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“Dirección Regional de Educación del Callao - Plan Operativo Institucional 2017”
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2017
Dirección de Gestión Institucional
“Dirección Regional de Educación del Callao - Plan Operativo Institucional 2017”
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PRESENTACIÓN
La Dirección Regional de Educación del Callao en cumplimiento de sus
funciones y competencias desarrolla actividades que contribuyen al Desarrollo
de la calidad educativa y lo hace a través de sus instrumentos de gestión, entre
ellos El Plan Operativo Institucional (POI).
El Plan Operativo Institucional 2017 de la Dirección Regional de Educación del
Callao, está formulado basándose en los lineamientos de Política del actual
Gobierno Central y Gobierno Regional del Callao.
El Plan Operativo Institucional (POI), es un instrumento orientador que permite
que las decisiones y acciones se realicen en forma racional y oportuna,
asegurando la ejecución de las metas presupuestadas, a fin de garantizar el
cumplimiento de las metas operativas. Permite también la evaluación y control
de los resultados, así como el empleo eficiente de los recursos asignados.
Asimismo, su formulación se ha enmarcado en el Proyecto Educativo Regional
PER, aprobado con Ordenanza Ejecutiva Regional Nº 018-2011 considerando
también os lineamientos contenidos en el Plan Estratégico Sectorial Multianual
de Educación2016-2021 .PESEM , aprobado con Resolución Ministerial Nº 287
- 2016 - MINEDU de fecha 07 de junio de 2016. El presente documento ha
sido elaborado por la Dirección de Gestión Institucional, a través del área de
Planeamiento en cumplimiento de las disposiciones legales vigentes.
El presente documento, contiene la visión, misión, ejes estratégicos,
compromisos de Gestión Educativa, objetivos, recursos humanos y
presupuestales, organigrama estructural y formatos de Actividades de las
Unidades Orgánicas.
Es importante resaltar la dinámica impuesta por la actual Dirección de la
Dirección Regional de Educación para la formulación del documento, que dentro
de un trabajo de equipo ha contando con la participación activa de todo el
personal: Jefes de las Direcciones, Oficinas, Especialistas y los Directores de la
Instituciones Educativas Públicas en todos sus niveles y modalidades.
Callao, Marzo del 2017
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CONTENIDO
I. RESUMEN EJECUTIVO ……………………………………………………………………………. 5
II. SITUACION INSTITUCIONAL…….………………………………………………………………….. 8
2.1 Base Legal
2.2 Organigrama Estructural
III. MARCO ESTRATEGICO …………………………………………………………………………….. 11
3.1 Visión y Misión del Proyecto Educativo Regional del 2010 al 2023
3.2 Visión y Misión de la Dirección Regional de Educación del Callao
3.3 Política Sectorial………………………………………………………………………………….. 11
3.4 Principios y valores de la educación ……………………………………………………………. 11
3.5 Lineamientos de Política de Dirección Regional de Educación del Callao………………… 12
3.6 Horizonte Estratégico……………………………………………………………………………… 12
3.7 Compromisos de Desempeño (CdD) 2016……………………………………………………… 13
3.8 Compromisos de Gestión Escolar 2016………………………………………………………… 16
4 PLANEAMIENTO OPERATIVO
4.1 Diagnostico Situacional…………………………………………………………………………….. 24
4.2 Alcance Territorial……………………………………………………………………………………. 20
4.3 Grado de satisfacción de la demanda educativa…………………………………………………. 22
4.3.1 Índice de escolarización por grupos de edad…………………………….………………… 22
4.4 Servicio Educativo ………………………..………………………………………………………… 25
4.4.1 Educación Inicial
4.4.2 Educación Primaria
4.4.3 Educación Secundaria
4.5 Objetivos estratégicos del Proyecto Educativo Regional del Callao 2010-2023……..…… 27
4.5.1 Objetivos específicos del Proyecto Educativo Regional del Callao 2010-2023……… 31
4.6 Políticas Priorizadas ……………………………………………………………………………….. 31
4.7 Evolución de la Matricula por Niveles y Modalidades Total y Público ……………………… 32
4.8 Evolución de la Dotación del Personal Docente por Niveles y Modalidades 2013-2016……. 33
4.9 Evolución de la Dotación del Personal No Docente por Niveles y Modalidades………….… 33
4.10 Líneas de Acción 2016…………………………………………………………………………… 34
V. METAS PRIORITARIAS 2016………………………………………………………………………….. 44
5.1 Metas de Atención Escolar
5.2 Metas de Ocupación
VI. CONSOLIDADO DEL PRESUPUESTO DE LA DIRECCION REGIONAL DE EDUCACIÓN DEL CALLAO
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DESAGREGADO POR UNIDADES ORGÁNICAS 2017
VII. PLAN DE TRABAJO DE LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN INSTITUCIONAL 2017
7.1. Plan de Trabajo de la Dirección de Gestión Institucional 2017
VIII. PROGRAMA PRESUPUESTAL DE LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN INSTITUCIONAL 2017
8.1. PROGRAMA PRESUPUESTAL 068 - Reducción de la Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por
Desastres – PREVAED
8.2. PROGRAMA PRESUPUESTAL ACCESO 0091 – Incremento en el Acceso de la Población de
3 a 16 años a los Servicios Educativos Públicos de la Educación Básica Regular
IX. PLAN DE TRABAJO 2017 – DIRECCIÓN DE GESTIÓN PEDAGÓGICA
. Presupuesto desagregado 2017 – Dirección de Gestión Pedagógica
X. PLAN DE TRABAJO 2017 - OFICINA DE ADMINISTRACIÓN, INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
XI. PLAN DE TRABAJO 2017 – ÁREA DE RECURSOS HUMANOS
. Presupuesto desagregado del Área de Personal 2017
. Cuadro de Objetivos – Metas - Actividades y Costo Presupuestal del Área de Personal 2017
XII. PLAN DE TRABAJO 2017 – ÁREA DE CONTABILIDAD
Presupuesto desagregado del Área de Contabilidad 2017
XIII. PLAN DE TRABAJO 2017 – ÁREA DE TESORERÍA
. Presupuesto desagregado del Área de Tesorería 2017
XIV. PLAN DE TRABAJO 2017 – ÁREA DE ABASTECIMIENTO
Presupuesto desagregado del Área de Abastecimiento 2017
XV. PLAN DE TRABAJO 2017 – OFICINA DE ACTAS Y CERTIFICADOS
Presupuesto desagregado de la Oficina de Actas y Certificados 2017
XVI. PLAN DE TRABAJO 2017 – OFICINA DE ASESORIA LEGAL
Presupuesto desagregado de la Oficina de Asesoría Legal 2017
XVII. PLAN DE TRABAJO 2017 – OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL
Presupuesto desagregado de la Oficina de Imagen Institucional 2017
XVIII. PLAN DE TRABAJO 2017 – OFICINA DE TRAMITE DOCUMENTARIO
Presupuesto desagregado de la Oficina de Tramite Documentario 2017
XIX. PLAN DE TRABAJO 2017 – ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
Presupuesto desagregado del Órgano de Control Institucional 2017
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PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL AÑO 2017
I. RESUMEN EJECUTIVO
El ámbito de la Dirección Regional de Educación del Callao, abarca todo lo
que es la Provincia Constitucional del Callao con sus siete distritos: Callao,
Bellavista, Carmen de la Legua, La Perla, La Punta, Mi Perú y Ventanilla.
Sus límites son: por el Norte con los distritos de Santa Rosa y Puente Piedra,
por el Esté con los distritos de San Martín de Porres, Lima, Breña y
Magdalena, por el Sur con San Miguel y por el Oeste con el Océano Pacífico.
La Dirección Regional de Educación del Callao promueve la calidad y equidad
de la educación al ejercer un rol normativo, planificador, promotor, ejecutor,
concertador, y garante de la Educación Chalaca a través del Ministerio de
Educación y el Gobierno Regional del Callao.
El Plan Operativo Institucional 2017 se basa en la problemática presentada, la
cual podemos puntualizar en lo siguiente: Lograr a nivel nacional los primeros
puestos en Comunicación y Matemática, gestionar con prioridad y con eficacia
la convivencia escolar, desarrollar políticas efectivas de innovación y
desarrollo tecnológico educativo, mejorar significativamente la infraestructura
y el equipamiento en las IIEE, desarrollar una gestión moderna y que alcance
niveles óptimos de calidad docente.
La población demográfica en la Provincia Constitucional del Callao, se estima
en 1, 024,439. El distrito donde se concentra la mayor cantidad de habitantes
es el distrito del Callao con una población de 407,786habitantes, que
representa un 40% de la población total, el segundo distrito donde se
concentra la mayor población es el de Ventanilla con el 374,655habitantes lo
que representa el 37%. Los distritos donde existe menor población son:
Bellavista con el 7.0 %, La Perla con 6%, Mi Perú con el 6%, Carmen de la
Legua Reynoso con el 4 % y La Punta con el 1 % de la población total
respectivamente.
A nivel de la Dirección Regional de Educación del Callao, se cuenta con
404instituciones educativas del sector publico y 1163 del sector privado, de
las cuales la DREC como Unidad Ejecutora 300tiene a su cargo
222instituciones educativas públicas y 793 privadas, la Unidad de Gestión
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Educativa Local Ventanilla tiene 182instituciones educativas públicas y
370privadas.
Por otro lado se ha programado incrementar la atención para el año 2017 en
9,257nuevos estudiantes, distribuidos en los niveles de básica regular, básica
alternativa, básica especial, técnico productiva y superior no universitaria. En
el sector público en el nivel inicial de básica regular se propone incorporar a
un promedio de 1,000 nuevos estudiantes, en primaria a 1358 y en nivel
secundaria a 1276 estudiantes por crecimiento vegetativo.
En relación a las metas de ocupación, para el año 2017 en el sector
públiconos proponemos atender a un total de 7,353docentes.
Unidad Ejecutora Nº 300(DREC) cuenta con3411plazas docentes
nombradas y 1208 plazas docentes de contrato y 42en bolsa de horas
haciendo un total de 4661 docentes incluyendo 415 plazas de auxiliares de
educación según el Presupuesto Analítico de Personal.
En personal administrativo se cuenta con un total de 858 nombrados y 179
contratados en las diferentes instituciones educativas públicas.
Unidad ejecutora Nº 302(UGEL Ventanilla) cuenta con 2845 plazas
nombradas y 193 contratos haciendo un total de 3038.
Unidad ejecutora Nº 301(Colegio Militar Leoncio Prado) cuenta con 63
plazas nombradas y 21contratos haciendo un total de 84 y 55 plazas
administrativas.
Asimismo cabe mencionar que la capacidad de atención está debidamente
presupuestada en las tres Unidades Ejecutoras. Todos los aspectos, están
direccionados en torno al logro de los objetivos y propuesta planteados para
el año 2017.
Desde el punto de vista presupuestal, para el presente periodo fiscal 2017, el
presupuesto de la Unidad Ejecutora Nº 300 asciende a
S/.187,490,141dentro del presupuesto en este año se encuentran
globalizados los programas presupuestales Logros de Aprendizaje de
Estudiantes de la EBR, Incremento en el Acceso de la Población de 3 a 16
años a los Servicios Educativos de la Educación Básica Regular, Reducción
de Vulnerabilidad y Atención de Emergencia por Desastres y Prevención y
Tratamiento de Consumo de Drogas (DEVIDA),Inclusión de niños , niñas y
jóvenes con discapacidad en la educación y técnico productiva y mejora de la
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formación en carrera docente en institutos de educación superior no
universitaria.
Unidad Ejecutora Nº 302 Unidad de Gestión Educativa Local Ventanilla
cuenta con un monto presupuestal de S/. 83, 948,526.
Unidad Ejecutora Nº 301 Colegio Nacional Leoncio Prado un monto de S/.12,
436,226,haciendo un total a nivel regional de S/. 283, 874,893.
ASPECTOS DE MEJORA IMPORTANTES
EN LO INSTITUCIONAL Se requiere también fortalecer y desarrollar las nuevas capacidades que
estén acorde a la especialidad de desempeño, para mejorar
significativamente la atención al usuario, por ello se requiere
implementar una serie de capacitaciones específicas al personal de
nuestra sede y directivos de las instituciones educativas, paraestar a la
vanguardia con los retos y exigencias del proceso de modernización y
eficiencia del aparato administrativo.
En todos los aspectos, el direccionamiento es al logro de los objetivos
trazados, cumpliendo con las políticas emanadas del gobierno para el
periodo 2017 - 2021; fomentar el ejercicio ciudadano y el deber de los
funcionarios y servidores públicos, brindar la información eficiente y
oportuna a los padres de familia y demás usuarios.
Superar la resistencia de algunos directores en declarar excedentes al
personal docente y administrativo, a pesar de habérsele detectado
bajas metas de atención; esta problemática se manifiesta con mayor
incidencia en las instituciones educativas del cercado Callao.
EN LO PEDAGÓGICO
La Dirección Regional de Educación del Callao viene cumpliendo con
las normas emanadas por el Ministerio de Educación, el Gobierno
Regional del Callao y sus Unidades Ejecutoras 300,301 y 302, en el
marco de los compromisos de desempeño y de gestión escolar; es
importante, ejecutar los procesos con oportunidad y pertinencia, como
son: los contratos de los docentes, la aprobación de los cuadros de
horas, distribución oportuna de materiales, mejora de la infraestructura,
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entre otros y así garantizar más y mejores condiciones para el buen
inicio del año escolar 2017.
EN LO ADMINISTRATIVO
Mayor frecuencia de casos de directores que no ejercen una adecuada
administración de personal en la institución educativa a su cargo,
muchos por desconocimiento y falta de experiencia en el cargo,
situación que no les permite cumplir adecuadamente las funciones
directrices, especialmente en lo referido a la administración del
personal.
II.SITUACION INSTITUCIONAL
2.1 Base Legal
Constitución Política del Perú
Ley Nº 28044 Ley General de Educación y su reglamento D.S. Nº 011-
2012-ED
Ley Nº 28112 Ley Marco de la Administración Financiera del Sector
Público.
Ley Nº 27245 Ley de Responsabilidad y Transparencia Fiscal, modificada
por la Ley Nº 27958.
Ley N° 28628, Ley que regula la participación de las asociaciones de
padres de familia en las instituciones educativas públicas y su reglamento
aprobado por D.S. N° 004 – 2006 – ED
Ley N° 29719. Ley que promueve la convivencia sin violencia en las
instituciones educativas y su reglamento aprobado por D.S. N° 010 –
2012 – ED.
Ley Nº 30518 Ley de Presupuesto del Sector Público para el año 2017.
Ley Nº29944 Ley de la Reforma Magisterial y su reglamento D.S. Nº 004-
2013-ED
Ley Nº 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General.
Resolución Ministerial Nº 0679-2005-ED, aprueba la Directiva de
Planificación Operativa del Sector Educación.
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Resolución Ministerial Nº 627- 2016 - ED que Aprueba Norma Técnica
denominada “Normas y Orientaciones para el Desarrollo del Año Escolar
2017 en las Instituciones Educativas y Programas Educativos de la
Educación Básica”.
Resolución de Secretaria General Nº 1825-2014-MINEDU “Normas para
el Proceso de Racionalización de Plazas de Personal Docente,
Administrativo, Directivo y Jerárquico en las Instituciones Educativas de
Educación Básica y Técnico Productivo.”
Resolución Ministerial Nº 695 -2016 – MINEDU aprueba la “Norma
Técnica para la implementación de los Compromisos de Desempeño
2017”
Ordenanza Regional Nº 000001 que aprueba el Reglamento de
Organización y Funciones de la Dirección Regional de Educación del
Callao con fecha 10 de febrero del 2012.
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2.2 ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL
Organigrama Estructural de la Dirección Regional de Educación del Callao aprobada
con OrdenanzaRegional Nº 000001aprobado con fecha 10 de febrero del 2012.
ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DEL
CALLAO
Dirección Regional de Educación del Callao
Órgano de Control
Institucional
Oficina de
Asesoría Jurídica
Oficina de
Administración,
Infraestructura y
Equipamiento
Dirección de Gestión
Pedagógica Unidad de Gestión
Educativa Local
Ventanilla
Consejo Participativo
Regional de Educación
Dirección de Gestión
Institucional
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III. MARCO ESTRATÉGICO
3.1.Visióny Misión del Proyecto Educativo Regional del 2010 al 2023
3.1.1 Visión Educativa Regional
“Al año 2023 la Región Callao cuenta con una educación equitativa y de
calidad, promotora de los derechos humanos, la ciencia, la tecnología, el
arte y la cultura, la conciencia ambiental y ecológica, afianzada en valores y
orientada a la formación de ciudadanas y ciudadanos solidarios,
respetuosos, proactivos, emprendedores e innovadores así como a la
construcción de una sociedad educadora, participativa, intercultural,
inclusiva y saludable”.
3.1.2. Misión Educativa Regional “La Misión de la Educación en la Región Callao es formar ciudadanas y
ciudadanos solidarios, respetuosos, proactivos, emprendedores e
innovadores. La educación en el Callao tiene por finalidad desarrollar en las
personas conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes para el
aprendizaje a lo largo de su vida, para desempeñarse en un mundo en
permanente cambio, insertarse oportunamente al mundo laboral y contribuir
creativamente al desarrollo regional, nacional e internacional, sobre la base
de principios y valores que coadyuven al relacionamiento armónico y justo
con su entorno físico y social”.
3.2. Visión y Misión de la Dirección Regional de Educación del Callao 3.2.1. Visión
“La Dirección Regional de Educación del Callao garantiza una educación
equitativa y de calidad en sus diferentes niveles ciclos y grados educativos,
programas y modalidades, asegurando el desarrollo y optimización desde
la primera infancia, el potencial de los niños y niñas, adolecentes, jóvenes y
adultos; con igualdad de oportunidades educativas producto de las
instituciones educativas inclusivas, integrando la cultura y el deporte,
acorde con la ciencia e innovación de las tecnologías educativas que nos
permite la globalización”.
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3.2.2. Misión
“La Dirección Regional de Educación del Callao, comprometida en
garantizar derechos, a proporcionar los soportes Técnico Pedagógico,
Institucional y Administrativo a las Instituciones Educativas del ámbito de la
jurisdicción, asegurando un servicio de calidad y equidad a la comunidad
chalaca, contribuir al desarrollo de manera descentralizada, transparente y
por resultados; aplicando los elementos pedagógicos actuales con los
modelos de gestión eficiente garantizando el desarrollo institucional con la
participación de la comunidad educativa y la sociedad civil.”
3.3 Política Sectorial:
o Atención y educación de la primera infancia, para el desarrollo integral
de niños y niñas desde la concepción hasta los 5 años.
o Sistema nacional de formación continua del docente.
o Currículos regionales con un enfoque intercultural que garantiza
aprendizajes pertinentes.
o Implementación y fortalecimiento de una gestión educativa
descentralizada con enfoque territorial basada en los estudiantes.
3.4 Principios y Valores de la Educación
De acuerdo a lo normado por la Ley 28044 Ley General de Educación,
publicado el 29 de julio 2003 /Artículo 8º) la educación peruana se sustenta
en los siguientes principios.
LA ETICA que inspira una educación promotora de los valores de paz,
solidaridad, justicia, libertad, honestidad, tolerancia, responsabilidad, trabajo
verdad y pleno respeto a las normas de convivencia; que fortalece la
conciencia moral individual y hace posible una sociedad basada en el
ejercicio permanente de la responsabilidad ciudadana.
LA EQUIDAD, que garantiza a todos, iguales oportunidades de acceso,
permanencia y trato en un sistema educativo de calidad.
LA INCLUSION que incorpora a las personas con discapacidad, grupos
sociales excluidos, marginados y vulnerables, especialmente en el ámbito
rural, sin distinción de etnia, religión, sexo u otra causa de discriminación,
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contribuyendo así a la eliminación de la pobreza, la exclusión y las
desigualdades.
LA CALIDAD, que asegura condiciones adecuadas para una educación
integral, pertinente, abierta, flexible y permanente.
LA DEMOCRACIA, que promueve el respeto irrestricto a los derechos
humanos, la libertad de conciencia, pensamiento y opinión, el ejercicio pleno
de la ciudadanía y el reconocimiento de la
Voluntad popular y que contribuye a la tolerancia mutua en las relaciones
entre las personas y entre mayorías y minorías así como al fortalecimiento
del estado de derecho.
LA INTERCULTURALIDAD, que asume como riqueza la diversidad cultural,
étnica y lingüística del país, y encuentra en el reconocimiento respeto a las
diferencias, así como en el mutuo conocimiento y actitud de aprendizaje del
otro, sustento para la convivencia armónica y el intercambio entre las
diversas culturas del mundo.
LA CONCIENCIA AMBIENTAL, que motiva el respeto, cuidado y
conservación del entorno natural como garantía para el desenvolvimiento de
la vida.
LA CREATIVIDAD y la innovación, que promueven la producción de nuevos
conocimientos en todos los campos del saber, el arte y la cultura.
3. 5 Lineamientos de política de la DREC
La gestión de la Dirección Regional de Educación del Callao se basa de los siguientes lineamientos de Política.
Optimizar la calidad de los procesos de gestión, en la prestación de los
servicios en gestión pedagógica, institucional y administrativa para el
logro de aprendizajes en Comunicación y Matemática.
Implementar estrategias para el mejoramiento continuo del desempeño
profesional de los docentes y de los directivos, en concordancia con los
marcos del buen desempeño docente
y directivo.
Habilitar las condiciones de infraestructura y equipamiento tecnológico,
que aseguren el desarrollo de ambientes óptimos para los aprendizajes.
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Mejorar un sistema de monitoreo continuo y acompañamiento a las II.EE.
de modo que permita obtener información relevante para reforzar la
toma de decisiones de la gestión y rendición de cuentas.
Implementar progresivamente la educación inclusiva en las II.EE.de la
EBR, fortaleciendo sus capacidades de formación a los niños y niñas y
adolecentes con capacidades y necesidades especiales asociadas a
discapacidad y superdotación.
Realizar alianzas estratégicas con instituciones multisectoriales para
garantizar el desarrollo educacional en temáticas modernas de gestión
institucional pedagógica y administrativa que permita elevar la calidad del
desempeño e innovaciones y sentar las bases para una gestión
participativa con enfoque territorial.
Automatizar proceso claves de gestión como: cuadro de horas, escalafón,
trámite documentario, planillas, constancia de pagos.
Implementar progresivamente, condiciones de infraestructura,
equipamiento y del talento humano orientado al mejoramiento significativo
de atención al usuario.
Desarrollar una gestión con un enfoque participativo: COPARE, COPALE,
CONEI, APAFA, comités de aula y de taller, Municipalidad.
Formular y / o actualizar y reconocer los instrumentos básicos de gestión:
ROF, MOF, MAPRO, PEI, Manual de Perfil de Puesto (MPP), TUPA y
otros.
3.6 Horizonte Estratégico
La Ley General de Educación, Ley N° 28044 establece que el Ministerio de
Educación tiene por finalidad definir, dirigir y articular la política de
educación, ciencia y tecnología, recreación y el deporte, en concordancia
con la política general del estado, nuestro horizonte de planeamiento para
el corto y mediano plazo articulado con el Proyecto Educativo Nacional
(PEN), política de estado para el logro de la consecución de las políticas
priorizadas para el quinquenio 2016-2021 existe un conjunto de líneas
estratégicas que orientan la definición de acciones de los actores clave del
sector educación, que han de responder a las políticas priorizadas, la
Educación Básica Regular, Educación Superior y el desarrollo del Deporte,
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Recreación y Educación Física. Las líneas estratégicas están definidas de
la siguiente manera:
Gestionar el currículo, orientado al Logro de aprendizaje en
Comprensión Lectora y Matemática
Gestionar con eficiencia la Convivencia Escolar.
Desarrollar políticas de Innovación y Desarrollo Tecnológico
Educativo.
Mejorar significativamente la Infraestructura y el Equipamiento
Tecnológico.
Desarrollar una gestión moderna, participativa y calidad docente.
3.6.1 Ejes Estratégicos En base a la metodología de planeamiento estratégico definida por el
Centro Nacional de Planeamiento Estratégico – CEPLAN y a efecto de
dinamizar las políticas educativas, se establecieron 5 ejes estratégicos para
la Dirección Regional de Educación del Callao, DREC.
Eje 1: Logros de Aprendizaje.- Orientado a mejorar en forma continua el rendimiento de los estudiantes,
especialmente en las áreas de Comunicación y Matemática. Comprende
un conjunto de intervenciones articuladas entre el Ministerio de Educación,
los Gobiernos Regionales y los Gobiernos Locales.
Eje 2: Convivencia Escolar.- Hace referencia a la coexistencia armónica y pacífica de los miembros de
la comunidad educativa, que conlleva a una interrelación positiva entre
ellos y permite el adecuado cumplimiento de los objetivos educativos en un
clima que aporta al desarrollo integral de los estudiantes.
Clima Escolar Labor de Padres de Familia
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Eje 3: Innovación y Desarrollo Tecnológico - Educativo.- Refiere al conjunto de ideas y estrategias que observa el desarrollo en
las aulas, la organización de los centros educativos, la dinámica de la
comunidad educativa y la cultura profesional del profesor, con el propósito
de ir mejorando y transformando, los procesos de enseñanza y
aprendizaje.
Nuevas Tendencias Mejoras Tecnológicas
Eje 4: Infraestructura y Equipamiento.- Comprende los servicios de luz, teléfono, saneamiento, agua potable;
conectividad e internet; así como la existencia de espacios educativos
para el desarrollo del proceso de enseñanza de las ciencias, letras y las
prácticas deportivas.
Eje 5: Gestión Institucional y Calidad Docente.- Esta referido al fortalecimiento y mejora del nivel de desempeño, en la
administración del sistema educativo; lo que se refleja en la optimización
de los recursos humanos y materiales, reconociendo a los educadores e
instituciones prestadoras del servicio educativo que implementan acciones
destacadas para el mejoramiento de la calidad de la educación,
transformando sus prácticas pedagógicas en beneficio de los niños, niñas,
adolescentes y jóvenes de la Región Callao.
Rendición de Cuenta Capacitación
3.6.2. Objetivos Estratégicos por Ejes - Año 2017
Acontinuación se detalla los grandes objetivos estratégicos demediano
plazo para los años 2017 - 2019, para cada una de las unidades
orgánicas de la Dirección Regional de Educación del Callao.
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OBJETIVO 1.-
(EJE 1.- LOGROS DE APRENDIZAJE)
Posicionar a la Dirección Regional de Educación del Callao, en el
liderazgo pedagógico y educativo a nivel nacional, en base a un sistema
eficaz de gestión y evaluación de los aprendizajes en Comprensión
Lectora y Matemática.
OBJETIVO 2.-
(EJE 2.- CONVIVENCIA ESCOLAR)
Desarrollar un óptimo clima escolar a través de la implementación de
políticas de gestión que permita una eficiente convivencia y práctica de
valores; en el marco de un enfoque de desarrollo humano.
OBJETIVO 3.-
(EJE 3.- INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO
EDUCATIVO)
Gestionar políticas de investigación e innovación educativa, a través de
mecanismos de desarrollo tecnológico de impacto en el logro de
aprendizajes.
OBJETIVO 4.-
(EJE 4.- INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO)
Mejorar significativamente la infraestructura y el equipamiento, incluidas
las tecnologías de comunicación e información, para la mejora de los
aprendizajes.
OBJETIVO 5-
(EJE 5.- GESTIÓN INSTITUCIONAL Y CALIDAD DOCENTE)
Desarrollar una gestión educativa moderna, ética, con calidad, calidez;
con un enfoque participativo de las familias y la comunidad; orientada a
conseguir más y mejores resultados.
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OBJETIVO 6-
(EJE 5.- GESTIÓN INSTITUCIONAL Y CALIDAD DOCENTE
Elevar los niveles de desempeño directivo, docente y del personal
administrativo a través de la implementación de un programa
especializado de fortalecimiento de capacidades.
3.7 Los Compromisos de Desempeño (CdD) son incentivos para promover
una mejor gestión por resultados en el sector educación, los compromisos
de desempeño, contribuyen al logro de los siguientes objetivos:
o Generar condiciones para el inicio del año escolar
o Fortalecer procesos de gestión durante el año escolar.
o Promover resultados educativos en el año escolar 2017.
A continuación se presenta la relación de Compromisos deDesempeño 2017 según los tramos correspondientes:
Tramo Propósito Compromisos de Desempeño Fecha de
cumplimiento
TRAMO
1
Promover
resultados
educativos
en 2016
1. Asistencia de directores en la Institución Educativa para el año 2016. 2. Presencia de docentes en la Institución Educativa para el año 2016. 3. Asistencia de estudiantes en la
Institución Educativa para el año 2016.
4. Planificación de acompañamiento pedagógico en las Instituciones Educativas focalizadas.
Hasta el 13 de
enero
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TRAMO
2
Generar condiciones para el inicio del año escolar
5. Cuadro de Horas aprobado de IIEE Secundaria. 6. Generación de resoluciones de pago de promotoras de PRONOEI actualizados. 7. Adjudicación y contratación docente en Educación Básica. 8. Gestión del Transporte para distribución de materiales educativos. 9. Declaración de gastos del programa de Mantenimiento de infraestructura de locales escolares Omisos 2015 – 2016
Hasta 24 de febrero
TRAMO
3
Fortalecer los procesos de gestión durante el año escolar
10. Contratación oportuna y de calidad del personal CAS para las intervenciones pedagógicas priorizadas. 11. Llegada oportuna de materiales educativos en las IIEE de EBR. 12. Mejora de logro de aprendizajes en primaria. 13. Mejora de logro de aprendizajes en secundaria. 14. Aprobación de nóminas de matrícula 2017 mediante el SIAGIE. 15. Registro de información de legajos en LEGIX
Hasta 28 de abril
“Dirección Regional de Educación del Callao - Plan Operativo Institucional 2017”
20
3.8 Compromisos de Gestión Escolar 2017
La R.M. Nº 627-2016-ED que aprueba la Norma Técnica denominada
“Normas Orientaciones para el Desarrollo del Año Escolar 2017 en las
Instituciones Educativas y Programas Educativos de la Educación Básica”,
señala que los compromisos de la gestión escolar consolidan prácticas de la
I.E. que buscan generar condiciones para el aprendizaje de los estudiantes.
Así mismo, para lograr una gestión educativa ágil y eficiente, descentralizada
y orientada a resultados que ayuden a la mejora de la calidad educativa en el
país, se ha iniciado un proceso de modernización de las DREC y UGEL.
TRAMO
4
Promover resultados educativos en 2017
16. Asistencia de directores en la Institución Educativa para el año 2017. 17. Presencia de docentes en la Institución Educativa para el año 2017. 18. Asistencia de estudiantes en la
Institución Educativa para el año 2017.
19. Pago oportuno mensual de los
servicios básicos en las IIEE de EBR y EBE y de sus propinas de las PEC.
20. Implementación del proceso de
racionalización de plazas docente. 21. Cumplimiento del protocolo de
acompañamiento pedagógico en instituciones educativas. Focalizadas.
Hasta el 02 de junio
“Dirección Regional de Educación del Callao - Plan Operativo Institucional 2017”
21
El accionar de las instituciones educativas se consolida en cinco (5)
compromisos de gestión escolar - 2017
Compromiso
Objetivo
Indicador
Fuente de
información
1
Progreso anual de
aprendizajes de
todas y todos los
estudiantes de la
institución
educativa
Los estudiantes
de la I.E.
mejoran sus
resultados de
aprendizaje
respecto del año
anterior.
Porcentaje de
estudiantes que
logran nivel
satisfactorio en la
evaluación
Censal de
estudiantes ECE.
Resultados de la
Evaluación
Censal de
Estudiantes,
SICRECE.
Porcentaje de
acciones de
mejora de los
aprendizajes,
establecidas a
partir de los
resultados de la
ECE,
establecidas en el
PAT que están
siendo
implementadas.
Aplicativo PAT
Porcentaje de
estudiantes
matriculados
reportados
oportunamente en
el SIAGIE.
Registros de la
I.E. SIAGIE
“Dirección Regional de Educación del Callao - Plan Operativo Institucional 2017”
22
2
Retención anual
de estudiantes en
la institución
educativa
La I.E. mantiene
el número de
estudiantes
matriculados al
inicio del año
escolar
Porcentaje de
asistencia de
estudiantes
durante el año
escolar.
Registros de la
I.E.
Porcentaje de
estudiantes
matriculados que
concluyen el año
escolar.
Registros de la
I.E.
Aplicativo PAT
3
Cumplimiento de
la calendarización
planificada en la
Institución
Educativa
La I.E. realiza
todas las
actividades
planificadas
(Sesiones de
aprendizaje,
jornadas de
reflexión, entre
otra) para el año
escolar.
Porcentaje de
horas lectivas
cumplidas por
nivel.
Calendarización
del año escolar
y Matriz del
cumplimiento.
Porcentaje de
jornadas
laborales
efectivas de
docentes.
Registro de
asistencia y
permanencia de
docentes.
4
Acompañamiento
y monitoreo en la
práctica
pedagógica en la
Institución
El equipo
directivo de la
I.E. realiza
acompañamiento
y monitoreo a os
Porcentaje de
visitas de
monitoreo y
acompañamiento
programadas en
Ficha de
monitoreo.
Aplicativo PAT.
“Dirección Regional de Educación del Callao - Plan Operativo Institucional 2017”
23
Educativa docentes de
acuerdo con la
planificación del
año escolar.
el PAT que han
sido ejecutadas.
Porcentaje de
reuniones de
interaprendizaje
programadas en
el PAT que han
sido ejecutadas
Actas de
reunión.
Aplicativo PAT.
5
Gestión de la
convivencia
escolar en la IE
Gest
El equipo
directivo
desarrolla
acciones para la
promoción de la
convivencia, la
prevención y
atención de la
violencia en la
IE.
Normas de
convivencia
consensuadas
incluidas en el
Reglamento
interno,
publicadas en
algún espacio
visible de la IE
Reglamento
Interno
Porcentaje de
actividades
implementadas
con padres de
familia, tutores
legales y/o
apoderados para
brindar
orientaciones e
Información de
sus hijas e hijos,
aprendizajes,
convivencia
escolar, etc.)
Planificada en el
PAT.
Aplicativo PAT
“Dirección Regional de Educación del Callao - Plan Operativo Institucional 2017”
24
IV. PLANEAMIENTO OPERATIVO
4.1. Diagnóstico Situacional
En el cumplimiento de la misión y visión el Proyecto Educativo Regional
del Callao, la institución educativa es un espacio de gestión democrática
en el que todos los actores de la comunidad educativa participan, educa a
las personas en sólidos valores democráticos y los dota de las
competencias y capacidades, necesarias.
La DREC en cumplimento de la Visión y Misión Institucional y en
aplicación de las políticas Educativas y los 5 compromisos de gestión
escolar 2017, la Dirección Regional de Educación del Callao asume la
responsabilidad de garantizar el servicio educativo de su jurisdicción, sus
actividades están orientadas a cumplir todos los objetivos y en
cumplimiento de las metas trazadas, la DREC está integrada por tres
Unidades Ejecutoras.
Instancia de Gestión Unidades Ejecutora Ámbito Regional
DREC 300
Cercado del Callao, La
Perla, Bellavista, La Punta y Carmen de la
Legua Reynoso.
UGEL Ventanilla
302
Distritos de Ventanilla y
Mi Perú-Callao
Colegio Militar “Leoncio
Prado” 301 Distrito la Perla-Callao
“Dirección Regional de Educación del Callao - Plan Operativo Institucional 2017”
25
Los distritos más poblados son: el Callao (40 %) y Ventanilla (37 %) que
alberga al 77% de la población total de la Región.
La población de los demás distritos; de Bellavista 7.0 %, La Perla 6 %, Mi
Perú 6%, Carmen de la Legua 4.% y la Punta 1 % respectivamente.
La población escolar en la modalidad de Básica Regular tuvo el año 2016 el
siguiente comportamiento en la Región:
El nivel inicial el año 2016 tuvo un total de 55,801 estudiantes, primaria
104,690 estudiantes y secundaria 77,582 estudiantes, el mayor número de
estudiantes en el sector publico estuvo en el nivel de primaria 62,086
estudiantes, el mismo comportamiento e da en el sector privado con 42,604
estudiantes en el nivel de primaria. En cuanto al número de estudiantes por
sexo se tiene que en la modalidad de básica regularhay 118,341 estudiantes
de sexo masculino y 114,732 estudiantes de sexo femenino.
En básica alternativa hay un total de 5,155 estudiantes, en técnico productiva
hay 7,433 estudiantes y en superior no universitaria hay 3,912 estudiantes
correspondiendo el mayor número de estudiantes a tecnológica con 3,704
estudiantes.
4.2Alcance Territorial
Caracterización General de la Provincia Constitucional del Callao
Aspectos Generales
El Callao fue creado como distrito el 20 de agosto de 1836. El 22 de abril de
1857, debido a su importancia como puerto marítimo internacional, se le
otorgó el título de Provincia Constitucional con rango de departamento.
Se ubica en la costa central peruana, entre las coordenadas geográficas
11º47’50” y 12º07’30” de latitud sur, y 77º04’40” y 77°11’40” de longitud oeste.
Limita por el norte, este y sur con la provincia de Lima y por el oeste y sur con
el Océano Pacífico.
La Provincia Constitucional del Callao, sobre cuyo territorio ejerce jurisdicción
el Gobierno Regional del Callao, está conformada por siete distritos: Callao,
Ventanilla, Carmen de la Legua-Reynoso, Bellavista, Mi Perú, La Perla y La
Punta. Asimismo posee un área insular constituida por las islas San Lorenzo y
El Frontón y los islotes Hormiga Tiene una superficie de 146.98 Km2,
“Dirección Regional de Educación del Callao - Plan Operativo Institucional 2017”
26
incluyendo 17.63 Km² de superficie insular. Se encuentra a una altitud
comprendida entre 0 y 534 metros sobre el nivel del mar. El 60% de su
superficie es plana, por debajo de los 40 m.s.n.m. el resto es accidentado
colinoso árido, con algunos ambientes típicos de lomas.
La zona insular está constituida por un mar poco profundo y por el conjunto
de islas e islotes señalados anteriormente.
Dos distritos: Ventanilla y Callao, representan el 81.08% del territorio de la
provincia y el resto lo conforman Carmen de La Legua Reynoso, Bellavista, Mi
Perú, La Perla y La Punta.
PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO
DISTRITOS:
1. Callao
2. Bellavista
3. Carmen de la Legua Reynoso
4. La Perla
5. La Punta
6. Ventanilla
“Dirección Regional de Educación del Callao - Plan Operativo Institucional 2017”
27
4.3 GRADO DE SATISFACCION DE LA DEMANDA EDUCATIVA
4.3.1 Índices de Escolarización por Grupos de Edad
Se estima que la Región Callao tiene una población total de 1, 024,4369
habitantes, se tiene una superficie de 146,98Km2 de esta manera nuestra
región tiene una de las densidades poblacionales más alta del Perú. En el
podemos ver dicha densidad poblacional en el caso del distrito del Callao
es de 8,931 habitantes y Ventanilla 5,233 habitantes los mismos que
ocupan el 31% y el 49% del territorio de la Región Callao respectivamente.
El distrito más denso lo representa Mi Perú con 24,136 habitantes por
Kilometro cuadrado y una superficie de 2.47 Km. (ver cuadro 1).
De acuerdo a las últimas estadísticas del Ministerio de Educación – Censo
Escolar del año 2016, tenemos el cuadro Nº 2 en el cual se puede observar
el número de estudiantes matriculados por modalidad y nivel educativo
tanto para las instituciones públicas como privadas.
Dentro de la educación básica regular es en el nivel de primaria donde se
concentra la mayor población estudiantil de matriculados tanto para las
Instituciones Educativas públicas con 62,086 estudiantes, como para las
privadas 42,604 estudiantes, que en términos porcentuales representa el
24.7% para la gestión pública y el 17% para la gestión privada
considerando el total de estudiantes de la Región Callao.
Se tiene que fortalecer la educación básica especial y la educación no
universitaria en su modalidad TECNOLOGICA donde el estado tiene un rol
preponderante, que no está cubierto por el sector privado.
Asimismo en la Educación Básica alternativa y Técnico Productiva la
Gestión Pública tiene también un rol muy importante dado el mayor número
de estudiantes matriculados con respecto a las Instituciones Educativas
Privadas (ver cuadro Nº 2) .
“Dirección Regional de Educación del Callao - Plan Operativo Institucional 2017”
28
CUADRO 1
REGION CALLAO: POBLACION TOTAL, SUPERFICIE Y
DENSIDAD SEGÚN DISTRITOS
AÑO 2016
Fuente: Ministerio de Salud-Oficina General de Estadística e Informática-DIRESA-Oficina de Estadística-OIT
Población Total Superficie Densidad
Poblacional
DISTRITOS
Habitantes % Kilómetros % (Hab. 1km2)
Prov. Const. Del Callao
1,024,439 100% 146.98 100% 6,970
Callao (Cercado)
407,686 40% 45.65 31% 8,931
Bellavista
72,837 7% 4.56 3% 15,973
La Perla
59,639 6% 2.75 2% 21,687
La Punta
8,331 1% 0.75 1% 11,108
Carmen de la Legua Reynoso
41,675 4% 2.12 1% 19,658
Ventanilla
374,655 37% 71.6 49% 5,233
Mi Perú
59,616 6% 2.47 2% 24,136
“Dirección Regional de Educación del Callao - Plan Operativo Institucional 2017”
29
CUADRO Nº 2
REGION CALLAO / MATRICULA EN EL SISTEMA EDUCATIVO POR TIPO DE GESTION Y AREA GEOGRAFICA SEGÚN ETAPA MODALIDAD Y NIVEL EDUCATIVO
AÑO 2016
NIVEL EDUCATIVO TOTAL
GESTION AREA SEXO PUBLICA PRIVADA
PUBLICA PRIVADA URBANA RURAL MASCU
LINO FEME NINO URBANA RURAL URBANA RURAL
TOTAL 250,566 152,231 98,335 250,535 31 126,761 123,805 152,200 31 98,335 0
BASICA REGULAR 233,073 139,925 93,148 233,042 31 118,341 114,732 139,894 31 93,148 0
INICIAL 55,801 31,680 24,121 55,770 31 28,114 27,687 31,649 31 24,121 0
PRIMARIA 104,690 62,086 42,604 104,690 0 53,423 51,267 62,086 0 42,604 0
SECUNDARIA 72,582 46,159 26,423 72,582 0 36,804 35,778 46,159 0 26,423 0
BASICA ALTERNATIVA 5,155 3,809 1,346 5,155 0 2,801 2,354 3,809 0 1,346 0
BASICA ESPECIAL 993 957 36 993 0 602 391 957 0 36 0
TECNICO PRODUCTIVA 7,433 4,430 3,003 7,433 0 2,399 5,034 4,430 0 3,003 0
SUPERIOR NO UNIVERSITARIA 3,912 3,110 802 3,912 0 2,618 1,294 3,110 0 802 0
PEDAGOGICA 208 97 111 208 0 39 169 97 0 111 0
TECNOLOGICA 3,704 3,013 691 3,704 0 2,579 1,125 3,013 0 691 0
ARTISTICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fuente: Ministerio de Educación - Censo Escolar
“Dirección Regional de Educación del Callao - Plan Operativo Institucional 2017”
30
4.4 Servicio Educativo
4.4.1 Educación Inicial
Como se puede apreciar en el cuadro Nº 3, en el año 2016la matrícula en el nivel
inicial fue de 33,366 estudiantes de los cuales concluyeron 31,752 que representa el
95% del total de matriculados, el número de matriculados en las Instituciones
Educativas Publicas representa el 43.5% y en las privadas representa el 56.5%
respectivamente.
CUADRONº 3
ESTUDIANTES DE NIVEL INICIAL - AÑO 2016
CONCEPTO PUBLICO PRIVADO TOTAL %
MATRICULA DE FINALIZACION DE AÑO 14517 18849 33366 100%
CONCLUYERON 13642 18110 31752 95%
RETIRADOS 295 281 576 2%
TRASLADADOS 580 449 1029 3% Fuente : MINEDU - Censo Escolar 2016
95%
2% 3%
RESULTADO ESTUDIANTES MATRICULADOS NIVEL INICIAL - AÑO 2016
CONCLUYERON
RETIRADOS
TRASLADADOS
“Dirección Regional de Educación del Callao - Plan Operativo Institucional 2017”
31
4.4.2 Educación Primaria
Como se puede apreciar en el cuadro Nº 4 en el año 2016 la matrícula de
finalización del año escolar en el nivel primario fue de 63,599 estudiantes ,de los
cuales aprobaron 51,818 que representa el 81% del total de matriculados, hay
un 3 % de estudiantes que no logran concluir satisfactoriamente el año escolar,
y un 3% de estudiantes que dejaron de pertenecer a la Institución Educativa, el
número de matriculados en Instituciones Educativas publicas representa el
43.5% y en las privadas representa el 56.5% respectivamente. Así mismo los
desaprobados y retirados suman un 3% respecto del total de matriculados, esta
brecha de 1,832 estudiantes tenemos que disminuirla progresivamente cada año.
CUADRO Nº 4
ESTUDIANTES NIVEL PRIMARIA - AÑO 2016
CONCEPTO PUBLICO PRIVADO TOTAL %
MATRICULA DE FINALIZACION DE AÑO 32531 31068 63599 100%
APROBADOS 25491 26327 51818 81%
REQUIEREN RECUPERACION 4473 3729 8202 13%
DESAPROBADOS 856 127 983 2%
TRASLADADOS A OTRAS II.EE. 1178 654 1832 3%
RETIRADOS 530 231 761 1% Fuente : MINEDU - Censo Escolar 2016
81%
13%
2% 3% 1%
RESULTADO ESTUDIANTES MATRICULADOS NIVEL PRIMARIA -
AÑO 2016APROBADOS
RECUPERADOS
DESAPROBADOS
“Dirección Regional de Educación del Callao - Plan Operativo Institucional 2017”
32
4.4.3 Educación de Secundaria Como se puede apreciar en el cuadro Nº 5 el 2016 la matrícula de finalización de
año fue de 45,936 estudiantes, siendo aprobados 31,318 lo que representa el 68%
del total, los desaprobados llegan a 2,321 estudiantes que representan el 5%, entre
desaprobados, trasladados a otras instituciones educativas y retirados asciende a
4,465 estudiantes que representa el 10% del total, participando las escuelas públicas
con el 77.6% lo que nos debe llevar a una reflexión y análisis más profundo de la
causa y efecto de ello, dentro de los objetivos para el 2017 las áreas involucradas
directamente, deben programar las acciones necesarias para que la brecha del 7%
(retirados y desaprobados) disminuya progresivamente en el más breve plazo.
CUADRONº 5
ESTUDIANTES NIVEL SECUNDARIA - AÑO 2016
CONCEPTO PUBLICO PRIVADO TOTAL %
MATRICULA DE FINALIZACION DE AÑO 24630 21306 45936 100%
APROBADOS 14530 16788 31318 68%
REQUIEREN RECUPERACION 6632 3521 10153 22%
DESAPROBADOS 1984 337 2321 5%
TRASLADADOS A OTRAS II.EE. 846 446 1292 3%
RETIRADOS 638 214 852 2% Fuente: MINEDU - Censo Escolar 2016
68%
22%
5% 3% 2%
RESULTADO ESTUDIANTES MATRICULADOS NIVEL SECUNDARIA - AÑO 2016
APROBADOS
RECUPERADOS
DESAPROBADOS
TRASLADADOS A OTRAS II.EE.
RETIRADOS
“Dirección Regional de Educación del Callao - Plan Operativo Institucional 2017”
33
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PROYECTO EDUCATIVO REGIONAL DEL
CALLAO 2010 – 2023
4.5.Objetivos Estratégicos del Proyecto Educativo Regional del Callao PER 2010 – 2023.
1. Elevar la calidad de la educación, mejorando los procesos de
enseñanza, aprendizaje en todas las etapas, niveles, modalidades,
ciclos y programas del sistema educativo de la Región.
2. Garantizar en la Región el acceso universal a la educación desde la
primera infancia.
3. Garantizar la igualdad de oportunidades educativas a las niñas y niños,
adolescentes y jóvenes así como la igualdad de trato en todas las
instituciones educativas de la región, sin distinción, limitaciones,
preferencias o exclusión de cualquier índole o clase.
4. Institucionalizar en la Región Callao la gestión de la educación basada
en resultados
4.5.1. Objetivos Específicos del Proyecto Educativo Regional del Callao - PER 2010 – 2023.
Objetivos Estratégico General (OEG)
Políticas Objetivos Específicos
1º Elevar la calidad de la educación, mejorando los procesos de enseñanza – aprendizaje en todas las etapas, niveles modalidades, ciclos y programas del sistema educativo de la Región.
P 1
OEE.1 Lograr en educación básica aprendizajes de calidad en comprensión lectora, matemática, ciencia y ciudadanía.
P1 OEE.2 Asegurar que todos los niños y niñas concluyan una educación primaria de calidad.
P1
OEE.3 Mejorar la calidad de la educación Secundaria para que los estudiantes alcancen una formación en valores.
2º Garantizar en la región el acceso universal a la educación desde la primera infancia.
P2 OEE4 Asegurar la educación escolarizada de niños y niñas de 3 a 5 años.
P3 OEE5 Asegurar las condiciones para la atención a los infantes de 0 a 2 años en programas no escolarizados.
Retirados
“Dirección Regional de Educación del Callao - Plan Operativo Institucional 2017”
34
3º Garantizar la igualdad de oportunidades a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes así como la igualdad de trato en todos las instituciones educativas de la Región, sin distinción, limitaciones preferencia exclusión de cualquier índole o clase.
P4
OEE6 Garantizar una Educación Básica Alternativa EBA para adolescentes jóvenes y adultos y/o trabajadores, adulto mayor.
P5 OEE 7 Asegurar una educación de calidad para las niñas y niños con necesidades educativas especiales.
P5 OEE 8 Garantizar la formación técnico Productiva de acuerdo a la demanda laboral y social de la región.
P5
OEE 9 Asegurar la permanencia y participación de estudiantes de Educación Superior Tecnológica No Universitaria
4ºInstitucionalizar en la Región Callao la gestión de la educación basada en resultados
P6
OEE10 Desarrollar capacidades de planeamiento fomentando una cultura de planificación evaluación y vigilancia con la participación de la sociedad civil.
4.6 POLÍTICAS PRIORIZADAS
1. Universalizar la cobertura educativa en los niveles de educación Inicial,
Primaria y Secundaria.
2. Universalizar los programas escolarizados de Educación Inicial paraniñas y
niños de 3 a 5 años.
3. Implementar medidas para el incremento sostenido de la cobertura educativa
de niñas y niños de0 a 2 años, instalar servicios de educación temprana con
énfasis en la familia así como serviciosde cuidado diario para satisfacer las
necesidades de los infantes de 0 a 2 años teniendo en cuenta su desarrollo
integral.
4. Dotar a las y los estudiantes de herramientas de la tecnología de la
información para insertarse adecuadamente en un mundo globalizado.
5 Implementar progresivamente la educación inclusiva en la II.EE. de la EBR,
fortaleciendo sus capacidades para educar a niñas y niños y adolescentes
con capacidades y necesidades especiales, asociadas a discapacidad y
superdotación.
6. Implementar medidas para optimizar la calidad de los procesos, gestión,
pedagógica, institucional administrativa en la sede institucional y las
instituciones educativas de la Región.
“Dirección Regional de Educación del Callao - Plan Operativo Institucional 2017”
35
4.7. EVOLUCIÓN DE LA MATRICULA POR NIVELES Y MODALIDADES TOTAL Y
PÚBLICO
En el cuadro 06 se observa la evolución de la matricula entre los años 2013 y
2016, por niveles y modalidades, para el sector público, privado y el total.
La variación porcentual de los distintos niveles y modalidades de educación
en cuanto al total de matriculados en el año 2013 y 2016 de un año con
respecto al año anterior es la siguiente:
El año 2013 se matricularon un total de 240,981estudiantes, en el año 2014
fueron 240,253 disminuyendo 0.30 %con respecto al año 2013.
En el año 2015sematricularon un total de 241,639estudiantes, en el año 2016
se matricularon un total 250,566 alumnos creciendo 3.69 % con respecto al
año 2015.
En el sector público las variaciones han sido un tanto irregulares, así el
2013se matricularon144,950 estudiantes y en el 2014 se matricularon 142,718
lo que significa que hubo un decrecimientodel1.53 %.
En el año 2016en el sector publico se matricularon 152,231 y en el año 2015
se matricularon 145,270estudiantes con un crecimiento de 4.79 %. con
respecto al año 2015
4.8. EVOLUCIÓN DE LA DOTACIÓN DEL PERSONAL DOCENTE POR
NIVELES Y MODALIDADES 2013 – 2016
El cuadro Nº 07 presenta la evolución del personal docente en los años
2013, 2014, 2015 y 2016.
La variación porcentual de la dotación de personal docente total en un año
con respecto al año anterior es la siguiente:
En el año 2013 la cantidad de docentes en el sector público y privado
llegaba a 13, 725, el año 2014 aumento considerablemente a 15,160
docentes, para en el año 2015 disminuir a 13,459, el año 2016 la cantidad
de docentes se incremento ligeramente alcanzando a 13,914, cantidad que
representa un incremento del 3.38% con respecto al año 2015.
En el sector públicodel año 2013 al año 2016 la cantidad de docentes se
ha venido incrementando progresivamente a excepción del año 2014 que
tuvo un pequeño decrecimiento (6,698 docentes) y que por contraste en
este mismo año 2014, se incremento sustancialmente la cantidad de
“Dirección Regional de Educación del Callao - Plan Operativo Institucional 2017”
36
docentes en el sector privado (8,462 docentes), el año 2016 la cantidad de
docentes en el sector publico alcanzo a 7,031.
4.9 EVOLUCIÓN DE LA DOTACIÓN NO DOCENTE POR NIVELES Y
MODALIDADES
En el cuadro Nº 08 se aprecia el total de personal no docente contratado
entre los años 2013 al 2016, su comportamiento en dichos años ha sido
variable con altas y bajas como se detalla a continuación:
En el año 2013 contamos con un total de 2,446personal no docente y el
año 2014 contamos con 2,694 es decir se incremento en 10%.
En el año 2,015 se conto con 2,660personal no docente, disminuyendo
ligeramente con respecto al año 2014 (1.26%), dicha disminución se ve
reflejada en el sector privado.
En el año 2016se contó con 2,579 personal no docente, cantidad menor a
la obtenida el año 2015 (2,660), que en términos porcentuales representa
una disminución del3%.Esta cantidad se ve reflejada en un decrecimiento
del personal no docente tanto de la gestión privada como publica.
4.11 LINEAS DE ACCIÒN 2016
1 Administración/ Gestión Institucional
2 Desarrollo Curricular
3 Material Educativo
4 Capacitación Docente
5 Acompañamiento Pedagógico
6 Infraestructura Educativa
7 Equipamiento y Mobiliario
8 Mejora de la Gestión Institucional
9 Mejora de la Gestión Pedagógica
10 Educación Básica
11 Alfabetización
12 Educación Superior
13 Educación Técnico Productiva
“Dirección Regional de Educación del Callao - Plan Operativo Institucional 2017”
37
Descripción: 1. Administración/Gestión Institucional
Incluye todas las actividades ligadas al funcionamiento operativo y a la
gestión administrativa de la entidad.
2. Desarrollo Curricular
Incluye todas las actividades al diseño, elaboración, actualización
reproducción, difusión e implementación de los currículos educativos.
3. Material Educativo
Incluye todas las actividades ligadas al diseño, elaboración y
distribución de material educativo (textos, guías, material didáctico,
bibliografía, material multimedia)para
I.E alumnos, promotores y docentes. Asimismo, comprende la
elaboración de los planes de dotación de material educativo a nivel de
gobierno nacional, regional y local.
4. Capacitación docente.
Incluye todas las actividades ligadas a la planificación, preparación,
ejecución, seguimiento y evaluación de los programas de capacitación
docente.
5. Acompañamiento Pedagógico
Incluye todas las actividades ligadas a la asesoría y supervisión
permanente de los procesos pedagógicos a los docentes en el aula, lo
cual comprende el diseño y actualización del plan de acompañamiento
de los procesos de acompañamiento pedagógico en el aula.
6. Infraestructura Educativa
Incluye todas las actividades ligadas a la construcción adquisición de
nueva infraestructura educativa (obras) así como a las actividades de
mantenimiento preventivo y correctivo en general, remodelación y/o
mejora de infraestructura.
“Dirección Regional de Educación del Callao - Plan Operativo Institucional 2017”
38
7. Equipamiento y Mobiliario.
Incluye todas las actividades para la adquisición de equipos (computo,
recreativo), mobiliario de uso educativo para los diferentes niveles de
educación.
.
8. Equipamiento y Mobiliario.
Incluye todas las actividades para la adquisición de equipos (computo,
recreativo), mobiliario de uso educativo para los diferentes niveles de
educación.
9. Mejora de la Gestión Institucional
Incluye todas las actividades y proyectos ligados a la mejora de la
organización de los procesos administrativos y de gestión del sistema
educativo, diseño, racionalización carrera magisterial, carrera
administrativa, capacitación docente.
10. Mejora de la gestión pedagógica
Incluye todas las actividades y proyectos ligados a la mejora de la
gestión educativa, es decir aquellos que inciden directamente en el
incremento de la calidad y el desarrollo educativo.
11. Educación Básica
Incluye todas las actividades ligadas a la prestación del servicio
educativo en el nivel básico.
12. Educación Superior
Incluye todas las actividades de apoyo a instituciones, personas y/o de
proyección social desarrolladas por las entidades del sector educación.
13. Educación Técnico Productiva
Incluye todas las actividades de apoyo a instituciones, personas y/o de
proyección social desarrolladas por las entidades del sector educación.
“Dirección Regional de Educación del Callao - Plan Operativo Institucional 2017”
39
CUADRO Nº 6
REGION CALLAO: MATRICULA POR NIVELES Y MODALIDADES PUBLICOS Y PRIVADOS
AÑOS - 2013 / 2016
T OTAL PRIVADO PUBLICO
AÑOS 2013 2014 2015 2016 2013 2014 2015 2016 2013 2014 2015 2016
TOTAL 240,981 240,253 241,639 250,566 96,031 97,535 96,369 98,335 144,950 142,718 145,270 152,231
Básica Regular 226,220 225,381 227,891 233,073 90,289 91,458 91,506 93,148 135,931 133,923 136,385 139,925
Inicial 52,279 52,896 54,425 55,801 22,634 23,125 23,714 24,121 29,645 29,771 30,711 31,680
Primaria 102,217 101,612 102,722 104,690 41,266 41,756 41,965 42,604 60,951 59,856 60,757 62,086
Secundaria 71,724 70,873 70,744 72,582 26,389 26,577 25,827 26,423 45,335 44,296 44,917 46,159
Básica Alternativa 1/ 4,245 3,950 3,710 5,155 898 1,057 988 1,346 3,347 2,893 2,722 3,809
Básica Especial 924 996 971 993 65 56 53 36 859 940 918 957
Técnico - Productiva 7,330 7,887 6,907 7,433 3,727 4,228 3,083 3,003 3,603 3,659 3,824 4,430 Superior No Universitaria 2,262 2,039 2,160 3,912 1,052 736 739 802 1,210 1,303 1,421 3,110
Pedagógica 184 151 192 208 97 44 113 111 87 107 79 97
Tecnológica 2,078 1,888 1,968 3,704 955 692 626 691 1,123 1,196 1,342 3,013
Artística 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Preparado por: Área de Planificación
Fuente: MINISTERIO DE EDUCACIÓN - Censo Escolar.
