantemiento preventivo&2otal delcronograma de mto.

Mantenimiento correctivo&2otal delcronograma de mto.

umen ar a e man en m en opreventivo.

Reducir a 15el mantenimiento correctivo.

7levar el LMaint 3capeL al nivel J1 enperiodo de / meses.

ursos e a orac n e cronogramas emantenimiento preventivo.

ntrenamiento interno enimplementacin de so(tare a personalnuevo.

3u(iciencia en cursos demantenimiento preventivo mec#nico

' elctrico. 3u(iciencia enimplementacin de so(tare.

Reducir un 0 anual @asta llegar al-+ en el *+15

7levar el LCapitalL al nivel J1 enperiodo de meses.

Cuestionario sobre la importancia dela@orro ' elimacin dedesperdicios&trimestre.

2rans(ormar la cultura en proactivaen la generacin de soluciones '

a@orros&dos a!os.


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Iniciatia 'resupuesto

K.+++&A!o

K +

'resupuesto

4&A

4&A

K**.+++& 1er A!o

4&A


Incrementar la capacidad deldepartamento comercial.

sm nu r a tar a e .

Aumentar seguimiento de clientesotenciales.

K/++.+++ & *

a!os

Contratacin deH Agencia publicitaria 'C"a. studios de mercado encuesta dereconocimiento de la campa!a.

. o

K0.+++&A!o

ntrenamiento interno.

Desarrollar escenarios porparte del departamento de pro'ectos.

K+

K+

Diagnstico de la cultura.Capacitar sobre la importancia

de la satis(accin del cliente.


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K +

K +

Importar el so(tare a cuador. K +


K1+.+++&A!o

K +

K +

K*.+++&A!o

K +

C#lculo de la utili%acin de los activosen me$oras del sistema demantenimiento.

Asignando los recursos para me$orar

las condiciones de los remolcadores.

, +++.+++&*

a!os

2rans(ormar el mto.en automati%adopor el personal de sistemas de lacompa!"a.

Asignar recursos necesarios para loscursos e=ternos.

Programa de traspasode e=periencia.

=t. K,.+++

Inter.K+.

Asignar recursos para laimplementacin de me$oras coningenier"a

An#lisis de las eliminacin dedesperdicios reali%ado por todos losdepartamentos.

ntrenamiento interno al personalnuevo en implementacin de so(tare

5 del a@orro va destinado alencargado&s del pro'ecto de a@orro decostos

Diagnstico de la cultura.Capacitar al personal.


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?ibliogra"a

@ttpH&&grupos.emagister.com&documento&testNdeNculturaNorgani%acional&1+++1+0-,/

otros no consultados

@ttpH&&.t@[email protected]
http://www.thinkshed.com/http://www.thinkshed.com/


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ALA 5 I)/ER"I() !AL DE LA E"RAEGIA

DEALLE DE I)/ER"I() M!)! 'LA3!Me$oras de ingenier"a 8A@orros9. K 5+)+++ *+1+*+15Incentivos por a@orros. K 1+)+++ *+1+*+15Me$ora de condiciones RAM3 K ,)+++)+++ *+1+*+1*Curso de mantenimiento preventivo. K ,)+++ *+1+Dpto. Comercial. K -5)+++ *+1+*+15Disminucin de tari(as K /++)+++ *+1+*+1*Campa!as publicitarias. K /+)+++ *+1+*+15studios de mercado K -+)+++ *+1+*+15Certi(icacin K **)+++ *+1+Mantenimiento de la certi(icacin K /)+++ *+11*+1*Recerti(icacin K )+++ *+1,Mantenimiento de la certi(icacin K /)+++ *+1-*+15

!AL @ 051+++


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P:R2O 2ari(as Meta 2R? *++0 ventas *++0 ventas meta costo3MRA7DA3 +.1- +.1, -)00,)++/ /0,)/*1 /15)*5 /0),/*B +.1-5 +.1, *1)+)*55 ,)100)506 *)0/)6*0 ,10)05

P2O ?O7IVAR +.1,0 +.1* 0)*50)+56 1)1,)/1* 1)+*5)/51 11,)/1MA42A +.1*5 +.11 *)0/6)**5 ,50)-+, ,**)5/, ,5)0-+ *

5),6+)**, -)0,,)*+1 5,6)+** */0)511Ob$etivo reducir al +

*/-++++ Costo operativos*)6,+)**, :tilidad

*/0)511 Costo captar clientes , clientes >u*)-/1)61* :tilidad 4eta Primer a!o


34/34

AQO3

generen minimo ,5+++++ 2R? POR AQO

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