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SE-ISS-45-10
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Noviembre, 2010
CENTRO DE DOCUMENTACIÓN, INFORMACIÓN Y ANÁLISIS
“El Proyecto de Presupuesto Público Federal Identificado para los Estados del país y el Distrito Federal, 2010-2011”.
Elaborado por:
M. en E. Reyes Tépach M. Investigador Parlamentario
_________________________________________ Av. Congreso de la Unión Núm. 66; Col. El Parque;
Delegación Venustiano Carranza; C. P. 15969; México, D. F. Teléfono: 5628-1300 extensiones 4719 y 4805; Fax: 5628-1316
Correo-e. : [email protected]
“El Proyecto de Presupuesto Público Federal Identificado para los Estados del país y el Distrito Federal, 2010-2011”.
Índice General
Contenido Páginas
Abreviaturas. 3 Introducción. 4
Nacional 7Aguascalientes 13Baja California 19Baja California Sur 25Campeche 31Coahuila 37Colima 43Chiapas 49Chihuahua 55Distrito Federal 61Durango 67Guanajuato 73Guerrero 79Hidalgo 85Jalisco 91Estado de México 97Michoacán 103Morelos 109Nayarit 115Nuevo León 121Oaxaca 127Puebla 133Querétaro 139Quintana Roo 145San Luis Potosí 151Sinaloa 157Sonora 163Tabasco 169Tamaulipas 175Tlaxcala 181Veracruz 187Yucatán 193Zacatecas 203
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Abreviaturas. IEPS: Impuesto Especial sobre Producción y Servicios RFP: Recaudación Federal Participable ISAN: Impuestos sobre Autos Nuevos FAEBN: Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal FASSA: Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud FAIS: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social FORTAMUN: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal FAM: Fondo de Aportaciones Múltiples FASP: Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública FAETA: Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y Adultos FAFEF: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativa PAFEF: Programa de Apoyo para el Fortalecimiento de las Entidades Federativa FIES: Fondo para la Infraestructura de las Entidades Federativas FEIEF: Fondo para la Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas SAGARPA: Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural y Pesca SCT: Secretaría de Comunicaciones y Transportes SEP: Secretaría de Educación Pública SHCP: Secretaría de Hacienda y Crédito Público STPS: Secretaría del Trabajo y Previsión Social SEMARNAT: Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales PGR: Procuraduría General de la República SEDESOL: Secretaría de Desarrollo Social IFE: Instituto Federal Electoral TFJFA: Tribunal Federal de Justicia Fiscal Administrativa PJF: Poder Judicial de la Federación CNA: Comisión Nacional del Agua CONACYT: Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
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Introducción. El 8 de septiembre del año 2010, el Titular del Ejecutivo Federal envío a la Cámara de Diputados el paquete económico para el ejercicio fiscal 2011, el cual incluye: los Criterios Generales de Política Económica, la Miscelánea Fiscal, la iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación y el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), para que el Congreso de la Unión y la Cámara de Diputados los examinen, discutan, modifiquen en caso de ser necesario, y aprueben en los términos del artículo 74, fr. IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Esta investigación tiene como objetivo coadyuvar en los trabajos parlamentarios de la Cámara de Diputados en lo referente al examen, discusión, modificación en caso de ser necesario y aprobación del PEF en esta materia. Así como en su función de fiscalización, evaluación y rendición de cuentas en materia presupuestaria que este órgano legislativo tiene que realizar. En esta investigación se expone el gasto identificado para las Entidades Federativas del país, el cual se divide en dos partes: • Por el gasto federalizado o descentralizado, que se integra por los recursos
públicos que el Gobierno Federal asigna a los estados y municipios del país para que estos últimos afronten sus necesidades de gasto en materia de educación, salud, infraestructura e inversión social, seguridad pública, entre otros rubros; y
• Por el gasto centralizado y de los organismos autónomos, para que las Dependencias y las Entidades de la Administración Pública Federal, asi como, los organismos pertenecientes a los órganos autónomos en los Estados y Municipios del país cumplan con los objetivos de sus respectivos programas.
Es importante realizar la siguiente aclaración metodológica, útil para realizar la lectura de la información contenida en esta investigación: en cada Entidad Federativa se reportan 6 cuadros estadísticos, los cuales se interrelacionan de la siguiente manera: el primer cuadro contiene la información concentrada del presupuesto identificado por Entidad Federativa clasificado en gasto federalizado y centralizado. El segundo, contiene el desgloce del gasto federalizado por ramos. A partir del tercer cuadro se expone el gasto centralizado. El tercer cuadro contiene el presupuesto centralizado y de los organismos autónomos total de la entidad federativa correspondiente, el cual se integró del gasto de los ramos administrativos y autónomos. En el cuarto se desglosan detalladamente, el presupuesto de tres ramos: Poder Judicial Federal, SAGARPA y SEP. En el quinto, expone el gasto de dos ramos: SEMARNAT y SEDESOL. En el sexto se hace un desglose específico del presupuesto aprobado para la Secretaría de Comunicaciones y Transporte.
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En esta investigación se hará una interpretación del gasto identificado por Entidad Federativa a nivel nacional, la cual se deberá tomar como referencia para interpretar la información contenida en cada uno de los Estados del país, así como el Distrito Federal. Para el ejercicio fiscal 2011, la propuso un presupuesto de 1 billón 549 mil 087.35 mdp para el gasto de la totalidad de las Entidades Federativas del país, los cuales se integraron de la siguiente manera: un presupuesto de 1 billón 412 mil 728.94 (mdp) para el gasto Descentralizado y 136 mil 358.41 mdp para el gasto Centralizado. El gasto Federalizado se distribuyó de la siguiente manera: Para el ramo 28. Participaciones Federales se poprpuso un gasto de 490 mil 382.80 mdp. Para el ramo 33. Aportaciones Federales se propuso un gasto de 450 mil 485.90 mdp, distribuidos de la siguiente manera:
Para el FAEBN se propusieron 248 mil 571.50 mdp; Para el FASSA se propusieron 55 mil 698.80 mdp; Para el FAIS se propusieron 46 mil 225.80 mdp; Para el FORTAMUN se propusieron 47 mil 377.50 mdp; Para el FAM se propusieron 15 mil 051.50 mdp; Para el FASP se propusieron 7 mil 124.30 mdp; Para el FAETA se propusieron 4 mil 550.00 mdp; y Para el FAFEF se propusieron 25 mil 886.50 mdp.
Para el Ramo 23. Provisiones Salariales y Económicas se propuso un gasto de 5 mil 000.00 mdp. Para el ramo 25. Previsiones para las Aportaciones para los Sistemas de Educación Básica, Normal, Tecnológica y de Adultos se propuso un gasto de 43 mil 983.70 mdp. Para Programas y Proyectos de Inversión se propuso un gasto de 422 mil 876.50 mdp. El gasto para las Secretarias de Estado de la Administración Pública Centralizada y los Organismos Autónomos se distribuyó de la siguiente manera:
• Poder Judicial se propusieron 41 mil 522.76 mdp; • IFE se propusieron 10 mil 499.01 mdp; • SEGOB se propusieron 6 mil 703.30 mdp; • SAGARPA se propusieron 3 mil 968.15 mdp; • SCT se propusieron 43 mil 376.87 mdp; • Economía se propusieron 263.74 mdp;
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• SEP se propusieron 324.66 mdp; • SALUD se propusieron 1 mil 656.65 mdp; • STPS se propusieron 364.02 mdp; • SRA se propusieron 143.42 mdp; • SEMARNAT se propusieron 18 mil 184.46 mdp; • PGR se propusieron 1 mil 187.86 mdp; • SEDESOL se propusieron 4 mil 258.69 mdp; • TFJFA se propusieron 1 mil 788.81 mdp; • Seguridad Pública se propusieron 932.50 mdp; y • CONACYT se propusieron 1 mil 183.52 mdp.
La información estadística presupuestaria que aquí se sistematizó tiene los siguientes atributos:
Se proporciona por entidad federativa; Está en millones de pesos corrientes; Para el año 2010, se reporta el gasto aprobado por la Cámara de Diputados; y Para los años 2010-2011, se reporta el gasto propuesto por el Ejecutivo
Federal a través del Proyecto de PEF. Este análisis se realizo con el apoyo de la C. Dolores García Flores, Capturista de esta Subdirección.
Nacional
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Cuadro. No.1. Distribución del Gasto Federalizado y Centralizado total Nacionalen México, por ramos 2010-2011. (Millones de pesos y
variación real).
Fondos 2010 PPEF 2010 PEF 2011 PPEF
Diferencial 2011 PPEF -
2010 PEF
Diferencial 2011 PPEF - 2010 PPEF
2010 PEF / 2010 PPEF
2011 PPEF / 2010 PPEF
2011 PPEF / 2010 PEF
Millones de pesos Variación real
Gasto Federalizado
Participaciones 453,612.20 441,578.98 490,382.80 48,803.82 36,770.60 97.35 108.11 111.05
Aportaciones 423,221.71 419,307.91 450,485.90 31,177.99 27,264.19 99.08 106.44 107.44
Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas 5,000.00 10,204.97 5,000.00 - 5,204.97 - 204.10 100.00 49.00
Previsiones y Aportaciones para los Sistemas de Educación Básica, Normal, Tecnológica y de Adultos
43,101.0 43,844.1 43,983.7 139.68 882.71 101.72 102.05 100.32
Programas y Proyectos de Inversión 386,956.70 - 422,876.50 422,876.50 35,919.80 - 109.28 -
Gasto total Federalizado 1,311,891.65 914,935.92 1,412,728.94 497,793.03 100,837.30 69.74 107.69 154.41
Gasto Centralizado
Poder Judicial 40,108.57 34,023.54 41,522.76 7,499.22 1,414.19 84.83 103.53 122.04
IFE 9,231.76 8,631.76 10,499.01 1,867.25 1,267.25 93.50 113.73 121.63
Gobernación NDG - - 6,703.30 6,703.30 6,703.30 - - -
SAGARPA 4,075.53 4,035.67 3,968.15 - 67.52 -107.38 99.02 97.37 98.33
SCT 41,415.73 60,537.95 43,376.87 -17,161.08 1,961.14 146.17 104.74 71.65
Economía 275.79 267.75 263.74 - 4.01 -12.05 97.08 95.63 98.50
SEP 195.10 1,171.84 324.66 -847.18 129.56 600.64 166.41 27.71
SALUD 1,638.40 1,373.85 1,656.65 282.80 18.25 83.85 101.11 120.58
STPS 383.55 381.72 364.02 - 17.70 -19.53 99.52 94.91 95.36
SRA 161.46 152.95 143.42 - 9.53 -18.04 94.73 88.83 93.77
SEMARNAT 31,513.98 6,637.88 18,184.46 11,546.58 -13,329.52 21.06 57.70 273.95
PGR 1,214.19 1,217.48 1,187.86 - 29.62 -26.33 100.27 97.83 97.57
SEDESOL 4,378.24 4,378.08 4,258.69 -119.39 -119.55 100.00 97.27 97.27
TFJFA 1,556.79 1,667.66 1,788.81 121.15 232.02 107.12 114.90 107.26
Seguridad Pública NDG 4,137.90 4,137.90 932.50 - 3,205.40 - 3,205.40 100.00 22.54 22.54
CONACYT 1,133.47 1,487.95 1,183.52 -304.43 50.05 131.27 104.42 79.54 Gasto Centralizado por ramos Total 141,420.46 130,103.98 136,358.41 6,254.43 - 5,062.05 92.00 96.42 104.81
Gasto total Federalizado y Centralizado por ramos 1,453,312.10 1,045,039.89 1,549,087.35 504,047.46 95,775.25 71.91 106.59 148.23
Elaborado por la Subdirección de Economía de los Servicios de Investigación y Análisis adscrito al Centro de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, el Presupuesto de Egresos de la Federación y la Cuenta de la Hacienda Pública Federal. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobada por la Cámara de Diputados. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados.
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Cuadro.No.2. Distribución del Gasto Federalizado total Nacional en México, por ramos 2010-2011. (Millones de pesos y variación real).
Fondos 2010 PPEF 2010 PEF 2011 PPEF Diferencial
2011 PPEF - 2010 PEF
Diferencial 2011 PPEF - 2010 PPEF
2010 PEF / 2010 PPEF
2011 PPEF / 2010 PPEF
2011 PPEF / 2010 PEF
Millones de pesos Variación real Participaciones
Participaciones Totales 453,612.20 441,578.98 490,382.80 48,803.82 36,770.60 97.35 108.11 111.05 Fondo General de Participaciones - 331,489.39 - -331,489.39 - - - - Fondo de Fomento Municipal - 16,554.61 - -16,554.61 - - - - IEPS o Participaciones Específicas en el IEPS - 7,175.86 - -7,175.86 - - - -
Reserva de Contingencia o Fondo de Extracción de Hidrocarburos - 2,850.27 - -2,850.27 - - - -
Incentivos por el Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos - 21,661.43 - -21,661.43 - - - -
Extracción de Petróleo ó 3.17% del Derecho Adicional sobre laExtracción de Petróleo - 226.34 - -226.34 - - - -
Incentivo por el ISAN o ISAN - 4,027.09 - -4,027.09 - - - - Incentivos a la Venta final de Gasolinas y Diesel - 19,456.35 - -19,456.35 - - - -
Fondo de Compensación - 4,323.63 - -4,323.63 - - - - Comercio Exterior o 0.136% RFP - 2,251.42 - -2,251.42 - - - - Fondo de Fiscalización o Fiscalización Conjunta - 20,693.26 - -20,693.26 - - - -
Incentivos Económicos - - - - - - - - Vigilancia Marítimo Terrestre - - - - - - - - Fondo de Compensación del ISAN - 1,839.18 - -1,839.18 - - - - Retribución por la Importación Definitiva de Vehículos Usados - - - - - - - -
Otros Incentivos derivados de los Convenios de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal
- 9,030.16 - -9,030.16 - - - -
Aportaciones Aportaciones Totales 423,221.71 419,307.91 450,485.90 31,177.99 27,264.19 99.08 106.44 107.44 FAEBN 234,357.71 234,357.70 248,571.50 14,213.80 14,213.79 100.00 106.06 106.07 FASSA 53,100.08 53,100.06 55,698.80 2,598.74 2,598.72 100.00 104.89 104.89 FAIS 42,731.21 41,386.51 46,225.80 4,839.29 3,494.59 96.85 108.18 111.69
FAIS Municipal 37,552.18 36,370.48 40,623.40 4,252.92 3,071.22 96.85 108.18 111.69 FAIS Estatal 5,179.02 5,016.03 5,602.60 586.57 423.58 96.85 108.18 111.69
FORTAMUN 43,796.07 42,417.88 47,377.50 4,959.62 3,581.43 96.85 108.18 111.69 FAM 13,913.28 13,475.44 15,051.50 1,576.06 1,138.22 96.85 108.18 111.70
FAM Educación Básica 4,843.11 4,690.71 5,239.20 548.49 396.09 96.85 108.18 111.69 FAM Educación Superior 2,724.25 2,638.52 2,947.00 308.48 222.75 96.85 108.18 111.69 FAM Asistencia Social 6,345.92 6,146.21 6,865.30 719.09 519.38 96.85 108.18 111.70
FASP 6,916.80 6,916.80 7,124.30 207.50 207.50 100.00 103.00 103.00 FAETA 4,477.10 4,477.07 4,550.00 72.93 72.90 100.00 101.63 101.63
FAETA Tecnológica 2,662.61 2,662.59 2,735.30 72.71 72.69 100.00 102.73 102.73 FAETA Adultos 1,814.49 1,814.48 1,814.70 0.22 0.21 100.00 100.01 100.01
FAFEF 23,929.47 23,176.45 25,886.50 2,710.05 1,957.03 96.85 108.18 111.69 Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas
Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas Totales 5,000.00 10,204.97 5,000.00 -5,204.97 - 204.10 100.00 49.00
FEIEF - - - - - - - - FIES - - - - - - - - Zona Metropolitana 5,000.00 10,204.97 5,000.00 -5,204.97 - 204.10 100.00 49.00 PROFIS - - - - - - - - Otros gastos federalizados - - - - - - - -
Ramo 25Previsiones y Aportaciones para los Sistemas de Educación Básica, Normal, Tecnológica y de Adultos Previsiones y Aportaciones para los Sistemas de Educación Básica, Normal, Tecnológica y de Adultos Totales
43,101.0 43,844.1 43,983.7 139.68 882.71 101.72 102.05 100.32
Previsiones y Aportaciones para los Sistemas de Educación Básica, Normal, Tecnológica y de Adultos
43,101.0 43,844.1 43,983.7 139.68 882.71 101.72 102.05 100.32
Programas y Proyectos de Inversión Programas y Proyectos de Inversión 386,956.70 - 422,876.50 422,876.50 35,919.80 - 109.28 - Programas y Proyectos de Inversión 386,956.70 - 422,876.50 422,876.50 35,919.80 - 109.28 - Gasto Federalizado Total 1,311,891.65 914,935.92 1,412,728.94 497,793.03 100,837.30 69.74 107.69 154.41 Elaborado por la Subdirección de Economía de los Servicios de Investigación y Análisis adscrito al Centro de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, el Presupuesto de Egresos de la Federación y la Cuenta de la Hacienda Pública Federal. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobada por la Cámara de Diputados.PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados.
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Elaborado por: M en E. Reyes Tépach M. Investigador Parlamentario. 9
Cuadro No. 3. Distribución del gasto centralizado y de los organismos autónomos identificado para todas las Entidades Federativas del país, por ramos, 2010-2011. (Millones de pesos y variación real).
Ramo 2010 PPEF 2010 PEF 2011 PPEF Diferencial
2011 PPEF - 2010 PEF
Diferencial 2011 PPEF - 2010 PPEF
2010 PEF / 2010 PPEF
2011 PPEF / 2010 PPEF
2011 PPEF / 2010 PEF
Millones de pesos Variación real
Poder Judicial 40,108.57 34,023.54 41,522.76 7,499.22 1,414.19 84.83 103.53 122.04
IFE 9,231.76 8,631.76 10,499.01 1,867.25 1,267.25 93.50 113.73 121.63
Gobernación NDG - - 6,703.30 6,703.30 6,703.30 - - -
SAGARPA 4,075.53 4,035.67 3,968.15 -67.52 -107.38 99.02 97.37 98.33
SCT 41,415.73 60,537.95 43,376.87 -17,161.08 1,961.14 146.17 104.74 71.65
Economía 275.79 267.75 263.74 -4.01 -12.05 97.08 95.63 98.50
SEP 195.10 1,171.84 324.66 -847.18 129.56 600.64 166.41 27.71
SALUD 1,638.40 1,373.85 1,656.65 282.80 18.25 83.85 101.11 120.58
STPS 383.55 381.72 364.02 -17.70 -19.53 99.52 94.91 95.36
SRA 161.46 152.95 143.42 -9.53 -18.04 94.73 88.83 93.77
SEMARNAT 31,513.98 6,637.88 18,184.46 11,546.58 -13,329.52 21.06 57.70 273.95
PGR 1,214.19 1,217.48 1,187.86 -29.62 -26.33 100.27 97.83 97.57
SEDESOL 4,378.24 4,378.08 4,258.69 -119.39 -119.55 100.00 97.27 97.27
TFJFA 1,556.79 1,667.66 1,788.81 121.15 232.02 107.12 114.90 107.26 Seguridad Pública NDG 4,137.90 4,137.90 932.50 -3,205.40 -3,205.40 100.00 22.54 22.54
CONACYT 1,133.47 1,487.95 1,183.52 -304.43 50.05 131.27 104.42 79.54
Gasto Centralizado por ramos Total 141,420.46 130,103.98 136,358.41 6,254.43 - 5,062.05 92.00 96.42 104.81
Elaborado por la Subdirección de Economía de los Servicios de Investigación y Análisis adscrito al Centro de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, el Presupuesto de Egresos de la Federación y la Cuenta de la Hacienda Pública Federal. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobada por la Cámara de Diputados. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados.
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Elaborado por: M en E. Reyes Tépach M. Investigador Parlamentario. 10
Cuadro No. 4. Distribución del presupuesto para los ramos del Poder Judicial, SAGARPA y SEP, identificado a Nivel Nacional, por
programas presupuestarios, 2010-2011. (Millones de pesos y variación real).
Ramo 2010 PPEF 2010 PEF 2011 PPEF Diferencial
2011 PPEF - 2010 PEF
Diferencial 2011 PPEF - 2010 PPEF
2010 PEF / 2010 PPEF
2011 PPEF / 2010 PPEF
2011 PPEF / 2010 PEF
Millones de pesos Variación real
SCJN 4,476.18 4,476.18 - -4,476.18 -4,476.18 100.00 - - Consejo de la Judicatura Federal 33,637.46 27,637.46 - -27,637.46 -33,637.46 82.16 - -
Sala Superior del TRIFE 1,485.30 1,376.06 - -1,376.06 -1,485.30 92.65 - -
Sala Regional del TRIFE 509.64 533.85 - -533.85 -509.64 104.75 - - Gasto total del Poder Judicial 40,108.57 34,023.54 41,522.76 7,499.22 1,414.19 84.83 103.53 122.04
Apoyo a la función pública y buen gobierno 5.67 5.60 5.79 0.19 0.12 98.73 102.14 103.46
Responsabilidades, Resoluciones Judiciales y Pago de Liquidaciones
- - - - - - - -
Registro, Control y Seguimiento de los Programas Presupuestarios
2,331.96 2,292.37 2,163.31 -129.06 -168.65 98.30 92.77 94.37
Regulación, supervisión y Aplicación de políticas Publicas en Materia Agropecuaria, Acuicultura y Pesquera
12.06 11.93 294.01 282.08 281.95 98.87 2,437.53 2,465.26
Universidad Autónoma de Chapingo 1,669.22 1,669.17 1,456.23 -212.94 -212.99 100.00 87.24 87.24
Colegio Superior Agropecuario del Estado de Guerrero
56.62 56.61 48.82 -7.79 -7.80 99.99 86.22 86.23
Gasto total de SAGARPA 4,075.53 4,035.67 3,968.15 -67.52 -107.38 99.02 97.37 98.33
Oficinas de Servicios Federales 134.57 132.62 133.98 1.36 -0.59 98.55 99.56 101.02
Subsidio Ordinario UPES y UPEAS - - - - - - - -
Educación Media Superiory Superior - 277.00 100.00 -177.00 100.00 - - 36.10
Cultura 60.53 612.22 90.68 -521.54 30.15 1,011.48 149.81 14.81
Deporte - 150.00 - -150.00 - - - -
Gasto total de la SEP 195.10 1,171.84 324.66 -847.18 129.56 600.64 166.41 27.71 Elaborado por la Subdirección de Economía de los Servicios de Investigación y Análisis adscrito al Centro de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, el Presupuesto de Egresos de la Federación y la Cuenta de la Hacienda Pública Federal. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobada por la Cámara de Diputados. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados.
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Cuadro No. 5. Distribución del presupuesto para los ramos de SEMARNAT y SEDESOL, identificado a Nivel Nacional, por programas
presupuestarios, 2010-2011. (Millones de pesos y variación real).
Ramo 2010 PPEF 2010 PEF 2011 PPEF Diferencial
2011 PPEF - 2010 PEF
Diferencial 2011 PPEF - 2010 PPEF
2010 PEF / 2010 PPEF
2011 PPEF / 2010 PPEF
2011 PPEF / 2010 PEF
Millones de pesos Variación real Actividades de Apoyo Administrativo totales 62.39 62.38 57.13 -5.25 -5.26 99.98 91.57 91.59
Regulación de la conservación y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales
501.66 498.65 503.88 5.23 2.22 99.40 100.44 101.05
Regulación de la prevención y control de la contaminación de los recursos naturales
4.64 - - - -4.64 - - -
Definición de la Normatividad para la Política Ambiental e Identificación y Diseño de Instrumentos de Fomento en Apoyo al Desarrollo Sustentable
1.99 1.98 - -1.98 -1.99 99.43 - -
Desarrollo y Ordenamiento Ambiental por Cuencas y Ecosistemas totales
3.22 3.20 - -3.20 -3.22 99.56 - -
Planeación, Evaluación Ambiental y Conservación de Polígonos Forestales (Planeación y Evaluación en Materia de Medio Ambiente y Recursos Naturales)
2.47 2.46 5.96 3.50 3.49 99.55 240.98 242.06
Capacitación Ambiental y Desarrollo Sustentable 0.93 0.93 - -0.93 -0.93 99.46 - -
Mantenimiento de Infraestructura - - - - - - - -
Políticas Públicas Transversales para la Sustentabilidad Ambiental
1.51 1.50 - -1.50 -1.51 99.16 - -
Programa de Desarrollo Institucional y Ordenamientos Ecológicos Ambientales
- - 3.14 3.14 3.14 - - -
Programa de Mitigación y Adaptación del Cambio Climáticos
- - 1.14 1.14 1.14 - - -
Programa de Gestión Hídrica 553.64 830.94 14,840.76 14,009.82 14,287.12 150.09 2,680.57 1,786.03 Varios 30,381.52 5,235.85 2,772.45 -2,463.41 -27,609.08 17.23 9.13 52.95 Gasto total de SEMARNAT 31,513.98 6,637.88 18,184.46 11,546.58 -13,329.52 21.06 57.70 273.95 Habitat 323.20 323.20 323.20 - - 100.00 100.00 100.00 Atención a Jornaleros Agrícolas totales 5.35 5.34 46.23 40.88 40.88 99.86 864.27 865.47
Empleo Temporal (PET) 18.25 18.24 167.70 149.46 149.45 99.94 919.06 919.61
3X1 para Migrantes totales 57.10 57.09 57.00 -0.09 -0.10 99.98 99.82 99.84
Coinversión Social total - - - - - - - - Rescate de Espacios Públicos totales 160.00 160.00 48.00 -112.00 -112.00 100.00 30.00 30.00
Definición y conducción de la política del desarrollo social el ordenamiento territorial y la vivenda
505.84 505.74 500.97 -4.77 -4.86 99.98 99.04 99.06
Programa de estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras
2,037.53 2,037.52 2,126.59 89.08 89.06 100.00 104.37 104.37
Programa 70 y más - - 14.00 14.00 14.00 - - - Programa parael Desarrollode Zonas Prioritarias 1,270.97 1,270.96 975.00 -295.96 -295.97 100.00 76.71 76.71
Gasto total de SEDESOL 4,378.24 4,378.08 4,258.69 -119.39 -119.55 100.00 97.27 97.27
Elaborado por la Subdirección de Economía de los Servicios de Investigación y Análisis adscrito al Centro de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, el Presupuesto de Egresos de la Federación y la Cuenta de la Hacienda Pública Federal. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobada por la Cámara de Diputados. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados.
Cámara de Diputados Servicios de Investigación y Análisis Centro de Documentación, Información y Análisis Subdirección de Economía
Elaborado por: M en E. Reyes Tépach M. Investigador Parlamentario. 12
Cuadro No. 6. Distribución del presupuesto para el ramo de SCT, identificado a Nivel Nacional, por programas presupuestarios, 2010-2011. (Millones de pesos y variación real).
Ramo 2010 PPEF 2010 PEF 2011 PPEF Diferencial
2011 PPEF - 2010 PEF
Diferencial 2011 PPEF - 2010 PPEF
2010 PEF / 2010 PPEF
2011 PPEF / 2010 PPEF
2011 PPEF / 2010 PEF
Millones de pesos Variación real Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno 4.62 4.41 3.99 -0.42 -0.63 95.49 86.42 90.50
Función Pública 4.62 4.41 3.99 -0.42 -0.63 95.49 86.42 90.50 Supervisión, Regulación, Inspección y Verificación de construcción de carreteras 1,117.13 1,113.13 1,055.85 -57.27 -61.28 99.64 94.51 94.85
Derecho de Vía 408.29 408.29 656.49 248.20 248.20 100.00 160.79 160.79 Supervisión, inspección y verificación de conservación de carreteras 356.36 348.72 332.31 -16.40 -24.04 97.86 93.25 95.30
Supervisión y verificación de la calidad en la construcción y conservación de carreteras
132.66 128.08 115.34 -12.74 -17.31 96.55 86.95 90.05
Proyectos de infraestructura económica de carreteras 15,804.50 23,083.90 17,490.40 -5,593.50 1,685.90 146.06 110.67 75.77
Conservación de Infraestructura Carretera 8,601.20 8,368.92 10,527.47 2,158.55 1,926.27 97.30 122.40 125.79 Estudios técnicos para la construcción, operación de infraestructura de comunicaciones y transportes
195.20 195.20 148.60 -46.60 -46.60 100.00 76.13 76.13
Reconstrucción de carreteras 1,589.90 1,563.97 1,220.03 -343.94 -369.87 98.37 76.74 78.01 Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales 4,966.10 15,263.10 3,502.90 -11,760.20 -1,463.20 307.35 70.54 22.95
Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras - 503.00 510.00 7.00 510.00 - - 101.39
Estudios y proyectos de construcción de caminos rurales y carreteras alimentadoras 185.90 205.60 96.00 -109.60 -89.90 110.60 51.64 46.69
Programa de Empleo Temporal (PET) 1,360.00 1,354.70 960.00 -394.70 -400.00 99.61 70.59 70.86 Estudios y proyectos de construcción de carreteras 7.77 7.92 7.77 -0.15 - 101.97 100.00 98.07
Gsto total en Carreteras 34,725.00 52,544.52 36,623.16 -15,921.36 1,898.17 151.32 105.47 69.70
Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo 221.47 215.27 202.53 -12.74 -18.94 97.20 91.45 94.08
Señalamiento Marítimo - - 28.00 28.00 28.00 - - - Puertos 711.66 710.66 424.05 -286.62 -287.62 99.86 59.59 59.67 Gasto total en Puertos 933.13 925.93 654.58 -271.35 -278.56 99.23 70.15 70.69 Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo 144.09 143.42 127.18 -16.24 -16.91 99.53 88.26 88.68
Definición y conducción de la política de comunicaciones y transportes 5.50 5.49 4.33 -1.15 -1.16 99.81 78.85 78.99
Gasto total en Aeropuertos 149.59 148.90 131.51 -17.39 -18.08 99.54 87.92 88.32 Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo 546.11 545.70 73.48 -472.22 -472.62 99.93 13.46 13.47
Ferrocarriles 3,488.45 4,864.02 4,589.81 -274.20 1,101.36 139.43 131.57 94.36 Gasto total en Ferrocarriles 4,034.56 5,409.72 4,663.29 -746.42 628.74 134.08 115.58 86.20 Supervisión, inspección y verificación de telefonía rural 18.06 18.05 7.78 -10.27 -10.28 99.91 43.06 43.10
Supervisión, inspección y verificación del sistema Nacional e-México 17.26 17.25 17.92 0.67 0.66 99.93 103.84 103.91
Definición y conducción de la política de comunicaciones y transportes 76.06 73.41 74.27 0.87 -1.79 96.51 97.65 101.18
Gasto total en Comunicaciones 111.38 108.70 99.97 -8.73 -11.41 97.59 89.76 91.97 Actividades de apoyo administrativo 676.15 622.31 623.82 1.51 -52.34 92.04 92.26 100.24 Regulación y supervisión del programa de protección y medicina preventiva en transporte multimodal
253.39 252.31 238.23 -14.08 -15.15 99.58 94.02 94.42
Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo 278.43 271.67 255.01 -16.66 -23.42 97.57 91.59 93.87
Centros de Pesaje y Dimensiones 207.48 207.47 83.30 -124.18 -124.19 100.00 40.15 40.15 Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas) 42.00 42.00 - -42.00 -42.00 100.00 - -
Gasto total en Otros 1,457.45 1,395.77 1,200.36 -195.41 -257.09 95.77 82.36 86.00 Gasto total para SCT 41,415.73 60,537.95 43,376.87 -17,161.08 1,961.14 146.17 104.74 71.65 Elaborado por la Subdirección de Economía de los Servicios de Investigación y Análisis adscrito al Centro de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, el Presupuesto de Egresos de la Federación y la Cuenta de la Hacienda Pública Federal. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobada por la Cámara de Diputados.PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados.
Aguascalientes.
Cámara de Diputados Servicios de Investigación y Análisis Centro de Documentación, Información y Análisis Subdirección de Economía
Elaborado por: M en E. Reyes Tépach M. Investigador Parlamentario. 13
Cuadro. No. 7. Distribución del Gasto Federalizado y Centralizado para el estado de Aguascalientes, por ramos 2010-2011. (Millones de pesos y variación real).
Fondos 2010 PPEF 2010 PEF 2011 PPEF Diferencial
2011 PPEF - 2010 PEF
Diferencial 2011 PPEF - 2010 PPEF
2010 PEF / 2010 PPEF
2011 PPEF / 2010 PPEF
2011 PPEF / 2010 PEF
Millones de pesos Variación real Gasto Federalizado
Participaciones 5,006.40 4,887.17 5,358.70 471.53 352.30 97.62 107.04 109.65 Aportaciones 4,966.69 4,938.47 5,131.50 193.03 164.81 99.43 103.32 103.91 Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas 24.50 95.86 - - 95.86 - 24.50 391.27 - -
Programas y Proyectos de Inversión 628.70 - 589.60 589.60 - 39.10 - 93.78 -
Gasto total Federalizado 10,626.29 9,921.50 11,079.80 1,158.30 453.51 93.37 104.27 111.67 Gasto Centralizado
Poder Judicial 270.05 233.75 351.41 117.66 81.36 86.56 130.13 150.34 IFE 43.44 38.20 48.29 10.09 4.85 87.93 111.15 126.41 SAGARPA 38.70 38.05 38.29 0.25 - 0.41 98.31 98.95 100.65 SCT 652.45 1,036.71 410.45 -626.26 -242.00 158.89 62.91 39.59 Economía 6.93 6.71 6.33 - 0.38 - 0.60 96.79 91.37 94.40 SEP 4.26 16.70 4.28 - 12.42 0.01 391.90 100.34 25.60 SALUD - - - - - - - - STPS 8.16 8.11 7.35 - 0.76 - 0.81 99.44 90.13 90.64 SRA 2.18 2.02 2.17 0.16 - 0.01 92.55 99.71 107.73 SEMARNAT 20.77 20.58 50.02 29.44 29.25 99.09 240.87 243.08 PGR 21.47 21.47 20.82 - 0.65 - 0.65 100.00 96.97 96.97 SEDESOL 68.95 68.95 75.74 6.80 6.79 100.00 109.85 109.86 TFJFA 21.41 21.41 21.31 - 0.10 - 0.10 100.00 99.53 99.53 Gasto Centralizado por ramos Total 1,158.77 1,512.64 1,036.46 -476.18 -122.31 130.54 89.45 68.52
Gasto total Federalizado y Centralizado por ramos 11,785.06 11,434.14 12,116.26 682.13 331.20 97.02 102.81 105.97
Elaborado por la Subdirección de Economía de los Servicios de Investigación y Análisis adscrito al Centro de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, el Presupuesto de Egresos de la Federación y la Cuenta de la Hacienda Pública Federal. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobada por la Cámara de Diputados. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados.
Cámara de Diputados Servicios de Investigación y Análisis Centro de Documentación, Información y Análisis Subdirección de Economía
Elaborado por: M en E. Reyes Tépach M. Investigador Parlamentario. 14
Cuadro. No. 8. Distribución del Gasto Federalizado total para el estado de Aguascalientes, por ramos 2010-2011. (Millones de pesos y variación real).
Fondos 2010 PPEF 2010 PEF 2011 PPEFDiferencial
2011 PPEF - 2010 PEF
Diferencial 2011 PPEF - 2010 PPEF
2010 PEF / 2010 PPEF
2011 PPEF / 2010 PPEF
2011 PPEF / 2010 PEF
Millones de pesos Variación realParticipaciones
Participaciones Totales 5,006.40 4,887.17 5,358.70 471.53 352.30 97.62 107.04 109.65Fondo General de Participaciones - 3,686.97 - -3,686.97 - - - - Fondo de Fomento Municipal - 461.62 - -461.62 - - - - IEPS o Participaciones Específicas en el IEPS - 82.51 - -82.51 - - - -
Incentivos por el Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos - 22.04 - -22.04 - - - -
Incentivo por el ISAN o ISAN - 46.61 - -46.61 - - - - Incentivos a la Venta final de Gasolinas y Diesel - 223.04 - -223.04 - - - -
Fondo de Fiscalización o Fiscalización Conjunta - 192.25 - -192.25 - - - -
Fondo de Compensación del ISAN - 18.76 - -18.76 - - - - Otros Incentivos derivados de los Convenios de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal
- 153.37 - -153.37 - - - -
Aportaciones Aportaciones Totales 4,966.69 4,938.47 5,131.50 193.03 164.81 99.43 103.32 103.91FAEBN 3,002.62 3,002.62 3,154.70 152.09 152.08 100.00 105.07 105.07 FASSA 870.06 870.06 918.70 48.64 48.64 100.00 105.59 105.59 FAIS 168.06 162.77 179.80 17.03 11.74 96.85 106.99 110.46
FAIS Municipal 147.69 143.04 158.00 14.96 10.31 96.85 106.98 110.46 FAIS Estatal 20.37 19.73 21.80 2.07 1.43 96.85 107.03 110.51
FORTAMUN 464.30 450.44 505.60 55.16 41.30 97.02 108.90 112.25 FAM 63.17 60.21 62.00 1.79 -1.17 95.31 98.15 102.98
FAM Educ. Básica - - - - - - - - FAM Educ. Superior - - - - - - - - FAM Asist.Social 63.17 60.21 62.00 1.79 -1.17 95.31 98.15 102.98
FASP 107.73 107.73 - -107.73 -107.73 100.00 - - FAETA 68.66 68.66 69.30 0.64 0.64 100.00 100.93 100.93
FAETA Tecnológica 39.44 39.44 40.20 0.76 0.76 100.00 101.93 101.93 FAETA Adultos 29.22 29.22 29.10 -0.12 -0.12 100.00 99.59 99.59
FAFEF 222.10 215.99 241.40 25.41 19.30 97.25 108.69 111.77 Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas
Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas Totales 24.50 95.86 - -95.86 -24.50 391.27 - -
Zona Metropolitana 24.50 95.86 - -95.86 -24.50 391.27 - -
PROFIS - - - - - - - -
Otros gastos federalizados - - - - - - - -
Programas y Proyectos de Inversión
Programas y Proyectos de Inversión 628.70 - 589.60 589.60 -39.10 - 93.78 -
Programas y Proyectos de Inversión 628.70 - 589.60 589.60 -39.10 - 93.78 -
Gasto Federalizado Total 10,626.29 9,921.50 11,079.80 1,158.30 453.51 93.37 104.27 111.67 Elaborado por la Subdirección de Economía de los Servicios de Investigación y Análisis adscrito al Centro de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, el Presupuesto de Egresos de la Federación y la Cuenta de la Hacienda Pública Federal. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobada por la Cámara de Diputados. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados.
Cámara de Diputados Servicios de Investigación y Análisis Centro de Documentación, Información y Análisis Subdirección de Economía
Elaborado por: M en E. Reyes Tépach M. Investigador Parlamentario. 15
Cuadro No. 9. Distribución del gasto centralizado y de los organismos autónomos identificado para el Estado de
Aguascalientes, por ramos, 2010-2011. (Millones de pesos y variación real).
Ramo 2010 PPEF 2010 PEF 2011 PPEF Diferencial
2011 PPEF - 2010 PEF
Diferencial 2011 PPEF - 2010 PPEF
2010 PEF / 2010 PPEF
2011 PPEF / 2010 PPEF
2011 PPEF / 2010 PEF
Millones de pesos Variación real
Poder Judicial 270.05 233.75 351.41 117.66 81.36 86.56 130.13 150.34
IFE 43.44 38.20 48.29 10.09 4.85 87.93 111.15 126.41
SAGARPA 38.70 38.05 38.29 0.25 -0.41 98.31 98.95 100.65
SCT 652.45 1,036.71 410.45 - 626.26 - 242.00 158.89 62.91 39.59
Economía 6.93 6.71 6.33 -0.38 -0.60 96.79 91.37 94.40
SEP 4.26 16.70 4.28 -12.42 0.01 391.90 100.34 25.60
STPS 8.16 8.11 7.35 -0.76 -0.81 99.44 90.13 90.64
SRA 2.18 2.02 2.17 0.16 -0.01 92.55 99.71 107.73
SEMARNAT 20.77 20.58 50.02 29.44 29.25 99.09 240.87 243.08
PGR 21.47 21.47 20.82 -0.65 -0.65 100.00 96.97 96.97
SEDESOL 68.95 68.95 75.74 6.80 6.79 100.00 109.85 109.86
TFJFA 21.41 21.41 21.31 -0.10 -0.10 100.00 99.53 99.53 Gasto Centralizado por ramos Total
1,158.77 1,512.64 1,036.46 - 476.18 - 122.31 130.54 89.45 68.52
Elaborado por la Subdirección de Economía de los Servicios de Investigación y Análisis adscrito al Centro de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, el Presupuesto de Egresos de la Federación y la Cuenta de la Hacienda Pública Federal. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobada por la Cámara de Diputados. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados.