“Dirección Regional de Educación del Callao - Plan Operativo Institucional 2017”
40
CUADRO Nº 7
REGION CALLAO: RELACION DE PERSONAL DOCENTE
AÑOS 2013 – 2016
Preparado por: ÀREA DE PLANIFICACIÒN
Fuente: MINISTERIO DE EDUCACIÓN - Censo Escolar.
Nota:
Corresponde a la suma del número de personas que desempeñan labor docente, directiva o en el
aula, en cada institución educativa, sin diferenciar si la jornada es de tiempo completo o parcial.
1/ Excluye promotoras educativas comunitarias a cargo de programas no escolarizados.
NIVELES Y/O
TOTAL
GESTION PRIVADA
GESTION PUBLICA
MODALIDADES 2013 2014 2015 2016 2013 2014 2015 2016 2013 2014 2015 2016
13,725 15,160 13,459 13,914 6,965 8,462 6,736 6,883 6,760 6,698 6,723 7,031
Básica Regular 12,736 14,169 12,531 12,889 6,606 8,082 6,427 6,572 6,130 6,087 6,104 6,317
Inicial 1/ 2,786 3,195 2,796 2,900 1,723 2,141 1,666 1,729 1,063 1,054 1,130 1,171
Primaria 5,341 5,884 5,227 5,291 2,871 3,420 2,810 2,804 2,470 2,464 2,417 2,487
Secundaria 4,609 5,090 4,508 4,698 2,012 2,521 1,951 2,039 2,597 2,569 2,557 2,659
Básica Alternativa 228 214 189 225 65 60 50 59 163 154 139 166
Básica Especial 185 210 217 216 8 15 12 11 177 195 205 205
Técnico - Productiva 316 312 282 295 139 160 133 134 177 152 149 161 Superior No Universitaria 260 255 240 289 147 145 114 107 113 110 126 182
Pedagógica 47 32 34 35 27 13 15 15 20 19 19 20
Tecnológica 213 223 206 254 120 132 99 92 93 91 107 162
Artística 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
“Dirección Regional de Educación del Callao - Plan Operativo Institucional 2017”
41
CUADRO N° 8
REGION CALLAO: PERSONAL NO DOCENTE
AÑOS 2013 - 2016
NIVELES Y/O T OTAL GESTIÒN PRIVADA GESTIÒN PÙBLICA
MODALIDADES
2013 2014 2015 2016 2013 2014 2015 2016 2013 2014 2015 2016
Total 2,446 2,694 2,660 2,579 811 1,062 1,008 961 1,635 1,632 1,652 1,618
Básica Regular 2,206 2,503 2,466 2,354 719 1,011 939 886 1,487 1,492 1,527 1,468
Inicial 1/ 714 883 769 796 154 296 225 223 560 587 544 573
Primaria 587 732 649 639 193 364 255 237 394 368 394 402
Secundaria 905 888 1,048 919 372 351 459 426 533 537 589 493
Básica Alternativa 26 16 19 15 12 6 9 9 14 10 10 6
Básica Especial 92 80 62 56 0 5 3 0 92 75 59 56
Técnico-Productiva 61 71 59 61 40 31 24 27 21 40 35 34
Superior No Universitaria 61 24 54 93 40 9 33 39 21 15 21 54
Pedagógica 19 9 10 8 7 5 6 4 12 4 4 4
Tecnológica 42 15 44 85 33 4 27 35 9 11 17 50
Artística 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Preparado por: Área de Planificación
Fuente: MINISTERIO DE EDUCACIÓN - Censo Escolar 1/ Incluye promotoras educativas comunitarias a cargo de programas no escolarizados.
“Dirección Regional de Educación del Callao - Plan Operativo Institucional 2017”
42
CUADRO N° 09
REGIÓN CALLAO: METAS DE ATENCIÓN ESCOLAR POR NIVELES Elaboración – Planificación - DREC
Fuente: MINEDU
Niveles y/o
Modalidades
PÚBLICO PRIVADO TOTAL
Matrícula 2016
Metas de
Atención 2017
Incremento Absoluto
2017
Matrícula 2016
Metas de
Atención 2017
Incremento Absoluto
2017
Matrícula 2016
Metas de
Atención 2017
Incremento Absoluto
2017
TOTAL 152,231 159,526 7,295 98,335 100,341 2,006 250,566 259,867 9,301
Básica Regular 139,925 143,557 3,632 93,148 94,819 1,671 233,073 238,376 5,303
Inicial 31,680 32,678 998 24,121 24,533 412 55,801 57,211 1,410
Primaria 62,086 63,444 1,358 42,604 43,253 649 104,690 106,697 2,007
Secundaria 46,159 47,435 1,276 26,423 27,033 610 72,582 74,468 1,886
Básica Alternativa 3,809 4,651 842 1,346 1,703 357 5,155 6,354 1,199
Básica Especial 957 998 41 36 24 -12 993 1,022 29 Técnico - Productiva 4,430 5,100 670 3,003 2,925 -78 7,433 8,025 592 Superior No Universitaria 3,110 5,220 2,110 802 870 68 3,912 6,090 2,178
Pedagógica 97 119 22 111 109 -2 208 228 20
Tecnológica 3,013 5,101 2,088 691 761 70 3,704 5,862 2,158
Artística - - - - - - - - -
“Dirección Regional de Educación del Callao - Plan Operativo Institucional 2017”
43
CUADRO N° 10
REGION CALLAO:METAS DE PERSONAL DOCENTE AÑO 2017
Elaboración: Área de Planificación - DREC Fuente: MINEDU
Niveles y/o Modalidades
PÚBLICO PRIVADO TOTAL
Metas de Ocupación
2016
Metas de Ocupación
2017
Incremento Absoluto
2017
Metas de Ocupación
2016
Metas de Ocupación
2017
Incremento Absoluto
2017
Metas de Ocupación
2016
Metas de Ocupación
2017
Incremento Absoluto
2017
TOTAL 7,031 7,353 322 6,883 7,033 150 13,914 14,384 470
Básica Regular 6,317 6,537 220 6,572 6,720 148 12,889 13,257 368
Inicial 1,171 1,213 42 1,729 1,794 65 2,900 3,008 108
Primaria 2,487 2,559 72 2,804 2,798 -6 5,291 5,356 65
Secundaria 2,659 2,765 106 2,039 2,131 92 4,698 4,896 198 Básica Alternativa 1/ 166 198 32 59 70 11 225 268 43
Básica Especial 205 205 0 11 10 -1 216 215 -1 Técnico - Productiva 161 174 13 134 135 1 295 309 14 Superior No Universitaria 182 263 81 107 100 -7 289 348 59
Pedagógica 20 21 1 15 15 0 35 36 1
Tecnológica 162 245 83 92 85 -7 254 313 59
Artística
“Dirección Regional de Educación del Callao - Plan Operativo Institucional 2017”
44
V. .METAS PRIORITARIAS
5.1 Metas de Atención Escolar
El Cuadro Nº 09 presenta las metas de atención escolar por niveles y
modalidades de matrícula para el año 2017, desagregado en Instituciones
Educativas públicas y privadas.
En el año 2017para los Niveles y Modalidades Educativas, se ha programado
atender un total de 259,867estudiantes, como se detalla a continuación:
En el Nivel Escolarizado (Básica Regular) se ha proyectado atender un total
de 238,376estudiantes, cuya mayor cantidad está concentrada en el nivel
primario con un total de 106,697 estudiantes.
Sector publico.-
En el sector público escolarizado se ha programado para el 2017atender a
143,557estudiantes, es decir a 3,632 estudiantes más que el año 2016.
En el nivel inicial se propone incorporar a un promedio de 998 nuevos
estudiantes, cumpliendo de esta manera la cobertura del mencionado nivel
educativo; en educación primaria se pretende atender a 1,358 nuevos
estudiantes y en educación secundaria se pretende atender a 1,276 nuevos
estudiantes.
5.2 Metas de Ocupación
El cuadro Nº 10 muestra las metas de ocupación docente por niveles y
modalidades de matrícula, desagregadas para Instituciones Educativas
Públicas y Privadas para los años 2016 y 2017.
Para el año 2016 se programó como meta de ocupación docente en el sector
publico a 7,031 docentes, el año 2017 se proyecta como meta de ocupación
docente para el sector publico un total de 7,353 docentes., considerando para
la modalidad - básica regular a 6,537 docentes, lo que significa un incremento
de 220 docentes con respecto al año 2016 en esta modalidad.
.
“Dirección Regional de Educación del Callao - Plan Operativo Institucional 2017”
45
CONSOLIDADO DEL PRESUPUESTO
DE LA DIRECCIÒN REGIONAL DE
EDUCACIÒN DEL CALLAO
- DREC -
(ACCIONES CENTRALES)
DESAGREGAGADO POR UNIDADES ORGÀNICAS
AÑO 2017
VI
“Dirección Regional de Educación del Callao - Plan Operativo Institucional 2017”
46
N° CLASIFICADOR CONCEPTO
RECURSOS ORDINARIOS
2.1. PERSONAL Y OBLIGACIONES
SEDE CENTRAL
1 2.1.11.12. PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REG. PUBLICO) - - 35,689.51 192,824.13 53,570.13 15,619.33 - - 18,467.22 18,467.44 33,812.56 249,707.67 - 618,158.00
2 2.1.11.13. PERSONAL POR CONTRATO A PLAZO FIJO (REG. LABORAL PUBLICO) - - 27,126.63 46,622.63 - 55,116.40 - - - 23,964.90 - 81,566.44 - 234,397.00
3 2.1.11.21. ASIGNACIÓN A FONDOS DE PERSONAL - - 75,973.01 315,345.74 75,280.31 74,410.35 - - 25,951.37 48,762.02 1,577,254.64 428,542.57 - 2,621,520.00
4 2.1.12.11. PERSONAL NOMBRADO - - - - - - - - - 895,670.00 - - 895,670.00
5 2.1.19.12. AGUINALDOS - - 2,276.47 9,864.71 2,276.47 2,276.47 - - 758.82 1,517.65 12,900.00 6,829.41 - 38,700.00
6 2.1.19.13. BONIFICACIÓN POR ESCOLARIDAD - - 1,552.94 6,729.41 1,552.94 1,552.94 - - 517.65 1,035.29 8,800.00 4,658.82 - 26,400.00
7 2.1.19.21. COMPENSACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS) - - 2,210.40 8,425.74 1,885.04 2,489.07 - - 649.83 1,493.12 1,189.81 11,656.99 - 30,000.00
8 2.1.19.31. ASIGNACIÓN POR CUMPLIR 25 o 30 AÑOS - - - - - - - - - - - - 30,000.00 30,000.00
9 2.1.21.11. UNIFORME PERSONAL ADMINISTRATIVO - - 10,301.89 26,784.91 6,181.13 12,362.26 - - 2,060.38 4,120.75 35,026.42 12,362.26 - 109,200.00
10 2.1.21.199. OTRAS RETRIBUCIONES EN ESPECIE - - 15,283.02 39,735.85 9,169.81 18,339.62 - - 3,056.60 6,113.21 51,962.26 18,339.62 - 162,000.00
11 2.1.31.15. CONTRIBUCIONES A ESSALUD - - 5,931.80 22,611.25 5,058.69 6,679.66 - - 1,743.88 4,006.94 87,772.16 31,282.61 - 165,087.00
- - 176,345.66 668,944.36 154,974.53 188,846.11 - - 53,205.76 109,481.33 2,704,387.84 844,946.41 30,000.00 4,931,132.00
2.2. PENSIONES Y OTROS -
1 2.2. PENSIONES Y OTROS - - - - - - - - - - - - 531,717.00 531,717.00
- - - - - - - - - - - - 531,717.00 531,717.00
2.3. BIENES Y SERVICIOS - - - - - - - - - - - -
1 2.3.11.11. ALIMENTOS 266.30 1,775.36 621.38 2,307.97 621.38 443.84 887.68 355.07 710.14 710.14 1,775.36 1,775.36 12,250.00
2 2.3.13.11. COMBUSTIBLE 928.57 2,785.71 2,785.71 11,142.86 4,642.86 1,857.14 928.57 1,857.14 928.57 2,785.71 2,785.71 5,571.43 39,000.00
3 2.3.15.12 PAPELERIA 5,266.72 10,466.04 3,960.38 18,026.96 5,813.00 3,012.72 5,670.08 207.89 6,134.51 5,864.87 9,376.43 4,500.40 78,300.00
4 2.3.15.11 REPUESTOS Y ACCESORIOS 2,740.32 11,052.83 1,965.99 6,234.41 2,740.05 663.10 1,183.69 777.12 1,965.02 1,222.60 4,860.93 3,593.95 39,000.00
5 2.3.15.31 ASEO, LIMPIEZA 1,323.53 3,970.59 1,323.53 3,970.59 2,647.06 1,323.53 1,323.53 1,323.53 1,323.53 1,323.53 1,323.53 1,323.53 22,500.00
6 2.3.15.41 ELECTRICIDAD Y LUMINARIAS 332.35 997.06 332.35 997.06 664.71 332.35 332.35 332.35 332.35 332.35 332.35 332.35 5,650.00
7 2.3.16.199 OTROS ACCESORIOS DE SEGURIDAD 273.53 820.59 273.53 820.59 547.06 273.53 273.53 273.53 273.53 273.53 273.53 273.53 4,650.00
8 2.3.18.12 MEDICAMENTOS 375.00 375.00 375.00 375.00 375.00 375.00 375.00 375.00 375.00 375.00 375.00 375.00 4,500.00
9 2.3.199.199 OTROS BIENES 61.76 185.29 61.76 185.29 123.53 61.76 61.76 61.76 61.76 61.76 61.76 61.76 1,050.00
10 2.3.199.13 LIBROS, DIARIOS Y REVISTAS 1,000.00 - - 1,000.00 - - - 1,000.00 - 1,000.00 1,000.00 1,000.00 6,000.00
11 2.3.21.199 OTROS GASTOS 1,585.87 10,572.46 3,700.36 13,744.20 3,700.36 2,643.12 5,286.23 2,114.49 4,228.99 4,228.99 10,572.46 10,572.46 72,950.00
12 2.3.22.11 SERVICIOS ELECTRICOS 1,891.30 12,608.70 4,413.04 16,391.30 4,413.04 3,152.17 6,304.35 2,521.74 5,043.48 5,043.48 12,608.70 12,608.70 87,000.00
13 2.3.22.12 SERVICIO DE AGUA 643.48 4,289.86 1,501.45 5,576.81 1,501.45 1,072.46 2,144.93 857.97 1,715.94 1,715.94 4,289.86 4,289.86 29,600.00
14 2.3.22.21 SERVICIO DE TELEFONIA MÓVIL 2,916.67 2,916.67 2,916.67 2,916.67 2,916.67 2,916.67 2,916.67 2,916.67 2,916.67 2,916.67 2,916.67 2,916.67 35,000.00
15 2.3.22.22 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA 3,416.67 3,416.67 3,416.67 3,416.67 3,416.67 3,416.67 3,416.67 3,416.67 3,416.67 3,416.67 3,416.67 3,416.67 41,000.00
16 2.3.22.23 SERVICIO DE INTERNET 266.67 266.67 266.67 266.67 266.67 266.67 266.67 266.67 266.67 266.67 266.67 266.67 3,200.00
17 2.3.22.31 CORREOS Y SERVICIO DE MENSAJERÍA 458.33 458.33 458.33 4,125.00 458.33 458.33 4,125.00 2,750.00 6,875.00 458.33 4,125.00 2,750.00 27,500.00
18 2.3.22.41 SERVICIO DE PUBLICACIONES 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 5,400.00 200.00 200.00 1,350.00 450.00 9,000.00
19 2.3.22.44 SERVICIO DE IMPRESIONES 2,166.67 2,166.67 2,166.67 2,166.67 2,166.67 2,166.67 2,166.67 2,166.67 2,166.67 2,166.67 2,166.67 2,166.67 26,000.00
20 2.3.23.12 SERVICIO DE SEGURIDAD 12,152.25 12,152.25 12,152.25 12,152.25 12,152.25 12,152.25 12,152.25 12,152.25 12,152.25 12,152.25 12,152.25 12,152.25 145,827.00
21 2.3.24.11 MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA - - - - - - - - - - - 29,615.00 29,615.00
22 2.3.24.13 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS - 8,000.00 - - - - - - - - - - 8,000.00
23 2.3.24.14 MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO - 8,000.00 - - - - - - - - - - 8,000.00
24 2.3.24.15 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA - - - - - - - - - - - 9,000.00 9,000.00
25 2.3.25.12 DE VEHÍCULOS (ALQUILERES) - 3,000.00 - - - - - - - - - - 3,000.00
26 2.3.26.12 GASTOS NOTARIALES - - - - - - - - - 2,300.00 - - 2,300.00
27 2.3.26.32 SEGURO DE VEHÍCULOS 4,600.00 - - - - - - - - - - - 4,600.00
28 2.3.26.33 SOAT 1,000.00 - - - - - - - - - - - 1,000.00
29 2.3.26.399 OTROS SEGUROS 42,000.00 - - - - - - - - - - - 42,000.00
30 2.3.27.1199 SERVICIOS DIVERSOS 51,926.75 51,926.75 51,926.75 51,926.75 51,926.75 51,926.75 51,926.75 51,926.75 51,926.75 51,926.75 51,926.75 51,926.75 623,121.00
31 2.3.27.112 TRANSPORTE Y TRASLADO 350.00 2,333.33 816.67 3,033.33 816.67 583.33 1,166.67 466.67 933.33 933.33 2,333.33 2,333.33 16,100.00
32 2.3.27.22 ASESORÍAS - 18,600.00 - 11,160.00 1,860.00 - 18,600.00 5,580.00 3,720.00 9,300.00 5,580.00 18,600.00 93,000.00
33 2.3.27.31 CAPACITACIONES JURÍDICAS 343.48 2,289.86 801.45 2,976.81 801.45 572.46 1,144.93 457.97 915.94 915.94 2,289.86 2,289.86 15,800.00
34 2.3.27.52 PRACTICANTES 15,238.00 - 15,238.00 45,714.00 15,238.00 - - - 15,238.00 - - - 106,666.00
35 2.3.28.11 CONTRATOS ADMINISTRATIVOS C.A.S. 118,764.60 395,882.00 79,176.40 277,117.40 118,764.60 79,176.40 - 39,588.20 197,941.00 39,588.20 - 39,588.20 1,385,587.00
36 2.3.28.12 CONTRIBUCIONES ESSALUD C.A.S. 6,401.74 21,339.14 4,267.83 14,937.40 6,401.74 4,267.83 - 2,133.91 10,669.57 2,133.91 - 2,133.91 74,687.00
278,890.56 592,847.82 195,118.84 512,882.66 245,175.94 173,314.76 122,853.96 141,280.02 332,431.35 153,613.30 138,159.48 225,884.30 3,112,453.00
2.5. OTROS GASTOS
1 2.5. OTROS GASTOS - - - - - - - - - - - - 16,603.00 16,603.00
- - - - - - - - - - - - 16,603.00 16,603.00
SUB-TOTAL 278,890.56 592,847.82 371,464.50 1,181,827.01 400,150.47 362,160.87 122,853.96 141,280.02 385,637.11 263,094.63 2,842,547.32 1,070,830.71 578,320.00 8,591,905.00
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS - - - - - - - - - - - - -
2.3. BIENES Y SERVICIOS - - - - - - - - - - - - -
1 2.3.11.11. ALIMENTOS 12,102.27 40,340.91 28,238.64 80,681.82 24,204.55 20,170.45 - 4,034.09 24,204.55 12,102.27 68,579.55 40,340.91 355,000.00
12,102.27 40,340.91 28,238.64 80,681.82 24,204.55 20,170.45 - 4,034.09 24,204.55 12,102.27 68,579.55 40,340.91 355,000.00
SUB-TOTAL 12,102.27 40,340.91 28,238.64 80,681.82 24,204.55 20,170.45 - 4,034.09 24,204.55 12,102.27 68,579.55 40,340.91 355,000.00
TOTAL DE ÁREA 290,992.84 633,188.73 399,703.14 1,262,508.83 424,355.02 382,331.33 122,853.96 145,314.12 409,841.65 275,196.90 2,911,126.87 1,111,171.62 578,320.00 8,946,905.00
TOTAL OTROS GASTOS
TOTAL BIENES Y SERVICIOS
ÓRGANO DE
CONTROL
INSTITUCIONAL
(OCI)
TOTAL PERSONAL Y OBLIGACIONES
TOTAL PENSIONES Y OTROS
TOTAL BIENES Y SERVICIOS
SECRETARIA DE
ADMINISTRACIONABASTECIMIENTO CONTABILIDAD PERSONAL TESORERIA
CONSOLIDADO PRESUPUESTO SEDE CENTRAL (ACCIONES CENTRALES - DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DEL CALLAO - DESAGREGADO POR UNIDADES ORGANICAS AÑO 2017
TOTALSECRETARIA DE
DIRECCION
IMAGEN
INSTITUCIONAL
TRAMITE
DOCUMENTARIO
ASESORIA
LEGAL
DIRECCION DE
GESTION
PEDAGÓGICA
DIRECCION DE
GESTION
INSTITUCIONAL
OTROS
“Dirección Regional de Educación del Callao - Plan Operativo Institucional 2017”
47
GRAFICOS
RECURSOS
DIRECTAMENTE
RECAUDADOS
2.1. PERSONAL Y
OBLIGACIONES
2.2. PENSIONES Y
OTROS
2.3. BIENES Y
SERVICIOS
2.5. OTROS
GASTOS2.3. BIENES Y SERVICIOS TOTAL % Total
SECRETARIA DE ADMINISTRACION - - 278,890.56 - 12,102.27 290,992.84 3.3%
ABASTECIMIENTO - - 592,847.82 - 40,340.91 633,188.73 7.1%
CONTABILIDAD 176,345.66 - 195,118.84 - 28,238.64 399,703.14 4.5%
PERSONAL 668,944.36 - 512,882.66 - 80,681.82 1,262,508.83 14.1%
TESORERIA 154,974.53 - 245,175.94 - 24,204.55 424,355.02 4.7%
ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL (OCI) 188,846.11 - 173,314.76 - 20,170.45 382,331.33 4.3%
SECRETARIA DE DIRECCION - - 122,853.96 - - 122,853.96 1.4%
IMAGEN INSTITUCIONAL - - 141,280.02 - 4,034.09 145,314.12 1.6%
TRAMITE DOCUMENTARIO 53,205.76 - 332,431.35 - 24,204.55 409,841.65 4.6%
ASESORIA LEGAL 109,481.33 - 153,613.30 - 12,102.27 275,196.90 3.1%
DIRECCION DE GESTION PEDAGÓGICA 2,704,387.84 - 138,159.48 - 68,579.55 2,911,126.87 32.5%
DIRECCION DE GESTION INSTITUCIONAL 844,946.41 - 225,884.30 - 40,340.91 1,111,171.62 12.4%
OTROS 30,000.00 531,717.00 - 16,603.00 - 578,320.00 6.5%
TOTAL 4,931,132.00 531,717.00 3,112,453.00 16,603.00 355,000.00 8,946,905.00 100.0%
RECURSOS ORDINARIOS
“Dirección Regional de Educación del Callao - Plan Operativo Institucional 2017”
48
GRAFICO DEL PRESUPUESTO EN PORCENTAJE
“Dirección Regional de Educación del Callao - Plan Operativo Institucional 2017”
49
“Dirección Regional de Educación del Callao - Plan Operativo Institucional 2017”
50
PLAN DE TRABAJO
POR:
UNIDADES
ORGÁNICAS
AÑO 2017
“Dirección Regional de Educación del Callao - Plan Operativo Institucional 2017”
51
DIRECCIÒN DE
GESTIÒN INSTITUCIONAL
PLAN DE TRABAJO
AÑO 2017
VII
“Dirección Regional de Educación del Callao - Plan Operativo Institucional 2017”
52
DIRECCIÒN DE GESTIÒN INSTITUCIONAL PLAN DE TRABAJO 2017
VII.- I.- CARACTERISTICA Y ANTECEDENTES La Dirección de Gestión Institucional es un órgano de línea que tiene la responsabilidad de planificar, organizar, dirigir y evaluar los asuntos relacionados con la evaluación de proyectos y planes estratégicos, programación, formulación y evaluación del presupuesto de la sede regional, así como con aspectos de gestión, fortalecimiento institucional y estadística. FUNCIONES: 1.- Adecuar la política y normatividad del sector educación en materia de gestión institucional a las particularidades regionales; así como supervisar aplicación. 2.- Elaborar el plan estratégico regional y otros instrumentos de gestión institucional que oriente el desarrollo integral del sector educación, fomentando su calidad y equidad. 3.- Elaborar estudios técnicos para autorizar la creación, modificación, traslado, clausura, receso, reapertura de centros y programas educativos públicos y privados en base a la normatividad vigente. 4.- Promover y realizar programas de actualización y capacitación continua en gestión institucional en el personal directivo, profesional y técnico que cumple funciones en esta área, 5.- Utilizar indicadores para la evaluación y medición de la eficiencia de la gestión regional, de la Unidad de Gestión Educativa, centros y programas educativos. 6.- Elaborar proyectos de modernización de la gestión y equipamiento para captar recursos de la cooperación técnica y financiera a nivel local, regional, nacional e internacional. 7.- Orientar y asesorar la preparación, ejecución y evaluación de los planes institucionales y los planes de trabajo anuales de los centros y programas educativos correspondientes. 8.- Elaborar, ejecutar y evaluar el presupuesto anual de la Dirección Regional de Educación y realizar sus modificaciones sobre la base de los objetivos locales y regionales con la participación de los centros y programas educativos.
“Dirección Regional de Educación del Callao - Plan Operativo Institucional 2017”
53
II.- ESTRUCTURA ORGÁNICA DE LA DIRECCION DE GESTIÓN INSTITUCIONAL III.- ASPECTOS GENERALES 3.1 PLANIFICACIÓN El área de Planificación tiene como función entre otras, desarrollar, monitorar y evaluar el proceso de Planeamiento estrategico y operativo en base a Objetivos Estrategicos propuestos . Este proceso permite generar un Instrumentos de Gestión que guían la acción de las unidades orgánicas de la Institución en el mediano y corto plazo según los lineamientos establecidos en los Objetivos Estrategicos y metas multianuales.
PROBLEMÁTICA Y NECESIDADES: 1. Se presentan zonas de crecimiento estudiantil, donde hay demanda de II.EE. por
atender 2. Débil monitoreo de las actividades del POI. 3. Deficiente aplicación de las herramientas de planificación en la preparación de los
planes anuales de trabajo como de los requerimientos. 4. Deficiente conocimiento de las normas para el reconocimiento del CONEI en las
instituciones educativas públicas. 5. Demora de las instituciones educativas públicas en la entrega de sus planes
anuales de trabajo
DIRECCIÓN DE GESTIÓN INSTITUCIONAL
PLANIFICACIÓN
RACIONALIZACIÓN
PRESUPUESTO
INFRAESTRUCTURA
INFORMÁTICA
ESTADÍSTICA
“Dirección Regional de Educación del Callao - Plan Operativo Institucional 2017”
54
6. Documentos para la creación de instituciones educativas públicas se entregan después de fecha.
3.2 RACIONALIZACIÓN PROBLEMÁTICA Y NECESIDADES: 1. Documentos de Gestión desactualizados 2. Desconocimiento de Normas 3. No se cumple con la Ley de Suplicación Administrativa 4. No hay participación de los trabajadores en los documentos de Gestión 5. Difusión de Normas 6. Duplicidad de Funciones 7. Falta de herramientas tecnológicas en la Institución para la simplificación de
procedimientos. 8. La disposición de gastos para cumplir con un adecuado monitoreo en las
Instituciones Educativas Públicas y Privadas es Insuficiente.
3.3 ESTADÍSTICA PROBLEMÁTICA Y NECESIDADES:
1. Base de datos desactualizada 2. Falta de movilidad para monitorear y supervisar las Instituciones Educativas
Públicas y Privadas 3. Incumplimiento de algunos directores de Instituciones Educativas, en la entrega
del Censo Escolar en las fechas programadas. 4. Falta de personal de apoyo para el área.
3.4 INFRAESTRUCTURA PROBLEMÁTICA Y NECESIDADES
1. Hay funciones del área de infraestructura que no corresponden en la práctica
manual de organización y funciones desactualizado 2. Se presentan múltiples requerimientos de acción rápida. 3. Falta movilidad para una mayor cobertura de monitoreo a las II.EE 4. Falta de Personal para mejorar brechas
3.5 INFORMÀTICA
PROBLEMÁTICA Y NECESIDADES
1. Falta de personal técnico calificado 2. No se puede dar un buen servicio por falta de adquisición de repuestos 3. No hay renovación de los equipos de la DREC
“Dirección Regional de Educación del Callao - Plan Operativo Institucional 2017”
55
4. Falta de adquisición de licencia de SOFTWARE 5. Falta de capacitación en herramientas TI 6. Falta de un ambiente propio para los servidores y Equipos de Comunicación. 3.6 PRESUPUESTO
PROBLEMÁTICA Y NECESIDADES:
1. Falta de personal 2. Falta de capacitaciones 3. Falta de manuales de consulta 4. Poca disponibilidad de las áreas para la entrega de información 5. Actualización del Manual de Organización y Funciones
IV. OBJETIVOS ESPECIFICOS :
4.1 PLANIFICACIÓN OBJETIVOS OPERACIONALES
1. Promover una Gestión con enfoque de resultados, mediante el asesoramiento y atención a las Unidades Orgánicas e II.EE. en materia de planeamiento, marco normativo, desarrollo institucional y programación presupuestal.
2. Mantener actualizado periódicamente los documentos de gestión
que permita conducir el desarrollo institucional articulando las funciones operativas de las unidades orgánicas con los lineamientos de política regional.
3. Evaluar el grado de cumplimiento de las actividades y/o proyectos
programados en los planes institucionales.
4.2 RACIONALIZACIÓN
OBJETIVOS OPERACIONALES
1. Actualización de documentos de gestión y las Normas correspondientes
2. Verificación de metas de atención de las Instituciones Públicas para
la mejor distribución de los recursos humanos y en las Instituciones Educativas Privadas (los locales escolares)
3. Que la información llegue a los Administrados en forma oportuna y
veraz respetando los plazos de ley.
“Dirección Regional de Educación del Callao - Plan Operativo Institucional 2017”
56
4.4 PRESUPUESTO
OBJETIVOS OPERACIONALES
1. Formulación, aprobación, ejecución, monitoreo y evaluación y Ejecución del Presupuesto de la Dirección Regional de Educación del Callao. (DREC).
2. Formulación del Presupuesto Analítico de Personal y del Sistema de Racionalización.
4.5 ESTADISTICA OBJETIVOS OPERACIONALES
1. Difundir información estadística requerida por los usuarios 4.6 INFORMÁTICA OBJETIVOS OPERACIONALES
1. Adquisición y mantenimiento de equipos de cómputo modernos para el adecuado desempeño de funciones del servidor (res) de la DREC
4.7INFRAESTRUCTURA OBJETIVOS OPERACIONALES
1. Desarrollar estudios técnicos sobre necesidades de Infraestructura.
2. Verificar el estado de la Infraestructura de las Instituciones Educativas de la
Región Callao.
3. Verificar el estado situacional de saneamiento de las Instituciones Educativas de
la Región Callao.
4. Dar mantenimiento a las II.EE. a través de los Programas del MINEDU
“Dirección Regional de Educación del Callao - Plan Operativo Institucional 2017”
57
DIRECCIÒN DE GESTIÒN
INSTITUCIONAL
DGI
PRESUPUESTO DESAGREGADO
AÑO 2017
“Dirección Regional de Educación del Callao - Plan Operativo Institucional 2017”
58
DIRECCION DE GESTION INSTITUCIONAL (DGI)- 2017 N° CLASIFICADOR CONCEPTO MONTO S/.
RECURSOS ORDINARIOS
2.1. PERSONAL Y OBLIGACIONES
SEDE CENTRAL
1 2.1.11.12. PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REG. PUBLICO) 249,707.67
2 2.1.11.13. PERSONAL POR CONTRATO A PLAZO FIJO (REG. LABORAL PUBLICO) 81,566.44
3 2.1.11.21. ASIGNACIÓN A FONDOS DE PERSONAL 428,542.57
4 2.1.12.11. PERSONAL NOMBRADO -
5 2.1.19.12. AGUINALDOS 6,829.41
6 2.1.19.13. BONIFICACIÓN POR ESCOLARIDAD 4,658.82
7 2.1.19.21. COMPENSACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS) 11,656.99
8 2.1.19.31. ASIGNACIÓN POR CUMPLIR 25 o 30 AÑOS
9 2.1.21.11. UNIFORME PERSONAL ADMINISTRATIVO 12,362.26
10 2.1.21.199. OTRAS RETRIBUCIONES EN ESPECIE 18,339.62
11 2.1.31.15. CONTRIBUCIONES A ESSALUD 31,282.61
TOTAL PERSONAL Y OBLIGACIONES 844,946.41
2.3. BIENES Y SERVICIOS
1 2.3.11.11. ALIMENTOS 1,775.36
2 2.3.13.11. COMBUSTIBLE 5,571.43
3 2.3.15.12 PAPELERIA 4,500.40
4 2.3.15.11 REPUESTOS Y ACCESORIOS 3,593.95
5 2.3.15.31 ASEO, LIMPIEZA 1,323.53
6 2.3.15.41 ELECTRICIDAD Y LUMINARIAS 332.35
7 2.3.16.199 OTROS ACCESORIOS DE SEGURIDAD 273.53
8 2.3.18.12 MEDICAMENTOS 375.00
9 2.3.199.199 OTROS BIENES 61.76
10 2.3.199.13 LIBROS, DIARIOS Y REVISTAS 1,000.00
“Dirección Regional de Educación del Callao - Plan Operativo Institucional 2017”
59
DIRECCION DE GESTION INSTITUCIONAL (DGI)- 2017 N° CLASIFICADOR CONCEPTO MONTO S/.
11 2.3.21.199 OTROS GASTOS (MOVILIDAD) 10,572.46
12 2.3.22.11 SERVICIOS ELECTRICOS 12,608.70
13 2.3.22.12 SERVICIO DE AGUA 4,289.86
14 2.3.22.21 SERVICIO DE TELEFONIA MÓVIL 2,916.67
15 2.3.22.22 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA 3,416.67
16 2.3.22.23 SERVICIO DE INTERNET 266.67
17 2.3.22.31 CORREOS Y SERVICIO DE MENSAJERÍA 2,750.00
18 2.3.22.41 SERVICIO DE PUBLICACIONES 450.00
19 2.3.22.44 SERVICIO DE IMPRESIONES 2,166.67
20 2.3.23.12 SERVICIO DE SEGURIDAD 12,152.25
21 2.3.24.11 MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA 29,615.00
22 2.3.24.13 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS -
23 2.3.24.14 MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO -
24 2.3.24.15 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA 9,000.00
25 2.3.25.12 DE VEHÍCULOS (ALQUILERES) -
26 2.3.26.12 GASTOS NOTARIALES -
27 2.3.26.32 SEGURO DE VEHÍCULOS -
28 2.3.26.33 SOAT -
29 2.3.26.399 OTROS SEGUROS -
30 2.3.27.1199 SERVICIOS DIVERSOS 51,926.75
31 2.3.27.112 TRANSPORTE Y TRASLADO 2,333.33
32 2.3.27.22 ASESORÍAS 18,600.00
33 2.3.27.31 CAPACITACIONES JURÍDICAS 2,289.86
34 2.3.27.52 PRACTICANTES
35 2.3.28.11 CONTRATOS ADMINISTRATIVOS C.A.S. 39,588.20
“Dirección Regional de Educación del Callao - Plan Operativo Institucional 2017”
60
DIRECCION DE GESTION INSTITUCIONAL (DGI)- 2017 N° CLASIFICADOR CONCEPTO MONTO S/.
36 2.3.28.12 CONTRIBUCIONES ESSALUD C.A.S. 2,133.91
TOTAL BIENES Y SERVICIOS 225,884.30
SUB-TOTAL 1,070,830.71
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
2.3. BIENES Y SERVICIOS
1 2.3.11.11. ALIMENTOS 40,340.91
TOTAL BIENES Y SERVICIOS 40,340.91
SUB-TOTAL 40,340.91
TOTAL DE ÁREA
1,111,171.62
“Dirección Regional de Educación del Callao - Plan Operativo Institucional 2017”
61
OE OBJETIVO ESPECIFICO PESO
RELATIVO %
CÓDIGO ACTIVIDAD Eje
Estratégico Compromiso de
Gestión
UNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD META
ANUAL
PROGRAMACIÓN METAS FÍSICAS AÑO 2017
COSTO UNITARIO
PRESUPUESTO INICIAL S/. ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
I. PLANIFICACIÓN
1. FORMULACION DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL
5
Elaborar el Plan Estratégico Institucional 2017 -2021 que permita articular el POI de la
Institución con los planes educativos institucionales de las
II.EE en el marco de la modernización
20
1.1 Lineamientos para la elaboración del PEI
5 1 informe 1 6,000.0
1.2 Capacitación sobre Planeamiento y Talleres para elaborar PEI
5 1 taller 2 6,000.0
1.3 Formulación de Plan 5 1 Plan/
Directiva 2 6,000.0
1.4 Consolidación e Impresión de PEI 5 1 documento 50 12,000.0
2. FORMULACIÓN DEL POI 2017
5
Disponer de una herramienta operativa que nos permita ser mas
eficientes en el desarrollo de la gestiónpública
20
2.1 Taller de capacitación para elaborar POI
5 1 Taller 2 200.0
2.2 Formulación del Plan Operativo 2017
5 1 Plan 1 50.0
2.3 Acopio de información 5 1 documento 12 50.0
2.4 Soporte a usuarios 5 1 visita 12
2.5 Consolidación e Impresión del POI - 2017
5 1 Documento 25 5,000.0
3. INSTRUMENTOS DE PLANIFICACION EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS PUBLICAS Y PRIVADAS
5 Optimizar la información de planeamiento en base a una
gestión por resultados 10
3.1 Elaboración de Directiva de Formulación del Plan Anual de Trabajo
5 1 Documento 2 100.0
3.2 Evaluación POI 2016 - 2º semestre 5 1
3.3 Preparación de memoria/planificación
5 1
3.4 Elaboración de cuestionario de Diagnostico por niveles educativos
5 1 ficha de
encuesta 1 100.0
3.5 Procesamiento de información 5 1 encuesta 800 2,000.0
3.6 Diagnostico por niveles educativos 5 1 informe 3 200.0
3.7
Determinación de II.EE. que requieren seguimiento - monitoreo en manejo de instrumentos de planificación
5 1 Documento 18 500.0
“Dirección Regional de Educación del Callao - Plan Operativo Institucional 2017”
62
OE OBJETIVO ESPECIFICO PESO
RELATIVO %
CÓDIGO ACTIVIDAD Eje
Estratégico Compromiso de
Gestión
UNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD META
ANUAL
PROGRAMACIÓN METAS FÍSICAS AÑO 2017
COSTO UNITARIO
PRESUPUESTO INICIAL S/. ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
4. SUPERVISIÓN Y MONITOREO A INSTRUMENTOS DE PLANIFICACION - DREC
5
Conocer el grado de cumplimiento de las actividades programados en
los planes institucionales 20
4.1 Evaluación del POI - I - II Trimestre 5 1 Documento 2 40.0
4.2 Evaluación del POI - III y IV Trimestre
5 1 Documento 2 ENERO 40.0
4.3 Manejo de indicadores de Gestión 5 1 informe 1 20.0
4.4 seguimiento y evaluación final 5 1 Informe 1 20.0
5. SUPERVISION Y MONITOREO A INSTRUMENTOS DE PLANIFICACION EN II.EE.
5
Conocer el grado de cumplimiento de las actividades desarrolladas en el año por las II.EE. - programadas
en sus planes de trabajo
10
5.1
Seguimiento y monitoreo a instituciones educativas focalizadas en instrumentos de planificación - PAT - PEI - ETC
5 1 FICHA 25 20 500.0
5.2 Evaluación del PAT - I Semestre (II.EE. Focalizadas)
5 1 Documento 12 20 240.0
5.3 Evaluación del PAT - II Semestre (II.EE. Focalizadas)
5 1 Documento 12 20 240.0
6. PROCESAMIENTO DE EXPEDIENTES, CONVENIOS, PLANES,
Mantener actualizado los documentos de gestión articulando
las funciones operativas de las unidades orgánicas con los
lineamientos de política regional.
10
6.1 Registro de expedientes de CONEI 5 1 informe 100 200.0
5 6.2 Expedición de Convenios 5 1 Convenio 12 100.0
6.3 Análisis de demanda educativa y requerimiento de plazas
5 1 informe 25 100.0
7. CAPACITACIÓN EN DOCUMENTOS DE GESTIÓN A II.EE - FORMULACIÓN DEL PEI / PAT/CONEI
6 Capacitar al personal de las II.EE. en el manejo de los Instrumentos
de planificación 10 7.1
Talleres para elaborar instrumentos de planificación
5 1 Talleres 2 600.0
“Dirección Regional de Educación del Callao - Plan Operativo Institucional 2017”
63
OE OBJETIVO ESPECIFICO PESO
RELATIVO %
CÓDIGO ACTIVIDAD Eje
Estratégico Compromiso de Gestión
UNIDAD DE MEDIDA
CANTIDAD META
ANUAL
PROGRAMACIÓN METAS FÍSICAS AÑO 2017
COSTO UNITARIO
PRESUPUESTO INICIAL S/.
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
II. RACIONALIZACIÓN
1. RACIONALIZACIÓN DE PLAZAS
6 Distribuir adecuadamente los
recursos humanos 55
1.1 Sistematización de normatividad 5 1 Normas 4
1.2 Ubicación y evaluación de las II.EE. por niveles y modalidades
5 1 reporte/MINEDU 10% 20
1.3 Diagnóstico asignación de plazas en II.EE
5 1 REP. Siagie/ficha
estadística 25% 20
2. PROCESOS ADMINISTRATIVOS
5
Mejorar la gestion de procesos para una mayor eficiencia y
eficacia de las acciones administrativas
20
2.1 Sistematización de normatividad 5 1 Normas 4
2.2 Inventario de procesos 5 1 Documento 1 20
2.3 Descripción de procesos 5 1 Documento 3 20
2.4 Análisis y simplificación de procesos 5 1 Documento 80% 20
2.5 Actualización de procesos 5 1 Documento 80% 20
2.6 Diagramas de bloque 5 1 Sistema 80% 20
3. MAPA VIRTUAL DE MONITOREO DE II.EE GESTIÓN PRIVADA
5
Evidenciar que las acciones administratrivas se ejecutan de
conformidad con las normas establecidas
15
3.1 Sistematización de normatividad 5 1 Normas 3
3.2 Transferencia de promotora 5 1 informe 10 10
3.3 apertura de II.EE 5 1 informe 10 300
3.4 reapertura 5 1 informe 2 60
3.5 Traslado 5 1 informe 3 90
3.6 Ampliaciones de nivel 5 1 informe 4 120
3.7 Receso 5 1 informe 3 10
3.8 Reconocimiento de directores 5 1 informe 40 10
3.9 Cambio de representante legal 5 1 informe 5 10
4. IMPLEMENTACIÓN DE HERRAMIENTAS DE GESTIÓN
5 Contar con los instrumentos de
gestion actualizados para el desarrollo de una labor eficiente
10
4.1. Acopio de antecedentes históricos del MOF
5 1 archivo 30%
4.2. Diagnóstico del MOF/ 5 1 Documento 1
4.3 Preparación del MPP Manual de Perfil de Puestos.
5 1 Documento 1
4.4 Sustentación PAP 2017 - de Instituciones Educativa - MED
4.5 Actualización del reglamento Interno
5 1 Documento 1
50
4.6
Monitoreo y verificación del cumplimiento de los instrumentos de gestión para el proceso de racionalización
5 1 Documento 1 1500
“Dirección Regional de Educación del Callao - Plan Operativo Institucional 2017”
64
OE OBJETIVO ESPECIFICO PESO
RELATIVO %
CÓDIGO ACTIVIDAD Eje
Estratégico Compromiso de Gestión
UNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD META
ANUAL
PROGRAMACIÓN METAS FÍSICAS AÑO 2017
COSTO UNITARIO
PRESUPUESTO INICIAL S/.
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
IV. PRESUPUESTO
1. CIERRE Y CONCILIACIÓN DEL PRESUPUESTO 2016
5 Formulación, aprobación, seguimiento
y evaluación del Presupuesto de la Dirección Regional del Callao.
30
1.1
Difusión y recopilación de información de metas físicas y financieras de acuerdo al formato de evaluación de las categorías presupuestales a los responsables
5 1 informe 7 5.0
1.2 cotejar información recopilada con información presupuestal del SIAF
5 1 informe 1 5.0
2. ACCIONES DE CONTROL PRESUPUESTAL
5 Controlar el uso eficiente de los
recursos presupuestarios de la entidad 30
2.1
Seguimiento de la programación y ejecución presupuestaria UE: 300 (programas presupuestales Acciones centrales y APNOP)
5 1 reportes 27 10.0
2.2 Recopilación, análisis y visto bueno de la información presupuestal
5 1 accion 6 15.0
3. PROGRAMACIÓN Y FORMULACIÓN DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2017
5 Programación ,formulacióny aprobación del Presupuesto
multianual de la U.E. 300 35
3.1
Difusión de la Directiva del MEF a los Equipos respectivos (programas presupuestales acciones centrales y APNP
5 1 formato 12
3.2 Recopilación y análisis de la información de los órganos de ejecución y los PP.
5 1 formato 12
3.3 Remisión de la información al pliego (GOREC)
5 1 OFICIO 1
3.4 Elaboración de las HOJAS DE TRABAJO e ingreso de información presupuestaria a la WEB
5 1 sistema 1
10
3.5 Remisión e informe final al Pliego 5 1 oficio 1 15
3.6 Comisión de servicios al MEF y MED (Reuniones de sustentación de los PP)
5 1 taller 2 150.0
4 .
4 Actualizar las plazas docentes y
administrativos a cargo de la DREC 5 4.1
Actualización de los sistemas PAP y SIRA
5 1 SISTEMA 1 180.0
“Dirección Regional de Educación del Callao - Plan Operativo Institucional 2017”
65
OE OBJETIVO ESPECIFICO
PESO RELATIVO
% CÓDIGO ACTIVIDAD
Eje Estratégico
Compromiso de Gestión
UNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD META
ANUAL
PROGRAMACIÓN METAS FÍSICAS AÑO 2017
COSTO UNITARIO
PRESUPUESTO INICIAL S/. ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
V. ESTADÍSTICA
1. ELABORACIÓN DEL PLAN ANUAL DE TRABAJO DE ESTADÍSTICA
5 Elaborar Plan Anual de Estadística 5 1.1 Programación y ejecución de las actividades del presente año
5 1 informe 1 50
2. PADRON DE PROGRAMAS NO ESCOLARIZADOS DE EDUCACION INICIAL - COMPROMISO DE DESEMPEÑO
5 Registrar programas no
escolarizados 20 2.1
Registro y actualización de programas no escolarizados Aplicativo Web - MINEDU
5 1 programa 131 20.0
Censo escolar - 2016 resultado
del ejercicio educativo 2016 5 1
5 Recopilar información de Censo
Escolar 20
3.1 Recopilación de información de las II.EE. de finalización de año escolar 2016
5 1 Documento 1 450.0
3.2 Recopilación de información de II.EE. del periodo de recuperación del año 2016
5 1 Documento 1 450.0
4. MONITOREO Y VALIDACIÓN DE DATOS DEL CENSO ESCOLAR
5 Monitorear y Validar datos de
Censo Escolar en II.EE. 5 4.1
Monitoreo y validación de datos remitidos con nominas
5 1 II.EE 30 650.0
5. REGISTROS DE INSTITUCIONES Y PROGRAMAS EDUCATIVOS
5 Actualizar y verificar los registros
de II.EE Públicas y Privadas 10
5.1 Actualización permanente de los registros identificación y localización de IIEE. Públicas y Privadas
5 1 Ficha de datos de
II.EE 80 50.0
5.2
Verificación de coordenadas de ubicación y actualización de datos del Padrón de Instituciones Educativas y Programas para la elaboración de los padrones de asignaciones temporales a docentes del año 1820
5 1 II.EE 80
5.3 Apoyo y acompañamiento al proceso de validación y georeferenciación de locales escolares en zona urbana
5 1 II.EE 30
6. CENSO ESCOLAR 2017
5 Recopilarinformación de Censo
Escolar de II.EE. públicas y privadas 20
6.1
Recopilación de informaciónestadística de matricula, docentes y recursos al inicio del año escolar de las II.EE públicas y privadas - MODULO 1
5 1 II.EE 1058 950.0
6.2 Informaciónestadística de infraestructura . de las Escuelas - MODULO 2
5 1 II.EE 700 950.0
6.3 Validación de datos estadísticos por muestreo del Censo Educativo 2017 a las II.EE.
5 1 ficha 30 650.0
6.4 Recopilación de información de II.EE. de finalización de año escolar 2017
5 1 Documento 1
“Dirección Regional de Educación del Callao - Plan Operativo Institucional 2017”
66
OE OBJETIVO ESPECIFICO PESO
RELATIVO %
CÓDIGO ACTIVIDAD Eje
Estratégico Compromiso de Gestión
UNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD META
ANUAL
PROGRAMACIÓN METAS FÍSICAS AÑO 2017
COSTO UNITARIO
PRESUPUESTO INICIAL S/. ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
V. ESTADÍSTICA
7. CAPACITACIÓN A LOS DIRECTORES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS
6 Capacitar a los directores de
Instituciones Educativas 5
7.1 Reuniones de trabajo con los Directores, a fin de mejorar la calidad de la producción estadística
5 1 Taller 300 450.0
7.2 Oficios de convocatoria. 5 1 Documento 300 20.0
7.3 Preparación de material para la capacitación. 5 1 cedula 300 750.0
8. ELABORACIÓN DE INDICADORES EDUCATIVOS
5 Elaborar indicadores Educativos 15
8.1 Descarga base de datos de ESCALE. 5 1 documento 5
8.2 Consolidado de variables educativas. 5 1 Boletines 10
8.3 Construcción de indicadores educativos. 5 1 Indicadores 5
8.4 Difusión. 5 1 Ejemplar 30 3,000.0
“Dirección Regional de Educación del Callao - Plan Operativo Institucional 2017”
67
OE OBJETIVO ESPECIFICO PESO
RELATIVO %
CÓDIGO ACTIVIDAD Eje
Estratégico Compromiso de Gestión
UNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD META
ANUAL
PROGRAMACIÓN METAS FÍSICAS AÑO 2017
COSTO UNITARIO
PRESUPUESTO INICIAL S/. ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
VI. INFORMÁTICA
1 .
4
Llevar a cabo el estudio, análisis , implementación y puesta en
marcha de sistemas de información automatizados para
los diferentes procesos que se cumplen en la Institución , en coordinación con las aéreas
responsables
10
1.1 Análisis de los equipos informáticos en la sede de la DREC 4
1 acción
6
1.2 Coordinación con las arreas involucradas 4 1 acción 4
1.3
Remisión de los requerimientos
4
1
acción
2
2
4
Realizar las acciones necesarias para la modernización del
procesamiento de la información , asegurando su
confiabilidad respecto al contenido , oportunidad y
compatibilidad con las aplicaciones informáticas
vigentes
10
2.1
Revisión de la funcionalidad de los sistemas informáticos 4
1 acción
12
2.2 Análisis de los equipos informáticos
4 1
acción 4
2.3
Aplicación de mejoras para la funcionalidad de los sistemas informáticos
4
1
acción
4
3
4
Realizar coordinaciones con el Ministerio de Educación -
Gobierno Regional del Callao - Of. de informática , sobre los
diferentes proyectos informáticos destinados a
implantarse en la DREC
10
3.1 Coordinación con el MED - Gob. Regional 4 1
acción 120
3.2 Análisis de los sistemas informáticos vigentes
4 1 analisis 12
3.3
Mantenimiento de los sistemas informáticos vigentes
4
1
acción
12
4
4
Atender requerimientos de soporte/asistencia técnica de las
Instituciones y Programas Educativos, en coordinaciòn con
el Operador PAD
15
4.1 Recepción de la documentación 4 1
documento 12
4.2 Análisis del documento 4 1 acción 12
4.3 Atención a los requerimientos 4 1
evento 12
5
4
Desarrollar e implementar, proyectos informáticos de
carácter interno(Redes LAN, intranet, Web Siete y e-mail), en
coordinación con el Operador PAD 10
5.1 Diseñar proyectos informáticos 3 1
acción 4
5.2 Análisis de los proyectos informáticos - Problema 3
1 acción
4
5.3 Desarrollo de los proyectos informáticos
3 1
acción 4
6
4
Instalar y/o configurar Software, drivers, Sistemas y demás
aplicaciones (paquetes informáticos), en las diferentes WorkTatio (Estación de Trabajo) 15
6.1 Instalar aplicaciones informáticas 4 1
acción 145
6.2 Análisis de las aplicaciones informáticas 4
1 acción 12
6.3 Configurar las aplicaciones informáticas
4
1 acción 145
“Dirección Regional de Educación del Callao - Plan Operativo Institucional 2017”
68
OE OBJETIVO ESPECIFICO PESO
RELATIVO %
CÓDIGO ACTIVIDAD Eje
Estratégico Compromiso de Gestión
UNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD META
ANUAL
PROGRAMACIÓN METAS FÍSICAS AÑO 2017
COSTO UNITARIO
PRESUPUESTO INICIAL S/. ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
VI. INFORMÁTICA
7
4 Asegurar el mantenimiento y conservacion de los equipos y
suministros de computo 10
7.1 Mantenimiento de los equipos informaticos 4
1 atención 120
7.2 Analisis de los equipos informaticos 4 1 atención 60
7.3 Configurar los equipos informaticos de acuerdo al requerimiento de cada usuario 4
1 acción
120
8
4 Emitir opiniontecnivca , asesorar y proporcionar informacion en aspectos de su competencia
5
8.1 Recepcion de documentos 4 1
documento 60
8.2 Analisis del documento 4 1 documento 60
8.3 Participacion del evento
4 1
acción 6
9
4
4
Procesamiento de la planillas de su jurisdiccion de la Direccion
Regional de Educacion del Callao (Callao , ventanilla y
Colegio Militar Leoncio Prado)
15
9.1 Coordinacion con las unidades ejecutoras involucradas 4
1 acción 12
9.2 Procesamiento de la informacion 4 1 acción 12
9.3 Entrega de resultados para continuar con el proceso de pago 4
1 documento 12
“Dirección Regional de Educación del Callao - Plan Operativo Institucional 2017”
69
PLAN DE TRABAJO DE INFRAESTRUCTURA - 2017
OE OBJETIVO ESPECIFICO PESO
RELATIVO %
CÓDIGO ACTIVIDAD Eje
Estratégico Compromiso de Gestión
UNIDAD DE
MEDIDA
META ANUAL
PROGRAMACIÓN METAS FÍSICAS AÑO 2017 COSTO
UNITARIO
PIA PRES.INICIAL
S/. ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
III. INFRAESTRUCTURA
1. ESTUDIOS TECNICOS SOBRE NECESIDADES DE INFRAESTRUCTURA
4 Desarrollar estudios técnicos sobre necesidades de
Infraestructura
40
1.1 Desarrollo de fichas técnicas y Recopilación de información
4 1 fichas 15 450.0
1.2 Evaluación de necesidades 4 1 informe 15 120.0
1.3 Capacitación a Directores de IIEE 4 1 taller 1 750.0
1.4 Digitalización de información (Planos de (IIEE)
4 1 plano 15 52.5
1.5 Actualización de costos unitarios 4 1 Documento 3 380.0
2. VERIFICACION DE INFRAESTRUCTURA II.EE PRIV.
4
Verificar el estado de la Infraestructura de las II.EE. Privadas
10
2.1 Verificación de infraestructura y mobiliario
4 1 acta 30 900.0
2.2 Informe Técnico de verificación 4 1 informe 30 240.0
3. SANEAMIENTO FISICO LEGAL
4
Verificar el Estado situacional de Saneamiento de la Instituciones Educativas en la Región
10
3.1 Verificación de instituciones educativas.
4 1 Ficha 12 360.0
3.2 Revisiones de perfiles técnicos 4 1 informe 12 96.0
3.3 Digitalización de información (Planos de (IIEE)
4 1 plano 12 42.0
3.4 Control del margesí de bienes 4 1 Ficha 20 50.0
3.5 Estado situacional de saneamiento - Informes
4 1 informe 2 5.0
3.6 Transferencia de obra. 4 1 informe 12 456.0
4. MANTENIMIENTO DE LOCALES ESCOLARES
4
Dar mantenimiento a las Instituciones Educativas a través de los diferentes programas del Ministerio de Educación
40
4.1 Verificación de instituciones educativas.
4 1 acta 20 400.0
4.2 Actualización de datos técnicos de infraestructura
4 1 Ficha 20 50.0
4.3 Capacitación a Directores de IIEE 4 1 taller 2 1,500.0
4.4 Digitalización de información (Planos de (II.EE)
4 1 plano 20 70.0
4.5 Seguimiento del programa de mantenimiento MINEDU WASICHAY
4 1 ficha 138 735.0
4.6 Seguimiento del programa de mantenimiento - PLAN DE FORTALECIMIENTO AL DEPORTE
4 1 servicio 9 612.0
4.7 Seguimiento del programa de mantenimiento - INCLUSIVOS
4 1 ficha 17 1,156.0
4.8 Seguimiento del programa de mantenimiento - PELA
4 1 servicio 15 1,020.0
4.9 Seguimiento del programa de mantenimiento - PP0091 - ACCESO
4 1 servicio 6 408.0
“Dirección Regional de Educación del Callao - Plan Operativo Institucional 2017”
70
PROGRAMAS
PRESUPUESTALES DE LA
DIRECCIÒN DE GESTIÒN
INSTITUCIONAL
AÑO 2017
VIII
“Dirección Regional de Educación del Callao - Plan Operativo Institucional 2017”
71
PLAN DE TRABAJO
AÑO 2017
PROGRAMAS :
PREVAED - ACCESO
VIII
“Dirección Regional de Educación del Callao - Plan Operativo Institucional 2017”
72
“AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO”
DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DEL CALLAO PLAN OPERATIVO ANUAL 2017
PROGRAMA PRESUPUESTAL 0068: REDUCCION DE LA VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES - PREVAED
BELLAVISTA 2017
“Dirección Regional de Educación del Callao - Plan Operativo Institucional 2017”
73
PROGRAMA PRESUPUESTAL 068: REDUCCION DE LA VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES – PREVAED
El programa PREVAED es un programa Multisectorial a nivel nacional que aborda el problema específico; población y sus medios de vida vulnerables ante impacto de amenazas con secuelas de desastre. Siendo diversos los tipos de amenaza o peligro que puedan afectar el bienestar de la sociedad en general. A nivel del sector educación de la Región Callao, está organizado en cuatro 04 Productos y cuatro 04 actividades indicadas a continuación.
1. PRODUCTO 3000734: CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACIÓN
Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES.
ACTIVIDAD 5005612: Desarrollo de los Centros y
Espacios de Monitoreo de Emergencias y Desastres.
2. PRODUCTO 3000738: PERSONAS CON FORMACIÓN Y CONOCIMIENTOS
EN GESTIÓN DEL RIESGO DEL DESASTRE Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO
CLIMÁTICO.
ACTIVIDAD 5005580: Formación Y Capacitación En Materia De Gestión De Riesgo De Desastres Y Adaptación Al Cambio Climático
3. PRODUCTO 3000739: POBLACIÓN CON PRÁCTICAS SEGURAS PARA LA RESILIENCIA
ACTIVIDAD 5005581: Desarrollo De Campañas Comunicacionales Para La Gestión De Riesgo De Desastres.
4. PRODUCTO 3000740: SERVICIOS PÚBLICOS SEGUROS ANTE
EMERGENCIA DE DESASTRES
ACTIVIDAD 5005585: Seguridad Físico Funcional De Servicios Públicos
1. OBJETIVO DE LAS ACTIVIDADES
Fortalecer capacidades de directores y docentes de las Instituciones Educativas e implementar el Programa Presupuestal por Resultados de Escuelas Seguras para formar una cultura de Gestión de Riesgo de Desastre (GRD) en el Sistema Educativo Nacional. Acompañar en el Fortalecimiento de la Identidad Nacional, acrecentar una cultural de Paz y una cultura de Prevención, Reducción y Preparación por amenaza o peligro de su territorio frente a los Riesgos de Desastres, en el marco de una Educación para el desarrollo sostenible.
“Dirección Regional de Educación del Callao - Plan Operativo Institucional 2017”
74
PROGRAMA PRESUPUESTAL 0068
PREVAED
PRODUCTO 3000734
Capacidad instalada para la
preparación y respuesta
frente a emergencias y
desastres
ACTIVIDAD 5005612
Desarrollo de los
Centros y Espacios
de Monitoreo de
Emergencias y Desastres
PRESUPUESTO ASIGNADO
S/. 1,050.00
PRODUCTO 3000738
Personas con formación en gestión de riesgo de desastre y adaptación al cambio clima.
ACTIVIDAD 5005580
Formación Y
Capacitación en
Materia De Gestión
de Riesgo de Desastres y
Adaptación al
Cambio Climático PRESUPUESTO
ASIGNADO S/.
251,694.00
PRODUCTO 3000739
Población con prácticas seguras para la
resiliencia
ACTIVIDAD 5005581
Desarrollo de
Campañas
Comunicacionales
para la Gestión de Riesgo de
Desastres PRESUPUESTO
ASIGNADO S/. 35,000.00
PRODUCTO 3000740
Servicios públicos seguros ante
emergencias
ACTIVIDAD 5005585
Seguridad Físico
Funcional de
Servicios Públicos
PRESUPUESTO ASIGNADO
S/. 1,000.00
S/. 288,744.00
PRESUPUESTO TOTAL ASIGNADO
“Dirección Regional de Educación del Callao - Plan Operativo Institucional 2017”
75
2. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD OPERATIVA
Esta actividad consiste en un proceso continuo y sistemático de desarrollo de
capacidades de Instituciones Educativas Públicas priorizadas como las más
vulnerables de la Región Callao, considerando todos los niveles y
modalidades del sistema educativo. Corresponde ser ejecutada por la
Dirección Regional de Educación del Callao y la Unidad de Gestión Educativa
Local de Ventanilla, las cuales están encargadas de implementar los Planes
de Contingencias por amenazas (Sismos y/o tsunamis). La implementación
de los Planes de Contingencia comprende el desarrollo de productos y
actividades dirigidos a: el Lanzamiento del Programa, el desarrollo de una
campaña comunicacional para difundir el programa en la comunidad
educativa (banners, afiches, volantes, spots radiales, etc.), con la intención
de fortalecer las capacidades de la comunidad educativa (Directores,
docentes, estudiantes, personal administrativo y de servicio) de las
Instituciones Educativas priorizadas y focalizadas de la Región, así como del
monitoreo, evaluación y sistematización del progreso de las Instituciones
Educativas capacitadas para asegurar la efectiva implementación de los
Planes de Contingencia y conformación de Comisiones de Gestión del
Riesgo de Desastres (GRD) y Centros de Operaciones de Emergencia
(COE). Así mismo establecer alianzas con las organizaciones y entidades
públicas y privadas de la Región a fin de fortalecer las acciones
implementadas para el fortalecimiento de las capacidades de la comunidad
educativa hacia una cultura de Gestión de Riesgo de Desastre.
3. MARCO NORMATIVO
Constitución Política del Perú
Ley N° 28044-Ley General de Educación.
Reglamento de la Ley General de Educación-Decreto Supremo N°011-2012
ED, artículo 38
Ley N° 28927-Ley del Presupuesto del Sector Público Año Fiscal 2007
Decreto Ley N° 19338 Ley del Sistema de Defensa Civil y sus modificatorias:
Decreto Legislativo N°442, Decreto Legislativo N°735 y D. L. N° 9
Decreto Supremo N° 001-A-2004-DE-SG, Aprueban Plan Nacional de
Prevención y Atención de Desastres.
Decreto Supremo N° 081-2002-PCM, que crea la Comisión Multisectorial de
Prevención y Atención de Desastres.
Ley N° 28551 que establece "La obligación de elaborar y presentar planes de
contingencia".
Resolución Ministerial N°0190-2004-ED, que crea la Comisión Permanente de
Defensa Civil del Ministerio de Educación.
“Dirección Regional de Educación del Callao - Plan Operativo Institucional 2017”
76
R.M. Nro. 0667-2005-ED, que aprueba el Diseño Curricular Nacional
articulado para la Educación Básica Regular.
R.M. Nro. 0187-2005-ED, Directiva Nro. 063-2005-DINESST/PEA: Normas
para la Organización y Ejecución de la Campaña "Escuelas Limpias y
Saludables".
R.M. Nro. 572-2015-MINEDU. Normas y Orientaciones para el Desarrollo del
Años Escolar 2016 en Instituciones Educativas y Programas de Educación
Básica.
Decreto Supremo N° 06-2012-ED. Artículo 54.
Ley N|29664 del Sistema de Gestión de Riesgos de Desastres Artículo 5to de
lineamientos de la Política Nacional de Gestión de Riesgos de Desastre,
articulo 5.3 literal C.
Ley N° 28611 Ley General del Ambiente numeral 127.2
Ley General de Salud N° 26842, Título preliminar, inciso "V"
Ley N° 30518, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2017
R.M. Nro. 627 - 2016 - MINEDU Normas y Orientaciones para el año escolar
2017
R.M. Nro. 644 - 2016 - MINEDU Aprueba la norma técnica para el año
escolar 2017
4. LOCALIZACIÓN Y BENEFICIARIOS
La actividad se realiza en el ámbito Regional del Callao, como parte de un
Programa Nacional, cubriendo la UGEL Callao y la UGEL Ventanilla.
Los beneficiarios de la actividad para el año 2017 son 260 Instituciones
Educativas que corresponden a las II.EE focalizadas de la Región Callao.
5. ESTRATEGIA OPERATIVA DE LA INTERVENCIÓN
Las estrategias a seguir para la actividad en mención son las siguientes:
Planificación de una estrategia escalonada en el tiempo para llegar
progresivamente al 100% de las Instituciones Educativas. En ese sentido
se planea en el 2017 llegar a un total de 260 II.EE focalizadas.
Para asegurar acciones de capacitación a las Instituciones Educativas; el
Programa Presupuestal contempla la contratación de un Coordinador
Local para Callao y otro para Ventanilla y un personal Administrativo.
La estrategia de la campaña comunicacional del Lanzamiento del
programa se realizará a nivel regional, mediante un evento de
lanzamiento, distribución de folletos informativos, banners, videos
comunicacionales.
Acerca de la estrategia para los talleres de capacitación a directores y
docentes de Instituciones Educativas priorizadas, debido a que los Planes
“Dirección Regional de Educación del Callao - Plan Operativo Institucional 2017”
77
de Contingencia son específicos por tipo de amenaza, por ende los
talleres de capacitación serán diferenciados para los diferentes tipos de
amenaza.
Capacitación a Directores y Docentes de la Comisión de Gestión del
Riesgo de Desastres en Seguridad e Identidad Nacional.
Segunda Etapa de Fortalecimiento frente al Riesgo Social en nuestra
Región Callao.
Sensibilización a Padres de Familia para formar las brigadas de seguridad
en cada Institución Educativa, para la protección física y sicológica de los
Docentes.
Durante el 2017 se capacitará a aquellas Instituciones Educativas
priorizadas como las más vulnerables a sufrir perjuicios debido a la
ocurrencia de sismos y tsunamis. En ese sentido se tiene definido 260
II.EE.
Registro de emergencias y desastres del INDECI, para la priorización de
II.EE con riesgo de amenaza.
Trabajo directo con las II.EE. que se encuentran focalizadas en las zonas de
Riesgo Social de la Región Callao a 161 Instituciones Educativas.
Acerca de la estrategia de monitoreo, evaluación y sistematización del
progreso de las II.EE capacitadas, cada coordinador local PREVAED,
visitará el total de sus II.EE focalizadas.
Se desarrollará reuniones con los Coordinadores Locales PREVAED
Callao y Ventanilla, semanalmente para informes y coordinación de tareas
asignadas y ejecutadas.
La realización de la Segunda Feria regional de PREVAED, con el objetivo
de llevar a conocer todo lo realizado en el 2017 por el programa
Presupuestal 068 PREVAED en la Región Callao y fortalecer las
respuestas ante los Riesgos.
Se realizarán cuatro (04) mesas de trabajo con Autoridades, para
fortalecer nuestras capacidades en Gestión de Riesgo de Desastres y
formar alianzas estratégicas que nos permitan fortalecer la formación
práctica de nuestros Directores y Docentes de nuestras Instituciones
Educativas, como el Cuerpo General de Bomberos del Perú, la Policía
Nacional del Perú, Marina de Guerra del Perú, INCEDI, MINSA entre
otros.
“Dirección Regional de Educación del Callao - Plan Operativo Institucional 2017”
78
UE FUNCIÓNDIVISIÓN
FUNCIONAL
GRUPO
FUNCIONALPROGRAMA
PRODUCTO
PROYECTO
ACTIVIDAD/ACCIÓN/O
BRAFINALIDAD
300 022 016 0035 068 3000734 5005612 0160879
3000738 5005580 0160796
3000739 5005581 0160797
3000740 5005585 0160801
DIRECCIÓN OFICINA/UNIDAD: GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
PLAN OPERATIVO ANUAL 2017
ANEXO 05
FICHA TÉCNICA DE LA ACTIVIDAD OPERATIVA
ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA
UE FUNCIÓNDIVISIÓN
FUNCIONAL
GRUPO
FUNCIONALPROGRAMA
PRODUCTO
PROYECTO
ACTIVIDAD/ACCIÓN/O
BRAFINALIDAD
300 022 016 0035 068 3000734 5005612 0160879
3000738 5005580 0160796
3000739 5005581 0160797
3000740 5005585 0160801
DIRECCIÓN OFICINA/UNIDAD: GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
PLAN OPERATIVO ANUAL 2017
ANEXO 05
FICHA TÉCNICA DE LA ACTIVIDAD OPERATIVA
ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA
UE FUNCIÓNDIVISIÓN
FUNCIONAL
GRUPO
FUNCIONALPROGRAMA
PRODUCTO
PROYECTO
ACTIVIDAD/ACCIÓN/O
BRAFINALIDAD
300 022 016 0035 068 3000734 5005612 0160879
3000738 5005580 0160796
3000739 5005581 0160797
3000740 5005585 0160801
DIRECCIÓN OFICINA/UNIDAD: GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
PLAN OPERATIVO ANUAL 2017
ANEXO 05
FICHA TÉCNICA DE LA ACTIVIDAD OPERATIVA
ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMATICA
“Dirección Regional de Educación del Callao - Plan Operativo Institucional 2017”
79
FISICA FINANCIERA FISICA FINANCIERA FISICA FINANCIERA FISICA FINANCIERA
560
FÍSICA FINANCIERA FÍSICA FINANCIERA FÍSICA FINANCIERA FÍSICA FINANCIERA
1 Capacitación DREC, UGEL e IIEE. PERSONAS 560 91,574 560 45,787 560 45,787
2 Equipo Técnico y Pedagógico. INFORME 36 127,412 9 31,853 9 31,853 9 31,853 9 31,853
3Campaña de Sens ibi l i zación y
Comunicacional / Feria
Regional
CAMPAÑA 5 35,000 12,175 2 640 2 7445 1 14,740
4 Supervis ión y Monitoreo ACCIÓN 260 32,708 40 3634 90 10,902 100 10,902 30 7,268
FÍSICA FINANCIERA FÍSICA FINANCIERA FÍSICA FINANCIERA FÍSICA FINANCIERA
1 Consultoría Consultoría 1 1,000 1 1,000.00
FÍSICA FINANCIERA FÍSICA FINANCIERA FÍSICA FINANCIERA FÍSICA FINANCIERA
1 Atención a Emergencias Reporte 5 1,050 1 210 1 210 1 210.00 2 420
PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL DE LAS TAREAS
I TRIM II TRIM IIITRIM IV TRIMN Denominación UM Cantidad PPTO (s/.)
ACTIVIDAD OPERATIVA
7. Actividad y Tareas
Denominación UM Cantidad PPTO (s/.)
PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL DE LA ACTIVIDAD
I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM
TAREAS DE LA ACTIVIDAD OPERATIVA
N Denominación UM Cantidad PPTO (s/.)
PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL DE LAS TAREAS
N Denominación UM Cantidad PPTO (s/.)I TRIM II TRIM IIITRIM IV TRIM
I TRIM II TRIM IIITRIM IV TRIM
PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL DE LAS TAREAS
“Dirección Regional de Educación del Callao - Plan Operativo Institucional 2017”
80
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC
3000734 CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACIÓN Y RESPUESTA FRENTE
A EMERGENCIAS
1 ATENCIÓN INMEDIATA DE DESASTRES
1.1 Atención de Emergencias por sucesos Naturales o Antrópicos Reportes 5 01/01/2017 31/12/2017 1 1 1 1 1 5
DESARROLLO DE LOS CENTROS Y ESPACIOS DE MONITOREO DE EMERGENCIAS
CANT
(Tarea/Acción)INICIO FIN
PROGRAMACIÓN MENSUALIZADA DE META FÍSICA TOTAL META
FÍSICA
ANEXO 06.1: CUADRO DE DESAGREGACIÓN DE TAREAS (DIAGRAMA DE GANTT)
IDT IDA TAREAS/ACCIONESUM
(Tarea/Acción)
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC
300738 PERSONAS CON FORMACION Y CONOCIMIENTO EN GESTION DE RIESGO DE
DESASTRES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO
1 CAPACITACIÓN A LA DREC, UGEL E IIEE PERSONAS 560 02/01/2017 30/11/2017 560
1.1 Formulación del Plan de desarrollo de capacidades en GRD. Documento 2 01/03/2017 30/04/2017 2 2
1.2 Fortalecimiento de Capacidades a los directivos y profesores de las IIEE focalizadas. Talleres 2 01/04/2017 29/09/2017 1 1 2
1.3 Fortalecimiento de Capacidades al equipo de GRD de la DREC y UGEL: Talleres 2 01/06/2017 30/06/2017 1 1 2
1.4 Talleres Nacionales Huampani Talleres 3 14/02/2017 30/11/2017 1 1 1 3
2 GESTIÓN PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO TÉCNICO Y PEDAGOGICO INFORME 36 02/01/2017 31/12/2017 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36
2.1 Gestión administrativa y pedagógica en general. Informe 36 02/01/2017 31/12/2017 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36
3 SUPERVISIÓN Y MONITOREO ACCIÓN 260 01/04/2017 30/11/2017 40 30 30 30 30 40 30 20 10 260
3.1 Ejecución de Supervsión y Monitoreo Acción 260 01/04/2017 30/11/2017 40 30 30 30 30 40 30 20 10 260
DESARROLLO DE CAPACIDADES Y ASISTENCIA TÉCNICA EN GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRE
ANEXO 06.2: CUADRO DE DESAGREGACIÓN DE TAREAS (DIAGRAMA DE GANTT)
IDT IDA TAREAS/ACCIONESUM
(Tarea/Acción)
CANT
(Tarea/Acción)INICIO FIN
PROGRAMACIÓN MENSUALIZADA DE META FÍSICA TOTAL META
FÍSICA
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC
300739 POBLACION CON PRACTICAS SEGURAS PARA LA RESILIENCIA
1CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN Y COMUNICACIÓN PARA UNA CULTURA DE PREVENCIÓN Y
CIUDADANÍA EN LA COMUNIDAD EDUCATIVA.CAMPAÑA 5 02/02/2017 30/11/2017 1 1 1 1 1 5
1.1 Evento de lanzamiento del Programa PREVAED. Acción 1 10/03/2017 17/04/2017 1 1
1.2 Simulacros de Sismos y Tsunamis Acción 5 22/04/2017 22/11/2017 1 1 1 1 1 5
1.3 Elaboración de materiales de difusión. Campaña 2 02/02/2017 30/11/2017 1 1 2
1.4 Concursos Nacionales Acción 1 01/07/2017 30/11/2017 1 1
1.5 Logros en GRD Acción 1 01/03/2017 30/11/2017 1 1
ANEXO 06.3: CUADRO DE DESAGREGACIÓN DE TAREAS (DIAGRAMA DE GANTT)
FINPROGRAMACIÓN MENSUALIZADA DE META FÍSICA TOTAL META
FÍSICAIDT IDA TAREAS/ACCIONES
UM
(Tarea/Acción)
CANT
(Tarea/Acción)INICIO
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC
1 0
300740 SERVICIOS PUBLICOS SEGUROS ANTE EMERGENCIAS Y DESASTRES
1 ACONDICIONAMIENTO DE LOCALES ESCOLARES Informe 01/04/2016 31/12/2016 1
1.1 Consultoría Consultoría 1 01/04/2016 31/12/2016 1 1
ANEXO 06.4: CUADRO DE DESAGREGACIÓN DE TAREAS (DIAGRAMA DE GANTT)
FINPROGRAMACIÓN MENSUALIZADA DE META FÍSICA TOTAL META
FÍSICA
IMPLEMENTACIÓN DE DISPOSITIVOS DE EMERGENCIA Y ACONDICIONAMIENTO DE LOCALES ESCOLARES
IDT IDA TAREAS/ACCIONESUM
(Tarea/Acción)
CANT
(Tarea/Acción)INICIO
“Dirección Regional de Educación del Callao - Plan Operativo Institucional 2017”
81
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGOS SET OCT NOV DIC TOTAL
1,050 0 210 0 210 0 0 210 0 0 210 0 210 1,050
Monitoreo y
Atención ante
Emergencias
Materiales de oficina servicios 1 2 3 1 5 1 2 1,050 1,050 0 210 0 210 0 0 210 0 0 210 0 210 1,050
TAREAS RECURSOS UM (Recurso)CANTIDAD
(RECURSOS)
PRODUCTO 5005612 CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACIÓN Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES
GGSUB
G1
SUB
G2
ESP
1
ESP
2
MONTO
UNITARIO
MONTO
TOTALFF
DISTRIBUCIÓN PRESUPUESTAL DE LOS RECURSOS (PROGRAMACIÓN DE
Servicio
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGOS SET OCT NOV DIC TOTAL
35,000 0 0 12,175 320 320 0 7,445 0 0 13,820 920 0 35,000
Elaboración de banner Servicio1 2 3 2 2 4 4 1,000 1,000 0 0 1,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,000
Elaboración de souvenir Servicio1 2 3 2 2 4 4 4,050 4,050 0 0 4,050 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,050
Simulaciones
GRDELABORACIÓN DE BANNERS Servicio 5 2 3 2 2 4 4 320 1,600 0 0 0 320 320 0 320 0 0 320 320 0 1,600
Folleterìa Servicio 1 2 3 2 2 4 4 2,500 1,500 0 0 750 0 0 0 750 0 0 0 0 0 1,500
Elaboracion de banner Servicio1 2 3 2 2 4 4 1,000 1,000 0 0 500 0 0 0 500 0 0 0 0 0 1,000
Audio visualServicio 1 2 3 2 2 4 1 3,000 3,000 0 0 1,500 0 0 0 1,500 0 0 0 0 0 3,000
SouvenirServicio 350 2 3 2 2 4 4 25 8,750 0 0 4,375 0 0 0 4,375 0 0 0 0 0 8,750
Concursos
Regionales Elaboración de bannerServicio 1 2 3 2 2 4 4 150 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 600 0 600
Toldos Servicio1 2 3 2 7 11 99 5,064 5,064 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,064 0 0 5064
Material publicitario Servicio1 2 3 2 2 4 4 4,236 4,236 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,236 0 0 4236
Material comunicacional Servicio 3 2 3 2 2 4 1 400 1,200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,200 0 0 1,200
Souvenirs, ambientación Stand Servicio 3 2 3 2 2 4 1 1000 3,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,000 0 0 3,000
Lanzamiento
Elaboración de
folletería y
audiovisuales
Dia de Logro
PREVAED
Presencia de
especilistas
centro de
convenciones
003 0068.3000739 PRODUCTO 5005581 DESARROLLO DE CAMPAÑAS COMUNICACIONALES PARA LA GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES
CAMPAÑA DE DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN
TAREAS RECURSOS UM (Recurso)CANTIDAD
(RECURSOS)FF GG
SUB
G1
SUB
G2
ESP
1
ESP
2
MONTO
UNITARIO
MONTO
TOTAL
DISTRIBUCIÓN PRESUPUESTAL DE LOS RECURSOS (PROGRAMACIÓN DE DEVENGADOS)
“Dirección Regional de Educación del Callao - Plan Operativo Institucional 2017”
82
META PROGRAMA PRODUCTO ACTIVIDADCLASIFICADOR DENOMINACIÓN PIA
1,050.00S/.
003 0068 3000734 5005612 23 15 12 Papelería en general, útiles y materiales de Oficina 1,050.00S/.
251,694.00S/.
004 0068 3000738 5005580 23 2 2 4 4 Servicios de Impresiones, encuadernados y empastados5,280.00S/.
004 0068 3000738 5005580 23 1 5 1 2 Papelería en general, útiles y materiales de Oficina 15,246.00S/.
004 0068 3000738 5005580 23 1 9 1 2 Materiales didacticos, accesorios y útiles de enseñanza5,680.00S/.
004 0068 3000738 5005580 23 2 5 1 2 Alquiler de Vehiculos 32,448.00S/.
004 0068 3000738 5005580 23 2 710 1 Seminarios y Talleres 64,140.00S/.
004 0068 3000738 5005580 23 2 71199 Servicios Diversos 3,000.00S/.
004 0068 3000738 5005580 23 2 4 1 5 Mantenimiento y Reparación de Equipos 320.00S/.
004 0068 3000738 5005580 23 2 8 1 1 Contraprestaciones (Cood. Local y Administrativo PREVAED)121,800.00S/.
004 0068 3000738 5005580 23 2 8 1 2 Contribuciones Sociales 3,780.00S/.
35,000.00S/.
005 0068 3000739 5005581 23 2 2 4 1 Publicidad 7,200.00S/.
005 0068 3000739 5005581 23 2 2 4 4 Servicios de Impresiones, encuadernados y empastados22,736.00S/.
005 0068 3000739 5005581 23 2 7 11 99 Servicios Diversos 5,064.00S/.
SEGURIDAD FISICO FUNCIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS 1,000.00S/.
006 0068 3000740 5005585 23 1 6 1 4 De Seguridad 1,000.00S/.
288,744.00S/.
PLAN OPERATIVO ANUAL 2017PPR 0068 PREVAED
FORMULACIÓN Y CAPACITACIÓN EN CAPACITACIÓN EN MATERIA DE
GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO
CLIMATICO
DESARROLLO DE CAMPAÑAS COMUNICACIONALES PARA LA GESTIÓN
DEL RIESGO DE DESASTRES
TOTAL
CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACIÓN Y RESPUESTA
FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES
“Dirección Regional de Educación del Callao - Plan Operativo Institucional 2017”
83
PROGRAMA PRESUPUESTAL ACCESO
(0091)
PLAN DE TRABAJO
AÑO 2017
“INCREMENTO EN EL ACCESO DE LA
POBLACIÓN DE 3 A 16 AÑOS A LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PÚBLICOS DE LA EDUCACIÓN
BÁSICA REGULAR”
GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
“Dirección Regional de Educación del Callao - Plan Operativo Institucional 2017”
84
DIRECCIÓN DE GESTIÓN INSTITUCIONAL
PLAN REGIONAL DE INCREMENTO EN EL ACCESO – 2017
ÍNDICE
I. DATOS INFORMATIVOS .............................................................................................
II. BASES LEGALES ........................................................................................................
III. MARCO ORIENTADOR ...............................................................................................
3.1 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PEN AL 2021 ............................................................
3.2 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PROYECTO EDUCATIVO REGIONAL DEL CALLAO -
PERÚ AL 2021 ....................................................................................................................
3.3 PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2016. .....................................................................
IV. CARACTERIZACIÓN DE LA PROBLEMÁTICA ......................................................
V. PROBLEMA Y NECESIDADES PRIORIZADAS ..........................................................
VI. OBJETIVOS OPERATIVOS DEL PLAN ANUAL DE TRABAJO .............................
6.1 OBJETIVO GENERAL: ...........................................................................................
6.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: .................................................................................
VII. PERSONAL ...............................................................................................................
7.1 FUNCIONES DEL ESPECIALISTA PARA LA GESTIÓN DEL INCREMENTO EN EL ACCESO .......
VIII. META Y PRESUPUESTO: ........................................................................................
IX. PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES ........................................................................
X. ESTRATEGIAS ............................................................................................................
XI. MONITOREO Y EVALUACIÓN ....................................................................................
“Dirección Regional de Educación del Callao - Plan Operativo Institucional 2017”
85
PRESENTACIÓN
El presente Plan Regional del Programa Presupuestal 0091 “Incremento en el
acceso de la población de 3 a 16 años a los servicios educativos públicos de la
Educación Básica Regular” de la Dirección de Gestión Institucional de la Dirección
Regional de Educación del Callao, ha sido elaborado en el marco del Proyecto
Educativo Regional del Callao del 2010al 2021 y el Plan Operativo Anual de la
Dirección Regional de Educación del Callao, quien dentro de sus objetivos
estratégicos garantiza en la Región el acceso universal a la educación desde la
primera infancia.
Presentamos la Visión y la Misión de la DRE Callao, en la cual se garantiza
una educación con equidad y de calidad, los objetivos estratégicos contenidos
dentro del POA, para luego definir la problemática en la que está inmersa la Región
en cuanto al acceso de los niños, niñas y adolescentes a la Educación Básica
Regular.
Por último veremos los objetivos, la Programación de Actividades, las metas y
el presupuesto programado para el presente año para el Programa Presupuestal.
“Dirección Regional de Educación del Callao - Plan Operativo Institucional 2017”
86
I. DATOS INFORMATIVOS
1.1. Dirección Regional de Educación del Callao: Dr. José Julián García
Santillán
1.2. Director de Gestión Institucional: Lic. Miguel Coronado Berrios
1.3. Coordinador del Programa Acceso:
1.4. Duración:
Fecha de inicio : 02 de enero 2017
Fecha de término : 31 de diciembre 2017
1.5. Alcance:
- Provincia del Callao, Distrito de Ventanilla, Callao y Carmen de la
Legua.
- Unidad de Gestión Educativa Local de Ventanilla
- Sede de la DRE Callao
II. BASES LEGALES
Constitución Política del PERÚ
Ley N° 28044 - Ley General de Educación
Ley N° 30518 - Ley de Presupuesto del Sector Público - Año Fiscal 2017
Ley Nº 27867 - Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales
Ley Orgánica de Gobiernos Regionales N° 27867
Proyecto Educativo Nacional (PEN)
Proyecto Educativo Regional (PER)
Norma para el diseño de locales de Educación Inicial y Secundaria (RM
N° 252)
Resolución de Secretaría General N° 295-2014-MINEDU – Norma
Técnica para el Diseño de Locales de Educación Básica Regular – Nivel
Inicial.
III. MARCO ORIENTADOR
3.1 .Objetivos estratégicos del PEN al 2021
Objetivo Estratégico 01“Oportunidades y resultados educativos de
igual calidad para todos”
Resultado 1 “La Primera infancia es prioridad nacional”
Resultado 2“Trece años de buena educación sin exclusiones”
Política 2.1 “Universalizar el acceso a la educación formal de niños y
niñas de 4 y 5 años de edad”
Política 2.2 “Universalizar el acceso a una educación secundaria de
calidad”
3.2 Objetivos estratégicos del Proyecto Educativo Regional del Callao - Perú
al 2021
“Dirección Regional de Educación del Callao - Plan Operativo Institucional 2017”
87
Objetivo N° 02:
Garantizar en la Región el Acceso universal a la educación básica desde
la primera infancia.
Resultado 1: Necesidades educativas de los niños, niñas y
adolescentes cubiertas por servicios educativos.
Lineamiento de Política 2: Universalizar la cobertura educativa en los
niveles de educación inicial, primaria y secundaria.
Objetivo N° 03:
Garantizar la igualdad de oportunidades educativas a los niños, niñas,
adolescentes y jóvenes así como la igualdad de trato a todas las
instituciones educativas de la Región sin distinción, limitación,
preferencia o exclusión de cualquier índole o clase.
Resultado 1: Necesidades educativas de niños, niñas de 3 a 5 años
cubiertas por programas escolarizados de educación inicial.
Lineamiento de Política 1: Universalizar los programas escolarizados
de educación inicial para niños y niñas de 3 a 5 años.
Meta del Resultado 1: 100% de los programas no escolarizados del
segundo ciclo de educación inicial reconvertidos a programas
escolarizados.
3.3 Plan Operativo Institucional 2016.
OBJETIVOS ESTRATÉGICO GENERAL
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
1. Elevar la calidad de
la educación, mejorando
los procesos de
enseñanza, aprendizaje
en todas las etapas,
niveles, modalidades,
ciclos y programas del
sistema educativo de la
Región.
OEE1Fortalecer y revalorar la carrera
magisterial.
OEE2 Fortalecer las capacidades pedagógicas y de especialización de los docentes y capacidades de gestión de los directores del sistema educativo, revalorando el rol del docente en la sociedad. OEE3 Lograr en educación básica aprendizajes de calidad en comprensión lectora, matemática, ciencia y ciudadanía. OEE4 Asegurar que todos los niños y niñas concluyan una educación primaria de calidad. OEE5 Mejorar la calidad de la educación Secundaria para que los estudiantes alcancen una formación en valores.
2. Garantizar en la OEE6 Asegurar la educación escolarizada de
“Dirección Regional de Educación del Callao - Plan Operativo Institucional 2017”
88
Región el acceso
universal a la educación
desde la primera infancia.
niños y niñas de 3 a 5 años. OEE7 Asegurar las condiciones para la atención a los niños menores de 3 años en programas no escolarizados.
3. Garantizar la igualdad de
oportunidades
educativas a las niñas y
niños, adolecentes y
jóvenes así como la
igualdad de trato en
todas las instituciones
educativas de la región,
sin distinción,
limitaciones,
preferencias o exclusión
de cualquier índole o
clase.
OEE8 Garantizar una Educación Básica Alternativa CEBA para adolecentes jóvenes y adultos y/o trabajadores, adulto mayor, privados de libertad OEE9 Asegurar una educación de calidad para las niñas y niños con necesidades educativas especiales. OEE10 Garantizar la formación técnico Productiva de acuerdo a la demanda laboral y social de la región. OEE11 Asegurar la permanencia y participación de estudiantes de Educación Superior Tecnológica No Universitaria.
4. Institucionalizar en la
Región Callao la gestión
de la educación basada
en resultados.
OEE12 Implementar un sistema de monitoreo continuo y evaluación de la gestión, estandarizando instrumentos de gestión y procedimientos para el registro, procesamiento, análisis y transmisión de la información requerida. OEE13 Diseñar y poner en acción un sistema de reportes para la entrega y difusión de la información resultante del monitoreo y la evaluación de la gestión de la educación en la Región
“Dirección Regional de Educación del Callao - Plan Operativo Institucional 2017”
89
3.3.1 Visión de la DRE/GRE
3.3.2 Misión de la DREC/GREC
“La Dirección Regional de Educación del Callao garantiza
una educación equitativa y de calidad en sus diferentes
niveles, programas y modalidades, asegurando el desarrollo
y optimización del potencial de los niños y niñas,
adolecentes, jóvenes y adultos; la eficiencia del servicio, la
igualdad de oportunidades educativas producto de las
instituciones educativas inclusivas, integradoras de la
diversidad, promotora de los derechos humanos y la
integración de la cultura y el deporte, acorde con la ciencia
e innovación de las tecnologías educativas permitiendo los
aportes de la globalización”.
“La Dirección Regional de Educación del Callao,
comprometida a proporcionar los soportes Técnico
pedagógico, Institucional y Administrativo a las
Instituciones Educativas del ámbito de la jurisdicción,
asegurando un servicio de calidad y equidad a la
comunidad chalaca, en el marco del proceso de descentralización; aplicando los elementos pedagógicos
actuales con los modelos de gestión eficiente
garantizando el desarrollo institucional con la
participación de la comunidad educativa y la sociedad
civil.”
“Dirección Regional de Educación del Callao - Plan Operativo Institucional 2017”
90
3.3.3 Políticas Priorizadas
1. Los docentes se forman y desempeñan en base a criterios concertados en el
marco de una carrera pública renovada.
2. Capacitar a los directores en el marco de una gestión descentralizada y
participativa; formación y desempeño docente en el marco de una carrera
pública renovada.
3. Aprendizajes de calidad para todos con énfasis en comprensión lectora,
matemática, ciencia y ciudadanía en el marco de una carrera pública
renovada.
4. Mejorar significativamente los logros de aprendizaje de los niños y niñas,
en comprensión lectora y matemática.
5. Mejorar significativamente los aprendizajes en los niños, jóvenes y
adolecentes e inculcando valores en su formación escolar.
6. Acceso a los servicios educativos de calidad para los niños y niñas menores
de 5 años en el marco de una carrera pública renovada.
7. Propiciar condiciones óptimas para la atención a los niños menores de 3
años en los programas de atención en los servicios de estimulación
temprana y trabajo con la familia.
8. Asegurar la oferta de educación Técnico Productiva de calidad, articulada a
la demanda de desarrollo regional.
9. Implementar progresivamente la educación inclusiva en las instituciones
educativas de educación básica, fortaleciendo sus capacidades para
adecuar a niños y niñas adolecentes con capacidades y necesidades
especiales, asociadas a discapacidad y superdotación.
10. Desarrollo de competencias laborales, de creación de conocimientos en
articulación con la demanda productiva y las necesidades de desarrollo de
la región.
11. Fomentar que las Instituciones de Educación Superior Tecnológica en
centros de investigación científica e innovación tecnológica generadores de
conocimiento y profesionales competentes.
12. Fomentar el desarrollo de capacidades en gestión, planificación y
monitoreo continuo de evaluación de la gestión educativa y administrativa.
“Dirección Regional de Educación del Callao - Plan Operativo Institucional 2017”
91
IV. CARACTERIZACIÓN DE LA PROBLEMÁTICA
Problema identificado: “Limitado acceso de la población de 3 a 16 años
a los servicios educativos públicos de la Educación Básica Regular”
Población objetivo: Niños y adolescentes de 3 a 16 años que no acceden
a los servicios de la educación básica regular que respondan a sus
necesidades o que se encuentren en riesgo de interrumpir su
escolaridad.
La insuficiencia de la oferta hace referencia a una dimensión cuantitativa. Se
ha evidenciado a la población de 3 a 16 años que requiere atención educativa
y la actual oferta no satisface al total de población que requiere ser atendida
mediante las modalidades existentes. Esto se refleja en el número de
servicios de los niveles de Inicial y Secundaria existentes en la actualidad y
que no logran cubrir la demanda existente.
La insuficiente oferta de servicios educativos se evidencia en la cantidad de
docentes requeridos para la atención, en las limitaciones actuales para contar
con todo el personal requerido principalmente para el nivel de educación
inicial y finalmente en la limitada infraestructura que se dispone en la
actualidad.
V. PROBLEMA Y NECESIDADES PRIORIZADAS
Se estima que la Región Callao tiene una población total de 1, 024,4391
habitantes se tiene una superficie de 146,98 Km2.
La densidad poblacional en el caso del distrito del Callao es de 8,931
habitantes por KM2 y Ventanilla 5,233 habitantes por KM2. Si bien otros
distritos tienen una densidad mayor, tampoco es muy baja y en todo caso,
esto refleja al interior de nuestra región el problema de distribución espacial
de la población.
Así los distritos de Callao (cercado) y Ventanilla son los de mayor población y
ambos representan el 80% del territorio de la Región; 31% Callao (cercado) y
49% (Ventanilla).
1MINSA – DIRESA – Of. Estadistica
“Dirección Regional de Educación del Callao - Plan Operativo Institucional 2017”
92
Es importante tener en cuenta que hay distritos y zonas de la Región Callao
que tienen un alto potencial de crecimiento poblacional como es el caso del
distrito de Ventanilla y los Asentamientos Humanos de Oquendo y Márquez,
los cuales en el corto y mediano plazo demandan mayor infraestructura
educativa como servicios conexos, se presenta una brecha que es necesario
planificar para poder cubrirla adecuadamente a través de los programas
presupuestales que dispone el MINEDU, en coordinación con la DREC y el
Gobierno Regional del Callao, a fin de lograr que el 100% de la población de
la Región Callao tenga acceso a la educación.
VI. OBJETIVOS OPERATIVOS DEL PLAN ANUAL DE TRABAJO
6.1 OBJETIVO GENERAL:
- Promover el acceso oportuno de los niños, niñas y adolescentes de 3
a 16 años a la Educación Básica Regular.
- Ofrecer un servicio educativo de calidad, con capacidad instalada
suficiente y en espacios adecuados, con profesionales competentes.
6.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
Brindar asistencia técnica a la UGEL Ventanilla para el incremento
de cobertura en el nivel inicial.
Gestionar los expedientes técnicos para la generación de nuevas
plazas docentes en educación inicial.
Gestionar los expedientes técnicos para la generación de nuevas
plazas docentes en educación secundaria.
Verificar el Saneamiento físico y legal de los terrenos para servicios
de educación inicial.
Verificar el Saneamiento físico y legal de los terrenos para servicios
de educación secundaria.
Promover y difundir el fortalecimiento de la demanda de los
servicios de calidad de educación inicial.
Promover y difundir el fortalecimiento de la demanda de los
servicios de calidad de educación secundaria.
Acondicionamiento básico de los servicios de educación inicial.
“Dirección Regional de Educación del Callao - Plan Operativo Institucional 2017”
93
PERSONAL
El Programa Presupuestal para el presente año cuenta con un solo personal contratado bajo la modalidad CAS. 7.1 Funciones del Especialista para la Gestión del Incremento en el Acceso
a. Organizar y ejecutar en coordinación con la Dirección de Gestión
Institucional el estudio de oferta y demanda de servicios educativos en
el ámbito regional, considerando sus diferentes fases (trabajo de
gabinete, trabajo de campo, sistematización de la información, revisión,
aprobación y envío de expedientes técnicos al MINEDU), para el
incremento en el acceso y el especialista de generación de condiciones
en IIEE creadas, así como de los Gobiernos Locales y UGEL.
b. Brindar asistencia técnica a los especialistas de estudio de oferta y
demanda y del SAC de las UGEL, durante todo el proceso del estudio
de oferta y demanda y del ingreso de información al Sistema de
Acceso con Calidad – SAC, para la generación de servicios educativos.
c. Revisar, verificar y organizar la información de los expedientes técnicos
de las UGEL para su aprobación y remisión al MINEDU, bajo
responsabilidad.
d. Elaborar y remitir informe técnico de los resultados del estudio de
oferta y demanda en el ámbito regional al Director de Gestión
Institucional.
e. Monitorear conjuntamente con los especialistas de la DRE el
funcionamiento de los servicios educativos implementados en el marco
del programa, así como la calidad y pertinencia del desarrollo de las
actividades a nivel local.
f. Reportar al Director de Gestión Institucional de la DRE y al especialista
de asistencia técnica del MINEDU la cantidad y ubicación de las plazas
docentes financiadas en el marco del Programa Presupuestal, durante
la Contratación y al inicio del año escolar.
“Dirección Regional de Educación del Callao - Plan Operativo Institucional 2017”
94
g. Capacitar y acompañar a los responsables del Programa en las UGEL
en el uso e ingreso de información al Sistema de Acceso con Calidad –
SAC, para la generación de nuevas plazas docentes.
h. Participar en el diseño, ejecución y evaluación de los talleres que
realiza la DRE para las UGEL en el marco de la implementación del
Programa
i. Coordinar con los especialistas de la DRE y UGEL, las acciones
orientadas a la conversión ordenada e informada de los PRONOEI en
servicios escolarizados, involucrando a los agentes que participan en la
gestión a nivel local y regional.
j. Hacer seguimiento e informar sobre el cierre de los PRONOEI
convertidos en servicios escolarizados y la correspondiente reubicación
del presupuesto en ámbitos identificados en el estudio de oferta y
demanda, para contribuir al cierre de brechas, al Director de Gestión
Institucional de la DRE y al especialista de asistencia técnica del
MINEDU.
k. Desarrollar acciones informativas, de sensibilización y difusión, que
permitan influir en la opinión y agenda pública regional y local sobre el
cierre de brechas y la importancia del acceso, permanencia y
conclusión oportuna en la EBR.
l. Otras actividades inherentes a sus funciones que le asigne la DRE.
“Dirección Regional de Educación del Callao - Plan Operativo Institucional 2017”
95
VII. META Y PRESUPUESTO:
PRODUCTO 3 INSTITUCIONES EDUCATIVAS GESTIONADOS CON
CONDICIONES SUFICIENTES PARA LA ATENCIÓN
CÓDIGO
DE
ACTIVID
AD
ACTIVIDADES UNIDAD DE
MEDIDA
MET
A
PRESUPU
ESTO
PIA
5005657
Gestión de expedientes de oferta
y demanda de servicios
educativos en educación inicial
Institución
Educativa 3 S/. 51,589
5005658
Gestión de expedientes de oferta
y demanda de servicios
educativos en educación
secundaria
Institución
Educativa 1 S/. 7,046
5002783
Saneamiento físico y legal de los
terrenos para servicios de
Educación Inicial
Terreno 18 S/. 22,698
5002784
Saneamiento físico y legal de los
terrenos para servicios de
Educación Secundaria
Terreno 2 S/. 2,522
5002785
Promoción y Difusión para el
fortalecimiento de la demanda de
servicios de calidad de
Educación Inicial
Familias S/. 800
5002786
Promoción y Difusión para el
fortalecimiento de la demanda de
servicios de calidad de
Educación Secundaria
Familias S/. 500
5005659
Gestión para la Operación y
Acondicionamiento Básico del
Servicio de Educación Inicial
Generado por el Programa
Institución
Educativa 1 S/. 3,830
5005660
Gestión para la Operación y
Acondicionamiento Básico del
Servicio de Educación
Secundaria Generado por el
Programa
Institución
Educativa S/. -
TOTAL DE PRESUPUESTO S/. 88,985
Nota: Se ha actualizado de acuerdo a las modificaciones del PIA establecidas en los criterios de programación para el año 2017. Actualizado al 26.12.2016
“Dirección Regional de Educación del Callao - Plan Operativo Institucional 2017”
96
VIII. PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES
ACTIVIDAD
GRAL
COD.
ACTIVID
AD
ACCIONES Responsable Met
a
Verificaci
ón de
avance
CRONOGR
AMA
GESTIÓN DE
EXPEDIENTES DE
OFERTA Y DEMANDA
DE SERVICIO
S EDUCATIV
OS EN EDUCACION INICIAL
5005657
Contratación del Especialista para la Gestión del Incremento en el Acceso
DREC Firma de contrato
1° de febrero
5005657
Seguimiento a la contratación de docentes en las IIEE con plazas financiadas en el 2017. Reporte de docentes contratados.
DREC Nexus Febrero
5005657
Verificación de las condiciones mínimas necesarias para el funcionamiento con calidad de los servicios creados en el 2017.
DREC Reporte
de visitas
Febrero y marzo
5005657
Asistencia al Taller Macroregional sobre fortalecimiento de capacidades del equipo regional del PP 0091
DREC
1er Taller Macro
Regional
1 y 2 de Marzo
5005657
Brindar asistencia técnica administrativa y realizar el seguimiento, a la UGEL, sobre la adquisición y distribución de los kit (mobiliario y ss.)
DREC Reporte
de visitas
Febrero y marzo
5005657
Asistencia al Taller Nacional que tiene como objetivo capacitar en el desarrollo del proceso del Estudio de Oferta y Demanda, tanto para el nivel de Inicial (Sistema de Acceso con Calidad-SAC) como para el nivel Secundaria
MINEDU Taller
Nacional Del 24 al
28 de Abril
5005657
Validación de metas del Estudio de Oferta y Demanda MINEDU/DREC/UGEL
1era Mesa de trabajo
Regional
Abril
5005657
Brindar asistencia técnica administrativa y realizar el seguimiento, a la UGEL, sobre la contratación de aplicadores
DREC Informes mayo
5005657
Contratación de aplicadores DREC Orden
de servicio
Mayo
5005657
Taller de capacitación a los aplicadores en el correcto desarrollo del proceso del Estudio de Oferta y Demanda (EOD). Así también, establece pautas de seguimiento a las actividades programadas sobre el EOD en campo.
MINEDU Taller
Regional Mayo
5005657
Seguimiento y monitoreo al trabajo de campo de los aplicadores como parte del Estudio de Oferta y Demanda
DREC Informes Del 15 de mayo al
15 de julio
5005657
Brindar asistencia técnica administrativa y realizar el seguimiento, a la UGEL, sobre el pago de aplicadores
DREC Reporte
SIAF Julio y agosto
5005657
Procesamiento de información en el sistema de acceso con calidad (SAC)
DREC/UGEL
2da Mesa de trabajo
Regional
Agosto
5005657
Realizar el seguimiento al cumplimiento de las metas físicas de la UGEL
DREC Informes setiembre
5005657
Proceso de identificación (ubicación) y verificación de las condiciones de los nuevos servicios educativos a implementarse en el 2018
DREC Reporte
de visitas
setiembre y octubre
5005658
Asistencia al 2° Taller Macro regional sobre evaluación de ejecución de actividades y metas alcanzadas
DREC 2° Taller Macro
Regional
Del 20 al 21 de
Noviembre
GESTIÓN DE
EXPEDIENTES DE
OFERTA Y DEMANDA
DE SERVICIO
S EDUCATIV
OS EN EDUCACIO
N SECUNDA
RIA
5005658
Contratación de aplicadores DREC Orden
de servicio
Mayo
5005658
Seguimiento y monitoreo al trabajo de campo de los aplicadores como parte del Estudio de Oferta y Demanda
DREC Informes Del 15 de mayo al
15 de julio
“Dirección Regional de Educación del Callao - Plan Operativo Institucional 2017”
97
ACTIVIDAD
GRAL
COD.
ACTIVID
AD
ACCIONES Responsa
ble Meta
Verificaci
ón de
avance
CRONOGRA
MA
SANEAMIENTO FISICO Y LEGAL DE
LOS TERRENOS
PARA SERVICIOS
DE EDUCACION
INICIAL
5002783
Elaboración de los TDR para la contratación de servicio de topografía
DREC TDR
Febrero
5002783 Contratación de topógrafo
DREC
Orden de servicio
Febrero
5002783
Elaboración de los TDR para la contratación de especialista de saneamiento físico legal
DREC TDR Marzo
5002783 Contratación de Especialista en saneamiento físico legal
DREC
Orden de servicio Marzo
5002783
Alquiler del GPS diferencial en función al contrato del topógrafo para el levantamiento de información de campo.
DREC
Orden de servicio
Febrero y Marzo
5002783
Realización de trámites ante la SUNARP correspondientes a la Búsqueda registral, Presentación del expediente para la inscripción preventiva, y Ficha registral de inscripción definitiva
DREC
Reporte del
Estado del
Trámite Febrero y
Marzo
5002783
Realización de trámites notariales por cada terreno del cual se obtendrá la minuta y escritura pública del terreno, para la inscripción preventiva en la SUNARP
DREC
Reporte del
Estado del
Trámite Marzo y
abril
5002783
Expediente técnico de saneamiento físico legal para presentar ante la SUNARP
DREC
Expediente Mayo
5002783
Publicación en el diario oficial “El Peruano” y un diario regional por terreno saneado
DREC
Publicación
De Mayo a Diciembre
SANEAMIENTO FISICO Y LEGAL DE
LOS TERRENOS
PARA SERVICIOS
DE EDUCACION SECUNDARI
A
5002784
Elaboración de los TDR para la contratación de servicio de topografía
DREC TDR
Febrero
5002784 Contratación de topógrafo
DREC
Orden de servicio
Febrero
5002784
Elaboración de los TDR para la contratación de especialista de saneamiento físico legal
DREC TDR Marzo
5002784 Contratación de Especialista en saneamiento físico legal
DREC
Orden de servicio Marzo
5002784
Alquiler del GPS diferencial en función al contrato del topógrafo para el levantamiento de información de campo.
DREC
Orden de servicio
Febrero y Marzo
5002784
Realización de trámites ante la SUNARP correspondientes a la Búsqueda registral, Presentación del expediente para la inscripción preventiva, y Ficha registral de inscripción definitiva
DREC
Reporte del
Estado del
Trámite Febrero y
Marzo
5002784
Realización de trámites notariales por cada terreno del cual se obtendrá la minuta y escritura pública del terreno, para la inscripción preventiva en la SUNARP
DREC
Reporte del
Estado del
Trámite Marzo y
abril
5002784
Expediente técnico de saneamiento físico legal para presentar ante la SUNARP
DREC
Expediente Mayo
5002784
Publicación en el diario oficial “El Peruano” y un diario regional por terreno saneado
DREC
Publicación
De Mayo a Diciembre
“Dirección Regional de Educación del Callao - Plan Operativo Institucional 2017”
98
ESTRATEGIAS:
- Coordinación permanente con la UGEL Ventanilla
- Mesas de Trabajo.- Participación de gobiernos locales, autoridades
educativas, ONGs.
IX. MONITOREO Y EVALUACIÓN
ACTIVIDAD UNIDAD
DE MEDIDA
META INDICADOR DE
LOGRO MEDIOS DE
VERIFICACIÓN
EVALUACIÓN TRIMESTRAL
I T
II T
III T
IV T
PRODUCTO 3 SERVICIOS EDUCATIVOS GESTIONADOS CON CONDICIONES SUFICIENTES PARA LA ATENCIÓN
Gestión de expedientes técnicos de oferta y demanda de servicios educativos en Educación Inicial
Instituciones
Educativas
…% de Instituciones Educativas por región sustentadas a partir de estudios de oferta y demanda.
Expediente Técnico
Reporte SAC
Gestión de expedientes técnicos de oferta y demanda de servicios educativos en Educación Secundaria
Instituciones
Educativas
…% de Instituciones Educativas por región por región sustentadas a partir de estudios de oferta y demanda.
Expediente Técnico
Reporte SAC
Saneamiento físico y legal de los terrenos para servicios de Educación Inicial
Terreno
…% servicios educativos atendidos por el PP 0091 que funcionan con terrenos con saneamiento físico-legal.
Ficha registral de SUNARP.
Saneamiento físico y legal de los terrenos para servicios de Educación Secundaria
Terreno
…% servicios educativos atendidos por el PP 0091 que funcionan con terrenos con saneamiento físico-legal.
Ficha registral de SUNARP.
Promoción y Difusión para el fortalecimiento de la demanda de servicios de calidad de Educación Inicial
Familias
…Número de familias de niños de 3 a 5 años de servicios educativos atendidos por el PP 0091 que reportan haberse informado a través de la promoción y
Encuesta Lista de
asistentes
“Dirección Regional de Educación del Callao - Plan Operativo Institucional 2017”
99
difusión.
Promoción y Difusión para el fortalecimiento de la demanda de servicios de calidad de Educación Secundaria
Familias
…Número de familias de niños de 3 a 5 años de servicios educativos atendidos por el PP 0091 que reportan haberse informado a través de la promoción y difusión.
Encuesta Lista de
asistentes
Gestión para la operación y acondicionamiento básico del servicio de educación inicial generado por el programa
Instituciones
Educativas
…% de Instituciones Educativas de nivel inicial con condiciones suficientes
Base de datos de Generación de condiciones
Gestión para la operación y acondicionamiento básico del servicio de educación secundaria generado por el programa
Instituciones
Educativas
…% de Instituciones Educativas de nivel secundaria con condiciones suficientes
Base de datos de Generación de condiciones
“Dirección Regional de Educación del Callao - Plan Operativo Institucional 2017”
100
PLAN DE TRABAJO
AÑO 2017
DIRECCIÓN DE GESTIÓN
PEDAGÓGICA
DGP
IX
“Dirección Regional de Educación del Callao - Plan Operativo Institucional 2017”
101
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DEL CALLAO (DREC)
PLAN DE TRABAJO 2017 DEL ÁREA DE LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN
PEDAGÓGICA
INTRODUCCIÓN
La Dirección de Gestión Pedagógica (DGP) es el Órgano de Línea
encargado de Capacitar, Asesorar, Orientar, Investigar, Adecuar, Experimentar,
Validar, Supervisar y Evaluar las Acciones Educativas del ámbito Regional de
Educación del Callao, a través de acciones de monitoreo y asesoramiento
pedagógico. Fortaleciendo las capacidades profesionales, la investigación e
innovación de los especialistas, directores, docentes, promotores Educativos y
coordinadores de red, garantizando la universalización del derecho a la educación
básica y superior no universitaria. El presente plan de trabajo del área de la
Dirección de Gestión Pedagógica considera actividades estructuradas pertinentes
a mediano plazo que permitan lograr los objetivos planteados, considerando el
presupuesto necesario para la eficacia en bien de la educación del ámbito de la
Dirección Regional de educación del callao.
En el marco de los compromisos de Gestión Escolar y siendo el Callao, la
Región con mayor índice de violencia escolar en gran escala, la Tutoría y
Orientación Educativa y la Dirección Regional de Educación del Callao, asumen
el compromiso y la implementación de la Convivencia Escolar y buscando
lograr en las instituciones educativas un clima escolar favorable, basada en el
respeto, la tolerancia, el buen trato, la igualdad, el ejercicio de los derechos, el
cumplimiento de los deberes que son condiciones que van a favorecer el logro de
los aprendizajes de los estudiantes. Para ello es importante contar con un Comité
de Tutoría y Orientación Educativa y Convivencia Escolar con Resolución
Directoral, contar con un directorio de aliados estratégicos, estar afiliado y
actualizado en el SISEVE, tener un Reglamento Interno con Normas y acuerdos
de Convivencia.
Este compromiso tiene una línea de implementación desde el MINEDU, a
través del Sistema Especializado de Atención de Casos de Violencia escolar
(SISEVE) que tiene como objetivo prevenir y atender los casos de violencia que se
suscitan en los colegios.
“Dirección Regional de Educación del Callao - Plan Operativo Institucional 2017”
102
Por ello la Dirección de Gestión Pedagógica de la Dirección Regional de
Educación del Callao, desde el área de la Tutoría y Orientación Educativa ha
previsto desarrollar acciones de capacitación a los Directores, Sub Directores,
Docentes Coordinadores de Tutoría y Orientación Educativa , Docentes Tutores
de Aula, Estudiantes y Padres de familia con la intervención de los diferentes
programas en temas y sesiones de tutoría, Convivencia Escolar, uso y manejo de
la plataforma del SISEVE. Para esta intervención de los diferentes programas, se
ha realizado Convenios y coordinaciones para focalizar instituciones educativas
que se encuentran en situación de riesgo y con poblaciones vulnerables; con
temas específicos de prevención, promoción se fortalecerá el área de tutoría,
mirando los principales problemas sociales que vienen afectando a la niñez y
adolescencia de nuestra provincia Constitucional del Callao.
I. ANTECEDENTES /DIAGNÓSTICO SITUACIONAL DEL ÁREA DE LA
DIRECCION DE GESTION PEDAGOGICA – DGP
El propósito del POI es Orientar y mejorar en forma continua el rendimiento
de los estudiantes, especialmente en las áreas de Comunicación y
Matemática. Comprendiendo un conjunto de intervenciones articuladas
entre los Gobiernos Regionales y los Gobiernos Locales.
En educación, el cambio de orientación de las políticas educativas coincide
en la priorización de la igualdad de oportunidades para los estudiantes de la
Región Callao.
OBJETIVO ESTRATÈGICO – EJE 1(LOGROS DE
APRENDIZAJE)
LINEA BASE 2015
META
2016
META
2017
META
2018
META
2019
LOGROS DE APRENDIZAJE COMPRENSIÒN LECTORA
64.7 %
72.7
+ 8 %
80.7
+ 8 %
89.7
+ 9 %
98.7
+ 9 %
LOGROS DE APRENDIZAJES EN MATEMÀTICA
35.1 %
52.1 + 17
%
67.1 + 15
%
83.1 + 16
%
99.1 + 16 %
CONCEPTO
Orientado a mejorar en forma continua el rendimiento de los estudiantes, especialmente en las áreas de Comunicación y Matemática. Comprende un conjunto de intervenciones articuladas entre el Ministerio de Educación, los Gobiernos Regionales y los Gobiernos Locales.
“Dirección Regional de Educación del Callao - Plan Operativo Institucional 2017”
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OBJETIVO ESTRATEGICO – EJE 2
(CONVIVENCIA ESCOLAR)
LINEA BASE
2015
META 2016
META 2017
META 2018
META 2019
CONVIVENCIA ESCOLAR
60 %
70 %
80 %
90 %
100
%
COMITÉ DE TUTORIA 60 % 70 % 80 % 90 % 100
%
SISEVE 60 % 70 % 80 % 90 % 100
%
CONCEPTO
Desarrolla acciones de capacitación a los Directores, Sub Directores, Docentes Coordinadores de
Tutoría y Orientación Educativa , Docentes Tutores de Aula, Estudiantes y Padres de familia con la
intervención de los diferentes programas en temas y sesiones de tutoría, Convivencia Escolar, uso y
manejo de la plataforma del SISEVEN realizando Convenios y coordinaciones para focalizar
instituciones educativas que se encuentran en situación de riesgo y con poblaciones vulnerables;
con temas específicos de prevención, promoción se fortalecerá el área de tutoría, enfocando los
principales problemas sociales que vienen afectando a la niñez y adolescencia de nuestra provincia
Constitucional del Callao.
OBJETIVO ESTRATÈGICO
EJE 2 LINEA BASE
META META META
CONCEPTO 2017 2018 2019
1. Clima Escolar
Es una variable
con mayor
índice en el
logro de los
aprendizajes,
es un indicador
de percepción,
basado en las
experiencias
personales
relacionados a
SISEVE Es una herramienta que permite el tratamiento de casos de violencia escolar para la prevención de otros posibles.
80% de la población escolar hace l Uso y manejo de la plataforma del SISEVE.
90% de la población escolar hace Uso y manejo de la plataforma del SISEVE.
100% de la población escolar hace Uso y manejo de la plataforma del SISEVE.
“Dirección Regional de Educación del Callao - Plan Operativo Institucional 2017”
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la vida escolar
y refleja varios
factores:
Normas y
acuerdos de
Convivencia,
metas, valores,
relaciones
interpersonales,
prácticas de
enseñanza
aprendizaje.