Cámara de Diputados Servicios de Investigación y Análisis Centro de Documentación, Información y Análisis Subdirección de Economía
Elaborado por: M en E. Reyes Tépach M. Investigador Parlamentario. 16
Cuadro No. 10. Distribución del presupuesto para los ramos del Poder Judicial, SAGARPA y SEP, identificado para el Estado de Aguascalientes, por programas presupuestarios, 2010-2011. (Millones de pesos y variación real).
Ramo 2010 PPEF 2010 PEF 2011 PPEFDiferencial
2011 PPEF - 2010 PEF
Diferencial 2011 PPEF - 2010 PPEF
2010 PEF / 2010 PPEF
2011 PPEF / 2010 PPEF
2011 PPEF / 2010 PEF
Millones de pesos Variación real
SCJN 1.59 1.59 - -1.59 -1.59 100.00 - -
Consejo de la Judicatura Federal 268.46 232.15 - - 232.15 - 268.46 86.48 - -
Gasto total del Poder Judicial 270.05 233.75 351.41 117.66 81.36 86.56 130.13 150.34
Apoyo a la función pública y buen gobierno 0.03 0.03 0.04 0.01 0.01 96.67 124.01 128.29
Registro, Control y Seguimiento de los Programas Presupuestarios
38.59 37.94 34.23 -3.71 -4.36 98.31 88.69 90.22
Regulación, supervisión y Aplicación de políticas Publicas en Materia Agropecuaria, Acuicultura y Pesquera
0.08 0.08 4.03 3.95 3.95 98.75 5,038.29 5,102.07
Gasto total de SAGARPA 38.70 38.05 38.29 0.25 -0.41 98.31 98.95 100.65
Oficinas de Servicios Federales 4.26 4.20 4.28 0.08 0.01 98.56 100.34 101.81
Cultura - 12.50 - -12.50 - - - -
Gasto total de la SEP 4.26 16.70 4.28 -12.42 0.01 391.90 100.34 25.60 Elaborado por la Subdirección de Economía de los Servicios de Investigación y Análisis adscrito al Centro de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, el Presupuesto de Egresos de la Federación y la Cuenta de la Hacienda Pública Federal. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobada por la Cámara de Diputados. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados.
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Elaborado por: M en E. Reyes Tépach M. Investigador Parlamentario. 17
Cuadro No. 11. Distribución del presupuesto para los ramos de SEMARNAT y SEDESOL, identificado para el Estado de Aguascalientes, por programas presupuestarios, 2010-2011. (Millones de pesos y variación real).
Ramo 2010 PPEF 2010 PEF 2011 PPEFDiferencial 2011 PPEF - 2010 PEF
Diferencial 2011 PPEF - 2010 PPEF
2010 PEF / 2010 PPEF
2011 PPEF / 2010 PPEF
2011 PPEF / 2010 PEF
Millones de pesos Variación real Actividades de Apoyo Administrativo totales 0.94 0.94 0.93 -0.01 -0.01 99.90 98.74 98.84
Regulación de la conservación y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales
11.36 11.40 11.73 0.33 0.38 100.42 103.30 102.87
Regulación de la prevención y control de la contaminación de los recursos naturales
0.23 - - - -0.23 - - -
Definición de la Normatividad para la Política Ambiental e Identificación y Diseño de Instrumentos de Fomento en Apoyo al Desarrollo Sustentable
0.42 0.42 - -0.42 -0.42 99.96 - -
Desarrollo y Ordenamiento Ambiental por Cuencas y Ecosistemas totales
0.06 0.06 - -0.06 -0.06 98.92 - -
Planeación, Evaluación Ambiental y Conservación de Polígonos Forestales (Planeación y Evaluación en Materia de Medio Ambiente y Recursos Naturales)
0.15 0.15 0.65 0.50 0.50 99.37 437.44 440.23
Políticas Públicas Transversales para la Sustentabilidad Ambiental
0.06 0.06 - -0.06 -0.06 98.95 - -
Programa de Desarrollo Institucional y Ordenamientos Ecológicos Ambientales
- - 0.05 0.05 0.05 - - -
Programa de Gestión Hídrica 7.54 7.54 36.65 29.12 29.12 99.99 486.22 486.27 Gasto total de SEMARNAT 20.77 20.58 50.02 29.44 29.25 99.09 240.87 243.08 Habitat 10.10 10.10 10.10 - - 100.00 100.00 100.00 Empleo Temporal (PET) 0.26 0.26 2.94 2.69 2.69 99.87 1,147.97 1,149.51 3X1 para Migrantes totales 0.65 0.65 0.66 0.01 0.01 99.91 101.09 101.18 Rescate de Espacios Públicos totales 5.00 5.00 1.50 -3.50 -3.50 100.00 30.00 30.00
Definición y conducción de la política del desarrollo social el ordenamiento territorial y la vivenda
13.92 13.92 13.66 -0.27 -0.27 100.00 98.09 98.10
Programa de estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras
35.83 35.83 44.22 8.39 8.39 100.00 123.43 123.43
Programa 70 y más - - 0.11 0.11 0.11 - - - Programa parael Desarrollode Zonas Prioritarias 3.18 3.18 2.54 -0.64 -0.64 99.99 79.89 79.91
Gasto total de SEDESOL 68.95 68.95 75.74 6.80 6.79 100.00 109.85 109.86 Elaborado por la Subdirección de Economía de los Servicios de Investigación y Análisis adscrito al Centro de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, el Presupuesto de Egresos de la Federación y la Cuenta de la Hacienda Pública Federal. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobada por la Cámara de Diputados. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados.
Cámara de Diputados Servicios de Investigación y Análisis Centro de Documentación, Información y Análisis Subdirección de Economía
Elaborado por: M en E. Reyes Tépach M. Investigador Parlamentario. 18
Cuadro No. 12. Distribución del presupuesto para el ramo de SCT, identificado para el Estado de Aguascalientes, por programas presupuestarios, 2010-2011. (Millones de pesos y variación real).
Ramo 2010 PPEF 2010 PEF 2011 PPEFDiferencial
2011 PPEF - 2010 PEF
Diferencial 2011 PPEF - 2010 PPEF
2010 PEF / 2010 PPEF
2011 PPEF / 2010 PPEF
2011 PPEF / 2010 PEF
Millones de pesos Variación real Supervisión, Regulación, Inspección y Verificación de construcción de carreteras
3.81 3.42 3.09 -0.33 -0.72 89.76 81.15 90.41
Derecho de Vía 9.97 9.97 6.76 -3.21 -3.21 100.00 67.80 67.80 Supervisión, inspección y verificación de conservación de carreteras
6.39 6.29 6.04 -0.25 -0.35 98.39 94.47 96.01
Supervisión y verificación de la calidad en la construcción y conservación de carreteras
3.41 3.41 2.71 -0.69 -0.69 99.98 79.61 79.63
Proyectos de infraestructura económica de carreteras 437.50 697.50 200.00 - 497.50 - 237.50 159.43 45.71 28.67
Conservación de Infraestructura Carretera 85.79 86.69 125.23 38.53 39.43 101.05 145.96 144.44
Estudios técnicos para la construcción, operación de infraestructura de comunicaciones y transportes
2.10 2.10 1.30 -0.80 -0.80 100.00 61.90 61.90
Reconstrucción de carreteras 7.50 7.50 - -7.50 -7.50 100.00 - - Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales
33.80 153.30 17.00 - 136.30 -16.80 453.55 50.30 11.09
Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras
- 6.00 5.00 -1.00 5.00 - - 83.33
Estudios y proyectos de construcción de caminos rurales y carreteras alimentadoras
5.70 5.70 3.00 -2.70 -2.70 100.00 52.63 52.63
Programa de Empleo Temporal (PET) 17.60 17.60 12.19 -5.41 -5.41 100.00 69.29 69.29
Gsto total en Carreteras 613.57 999.48 382.32 - 617.16 - 231.25 162.90 62.31 38.25 Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo
2.22 2.22 2.20 -0.02 -0.02 99.97 99.14 99.17
Definición y conducción de la política de comunicaciones y transportes
0.15 0.15 0.13 -0.02 -0.02 101.38 86.96 85.78
Gasto total en Aeropuertos 2.36 2.37 2.33 -0.04 -0.04 100.06 98.38 98.33 Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo
0.83 0.72 0.82 0.10 -0.01 87.11 99.20 113.88
Gasto total en Ferrocarriles 0.83 0.72 0.82 0.10 -0.01 87.11 99.20 113.88 Supervisión, inspección y verificación de telefonía rural 0.10 0.10 0.05 -0.05 -0.05 99.76 47.43 47.55
Supervisión, inspección y verificación del sistema Nacional e-México
0.14 0.14 0.15 0.00 0.00 99.55 102.99 103.45
Definición y conducción de la política de comunicaciones y transportes
1.58 1.48 2.14 0.67 0.56 93.25 135.32 145.12
Gasto total en Comunicaciones 1.83 1.72 2.34 0.62 0.51 94.10 128.00 136.03 Actividades de apoyo administrativo 15.92 14.68 12.30 -2.38 -3.62 92.22 77.26 83.78 Regulación y supervisión del programa de protección y medicina preventiva en transporte multimodal
7.09 7.09 5.93 -1.15 -1.16 100.00 83.70 83.71
Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo
6.85 6.65 4.41 -2.24 -2.44 97.10 64.34 66.26
Centros de Pesaje y Dimensiones 4.00 4.00 - -4.00 -4.00 100.00 - - Gasto total en Otros 33.86 32.42 22.64 -9.78 -11.22 95.76 66.87 69.83 Gasto total para SCT 652.45 1,036.71 410.45 - 626.26 - 242.00 158.89 62.91 39.59 Elaborado por la Subdirección de Economía de los Servicios de Investigación y Análisis adscrito al Centro de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, el Presupuesto de Egresos de la Federación y la Cuenta de la Hacienda Pública Federal. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobada por la Cámara de Diputados.PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados.
Baja California.
Cámara de Diputados Servicios de Investigación y Análisis Centro de Documentación, Información y Análisis Subdirección de Economía
Elaborado por: M en E. Reyes Tépach M. Investigador Parlamentario. 19
Cuadro. No. 13. Distribución del Gasto Federalizado y Centralizado para el estado de Baja California, por ramos 2010-2011. (Millones de pesos y variación real).
Fondos 2010 PPEF 2010 PEF 2011 PPEF
Diferencial 2011 PPEF -
2010 PEF
Diferencial 2011 PPEF - 2010 PPEF
2010 PEF / 2010 PPEF
2011 PPEF / 2010 PPEF
2011 PPEF / 2010 PEF
Millones de pesos Variación real
Gasto Federalizado
Participaciones 13,089.40 12,751.16 14,193.60 1,442.44 1,104.20 97.42 108.44 111.31
Aportaciones 11,226.19 11,162.99 11,741.20 578.21 515.01 99.44 104.59 105.18
Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas 49.00 276.22 - -276.22 - 49.00 563.71 - -
Programas y Proyectos de Inversión 2,132.40 - 1,608.40 1,608.40 -524.00 - 75.43 -
Gasto total Federalizado 26,496.99 24,190.37 27,543.20 3,352.83 1,046.21 91.29 103.95 113.86
Gasto Centralizado
Poder Judicial 1,248.93 1,010.55 1,076.29 65.74 -172.64 80.91 86.18 106.51
IFE 90.60 79.86 109.94 30.07 19.33 88.14 121.34 137.66
Gobernación - - - - - - - -
SAGARPA 58.59 57.60 67.73 10.14 9.14 98.30 115.60 117.60
SCT 1,122.45 1,639.15 1,161.24 -477.91 38.79 146.03 103.46 70.84
Economía 13.46 13.08 11.41 -1.67 -2.06 97.16 84.72 87.20
SEP 65.07 86.70 95.20 8.50 30.13 133.24 146.30 109.80
SALUD - - - - - - - -
STPS 11.97 11.91 11.78 -0.13 -0.20 99.47 98.34 98.87
SRA 4.21 3.98 3.80 -0.18 -0.41 94.42 90.26 95.59
SEMARNAT 66.93 66.66 507.72 441.06 440.79 99.59 758.61 761.69
PGR 64.04 64.04 61.10 -2.95 -2.95 100.00 95.40 95.40
SEDESOL 63.51 63.50 77.46 13.95 13.95 100.00 121.97 121.97
TFJFA 31.63 31.63 33.36 1.73 1.73 100.00 105.47 105.47
Seguridad Pública - - - - - - - -
CONACYT 329.05 324.05 344.02 19.96 14.97 98.48 104.55 106.16
Gasto Centralizado por ramos Total 3,170.45 3,452.71 3,561.03 108.32 390.58 108.90 112.32 103.14
Gasto total Federalizado y Centralizado por ramos 29,667.44 27,643.08 31,104.23 3,461.15 1,436.79 93.18 104.84 112.52
Elaborado por la Subdirección de Economía de los Servicios de Investigación y Análisis adscrito al Centro de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, el Presupuesto de Egresos de la Federación y la Cuenta de la Hacienda Pública Federal. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobada por la Cámara de Diputados. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados.
Cámara de Diputados Servicios de Investigación y Análisis Centro de Documentación, Información y Análisis Subdirección de Economía
Elaborado por: M en E. Reyes Tépach M. Investigador Parlamentario. 20
Cuadro. No. 14. Distribución del Gasto Federalizado total para el estado de Baja California, por ramos 2010-2011. (Millones de pesos y
variación real).
Fondos 2010 PPEF 2010 PEF 2011 PPEF Diferencial 2011 PPEF - 2010 PEF
Diferencial 2011 PPEF - 2010 PPEF
2010 PEF / 2010 PPEF
2011 PPEF / 2010 PPEF
2011 PPEF / 2010 PEF
Millones de pesos Variación realParticipaciones
Participaciones Totales 13,089.40 12,751.16 14,193.60 1,442.44 1,104.20 97.42 108.44 111.31Fondo General de Participaciones - 9,477.07 - -9,477.07 - - - -
Fondo de Fomento Municipal - 224.07 - - 224.07 - - - - IEPS o Participaciones Específicas en el IEPS - 314.01 - - 314.01 - - - -
Incentivos por el Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos
- 498.02 - - 498.02 - - - -
Incentivo por el ISAN o ISAN - 92.36 - -92.36 - - - - Incentivos a la Venta final de Gasolinas y Diesel - 745.84 - - 745.84 - - - -
Fondo de Compensación - - - - - - - - Comercio Exterior o 0.136% RFP - 85.84 - -85.84 - - - -
Fondo de Fiscalización o Fiscalización Conjunta - 466.73 - - 466.73 - - - -
Fondo de Compensación del ISAN - 45.49 - -45.49 - - - -
Otros Incentivos derivados de los Convenios de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal
- 801.74 - - 801.74 - - - -
Aportaciones Aportaciones Totales 11,226.19 11,162.99 11,741.20 578.21 515.01 99.44 104.59 105.18FAEBN 7,030.50 7,030.50 7,533.40 502.91 502.90 100.00 107.15 107.15 FASSA 1,146.22 1,146.22 1,210.60 64.38 64.38 100.00 105.62 105.62 FAIS 314.46 304.57 340.00 35.43 25.54 96.85 108.12 111.63
FAIS Municipal 276.35 267.65 298.80 31.15 22.45 96.85 108.12 111.64 FAIS Estatal 38.11 36.91 41.20 4.29 3.09 96.85 108.10 111.61
FORTAMUN 1,285.23 1,250.68 1,416.50 165.82 131.27 97.31 110.21 113.26 FAM 100.82 98.34 112.00 13.66 11.18 97.55 111.09 113.89
FAM Educación Básica - - - - - - - -
FAM Asistencia Social 100.82 98.34 112.00 13.66 11.18 97.55 111.09 113.89 FASP 281.36 281.36 - - 281.36 -281.36 100.00 - - FAETA 140.76 140.76 142.30 1.54 1.54 100.00 101.10 101.10
FAETA Tecnológica 89.11 89.11 90.90 1.79 1.79 100.00 102.01 102.01 FAETA Adultos 51.65 51.65 51.40 - 0.25 - 0.25 100.00 99.51 99.51
FAFEF 926.83 910.56 986.40 75.84 59.57 98.24 106.43 108.33 Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas
Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas Totales
49.00 276.22 - - 276.22 -49.00 563.71 - -
FEIEF - - - - - - - - FIES - - - - - - - - Zona Metropolitana 24.50 138.11 - - 138.11 -24.50 563.71 - - PROFIS - 51.95 - -51.95 - - - - Otros gastos federalizados 24.50 86.16 - -86.16 -24.50 351.66 - -
Programas y Proyectos de InversiónProgramas y Proyectos de Inversión 2,132.40 - 1,608.40 1,608.40 -524.00 - 75.43 -
Programas y Proyectos de Inversión 2,132.40 - 1,608.40 1,608.40 -524.00 - 75.43 -
Gasto Federalizado Total 26,496.99 24,190.37 27,543.20 3,352.83 1,046.21 91.29 103.95 113.86Elaborado por la Subdirección de Economía de los Servicios de Investigación y Análisis adscrito al Centro de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, el Presupuesto de Egresos de la Federación y la Cuenta de la Hacienda Pública Federal. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobada por la Cámara de Diputados. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados.
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Elaborado por: M en E. Reyes Tépach M. Investigador Parlamentario. 21
Cuadro No. 15. Distribución del gasto centralizado y de los organismos autónomos identificado para el Estado de Baja California, por ramos, 2010-2011. (Millones de pesos y variación real).
Ramo 2010 PPEF 2010 PEF 2011 PPEF Diferencial
2011 PPEF - 2010 PEF
Diferencial 2011 PPEF - 2010 PPEF
2010 PEF / 2010 PPEF
2011 PPEF / 2010 PPEF
2011 PPEF / 2010 PEF
Millones de pesos Variación real Poder Judicial 1,248.93 1,010.55 1,076.29 65.74 - 172.64 80.91 86.18 106.51
IFE 90.60 79.86 109.94 30.07 19.33 88.14 121.34 137.66
Gobernación - - - - - - - -
SAGARPA 58.59 57.60 67.73 10.14 9.14 98.30 115.60 117.60
SCT 1,122.45 1,639.15 1,161.24 - 477.91 38.79 146.03 103.46 70.84
Economía 13.46 13.08 11.41 -1.67 -2.06 97.16 84.72 87.20
SEP 65.07 86.70 95.20 8.50 30.13 133.24 146.30 109.80
STPS 11.97 11.91 11.78 -0.13 -0.20 99.47 98.34 98.87
SRA 4.21 3.98 3.80 -0.18 -0.41 94.42 90.26 95.59
SEMARNAT 66.93 66.66 507.72 441.06 440.79 99.59 758.61 761.69
PGR 64.04 64.04 61.10 -2.95 -2.95 100.00 95.40 95.40
SEDESOL 63.51 63.50 77.46 13.95 13.95 100.00 121.97 121.97
TFJFA 31.63 31.63 33.36 1.73 1.73 100.00 105.47 105.47 Seguridad Pública - - - - - - - -
CONACYT 329.05 324.05 344.02 19.96 14.97 98.48 104.55 106.16 Gasto Centralizado por ramos Total
3,170.45 3,452.71 3,561.03 108.32 390.58 108.90 112.32 103.14
Elaborado por la Subdirección de Economía de los Servicios de Investigación y Análisis adscrito al Centro de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, el Presupuesto de Egresos de la Federación y la Cuenta de la Hacienda Pública Federal. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobada por la Cámara de Diputados. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados.
Cámara de Diputados Servicios de Investigación y Análisis Centro de Documentación, Información y Análisis Subdirección de Economía
Elaborado por: M en E. Reyes Tépach M. Investigador Parlamentario. 22
Cuadro No. 16. Distribución del presupuesto para los ramos del Poder Judicial, SAGARPA y SEP, identificado para el Estado de Baja California, por programas presupuestarios, 2010-2011. (Millones de pesos y variación real).
Ramo 2010 PPEF 2010 PEF 2011 PPEFDiferencial
2011 PPEF - 2010 PEF
Diferencial 2011 PPEF - 2010 PPEF
2010 PEF / 2010 PPEF
2011 PPEF / 2010 PPEF
2011 PPEF / 2010 PEF
Millones de pesos Variación real
SCJN 7.31 7.31 - -7.31 -7.31 100.00 - -
Consejo de la Judicatura Federal 1,241.63 1,003.24 - -1,003.24 -1,241.63 80.80 - -
Gasto total del Poder Judicial 1,248.93 1,010.55 1,076.29 65.74 - 172.64 80.91 86.18 106.51
Apoyo a la función pública y buen gobierno 0.17 0.17 0.16 -0.00 -0.01 98.46 96.41 97.92
Registro, Control y Seguimiento de los Programas Presupuestarios
57.96 56.97 58.98 2.01 1.03 98.29 101.77 103.54
Regulación, supervisión y Aplicación de políticas Publicas en Materia Agropecuaria, Acuicultura y Pesquera
0.47 0.46 8.59 8.13 8.12 98.88 1,830.37 1,851.13
Gasto total de SAGARPA 58.59 57.60 67.73 10.14 9.14 98.30 115.60 117.60
Oficinas de Servicios Federales 4.54 4.48 4.52 0.04 -0.02 98.55 99.47 100.94
Cultura 60.53 82.22 90.68 8.46 30.15 135.84 149.81 110.28
Deporte - - - - - - - -
Gasto total de la SEP 65.07 86.70 95.20 8.50 30.13 133.24 146.30 109.80 Elaborado por la Subdirección de Economía de los Servicios de Investigación y Análisis adscrito al Centro de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, el Presupuesto de Egresos de la Federación y la Cuenta de la Hacienda Pública Federal. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobada por la Cámara de Diputados. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados.
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Elaborado por: M en E. Reyes Tépach M. Investigador Parlamentario. 23
Cuadro No. 17. Distribución del presupuesto para los ramos de SEMARNAT y SEDESOL, identificado para el Estado de Baja California, por programas presupuestarios, 2010-2011. (Millones de pesos y variación real).
Ramo 2010 PPEF 2010 PEF 2011 PPEF Diferencial
2011 PPEF - 2010 PEF
Diferencial 2011 PPEF - 2010 PPEF
2010 PEF / 2010 PPEF
2011 PPEF / 2010 PPEF
2011 PPEF / 2010 PEF
Millones de pesos Variación real Actividades de Apoyo Administrativo totales 3.44 3.44 2.44 -1.00 -1.00 99.98 70.95 70.97
Regulación de la conservación y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales
17.64 17.42 17.89 0.47 0.25 98.75 101.40 102.68
Regulación de la prevención y control de la contaminación de los recursos naturales
0.05 - - - -0.05 - - -
Definición de la Normatividad para la Política Ambiental e Identificación y Diseño de Instrumentos de Fomento en Apoyo al Desarrollo Sustentable
0.08 0.08 - -0.08 -0.08 99.53 - -
Planeación, Evaluación Ambiental y Conservación de Polígonos Forestales (Planeación y Evaluación en Materia de Medio Ambiente y Recursos Naturales)
0.01 0.01 0.09 0.08 0.08 100.00 893.74 893.74
Capacitación Ambiental y Desarrollo Sustentable 0.14 0.14 - -0.14 -0.14 99.83 - -
Programa de Mitigación y Adaptación del Cambio Climáticos - - 0.14 0.14 0.14 - - -
Programa de Gestión Hídrica 45.56 45.56 487.16 441.60 441.60 100.00 1,069.16 1,069.18 Gasto total de SEMARNAT 66.93 66.66 507.72 441.06 440.79 99.59 758.61 761.69 Hábitat 10.10 10.10 10.10 - - 100.00 100.00 100.00 Atención a Jornaleros Agrícolas totales 0.34 0.34 2.51 2.17 2.17 99.99 745.66 745.71
Empleo Temporal (PET) 0.25 0.25 7.25 7.00 7.00 99.92 2,931.99 2,934.20 Rescate de Espacios Públicos totales 5.00 5.00 1.50 -3.50 -3.50 100.00 30.00 30.00
Definición y conducción de la política del desarrollo social el ordenamiento territorial y la vivenda
14.09 14.09 14.02 -0.07 -0.07 99.99 99.49 99.50
Programa de estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras 26.91 26.91 36.35 9.44 9.44 100.00 135.08 135.08
Programa 70 y más - - 0.19 0.19 0.19 - - - Programa parael Desarrollode Zonas Prioritarias 6.82 6.82 5.55 -1.28 -1.28 99.99 81.28 81.29
Gasto total de SEDESOL 63.51 63.50 77.46 13.95 13.95 100.00 121.97 121.97Elaborado por la Subdirección de Economía de los Servicios de Investigación y Análisis adscrito al Centro de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, el Presupuesto de Egresos de la Federación y la Cuenta de la Hacienda Pública Federal. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobada por la Cámara de Diputados. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados.
Cámara de Diputados Servicios de Investigación y Análisis Centro de Documentación, Información y Análisis Subdirección de Economía
Elaborado por: M en E. Reyes Tépach M. Investigador Parlamentario. 24
Cuadro No.18. Distribución del presupuesto para el ramo de SCT, identificado para el Estado de Baja California, por programas presupuestarios, 2010-2011. (Millones de pesos y variación real).
Denominación 2010 PPEF 2010 PEF 2011 PPEF Diferencial
2011 PPEF - 2010 PEF
Diferencial 2011 PPEF
- 2010 PPEF
2010 PEF / 2010 PPEF
2011 PPEF / 2010 PPEF
2011 PPEF / 2010 PEF
Millones de pesos Variación real Supervisión, Regulación, Inspección y Verificación de construcción de carreteras 5.92 5.83 4.58 -1.24 -1.34 98.39 77.43 78.69
Derecho de Vía 5.38 5.38 11.87 6.49 6.49 100.00 220.68 220.68 Supervisión, inspección y verificación de conservación de carreteras 11.13 10.76 8.79 -1.97 -2.34 96.61 78.94 81.70
Supervisión y verificación de la calidad en la construcción y conservación de carreteras
5.01 4.59 4.25 -0.34 -0.76 91.57 84.83 92.64
Proyectos de infraestructura económica de carreteras 585.00 1,029.30 560.00 - 469.30 -25.00 175.95 95.73 54.41
Conservación de Infraestructura Carretera 270.97 271.97 295.51 23.54 24.54 100.37 109.06 108.66
Estudios técnicos para la construcción, operación de infraestructura de comunicaciones y transportes
5.50 5.50 4.70 -0.80 -0.80 100.00 85.45 85.45
Reconstrucción de carreteras 114.40 114.40 79.10 -35.30 -35.30 100.00 69.14 69.14 Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales
- 69.00 90.00 21.00 90.00 - - 130.43
Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras
- 6.00 5.00 -1.00 5.00 - - 83.33
Estudios y proyectos de construcción de caminos rurales y carreteras alimentadoras
6.60 6.60 3.00 -3.60 -3.60 100.00 45.45 45.45
Programa de Empleo Temporal (PET) 19.60 19.60 13.90 -5.70 -5.70 100.00 70.92 70.92 Gsto total en Carreteras 1,029.51 1,548.92 1,080.71 - 468.21 51.19 150.45 104.97 69.77 Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo 13.65 13.12 12.77 -0.35 -0.88 96.09 93.56 97.36
Señalamiento Marítimo - - 0.95 0.95 0.95 - - - Gasto total en Puertos 13.65 13.12 13.72 0.60 0.07 96.09 100.52 104.60 Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo 5.83 5.83 5.36 -0.47 -0.47 99.98 91.93 91.94
Definición y conducción de la política de comunicaciones y transportes 0.18 0.18 0.16 -0.02 -0.02 99.84 87.34 87.48
Gasto total en Aeropuertos 6.01 6.00 5.51 -0.49 -0.49 99.98 91.79 91.81 Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo 0.78 0.78 0.83 0.05 0.05 99.89 106.17 106.28
Gasto total en Ferrocarriles 0.78 0.78 0.83 0.05 0.05 99.89 106.17 106.28 Supervisión, inspección y verificación de telefonía rural 0.24 0.24 0.09 -0.15 -0.15 99.65 38.28 38.42
Supervisión, inspección y verificación del sistema Nacional e-México 0.31 0.31 0.32 0.01 0.01 99.96 101.78 101.81
Definición y conducción de la política de comunicaciones y transportes 3.80 3.69 2.96 -0.73 -0.84 97.02 77.89 80.29
Gasto total en Comunicaciones 4.36 4.24 3.37 -0.87 -0.98 97.37 77.40 79.49 Actividades de apoyo administrativo 24.48 22.53 20.98 -1.55 -3.50 92.05 85.71 93.12 Regulación y supervisión del programa de protección y medicina preventiva en transporte multimodal
15.28 15.28 14.79 -0.49 -0.49 99.99 96.79 96.79
Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo 20.18 20.07 14.84 -5.24 -5.35 99.46 73.50 73.90
Centros de Pesaje y Dimensiones 8.20 8.20 6.49 -1.71 -1.71 100.00 79.18 79.18 Gasto total en Otros 68.14 66.09 57.10 -8.99 -11.04 96.98 83.79 86.40 Gasto total para SCT 1,122.45 1,639.15 1,161.24 - 477.91 38.79 146.03 103.46 70.84Elaborado por la Subdirección de Economía de los Servicios de Investigación y Análisis adscrito al Centro de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, el Presupuesto de Egresos de la Federación y la Cuenta de la Hacienda Pública Federal. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobada por la Cámara de Diputados. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados.
Baja California Sur.
Cámara de Diputados Servicios de Investigación y Análisis Centro de Documentación, Información y Análisis Subdirección de Economía
Elaborado por: M en E. Reyes Tépach M. Investigador Parlamentario. 25
Cuadro. No. 19. Distribución del Gasto Federalizado y Centralizado para el estado de Baja California Sur, por ramos 2010-2011. (Millones de pesos y variación real).
Fondos 2010 PPEF 2010 PEF 2011 PPEF Diferencial
2011 PPEF - 2010 PEF
Diferencial 2011 PPEF - 2010 PPEF
2010 PEF / 2010 PPEF
2011 PPEF / 2010 PPEF
2011 PPEF / 2010 PEF
Millones de pesos Variación real Gasto Federalizado
Participaciones 3,110.00 3,047.85 3,302.20 254.35 192.20 98.00 106.18 108.35
Aportaciones 3,397.96 3,384.48 3,409.70 25.22 11.74 99.60 100.35 100.75
Programas y Proyectos de Inversión 1,760.90 - 1,650.00 1,650.00 - 110.90 - 93.70 -
Gasto total Federalizado 8,268.86 6,432.33 8,361.90 1,929.57 93.04 77.79 101.13 130.00 Gasto Centralizado
Poder Judicial 169.60 126.18 1.31 -124.87 - 168.29 74.40 0.77 1.04
IFE 44.66 33.04 49.15 16.11 4.49 73.98 110.06 148.77
SAGARPA 35.76 35.07 37.29 2.22 1.53 98.07 104.27 106.33
SCT 869.59 1,338.39 1,145.86 -192.53 276.27 153.91 131.77 85.61
Economía 6.20 6.03 5.28 -0.76 -0.92 97.34 85.15 87.48
SEP 4.05 3.99 3.99 0.00 -0.06 98.54 98.56 100.01
STPS 7.75 7.72 7.46 -0.26 -0.30 99.51 96.18 96.65
SRA 2.79 2.62 2.67 0.05 -0.12 93.83 95.55 101.84
SEMARNAT 23.55 23.34 65.58 42.24 42.03 99.12 278.49 280.97
PGR 21.34 21.34 23.14 1.80 1.80 100.00 108.44 108.44
SEDESOL 42.83 42.83 47.11 4.28 4.28 100.00 110.00 110.00
Gasto Centralizado por ramos Total 1,228.12 1,640.55 1,388.84 -251.70 160.72 133.58 113.09 84.66
Gasto total Federalizado y Centralizado por ramos 9,496.98 8,072.88 9,750.74 1,677.87 253.77 85.00 102.67 120.78
Elaborado por la Subdirección de Economía de los Servicios de Investigación y Análisis adscrito al Centro de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, el Presupuesto de Egresos de la Federación y la Cuenta de la Hacienda Pública Federal. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobada por la Cámara de Diputados. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados.
Cámara de Diputados Servicios de Investigación y Análisis Centro de Documentación, Información y Análisis Subdirección de Economía
Elaborado por: M en E. Reyes Tépach M. Investigador Parlamentario. 26
Cuadro. No. 20. Distribución del Gasto Federalizado total para el estado de Baja California Sur, por ramos 2010-2011. (Millones de pesos y variación real).
Fondos 2010 PPEF 2010 PEF 2011 PPEFDiferencial
2011 PPEF - 2010 PEF
Diferencial 2011 PPEF - 2010 PPEF
2010 PEF / 2010 PPEF
2011 PPEF / 2010 PPEF
2011 PPEF / 2010 PEF
Millones de pesos Variación real Participaciones
Participaciones Totales 3,110.00 3,047.85 3,302.20 254.35 192.20 98.00 106.18 108.35 Fondo General de Participaciones - 2,257.50 - - 2,257.50 - - - -
Fondo de Fomento Municipal - 124.93 - -124.93 - - - -
IEPS o Participaciones Específicas en el IEPS - 72.31 - -72.31 - - - -
Incentivos por el Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos - 98.53 - -98.53 - - - -
Incentivo por el ISAN o ISAN - 21.34 - -21.34 - - - -
Incentivos a la Venta final de Gasolinas y Diesel - 181.85 - -181.85 - - - -
Comercio Exterior o 0.136% RFP - 0.22 - - 0.22 - - - -
Fondo de Fiscalización o Fiscalización Conjunta - 107.18 - -107.18 - - - -
Fondo de Compensación del ISAN - 8.51 - - 8.51 - - - -
Otros Incentivos derivados de los Convenios de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal
- 175.48 - -175.48 - - - -
Aportaciones Aportaciones Totales 3,397.96 3,384.48 3,409.70 25.22 11.74 99.60 100.35 100.75 FAEBN 2,186.69 2,186.69 2,276.60 89.91 89.91 100.00 104.11 104.11 FASSA 557.39 557.39 583.60 26.21 26.21 100.00 104.70 104.70 FAIS 66.71 64.61 71.90 7.29 5.19 96.85 107.79 111.29
FAIS Municipal 58.62 56.78 63.20 6.42 4.58 96.85 107.81 111.31 FAIS Estatal 8.08 7.83 8.70 0.87 0.62 96.85 107.61 111.11
FORTAMUN 229.62 223.29 252.30 29.01 22.68 97.24 109.88 112.99 FAM 35.34 33.02 34.10 1.08 -1.24 93.44 96.49 103.27
FAM Asistencia Social 35.34 33.02 34.10 1.08 -1.24 93.44 96.49 103.27 FASP 139.01 139.01 - -139.01 - 139.01 100.00 - - FAETA 45.43 45.43 45.70 0.27 0.27 100.00 100.59 100.59
FAETA Tecnológica 22.94 22.94 23.40 0.46 0.46 100.00 102.00 102.01 FAETA Adultos 22.49 22.49 22.30 - 0.19 -0.19 100.00 99.15 99.15
FAFEF 137.78 135.04 145.50 10.46 7.72 98.01 105.60 107.74
Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas Totales
- - - - - - - -
Programas y Proyectos de Inversión Programas y Proyectos de Inversión 1,760.90 - 1,650.00 1,650.00 - 110.90 - 93.70 -
Programas y Proyectos de Inversión 1,760.90 - 1,650.00 1,650.00 - 110.90 - 93.70 -
Gasto Federalizado Total 8,268.86 6,432.33 8,361.90 1,929.57 93.04 77.79 101.13 130.00 Elaborado por la Subdirección de Economía de los Servicios de Investigación y Análisis adscrito al Centro de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, el Presupuesto de Egresos de la Federación y la Cuenta de la Hacienda Pública Federal. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobada por la Cámara de Diputados. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados.
Cámara de Diputados Servicios de Investigación y Análisis Centro de Documentación, Información y Análisis Subdirección de Economía
Elaborado por: M en E. Reyes Tépach M. Investigador Parlamentario. 27
Cuadro No. 21. Distribución del gasto centralizado y de los organismos autónomos identificado para el Estado de Baja California Sur, por ramos, 2010-2011. (Millones de pesos y variación real).
Ramo 2010 PPEF 2010 PEF 2011 PPEFDiferencial
2011 PPEF - 2010 PEF
Diferencial 2011 PPEF - 2010 PPEF
2010 PEF / 2010 PPEF
2011 PPEF / 2010 PPEF
2011 PPEF / 2010 PEF
Millones de pesos Variación real
Poder Judicial 169.60 126.18 1.31 - 124.87 - 168.29 74.40 0.77 1.04
IFE 44.66 33.04 49.15 16.11 4.49 73.98 110.06 148.77
SAGARPA 35.76 35.07 37.29 2.22 1.53 98.07 104.27 106.33
SCT 869.59 1,338.39 1,145.86 - 192.53 276.27 153.91 131.77 85.61
Economía 6.20 6.03 5.28 -0.76 -0.92 97.34 85.15 87.48
SEP 4.05 3.99 3.99 0.00 -0.06 98.54 98.56 100.01
STPS 7.75 7.72 7.46 -0.26 -0.30 99.51 96.18 96.65
SRA 2.79 2.62 2.67 0.05 -0.12 93.83 95.55 101.84
SEMARNAT 23.55 23.34 65.58 42.24 42.03 99.12 278.49 280.97
PGR 21.34 21.34 23.14 1.80 1.80 100.00 108.44 108.44
SEDESOL 42.83 42.83 47.11 4.28 4.28 100.00 110.00 110.00 Gasto Centralizado por ramos Total
1,228.12 1,640.55 1,388.84 - 251.70 160.72 133.58 113.09 84.66
Elaborado por la Subdirección de Economía de los Servicios de Investigación y Análisis adscrito al Centro de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, el Presupuesto de Egresos de la Federación y la Cuenta de la Hacienda Pública Federal. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobada por la Cámara de Diputados. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados.
Cámara de Diputados Servicios de Investigación y Análisis Centro de Documentación, Información y Análisis Subdirección de Economía
Elaborado por: M en E. Reyes Tépach M. Investigador Parlamentario. 28
Cuadro No. 22. Distribución del presupuesto para los ramos del Poder Judicial, SAGARPA y SEP, identificado para el Estado de Baja California Sur, por programas presupuestarios, 2010-2011. (Millones de pesos y variación real).
Ramo 2010 PPEF 2010 PEF 2011 PPEF Diferencial
2011 PPEF - 2010 PEF
Diferencial 2011 PPEF - 2010 PPEF
2010 PEF / 2010 PPEF
2011 PPEF / 2010 PPEF
2011 PPEF / 2010 PEF
Millones de pesos Variación real
SCJN 1.81 1.81 - -1.81 -1.81 100.00 - -
Consejo de la Judicatura Federal 167.79 124.37 - - 124.37 - 167.79 74.12 - -
Gasto total del Poder Judicial 169.60 126.18 1.31 - 124.87 - 168.29 74.40 0.77 1.04
Apoyo a la función pública y buen gobierno 0.10 0.10 0.09 -0.00 -0.00 98.89 94.88 95.95
Registro, Control y Seguimiento de los Programas Presupuestarios
35.08 34.40 33.93 -0.47 -1.15 98.05 96.72 98.64
Regulación, supervisión y Aplicación de políticas Públicas en Materia Agropecuaria, Acuicultura y Pesquera
0.58 0.58 3.27 2.69 2.68 98.90 560.02 566.26
Gasto total de SAGARPA 35.76 35.07 37.29 2.22 1.53 98.07 104.27 106.33
Oficinas de Servicios Federales 4.05 3.99 3.99 0.00 -0.06 98.54 98.56 100.01
Gasto total de la SEP 4.05 3.99 3.99 0.00 -0.06 98.54 98.56 100.01 Elaborado por la Subdirección de Economía de los Servicios de Investigación y Análisis adscrito al Centro de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, el Presupuesto de Egresos de la Federación y la Cuenta de la Hacienda Pública Federal. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobada por la Cámara de Diputados. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados.
Cámara de Diputados Servicios de Investigación y Análisis Centro de Documentación, Información y Análisis Subdirección de Economía
Elaborado por: M en E. Reyes Tépach M. Investigador Parlamentario. 29
Cuadro No. 23. Distribución del presupuesto para los ramos de SEMARNAT y SEDESOL, identificado para el Estado de Baja California Sur, por programas presupuestarios, 2010-2011. (Millones de pesos y variación real).
Ramo 2010 PPEF 2010 PEF 2011 PPEFDiferencial
2011 PPEF - 2010 PEF
Diferencial 2011 PPEF - 2010 PPEF
2010 PEF / 2010 PPEF
2011 PPEF / 2010 PPEF
2011 PPEF / 2010 PEF
Millones de pesos Variación real Actividades de Apoyo Administrativo totales 1.34 1.34 1.34 0.00 - 99.96 100.00 100.04
Regulación de la conservación y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales
14.62 14.55 15.57 1.02 0.95 99.51 106.48 107.00
Regulación de la prevención y control de la contaminación de los recursos naturales
0.13 - - - -0.13 - - -
Desarrollo y Ordenamiento Ambiental por Cuencas y Ecosistemas totales
0.04 0.04 - -0.04 -0.04 99.16 - -
Planeación, Evaluación Ambiental y Conservación de Polígonos Forestales (Planeación y Evaluación en Materia de Medio Ambiente y Recursos Naturales)
- - 0.02 0.02 0.02 - - -
Políticas Públicas Transversales para la Sustentabilidad Ambiental 0.02 0.02 - -0.02 -0.02 96.40 - -
Programa de Desarrollo Institucional y Ordenamientos Ecológicos Ambientales
- - 0.04 0.04 0.04 - - -
Programa de Gestión Hídrica 7.39 7.39 48.61 41.22 41.22 99.99 657.69 657.73 Gasto total de SEMARNAT 23.55 23.34 65.58 42.24 42.03 99.12 278.49 280.97 Hábitat 10.10 10.10 10.10 - - 100.00 100.00 100.00 Atención a Jornaleros Agrícolas totales 0.18 0.18 3.19 3.02 3.02 99.80 1,811.27 1,814.96
Empleo Temporal (PET) 0.27 0.27 2.86 2.59 2.59 99.97 1,073.98 1,074.28 Rescate de Espacios Públicos totales 5.00 5.00 1.50 -3.50 -3.50 100.00 30.00 30.00
Definición y conducción de la política del desarrollo social el ordenamiento territorial y la vivenda
14.15 14.15 14.05 -0.10 -0.10 100.00 99.32 99.33
Programa de estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras
9.68 9.68 12.33 2.65 2.65 99.99 127.39 127.40
Programa 70 y más - - 0.16 0.16 0.16 - - - Programa parael Desarrollode Zonas Prioritarias 3.46 3.46 2.92 -0.54 -0.54 99.99 84.42 84.43
Gasto total de SEDESOL 42.83 42.83 47.11 4.28 4.28 100.00 110.00 110.00 Elaborado por la Subdirección de Economía de los Servicios de Investigación y Análisis adscrito al Centro de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, el Presupuesto de Egresos de la Federación y la Cuenta de la Hacienda Pública Federal. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobada por la Cámara de Diputados. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados.
Cámara de Diputados Servicios de Investigación y Análisis Centro de Documentación, Información y Análisis Subdirección de Economía
Elaborado por: M en E. Reyes Tépach M. Investigador Parlamentario. 30
Cuadro No. 24. Distribución del presupuesto para el ramo de SCT, identificado para el Estado de Baja California Sur, por programas presupuestarios, 2010-2011. (Millones de pesos y variación real).
Ramo 2010 PPEF 2010 PEF 2011 PPEFDiferencial
2011 PPEF - 2010 PEF
Diferencial 2011 PPEF - 2010 PPEF
2010 PEF / 2010 PPEF
2011 PPEF / 2010 PPEF
2011 PPEF / 2010 PEF
Millones de pesos Variación real Supervisión, Regulación, Inspección y Verificación de construcción de carreteras 3.94 3.94 3.80 -0.14 -0.14 100.00 96.41 96.41
Derecho de Vía 20.08 20.08 29.07 8.99 8.99 100.00 144.79 144.79 Supervisión, inspección y verificación de conservación de carreteras 15.61 15.11 15.70 0.59 0.08 96.74 100.53 103.92
Supervisión y verificación de la calidad en la construcción y conservación de carreteras
3.54 3.33 2.96 -0.37 -0.58 94.06 83.68 88.96
Proyectos de infraestructura económica de carreteras 391.00 537.00 560.00 23.00 169.00 137.34 143.22 104.28
Conservación de Infraestructura Carretera 276.77 278.07 359.78 81.71 83.01 100.47 129.99 129.38 Estudios técnicos para la construcción, operación de infraestructura de comunicaciones y transportes
5.60 5.60 4.50 -1.10 -1.10 100.00 80.36 80.36
Reconstrucción de carreteras 17.20 17.20 45.00 27.80 27.80 100.00 261.63 261.63 Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales
51.00 340.20 40.00 - 300.20 -11.00 667.06 78.43 11.76
Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras - 25.00 7.00 -18.00 7.00 - - 28.00
Estudios y proyectos de construcción de caminos rurales y carreteras alimentadoras 4.00 16.00 3.00 -13.00 -1.00 400.00 75.00 18.75
Programa de Empleo Temporal (PET) 16.50 16.50 11.65 -4.85 -4.85 100.00 70.61 70.61 Estudios y proyectos de construcción de carreteras - - - - - - - -
Gsto total en Carreteras 805.25 1,278.03 1,082.46 - 195.56 277.22 158.71 134.43 84.70 Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo 18.93 17.90 22.67 4.77 3.74 94.53 119.73 126.66
Señalamiento Marítimo - - 6.55 6.55 6.55 - - - Gasto total en Puertos 18.93 17.90 29.22 11.32 10.29 94.53 154.33 163.26 Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo 5.95 5.95 5.87 -0.08 -0.08 99.99 98.60 98.61
Definición y conducción de la política de comunicaciones y transportes 0.17 0.17 0.13 -0.04 -0.04 99.89 75.72 75.80
Gasto total en Aeropuertos 6.12 6.12 6.00 -0.12 -0.12 99.99 97.96 97.97 Supervisión, inspección y verificación de telefonía rural 0.13 0.13 0.03 -0.10 -0.11 99.31 20.14 20.28
Supervisión, inspección y verificación del sistema Nacional e-México 0.28 0.28 0.39 0.11 0.11 99.79 138.83 139.12
Definición y conducción de la política de comunicaciones y transportes 2.20 1.98 2.11 0.12 -0.10 89.91 95.53 106.26
Gasto total en Comunicaciones 2.62 2.40 2.52 0.13 -0.09 91.45 96.41 105.42 Actividades de apoyo administrativo 20.60 18.29 18.56 0.27 -2.04 88.77 90.10 101.49 Regulación y supervisión del programa de protección y medicina preventiva en transporte multimodal
2.81 2.72 3.01 0.29 0.20 96.65 107.09 110.80
Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo 5.14 4.83 4.08 -0.75 -1.06 94.00 79.32 84.39
Centros de Pesaje y Dimensiones 8.11 8.11 - -8.11 -8.11 99.99 - - Gasto total en Otros 36.66 33.95 25.65 -8.29 -11.01 92.59 69.97 75.57 Gasto total para SCT 869.59 1,338.39 1,145.86 - 192.53 276.27 153.91 131.77 85.61Elaborado por la Subdirección de Economía de los Servicios de Investigación y Análisis adscrito al Centro de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, el Presupuesto de Egresos de la Federación y la Cuenta de la Hacienda Pública Federal. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobada por la Cámara de Diputados. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados.
Campeche.
Cámara de Diputados Servicios de Investigación y Análisis Centro de Documentación, Información y Análisis Subdirección de Economía
Elaborado por: M en E. Reyes Tépach M. Investigador Parlamentario. 31
Cuadro. No. 25. Distribución del Gasto Federalizado y Centralizado para el estado de Campeche, por ramos 2010-2011. (Millones de pesos y variación real).
Fondos 2010 PPEF 2010 PEF 2011 PPEF
Diferencial 2011 PPEF -
2010 PEF
Diferencial 2011 PPEF - 2010 PPEF
2010 PEF / 2010 PPEF
2011 PPEF / 2010 PPEF
2011 PPEF / 2010 PEF
Millones de pesos Variación real
Gasto Federalizado
Participaciones 5,467.10 5,526.44 5,895.70 369.26 428.60 101.09 107.84 106.68
Aportaciones 4,970.87 4,946.62 5,084.00 137.38 113.13 99.51 102.28 102.78
Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas - - - - - - - -
Programas y Proyectos de Inversión 79,914.30 - 4,946.10 4,946.10 -74,968.20 - 6.19 -
Gasto total Federalizado 90,352.27 10,473.05 15,925.80 5,452.75 -74,426.47 11.59 17.63 152.06
Gasto Centralizado
Poder Judicial 135.96 123.34 3.29 -120.05 -132.67 90.71 2.42 2.66
IFE 45.19 33.99 50.59 16.60 5.39 75.21 111.93 148.83
SAGARPA 44.14 43.31 45.17 1.86 1.03 98.11 102.32 104.30
SCT 955.25 1,280.45 1,163.89 -116.56 208.64 134.04 121.84 90.90
Economía 4.45 4.31 4.31 0.00 -0.14 96.88 96.96 100.08
SEP 4.17 7.61 4.14 -3.46 -0.03 182.50 99.40 54.46
STPS 9.77 9.73 9.27 -0.46 -0.50 99.54 94.84 95.28
SRA 2.71 2.53 2.33 -0.20 -0.38 93.31 85.98 92.15
SEMARNAT 27.08 26.83 131.76 104.93 104.68 99.07 486.53 491.12
PGR 21.70 21.70 21.35 -0.34 -0.35 100.00 98.41 98.41
SEDESOL 79.73 79.73 73.08 -6.65 -6.65 100.00 91.66 91.66
Gasto Centralizado por ramos Total 1,330.16 1,633.51 1,509.18 -124.33 179.02 122.81 113.46 92.39
Gasto total Federalizado y Centralizado por ramos 91,682.43 12,106.57 17,434.98 5,328.41 -74,247.45 13.20 19.02 144.01
Elaborado por la Subdirección de Economía de los Servicios de Investigación y Análisis adscrito al Centro de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, el Presupuesto de Egresos de la Federación y la Cuenta de la Hacienda Pública Federal. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobada por la Cámara de Diputados. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados.
Cámara de Diputados Servicios de Investigación y Análisis Centro de Documentación, Información y Análisis Subdirección de Economía
Elaborado por: M en E. Reyes Tépach M. Investigador Parlamentario. 32
Cuadro. No.26. Distribución del Gasto Federalizado total para el estado de Campeche, por ramos 2010-2011. (Millones de pesos y variación real).
Fondos 2010 PPEF 2010 PEF 2011 PPEFDiferencial
2011 PPEF - 2010 PEF
Diferencial 2011 PPEF - 2010 PPEF
2010 PEF / 2010 PPEF
2011 PPEF / 2010 PPEF
2011 PPEF / 2010 PEF
Millones de pesos Variación realParticipaciones
Participaciones Totales 5,467.10 5,526.44 5,895.70 369.26 428.60 101.09 107.84 106.68Fondo General de Participaciones - 3,137.64 - -3,137.64 - - - - Fondo de Fomento Municipal - 203.94 - -203.94 - - - - IEPS o Participaciones Específicas en el IEPS - 53.91 - -53.91 - - - -
Reserva de Contingencia o Fondo de Extracción de Hidrocarburos - 1,374.68 - -1,374.68 - - - -
Incentivos por el Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos - 151.15 - -151.15 - - - -
Extracción de Petróleo ó 3.17% del Derecho Adicional sobre laExtracción de Petróleo
- 173.05 - -173.05 - - - -
Incentivo por el ISAN o ISAN - 18.64 - -18.64 - - - - Incentivos a la Venta final de Gasolinas y Diesel - 167.96 - -167.96 - - - -
Comercio Exterior o 0.136% RFP - 6.67 - -6.67 - - - - Fondo de Fiscalización o Fiscalización Conjunta - 152.87 - -152.87 - - - -
Fondo de Compensación del ISAN - 9.27 - -9.27 - - - - Otros Incentivos derivados de los Convenios de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal
- 76.67 - -76.67 - - - -
Aportaciones Aportaciones Totales 4,970.87 4,946.62 5,084.00 137.38 113.13 99.51 102.28 102.78FAEBN 2,891.10 2,891.10 3,006.70 115.60 115.60 100.00 104.00 104.00 FASSA 891.79 891.79 929.50 37.71 37.71 100.00 104.23 104.23 FAIS 416.58 403.48 449.40 45.93 32.82 96.85 107.88 111.38
FAIS Municipal 366.09 354.57 394.90 40.33 28.81 96.85 107.87 111.37 FAIS Estatal 50.49 48.90 54.50 5.60 4.01 96.85 107.94 111.45
FORTAMUN 323.78 313.83 351.30 37.48 27.52 96.92 108.50 111.94 FAM 51.83 51.22 58.10 6.88 6.27 98.83 112.10 113.42
FAM Asistencia Social 51.83 51.22 58.10 6.88 6.27 98.83 112.10 113.42 FASP 107.72 107.72 - -107.72 -107.72 100.00 - - FAETA 76.52 76.52 77.00 0.48 0.48 100.00 100.62 100.62
FAETA Tecnológica 33.55 33.55 34.10 0.55 0.55 100.00 101.63 101.63 FAETA Adultos 42.97 42.97 42.90 -0.07 -0.07 100.00 99.84 99.84
FAFEF 211.53 210.96 212.00 1.04 0.47 99.73 100.22 100.49 Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas
Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas Totales - - - - - - - -
Programas y Proyectos de InversiónProgramas y Proyectos de Inversión 79,914.30 - 4,946.10 4,946.10 -74,968.20 - 6.19 -Programas y Proyectos de Inversión 79,914.30 - 4,946.10 4,946.10 -74,968.20 - 6.19 - Gasto Federalizado Total 90,352.27 10,473.05 15,925.80 5,452.75 -74,426.47 11.59 17.63 152.06Elaborado por la Subdirección de Economía de los Servicios de Investigación y Análisis adscrito al Centro de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, el Presupuesto de Egresos de la Federación y la Cuenta de la Hacienda Pública Federal. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobada por la Cámara de Diputados. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados.
Cámara de Diputados Servicios de Investigación y Análisis Centro de Documentación, Información y Análisis Subdirección de Economía
Elaborado por: M en E. Reyes Tépach M. Investigador Parlamentario. 33
Cuadro No. 27. Distribución del gasto centralizado y de los organismos autónomos identificado para el Estado de Campeche, por ramos, 2010-2011. (Millones de pesos y variación real).
Ramo 2010 PPEF 2010 PEF 2011 PPEFDiferencial 2011 PPEF -
2010 PEF
Diferencial 2011 PPEF - 2010 PPEF
2010 PEF / 2010 PPEF
2011 PPEF / 2010 PPEF
2011 PPEF / 2010 PEF
Millones de pesos Variación real Poder Judicial 135.96 123.34 3.29 - 120.05 - 132.67 90.71 2.42 2.66
IFE 45.19 33.99 50.59 16.60 5.39 75.21 111.93 148.83
Gobernación - - - - - - - -
SAGARPA 44.14 43.31 45.17 1.86 1.03 98.11 102.32 104.30
SCT 955.25 1,280.45 1,163.89 - 116.56 208.64 134.04 121.84 90.90
Economía 4.45 4.31 4.31 0.00 -0.14 96.88 96.96 100.08
SEP 4.17 7.61 4.14 -3.46 -0.03 182.50 99.40 54.46
SALUD - - - - - - - -
STPS 9.77 9.73 9.27 -0.46 -0.50 99.54 94.84 95.28
SRA 2.71 2.53 2.33 -0.20 -0.38 93.31 85.98 92.15
SEMARNAT 27.08 26.83 131.76 104.93 104.68 99.07 486.53 491.12
PGR 21.70 21.70 21.35 -0.34 -0.35 100.00 98.41 98.41
SEDESOL 79.73 79.73 73.08 -6.65 -6.65 100.00 91.66 91.66
TFJFA - - - - - - - - Seguridad Pública - - - - - - - -
CONACYT - - - - - - - - Gasto Centralizado por ramos Total
1,330.16 1,633.51 1,509.18 - 124.33 179.02 122.81 113.46 92.39
Elaborado por la Subdirección de Economía de los Servicios de Investigación y Análisis adscrito al Centro de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, el Presupuesto de Egresos de la Federación y la Cuenta de la Hacienda Pública Federal. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobada por la Cámara de Diputados. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados.
Cámara de Diputados Servicios de Investigación y Análisis Centro de Documentación, Información y Análisis Subdirección de Economía
Elaborado por: M en E. Reyes Tépach M. Investigador Parlamentario. 34
Cuadro No. 28. Distribución del presupuesto para los ramos del Poder Judicial, SAGARPA y SEP, identificado para el Estado de Campeche, por programas presupuestarios, 2010-2011. (Millones de pesos y variación real).
Ramo 2010 PPEF 2010 PEF 2011 PPEFDiferencial
2011 PPEF - 2010 PEF
Diferencial 2011 PPEF - 2010 PPEF
2010 PEF / 2010 PPEF
2011 PPEF / 2010 PPEF
2011 PPEF / 2010 PEF
Millones de pesos Variación real SCJN 1.73 1.73 - -1.73 -1.73 100.00 - -
Consejo de la Judicatura Federal 134.23 121.60 - - 121.60 - 134.23 90.59 - -
Sala Superior del TRIFE - - - - - - - -
Sala Regional del TRIFE - - - - - - - -
Gasto total del Poder Judicial 135.96 123.34 3.29 - 120.05 - 132.67 90.71 2.42 2.66
Apoyo a la función pública y buen gobierno 0.05 0.05 0.05 -0.00 -0.00 98.03 95.65 97.57
Responsabilidades, Resoluciones Judiciales y Pago de Liquidaciones
- - - - - - - -
Registro, Control y Seguimiento de los Programas Presupuestarios
43.73 42.90 41.59 -1.30 -2.14 98.10 95.12 96.96
Regulación, supervisión y Aplicación de políticas Publicas en Materia Agropecuaria, Acuicultura y Pesquera
0.37 0.36 3.53 3.17 3.16 98.88 966.41 977.39
Gasto total de SAGARPA 44.14 43.31 45.17 1.86 1.03 98.11 102.32 104.30
Oficinas de Servicios Federales 4.17 4.11 4.14 0.04 -0.03 98.56 99.40 100.86
Subsidio Ordinario UPES y UPEAS - - - - - - - -
Educación Media Superiory Superior - - - - - - - -
Cultura - 3.50 - -3.50 - - - -
Deporte - - - - - - - -
Gasto total de la SEP 4.17 7.61 4.14 -3.46 -0.03 182.50 99.40 54.46 Elaborado por la Subdirección de Economía de los Servicios de Investigación y Análisis adscrito al Centro de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, el Presupuesto de Egresos de la Federación y la Cuenta de la Hacienda Pública Federal. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobada por la Cámara de Diputados. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados.
Cámara de Diputados Servicios de Investigación y Análisis Centro de Documentación, Información y Análisis Subdirección de Economía
Elaborado por: M en E. Reyes Tépach M. Investigador Parlamentario. 35
Cuadro No. 29. Distribución del presupuesto para los ramos de SEMARNAT y SEDESOL, identificado para el Estado de Campeche, por programas presupuestarios, 2010-2011. (Millones de pesos y variación real).
Ramo 2010 PPEF
2010 PEF 2011 PPEF
Diferencial 2011 PPEF - 2010 PEF
Diferencial 2011 PPEF - 2010 PPEF
2010 PEF / 2010 PPEF
2011 PPEF / 2010 PPEF
2011 PPEF / 2010 PEF
Millones de pesos Variación real Actividades de Apoyo Administrativo totales 2.68 2.68 2.70 0.03 0.03 100.00 100.97 100.97
Regulación de la conservación y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales
16.79 16.64 16.86 0.23 0.08 99.10 100.45 101.37
Regulación de la prevención y control de la contaminación de los recursos naturales
0.10 - - - -0.10 - - -
Definición de la Normatividad para la Política Ambiental e Identificación y Diseño de Instrumentos de Fomento en Apoyo al Desarrollo Sustentable
0.07 0.07 - -0.07 -0.07 99.70 - -
Desarrollo y Ordenamiento Ambiental por Cuencas y Ecosistemas totales 0.04 0.04 - -0.04 -0.04 98.40 - -
Planeación, Evaluación Ambiental y Conservación de Polígonos Forestales (Planeación y Evaluación en Materia de Medio Ambiente y Recursos Naturales)
- - 0.13 0.13 0.13 - - -
Capacitación Ambiental y Desarrollo Sustentable 0.04 0.04 - -0.04 -0.04 97.96 - -
Políticas Públicas Transversales para la Sustentabilidad Ambiental 0.09 0.09 - -0.09 -0.09 99.12 - -
Programa de Desarrollo Institucional y Ordenamientos Ecológicos Ambientales - - 0.04 0.04 0.04 - - -
Programa de Mitigación y Adaptación del Cambio Climáticos - - 0.04 0.04 0.04 - - -
Programa de Gestión Hídrica 7.29 7.29 111.99 104.70 104.70 99.98 1,536.40 1,536.67 Gasto total de SEMARNAT 27.08 26.83 131.76 104.93 104.68 99.07 486.53 491.12 Hábitat 10.10 10.10 10.10 - - 100.00 100.00 100.00 Atención a Jornaleros Agrícolas totales - - 0.07 0.07 0.07 - - -
Empleo Temporal (PET) 0.64 0.64 1.05 0.41 0.41 99.98 163.48 163.52 3X1 para Migrantes totales 0.15 0.15 0.18 0.03 0.03 99.91 116.72 116.83 Rescate de Espacios Públicos totales 5.00 5.00 1.50 -3.50 -3.50 100.00 30.00 30.00 Definición y conducción de la política del desarrollo social el ordenamiento territorial y la vivenda
14.82 14.82 14.60 -0.21 -0.21 100.00 98.56 98.57
Programa de estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras 28.78 28.78 29.87 1.09 1.09 100.00 103.79 103.79
Programa 70 y más - - 0.08 0.08 0.08 - - - Programa parael Desarrollode Zonas Prioritarias 20.24 20.24 15.62 -4.62 -4.62 100.00 77.19 77.19
Gasto total de SEDESOL 79.73 79.73 73.08 -6.65 -6.65 100.00 91.66 91.66Elaborado por la Subdirección de Economía de los Servicios de Investigación y Análisis adscrito al Centro de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, el Presupuesto de Egresos de la Federación y la Cuenta de la Hacienda Pública Federal. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobada por la Cámara de Diputados. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados.
Coahuila.
Cámara de Diputados Servicios de Investigación y Análisis Centro de Documentación, Información y Análisis Subdirección de Economía
Elaborado por: M en E. Reyes Tépach M. Investigador Parlamentario. 36
Cuadro No. 30. Distribución del gasto centralizado y de los organismos autónomos identificado para el Estado de Coahuila, por
ramos, 2010-2011. (Millones de pesos y variación real).
Ramo 2010 PPEF 2010 PEF 2011 PPEF Diferencial
2011 PPEF - 2010 PEF
Diferencial 2011 PPEF - 2010 PPEF
2010 PEF / 2010 PPEF
2011 PPEF / 2010 PPEF
2011 PPEF / 2010 PEF
Millones de pesos Variación real
Poder Judicial 708.90 598.40 727.64 129.24 18.74 84.41 102.64 121.60
IFE 71.03 69.72 83.17 13.45 12.14 98.16 117.09 119.29
Gobernación - - - - - - - -
SAGARPA 49.18 48.31 55.47 7.16 6.29 98.22 112.78 114.82
SCT 1,071.58 1,616.20 1,018.23 - 597.97 -53.36 150.82 95.02 63.00
Economía 15.16 14.73 13.89 -0.84 -1.27 97.19 91.65 94.30
SEP 3.96 18.95 4.00 -14.96 0.04 478.57 100.94 21.09
SALUD - - - - - - - -
STPS 15.23 15.15 15.07 -0.08 -0.16 99.48 98.95 99.47
SRA 3.30 3.08 2.95 -0.12 -0.34 93.31 89.66 96.09
SEMARNAT 21.44 51.25 603.91 552.65 582.47 239.07 2,816.96 1,178.31
PGR 36.54 36.54 34.30 -2.24 -2.24 100.00 93.87 93.87
SEDESOL 66.71 66.71 80.73 14.02 14.02 100.00 121.01 121.02
TFJFA 62.44 62.44 62.11 -0.33 -0.33 100.00 99.46 99.47
Seguridad Pública - - - - - - - -
CONACYT - - - - - - - - Gasto Centralizado por ramos Total
2,125.47 2,601.48 2,701.46 99.99 576.00 122.40 127.10 103.84
Elaborado por la Subdirección de Economía de los Servicios de Investigación y Análisis adscrito al Centro de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, el Presupuesto de Egresos de la Federación y la Cuenta de la Hacienda Pública Federal. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobada por la Cámara de Diputados. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados.
Cámara de Diputados Servicios de Investigación y Análisis Centro de Documentación, Información y Análisis Subdirección de Economía
Elaborado por: M en E. Reyes Tépach M. Investigador Parlamentario. 37
Cuadro No. 31. Distribución del presupuesto para los ramos del Poder Judicial, SAGARPA y SEP, identificado para el Estado de Coahuila, por programas presupuestarios, 2010-2011. (Millones de pesos y variación real).
Ramo 2010 PPEF 2010 PEF 2011 PPEFDiferencial
2011 PPEF - 2010 PEF
Diferencial 2011 PPEF - 2010 PPEF
2010 PEF / 2010 PPEF
2011 PPEF / 2010 PPEF
2011 PPEF / 2010 PEF
Millones de pesos Variación real
SCJN 4.19 4.19 - -4.19 -4.19 100.00 - - Consejo de la Judicatura Federal 704.71 594.21 - - 594.21 - 704.71 84.32 - - Sala Superior del TRIFE - - - - - - - - Sala Regional del TRIFE - - - - - - - - Gasto total del Poder Judicial 708.90 598.40 727.64 129.24 18.74 84.41 102.64 121.60 Apoyo a la función pública y buen gobierno 0.19 0.19 0.19 0.00 -0.00 98.96 99.00 100.04
Responsabilidades, Resoluciones Judiciales y Pago de Liquidaciones
- - - - - - - -
Registro, Control y Seguimiento de los Programas Presupuestarios
48.57 47.70 47.37 -0.33 -1.20 98.21 97.53 99.31
Regulación, supervisión y Aplicación de políticas Publicas en Materia Agropecuaria, Acuicultura y Pesquera
0.42 0.41 7.90 7.49 7.49 98.98 1,893.95 1,913.41
Gasto total de SAGARPA 49.18 48.31 55.47 7.16 6.29 98.22 112.78 114.82 Oficinas de Servicios Federales 3.96 3.90 4.00 0.09 0.04 98.55 100.94 102.42 Subsidio Ordinario UPES y UPEAS - - - - - - - -
Educación Media Superior y Superior - - - - - - - -
Cultura - 15.05 - -15.05 - - - - Deporte - - - - - - - - Gasto total de la SEP 3.96 18.95 4.00 -14.96 0.04 478.57 100.94 21.09 Elaborado por la Subdirección de Economía de los Servicios de Investigación y Análisis adscrito al Centro de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, el Presupuesto de Egresos de la Federación y la Cuenta de la Hacienda Pública Federal. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobada por la Cámara de Diputados. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados.
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Elaborado por: M en E. Reyes Tépach M. Investigador Parlamentario. 38
Cuadro No. 32. Distribución del presupuesto para los ramos de SEMARNAT y SEDESOL, identificado para el Estado de Coahuila, por
programas presupuestarios, 2010-2011. (Millones de pesos y variación real).
Ramo 2010 PPEF 2010 PEF 2011 PPEFDiferencial
2011 PPEF - 2010 PEF
Diferencial 2011 PPEF - 2010 PPEF
2010 PEF / 2010 PPEF
2011 PPEF / 2010 PPEF
2011 PPEF / 2010 PEF
Millones de pesos Variación real Actividades de Apoyo Administrativo totales 2.42 2.42 1.92 -0.50 -0.50 99.97 79.32 79.35
Regulación de la conservación y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales
13.44 13.29 13.87 0.58 0.43 98.85 103.18 104.38
Regulación de la prevención y control de la contaminación de los recursos naturales
0.06 - - - -0.06 - - -
Definición de la Normatividad para la Política Ambiental e Identificación y Diseño de Instrumentos de Fomento en Apoyo al Desarrollo Sustentable
0.02 0.02 - -0.02 -0.02 95.76 - -
Desarrollo y Ordenamiento Ambiental por Cuencas y Ecosistemas totales
0.06 0.06 - -0.06 -0.06 99.32 - -
Planeación, Evaluación Ambiental y Conservación de Polígonos Forestales (Planeación y Evaluación en Materia de Medio Ambiente y Recursos Naturales)
0.03 0.03 0.04 0.02 0.02 98.47 174.04 176.74
Programa de Desarrollo Institucional y Ordenamientos Ecológicos Ambientales
- - 0.06 0.06 0.06 - - -
Programa de Gestión Hídrica 5.42 5.42 249.90 244.48 244.48 99.99 4,608.51 4,608.96 Organismo de Cuenca Cuencas Centrales del Norte - 30.03 338.12 308.09 338.12 - - 1,126.05
Gasto total de SEMARNAT 21.44 51.25 603.91 552.65 582.47 239.07 2,816.96 1,178.31 Hábitat 10.10 10.10 10.10 - - 100.00 100.00 100.00 Atención a Jornaleros Agrícolas totales - - 0.66 0.66 0.66 - - -
Empleo Temporal (PET) 0.24 0.24 9.31 9.06 9.06 99.72 3,850.12 3,861.03 Rescate de Espacios Públicos totales 5.00 5.00 1.50 -3.50 -3.50 100.00 30.00 30.00
Definición y conducción de la política del desarrollo social el ordenamiento territorial y la vivenda
12.02 12.02 11.94 -0.08 -0.08 100.00 99.36 99.37
Programa de estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras
30.44 30.44 39.94 9.49 9.49 100.00 131.18 131.19
Programa 70 y más - - 0.15 0.15 0.15 - - - Programa parael Desarrollode Zonas Prioritarias 8.91 8.91 7.14 -1.77 -1.77 100.00 80.15 80.15
Gasto total de SEDESOL 66.71 66.71 80.73 14.02 14.02 100.00 121.01 121.02 Elaborado por la Subdirección de Economía de los Servicios de Investigación y Análisis adscrito al Centro de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, el Presupuesto de Egresos de la Federación y la Cuenta de la Hacienda Pública Federal. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobada por la Cámara de Diputados. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados.
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Cuadro No. 33. Distribución del presupuesto para el ramo de SCT, identificado para el Estado de Coahuila, por programas presupuestarios, 2010-2011. (Millones de pesos y variación real).
Ramo 2010 PPEF 2010 PEF 2011 PPEF Diferencial
2011 PPEF - 2010 PEF
Diferencial 2011 PPEF - 2010 PPEF
2010 PEF / 2010 PPEF
2011 PPEF / 2010 PPEF
2011 PPEF / 2010 PEF
Millones de pesos Variación real Supervisión, Regulación, Inspección y Verificación de construcción de carreteras
7.45 7.06 7.15 0.09 -0.30 94.76 95.94 101.24
Derecho de Vía 1.19 1.19 20.09 18.90 18.90 100.00 1,687.93 1,687.93 Supervisión, inspección y verificación de conservación de carreteras 8.89 8.60 8.50 -0.10 -0.39 96.77 95.65 98.84
Supervisión y verificación de la calidad en la construcción y conservación de carreteras
7.39 6.77 6.35 -0.42 -1.04 91.60 85.97 93.85
Proyectos de infraestructura económica de carreteras 440.00 702.00 310.00 - 392.00 - 130.00 159.55 70.45 44.16
Conservación de Infraestructura Carretera 240.91 198.43 435.84 237.40 194.93 82.37 180.92 219.64
Estudios técnicos para la construcción, operación de infraestructura de comunicaciones y transportes
8.20 8.20 6.80 -1.40 -1.40 100.00 82.93 82.93
Reconstrucción de carreteras 96.35 80.32 56.50 -23.82 -39.85 83.36 58.64 70.34 Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales
146.40 496.90 30.00 - 466.90 - 116.40 339.41 20.49 6.04
Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras
- - 5.00 5.00 5.00 - - -
Estudios y proyectos de construcción de caminos rurales y carreteras alimentadoras
5.70 - 2.00 2.00 -3.70 - 35.09 -
Programa de Empleo Temporal (PET) 32.10 32.10 59.60 27.50 27.50 100.00 185.67 185.67 Gasto total en Carreteras 994.58 1,541.58 947.83 - 593.75 -46.75 155.00 95.30 61.48 Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo 6.67 6.67 11.09 4.43 4.43 100.00 166.37 166.38
Definición y conducción de la política de comunicaciones y transportes 0.21 0.21 0.17 -0.04 -0.04 99.67 80.23 80.50
Gasto total en Aeropuertos 6.88 6.88 11.26 4.39 4.38 99.99 163.75 163.77
Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo 1.51 1.42 1.37 -0.05 -0.14 93.68 90.54 96.65
Gasto total en Ferrocarriles 1.51 1.42 1.37 -0.05 -0.14 93.68 90.54 96.65 Supervisión, inspección y verificación de telefonía rural 1.58 1.58 0.07 -1.51 -1.51 99.98 4.50 4.50
Supervisión, inspección y verificación del sistema Nacional e-México 0.42 0.42 0.75 0.33 0.33 99.79 176.74 177.12
Definición y conducción de la política de comunicaciones y transportes 3.07 2.58 2.64 0.06 -0.43 84.00 85.95 102.33
Gasto total en Comunicaciones 5.07 4.58 3.46 -1.12 -1.61 90.29 68.21 75.54 Actividades de apoyo administrativo 19.93 18.63 17.94 -0.69 -1.99 93.44 90.00 96.32 Regulación y supervisión del programa de protección y medicina preventiva en transporte multimodal
14.42 14.33 11.47 -2.86 -2.96 99.34 79.50 80.03
Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo 16.50 16.11 16.39 0.28 -0.11 97.62 99.32 101.74
Centros de Pesaje y Dimensiones 12.69 12.69 8.51 -4.17 -4.17 100.00 67.09 67.10 Gasto total en Otros 63.55 61.75 54.31 -7.44 -9.24 97.17 85.46 87.95 Gasto total para SCT 1,071.58 1,616.20 1,018.23 - 597.97 -53.36 150.82 95.02 63.00 Elaborado por la Subdirección de Economía de los Servicios de Investigación y Análisis adscrito al Centro de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, el Presupuesto de Egresos de la Federación y la Cuenta de la Hacienda Pública Federal. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobada por la Cámara de Diputados.PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados.
Colima.
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Elaborado por: M en E. Reyes Tépach M. Investigador Parlamentario. 40
Cuadro. No. 34. Distribución del Gasto Federalizado y Centralizado para el estado de Colima, por ramos 2010-2011. (Millones de pesos
y variación real).
Fondos 2010 PPEF 2010 PEF 2011 PPEF
Diferencial 2011 PPEF -
2010 PEF
Diferencial 2011 PPEF - 2010 PPEF
2010 PEF / 2010 PPEF
2011 PPEF / 2010 PPEF
2011 PPEF / 2010 PEF
Millones de pesos Variación real
Gasto Federalizado
Participaciones 3,241.10 3,176.44 3,352.80 176.36 111.70 98.00 103.45 105.55
Aportaciones 3,546.32 3,530.02 3,598.40 68.38 52.08 99.54 101.47 101.94
Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas - 31.95 - -31.95 - - - -
Programas y Proyectos de Inversión 5,146.00 - 4,397.30 4,397.30 -748.70 - 85.45 -
Gasto total Federalizado 11,933.42 6,738.42 11,348.50 4,610.08 -584.92 56.47 95.10 168.41
Gasto Centralizado
Poder Judicial 69.05 104.20 1,047.94 943.74 978.89 150.89 1,517.56 1,005.72
IFE 43.33 32.08 49.92 17.85 6.59 74.02 115.21 155.64
Gobernación - - - - -
SAGARPA 42.70 41.95 47.71 5.76 5.01 98.23 111.72 113.74
SCT 3,672.88 4,086.24 2,319.32 -1,766.92 -1,353.55 111.25 63.15 56.76
Economía 5.38 5.23 5.38 0.15 -0.00 97.28 99.97 102.77
SEP 3.68 8.63 3.75 -4.88 0.06 234.25 101.72 43.42
STPS 7.27 7.24 6.89 -0.35 -0.39 99.49 94.66 95.15
SRA 2.89 2.72 2.70 -0.02 -0.19 93.95 93.39 99.41
SEMARNAT 19.72 19.51 240.02 220.51 220.29 98.92 1,217.06 1,230.41
PGR 21.52 21.52 22.99 1.48 1.48 100.00 106.86 106.86
SEDESOL 52.18 52.18 53.87 1.69 1.69 99.99 103.23 103.24 Gasto Centralizado por ramos Total 3,940.62 4,381.48 3,800.48 -581.00 -140.13 111.19 96.44 86.74
Gasto total Federalizado y Centralizado por ramos 15,874.03 11,119.90 15,148.98 4,029.09 -725.05 70.05 95.43 136.23
Elaborado por la Subdirección de Economía de los Servicios de Investigación y Análisis adscrito al Centro de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, el Presupuesto de Egresos de la Federación y la Cuenta de la Hacienda Pública Federal. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobada por la Cámara de Diputados. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados.
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Elaborado por: M en E. Reyes Tépach M. Investigador Parlamentario. 41
Cuadro. No.35. Distribución del Gasto Federalizado total para el estado de Colima, por ramos 2010-2011. (Millones de pesos y variación real).
Fondos 2010 PPEF 2010 PEF 2011 PPEF Diferencial
2011 PPEF - 2010 PEF
Diferencial 2011 PPEF - 2010 PPEF
2010 PEF / 2010 PPEF
2011 PPEF / 2010 PPEF
2011 PPEF / 2010 PEF
Millones de pesos Variación realParticipaciones
Participaciones Totales 3,241.10 3,176.44 3,352.80 176.36 111.70 98.00 103.45 105.55Fondo General de Participaciones - 2,300.64 - -2,300.64 - - - -
Fondo de Fomento Municipal - 249.71 - -249.71 - - - - IEPS o Participaciones Específicas en el IEPS - 39.81 - -39.81 - - - -
Incentivos por el Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos - 129.75 - -129.75 - - - -
Incentivo por el ISAN o ISAN - 22.11 - -22.11 - - - -
Incentivos a la Venta final de Gasolinas y Diesel - 141.34 - -141.34 - - - -
Comercio Exterior o 0.136% RFP - 53.11 - -53.11 - - - - Fondo de Fiscalización o Fiscalización Conjunta - 112.83 - -112.83 - - - -
Fondo de Compensación del ISAN - 10.99 - -10.99 - - - -
Otros Incentivos derivados de los Convenios de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal
- 116.15 - -116.15 - - - -
Aportaciones Aportaciones Totales 3,546.32 3,530.02 3,598.40 68.38 52.08 99.54 101.47 101.94FAEBN 2,084.35 2,084.35 2,167.70 83.35 83.35 100.00 104.00 104.00 FASSA 749.52 749.52 784.80 35.28 35.28 100.00 104.71 104.71 FAIS 108.00 104.61 115.70 11.10 7.70 96.85 107.13 110.61
FAIS Municipal 94.91 91.93 101.70 9.77 6.79 96.85 107.15 110.63 FAIS Estatal 13.09 12.68 14.00 1.32 0.91 96.85 106.95 110.43
FORTAMUN 244.41 236.96 265.50 28.54 21.09 96.95 108.63 112.05 FAM 35.32 33.35 34.60 1.25 -0.72 94.41 97.96 103.76
FAM Asistencia Social 35.32 33.35 34.60 1.25 -0.72 94.41 97.96 103.76 FASP 105.16 105.16 - -105.16 -105.16 100.00 - - FAETA 50.83 50.83 51.30 0.47 0.47 100.00 100.92 100.92
FAETA Tecnológica 25.90 25.90 26.60 0.70 0.70 100.00 102.69 102.69 FAETA Adultos 24.93 24.93 24.70 -0.23 -0.23 100.00 99.09 99.09
FAFEF 168.73 165.26 178.80 13.54 10.07 97.95 105.97 108.19 Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas
Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas Totales - 31.95 - -31.95 - - - -
Zona Metropolitana - 31.95 - -31.95 - - - - Programas y Proyectos de Inversión
Programas y Proyectos de Inversión 5,146.00 - 4,397.30 4,397.30 -748.70 - 85.45 -
Programas y Proyectos de Inversión 5,146.00 - 4,397.30 4,397.30 -748.70 - 85.45 -
Gasto Federalizado Total 11,933.42 6,738.42 11,348.50 4,610.08 -584.92 56.47 95.10 168.41 Elaborado por la Subdirección de Economía de los Servicios de Investigación y Análisis adscrito al Centro de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, el Presupuesto de Egresos de la Federación y la Cuenta de la Hacienda Pública Federal. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobada por la Cámara de Diputados. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados.