2. Padres de
Familia
La familia es el
núcleo
fundamental de
la sociedad,
responsable en
primer lugar de
la educación
integral de los
hijos. A los
padres de
familia, o a
quienes hacen
sus veces, les
corresponde:
Educar a sus
hijos y
proporcionarles
en el hogar un
trato
respetuoso de
sus derechos
como personas,
adecuado para
el desarrollo de
sus
capacidades, y
LA TUTORIA Es una estrategia y modalidad inherente al currículo que se encarga del acompañamiento socio afectivo y pedagógico de los estudiantes dentro de un marco formativo y preventivo desde la perspectiva del desarrollo integral humanista
70% de Docentes tutores que desarrollan la hora de tutoría con un enfoque socio afectivo y preventivo.
80% Dos horas pedagógicas de tutoría según el plan de estudios para la ejecución de sesiones de clase de la tutoría
100% de estudiantes que han desarrollado el aspecto socio afectivo, como condición para el aprendizaje.
COMITÉ DE TUTORIA Es un equipo conformado por el director, el coordinador de TOE, un psicólogo, un representante de estudiantes, quienes implementan la convivencia escolar
70 % de la conformación del comité de tutoría con Resolución Directoral
90 % de la conformación del comité de tutoría con Resolución Directoral
100 % de la conformación del comité de tutoría con Resolución Directoral
LIBRO DE REGISTRO DE INCIDENCIA Documento para el registro de las situaciones de violencia y acoso escolar entre estudiantes, o entre estudiantes y el personal de la escuela.
70 % de Instituciones educativas que cuentan con el libro de registro de incidencias
90 % de Instituciones educativas que cuentan con el libro de registro de incidencias
100 % de Instituciones educativas que cuentan con el libro de registro de incidencias
“Dirección Regional de Educación del Callao - Plan Operativo Institucional 2017”
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asegurarles la
culminación de
su educación.
NORMAS Y ACUERDOS DE CONVIVENCIA Instrumento pedagógico que contribuye entre la interacción respetuosa entre integrantes de la comunidad educativa, facilita la regulación del funcionamiento y la dinámica de la convivencia escolar en el aula INSTITUCIONES ALIADAS ESTRATÈGICAS Instituciones que ayudaran en la prevención y promoción de la convivencia escolar.
70 % de Instituciones educativas que trabajan en comunidad educativa las normas de convivencia. Los acuerdos de convivencia en aulas dirigidos por los tutores. El 70 % de Instituciones educativas reciben apoyo de las instituciones aliadasestratégicas(Comisaria, Fiscalía de familia, DEMUNA, CEM, Centro de salud)
90 % de Instituciones educativas que trabajan en comunidad educativa las normas de convivencia. Los acuerdos de convivencia en aulas dirigidos por los tutores. El 90 % de Instituciones educativas reciben apoyo de las instituciones aliadas estratégicas (Comisaria, Fiscalía de familia, DEMUNA, CEM, Centro de salud)
100 % de Instituciones educativas que trabajan en comunidad educativa las normas de convivencia. Los acuerdos de convivencia en aulas dirigidos por los tutores. El 100 % de Instituciones educativas reciben apoyo de las instituciones aliadas estratégicas
“Dirección Regional de Educación del Callao - Plan Operativo Institucional 2017”
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(Comisaria, Fiscalía de familia, DEMUNA, CEM, Centro de salud)
OBJETIVO ESTRATÉGICO – EJE 3
INNOVACIÒN Y DESARROLLO TECNOLÒGICO EDUCATIVO
Gestionar políticas de investigación e innovación educativa, a través de mecanismos de desarrollo tecnológico de impacto en el logro de aprendizajes de los estudiantes.
LINEA BASE 2016
20 %
META 2017
50 %
META 2018
70 %
META 2019
90 %
CONCEPTO
Las Tecnologías de Información y Comunicación - TIC son recursos y medios que abren nuevas posibilidades a los docentes como por ejemplo el acceso inmediato a nuevas fuentes de información y recursos (como es a través de los buscadores en Internet), de igual manera el acceso a nuevos canales de comunicación (correo electrónico, Chat, redes sociales, foros...) que permiten intercambiar trabajos, ideas, información diversa, procesadores de texto, editores de imágenes, de páginas Web, presentaciones multimedia, utilización de aplicaciones interactivas para el aprendizaje: recursos en páginas Web, visitas virtuales.De igual manera tienen una serie de ventajas para el alumnado evidentes como: la posibilidad de interacción que ofrecen, por lo que se pasa de una actitud pasiva por parte del alumnado a una actividad constante, a una búsqueda y replanteamiento continuo de contenidos y procedimientos, también aumentan la implicación del alumnado en sus tareas y desarrollan su iniciativa, ya que se ven obligados constantemente a tomar "pequeñas" decisiones, a filtrar información, a escoger y seleccionar, a ser más autónomos en su desempeño. Es importante destacar que el uso de las TIC favorecen el trabajo colaborativo, el trabajo en grupo, no solamente por el hecho de tener que compartir ordenador con un compañero o compañera, sino por la necesidad de contar con los demás en la consecución exitosa de las tareas encomendadas por el docente. Los medios informáticos de que se dispone en las aulas favorecen actitudes como ayudar a los compañeros, intercambiar información relevante encontrada en Internet, resolver problemas a los que los tienen. Estimula a los componentes de los grupos a intercambiar ideas, a discutir y decidir
“Dirección Regional de Educación del Callao - Plan Operativo Institucional 2017”
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en común, a razonar, a hacer cuestionamientos. Las TIC son, herramientas que permiten desarrollar en el estudiante competencias del Siglo XXI, para lograr desempeños exitosos en la sociedad; la autonomía, indagación, el desarrollo del pensamiento lógico y creativo, la práctica de valores para la convivencia en una ciudadanía global, etc. Todo ello contribuye a formar el perfil de egreso de un estudiante.
“Dirección Regional de Educación del Callao - Plan Operativo Institucional 2017”
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ESTRUCTURA ORGÀNICA:
DIRECCIÓN DE GESTIÓN PEDAGÓGICA
SECRETARIA
CETPRO TECNOLOGÌAS EDUCATIVAS
PELA
RUMBO AL PRIMER LUGAR
TOE PPPTCDVIDA PROMOTORIA DE TOE SISEVE
CIVICO Y
VALORES
PROGRAMAS
PREVENTIVOS
INTERVENCIÓN MIMP
SOVIO
PUEDO
DIRESA
CDRPETI
SEGURIDAD VIAL
CEPESJUD
COREMUSA
GIN
ONG: IMPACTO
CODISEC
ESPECIALISTA DE EDUCACION
INICIAL
ESPECIALISTA
DE EDUCACION PRIMARIA
ESPECIALISTA
DE EDUCACION BASICA
ALTERNATIVA
ESPECIALISTA
DE EDUCACION ESPECIAL
ESPECIALISTA DE EDUCACION SECUNDARIA
ESPECIALISTA
DE EDUCACION FISICA
ESPECIALISTA
DE EDUCACION SUPERIOR
“Dirección Regional de Educación del Callao - Plan Operativo Institucional 2017”
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PROBLEMÁTICA Y CARACTERIZACIÒN DEL PLAN:
3.1. OBJETIVO ESTRATÈGICO 1 - GESTIÒN PEDAGÒGICA:
EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR
(PROBLEMAS)
CAUSAS
ALTERNATIVAS DE SOLUCION
OBJETIVO ESPECIFICO
1. Desactualización
de los proceso pedagógicos y didácticos de docentes y directivos en cuanto a los nuevos enfoques
2. Limitado
conocimiento en el uso y manejo de materiales educativos estructurados y no estructurado.
1.1. Desconocimiento
de los dominios, competencias y desempeños considerados en el MBDD.
1.2. Desmotivación en el conocimiento de los procesos pedagógicos y didácticos en los docentes.
1.3. Práctica tradicional de aprendizaje.
1.4. Poco acceso a la plataforma del MINEDU y Perú educa
1.5. IIEE no focalizados para la actualización en los nuevos enfoques pedagógicos
1.6. Uso inadecuado del tiempo en el proceso de aprendizaje
2.1. Escasa
capacitación sobre el uso de los materiales educativos (libros cuaderno de trabajo y material estructurado)
2.2. Los docentes no
1.1.1. Capacitaciones con
talleres vivenciales con los nuevos enfoques pedagógicos a cargo del MINEDU-DREC, UGEL e II.EE de forma permanente utilizando los recursos virtuales.
1.1.2. Acompañamiento y monitoreo por parte del MINEDU - DREC y UGEL de forma constante y permanente (evaluativa)
2.1.1. Actualización e
implementación de talleres docente en el uso y elaboración de materiales educativos estructurados y no estructurados
1.1.1. Contar con
docentes altamente capacitados y actualizados en los nuevos enfoques pedagógicos.
1.1.2. Motivar y estimular el desarrollo profesional, pedagógico y social de los profesores a través de becas, palmas magisteriales, resoluciones y/o diplomas)
1.1.3. Evaluar permanentemente las actividades propuestas en el PAT institucional a través de los indicadores de evaluación.
2.1.1.1. Actualizar
a los docentes en el uso y conservación de los materiales
“Dirección Regional de Educación del Callao - Plan Operativo Institucional 2017”
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3. Inadecuado
proceso del monitoreo y acompañamiento en el aula por parte del director.
4. Poca
organización del trabajo en equipo con los aliados estratégicos.
consideran el uso de materiales educativos en la sesión de aprendizaje.
2.3. Poco interés de los padres en asistir a los talleres de materiales no estructurados.
3.1. Desconocimiento
de los dominios, competencias y desempeños propuestos por le MINEDU en el MBDDirectivo
3.2. Incumplimiento a la ejecución de lo planificado en el monitoreo y acompañamiento.
4.1. Poca gestión
por parte del director para solucionar problemas (conflictos sociales y/o de aprendizaje)
4.2. Escaso cumplimiento de planificar en el PAT en sus actividades con los aliados estratégicos.
cumpliendo la función innovadora, causando motivación en el nuevo aprendizaje y adaptadas al contexto de los estudiantes.
2.1.2. Planificar el uso de los materiales didácticos estructurados y no estructurados en sus unidades y sesiones de aprendizajes motivando interés en los estudiantes.
3.1.1. Implementar
talleres vivenciales sobre gestión pedagógica y el empoderamiento del MBDdirectivo como líder institucional.
3.1.2. Organizar, planificar y ejecutar las actividades de monitoreo propuestas en su calendarización y/o programación en su gestión pedagógica institucional.
3.1.3. Organizar Gias a nivel de IE o de RED educativa a
educativos estructurados y no estructurados de manera permanente en el desarrollo de las sesiones de aprendizajes.
2.1.1.2. Fomentar el trabajo en grupo y el aprendizaje significativo de los niños, Estableciendo las relaciones interactivas estimulando la observación, experimentación, el contacto con la realidad y el desarrollo de la conciencia crítica, la actividad creadora.
1.1.1.1. Enriquecer su práctica pedagógica y obtener mejores resultados en cuanto a la calidad de los procesos y del producto final, lo que redunda en beneficio de la comunidad educativa: estudiantes, maestras, maestros, padres y madres de familia.
1.1.1.2. Fortalecer el liderazgo
“Dirección Regional de Educación del Callao - Plan Operativo Institucional 2017”
111
cargo de la DREC o UGEL
4.1.1. Sistematizar la
organización, planificación de las Jornadas y Encuentros en la calendarización década IE en su programación anual de trabajo involucrando a los actores de la comunidad educativa.
4.1.2. Coordinar la ejecución de las actividades con la asesoría de los docentes y personal directivo para sociabilizar los temas propuestos en las Guías por grado y ciclo.
pedagógico institucional en las necesidades de aprendizajes de los estudiantes comprometiendo dentro de su gestión a la comunidad educativa.
4.1.1.1. Involucrar
a la comunidad educativa de manera positiva en las diferentes actividades programadas por la IE como ente de apoyo en el proceso de aprendizaje de los estudiantes.
“Dirección Regional de Educación del Callao - Plan Operativo Institucional 2017”
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PROBLEMÁTICA Y CARACTERIZACION DEL PLAN:
3.1. OBJETIVO ESTRATÈGICO Nº 1 – GESTIÒN DOCUMENTARIA:
PROBLEMAS CAUSAS ALTERNATIVAS DE
SOLUCIÒN
OBJETIVO ESPECIFICO
1. ión oportuno a los expedientes ingresados para el trámite correspondiente.
2. Duplicidad de funciones como DREC (Región descentralizada) y UGEL
3. Reducido número de especialistas dedicados al monitoreo y acompañamiento a las II.EE públicas.
4. Bajo nivel de atención a instituciones privadas sobre carga procesal.
5. Carencia de movilidad para monitorear y supervisar las acciones pedagógicas de las II.EE
1.1. Elevada carga
procesal de
expedientes.
2.1. Desatención a la UGEL Ventanilla de acuerdo al marco normativo.
3.1. Incumplimiento a las funciones de los especialistas de la DREC orientados a la profesionalidad e identidad pedagógica.
4.1. Falta de un equipo de especialistas
5.1. Falta de presupuesto.
1.1.1. Incrementar el número de especialistas.
2.1.1. Creación de la UGEL del Callao.
3.1.1. Incrementar el número de especialistas para el cumplimiento de las funciones de acuerdo al marco normativo.
4.1.1. Implementar un equipo especializado para la atención oportuna de los colegios privados.
5.1.1. Creación de la UGEL del Callao.
1.1.1.1. Atención oportuna del tratamiento del expediente.
2.1.1.1. Satisfacción
del usuario a la
solución de su
expediente.
3.1.1.1. Cumplir con
las funciones
que establece el
marco normativo
para brindar la
asistencia
técnica a la
UGEL e II.EE.
de la jurisdicción
del Callao.
4.1.1.1. Cumplir con las funciones que establece el marco normativo para brindar la asistencia técnica a la UGEL e II.EE. de la jurisdicción del Callao.
5.1.1.1. Cumplir con las funciones que
“Dirección Regional de Educación del Callao - Plan Operativo Institucional 2017”
113
establece el marco normativo para brindar la asistencia técnica a la UGEL e II.EE. de la jurisdicción del Callao.
“Dirección Regional de Educación del Callao - Plan Operativo Institucional 2017”
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3.2. OBJETIVO ESTRATEGICO Nº 2
EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR(PROBLEMAS)
CAUSAS ALTERNATIVAS DE SOLUCION
OBJETIVO ESPECIFICO
1. Todavía algunos directivos no tienen conciencia de una convivencia escolar democrática, participativa, inclusiva e intercultural
1.1. Algunos directivos tienen todavía el temor de registrar casos de violencia escolar en el SISEVE y en el libro de registro de incidencias.
1.2. Poca gestión por parte del director para solucionar problemas (conflictos sociales y/o de aprendizaje)
1.3. No todas las instituciones educativas reconocen con resolución Directoral al Comité de TOE.
1.4. Escaso cumplimiento de planificar en el PAT en sus actividades con los aliados estratégicos.
1.5. No todos los docentes tutores ejecutan las sesiones
1.1.1. Capacitar a los directivos con un sustento legal sobre Convivencia Escolar. Ley 29719 Ley que promueve la Convivencia Escolar en las II.EE. libre de violencia
1.2.1. Empoderar a los directivos sobre liderazgo directivo para generar un clima institucional positivo.
1.3.1. Con una Directiva y Resolución de la Tutoría y Orientación Educativa y Convivencia Escolar orientar a los directivos que es importante reconocer el Comité de TOE.
1.4.1. Todas las instituciones educativas deben tener en el PAT, las actividades e
1.1.1.1. Desarrollar las capacidades y habilidades de los directivos en el tema de Convivencia escolar con una base legal.
1.2.1.1. Capacitar a los directivos sobre liderazgo para el manejo de los conflictos y violencia escolar.
1.3.1.1. Otorgar y orientar a los directivos con una normatividad y Resolución Directoral para la conformación del comité de TOE en el Marco de la Tutoría y Orientación Educativa.
1.4.1.1. Facilitar a los directivos las organizaciones preventivas con las funciones y campos de acción para una mayor comunicación y coordinación.
“Dirección Regional de Educación del Callao - Plan Operativo Institucional 2017”
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de TOE.
1.6. Poca participación de los padres de familia en generar un clima positivo para una convivencia escolar.
instituciones estratégicas aliadas para la prevención.
1.5.1. Monitorear y acompañar a los docentes tutores en el proceso pedagógico de la hora de tutoría.
1.6.1. Las instituciones educativas deben reorientar la escuela de padres para una convivencia escolar positiva.
1.5.1.1. Asistir a los docentes tutores, coordinadores de TOE, para el logro de los objetivos de área.
1.6.1.1. Involucrar a los padres de familia en la educación de los estudiantes para el logro de una convivencia escolar.
“Dirección Regional de Educación del Callao - Plan Operativo Institucional 2017”
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3.3. OBJETIVO ESTRATEGICO Nº 3
EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR(PROBLEMAS)
CAUSAS ALTERNATIVAS DE SOLUCION
OBJETIVO ESPECIFICO
1. Limitado uso de TIC en el proceso enseñanza aprendizaje
2. Docentes que demuestran poco interés en innovar sus prácticas educativas
3. Insuficiente soporte técnico para la operatividad de los equipos y servicios TIC
4. Docentes de Aulas de Innovación que carecen del perfil mínimo para dinamizar y liderar el uso de las TIC en sus II.EE.
5. Falta de evaluaciones externas (e internas) sobre la eficacia de los diferentes métodos de trabajo en aula donde se integra las TIC.
1.1. La DREC no cuenta con una plataforma virtual de aprendizaje para el desarrollo de capacitaciones
2.1. El uso de TIC requiere de mayor tiempo, esfuerzo y dedicación por parte del docente.
3.1. Falta de personal capacitado y disponible para brindar soporte técnico en tiempo real.
4.1. No existe una selección rigurosa, con el perfil adecuado, del personal docente que asume la coordinación del AIP
5.1. No existe un plan de monitoreo y evaluación del impacto del uso de las TIC en el proceso educativo
1.1.1. Capacitación especializada a los docentes de aula en el uso e integración de las TIC en sus labores educativas
2.1.1. Contratación personal capacitada para que brinden acompañamiento y asistencia técnica permanente y en tiempo real al docente.
3.1.1. Establecer filtros para la designación de docentes de Aulas de Innovación con el perfil requerido.
4.1.1. Implementación de un plan de monitoreo de la aplicación de las TIC en las escuelas con su respectiva evaluación del impacto
5.1.1. Organización de ferias y/o exposiciones de trabajos con integración de las
1.1.1.1. Capacitar a los docentes de aula en el uso adecuado de las TIC para su integración en los procesos pedagógicos y didácticos en forma presencial y virtual.
2.1.1.1. Resolver problemas técnicos de operatividad de equipos y servicios TIC en las AIP y CRT.
3.1.1.1. Contar con docentes idóneos en las Aulas de Innovación capaces de liderar la integración de las TIC en el proceso educativo.
4.1.1.1. Planificar la y ejecutar proyectos de integración de las TIC en el Currículo y evaluar su impacto en el aprendizaje de los estudiantes
5.1.1.1. Organizar
“Dirección Regional de Educación del Callao - Plan Operativo Institucional 2017”
117
6. No se motiva para que se dé un cambio metodológico donde el docente vea obligado a adaptarse a la realidad del siglo XXI. El único premio que recibe el “innovador” es una carga de trabajo mayor que la de sus compañeros.
7. Inexistencia de una planificación adecuada en las II.EE. para implementar y gestionar proyectos de integración de las TIC
8. Procedimientos inadecuados en la gestión de matrícula y evaluación de estudiantes
6.1. No existe un plan de incentivos a los docentes innovadores que usan TIC en su práctica pedagógica.
7.1. Falta de planificación y elaboración de proyectos de integración de las TIC acordes a las exigencias de la sociedad actual
8.1. No existe lineamientos normativos estandarizados y contextualizados a nivel regional para la gestión de matrícula y evaluación de estudiantes
TIC a nivel de docentes y estudiantes.
Establecimiento de un
plan de incentivos a los
docentes innovadores
6.1.1. Planificar un propuesta de integración de las TIC para optimizar aprendizajes de comunicación y matemática
7.1.1. Desarrollar un proyecto de robótica educativa, lenguajes de programación y electrónica básica
8.1.1. Emisión de una directiva de matrícula y evaluación de estudiantes contextualizada a la realidad chalaca
eventos donde se muestren experiencias exitosas de integración de las TIC, con estímulos a los docentes y estudiantes participantes
6.1.1.1. Establecer un plan de incentivos a los docentes innovadores por sus buenas prácticas con TIC.
7.1.1.1. Desarrollar el pensamiento lógico y creativo a través de la robótica educativa y el aprendizaje y desarrollo de lenguajes de programación.
8.1.1.1. Establecer lineamientos normativos y orientadores para la gestión de matrícula y evaluación de estuantes con base en el SIAGIE
“Dirección Regional de Educación del Callao - Plan Operativo Institucional 2017”
118
3.1. IDENTIFICACION DE NECESIDADES:
3.1.1. OBJETIVO ESTRATÈGICO Nº 1
3.1.1.1. Contar con docentes altamente capacitados y actualizados en los nuevos enfoques pedagógicos.
3.1.1.2. Motivar y estimular el desarrollo profesional, pedagógico y social de los profesores a través de becas, palmas magisteriales, resoluciones y/o diplomas)
3.1.1.3. Evaluar permanentemente las actividades propuestas en el PAT institucional a través de los indicadores de evaluación.
3.1.1.4. Actualizar a los docentes en el uso y conservación de los materiales educativos estructurados y no estructurados de manera permanente en el desarrollo de las sesiones de aprendizajes.
3.1.1.5. Fortalecer el liderazgo pedagógico institucional en las necesidades de aprendizajes de los estudiantes comprometiendo dentro de su gestión a la comunidad educativa.
3.1.1.6. Involucrar a la comunidad educativa de manera positiva en las diferentes actividades programadas por la IE como ente de apoyo en el proceso de aprendizaje de los estudiantes.
3.1.1.7. Atender oportuna el tratamiento de los expedientes. 3.1.1.8. Cumplir con las funciones que establece el marco normativo para
brindar la asistencia técnica a la UGEL e II.EE. de la jurisdicción del Callao.
3.1.1.9. Cumplimiento de las horas efectivas de trabajo pedagógico para alcanzar las metas de los logros de aprendizajes.
3.3.1. OBJETIVO ESTRATEGICO Nº 2
3.3.1.1. Desarrollar las capacidades y habilidades de los directivos en el tema
de Convivencia escolar con una base legal.
3.3.1.2. Capacitar a los directivos sobre liderazgo para el manejo de los
conflictos y violencia escolar.
3.3.1.3. Otorgar y orientar a los directivos con una normatividad y Resolución
Directoral para la conformación del comité de TOE en el Marco de la
Tutoría y Orientación Educativa.
3.3.1.4. Facilitar a los directivos las organizaciones preventivas con las
funciones y campos de acción para una mayor comunicación y
coordinación.
3.3.2. OBJETIVO ESTRATEGICO Nº 3
3.3.2.1. Capacitar a los docentes de aula en el uso adecuado de las TIC para
su integración en los procesos pedagógicos y didácticos.
“Dirección Regional de Educación del Callao - Plan Operativo Institucional 2017”
119
3.3.2.2. Resolver problemas técnicos de operatividad de equipos y servicios
TIC en las AIP y CRT.
3.3.2.3. Contar con docentes idóneos en las Aulas de Innovación capaces de
liderar la integración de las TIC en el proceso educativo.
3.3.2.4. Planificar la y ejecutar proyectos de integración de las TIC en el
Currículo y evaluar su impacto en el aprendizaje de los estudiantes.
3.3.2.5. Organizar eventos donde se muestren experiencias exitosas de
integración de las TIC, con estímulos a los docentes y estudiantes
participantes.
3.3.2.6. Establecer un plan de incentivos a los docentes innovadores por sus
buenas prácticas con TIC.
“Dirección Regional de Educación del Callao - Plan Operativo Institucional 2017”
120
3.2. PRIORIZACION DE NECESIDADES:
3.2.1. (OBJETIVO ESTRATÈGICO Nº 1)
3.2.1.1. Planificar, organizar y ejecutar talleres de capacitación y
actualización docente y directivo con los nuevos enfoques enmarcados
en el MBDD y MBD Directivo para tener maestros bien preparados.
3.2.1.2. Cursar al personal docente y directivo las Resoluciones Directorales
Regionales de reconocimiento y felicitación enmarcados en la Ley de
Reforma Magisterial N° 29944 para revalorizar la carrera docente en la
praxis pedagógica.
3.2.1.3. Implementar, monitorear y supervisar los Grupos de Inter
Aprendizajes (Guías) por redes educativas para fortaleces la gestión
escolar de las II.EE.
3.2.1.4. Planificar, organizar y ejecutar talleres de capacitación y
actualización sobe el uso y conservación de materiales educativos
dirigido a los docentes y directivos con los nuevos enfoques
pedagógicos.
3.2.1.5. Planificar, organizar y ejecutar talleres de capacitación y
actualización dirigidos al personal directivo con los nuevos enfoques
enmarcados MBD Directivo para contar con directivos líderes
pedagógicos.
3.2.1.6. Planificar, organizar y ejecutar talleres de capacitación sobre las
Jornadas y Encuentros familiares dirigido al docente y el directivo para
sensibilizar y asumir compromisos orientados al logro de los
aprendizajes.
3.2.1.7. Ampliar el número de especialistas en el área de la DGP para la
asistencia técnica la UGEL e II.EE del Callao.
3.2.2. OBJETIVO ESTRATÈGICO Nº 2
3.2.2.1. Desarrollar las capacidades y habilidades de los directivos en el tema
de Convivencia escolar con una base legal.
3.2.2.2. Capacitar a los directivos sobre liderazgo para el manejo de los
conflictos y violencia escolar.
3.2.2.3. Otorgar y orientar a los directivos con una normatividad y Resolución
Directoral para la conformación del comité de TOE en el Marco de la
Tutoría y Orientación Educativa.
3.2.2.4. Facilitar a los directivos las organizaciones preventivas con las
funciones y campos de acción para una mayor comunicación y
coordinación.
“Dirección Regional de Educación del Callao - Plan Operativo Institucional 2017”
121
3.2.3. OBJETIVO ESTRATEGICO Nº 3
3.2.3.1. Capacitar a los docentes de aula en el uso adecuado de las TIC para
su integración en los procesos pedagógicos y didácticos
3.2.3.2. Resolver problemas técnicos de operatividad de equipos y servicios
TIC en las AIP y CRT.
3.2.3.3. Contar con docentes idóneos en las Aulas de Innovación capaces de
liderar la integración de las TIC en el proceso educativo.
3.2.3.4. Planificar la y ejecutar proyectos de integración de las TIC en el
Currículo y evaluar su impacto en el aprendizaje de los estudiantes
3.2.3.5. Organizar eventos donde se muestren experiencias exitosas de
integración de las TIC, con estímulos a los docentes y estudiantes
participantes
3.2.3.6. Establecer un plan de incentivos a los docentes innovadores por sus
buenas prácticas con TIC.
IV. OBJETIVOS DEL AREA DE LA DIRECCIÒN DE GESTIÒN
PEDAGÒGICA (DGP)
4.1. OBJETIVOS GENERALES: 4.1.1. OBJETIVO ESTRATÈGICO Nº 1
4.1.1.1. Desarrollar una gestión educativa basada en valores que involucre
activa y participativa a los miembros de la comunidad educativa, orientada a brindar un servicio educativo de calidad, equidad e inclusión, educativas, promoviendo la identidad y la diversidad cultural para la integración regional, el desarrollo de la ciencia, la tecnología y cultura en el marco del desarrollo sostenible.
4.1.1.2. El objetivo primordial de la Dirección de Gestión Pedagógica, es el cumplimiento de los Compromisos de Gestión escolar, teniendo como líder pedagógico al Director de la IE a su cargo, quien coordina las gestiones pertinentes con los agentes de la comunidad educativa para impartir aprendizajes con equidad y calidad en el ámbito regional de la Dirección Regional de educación del Callao.
4.1.2. OBJETIVO ESTRATÈGICO Nº 2
Desarrollar un óptimo clima escolar a través de la implementación de políticas de gestión que permita una eficiente convivencia y práctica de valores que favorezcan el logro de los aprendizajes.
“Dirección Regional de Educación del Callao - Plan Operativo Institucional 2017”
122
4.1.3. OBJETIVO ESTRATÈGICO Nº 3 Gestionar políticas de investigación e innovación educativa, a través de mecanismos de desarrollo tecnológico de impacto en el logro de aprendizajes de los estudiantes.
4.2. ESPECÍFICOS: (OPERACIONALES)
4.2.1. OBJETIVO ESTRATÈGICO Nº 1 4.2.1.1. Contar con docentes altamente capacitados y actualizados en los
nuevos enfoques pedagógicos. 4.2.1.2. Motivar y estimular el desarrollo profesional, pedagógico y social de
los profesores a través de becas, palmas magisteriales, resoluciones y/o diplomas)
4.2.1.3. Evaluar permanentemente las actividades propuestas en el PAT institucional a través de los indicadores de evaluación.
4.2.1.4. Actualizar a los docentes en el uso y conservación de los materiales educativos estructurados y no estructurados de manera permanente en el desarrollo de las sesiones de aprendizajes.
4.2.1.5. Fortalecer el liderazgo pedagógico institucional en las necesidades
de aprendizajes de los estudiantes comprometiendo dentro de su gestión a la comunidad educativa.
4.2.1.6. Involucrar a la comunidad educativa de manera positiva en las diferentes actividades programadas por la IE como ente de apoyo en el proceso de aprendizaje de los estudiantes.
4.2.1.7. Atender oportunamente el tratamiento de los expedientes. 4.2.1.8. Cumplir con las funciones que establece el marco normativo para
brindar la asistencia técnica a la UGEL e II.EE. de la jurisdicción del Callao.
4.2.1. OBJETIVO ESTRATÈGICO Nº 2
4.2.1.1. Desarrollar una convivencia escolar democrática, participativa,
inclusiva e intercultural en las instituciones educativas de la Región
Callao, que aporte significativamente a la formación integral de los
estudiantes y al desarrollo de un clima escolar positivo
4.2.1.2. Desarrollar las capacidades y habilidades de los directivos en el tema
de Convivencia escolar con una base legal.
4.2.1.3. Capacitar a los directivos sobre liderazgo para el manejo de los
conflictos y violencia escolar.
4.2.1.4. Otorgar y orientar a los directivos con una normatividad y Resolución
Directoral para la conformación del comité de TOE en el Marco de la
Tutoría y Orientación Educativa.
4.2.1.5. Facilitar a los directivos las organizaciones preventivas con las funciones
y campos de acción para una mayor comunicación y coordinación.
“Dirección Regional de Educación del Callao - Plan Operativo Institucional 2017”
123
4.2.1.6. Asistir a los docentes tutores, coordinadores de TOE, para el logro de los
objetivos de área.
4.2.1.7. Involucrar a los padres de familia en la educación de los estudiantes para
el logro de una convivencia escolar
4.2.2. OBJETIVO ESTRATÈGICO Nº 3
4.2.2.1. Capacitar a los docentes de aula en el uso adecuado de las TIC para su
integración en los procesos pedagógicos y didácticos en forma presencial
y virtual.
4.2.2.2. Resolver problemas técnicos de operatividad de equipos y servicios TIC
en las AIP y CRT.
4.2.2.3. Contar con docentes idóneos en las Aulas de Innovación capaces de
liderar la integración de las TIC en el proceso educativo.
4.2.2.4. Planificar la y ejecutar proyectos de integración de las TIC en el Currículo
y evaluar su impacto en el aprendizaje de los estudiantes
4.2.2.5. Organizar eventos donde se muestren experiencias exitosas de
integración de las TIC, con estímulos a los docentes y estudiantes
participantes
4.2.2.6. Establecer un plan de incentivos a los docentes innovadores por sus
buenas prácticas con TIC.
4.2.2.7. Desarrollar el pensamiento lógico y creativo a través de la robótica
educativa y el aprendizaje y desarrollo de lenguajes de programación.
4.2.2.8. Establecer lineamientos normativos y orientadores para la gestión de
matrícula y evaluación de estuantes con base en el SIAGIE
“Dirección Regional de Educación del Callao - Plan Operativo Institucional 2017”
124
V. PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES Y TAREAS
DIRECCIÒN REGIONAL DE EDUCACIÒN (DREC)
DIRECCION/OFICINA : DIRECCION DE GESTION PEDAGÒGICA
AREA : DGP
FUNCION:
1. Desarrollar acciones de capacitación y actualización docente y directivo a
través de los recursos tecnológicos y a la vanguardia de los nuevos enfoques
Pedagógicos para lograr los objetivos propuestos y continuar en el Primer lugar
en Logros de Aprendizajes de la Dirección Regional de Educación del Callao.
2. Monitorear, asesorar, orientar y acompañar a los directivos y docentes de las
instituciones educativas con respecto a la función y cumplimiento de los
Compromisos de Gestión Escolar en las instituciones educativas de la Región
Callao.
3. Implementar en las II EE. el Comité de Tutoría y Orientación Educativa y
Convivencia Escolar, que coordinará con el CONEI las acciones formativo-
preventivas de orientación y acompañamiento de los estudiantes, relacionadas
prioritariamente, a la educación sexual integral, educación para una vida sin
drogas, educación en seguridad vial y orientación vocacional. Asimismo,
atiende situaciones de riesgo y/o de vulneración de derechos que los afectan
(violencia escolar, trata de personas, trabajo infantil, embarazo en la
adolescencia, consumo de drogas, uso inadecuado de las TIC: internet,
celulares, redes sociales, entre otras).
4. Designar un responsable titular del SISEVE para la identificación, registro,
atención y seguimiento de los diversos conflictos que pudieran presentarse en
las IIEE que demandan intervención conjunta del equipo directivo y el Comité
de Tutoría y de Convivencia Escolar.
5. Establecer convenios, acuerdos y alianzas estratégicas con instituciones
públicas sobre acciones relacionados con la Tutoría y Orientación Educativa en
el Marco de los lineamientos y políticas de la Dirección de la Tutoría y
Orientación Educativa y de la Región Callao.
6. Desarrollar acciones de capacitación de Tutoría y Orientación educativa y de
Convivencia Escolar, dirigidos a Directivos, Coordinadores, Promotores y
Tutores.
“Dirección Regional de Educación del Callao - Plan Operativo Institucional 2017”
125
PRESUPUESTO DESAGREGADO
AÑO 2017
DIRECCIÓN DE GESTIÓN
PEDAGÓGICA
“Dirección Regional de Educación del Callao - Plan Operativo Institucional 2017”
126
N° CLASIFICADOR CONCEPTO MONTO S/.
RECURSOS ORDINARIOS
2.1. PERSONAL Y OBLIGACIONES
SEDE CENTRAL
1 2.1.11.12. PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REG. PUBLICO) 33,812.56
2 2.1.11.13. PERSONAL POR CONTRATO A PLAZO FIJO (REG. LABORAL PUBLICO) -
3 2.1.11.21. ASIGNACIÓN A FONDOS DE PERSONAL 1,577,254.64
4 2.1.12.11. PERSONAL NOMBRADO 895,670.00
5 2.1.19.12. AGUINALDOS 12,900.00
6 2.1.19.13. BONIFICACIÓN POR ESCOLARIDAD 8,800.00
7 2.1.19.21. COMPENSACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS) 1,189.81
8 2.1.19.31. ASIGNACIÓN POR CUMPLIR 25 o 30 AÑOS
9 2.1.21.11. UNIFORME PERSONAL ADMINISTRATIVO 35,026.42
10 2.1.21.199. OTRAS RETRIBUCIONES EN ESPECIE 51,962.26
11 2.1.31.15. CONTRIBUCIONES A ESSALUD 87,772.16
2,704,387.84
2.3. BIENES Y SERVICIOS1 2.3.11.11. ALIMENTOS 1,775.36
2 2.3.13.11. COMBUSTIBLE 2,785.71
3 2.3.15.12 PAPELERIA 9,376.43
4 2.3.15.11 REPUESTOS Y ACCESORIOS 4,860.93
5 2.3.15.31 ASEO, LIMPIEZA 1,323.53
6 2.3.15.41 ELECTRICIDAD Y LUMINARIAS 332.35
7 2.3.16.199 OTROS ACCESORIOS DE SEGURIDAD 273.53
8 2.3.18.12 MEDICAMENTOS 375.00
9 2.3.199.199 OTROS BIENES 61.76
10 2.3.199.13 LIBROS, DIARIOS Y REVISTAS 1,000.00
11 2.3.21.199 OTROS GASTOS (MOVILIDAD) 10,572.46
12 2.3.22.11 SERVICIOS ELECTRICOS 12,608.70
13 2.3.22.12 SERVICIO DE AGUA 4,289.86
14 2.3.22.21 SERVICIO DE TELEFONIA MÓVIL 2,916.67
15 2.3.22.22 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA 3,416.67
16 2.3.22.23 SERVICIO DE INTERNET 266.67
17 2.3.22.31 CORREOS Y SERVICIO DE MENSAJERÍA 4,125.00
18 2.3.22.41 SERVICIO DE PUBLICACIONES 1,350.00
19 2.3.22.44 SERVICIO DE IMPRESIONES 2,166.67
20 2.3.23.12 SERVICIO DE SEGURIDAD 12,152.25
21 2.3.24.11 MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA -
22 2.3.24.13 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS -
23 2.3.24.14 MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO -
24 2.3.24.15 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA -
25 2.3.25.12 DE VEHÍCULOS (ALQUILERES) -
26 2.3.26.12 GASTOS NOTARIALES -
27 2.3.26.32 SEGURO DE VEHÍCULOS -
28 2.3.26.33 SOAT -
29 2.3.26.399 OTROS SEGUROS -
30 2.3.27.1199 SERVICIOS DIVERSOS 51,926.75
31 2.3.27.112 TRANSPORTE Y TRASLADO 2,333.33
32 2.3.27.22 ASESORÍAS 5,580.00
33 2.3.27.31 CAPACITACIONES JURÍDICAS 2,289.86
34 2.3.27.52 PRACTICANTES
35 2.3.28.11 CONTRATOS ADMINISTRATIVOS C.A.S. -
36 2.3.28.12 CONTRIBUCIONES ESSALUD C.A.S. -
138,159.48
SUB-TOTAL 2,842,547.32
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
2.3. BIENES Y SERVICIOS1 2.3.11.11. ALIMENTOS 68,579.55
68,579.55
SUB-TOTAL 68,579.55
TOTAL DE ÁREA 2,911,126.87
TOTAL BIENES Y SERVICIOS
DIRECCION DE GESTION PEDAGÓGICA (DGP) - 2017
TOTAL PERSONAL Y OBLIGACIONES
TOTAL BIENES Y SERVICIOS
“Dirección Regional de Educación del Callao - Plan Operativo Institucional 2017”
127
5.1. OBJETIVO ESTRATEGICO 1: LOGROS DE APRENDIZAJE
“Dirección Regional de Educación del Callao - Plan Operativo Institucional 2017”
128
5.2. OBJETIVO ESTRATEGICO Nº 2 - CONVIVENCIA ESCOLAR
OB
JET
IVO
ES
TR
AT
EG
ICO
OBJETIVO ESPECIFICO
PE
SO
RE
LA
TIV
O %
CO
DIG
O
ACTIVIDAD
TAREA
EJE
ES
TR
AT
EG
ICO
CO
MP
RO
MIS
O D
E
GE
ST
ION
U
NID
AD
DE
ME
DID
AD
CA
NT
IDA
D
PROGRAMACION METAS FISICAS AÑO 2017
COS
TO
UNIT
ARI
O
PRES
.
INICI
AL
S/.
E
N
E
F
E
B
M
A
R
A
B
R
M
A
Y
J
U
N
J
U
L
A
G
O
S
E
T
O
C
T
N
O
V
D
I
C
OE 2
1. Desarrollar una convivencia escolar democrática, participativa, inclusiva e intercultural en las instituciones educativas de la Región Callao, que aporte significativamente a la formación integral de los estudiantes y al desarrollo de un clima escolar positivo
1.1
Implementación de especialistas para el Área de Tutoría y Convivencia escolar
C 5
N° DE ESPECIALISTAS
03
03
S/. 42,000.00
S/. 126,000.00
OE 2
2. Desarrollar las capacidades y habilidades de los directivos en el tema de Convivencia escolar con una base legal.
2.1
Capacitación a directivos sobre Tutoría y Convivencia Escolar para II.EE. Públicos y Privadas
C 5
TALLERES
02
02
S/. 3,500.00
S/. 7,000.00
OE 2
3. Asistir a los docentes tutores, coordinadores de TOE, para el logro de los objetivos de área.
3.1
Taller de Capacitación de tratamiento de casos de violencia escolar, a Promotoras, coordinadores de TOE, facilitadoras del PPPTCDEVIDA y responsables de la plataforma del SiseVe.
C 5
TALLER
01
01
S/. 3,500.00
S/. 3,500.00
OE 2
4. Capacitar a los directivos sobre liderazgo para el manejo de los conflictos y violencia escolar.
4.1
Asistencia técnica en casos de violencia escolar registrados en la plataforma del SiseVe a directivos y responsables del SISEVE.
C 5 M
OBILIDAD
12
X X X X X X X X X X X X
S/. 2,000.00
S/. 24,000.00
OE 2
5. Involucrar a los padres de familia en la educación de los estudiantes para el logro de una convivencia escolar
5.1
Monitoreo y acompañamiento a los programas de intervención preventivos y tutorías de las II.EE.
MOBILIDAD
10
X X X X X X X X X X
S/. 24,000.00
S/. 24,000.0
0
“Dirección Regional de Educación del Callao - Plan Operativo Institucional 2017”
129
5.3. OBJETIVO ESTRATEGICO Nº 3 – INNOVACIÓN TECNOLÓGICA
OB
JET
IVO
ES
TR
AT
EG
ICO
OBJETIVO ESPECIFICO
PE
SO
RE
LA
TIV
O %
CO
DIG
O
ACTIVIDAD
TAREA
EJE
ES
TR
AT
EG
ICO
CO
MP
RO
MIS
O D
E
GE
ST
ION
U
NID
AD
DE
ME
DID
AD
CA
NT
IDA
D
PROGRAMACION METAS FISICAS AÑO 2017
COS
TO
UNIT
ARI
O
PRES
.
INICI
AL
S/.
E
N
E
F
E
B
M
A
R
A
B
R
M
A
Y
J
U
N
J
U
L
A
G
O
S
E
T
O
C
T
N
O
V
D
I
C
OE 3
1. Capacitar a los docentes de aula en el uso adecuado de las TIC para su integración en los procesos pedagógicos y didácticos
40%
1.1
Planificar y ejecutar una propuesta de integración de las TIC para optimizar aprendizajes priorizados en comunicación y matemática
O1
C1 C2
PROY
ECTO
1 X X 30,000.00
OE 3
2. Resolver problemas técnicos de operatividad de equipos y servicios TIC en las AIP y CRT.
40%
2.1
Planificar y ejecutar un proyecto de robótica educativa: lenguajes de programación y electrónica básica
O6
C1
PROY
ECTO
1 X X 100,000.0
0
OE 3
3. Contar con docentes idóneos en las Aulas de Innovación capaces de liderar la integración de las TIC en el proceso educativo.
20%
3.1
Organización de ferias y/o exposiciones de trabajos con integración de las TIC con participación de docentes y estudiantes.
01
C1 C2
CONC
URS
OS
2 1 1 30,000.00
LEYENDA: OE1= OBJETIVO DE LOGROS DE APRENDIZAJE OE2= CONVIVENCIA ESCOLAR OE3= INVESTIGACION E INNOVACION EDUCATIVA OE4= INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO OE5= GESTION POR RESULTADOS OE6= EVALUACION DEL DESEMPEÑO DIRECTIVO, DOCENTE Y PERSONAL ADMINISTRATIVO C1= PROGRESO ANUAL DE LOS APRENDIZAJES C2= RETENCION ANUL E INTERANUAL DE ESTUDIANTES C3= CUMPLIMIENTO DE LA CALENDARIZACION C4= ACOMPAÑAMIENTO Y MONITOREO C5= GESTION DE CONVIVENCIA ESCOLAR
“Dirección Regional de Educación del Callao - Plan Operativo Institucional 2017”
130
RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDADES DEL ÁREA DE LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN PEDAGÓGICA
ACTIVIDADES DE LOS OBJETIVOS ESTRATÈGICOS
COSTOS DE ACTIVIDADES EN S/.
GASTOS DE ACTIVIDADES DE LOGROS DE APRENDIZAJES
S/ 931,500.00
(novecientos treinta y un mil quinientos nuevos soles)
GASTOS DE ACTIVIDADES DE CONVIVENCIA ESCOLAR
S/ 184,500.00
(ciento ochenta y cuatro mil quinientos nuevos soles)
GASTOS DE ACTIVIDADES DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA
S/ 70,000.00
(setenta mil nuevos soles)
TOTAL
S/ 1,186.500.00
(un millón ciento ochenta y seis mil quinientos nuevos soles)
“Dirección Regional de Educación del Callao - Plan Operativo Institucional 2017”
131
RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDADES POR DEMANDA ADICIONAL DE LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN PEDAGÓGICA
ACTIVIDADES DE LOS OBJETIVOS ESTRATEGICOS
COSTOS DE ACTIVIDADES EN S/.
IMPLEMENTAR NÚMERO DE ESPECIALISTAS PARA ACOMPAÑAMIENTO PEDAGÒGICO. CONTRATACIÒN DE 10
ESPECIALISTAS
S/ 510,500.00
(quinientos diez mil quinientos nuevos soles)
IMPLEMENTAR ESPECIALISTAS PARA MONITOREAR EL PROGRAMA DE SEMAFORO ESCUELA. CONTRATACIÒN DE 2
ESPECIALISTAS
S/ 121,500.00
(ciento veintiún mil quinientos nuevos soles)
TOTAL
S/ 632,000.00
(Seiscientos treinta y dos mil nuevos soles)
“Dirección Regional de Educación del Callao - Plan Operativo Institucional 2017”
132
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN
DEL CALLAO PROYECTADOS AL AÑO 2019
N° OBJETIVO ESTRATÉGICO EJE
ESTRATÉGICO
01
Posicionar a la Dirección Regional de Educación del Callao, en el liderazgo pedagógico y educativo a nivel nacional, en base a un sistema eficaz de gestión y evaluación de los aprendizajes en Comprensión lectora, Matemática.
Logros de aprendizaje en Comprensión lectora y Matemática
02
Desarrollar un óptimo clima escolar a través de la implementación de políticas de gestión que permita una eficiente convivencia y práctica de valores; en el marco de un enfoque de desarrollo humano.
Convivencia Escolar.
03
Gestionar políticas de investigación e innovación educativa, a través de mecanismos de desarrollo tecnológico de impacto en el logro de aprendizajes.
Innovación y desarrollo Tecnológico Educativo.
04
Mejorar significativamente la infraestructura y el equipamiento, incluidas las tecnologías de comunicación e información, para la mejora de los aprendizajes.
Infraestructura y equipamiento.
05
Desarrollar una gestión educativa moderna, ética, con calidad, calidez; con un enfoque participativo de las familias y la comunidad; orientada a conseguir más y mejores resultados.
06 Elevar los niveles de desempeño directivo, docente y del personal administrativo a través de la implementación un programa especializado de fortalecimiento de capacidades.
Gestión participativa calidad docente.
“Dirección Regional de Educación del Callao - Plan Operativo Institucional 2017”
133
OBJTIVO
ESTRATEGICO
AREA DE GESTIÓN PEDAGÓGICA
LOGROS DE APRENDIZAJES
Posicionar a la Dirección Regional de Educación del Callao, en el liderazgo pedagógico y educativo a nivel nacional, en base a un sistema eficaz de gestión y evaluación de los aprendizajes en Comprensión lectora y Matemática.
META
Para el año 2019, la meta propuesta por el área de la Dirección de Gestión Pedagógica (DGP) en coordinación con la Dirección Regional de Educación del Callao (DREC) es llegar al 98.7 % en el área de Comprensión lectora y 99.1 % en el área de Matemática.
INDICADORES
1. Gestionar oportunidades de formación continua para los docentes, orientada a mejorar su desempeño en función al logro de las metas de aprendizaje.
2. Implementar talleres de actualización docente con los nuevos enfoques pedagógicos para contar con docentes altamente capacitados y actualizados en la Región del Callao
3. Orientar la planificación institucional sobre la base del conocimiento de los procesos pedagógicos, el clima escolar, las características de los estudiantes y su entorno; y la orienta hacia el logro de metas de aprendizaje.
4. Monitorear y acompañar los procesos pedagógicos con los directores en aulas, evaluando sistemáticamente la gestión de la institución educativa para fortalecer la profesionalidad y la identidad docente.
5. Monitorear y orientar el uso de estrategias y recursos metodológicos, así como el uso efectivo del tiempo y los materiales educativos en función del logro de las metas de aprendizaje de los estudiantes y considerando la atención de sus necesidades específicas.
6. Promover la participación organizada de las familias y otras instancias de la comunidad para el logro de las metas de aprendizaje, respetando las características de su cultura.
“Dirección Regional de Educación del Callao - Plan Operativo Institucional 2017”
134
OBJETIVOS OPERACIONALES
1. Brindar soporte técnico presencial y no presencial (plataforma virtual del MINEDU, DREC Y PERUEDUCA) a los docentes, fortaleciendo el desarrollo de sus competencias enmarcados en el MBDD
2. Monitorear la práctica pedagógica en el cumplimiento de los compromisos de gestión escolar a través de los desempeños del MBDDIRECTIVO.
3. Elevar y mantener el nivel de logro de aprendizajes de los estudiantes de la región callao en los nuevos enfoques pedagógicos brindando una educación para la vida.
4. Optimizar el uso del tiempo pedagógico durante la planificación y ejecución de las sesiones de aprendizajes.
5. Utilizar correctamente y oportunamente los materiales didácticos en función a las necesidades de aprendizajes motivando el interés de los educandos durante su uso y conservación.
Dirección Regional de Educación del Callao - Plan Operativo Institucional 2017
“AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO”
135
AREA DE GESTIÓN
PEDAGÓGICA
0.E.2
Desarrollar un óptimo clima escolar a través de la implementación de políticas de gestión que permita una eficiente convivencia y práctica de valores; en el marco de un enfoque de desarrollo humano.
META
Para el año 2019, la meta propuesta por el área de la Dirección de Gestión Pedagógica (DGP) en coordinación con la Dirección Regional de Educación del Callao (DREC) es llegar al 100 % para una convivencia escolar saludable y positivo
INDICADORES
1. Gestionar oportunamente el registro y afiliación de las II.EE previa capacitación a los directivos.
2. Implementar talleres de capacitación para el uso de la plataforma virtual del SISEVE.
3. Orientar la planificación institucional para mejorar el clima escolar, teniendo en cuenta las características de los estudiantes y su entorno; y la orientación hacia el logro de metas de aprendizaje.
4. Monitorear y acompañar el cumplimiento del Compromiso de convivencia escolar positivo.
5. Solicitar y Sistematizar la conformación del comité de tutoría y Convivencia Escolar de las II.EE.
6. Promover la participación organizada de las familias y otras instancias de la comunidad para el logro de las metas de aprendizaje, respetando las características de su cultura.
OBJETIVOS OPERACIONALES
1. Brindar asistencia técnica presencial y no presencial virtual a los directivos, promotores de TOE, facilitadores del PPPTCDEVIDA. Coordinadores de TOE, responsables de la Plataforma del SISEVE, fortaleciendo el desarrollo de sus competencias enmarcados en el Marco del Buen Desempeño Directivo y Docente en el manejo de habilidades para una convivencia escolar.
2. Orientar a las instancias de gestión educativa descentralizada en las acciones y procedimientos básicos de promoción de convivencia escolar democrática, participativa, inclusiva e intercultural en la prevención de la violencia escolar, que debe estar insertado en el PAT.
3. Monitorear la sesión de tutoría para generar condiciones de aprendizaje en los estudiantes en un clima de convivencia escolar.
Dirección Regional de Educación del Callao - Plan Operativo Institucional 2017
“AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO”
136
4. Orientar la atención y el seguimiento de casos de violencia escolar, con la intención de aportar significativamente a la formación integral de los estudiantes y al clima institucional
5. Trabajar en coordinación con los aliados estratégicos para la resolución de casos de violencia escolar en las instituciones educativas.
6. Garantizar el uso y manejo del Libro de registro de incidencias en las Instituciones educativas de la región Callao.
7. Garantizar que el Reglamento Interno esté libre de un enfoque de violencia, con un trabajo concertado con los agentes educativos de la institución educativa.
8. Orientar a los directivos para garantizar la participación de los Padres de Familia en la educación de sus hijos en el logro de los aprendizajes.
Dirección Regional de Educación del Callao - Plan Operativo Institucional 2017
“AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO”
137
ANEXO 1 DEMANDA ADICIONAL DE ACTIVIDADES A efecto de cumplir con nuestras actividades programadas en nuestro Plan de Actividades para el año 2017 creemos pon conveniente adicionar nuestra partida presupuestal para dicho año, a continuación se fundamenta la demanda adicional.
OBJETIVO
ESTRATÉGICO
OBJETIVO
ESPECIFICO
ACTIVIDAD
/TAREA
JUSTIFICACIÓN COSTO
ADICIONAL
OE 1- Posicionar a la Dirección Regional de Educación del Callao, en el liderazgo pedagógico y educativo a nivel nacional, en base a un sistema eficaz de gestión y evaluación de los aprendizajes en Comprensión lectora, Matemática.
1. Cumplir con las funciones que establece el marco normativo para brindar la asistencia técnica a la UGEL e II.EE. de la jurisdicción del Callao.
1.1. Ampliar el número de especialistas en el área de la DGP para la asistencia técnica de la UGEL e II.EE del Callao que establece el marco normativo para la atención oportuna del tratamiento de los expedientes.
La Dirección de Gestión Pedagógica (DGP) es el Órgano de Línea encargado de Capacitar, Asesorar, Orientar, Investigar, Adecuar, Experimentar, Validar, Supervisar y Evaluar las Acciones Educativas del ámbito Regional de Educación del Callao, en ese sentido el proyecto tiene como objetivo ampliar el número de especialistas para realizar prácticas de acompañamiento y monitoreo pedagógico que permitan al docente adquirir nuevas estrategias y metodologías enmarcadas en el nuevo enfoque de Resolución de problemas y el enfoque Comunicativo textual para fortalecer su praxis pedagógica para lograr la continuidad de los Logros de Aprendizajes de los estudiantes de la Región Callao.
S/. 510.500.00
Dirección Regional de Educación del Callao - Plan Operativo Institucional 2017
“AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO”
138
ACTIVIDAD N° 01
TITULO: MONITOREO Y ACOMPAÑAMIENTO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DEL
CALLAO EQUIPO RESPONSABLE. DGP-MONITOREO
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD: La presente actividad es de tipo académica, la cual se desarrollará en las escuelas Públicas del Callao con la finalidad de acompañar y monitorear a los docentes de los niveles de educación inicial, primaria y secundaria para el logro de los aprendizajes del enfoque de resolución de problemas y del enfoque comunicativo textual, así como también involucrar a los padres de familia en el proceso de la enseñanza - aprendizaje de sus hijos.
JUSTIFICACION: El proyecto tiene como finalidad apoyar al docente en el aula para mejorar la calidad educativa empleando estrategias de acompañamiento y monitoreo implementando metodologías activas para fortalecer el logro del aprendizaje en los diferentes niveles y áreas curriculares.
OBJETIVOS:
1. Acompañar y monitorear a todos los docentes 2. Generar el uso de acciones meta cognitivas por los docentes para lograr aprendizajes significativos en los
estudiantes. BENEFICIARIOS:
1. Docentes 2. Estudiantes
TAREAS METAS (cantidad)
COSTOS (S/.)
CRONOGRAMA RESPONSABLE
ENE
Fb
Mz
Ab
Ma
Ju
Jul
Ag
St
Oct
Nov
Dic
1. Seleccionar y contratar equipo especialistas de educación
10 ESPECIALISTAS
S/. 480.000.00
X X X X X X X X X X X X
DREC - DGP
2. Elaboración del plan de trabajo. (considerar materiales)
Plan anual de monitoreo y acompañamiento
S/. 500 X
EQUIPO DE MONITOREO Y ACOMPAÑAMIENTO
3. Reunión de coordinación del equipo responsable con directores y profesores de todos los niveles de LA REGION.
I.E. INICIAL I.E. PRIMARIA I.E. EBE I.E. SECUND.
S/. 6.000.00 X X X
EQUIPO DE MONITOREO Y ACOMPAÑAMIENTO
Dirección Regional de Educación del Callao - Plan Operativo Institucional 2017
“AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO”
139
4. Elaboración de instrumentos de Acompañamiento y Monitoreo para visitas por docente durante el año.
1500 instrumentos de acompañamiento y monitoreo.
S/.
5.000.00
X X X X X X X X X X X X
EQUIPO DE MONITOREO Y ACOMPAÑAMIENTO
5. Sistematización de las intervenciones en las II.EE. de la región (equipamiento con 10 Tablet interconectadas con internet)
100% de II.EE. visitadas
S/. 9.000.00
X
X X X X X X X X X X X
EQUIPO DE MONITOREO Y ACOMPAÑAMIENTO
6. Reunión para evaluar experiencia en proceso y salida.
02 Reuniones de Evaluación S/.
10.000.00
X X
EQUIPO DE MONITOREO Y ACOMPAÑAMIENTO
COSTO DEL PROYECTO S/. 510.500.00
REQUERIMIENTOS
PERSONAL SERVICIOS EQUIPOS MATERIALES
Personal Especialista de educación.
Impresiones, fotocopias, dosier
Equipo de sonido, equipo multimedia, computadoras, Tablet
Textos, fichas de trabajo, fichas de evaluación, guías para el docente.
INDICADORES DE EVALUACIÓN
- % de docentes que participan en la actividad
- Nº de alumnos beneficiados que participan en la actividad.
- Cumplimiento del financiamiento de la actividad.
- Cumplimiento del cronograma de actividades.
- % de profesores participantes que son monitoreados por el equipo responsable en la ejecución de la Actividad.
- Encuestas aplicada para ver el nivel de impacto en la comunidad educativa
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140
ANEXO 2 DEMANDA ADICIONAL DE ACTIVIDADES A efecto de cumplir con nuestras actividades programadas en nuestro Plan de Actividades para el año 2017 creemos pon conveniente adicionar nuestra partida presupuestal para dicho año, a continuación se fundamenta la demanda adicional.
OBJETIVO ESTRATÉGICO
OBJETIVO ESPECIFICO
ACTIVIDAD /TAREA JUSTIFICACIÓN COSTO ADICIONAL
OE 1- Posicionar a la Dirección Regional de Educación del Callao, en el liderazgo pedagógico y educativo a nivel nacional, en base a un sistema eficaz de gestión y evaluación de los aprendizajes en Comprensión lectora, Matemática.
2. Cumplimiento de las horas efectivas de trabajo pedagógico para alcanzar las metas de los logros de aprendizajes.
2.1. Implementar especialistas en el Programa de Semáforo Escuela para monitorear la asistencia de los estudiantes docentes y directivos en el marco del cumplimiento de las horas efectivas.
El objetivo de implementar Semáforo Escuela en la Dirección Regional de Educación del Callao es que nos permitirá conocer cómo funcionan las escuelas públicas de Educación Básica Regular y cuáles son las condiciones en las que se brinda el servicio educativo. Esta herramienta nos ayudara a conocer las necesidades de cada escuela. La información será confiable, porque tomara información de campo directa, desde la misma escuela visitada. La información recopilada será enviada, todos los meses del año escolar, a la DREC y al Ministerio de Educación, para que puedan conocer, de primera mano, el porcentaje de asistencia de directores, docentes y estudiantes; y si la escuela cuenta con todos los insumos necesarios para la adecuada provisión del servicio educativo en todo la Región.