Cámara de Diputados Servicios de Investigación y Análisis Centro de Documentación, Información y Análisis Subdirección de Economía
Elaborado por: M en E. Reyes Tépach M. Investigador Parlamentario. 42
Cuadro No. 36. Distribución del gasto centralizado y de los organismos autónomos identificado para el Estado de Colima, por ramos, 2010-2011. (Millones de pesos y variación real).
Ramo 2010 PPEF 2010 PEF 2011 PPEFDiferencial
2011 PPEF - 2010 PEF
Diferencial 2011 PPEF - 2010 PPEF
2010 PEF / 2010 PPEF
2011 PPEF / 2010 PPEF
2011 PPEF / 2010 PEF
Millones de pesos Variación real Poder Judicial 69.05 104.20 1,047.94 943.74 978.89 150.89 1,517.56 1,005.72
IFE 43.33 32.08 49.92 17.85 6.59 74.02 115.21 155.64
Gobernación - - - - - - - -
SAGARPA 42.70 41.95 47.71 5.76 5.01 98.23 111.72 113.74
SCT 3,672.88 4,086.24 2,319.32 -1,766.92 -1,353.55 111.25 63.15 56.76
Economía 5.38 5.23 5.38 0.15 -0.00 97.28 99.97 102.77
SEP 3.68 8.63 3.75 -4.88 0.06 234.25 101.72 43.42
SALUD - - - - - - - -
STPS 7.27 7.24 6.89 -0.35 -0.39 99.49 94.66 95.15
SRA 2.89 2.72 2.70 -0.02 -0.19 93.95 93.39 99.41
SEMARNAT 19.72 19.51 240.02 220.51 220.29 98.92 1,217.06 1,230.41
PGR 21.52 21.52 22.99 1.48 1.48 100.00 106.86 106.86
SEDESOL 52.18 52.18 53.87 1.69 1.69 99.99 103.23 103.24 Gasto Centralizado por ramos Total
3,940.62 4,381.48 3,800.48 - 581.00 - 140.13 111.19 96.44 86.74
Elaborado por la Subdirección de Economía de los Servicios de Investigación y Análisis adscrito al Centro de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, el Presupuesto de Egresos de la Federación y la Cuenta de la Hacienda Pública Federal. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobada por la Cámara de Diputados. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados.
Cámara de Diputados Servicios de Investigación y Análisis Centro de Documentación, Información y Análisis Subdirección de Economía
Elaborado por: M en E. Reyes Tépach M. Investigador Parlamentario. 43
Cuadro No. 37. Distribución del presupuesto para los ramos del Poder Judicial, SAGARPA y SEP, identificado para el Estado de Colima, por programas presupuestarios, 2010-2011. (Millones de pesos y variación real).
Ramo 2010 PPEF 2010 PEF 2011 PPEFDiferencial
2011 PPEF - 2010 PEF
Diferencial 2011 PPEF - 2010 PPEF
2010 PEF / 2010 PPEF
2011 PPEF / 2010 PPEF
2011 PPEF / 2010 PEF
Millones de pesos Variación real SCJN 1.94 1.94 - -1.94 -1.94 100.00 - -
Consejo de la Judicatura Federal 67.11 102.26 - - 102.26 -67.11 152.36 - -
Gasto total del Poder Judicial 69.05 104.20 1,047.94 943.74 978.89 150.89 1,517.56 1,005.72
Apoyo a la función pública y buen gobierno 0.08 0.08 0.08 0.00 -0.00 97.88 99.00 101.14
Registro, Control y Seguimiento de los Programas Presupuestarios
42.47 41.72 42.27 0.55 -0.20 98.23 99.53 101.32
Regulación, supervisión y Aplicación de políticas Públicas en Materia Agropecuaria, Acuicultura y Pesquera
0.16 0.15 5.36 5.21 5.21 98.69 3,436.78 3,482.39
Gasto total de SAGARPA 42.70 41.95 47.71 5.76 5.01 98.23 111.72 113.74
Oficinas de Servicios Federales 3.68 3.63 3.75 0.12 0.06 98.55 101.72 103.21
Deporte - 5.00 - -5.00 - - - -
Gasto total de la SEP 3.68 8.63 3.75 -4.88 0.06 234.25 101.72 43.42 Elaborado por la Subdirección de Economía de los Servicios de Investigación y Análisis adscrito al Centro de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, el Presupuesto de Egresos de la Federación y la Cuenta de la Hacienda Pública Federal. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobada por la Cámara de Diputados. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados.
Cámara de Diputados Servicios de Investigación y Análisis Centro de Documentación, Información y Análisis Subdirección de Economía
Elaborado por: M en E. Reyes Tépach M. Investigador Parlamentario. 44
Cuadro No. 38. Distribución del presupuesto para los ramos de SEMARNAT y SEDESOL, identificado para el Estado de Colima, por programas presupuestarios, 2010-2011. (Millones de pesos y variación real).
Ramo 2010 PPEF 2010 PEF 2011 PPEF Diferencial
2011 PPEF - 2010 PEF
Diferencial 2011 PPEF - 2010 PPEF
2010 PEF / 2010 PPEF
2011 PPEF / 2010 PPEF
2011 PPEF / 2010 PEF
Millones de pesos Variación real Actividades de Apoyo Administrativo totales 1.08 1.08 1.08 0.00 - 99.98 100.00 100.02
Regulación de la conservación y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales
12.87 12.70 12.89 0.19 0.02 98.66 100.16 101.52
Regulación de la prevención y control de la contaminación de los recursos naturales
0.04 - - - -0.04 - - -
Definición de la Normatividad para la Política Ambiental e Identificación y Diseño de Instrumentos de Fomento en Apoyo al Desarrollo Sustentable
0.20 0.20 - -0.20 -0.20 100.00 - -
Desarrollo y Ordenamiento Ambiental por Cuencas y Ecosistemas totales 0.05 0.05 - -0.05 -0.05 99.42 - -
Planeación, Evaluación Ambiental y Conservación de Polígonos Forestales (Planeación y Evaluación en Materia de Medio Ambiente y Recursos Naturales)
- - 0.20 0.20 0.20 - - -
Programa de Desarrollo Institucional y Ordenamientos Ecológicos Ambientales - - 0.05 0.05 0.05 - - -
Programa de Gestión Hídrica 5.48 5.48 225.80 220.32 220.31 99.97 4,119.14 4,120.35 Gasto total de SEMARNAT 19.72 19.51 240.02 220.51 220.29 98.92 1,217.06 1,230.41 Hábitat 10.10 10.10 10.10 - - 100.00 100.00 100.00 Atención a Jornaleros Agrícolas totales 0.14 0.14 0.88 0.74 0.74 99.59 614.23 616.73 Empleo Temporal (PET) 0.30 0.30 0.44 0.14 0.14 99.97 148.23 148.27 3X1 para Migrantes totales 0.75 0.75 0.76 0.00 0.00 99.94 100.47 100.53 Rescate de Espacios Públicos totales 5.00 5.00 1.50 -3.50 -3.50 100.00 30.00 30.00 Definición y conducción de la política del desarrollo social el ordenamiento territorial y la vivienda
14.52 14.52 14.49 -0.03 -0.03 99.99 99.81 99.81
Programa de estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras 19.10 19.10 23.80 4.69 4.69 100.00 124.56 124.56
Programa 70 y más - - 0.08 0.08 0.08 - - - Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias 2.26 2.26 1.82 -0.44 -0.44 99.98 80.53 80.55
Gasto total de SEDESOL 52.18 52.18 53.87 1.69 1.69 99.99 103.23 103.24 Elaborado por la Subdirección de Economía de los Servicios de Investigación y Análisis adscrito al Centro de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, el Presupuesto de Egresos de la Federación y la Cuenta de la Hacienda Pública Federal. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobada por la Cámara de Diputados. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados.
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Elaborado por: M en E. Reyes Tépach M. Investigador Parlamentario. 45
Cuadro No. 39. Distribución del presupuesto para el ramo de SCT, identificado para el Estado de Colima, por programas presupuestarios, 2010-2011. (Millones de pesos y variación real).
Ramo 2010 PPEF 2010 PEF 2011 PPEFDiferencial
2011 PPEF - 2010 PEF
Diferencial 2011 PPEF - 2010 PPEF
2010 PEF / 2010 PPEF
2011 PPEF / 2010 PPEF
2011 PPEF / 2010 PEF
Millones de pesos Variación real Supervisión, Regulación, Inspección y Verificación de construcción de carreteras 4.48 4.39 4.06 -0.33 -0.42 97.98 90.64 92.51
Derecho de Vía 15.49 15.49 15.40 -0.09 -0.09 100.00 99.42 99.42 Supervisión, inspección y verificación de conservación de carreteras 4.58 4.39 3.99 -0.40 -0.58 95.95 87.23 90.92
Supervisión y verificación de la calidad en la construcción y conservación de carreteras 3.21 3.01 2.71 -0.29 -0.49 93.72 84.58 90.25
Proyectos de infraestructura económica de carreteras 180.00 440.00 280.00 - 160.00 100.00 244.44 155.56 63.64
Conservación de Infraestructura Carretera 395.97 396.87 369.88 -26.99 -26.09 100.23 93.41 93.20 Estudios técnicos para la construcción, operación de infraestructura de comunicaciones y transportes
3.80 3.80 1.80 -2.00 -2.00 100.00 47.37 47.37
Reconstrucción de carreteras 30.00 30.00 39.50 9.50 9.50 100.00 131.67 131.67
Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales 13.00 163.00 30.00 - 133.00 17.00 1,253.85 230.77 18.40
Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras - 5.10 5.00 -0.10 5.00 - - 98.04
Estudios y proyectos de construcción de caminos rurales y carreteras alimentadoras 4.30 4.30 2.00 -2.30 -2.30 100.00 46.51 46.51
Programa de Empleo Temporal (PET) 28.50 28.50 31.20 2.70 2.70 100.00 109.47 109.47 Gasto total en Carreteras 683.32 1,098.84 785.55 - 313.30 102.23 160.81 114.96 71.49 Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo 8.38 7.86 7.87 0.01 -0.51 93.80 93.88 100.09
Gasto total en Puertos 8.38 7.86 7.87 0.01 -0.51 93.80 93.88 100.09 Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo 3.47 3.47 2.70 -0.77 -0.77 100.00 77.87 77.87
Definición y conducción de la política de comunicaciones y transportes 0.13 0.13 0.13 -0.01 -0.01 99.85 94.72 94.86
Gasto total en Aeropuertos 3.60 3.60 2.83 -0.77 -0.78 99.99 78.49 78.50 Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo 0.58 0.58 50.61 50.03 50.03 99.86 8,774.00 8,786.63
Ferrocarriles 2,933.60 2,933.60 1,444.60 -1,489.00 -1,489.00 100.00 49.24 49.24 Gasto total en Ferrocarriles 2,934.18 2,934.18 1,495.21 -1,438.97 -1,438.97 100.00 50.96 50.96 Supervisión, inspección y verificación de telefonía rural 0.57 0.57 0.01 -0.55 -0.55 99.94 2.08 2.08
Supervisión, inspección y verificación del sistema Nacional e-México 0.14 0.14 0.16 0.02 0.02 99.34 115.41 116.18
Definición y conducción de la política de comunicaciones y transportes 1.43 1.43 1.66 0.23 0.23 99.94 116.20 116.26
Gasto total en Comunicaciones 2.13 2.13 1.83 -0.30 -0.30 99.91 85.89 85.97
Actividades de apoyo administrativo 18.90 17.68 13.73 -3.94 -5.17 93.52 72.66 77.69
Regulación y supervisión del programa de protección y medicina preventiva en transporte multimodal
6.76 6.65 6.04 -0.61 -0.72 98.38 89.29 90.76
Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo 6.96 6.66 5.65 -1.01 -1.31 95.66 81.15 84.84
Centros de Pesaje y Dimensiones 8.63 8.63 0.61 -8.02 -8.02 100.00 7.08 7.08 Gasto total en Otros 41.26 39.62 26.03 -13.59 -15.22 96.03 63.10 65.71 Gasto total para SCT 3,672.88 4,086.24 2,319.32 -1,766.92 -1,353.55 111.25 63.15 56.76 Elaborado por la Subdirección de Economía de los Servicios de Investigación y Análisis adscrito al Centro de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, el Presupuesto de Egresos de la Federación y la Cuenta de la Hacienda Pública Federal. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobada por la Cámara de Diputados. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados.
Chiapas.
Cámara de Diputados Servicios de Investigación y Análisis Centro de Documentación, Información y Análisis Subdirección de Economía
Elaborado por: M en E. Reyes Tépach M. Investigador Parlamentario. 46
Cuadro. No. 40. Distribución del Gasto Federalizado y Centralizado para el estado de Chiapas, por ramos 2010-2011. (Millones de pesos y variación real).
Fondos 2010 PPEF 2010 PEF 2011 PPEF Diferencial
2011 PPEF - 2010 PEF
Diferencial 2011 PPEF - 2010 PPEF
2010 PEF / 2010 PPEF
2011 PPEF / 2010 PPEF
2011 PPEF / 2010 PEF
Millones de pesos Variación real Gasto Federalizado
Participaciones 17,954.80 17,526.36 19,529.80 2,003.44 1,575.00 97.61 108.77 111.43
Aportaciones 23,615.87 23,339.63 24,893.50 1,553.87 1,277.63 98.83 105.41 106.66
Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas 524.50 972.82 666.67 -306.15 142.17 185.48 127.11 68.53
Programas y Proyectos de Inversión 2,775.40 - 2,075.60 2,075.60 -699.80 - 74.79 -
Gasto total Federalizado 44,870.57 41,838.81 47,165.57 5,326.75 2,294.99 93.24 105.11 112.73
Gasto Centralizado
Poder Judicial 640.90 520.13 715.75 195.62 74.85 81.16 111.68 137.61
IFE 109.79 105.09 127.22 22.12 17.43 95.72 115.88 121.05
SAGARPA 157.64 155.27 161.97 6.70 4.33 98.50 102.75 104.32
SCT 1,348.20 2,570.32 1,525.53 -1,044.79 177.33 190.65 113.15 59.35
Economía 8.77 8.50 8.42 -0.08 -0.35 96.94 96.04 99.07
SEP 5.08 10.43 4.75 -5.68 -0.33 205.16 93.47 45.56
SALUD 832.66 698.55 707.99 9.44 -124.67 83.89 85.03 101.35
STPS 9.31 9.26 8.60 -0.66 -0.71 99.45 92.37 92.88
SRA 10.22 9.79 8.51 -1.29 -1.71 95.85 83.26 86.86
SEMARNAT 24.89 24.57 24.41 -0.16 -0.47 98.74 98.10 99.36
PGR 50.52 50.52 50.06 -0.46 -0.46 100.00 99.09 99.09
SEDESOL 224.17 224.17 198.30 -25.86 -25.86 100.00 88.46 88.46
TFJFA 20.81 20.81 20.81 0.00 0.00 100.00 100.02 100.02 Gasto Centralizado por ramos Total 3,442.94 4,407.40 3,562.33 -845.07 119.38 128.01 103.47 80.83
Gasto total Federalizado y Centralizado por ramos 48,313.52 46,246.22 50,727.89 4,481.68 2,414.38 95.72 105.00 109.69
Elaborado por la Subdirección de Economía de los Servicios de Investigación y Análisis adscrito al Centro de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, el Presupuesto de Egresos de la Federación y la Cuenta de la Hacienda Pública Federal. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobada por la Cámara de Diputados. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados.
Cámara de Diputados Servicios de Investigación y Análisis Centro de Documentación, Información y Análisis Subdirección de Economía
Elaborado por: M en E. Reyes Tépach M. Investigador Parlamentario. 47
Cuadro. No. 41. Distribución del Gasto Federalizado total para el estado de , por ramos 2010-2011. (Millones de pesos y variación real).
Fondos 2010 PPEF 2010 PEF 2011 PPEFDiferencial
2011 PPEF - 2010 PEF
Diferencial 2011 PPEF - 2010 PPEF
2010 PEF / 2010 PPEF
2011 PPEF / 2010 PPEF
2011 PPEF / 2010 PEF
Millones de pesos Variación realParticipaciones
Participaciones Totales 17,954.80 17,526.36 19,529.80 2,003.44 1,575.00 97.61 108.77 111.43Fondo General de Participaciones - 14,539.70 - -14,539.70 - - - -
Fondo de Fomento Municipal - 279.75 - -279.75 - - - - IEPS o Participaciones Específicas en el IEPS - 147.46 - -147.46 - - - -
Reserva de Contingencia o Fondo de Extracción de Hidrocarburos
- 178.71 - -178.71 - - - -
Incentivos por el Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos - 323.97 - -323.97 - - - -
Incentivo por el ISAN o ISAN - 57.18 - -57.18 - - - - Incentivos a la Venta final de Gasolinas y Diesel - 440.94 - -440.94 - - - -
Fondo de Compensación - 610.48 - -610.48 - - - - Comercio Exterior o 0.136% RFP - 3.23 - - 3.23 - - - -
Fondo de Fiscalización o Fiscalización Conjunta - 724.41 - -724.41 - - - -
Fondo de Compensación del ISAN - 29.13 - -29.13 - - - -
Otros Incentivos derivados de los Convenios de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal
- 191.42 - -191.42 - - - -
Aportaciones Aportaciones Totales 23,615.87 23,339.63 24,893.50 1,553.87 1,277.63 98.83 105.41 106.66FAEBN 12,310.59 12,310.59 12,993.70 683.12 683.11 100.00 105.55 105.55 FASSA 2,476.14 2,476.14 2,590.40 114.26 114.26 100.00 104.61 104.61 FAIS 4,785.88 4,635.28 5,206.80 571.52 420.92 96.85 108.79 112.33
FAIS Municipal 4,205.84 4,073.49 4,575.70 502.21 369.86 96.85 108.79 112.33 FAIS Estatal 580.05 561.80 631.10 69.30 51.05 96.85 108.80 112.34
FORTAMUN 1,833.70 1,776.78 1,987.10 210.32 153.40 96.90 108.37 111.84 FAM 490.48 482.10 557.00 74.91 66.52 98.29 113.56 115.54
FAM Asistencia Social 490.48 482.10 557.00 74.91 66.52 98.29 113.56 115.54 FASP 287.45 287.45 - -287.45 -287.45 100.00 - - FAETA 225.37 225.37 228.00 2.63 2.63 100.00 101.17 101.17
FAETA Tecnológica 95.34 95.34 97.60 2.27 2.26 100.00 102.37 102.38 FAETA Adultos 130.04 130.04 130.40 0.37 0.36 100.00 100.28 100.28
FAFEF 1,206.25 1,145.93 1,330.50 184.57 124.25 95.00 110.30 116.11 Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas
Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas Totales
524.50 972.82 666.67 -306.15 142.17 185.48 127.11 68.53
Zona Metropolitana 24.50 56.16 - -56.16 -24.50 229.22 - - Fondo Regional 500.00 916.66 666.67 -249.99 166.67 183.33 133.33 72.73
Programas y Proyectos de InversiónProgramas y Proyectos de Inversión 2,775.40 - 2,075.60 2,075.60 -699.80 - 74.79 -
Programas y Proyectos de Inversión 2,775.40 - 2,075.60 2,075.60 -699.80 - 74.79 -
Gasto Federalizado Total 44,870.57 41,838.81 47,165.57 5,326.75 2,294.99 93.24 105.11 112.73
Elaborado por la Subdirección de Economía de los Servicios de Investigación y Análisis adscrito al Centro de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, el Presupuesto de Egresos de la Federación y la Cuenta de la Hacienda Pública Federal. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobada por la Cámara de Diputados.PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados.
Cámara de Diputados Servicios de Investigación y Análisis Centro de Documentación, Información y Análisis Subdirección de Economía
Elaborado por: M en E. Reyes Tépach M. Investigador Parlamentario. 48
Cuadro No. 42. Distribución del gasto centralizado y de los organismos autónomos identificado para el Estado de Chiapas, por ramos,
2010-2011. (Millones de pesos y variación real).
Ramo 2010 PPEF 2010 PEF 2011 PPEFDiferencial
2011 PPEF - 2010 PEF
Diferencial 2011 PPEF - 2010 PPEF
2010 PEF / 2010 PPEF
2011 PPEF / 2010 PPEF
2011 PPEF / 2010 PEF
Millones de pesos Variación real
Poder Judicial 640.90 520.13 715.75 195.62 74.85 81.16 111.68 137.61
IFE 109.79 105.09 127.22 22.12 17.43 95.72 115.88 121.05
Gobernación - - - - - - - -
SAGARPA 157.64 155.27 161.97 6.70 4.33 98.50 102.75 104.32
SCT 1,348.20 2,570.32 1,525.53 -1,044.79 177.33 190.65 113.15 59.35
Economía 8.77 8.50 8.42 -0.08 -0.35 96.94 96.04 99.07
SEP 5.08 10.43 4.75 -5.68 -0.33 205.16 93.47 45.56
SALUD 832.66 698.55 707.99 9.44 - 124.67 83.89 85.03 101.35
STPS 9.31 9.26 8.60 -0.66 -0.71 99.45 92.37 92.88
SRA 10.22 9.79 8.51 -1.29 -1.71 95.85 83.26 86.86
SEMARNAT 24.89 24.57 24.41 -0.16 -0.47 98.74 98.10 99.36
PGR 50.52 50.52 50.06 -0.46 -0.46 100.00 99.09 99.09
SEDESOL 224.17 224.17 198.30 -25.86 -25.86 100.00 88.46 88.46
TFJFA 20.81 20.81 20.81 0.00 0.00 100.00 100.02 100.02
Seguridad Pública - - - - - - - -
CONACYT - - - - - - - -
Gasto Centralizado por ramos Total 3,442.94 4,407.40 3,562.33 - 845.07 119.38 128.01 103.47 80.83
Elaborado por la Subdirección de Economía de los Servicios de Investigación y Análisis adscrito al Centro de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, el Presupuesto de Egresos de la Federación y la Cuenta de la Hacienda Pública Federal. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobada por la Cámara de Diputados. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados.
Cámara de Diputados Servicios de Investigación y Análisis Centro de Documentación, Información y Análisis Subdirección de Economía
Elaborado por: M en E. Reyes Tépach M. Investigador Parlamentario. 49
Cuadro No. 43. Distribución del presupuesto para los ramos del Poder Judicial, SAGARPA y SEP, identificado para el Estado de Chiapas, por programas presupuestarios, 2010-2011. (Millones de pesos y variación real).
Ramo 2010 PPEF 2010 PEF 2011 PPEFDiferencial
2011 PPEF - 2010 PEF
Diferencial 2011 PPEF - 2010 PPEF
2010 PEF / 2010 PPEF
2011 PPEF / 2010 PPEF
2011 PPEF / 2010 PEF
Millones de pesos Variación real SCJN 3.31 3.31 - -3.31 -3.31 100.00 - - Consejo de la Judicatura Federal 637.59 516.82 - - 516.82 - 637.59 81.06 - -
Gasto total del Poder Judicial 640.90 520.13 715.75 195.62 74.85 81.16 111.68 137.61
Apoyo a la función pública y buen gobierno 0.24 0.24 0.23 -0.01 -0.01 98.95 95.39 96.40
Registro, Control y Seguimiento de los Programas Presupuestarios
157.23 154.87 142.54 -12.32 -14.69 98.50 90.66 92.04
Regulación, supervisión y Aplicación de políticas Publicas en Materia Agropecuaria, Acuicultura y Pesquera
0.17 0.17 19.20 19.03 19.03 98.53 11,261.90 11,429.49
Gasto total de SAGARPA 157.64 155.27 161.97 6.70 4.33 98.50 102.75 104.32
Oficinas de Servicios Federales 5.08 5.01 4.75 -0.26 -0.33 98.57 93.47 94.83
Cultura - 5.42 - -5.42 - - - -
Gasto total de la SEP 5.08 10.43 4.75 -5.68 -0.33 205.16 93.47 45.56 Elaborado por la Subdirección de Economía de los Servicios de Investigación y Análisis adscrito al Centro de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, el Presupuesto de Egresos de la Federación y la Cuenta de la Hacienda Pública Federal. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobada por la Cámara de Diputados. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados.
Cámara de Diputados Servicios de Investigación y Análisis Centro de Documentación, Información y Análisis Subdirección de Economía
Elaborado por: M en E. Reyes Tépach M. Investigador Parlamentario. 50
Cuadro No. 44. Distribución del presupuesto para los ramos de SEMARNAT y SEDESOL, identificado para el Estado de Chiapas, por programas presupuestarios, 2010-2011. (Millones de pesos y variación real).
Ramo 2010 PPEF 2010 PEF 2011 PPEF Diferencial
2011 PPEF - 2010 PEF
Diferencial 2011 PPEF - 2010 PPEF
2010 PEF / 2010 PPEF
2011 PPEF / 2010 PPEF
2011 PPEF / 2010 PEF
Millones de pesos Variación real Actividades de Apoyo Administrativo totales 3.04 3.04 2.78 - 0.27 - 0.27 99.98 91.19 91.21
Regulación de la conservación y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales
19.97 20.24 20.36 0.12 0.39 101.33 101.94 100.60
Regulación de la prevención y control de la contaminación de los recursos naturales
0.57 - - - - 0.57 - - -
Definición de la Normatividad para la Política Ambiental e Identificación y Diseño de Instrumentos de Fomento en Apoyo al Desarrollo Sustentable
0.11 0.11 - - 0.11 - 0.11 99.11 - -
Desarrollo y Ordenamiento Ambiental por Cuencas y Ecosistemas totales 0.30 0.30 - - 0.30 - 0.30 99.79 - -
Planeación, Evaluación Ambiental y Conservación de Polígonos Forestales (Planeación y Evaluación en Materia de Medio Ambiente y Recursos Naturales)
0.64 0.64 0.98 0.35 0.35 99.90 154.34 154.49
Capacitación Ambiental y Desarrollo Sustentable 0.23 0.23 - - 0.23 - 0.23 99.64 - -
Políticas Públicas Transversales para la Sustentabilidad Ambiental 0.03 0.03 - - 0.03 - 0.03 98.11 - -
Programa de Desarrollo Institucional y Ordenamientos Ecológicos Ambientales
- - 0.16 0.16 0.16 - - -
Programa de Mitigación y Adaptación del Cambio Climáticos - - 0.14 0.14 0.14 - - -
Gasto total de SEMARNAT 24.89 24.57 24.41 - 0.16 - 0.47 98.74 98.10 99.36 Hábitat 10.10 10.10 10.10 - - 100.00 100.00 100.00 Atención a Jornaleros Agrícolas totales - - 0.45 0.45 0.45 - - -
Empleo Temporal (PET) 1.40 1.40 4.32 2.92 2.92 99.96 308.81 308.92 3X1 para Migrantes totales 0.75 0.75 0.76 0.00 0.00 99.94 100.47 100.53 Rescate de Espacios Públicos totales 5.00 5.00 1.50 - 3.50 - 3.50 100.00 30.00 30.00 Definición y conducción de la política del desarrollo social el ordenamiento territorial y la vivenda
23.74 23.74 23.47 - 0.27 - 0.27 100.00 98.87 98.87
Programa de estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras 62.28 62.28 64.81 2.53 2.53 100.00 104.06 104.06
Programa 70 y más - - 0.76 0.76 0.76 - - - Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias 120.90 120.90 92.15 - 28.75 - 28.75 100.00 76.22 76.22
Gasto total de SEDESOL 224.17 224.17 198.30 - 25.86 - 25.86 100.00 88.46 88.46Elaborado por la Subdirección de Economía de los Servicios de Investigación y Análisis adscrito al Centro de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, el Presupuesto de Egresos de la Federación y la Cuenta de la Hacienda Pública Federal. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobada por la Cámara de Diputados. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados.
Cámara de Diputados Servicios de Investigación y Análisis Centro de Documentación, Información y Análisis Subdirección de Economía
Elaborado por: M en E. Reyes Tépach M. Investigador Parlamentario. 51
Cuadro No. 45. Distribución del presupuesto para el ramo de SCT, identificado para el Estado de Chiapas, por programas presupuestarios, 2010-2011. (Millones de pesos y variación real).
Ramo 2010 PPEF 2010 PEF 2011 PPEF Diferencial
2011 PPEF - 2010 PEF
Diferencial 2011 PPEF - 2010 PPEF
2010 PEF / 2010 PPEF
2011 PPEF / 2010 PPEF
2011 PPEF / 2010 PEF
Millones de pesos Variación real Supervisión, Regulación, Inspección y Verificación de construcción de carreteras 94.46 93.95 93.35 -0.60 -1.11 99.46 98.83 99.37
Derecho de Vía 1.19 1.19 6.19 5.00 5.00 100.00 519.87 519.87 Supervisión, inspección y verificación de conservación de carreteras 18.25 17.94 17.33 -0.60 -0.91 98.29 94.99 96.64
Supervisión y verificación de la calidad en la construcción y conservación de carreteras
3.98 3.89 3.04 -0.84 -0.94 97.63 76.40 78.26
Proyectos de infraestructura económica de carreteras 400.00 950.00 320.00 - 630.00 -80.00 237.50 80.00 33.68
Conservación de Infraestructura Carretera 383.05 385.65 462.23 76.58 79.18 100.68 120.67 119.86 Estudios técnicos para la construcción, operación de infraestructura de comunicaciones y transportes
8.80 8.80 7.80 -1.00 -1.00 100.00 88.64 88.64
Reconstrucción de carreteras 130.50 130.50 16.50 - 114.00 - 114.00 100.00 12.64 12.64
Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales 146.80 830.50 475.00 - 355.50 328.20 565.74 323.57 57.19
Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras - - 40.00 40.00 40.00 - - -
Estudios y proyectos de construcción de caminos rurales y carreteras alimentadoras 10.00 - 4.00 4.00 -6.00 - 40.00 -
Programa de Empleo Temporal (PET) 84.10 84.10 22.85 -61.25 -61.25 100.00 27.17 27.17 Estudios y proyectos de construcción de carreteras 1.01 1.03 1.01 -0.02 - 101.98 100.00 98.05
Gsto total en Carreteras 1,282.14 2,507.54 1,469.30 -1,038.23 187.17 195.57 114.60 58.60 Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo 6.19 5.67 4.54 -1.12 -1.65 91.46 73.34 80.19
Señalamiento Marítimo - - 1.80 1.80 1.80 - - - Gasto total en Puertos 6.19 5.67 6.34 0.68 0.15 91.46 102.40 111.95 Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo 9.27 9.18 6.88 -2.30 -2.40 98.98 74.15 74.92
Definición y conducción de la política de comunicaciones y transportes 0.15 0.15 0.14 -0.01 -0.01 100.00 92.18 92.18
Gasto total en Aeropuertos 9.43 9.33 7.02 -2.31 -2.41 98.99 74.45 75.20 Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo 0.89 0.89 0.92 0.02 0.02 99.91 102.39 102.49
Gasto total en Ferrocarriles 0.89 0.89 0.92 0.02 0.02 99.91 102.39 102.49 Supervisión, inspección y verificación de telefonía rural 1.79 1.79 0.67 -1.13 -1.13 99.98 37.15 37.15
Supervisión, inspección y verificación del sistema Nacional e-México 0.95 0.95 1.05 0.10 0.10 99.95 110.34 110.39
Definición y conducción de la política de comunicaciones y transportes 1.68 1.68 1.63 -0.06 -0.06 99.98 96.65 96.67
Gasto total en Comunicaciones 4.43 4.43 3.35 -1.08 -1.08 99.98 75.53 75.55
Actividades de apoyo administrativo 29.41 26.97 25.82 -1.15 -3.59 91.70 87.80 95.74 Regulación y supervisión del programa de protección y medicina preventiva en transporte multimodal
5.40 5.40 5.44 0.05 0.05 99.99 100.89 100.90
Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo 5.87 5.66 7.06 1.40 1.19 96.42 120.32 124.78
Centros de Pesaje y Dimensiones 4.44 4.44 0.28 -4.16 -4.16 99.99 6.25 6.25
Gasto total en Otros 45.11 42.46 38.60 -3.86 -6.51 94.12 85.57 90.91
Gasto total para SCT 1,348.20 2,570.32 1,525.53 -1,044.79 177.33 190.65 113.15 59.35
Elaborado por la Subdirección de Economía de los Servicios de Investigación y Análisis adscrito al Centro de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, el Presupuesto de Egresos de la Federación y la Cuenta de la Hacienda Pública Federal. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobada por la Cámara de Diputados.PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados.
Chihuahua.
Cámara de Diputados Servicios de Investigación y Análisis Centro de Documentación, Información y Análisis Subdirección de Economía
Elaborado por: M en E. Reyes Tépach M. Investigador Parlamentario. 52
Cuadro. No. 46. Distribución del Gasto Federalizado y Centralizado para el estado de Chihuahua, por ramos 2010-2011. (Millones de pesos y variación real).
Fondos 2010 PPEF 2010 PEF 2011 PPEF
Diferencial 2011 PPEF -
2010 PEF
Diferencial 2011 PPEF - 2010 PPEF
2010 PEF / 2010 PPEF
2011 PPEF / 2010 PPEF
2011 PPEF / 2010 PEF
Millones de pesos Variación real
Gasto Federalizado
Participaciones 13,508.70 13,134.99 14,539.20 1,404.21 1,030.50 97.23 107.63 110.69
Aportaciones 12,346.72 12,254.96 12,917.30 662.34 570.58 99.26 104.62 105.40
Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas - 83.91 - -83.91 - - - -
Programas y Proyectos de Inversión 1,571.00 - 1,592.40 1,592.40 21.40 - 101.36 -
Gasto total Federalizado 27,426.42 25,473.86 29,048.90 3,575.04 1,622.48 92.88 105.92 114.03
Gasto Centralizado
Poder Judicial 942.74 765.92 23.76 -742.17 -918.98 81.24 2.52 3.10
IFE 92.25 84.51 109.54 25.04 17.30 91.61 118.75 129.63
Gobernación - - - - - - - -
SAGARPA 92.81 91.17 109.57 18.40 16.75 98.23 118.05 120.18
SCT 1,435.36 1,671.12 1,477.79 -193.33 42.43 116.43 102.96 88.43
Economía 13.77 13.40 13.14 -0.26 -0.62 97.36 95.48 98.07
SEP 4.13 16.07 4.10 -11.97 -0.03 388.95 99.20 25.51
SALUD - - - - -
STPS 12.45 12.39 11.87 -0.52 -0.58 99.47 95.31 95.82
SRA 4.40 4.16 4.13 -0.03 -0.27 94.60 93.88 99.24
SEMARNAT 36.46 36.21 291.81 255.60 255.35 99.32 800.31 805.81
PGR 56.13 56.13 53.17 -2.96 -2.96 100.00 94.73 94.73
SEDESOL 106.48 106.48 122.75 16.27 16.27 100.00 115.28 115.28
TFJFA 20.77 20.77 20.86 0.10 0.10 100.00 100.46 100.46
Seguridad Pública - - - - -
CONACYT - - - - - Gasto Centralizado por ramos Total 2,817.74 2,878.32 2,242.48 -635.84 -575.26 102.15 79.58 77.91
Gasto total Federalizado y Centralizado por ramos
30,244.16 28,352.18 31,291.38 2,939.20 1,047.23 93.74 103.46 110.37
Elaborado por la Subdirección de Economía de los Servicios de Investigación y Análisis adscrito al Centro de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, el Presupuesto de Egresos de la Federación y la Cuenta de la Hacienda Pública Federal. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobada por la Cámara de Diputados. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados.
Cámara de Diputados Servicios de Investigación y Análisis Centro de Documentación, Información y Análisis Subdirección de Economía
Elaborado por: M en E. Reyes Tépach M. Investigador Parlamentario. 53
Cuadro. No. 47. Distribución del Gasto Federalizado total para el estado de Chihuahua, por ramos 2010-2011. (Millones de pesos y variación real).
Fondos 2010 PPEF 2010 PEF 2011 PPEF Diferencial 2011 PPEF - 2010 PEF
Diferencial 2011 PPEF - 2010 PPEF
2010 PEF / 2010 PPEF
2011 PPEF / 2010 PPEF
2011 PPEF / 2010 PEF
Millones de pesos Variación realParticipaciones
Participaciones Totales 13,508.70 13,134.99 14,539.20 1,404.21 1,030.50 97.23 107.63 110.69Fondo General de Participaciones - 9,642.50 - -9,642.50 - - - -
Fondo de Fomento Municipal - 326.37 - -326.37 - - - - IEPS o Participaciones Específicas en el IEPS - 360.43 - -360.43 - - - -
Incentivos por el Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos
- 650.68 - -650.68 - - - -
Incentivo por el ISAN o ISAN - 140.98 - -140.98 - - - - Incentivos a la Venta final de Gasolinas y Diesel - 848.91 - -848.91 - - - -
Comercio Exterior o 0.136% RFP - 85.48 - -85.48 - - - -
Fondo de Fiscalización o Fiscalización Conjunta - 475.60 - -475.60 - - - -
Fondo de Compensación del ISAN - 62.49 - -62.49 - - - -
Otros Incentivos derivados de los Convenios de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal
- 541.57 - -541.57 - - - -
Aportaciones Aportaciones Totales 12,346.72 12,254.96 12,917.30 662.34 570.58 99.26 104.62 105.40FAEBN 7,275.59 7,275.59 7,749.10 473.51 473.51 100.00 106.51 106.51 FASSA 1,393.23 1,393.23 1,466.20 72.98 72.97 100.00 105.24 105.24 FAIS 867.31 840.01 942.20 102.19 74.89 96.85 108.64 112.17
FAIS Municipal 762.19 738.20 828.00 89.80 65.81 96.85 108.63 112.16 FAIS Estatal 105.12 101.81 114.20 12.39 9.08 96.85 108.64 112.17
FORTAMUN 1,380.05 1,336.78 1,493.60 156.82 113.55 96.87 108.23 111.73 FAM 146.42 143.46 161.30 17.85 14.88 97.97 110.16 112.44
FAM Asistencia Social 146.42 143.46 161.30 17.85 14.88 97.97 110.16 112.44 FASP 238.65 238.65 - -238.65 -238.65 100.00 - - FAETA 145.93 145.93 152.10 6.17 6.17 100.00 104.23 104.23
FAETA Tecnológica 91.56 91.56 97.90 6.34 6.34 100.00 106.92 106.92 FAETA Adultos 54.37 54.37 54.20 -0.17 -0.17 100.00 99.69 99.69
FAFEF 899.54 881.31 952.80 71.49 53.26 97.97 105.92 108.11 Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas
Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas Totales
- 83.91 - -83.91 - - - -
Zona Metropolitana - 83.91 - -83.91 - - - - Programas y Proyectos de Inversión
Programas y Proyectos de Inversión 1,571.00 - 1,592.40 1,592.40 21.40 - 101.36 -
Programas y Proyectos de Inversión 1,571.00 - 1,592.40 1,592.40 21.40 - 101.36 -
Gasto Federalizado Total 27,426.42 25,473.86 29,048.90 3,575.04 1,622.48 92.88 105.92 114.03Elaborado por la Subdirección de Economía de los Servicios de Investigación y Análisis adscrito al Centro de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, el Presupuesto de Egresos de la Federación y la Cuenta de la Hacienda Pública Federal. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobada por la Cámara de Diputados. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados.
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Cuadro No. 48. Distribución del gasto centralizado y de los organismos autónomos identificado para el Estado de Chihuahua, por ramos, 2010-2011. (Millones de pesos y variación real).
Ramo 2010 PPEF 2010 PEF 2011 PPEF Diferencial
2011 PPEF - 2010 PEF
Diferencial 2011 PPEF - 2010 PPEF
2010 PEF / 2010 PPEF
2011 PPEF / 2010 PPEF
2011 PPEF / 2010 PEF
Millones de pesos Variación real
Poder Judicial 942.74 765.92 23.76 - 742.17 - 918.98 81.24 2.52 3.10
IFE 92.25 84.51 109.54 25.04 17.30 91.61 118.75 129.63
Gobernación - - - - - - - -
SAGARPA 92.81 91.17 109.57 18.40 16.75 98.23 118.05 120.18
SCT 1,435.36 1,671.12 1,477.79 - 193.33 42.43 116.43 102.96 88.43
Economía 13.77 13.40 13.14 -0.26 -0.62 97.36 95.48 98.07
SEP 4.13 16.07 4.10 -11.97 -0.03 388.95 99.20 25.51
SALUD - - - - - - - -
STPS 12.45 12.39 11.87 -0.52 -0.58 99.47 95.31 95.82
SRA 4.40 4.16 4.13 -0.03 -0.27 94.60 93.88 99.24
SEMARNAT 36.46 36.21 291.81 255.60 255.35 99.32 800.31 805.81
PGR 56.13 56.13 53.17 -2.96 -2.96 100.00 94.73 94.73
SEDESOL 106.48 106.48 122.75 16.27 16.27 100.00 115.28 115.28
TFJFA 20.77 20.77 20.86 0.10 0.10 100.00 100.46 100.46
Seguridad Pública - - - - - - - -
CONACYT - - - - - - - -
Gasto Centralizado por ramos Total 2,817.74 2,878.32 2,242.48 - 635.84 - 575.26 102.15 79.58 77.91
Elaborado por la Subdirección de Economía de los Servicios de Investigación y Análisis adscrito al Centro de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, el Presupuesto de Egresos de la Federación y la Cuenta de la Hacienda Pública Federal. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobada por la Cámara de Diputados. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados.