S/. 121.500.00
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141
ACTIVIDAD N° 02
TITULO: MONITOREO Y ACOMPAÑAMIENTO A INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS DE LA
DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DEL CALLAO EQUIPO RESPONSABLE. DGP-MONITOREO
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:Semáforo Escuela desplegara 2 monitores quienes visitarán, sin previo aviso, las escuelas de toda la Región de Educación del Callao, para recoger información sobre: Gestión interna de la escuela, insumos mínimos para el desarrollo del servicio educativo y la asistencia del director, docentes y estudiantes. Los monitores contarán con una Tablet con acceso a Internet donde registrarán la información del colegio visitado.
JUSTIFICACION: El proyecto tiene como objetivo monitorear la asistencia del personal directivo, docente y estudiantes de los 3 niveles de educación Inicial, primaria y Secundaria y de obtener información detallada del servicio educativo que se brinda en cada II.EE de la región de educación del Callao para cumplir con los objetivos propuestos en Mantener los logros de Aprendizajes de los estudiantes del nivel educativo.
OBJETIVOS:
1. Monitorear a las II.EE de la Dirección Regional de educación del Callao 2. Generar el uso de acciones meta cognitivas por los docentes para lograr aprendizajes significativos en los
estudiantes. BENEFICIARIOS:
1. Docentes 2. Estudiantes
TAREAS METAS (cantidad)
COSTOS (S/.)
CRONOGRAMA RESPONSABLE
ENE
Fb
Mz
Ab
Ma
Ju Jul
Ag
St
Oct
Nov
Dic
1. Seleccionar y contratar equipo especialistas para monitoreo de asistencia de directores, docentes y estudiantes
2 ESPECIALISTAS S/.
96.000.00
X X X X X X X X X X X X
DREC - DGP
2. Elaboración del plan de trabajo. (considerar materiales)
Plan anual de monitoreo a II.EE S/.
500
X
EQUIPO DE MONITOREO
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3. Reunión de coordinación del equipo responsable con el área de la DGP
II.EE del nivel inicial, primaria y secundaria. S/.
6.000.00
X X X
EQUIPO DE MONITOREO
4. Elaboración de instrumentos de Monitoreo para visitas a II.EE
1500 instrumentos de acompañamiento y monitoreo.
S
/
.
5.000.00
X X X X X X X X X X X X
EQUIPO DE MONITOREO
5. Sistematización de las intervenciones en las II.EE. de la región (equipamiento con 02 Tablet interconectadas con internet)
100% de II.EE. visitadas
S/. 9.000.00
X
X X X X X X X X X X X
EQUIPO DE MONITOREO
6. Reunión para evaluar el trabajo de monitoreo de asistencia a directivos, docentes y estudiantes.
02 Reuniones de Evaluación
S/. 10.000.00
X X
EQUIPO DE MONITOREO - DGP
COSTO DEL PROYECTO S/. 121.500.00
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REQUERIMIENTOS
PERSONAL SERVICIOS EQUIPOS MATERIALES
Personal Especialista de monitoreo
Impresiones, fotocopias, dosier
Equipo de sonido, equipo multimedia, computadoras, tablet
Formatos exel, fichas de monitoreo,
INDICADORES DE EVALUACIÓN
- % de docentes que participan en la actividad
- Cumplimiento del financiamiento de la actividad.
- Cumplimiento del cronograma de actividades.
- % de directores, profesores y estudiantes participantes que son monitoreados por el equipo responsable en la ejecución de la Actividad.
- Encuestas aplicada para ver el nivel de impacto en la comunidad educativa
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DIRECCIÒN DE GESTIÒN PEDAGÒGICA
PROGRAMAS PRESUPUESTALES
AÑO 2017
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PLAN OPERATIVO ANUAL MODALIDAD: EDUCACIÓN BÁSICA ESPECIAL- 2017
INTRODUCCIÓN
El Plan Operativo Anual de la Modalidad de Educación Básica Especial – EBE; tiene como finalidad los objetivos, metas y estrategias a ejecutar el presente año, así como planificar las actividades a realizarse en los Centros de Educación Básica Especial en el Marco del Presupuesto por Resultados para el presente año escolar.
El presente documento nos permite dar continuidad a los lineamientos generales de la educación y del sistema
educativo peruano; impulsando la mejora de la calidad del servicio educativo con base en la familia y continuar promoviendo la Inclusión en los ámbitos: familiar, escolar y laboral en las Instituciones de la Educación Básica y Técnico Productiva del sector; con el trabajo impulsado a través del apoyo y acompañamiento de los Equipos del Servicio de Atención y Apoyo a las Necesidades Educativas Especiales - SAANEE de los Centros de Educación Básica Especial de la jurisdicción de la Región Callao. I.- ANTECEDENTES/DIAGNOSTICO SITUACIONAL DEL AREA
La Región Callao presenta como problema específico la insuficiente inclusión en la Educacion Básica y técnico Productiva de niños, niñas y jóvenes con discapacidad, para afrontar tal problemática se plantean una serie de intervenciones que están relacionadas al Programa Presupuestal 106
Cabe precisar que en dicha problemática se aprecia en las diferentes modalidades de servicios educativos, siendo los siguientes:
Instituciones Educativas Inclusivas; son IIEE de educación Básica Regular (EBR) que reciben estudiantes con discapacidades leves o moderadas que cursan una educación regular los cuales deben tener el acompañamiento de los Servicio de Apoyo y Asesoramiento para la atención de Necesidades Educativas Especiales (SAANEE) que son equipos de profesionales docentes y no docentes que se encuentran en el CEBE ofrecen apoyo y asesoramiento a las instituciones educativas inclusivas de EBR, EBA y ETP
Centros de Educación Básica Especial- CEBE. Forman parte de los Servicios de Educación Básica Especial de los niveles de inicial y primaria que atiende a niños y jóvenes con discapacidad intelectual severa o multidiscapacidad que incluyen al equipo SAANEE
Programas de Intervención Temprana. Forma parte de los servicios de la educación Básica que brinda atención educativa no escolarizada a niños menores de 3 años con discapacidad o en riesgo de adquirirla así como asesoramiento y apoyo a familias para contribuir a su desarrollo integral
Centro de Recursos de la educación Básica Especial-CREBE. Brinda soporte logístico a los CEBE, SAANEE y PRITE y soporte pedagógico a quienes participan en la atención de los estudiantes con discapacidad
II.- EJES ESTRATEGICOS
• EJE 1: LOGROS DE APRENDIZAJE.-
Orientado a mejorar en forma continúa el rendimiento de los estudiantes, especialmente en las áreas de Comunicación y Matemática. Comprende un conjunto de intervenciones articuladas entre el Ministerio de Educación, los Gobiernos Regionales y los Gobiernos Locales.
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146
• EJE 2 : CONVIVENCIA ESCOLAR.-
Hace referencia a la coexistencia armónica y pacífica de los miembros de la comunidad educativa, que conlleva a una interrelación positiva entre ellos y permite el adecuado cumplimiento de los objetivos educativos en un clima que aporta al desarrollo integral de los estudiantes
EJE3:INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO - EDUCATIVO.-
Refiere al conjunto de ideas y estrategias que observa el desarrollo en las aulas, la organización de los
centros educativos, la dinámica de la comunidad educativa y la cultura profesional del profesor, con el
propósito de ir mejorando y transformando, los procesos de enseñanza y aprendizaje para el logro e
inserción en el mercado laboral.
EJE 4: INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
Comprende los servicios de luz, teléfono, saneamiento, agua potable; conectividad e internet; así como la existencia de espacios educativos para el desarrollo del proceso de enseñanza de las ciencias, letras y las prácticas deportivas.
EJE 5: GESTIÓN MODERNA Y CALIDAD DOCENTE
Esta referido al fortalecimiento y mejora del nivel de desempeño, en la administración del sistema educativo; lo que se refleja en la optimización de los recursos humanos y materiales, reconociendo a los educadores e instituciones prestadoras del servicio educativo que implementan acciones destacadas para el mejoramiento de la calidad de la educación, transformando sus prácticas pedagógicas en beneficio de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes de la Región Callao
II.- OBJETIVOS
3.1 OBJETIVOS GENERALES Dar cumplimiento a los Lineamientos Básicos de la Política Educativa Inclusiva en el
Sistema Educativo en la Jurisdicción de la DREC UGEL VENTANILLA. Supervisar, asesorar, monitorear, y evaluar la labor educativa y las normas técnico
pedagógico en los Centros de Educación Básica Especial y aulas inclusivas donde se esté brindando el soporte técnico del Equipo SAANEE.
Formular Directivas, Normas, Informes y otros documentos técnicos para la implementación de acciones pedagógicas en la Modalidad.
Impulsar la Educación Inclusiva en el ámbito Familiar, Escolar y Laboral. Lograr que exista una suficiente inclusión en la educación básica y técnico productiva de
niños, niñas y jóvenes con discapacidad de 0-29 años
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“AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO”
147
3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS Asesorar y Orientar la reformulación de los Proyectos Curriculares Institucionales – PCI de los Centros
de Educación Básico Especial a fin de brindar el Servicio Educativo a los alumnos con Discapacidad Severa y Multidiscapacidad.
Promover la organización y el adecuado funcionamiento de las Aulas Inclusivas en las Instituciones de Básica Regular, Básica Alternativa y Técnico Productiva.
Coordinar y/o participar en eventos de capacitación y actualización en la Modalidad, a nivel de DREC UGEL, Ministerio de Educación y Otros.
Brindar una educación de calidad a los alumnos con discapacidad severa que acceden a instituciones educativas publicas especializadas con condiciones para su atención
Brindar una educación de calidad a los alumnos con discapacidad leve o moderada incluidos en la educación básica y técnico productiva mediante el fortalecimiento de los equipos SAANEE
Brindar una educación de calidad a los alumnos con discapacidad menores de tres años que acceden a los Programas de Intervención Temprana con condiciones para su atención.
IV.- POTENCIAL DE RECURSOS 4.1 POTENCIAL HUMANO
Especialistas del Área de Gestión pedagógica
Especialista Regional de Educación Especial
Directivos de los Centros de Educación Especial
Personal docente de SAANEE
Personal docente de CEBE, PRITE, CREBE
GRUPO OCUPACIONAL ENCARGADO DESIGNADO
CAS TOTAL %
FUNCIONARIO
PROFESIONAL 1 1 2 100
4.2 RECURSOS PRESUPUESTALES DEL AREA
Para la ejecución del presente Plan los gastos serán asumidos por el Programa Presupuestal 106 “Inclusión de niños, niñas y jóvenes con discapacidad en la Educación Básica y Técnico Productiva”
Dirección Regional de Educación del Callao - Plan Operativo Institucional 2017
“AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO”
148
V.- CARACTERIZACION DEL PLAN 5.1 IDENTIFICACION DE NECESIDADES 5.2 PRIORIZACION DE NECESIDADES 5.3 DEFINICION DE ACTIVIDADES
5.3 DEFINICION DE ACTIVIDADES DEL ESPECIALISTA REGIONAL DE EDUCACIÓN ESPECIAL
PRODUCTO ACTIVIDAD TOTAL VISITAS AL AÑO FINALIDAD DEL MONITOREO MES
ACCIONES
COMUNES
GESTION
DEL
PROGRAMA
03 visitas al año al especialista de EBE de cada UGEL que cuente con servicios de EBE
Promover y supervisar la aplicación de políticas y estrategias para garantizar la atención de los estudiantes con necesidades educativas especiales (NEE) asociadas a discapacidad en su ámbito jurisdiccional
Febrero/ agosto
01 visita anual al 100% de los CEBE de su jurisdicción
Organizar, desarrollar y monitorear acciones de fortalecimiento de los servicios, centros y programas de educación especial y de otros modelos alternativos de servicio
En cualquier momento del año
01 visita anual al 100% de los PRITE de su jurisdicción
01 visita anual a 04 IIEE Inclusivas del total de IIEE atendidas por los SAANEE de su jurisdicción
Proponer y monitorear la realización de proyectos para la instalación de servicios de Educacion básica especial para ampliar el acceso y mejorar la calidad de la educación inclusiva en su jurisdicción
Dirección Regional de Educación del Callao - Plan Operativo Institucional 2017
“AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO”
149
PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE ASISTENCIA FAMILIA - EQUIPOS SAANEE
Actividad Indicador Código Módular Nombre del CEBE Programación Mensual Meta
Anual Observaciones
E F M A M J J A S O N D
Asi
sten
cia
a fa
mili
as
N° de talleres de
assitencia a familias
601021 CEBE LA PERLA 1 1 1 3
Los talleres de asistencia familia se realizan centralizados en los CEBE
0664680 CEBE LUISA SOLOGUREN DE SABOGAL 1 1 1 3
0555789 CEBE VIRGEN DEL CARMEN 1 1 1 3
0209569 CEBE SAN ANTONIO 1 1 1 3
TOTAL 0 0 0 0 0 4 0 4 0 4 0 0 12
N° de familias que recibieron asistencia
601021 CEBE LA PERLA 30 30 30 30
No acumulable por tratarse de la misma familia por estudiante.
0664680 CEBE LUISA SOLOGUREN DE SABOGAL 40 40 40 40
0555789 CEBE VIRGEN DEL CARMEN 80 80 80 80
0209569 CEBE SAN ANTONIO 80 80 80 80
TOTAL 0 0 0 0 0 230 0 230 0 230 0 0 230
PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO - CENTROS DE EDUCACIÓN BÁSICA ESPECIAL
Actividad Indicador Código Módular Nombre del CEBE Programación Mensual Meta
Anual Observaciones
E F M A M J J A S O N D
N° de CEBE con recursos para su mantenimiento
601021 CEBE LA PERLA 1 1 1 1 1 1 1 1
Meta no acumulable por
ser el mismo CEBE/CREBE
0664680 CEBE LUISA SOLOGUREN DE SABOGAL
1 1 1 1 1 1 1 1
0555789 CEBE VIRGEN DEL CARMEN 1 1 1 1 1 1 1 1
0209569 CEBE SAN ANTONIO 1 1 1 1 1 1 1 1
1384320 APLICACIÓN DEL ISPP MARIA MADRE
1 1 1 1 1 1 1 1
Dirección Regional de Educación del Callao - Plan Operativo Institucional 2017
“AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO”
150
1633064 CREBE REGION CALLAO 1 1 1 1 1 1 1 1
TOTAL 0 0 0 0 0 6 6 6 6 6 6 6 6
N° de CEBE para monitorear su mantenimiento
601021 CEBE LA PERLA 1 1 1 1 1 1 1
Meta no acumulable por
ser el mismo CEBE/CREBE
0664680 CEBE LUISA SOLOGUREN DE SABOGAL
1 1 1
0555789 CEBE VIRGEN DEL CARMEN 1 1 1
0209569 CEBE SAN ANTONIO 1 1 1
1384320 APLICACIÓN DEL ISPP MARIA MADRE
1 1 1
1633064 CREBE REGION CALLAO 1 1 1
TOTAL 0 0 0 0 0 0 6 1 1 6 1 6 1
N° de CEBE con recursos para
materiales y equipos menores
601021 CEBE LA PERLA 1 1 1 1 1 1 1 1
Meta no acumulable por
ser el mismo CEBE/CREBE
0664680 CEBE LUISA SOLOGUREN DE SABOGAL 1 1 1 1 1 1 1 1
0555789 CEBE VIRGEN DEL CARMEN 1 1 1 1 1 1 1 1
0209569 CEBE SAN ANTONIO 1 1 1 1 1 1 1 1
TOTAL 0 0 0 0 0 4 4 4 4 4 4 4 4
Dirección Regional de Educación del Callao - Plan Operativo Institucional 2017
“AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO”
151
PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE ASISTENCIA FAMILIA - CENTROS DE EDUCACIÓN BÁSICA ESPECIAL
Actividad Indicador Código Módular Nombre del CEBE Programación Mensual Meta
Anual Observaciones
E F M A M J J A S O N D
Asi
sten
cia
a fa
mili
as
N° de talleres de
assitencia a familias
601021 CEBE LA PERLA 1 1 1 3
0664680 CEBE LUISA SOLOGUREN DE SABOGAL 1 1 1 3
0555789 CEBE VIRGEN DEL CARMEN 1 1 1 3
0209569 CEBE SAN ANTONIO 1 1 1 3
0597195 CEBE SANTA TERESA DE COUDERC 1 1
1633064 CREBE REGION CALLAO 1 1 2
1384320 APLICACIÓN DEL ISPP MARIA MADRE 1 1 1 3
TOTAL 0 0 0 0 2 3 4 2 3 1 3 0 18
N° de familias que recibieron asistencia
601021 CEBE LA PERLA 70 70 70 70
No acumulable por tratarse de
la misma familia por estudiante.
0664680 CEBE LUISA SOLOGUREN DE SABOGAL 70 70 70 70
0555789 CEBE VIRGEN DEL CARMEN 100 100 100 100
0597195 CEBE SANTA TERESA DE COUDERC 100 100
1633064 CREBE REGION CALLAO 150 150 150
0209569 CEBE SAN ANTONIO 100 100 100 100
1384320 APLICACIÓN DEL ISPP MARIA MADRE 65 65 65 65
TOTAL
0 0 0 0 200 205 450 140 265 150 205 0 655
Dirección Regional de Educación del Callao - Plan Operativo Institucional 2017
“AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO”
152
N° de monitoreos
a las actividades de familia
601021 CEBE LA PERLA 1 1 1 3
0664680 CEBE LUISA SOLOGUREN DE SABOGAL
1 1 1 3
0555789 CEBE VIRGEN DEL CARMEN 1 1 1 3
0597195 CEBE SANTA TERESA DE COUDERC 1 1 1 3
1633064 CREBE REGION CALLAO 1 1 1 3
0209569 CEBE SAN ANTONIO 1 1 1 3
1384320 APLICACIÓN DEL ISPP MARIA MADRE 1 1 1 3
TOTAL 0 0 0 0 0 0 7 0 7 0 7 0 21
INDICADOR Programación Mensual Meta
Anual Observaciones
E F M A M J J A S O N D
N° de campañas de sensibilización 1 1 1 3
N° de asistentes a las campañas de sensibilización 300 300 300 900
TOTAL
Dirección Regional de Educación del Callao - Plan Operativo Institucional 2017
“AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO”
153
PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO - PROGRAMA DE INTERVENCIÓN TEMPRANA
Actividad Indicador Código Módular Nombre del PRITE Programación Mensual Meta
Anual Observaciones
E F M A M J J A S O N D
Man
teni
mie
nto
y
acon
dici
onam
ient
o
de P
RIT
E
N° de PRITE acondicionados
1083856 PRITE CALLAO
0 No se acondiciona porque el PRITE funciona dentro del local del CEBE
Sologuren
TOTAL
TOTAL
N° de PRITE con recursos para su mantenimiento 1083856 PRITE CALLAO
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Meta no acumulable por ser el mismo
PRITE
TOTAL 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE ASISTENCIA FAMILIA - PROGRAMA DE INTERVENCIÓN TEMPRANA
Actividad Indicador Código Módular Nombre del CEBE Programación Mensual Meta
Anual Observaciones
E F M A M J J A S O N D
Asi
sten
cia
a fa
mili
as
N° de talleres de
assitencia a familiass 1083856 PRITE CALLAO
1 1 1 3
TOTAL
N° de familias que recibieron asistencia
1083856 PRITE CALLAO
80 90 100 100 No acumulable por tratarse de la
misma familia por estudiante.
TOTAL 80 90 100 100
Dirección Regional de Educación del Callao - Plan Operativo Institucional 2017
“AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO”
154
PRESUPUESTO ASIGNADO PARA LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES: AÑO 2017
N° ACTIVIDADES CRONOGRAMA PRESUPUESTO
E F Mz Ab My Jn Jl A S 0 N D
01 Contratación de Especialista CAS x x x x x x x x x x x x 36,600.00
02 Pasajes y gastos de Especialista x x x x x x x x x x x x 581.00
03 Contratación oportuna y pago de personal x x x x x x x x x x x 4,693,533.00
ATENCION A CEBE
04 Mantenimiento y acondicionamiento de espacios X X X X X X 234,943.00
05 Material didáctico escuela de familia X X X X X X X X 6,967.00
06 Asistencia a familias X X X X X X X X 31,993.00
ATENCION A PRITE
07 Mantenimiento y acondicionamiento de espacios X X X X X X X X 24,288.00
08 Asistencia a familias X X X X 1,782.00
TOTAL 5,113,909.00
Dirección Regional de Educación del Callao - Plan Operativo Institucional 2017
“AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO”
155
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DEL CALLAO
DIRECCIÓN DE GESTIÓN PEDAGÓGICA
PLAN DE TRABAJO 2017 DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL 107
I.- INFORMACIÓN GENERAL
DRE : Callao
Director Regional : Dr. José Julián García Santillán
Director DGP : Mag. Norma Tasayco Huamán
Programa Presupuestal : 107 “Mejora de la Formación en Carreras Docentes en Institutos de Educación Superior
no Universitario
Especialistas Responsables: Walter Paredes Osorio
II.- FINALIDAD:
El presente plan de trabajo del Programa Presupuestal 107; tiene por finalidad establecer los procedimientos
para optimizar el desarrollo de los ámbitos académico y presupuestal del Programa. Tal como: la contratación
oportuna de personal docente, la cobertura presupuestal de bienes y servicios (luz, agua), adquisición de
limpieza, materiales de oficina, mobiliario y mobiliario; para el mejoramiento del servicio educativo.
III.- OBJETIVOS:
3.1. Optimizar el uso adecuado de los recursos presupuestales para el correcto funcionamiento del programa
presupuestal.
3.2. Orientar la oportuna contratación de personal docente y administrativo para una atención eficiente de los
futuros docentes.
3.3. Dar cumplimiento oportuno al pago de bienes y servicios (luz y agua) para un adecuada atención a los
estudiantes.
IV.- BASE LEGAL:
4.1. Constitución Política del Perú
4.2. Ley N° 28044, Ley General de Educación y su Reglamento el D.S. N° 011-2012-ED
4.3. Ley N° 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General
4.4. Ley N° 29394 Ley de Institutos y Escuelas de Educación Superior
4.5. R.D. N° 0417 – 2009 –ED Aprueban Normas para la aplicación del Nuevo diseño curricular básico de la
Educación Superior Tecnológicas e Institutos Superiores Pedagógicos.
Dirección Regional de Educación del Callao - Plan Operativo Institucional 2017
“AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO”
156
4.6. Decreto Supremo N° 005-2011-ED “Normas para el proceso de racionalización de plazas de personal
docente y administrativo en las IIEE. Públicas de educación básica y técnico productiva”
4.7. Ley N° 30518, Ley de Presupuesto 2017.
V.- ALCANCE:
5.1. Instituto de Educación Superior Pedagógico Público “María Madre”
VI.- ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN
6.1. El equipo de monitoreo, estará a cargo del Especialista del nivel Superior Lic. Walter Paredes Osorio y un
especialista de educación designado por la Directora de Gestión Pedagógica.
6.2. Se desarrollarán acciones coordinadas con el financista de la DREC, a fin de atender oportunamente las
necesidades del I.S.P.P.”María Madre” según los dispuesto por el programa presupuestal.
VII.- FINANCIAMIENTO
El financiamiento del presente plan de trabajo, estará a cargo dela Dirección de Gestión Pedagógica y de la oficina de
Administración de la DREC y cuyo detalle se detalla a continuación
Dirección Regional de Educación del Callao - Plan Operativo Institucional 2017
“AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO”
157
XIII .- CRONOGRAMA
N° ACTIVIDADES CRONOGRAMA PRESUPUESTO
E F Mz Ab My Jn Jl A S 0 N D
01 Contratación de docentes x x 639,515.00
02 Pago de servicios básicos x x x x x x x x x x x x 81,407.00
03 Mantenimiento de equipamiento e
infraestructura
x x x x x x x x x x x x 196,024.00
04 Compra de material de oficina x 20,000.00
05 Compra de mobiliario x x 13,500.00
06 Capacitación en planificación curricular x x x x x 500.00
TOT
AL
950,946.00
IX- EVALUACIÓN
.El presente plan de trabajo será evaluado permanentemente, en atención al cumplimiento de los
objetivos formulados, acción que estará a cargo de la Dirección de Gestión Institucional y Gestión
Pedagógica.
Dirección Regional de Educación del Callao - Plan Operativo Institucional 2017
“AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO”
158
PLAN DE TRABAJO
2017
OFICINA DE ADMINISTRACIÒN
INFRAESTRUCTURA Y
EQUIPAMIENTO
- X -
Dirección Regional de Educación del Callao - Plan Operativo Institucional 2017
“AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO”
159
X.- CARACTERISTICA Y ANTECEDENTES La Of. de Administración Equipamiento e Infraestructura es un órgano que tiene la responsabilidad de planificar, organizar, dirigir y ejecutar acciones inherentes a los sistemas de contabilidad, tesorería , abastecimientos, personal e infraestructura ; así como lo relacionado al equipamiento y con trol patrimonial y brindar apoyo administrativo a las unidadesorgánicas de la DREC. FUNCIONES: 1.- Proporcionar oportunamente los recursos económicos y bienes y servicios que demande la prestación del servicio educativo de las instituciones educativas a su cargo. 2.- Administrar el personal los recursos materiales, financieros y bienes patrimoniales de la sede institucional y de los centros y programas educativos a su cargo. 3.- Elaborar el calendario de compromisos de la DREC en coordinación con las Unidades de Gestión Educativa para garantizar en forma oportuna los recursos presupuestales. 4.- Administrar, controlar y evaluar los procesos técnicos de los sistemas de personal, abastecimiento, contabilidad y tesorería. 5.- Mantener actualizada la base de datos del registro ESCALAFONARIO.
Dirección Regional de Educación del Callao - Plan Operativo Institucional 2017
“AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO”
160
II.- ESTRUCTURA ORGÁNICA DE LAOFICINA DE ADMINISTRACIÒN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÒN
RECURSOS HUMANOS
CONTABILIDAD TESORERÍA ABASTECIMIENTO
OFICINA DE ADMINISTRACIÓN, INFRAESTRUCTURA Y
EQUIPAMIENTO
DIRECCIÒN REGIONAL DE EDUCACIÒN DEL CALLAO
Dirección Regional de Educación del Callao - Plan Operativo Institucional 2017
“AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO”
161
III. SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN - 2017
N° CLASIFICA
DOR CONCEPTO MONTO S/.
RECURSOS ORDINARIOS
2.1. PERSONAL Y OBLIGACIONES
SEDE CENTRAL
1 2.1.11.12. PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REG. PUBLICO)
-
2 2.1.11.13. PERSONAL POR CONTRATO A PLAZO FIJO (REG. LABORAL PUBLICO)
-
3 2.1.11.21. ASIGNACIÓN A FONDOS DE PERSONAL -
4 2.1.12.11. PERSONAL NOMBRADO -
5 2.1.19.12. AGUINALDOS -
6 2.1.19.13. BONIFICACIÓN POR ESCOLARIDAD -
7 2.1.19.21. COMPENSACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS)
-
8 2.1.19.31. ASIGNACIÓN POR CUMPLIR 25 o 30 AÑOS -
9 2.1.21.11. UNIFORME PERSONAL ADMINISTRATIVO -
10 2.1.21.199. OTRAS RETRIBUCIONES EN ESPECIE -
11 2.1.31.15. CONTRIBUCIONES A ESSALUD -
TOTAL PERSONAL Y OBLIGACIONES -
2.3. BIENES Y SERVICIOS
1 2.3.11.11. ALIMENTOS 266.30
2 2.3.13.11. COMBUSTIBLE 928.57
3 2.3.15.12 PAPELERIA 5,266.72
4 2.3.15.11 REPUESTOS Y ACCESORIOS 2,740.32
5 2.3.15.31 ASEO, LIMPIEZA 1,323.53
Dirección Regional de Educación del Callao - Plan Operativo Institucional 2017
“AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO”
162
6 2.3.15.41 ELECTRICIDAD Y LUMINARIAS 332.35
7 2.3.16.199 OTROS ACCESORIOS DE SEGURIDAD 273.53
8 2.3.18.12 MEDICAMENTOS 375.00
9 2.3.199.199 OTROS BIENES 61.76
10 2.3.199.13 LIBROS, DIARIOS Y REVISTAS 1,000.00
11 2.3.21.199 OTROS GASTOS (MOVILIDAD) 1,585.87
12 2.3.22.11 SERVICIOS ELECTRICOS 1,891.30
13 2.3.22.12 SERVICIO DE AGUA 643.48
14 2.3.22.21 SERVICIO DE TELEFONIA MÓVIL 2,916.67
15 2.3.22.22 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA 3,416.67
16 2.3.22.23 SERVICIO DE INTERNET 266.67
17 2.3.22.31 CORREOS Y SERVICIO DE MENSAJERÍA 458.33
18 2.3.22.41 SERVICIO DE PUBLICACIONES 200.00
19 2.3.22.44 SERVICIO DE IMPRESIONES 2,166.67
20 2.3.23.12 SERVICIO DE SEGURIDAD 12,152.25
21 2.3.24.11 MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA -
22 2.3.24.13 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS -
23 2.3.24.14 MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO -
24 2.3.24.15 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA -
25 2.3.25.12 DE VEHÍCULOS (ALQUILERES) -
26 2.3.26.12 GASTOS NOTARIALES
27 2.3.26.32 SEGURO DE VEHÍCULOS 4,600.00
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“AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO”
163
28 2.3.26.33 SOAT 1,000.00
29 2.3.26.399 OTROS SEGUROS 42,000.00
30 2.3.27.1 99 SERVICIOS DIVERSOS 51,926.75
31 2.3.27.112 TRANSPORTE Y TRASLADO 350.00
32 2.3.27.22 ASESORÍAS -
33 2.3.27.31 CAPACITACIONES JURÍDICAS 343.48
34 2.3.27.52 PRACTICANTES 15,238.00
35 2.3.28.11 CONTRATOS ADMINISTRATIVOS C.A.S. 118,764.60
36 2.3.28.12 CONTRIBUCIONES ESSALUD C.A.S. 6,401.74
TOTAL BIENES Y SERVICIOS 278,890.56
SUB-TOTAL 278,890.56
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
2.3. BIENES Y SERVICIOS
1 2.3.11.11. ALIMENTOS 12,102.27
TOTAL BIENES Y SERVICIOS 12,102.27
SUB-TOTAL 12,102.27
TOTAL 290,992.84
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“AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO”
164
SECRETARÍA DE OFICINA DE ADMINISTRACIÒN DE PERSONAL INFRAESTRUCURA Y EQUIPAMIENTO
obj. Estratégico
OBJETIVO ESPECÍFICO PESO
RELATIVO %
CÓDIGO ACTIVIDAD / TAREA Eje
Estratégico
Comp. de
Gestión
UNIDAD DE
MEDIDA
META ANUAL
PROGRAMACIÓN METAS FÍSICAS AÑO 2017 COSTO
UNITARIO S/-
PIA
PRESU PUESTO INICIAL
S/-
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
6
Mejorar la calidad del servicio administrativo, bajo el concepto de administración moderna
30% 1
Capacitación al personal en las universidades y centros prestigiosos
5
1
capacitación 10
800. 8,000
6
Implementar sistemas tecnológico y científicos para la implementación del gobierno electrónico
30% 2
Adquisición de equipos computacionales y otros
5 1 Equipo 6
2,000. 12,000
6
Desarrollo de charlas motivacionales n forma periódica para mejorar el estado anímico del personal
20% 3 Contrato de especialista
5 1
Expositor
5
1,000. 5,000
6
Programa de incentivos, con bonos de productividad, mediante pacto colectivo
20% 4
Acuerdo con el sindicato del trabajadores administrativos del D.L. 276
5 1
Incentivo
16
1,000 16,000
Dirección Regional de Educación del Callao - Plan Operativo Institucional 2017
“AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO”
165
OE OBJETIVO ESPECIFICO
PESO
RELATIVO
%
CÓDIGO ACTIVIDAD Eje
Estratégico
Comp. de
Gestión
UNIDAD DE
MEDIDA
META
ANUAL
PROGRAMACIÓN METAS FÍSICAS AÑO 2017 COSTO
UNIT.
PRESUP.
INICIAL S/. ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
SERVICIO SOCIAL
1
5 Brindar orientación y alternativas de
solución al trabajador en la problemática
presentada
5 1.1 Servicio de Asesoría y atención al
trabajador 5 1
cuaderno
de trabajo 3760
220
180
330
300
345
330
330
345
345
345
345
.345
2
5
Contribuir al mejoramiento de calidad de
vida del trabajador, con atención
permanente.
5 2.1 Atención y seguimiento de casos
sociales 5 1
cuaderno de
control 282
5
5
7
10
15
20
25
30
35
40
45
45
3
5
Lograr el reconocimiento del beneficio de
reembolso económico por licencias de
parte de EsSalud al trabajador
5 3.1
Proceso de Expedientes de Solicitud
de pago de Subsidios al personal de la
Sede e Instituciones Educativas
5 1 expediente 128
45 27 56
100 120 140 140 140 140 140 140 140
4
5 Validar la documentación correcta para
tramites de licencia del personal 5 4.1 V°B° de Certificados Médicos 5 1
certificado
medico 1544
21 23 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150
5
5
Mantener información actualizada del
record de licencia de cada trabajador, a fin
de controlar solicitud de reembolso a
EsSalud
5 5.1
Actualización de Registro de
Certificados Médicos en el Sistema de
la Of. De Bienestar Social
5 1 sistema de
registro 1544
21 23 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150
6
Mantener información actualizada del
periodo de licencia de cada trabajador, a
fin de realizar descuentos mediante
Resolución
5 6.1 Informes de Licencias por
enfermedad, maternidad. 5 1 informe 1465
32 33 122 142 142 142 142 142 142 142 142 142
7
5
Contribuir al mejoramiento de calidad de
vida del trabajador según indicación
medica
5 7.1 Informes de Reasignación y Cambio
de funciones. 5 1 informe 55 3 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5
8
5
Mantener información actualizada del
periodo de licencia de cada trabajador,
afecto de ser reconocido el reembolso por
EsSalud
5 8.1 Informe Mensual del personal con
Subsidio al PDT 5 1 informe 12
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
9
Dirección Regional de Educación del Callao - Plan Operativo Institucional 2017
“AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO”
166
OE OBJETIVO ESPECIFICO
PESO
RELATIVO
%
CÓDIGO ACTIVIDAD Eje
Estratégico
Comp. de
Gestión
UNIDAD DE
MEDIDA
META
ANUAL
PROGRAMACIÓN METAS FÍSICAS AÑO 2017 COSTO
UNIT.
PRESUP.
INICIAL S/. ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
5
Contribuir al mejoramiento de la calidad
de vida del trabajador, administrando su
alimentación, con los cuidados de
nutrición e higiene.
5 9.1 Administración y Control del consumo
de almuerzo del personal de la Sede 5 1 informe 108
9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
10
5 Ejecutar acciones administrativas en
beneficio del trabajador, 5 10.1
Gestiones Administrativas ante Es
Salud 5 1 expediente 88 4 4 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 18 1584
11
5 Fomentar la práctica de valores , y trabajo
coordinado con actividades religiosas 5 11.1 Actividad - Semana Santa 5 1
actividad-
informe 1
1
12
5
Contribuir al mejoramiento de calidad de
vida del trabajador, a través de acciones
preventivas
5 12.1
Programa de Salud - Chequeo Médico
preventivo en coordinación con
CAFAE Personal de Instituciones
Educativas
5 1 actividad-
informe 2
1 1
13
5 Brindar confianza y seguridad al trabajador 5 13.1 Visitas domiciliarias, hospitalarias 5 1 informe 106 3 3 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
18 1,908.0
14
5
Impartir lineamientos de gestiones
administrativas a fin de disminuir ,
procesos administrativos y descuentos
indebidos
5 14.1
Capacitación a Directores - Gestiones
Administrativas, Obligatoriedad de
Licencias y Subsidios.
5 1 actividad-
informe 2
1000 2,000.0 1 1
15
5 Brindar apoyo social al personal cesante 5 15.1 Visita a personal cesante- evaluación
entrega de talón a domicilio 5 1 informe 106
18 1,026.0
4 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
16
5 Fomentar cultura de salud preventiva al
personal 4 16.1
Programa de Salud - Preventivo /
Charlas Preventivo Promocionales "
Educación por la Salud" - Personal
Sede Administrativa
5 1 actividad
informe 2
1 1
17
5
Cumplir con el requerimiento y
documentaria en beneficio del trabajador,
para efectuar el pago de reembolso
5 17.1 Cartas del Empleador-Es Salud 5 1 cartas 160
5 5 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
Dirección Regional de Educación del Callao - Plan Operativo Institucional 2017
“AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO”
167
OE OBJETIVO ESPECIFICO
PESO
RELATIVO
%
CÓDIGO ACTIVIDAD Eje
Estratégico
Comp. de
Gestión
UNIDAD DE
MEDIDA
META
ANUAL
PROGRAMACIÓN METAS FÍSICAS AÑO 2017 COSTO
UNIT.
PRESUP.
INICIAL S/. ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
18
5 Contribuir con gestiones en beneficio del
trabajador 4 18.1 Gestiones Interinstitucionales 5 expediente 147
18 2,646.0
4 4 4 15 15 15 15 15 15 15 15 15
19
5 Determinar el diagnostico situacional del
trabajador 4 19.1 Informe Social 5 informe 228
19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19
20
5 Fomentar disciplina, participación y
solidaridad, estrechando lazos de amistad 4 20.1
Programa Festivo- Aniversario de la
DREC-campeonato deportivo 5
actividad
informe 2 1 1 800 1600
21
5 Fomentar la práctica de valores ,
mejorando el clima laboral con actividades 4 21.1
Programa Festivo Celebrando la
Navidad 5
actividad
informe 1 1 800 800.0
Dirección Regional de Educación del Callao - Plan Operativo Institucional 2017
“AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO”
168
Leyenda
COMPROMISOS DE GESTION
C1= Progreso anual de los aprendizajes
C2= Retención anual e interanual de estudiantes
C3= Cumplimiento de la calendarización
C4= Acompañamiento y monitoreo
C5= Gestión de convivencia escolar
EJES ESTRATEGICOS:
E1= logros de aprendizaje
E2= Convivencia escolar
E3= Innovación y desarrollo tecnológico - educativo
E4= Infraestructura y equipamiento
E5= Gestión administrativa y Calidad Docente
OBJETIVOS ESTRATEGICOS:
OE1= Objetivo estratégico 1.- Posicionar a la Dirección Regional de Educación del Callao, en el liderazgo
pedagógico y educativo a nivel nacional, en base a un sistema eficaz de gestión y evaluación de los
aprendizajes en Comprensión Lectora y Matemática
OE2= Objetivo estratégico 2.- Desarrollar un óptimo clima escolar a través de la implementación de políticas
de gestión que permita una eficiente convivencia y práctica de valores; en el marco de un enfoque de
desarrollo humano.
OE3= Objetivo estratégico 3.- Gestionar políticas de investigación e innovación educativa, a través de
mecanismos de desarrollo tecnológico de impacto en el logro de aprendizajes.
OE4= Objetivo estratégico 4.- Mejorar significativamente la infraestructura y el equipamiento, incluidas las
tecnologías de comunicación e información, para la mejora de los aprendizajes.
OE5= Objetivo estratégico 5.- Desarrollar una gestión educativa moderna, ética, con calidad, calidez; con un
enfoque participativo de las familias y la comunidad; orientada a conseguir más y mejores resultados
OE6= Objetivo estratégico 6.- Elevar los niveles de desempeño directivo, docente y del personal
administrativo a través de la implementación de un programa especializado de fortalecimiento de
capacidades.
Dirección Regional de Educación del Callao - Plan Operativo Institucional 2017
“AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO”
169
PLAN DE TRABAJO
AÑO 2017
AREA DE RECURSOS
HUMANOS
XI
Dirección Regional de Educación del Callao - Plan Operativo Institucional 2017
“AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO”
170
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DEL CALLAO (DREC)
PLAN DE TRABAJODEL ÁREA DE RECURSOS HUMANOS - XI - I.- DATOS GENERALES:
DREC : Dirección Regional de Educación del Callao Ubicación : Jr. FélixPasache con Aida Sotomayor s/n Director DREC : Abg. José Julián García Santillán Jefe de Recursos Humanos : Lic. Luis Navarro Porras
II.- BASE LEGAL:
Constitución Política del Perú.
Ley N° 28044, Ley General de Educación.
Ley N° 29944, Ley de Reforma Magisterial.
Ley N° 29973, Ley General de la Persona con Discapacidad y su
reglamento.
Decreto Legislativo N° 276, Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de
Remuneraciones Del Sector Público.
Decreto Legislativo N° 1057, Régimen Especial de Contratación
Administrativa de Servicios.
Ley 29849, Ley que establece la eliminación progresiva del régimen
especial del Decreto Legislativo N° 1057 y otorga derechos laborales.
Decreto Supremo N° 005-90-PCM, Reglamento de la Ley de Bases de la
Carrera Administrativa.
Decreto Supremo N° 075-2008-PCM, modificado por el Decreto Supremo
N° 065-2011-PCM, Reglamento del Régimen Especial de Contratación
Administrativa de Servicios.
Decreto Supremo N° 004-2013-ED, que aprueba el Reglamento de la Ley
N° 29944, Ley de Reforma Magisterial, modificado por el Decreto Supremo
N° 002-2014-MINEDU.
Ley del Código de Ética de la Función Pública Nro. 27815.
Dirección Regional de Educación del Callao - Plan Operativo Institucional 2017
“AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO”
171
INTRODUCCIÓN I.- ANTECEDENTES /DIAGNÓSTICO SITUACIONAL DEL ÁREA En el año 2017 estamos en momentos de consolidar La Ley de la Reforma
Magisterial Nro. 29944, se ha desarrollado un sistema de conexión con el
MINEDU a lo cual se denomina NEXUS aplicativo para realizar procesos, éste
sistema integra todo el personal de las IIEE, se administra a nivel de región Callao
en lo que respecta a plazas orgánicas, plazas eventuales y las que determina el
MINEDU, asimismo la DREC – Personal registra todos los nombramientos,
encargada la Dirección, Subdirección, reasignaciones, destaques y contratos en
todas sus modalidades.
Considerando que somos una organización gubernamental está integrada por
personal que lleva a cabo funciones para el buen desarrollo de ésta,
encontraremos muchas similitudes en su funcionamiento ya que tienen sistemas y
subsistemas vinculados e integrados, con mayor o menor conectividad; La mente
organizacional es el sistema de valores o creencias compartidas, que hace la
diferencia entre una organización y otra.
Es necesario plantarnos objetivos que nos lleve a mejoras nuestro sistema de
respuesta con eficiencia, eficacia, transparencia y economía en el control de las
operaciones de la DREC – RRHH aquí los presento:
El siguiente Plan de Trabajo tiene como objetivo principal la atender a todos
nuestros administrados (Directores de IIEE, Docentes, Personal
Administrativo, Personal de Guardianía, además incluye a la Sede de la
Dirección Regional de Educación del Callao- DREC.
Dirección Regional de Educación del Callao - Plan Operativo Institucional 2017
“AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO”
172
Los expedientes que requirieron atención durante el año 2016 fue de 59170
ingresados, la atención que se necesita debe ser inmediata, conforme a Ley
no debiendo pasar los 30 días calendarios de acuerdo a la Ley de
Procedimientos Administrativos.
Resguardar los recursos y bienes de la DREC, contra cualquier pérdida,
deterioro, uso indebido y actos ilegales, así como en general contra todo
hecho que pudiera afectarlos, de acuerdo a nuestra competencia del área.
Cumplir la normatividad aplicable Ley de Reforma Magisterial Nro 29944,
Reglamento de la Ley de Reforma Magisterial DS 004-2013 – ED.
Garantizar la confiabilidad y oportunidad de la información de acuerdo a los
derechos y obligaciones que genera el ejercicio dentro de lo establecido en
la Constitución Política del Perú.
Impulsar la actuación del personal sujeta a lo establecido en la Ley del
Código de Ética de la Función Pública. Fomentar la práctica de valores
institucionales.
II.- ESTRUCTURA ORGÁNICA DEL ÁREA
Dirección Regional de Educación del Callao - Plan Operativo Institucional 2017
“AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO”
173
LEGAJOS
III.- OBJETIVOS DEL AREA
SECRETARIA
EQUIPO DE RECLUTAMIENTO Y
SELECCIÓN DE PERSONAL
EQUIPO DE PERSONAL Y
LEGAJOS
EQUIPO DE PLANILLAS Y PENSIONES
OFICINA DE ADMINISTRACIÓN, INFRAESTRUCTURA Y
EQUIPAMIENTO
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DEL CALLAO
AREA DE RECURSOS
HUMANOS
EQUIPO DE ESCALAFON Y
LEGAJOS
Dirección Regional de Educación del Callao - Plan Operativo Institucional 2017
“AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO”
174
Para determinar los objetivos del Área de Personal debemos considerar los siguientes Ejes Estratégicos:
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN
DEL CALLAO PROYECTADOS AL AÑO 2019
N° OBJETIVO ESTRATÉGICO
EJE
ESTRATÉGICO
01
Posicionar a la Dirección Regional de Educación del Callao, en el liderazgo pedagógico y educativo a nivel nacional, en base a un sistema eficaz de gestión y evaluación de los aprendizajes en Comprensión lectora, Matemática.
Logros de aprendizaje en Comprensión lectora y Matemática
02
Desarrollar un óptimo clima escolar a través de la implementación de políticas de gestión que permita una eficiente convivencia y práctica de valores, en el marco del desarrollo humano.
Convivencia Escolar.
03
Gestionar políticas de investigación e innovación educativa, a través de mecanismos de desarrollo tecnológico de impacto en el logro de aprendizajes.
Innovación y desarrollo Tecnológico Educativo.
04
Mejorar significativamente la infraestructura y el equipamiento, incluidas las tecnologías de comunicación e información, para la mejora de los aprendizajes.
Infraestructura y equipamiento.
05
Desarrollar una gestión educativa moderna, ética, con calidad, calidez; con un enfoque participativo de las familias y la comunidad; orientada a conseguir más y mejores resultados.
Gestión
Dirección Regional de Educación del Callao - Plan Operativo Institucional 2017
“AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO”
175
06
Elevar los niveles de desempeño directivo, docente y del personal administrativo a través de la implementación un programa de fortalecimiento de capacidades.
participativa y calidad docente.
3.1. OBJETIVOS GENERALES
Brindar el apoyo administrativo y de Personal a las Instituciones Educativas de
la DRE – Callao.
Crear y mantener un ambiente de estabilidad, para cumplir los objetivos de la
DRE - Callao.
Deberá concientizarse que la gestión de recursos humanos no es un gasto sino
una inversión, que le redituará a la organización a corto plazo.
El área de recursos humanos implica integrar, organizar, planear y pone en
práctica la participación de cada uno de los empleados en todas las
actividades.
Prevé requisitos futuros del personal y capacidades que respalden el plan
estratégico, además de desarrollar programas para que los empleados
consideren un lugar atractivo en el cual trabajar.
Implantar y hacer cumplir las normas laborales según el régimen en el cual se
encuentren 276 o en la Ley de la Reforma Magisterial 29944 según sea la
condición modalidad de cada servidor.
Dirección Regional de Educación del Callao - Plan Operativo Institucional 2017
“AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO”
176
3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Proporcional a las Instituciones Educativas el Contrato del Personal
Docente, Auxiliares de Educación, Personal Administrativo, Servicio entre
otros.
Promover en el personal de la DRE - Callao, una cultura orientada al
servicio.
Brindar oportunidad para prácticas a los estudiantes como parte de su
formación integral.
Impulsar a los colaboradores la importancia de trabajo en equipo, teniendo
en cuenta el valor la participación.
Desarrollar un plan de capacitación, acorde con la necesidad de cada
sistema para brindar un mejor servicio al usuario
Fomentar un buen clima institucional, mejorando las relaciones
interpersonales entre los trabajadores, mejorando sus niveles de
comunicación.
Participar en las Comisiones de Evaluación según como lo establezca la
norma vigente.
Supervisa a los trabajadores de manera proactiva a través de sus
funciones, generando un ambiente de respeto, tolerancia, de atención al
usuario y de cooperación.
Resguarda las condiciones de seguridad para los trabajadores y los motiva
el aumento de resultados, creando estrategias para lograr eficiencia.
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“AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO”
177
o Contribuir en diseñar planes de comunicación y acción, que
renueven el sentido de la empresa y fomenten una cultura
organizacional así como la participación de los días Lunes Cívico de
cada semana en el canto del Himno Nacional, Himno del Callao,
Himno de la DRE – Callao.
IV.- POTENCIAL DE RECURSOS
4.1 POTENCIAL HUMANO.-
EQUIPO DE PERSONAL
N° APELLIDOS Y NOMBRES CONDICION
1 NAVARRO PORRAS LUIS MANUEL CAP ENCARGADO
2 GARCÍA RAMIREZ GIOVANNA FLORA CAP
4 MEDINA GARCIA, LUISA MERCEDES CAP
5 PERCA HERNANDEZ JOSE CAS
6 RAMOS FUENTES AMADOR DESTACADO
EQUIPO DE PROYECTOS
N° APELLIDOS Y NOMBRES CONDICION
1 SALAZAR LARICO ANAHI MILAGROS CAP-CONTRATADA
2 MEDINA BARRENECHEA ELIZABETH CAS
3 TORRES NUÑEZ WENDY ANGELICA LOCADORA
4 QUISPE QUISPE MARITZA CAP
5 PRADO SALDARRIAGA IRMA VICTORIA CAP
6 SANDOVAL HERRERA HELLEN VIVIAN CAP-CONTRATADA
7 GONZALES BAZAN ANDREA ROXANA LOCADORA
8 DIAZ NOVOA SARITA LOCADORA
9 CRUZ MEDINA SULVEY LOCADORA
BARBARAN MELENDEZ MARIALENA DESTACADA
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178
ÁREA: PERSONAL
N° APELLIDOS NOMBRE CARGO
EXP. ATENDIDOS X
ATENDER
01 NAVARRO LUIS LUIS Especialista 375 331 44
02 SALAZAR LARICO ANAHI Técnico
Administrativo 3600 3525 75
03 GARCIA GIOVANNA Secretaria de 1265 1009 256
EQUIPO DE PLANILLAS ACTIVOS
N° APELLIDOS Y NOMBRES CONDICION
1 BARBARAN MELENDEZ MARIALENA DESTACADA
2 PLACIDO NAVARRETE DANIEL EDWIN CAS
3 SOTELO TILLAHUA JUANA CAP
4 MAQUERA ENCINAS MARCOS ANTONIO CAS
5 RODRIGUEZ JAMBO VILMA CAS
6 CRUZ CABANILLAS DAVID DESTACADO
7 ALCALDE CABRERA JOSE LOCADORA
8 VEGA CHUMPITAZ VILMA LOCADORA
9 JARA PACORA MAGALI LOCADORA
EQUIPO DE PLANILLAS CESANTES
N° APELLIDOS Y NOMBRES CONDICION
1 CASTILLO HUAMAN GLORIA
DESTACADA -ENCARGADA
2 ITURRINO RUIZ ERIKA LOCADORA
EQUIPO DE ESCALAFON
N° APELLIDOS Y NOMBRES CARGO
1 BERMEJO GUERRA VICTOR HUGO CAP
2 BARRETO SALDARRIAGA ROBERTO FIDEL CAP
3 VASQUEZ SANCHEZ CARLOS HUMBERTO CAP
4 LIMO CALDERON, CESAR AUGUSTO CAP
5 MOYANO DE CAÑOLA MARITZA DESTACADO
6 INFANCION ANDRES GREGORIA DESTACADO
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“AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO”
179
RAMIREZ FLORA Personal
04 MEDINA GARCIA LUISA MERCEDES
Técnico Administrativo 1120 732 388
05 Control de Asistencia 3285 3209 76
06 PERCA HERNANDEZ JOSE ANTONIO Abogado 620 25 595
07 SOTELO TILLAHUA JUANA
Técnico Administrativo 950 904 46
08 GONZALES BAZAN ANDREA
Apoyo Administrativo 28 23 5
TOTALES 11243 9758 1485
PROYECTOS
N°
QUISPE QUISPE
NOMBRE CARGO
01 QUISPE QUISPE MARITZA Programador de Sist.
PAQ 4556 4391 165
02 MEDINA BARRENECHEA ELIZABETH
Técnico Administrativo 4538 4478 60
03 PRADO SALDARRIAGA IRMA
Técnico Administrativo 960 910 50
04 SANDOVAL HERRERA
HELLEN VIVIAN Adjudicación 2276 2261 15
05 GONZALES BAZAN ANDREA
TOTALES 12330 12040 290
PLANILLAS CESANTES
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“AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO”
180
N° APELLIDOS NOMBRE CARGO EXP. ATENDIDOS X
ATENDER
01 CASTILLO HUAMÁN GLORIA
Encargada - Oficinista 2560 2462 98
02 ITURRINO RUIZ
ERICKA MITSU Administrativo 1230 1159 71
TOTALES 3790 3621 169
PLANILLAS ACTIVOS
N° APELLIDOS NOMBRE CARGO EXP.
ATENDIDOS
X ATENDER
01 MAQUERA ENCINAS
MARCOS ANTONIO
Técnico Administrativo 2860 2798 62
02 BARBARÁN MELENDEZ
MARIA ELENA
Técnico Administrativo 2745 2692 53
03 RODRIGUEZ TAMBO VILMA CONTADORA 126 115 11
04 PLACIDO NAVARRETE
DANIEL EDWIN
Técnico Administrativo 1526 1501 25
TOTALES 7257 7106 151
Dirección Regional de Educación del Callao - Plan Operativo Institucional 2017
“AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO”
181
ESCALAFÓN
N° APELLIDOS NOMBRE CARGO EXP. ATENDIDOS X ATENDER
01 BARRETO SALDARRIAGA
ROBERTO FIDEL
Encargado de Oficina 1875 1840 35
02 MOYANO DE CAÑOLA
MARITZA MARIA Secretaria 1762 1726 36
03 BERMEJO GUERRA
VICTOR EDUARDO
Técnico Administrativo 1523 1481 42
04 INFANCIÓN ANDRES GREGORIA
Técnico Administrativo 1854 1779 75
05 LIMO CALDERÓN
CESAR AUGUSTO
Técnico Administrativo 1362 1336 26
06 RAMOS FUENTES AMADOR
Apoyo Administrativo 956 924 32
08 VASQUEZ SANCHEZ
CARLOS HUMBERTO
Técnico Administrativo 652 634 18
TOTALES 9984 9720 264
Selección.- Inventario de Recursos Humanos tenemos personal que tiene los conocimientos para afrontar la carga laboral que se va incrementando, debido a los diversos trámites que el administrado va solicitando para ser atendidos es así que a la fecha tenemos el siguiente cuadro y sus expedientes:
AÑOS EXP. RR HH OTROS
2010 35263 14105 21158
2011 41317 16527 24790
2012 60673 24269 36404
2013 55378 22152 33226
2014 59050 23620 35430
2015 63270 37962 25308
2016 44604 42245 24519 Elección de medios y fuentes de reclutamiento: Normalmente para realizar el reclutamiento de personal se realiza por medio de la página web de la Institución http://www.drec.gob.pe, en la cual se publica nuestras convocatorias para el proceso de selección esto incluye:
- Directores y Sub- Directores
- Especialistas diferentes modalidades
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“AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO”
182
- Contratación de Docentes
- Contratación de Auxiliares
- Personal Administrativo II EE
- Personal para Sede – DREC
GRUPOS OCUPACIONALES
NOMBRADO
DESTACADO/
CAS
TERCERO
S
TOTAL
%
FUNCIONARIOS
PROFESIONALES 01 02 03 9%
TECNICOS 12 05 03 02 22 64%
AUXILIARES (PRACTICANTES)
09 09 27%
TOTAL 12 05 04 13 34 100
4.2 RECURSOS PRESUPUESTALES DEL AREA
CATEGORIA DEL GASTO MONTO
S/. % GASTOS CORRIENTES
1.- PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 31755.00
2.- PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES
3.- BIENES Y SERVICIOS 19500.00
GASTOS DE CAPITAL
4.- OTROS GASTOS
5,- ADQUISICIONES DE ACTIVOS FINANCIEROS
6.- ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
TOTAL 51255.00
V.- CARACTERIZACIÓN DEL PLAN
5.1. IDENTIFICACIÓN DE NECESIDADES
Escalafón Magisterial es un registro nacional y descentralizado.
Documenta y publica la trayectoria laboral y profesional de los profesores
nombrados en condición de activos, cesantes y pensionistas.
Legajo Personal es una carpeta oficial donde se archivan los documentos
personales, formación académica, trayectoria profesional, méritos,
deméritos y demás situaciones relevantes delos profesores.
Existe dos tipos de legajo personal: físico y digital.
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“AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO”
183
Aplicativo LEGIX • Es un aplicativo desarrollado por DITEN, que contiene el registro
digitalizado del legajo personal físico.
• Se constituye en el Sistema Informático de Escalafón
• Mediante el LEGIX se elaboran los informes ESCALAFONARIAS.
APELLIDOS Y NOMBRES 1ra
SEM. 2da. SEM
3ra. SEM
4ta. SEM
TOTAL MES
ARIMANA SUAREZ CRISTHIAN CARLOS
PRACTICANTE 15 27 25 22 89
PAZOS NAVARRO ERIKA PRACTICANTE 22 16 32 36 106
SOTERO BUENAÑO KRISLY
PRACTICANTE 32 25 14 28 99
69 68 71 86 294
RESUMEN
MENSUALMENTE AVANCE 227 EXPEDIENTES
8535 EXPEDIENTES 37.5 MESES 06 PRACTICANTES
ADICIONALES 9 X 300 EXP. X 3MESES
8100 EXP.
COMPROMISOS DE DESEMPEÑO 2017
COMPROMISOS DEL TRAMO 1 (13/01/2017)
1. Asistencia de directores en la Institución Educativa para el año 2016.
2. Asistencia de estudiantes en la Institución Educativa para el año 2016.
3. Cuadro de horas aprobado de II.EE. secundaria.
4. Presencia de docentes en la Institución Educativa para el año 2016.
Dirección Regional de Educación del Callao - Plan Operativo Institucional 2017
“AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO”
184
5. Planificación de acompañamiento pedagógico en instituciones educativas
focalizadas.
COMPROMISOS DEL TRAMO 2 (24/02/2016)
6. Generación de resoluciones de pago de promotoras de PRONEI
actualizados.
7. Adjudicación y contratación docente de educación básica.
8. Gestión de transporte para distribución de materiales educativos.
9. Declaración de gastos del Programa de Mantenimiento de Infraestructura
de Locales Escolares Omisos.
COMPROMISOS DEL TRAMO 3 (28/04/2016)
10. Contratación oportuna y de calidad del personal CAS para las
intervenciones pedagógicas priorizadas.
11. Llegada oportuna de materiales educativos en las II.EE. de EBR.
12. Mejora de logro de aprendizaje en primaria.
13. Mejora de logro de aprendizaje en secundaria.
14. Aprobación de nóminas de matrícula 2017 mediante el SIAGIE.
COMPROMISOS DEL TRAMO 4 (30/06/2016)
15. Asistencia de directores en la Institución Educativa para el año 2017.
16. Presencia de docentes en la Institución Educativa para el año 2017.
17. Asistencia de estudiantes en la Institución Educativa para el año 2017.
18. Pago oportuno mensual de los servicios básicos de las II.EE. de EBR
Dirección Regional de Educación del Callao - Plan Operativo Institucional 2017
“AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO”
185
EBE DE PROPINAS DE LAS PEC.