Cuadro No. 49. Distribución del presupuesto para los ramos del Poder Judicial, SAGARPA y SEP, identificado para el Estado de
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Chihuahua, por programas presupuestarios, 2010-2011. (Millones de pesos y variación real).
Ramo 2010 PPEF 2010 PEF 2011 PPEFDiferencial
2011 PPEF - 2010 PEF
Diferencial 2011 PPEF - 2010 PPEF
2010 PEF / 2010 PPEF
2011 PPEF / 2010 PPEF
2011 PPEF / 2010 PEF
Millones de pesos Variación real
SCJN 3.13 3.13 - -3.13 -3.13 100.00 - -
Consejo de la Judicatura Federal 939.61 762.79 - - 762.79 - 939.61 81.18 - -
Sala Superior del TRIFE - - - - - - - -
Sala Regional del TRIFE - - - - - - - -
Gasto total del Poder Judicial 942.74 765.92 23.76 - 742.17 - 918.98 81.24 2.52 3.10
Apoyo a la función pública y buen gobierno 0.34 0.33 0.34 0.00 - 98.95 100.00 101.07
Responsabilidades, Resoluciones Judiciales y Pago de Liquidaciones
- - - - - - - -
Registro, Control y Seguimiento de los Programas Presupuestarios
91.96 90.32 94.36 4.04 2.40 98.22 102.61 104.47
Regulación, supervisión y Aplicación de políticas Publicas en Materia Agropecuaria, Acuicultura y Pesquera
0.52 0.51 14.87 14.35 14.35 98.96 2,868.20 2,898.23
Gasto total de SAGARPA 92.81 91.17 109.57 18.40 16.75 98.23 118.05 120.18
Oficinas de Servicios Federales 4.13 4.07 4.10 0.03 -0.03 98.54 99.20 100.67
Subsidio Ordinario UPES y UPEAS - - - - - - - -
Educación Media Superiory Superior - - - - - - - -
Cultura - 12.00 - -12.00 - - - -
Deporte - - - - - - - -
Gasto total de la SEP 4.13 16.07 4.10 -11.97 -0.03 388.95 99.20 25.51 Elaborado por la Subdirección de Economía de los Servicios de Investigación y Análisis adscrito al Centro de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, el Presupuesto de Egresos de la Federación y la Cuenta de la Hacienda Pública Federal. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobada por la Cámara de Diputados. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados.
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Cuadro No. 50. Distribución del presupuesto para los ramos de SEMARNAT y SEDESOL, identificado para el Estado de Chihuahua, por programas presupuestarios, 2010-2011. (Millones de pesos y variación real).
Ramo 2010 PPEF 2010 PEF 2011 PPEFDiferencial
2011 PPEF - 2010 PEF
Diferencial 2011 PPEF - 2010 PPEF
2010 PEF / 2010 PPEF
2011 PPEF / 2010 PPEF
2011 PPEF / 2010 PEF
Millones de pesos Variación real Actividades de Apoyo Administrativo totales 2.42 2.42 1.60 - 0.82 - 0.82 99.98 66.10 66.11
Regulación de la conservación y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales
16.49 16.36 16.54 0.18 0.05 99.20 100.32 101.12
Regulación de la prevención y control de la contaminación de los recursos naturales
0.11 - - - - 0.11 - - -
Definición de la Normatividad para la Política Ambiental e Identificación y Diseño de Instrumentos de Fomento en Apoyo al Desarrollo Sustentable
0.01 0.01 - - 0.01 - 0.01 97.30 - -
Desarrollo y Ordenamiento Ambiental por Cuencas y Ecosistemas totales 0.05 0.05 - - 0.05 - 0.05 98.84 - -
Planeación, Evaluación Ambiental y Conservación de Polígonos Forestales (Planeación y Evaluación en Materia de Medio Ambiente y Recursos Naturales)
0.07 0.07 0.09 0.02 0.01 98.81 120.11 121.56
Políticas Públicas Transversales para la Sustentabilidad Ambiental 0.01 0.01 - - 0.01 - 0.01 89.13 - -
Programa de Desarrollo Institucional y Ordenamientos Ecológicos Ambientales - - 0.05 0.05 0.05 - - -
Programa de Gestión Hídrica 17.30 17.30 273.53 256.23 256.23 99.99 1,581.18 1,581.27 Gasto total de SEMARNAT 36.46 36.21 291.81 255.60 255.35 99.32 800.31 805.81 Hábitat 10.10 10.10 10.10 - - 100.00 100.00 100.00 Atención a Jornaleros Agrícolas totales 0.18 0.18 2.22 2.03 2.03 99.91 1,210.81 1,211.88 Empleo Temporal (PET) 0.50 0.50 13.13 12.63 12.63 99.97 2,641.12 2,641.93 3X1 para Migrantes totales 0.53 0.53 0.55 0.02 0.02 99.99 103.09 103.10 Rescate de Espacios Públicos totales 5.00 5.00 1.50 - 3.50 - 3.50 100.00 30.00 30.00 Definición y conducción de la política del desarrollo social el ordenamiento territorial y la vivenda
16.90 16.90 16.85 - 0.05 - 0.05 100.00 99.72 99.72
Programa de estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras 46.74 46.74 57.78 11.04 11.04 100.00 123.61 123.62
Programa 70 y más - - 0.25 0.25 0.25 - - - Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias 26.54 26.54 20.38 - 6.15 - 6.15 100.00 76.81 76.81
Gasto total de SEDESOL 106.48 106.48 122.75 16.27 16.27 100.00 115.28 115.28 Elaborado por la Subdirección de Economía de los Servicios de Investigación y Análisis adscrito al Centro de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, el Presupuesto de Egresos de la Federación y la Cuenta de la Hacienda Pública Federal. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobada por la Cámara de Diputados. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados.
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Elaborado por: M en E. Reyes Tépach M. Investigador Parlamentario. 57
Cuadro No. 51. Distribución del presupuesto para el ramo de SCT, identificado para el Estado de Chihuahua, por programas presupuestarios, 2010-2011.
(Millones de pesos y variación real).
Ramo 2010 PPEF 2010 PEF 2011 PPEF Diferencial
2011 PPEF - 2010 PEF
Diferencial 2011 PPEF - 2010 PPEF
2010 PEF / 2010 PPEF
2011 PPEF / 2010 PPEF
2011 PPEF / 2010 PEF
Millones de pesos Variación real Supervisión, Regulación, Inspección y Verificación de construcción de carreteras 7.61 7.14 6.52 - 0.62 - 1.09 93.79 85.69 91.36
Derecho de Vía 1.10 1.10 6.20 5.10 5.10 100.00 563.64 563.64 Supervisión, inspección y verificación de conservación de carreteras 11.68 10.64 9.92 - 0.73 - 1.76 91.15 84.94 93.18
Supervisión y verificación de la calidad en la construcción y conservación de carreteras
3.33 3.13 2.05 - 1.08 - 1.28 94.09 61.67 65.54
Proyectos de infraestructura económica de carreteras 280.00 515.00 450.00 - 65.00 170.00 183.93 160.71 87.38
Conservación de Infraestructura Carretera 361.12 321.42 422.81 101.39 61.69 89.01 117.08 131.54 Estudios técnicos para la construcción, operación de infraestructura de comunicaciones y transportes
7.40 7.40 4.60 - 2.80 - 2.80 100.00 62.16 62.16
Reconstrucción de carreteras 188.50 178.60 11.00 - 167.60 - 177.50 94.75 5.84 6.16 Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales 440.00 480.10 300.00 - 180.10 - 140.00 109.11 68.18 62.49
Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras - 15.00 15.00 0.00 15.00 - - 100.00
Estudios y proyectos de construcción de caminos rurales y carreteras alimentadoras 10.00 10.00 4.00 - 6.00 - 6.00 100.00 40.00 40.00
Programa de Empleo Temporal (PET) 44.10 44.10 20.20 - 23.90 - 23.90 100.00 45.80 45.80 Gsto total en Carreteras 1,354.83 1,593.63 1,252.30 - 341.33 - 102.53 117.63 92.43 78.58 Puertos - - - - - - - - Gasto total en Puertos - - - - - - - - Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo 4.71 4.51 3.58 - 0.94 - 1.13 95.84 75.95 79.25
Definición y conducción de la política de comunicaciones y transportes 0.17 0.17 0.16 - 0.01 - 0.01 99.65 93.94 94.28
Gasto total en Aeropuertos 4.88 4.68 3.73 - 0.95 - 1.14 95.97 76.57 79.78 Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo 1.78 1.68 1.65 - 0.03 - 0.13 94.65 92.76 98.01
Ferrocarriles 20.00 20.00 178.00 158.00 158.00 100.00 890.00 890.00 Gasto total en Ferrocarriles 21.78 21.68 179.65 157.97 157.87 99.56 824.94 828.56 Supervisión, inspección y verificación de telefonía rural 0.77 0.77 0.16 - 0.62 - 0.62 99.89 20.28 20.31
Supervisión, inspección y verificación del sistema Nacional e-México 0.52 0.52 0.51 - 0.01 - 0.01 99.88 97.55 97.67
Definición y conducción de la política de comunicaciones y transportes 3.92 3.63 3.84 0.22 - 0.07 92.60 98.11 105.95
Gasto total en Comunicaciones 5.22 4.93 4.51 - 0.41 - 0.70 94.41 86.49 91.61 Actividades de apoyo administrativo 20.33 18.36 17.01 - 1.35 - 3.33 90.31 83.65 92.62 Regulación y supervisión del programa de protección y medicina preventiva en transporte multimodal
8.81 8.72 9.84 1.13 1.03 98.92 111.69 112.91
Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo 11.80 11.41 8.96 - 2.45 - 2.83 96.72 75.98 78.56
Centros de Pesaje y Dimensiones 7.72 7.72 1.78 - 5.94 - 5.94 99.99 23.08 23.09 Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas) - - - - - - - -
Proyectos de infraestructura gubernamental - - - - - - - -
Gasto total en Otros 48.66 46.21 37.59 - 8.61 - 11.06 94.96 77.26 81.36 Gasto total para SCT 1,435.36 1,671.12 1,477.79 - 193.33 42.43 116.43 102.96 88.43Elaborado por la Subdirección de Economía de los Servicios de Investigación y Análisis adscrito al Centro de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, el Presupuesto de Egresos de la Federación y la Cuenta de la Hacienda Pública Federal. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobada por la Cámara de Diputados. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados.
Distrito Federal.
Cámara de Diputados Servicios de Investigación y Análisis Centro de Documentación, Información y Análisis Subdirección de Economía
Elaborado por: M en E. Reyes Tépach M. Investigador Parlamentario. 58
Cuadro. No. 52. Distribución del Gasto Federalizado y Centralizado para el Distrito Federal, por ramos 2010-2011. (Millones de pesos y variación real).
Fondos 2010 PPEF 2010 PEF 2011 PPEF
Diferencial 2011 PPEF -
2010 PEF
Diferencial 2011 PPEF - 2010 PPEF
2010 PEF / 2010 PPEF
2011 PPEF / 2010 PPEF
2011 PPEF / 2010 PEF
Millones de pesos Variación real
Gasto Federalizado
Participaciones 54,592.70 53,403.27 58,368.60 4,965.33 3,775.90 97.82 106.92 109.30
Aportaciones 9,039.59 8,873.18 9,096.60 223.42 57.01 98.16 100.63 102.52
Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas 1,011.40 1,597.61 - -1,597.61 -1,011.40 157.96 - -
Programas y Proyectos de Inversión 43,101.03 43,844.06 43,983.74 139.68 882.71 101.72 102.05 100.32
Gasto total Federalizado 9,727.80 - 11,357.90 11,357.90 1,630.10 - 116.76 -
Gasto Federalizado Total 117,472.53 107,718.12 122,806.84 15,088.72 5,334.31 91.70 104.54 114.01
Gasto Centralizado
Poder Judicial 18,863.90 16,257.72 19,122.21 2,864.49 258.31 86.18 101.37 117.62
IFE 6,500.92 6,092.81 7,309.69 1,216.87 808.77 93.72 112.44 119.97
SAGARPA 27.44 26.95 31.12 4.18 3.68 98.19 113.40 115.50
SCT - 1,000.00 1,000.00 - 1,000.00 - - 100.00
Economía 11.76 11.39 11.73 0.34 -0.03 96.82 99.74 103.02
SEP - 202.06 100.00 -102.06 100.00 - - 49.49
STPS 27.68 27.57 26.52 -1.04 -1.16 99.58 95.82 96.22
SRA 2.69 2.51 2.61 0.10 -0.07 93.35 97.24 104.18
PGR 93.35 93.35 90.44 -2.91 -2.91 100.00 96.88 96.88
SEDESOL 215.50 215.50 199.51 -15.99 -15.99 100.00 92.58 92.58
TFJFA 893.35 1,004.24 1,103.69 99.45 210.34 112.41 123.55 109.90 Gasto Centralizado por ramos Total 26,636.61 24,934.11 28,997.55 4,063.44 2,360.93 93.61 108.86 116.30
Gasto total Federalizado y Centralizado por ramos
144,109.14 132,652.23 151,804.39 19,152.16 7,695.25 92.05 105.34 114.44
Elaborado por la Subdirección de Economía de los Servicios de Investigación y Análisis adscrito al Centro de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, el Presupuesto de Egresos de la Federación y la Cuenta de la Hacienda Pública Federal. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobada por la Cámara de Diputados. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados.
Cámara de Diputados Servicios de Investigación y Análisis Centro de Documentación, Información y Análisis Subdirección de Economía
Elaborado por: M en E. Reyes Tépach M. Investigador Parlamentario. 59
Cuadro. No. 53. Distribución del Gasto Federalizado total para el Distrito Federal, por ramos 2010-2011. (Millones de pesos y variación real).
Fondos 2010 PPEF 2010 PEF 2011 PPEFDiferencial
2011 PPEF - 2010 PEF
Diferencial 2011 PPEF - 2010 PPEF
2010 PEF / 2010 PPEF
2011 PPEF / 2010 PPEF
2011 PPEF / 2010 PEF
Millones de pesos Variación realParticipaciones
Participaciones Totales 54,592.70 53,403.27 58,368.60 4,965.33 3,775.90 97.82 106.92 109.30Fondo General de Participaciones - 39,477.86 - -39,477.86 - - - -
Fondo de Fomento Municipal - 2,255.33 - -2,255.33 - - - - IEPS o Participaciones Específicas en el IEPS - 824.78 - -824.78 - - - -
Incentivos por el Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos
- 5,660.85 - -5,660.85 - - - -
Incentivo por el ISAN o ISAN - 897.29 - -897.29 - - - - Incentivos a la Venta final de Gasolinas y Diesel - 1,342.35 - -1,342.35 - - - -
Fondo de Fiscalización o Fiscalización Conjunta - 1,875.17 - -1,875.17 - - - -
Fondo de Compensación del ISAN - 421.70 - -421.70 - - - -
Otros Incentivos derivados de los Convenios de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal
- 647.94 - -647.94 - - - -
Aportaciones Aportaciones Totales 9,039.59 8,873.18 9,096.60 223.42 57.01 98.16 100.63 102.52FASSA 2,830.46 2,830.46 2,976.90 146.44 146.44 100.00 105.17 105.17 FORTAMUN 3,628.73 3,514.55 3,925.50 410.96 296.77 96.85 108.18 111.69 FAM 485.83 457.41 470.30 12.90 -15.53 94.15 96.80 102.82
FAM Asistencia Social 485.83 457.41 470.30 12.90 -15.53 94.15 96.80 102.82 FASP 433.46 433.46 - -433.46 -433.46 100.00 - - FAFEF 1,661.11 1,637.31 1,723.90 86.59 62.79 98.57 103.78 105.29
Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas Totales
1,011.40 1,597.61 - -1,597.61 - 1,011.40 157.96 - -
Zona Metropolitana 1,011.40 1,597.61 - -1,597.61 - 1,011.40 157.96 - -
Ramo 25Previsiones y Aportaciones para los Sistemas de Educación Básica, Normal, Tecnológica y de Adultos
Previsiones y Aportaciones para los Sistemas de Educación Básica, Normal, Tecnológica y de Adultos Totales
43,101.0 43,844.1 43,983.7 139.68 882.71 101.72 102.05 100.32
Previsiones y Aportaciones para los Sistemas de Educación Básica, Normal, Tecnológica y de Adultos
43,101.0 43,844.1 43,983.7 139.68 882.71 101.72 102.05 100.32
Programas y Proyectos de InversiónProgramas y Proyectos de Inversión 9,727.80 - 11,357.90 11,357.90 1,630.10 - 116.76 -
Programas y Proyectos de Inversión 9,727.80 - 11,357.90 11,357.90 1,630.10 - 116.76 -
Gasto Federalizado Total 117,472.53 107,718.12 122,806.84 15,088.72 5,334.31 91.70 104.54 114.01 Elaborado por la Subdirección de Economía de los Servicios de Investigación y Análisis adscrito al Centro de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, el Presupuesto de Egresos de la Federación y la Cuenta de la Hacienda Pública Federal. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobada por la Cámara de Diputados. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados.
Cámara de Diputados Servicios de Investigación y Análisis Centro de Documentación, Información y Análisis Subdirección de Economía
Elaborado por: M en E. Reyes Tépach M. Investigador Parlamentario. 60
Cuadro No. 54. Distribución del gasto centralizado y de los organismos autónomos identificado para el Distrito Federal, por ramos, 2010-2011. (Millones de pesos y variación real).
Ramo 2010 PPEF 2010 PEF 2011 PPEFDiferencial 2011 PPEF - 2010 PEF
Diferencial 2011 PPEF - 2010 PPEF
2010 PEF / 2010 PPEF
2011 PPEF / 2010 PPEF
2011 PPEF / 2010 PEF
Millones de pesos Variación real
Poder Judicial 18,863.90 16,257.72 19,122.21 2,864.49 258.31 86.18 101.37 117.62
IFE 6,500.92 6,092.81 7,309.69 1,216.87 808.77 93.72 112.44 119.97
Gobernación - - - - - - - -
SAGARPA 27.44 26.95 31.12 4.18 3.68 98.19 113.40 115.50
SCT - 1,000.00 1,000.00 - 1,000.00 - - 100.00
Economía 11.76 11.39 11.73 0.34 -0.03 96.82 99.74 103.02
SEP - 202.06 100.00 - 102.06 100.00 - - 49.49
SALUD - - - - - - - -
STPS 27.68 27.57 26.52 -1.04 -1.16 99.58 95.82 96.22
SRA 2.69 2.51 2.61 0.10 -0.07 93.35 97.24 104.18
SEMARNAT - - - - - - - -
PGR 93.35 93.35 90.44 -2.91 -2.91 100.00 96.88 96.88
SEDESOL 215.50 215.50 199.51 -15.99 -15.99 100.00 92.58 92.58
TFJFA 893.35 1,004.24 1,103.69 99.45 210.34 112.41 123.55 109.90
Seguridad Pública - - - - - - - -
CONACYT - - - - - - - - Gasto Centralizado por ramos Total
26,636.61 24,934.11 28,997.55 4,063.44 2,360.93 93.61 108.86 116.30
Elaborado por la Subdirección de Economía de los Servicios de Investigación y Análisis adscrito al Centro de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, el Presupuesto de Egresos de la Federación y la Cuenta de la Hacienda Pública Federal. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobada por la Cámara de Diputados. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados.
Cámara de Diputados Servicios de Investigación y Análisis Centro de Documentación, Información y Análisis Subdirección de Economía
Elaborado por: M en E. Reyes Tépach M. Investigador Parlamentario. 61
Cuadro No. 55. Distribución del presupuesto para el ramo de SCT, identificado para el Estado de Chihuahua, por programas presupuestarios, 2010-2011. (Millones de pesos y variación real).
Ramo 2010 PPEF 2010 PEF 2011 PPEFDiferencial
2011 PPEF - 2010 PEF
Diferencial 2011 PPEF - 2010 PPEF
2010 PEF / 2010 PPEF
2011 PPEF / 2010 PPEF
2011 PPEF / 2010 PEF
Millones de pesos Variación real Supervisión, Regulación, Inspección y Verificación de construcción de carreteras
7.61 7.14 6.52 -0.62 -1.09 93.79 85.69 91.36
Derecho de Vía 1.10 1.10 6.20 5.10 5.10 100.00 563.64 563.64 Supervisión, inspección y verificación de conservación de carreteras 11.68 10.64 9.92 -0.73 -1.76 91.15 84.94 93.18
Supervisión y verificación de la calidad en la construcción y conservación de carreteras
3.33 3.13 2.05 -1.08 -1.28 94.09 61.67 65.54
Proyectos de infraestructura económica de carreteras 280.00 515.00 450.00 -65.00 170.00 183.93 160.71 87.38
Conservación de Infraestructura Carretera 361.12 321.42 422.81 101.39 61.69 89.01 117.08 131.54
Estudios técnicos para la construcción, operación de infraestructura de comunicaciones y transportes
7.40 7.40 4.60 -2.80 -2.80 100.00 62.16 62.16
Reconstrucción de carreteras 188.50 178.60 11.00 - 167.60 - 177.50 94.75 5.84 6.16 Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales
440.00 480.10 300.00 - 180.10 - 140.00 109.11 68.18 62.49
Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras
- 15.00 15.00 0.00 15.00 - - 100.00
Estudios y proyectos de construcción de caminos rurales y carreteras alimentadoras
10.00 10.00 4.00 -6.00 -6.00 100.00 40.00 40.00
Programa de Empleo Temporal (PET) 44.10 44.10 20.20 -23.90 -23.90 100.00 45.80 45.80 Gsto total en Carreteras 1,354.83 1,593.63 1,252.30 - 341.33 - 102.53 117.63 92.43 78.58 Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo 4.71 4.51 3.58 -0.94 -1.13 95.84 75.95 79.25
Definición y conducción de la política de comunicaciones y transportes 0.17 0.17 0.16 -0.01 -0.01 99.65 93.94 94.28
Gasto total en Aeropuertos 4.88 4.68 3.73 -0.95 -1.14 95.97 76.57 79.78 Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo 1.78 1.68 1.65 -0.03 -0.13 94.65 92.76 98.01
Ferrocarriles 20.00 20.00 178.00 158.00 158.00 100.00 890.00 890.00 Gasto total en Ferrocarriles 21.78 21.68 179.65 157.97 157.87 99.56 824.94 828.56 Supervisión, inspección y verificación de telefonía rural 0.77 0.77 0.16 -0.62 -0.62 99.89 20.28 20.31
Supervisión, inspección y verificación del sistema Nacional e-México 0.52 0.52 0.51 -0.01 -0.01 99.88 97.55 97.67
Definición y conducción de la política de comunicaciones y transportes 3.92 3.63 3.84 0.22 -0.07 92.60 98.11 105.95
Gasto total en Comunicaciones 5.22 4.93 4.51 -0.41 -0.70 94.41 86.49 91.61 Actividades de apoyo administrativo 20.33 18.36 17.01 -1.35 -3.33 90.31 83.65 92.62 Regulación y supervisión del programa de protección y medicina preventiva en transporte multimodal
8.81 8.72 9.84 1.13 1.03 98.92 111.69 112.91
Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo 11.80 11.41 8.96 -2.45 -2.83 96.72 75.98 78.56
Centros de Pesaje y Dimensiones 7.72 7.72 1.78 -5.94 -5.94 99.99 23.08 23.09 Gasto total en Otros 48.66 46.21 37.59 -8.61 -11.06 94.96 77.26 81.36 Gasto total para SCT 1,435.36 1,671.12 1,477.79 - 193.33 42.43 116.43 102.96 88.43Elaborado por la Subdirección de Economía de los Servicios de Investigación y Análisis adscrito al Centro de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, el Presupuesto de Egresos de la Federación y la Cuenta de la Hacienda Pública Federal. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobada por la Cámara de Diputados. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados.
Cámara de Diputados Servicios de Investigación y Análisis Centro de Documentación, Información y Análisis Subdirección de Economía
Elaborado por: M en E. Reyes Tépach M. Investigador Parlamentario. 62
Cuadro No. 56. Distribución del presupuesto para los ramos del Poder Judicial, SAGARPA y SEP, identificado para el Distrito Federal, por programas presupuestarios, 2010-2011. (Millones de pesos y variación real).
Ramo 2010 PPEF 2010 PEF 2011 PPEF Diferencial
2011 PPEF - 2010 PEF
Diferencial 2011 PPEF - 2010 PPEF
2010 PEF / 2010 PPEF
2011 PPEF / 2010 PPEF
2011 PPEF / 2010 PEF
Millones de pesos Variación real SCJN 4,390.50 4,390.50 - -4,390.50 -4,390.50 100.00 - - Consejo de la Judicatura Federal 12,898.95 10,399.97 - -10,399.97 -12,898.95 80.63 - -
Sala Superior del TRIFE 1,485.30 1,376.06 - -1,376.06 -1,485.30 92.65 - -
Sala Regional del TRIFE 89.16 91.19 - -91.19 -89.16 102.28 - -
Gasto total del Poder Judicial 18,863.90 16,257.72 19,122.21 2,864.49 258.31 86.18 101.37 117.62
Apoyo a la función pública y buen gobierno - - - - - - - -
Responsabilidades, Resoluciones Judiciales y Pago de Liquidaciones
- - - - - - - -
Registro, Control y Seguimiento de los Programas Presupuestarios
27.44 26.95 27.54 0.59 0.10 98.19 100.35 102.20
Regulación, supervisión y Aplicación de políticas Publicas en Materia Agropecuaria, Acuicultura y Pesquera
- - 3.58 3.58 3.58 - - -
Gasto total de SAGARPA 27.44 26.95 31.12 4.18 3.68 98.19 113.40 115.50
Oficinas de Servicios Federales - - - - - - - -
Universidad Autónoma de la Ciudad de México - - 100.00 100.00 100.00 - - -
Fortalecimiento de la Educación Media Superior en COLBACH-D.F.
- 112.00 - - 112.00 - - - -
Programas de Cultura en el Distriro Federal - 90.06 - -90.06 - - - -
Deporte - - - - - - - -
Gasto total de la SEP - 202.06 100.00 - 102.06 100.00 - - 49.49 Elaborado por la Subdirección de Economía de los Servicios de Investigación y Análisis adscrito al Centro de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, el Presupuesto de Egresos de la Federación y la Cuenta de la Hacienda Pública Federal. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobada por la Cámara de Diputados. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados.
Cámara de Diputados Servicios de Investigación y Análisis Centro de Documentación, Información y Análisis Subdirección de Economía
Elaborado por: M en E. Reyes Tépach M. Investigador Parlamentario. 63
Cuadro No. 57. Distribución del presupuesto para los ramos de SEMARNAT y SEDESOL, identificado para el Distrito Federal, por programas
presupuestarios, 2010-2011. (Millones de pesos y variación real).
Ramo 2010 PPEF 2010 PEF 2011 PPEF Diferencial
2011 PPEF - 2010 PEF
Diferencial 2011 PPEF - 2010 PPEF
2010 PEF / 2010 PPEF
2011 PPEF / 2010 PPEF
2011 PPEF / 2010 PEF
Millones de pesos Variación real
Hábitat 10.10 10.10 10.10 - - 100.00 100.00 100.00
3X1 para Migrantes totales 0.25 0.25 0.24 -0.01 -0.01 100.00 96.32 96.32
Rescate de Espacios Públicos totales 5.00 5.00 1.50 -3.50 -3.50 100.00 30.00 30.00
Definición y conducción de la política del desarrollo social el ordenamiento territorial y la vivenda
5.43 5.43 5.37 -0.06 -0.06 99.98 98.81 98.83
Programa de estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras
173.01 173.01 165.80 -7.21 -7.21 100.00 95.83 95.83
Programa 70 y más - - 0.02 0.02 0.02 - - -
Programa parael Desarrollode Zonas Prioritarias 21.71 21.71 16.49 -5.22 -5.22 100.00 75.94 75.94
Gasto total de SEDESOL 215.50 215.50 199.51 -15.99 -15.99 100.00 92.58 92.58 Elaborado por la Subdirección de Economía de los Servicios de Investigación y Análisis adscrito al Centro de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, el Presupuesto de Egresos de la Federación y la Cuenta de la Hacienda Pública Federal. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobada por la Cámara de Diputados. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados.
Cámara de Diputados Servicios de Investigación y Análisis Centro de Documentación, Información y Análisis Subdirección de Economía
Elaborado por: M en E. Reyes Tépach M. Investigador Parlamentario. 64
Cuadro No. 58. Distribución del presupuesto para el ramo de SCT, identificado para el Distrito Federal, por programas presupuestarios, 2010-2011. (Millones de pesos y variación real).
Ramo 2010 PPEF 2010 PEF 2011 PPEFDiferencial
2011 PPEF - 2010 PEF
Diferencial 2011 PPEF - 2010 PPEF
2010 PEF / 2010 PPEF
2011 PPEF / 2010 PPEF
2011 PPEF / 2010 PEF
Millones de pesos Variación real Sistema de Transporte Coletivo "Metro"
- 1,000.00 1,000.00 - 1,000.00 - - 100.00
Gasto total en Ferrocarriles - 1,000.00 1,000.00 - 1,000.00 - - 100.00
Gasto total para SCT - 1,000.00 1,000.00 - 1,000.00 - - 100.00 Elaborado por la Subdirección de Economía de los Servicios de Investigación y Análisis adscrito al Centro de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, el Presupuesto de Egresos de la Federación y la Cuenta de la Hacienda Pública Federal. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobada por la Cámara de Diputados. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados.
Cámara de Diputados Servicios de Investigación y Análisis Centro de Documentación, Información y Análisis Subdirección de Economía
Elaborado por: M en E. Reyes Tépach M. Investigador Parlamentario. 65
Durango.
Cuadro. No. 59. Distribución del Gasto Federalizado y Centralizado para el estado de Durango, por ramos 2010-2011. (Millones de pesos y variación real).
Fondos 2010 PPEF 2010 PEF 2011 PPEF
Diferencial 2011 PPEF - 2010 PEF
Diferencial 2011 PPEF - 2010 PPEF
2010 PEF / 2010 PPEF
2011 PPEF / 2010 PPEF
2011 PPEF / 2010 PEF
Millones de pesos Variación real
Gasto Federalizado
Participaciones 5,937.50 5,783.26 6,418.60 635.34 481.10 97.40 108.10 110.99
Aportaciones 8,496.98 8,435.67 8,774.40 338.73 277.42 99.28 103.26 104.02 Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas
76.60 195.59 - -195.59 -76.60 255.34 - -
Programas y Proyectos de Inversión
938.10 - 877.80 877.80 -60.30 - 93.57 -
Gasto Federalizado Total
15,449.18 14,414.52 16,070.80 1,656.28 621.62 93.30 104.02 111.49
Gasto Centralizado
Poder Judicial 237.10 190.13 350.65 160.52 113.55 80.19 147.89 184.42
IFE 48.06 46.75 54.75 8.01 6.70 97.27 113.93 117.13
Gobernación - - - - -
SAGARPA 62.14 61.09 65.62 4.54 3.48 98.31 105.61 107.43
SCT 1,320.70 2,030.50 1,238.41 -792.09 -82.28 153.74 93.77 60.99
Economía 8.45 8.14 8.58 0.43 0.13 96.36 101.49 105.33
SEP 4.41 4.35 4.39 0.05 - 0.02 98.55 99.60 101.07
STPS 7.42 7.38 7.15 - 0.24 - 0.28 99.47 96.28 96.79
SRA 3.26 3.04 2.99 - 0.05 - 0.27 93.29 91.68 98.27
SEMARNAT 26.47 26.20 321.81 295.61 295.34 98.97 1,215.80 1,228.46
PGR 30.34 30.34 28.97 - 1.37 - 1.37 100.00 95.47 95.47
SEDESOL 109.96 109.96 101.99 - 7.96 - 7.97 100.00 92.75 92.76 Gasto Centralizado por ramos Total
1,858.31 2,517.88 2,185.32 -332.56 327.01 135.49 117.60 86.79
Gasto total Federalizado y Centralizado por ramos
17,307.49 16,932.41 18,256.12 1,323.71 948.62 97.83 105.48 107.82
Elaborado por la Subdirección de Economía de los Servicios de Investigación y Análisis adscrito al Centro de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, el Presupuesto de Egresos de la Federación y la Cuenta de la Hacienda Pública Federal. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobada por la Cámara de Diputados. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados.
Cámara de Diputados Servicios de Investigación y Análisis Centro de Documentación, Información y Análisis Subdirección de Economía
Elaborado por: M en E. Reyes Tépach M. Investigador Parlamentario. 66
Cuadro. No. 60. Distribución del Gasto Federalizado total para el estado de Durango, por ramos 2010-2011. (Millones de pesos y variación real).
Fondos 2010 PPEF 2010 PEF 2011 PPEFDiferencial
2011 PPEF - 2010 PEF
Diferencial 2011 PPEF - 2010 PPEF
2010 PEF / 2010 PPEF
2011 PPEF / 2010 PPEF
2011 PPEF / 2010 PEF
Millones de pesos Variación realParticipaciones
Participaciones Totales 5,937.50 5,783.26 6,418.60 635.34 481.10 97.40 108.10 110.99Fondo General de Participaciones - 4,362.67 - -4,362.67 - - - - Fondo de Fomento Municipal - 398.71 - -398.71 - - - - IEPS o Participaciones Específicas en el IEPS - 123.13 - -123.13 - - - -
Incentivos por el Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos - 214.11 - -214.11 - - - -
Incentivo por el ISAN o ISAN - 28.68 - -28.68 - - - - Incentivos a la Venta final de Gasolinas y Diesel - 280.46 - -280.46 - - - -
Fondo de Fiscalización o Fiscalización Conjunta - 222.03 - -222.03 - - - -
Fondo de Compensación del ISAN - 14.01 - -14.01 - - - -
Otros Incentivos derivados de los Convenios de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal
- 139.46 - -139.46 - - - -
Aportaciones Aportaciones Totales 8,496.98 8,435.67 8,774.40 338.73 277.42 99.28 103.26 104.02FAEBN 5,216.76 5,216.76 5,476.30 259.55 259.54 100.00 104.98 104.98 FASSA 1,179.18 1,179.18 1,232.20 53.02 53.02 100.00 104.50 104.50 FAIS 691.14 669.39 749.70 80.31 58.56 96.85 108.47 112.00
FAIS Municipal 607.37 588.26 658.80 70.54 51.43 96.85 108.47 111.99 FAIS Estatal 83.77 81.13 90.90 9.77 7.13 96.85 108.52 112.04
FORTAMUN 631.30 610.66 679.50 68.85 48.20 96.73 107.63 111.27 FAM 127.89 119.51 123.10 3.60 -4.79 93.44 96.26 103.01
FAM Asistencia Social 127.89 119.51 123.10 3.60 -4.79 93.44 96.26 103.01 FASP 163.35 163.35 - -163.35 -163.35 100.00 - - FAETA 72.92 72.92 73.40 0.49 0.48 100.00 100.66 100.67
FAETA Tecnológica 25.90 25.90 26.70 0.80 0.80 100.00 103.10 103.10 FAETA Adultos 47.02 47.02 46.70 -0.32 -0.32 100.00 99.32 99.32
FAFEF 414.45 403.92 440.20 36.28 25.75 97.46 106.21 108.98 Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas
Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas Totales 76.60 195.59 - -195.59 -76.60 255.34 - -
Zona Metropolitana 76.60 195.59 - -195.59 -76.60 255.34 - - Programas y Proyectos de Inversión
Programas y Proyectos de Inversión 938.10 - 877.80 877.80 -60.30 - 93.57 -
Programas y Proyectos de Inversión 938.10 - 877.80 877.80 -60.30 - 93.57 - Gasto Federalizado Total 15,449.18 14,414.52 16,070.80 1,656.28 621.62 93.30 104.02 111.49Elaborado por la Subdirección de Economía de los Servicios de Investigación y Análisis adscrito al Centro de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, el Presupuesto de Egresos de la Federación y la Cuenta de la Hacienda Pública Federal. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobada por la Cámara de Diputados. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados.
Cámara de Diputados Servicios de Investigación y Análisis Centro de Documentación, Información y Análisis Subdirección de Economía
Elaborado por: M en E. Reyes Tépach M. Investigador Parlamentario. 67
Cuadro No. 61. Distribución del gasto centralizado y de los organismos autónomos identificado para el Estado de Durango, por ramos, 2010-2011. (Millones de pesos y variación real).
Ramo 2010 PPEF 2010 PEF 2011 PPEFDiferencial
2011 PPEF - 2010 PEF
Diferencial 2011 PPEF - 2010 PPEF
2010 PEF / 2010 PPEF
2011 PPEF / 2010 PPEF
2011 PPEF / 2010 PEF
Millones de pesos Variación real
Poder Judicial 237.10 190.13 350.65 160.52 113.55 80.19 147.89 184.42
IFE 48.06 46.75 54.75 8.01 6.70 97.27 113.93 117.13
Gobernación - - - - - - - -
SAGARPA 62.14 61.09 65.62 4.54 3.48 98.31 105.61 107.43
SCT 1,320.70 2,030.50 1,238.41 - 792.09 -82.28 153.74 93.77 60.99
Economía 8.45 8.14 8.58 0.43 0.13 96.36 101.49 105.33
SEP 4.41 4.35 4.39 0.05 -0.02 98.55 99.60 101.07
SALUD - - - - - - - -
STPS 7.42 7.38 7.15 -0.24 -0.28 99.47 96.28 96.79
SRA 3.26 3.04 2.99 -0.05 -0.27 93.29 91.68 98.27
SEMARNAT 26.47 26.20 321.81 295.61 295.34 98.97 1,215.80 1,228.46
PGR 30.34 30.34 28.97 -1.37 -1.37 100.00 95.47 95.47
SEDESOL 109.96 109.96 101.99 -7.96 -7.97 100.00 92.75 92.76 Gasto Centralizado por ramos Total
1,858.31 2,517.88 2,185.32 - 332.56 327.01 135.49 117.60 86.79
Elaborado por la Subdirección de Economía de los Servicios de Investigación y Análisis adscrito al Centro de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, el Presupuesto de Egresos de la Federación y la Cuenta de la Hacienda Pública Federal. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobada por la Cámara de Diputados. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados.
Cámara de Diputados Servicios de Investigación y Análisis Centro de Documentación, Información y Análisis Subdirección de Economía
Elaborado por: M en E. Reyes Tépach M. Investigador Parlamentario. 68
Cuadro No. 62. Distribución del presupuesto para los ramos del Poder Judicial, SAGARPA y SEP, identificado para el Estado de Durango, por programas presupuestarios, 2010-2011. (Millones de pesos y variación real).
Ramo 2010 PPEF 2010 PEF 2011 PPEF Diferencial
2011 PPEF - 2010 PEF
Diferencial 2011 PPEF - 2010 PPEF
2010 PEF / 2010 PPEF
2011 PPEF / 2010 PPEF
2011 PPEF / 2010 PEF
Millones de pesos Variación real
SCJN 2.20 2.20 - -2.20 -2.20 100.00 - -
Consejo de la Judicatura Federal 234.90 187.93 - - 187.93 - 234.90 80.01 - -
Gasto total del Poder Judicial 237.10 190.13 350.65 160.52 113.55 80.19 147.89 184.42
Apoyo a la función pública y buen gobierno
0.14 0.14 0.14 0.00 - 98.35 100.00 101.68
Registro, Control y Seguimiento de los Programas Presupuestarios
61.85 60.80 57.72 -3.08 -4.13 98.31 93.33 94.93
Regulación, supervisión y Aplicación de políticas Públicas en Materia Agropecuaria, Acuicultura y Pesquera
0.15 0.15 7.76 7.61 7.61 98.67 5,174.73 5,244.66
Gasto total de SAGARPA 62.14 61.09 65.62 4.54 3.48 98.31 105.61 107.43
Oficinas de Servicios Federales
4.41 4.35 4.39 0.05 -0.02 98.55 99.60 101.07
Gasto total de la SEP 4.41 4.35 4.39 0.05 -0.02 98.55 99.60 101.07
Elaborado por la Subdirección de Economía de los Servicios de Investigación y Análisis adscrito al Centro de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, el Presupuesto de Egresos de la Federación y la Cuenta de la Hacienda Pública Federal. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobada por la Cámara de Diputados. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados.
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Elaborado por: M en E. Reyes Tépach M. Investigador Parlamentario. 69
Cuadro No. 63. Distribución del presupuesto para los ramos de SEMARNAT y SEDESOL, identificado para el Estado de Durango, por programas presupuestarios, 2010-2011. (Millones de pesos y variación real).
Ramo 2010 PPEF 2010 PEF 2011 PPEFDiferencial
2011 PPEF - 2010 PEF
Diferencial 2011 PPEF - 2010 PPEF
2010 PEF / 2010 PPEF
2011 PPEF / 2010 PPEF
2011 PPEF / 2010 PEF
Millones de pesos Variación real Actividades de Apoyo Administrativo totales 1.74 1.74 1.80 0.06 0.06 99.96 103.55 103.59
Regulación de la conservación y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales
19.16 19.07 19.80 0.73 0.64 99.55 103.34 103.81
Regulación de la prevención y control de la contaminación de los recursos naturales
0.19 - - - -0.19 - - -
Desarrollo y Ordenamiento Ambiental por Cuencas y Ecosistemas totales
0.05 0.05 - -0.05 -0.05 99.49 - -
Planeación, Evaluación Ambiental y Conservación de Polígonos Forestales (Planeación y Evaluación en Materia de Medio Ambiente y Recursos Naturales)
0.24 0.24 0.24 -0.00 -0.00 99.93 99.43 99.51
Programa de Desarrollo Institucional y Ordenamientos Ecológicos Ambientales
- - 0.04 0.04 0.04 - - -
Programa de Gestión Hídrica 5.10 5.10 299.93 294.83 294.83 100.00 5,879.69 5,879.84
Gasto total de SEMARNAT 26.47 26.20 321.81 295.61 295.34 98.97 1,215.80 1,228.46
Hábitat 10.10 10.10 10.10 - - 100.00 100.00 100.00 Atención a Jornaleros Agrícolas totales 0.21 0.21 0.63 0.41 0.41 99.92 293.82 294.06
Empleo Temporal (PET) 0.57 0.57 1.95 1.38 1.38 99.98 343.30 343.38
3X1 para Migrantes totales 1.67 1.67 1.68 0.02 0.01 99.98 100.90 100.92 Rescate de Espacios Públicos totales 5.00 5.00 1.50 -3.50 -3.50 100.00 30.00 30.00
Definición y conducción de la política del desarrollo social el ordenamiento territorial y la vivenda
19.05 19.05 19.07 0.02 0.02 100.00 100.11 100.11
Programa de estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras
41.38 41.38 42.48 1.11 1.11 100.00 102.68 102.68
Programa 70 y más - - 0.30 0.30 0.30 - - -
Programa parael Desarrollode Zonas Prioritarias 31.98 31.98 24.28 -7.71 -7.71 100.00 75.90 75.90
Gasto total de SEDESOL 109.96 109.96 101.99 -7.96 -7.97 100.00 92.75 92.76 Elaborado por la Subdirección de Economía de los Servicios de Investigación y Análisis adscrito al Centro de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, el Presupuesto de Egresos de la Federación y la Cuenta de la Hacienda Pública Federal. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobada por la Cámara de Diputados. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados.
Cámara de Diputados Servicios de Investigación y Análisis Centro de Documentación, Información y Análisis Subdirección de Economía
Elaborado por: M en E. Reyes Tépach M. Investigador Parlamentario. 70
Cuadro No. 64. Distribución del presupuesto para el ramo de SCT, identificado para el Estado de Durango, por programas presupuestarios, 2010-2011. (Millones de pesos y variación real).
Ramo 2010 PPEF 2010 PEF 2011 PPEFDiferencial
2011 PPEF - 2010 PEF
Diferencial 2011 PPEF - 2010 PPEF
2010 PEF / 2010 PPEF
2011 PPEF / 2010 PPEF
2011 PPEF / 2010 PEF
Millones de pesos Variación real Supervisión, Regulación, Inspección y Verificación de construcción de carreteras
7.15 6.94 6.52 -0.43 -0.64 97.07 91.11 93.85
Derecho de Vía 5.87 5.87 9.16 3.29 3.29 100.00 156.03 156.03 Supervisión, inspección y verificación de conservación de carreteras
13.81 13.21 12.29 -0.92 -1.52 95.67 88.99 93.02
Supervisión y verificación de la calidad en la construcción y conservación de carreteras
3.13 2.91 2.52 -0.40 -0.61 93.15 80.41 86.32
Proyectos de infraestructura económica de carreteras 600.00 1,080.00 680.00 - 400.00 80.00 180.00 113.33 62.96
Conservación de Infraestructura Carretera 263.72 264.62 329.67 65.04 65.94 100.34 125.00 124.58
Estudios técnicos para la construcción, operación de infraestructura de comunicaciones y transportes
6.70 6.70 6.50 -0.20 -0.20 100.00 97.01 97.01
Reconstrucción de carreteras 43.20 43.20 16.25 -26.95 -26.95 100.00 37.62 37.62 Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales
296.00 528.10 100.00 - 428.10 - 196.00 178.41 33.78 18.94
Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras
- - 10.00 10.00 10.00 - - -
Estudios y proyectos de construcción de caminos rurales y carreteras alimentadoras
6.60 6.60 3.00 -3.60 -3.60 100.00 45.45 45.45
Programa de Empleo Temporal (PET) 33.20 33.20 23.50 -9.70 -9.70 100.00 70.78 70.78
Gsto total en Carreteras 1,279.38 1,991.36 1,199.39 - 791.97 -79.99 155.65 93.75 60.23 Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo
1.77 1.77 1.79 0.02 0.02 99.96 101.15 101.20
Definición y conducción de la política de comunicaciones y transportes 0.15 0.15 0.14 -0.01 -0.01 99.45 93.23 93.74
Gasto total en Aeropuertos 1.92 1.92 1.93 0.01 0.01 99.92 100.55 100.63 Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo
0.62 0.62 0.83 0.21 0.21 99.96 133.85 133.90
Gasto total en Ferrocarriles 0.62 0.62 0.83 0.21 0.21 99.96 133.85 133.90 Supervisión, inspección y verificación de telefonía rural 0.67 0.67 0.16 -0.52 -0.52 99.86 23.15 23.19
Supervisión, inspección y verificación del sistema Nacional e-México
0.45 0.45 0.50 0.05 0.05 100.00 112.15 112.15
Definición y conducción de la política de comunicaciones y transportes 3.72 3.41 3.61 0.20 -0.12 91.50 96.85 105.84
Gasto total en Comunicaciones 4.85 4.53 4.27 -0.26 -0.58 93.46 88.01 94.17 Actividades de apoyo administrativo 17.15 15.61 14.84 -0.77 -2.31 90.98 86.51 95.09 Regulación y supervisión del programa de protección y medicina preventiva en transporte multimodal
7.24 7.13 6.98 -0.16 -0.26 98.59 96.41 97.79
Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo
5.25 5.05 5.48 0.43 0.23 96.13 104.33 108.54
Centros de Pesaje y Dimensiones 4.29 4.29 4.70 0.41 0.41 99.99 109.53 109.54 Gasto total en Otros 33.93 32.08 31.99 -0.08 -1.94 94.54 94.29 99.74 Gasto total para SCT 1,320.70 2,030.50 1,238.41 - 792.09 -82.28 153.74 93.77 60.99 Elaborado por la Subdirección de Economía de los Servicios de Investigación y Análisis adscrito al Centro de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, el Presupuesto de Egresos de la Federación y la Cuenta de la Hacienda Pública Federal. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobada por la Cámara de Diputados.PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados.
Cámara de Diputados Servicios de Investigación y Análisis Centro de Documentación, Información y Análisis Subdirección de Economía
Elaborado por: M en E. Reyes Tépach M. Investigador Parlamentario. 71
Guanajuato.
Cuadro. No. 65. Distribución del Gasto Federalizado y Centralizado para el estado de Guanajuato, por ramos 2010-2011. (Millones de pesos y variación real).
Fondos 2010 PPEF 2010 PEF 2011 PPEF
Diferencial 2011 PPEF -
2010 PEF
Diferencial 2011 PPEF - 2010 PPEF
2010 PEF / 2010 PPEF
2011 PPEF / 2010 PPEF
2011 PPEF / 2010 PEF
Millones de pesos Variación real
Gasto Federalizado
Participaciones 17,698.20 17,114.89 19,495.20 2,380.31 1,797.00 96.70 110.15 113.91
Aportaciones 17,720.99 17,548.39 18,990.10 1,441.71 1,269.11 99.03 107.16 108.22 Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas
183.90 342.92 - -342.92 - 183.90 186.47 - -
Programas y Proyectos de Inversión
6,594.00 - 5,228.80 5,228.80 -1,365.20 - 79.30 -
Gasto total Federalizado 42,197.09 35,006.20 43,714.10 8,707.90 1,517.01 82.96 103.60 124.88
Gasto Centralizado
Poder Judicial 876.85 739.51 1,772.54 1,033.02 895.68 84.34 202.15 239.69
IFE 123.87 116.19 147.61 31.42 23.74 93.80 119.17 127.04
SAGARPA 70.08 68.91 75.51 6.60 5.43 98.33 107.74 109.58
SCT 2,229.14 2,999.56 2,757.13 -242.43 527.99 134.56 123.69 91.92
Economía 7.91 7.72 7.68 -0.04 -0.23 97.54 97.07 99.52
SEP 3.63 16.23 3.65 - 12.58 0.02 447.58 100.58 22.47
STPS 11.37 11.31 11.30 -0.00 -0.07 99.45 99.42 99.97
SRA 3.44 3.22 2.76 -0.45 -0.67 93.61 80.40 85.88
SEMARNAT 25.48 43.19 125.99 82.80 100.51 169.51 494.47 291.70
PGR 36.05 36.05 35.76 -0.29 -0.29 100.00 99.20 99.20
SEDESOL 183.01 183.01 185.93 2.92 2.92 100.00 101.60 101.60
TFJFA 21.28 21.28 21.27 -0.01 -0.01 100.00 99.96 99.96 Gasto Centralizado por ramos Total
3,592.10 4,246.17 5,147.13 900.96 1,555.03 118.21 143.29 121.22
Gasto total Federalizado y Centralizado por ramos
45,789.19 39,252.38 48,861.23 9,608.85 3,072.04 85.72 106.71 124.48
Elaborado por la Subdirección de Economía de los Servicios de Investigación y Análisis adscrito al Centro de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, el Presupuesto de Egresos de la Federación y la Cuenta de la Hacienda Pública Federal. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobada por la Cámara de Diputados. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados.
Cámara de Diputados Servicios de Investigación y Análisis Centro de Documentación, Información y Análisis Subdirección de Economía
Elaborado por: M en E. Reyes Tépach M. Investigador Parlamentario. 72
Cuadro. No.66. Distribución del Gasto Federalizado total para el estado de Guanajuato, por ramos 2010-2011. (Millones de pesos y variación real).
Fondos 2010 PPEF 2010 PEF 2011 PPEFDiferencial 2011 PPEF - 2010 PEF
Diferencial 2011 PPEF - 2010 PPEF
2010 PEF / 2010 PPEF
2011 PPEF / 2010 PPEF
2011 PPEF / 2010 PEF
Millones de pesos Variación realParticipaciones
Participaciones Totales 17,698.20 17,114.89 19,495.20 2,380.31 1,797.00 96.70 110.15 113.91Fondo General de Participaciones - 13,211.37 - -13,211.37 - - - - Fondo de Fomento Municipal - 533.67 - -533.67 - - - - IEPS o Participaciones Específicas en el IEPS - 266.78 - -266.78 - - - -
Incentivos por el Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos - 804.94 - -804.94 - - - -
Incentivo por el ISAN o ISAN - 144.44 - -144.44 - - - - Incentivos a la Venta final de Gasolinas y Diesel - 828.40 - -828.40 - - - -
Fondo de Fiscalización o Fiscalización Conjunta - 849.26 - -849.26 - - - -
Fondo de Compensación del ISAN - 58.93 - - 58.93 - - - - Otros Incentivos derivados de los Convenios de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal
- 417.10 - -417.10 - - - -
Aportaciones Aportaciones Totales 17,720.99 17,548.39 18,990.10 1,441.71 1,269.11 99.03 107.16 108.22FAEBN 10,036.05 10,036.05 11,012.70 976.65 976.65 100.00 109.73 109.73 FASSA 1,854.72 1,854.72 1,934.80 80.08 80.08 100.00 104.32 104.32 FAIS 2,149.23 2,081.59 2,326.50 244.91 177.27 96.85 108.25 111.77
FAIS Municipal 1,888.74 1,829.31 2,044.50 215.20 155.76 96.85 108.25 111.76 FAIS Estatal 260.49 252.29 282.00 29.71 21.51 96.85 108.26 111.78
FORTAMUN 2,053.87 1,987.22 2,212.90 225.68 159.03 96.75 107.74 111.36 FAM 232.86 230.08 266.80 36.72 33.94 98.81 114.58 115.96
FAM Asistencia Social 232.86 230.08 266.80 36.72 33.94 98.81 114.58 115.96 FASP 250.88 250.88 - -250.88 -250.88 100.00 - - FAETA 190.30 190.30 192.80 2.50 2.50 100.00 101.31 101.31
FAETA Tecnológica 135.40 135.40 139.20 3.80 3.80 100.00 102.81 102.81 FAETA Adultos 54.90 54.90 53.60 - 1.30 -1.30 100.00 97.63 97.63
FAFEF 953.07 917.54 1,043.60 126.06 90.53 96.27 109.50 113.74 Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas
Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas Totales 183.90 342.92 - -342.92 -183.90 186.47 - -
Zona Metropolitana 183.90 342.92 - -342.92 -183.90 186.47 - - Programas y Proyectos de Inversión
Programas y Proyectos de Inversión 6,594.00 - 5,228.80 5,228.80 - 1,365.20 - 79.30 -
Programas y Proyectos de Inversión 6,594.00 - 5,228.80 5,228.80 - 1,365.20 - 79.30 - Gasto Federalizado Total 42,197.09 35,006.20 43,714.10 8,707.90 1,517.01 82.96 103.60 124.88Elaborado por la Subdirección de Economía de los Servicios de Investigación y Análisis adscrito al Centro de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, el Presupuesto de Egresos de la Federación y la Cuenta de la Hacienda Pública Federal. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobada por la Cámara de Diputados. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados.
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Elaborado por: M en E. Reyes Tépach M. Investigador Parlamentario. 73
Cuadro No. 67. Distribución del gasto centralizado y de los organismos autónomos identificado para el Estado de Guanajuato, por ramos, 2010-2011. (Millones de pesos y variación real).
Ramo 2010 PPEF 2010 PEF 2011 PPEFDiferencial
2011 PPEF - 2010 PEF
Diferencial 2011 PPEF - 2010 PPEF
2010 PEF / 2010 PPEF
2011 PPEF / 2010 PPEF
2011 PPEF / 2010 PEF
Millones de pesos Variación real
Poder Judicial 876.85 739.51 1,772.54 1,033.02 895.68 84.34 202.15 239.69
IFE 123.87 116.19 147.61 31.42 23.74 93.80 119.17 127.04
Gobernación - - - - - - - -
SAGARPA 70.08 68.91 75.51 6.60 5.43 98.33 107.74 109.58
SCT 2,229.14 2,999.56 2,757.13 - 242.43 527.99 134.56 123.69 91.92
Economía 7.91 7.72 7.68 -0.04 -0.23 97.54 97.07 99.52
SEP 3.63 16.23 3.65 -12.58 0.02 447.58 100.58 22.47
SALUD - - - - - - - -
STPS 11.37 11.31 11.30 -0.00 -0.07 99.45 99.42 99.97
SRA 3.44 3.22 2.76 -0.45 -0.67 93.61 80.40 85.88
SEMARNAT 25.48 43.19 125.99 82.80 100.51 169.51 494.47 291.70
PGR 36.05 36.05 35.76 -0.29 -0.29 100.00 99.20 99.20
SEDESOL 183.01 183.01 185.93 2.92 2.92 100.00 101.60 101.60
TFJFA 21.28 21.28 21.27 -0.01 -0.01 100.00 99.96 99.96 Seguridad Pública - - - - - - - -
CONACYT - - - - - - - - Gasto Centralizado por ramos Total
3,592.10 4,246.17 5,147.13 900.96 1,555.03 118.21 143.29 121.22
Elaborado por la Subdirección de Economía de los Servicios de Investigación y Análisis adscrito al Centro de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, el Presupuesto de Egresos de la Federación y la Cuenta de la Hacienda Pública Federal. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobada por la Cámara de Diputados. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados.
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Elaborado por: M en E. Reyes Tépach M. Investigador Parlamentario. 74
Cuadro No. 68. Distribución del presupuesto para los ramos del Poder Judicial, SAGARPA y SEP, identificado para el Estado de Guanajuato, por programas presupuestarios, 2010-2011. (Millones de pesos y variación real).
Ramo 2010 PPEF 2010 PEF 2011 PPEFDiferencial
2011 PPEF - 2010 PEF
Diferencial 2011 PPEF - 2010 PPEF
2010 PEF / 2010 PPEF
2011 PPEF / 2010 PPEF
2011 PPEF / 2010 PEF
Millones de pesos Variación real
SCJN 4.36 4.36 - -4.36 -4.36 100.00 - -
Consejo de la Judicatura Federal 872.49 735.16 - - 735.16 - 872.49 84.26 - -
Gasto total del Poder Judicial 876.85 739.51 1,772.54 1,033.02 895.68 84.34 202.15 239.69
Apoyo a la función pública y buen gobierno 0.17 0.16 0.07 -0.09 -0.10 98.79 41.94 42.45
Registro, Control y Seguimiento de los Programas Presupuestarios
69.67 68.50 66.39 -2.11 -3.28 98.33 95.29 96.91
Regulación, supervisión y Aplicación de políticas Públicas en Materia Agropecuaria, Acuicultura y Pesquera
0.24 0.24 9.05 8.81 8.80 98.78 3,723.47 3,769.46
Gasto total de SAGARPA 70.08 68.91 75.51 6.60 5.43 98.33 107.74 109.58
Oficinas de Servicios Federales 3.63 3.57 3.65 0.07 0.02 98.55 100.58 102.06
Cultura - 12.65 - -12.65 - - - -
Deporte - - - - - - - -
Gasto total de la SEP 3.63 16.23 3.65 -12.58 0.02 447.58 100.58 22.47 Elaborado por la Subdirección de Economía de los Servicios de Investigación y Análisis adscrito al Centro de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, el Presupuesto de Egresos de la Federación y la Cuenta de la Hacienda Pública Federal. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobada por la Cámara de Diputados. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados.
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Elaborado por: M en E. Reyes Tépach M. Investigador Parlamentario. 75
Cuadro No. 69. Distribución del presupuesto para los ramos de SEMARNAT y SEDESOL, identificado para el Estado de Guanajuato, por programas presupuestarios, 2010-2011. (Millones de pesos y variación real).
Ramo 2010 PPEF 2010 PEF 2011 PPEF Diferencial
2011 PPEF - 2010 PEF
Diferencial 2011 PPEF - 2010 PPEF
2010 PEF / 2010 PPEF
2011 PPEF / 2010 PPEF
2011 PPEF / 2010 PEF
Millones de pesos Variación real Actividades de Apoyo Administrativo totales 2.07 2.07 2.11 0.04 0.04 99.99 102.11 102.12
Regulación de la conservación y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales
10.76 10.72 10.98 0.25 0.22 99.69 102.05 102.37
Regulación de la prevención y control de la contaminación de los recursos naturales
0.15 - - - -0.15 - - -
Desarrollo y Ordenamiento Ambiental por Cuencas y Ecosistemas totales
0.04 0.04 - -0.04 -0.04 99.43 - -
Planeación, Evaluación Ambiental y Conservación de Polígonos Forestales (Planeación y Evaluación en Materia de Medio Ambiente y Recursos Naturales)
- - 0.01 0.01 0.01 - - -
Capacitación Ambiental y Desarrollo Sustentable 0.16 0.16 - -0.16 -0.16 99.73 - -
Políticas Públicas Transversales para la Sustentabilidad Ambiental
0.01 0.01 - -0.01 -0.01 88.24 - -
Programa de Desarrollo Institucional y Ordenamientos Ecológicos Ambientales
- - 0.03 0.03 0.03 - - -
Programa de Mitigación y Adaptación del Cambio Climáticos
- - 0.47 0.47 0.47 - - -
Programa de Gestión Hídrica 11.98 11.98 112.39 100.41 100.41 99.99 937.89 937.98 Cuenca Lerma-Chapala 0.31 18.21 - -18.21 -0.31 5,875.21 - - Gasto total de SEMARNAT 25.48 43.19 125.99 82.80 100.51 169.51 494.47 291.70 Hábitat 10.10 10.10 10.10 - - 100.00 100.00 100.00 Atención a Jornaleros Agrícolas totales - - 0.19 0.19 0.19 - - -
Empleo Temporal (PET) 0.58 0.58 3.16 2.58 2.58 99.95 547.01 547.30 3X1 para Migrantes totales 5.34 5.34 5.28 -0.05 -0.05 99.99 98.98 98.98 Rescate de Espacios Públicos totales 5.00 5.00 1.50 -3.50 -3.50 100.00 30.00 30.00
Definición y conducción de la política del desarrollo social el ordenamiento territorial y la vivenda
16.90 16.90 16.66 -0.24 -0.24 99.99 98.60 98.60
Programa de estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras
110.16 110.16 121.45 11.30 11.30 100.00 110.26 110.26
Programa 70 y más - - 0.57 0.57 0.57 - - - Programa parael Desarrollode Zonas Prioritarias 34.94 34.94 27.02 -7.92 -7.92 100.00 77.32 77.32
Gasto total de SEDESOL 183.01 183.01 185.93 2.92 2.92 100.00 101.60 101.60 Elaborado por la Subdirección de Economía de los Servicios de Investigación y Análisis adscrito al Centro de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, el Presupuesto de Egresos de la Federación y la Cuenta de la Hacienda Pública Federal. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobada por la Cámara de Diputados. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados.
Cámara de Diputados Servicios de Investigación y Análisis Centro de Documentación, Información y Análisis Subdirección de Economía
Elaborado por: M en E. Reyes Tépach M. Investigador Parlamentario. 76
Cuadro No. 70. Distribución del presupuesto para el ramo de SCT, identificado para el Estado de Guanajuato, por programas presupuestarios, 2010-
2011. (Millones de pesos y variación real).
Ramo 2010 PPEF 2010 PEF 2011 PPEF Diferencial
2011 PPEF - 2010 PEF
Diferencial 2011 PPEF - 2010 PPEF
2010 PEF / 2010 PPEF
2011 PPEF / 2010 PPEF
2011 PPEF / 2010 PEF
Millones de pesos Variación real Supervisión, Regulación, Inspección y Verificación de construcción de carreteras
499.68 499.59 449.31 -50.28 -50.37 99.98 89.92 89.94
Derecho de Vía 16.68 16.68 54.87 38.19 38.19 100.00 328.97 328.97 Supervisión, inspección y verificación de conservación de carreteras
11.39 11.09 10.90 -0.20 -0.50 97.37 95.65 98.24
Supervisión y verificación de la calidad en la construcción y conservación de carreteras
3.51 3.32 2.96 -0.36 -0.55 94.52 84.20 89.08
Proyectos de infraestructura económica de carreteras 770.00 1,353.40 610.00 - 743.40 -160.00 175.77 79.22 45.07
Conservación de Infraestructura Carretera 292.47 293.37 314.30 20.93 21.83 100.31 107.46 107.14
Estudios técnicos para la construcción, operación de infraestructura de comunicaciones y transportes
6.40 6.40 5.50 -0.90 -0.90 100.00 85.94 85.94
Reconstrucción de carreteras 18.50 18.50 14.00 -4.50 -4.50 100.00 75.68 75.68 Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales
12.60 172.60 20.00 - 152.60 7.40 1,369.84 158.73 11.59
Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras
- 29.00 5.00 -24.00 5.00 - - 17.24
Estudios y proyectos de construcción de caminos rurales y carreteras alimentadoras
3.40 3.40 2.00 -1.40 -1.40 100.00 58.82 58.82
Programa de Empleo Temporal (PET) 25.70 25.70 18.30 -7.40 -7.40 100.00 71.21 71.21
Gsto total en Carreteras 1,660.34 2,433.05 1,507.14 -925.91 -153.20 146.54 90.77 61.94 Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo
4.75 4.64 3.72 -0.93 -1.03 97.75 78.22 80.02
Definición y conducción de la política de comunicaciones y transportes
0.16 0.16 0.14 -0.02 -0.02 99.94 86.04 86.09
Gasto total en Aeropuertos 4.91 4.81 3.85 -0.95 -1.06 97.82 78.47 80.22 Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo
524.28 524.19 0.72 - 523.47 - 523.57 99.98 0.14 0.14
Ferrocarriles - - 1,208.02 1,208.02 1,208.02 - - - Gasto total en Ferrocarriles 524.28 524.19 1,208.74 684.55 684.45 99.98 230.55 230.59 Supervisión, inspección y verificación de telefonía rural 1.09 1.09 0.39 -0.70 -0.71 99.92 35.46 35.49
Supervisión, inspección y verificación del sistema Nacional e-México
0.36 0.36 0.34 -0.02 -0.02 99.83 94.99 95.15
Definición y conducción de la política de comunicaciones y transportes
2.00 1.70 1.68 -0.02 -0.32 85.01 83.84 98.63
Gasto total en Comunicaciones 3.45 3.15 2.41 -0.75 -1.05 91.28 69.70 76.36 Actividades de apoyo administrativo 17.03 15.81 15.89 0.08 -1.14 92.86 93.33 100.51 Regulación y supervisión del programa de protección y medicina preventiva en transporte multimodal
8.30 8.21 7.44 -0.77 -0.86 98.90 89.62 90.61
Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo
10.33 9.85 5.19 -4.66 -5.14 95.32 50.22 52.69
Centros de Pesaje y Dimensiones 0.49 0.49 6.47 5.97 5.97 99.88 1,312.84 1,314.36 Gasto total en Otros 36.15 34.36 34.99 0.63 -1.17 95.05 96.78 101.82 Gasto total para SCT 2,229.14 2,999.56 2,757.13 -242.43 527.99 134.56 123.69 91.92Elaborado por la Subdirección de Economía de los Servicios de Investigación y Análisis adscrito al Centro de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, el Presupuesto de Egresos de la Federación y la Cuenta de la Hacienda Pública Federal. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobada por la Cámara de Diputados. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados.
Cámara de Diputados Servicios de Investigación y Análisis Centro de Documentación, Información y Análisis Subdirección de Economía
Elaborado por: M en E. Reyes Tépach M. Investigador Parlamentario. 77
Guerrero.
Cuadro. No. 71. Distribución del Gasto Federalizado y Centralizado para el estado de Guerrero, por ramos 2010-2011. (Millones de pesos y variación real).
Fondos 2010 PPEF 2010 PEF 2011 PPEF
Diferencial 2011 PPEF -
2010 PEF
Diferencial 2011 PPEF - 2010 PPEF
2010 PEF / 2010 PPEF
2011 PPEF / 2010 PPEF
2011 PPEF / 2010 PEF
Millones de pesos Variación real
Gasto Federalizado
Participaciones 9,765.80 9,439.51 10,692.90 1,253.40 927.10 96.66 109.49 113.28
Aportaciones 20,069.00 19,877.83 20,949.70 1,071.87 880.70 99.05 104.39 105.39 Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas
524.50 983.47 666.67 -316.80 142.17 187.51 127.11 67.79
Programas y Proyectos de Inversión
1,762.10 - 4,059.40 4,059.40 2,297.30 - 230.37 -
Gasto total Federalizado 32,121.40 30,300.80 36,368.67 6,067.86 4,247.27 94.33 113.22 120.03
Gasto Centralizado
Poder Judicial 672.73 570.91 1,049.10 478.19 376.37 84.86 155.95 183.76
IFE 92.71 85.04 109.02 23.98 16.31 91.73 117.60 128.20
SAGARPA 148.03 146.56 146.96 0.39 -1.07 99.01 99.27 100.27
SCT 1,394.14 2,017.57 1,443.13 -574.44 48.98 144.72 103.51 71.53
Economía 8.62 8.35 8.63 0.28 0.01 96.84 100.11 103.38
SEP 4.52 6.38 4.58 -1.80 0.06 141.12 101.40 71.85
STPS 13.16 13.11 13.04 -0.07 -0.12 99.63 99.11 99.47
SRA 3.67 3.45 3.55 0.11 -0.12 93.86 96.78 103.11
SEMARNAT 46.64 46.23 465.04 418.82 418.41 99.12 997.17 1,006.00
PGR 38.91 38.91 36.48 -2.42 -2.42 100.00 93.77 93.77
SEDESOL 200.52 200.52 174.22 -26.30 -26.30 100.00 86.88 86.89
TFJFA 24.04 24.04 24.83 0.80 0.80 100.00 103.32 103.32 Gasto Centralizado por ramos Total 2,647.69 3,161.06 3,478.60 317.54 830.91 119.39 131.38 110.05
Gasto total Federalizado y Centralizado por ramos
34,769.08 33,461.86 39,847.27 6,385.41 5,078.18 96.24 114.61 119.08
Elaborado por la Subdirección de Economía de los Servicios de Investigación y Análisis adscrito al Centro de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, el Presupuesto de Egresos de la Federación y la Cuenta de la Hacienda Pública Federal. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobada por la Cámara de Diputados. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados.
Cámara de Diputados Servicios de Investigación y Análisis Centro de Documentación, Información y Análisis Subdirección de Economía
Elaborado por: M en E. Reyes Tépach M. Investigador Parlamentario. 78
Cuadro. No. 72. Distribución del Gasto Federalizado total para el estado de Guerrero, por ramos 2010-2011. (Millones de pesos y variación real).
Fondos 2010 PPEF 2010 PEF 2011 PPEFDiferencial
2011 PPEF - 2010 PEF
Diferencial 2011 PPEF - 2010 PPEF
2010 PEF / 2010 PPEF
2011 PPEF / 2010 PPEF
2011 PPEF / 2010 PEF
Millones de pesos Variación realParticipaciones
Participaciones Totales 9,765.80 9,439.51 10,692.90 1,253.40 927.10 96.66 109.49 113.28Fondo General de Participaciones - 7,698.93 - - 7,698.93 - - - -
Fondo de Fomento Municipal - 221.37 - -221.37 - - - - IEPS o Participaciones Específicas en el IEPS - 141.85 - -141.85 - - - -
Incentivos por el Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos - 24.34 - -24.34 - - - -
Incentivo por el ISAN o ISAN - 36.91 - -36.91 - - - - Incentivos a la Venta final de Gasolinas y Diesel - 329.38 - -329.38 - - - -
Fondo de Compensación - 457.21 - -457.21 - - - - Comercio Exterior o 0.136% RFP - 2.22 - -2.22 - - - -
Fondo de Fiscalización o Fiscalización Conjunta - 363.83 - -363.83 - - - -
Fondo de Compensación del ISAN - 15.87 - -15.87 - - - -
Otros Incentivos derivados de los Convenios de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal
- 147.60 - -147.60 - - - -
Aportaciones Aportaciones Totales 20,069.00 19,877.83 20,949.70 1,071.87 880.70 99.05 104.39 105.39FAEBN 11,406.80 11,406.80 11,863.10 456.30 456.30 100.00 104.00 104.00 FASSA 2,680.90 2,680.90 2,796.90 116.00 116.00 100.00 104.33 104.33 FAIS 3,276.73 3,173.61 3,565.50 391.89 288.77 96.85 108.81 112.35
FAIS Municipal 2,879.59 2,788.97 3,133.40 344.43 253.81 96.85 108.81 112.35 FAIS Estatal 397.14 384.64 432.10 47.46 34.96 96.85 108.80 112.34
FORTAMUN 1,279.64 1,236.10 1,369.90 133.80 90.26 96.60 107.05 110.82 FAM 318.18 308.13 344.10 35.98 25.92 96.84 108.15 111.68
FAM Asistencia Social 318.18 308.13 344.10 35.98 25.92 96.84 108.15 111.68 FASP 205.80 205.80 - -205.80 -205.80 100.00 - - FAETA 150.71 150.71 153.30 2.59 2.59 100.00 101.72 101.72
FAETA Tecnológica 78.65 78.65 81.00 2.35 2.35 100.00 102.98 102.98 FAETA Adultos 72.06 72.06 72.30 0.24 0.24 100.00 100.33 100.34
FAFEF 750.24 715.79 856.90 141.11 106.66 95.41 114.22 119.71 Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas
Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas Totales
524.50 983.47 666.67 -316.80 142.17 187.51 127.11 67.79
Zona Metropolitana 24.50 66.81 - -66.81 - 24.50 272.67 - - Fondo Regional 500.00 916.66 666.67 -249.99 166.67 183.33 133.33 72.73
Programas y Proyectos de InversiónProgramas y Proyectos de Inversión 1,762.10 - 4,059.40 4,059.40 2,297.30 - 230.37 -
Programas y Proyectos de Inversión 1,762.10 - 4,059.40 4,059.40 2,297.30 - 230.37 -
Gasto Federalizado Total 32,121.40 30,300.80 36,368.67 6,067.86 4,247.27 94.33 113.22 120.03Elaborado por la Subdirección de Economía de los Servicios de Investigación y Análisis adscrito al Centro de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, el Presupuesto de Egresos de la Federación y la Cuenta de la Hacienda Pública Federal. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobada por la Cámara de Diputados. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados.
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Elaborado por: M en E. Reyes Tépach M. Investigador Parlamentario. 79
Cuadro No. 73. Distribución del gasto centralizado y de los organismos autónomos identificado para el Estado de Guerrero, por ramos, 2010-2011. (Millones de pesos y variación real).
Ramo 2010 PPEF 2010 PEF 2011 PPEFDiferencial
2011 PPEF - 2010 PEF
Diferencial 2011 PPEF - 2010 PPEF
2010 PEF / 2010 PPEF
2011 PPEF / 2010 PPEF
2011 PPEF / 2010 PEF
Millones de pesos Variación real
Poder Judicial 672.73 570.91 1,049.10 478.19 376.37 84.86 155.95 183.76
IFE 92.71 85.04 109.02 23.98 16.31 91.73 117.60 128.20
SAGARPA 148.03 146.56 146.96 0.39 -1.07 99.01 99.27 100.27
SCT 1,394.14 2,017.57 1,443.13 - 574.44 48.98 144.72 103.51 71.53
Economía 8.62 8.35 8.63 0.28 0.01 96.84 100.11 103.38
SEP 4.52 6.38 4.58 -1.80 0.06 141.12 101.40 71.85
SALUD - - - - - - - -
STPS 13.16 13.11 13.04 -0.07 - 0.12 99.63 99.11 99.47
SRA 3.67 3.45 3.55 0.11 - 0.12 93.86 96.78 103.11
SEMARNAT 46.64 46.23 465.04 418.82 418.41 99.12 997.17 1,006.00
PGR 38.91 38.91 36.48 -2.42 -2.42 100.00 93.77 93.77
SEDESOL 200.52 200.52 174.22 -26.30 -26.30 100.00 86.88 86.89
TFJFA 24.04 24.04 24.83 0.80 0.80 100.00 103.32 103.32 Gasto Centralizado por ramos Total
2,647.69 3,161.06 3,478.60 317.54 830.91 119.39 131.38 110.05
Elaborado por la Subdirección de Economía de los Servicios de Investigación y Análisis adscrito al Centro de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, el Presupuesto de Egresos de la Federación y la Cuenta de la Hacienda Pública Federal. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobada por la Cámara de Diputados. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados.
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Elaborado por: M en E. Reyes Tépach M. Investigador Parlamentario. 80
Cuadro No. 74. Distribución del presupuesto para los ramos del Poder Judicial, SAGARPA y SEP, identificado para el Estado de Guerrero, por programas presupuestarios, 2010-2011. (Millones de pesos y variación real).
Ramo 2010 PPEF 2010 PEF 2011 PPEFDiferencial
2011 PPEF - 2010 PEF
Diferencial 2011 PPEF - 2010 PPEF
2010 PEF / 2010 PPEF
2011 PPEF / 2010 PPEF
2011 PPEF / 2010 PEF
Millones de pesos Variación real
SCJN 1.58 1.58 - -1.58 -1.58 100.00 - -
Consejo de la Judicatura Federal 671.15 569.33 - - 569.33 - 671.15 84.83 - -
Gasto total del Poder Judicial 672.73 570.91 1,049.10 478.19 376.37 84.86 155.95 183.76
Apoyo a la función pública y buen gobierno 0.35 0.35 0.33 -0.01 -0.02 98.79 94.72 95.87
Registro, Control y Seguimiento de los Programas Presupuestarios
90.30 88.86 84.57 -4.29 -5.74 98.40 93.65 95.17
Regulación, supervisión y Aplicación de políticas Publicas en Materia Agropecuaria, Acuicultura y Pesquera
0.76 0.75 13.24 12.49 12.48 98.88 1,749.90 1,769.79
Colegio Superior Agropecuario del Estado de Guerrero
56.62 56.61 48.82 -7.79 -7.80 99.99 86.22 86.23
Gasto total de SAGARPA 148.03 146.56 146.96 0.39 -1.07 99.01 99.27 100.27
Oficinas de Servicios Federales 4.52 4.46 4.58 0.13 0.06 98.55 101.40 102.89
Cultura - 1.93 - -1.93 - - - -
Gasto total de la SEP 4.52 6.38 4.58 -1.80 0.06 141.12 101.40 71.85 Elaborado por la Subdirección de Economía de los Servicios de Investigación y Análisis adscrito al Centro de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, el Presupuesto de Egresos de la Federación y la Cuenta de la Hacienda Pública Federal. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobada por la Cámara de Diputados. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados.
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Elaborado por: M en E. Reyes Tépach M. Investigador Parlamentario. 81
Cuadro No. 75. Distribución del presupuesto para los ramos de SEMARNAT y SEDESOL, identificado para el Estado de Guerrero, por programas
presupuestarios, 2010-2011. (Millones de pesos y variación real).
Ramo 2010 PPEF 2010 PEF 2011 PPEF Diferencial
2011 PPEF - 2010 PEF
Diferencial 2011 PPEF - 2010 PPEF
2010 PEF / 2010 PPEF
2011 PPEF / 2010 PPEF
2011 PPEF / 2010 PEF
Millones de pesos Variación real Actividades de Apoyo Administrativo totales 2.55 2.55 2.61 0.06 0.06 99.97 102.50 102.52
Regulación de la conservación y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales
32.60 32.30 33.02 0.71 0.42 99.10 101.29 102.21
Regulación de la prevención y control de la contaminación de los recursos naturales
0.11 - - - -0.11 - - -
Definición de la Normatividad para la Política Ambiental e Identificación y Diseño de Instrumentos de Fomento en Apoyo al Desarrollo Sustentable
0.08 0.08 - -0.08 -0.08 99.61 - -
Desarrollo y Ordenamiento Ambiental por Cuencas y Ecosistemas totales
0.11 0.11 - -0.11 -0.11 99.63 - -
Planeación, Evaluación Ambiental y Conservación de Polígonos Forestales (Planeación y Evaluación en Materia de Medio Ambiente y Recursos Naturales)
0.05 0.05 0.13 0.08 0.08 99.88 256.42 256.73
Capacitación Ambiental y Desarrollo Sustentable 0.05 0.05 - -0.05 -0.05 100.00 - -
Programa de Desarrollo Institucional y Ordenamientos Ecológicos Ambientales
- - 0.10 0.10 0.10 - - -
Programa de Mitigación y Adaptación del Cambio Climáticos
- - 0.05 0.05 0.05 - - -
Programa de Gestión Hídrica 11.09 11.09 429.14 418.05 418.05 99.99 3,869.97 3,870.32 Gasto total de SEMARNAT 46.64 46.23 465.04 418.82 418.41 99.12 997.17 1,006.00 Hábitat 10.10 10.10 10.10 - - 100.00 100.00 100.00 Atención a Jornaleros Agrícolas totales 0.40 0.40 1.18 0.78 0.78 99.85 297.65 298.08
Empleo Temporal (PET) 1.22 1.22 3.94 2.71 2.71 99.99 321.89 321.92 3X1 para Migrantes totales 1.42 1.42 1.41 -0.01 -0.01 99.98 99.60 99.63 Rescate de Espacios Públicos totales 5.00 5.00 1.50 -3.50 -3.50 100.00 30.00 30.00
Definición y conducción de la política del desarrollo social el ordenamiento territorial y la vivenda
18.10 18.10 17.94 -0.16 -0.16 100.00 99.13 99.13
Programa de estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras
57.37 57.37 56.43 -0.94 -0.94 100.00 98.36 98.36
Programa 70 y más - - 0.55 0.55 0.55 - - - Programa parael Desarrollode Zonas Prioritarias 106.92 106.92 81.18 -25.74 -25.74 100.00 75.93 75.93
Gasto total de SEDESOL 200.52 200.52 174.22 -26.30 -26.30 100.00 86.88 86.89 Elaborado por la Subdirección de Economía de los Servicios de Investigación y Análisis adscrito al Centro de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, el Presupuesto de Egresos de la Federación y la Cuenta de la Hacienda Pública Federal. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobada por la Cámara de Diputados. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados.