19. Implementación del proceso de racionalización de plazas docente.
20. Cumplimiento de protocolo de acompañamiento pedagógico en
instituciones educativas focalizadas.
5.2. PRIORIZACIÓN DE NECESIDADES
TRAMO 4 El MINEDU estableció el como uno de los Compromisos de Desempeño el
contenido del Legajo Personal en el Aplicativo LEGIX según la RM 563-
2015-MINEDU.
Está información del legajo personal LEGIX debe corresponder con todos
los documentos del legajo personal en físico.
5.3. DEFINICIÓN DE ACTIVIDADES
Empezar el año 2017 con los procesos que lleven adelante las
contrataciones para el inicio del año escolar.
Tener presente el avance de los compromisos para llegar a la menta
que es el cumplimiento del 100%, por ello debemos tener y avanzar
con el personal en función de mejoras que lleven al logro.
En el MINEDU tenemos desarrollo integrales como Escala
Magisterial, Bono Escuela, Procesos para nombramientos y otros
Dirección Regional de Educación del Callao - Plan Operativo Institucional 2017
“AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO”
186
beneficios en favor de los Docentes, Directores, Sub- Directores, con
la finalidad que motive su desempeño.
Tenemos una deficiencia en la sede DREC, ya que no hemos hecho
planes para el desarrollo de los funcionarios y empleados de nuestra
institución, lo cual no motiva hacia un desarrollo de competencias de
los colaboradores.
Dirección Regional de Educación del Callao - Plan Operativo Institucional 2017
“AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO”
187
PRESUPUESTO
DESAGREGADO
ÀREA DE RECURSOS HUMNOS
AÑO 2017
Dirección Regional de Educación del Callao - Plan Operativo Institucional 2017
“AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO”
188
PRESUPUESTO DE RECURSOS HUMANOS - 2017
N° CLASIFICADOR CONCEPTO MONTO S/.
RECURSOS ORDINARIOS
2.1. PERSONAL Y OBLIGACIONES
SEDE CENTRAL
1 2.1.11.12. PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REG. PUBLICO)
192,824.13
2 2.1.11.13. PERSONAL POR CONTRATO A PLAZO FIJO (REG. LABORAL PUBLICO)
46,622.63
3 2.1.11.21. ASIGNACIÓN A FONDOS DE PERSONAL 315,345.74
4 2.1.12.11. PERSONAL NOMBRADO -
5 2.1.19.12. AGUINALDOS 9,864.71
6 2.1.19.13. BONIFICACIÓN POR ESCOLARIDAD 6,729.41
7 2.1.19.21. COMPENSACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS)
8,425.74
8 2.1.19.31. ASIGNACIÓN POR CUMPLIR 25 o 30 AÑOS
9 2.1.21.11. UNIFORME PERSONAL ADMINISTRATIVO 26,784.91
10 2.1.21.199. OTRAS RETRIBUCIONES EN ESPECIE 39,735.85
11 2.1.31.15. CONTRIBUCIONES A ESSALUD 22,611.25
TOTAL PERSONAL Y OBLIGACIONES 668,944.36
2.3. BIENES Y SERVICIOS
1 2.3.11.11. ALIMENTOS 2,307.97
2 2.3.13.11. COMBUSTIBLE 11,142.86
3 2.3.15.12 PAPELERIA 18,026.96
4 2.3.15.11 REPUESTOS Y ACCESORIOS 6,234.41
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“AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO”
189
N° CLASIFICADOR CONCEPTO MONTO S/.
5 2.3.15.31 ASEO, LIMPIEZA 3,970.59
6 2.3.15.41 ELECTRICIDAD Y LUMINARIAS 997.06
7 2.3.16.199 OTROS ACCESORIOS DE SEGURIDAD 820.59
8 2.3.18.12 MEDICAMENTOS 375.00
9 2.3.199.199 OTROS BIENES 185.29
10 2.3.199.13 LIBROS, DIARIOS Y REVISTAS 1,000.00
11 2.3.21.199 OTROS GASTOS (MOVILIDAD) 13,744.20
12 2.3.22.11 SERVICIOS ELECTRICOS 16,391.30
13 2.3.22.12 SERVICIO DE AGUA 5,576.81
14 2.3.22.21 SERVICIO DE TELEFONIA MÓVIL 2,916.67
15 2.3.22.22 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA 3,416.67
16 2.3.22.23 SERVICIO DE INTERNET 266.67
17 2.3.22.31 CORREOS Y SERVICIO DE MENSAJERÍA 4,125.00
18 2.3.22.41 SERVICIO DE PUBLICACIONES 200.00
19 2.3.22.44 SERVICIO DE IMPRESIONES 2,166.67
20 2.3.23.12 SERVICIO DE SEGURIDAD 12,152.25
21 2.3.24.11 MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA -
22 2.3.24.13 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS -
23 2.3.24.14 MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO -
24 2.3.24.15 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA -
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“AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO”
190
N° CLASIFICADOR CONCEPTO MONTO S/.
25 2.3.25.12 DE VEHÍCULOS (ALQUILERES) -
26 2.3.26.12 GASTOS NOTARIALES -
27 2.3.26.32 SEGURO DE VEHÍCULOS -
28 2.3.26.33 SOAT -
29 2.3.26.399 OTROS SEGUROS -
30 2.3.27.1199 SERVICIOS DIVERSOS 51,926.75
31 2.3.27.112 TRANSPORTE Y TRASLADO 3,033.33
32 2.3.27.22 ASESORÍAS 11,160.00
33 2.3.27.31 CAPACITACIONES JURÍDICAS 2,976.81
34 2.3.27.52 PRACTICANTES 45,714.00
35 2.3.28.11 CONTRATOS ADMINISTRATIVOS C.A.S. 277,117.40
36 2.3.28.12 CONTRIBUCIONES ESSALUD C.A.S. 14,937.40
TOTAL BIENES Y SERVICIOS 512,882.66
SUB-TOTAL 1,181,827.01
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
2.3. BIENES Y SERVICIOS
1 2.3.11.11. ALIMENTOS 80,681.82
TOTAL BIENES Y SERVICIOS 80,681.82
SUB-TOTAL 80,681.82
TOTAL DE ÁREA
1,262,508.83
Dirección Regional de Educación del Callao - Plan Operativo Institucional 2017
“AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO”
191
CUADRO DE OBJETIVOS
METAS – ACTIVIDADES
DESARROLLADO POR EL
AREA DE RECURSOS
HUMANOS
AÑO 2017
Dirección Regional de Educación del Callao - Plan Operativo Institucional 2017
“AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO”
192
OE OBJETIVO ESPECIFICO
PESO
RELATIVO
%
CÓDIGO ACTIVIDAD Eje
Estratégico
Compromiso
de Gestión
UNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD
META ANUAL
PROGRAMACIÓN METAS FÍSICAS AÑO 2017 COSTO
UNITARIO
PRESUP.
INICIAL
S/. ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
I.RECURSOS HUMANOS
1
5
Administrar los recursos humanos que
contribuya al éxito de la DREC y las
instituciones educativas
5
1.1
Controlar y evaluar las
acciones del personal
en la DREC
5 1 Ficha de
Evaluación 120 x x x x x x x x x x x 0.4 48
1.2
Supervisar las acciones
del Sistema de Personal
que se realizan en las
Instituciones Educativas
5 1 Ficha de
supervisión 100 x x x x x x x x x x 0.5 50
1.3
Revisar y visar
proyectos de
Resoluciones, firmar
informes y otros
documentos sobre
acciones de personal
5 1 Resoluciones 2000 x x x x x x x x x x x x 0.2 400
1.4
Mantener actualizado
el cuadro de asignación
de personal, de las
Instituciones Educativas
y de la Sede
Institucional
5 1 Informe del
CAP 360 x x x x x x x x x x x x 0.2 72
2
5
Promover en el personal de la DRE -
Callao, una cultura orientada al servicio
del usuario.
10
2.1
Aplicar encuestas al
usuario para conocer
sobre la atención
recibida.
5 1 Ficha de
encuestas 2000 x x x x x x x x x x 0.2 200
2.2
Capacitar al personal de
la DREC sobre el tema
cutura organizacional
arientada al usuario
5 1 Participantes
capacitados 120 x x 10 1200
3
5 Gestionar el desarrollo de capacidades
del personal de la DREC 10 3.1
Interacción diaria con el
personal y realizar
reuniones para impartir
y compartir nuevos
conocimientos y
experiencias.
5 1 Acta de
reuniones 120 x x x x 1 120
Dirección Regional de Educación del Callao - Plan Operativo Institucional 2017
“AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO”
193
OE OBJETIVO ESPECIFICO
PESO
RELATIVO
%
CÓDIGO ACTIVIDAD Eje
Estratégico
Compromiso
de Gestión
UNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD
META ANUAL
PROGRAMACIÓN METAS FÍSICAS AÑO 2017 COSTO
UNITARIO
PRESUP.
INICIAL
S/. ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
3.2
Promover en los
empleados la asistencia
a cursos, seminarios,
congresos y
conferencias.
5 1 Cursos 120 x x 10 1200
4
5
Fomentar un buen clima institucional,
mejorando las relaciones
interpersonales entre los trabajadores,
sus niveles de comunicación y
productividad
10
4.1
Organizar y promover
distintas actividades y
eventos sociales, para
que los trabajadores se
relacionen.
5 1 Actividades 120 x x x x x 20 2400
4.2
Mantener abierta la
comunicación jefe y
trabajador, a fin de
establecer objetivos
claros, concretos y
factibles.
5 1 Actas de
reuniones 120 x x x x x x x x x x x x 1 120
4.3
Organizar reuniones
quincenales para
discutir los logros y
fracasos de cada
área, para el desarrollo
de la DREC en su
conjunto.
5 1 Actas de
reuniones 120 x x x x x 1 120
II. ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL
5
5
Proporcionar a las Instituciones
Educativas el Contrato del Personal
Docente, Auxiliares de Educación,
Personal Administrativo, Servicio entre
otros.
10
5.1
Adjudicación de plazas
para contratación
docente
5 1 Actas de
adjuidcación 600 x x x x 0.5 300
5.2
Proyección de
resoluciones de
contrato
5 1 Resoluciones 1000 x x x x 0.5 500
Dirección Regional de Educación del Callao - Plan Operativo Institucional 2017
“AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO”
194
OE OBJETIVO ESPECIFICO
PESO
RELATIVO
%
CÓDIGO ACTIVIDAD Eje
Estratégico
Compromiso
de Gestión
UNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD
META ANUAL
PROGRAMACIÓN METAS FÍSICAS AÑO 2017 COSTO
UNITARIO
PRESUP.
INICIAL
S/. ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
5.3
Derivación de
resoluciones para su
visación
5 1 Resoluciones
visadas 1000 x x x x 0.5 500
6
5
Mantiene actualizado en forma
permanente la información sobre
licencias diversas del personal docente y
administrativo, registrando las
resoluciones en el sistema NEXUS.
5 6.1
Registrar las
resoluciones en el
sistema NEXUS del
Ministerio de Educación
5 1 Resoluciones
registradas 1500 x x x x 0.2 300
7
5
Formula y mantiene actualizado en
forma permanente el cuadro para
asignación de personal y cuadro de
horas, la información de las diversas
acciones de personal del área de la
docencia y de la administración en el
aplicativo NEXUS.
5 7.1
Registrar las
resoluciones para
actualizar en el sistema
NEXUS del Ministerio
de Educación
5 1 Resoluciones
registradas 1500 x x x x 0.2 300
8
5
Participa en el desarrollo de acciones de
asesoramiento y supervisa los
procedimientos técnicos de personal
que sean de aplicación en las
instituciones educativas
5 8.1
Supervisa y monitorea
la labor de los
responsables del
control de asistencia del
personal de las
instituciones educativas
5 1 Ficha de
supervisión 100 x x x x x 1 100
III. RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN DE
PERSONAL
9
Dirección Regional de Educación del Callao - Plan Operativo Institucional 2017
“AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO”
195
OE OBJETIVO ESPECIFICO
PESO
RELATIVO
%
CÓDIGO ACTIVIDAD Eje
Estratégico
Compromiso
de Gestión
UNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD
META ANUAL
PROGRAMACIÓN METAS FÍSICAS AÑO 2017 COSTO
UNITARIO
PRESUP.
INICIAL
S/. ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
5 Proceso de contratación del servicio
docente para las instituciones educativas
5 9.1
Realizar el procesos de
Contratación docente
en el marco de las
normas para
seleccionar, según los
requisitos y condiciones
5 1 Actas de
adjudicación 600 x x x x 0.5 300
5 9.2
Publicar mediante la
pagina WEB de la DREC
comunicados para
informar a los docentes
sobre cronogtrama para
la adjudicación
5 1 Comunicados 10 x x x x 0.5 5
10
5
Convocatoria para contratación CAS de
personal calificado para que se requiere
en la DREC
los puestos
5 10,1
Publicar mediante la
pagina WEB de la DREC
la convocatoria para
contratación
administrativo de
servicio según los TDR
5 1 Contratos CAS 44 x x x x 0.5 22
IV. ESCALAFON Y LEGAJOS
11
5
Gestionar y mantener actualizados los
legajos y escalafón del personal activo y
cesante de la DREC y las instituciones
educativas a su cargo, y efectuar los
registros que correspondan.
5 11.1
Emitir informes
escalafonarios a los
usuarios que lo soliciten
para los fines que
estime conveniente
5 1 Informes
escalafionarios 3000 x x x x x x x x x x x x 0.5 1500
5 11.2
Realizar el registro
digitalizado del legajo
personal físico
mediante el LEGIX
5 1 Registro LEGIX 4000 x x x x x x x x x x x x 1.2 4800
12
Dirección Regional de Educación del Callao - Plan Operativo Institucional 2017
“AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO”
196
OE OBJETIVO ESPECIFICO
PESO
RELATIVO
%
CÓDIGO ACTIVIDAD Eje
Estratégico
Compromiso
de Gestión
UNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD
META ANUAL
PROGRAMACIÓN METAS FÍSICAS AÑO 2017 COSTO
UNITARIO
PRESUP.
INICIAL
S/. ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
5
Preparar informes escalafonarios de los
docentes y administrativos que cumplen
25 y 30 años de servicios oficiales para el
otorgamiento de las bonificaciones de
Ley
5 12.1
Emitir informes
escalafonarios a los
usuarios que lo soliciten
para bonificaciones
5 1 Informes
escalafionarios 3000 x x x x x x x x x x x x 0.5 1500
V. PLANILLAS Y PENSIONES
13
5 Emitir la planilla de remuneraciones en
forma oportuna. 5 13.1 Chequear las planillas y
remitir a Tesorería para
el pago mensual
5 1 pago mensual 3500 x x x x x x x x x x x x 0.3 1050
14
5
Ejecutar las liquidaciones de los
expedientes presentados por los
usuarios de créditos internos,
gratificaciones, ceses, compensación de
tiempo de servicios, pensiones, etc.
5 14.1
Revisar y firmar los
informes de
liquidaciones, adelanto
por compensatoria,
planillas mensuales,
proyectos de
resoluciones y créditos
internos (devengados).
5 1 Informes 2500 x x x x x x x x x x x x 0.3 750
Dirección Regional de Educación del Callao - Plan Operativo Institucional 2017
“AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO”
197
PLAN DE TRABAJO
AÑO 2017
AREA DE
CONTABILIDAD
XII
Dirección Regional de Educación del Callao - Plan Operativo Institucional 2017
“AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO”
198
I. IDENTIFICACIÓN - XII -
Nombre de la Institución : Dirección Regional de Educación del Callao
Representante : Dr. José Julián García Santillán
Período : Ejercicio 2017
II. FUNDAMENTACIÓN
El presente plan de trabajo surge de la necesidad de organizar las actividades que
se realizan en el Área de Contabilidad, con la finalidad de trabajar de manera
organizada que nos permita cumplir con la presentación de los Estados
Financieros, Presupuestales e Información Complementaria dentro de los plazos
de presentación establecidos por nuestro Pliego Gobierno Regional del Callao.
Asimismo, cumplir con asesorar y capacitar a los integrantes del comité de
recursos de las Instituciones Educativas de nuestra jurisdicción a fin de garantizar
el adecuado manejo de los recursos captados por las Instituciones Educativas.
III. OBJETIVOS
Dentro de los principales objetivos del área de Contabilidad, tenemos los
siguientes:
Con respecto al Control Previo:
a) Planear, organizar, coordinar y evaluar las actividades de la oficina
b) Revisar y visar las Órdenes de compras y servicios que cuenten con la
documentación sustentadora necesaria, según sea el caso.
c) Informar sobe expedientes de gastos que no se adecuen a lo dispuesto
por las normas.
d) Que las órdenes de los servicios básicos (EDELNOR, SEDAPAL) cuenten
con la conciliación certificada por el área de abastecimiento.
e) Que las planillas de remuneraciones, pensiones, retenciones judiciales,
etc. Adjunten la documentación sustentadora teniendo en cuenta los
Dirección Regional de Educación del Callao - Plan Operativo Institucional 2017
“AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO”
199
cronogramas para pagos de aportaciones AFP, ONP, aportaciones de
ESSALUD y de ser el caso retenciones de 4ta. Y 5ta. Categoría.
f) La cancelación de las obligaciones de la Institución deben contar con los
comprobantes de pago de remuneraciones, pensiones, recibos de
ingresos, bienes y servicios, etc.
Con respecto a los Libros Caja de las Instituciones Educativas:
a) Visitas a las II.EE. de la jurisdicción de la DREC que no han cumplido con
presentar su libro Caja.
b) Realizar arqueo de caja de manera sorpresiva a las diferentes II. EE.
c) Verificar si la totalidad de Ingresos percibidos están registrados en el libro
caja.
d) Efectuar la verificación de los contratos realizados por los diferentes
conceptos.
Con respecto a los Estados Financieros
a) Lograr que las diferentes oficinas involucradas en el proceso de elaboración
de los Estados Financieros, cumplan con entregar la información solicitada.
IV. FUNCIONES BASICAS
Programar, coordinar, y ejecutar los procesos técnicos de Contabilidad de
Control Previo, proporcionando información adecuada para la toma de
decisiones, conforme a los principios de contabilidad Generalmente
aceptados, así como coordinar y proponer normas y procedimientos para la
correcta ejecución presupuestal y la adecuada presentación de los Estados
Financieros y Presupuestarios para el Gobierno Regional del Callao.
Dirección Regional de Educación del Callao - Plan Operativo Institucional 2017
“AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO”
200
FUNCIONES ESPECÍFICAS:
Programar, ejecutar y controlar la aplicación de las normas de los Sistemas
de Contabilidad.
Desarrollar los procesos técnicos, normas, procedimientos, cuentas, libros,
comprobantes, estados financieros, relacionados con el registro de cuentas
de cuentas que componen el patrimonio, asi como registrar el
comportamiento del presupuesto asignado.
Desarrollar procedimientos para solicitar los fondos y ejercer su control en
la utilización.
Controlar los ingresos y egresos de los recursos financieros
Proporcionar financiera contable y asesoramiento en el ámbito de su
competencia
Coordinar actividades con el Ministerio de Economía, Ministerio de
Educación, gobierno Regional del Callao, y otras instituciones de gestión.
Participar en comisiones o comités con propósitos específicos.
Cumplir otras funciones que asigne el Jefe de la Oficina de Administración,
Infraestructura y equipamiento
V. METAS
a) Elaborar los Estados Financieros que permitan reflejar la Situación
Financiera de la Dirección Regional de Educación del Callao, para su
presentación al Pliego Gobierno Regional del Callao dentro de los plazos
establecidos.
b) Asesoramiento y Capacitaciones en forma permanente a los responsables
del comité de recursos propios de las Instituciones Educativas, sobre la
forma adecuada de registrar el Libro Caja en concordancia con el D.S. 028-
2007-ED
Dirección Regional de Educación del Callao - Plan Operativo Institucional 2017
“AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO”
201
VI- OBJETIVOS DEL AREA
Planificar, dirigir y evaluar las actividades del área de contabilidad.
Establecer y mantener programas de control y ejecución, que garantice la
eficiencia del manejo presupuestario, financiero y contable.
Tener disponible en cualquier momento la información ordenada y
sistemática sobre los movimientos económicos de los clientes y a la vez de
las instituciones y empresas proveedoras.
Supervisar y controlar todas las actividades relacionadas con las
declaraciones y pagos de los impuestos de institución.
Identificar los problemas económicos en las siguientes áreas: análisis
contable y financiero, auditoría, gestión y consultoría financiera y contable.
Interpretar los resultados obtenidos de estado financiero con el fin de dar
información detallada.
OFICINA DE ADMINISTRACION,
INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
AREA
DECONTABILIDAD
AREA DE
TESORERIA
AREA DE ABASTECIMIENTO
AREA DE RECURSOS
HUMANOS
Unidad de integración
contable
Unidad de ejecución
presupuestal
Unidad de Patrimonio
Dirección Regional de Educación del Callao - Plan Operativo Institucional 2017
“AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO”
202
Revisar que el archivero esté en orden.
POTENCIAL HUMANO.-
GRUPOS
OCUPACIONALES
NOMBRADO
ENCARGADO/
DESIGNADO
CAS
TERCEROS
TOTAL
%
FUNCIONARIOS - - - - -
PROFESIONALES 1 1 1 - 3 42.86%
TECNICOS - 2 1 - 3 42.86%
AUXILIARES - - 1 - 1 14.29%
TOTAL 1 3 3 - 7 100.00%
RECURSOS PRESUPUESTALES DEL AREA
CATEGORIA DEL GASTO/ GASTOS CORRIENTES
MONTO S/.
%
1.- PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES
16,397.00
27%
2.- PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES
170.00
0.28%
3.- BIENES Y SERVICIOS
20,000.00
32%
GASTOS DE CAPITAL
10,000.00
16%
4.- OTROS GASTOS
5,000.00
8%
5,- ADQUISICIONES DE ACTIVOS FINANCIEROS
5,000.00
8%
Dirección Regional de Educación del Callao - Plan Operativo Institucional 2017
“AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO”
203
6.- ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
5,000.00
8%
TOTAL
61,567.00
100%
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“AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO”
204
CUADRO DE NECESIDADES 2017
AREA: OFICINA DE CONTABILIDAD RESPONSABLE: C.P.C. ROSSANA EMPERATRIZ GARRIDO OYOLA N° DE PERSONAS: 7 PERSONAS
2.3.1.5.1.2. PAPELERÍA EN GENERAL, ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA
Gastos por Adquisición de Papelería en General, útiles y Materiales de Oficina tales como Archivadores, Borradores, Correctores, Implementos para escritorio en General
ESPECÍFICA DE GASTO
CONCEPTO UNIDAD DE MEDIDA
CANTIDAD COSTO TOTAL
2.3.1.5.1.2 ARCHIVADOR DE PALANCA T/OFICIO UNIDAD 60
2.3.1.5.1.2 BOLIGRAFO COLOR NEGRO UNIDAD 84
2.3.1.5.1.2 BOLIGRAFO COLOR AZUL UNIDAD 84
2.3.1.5.1.2 BOLIGRAFO COLOR ROJO UNIDAD 84
2.3.1.5.1.2 BOLIGRAFO TINTA LIQUIDA AZUL UNIDAD 36
2.3.1.5.1.2 BOLIGRAFO TINTA LIQUIDA NEGRO UNIDAD 36
2.3.1.5.1.2 BOLIGRAFO TINTA LIQUIDA ROJO UNIDAD 36
2.3.1.5.1.2 BORRADOR DE LAPIZ UNIDAD 83
2.3.1.5.1.2 CHINCHE DORADO CAJA 12
2.3.1.5.1.2 CINTA ADHESIVA 1/2 X 72 UNIDAD 36
2.3.1.5.1.2 CINTA DE EMBALAJE UNIDAD 12
2.3.1.5.1.2 CINTA MASKING TAPE DE 1/2 PULGADA X 40 UNIDAD 12
2.3.1.5.1.2 CLIP NIQUELADO TIPO MARIPOSA CAJA 12
2.3.1.5.1.2 CLIP NIQUELADO X 100 UNID CAJA 12
2.3.1.5.1.2 CLIP CAJA 24
2.3.1.5.1.2 CORRECTOR LIQUID PAPER TIPO LAPICERO
UNIDAD 28
2.3.1.5.1.2 CUADERNO CUADRICULADO A4 UNIDAD 6
2.3.1.5.1.2 CUADERNO DE CARGO X 100 EMPASTADO UNIDAD 6
2.3.1.5.1.2 CUADERNO RAYADO X 96 HJAS UNIDAD 6
2.3.1.5.1.2 CUADERNO TAMAÑO A-4 UNIDAD 6
2.3.1.5.1.2 AGENDA 2017 UNIDAD 7
2.3.1.5.1.2 ENGRAMPADOR RAPID UNIDAD 14
2.3.1.5.1.2 FASTENER CAJA X 50 CAJA 4
2.3.1.5.1.2 FOLDER MANILA UNIDAD 80
2.3.1.5.1.2 GOMA 1/4 UNIDAD 4
2.3.1.5.1.2 GOMA EN BARRA UNIDAD 2
2.3.1.5.1.2 GRAPAS 26/6 X 5000 CAJA 4
2.3.1.5.1.2 GRAPAS 23/10 X 1000 CAJA 4
2.3.1.5.1.2 LAPIZ Nº 02 UNIDAD 84
2.3.1.5.1.2 MICAS T/A-4 UNIDAD 200
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“AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO”
205
2.3.1.5.1.2 LIGAS DE JEBE ANCHAS 140mm/10mm PAQUETE 4
2.3.1.5.1.2 PAPEL BOND A4 75 Gramos MILLAR 48
2.3.1.5.1.2 PAPEL LUSTRE COLORES VARIADOS UNIDAD 40
2.3.1.5.1.2 PERFORADOR UNIDAD 14
2.3.1.5.1.2 PLUMON 123 PARA PIZARRA ACRÍLICA AZUL
UNIDAD 28
2.3.1.5.1.2 PLUMON 123 PARA PIZARRA ACRÍLICA NEGRO
UNIDAD 28
2.3.1.5.1.2 PLUMON 123 PARA PIZARRA ACRÍLICA ROJO
UNIDAD 28
2.3.1.5.1.2 PLUMON INDELEBLE C/VARIADOS UNIDAD 28
2.3.1.5.1.2 RESALTADOR C/VARIADOS UNIDAD 28
2.3.1.5.1.2 SACAGRAPAS C2 RAPID UNIDAD 14
2.3.1.5.1.2 SOBRE MANILA T/A4 UNIDAD 60
2.3.1.5.1.2 VINIFAN T/OFICIO UNIDAD 10
2.3.1.5.1.2 TINTA PARA SELLO AUTOMATICO COLOR NEGRO
UNIDAD 4
2.3.1.5.1.2 TINTA PARA SELLO AUTOMATICO COLOR AZUL
UNIDAD 4
2.3.1.5.1.2 REGLA 30 cm. UNIDAD 14
2.3.1.5.1.2 POST - IT PAQUETE 28
2.3.1.5.1.2 TAJADOR UNIDAD 14
2.3.1.5.1.2 TIJERA GRANDE UNIDAD 4
2.3.1.5.1.2 SOPORTE METÁLICO DE MALLA BANDEJA DE DOCUMENTOS DE ESCRITORIO DE OFICINA
UNIDAD 7
2.3.1.5.1.2 SILICONA EN BARRA GRUESA UNIDAD 6
2.3.1.5.1.2 CUTTER UNIDAD 4
2.3.1.5.1.2 PORTA POST IT ECOCUERO INCLUYE 200 POST-IT RECTANGULARES, 200 POST-IT CUADRADOS, 1600 BANDERITAS ADHESIVAS DE COLORES
UNIDAD 14
2.3.1.5.1.2 LIMPIADOR DE COMPUTADORA UNIDAD 2
2.3.1.5.1.2 PORTAPAPELES DE ACRÍLICO C/VARIOS UNIDAD 14
2.3.1.5.1.2 MOTA UNIDAD 14
2.3.1.5.1.2. PAPELERIA EN GENERAL, UTILES Y MATERIALES DE OFICINA
Gastos por la adquisición de papelería en general, útiles y materiales de oficina, tales como: archivadores, borradores, correctores implementos para escritorio en general: medios para escribir, numerar y sellar; papeles, cartones y cartulinas etc.
ESPECÍFICA DE GASTO
CONCEPTO UNIDAD DE MEDIDA
CANTIDAD COSTO TOTAL
2.3.1.5.1.2. TONER PARA LA IMPRESORA HP LASER JET P2055dn
UNIDAD 12
2.3.1.5.1.2 TONER PARA LA IMPRESORA HP LASER JET PRO400MFP M425dn
UNIDAD 12
2.3.1.5.1.2 TONER PARA LA IMPRESORA KONICA MINOLTA BIZHUB363
UNIDAD 12
2.3.1.5.3.1. MATERIAL DE LIMPIEZA
Gastos por Adquisición de Desinfectante, Detergentes y Desodorantes: Implementos y medios para aseo; Materia, Repuestos y Accesorios para Tocador y Cosmetología, entre otros Afines
ESPECÍFICA CONCEPTO UNIDAD DE CANTIDAD COSTO
Dirección Regional de Educación del Callao - Plan Operativo Institucional 2017
“AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO”
206
DE GASTO MEDIDA TOTAL
2.3.1.5.3.1. FRANELA METROS 40
2.3.1.5.3.1. TACHOS DE MADERA UNIDAD 10
2.3.1.5.3.1. PERFUMADOR DE AMBIENTE UNIDAD 12
2.3.1.5.3.1. LIMPIA VIDRIOS UNIDAD 6
2.3.1.5.3.1. JABÓN LÍQUIDO PARA MANOS 300 m.l. UNIDAD 6
2.3.1.5.3.1. PAPEL TOALLA PAQUETE 6
2.3.1.5.3.1. INSECTICIDA SPRAY (MOSCAS) UNIDAD 2
2.3.1.5.4.1. ELECTRICIDAD, ILUMINACIÓN Y ELECTRÓNICA
Gastos por la Adquisición de piezas y elementos de instalaciones eléctricas y electrónica, incluye la adquisición de bombillas, cables, interruptores, sócalos, tubos, fluorescentes, linternas, conductores, aisladores, fusibles, baterías, pilas, etc.
ESPECÍFICA DE GASTO
CONCEPTO UNIDAD DE MEDIDA
CANTIDAD COSTO TOTAL
2.3.1.5.4.1. FLORECENTES LINEALES UNIDAD 8
2.3.1.5.4.1. TOMA CORRIENTE UNIDAD 4
2.3.2.7.11.99 SERVICIOS DIVERSOS
Gastos por los servicios prestados por personas naturales y jurídicas no contempladas en las partidas anteriores
ESPECÍFICA DE GASTO
CONCEPTO UNIDAD DE MEDIDA
CANTIDAD COSTO TOTAL
2.3.2.7.11.99 PINTADO DEL AREA DE CONTABILIDAD OFICINA 1
2.3.2.7.11.99 PINTADO DE PUERTAS UNIDAD 3
2.3.2.7.11.99 EMPASTE DE LIBROS CONTABLES UNIDAD 40
2.3.2.7.3.1 CAPACITACION REALIADOS POR PESONAS JURIDICAS
Gastos por contratos de personas jurídicas prestadoras de servicios de capacitación y perfeccionamiento al personal orientado a mejorar la gestión y el servicio de la entidad
ESPECÍFICA DE GASTO
CONCEPTO UNIDAD DE MEDIDA
CANTIDAD COSTO TOTAL
2.3.2.7.3.1 ROSSANA EMPERATRIZ GARRIDO OYOLA 5
2.3.2.7.3.1 ELSA FLORES JARA 5
2.3.2.7.3.1 KETTY EUGENIO FELIPA 5
2.3.2.7.3.1 EULALIA GRAOS POLO 5
2.3.2.7.3.1 RICHARD DINO DIAZ TORRES 5
2.3.2.7.3.1 SERGIO MANUEL NUÑEZ SIERRA 5
2.3.2.7.3.1 SINAHI KATHIUSKA BAZALAR HUAMAN 5
2.3.3.1.9.1. MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA
Gastos por la Adquisición de Artículos y Materiales elaborados para la enseñanza MATERIAL DE IMPRESIÓN
ESPECÍFICA DE GASTO
CONCEPTO UNIDAD DE MEDIDA
CANTIDAD COSTO TOTAL
2.3.3.1.9.1. PIZARRA ACRÍLICA MEDIANO 1.5M X 1M UNIDAD 2
2.6.3.2.1.1 MAQUINA Y EQUIPOS
Gastos por la adquisición de maquinarias y equipos de oficina
ESPECÍFICA DE GASTO
CONCEPTO UNIDAD DE MEDIDA
CANTIDAD COSTO TOTAL
2.6.3.2.3.1 CALCULADORAS CIENTIFICA UNIDAD 7
Dirección Regional de Educación del Callao - Plan Operativo Institucional 2017
“AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO”
207
2.6.3.2.1.1 RELOJ DE PARED UNIDAD 1
2.6.3.2.1.1 DISPENSADOR DE AGUA FRIA Y CALIENTE UNIDAD 1
2.6.3.2.1.2 MOBILIARIO
Gasto por la adquisición de mobiliario de oficina
ESPECÍFICA DE GASTO
CONCEPTO UNIDAD DE MEDIDA
CANTIDAD COSTO TOTAL
2.6.3.2.1.2 ESCRITORIO DE MADERA UNIDAD 7
2.6.3.2.1.2 SILLAS GIRATORIAS EJECUTIVAS UNIDAD 7
2.6.3.2.3.1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS
Gastos por la adquisicion de equipos computacionales y perifericos
ESPECÍFICA DE GASTO
CONCEPTO UNIDAD DE MEDIDA
CANTIDAD COSTO TOTAL
2.6.3.2.3.1 COMPUTADORA CORE I5 UNIDAD 7
2.6.3.2.3.1 COMPUTADORA PORTATIL - LAPTOP UNIDAD 2
2.6.3.2.9.1 AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION
Gastos por la adquisición de maquinaria y equipos diversos para electricidad y electrónica
ESPECÍFICA DE GASTO
CONCEPTO UNIDAD DE MEDIDA
CANTIDAD COSTO TOTAL
2.6.3.2.9.1 VENTILADOR DE TECHO UNIDAD 2
Dirección Regional de Educación del Callao - Plan Operativo Institucional 2017
“AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO”
208
AREA DE CONTABILIDAD
PRESUPUESTO DESAGREGADO
AÑO 2017
Dirección Regional de Educación del Callao - Plan Operativo Institucional 2017
“AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO”
209
PRESUPUESTO DE CONTABILIDAD - 2017
N° CLASIFICADOR CONCEPTO MONTO S/.
RECURSOS ORDINARIOS
2.1. PERSONAL Y OBLIGACIONES
SEDE CENTRAL
1 2.1.11.12. PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REG. PUBLICO)
35,689.51
2 2.1.11.13. PERSONAL POR CONTRATO A PLAZO FIJO (REG. LABORAL PUBLICO)
27,126.63
3 2.1.11.21. ASIGNACIÓN A FONDOS DE PERSONAL 75,973.01
4 2.1.12.11. PERSONAL NOMBRADO -
5 2.1.19.12. AGUINALDOS 2,276.47
6 2.1.19.13. BONIFICACIÓN POR ESCOLARIDAD 1,552.94
7 2.1.19.21. COMPENSACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS) 2,210.40
8 2.1.19.31. ASIGNACIÓN POR CUMPLIR 25 o 30 AÑOS
9 2.1.21.11. UNIFORME PERSONAL ADMINISTRATIVO 10,301.89
10 2.1.21.199. OTRAS RETRIBUCIONES EN ESPECIE 15,283.02
11 2.1.31.15. CONTRIBUCIONES A ESSALUD 5,931.80
TOTAL PERSONAL Y OBLIGACIONES 176,345.66
2.3. BIENES Y SERVICIOS
1 2.3.11.11. ALIMENTOS 621.38
2 2.3.13.11. COMBUSTIBLE 2,785.71
3 2.3.15.12 PAPELERIA 3,960.38
4 2.3.15.11 REPUESTOS Y ACCESORIOS 1,965.99
5 2.3.15.31 ASEO, LIMPIEZA 1,323.53
6 2.3.15.41 ELECTRICIDAD Y LUMINARIAS 332.35
7 2.3.16.199 OTROS ACCESORIOS DE SEGURIDAD 273.53
8 2.3.18.12 MEDICAMENTOS 375.00
Dirección Regional de Educación del Callao - Plan Operativo Institucional 2017
“AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO”
210
N° CLASIFICADOR CONCEPTO MONTO S/.
9 2.3.199.199 OTROS BIENES 61.76
10 2.3.199.13 LIBROS, DIARIOS Y REVISTAS -
11 2.3.21.199 OTROS GASTOS (MOVILIDAD) 3,700.36
12 2.3.22.11 SERVICIOS ELECTRICOS 4,413.04
13 2.3.22.12 SERVICIO DE AGUA 1,501.45
14 2.3.22.21 SERVICIO DE TELEFONIA MÓVIL 2,916.67
15 2.3.22.22 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA 3,416.67
16 2.3.22.23 SERVICIO DE INTERNET 266.67
17 2.3.22.31 CORREOS Y SERVICIO DE MENSAJERÍA 458.33
18 2.3.22.41 SERVICIO DE PUBLICACIONES 200.00
19 2.3.22.44 SERVICIO DE IMPRESIONES 2,166.67
20 2.3.23.12 SERVICIO DE SEGURIDAD 12,152.25
21 2.3.24.11 MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA -
22 2.3.24.13 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS -
23 2.3.24.14 MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO -
24 2.3.24.15 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA -
25 2.3.25.12 DE VEHÍCULOS (ALQUILERES) -
26 2.3.26.12 GASTOS NOTARIALES -
27 2.3.26.32 SEGURO DE VEHÍCULOS -
28 2.3.26.33 SOAT -
29 2.3.26.399 OTROS SEGUROS -
30 2.3.27.1199 SERVICIOS DIVERSOS 51,926.75
31 2.3.27.112 TRANSPORTE Y TRASLADO 816.67
32 2.3.27.22 ASESORÍAS -
33 2.3.27.31 CAPACITACIONES JURÍDICAS 801.45
Dirección Regional de Educación del Callao - Plan Operativo Institucional 2017
“AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO”
211
N°
CLASIFICADOR
CONCEPTO
MONTO S/.
34 2.3.27.52 PRACTICANTES 15,238.00
35 2.3.28.11 CONTRATOS ADMINISTRATIVOS C.A.S. 79,176.40
36 2.3.28.12 CONTRIBUCIONES ESSALUD C.A.S. 4,267.83
TOTAL BIENES Y SERVICIOS 195,118.84
SUB-TOTAL 371,464.50
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
2.3. BIENES Y SERVICIOS
1 2.3.11.11. ALIMENTOS 28,238.64
TOTAL BIENES Y SERVICIOS 28,238.64
SUB-TOTAL 28,238.64
TOTAL DE ÁREA
399,703.14
Dirección Regional de Educación del Callao - Plan Operativo Institucional 2017
“AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO”
212
CONTABILIDAD
OE OBJETIVO ESPECIFICO
PESO RELATIVO
% CÓDIGO ACTIVIDAD
Eje Estratégi
co
Compromiso de Gestión
UNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD META
ANUAL
PROGRAMACIÓN METAS FÍSICAS AÑO 2017 COSTO
UNITARIO
PRESUPUESTO
INICIAL S/.
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
CONTABILIDAD
1
5
Establecer y mantener
programas de control y
ejecución, que garantice la
eficiencia del manejo
presupuestario, financiero y
contable.
3%
1.1
CONTROL PREVIO A LAS BOLETAS DE VENTA, FACTURAS,RECIBOS DE HONORARIOS CON LOS DOCUMENTOS SUSTENTATORIOS DE GASTOS SEGÚN DIRECTIVA DE TESORERIA
No. 01-2015-TES-OAIyE-DREC
5 1 Comproba
nte de pago
12,000
2
1.2 CONTROL PREVIO A ORDENES DE COMPRA Y
ORDENES DE SERVICIO. 5 1
Expedientes Siaf
3,500
3
1.3 CONTROL PREVIO A LAS PLANILLAS DE
REMUNERACIONES Y PENSIONES 5 1 Planillas 24
4
1.4 CONTROL PREVIO A LAS PLANILLAS DE CAS
DE SEDE, PELA, DEVIDA , PREVAEED, PRACTICANTES
5 1 Planillas 156
Dirección Regional de Educación del Callao - Plan Operativo Institucional 2017
“AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO”
213
OE OBJETIVO ESPECIFICO
PESO RELATIVO
% CÓDIGO ACTIVIDAD
Eje Estratégi
co
Compromiso de Gestión
UNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD META
ANUAL
PROGRAMACIÓN METAS FÍSICAS AÑO 2017 COSTO
UNITARIO
PRESUPUESTO
INICIAL S/.
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
2 7
5
Revisar que el archivero esté en orden.
0.5
2.1 RECEPCIONAR LOS DOCUMENTOS POR EL
SISTEMA DE LOTUS 5 1
Expedientes
620
8
2.2 PROCESAR LOS DOCUMENTOS POR EL
SISTEMA DE LOTUS 5 1
Expedientes
620
3 9
5
Supervisar y controlar todas las actividades relacionadas con las declaraciones y pagos de los impuestos de institución
0.5 3.1
REALIZAR ARQUEOS SORPRESIVOS DE FONDOS DE CAJA CHICA,
TÍYULOS Y VALORES RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS.
5 1 Documental, efectivo y
valores 96
4 10
5
Tener disponible en cualquier momento la información ordenada y sistemática sobre los movimientos
3% 4.1
ELABORACION DE FASE DEVENGADO EN EL SIAF DE LAS ORDENES DE COMPRA Y
SERVICIOS DE FUENTE FINANCIAMIENTO DE RECURSOS ORDINARIOS Y DIRECTAMENTE
RECAUDADOS.
5 1 Expediente
Siaf 3500
Dirección Regional de Educación del Callao - Plan Operativo Institucional 2017
“AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO”
214
OE OBJETIVO ESPECIFICO
PESO RELATIVO
% CÓDIGO ACTIVIDAD
Eje Estratégi
co
Compromiso de Gestión
UNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD META
ANUAL
PROGRAMACIÓN METAS FÍSICAS AÑO 2017 COSTO
UNITARIO
PRESUPUESTO
INICIAL S/.
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
económicos de los clientes y a la vez de las instituciones y empresas proveedoras
11
ELABORACION DE FASE DEVENGADO DE PLANILLAS DE REMUNERACIONES,
INCENTIVO LABORAL SEDE E INSTITUCIONES EDUCATIVAS, CAS SEDE, PELA,DEVIDA,PREVAED-
5 1 Planillas 180
4.2
5 12
5
- Planificar, dirigir y evaluar las actividades del área de
contabilidad. - Identificar los problemas económicos en las siguientes áreas: análisis contable y financiero, auditoría, gestión y consultoría financiera y contable.
96%
5.1
VERIFICACION LAS CUENTAS PATRIMONIALES DE LAS PECOSAS DE LA
SEDE Y DIFERENTES INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA DREC, TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS
5 1 Document
os 200
13
5.2
VERIFICACION DE LOS ANEXOS Nos 5, 6, 7 ,10 Y EL ANEXO 4 DE RENDICION DE CUENTAS POR LAS VENTAS DE LOS
FORMATOS
5 1 Comproba
ntes 3600
14
COMPROMISO Y DEVENGADO DE FONDOS DE CAJA CHICA DE LOS INSTITUTOS SIMON
BOLIVAR Y MARIA MADRE.
Expedientes
36
5.3
5 1
15 <
Dirección Regional de Educación del Callao - Plan Operativo Institucional 2017
“AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO”
215
OE OBJETIVO ESPECIFICO
PESO RELATIVO
% CÓDIGO ACTIVIDAD
Eje Estratégi
co
Compromiso de Gestión
UNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD META
ANUAL
PROGRAMACIÓN METAS FÍSICAS AÑO 2017 COSTO
UNITARIO
PRESUPUESTO
INICIAL S/.
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
- Interpretar los resultados obtenidos de estado financiero con el fin de dar información detallada.
5.4 REVISION DE CUADROS DE DEPRECIACION
DE ACTIVO FIJO 5 1
Documentos
12
16
5.5 REVISION DE CUADROS DE INTANGIBLES
5 1
Documentos
12
17
5.6 ALTAS Y BAJAS DEL ACTIVO FIJO 5 1 Document
os 12
18
5.7 DONACIONES DE CAPITAL RECIBIDAS DE
OTRAS ENTIDADES 5 1
Documentos
12
19
5.8
CONTABILIZACION DE CUENTAS EN EL SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACION
FINANCIERA (SIAF) DE PLANILLA DE REMUNERACIONES DE ACTIVO Y CESANTE,
CAS PELA, DEVIDA,PREVAED
5 1 Document
os 180
20
5.9 CONTABILIZACION DE CUENTAS EN EL
SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACION FINANCIERA (SIAF)
5 1 Document
os 3950
21
Dirección Regional de Educación del Callao - Plan Operativo Institucional 2017
“AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO”
216
OE OBJETIVO ESPECIFICO
PESO RELATIVO
% CÓDIGO ACTIVIDAD
Eje Estratégi
co
Compromiso de Gestión
UNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD META
ANUAL
PROGRAMACIÓN METAS FÍSICAS AÑO 2017 COSTO
UNITARIO
PRESUPUESTO
INICIAL S/.
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
5.10 ELABORACIÓN DE NOTAS DE CONTABILIDAD PATRIMONIAL ,PRESUPUESTAL Y CUENTAS .
5 1 Document
os 200
22
5.11 CONCILIACION DE LAS CUENTAS CON LAS
DIFERENTES UNIDADES EJECUTORAS. 5 1
Documentos
78
23
5.12 CONCILIACION DE OPERACIONES
RECIPROCAS CON OTRAS ENTIDADES PUBLICAS (SIAF- WEB).
5 1 Expediente
s 19
24
5.13 CONCILIACION DEL CIERRE PRESUPUESTAL
EN EL MOD. CONCIIACION DE OPERACIONES SIAF
5 1 Expediente
s 12
5.14
25
FORMULACION DE ESTADOS FINANCIEROS MENSUALES EN LA WEB
5 1 Expediente
s 12
26
5.15 INFORMACION FINANCIERA : F-1, F-2, F-3, F-
4 5 1
Documentos
48
27
5.16 ANEXOS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS : AF-1, AF-2, AF-2A, AF-3, AF-4, AF-5, AF-6,AF-7, AF-8, AF8A, AF-9, AF-10, AF-11, AF-12,AF-13
5 1 Document
os 180
28
5.17 NOTAS FINANCIERAS 5 1 Document
os 408
29
Dirección Regional de Educación del Callao - Plan Operativo Institucional 2017
“AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO”
217
OE OBJETIVO ESPECIFICO
PESO RELATIVO
% CÓDIGO ACTIVIDAD
Eje Estratégi
co
Compromiso de Gestión
UNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD META
ANUAL
PROGRAMACIÓN METAS FÍSICAS AÑO 2017 COSTO
UNITARIO
PRESUPUESTO
INICIAL S/.
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
5.18
OTROS ANEXOS : OA-1, OA-2, OA-3, OA-4, OA-5, OA-6, OA-7
5 1 Document
os 84
30
Establecer y mantener programas de control y ejecución, que garantice la eficiencia del manejo presupuestario, financiero y contable
6.1 INFORMACION PRESUPUESTARIA : EP-1, EP-2, EP-3,EP-4,PP-1, PP-2
5 1 Document
os 72
31
6.2 ANALISIS DE CUENTA PRESUPUESTAL,
PATRIMONIAL Y CUENTAS DE ORDEN SEGUN EL PLAN CONTABLE GUBERNAMENTAL
5 1 Document
os 2,856
32 32
5
Tener disponible en cualquier momento la información
7.1 ELABORACION DEL CALCULO DE INTERESES
D.U. 037-94 DEL PERSONAL ACTIVOS Y CESANTE
5 1 Expediente
s 120
ordenada y sistemática sobre los movimientos económicos de los clientes y a la vez de las instituciones y empresas proveedoras
33
7.2 ELABORACION DEL CALCULO DE INTERESES
DEL 30 % DEL PERSONAL ACTIVOS Y CESANTE
5 1 Expediente
s 120
34
Dirección Regional de Educación del Callao - Plan Operativo Institucional 2017
“AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO”
218
OE OBJETIVO ESPECIFICO
PESO RELATIVO
% CÓDIGO ACTIVIDAD
Eje Estratégi
co
Compromiso de Gestión
UNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD META
ANUAL
PROGRAMACIÓN METAS FÍSICAS AÑO 2017 COSTO
UNITARIO
PRESUPUESTO
INICIAL S/.
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
7.3 ELABORACION DEL CALCULO DE INTERESES
DE 20, 25 Y 30 AÑOS DE SERVICIO DEL PERSONAL DE LA DREC
5 1 Expediente
s 120
35 35
5
Establecer y mantener programas de control y ejecución, que garantice la eficiencia del manejo presupuestario, financiero y contable
8.1
ASESORAMIENTO PERSONALIZADO A LOS DIFERENTES DIRECTORES Y A LOS
INTEGRANTES DEL COMITÉ DE RECURSOS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS.
5 1 Libros 102
36
8.2
CONFORMACIÓN DE COMITÉ DE VERIFICACIÓN DE VISITAS INHOPINADAS A
LOS COMITÉS DE RECURSOS PROPIOS DE LAS II.E. DE LA REGIÓN CALLAO.
5 1
Libros 90
37
8.3 PROPIOS A LOS INSTITUTOS SUPERIORES DE
LA REGIÓN CALLAO.
5 1
Libros 8
38
5
Establecer y mantener programas de control y ejecución, que garantice la eficiencia del manejo presupuestario, financiero y contable
9.1 VISITA INOPINADA EN FORMA SELECTIVA A
LAS DIFERENTES II.EE. E INSTITUTOS SUPERIORES DE LA JURISDICCION
5 1
INSTITUCIONES
60
39
9.2 CONFORMACIÓN DE COMITÉ DE
VERIFICACIÓN DE VISITAS INOPINADAS A LAS ÁREAS DE GESTIÓN.
5 1
AREAS 16
40
5 Revisar que el archivero esté en
10.1 LEGALIZACIÓN TRIMESTRAL DE LIBROS
CONTABLES, REPORTES FÍSICOS Y LIBROS AUXILIARES (IMPRESOS Y EMPASTADOS)
5 1
Libros 1
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“AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO”
219
OE OBJETIVO ESPECIFICO
PESO RELATIVO
% CÓDIGO ACTIVIDAD
Eje Estratégi
co
Compromiso de Gestión
UNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD META
ANUAL
PROGRAMACIÓN METAS FÍSICAS AÑO 2017 COSTO
UNITARIO
PRESUPUESTO
INICIAL S/.
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
orden.
Dirección Regional de Educación del Callao - Plan Operativo Institucional 2017
“AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO”
220
OFICINA DE CONTABILIDAD
PROGRAMACION DE ACTIVIDADES 2017
N° ACTIVIDADES DIFICULTADES RESPONSABLES
1
CONTROL PREVIO A LAS BOLETAS DE VENTA, FACTURAS,RECIBOS DE HONORARIOS CON LOS DOCUMENTOS SUSTENTATORIOS DE GASTOS SEGÚN DIRECTIVA DE TESORERIA No. 01-2015-TES-OAIyE-DREC
LOS USUARIOS DE LAS DIFERENTES OFICINAS
DESCONOCEN LA DIRECTIVA DE
TESORERIA
ELSA FLORES JARA
2 CONTROL PREVIO A ORDENES DE COMPRA Y ORDENES DE SERVICIO.
FALTA DE DIRECTIVA DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE BIENES Y SERVICIOS
RICHARD DINO DIAZ TORRES
3
CONTROL PREVIO A LAS PLANILLAS DE REMUNERACIONES Y PENSIONES
MENSUALMENTE SE DEBE CARGAR EN EL
SISTEMA DE PLANILLAS
RICHARD DINO DIAZ TORRES
4
CONTROL PREVIO A LAS PLANILLAS DE CAS DE SEDE, PELA, DEVIDA , PREVAEED, PRACTICANTES
RICHARD DINO DIAZ TORRES
5
CONTROL PREVIO DE COMPROBANTES DE PAGO DE BIENES Y SERVICIOS, PLANILLAS DE CAS, DEVIDA, PELA, PREVAED.
NO REMITEN LOS COMPROBANTES EN SU OPURTUNIDAD,
FALTAN FOLIAR LOS DOCUMENTOS.
ELSA FLORES JARA
6 CONTROL PREVIO A COMPROBANTES DE PAGO DE REMUNERACIONES
NO REMITEN LOS COMPROBANTES EN SU OPURTUNIDAD,
FALTAN FOLIAR LOS DOCUMENTOS.
ELSA FLORES JARA
7 RECEPCIONAR LOS DOCUMENTOS POR EL SISTEMA DE LOTUS
ELSA FLORES JARA
8 PROCESAR LOS DOCUMENTOS POR EL SISTEMA DE LOTUS
RECARGA LABORAL ELSA FLORES JARA
Dirección Regional de Educación del Callao - Plan Operativo Institucional 2017
“AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO”
221
9
REALIZAR ARQUEOS SORPRESIVOS DE FONDOS DE CAJA CHICA, TÍYULOS Y VALORES RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS.
ELSA FLORES JARA - CAJA CHICA EULALIA GRAOS POLO - VALORES SERGIO MANUEL NUÑEZ SIERRA - R.D.R.
10
ELABORACION DE FASE DEVENGADO EN EL SIAF DE LAS ORDENES DE COMPRA Y SERVICIOS DE FUENTE FINANCIAMIENTO DE RECURSOS ORDINARIOS Y DIRECTAMENTE RECAUDADOS.
LOS RECIBOS DE AGUA, EDELNOR, TELEFONO SON REMITIDOS CON
FECHAS VENCIDAS.
RICHARD DINO DIAZ TORRES ROSSANA EMPERATRIZ GARRIDO OYOLA SERGIO MANUEL NUÑEZ SIERRA
11
ELABORACION DE FASE DEVENGADO DE PLANILLAS DE REMUNERACIONES, INCENTIVO LABORAL SEDE E INSTITUCIONES EDUCATIVAS, CAS SEDE, PELA,DEVIDA,PREVAED-
MENSUALMENTE SE DEBE CARGAR EN EL
SISTEMA DE PLANILLAS
RICHARD DINO DIAZ TORRES ROSSANA EMPERATRIZ GARRIDO OYOLA SERGIO MANUEL NUÑEZ SIERRA
N° ACTIVIDADES DIFICULTADES RESPONSABLES
12
VERIFICACION LAS CUENTAS PATRIMONIALES DE LAS PECOSAS DE LA SEDE Y DIFERENTES INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA DREC, TRANSFERENCIAS RECIBIDAS DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS
EULALIA GRAOS POLO
13
VERIFICACION DE LOS ANEXOS Nos 5, 6, 7 ,10 Y EL ANEXO 4 DE RENDICION DE CUENTAS POR LAS VENTAS DE LOS FORMATOS
LAS TRANSFERENCIAS DE OTRAS ENTIDADES
DIRECTAMENTE LO ENVIAN A LAS
INSTITUCIONES EDUCATIVAS, LOS DIRECTORES NO
ENVIAN LAS PECOSAS A LA DREC
EULALIA GRAOS POLO
14
COMPROMISO Y DEVENGADO DE FONDOS DE CAJA CHICA DE LOS INSTITUTOS SIMON BOLIVAR Y MARIA MADRE.
RICHARD DINO DIAZ TORRES
15 REVISION DE CUADROS DE DEPRECIACION DE ACTIVO FIJO
NO SE ENCUENTRA REGISTRADO EN EL
SIGA
KETTY EDELI EUGENIO FELIPA
Dirección Regional de Educación del Callao - Plan Operativo Institucional 2017
“AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO”
222
16 REVISION DE CUADROS DE INTANGIBLES
NO SE ENCUENTRA REGISTRADO EN EL
SIGA
KETTY EDELI EUGENIO FELIPA
17 ALTAS Y BAJAS DEL ACTIVO FIJO
NO SE ENCUENTRA REGISTRADO EN EL
SIGA
KETTY EDELI EUGENIO FELIPA
18 DONACIONES DE CAPITAL RECIBIDAS DE OTRAS ENTIDADES
NO SE ENCUENTRA REGISTRADO EN EL
SIGA
KETTY EDELI EUGENIO FELIPA
19
CONTABILIZACION DE CUENTAS EN EL SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACION FINANCIERA (SIAF) DE PLANILLA DE REMUNERACIONES DE ACTIVO Y CESANTE, CAS PELA, DEVIDA,PREVAED
NO SE ENCUENTRA REGISTRADO EN EL
SIGA EULALIA GRAOS POLO
20
CONTABILIZACION DE CUENTAS EN EL SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACION FINANCIERA (SIAF) DE PLANILLA DE PRACTICANTES, ANIMADORAS Y BIENES Y SERVICIOS.
ROSSANA EMPERATRIZ GARRIDO OYOLA
21
ELABORACIÓN DE NOTAS DE CONTABILIDAD PATRIMONIAL ,PRESUPUESTAL Y CUENTAS DE ORDEN DE REMUNERACIONES, BIENES Y SERVICIOS, BIENES DE CAPITAL, ENCARGOS.
ROSSANA EMPERATRIZ GARRIDO OYOLA
N° ACTIVIDADES DIFICULTADES RESPONSABLES
22
CONCILIACION DE LAS CUENTAS CON LAS DIFERENTES UNIDADES EJECUTORAS COMO EL MINISTERIO DE EDUCACION, EDITORA PERU, SEDAPAL, MUNICIPALIDAD DE BELLAVISTA, COLEGIO LEONCIO PRADO,UGEL VENTANILLA.
LAS TRANSFERENCIAS DE OTRAS ENTIDADES
DIRECTAMENTE LO ENVIAN A LAS
INSTITUCIONES EDUCATIVAS, LOS DIRECTORES NO
ENVIAN LAS PECOSAS A LA DREC
ROSSANA EMPERATRIZ GARRIDO OYOLA
23 CONCILIACION DE OPERACIONES RECIPROCAS CON OTRAS ENTIDADES
LAS OTRAS ENTIDADES PUBLICAS NO HAN INFORMADO
ROSSANA EMPERATRIZ GARRIDO OYOLA
Dirección Regional de Educación del Callao - Plan Operativo Institucional 2017
“AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO”
223
PUBLICAS (SIAF- WEB). EN LA WEB LAS OPERACIONES RECIPROCAS
24
CONCILIACION DEL CIERRE PRESUPUESTAL EN EL MODULO DE CONCIIACION DE OPERACIONES SIAF (SIAF-WEB)
ROSSANA EMPERATRIZ GARRIDO OYOLA
25 FORMULACION DE ESTADOS FINANCIEROS MENSUALES EN LA WEB
EULALIA GRAOS POLO KETTY EDELI EUGENIO FELIPA
26 INFORMACION FINANCIERA : F-1, F-2, F-3, F-4
RECARGA LABORAL EULALIA GRAOS POLO KETTY EDELI EUGENIO FELIPA
27
ANEXOS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS : AF-1, AF-2, AF-2A, AF-3, AF-4, AF-5, AF-6,AF-7, AF-8, AF8A, AF-9, AF-10, AF-11, AF-12,AF-13
RECARGA LABORAL EULALIA GRAOS POLO KETTY EDELI EUGENIO FELIPA
28 NOTAS FINANCIERAS
ROSSANA EMPERATRIZ GARRIDO OYOLA SERGIO MANIUEL NUÑEZ SIERRA
29 OTROS ANEXOS : OA-1, OA-2, OA-3, OA-4, OA-5, OA-6, OA-7
RECARGA LABORAL EULALIA GRAOS POLO KETTY EDELI EUGENIO FELIPA
30 INFORMACION PRESUPUESTARIA : EP-1, EP-2, EP-3,EP-4,PP-1, PP-2
EULALIA GRAOS POLO KETTY EDELI EUGENIO FELIPA
N° ACTIVIDADES DIFICULTADES RESPONSABLES
31
ANALISIS DE CUENTA PRESUPUESTAL, PATRIMONIAL Y CUENTAS DE ORDEN SEGUN EL PLAN CONTABLE GUBERNAMENTAL
RECARGA LABORAL
EULALIA GRAOS POLO KETTY EDELI EUGENIO FELIPA ROSSANA EMPERATRIZ GARRIDO OYOLA
32
ELABORACION DEL CALCULO DE INTERESES D.U. 037-94 DEL PERSONAL ACTIVOS Y CESANTE.
RICHARD DINO DIAZ TORRES
33
ELABORACION DEL CALCULO DE INTERESES DEL 30 % DEL PERSONAL ACTIVOS Y CESANTE
RICHARD DINO DIAZ TORRES
34 ELABORACION DEL CALCULO DE INTERESES DE 20, 25 Y 30 AÑOS DE SERVICIO DEL
RICHARD DINO DIAZ TORRES
Dirección Regional de Educación del Callao - Plan Operativo Institucional 2017
“AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO”
224
PERSONAL DE LA DREC
35
ASESORAMIENTO PERSONALIZADO A LOS DIFERENTES DIRECTORES Y A LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE RECURSOS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS.
ROSSANA GARRIDO OYOLA EULALIA GRAOS POLO KETTY EDELI EUGENIO FELIPA ELSA FLORES JARA RICHARD DIAZ TORRES SERGIO MANUEL NUÑEZ SIERRA SINAHI BAZALAR HUAMAN 00
36
CONFORMACIÓN DE COMITÉ DE VERIFICACIÓN DE VISITAS INHOPINADAS A LOS COMITÉS DE RECURSOS PROPIOS DE LAS II.E. DE LA REGIÓN CALLAO. LEVANTAMIENTO DE ACTAS DE CONCILIACIÓN (CONTROL POSTERIOR) DE ACUERDO A LAS NORMAS DE CONTROL INTERNO.
SERGIO MANUEL NUÑEZ SIERRA ROSSANAA GARRIDO OYOLA SINAHI BAZALAR HUAMAN
37
CAPACITACIÓN SEMESTRAL DE LOS RECURSOS PROPIOS A LAS I.E. DE LOS DIFERENTES NIVELES: INICIAL, PRIMARIA, SECUNDARIA E INSTITUO SUPERIORES DE LA REGIÓN CALLAO.
ROSSANA GARRIDO OYOLA EULALIA GRAOS POLO KETTY EDELI EUGENIO FELIPA ELSA FLORES JARA RICHARD DIAZ TORRES SERGIO MANUEL NUÑEZ SIERRA SINAHI BAZALAR HUAMAN
38
REVISION DE LIBROS CAJA DE LOS DIFERENTES NIVELES: INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA DIRECCION REGIONAL DE EDUCACION DEL CALLAO.
RECARGA LABORAL
RICHARD DINO DIAZ TORRES SINAHI KATHIUSKA BAZALAR HUAMAN
39
VISITA INHOPINADA EN FORMA SELECTIVA A LAS DIFERENTES II.EE. E INSTITUTOS SUPERIORES DE LA JURISDICCION
SERGIO MANUEL NUÑEZ SIERRA ROSSANA EMPERATRIZ GARRIDO OYOLA SINAHI KATHIUSKA BAZALAR HUAMAN
Dirección Regional de Educación del Callao - Plan Operativo Institucional 2017
“AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO”
225
40
CONFORMACIÓN DE COMITÉ DE VERIFICACIÓN DE VISITAS INHOPINADAS A LAS ÁREAS DE GESTIÓN, LEVANTAMIENTO DE ACTAS DE CONCILIACIÓN (CONTROL POSTERIOR) DE ACUERDO A LAS NORMAS DE CONTROL INTERNO.
ROSSANA GARRIDO OYOLA EULALIA GRAOS POLO KETTY EDELI EUGENIO FELIPA ELSA FLORES JARA RICHARD DIAZ TORRES SERGIO MANUEL NUÑEZ SIERRA SINAHI BAZALAR HUAMAN
41
LEGALIZACIÓN TRIMESTRAL DE LIBROS CONTABLES, REPORTES FÍSICOS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y LIBROS AUXILIARES (IMPRESOS Y EMPASTADOS)
ROSSANA EMPERATRIZ GARRIDO OYOLA EULALIA GRAOS POLO
Dirección Regional de Educación del Callao - Plan Operativo Institucional 2017
“AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO”
226
ÀREA DE TESORERÌA
PLAN DE TRABAJO
AÑO 2017
XIII
Dirección Regional de Educación del Callao - Plan Operativo Institucional 2017
“AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO”
227
PLAN DE ACTIVIDADES 2017 /TESORERÌA XIII I. IDENTIFICACIÓN Nombre de la Institución : Dirección Regional de Educación del Callao Representante : Abg. José Julián García Santillán Período : Año 2017 II. FUNDAMENTACIÓN El presente plan de trabajo surge de la necesidad de organizar las actividades que se realizan en el Equipo de Tesorería y con la finalidad de trabajar de una manera organizada que nos permita cumplir con las actividades propias y apoyar con el control administrativo y funcional junto a los equipos que integran el Área de Gestión, Administrativa, Infraestructura y Equipamiento. Se ha elaborado este instrumento que servirá al Equipo de Tesorería a cumplir con los objetivos y metas para las cuales fueron creadas, así como para distribuir el tiempo en actividades concretas, la capacitación será una mejora continua tanto en las actividades propias del equipo como en el servicio a los usuarios y así orientar nuestros servicios hacia la eficiencia de nuestros procesos conllevando a simplificar el tiempo de respuesta, ofrecer información oportuna y de calidad así como un trato amable y respetuoso a los usuarios dentro un ambiente adecuado. II. OBJETIVOS
3.1 GENERALES
Garantizar el pago las remuneraciones e incentivos del personal contratado
bajo diversas modalidades así como el cumplimiento de las obligaciones
tributarias, conforme los documentos remitidos por la oficina de planillas;
así como de las órdenes de servicios y compras derivadas por oficina de
logística.
Programar la disponibilidad financiera para cumplimiento de obligaciones
que se contrae en diversas genéricas de gastos.
Transferir el acervo documentario al archivo central.
Establecer de los manuales procedimientos de la oficina
Dirección Regional de Educación del Callao - Plan Operativo Institucional 2017
“AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO”
228
3.2 ESPECIFICOS A continuación se detalla los objetivos específicos del Equipo de Tesorería:
a) Ejecutar y controlar las acciones propias del Sistema Nacional de Tesorería, así como cautelar la adecuada captación, custodia y depósito de los ingresos, títulos y valores, en forma adecuada y oportuna. b) Realizar la recaudación de Fondos e informar a la Jefatura del Área de Gestión Administrativa sobre el movimiento de los fondos en efectivo, cheques, y otros, así como efectuar las conciliaciones de las cuentas por todas las fuentes de financiamiento que mantiene la institución. c) Efectuar el pago de bienes y/o servicios que demanda de la prestación del servicio de las instituciones educativas, mediante la ejecución eficaz de los recursos presupuestarios de la institución. d) Efectuar los pagos de obligaciones contraídas por la institución de conformidad con la normativa establecida, así como elaborar, controlar y efectuar el seguimiento de los comprobantes de pago hasta la culminación del pago. e) Cumplir con el pago de la retención de aportes del personal al Régimen Pensionario afiliado, a través del pago a la entidad administradora SUNAT y AFP, dentro de las fechas determinadas por las administradoras y en cumplimiento de las Normas de Tesorería. f) Garantizar la atención medica a los trabajadores regulares asegurado y/o a sus derechohabientes a través del pago de aportes ESSALUD en las fechas establecidas. g) Realizar Inventario detallado de los comprobantes de pago (6812 unidades), recibo de caja (482 unidades) recibo de ingreso (296 unidades), resumes de planillas y acervo documentario, cada uno con la cantidad de folios que correspondan. IV POTENCIAL DE RECURSOS GRUPO OCUPACIONAL
NOMBRADO
PRACTICANTE
CAS
TERCEROS
TOTAL
%
PROFESIONAL JEFE
1 1
TECNICO 1 1 1 3
AUXILIAR 1 1
TOTAL 2 1 1 1 5
LIMITACIONES -Planilla llegan vencido el plazo para giro - Las cargas para abono en MCPP se realiza posterior al devengado - Personal contrato como locador. - Falta de capacitación.
Dirección Regional de Educación del Callao - Plan Operativo Institucional 2017
“AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO”
229
III. CUADRO PROGRAMACION MENSUAL DE ACTIVIDADES/TESORERIA
OBJETIVO ACTIVIDAD META
CRONOGR
AMA
SEMANAS RESPONSABLE
1 2 3 4
Satisfacción a los clientes
Atender, resolver las consultas / expedientes
100% María Esther Castro Pérez
Cumplir con el pago de
personal en las fechas
establecidas
liquidación de planilla de
activos, cesantes, CAS,
PRONOEI
100%
abono en
cuenta del
personal
Osmar Herrera,
Christian
Montes
Giro de las retención de
terceros planilla de activos, cesantes, AFP
liquidación de planilla de
activos, cesantes
100% de
cheques de retenciones
Osmar Herrera,
Christian Montes
Apertura de cuentas de
ahorro y actualización
de datos
Revisar cumplimiento de
los requisitos
100%
expedientes
María Esther
Castro Pérez
Pago de las ordenes de
O/C, O/S Revisar la ordenes
100% de
ordenes
BriggitLlontop
Salcedo/Omar
Herrera
Pago de las planillas
CAS
Revisar los cálculos de
las planilla, verificar
100% de
planillas
BriggitLlontop
Salcedo
Conciliaciones
bancarias
actualizar libro bancos a
través de SIAF
100% estado
cuenta
Osmar Herrera
Garantizar
disponibilidad
financiera
Programación y
ampliación de calendario
100% de
devengado Osmar Herrera
Archivar comprobantes de pago
Revisar y firmar comprobantes
100%
comprobantes
Omar Herrera,
BriggitLlontop Salcedo
Pago de tributos y
aportes AFP
liquidación de planilla de
activos, cesantes, Ticket
AFP net
100% de
cheques
Christian
Montes/
BriggitLlontopS
alcedo
COA registrar las adquisidores 100%
expedientes Osmar Herrera
Presentar PDT 626 Registrar los retenciones efectuadas de IGV
100% retenciones
Osmar Herrera
Cumplimiento de
Directiva caja chica Revisar los documentos
100%
documento
s
BriggitLlontop
Salcedo
Depositar RDR, T6 Registrar en SIAF
100% de
documento
s
BriggitLlontop
Salcedo
Dirección Regional de Educación del Callao - Plan Operativo Institucional 2017
“AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO”
230
Anular cheques por
Vencimiento
Evaluar vencimiento de
30 días
100% de
cheques
Christian
Montes
Reprogramar cheques Revisar los requisitos 100%
expedientes
Christian
Montes
Actualizar Sistema LOTUS
Ingresar expedientes 100% de expedientes
María Esther Castro Pérez
Custodiar comprobantes
de pago
Derivar comprobantes de
pago a contabilidad
100%
documento
s
María Esther
Castro Pérez
Pagar las retenciones de
planilla de terceros
Revisar las liquidaciones
de planilla terceros
50% de
retenciones
María Esther
Castro Pérez
Dirección Regional de Educación del Callao - Plan Operativo Institucional 2017
“AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO”
231
PLAN DE ACTIVIDADES 2017 / TESORERIA/CONSTANCIA DE PAGOS
I. IDENTIFICACIÓN Nombre de la Institución : Dirección Regional de Educación del Callao Representante : Abg.José Julián García Santillán Período : Año 2017 II. FUNDAMENTACIÓN El presente plan de trabajo surge de la necesidad de organizar las actividades que se realizan en el Equipo de Tesorería y con la finalidad de trabajar de una manera organizada que nos permita cumplir con las actividades propias y apoyar con el control administrativo y funcional junto a los equipos que integran el Área de Gestión, Administrativa, Infraestructura y Equipamiento. Se ha elaborado este instrumento que servirá al Equipo de Tesorería a cumplir con los objetivos y metas para las cuales fueron creadas, así como para distribuir el tiempo en actividades concretas, la capacitación será una mejora continua tanto en las actividades propias del equipo como en el servicio a los usuarios y así orientar nuestros servicios hacia la eficiencia de nuestros procesos conllevando a simplificar el tiempo de respuesta, ofrecer información oportuna y de calidad así como un trato amable y respetuoso a los usuarios dentro un ambiente adecuado. III. OBJETIVOS
3.1 GENERALES Garantizar la entrega oportuna de las planillas de remuneración con cheque y los talones al personal comprendido en la planilla de activos y cesantes Cumplir con emitir la constancia de pagos requeridos por diferentes conceptos dentro de los plazos establecidos.
Dirección Regional de Educación del Callao - Plan Operativo Institucional 2017
“AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO”
232
3.3 ESPECIFICOS
Con respecto a los objetivos principales del Equipo de Constancia de Pagos son los siguientes:
a) Verificar y anexar los talones y los cheques en las planillas de acurdo las modalidades de pago programado por la oficina de planillas para ser entregado a los directores.
b) entregar los talones de pago al personal cesante en CASA MAESTRO las primeras dos semanas del mes.
c) verificar las información comprendida en las planillas para generar las constancia de pagos por diferentes concepto, 30% por 10,15,20y 35 años de servicios
IV POTENCIAL DE RECURSOS
GRUPO OCUPACIONAL
NOMBRADO
DESTAQUE
CAS
TERCEROS
TOTAL
%
PROFESIONAL JEFE 1 1
TECNICO 1 1 1 3
AUXILIAR
TOTAL 1 1 2 4
LIMITACIONES
- Falta de personal
Dirección Regional de Educación del Callao - Plan Operativo Institucional 2017
“AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO”
233
III. CUADRO PROGRAMACIÓN MENSUAL DE ACTIVIDADES/ TESORERIA /
CONSTANCIA DE PAGOS
OBJETIVO ACTIVIDAD META
CRONOGRAM
A SEMANAS RESPONSABLE
1 2 3 4
Entrega de planilla
Instituciones Educativas
Ordenar las planillas
con sus respectivos talones, cheques
100%
Julio
Chumpitaz/Manuel Contreras
Atender a los cesantes
en Casa Maestro
Traslado las planillas y
ordenas con su talones 70%
Ana
Villanueva/
Manuel
contreras
Atender a los cesantes
en la DREC Entrega de talones 100% Ana Villanueva
Informar los talones no
entregados-cesantes
Verificar planilla de
cesantes con los talones
no entregados
100% Ana Villanueva
Emitir constancia de
pagos
Verificar las planillas de
los años requeridos 80%
Julio Chumpitaz/
Manuel
contreras
Emitir constancia de
desagregados
Verificar las planillas de
los años requeridos 100%
Julio
Chumpitaz/
Manuel contreras
Recaudación de
Recursos Económicos
Cobrar conforme la
TASA 100%
Carlos
Espinosa
Emitir constancia de
pagos para of.
Escalafón por
10,15,20,25 y 30 años
Verificar las planillas 100%
Julio
Chumpitaz/
Manuel
contreras
Generar Constancia de
pagos 30% activos y cesantes de 230
expedientes
Verificar las planillas
Dirección Regional de Educación del Callao - Plan Operativo Institucional 2017
“AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO”
234
OE
OBJETIVO ESPECIFICO PESO
RELATIVO %
CÓDIGO ACTIVIDAD Eje
Estratégico Compromiso de Gestión
UNIDAD DE MEDIDA
META ANUAL
PROGRAMACIÓN METAS FÍSICAS AÑO 2017
COSTO UNITARIO
PRESUPUESTO INICIAL S/. ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
TESORERIA
1
5 Satisfacción a los clientes 4 1.1 Atender, resolver
las consultas / expedientes
5 1 expediente 100%
2
5 Cumplir con el pago de personal en las fechas
establecidas 4 2.1
liquidación de planilla de activos,
cesantes, CAS, PRONOEI
5 1 abono en cuenta de personal
100%
3
5 Giro de las retención de
terceros planilla de activos, cesantes, AFP
4 3.1 liquidación de
planilla de activos, cesantes
5 1 cheques de retenciones
100%
4
5 Apertura de cuentas de
ahorro y actualización de datos
4 4.1 100% abono en
cuenta del personal
5 1 expediente 100%
5
5 Pago de las ordenes de
O/C, O/S 4 5.1 Revisar la ordenes 5 1 ordenes 100%
6
Pago de las planillas CAS 4 6.1
Revisar los cálculos de las planilla,
verificar 5 1 planilla 100%
7
5 Conciliaciones bancarias 4 7.1 actualizar libro
bancos a través de SIAF
5 1 estado de
cuenta 100%
8
5 Garantizar disponibilidad
financiera 4 8.1
Programación y ampliación de
calendario 5 1 devengado 100%
9
5 Archivar comprobantes
de pago 4 9.1
Revisar y firmar comprobantes
5 1 comprobante 100%
10
Dirección Regional de Educación del Callao - Plan Operativo Institucional 2017
“AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO”
235
OE
OBJETIVO ESPECIFICO PESO
RELATIVO %
CÓDIGO ACTIVIDAD Eje
Estratégico Compromiso de Gestión
UNIDAD DE MEDIDA
META ANUAL
PROGRAMACIÓN METAS FÍSICAS AÑO 2017
COSTO UNITARIO
PRESUPUESTO INICIAL S/. ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
5 Pago de tributos y
aportes AFP 4 10
liquidación de planilla de activos,
cesantes, Ticket AFP net
5 1 cheque 100%
11
5 COA 4 11 registrar las adquisidores
5 1 expediente 100%
12
5 Presentar PDT 626 4 12 Registrar los retenciones
efectuadas de IGV 5 1 retenciones 100%
13
5 Cumplimiento de
Directiva caja chica 4 13
Revisar los documentos
5 1 documento 100%
14
5 Depositar RDR, T6 4 14 Registrar en SIAF 5 1 documento 100%
15
5 Anular cheques por
Vencimiento 4 15
Evaluar vencimiento de 30
días 5 1 cheque 100%
16
5 Reprogramar cheques 4 16 Revisar los requisitos
5 1 expediente 100%
17
5 Actualizar Sistema LOTUS 3 17 Ingresar
expedientes 5 1 expediente 100%
18
5 Custodiar comprobantes
de pago 3 18
Derivar comprobantes de
pago a contabilidad 5 1 documento 100%
Dirección Regional de Educación del Callao - Plan Operativo Institucional 2017
“AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO”
236
OE
OBJETIVO ESPECIFICO PESO
RELATIVO %
CÓDIGO ACTIVIDAD Eje
Estratégico Compromiso de Gestión
UNIDAD DE MEDIDA
META ANUAL
PROGRAMACIÓN METAS FÍSICAS AÑO 2017
COSTO UNITARIO
PRESUPUESTO INICIAL S/. ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
19
5 Pagar las retenciones de
planilla de terceros 3 19
Revisar las liquidaciones de planilla terceros
5 1 planilla 50%
20
5 Entrega de planilla
Instituciones Educativas 3 20
Ordenar las planillas con sus
respectivos talones, cheques
5 1 planilla 100%
21
5 Atender a los cesantes
en Casa Maestro 3 21
Traslado las planillas y ordenas
con su talones 5 1 planilla 70%
22
5 Atender a los cesantes en
la DREC 3 22 Entrega de talones 5 1 talones 100%
23
5 Informar los talones no
entregados-cesantes 3 23
Verificar planilla de cesantes con los talones no entregados
5 1 talones 100%
24
5 Emitir constancia de
pagos 3 24
Verificar las planillas de los años requeridos
5 1 planilla 80%
25
Emitir constancia de
desagregados 3 25
Verificar las planillas de los años requeridos
5 1 planilla 100%
26
5 Recaudación de Recursos Económicos
3 26 Cobrar conforme la TASA
5 1 sistema 100%
27
Emitir constancia de pagos para of. Escalafón por 10,15,20,25 y 30 años
3 27 Verificar las planillas
5 1 constancia
de pago 100%
28
5
Generar Constancia de pagos 30% activos y cesantes de 230 expedientes
3 28 Verificar las planillas
5 1 constancia
de pago 100%
Dirección Regional de Educación del Callao - Plan Operativo Institucional 2017
“AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO”
237
PRESUPUESTO
DESAGREGADO
AÑO 2017
ÀREA DE TESORERÌA
Dirección Regional de Educación del Callao - Plan Operativo Institucional 2017
“AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO”
238
PRESUPUESTO DE TESORERÍA- 2017
N° CLASIFICADOR CONCEPTO MONTO S/.
RECURSOS ORDINARIOS
2.1. PERSONAL Y OBLIGACIONES
SEDE CENTRAL
1 2.1.11.12. PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REG. PUBLICO)
53,570.13
2 2.1.11.13. PERSONAL POR CONTRATO A PLAZO FIJO (REG. LABORAL PUBLICO)
-
3 2.1.11.21. ASIGNACIÓN A FONDOS DE PERSONAL 75,280.31
4 2.1.12.11. PERSONAL NOMBRADO -
5 2.1.19.12. AGUINALDOS 2,276.47
6 2.1.19.13. BONIFICACIÓN POR ESCOLARIDAD 1,552.94
7 2.1.19.21. COMPENSACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS) 1,885.04
8 2.1.19.31. ASIGNACIÓN POR CUMPLIR 25 o 30 AÑOS
9 2.1.21.11. UNIFORME PERSONAL ADMINISTRATIVO 6,181.13
10 2.1.21.199. OTRAS RETRIBUCIONES EN ESPECIE 9,169.81
11 2.1.31.15. CONTRIBUCIONES A ESSALUD 5,058.69
TOTAL PERSONAL Y OBLIGACIONES 154,974.53
2.3. BIENES Y SERVICIOS
1 2.3.11.11. ALIMENTOS
Dirección Regional de Educación del Callao - Plan Operativo Institucional 2017
“AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO”
239
621.38
2 2.3.13.11. COMBUSTIBLE 4,642.86
3 2.3.15.12 PAPELERIA 5,813.00
4 2.3.15.11 REPUESTOS Y ACCESORIOS 2,740.05
5 2.3.15.31 ASEO, LIMPIEZA 2,647.06
6 2.3.15.41 ELECTRICIDAD Y LUMINARIAS 664.71
7 2.3.16.199 OTROS ACCESORIOS DE SEGURIDAD 547.06
8 2.3.18.12 MEDICAMENTOS 375.00
9 2.3.199.199 OTROS BIENES 123.53
10 2.3.199.13 LIBROS, DIARIOS Y REVISTAS -
11 2.3.21.199 OTROS GASTOS (MOVILIDAD) 3,700.36
12 2.3.22.11 SERVICIOS ELECTRICOS 4,413.04
13 2.3.22.12 SERVICIO DE AGUA 1,501.45
14 2.3.22.21 SERVICIO DE TELEFONIA MÓVIL 2,916.67
15 2.3.22.22 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA 3,416.67
16 2.3.22.23 SERVICIO DE INTERNET 266.67
17 2.3.22.31 CORREOS Y SERVICIO DE MENSAJERÍA
Dirección Regional de Educación del Callao - Plan Operativo Institucional 2017
“AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO”
240
458.33
18 2.3.22.41 SERVICIO DE PUBLICACIONES 200.00
19 2.3.22.44 SERVICIO DE IMPRESIONES 2,166.67
20 2.3.23.12 SERVICIO DE SEGURIDAD 12,152.25
21 2.3.24.11 MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA -
22 2.3.24.13 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS -
23 2.3.24.14 MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO -
24 2.3.24.15 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA -
25 2.3.25.12 DE VEHÍCULOS (ALQUILERES) -
26 2.3.26.12 GASTOS NOTARIALES -
27 2.3.26.32 SEGURO DE VEHÍCULOS -
28 2.3.26.33 SOAT -
29 2.3.26.399 OTROS SEGUROS -
30 2.3.27.1199 SERVICIOS DIVERSOS 51,926.75
31 2.3.27.112 TRANSPORTE Y TRASLADO 816.67
32 2.3.27.22 ASESORÍAS 1,860.00
Dirección Regional de Educación del Callao - Plan Operativo Institucional 2017
“AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO”
241
33 2.3.27.31 CAPACITACIONES JURÍDICAS 801.45
34 2.3.27.52 PRACTICANTES 15,238.00
35 2.3.28.11 CONTRATOS ADMINISTRATIVOS C.A.S. 118,764.60
36 2.3.28.12 CONTRIBUCIONES ESSALUD C.A.S. 6,401.74
TOTAL BIENES Y SERVICIOS 245,175.94
SUB-TOTAL 400,150.47
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
2.3. BIENES Y SERVICIOS
1 2.3.11.11. ALIMENTOS 24,204.55
TOTAL BIENES Y SERVICIOS 24,204.55
SUB-TOTAL 24,204.55
TOTAL DE ÁREA
424,355.02
Dirección Regional de Educación del Callao - Plan Operativo Institucional 2017
“AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO”
242
PLAN DE TRABAJO
AÑO 2017
ÀREA DE ABASTECIMIENTO
XIV
Dirección Regional de Educación del Callao - Plan Operativo Institucional 2017
“AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO”
243
XIV.- PLAN DE ACTIVIDARES 2017 - ABASTECIMIENTO DREC
I.- Finalidad: Abastecer de manera eficiente y oportuna los Bienes y Servicios requeridos por las diversas Áreas Administrativas de la Dirección Regional de Educación del Callao, minimizando costos e incrementando la productividad. II.- Metas: Lograr una atención óptima con racionalidad, calidad, fiabilidad y entrega oportuna de los bienes y servicios, al usuario final que comprende diversas Áreas Administrativas de la Dirección Regional de Educación del Callao y los diversos Programas Presupuestales que cuenta con asignación de recursos que atienden a las Instituciones Educativas Públicas de nuestra jurisdicción. III.- Marco Normativo:
Constitución Política del Perú.
Proyecto Educativo Nacional (PEN).
Ley n° 28044 – Ley General de la Educación.
Plan Estratégico Sectorial Multianual de Educación 2012-2016.
Ley Orgánica de Gobiernos Regionales N°27867.
Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972.
Proyecto Educativo Regional (PER).
Plan Operativo Institucional 2016.
Nueva Ley de Contrataciones con el Estado N°30225 que entra en vigencia el 09 de enero 2016.
IV.- Objetivos:
1. Ejecución y control del Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones con el Estado.
2. Proponer y participar en la conformación de los Comités Especiales para las Licitaciones, Concursos Públicos y Adjudicaciones Directas.
3. Coordinar oportunamente con las diferentes Unidades Orgánicas, las necesidades y especificaciones técnicas para la contratación de Bienes y Servicios según el PAAC.
4. Coordinar la valorización de Inventario de Bienes del Almacén, Bienes Patrimoniales de la Sede DREC e Instituciones Educativas, y conciliar con la Oficina de Contabilidad.
5. Dirigir la elaboración del Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones de la Institución en estrecha coordinación con la Oficina de Finanzas y Presupuesto a efectos de tener los techos presupuestales de las partidas a ser consideradas en el PAAC de la Institución
Dirección Regional de Educación del Callao - Plan Operativo Institucional 2017
“AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO”
244
6. Coordinar la elaboración del Inventario Físico General Valorizado de la Institución en coordinación con la Oficina de Contabilidad.
7. Administrar la información del sistema informático con que cuente la oficina de Abastecimiento para el mejor cumplimiento de las funciones.
8. Coordinar y programar el almacenamiento y distribución racional y oportuna de los bienes, materiales e insumos que requieran las diferentes oficinas de la Institución y las Instituciones Educativas Públicas de nuestra jurisdicción
V.- Compromisos para el 2017 1.- Atender los requerimientos de los diferentes Programas Presupuestales de la DREC conforme al Presupuesto asignado en Bienes y Servicios: Programa Presupuestal PELA:
Bienes y Servicios = S/. 7 344,066.00 Programa Presupuestal DEVIDA :
Bienes y Servicios = S/. 911,963.00 Programa Presupuestal PREVAED:
Bienes y Servicios = S/. 174,964.00 Programa Presupuestal Incremento en el ACCESO:
Bienes y Servicios = S/. 71,982.00 Programa Presupuestal 106:
Bienes y Servicios = S/. 382,492.00 Instituto Superior María Madre:
Bienes y Servicios = S/. 8,407.00 Instituto Superior Simón Bolívar:
Bienes y Servicios = S/. 909,677.00 SEDE - Acciones Centrales:
Bienes y Servicios = S/. 1 652,677.00
Servicios Básicos programados:
Servicio de Agua Potable = 1 753,640.30
Suministro de Energía Eléctrica = 1 422,761.34
Servicio de Telefonía Móvil (Entel) = 37,139.05
Servicio de Telefonía fija = 45,237.60
Servicios de Comedor Alimentos = 92,274.00
Servicio de Uniformes = 82,339.95
Calzado = 22,940.00
Suministro de Combustible = 21,517.06
Seguros = 29,110.00
Vales de consumo = 273,042.00
Dirección Regional de Educación del Callao - Plan Operativo Institucional 2017
“AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO”
245
2.- Atender los Compromisos de Desempeño del Ministerio de Educación programados para el buen inicio del año Escolar 2017.
Distribución de materiales educativos enviados por el MINEDU.
Distribución de Kit de Materiales Fungibles a las II.EE. focalizadas.
Distribución de Materiales de Limpieza y Aseo a las II.EE.
VI.- Áreas comprendidas
Abastecimiento
Almacén
Control Patrimonial VII.- Cuadro de personal asignado: Abastecimiento:
GRUPOS
OCUPACIONALES
NOMBRADO
ENCARGADO/DESIGNADO
CAS
TERCEROS
TOTAL
%
FUNCIONARIOS 1 1 20
PROFESIONALES 1 1 20
TECNICOS 3 3 60
AUXILIARES
TOTAL 2 3 5 100
Almacén:
GRUPOS
OCUPACIONALES
NOMBRADO
ENCARGADO/DESIGNADO
CAS
TERCEROS
TOTAL
%
FUNCIONARIOS
PROFESIONALES 1 1 2 30
TECNICOS 1 1 20
AUXILIARES 3 3 50
TOTAL 6 100
Control Patrimonial:
GRUPOS
OCUPACIONALES
NOMBRADO
ENCARGADO/DESIGNADO
CAS
TERCEROS
TOTAL
%
FUNCIONARIOS
PROFESIONALES 2 1 3 100
TECNICOS
AUXILIARES
TOTAL 2 1 3 100
Dirección Regional de Educación del Callao - Plan Operativo Institucional 2017
“AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO”
246
VIII.- Funcionamiento del Sistema de Abastecimiento El sistema de abastecimiento funciona con los siguientes procesos o pasos:
Programación de necesidades Se determina en función a los objetivos y metas institucionales, concordantes con el PIA. En esta fase se utilizará el Cuadro de Necesidades de cada área.
Elaboración del Presupuesto Valorado Esta fase consiste en la consolidación de las necesidades de bienes, servicios y obras, sustentadas en el Presupuesto Institucional de Apertura - PIA.
Elaboración del Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones - PAAC Esta fase se desarrolla dentro de los treinta (30) días siguientes a la aprobación del PIA, es decir, a más tardar el 31 de enero de cada año. No se podrá ejecutar ningún proceso de selección que previamente no haya sido incluido en el PAAC, siendo nulo todo proceso que contravenga a esta disposición.
Ejecución de los procesos de selección Consiste en la realización de los procesos de selección de acuerdo al objeto del proceso. Los procesos de selección se rigen por el artículo 11 de la Ley Anual de Presupuesto y por los artículos 14 del TUO y 77 del Reglamento, así como por el numeral 2.3., inciso g, del TUO.
Ingreso al Almacén Institucional Es el ingreso de los bienes materiales adquiridos mediante los diversos procesos de selección, en aplicación de la SA 05- Unidad en el ingreso físico y custodia temporal de bienes, concordante con las Normas Técnicas de Control Interno - NTCI 300 02- Unidad de Almacén. (Catalogación, Registro en las Tarjetas de Control Visible de Almacén, verificación permanente de su estado de conservación, despacho de las existencias, registro en las Tarjetas de Existencias Valoradas de Almacén, informe a la Oficina de Contabilidad).
Valorización de las existencias de almacén Se realiza en función a los documentos - fuentes o tasación, aplicando el Costo Promedio o el PEPS (Primeras entradas, primeras salidas).
Inventario Físico Proceso para el cual se aplican las normas legales vigentes del Sistema de Abastecimiento, SBN, etc.
Ajuste del valor monetario Aplicando lo establecido en las normas legales vigentes.
Presentación a la Oficina de Contabilidad Esta actividad es clave para la sustentación del Balance.
Dirección Regional de Educación del Callao - Plan Operativo Institucional 2017
“AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO”
247
LEY DE CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES DEL ESTADO Alcances La presente Ley establece las normas básicas que contienen los lineamientos que deben observar las Entidades del Sector Público, dentro de los criterios de racionalidad y transparencia en los procesos de adquisiciones y contrataciones de bienes, servicios u obras, y regula las obligaciones y derechos que se derivan de los mismos. Ámbito de aplicación Se encuentran comprendidos dentro de los alcances de la presente Ley, bajo el término genérico de Entidad:
El Gobierno Nacional, sus dependencias y reparticiones, así como sus instituciones y organismos públicos descentralizados;
Los Gobiernos Regionales, sus dependencias y reparticiones;
Los Gobiernos Locales, sus dependencias y reparticiones;
Los Organismos Constitucionales Autónomos;
Las Universidades Públicas;
Las Sociedades de Beneficencia y las Juntas de Participación Social;
Los Institutos Armados y la Policía Nacional del Perú;
Los Fondos de Salud, de Vivienda, de Bienestar y demás de naturaleza análoga de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú;
Las empresas del Estado de derecho público o privado, ya sean de propiedad del Gobierno Nacional, Regional o Local; las empresas mixtas en las cuales el control de las decisiones de los órganos de gestión esté en manos del Estado;
Los proyectos, programas, órganos desconcentrados y demás unidades orgánicas, funcionales, ejecutoras y/u operativas de los Poderes del Estado y los organismos públicos descentralizados; y,
Todas las dependencias como organismos públicos descentralizados, unidades orgánicas, proyectos, programas, empresas, fondos pertenecientes o adscritos a los niveles de gobierno central, regional o local, así como los organismos a los que alude la Constitución Política y demás que son creados y reconocidos por el ordenamiento jurídico nacional.
Las adquisiciones y contrataciones cuyos procesos de selección regula la presente Ley comprenden todos los contratos mediante los cuales el Estado requiere ser provisto de bienes, servicios u obras necesarios para el cumplimiento de sus funciones, asumiendo el pago del precio o de la retribución correspondiente y las demás obligaciones derivadas de la calidad del contratante.
Dirección Regional de Educación del Callao - Plan Operativo Institucional 2017
“AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO”
248
La presente Ley no es de aplicación para:
La contratación de trabajadores, servidores o funcionarios públicos sujetos a los regímenes de la carrera administrativa o laboral de la actividad privada.
La contratación de auditorías externas en o para las entidades del Sector Público, la misma que se sujeta específicamente a las normas que rigen el Sistema Nacional de Control. Todas las demás adquisiciones y contrataciones que efectúe la Contraloría General de la República se sujetan a lo dispuesto en la presente Ley y su Reglamento.
Las operaciones de endeudamiento interno o externo.
Los contratos bancarios y financieros celebrados por las entidades.
Los contratos de locación de servicios que se celebren con los presidentes de Directorio o Consejo Directivo, que desempeñen funciones a tiempo completo en las entidades o empresas del Estado.
Los actos de disposición y de administración y gestión de los bienes de propiedad estatal.
Las adquisiciones y contrataciones cuyos montos, en cada caso, sea igual o inferior a una Unidad Impositiva Tributaria vigente al momento de la transacción.
La contratación de notarios públicos para que ejerzan las funciones previstas en la presente Ley y su Reglamento;
Los servicios brindados por conciliadores, árbitros, centros de conciliación, instituciones arbitrales y demás derivados de la función conciliatoria y arbitral;
Las publicaciones oficiales que deban hacerse en el Diario Oficial El Peruano por mandato expreso de Ley o de norma reglamentaria;
La concesión de recursos naturales y obras públicas de infraestructura, bienes y servicios públicos.
La transferencia al sector privado de acciones y activos de propiedad del Estado, en el marco del proceso de privatización.
Las modalidades de ejecución presupuestal distintas al contrato contemplados en la normativa de la materia, salvo las contrataciones y adquisiciones de bienes y servicios que se requieran para ello;
Los contratos internacionales, los cuales se regulan por los tratados en que el Perú sea parte o, en su defecto, por la costumbre y las prácticas del comercio internacional.
Las contrataciones y adquisiciones que realicen las Misiones del Servicio Exterior de la República, exclusivamente para su funcionamiento y gestión.
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Principios que rigen las contrataciones y adquisiciones
Libertad de concurrencia. .
Igualdad de trato.
Transparencia
Competencia.
Eficacia y Eficiencia.
Vigencia Tecnológica.
Sostenibilidad Ambiental y Social.
Equidad
Los principios señalados tienen como finalidad garantizar que las Entidades del Sector Público obtengan bienes, servicios y obras de calidad requerida, en forma oportuna y a precios o costos adecuados; y servirán también de criterio interpretativo para resolver las cuestiones que puedan suscitarse en la aplicación de la presente Ley y el Reglamento, como parámetros para la actuación de los funcionarios y dependencias responsables, y para suplir los vacíos en la presente Ley y en el Reglamento.
PROCESOS DE SELECCIÓN Los procesos de selección comprenden:
Licitación Pública y Concurso Público La licitación pública se utiliza para la contratación de bienes obras;el concurso público para la contratación de servicios. En ambos casos, se aplican a las contrataciones cuyo valor estimado o valor referencial, según corresponda, se encuentre dentro de los márgenes que establece la ley de presupuesto del sector público.
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250
Adjudicación simplificada La adjudicación simplificada se utiliza para la contratación de viene y servicios, con excepción de los servicios a ser prestados por consultores individuales, así como para la ejecución de obras, cuyo valor estimado o valor referencial según corresponda, se encuentre dentro de los márgenes que establece la ley de presupuesto del sector público. Selección de consultores individuales
La selección de consultores individuales se utiliza para la contratación de servicios de consultoría en los que no se necesita equipos de personal ni apoyo profesional adicional, y en tanto que la experiencia y las calificaciones de la persona natural que preste el servicio son los requisitos primordiales, conforme a lo que establece el reglamento, siempre que sus valores estimado o valor referencial, según corresponda, se encuentre dentro de los márgenes que establece la ley de presupuesto del sector público. Comparación de precios
La comparación de precios puede utilizarse para la contratación de bienes y servicios de disponibilidad inmediata, distintos a los de consultoría, que no sean fabricados o prestados siguiendo las especificaciones o indicaciones del contratante, siempre que sean fáciles de obtener o que tengan un estándar establecido en el mercado, conforme a lo que señale el reglamento. El valor estimado de dichas contrataciones debe ser inferior a la décima parte del límite mínimo establecido por la ley de presupuesto del sector público para la licitación pública y el concurso público. Subasta inversa electrónica
La subasta inversa electrónica se utiliza para la contratación de bienes y servicios comunes que cuenten con ficha técnica y se encuentren incluidos en el Listado de Bienes y Servicios Comunes.
Contrataciones Directas Excepcionalmente, las entidades pueden contratar directamente con un determinado proveedor en los siguientes supuestos:
Cuando se contrate con otra Entidad, siempre que en razón de costos de oportunidad resulte más eficiente y técnicamente viable para satisfacer la necesidad, y no sé contravenga lo señalado en el artículo 60 de la Constitución Política del Perú.
Ante una situación de emergencia derivada de acontecimientos catastróficos, situaciones que afecten la defensa o la seguridad nacional, situaciones que
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251
supongan el grave peligro de que ocurra alguno de los supuestos anteriores, de una emergencia sanitaria declarada, la Policía Nacional del Perú y los organismos conformantes del Sistema Nacional de Inteligencia requieran efectuar contrataciones con carácter secreto, secreto militar o por razones de orden interno, que deban mantenerse en reserva conforme a ley, previa opinión favorable de la Contraloría General del República. Cuando los bienes y servicios solo puedan obtenerse de un determinado proveedor o un determinado proveedor posea derechos exclusivos respecto de ellos en los siguientes casos:
Para los servicios personalísimos prestados por personas naturales, que
cuenten con la debida sustentación.
Para los servicios de publicidad que prestan al Estado los medios de
comunicación televisiva, radial, escrita o cualquier otro medio de
comunicación.
Para los servicios de consultoría, distintos a las consultorías de obra, que son
la continuación y/o trabajo previo ejecutado por un consultor individual a
conformidad de la Entidad, siempre que este haya sido seleccionado
conforme al procedimiento de selección individual de consultores.
Para los bienes y servicios con fines de investigación, experimentación o
desarrollo de carácter científico o tecnológico, cuyo resultado pertenezca
exclusivamente a la Entidad para su utilización en el ejercicio de sus
funciones.
Para el arrendamiento de bienes inmuebles y la adquisición de bienes
inmuebles existentes.
Para los servicios especializados de asesoría legal para la defensa de
funcionarios, servidores o miembros de las fuerzas armadas y policiales, a los
que se refieren el Decreto Supremo 018-2002-PCM,el Decreto Supremo 022-
2008- DE/SG y otras normas sobre defensa de funcionarios, o normas que
los sustituyan.
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252
para contratar servicios educativos de capacitación que cuenten con un procedimiento de admisión o selección para determinar el ingreso o aceptación de las personas interesadas, por parte de las entidades educativas que los brindan.
Se pueden efectuar compras corporativas mediante contrataciones directas:
Las contrataciones directas se aprueban mediante Resolución del Titular de la Entidad, Acuerdo del Directorio, del Consejo Regional o del Concejo Municipal, según corresponda. Esta disposición no alcanza a aquellos supuestos de contratación directa que el reglamento califica como delegable.
El reglamento establece las condiciones para la configuración de cada uno de estos supuestos, los requisitos y formalidades para su aprobación y el procedimiento de contratación directa.
MONTOS PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS PROCESOS DE SELECCIÓN La determinación de los Procesos de Selección para efectuar las Licitaciones Públicas, Concursos Públicos y Adjudicaciones Directas, en todas las Entidades del Sector Público incluidas los Gobiernos locales, se sujetan a los montos siguientes: EXONERACIÓN DEL PROCESO DE SELECCIÓN Están exoneradas de los procesos de selección de adquisiciones y contrataciones que se realicen:
Entre entidades del sector público
Para contratar servicios públicos sujetos a tarifas únicas
En situación de emergencia o desabastecimiento inminente
Con carácter de secreto militar o de orden interno
Cuando exista proveedor único.
Situación de desabastecimiento inminente Se considera así a aquella situación extraordinaria e imprevisible en la que la ausencia de determinado bien, servicio u obra compromete en forma directa e inminente la continuidad de las funciones, servicios, actividades u operaciones productivas que la entidad tiene a su cargo de manera esencial. La Contraloría General de la República participa de oficio en las contrataciones y adquisiciones de los bienes, servicios u obras en situación de desabastecimiento inminente.
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253
Situación de emergencia Es aquella en la cual la entidad tenga que actuar de manera inmediata a causa de acontecimientos catastróficos, de situaciones que supongan grave peligro de necesidad que afecten la defensa nacional. En este caso la entidad quedará exonera de la tramitación de expediente administrativo y podrá ordenar la ejecución de lo estrictamente necesario para remediar el evento producido y satisfacer la necesidad sobrevenida, sin sujetarse a los requisitos formales de la ley. Proceso de selección desierto El proceso de selección será declarado desierto cuando no quede válida ninguna oferta. La declaración de desierto de un proceso obliga a la entidad a formular un informe que evalúe las causas que motivaron dicha declaratoria, debiéndose adoptar las medidas correctivas, antes de convocar nuevamente bajo responsabilidad. En el caso de que una licitación pública, concurso público o adjudicación directa sean declarados desiertos por la ausencia de postores hasta en dos oportunidades, se convocará a un proceso de adjudicación de menor cuantía. La declaratoria de desierto de un proceso de selección deberá registrarse en el SEACE, dentro de los dos (02) días de producida. Cancelación del proceso de selección En cualquier estado del proceso de selección, hasta antes de la adjudicación, la entidad que lo convoca puede cancelarlo por razones de fuerza mayor o caso fortuito, cuando desaparezca la necesidad de contratar o adquirir o cuando persistiendo la necesidad, el presupuesto asignado tenga que destinarse a otros propósitos de emergencia declarados expresamente. En ese caso la entidad deberá reintegrar el costo de las bases a quienes la hayan adquirido; dicho plazo no podrá exceder a los 5 días posteriores a la comunicación. La entidad deberá comunicar su decisión dentro del día siguiente y por escrito al comité especial, debiendo registrar la resolución cancelatoria en el SEACE en el mismo plazo. SISTEMA ELECTRÓNICO DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES DEL ESTADO (SEACE) Es el sistema electrónico que permite el intercambio de información y difusión sobre las adquisiciones y contrataciones del Estado, así como la realización de transacciones electrónicas; su uso es obligatorio para las entidades del Estado que se encuentren en proceso de adquisición de obras, suministros o servicios. El CONSUCODE desarrollará, administrará y operará el SEACE. Los actos realizados por medio de este sistema, que cumplan con las disposiciones jurídicas vigentes poseen la misma validez y eficacia jurídica que los actos realizados por medios manuales pudiéndolos sustituir para todos los efectos legales.
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PRESUPUESTO DESAGREGADO
AÑO 2017
AREA DE ABASTECIMIENTO
PRESUPUESTO DE ABASTECIMIENTO - 2017
N° CLASIFICADOR CONCEPTO MONTO S/.
RECURSOS ORDINARIOS
2.1. PERSONAL Y OBLIGACIONES
SEDE CENTRAL
1 2.1.11.12. PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REG. PUBLICO)
-
2 2.1.11.13. PERSONAL POR CONTRATO A PLAZO FIJO (REG. LABORAL PUBLICO)
-
3 2.1.11.21. ASIGNACIÓN A FONDOS DE PERSONAL -
4 2.1.12.11. PERSONAL NOMBRADO -
5 2.1.19.12. AGUINALDOS -
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256
6 2.1.19.13. BONIFICACIÓN POR ESCOLARIDAD -
7 2.1.19.21. COMPENSACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS)
-
8 2.1.19.31. ASIGNACIÓN POR CUMPLIR 25 o 30 AÑOS -
9 2.1.21.11. UNIFORME PERSONAL ADMINISTRATIVO -
10 2.1.21.199. OTRAS RETRIBUCIONES EN ESPECIE -
11 2.1.31.15. CONTRIBUCIONES A ESSALUD -
TOTAL PERSONAL Y OBLIGACIONES -
2.3. BIENES Y SERVICIOS
1 2.3.11.11. ALIMENTOS 1,775.36
2 2.3.13.11. COMBUSTIBLE 2,785.71
3 2.3.15.12 PAPELERIA 10,466.04
4 2.3.15.11 REPUESTOS Y ACCESORIOS 11,052.83
5 2.3.15.31 ASEO, LIMPIEZA 3,970.59
6 2.3.15.41 ELECTRICIDAD Y LUMINARIAS 997.06
7 2.3.16.199 OTROS ACCESORIOS DE SEGURIDAD 820.59
8 2.3.18.12 MEDICAMENTOS 375.00
9 2.3.199.199 OTROS BIENES 185.29
10 2.3.199.13 LIBROS, DIARIOS Y REVISTAS -
11 2.3.21.199 OTROS GASTOS (MOVILIDAD) 10,572.46
12 2.3.22.11 SERVICIOS ELECTRICOS 12,608.70
13 2.3.22.12 SERVICIO DE AGUA 4,289.86
14 2.3.22.21 SERVICIO DE TELEFONIA MÓVIL 2,916.67
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257
15 2.3.22.22 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA 3,416.67
16 2.3.22.23 SERVICIO DE INTERNET 266.67
17 2.3.22.31 CORREOS Y SERVICIO DE MENSAJERÍA 458.33
18 2.3.22.41 SERVICIO DE PUBLICACIONES 200.00
19 2.3.22.44 SERVICIO DE IMPRESIONES 2,166.67
20 2.3.23.12 SERVICIO DE SEGURIDAD 12,152.25
21 2.3.24.11 MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA
-
22 2.3.24.13 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS 8,000.00
23 2.3.24.14 MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO 8,000.00
24 2.3.24.15 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA -
25 2.3.25.12 DE VEHÍCULOS (ALQUILERES) 3,000.00
26 2.3.26.12 GASTOS NOTARIALES -
27 2.3.26.32 SEGURO DE VEHÍCULOS -
28 2.3.26.33 SOAT -
29 2.3.26.399 OTROS SEGUROS -
30 2.3.27.1199 SERVICIOS DIVERSOS 51,926.75
31 2.3.27.112 TRANSPORTE Y TRASLADO 2,333.33
32 2.3.27.22 ASESORÍAS 18,600.00
33 2.3.27.31 CAPACITACIONES JURÍDICAS 2,289.86
34 2.3.27.52 PRACTICANTES -
35 2.3.28.11 CONTRATOS ADMINISTRATIVOS C.A.S. 395,882.00
36 2.3.28.12 CONTRIBUCIONES ESSALUD C.A.S. 21,339.14
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258
TOTAL BIENES Y SERVICIOS 592,847.82
SUB-TOTAL 592,847.82
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
2.3. BIENES Y SERVICIOS
1 2.3.11.11. ALIMENTOS 40,340.91
TOTAL BIENES Y SERVICIOS 40,340.91
SUB-TOTAL 40,340.91
TOTAL DE ÁREA 633,188.73
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259
CUADRO DE OBJETIVOS
Y ACTIVIDADES DE
ABASTECIMIENTO
AÑO 2017
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260
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261
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262
DIRECCIÒN GENERAL
PLAN DE TRABAJO DE LAS
AREAS CORRESPONDIENTES
BAJO SU AMBITO
AÑO 2017
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263
OFICINA DE TITULOS ACTAS Y
CERTIFICADOS
PLAN DE TRABAJO
AÑO 2017
XV
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264
PLAN DE TRABAJO
XV. OBJETIVO El siguiente plan de trabajo tiene como objetivo dejar constancia de las actividades que la Oficina de Títulos, Actas y Certificados tiene a bien realizar durante el periodo 2017, de manera que se lleve a cabo su correcta ejecución, desarrollo y evaluación posterior, dichas actividades están alineadas a los principios de educación responsable en gestión, evidenciando la participación y el compromiso del personal responsable a fin de apoyar la gestión educativa y lograr un servicio educativo de calidad en las actividades, fomentando así el orgullo al trabajo y promoviendo la participación total de los miembros de la oficina. BASE LEGAL - Ley Nº 28044 - Ley General de Educación,
- D.S. Nº 048-2001-ED (TUPA),
- R.V.M. Nº 202-81-ED (TUPA),
- D.S. Nº 013-2004-E.D., Reglamento de Educación Básica Regular,
- D.S. Nº 016-2004-E.D., Reglamento de Educación Básica Alternativa,
- D.S. Nº 022-2004-E.D Reglamento de Educación Técnico Productivo,
- D.S. Nº 002-2005-E.D., Reglamento de Educación Básica Especial,
- R.V.M. Nº 047- Normas para la Certificación de Estudios de Educación
Secundaria,
- Directiva Nº 63-VME/OA/DIA-UPB-85 (Expedición Certificado de estudios),
- Ley 27444 Ley de Procedimiento Administrativo General
- D.S Nº 022-2004-ED REGLAMENTO DE EDUCACIÓN TÉCNICO
PRODUCTIVA
- R.V.M. 193-88-ED, Norma de Reglamentación de Evaluación
- R. S.Nº 108-60-ED; Artículo 2º inciso c) (TUPA),
- D.S. 0702-95-PCM.
DEFINICION DEL AREA DE TITULOS, ACTAS Y CERTIFICADOS El Área de Títulos, Actas y Certificados depende de alta Dirección y sus funciones son recibir, verificar, registrar, clasificar y distribuir documentos que ingresan a la
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265
Sede Regional, informar y orientar al usuario sobre el estado de sus peticiones. Procesa la documentación que se detalla: - Expedición de Certificados de estudios de las Instituciones Educativas que cuenten con Resolución de cierre, de los diferentes niveles, Inicial, Primaria, Secundaria, CEBA y Superior. - Visualización de Certificados de estudios de los diferentes niveles, Inicial, Primaria, Secundaria y Superior. - Visualización de Certificados de estudios de Capacitación de Centros de Educación Técnico Productivo públicos y privados. - Visacion de los cinco primeros puestos de las Instituciones Educativas públicas y privadas. - Visación de nominas de matrícula de Instituciones Educativas públicos y privadas - Visación de actas de Instituciones Educativas públicos y privados - Visación de actas de evaluación, recuperación, aplazados y subsanaciones de Instituciones Educativas públicos y privados. - Emisión de Constancias de Instituciones Educativas que no han regularizado su documentación. - Convalidación y Revalidación - Rectificación de apellidos y/o nombres - Copias de actas promocionales - Homologación de titulo pedagógico - Visación y/o Registro de Titulo pedagógico y tecnológico - Demás funciones afines al cargo que se le asigne el Director de la Dirección Regional del Callao.
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266
FUNCIONES DEL PERSONAL - Verificación y aprobación de Actas finales, Actas de Recuperación, Subsanación y otros, a través del Sistema de Aprobación de Apoyo a la Gestión de la Institución Educativa SIAGIE. - Inscribe, Registra y Proyecta Resoluciones de Títulos de Institutos Pedagógicos del Callao. - Registro de Títulos de Institutos Tecnológicos del Callao. - Inscribe, Registra y Proyecta Resoluciones de los CETPROS del Callao. - Verificación y Visación de las Actas de Ubicación, Revalidación y Convalidación de las Diferentes Instituciones Educativas. - Aprobación por el sistema SIAGIE de las Actas de Ubicación, Revalidación y Convalidación de las Diferentes Instituciones Educativas. - Verificación y Visación de las Actas y Nóminas de los Institutos Tecnológicos y Pedagógicos del Callao. - Realización de los certificados de expedición de las Instituciones Educativas, nivel primario y secundario e Institutos del Callao. - Verificación, visación y entrega de certificados de estudios de los distintos niveles (Inicial, Primaria, Secundaria, Cebas, Cetpro) de las diferentes Instituciones Educativas Públicas y Privadas del Callao. - Revisión y verificación de certificados, Nominas y Actas de CETPROS, de las diferentes Instituciones Educativas Públicas y Privadas del Callao. - Atención al público, absolviendo dudas y apoyándolos en la correcta orientación y presentación de sus documentos. - Revisión y aprobación de Actas finales físicas de los niveles inicial, primaria y secundaria hasta 2014, de las diferentes instituciones públicas y privadas del Callao; remitidas por el área de mesa de partes. - Verificación y aprobación de las Nominas oficiales de matrícula del nivel Inicial, Primaria, Secundaria. Cebas hasta 2014, de las diferentes Instituciones Educativas Públicas y Privadas del Callao, a través del Sistema de Aprobación de Apoyo a la Gestión de la Institución Educativa SIAGIE.
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267
MISIÓN La Oficina de Actas y Certificados tiene como misión, captar, procesar, actualizar y sistematizar toda la información de las Instituciones Educativas correspondiente a nuestra área, procurando la transparencia de los actos administrativos y de gestión produciendo en forma oportuna y confiable toda la información relativa a la documentación, programación y ejecución, tal como lo establece las normas vigentes del Ministerio de Educación. VISIÓN Ser un área competitiva, moderna y eficiente, siendo el enfoque principal atender los diferentes requerimientos de nuestros usuarios, con la premisa del cumplimiento fiel de nuestra misión: Ser Funcionarios Públicos Auténticos, capaces de entregar todo en aras de servir con eficiencia, eficacia y cordialidad.
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FORTALEZAS - Personal administrativo competente. - Buena atención al usuario. - Tener clara la normatividad en el uso de documentación para las visaciones y
demás tramites. - Trabajo en equipo - Manejo con cuidado de documentaciones actuales. - Rendimiento y eficiencia del personal. DEBILIDADES - Tener gran cantidad de información no archivada por falta de espacio y
personal. - No contar con un sistema integral de manejo de base de datos. - No se cuenta con una archivo sistematizado (scaneado) de años anteriores al
2011, de actas promocionales - Impresora adecuada para las expediciones de certificados de estudios. - Falta de mobiliario adecuado. - Espacios insuficientes - Falta de personal - No se tiene la información actualizada y de forma oportuna sobre la situación
actual de las aperturas y cierres de las Instituciones Educativas
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SECRETARÍA DE DIRECCIÓN - 2017 N° CLASIFICADOR CONCEPTO MONTO S/.
RECURSOS ORDINARIOS
2.1. PERSONAL Y OBLIGACIONES
SEDE CENTRAL
1 2.1.11.12. PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REG. PUBLICO) -
2 2.1.11.13. PERSONAL POR CONTRATO A PLAZO FIJO (REG. LABORAL PUBLICO)
3 2.1.11.21. ASIGNACIÓN A FONDOS DE PERSONAL
4 2.1.12.11. PERSONAL NOMBRADO -
5 2.1.19.12. AGUINALDOS
6 2.1.19.13. BONIFICACIÓN POR ESCOLARIDAD
7 2.1.19.21. COMPENSACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS)
8 2.1.19.31. ASIGNACIÓN POR CUMPLIR 25 o 30 AÑOS
9 2.1.21.11. UNIFORME PERSONAL ADMINISTRATIVO -
10 2.1.21.199. OTRAS RETRIBUCIONES EN ESPECIE -
11 2.1.31.15. CONTRIBUCIONES A ESSALUD
TOTAL PERSONAL Y OBLIGACIONES -
2.3. BIENES Y SERVICIOS
1 2.3.11.11. ALIMENTOS 887.68
2 2.3.13.11. COMBUSTIBLE
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270
928.57
3 2.3.15.12 PAPELERIA 5,670.08
N° CLASIFICADOR CONCEPTO MONTO S/.
4 2.3.15.11 REPUESTOS Y ACCESORIOS 1,183.69
5 2.3.15.31 ASEO, LIMPIEZA 1,323.53
6 2.3.15.41 ELECTRICIDAD Y LUMINARIAS 332.35
7 2.3.16.199 OTROS ACCESORIOS DE SEGURIDAD 273.53
8 2.3.18.12 MEDICAMENTOS 375.00
9 2.3.199.199 OTROS BIENES 61.76
N° CLASIFICADOR CONCEPTO MONTO S/.