Cámara de Diputados Servicios de Investigación y Análisis Centro de Documentación, Información y Análisis Subdirección de Economía
Elaborado por: M en E. Reyes Tépach M. Investigador Parlamentario. 82
Cuadro No. 76. Distribución del presupuesto para el ramo de SCT, identificado para el Estado de Guerrero, por programas presupuestarios, 2010-
2011. (Millones de pesos y variación real).
Ramo 2010 PPEF 2010 PEF 2011 PPEFDiferencial
2011 PPEF - 2010 PEF
Diferencial 2011 PPEF - 2010 PPEF
2010 PEF / 2010 PPEF
2011 PPEF / 2010 PPEF
2011 PPEF / 2010 PEF
Millones de pesos Variación real Supervisión, Regulación, Inspección y Verificación de construcción de carreteras
12.37 12.19 11.40 -0.79 -0.97 98.53 92.14 93.51
Derecho de Vía 2.98 2.98 8.26 5.28 5.28 100.00 277.16 277.16 Supervisión, inspección y verificación de conservación de carreteras 14.54 14.24 13.13 -1.11 -1.41 97.94 90.28 92.18
Supervisión y verificación de la calidad en la construcción y conservación de carreteras
5.25 5.06 4.02 -1.03 -1.23 96.23 76.57 79.57
Proyectos de infraestructura económica de carreteras 519.00 469.00 420.00 -49.00 -99.00 90.37 80.92 89.55
Conservación de Infraestructura Carretera 388.62 389.72 397.76 8.04 9.14 100.28 102.35 102.06
Estudios técnicos para la construcción, operación de infraestructura de comunicaciones y transportes
9.10 9.10 3.70 -5.40 -5.40 100.00 40.66 40.66
Reconstrucción de carreteras 13.70 13.70 31.50 17.80 17.80 100.00 229.93 229.93 Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales
268.20 932.20 378.10 - 554.10 109.90 347.58 140.98 40.56
Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras
- 25.00 60.00 35.00 60.00 - - 240.00
Estudios y proyectos de construcción de caminos rurales y carreteras alimentadoras
8.40 8.40 3.00 -5.40 -5.40 100.00 35.71 35.71
Programa de Empleo Temporal (PET) 62.00 50.00 38.95 -11.05 -23.05 80.65 62.82 77.90
Estudios y proyectos de construcción de carreteras 2.59 2.64 2.59 -0.05 - 101.97 100.00 98.07
Gsto total en Carreteras 1,306.76 1,934.23 1,372.42 - 561.81 65.66 148.02 105.02 70.95 Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo
11.15 10.84 8.92 -1.92 -2.23 97.20 80.03 82.33
Señalamiento Marítimo - - 2.00 2.00 2.00 - - - Gasto total en Puertos 11.15 10.84 10.92 0.08 -0.23 97.20 97.96 100.78 Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo
3.72 3.72 2.62 -1.10 -1.10 99.97 70.31 70.33
Definición y conducción de la política de comunicaciones y transportes 0.15 0.15 0.13 -0.01 -0.01 99.59 91.27 91.65
Gasto total en Aeropuertos 3.87 3.87 2.75 -1.12 -1.12 99.96 71.11 71.14 Supervisión, inspección y verificación de telefonía rural 1.75 1.75 0.34 -1.41 -1.41 99.95 19.30 19.30
Supervisión, inspección y verificación del sistema Nacional e-México 0.72 0.72 0.77 0.05 0.05 99.99 106.80 106.80
Definición y conducción de la política de comunicaciones y transportes 2.68 2.59 2.51 -0.09 -0.18 96.60 93.42 96.71
Gasto total en Comunicaciones 5.16 5.06 3.62 -1.45 -1.54 98.21 70.13 71.40 Actividades de apoyo administrativo 34.35 31.00 33.26 2.26 -1.09 90.26 96.84 107.29 Regulación y supervisión del programa de protección y medicina preventiva en transporte multimodal
6.30 6.20 6.00 -0.20 -0.29 98.49 95.35 96.81
Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo
17.85 17.64 11.69 -5.96 -6.16 98.86 65.47 66.23
Centros de Pesaje y Dimensiones 8.72 8.72 2.47 -6.25 -6.25 99.99 28.33 28.34 Gasto total en Otros 67.21 63.57 53.42 -10.15 -13.79 94.58 79.48 84.04 Gasto total para SCT 1,394.14 2,017.57 1,443.13 - 574.44 48.98 144.72 103.51 71.53Elaborado por la Subdirección de Economía de los Servicios de Investigación y Análisis adscrito al Centro de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, el Presupuesto de Egresos de la Federación y la Cuenta de la Hacienda Pública Federal. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobada por la Cámara de Diputados. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados.
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Hidalgo.
Cuadro. No. 77. Distribución del Gasto Federalizado y Centralizado para el estado de Hidalgo, por ramos 2010-2011. (Millones de pesos y variación real).
Fondos 2010 PPEF 2010 PEF 2011 PPEF
Diferencial 2011 PPEF -
2010 PEF
Diferencial 2011 PPEF - 2010 PPEF
2010 PEF / 2010 PPEF
2011 PPEF / 2010 PPEF
2011 PPEF / 2010 PEF
Millones de pesos Variación real
Gasto Federalizado
Participaciones 8,595.80 8,332.46 9,363.50 1,031.04 767.70 96.94 108.93 112.37
Aportaciones 12,624.66 12,521.33 13,064.80 543.47 440.14 99.18 103.49 104.34 Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas
- 110.38 - -110.38 - - - -
Programas y Proyectos de Inversión
7,442.40 - 6,320.70 6,320.70 -1,121.70 - 84.93 -
Gasto total Federalizado 28,662.86 20,964.17 28,749.00 7,784.83 86.14 73.14 100.30 137.13
Gasto Centralizado
Poder Judicial 269.59 213.94 699.80 485.85 430.20 79.36 259.57 327.09
IFE 75.61 70.40 87.32 16.92 11.71 93.11 115.48 124.03
Gobernación - - - - -
SAGARPA 72.79 71.58 75.99 4.41 3.20 98.33 104.39 106.17
SCT 1,007.43 1,604.30 944.31 -659.99 - 63.12 159.25 93.73 58.86
Economía 5.20 5.05 5.41 0.36 0.21 97.07 104.02 107.17
SEP 4.76 8.39 4.72 -3.67 -0.04 176.26 99.18 56.27
STPS 11.52 11.47 11.14 -0.33 -0.38 99.53 96.67 97.12
SRA 7.33 6.99 7.71 0.72 0.38 95.33 105.12 110.27
SEMARNAT 1,886.17 1,885.97 3,286.60 1,400.63 1,400.43 99.99 174.25 174.27
PGR 21.13 24.43 24.75 0.33 3.63 115.62 117.16 101.33
SEDESOL 142.44 142.44 129.58 - 12.86 - 12.86 100.00 90.97 90.97 Gasto Centralizado por ramos Total 3,503.98 4,044.95 5,277.32 1,232.37 1,773.34 115.44 150.61 130.47
Gasto total Federalizado y Centralizado por ramos
32,166.84 25,009.12 34,026.32 9,017.20 1,859.48 77.75 105.78 136.06
Elaborado por la Subdirección de Economía de los Servicios de Investigación y Análisis adscrito al Centro de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, el Presupuesto de Egresos de la Federación y la Cuenta de la Hacienda Pública Federal. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobada por la Cámara de Diputados.PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados.
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Cuadro. No. 78. Distribución del Gasto Federalizado total para el estado de Hidalgo, por ramos 2010-2011. (Millones de pesos y variación real).
Fondos 2010 PPEF 2010 PEF 2011 PPEFDiferencial 2011 PPEF - 2010 PEF
Diferencial 2011 PPEF - 2010 PPEF
2010 PEF / 2010 PPEF
2011 PPEF / 2010 PPEF
2011 PPEF / 2010 PEF
Millones de pesos Variación realParticipaciones
Participaciones Totales 8,595.80 8,332.46 9,363.50 1,031.04 767.70 96.94 108.93 112.37 Fondo General de Participaciones - 6,156.98 - - 6,156.98 - - - - Fondo de Fomento Municipal - 920.21 - -920.21 - - - - IEPS o Participaciones Específicas en el IEPS - 88.23 - -88.23 - - - -
Incentivos por el Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos - 245.54 - -245.54 - - - -
Incentivo por el ISAN o ISAN - 38.78 - -38.78 - - - - Incentivos a la Venta final de Gasolinas y Diesel - 448.06 - -448.06 - - - -
Fondo de Fiscalización o Fiscalización Conjunta - 312.00 - -312.00 - - - -
Fondo de Compensación del ISAN - 16.61 - -16.61 - - - - Otros Incentivos derivados de los Convenios de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal
- 106.07 - -106.07 - - - -
Aportaciones Aportaciones Totales 12,624.66 12,521.33 13,064.80 543.47 440.14 99.18 103.49 104.34FAEBN 7,495.78 7,495.78 7,795.60 299.82 299.82 100.00 104.00 104.00 FASSA 1,777.30 1,777.30 1,854.10 76.80 76.80 100.00 104.32 104.32 FAIS 1,394.36 1,350.48 1,505.50 155.02 111.14 96.85 107.97 111.48
FAIS Municipal 1,225.37 1,186.81 1,323.00 136.20 97.63 96.85 107.97 111.48 FAIS Estatal 169.00 163.68 182.50 18.82 13.50 96.85 107.99 111.50
FORTAMUN 985.87 953.98 1,062.70 108.72 76.83 96.77 107.79 111.40 FAM 177.53 169.66 187.00 17.34 9.47 95.57 105.34 110.22
FAM Asistencia Social 177.53 169.66 187.00 17.34 9.47 95.57 105.34 110.22 FASP 174.02 174.02 - -174.02 -174.02 100.00 - - FAETA 96.98 96.97 98.10 1.13 1.12 100.00 101.16 101.16
FAETA Tecnológica 41.61 41.61 42.70 1.09 1.09 100.00 102.61 102.62 FAETA Adultos 55.36 55.36 55.40 0.04 0.04 100.00 100.07 100.07
FAFEF 522.83 503.14 561.80 58.66 38.97 96.23 107.45 111.66 Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas
Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas Totales - 110.38 - -110.38 - - - -
Zona Metropolitana - 110.38 - -110.38 - - - - Programas y Proyectos de Inversión
Programas y Proyectos de Inversión 7,442.40 - 6,320.70 6,320.70 - 1,121.70 - 84.93 -
Programas y Proyectos de Inversión 7,442.40 - 6,320.70 6,320.70 - 1,121.70 - 84.93 - Gasto Federalizado Total 28,662.86 20,964.17 28,749.00 7,784.83 86.14 73.14 100.30 137.13 Elaborado por la Subdirección de Economía de los Servicios de Investigación y Análisis adscrito al Centro de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, el Presupuesto de Egresos de la Federación y la Cuenta de la Hacienda Pública Federal.PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobada por la Cámara de Diputados. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados.
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Cuadro No. 79. Distribución del gasto centralizado y de los organismos autónomos identificado para el Estado de Hidalgo, por ramos, 2010-2011. (Millones de pesos y variación real).
Ramo 2010 PPEF 2010 PEF 2011 PPEFDiferencial
2011 PPEF - 2010 PEF
Diferencial 2011 PPEF - 2010 PPEF
2010 PEF / 2010 PPEF
2011 PPEF / 2010 PPEF
2011 PPEF / 2010 PEF
Millones de pesos Variación real
Poder Judicial 269.59 213.94 699.80 485.85 430.20 79.36 259.57 327.09
IFE 75.61 70.40 87.32 16.92 11.71 93.11 115.48 124.03
Gobernación - - - - - - - -
SAGARPA 72.79 71.58 75.99 4.41 3.20 98.33 104.39 106.17
SCT 1,007.43 1,604.30 944.31 - 659.99 -63.12 159.25 93.73 58.86
Economía 5.20 5.05 5.41 0.36 0.21 97.07 104.02 107.17
SEP 4.76 8.39 4.72 -3.67 -0.04 176.26 99.18 56.27
SALUD - - - - - - - -
STPS 11.52 11.47 11.14 -0.33 -0.38 99.53 96.67 97.12
SRA 7.33 6.99 7.71 0.72 0.38 95.33 105.12 110.27
SEMARNAT 1,886.17 1,885.97 3,286.60 1,400.63 1,400.43 99.99 174.25 174.27
PGR 21.13 24.43 24.75 0.33 3.63 115.62 117.16 101.33
SEDESOL 142.44 142.44 129.58 -12.86 -12.86 100.00 90.97 90.97
TFJFA - - - - - - - -
Seguridad Pública - - - - - - - -
CONACYT - - - - - - - - Gasto Centralizado por ramos Total
3,503.98 4,044.95 5,277.32 1,232.37 1,773.34 115.44 150.61 130.47
Elaborado por la Subdirección de Economía de los Servicios de Investigación y Análisis adscrito al Centro de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, el Presupuesto de Egresos de la Federación y la Cuenta de la Hacienda Pública Federal. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobada por la Cámara de Diputados.PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados.
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Cuadro No. 80. Distribución del presupuesto para los ramos del Poder Judicial, SAGARPA y SEP, identificado para el Estado de Hidalgo, por programas presupuestarios, 2010-2011. (Millones de pesos y variación real).
Ramo 2010 PPEF 2010 PEF 2011 PPEFDiferencial
2011 PPEF - 2010 PEF
Diferencial 2011 PPEF - 2010 PPEF
2010 PEF / 2010 PPEF
2011 PPEF / 2010 PPEF
2011 PPEF / 2010 PEF
Millones de pesos Variación real
SCJN 1.13 1.13 - -1.13 -1.13 100.00 - -
Consejo de la Judicatura Federal 268.46 212.81 - - 212.81 - 268.46 79.27 - -
Gasto total del Poder Judicial 269.59 213.94 699.80 485.85 430.20 79.36 259.57 327.09
Apoyo a la función pública y buen gobierno 0.06 0.06 0.07 0.01 0.01 98.36 119.67 121.67
Registro, Control y Seguimiento de los Programas Presupuestarios
72.43 71.22 66.46 -4.76 -5.97 98.33 91.76 93.32
Regulación, supervisión y Aplicación de políticas Publicas en Materia Agropecuaria, Acuicultura y Pesquera
0.30 0.30 9.46 9.16 9.16 99.00 3,152.29 3,184.13
Gasto total de SAGARPA 72.79 71.58 75.99 4.41 3.20 98.33 104.39 106.17
Oficinas de Servicios Federales 4.76 4.69 4.72 0.03 -0.04 98.57 99.18 100.62
Cultura - 3.70 - -3.70 - - - -
Gasto total de la SEP 4.76 8.39 4.72 -3.67 -0.04 176.26 99.18 56.27 Elaborado por la Subdirección de Economía de los Servicios de Investigación y Análisis adscrito al Centro de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, el Presupuesto de Egresos de la Federación y la Cuenta de la Hacienda Pública Federal. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobada por la Cámara de Diputados. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados.
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Elaborado por: M en E. Reyes Tépach M. Investigador Parlamentario. 87
Cuadro No. 81. Distribución del presupuesto para los ramos de SEMARNAT y SEDESOL, identificado para el Estado de Hidalgo, por programas presupuestarios, 2010-2011. (Millones de pesos y variación real).
Ramo 2010 PPEF 2010 PEF 2011 PPEFDiferencial
2011 PPEF - 2010 PEF
Diferencial 2011 PPEF - 2010 PPEF
2010 PEF / 2010 PPEF
2011 PPEF / 2010 PPEF
2011 PPEF / 2010 PEF
Millones de pesos Variación real Actividades de Apoyo Administrativo totales 1.59 1.59 1.35 - 0.24 -0.24 100.00 84.82 84.82
Regulación de la conservación y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales
11.66 11.57 11.52 - 0.05 -0.14 99.20 98.79 99.59
Regulación de la prevención y control de la contaminación de los recursos naturales
0.10 - - - -0.10 - - -
Definición de la Normatividad para la Política Ambiental e Identificación y Diseño de Instrumentos de Fomento en Apoyo al Desarrollo Sustentable
0.04 0.04 - - 0.04 -0.04 99.90 - -
Desarrollo y Ordenamiento Ambiental por Cuencas y Ecosistemas totales
0.06 0.06 - -0.06 -0.06 99.78 - -
Planeación, Evaluación Ambiental y Conservación de Polígonos Forestales (Planeación y Evaluación en Materia de Medio Ambiente y Recursos Naturales)
0.09 0.09 0.16 0.08 0.08 99.07 188.72 190.48
Capacitación Ambiental y Desarrollo Sustentable 0.03 0.03 - - 0.03 -0.03 98.27 - -
Políticas Públicas Transversales para la Sustentabilidad Ambiental 0.04 0.04 - - 0.04 -0.04 99.80 - -
Programa de Desarrollo Institucional y Ordenamientos Ecológicos Ambientales
- - 0.06 0.06 0.06 - - -
Programa de Mitigación y Adaptación del Cambio Climáticos - - 0.03 0.03 0.03 - - -
Programa de Gestión Hídrica 32.56 32.56 501.03 468.47 468.47 100.00 1,538.64 1,538.66 Tunel Emisor Oriente y Central y Planta de tratameinto Atotonilco 1,840.00 1,840.00 2,772.45 932.45 932.45 100.00 150.68 150.68
Gasto total de SEMARNAT 1,886.17 1,885.97 3,286.60 1,400.63 1,400.43 99.99 174.25 174.27 Hábitat 10.10 10.10 10.10 - - 100.00 100.00 100.00 Atención a Jornaleros Agrícolas totales 0.32 0.32 1.60 1.28 1.28 99.98 499.64 499.72
Empleo Temporal (PET) 0.71 0.71 3.73 3.02 3.02 99.98 525.85 525.97 3X1 para Migrantes totales 1.44 1.44 1.48 0.05 0.05 100.00 103.18 103.18 Rescate de Espacios Públicos totales 5.00 5.00 1.50 -3.50 -3.50 100.00 30.00 30.00
Definición y conducción de la política del desarrollo social el ordenamiento territorial y la vivenda
15.68 15.68 15.65 -0.03 -0.03 99.99 99.81 99.82
Programa de estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras 52.83 52.83 52.09 -0.74 -0.74 100.00 98.60 98.60
Programa 70 y más - - 0.54 0.54 0.54 - - - Programa parael Desarrollode Zonas Prioritarias 56.37 56.37 42.89 -13.48 -13.48 100.00 76.09 76.09
Gasto total de SEDESOL 142.44 142.44 129.58 -12.86 -12.86 100.00 90.97 90.97 Elaborado por la Subdirección de Economía de los Servicios de Investigación y Análisis adscrito al Centro de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, el Presupuesto de Egresos de la Federación y la Cuenta de la Hacienda Pública Federal. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobada por la Cámara de Diputados. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados.
Cámara de Diputados Servicios de Investigación y Análisis Centro de Documentación, Información y Análisis Subdirección de Economía
Elaborado por: M en E. Reyes Tépach M. Investigador Parlamentario. 88
Cuadro No. 82. Distribución del presupuesto para el ramo de SCT, identificado para el Estado de Hidalgo, por programas presupuestarios, 2010-
2011. (Millones de pesos y variación real).
Ramo 2010 PPEF 2010 PEF 2011 PPEFDiferencial
2011 PPEF - 2010 PEF
Diferencial 2011 PPEF - 2010 PPEF
2010 PEF / 2010 PPEF
2011 PPEF / 2010 PPEF
2011 PPEF / 2010 PEF
Millones de pesos Variación real Supervisión, Regulación, Inspección y Verificación de construcción de carreteras
7.80 7.69 7.78 0.08 -0.02 98.63 99.71 101.09
Derecho de Vía 19.07 19.07 29.65 10.58 10.58 100.00 155.46 155.46
Supervisión, inspección y verificación de conservación de carreteras 6.75 6.47 6.45 -0.01 -0.30 95.73 95.55 99.81
Supervisión y verificación de la calidad en la construcción y conservación de carreteras
3.05 2.95 2.59 -0.36 -0.46 96.64 84.89 87.84
Proyectos de infraestructura económica de carreteras 500.00 400.00 456.20 56.20 -43.80 80.00 91.24 114.05
Conservación de Infraestructura Carretera 172.69 174.14 274.60 100.46 101.91 100.84 159.01 157.69
Estudios técnicos para la construcción, operación de infraestructura de comunicaciones y transportes
6.00 6.00 5.00 -1.00 -1.00 100.00 83.33 83.33
Reconstrucción de carreteras 38.20 38.20 9.00 -29.20 -29.20 100.00 23.56 23.56 Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales
131.40 805.20 30.00 - 775.20 - 101.40 612.79 22.83 3.73
Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras
- 24.00 30.00 6.00 30.00 - - 125.00
Estudios y proyectos de construcción de caminos rurales y carreteras alimentadoras
8.40 8.40 4.00 -4.40 -4.40 100.00 47.62 47.62
Programa de Empleo Temporal (PET) 66.00 66.00 46.80 -19.20 -19.20 100.00 70.91 70.91
Gsto total en Carreteras 959.37 1,558.12 902.06 - 656.05 -57.30 162.41 94.03 57.89 Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo
1.35 1.35 1.42 0.07 0.07 99.96 105.52 105.57
Definición y conducción de la política de comunicaciones y transportes 0.13 0.13 0.12 -0.01 -0.01 99.85 93.55 93.69
Gasto total en Aeropuertos 1.48 1.48 1.55 0.07 0.07 99.95 104.45 104.50 Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo
1.02 1.02 1.10 0.07 0.07 99.93 107.02 107.10
Gasto total en Ferrocarriles 1.02 1.02 1.10 0.07 0.07 99.93 107.02 107.10 Supervisión, inspección y verificación de telefonía rural 0.99 0.99 0.45 -0.55 -0.55 99.96 45.07 45.08
Supervisión, inspección y verificación del sistema Nacional e-México 0.66 0.66 0.68 0.02 0.02 100.00 103.70 103.70
Definición y conducción de la política de comunicaciones y transportes 1.85 1.85 1.66 -0.19 -0.19 99.99 89.87 89.87
Gasto total en Comunicaciones 3.50 3.50 2.79 -0.71 -0.71 99.99 79.75 79.77 Actividades de apoyo administrativo 24.16 22.58 21.62 -0.96 -2.54 93.48 89.50 95.75 Regulación y supervisión del programa de protección y medicina preventiva en transporte multimodal
6.95 6.86 6.11 -0.75 -0.84 98.68 87.94 89.12
Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo
6.17 5.96 5.57 -0.39 -0.60 96.60 90.29 93.46
Centros de Pesaje y Dimensiones 4.78 4.78 3.51 -1.27 -1.27 100.00 73.38 73.38 Gasto total en Otros 42.06 40.18 36.81 -3.37 -5.25 95.54 87.53 91.62
Gasto total para SCT 1,007.43 1,604.30 944.31 - 659.99 -63.12 159.25 93.73 58.86
Elaborado por la Subdirección de Economía de los Servicios de Investigación y Análisis adscrito al Centro de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, el Presupuesto de Egresos de la Federación y la Cuenta de la Hacienda Pública Federal. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobada por la Cámara de Diputados.PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados.
Cámara de Diputados Servicios de Investigación y Análisis Centro de Documentación, Información y Análisis Subdirección de Economía
Elaborado por: M en E. Reyes Tépach M. Investigador Parlamentario. 89
Jalisco.
Cuadro. No. 83. Distribución del Gasto Federalizado y Centralizado para el estado de Jalisco, por ramos 2010-2011. (Millones de pesos y variación real).
Fondos 2010 PPEF 2010 PEF 2011 PPEF
Diferencial 2011 PPEF -
2010 PEF
Diferencial 2011 PPEF - 2010 PPEF
2010 PEF / 2010 PPEF
2011 PPEF / 2010 PPEF
2011 PPEF / 2010 PEF
Millones de pesos Variación real
Gasto Federalizado
Participaciones 29,182.90 28,346.72 31,596.80 3,250.08 2,413.90 97.13 108.27 111.47
Aportaciones 22,216.03 22,036.77 23,698.50 1,661.73 1,482.47 99.19 106.67 107.54 Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas
674.30 969.22 - -969.22 -674.30 143.74 - -
Programas y Proyectos de Inversión 1,966.00 - 2,083.40 2,083.40 117.40 - 105.97 -
Gasto total Federalizado 54,039.23 51,352.71 57,378.70 6,025.99 3,339.47 95.03 106.18 111.73
Gasto Centralizado
Poder Judicial 1,958.42 1,654.39 479.20 -1,175.19 -1,479.22 84.48 24.47 28.97
IFE 161.97 156.57 196.13 39.56 34.16 96.67 121.09 125.27
SAGARPA 106.55 104.75 114.14 9.39 7.58 98.31 107.12 108.96
SCT 1,693.18 3,226.89 1,828.52 -1,398.38 135.33 190.58 107.99 56.66
Economía 9.71 9.43 9.79 0.36 0.07 97.08 100.77 103.80
SEP 4.32 111.26 4.44 -106.82 0.12 2,576.18 102.81 3.99
STPS 15.31 15.23 14.75 -0.48 -0.56 99.51 96.35 96.83
SRA 7.02 6.65 6.39 -0.26 -0.63 94.76 91.00 96.03
SEMARNAT 24.24 23.92 23.97 0.05 -0.27 98.68 98.88 100.21
PGR 68.93 68.93 71.42 2.49 2.49 100.00 103.62 103.62
SEDESOL 180.91 180.91 185.43 4.52 4.52 100.00 102.50 102.50
TFJFA 60.45 60.45 60.31 -0.13 -0.13 100.00 99.78 99.78
CONACYT 107.58 94.34 110.34 16.00 2.76 87.69 102.57 116.96 Gasto Centralizado por ramos Total 4,398.59 5,713.72 3,104.83 -2,608.89 -1,293.76 129.90 70.59 54.34
Gasto total Federalizado y Centralizado por ramos
58,437.82 57,066.43 60,483.53 3,417.10 2,045.71 97.65 103.50 105.99
Elaborado por la Subdirección de Economía de los Servicios de Investigación y Análisis adscrito al Centro de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, el Presupuesto de Egresos de la Federación y la Cuenta de la Hacienda Pública Federal. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobada por la Cámara de Diputados. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados.
Cámara de Diputados Servicios de Investigación y Análisis Centro de Documentación, Información y Análisis Subdirección de Economía
Elaborado por: M en E. Reyes Tépach M. Investigador Parlamentario. 90
Cuadro. No. 84. Distribución del Gasto Federalizado total para el estado de Jalisco, por ramos 2010-2011. (Millones de pesos y variación real).
Fondos 2010 PPEF 2010 PEF 2011 PPEF Diferencial 2011 PPEF - 2010 PEF
Diferencial 2011 PPEF - 2010 PPEF
2010 PEF / 2010 PPEF
2011 PPEF / 2010 PPEF
2011 PPEF / 2010 PEF
Millones de pesos Variación realParticipaciones
Participaciones Totales 29,182.90 28,346.72 31,596.80 3,250.08 2,413.90 97.13 108.27 111.47Fondo General de Participaciones - 21,501.87 - -21,501.87 - - - -
Fondo de Fomento Municipal - 590.60 - -590.60 - - - - IEPS o Participaciones Específicas en el IEPS - 561.77 - -561.77 - - - -
Incentivos por el Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos - 1,896.34 - - 1,896.34 - - - -
Incentivo por el ISAN o ISAN - 340.14 - -340.14 - - - -
Incentivos a la Venta final de Gasolinas y Diesel - 1,483.99 - - 1,483.99 - - - -
Fondo de Fiscalización o Fiscalización Conjunta - 1,160.77 - - 1,160.77 - - - -
Fondo de Compensación del ISAN - 144.58 - -144.58 - - - -
Otros Incentivos derivados de los Convenios de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal
- 666.67 - -666.67 - - - -
Aportaciones Aportaciones Totales 22,216.03 22,036.77 23,698.50 1,661.73 1,482.47 99.19 106.67 107.54FAEBN 12,540.35 12,540.35 13,664.60 1,124.25 1,124.25 100.00 108.97 108.97 FASSA 3,012.36 3,012.36 3,190.00 177.64 177.64 100.00 105.90 105.90 FAIS 1,378.64 1,335.26 1,487.10 151.84 108.46 96.85 107.87 111.37
FAIS Municipal 1,211.55 1,173.43 1,306.90 133.48 95.35 96.85 107.87 111.37 FAIS Estatal 167.09 161.83 180.20 18.37 13.11 96.85 107.85 111.35
FORTAMUN 2,855.54 2,765.13 3,086.50 321.37 230.96 96.83 108.09 111.62 FAM 299.60 294.49 336.30 41.81 36.70 98.29 112.25 114.20
FAM Asistencia Social 299.60 294.49 336.30 41.81 36.70 98.29 112.25 114.20 FASP 310.74 310.74 - -310.74 -310.74 100.00 - - FAETA 237.71 237.71 241.80 4.09 4.09 100.00 101.72 101.72
FAETA Tecnológica 156.00 156.00 160.10 4.10 4.10 100.00 102.63 102.63 FAETA Adultos 81.71 81.71 81.70 - 0.01 -0.01 100.00 99.99 99.99
FAFEF 1,581.08 1,540.74 1,692.20 151.46 111.12 97.45 107.03 109.83 Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas
Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas Totales 674.30 969.22 - -969.22 -674.30 143.74 - -
Zona Metropolitana 674.30 969.22 - -969.22 -674.30 143.74 - - Programas y Proyectos de Inversión
Programas y Proyectos de Inversión 1,966.00 - 2,083.40 2,083.40 117.40 - 105.97 -
Programas y Proyectos de Inversión 1,966.00 - 2,083.40 2,083.40 117.40 - 105.97 -
Gasto Federalizado Total 54,039.23 51,352.71 57,378.70 6,025.99 3,339.47 95.03 106.18 111.73Elaborado por la Subdirección de Economía de los Servicios de Investigación y Análisis adscrito al Centro de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, el Presupuesto de Egresos de la Federación y la Cuenta de la Hacienda Pública Federal. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobada por la Cámara de Diputados. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados.
Cámara de Diputados Servicios de Investigación y Análisis Centro de Documentación, Información y Análisis Subdirección de Economía
Elaborado por: M en E. Reyes Tépach M. Investigador Parlamentario. 91
Cuadro No. 85. Distribución del gasto centralizado y de los organismos autónomos identificado para el Estado de Jalisco, por ramos, 2010-2011. (Millones de pesos y variación real).
Ramo 2010 PPEF 2010 PEF 2011 PPEFDiferencial 2011 PPEF - 2010 PEF
Diferencial 2011 PPEF - 2010 PPEF
2010 PEF / 2010 PPEF
2011 PPEF / 2010 PPEF
2011 PPEF / 2010 PEF
Millones de pesos Variación real
Poder Judicial 1,958.42 1,654.39 479.20 -1,175.19 -1,479.22 84.48 24.47 28.97
IFE 161.97 156.57 196.13 39.56 34.16 96.67 121.09 125.27
SAGARPA 106.55 104.75 114.14 9.39 7.58 98.31 107.12 108.96
SCT 1,693.18 3,226.89 1,828.52 -1,398.38 135.33 190.58 107.99 56.66
Economía 9.71 9.43 9.79 0.36 0.07 97.08 100.77 103.80
SEP 4.32 111.26 4.44 - 106.82 0.12 2,576.18 102.81 3.99
STPS 15.31 15.23 14.75 -0.48 -0.56 99.51 96.35 96.83
SRA 7.02 6.65 6.39 -0.26 -0.63 94.76 91.00 96.03
SEMARNAT 24.24 23.92 23.97 0.05 -0.27 98.68 98.88 100.21
PGR 68.93 68.93 71.42 2.49 2.49 100.00 103.62 103.62
SEDESOL 180.91 180.91 185.43 4.52 4.52 100.00 102.50 102.50
TFJFA 60.45 60.45 60.31 -0.13 -0.13 100.00 99.78 99.78
CONACYT 107.58 94.34 110.34 16.00 2.76 87.69 102.57 116.96
Gasto Centralizado por ramos Total 4,398.59 5,713.72 3,104.83 -2,608.89 -1,293.76 129.90 70.59 54.34
Elaborado por la Subdirección de Economía de los Servicios de Investigación y Análisis adscrito al Centro de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, el Presupuesto de Egresos de la Federación y la Cuenta de la Hacienda Pública Federal. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobada por la Cámara de Diputados. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados.
Cámara de Diputados Servicios de Investigación y Análisis Centro de Documentación, Información y Análisis Subdirección de Economía
Elaborado por: M en E. Reyes Tépach M. Investigador Parlamentario. 92
Cuadro No. 86. Distribución del presupuesto para los ramos del Poder Judicial, SAGARPA y SEP, identificado para el Estado de
Jalisco, por programas presupuestarios, 2010-2011. (Millones de pesos y variación real).
Ramo 2010 PPEF 2010 PEF 2011 PPEFDiferencial
2011 PPEF - 2010 PEF
Diferencial 2011 PPEF - 2010 PPEF
2010 PEF / 2010 PPEF
2011 PPEF / 2010 PPEF
2011 PPEF / 2010 PEF
Millones de pesos Variación real
SCJN 1.17 1.17 - -1.17 -1.17 100.00 - -
Consejo de la Judicatura Federal 1,845.66 1,531.12 - -1,531.12 -1,845.66 82.96 - -
Sala Superior del TRIFE - - - - - - - -
Sala Regional del TRIFE 111.60 122.11 - - 122.11 - 111.60 109.42 - -
Gasto total del Poder Judicial 1,958.42 1,654.39 479.20 -1,175.19 -1,479.22 84.48 24.47 28.97
Apoyo a la función pública y buen gobierno 0.24 0.24 0.24 0.00 -0.00 98.61 99.90 101.31
Registro, Control y Seguimiento de los Programas Presupuestarios
105.77 103.97 96.64 -7.34 -9.13 98.30 91.37 92.94
Regulación, supervisión y Aplicación de políticas Publicas en Materia Agropecuaria, Acuicultura y Pesquera
0.54 0.54 17.26 16.72 16.71 98.85 3,176.71 3,213.53
Gasto total de SAGARPA 106.55 104.75 114.14 9.39 7.58 98.31 107.12 108.96
Oficinas de Servicios Federales 4.32 4.26 4.44 0.18 0.12 98.55 102.81 104.33
Cultura - 107.00 - - 107.00 - - - -
Gasto total de la SEP 4.32 111.26 4.44 - 106.82 0.12 2,576.18 102.81 3.99 Elaborado por la Subdirección de Economía de los Servicios de Investigación y Análisis adscrito al Centro de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, el Presupuesto de Egresos de la Federación y la Cuenta de la Hacienda Pública Federal. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobada por la Cámara de Diputados. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados.
Cámara de Diputados Servicios de Investigación y Análisis Centro de Documentación, Información y Análisis Subdirección de Economía
Elaborado por: M en E. Reyes Tépach M. Investigador Parlamentario. 93
Cuadro No. 87. Distribución del presupuesto para los ramos de SEMARNAT y SEDESOL, identificado para el Estado de Jalisco, por programas presupuestarios, 2010-2011. (Millones de pesos y variación real).
Ramo 2010 PPEF 2010 PEF 2011 PPEF Diferencial
2011 PPEF - 2010 PEF
Diferencial 2011 PPEF - 2010 PPEF
2010 PEF / 2010 PPEF
2011 PPEF / 2010 PPEF
2011 PPEF / 2010 PEF
Millones de pesos Variación real
Actividades de Apoyo Administrativo totales 2.90 2.90 2.40 -0.50 -0.50 100.00 82.77 82.77
Regulación de la conservación y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales
20.87 20.66 21.21 0.55 0.34 99.01 101.63 102.65
Regulación de la prevención y control de la contaminación de los recursos naturales
0.11 - - - -0.11 - - -
Desarrollo y Ordenamiento Ambiental por Cuencas y Ecosistemas totales
0.15 0.15 - -0.15 -0.15 99.40 - -
Planeación, Evaluación Ambiental y Conservación de Polígonos Forestales (Planeación y Evaluación en Materia de Medio Ambiente y Recursos Naturales)
0.00 0.00 0.21 0.21 0.21 72.46 7,732.97 10,671.50
Políticas Públicas Transversales para la Sustentabilidad Ambiental
0.21 0.21 - -0.21 -0.21 99.68 - -
Programa de Desarrollo Institucional y Ordenamientos Ecológicos Ambientales
- - 0.15 0.15 0.15 - - -
Gasto total de SEMARNAT 24.24 23.92 23.97 0.05 -0.27 98.68 98.88 100.21
Hábitat 10.10 10.10 10.10 - - 100.00 100.00 100.00 Atención a Jornaleros Agrícolas totales 0.21 0.21 1.41 1.19 1.19 99.55 653.68 656.62
Empleo Temporal (PET) 0.43 0.43 6.64 6.21 6.21 100.00 1,557.74 1,557.81
3X1 para Migrantes totales 10.23 10.23 10.24 0.01 0.01 100.00 100.11 100.11
Coinversión Social total - - - - - - - -
Rescate de Espacios Públicos totales 5.00 5.00 1.50 -3.50 -3.50 100.00 30.00 30.00
Definición y conducción de la política del desarrollo social el ordenamiento territorial y la vivenda
14.77 14.77 14.49 -0.28 -0.28 100.00 98.12 98.12
Programa de estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras
115.32 115.32 120.88 5.56 5.56 100.00 104.82 104.82
Programa 70 y más - - 0.59 0.59 0.59 - - -
Programa parael Desarrollode Zonas Prioritarias 24.86 24.86 19.60 -5.26 -5.26 100.00 78.84 78.84
Gasto total de SEDESOL 180.91 180.91 185.43 4.52 4.52 100.00 102.50 102.50 Elaborado por la Subdirección de Economía de los Servicios de Investigación y Análisis adscrito al Centro de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, el Presupuesto de Egresos de la Federación y la Cuenta de la Hacienda Pública Federal. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobada por la Cámara de Diputados. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados.
Cámara de Diputados Servicios de Investigación y Análisis Centro de Documentación, Información y Análisis Subdirección de Economía
Elaborado por: M en E. Reyes Tépach M. Investigador Parlamentario. 94
Cuadro No. 88. Distribución del presupuesto para el ramo de SCT, identificado para el Estado de Jalisco, por programas presupuestarios, 2010-2011.
(Millones de pesos y variación real).
Ramo 2010 PPEF 2010 PEF 2011 PPEFDiferencial
2011 PPEF - 2010 PEF
Diferencial 2011 PPEF - 2010 PPEF
2010 PEF / 2010 PPEF
2011 PPEF / 2010 PPEF
2011 PPEF / 2010 PEF
Millones de pesos Variación real Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno 0.11 0.11 0.08 -0.03 -0.03 99.18 75.21 75.83
Función Pública 0.11 0.11 0.08 -0.03 -0.03 99.18 75.21 75.83 Supervisión, Regulación, Inspección y Verificación de construcción de carreteras
5.86 5.67 4.79 -0.88 -1.07 96.71 81.66 84.44
Derecho de Vía 33.67 33.67 33.66 -0.01 -0.01 100.00 99.97 99.97 Supervisión, inspección y verificación de conservación de carreteras 11.90 11.63 11.37 -0.26 -0.53 97.72 95.57 97.80
Supervisión y verificación de la calidad en la construcción y conservación de carreteras
3.83 3.63 3.39 -0.25 -0.44 94.85 88.40 93.20
Proyectos de infraestructura económica de carreteras 795.00 1,670.50 1,039.00 - 631.50 244.00 210.13 130.69 62.20
Conservación de Infraestructura Carretera 401.75 403.15 461.62 58.47 59.87 100.35 114.90 114.50
Estudios técnicos para la construcción, operación de infraestructura de comunicaciones y transportes
6.50 6.50 5.20 -1.30 -1.30 100.00 80.00 80.00
Reconstrucción de carreteras 117.00 117.00 19.00 -98.00 -98.00 100.00 16.24 16.24 Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales
198.40 689.20 148.00 - 541.20 -50.40 347.38 74.60 21.47
Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras
- 15.00 10.00 -5.00 10.00 - - 66.67
Estudios y proyectos de construcción de caminos rurales y carreteras alimentadoras
6.00 11.00 3.00 -8.00 -3.00 183.33 50.00 27.27
Programa de Empleo Temporal (PET) 46.80 46.80 33.20 -13.60 -13.60 100.00 70.94 70.94 Estudios y proyectos de construcción de carreteras - - - - - - - -
Gsto total en Carreteras 1,626.71 3,013.75 1,772.22 -1,241.53 145.51 185.27 108.95 58.80
Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo 7.89 7.89 6.95 -0.94 -0.94 99.99 88.12 88.12
Señalamiento Marítimo - - 0.30 0.30 0.30 - - - Gasto total en Puertos 7.89 7.89 7.25 -0.64 -0.64 99.99 91.92 91.93 Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo 7.82 7.82 7.71 -0.10 -0.10 100.00 98.66 98.66
Definición y conducción de la política de comunicaciones y transportes 0.20 0.20 0.16 -0.04 -0.04 99.55 78.29 78.65
Gasto total en Aeropuertos 8.01 8.01 7.87 -0.15 -0.15 99.99 98.16 98.17 Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo 0.99 0.99 0.93 -0.05 -0.06 99.97 94.41 94.44
Ferrocarriles - 150.00 - - 150.00 - - - - Gasto total en Ferrocarriles 0.99 150.99 0.93 - 150.05 -0.06 15,323.25 94.41 0.62 Supervisión, inspección y verificación de telefonía rural 1.43 1.43 0.36 -1.07 -1.07 99.97 25.33 25.34
Supervisión, inspección y verificación del sistema Nacional e-México 0.87 0.87 0.85 -0.02 -0.02 99.98 97.37 97.39
Definición y conducción de la política de comunicaciones y transportes 2.60 2.51 2.47 -0.04 -0.13 96.49 94.99 98.44
Gasto total en Comunicaciones 4.90 4.81 3.68 -1.13 -1.22 98.13 75.08 76.52 Actividades de apoyo administrativo 25.80 22.94 21.42 -1.52 -4.38 88.92 83.03 93.38 Regulación y supervisión del programa de protección y medicina preventiva en transporte multimodal
6.92 6.83 6.73 -0.10 -0.20 98.63 97.18 98.53
Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo 6.35 6.07 6.16 0.09 -0.19 95.60 97.04 101.51
Centros de Pesaje y Dimensiones 5.50 5.50 2.17 -3.33 -3.33 99.99 39.47 39.47 Gasto total en Otros 44.57 41.34 36.48 -4.85 -8.09 92.74 81.85 88.26 Gasto total para SCT 1,693.18 3,226.89 1,828.52 -1,398.38 135.33 190.58 107.99 56.66 Elaborado por la Subdirección de Economía de los Servicios de Investigación y Análisis adscrito al Centro de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, el Presupuesto de Egresos de la Federación y la Cuenta de la Hacienda Pública Federal. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobada por la Cámara de Diputados.PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados.