10 2.3.199.13 LIBROS, DIARIOS Y REVISTAS -
11 2.3.21.199 OTROS GASTOS (MOVILIDAD) 5,286.23
12 2.3.22.11 SERVICIOS ELECTRICOS 6,304.35
13 2.3.22.12 SERVICIO DE AGUA 2,144.93
14 2.3.22.21 SERVICIO DE TELEFONIA MÓVIL 2,916.67
15 2.3.22.22 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA 3,416.67
16 2.3.22.23 SERVICIO DE INTERNET 266.67
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271
17 2.3.22.31 CORREOS Y SERVICIO DE MENSAJERÍA 4,125.00
N° CLASIFICADOR CONCEPTO MONTO S/.
18 2.3.22.41 SERVICIO DE PUBLICACIONES 200.00
19 2.3.22.44 SERVICIO DE IMPRESIONES 2,166.67
20 2.3.23.12 SERVICIO DE SEGURIDAD 12,152.25
21 2.3.24.11 MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA -
22 2.3.24.13 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS -
23 2.3.24.14 MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO -
24 2.3.24.15 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA -
25 2.3.25.12 DE VEHÍCULOS (ALQUILERES) -
26 2.3.26.12 GASTOS NOTARIALES -
27 2.3.26.32 SEGURO DE VEHÍCULOS -
28 2.3.26.33 SOAT -
29 2.3.26.399 OTROS SEGUROS -
30 2.3.27.1199 SERVICIOS DIVERSOS 51,926.75
N° CLASIFICADOR CONCEPTO MONTO S/.
Dirección Regional de Educación del Callao - Plan Operativo Institucional 2017
“AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO”
272
31 2.3.27.112 TRANSPORTE Y TRASLADO
1,166.67
32 2.3.27.22 ASESORÍAS 18,600.00
33 2.3.27.31 CAPACITACIONES JURÍDICAS 1,144.93
N° CLASIFICADOR CONCEPTO MONTO S/.
34 2.3.27.52 PRACTICANTES
35 2.3.28.11 CONTRATOS ADMINISTRATIVOS C.A.S. -
36 2.3.28.12 CONTRIBUCIONES ESSALUD C.A.S. -
TOTAL BIENES Y SERVICIOS 122,853.96
SUB-TOTAL 122,853.96
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
2.3. BIENES Y SERVICIOS
1 2.3.11.11. ALIMENTOS -
TOTAL BIENES Y SERVICIOS -
SUB-TOTAL -
TOTAL DE ÁREA
122,853.96
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“AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO”
273
OE OBJETIVO ESPECIFICO PESO
RELATIVO %
CÓDIGO ACTIVIDAD Eje
Estratégico Compromiso de Gestión
UNIDAD DE MEDIDA
META ANUAL
PROGRAMACIÓN METAS FÍSICAS AÑO 2017
COSTO UNITARIO
PRESUPUESTO INICIAL S/. ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
ACTAS Y CERTIFICADOS
1
Dejar constancia de
las actividades
que la Oficina de Títulos,
Actas y Certificados tiene a bien
realizar durante el
periodo 2017, de manera
que se lleve a cabo su correcta
ejecución, desarrollo y evaluación posterior,
dichas actividades
están alineadas a
los principios de educación
100%
1
Verificación y aprobación de Actas finales, Actas de Recuperación, Subsanación y otros.
5 1 Acta 200 400
2
Inscribe, Registra y Proyecta Resoluciones de Títulos de Institutos Pedagógicos del Callao.
5 1 Resolución 25
550
3
Registro de Títulos de Institutos Tecnológicos del Callao.- visación
5 1 Titulo 100 550
4
Visaciòn de certificados de CETPROS . 5 1 Certificado 250 400
5
Verificación y Visación de las Actas de Ubicación, Revalidación y Convalidación de las Diferentes Instituciones Educativas.
5 1 expediente 100 400
6
Aprobación por el sistema SIAGIE de las Actas de Ubicación, Revalidación y Convalidación de las Diferentes Instituciones Educativas.
5 1 Actas 100 550
Dirección Regional de Educación del Callao - Plan Operativo Institucional 2017
“AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO”
274
OE OBJETIVO ESPECIFICO PESO
RELATIVO %
CÓDIGO ACTIVIDAD Eje
Estratégico Compromiso de Gestión
UNIDAD DE MEDIDA
META ANUAL
PROGRAMACIÓN METAS FÍSICAS AÑO 2017
COSTO UNITARIO
PRESUPUESTO INICIAL S/. ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
ACTAS Y CERTIFICADOS
responsable en gestión,
evidenciando la
participación y el
compromiso del personal
responsable a fin de apoyar
la gestión educativa y
lograr un servicio
educativo de calidad en las actividades, fomentando así el orgullo al trabajo y
promoviendo la
participación total de los
miembros de la oficina.
7
Verificación y Visación de las Actas y Nóminas de los Institutos Tecnológicos y Pedagógicos del Callao.
5 1 Expediente 30 400
8
Realización de los certificados de expedición de las Instituciones Educativas, nivel primario y secundario e Institutos del Callao.
5 1 Expedición
de certificados
150
550
9
Verificación, visación y entrega de certificados de estudios de las diferentes Instituciones Educativas.
5 1 Visacion de certificados
4000 400
10
Revisión y verificación de certificados, Nominas y Actas de CETPROS, de las diferentes Instituciones Educativas Públicas y Privadas del Callao.
5 1 Nominas y
Actas 40
400
Dirección Regional de Educación del Callao - Plan Operativo Institucional 2017
“AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO”
275
PLAN DE ACTIVIDADES
AÑO 2017
OFICINA DE ASESORÌA LEGAL
XVI
Dirección Regional de Educación del Callao - Plan Operativo Institucional 2017
“AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO”
276
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DEL CALLAO (DREC) XVI.- OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA PLAN DE TRABAJO 2017 I.- CARACTERISTICA Y ANTECEDENTES
Brindan la atención del ordenamiento jurídico del sector, se cumple a través de la
Oficina de Asesoría Jurídica, encargada de emitir opinión legal y asesorar al Director
Regional de Educación en los Asuntos Jurídicos y desempeñan las siguientes
funciones:
II.- ESTRUCTURA DE LA OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA:
DIRECTOR DE SISTEMA ADMINISTRATIVO.
- JEFE DE LA OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA
- ABOGADO
- SECRETARIA
FUNCIONES ESPECÍFICAS:
FUNCIONES DEL JEFE DE LA OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA:
Está representado por el Director de Sistema Administrativo, depende del Director
Regional de Educación y desempeña las siguientes funciones:
a. Asesorar a la Dirección Regional de Educación en asunto de carácter jurídico
legal.
b. Emitir dictamen u opinión legal sobre los recursos de impugnación en asuntos
relacionados al servicio del sector como instancia administrativa, incluyendo la
formulación del proyecto de resolución.
Dirección Regional de Educación del Callao - Plan Operativo Institucional 2017
“AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO”
277
c. Informar, opinar y absolver consultas de carácter legal sobre los proyectos que
formulen las diferentes dependencias de la Dirección Regional de Educación.
d. Sistematizar y difundir la legislación educativa en coordinación con la Oficina de
Asesoría Jurídica de la Sede Central del Ministerio de Educación.
e. Participar en la formulación de proyectos de resoluciones, disposiciones,
contratos, convenios y otros actos jurídicos de competencia de la Dirección
Regional.
f. Visar los proyectos de Resoluciones que impliquen afectación , modificación
presupuestaria , de felicitaciones. y otros.
g. Elaborar las minutas, gestiones de celebraciones de escritura pública y registro de
propiedad inmuebles hasta la inscripción en el margesí de bienes en la Región de
Educación del Callao
h. Tramitar los procedimientos Jurídicos de expropiación de los muebles para
centros, programas e instituciones educativas por delegación de funciones de la
procuraduría pública del Estado.
i. Emitir informes, opiniones, dictaminar y otros sobre la gestión Administrativa
relacionadas con los bienes de la Región de Educación.
j. Visar convenios.
k. Otras funciones de su competencia, que le encargue el Director Regional de
Educación.
FUNCIONES DEL ABOGADO
Depende del Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica sus funciones son las
siguientes:
a. Participar en la formulación y ejecución del Plan Operativo y Plan de Trabajo de la
Oficina.
b. Emitir opinión legal en los asuntos y expedientes que requieran de este trámite o
que sean solicitados por el Jefe de la Oficina.
c. Participar en la elaboración de normas, proyectos de resolución; convenios,
contratos, directivas y otros documentos de implicancia legal.
Dirección Regional de Educación del Callao - Plan Operativo Institucional 2017
“AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO”
278
d. Participar en la sistematización de la legislación del sector y propone su
mejoramiento.
e. Absolver consultas de carácter legal, que les sean formuladas.
f. Representar al Jefe de la oficina, en las Comisiones de Licitaciones, concurso de
precios y otros que por mandato de Ley y los reglamentos que le corresponde
participar. Ejercitar la defensa en la forma que estime arreglada a derecho en los
juicios que encomiende el Director Regional y el Procurador Público del Estado.
g. Emitir informes de carácter legal sobre asuntos requeridos por los órganos de la
Región de Educación del Callao
h. Participar en las acciones de capacitación de personal en aspectos de naturaleza
jurídica y legal.
i. Realizar el compendio de normas y disposiciones legales de dispositivos legales
de importancia para la Administración educativa.
j. Otras funciones de su competencia, que le encargue el Jefe de la Oficina de
Asesoría Jurídica.
FUNCIONES DEL SECRETARIO
A. Depende del Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica y sus funciones los
siguientes:
B. Recepcionar, clasificar, registrar, distribuye y archiva toda la documentación
que ingresa a la Oficina de Asesoría Jurídica.
C. Organizar labores de apoyo secretarial de la Oficina
D. Recepcionar, registrar y clasificar la documentación recibida y preparar la
documentación por remitir.
E. Realiza el seguimiento y control de los documentos que se tramita por la
oficina.
F. Guardar absoluta reserva en cuanto al contenido de los dictámenes e
informes que se emiten en la oficina.
G. Sistematizar en forma mecanizada, automatizada el registro de expedientes y
archivos de la oficina por meses y años.
Dirección Regional de Educación del Callao - Plan Operativo Institucional 2017
“AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO”
279
H. Informar al Público de manera cortes y amable sobre el estado de los
expedientes y atiende los servicios de comunicación.
I. Velar por la conservación y mantenimiento de los bienes de la oficina y lleva
el inventarío físico valorado de la Oficina.
J. Realizar acciones relacionadas con abastecimiento de materiales de oficina.
K. Redactar y digitar la documentación que le asigna el Jefe de la Oficina.
L. Organizar y archiva la documentación de la Oficina, observando las normas
correspondientes.
M. Hacer seguimiento de los procesos judiciales y organizar el archivo de los
mismos.
N. Transcribir y difundir la normatividad vigente del sector.
O. Realizar el pedido de materiales de oficina al órgano de Administración
P. Realizar acciones de inventario de la oficina con el responsable de
abastecimientos.
Q. Otras funciones de su competencia, que le encargue el Jefe de la Oficina de
Asesoría Jurídica
Dirección Regional de Educación del Callao - Plan Operativo Institucional 2017
“AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO”
280
II.- ESTRUCTURA ORGÁNICA DE LA OFICINA DE ASESORÍA LEGAL
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DEL CALLAO
III.- PROBLEMÁTICA
3.1 El ingreso diario de expedientes, fluctúa entre 100 y 150, existe falta de personal
especializado (Abogados, bachilleres, egresados) para la atención de
expedientes.
3.2 Los expedientes deben ser ingresados al sistema, los que ingresan, como los
que egresan derivados a la oficina, a ello se agregan los resueltos por los
abogados, existe un alto índice de ello. La recepción de los expedientes de las
distintas áreas y su derivación en el sistema, el traslado físico a las áreas, se
mantiene en retraso, ante la ausencia de personal de secretariado especializado.
OFICINA DE ASESORÍA LEGAL
Dirección Regional de Educación del Callao - Plan Operativo Institucional 2017
“AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO”
281
3.3 Existe también los expedientes judiciales, que ingresan en alto índice,
requiriendo la recopilación de documentos y copias de las distintas áreas,
faltando el personal adecuado para ello.
3.4 Existen funciones asignadas al área, que no corresponden a las asignadas en el
Manual de Organización y Funciones, el cual se encuentra totalmente
desfasado, esta carga fuerte constituye la atención de los expedientes de la Ley
de Transparencia, carga asumida por la oficina de Asesoría Legal, pudiendo ser
competencia del área de Imagen Institucional.
3.5 La falta de un sistema único de rastreo y seguimiento de expedientes
adecuada, que permita tanto al usuario como al funcionario, su correcta
ubicación y seguimiento en línea.
3.6 Filtro adecuado para los expedientes derivados a la Oficina de Asesoría
Jurídica.
3.7 Ausencia de elementos tecnológicos en la Institución, para la simplificación de
procedimientos.
3.8 Falta de elementos de consulta y herramientas de orden legal con
actualización sostenible.
IV.- NECESIDADES
4.1 Profesionales en Derecho en el número de seis.
4.2 Personal calificado en las funciones de Secretariado. (UNO)
4.3 Personal calificado en las funciones de Asistente. (UNO)
4.4 El SOFTWARE adecuado.
4.5 Suscripción a material anual jurídico que permita una actualización sostenible.
4.6 Actualización del Manual de Organización y Funciones.
Dirección Regional de Educación del Callao - Plan Operativo Institucional 2017
“AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO”
282
V. OBJETIVOS ESPECIFICOS DE LA OFICINA DE ASESORÍA LEGAL. OBJETIVOS OPERACIONALES
4. Lograr una atención adecuada al usuario, en función a su requerimiento, la atención de los expedientes de los usuarios se dará de forma oportuna y eficaz, acorde a los plazos de ley.
5. Lograr una atención única en la ubicación del expediente, reemplazando la numeración actual, por el número del Documento de Identidad Nacional del Usuario.
6. Implementar un Software adecuado, que permita el seguimiento en línea de los expedientes por el usuario, sin necesidad que se desplace a la sede.
7. Reducir en un 80% la carga procesal pendiente, logrando el nivel de satisfacción del usuario.
8. La actualización sostenible de los documentos de gestión, en una actualización permanente, mediante suscripciones de orden legal, que guíen de forma actualizada al abogado, para la atención de los expedientes y la innovación de sus soluciones, lo que va de la mano de las funciones operativas de los distintos entes estructurales y el Plan Institucional.
9. Enviar información vía web, por correos electrónicos a los usuarios que tengan esta vía, demostrando con ello la preocupación de la institución por ellos, renovando la imagen de la DREC.
10. Contratación del personal especializado de funciones secretariales.
Dirección Regional de Educación del Callao - Plan Operativo Institucional 2017
“AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO”
283
VI.-MATRIZ DE PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES Y TAREAS
CUADRO DE ACTIVIDADES POI – 2017 OFICINA DE ASESORIA LEGAL
Dirección Regional de Educación del Callao - Plan Operativo Institucional 2017
“AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO”
284
COSTO TOTAL ANUAL:
ABOGADOS 150,000
SECRETARIA 24,000
ASISTENTE 12,000
SUSCRIPCION 1,500
TOTAL 187,500
SOFTWARE S/. 180,000
- MOTOR DE BASE DE DATOS
- CLIENTES
- ESTACIONES
Dirección Regional de Educación del Callao - Plan Operativo Institucional 2017
“AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO”
285
PRESUPUESTO DESAGREGADO
AÑO 2017
OFICINA DE ASESORIA LEGAL
Dirección Regional de Educación del Callao - Plan Operativo Institucional 2017
“AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO”
286
PRESUPUESTO DE ASESORÍA LEGAL - 2017
N° CLASIFICADOR CONCEPTO MONTO S/.
RECURSOS ORDINARIOS
2.1. PERSONAL Y OBLIGACIONES
SEDE CENTRAL
1 2.1.11.12. PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REG. PUBLICO)
18,467.44
2 2.1.11.13. PERSONAL POR CONTRATO A PLAZO FIJO (REG. LABORAL PUBLICO)
23,964.90
3 2.1.11.21. ASIGNACIÓN A FONDOS DE PERSONAL 48,762.02
4 2.1.12.11. PERSONAL NOMBRADO -
5 2.1.19.12. AGUINALDOS 1,517.65
6 2.1.19.13. BONIFICACIÓN POR ESCOLARIDAD 1,035.29
7 2.1.19.21. COMPENSACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS)
1,493.12
8 2.1.19.31. ASIGNACIÓN POR CUMPLIR 25 o 30 AÑOS
9 2.1.21.11. UNIFORME PERSONAL ADMINISTRATIVO 4,120.75
10 2.1.21.199. OTRAS RETRIBUCIONES EN ESPECIE 6,113.21
11 2.1.31.15. CONTRIBUCIONES A ESSALUD 4,006.94
TOTAL PERSONAL Y OBLIGACIONES 109,481.33
2.3. BIENES Y SERVICIOS
1 2.3.11.11. ALIMENTOS 710.14
2 2.3.13.11. COMBUSTIBLE 2,785.71
3 2.3.15.12 PAPELERIA 5,864.87
4 2.3.15.11 REPUESTOS Y ACCESORIOS 1,222.60
5 2.3.15.31 ASEO, LIMPIEZA 1,323.53
6 2.3.15.41 ELECTRICIDAD Y LUMINARIAS 332.35
7 2.3.16.199 OTROS ACCESORIOS DE SEGURIDAD 273.53
8 2.3.18.12 MEDICAMENTOS 375.00
Dirección Regional de Educación del Callao - Plan Operativo Institucional 2017
“AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO”
287
9 2.3.199.199 OTROS BIENES 61.76
10
2.3.199.13
LIBROS, DIARIOS Y REVISTAS
1,000.00
11 2.3.21.199 OTROS GASTOS (MOVILIDAD) 4,228.99
12 2.3.22.11 SERVICIOS ELECTRICOS 5,043.48
13 2.3.22.12 SERVICIO DE AGUA 1,715.94
14 2.3.22.21 SERVICIO DE TELEFONIA MÓVIL 2,916.67
15 2.3.22.22 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA 3,416.67
16 2.3.22.23 SERVICIO DE INTERNET 266.67
17 2.3.22.31 CORREOS Y SERVICIO DE MENSAJERÍA 458.33
18 2.3.22.41 SERVICIO DE PUBLICACIONES 200.00
19 2.3.22.44 SERVICIO DE IMPRESIONES 2,166.67
20 2.3.23.12 SERVICIO DE SEGURIDAD 12,152.25
21 2.3.24.11 MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA
-
22 2.3.24.13 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS -
23 2.3.24.14 MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO -
24 2.3.24.15 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA -
25 2.3.25.12 DE VEHÍCULOS (ALQUILERES) -
26 2.3.26.12 GASTOS NOTARIALES 2,300.00
27 2.3.26.32 SEGURO DE VEHÍCULOS -
28 2.3.26.33 SOAT -
29 2.3.26.399 OTROS SEGUROS -
30 2.3.27.1199 SERVICIOS DIVERSOS 51,926.75
31 2.3.27.112 TRANSPORTE Y TRASLADO 933.33
Dirección Regional de Educación del Callao - Plan Operativo Institucional 2017
“AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO”
288
32 2.3.27.22 ASESORÍAS 9,300.00
33 2.3.27.31 CAPACITACIONES JURÍDICAS 915.94
34 2.3.27.52 PRACTICANTES -
35 2.3.28.11 CONTRATOS ADMINISTRATIVOS C.A.S. 39,588.20
36 2.3.28.12 CONTRIBUCIONES ESSALUD C.A.S. 2,133.91
TOTAL BIENES Y SERVICIOS 153,613.30
SUB-TOTAL 263,094.63
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
2.3. BIENES Y SERVICIOS
1 2.3.11.11. ALIMENTOS 12,102.27
TOTAL BIENES Y SERVICIOS 12,102.27
SUB-TOTAL 12,102.27
TOTAL DE ÁREA
275,196.90
Dirección Regional de Educación del Callao - Plan Operativo Institucional 2017
“AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO”
289
OFICINA DE IMAGEN
INSTITUCIONAL
PLAN DE TRABAJO
AÑO 2017
XVII
Dirección Regional de Educación del Callao - Plan Operativo Institucional 2017
“AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO”
290
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN
IMAGEN INSTITUCIONAL
PLAN DE TRABAJO 2017
XVII.-
INTRODUCCIÓN:
La oficina de Imagen Institucional proyecta el trabajo, los objetivos, las políticas y
logros de la Dirección Regional de Educación del Callao hacia la comunidad, las
entidades regionales, municipales y el Gobierno Central. Es el área encargada
también de dar a conocer todas las actividades positivas así como atender los
mensajes e información que deba brindarse en situaciones de crisis.
I.- ANTECEDENTES DEL ÁREA:
La oficina de Imagen Institucional es un área de la Dirección General y tiene a su
cargo todas las actividades de comunicación institucional, segmentando las
actividades en las áreas de prensa, publicidad, imagen institucional y, en parte, la
atención al usuario.
El equipo actual viene trabajando durante un año siguiendo los lineamientos de la
institución, del Gobierno Regional, de la coyuntura actual, en fechas especiales,
eventos protocolares y atendiendo situaciones de crisis.
Durante el año 2016 podemos resaltar las siguientes actividades:
- Creación y administración de las Redes Sociales Institucionales (Facebook y
Twitter)
Dirección Regional de Educación del Callao - Plan Operativo Institucional 2017
“AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO”
291
-Generar contenido institucional, informativo y publicitario para las redes de la
DREC.
-Atención en situación de crisis por cobros indebidos en las matrículas.
-Creación del muñeco institucional “DRECCITO”
-Cobertura y producción del “Buen inicio del año escolar”
-Producción y cobertura de desfiles escolares y desfile Regional Central
-Producción y cobertura de las Carreras Familiares en la Región
-Producción y cobertura en campaña de lectura # Leer Para Vivir Bien
-Organización y cobertura de celebraciones por fechas especiales en la Dirección
Regional de Educación (Prueba ECE, Nombramiento, etc.)
-Celebración y cobertura de fechas especiales en Instituciones Educativas y
entidades regionales, tales como aniversarios, inauguraciones, nombramientos, etc.
-Producción y cobertura en las actividades de los Programas Presupuestales y los
Ministerios.
-Conferencia Internacional de Liderazgo.
-Atención personalizada a los usuarios frente a reclamos y quejas del personal de
las diversas áreas de la DREC.
-Convocatoria de prensa y coordinación con los medios de comunicación escrita,
radial, televisiva y on line.
-Publicación de notas de prensa, notas informativas, entrevistas y enlace microondas
con los diversos medios de comunicación nacional.
Dirección Regional de Educación del Callao - Plan Operativo Institucional 2017
“AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO”
292
II.- ESTRUCTURA ORGÁNICA DEL ÁREA:
La oficina de Imagen Institucional está estructurada de la siguiente manera:
-Esther Núñez Solís–Encargada del Área
-SiulenColunche Chan-Coordinadora
-Pedro Castro Aponte-Coordinador
-María Quintero Villa doma - Asistente
III.- PROBLEMÁTICA Y CARACTERIZACIÓN DEL PLAN
3.1. IDENTIFICACIÓN DE NECESIDADES:
-La falta de presupuesto es una de las mayores necesidades porque eso impide que
se realicen las actividades en toda su dimensión, limita el trabajo y la proyección del
área.
-La falta de un personal administrativo retrasa las labores de los comunicadores y
hace que se acumule información en papeles.
-Es necesario contar con un Community Manager, una persona exclusiva para
administrar las Redes Sociales y su vez la página web, así se podría lograr la
interactividad con los usuarios, mayor alcance y actualización permanente de las
páginas.
-Es necesario contar con una movilidad permanente, toda vez que el equipo emplea
la mitad del tiempo en realizar trabajos de campo, tales como coberturas, eventos y
coordinaciones, además e necesario tomar en cuenta que en la mayoría de casos
estamos con equipos técnicos y visitando lugares de riesgo.
Dirección Regional de Educación del Callao - Plan Operativo Institucional 2017
“AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO”
293
-Es necesario oficializar la jefatura de Imagen Institucional y determinar su campo de
acción en la institución y con el personal para lograr un trabajo coordinado y la
supervisión correspondiente.
3.2. PRIORIZACIÓN DE NECESIDADES:
• Presupuesto
• Community Manager
• Movilidad
• Oficializar jefatura
IV- OBJETIVOS DEL AREA
4.1 OBJETIVOS GENERALES
PRENSA:
-Publicar en los medios de comunicación las investigaciones, trabajo, logros y
actividades positivas de la Dirección Regional de Educación del Callao.
PUBLICIDAD:
-Promocionar los objetivos estratégicos de la DREC
IMAGEN INSTITUCIONAL:
-Posicionar a la institución DREC como una entidad eficiente y acogedora
ATENCIÓN AL USUARIO:
-Brindar una atención amable y eficiente
Dirección Regional de Educación del Callao - Plan Operativo Institucional 2017
“AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO”
294
4.3 OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
PRENSA:
-Realizar una continua cobertura periodística a los eventos de la DREC y los
colegios de la Región
-Elaborar material periodístico e informativo para publicar en los medios de
comunicación a través de notas informativas, reportajes, entrevistas y enlaces
microondas.
PUBLICIDAD:
-Colocar anuncios, spots en tv, radio y diarios sobre logros alcanzados
-Invertir pauta publicitaria en Redes sociales para tener más alcance
-Elaborar y colocar publicidad gráfica en la Región.
IMAGEN INSTITUCIONAL:
-Realizar un programa de tv online con temática educativa (SEÑAL TVIAL)
-Administrar con interactividad las Redes sociales
-Realizar y coordinar las actividades protocolares del Director y la Dirección
Regional
-Elaborar un periódico mural institucional
ATENCIÓN AL USUARIO:
-Crear espacios acogedores y funcionales
-Realizar actividades de sensibilización del personal
-Realizar talleres de capacitación y atención al usuario del personal
Dirección Regional de Educación del Callao - Plan Operativo Institucional 2017
“AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO”
295
V.- POTENCIAL DE RECURSOS
5.1 POTENCIAL HUMANO.-
GRUPOS
OCUPACIONALES
NOMBRADO
ENCARGADO/DESIG
NADO
CAS
TERCER
OS
TOTAL
%
FUNCIONARIOS
PROFESIONALES
1 1 2
TECNICOS 1 1
AUXILIARES 1 1
TOTAL 1 3 4
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“AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO”
296
PRESUPUESTO
DESAGREGADO
AÑO 2017
OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL
Dirección Regional de Educación del Callao - Plan Operativo Institucional 2017
“AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO”
297
PRESUPUESTO DE IMAGEN INSTITUCIONAL - 2017 N° CLASIFICADOR CONCEPTO MONTO S/.
RECURSOS ORDINARIOS
2.1. PERSONAL Y OBLIGACIONES
SEDE CENTRAL
1 2.1.11.12. PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REG. PUBLICO)
2 2.1.11.13. PERSONAL POR CONTRATO A PLAZO FIJO (REG. LABORAL PUBLICO)
-
3 2.1.11.21. ASIGNACIÓN A FONDOS DE PERSONAL
4 2.1.12.11. PERSONAL NOMBRADO -
5 2.1.19.12. AGUINALDOS
6 2.1.19.13. BONIFICACIÓN POR ESCOLARIDAD
7 2.1.19.21. COMPENSACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS)
8 2.1.19.31. ASIGNACIÓN POR CUMPLIR 25 o 30 AÑOS
9 2.1.21.11. UNIFORME PERSONAL ADMINISTRATIVO -
10 2.1.21.199. OTRAS RETRIBUCIONES EN ESPECIE -
11 2.1.31.15. CONTRIBUCIONES A ESSALUD
TOTAL PERSONAL Y OBLIGACIONES -
2.3. BIENES Y SERVICIOS
1 2.3.11.11. ALIMENTOS 355.07
2 2.3.13.11. COMBUSTIBLE 1,857.14
3 2.3.15.12 PAPELERIA 207.89
4 2.3.15.11 REPUESTOS Y ACCESORIOS 777.12
5 2.3.15.31 ASEO, LIMPIEZA 1,323.53
6 2.3.15.41 ELECTRICIDAD Y LUMINARIAS 332.35
7 2.3.16.199 OTROS ACCESORIOS DE SEGURIDAD 273.53
8 2.3.18.12 MEDICAMENTOS 375.00
9 2.3.199.199 OTROS BIENES 61.76
10 2.3.199.13 LIBROS, DIARIOS Y REVISTAS 1,000.00
Dirección Regional de Educación del Callao - Plan Operativo Institucional 2017
“AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO”
298
N° CLASIFICADOR CONCEPTO MONTO S/.
11 2.3.21.199 OTROS GASTOS (MOVILIDAD) 2,114.49
12 2.3.22.11 SERVICIOS ELECTRICOS 2,521.74
13 2.3.22.12 SERVICIO DE AGUA 857.97
14 2.3.22.21 SERVICIO DE TELEFONIA MÓVIL 2,916.67
15 2.3.22.22 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA 3,416.67
6 2.3.22.23 SERVICIO DE INTERNET1 266.67
17 2.3.22.31 CORREOS Y SERVICIO DE MENSAJERÍA 2,750.00
18 2.3.22.41 SERVICIO DE PUBLICACIONES 5,400.00
19 2.3.22.44 SERVICIO DE IMPRESIONES 2,166.67
20 2.3.23.12 SERVICIO DE SEGURIDAD 12,152.25
21 2.3.24.11 MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA -
22 2.3.24.13 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS -
23 2.3.24.14 MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO -
24 2.3.24.15 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA -
25 2.3.25.12 DE VEHÍCULOS (ALQUILERES) -
26 2.3.26.12 GASTOS NOTARIALES -
27 2.3.26.32 SEGURO DE VEHÍCULOS -
28 2.3.26.33 SOAT -
29 2.3.26.399 OTROS SEGUROS -
30 2.3.27.1199 SERVICIOS DIVERSOS 51,926.75
31 2.3.27.112 TRANSPORTE Y TRASLADO 466.67
32 2.3.27.22 ASESORÍAS 5,580.00
Dirección Regional de Educación del Callao - Plan Operativo Institucional 2017
“AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO”
299
N° CLASIFICADOR CONCEPTO MONTO S/.
33 2.3.27.31 CAPACITACIONES JURÍDICAS 457.97
34 2.3.27.52 PRACTICANTES -
35 2.3.28.11 CONTRATOS ADMINISTRATIVOS C.A.S. 39,588.20
36 2.3.28.12 CONTRIBUCIONES ESSALUD C.A.S. 2,133.91
TOTAL BIENES Y SERVICIOS 141,280.02
SUB-TOTAL 141,280.02
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
2.3. BIENES Y SERVICIOS
1 2.3.11.11. ALIMENTOS 4,034.09
TOTAL BIENES Y SERVICIOS 4,034.09
SUB-TOTAL 4,034.09
TOTAL DE ÁREA
145,314.12
Dirección Regional de Educación del Callao - Plan Operativo Institucional 2017
“AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO”
300
OE
OBJETIVO ESPECIFICO
PESO RELATIV
O %
CÓDIGO
ACTIVIDAD Eje
Estratégico
Compromiso de
Gestión
UNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD META ANUAL
PROGRAMACIÓN METAS FÍSICAS AÑO 2017 COSTO
UNITARIO
PRESU. INICIAL
S/. ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
Imagen Institucional
1 PRENSA
5
Mejorar los niveles de cobertura periodística
10% 1.1
Acompañamiento al Director en las actividades y cobertura de eventos .(Adquirir una cámara fotográfica profesional y de video). Realizar entrevistas - Conferencia de Prensa
1 5 Nota
informativa
150
Mov (por com) S/. 20.00
6,000.0
Cámara F. S/. 3,000
2 PRENSA
5 Elaborar material para medios
de comunicación 10% 2.1
Definicion del tema mediático. Redaccion de notas de prensa. Definicion de historias conmovedoras desde el ámbito educativo y coordinacion con los medios la salida de estos temas mediáticos. / Definir voceros y realizar el Media Training.
1/2/3/5 1/4/5 Nota de prensa
70 Movilidad s/. 20 (por comisión)
1,400.0
3 PUBLICIDAD
5 Colocar anuncios en diarios y
spots en tv y radio sobre logros alcanzados
10% 3.1
Definicion del tema. Definicion del objetivo. Contratacio9n de una agencia publicitaria y definición de pauta publicitaria de acuerdo a presupuesto.
1/2 1 Pieza
publicitaria
6 1,000
6,000.0
4. PUBLICIDAD
5
Invertir pauta publicitaria en Redes sociales
5% 4.1 Diseño de la gráfica *Contratación de agencia en medios on line.
1/2/3/5 1 Seguidor 6 600.00
3,600.0
5. PUBLICIDAD
5 Elaborar y colocar publicidad
gráfica en la Región 5% 5.1
Definicion del tema. Realizacion de los diseños publicitarios. Definicion de la pieza gráfica(paneles,banner, afiches y volantes).
1/2 1/4/5 Pieza
gráfica 21 300.00
6,300.0
6. IMAGEN
5 Realizar un programa semanal
de TV on line 5% 6.1
Coordinar con Tvial. Definir contenido semanal. Contratar una figura influenciadora. Producir el programa.
1/2/5 1 PROGRAM
A DE TV 44
10,000.0
7. IMAGEN
Dirección Regional de Educación del Callao - Plan Operativo Institucional 2017
“AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO”
301
OE
OBJETIVO ESPECIFICO
PESO RELATIV
O %
CÓDIGO
ACTIVIDAD Eje
Estratégico
Compromiso de
Gestión
UNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD META ANUAL
PROGRAMACIÓN METAS FÍSICAS AÑO 2017 COSTO
UNITARIO
PRESU. INICIAL
S/. ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
Imagen Institucional
6 Administrar con interactividad
en Redes sociales 15% 7.1
Realización de concursos. Responder las interrogantes y comentarios de los usuarios en máximo en una hora. (GASTOS DE S/. 3000 POR MES)
1/2/5 2/5 SEGUIDOR 3,550
3000-Por mes/Laptop-2000/Modem-1000/Internet-1289
37,289.0
8. IMAGEN
6
Realizar y Coordinar las actividades protocolares del
Director Regional y de la Institución
15% 8.1
Realización de las actividades protocolares: Desfiles, aniversarios,celebraciones,etc. Coordinar con entidades regionales, municipales y gubernamentales. Coordinar la agenda del Director Regional. (cada actividad protocolar esta a 3,000 y el alquiler de sillas y estrados es de S/. 4,000)
5 1 ACTIVIDA
D 50
50,000.00
9. IMAGEN INSTITUCIONAL
5 Elaborar un periódico mural
institucional 3% 9.1
Definición de secciones del periódico mural. Producir material. Publicar un mensaje motivador por semana, creado por cada una de las oficinas de la DREC.
1/2/5 1 EDICIONE
S 47
SIN
COSTO
10. IMAGEN
5 Elaborar piezas institucionales 3% 10.1
Realización de un video Institucional - Contratación de los servicios de una productora audiovisual. Realización de una memoria Institucional Contratación los servicios de un redactor de memorias. Contratar servicios de impresión y distribución de la memoria.
5 5
Video Institucion
al - Memoria
Institucional
2
Video S/.10,000 Memoria S/.15,000
25,000.0
11 IMAGEN
5 Fomentar la identidad del
personal con la Institución en proyección a la comunidad
3% 11.1
Celebración de fechas como: Día del trabajador público, aniversario de la DREC, fechas importantes que tengan que ver con el aniversario del Callao y otras.
5 1 ACTIVIDA
D 6 30.0
Dirección Regional de Educación del Callao - Plan Operativo Institucional 2017
“AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO”
302
OE
OBJETIVO ESPECIFICO
PESO RELATIV
O %
CÓDIGO
ACTIVIDAD Eje
Estratégico
Compromiso de
Gestión
UNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD META ANUAL
PROGRAMACIÓN METAS FÍSICAS AÑO 2017 COSTO
UNITARIO
PRESU. INICIAL
S/. ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
Imagen Institucional
12. ATENCION AL USUARIO
5 Crear espacios acogedores y
funcionales 4% 12.1
Cambio de la señalética de la DREC. Remodelar la recepción de la DREC, ofrecer a los usuarios un buen servicio de espera para la optima atención.
5 5 ACTIVIDA
D 11
Personal S/.3,000
33,000.0
13. ATENCION AL USUARIO
5
Realizar actividades de sensibilización del personal
DREC y de la II:EE(administrativos)Capacita
ción
5% 13.1
Realización de talleres de liderazgo e inteligencia emocional y capacitación mensual: Buen trato/atención al usuario.
5 1 ACTIVIDA
D 12 S/1500
18,000.00
14
5 Elaboración de la Revista
Institucional 10% 14.1
Visita a las I.E para registrar material a publicar,
entrevistas a destacados docentes, directores, etc.
Entrevistas a congresistas , funcionarios Region Callao y
Ministerio de Educación
5 1 TIRAJE 4000 16,000.0
0
Dirección Regional de Educación del Callao - Plan Operativo Institucional 2017
“AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO”
303
OFICINA DE TRAMITE
DOCUMENTARIO
PLAN DE TRABAJO
AÑO 2017
XVIII
Dirección Regional de Educación del Callao - Plan Operativo Institucional 2017
“AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO”
304
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN DEL CALLAO PLAN DE TRABAJO AÑO - 2017 XVIII.- OFICINA DE TRAMITE DOCUMENTARIO EL PERSONNAL DE LA OFICINA DE TRAMITE DOCUMETARIO DE ACUERDO AL MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DESARROLLA LAS SIGUIENTES FUNCIONES Art. 10º
a. Planear, coordinar y evaluar las actividades que realiza el equipo de trámite documentario.
b. Dirigir, coordinar y controlar los procesos técnicos del Sistema de Archivos y las etapas de trámite documentario en la Sede de la Dirección Regional de Educación, y de sus órganos de ejecución.
c. Poner a Despacho del Director Regional los documentos que ingresan a la Sede
de la Región y que sean imprescindibles de su conocimiento.
d. Atender al público y orientar en la presentación de los expedientes y documentos.
e. Elaborar informaciones Estadísticas de los expedientes y documentos en forma mensual y efectuar las acciones correctivas que haya lugar.
f. Transcribir las resoluciones directorales, oficios, y otros documentos en
coordinación con las secretarias de cada Dirección.
g. Coordinar con el racionalizador, para realizar acciones de racionalización de procedimientos y trámites en la Región de Educación.
h. Cumplir con la mensajería de los documentos a Instituciones, Centros
Educativos.
Dirección Regional de Educación del Callao - Plan Operativo Institucional 2017
“AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO”
305
PRESUPUESTO
DESAGREGADO
AÑO 2017
OFICINA DE TRAMITE DOCUMENTARIO
Dirección Regional de Educación del Callao - Plan Operativo Institucional 2017
“AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO”
306
TRÁMITE DOCUMENTARIO - 2017
N° CLASIFICAD
OR CONCEPTO MONTO S/.
RECURSOS ORDINARIOS
2.1. PERSONAL Y OBLIGACIONES
SEDE CENTRAL
1 2.1.11.12. PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REG. PUBLICO) 18,467.22
2 2.1.11.13. PERSONAL POR CONTRATO A PLAZO FIJO (REG. LABORAL PUBLICO) -
3 2.1.11.21. ASIGNACIÓN A FONDOS DE PERSONAL 25,951.37
4 2.1.12.11. PERSONAL NOMBRADO -
5 2.1.19.12. AGUINALDOS 758.82
6 2.1.19.13. BONIFICACIÓN POR ESCOLARIDAD 517.65
7 2.1.19.21. COMPENSACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS) 649.83
8 2.1.19.31. ASIGNACIÓN POR CUMPLIR 25 o 30 AÑOS -
9 2.1.21.11. UNIFORME PERSONAL ADMINISTRATIVO 2,060.38
10 2.1.21.199. OTRAS RETRIBUCIONES EN ESPECIE 3,056.60
11 2.1.31.15. CONTRIBUCIONES A ESSALUD 1,743.88
TOTAL PERSONAL Y OBLIGACIONES 53,205.76
2.3. BIENES Y SERVICIOS
1 2.3.11.11. ALIMENTOS 710.14
2 2.3.13.11. COMBUSTIBLE 928.57
3 2.3.15.12 PAPELERIA 6,134.51
4 2.3.15.11 REPUESTOS Y ACCESORIOS 1,965.02
Dirección Regional de Educación del Callao - Plan Operativo Institucional 2017
“AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO”
307
N° CLASIFICAD
OR CONCEPTO MONTO S/.
5 2.3.15.31 ASEO, LIMPIEZA 1,323.53
6 2.3.15.41 ELECTRICIDAD Y LUMINARIAS 332.35
7 2.3.16.199 OTROS ACCESORIOS DE SEGURIDAD 273.53
8 2.3.18.12 MEDICAMENTOS 375.00
9 2.3.199.199 OTROS BIENES 61.76
10 2.3.199.13 LIBROS, DIARIOS Y REVISTAS -
11 2.3.21.199 OTROS GASTOS (MOVILIDAD) 4,228.99
12 2.3.22.11 SERVICIOS ELECTRICOS 5,043.48
13 2.3.22.12 SERVICIO DE AGUA 1,715.94
14 2.3.22.21 SERVICIO DE TELEFONIA MÓVIL 2,916.67
15 2.3.22.22 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA 3,416.67
16 2.3.22.23 SERVICIO DE INTERNET 266.67
17 2.3.22.31 CORREOS Y SERVICIO DE MENSAJERÍA 6,875.00
18 2.3.22.41 SERVICIO DE PUBLICACIONES 200.00
19 2.3.22.44 SERVICIO DE IMPRESIONES 2,166.67
20 2.3.23.12 SERVICIO DE SEGURIDAD 12,152.25
21 2.3.24.11 MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA -
22 2.3.24.13 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS -
23 2.3.24.14 MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO -
24 2.3.24.15 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA -
25 2.3.25.12 DE VEHÍCULOS (ALQUILERES)
Dirección Regional de Educación del Callao - Plan Operativo Institucional 2017
“AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO”
308
-
N° CLASIFICAD
OR CONCEPTO MONTO S/.
26 2.3.26.12 GASTOS NOTARIALES -
27 2.3.26.32 SEGURO DE VEHÍCULOS -
28 2.3.26.33 SOAT -
29 2.3.26.399 OTROS SEGUROS -
30 2.3.27.1199 SERVICIOS DIVERSOS 51,926.75
31 2.3.27.112 TRANSPORTE Y TRASLADO 933.33
32 2.3.27.22 ASESORÍAS 3,720.00
33 2.3.27.31 CAPACITACIONES JURÍDICAS 915.94
34 2.3.27.52 PRACTICANTES 15,238.00
35 2.3.28.11 CONTRATOS ADMINISTRATIVOS C.A.S. 197,941.00
36 2.3.28.12 CONTRIBUCIONES ESSALUD C.A.S. 10,669.57
TOTAL BIENES Y SERVICIOS 332,431.35
SUB-TOTAL 385,637.11
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
2.3. BIENES Y SERVICIOS
1 2.3.11.11. ALIMENTOS 24,204.55
TOTAL BIENES Y SERVICIOS 24,204.55
SUB-TOTAL 24,204.55
TOTAL DE ÁREA
409,841.65
Dirección Regional de Educación del Callao - Plan Operativo Institucional 2017
“AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO”
309
OE OBJETIVO ESPECIFICO PESO
RELATIVO %
CÓDIGO ACTIVIDAD Eje
Estratégico
Compromiso de
Gestión
UNIDAD DE
MEDIDA
CANTIDAD META ANUAL
PROGRAMACIÓN METAS FÍSICAS AÑO 2017
COSTO UNITARIO
PRESUPUESTO INICIAL S/. EN
E FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
Oficina de Trámite documentario
5 ELABORAR Y TRAMITAR DOCUMENTACIÓN
QUE APOYE A LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LA ENTIDAD
16 1.1 Elaboración de documentos para la comunicación entre oficinas y otras
entidades. 5 1 memo 1364
273.0
15 2.1 Recepción de documentación interna y
externa. 5 1 documento 150
30.0
20 3.1 Distribución de documentación interna y externa a otras entidades y funcionarios
responsables. 5 1 documento 5400
2,160.0
ORGANIZAR Y ARCHIVAR DOCUMENTACIÓN DE LA ENTIDAD
18 4.1 Organización de la documentación por
tipos y en orden cronológico. 5 1
documento
7,200.0
5
16 5.1 Archivo de documentación. 5 1 documento 1130
1,000.0
15 6.1 Conservación de ascenso
documentario. 5 1 acción 50
2000.0
Dirección Regional de Educación del Callao - Plan Operativo Institucional 2017
“AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO”
310
ORGANO DE CONTROL
INSTITUCIONAL
PLAN DE TRABAJO
AÑO 2017
XIX
Dirección Regional de Educación del Callao - Plan Operativo Institucional 2017
“AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO”
311
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN (DREC) PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL-ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
INDICACIONES: XIX - INTRODUCCIÓN El Órgano de Control Institucional (OCI), es un órgano de la Dirección Regional de Educación del Callao, que se encuentra bajo la Jefatura de un funcionario designado por la Contraloría General de la República mediante Resolución de Contraloría Nº 029-2016-CG, publicada el 8 de febrero de 2016. Sus funciones se encuentran establecidas en la Directiva N° 007-2015-CG/PROCAL, numeral 7.1.7; aprobada con Resolución de Contraloría N° 353-2015-CG de 03 de diciembre de 2015. I.- ANTECEDENTES DEL ÁREA.- Aspectos generales que cubre el área en el desarrollo de sus actividades
El Órgano de Control Institucional (OCI), tiene como finalidad llevar a cabo el control gubernamental en la entidad de conformidad con lo dispuesto en los artículos 6°,7° y 8° de la Ley N° 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la república, promoviendo la correcta y transparente gestión de los recursos y bienes de la entidad; cautelando la legalidad y eficiencia de sus actos y operaciones; así como, el logro de sus resultados mediante la ejecución de los servicios de control (simultáneo y posterior) y servicios relacionados, con sujeción a los principios de control gubernamental.
II.- ESTRUCTURA ORGÁNICA DEL ÁREA.- Donde se sitúa el área dentro del organigrama de la Entidad
El Órgano de Control Institucional como unidad orgánica especializada, de acuerdo a la estructura orgánica de la Dirección Regional de Educación del Callao aprobada con Ordenanza Regional Nº 000000001 del Gobierno Regional del Callao de 10 de febrero de 2012 se ubica en el mayor nivel jerárquico organizacional de la entidad, vinculándose con la Dirección Regional, en concordancia con ello el Jefe del OCI informa directamente al Director Regional; sobre los requerimientos y resultados de los servicios de control inherentes a su ámbito de competencia; sin perjuicio del cumplimiento de su obligación funcional con la Contraloría General.
III.- PROBLEMÁTICA DEL AREA
El Órgano de Control Institucional, mantiene dependencia técnica y funcional de la Contraloría General de la República por tanto se rige por sus directivas y normas, igualmente por las normas generales que regulan las entidades públicas del Estado y por las normas legales especificas que rigen para el sector educación por su condición de ente rector y requiere de que las diferentes unidades orgánicas de la DREC le suministren documentación e información para el desarrollo de los servicios de control que realiza.
Dirección Regional de Educación del Callao - Plan Operativo Institucional 2017
“AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO”
312
3.1. IDENTIFICACIÓN Y PRIORIZACIÓN DE NECESIDADES
La Dirección del Órgano de Control Institucional tiene identificado los siguientes problemas y necesidades: Relacionados con su accionar
Retraso en la entrega de documentación e información por parte de los responsables de las áreas auditadas y en la presentación de los descargos y comentarios solicitados, limitando el trabajo del Auditor. Inacción por parte para la implementación de recomendaciones de servicios de control posterior y servicios de control simultáneo, que obliga a continuas reiteraciones y a un escaso avance en este proceso; no obstante de tratarse de informes de auditoría que datan de años anteriores Personal La principal limitación que afronta el OCI es la insuficiente capacidad operativa para las labores propias del control gubernamental, más aún si en el Plan Anual de Control 2017 se han incrementado los servicios de control programados en relación con el año anterior y por otro lado se ha disminuido la capacidad operativa de 4 auditores a 3 (uno era locador).
Bajas remuneraciones asignadas al personal auditor, ocasiona continuas renuncias del personal contratado CAS inclusive antes que concluyan el plazo contractual, para laborar en otras entidades con mayor nivel remunerativo. Apoyo Logístico Falta de apoyo logístico, específicamente de movilidad (no se dispone de vehículos, ni se otorga fondos para traslado) para recabar información y visitas a instituciones educativas. Asimismo, se presenta demora de la mensajería para los documentos emitidos por el OCI.
IV- OBJETIVOS ESPECIFICOS DEL AREA
1. Realizar servicios de control posterior con el objeto de efectuar la evaluación de los actos y resultados ejecutados por la Dirección Regional de Educación del Callao en la gestión de los bienes, recursos y operaciones institucionales.
2. Evaluar el desarrollo de una o más actividades en ejecución de un proceso en curso de la DREC, así como verificar que se realice conforme a la normativa aplicable, disposiciones internas y estipulaciones contractuales, con el objeto de alertar oportunamente al Titular de la entidad sobre la existencia de hechos que ponen en riesgo el resultado o el logro de sus objetivos, a fin de que la entidad defina las acciones que correspondan para el tratamiento de estos.
3. Determinar el cumplimiento de la normativa general y específica aplicable a la entidad, y evaluar las
denuncias recibidas, y el cumplimiento de las recomendaciones contenidas en los informes de control posterior, control simultáneo y derivados de servicios relacionados. con el propósito de coadyuvar al desarrollo del control gubernamental.
Dirección Regional de Educación del Callao - Plan Operativo Institucional 2017
“AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO”
313
4. Desarrollar labores relacionadas a la programación, ejecución y evaluación periódica de los avances
de los servicios programados por el OCI con el propósito cumplir con las metas programadas y los plazos establecidos.
V.- POTENCIAL DE RECURSOS POTENCIAL HUMANO.-
GRUPOS
OCUPACIONALES
NOMBRADO
ENCARGADODESIGNADO
CAS (*)
TERCEROS
TOTAL
%
FUNCIONARIOS 1 25
PROFESIONALES 2 1 50
TECNICOS 1 25
AUXILIARES
TOTAL 3 1 1 5 100 (*) Un (01) CAS se encuentra vacante
RECURSOS PRESUPUESTALES DEL AREA Actividad/Acción de Inversión/Obra 5000006: ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA
CATEGORIA DEL GASTO MONTO
S/. %
GASTOS CORRIENTES
Personal y Obligaciones Sociales 82,929 58.30
Compra de bienes y servicios 59,310 41.70
GASTOS DE CAPITAL 0
TOTAL 142,239 100.00
Dirección Regional de Educación del Callao - Plan Operativo Institucional 2017
“AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO”
314
ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL (OCI) - 2017 N° CLASIFICADOR CONCEPTO MONTO S/.
RECURSOS ORDINARIOS
2.1. PERSONAL Y OBLIGACIONES
ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL (OCI)
1 2.1.11.12. PERSONAL ADMINISTRATIVO NOMBRADO (REG. PUBLICO) 15,619.33
2 2.1.11.13. PERSONAL POR CONTRATO A PLAZO FIJO (REG. LABORAL PUBLICO) 55,116.40
3 2.1.11.21. ASIGNACIÓN A FONDOS DE PERSONAL 74,410.35
4 2.1.19.12. AGUINALDOS 2,276.47
5 2.1.19.21. COMPENSACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS) 2,489.07
6 2.1.19.13. BONIFICACIÓN POR ESCOLARIDAD 1,552.94
7 2.1.21.11. UNIFORME PERSONAL ADMINISTRATIVO 12,362.26
8 2.1.21.199. OTRAS RETRIBUCIONES EN ESPECIE 18,339.62
9 2.1.31.15. CONTRIBUCIONES A ESSALUD 6,679.66
TOTAL PERSONAL Y OBLIGACIONES 188,846.11
2.3. BIENES Y SERVICIOS (*)
1 2.3.11.11. ALIMENTOS 443.84
2 2.3.13.11. COMBUSTIBLE 1,857.14
3 2.3.15.12 PAPELERIA 3,012.72
4 2.3.15.11 REPUESTOS Y ACCESORIOS 663.10
5 2.3.15.31 ASEO, LIMPIEZA 1,323.53
6 2.3.15.41 ELECTRICIDAD Y LUMINARIAS 332.35
7 2.3.16.199 OTROS ACCESORIOS DE SEGURIDAD 273.53
8 2.3.18.12 MEDICAMENTOS 375.00
9 2.3.199.199 OTROS BIENES 61.76
Dirección Regional de Educación del Callao - Plan Operativo Institucional 2017
“AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO”
315
10 2.3.199.13 LIBROS, DIARIOS Y REVISTAS -
11 2.3.21.199 OTROS GASTOS (MOVILIDAD) 2,643.12
12 2.3.22.11 SERVICIOS ELECTRICOS 3,152.17
13 2.3.22.12 SERVICIO DE AGUA 1,072.46
14 2.3.22.21 SERVICIO DE TELEFONIA MÓVIL 2,916.67
15 2.3.22.22 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA 3,416.67
16 2.3.22.23 SERVICIO DE INTERNET 266.67
17 2.3.22.31 CORREOS Y SERVICIO DE MENSAJERÍA 458.33
18 2.3.22.41 SERVICIO DE PUBLICACIONES 200.00
19 2.3.22.44 SERVICIO DE IMPRESIONES 2,166.67
20 2.3.23.12 SERVICIO DE SEGURIDAD 12,152.25
21 2.3.24.11 MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA -
22 2.3.24.13 MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS -
23 2.3.24.14 MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO -
24 2.3.24.15 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA -
25 2.3.25.12 DE VEHÍCULOS (ALQUILERES) -
26 2.3.26.12 GASTOS NOTARIALES -
27 2.3.26.32 SEGURO DE VEHÍCULOS -
28 2.3.26.33 SOAT -
29 2.3.26.399 OTROS SEGUROS -
30 2.3.27.1199 SERVICIOS DIVERSOS 51,926.75
Dirección Regional de Educación del Callao - Plan Operativo Institucional 2017
“AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO”
316
31 2.3.27.112 TRANSPORTE Y TRASLADO 583.33
32 2.3.27.22 ASESORÍAS -
33 2.3.27.31 CAPACITACIONES JURÍDICAS 572.46
34 2.3.27.52 PRACTICANTES -
35 2.3.28.11 CONTRATOS ADMINISTRATIVOS C.A.S. 79,176.40
36 2.3.28.12 CONTRIBUCIONES ESSALUD C.A.S. 4,267.83
TOTAL BIENES Y SERVICIOS 173,314.76
SUB-TOTAL 362,160.87
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
2.3. BIENES Y SERVICIOS
1 2.3.11.11. ALIMENTOS 20,170.45
TOTAL BIENES Y SERVICIOS 20,170.45
SUB-TOTAL 20,170.45
TOTAL DE ÁREA
382,331.33
Dirección Regional de Educación del Callao - Plan Operativo Institucional 2017
“AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO”
317
ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL - PLAN DE TRABAJO AÑO 2017
OE OBJETIVO ESPECIFICO PESO
RELATIVO %
CÓDIGO ACTIVIDAD Eje
Estratégico
Compromiso de
Gestión
UNIDAD DE
MEDIDA
META ANUAL
PROGRAMACIÓN METAS FÍSICAS AÑO 2017
COSTO UNITARIO
PRESUPUESTO INICIAL S/. EN
E FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
1.- REALIZAR SERVICIOS DE COTROL POSTERIOR
5
Realizar servicios de control posterior con el objeto de efectuar la evaluación
de los actos y resultados ejecutados por la Dirección Regional de Educación del
Callao en la gestión de los bienes, recursos y operaciones institucionales
71.52%
2-018-2017-001
Auditoria de Cumplimiento N° 001-2017-0718-2
5 1 informe 1 29,333
2-0718-2017-002
Auditoria de Cumplimiento N°002-2017-0718-2
5 1 informe 1 32,947
2-018-2017-003
Auditoria de Cumplimiento N°003-2017-0718-2
5 1 informe 1 27,822
2.- EVALUACIÓN DE PROCESOS EN CURSO
5
Evaluar el desarrollo de una o más actividades en ejecución de un proceso en curso de la DREC, así como verificar que se realice conforme a la normativa
aplicable, disposiciones internas y estipulaciones contractuales, con el objeto de alertar oportunamente al
Titular de la entidad sobre la existencia de hechos que ponen en riesgo el
resultado o el logro de sus objetivos
8.48%
2-0718-2017-012
Orientaciones de oficio 5 1
documento de
orientación
5 1,580
2-0718-2017-010
Accion Simultanea 5 1 informe 2 6,319
2-0718-2017-011
Visita de Control 5 1 informe 4 3,070
3.- DETERMINAR CUMPLIMIENTO DE NORMATIVA, EVALUACIÓN DE DENUNCIAS E IMPLEMENTACIÓN DE RECOMENDACIONES
5
Determinar el cumplimiento de la normativa general y específica aplicable
a la entidad, y evaluar las denuncias recibidas, y el cumplimiento de las
recomendaciones contenidas en los informes de control
16.07%
2-0718-2017-001
Implementación y Seguimiento a las recomendaciones derivadas de los Informes de Auditoria y su publicación en el portal de Transparencia estándar de la entidad.
5 1 informe 6
6,867
2-0718-2017-002
Evaluación de Denuncias 5 1 Hechos Atendid
os 4
5,911
Dirección Regional de Educación del Callao - Plan Operativo Institucional 2017
“AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO”
318
OE OBJETIVO ESPECIFICO PESO
RELATIVO %
CÓDIGO ACTIVIDAD Eje
Estratégico
Compromiso de
Gestión
UNIDAD DE
MEDIDA
META ANUAL
PROGRAMACIÓN METAS FÍSICAS AÑO 2017
COSTO UNITARIO
PRESUPUESTO INICIAL S/. EN
E FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
2-0718-2017-003
Evaluación de la Implementación del Sistema de Control Interno
5 5 informe 1
753
2-0718-2017-004
Verificar de la Ley de Transparencia y Acceso a la información Publica
5 1 informe 4
1,372
2-0718-2017-005 Verificación de TUPA y la ley del silencio
administrativo
5 1 informe 4
1,910
2-0718-2017-007
Seguimiento de las Acciones para el Tratamiento de los Riesgos Resultantes del Control Simultaneo
5 1
Informe y
Registro Sistema Informa
tico
2
1,308
2-0718-2017-008
Verificación de Registros de Infobras 5 1
Registro Sistema Informá
tico
2
200
2-0718-2017-009
Seguimiento de las acciones para la implementación de recomendaciones de los informes de operativos d Control Simultaneo
5 1
Informe y
Registro Sistema Informá
tico
2
310
4.- CUMPLIMIENTO DE METAS OCI
5
Desarrollar labores relacionadas a la programación, ejecución y evaluación
periódica de los avances de los servicios programados por el OCI
3.93% 2-0718-2017-006
GESTION ADM 5 1 Registro Sistema Informá
tico
12
20,552
Dirección Regional de Educación del Callao - Plan Operativo Institucional 2017
“AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO”
319
DIRECTORIO
DIRECCIÓN DE GESTIÒN INSTITUCIONAL
Lic. MIGUEL CORONADO BERRIOS Director de la Dirección de Gestión Institucional
Econ. CARLOS MORI CARO Lic. ALICIA VALVIVIA ESPINOZA
Planificación
Lic. INES MONTES PEREZ Prof. MARÍA CHUQUIZUTA VARGAS
Racionalización
Lic. NANCY PINEDA MONTESINOS Estadística
Econ. IVAN SILVESTRE Econ. ALAN R. MARCOS DIAZ
Finanzas
Arq. VICTOR RIVAS LIZA Arq. MILAGROS VELASQUEZ LIZA
Infraestructura
Sra. ROSARIO RIOS IGARSE Secretaria