Cámara de Diputados Servicios de Investigación y Análisis Centro de Documentación, Información y Análisis Subdirección de Economía
Elaborado por: M en E. Reyes Tépach M. Investigador Parlamentario. 95
Estado de México.
Cuadro. No. 89. Distribución del Gasto Federalizado y Centralizado para el Estado de México, por ramos 2010-2011. (Millones de pesos y variación real).
Fondos 2010 PPEF 2010 PEF 2011 PPEF
Diferencial 2011 PPEF -
2010 PEF
Diferencial 2011 PPEF - 2010 PPEF
2010 PEF / 2010 PPEF
2011 PPEF / 2010 PPEF
2011 PPEF / 2010 PEF
Millones de pesos Variación real
Gasto Federalizado
Participaciones 54,795.20 52,927.07 60,398.80 7,471.73 5,603.60 96.59 110.23 114.12
Aportaciones 44,180.83 43,748.99 47,530.70 3,781.71 3,349.87 99.02 107.58 108.64 Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas
1,011.40 1,708.97 - -1,708.97 -1,011.40 168.97 - -
Programas y Proyectos de Inversión 6,085.60 - 3,887.20 3,887.20 -2,198.40 - 63.88 -
Gasto total Federalizado 106,073.03 98,385.02 111,816.70 13,431.68 5,743.67 92.75 105.41 113.65
Gasto Centralizado
Poder Judicial 1,985.38 1,637.43 2,221.70 584.27 236.32 82.47 111.90 135.68
IFE 314.84 303.70 356.23 52.53 41.39 96.46 113.15 117.30
SAGARPA 1,766.77 1,765.02 1,559.35 -205.67 -207.43 99.90 88.26 88.35
SCT 1,224.80 2,813.14 1,238.96 -1,574.17 14.16 229.68 101.16 44.04
Economía 7.57 7.38 7.20 - 0.18 - 0.37 97.44 95.10 97.60
SEP 3.95 72.28 4.02 -68.26 0.07 1,829.53 101.77 5.56
STPS 20.24 20.15 19.78 - 0.37 - 0.46 99.57 97.72 98.15
SRA 4.69 4.43 4.12 - 0.31 - 0.57 94.46 87.79 92.94
SEMARNAT 28,761.86 3,597.96 4,303.62 705.67 - 24,458.23 12.51 14.96 119.61
PGR 44.39 44.39 45.33 0.95 0.95 100.00 102.13 102.13
SEDESOL 376.94 376.94 364.63 -12.31 -12.31 100.00 96.73 96.73
TFJFA 72.68 72.68 72.78 0.10 0.10 100.00 100.14 100.14 Gasto Centralizado por ramos Total 34,584.10 10,715.48 10,197.72 -517.76 - 24,386.38 30.98 29.49 95.17
Gasto total Federalizado y Centralizado por ramos
140,657.14 109,100.50 122,014.42 12,913.92 - 18,642.71 77.56 86.75 111.84
Elaborado por la Subdirección de Economía de los Servicios de Investigación y Análisis adscrito al Centro de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, el Presupuesto de Egresos de la Federación y la Cuenta de la Hacienda Pública Federal. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobada por la Cámara de Diputados. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados.
Cámara de Diputados Servicios de Investigación y Análisis Centro de Documentación, Información y Análisis Subdirección de Economía
Elaborado por: M en E. Reyes Tépach M. Investigador Parlamentario. 96
Cuadro. No. 90. Distribución del Gasto Federalizado total para el Estado de México, por ramos 2010-2011. (Millones de pesos y variación real).
Fondos 2010 PPEF 2010 PEF 2011 PPEFDiferencial
2011 PPEF - 2010 PEF
Diferencial 2011 PPEF - 2010 PPEF
2010 PEF / 2010 PPEF
2011 PPEF / 2010 PPEF
2011 PPEF / 2010 PEF
Millones de pesos Variación realParticipaciones
Participaciones Totales 54,795.20 52,927.07 60,398.80 7,471.73 5,603.60 96.59 110.23 114.12Fondo General de Participaciones - 43,432.80 - - 43,432.80 - - - - Fondo de Fomento Municipal - 827.94 - -827.94 - - - - IEPS o Participaciones Específicas en el IEPS - 637.35 - -637.35 - - - -
Incentivos por el Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos - 2,034.31 - - 2,034.31 - - - -
Incentivo por el ISAN o ISAN - 435.73 - -435.73 - - - - Incentivos a la Venta final de Gasolinas y Diesel - 2,142.59 - - 2,142.59 - - - -
Fondo de Compensación - 361.98 - -361.98 - - - - Fondo de Fiscalización o Fiscalización Conjunta - 2,215.34 - - 2,215.34 - - - -
Fondo de Compensación del ISAN - 199.16 - -199.16 - - - - Otros Incentivos derivados de los Convenios de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal
- 639.87 - -639.87 - - - -
Aportaciones Aportaciones Totales 44,180.83 43,748.99 47,530.70 3,781.71 3,349.87 99.02 107.58 108.64FAEBN 23,613.37 23,613.37 26,046.00 2,432.63 2,432.63 100.00 110.30 110.30 FASSA 6,026.52 6,026.52 6,257.40 230.88 230.88 100.00 103.83 103.83 FAIS 3,598.12 3,484.89 3,867.90 383.01 269.78 96.85 107.50 110.99
FAIS Municipal 3,162.02 3,062.52 3,399.10 336.58 237.08 96.85 107.50 110.99 FAIS Estatal 436.09 422.37 468.80 46.43 32.71 96.85 107.50 110.99
FORTAMUN 6,034.17 5,851.12 6,557.50 706.39 523.33 96.97 108.67 112.07 FAM 602.09 591.27 685.80 94.54 83.71 98.20 113.90 115.99
FAM Asistencia Social 602.09 591.27 685.80 94.54 83.71 98.20 113.90 115.99 FASP 550.07 550.07 - -550.07 - 550.07 100.00 - - FAETA 576.41 576.41 588.80 12.39 12.39 100.00 102.15 102.15
FAETA Tecnológica 464.28 464.28 475.80 11.52 11.52 100.00 102.48 102.48 FAETA Adultos 112.13 112.13 113.00 0.87 0.87 100.00 100.77 100.77
FAFEF 3,180.10 3,055.36 3,527.30 471.94 347.20 96.08 110.92 115.45 Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas
Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas Totales 1,011.40 1,708.97 - - 1,708.97 - 1,011.40 168.97 - -
Zona Metropolitana 1,011.40 1,708.97 - - 1,708.97 - 1,011.40 168.97 - - Programas y Proyectos de Inversión
Programas y Proyectos de Inversión 6,085.60 - 3,887.20 3,887.20 - 2,198.40 - 63.88 -
Programas y Proyectos de Inversión 6,085.60 - 3,887.20 3,887.20 - 2,198.40 - 63.88 -
Gasto Federalizado Total 106,073.03 98,385.02 111,816.70 13,431.68 5,743.67 92.75 105.41 113.65Elaborado por la Subdirección de Economía de los Servicios de Investigación y Análisis adscrito al Centro de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, el Presupuesto de Egresos de la Federación y la Cuenta de la Hacienda Pública Federal. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobada por la Cámara de Diputados. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados.
Cámara de Diputados Servicios de Investigación y Análisis Centro de Documentación, Información y Análisis Subdirección de Economía
Elaborado por: M en E. Reyes Tépach M. Investigador Parlamentario. 97
Cuadro No. 91. Distribución del gasto centralizado y de los organismos autónomos identificado para el Estado de México, por ramos, 2010-2011. (Millones de pesos y variación real).
Ramo 2010 PPEF 2010 PEF 2011 PPEFDiferencial 2011 PPEF - 2010 PEF
Diferencial 2011 PPEF - 2010 PPEF
2010 PEF / 2010 PPEF
2011 PPEF / 2010 PPEF
2011 PPEF / 2010 PEF
Millones de pesos Variación real
Poder Judicial 1,985.38 1,637.43 2,221.70 584.27 236.32 82.47 111.90 135.68
IFE 314.84 303.70 356.23 52.53 41.39 96.46 113.15 117.30 SAGARPA 1,766.77 1,765.02 1,559.35 -205.67 -207.43 99.90 88.26 88.35 SCT 1,224.80 2,813.14 1,238.96 -1,574.17 14.16 229.68 101.16 44.04 Economía 7.57 7.38 7.20 -0.18 -0.37 97.44 95.10 97.60 SEP 3.95 72.28 4.02 -68.26 0.07 1,829.53 101.77 5.56 STPS 20.24 20.15 19.78 -0.37 -0.46 99.57 97.72 98.15 SRA 4.69 4.43 4.12 -0.31 -0.57 94.46 87.79 92.94 SEMARNAT 28,761.86 3,597.96 4,303.62 705.67 - 24,458.23 12.51 14.96 119.61 PGR 44.39 44.39 45.33 0.95 0.95 100.00 102.13 102.13 SEDESOL 376.94 376.94 364.63 -12.31 -12.31 100.00 96.73 96.73 TFJFA 72.68 72.68 72.78 0.10 0.10 100.00 100.14 100.14 Gasto Centralizado por ramos Total
34,584.10 10,715.48 10,197.72 - 517.76 -24,386.38 30.98 29.49 95.17
Elaborado por la Subdirección de Economía de los Servicios de Investigación y Análisis adscrito al Centro de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, el Presupuesto de Egresos de la Federación y la Cuenta de la Hacienda Pública Federal. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobada por la Cámara de Diputados. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados.
Cámara de Diputados Servicios de Investigación y Análisis Centro de Documentación, Información y Análisis Subdirección de Economía
Elaborado por: M en E. Reyes Tépach M. Investigador Parlamentario. 98
Cuadro No. 92. Distribución del presupuesto para los ramos del Poder Judicial, SAGARPA y SEP, identificado para el Estado de México, por programas presupuestarios, 2010-2011. (Millones de pesos y variación real).
Ramo 2010 PPEF 2010 PEF 2011 PPEFDiferencial
2011 PPEF - 2010 PEF
Diferencial 2011 PPEF - 2010 PPEF
2010 PEF / 2010 PPEF
2011 PPEF / 2010 PPEF
2011 PPEF / 2010 PEF
Millones de pesos Variación real
SCJN 3.55 3.55 - -3.55 -3.55 100.00 - -
Consejo de la Judicatura Federal 1,879.22 1,511.77 - - 1,511.77 -1,879.22 80.45 - -
Sala Regional del TRIFE 102.61 106.83 - - 106.83 -102.61 104.11 - -
Gasto total del Poder Judicial 1,985.38 1,622.15 2,221.70 599.55 236.32 81.70 111.90 136.96
Apoyo a la función pública y buen gobierno 0.09 0.09 0.08 -0.01 -0.01 98.89 89.64 90.65
Registro, Control y Seguimiento de los Programas Presupuestarios
97.28 95.58 93.20 -2.38 -4.08 98.25 95.80 97.51
Regulación, supervisión y Aplicación de políticas Publicas en Materia Agropecuaria, Acuicultura y Pesquera
0.19 0.19 9.85 9.66 9.66 98.79 5,230.68 5,294.69
Universidad Autónoma de Chapingo 1,669.22 1,669.17 1,456.23 -212.94 - 212.99 100.00 87.24 87.24
Gasto total de SAGARPA 1,766.77 1,765.02 1,559.35 - 205.67 -207.43 99.90 88.26 88.35
Oficinas de Servicios Federales 3.95 3.89 4.02 0.13 0.07 98.54 101.77 103.28
Cultura - 68.38 - -68.38 - - - -
Gasto total de la SEP 3.95 72.28 4.02 -68.26 0.07 1,829.53 101.77 5.56 Elaborado por la Subdirección de Economía de los Servicios de Investigación y Análisis adscrito al Centro de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, el Presupuesto de Egresos de la Federación y la Cuenta de la Hacienda Pública Federal. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobada por la Cámara de Diputados. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados.
Cámara de Diputados Servicios de Investigación y Análisis Centro de Documentación, Información y Análisis Subdirección de Economía
Elaborado por: M en E. Reyes Tépach M. Investigador Parlamentario. 99
Cuadro No. 93. Distribución del presupuesto para los ramos de SEMARNAT y SEDESOL, identificado para el Estado de México, por programas presupuestarios, 2010-2011. (Millones de pesos y variación real).
Ramo 2010 PPEF 2010 PEF 2011 PPEFDiferencial 2011 PPEF - 2010 PEF
Diferencial 2011 PPEF - 2010 PPEF
2010 PEF / 2010 PPEF
2011 PPEF / 2010 PPEF
2011 PPEF / 2010 PEF
Millones de pesos Variación real Actividades de Apoyo Administrativo totales 1.81 1.81 1.41 -0.41 -0.41 99.96 77.52 77.55
Regulación de la conservación y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales
19.97 19.84 20.10 0.26 0.13 99.37 100.67 101.31
Regulación de la prevención y control de la contaminación de los recursos naturales
0.19 - - - -0.19 - - -
Definición de la Normatividad para la Política Ambiental e Identificación y Diseño de Instrumentos de Fomento en Apoyo al Desarrollo Sustentable
0.19 0.19 - -0.19 -0.19 99.49 - -
Planeación, Evaluación Ambiental y Conservación de Polígonos Forestales (Planeación y Evaluación en Materia de Medio Ambiente y Recursos Naturales)
0.15 0.15 0.30 0.15 0.15 99.76 198.30 198.78
Programa de Gestión Hídrica 211.27 75.76 90.33 14.58 - 120.94 35.86 42.76 119.24 Organismo de Cuenca Aguas del Valle de México - 135.51 4,191.48 4,055.97 4,191.48 - - 3,093.02
Zona de mitigación y rescateEcológico del lago de Texcoco
248.70 248.70 - - 248.70 - 248.70 100.00 - -
Infraestructura para la proteción de centros de población y áreas productivas
328.66 8.09 - -8.09 - 328.66 2.46 - -
Operación y matenimiento del Cutzamala 27,047.56 2,204.56 - -2,204.56 -27,047.56 8.15 - -
Operación y matenimiento del sistema de pozos de abastecimeinto del Valle de México
903.34 903.34 - - 903.34 - 903.34 100.00 - -
Gasto total de SEMARNAT 28,761.86 3,597.96 4,303.62 705.67 -24,458.23 12.51 14.96 119.61 Hábitat 10.10 10.10 10.10 - - 100.00 100.00 100.00 Empleo Temporal (PET) 0.54 0.54 12.35 11.81 11.81 99.96 2,290.76 2,291.60 3X1 para Migrantes totales 1.72 1.72 1.70 -0.02 -0.02 99.97 98.94 98.97 Rescate de Espacios Públicos totales 5.00 5.00 1.50 -3.50 -3.50 100.00 30.00 30.00
Definición y conducción de la política del desarrollo social el ordenamiento territorial y la vivenda
18.40 18.40 18.38 -0.02 -0.02 100.00 99.90 99.90
Programa de estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras 298.44 298.44 286.41 -12.03 -12.03 100.00 95.97 95.97
Programa 70 y más - - 1.36 1.36 1.36 - - - Programa parael Desarrollode Zonas Prioritarias 42.74 42.74 32.82 -9.92 -9.92 100.00 76.79 76.79
Gasto total de SEDESOL 376.94 376.94 364.63 -12.31 -12.31 100.00 96.73 96.73 Elaborado por la Subdirección de Economía de los Servicios de Investigación y Análisis adscrito al Centro de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, el Presupuesto de Egresos de la Federación y la Cuenta de la Hacienda Pública Federal. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobada por la Cámara de Diputados. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados.
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Elaborado por: M en E. Reyes Tépach M. Investigador Parlamentario. 100
Cuadro No. 94. Distribución del presupuesto para el ramo de SCT, identificado para el Estado de México, por programas presupuestarios, 2010-2011. (Millones de pesos y variación real).
Ramo 2010 PPEF 2010 PEF 2011 PPEFDiferencial
2011 PPEF - 2010 PEF
Diferencial 2011 PPEF - 2010 PPEF
2010 PEF / 2010 PPEF
2011 PPEF / 2010 PPEF
2011 PPEF / 2010 PEF
Millones de pesos Variación real Supervisión, Regulación, Inspección y Verificación de construcción de carreteras 8.78 8.69 8.33 -0.36 -0.45 98.97 94.91 95.90
Derecho de Vía 33.67 33.67 41.16 7.49 7.49 100.00 122.24 122.24 Supervisión, inspección y verificación de conservación de carreteras 10.47 10.19 9.87 -0.32 -0.61 97.26 94.20 96.85
Supervisión y verificación de la calidad en la construcción y conservación de carreteras
3.60 3.51 3.22 -0.29 -0.38 97.48 89.41 91.72
Proyectos de infraestructura económica de carreteras 660.00 1,676.20 720.00 - 956.20 60.00 253.97 109.09 42.95
Conservación de Infraestructura Carretera 238.33 239.78 234.50 -5.28 -3.83 100.61 98.39 97.80
Estudios técnicos para la construcción, operación de infraestructura de comunicaciones y transportes
7.60 7.60 7.00 -0.60 -0.60 100.00 92.11 92.11
Reconstrucción de carreteras 87.35 87.35 118.26 30.91 30.91 100.00 135.39 135.39
Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales 85.90 635.00 20.00 - 615.00 -65.90 739.23 23.28 3.15
Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras - 24.00 8.00 -16.00 8.00 - - 33.33
Estudios y proyectos de construcción de caminos rurales y carreteras alimentadoras 3.00 3.00 2.00 -1.00 -1.00 100.00 66.67 66.67
Programa de Empleo Temporal (PET) 37.20 37.20 26.40 -10.80 -10.80 100.00 70.97 70.97 Gsto total en Carreteras 1,175.90 2,766.19 1,198.73 -1,567.45 22.83 235.24 101.94 43.34
Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo 1.08 1.08 1.03 -0.05 -0.05 99.98 95.36 95.38
Gasto total en Puertos 1.08 1.08 1.03 -0.05 -0.05 99.98 95.36 95.38 Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo 5.99 5.99 6.76 0.77 0.77 99.98 112.83 112.85
Definición y conducción de la política de comunicaciones y transportes 0.32 0.32 0.19 -0.13 -0.13 99.84 59.56 59.65
Gasto total en Aeropuertos 6.31 6.31 6.95 0.64 0.64 99.98 110.14 110.16 Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo 0.51 0.51 0.27 -0.24 -0.24 99.99 52.29 52.30
Gasto total en Ferrocarriles 0.51 0.51 0.27 -0.24 -0.24 99.99 52.29 52.30 Supervisión, inspección y verificación de telefonía rural 1.03 1.03 0.76 -0.27 -0.27 99.95 73.85 73.89
Supervisión, inspección y verificación del sistema Nacional e-México 1.18 1.18 0.72 -0.46 -0.46 100.00 60.83 60.83
Definición y conducción de la política de comunicaciones y transportes 4.06 4.06 3.86 -0.20 -0.20 99.99 95.15 95.15
Gasto total en Comunicaciones 6.27 6.27 5.34 -0.93 -0.93 99.99 85.19 85.20 Actividades de apoyo administrativo 19.38 17.62 15.92 -1.70 -3.46 90.91 82.13 90.34
Regulación y supervisión del programa de protección y medicina preventiva en transporte multimodal
4.98 4.98 4.69 -0.30 -0.30 100.00 94.07 94.07
Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo 5.95 5.77 6.04 0.27 0.09 96.96 101.49 104.67
Centros de Pesaje y Dimensiones 4.41 4.41 - -4.41 -4.41 100.00 - - Gasto total en Otros 34.73 32.79 26.64 -6.14 -8.09 94.41 76.72 81.27 Gasto total para SCT 1,224.80 2,813.14 1,238.96 -1,574.17 14.16 229.68 101.16 44.04 Elaborado por la Subdirección de Economía de los Servicios de Investigación y Análisis adscrito al Centro de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, el Presupuesto de Egresos de la Federación y la Cuenta de la Hacienda Pública Federal. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobada por la Cámara de Diputados.PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados.
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Elaborado por: M en E. Reyes Tépach M. Investigador Parlamentario. 101
Michoacán.
Cuadro. No. 95. Distribución del Gasto Federalizado y Centralizado para el estado de Michoacán, por ramos 2010-2011. (Millones de pesos y variación real).
Fondos 2010 PPEF 2010 PEF 2011 PPEF
Diferencial 2011 PPEF -
2010 PEF
Diferencial 2011 PPEF - 2010 PPEF
2010 PEF / 2010 PPEF
2011 PPEF / 2010 PPEF
2011 PPEF / 2010 PEF
Millones de pesos Variación real
Gasto Federalizado
Participaciones 13,929.20 13,497.59 15,237.80 1,740.21 1,308.60 96.90 109.39 112.89
Aportaciones 18,252.88 18,086.79 18,938.20 851.41 685.32 99.09 103.75 104.71
Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas - - - - - - - -
Programas y Proyectos de Inversión 3,903.70 - 2,566.10 2,566.10 -1,337.60 - 65.74 -
Gasto total Federalizado 36,085.78 31,584.37 36,742.10 5,157.73 656.32 87.53 101.82 116.33
Gasto Centralizado
Poder Judicial 741.87 712.93 724.20 11.27 - 17.67 96.10 97.62 101.58
IFE 110.22 104.73 128.12 23.39 17.90 95.02 116.24 122.34
SAGARPA 125.26 123.15 121.57 -1.59 -3.69 98.32 97.05 98.71
SCT 1,953.71 2,289.74 1,842.57 -447.17 -111.13 117.20 94.31 80.47
Economía 7.91 7.70 7.81 0.11 -0.10 97.34 98.77 101.47
SEP 3.99 24.51 4.10 - 20.42 0.10 614.32 102.63 16.71
STPS 10.25 10.20 9.13 -1.08 -1.13 99.49 88.99 89.44
SRA 10.04 9.60 8.64 -0.96 -1.40 95.62 86.06 90.00
SEMARNAT 41.70 41.36 445.31 403.95 403.62 99.19 1,068.00 1,076.70
PGR 40.05 40.05 38.58 -1.47 -1.48 100.00 96.32 96.32
SEDESOL 175.84 175.83 163.21 - 12.62 - 12.63 100.00 92.82 92.82
TFJFA 24.74 24.74 24.45 -0.29 -0.29 100.00 98.81 98.81
CONACYT 90.62 88.29 93.09 4.80 2.47 97.43 102.72 105.43
Gasto Centralizado por ramos Total 3,336.18 3,652.84 3,610.77 - 42.07 274.58 109.49 108.23 98.85
Gasto total Federalizado y Centralizado por ramos
39,421.96 35,237.21 40,352.87 5,115.65 930.90 89.38 102.36 114.52
Elaborado por la Subdirección de Economía de los Servicios de Investigación y Análisis adscrito al Centro de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, el Presupuesto de Egresos de la Federación y la Cuenta de la Hacienda Pública Federal. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobada por la Cámara de Diputados. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados.
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Cuadro. No. 96. Distribución del Gasto Federalizado total para el estado de Michoacán, por ramos 2010-2011. (Millones de pesos y variación real).
Fondos 2010 PPEF 2010 PEF 2011 PPEF Diferencial
2011 PPEF - 2010 PEF
Diferencial 2011 PPEF - 2010 PPEF
2010 PEF / 2010 PPEF
2011 PPEF / 2010 PPEF
2011 PPEF / 2010 PEF
Millones de pesos Variación realParticipaciones
Participaciones Totales 13,929.20 13,497.59 15,237.80 1,740.21 1,308.60 96.90 109.39 112.89Fondo General de Participaciones - 9,848.16 - - 9,848.16 - - - -
Fondo de Fomento Municipal - 903.37 - -903.37 - - - - IEPS o Participaciones Específicas en el IEPS - 261.18 - -261.18 - - - -
Incentivos por el Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos
- 568.02 - -568.02 - - - -
Incentivo por el ISAN o ISAN - 104.72 - -104.72 - - - - Incentivos a la Venta final de Gasolinas y Diesel - 645.84 - -645.84 - - - -
Fondo de Compensación - 368.07 - -368.07 - - - - Comercio Exterior o 0.136% RFP - 75.15 - -75.15 - - - -
Fondo de Fiscalización o Fiscalización Conjunta - 486.36 - -486.36 - - - -
Fondo de Compensación del ISAN - 51.81 - -51.81 - - - -
Otros Incentivos derivados de los Convenios de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal
- 184.91 - -184.91 - - - -
Aportaciones Aportaciones Totales 18,252.88 18,086.79 18,938.20 851.41 685.32 99.09 103.75 104.71FAEBN 10,965.05 10,965.05 11,403.60 438.55 438.55 100.00 104.00 104.00 FASSA 1,874.12 1,874.12 1,972.20 98.08 98.08 100.00 105.23 105.23 FAIS 2,224.30 2,154.31 2,406.30 252.00 182.00 96.85 108.18 111.70
FAIS Municipal 1,954.72 1,893.20 2,114.70 221.50 159.98 96.85 108.18 111.70 FAIS Estatal 269.59 261.10 291.60 30.50 22.01 96.85 108.17 111.68
FORTAMUN 1,615.53 1,559.89 1,726.50 166.61 110.97 96.56 106.87 110.68 FAM 255.61 250.32 281.70 31.38 26.09 97.93 110.21 112.54
FAM Asistencia Social 255.61 250.32 281.70 31.38 26.09 97.93 110.21 112.54 FASP 249.30 249.30 - -249.30 - 249.30 100.00 - - FAETA 182.39 182.39 185.60 3.21 3.21 100.00 101.76 101.76
FAETA Tecnológica 116.75 116.75 120.20 3.45 3.45 100.00 102.95 102.95 FAETA Adultos 65.63 65.63 65.40 - 0.23 -0.23 100.00 99.64 99.64
FAFEF 886.59 851.42 962.30 110.88 75.71 96.03 108.54 113.02 Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas
Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas Totales
- - - - - - - -
Programas y Proyectos de InversiónProgramas y Proyectos de Inversión 3,903.70 - 2,566.10 2,566.10 - 1,337.60 - 65.74 -
Programas y Proyectos de Inversión 3,903.70 - 2,566.10 2,566.10 - 1,337.60 - 65.74 -
Gasto Federalizado Total 36,085.78 31,584.37 36,742.10 5,157.73 656.32 87.53 101.82 116.33Elaborado por la Subdirección de Economía de los Servicios de Investigación y Análisis adscrito al Centro de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, el Presupuesto de Egresos de la Federación y la Cuenta de la Hacienda Pública Federal. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobada por la Cámara de Diputados. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados.
Cámara de Diputados Servicios de Investigación y Análisis Centro de Documentación, Información y Análisis Subdirección de Economía
Elaborado por: M en E. Reyes Tépach M. Investigador Parlamentario. 103
Cuadro No. 97. Distribución del gasto centralizado y de los organismos autónomos identificado para el Estado de Michoacán, por ramos, 2010-2011. (Millones de pesos y variación real).
Ramo 2010 PPEF 2010 PEF 2011 PPEF Diferencial
2011 PPEF - 2010 PEF
Diferencial 2011 PPEF - 2010 PPEF
2010 PEF / 2010 PPEF
2011 PPEF / 2010 PPEF
2011 PPEF / 2010 PEF
Millones de pesos Variación real
Poder Judicial 741.87 712.93 724.20 11.27 -17.67 96.10 97.62 101.58
IFE 110.22 104.73 128.12 23.39 17.90 95.02 116.24 122.34
SAGARPA 125.26 123.15 121.57 -1.59 -3.69 98.32 97.05 98.71
SCT 1,953.71 2,289.74 1,842.57 - 447.17 - 111.13 117.20 94.31 80.47
Economía 7.91 7.70 7.81 0.11 -0.10 97.34 98.77 101.47
SEP 3.99 24.51 4.10 -20.42 0.10 614.32 102.63 16.71
STPS 10.25 10.20 9.13 -1.08 -1.13 99.49 88.99 89.44
SRA 10.04 9.60 8.64 -0.96 -1.40 95.62 86.06 90.00
SEMARNAT 41.70 41.36 445.31 403.95 403.62 99.19 1,068.00 1,076.70
PGR 40.05 40.05 38.58 -1.47 -1.48 100.00 96.32 96.32
SEDESOL 175.84 175.83 163.21 -12.62 -12.63 100.00 92.82 92.82
TFJFA 24.74 24.74 24.45 -0.29 -0.29 100.00 98.81 98.81
CONACYT 90.62 88.29 93.09 4.80 2.47 97.43 102.72 105.43 Gasto Centralizado por ramos Total
3,336.18 3,652.84 3,610.77 -42.07 274.58 109.49 108.23 98.85
Elaborado por la Subdirección de Economía de los Servicios de Investigación y Análisis adscrito al Centro de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, el Presupuesto de Egresos de la Federación y la Cuenta de la Hacienda Pública Federal. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobada por la Cámara de Diputados. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados.
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Elaborado por: M en E. Reyes Tépach M. Investigador Parlamentario. 104
Cuadro No. 98. Distribución del presupuesto para los ramos del Poder Judicial, SAGARPA y SEP, identificado para el Estado de Michoacán, por programas presupuestarios, 2010-2011. (Millones de pesos y variación real).
Ramo 2010 PPEF 2010 PEF 2011 PPEFDiferencial
2011 PPEF - 2010 PEF
Diferencial 2011 PPEF - 2010 PPEF
2010 PEF / 2010 PPEF
2011 PPEF / 2010 PPEF
2011 PPEF / 2010 PEF
Millones de pesos Variación real
SCJN 3.60 3.60 - -3.60 -3.60 100.00 - -
Consejo de la Judicatura Federal 738.26 602.50 - - 602.50 - 738.26 81.61 - -
Gasto total del Poder Judicial 741.87 606.10 724.20 118.10 -17.67 81.70 97.62 119.49
Apoyo a la función pública y buen gobierno
0.12 0.12 0.12 -0.00 -0.01 98.36 95.01 96.59
Registro, Control y Seguimiento de los Programas Presupuestarios
124.59 122.49 108.16 -14.33 -16.43 98.32 86.82 88.30
Regulación, supervisión y Aplicación de políticas Publicas en Materia Agropecuaria, Acuicultura y Pesquera
0.55 0.54 13.29 12.75 12.74 98.91 2,425.12 2,451.97
Gasto total de SAGARPA 125.26 123.15 121.57 -1.59 -3.69 98.32 97.05 98.71
Oficinas de Servicios Federales 3.99 3.93 4.10 0.16 0.10 98.54 102.63 104.15
Cultura - 20.58 - -20.58 - - - - Gasto total de la SEP 3.99 24.51 4.10 -20.42 0.10 614.32 102.63 16.71 Elaborado por la Subdirección de Economía de los Servicios de Investigación y Análisis adscrito al Centro de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, el Presupuesto de Egresos de la Federación y la Cuenta de la Hacienda Pública Federal. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobada por la Cámara de Diputados.PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados.
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Elaborado por: M en E. Reyes Tépach M. Investigador Parlamentario. 105
Cuadro No. 99. Distribución del presupuesto para los ramos de SEMARNAT y SEDESOL, identificado para el Estado de Michoacán, por programas presupuestarios, 2010-2011. (Millones de pesos y variación real).
Ramo 2010 PPEF 2010 PEF 2011 PPEFDiferencial
2011 PPEF - 2010 PEF
Diferencial 2011 PPEF - 2010 PPEF
2010 PEF / 2010 PPEF
2011 PPEF / 2010 PPEF
2011 PPEF / 2010 PEF
Millones de pesos Variación real
Actividades de Apoyo Administrativo totales 2.73 2.73 2.23 -0.50 -0.50 99.99 81.70 81.71
Regulación de la conservación y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales
23.53 23.20 23.57 0.37 0.03 98.58 100.14 101.59
Planeación, Evaluación Ambiental y Conservación de Polígonos Forestales (Planeación y Evaluación en Materia de Medio Ambiente y Recursos Naturales)
0.13 0.13 0.13 0.00 - 99.36 100.00 100.64
Programa de Gestión Hídrica 15.30 15.29 419.38 404.08 404.08 99.99 2,741.90 2,742.11
Gasto total de SEMARNAT 41.70 41.36 445.31 403.95 403.62 99.19 1,068.00 1,076.70
Hábitat 10.10 10.10 10.10 - - 100.00 100.00 100.00
Atención a Jornaleros Agrícolas totales 0.26 0.26 3.48 3.22 3.22 99.95 1,333.04 1,333.73
Empleo Temporal (PET) 0.70 0.70 3.22 2.52 2.52 100.00 460.65 460.66
3X1 para Migrantes totales 5.64 5.64 5.62 -0.02 -0.02 99.99 99.59 99.60
Rescate de Espacios Públicos totales 5.00 5.00 1.50 -3.50 -3.50 100.00 30.00 30.00
Definición y conducción de la política del desarrollo social el ordenamiento territorial y la vivenda
18.07 18.07 18.05 -0.01 -0.01 100.00 99.92 99.92
Programa de estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras 79.54 79.54 77.16 -2.37 -2.37 100.00 97.02 97.02
Programa 70 y más - - 0.73 0.73 0.73 - - -
Programa parael Desarrollode Zonas Prioritarias 56.53 56.53 43.34 -13.19 -13.19 100.00 76.67 76.67
Gasto total de SEDESOL 175.84 175.83 163.21 -12.62 -12.63 100.00 92.82 92.82 Elaborado por la Subdirección de Economía de los Servicios de Investigación y Análisis adscrito al Centro de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, el Presupuesto de Egresos de la Federación y la Cuenta de la Hacienda Pública Federal. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobada por la Cámara de Diputados. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados.
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Elaborado por: M en E. Reyes Tépach M. Investigador Parlamentario. 106
Cuadro No. 100. Distribución del presupuesto para el ramo de SCT, identificado para el Estado de Michoacán, por programas presupuestarios, 2010-2011. (Millones de pesos y variación real).
Ramo 2010 PPEF 2010 PEF 2011 PPEFDiferencial
2011 PPEF - 2010 PEF
Diferencial 2011 PPEF - 2010 PPEF
2010 PEF / 2010 PPEF
2011 PPEF / 2010 PPEF
2011 PPEF / 2010 PEF
Millones de pesos Variación real Supervisión, Regulación, Inspección y Verificación de construcción de carreteras
81.76 81.76 81.61 -0.15 -0.15 100.00 99.82 99.82
Derecho de Vía 4.27 4.27 20.55 16.28 16.28 100.00 481.16 481.16 Supervisión, inspección y verificación de conservación de carreteras 19.57 18.99 17.64 -1.35 -1.93 97.06 90.14 92.87
Supervisión y verificación de la calidad en la construcción y conservación de carreteras
6.45 6.45 5.42 -1.02 -1.02 100.00 84.10 84.10
Proyectos de infraestructura económica de carreteras 900.00 901.90 700.00 - 201.90 - 200.00 100.21 77.78 77.61
Conservación de Infraestructura Carretera 328.98 329.98 693.79 363.82 364.82 100.30 210.90 210.26
Estudios técnicos para la construcción, operación de infraestructura de comunicaciones y transportes
6.50 6.50 4.90 -1.60 -1.60 100.00 75.38 75.38
Reconstrucción de carreteras 125.10 125.10 36.00 -89.10 -89.10 100.00 28.78 28.78 Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales
196.00 502.20 50.00 - 452.20 - 146.00 256.22 25.51 9.96
Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras
- 30.00 20.00 -10.00 20.00 - - 66.67
Estudios y proyectos de construcción de caminos rurales y carreteras alimentadoras
8.50 8.50 4.00 -4.50 -4.50 100.00 47.06 47.06
Programa de Empleo Temporal (PET) 80.60 80.60 57.15 -23.45 -23.45 100.00 70.91 70.91 Estudios y proyectos de construcción de carreteras 1.01 1.03 1.01 -0.02 - 101.98 100.00 98.05
Gsto total en Carreteras 1,758.72 2,097.27 1,692.07 - 405.20 -66.65 119.25 96.21 80.68 Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo 9.14 9.14 8.16 -0.97 -0.97 99.99 89.34 89.35
Gasto total en Puertos 9.14 9.14 8.16 -0.97 -0.97 99.99 89.34 89.35 Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo 5.49 5.49 3.96 -1.54 -1.54 100.00 72.05 72.05
Definición y conducción de la política de comunicaciones y transportes 0.17 0.17 0.15 -0.02 -0.02 99.70 89.68 89.95
Gasto total en Aeropuertos 5.66 5.66 4.11 -1.55 -1.55 99.99 72.57 72.58
Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo 0.81 0.81 0.81 0.01 0.01 99.97 101.03 101.06
Ferrocarriles 120.00 120.00 85.00 -35.00 -35.00 100.00 70.83 70.83 Gasto total en Ferrocarriles 120.81 120.81 85.81 -34.99 -34.99 100.00 71.03 71.03 Supervisión, inspección y verificación de telefonía rural 0.90 0.90 0.46 -0.43 -0.43 99.91 51.50 51.55
Supervisión, inspección y verificación del sistema Nacional e-México 0.68 0.68 0.65 -0.03 -0.03 99.97 94.99 95.02
Definición y conducción de la política de comunicaciones y transportes 2.11 2.11 2.13 0.02 0.02 99.96 100.77 100.81
Gasto total en Comunicaciones 3.69 3.69 3.24 -0.45 -0.45 99.95 87.73 87.78 Actividades de apoyo administrativo 25.10 22.78 23.35 0.56 -1.75 90.78 93.02 102.47 Regulación y supervisión del programa de protección y medicina preventiva en transporte multimodal
11.74 11.74 11.15 -0.59 -0.59 99.99 95.00 95.01
Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo 9.14 8.95 14.02 5.06 4.87 97.93 153.29 156.53
Centros de Pesaje y Dimensiones 9.71 9.71 0.67 -9.04 -9.04 99.99 6.93 6.93 Gasto total en Otros 55.69 53.19 49.18 -4.00 -6.51 95.50 88.31 92.47 Gasto total para SCT 1,953.71 2,289.74 1,842.57 - 447.17 - 111.13 117.20 94.31 80.47 Elaborado por la Subdirección de Economía de los Servicios de Investigación y Análisis adscrito al Centro de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, el Presupuesto de Egresos de la Federación y la Cuenta de la Hacienda Pública Federal. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobada por la Cámara de Diputados.PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados.
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Elaborado por: M en E. Reyes Tépach M. Investigador Parlamentario. 107
Morelos.
Cuadro. No. 101. Distribución del Gasto Federalizado y Centralizado para el estado de Morelos, por ramos 2010-2011. (Millones de pesos y variación real).
Fondos 2010 PPEF 2010 PEF 2011 PPEF
Diferencial 2011 PPEF -
2010 PEF
Diferencial 2011 PPEF - 2010 PPEF
2010 PEF / 2010 PPEF
2011 PPEF / 2010 PPEF
2011 PPEF / 2010 PEF
Millones de pesos Variación real
Gasto Federalizado
Participaciones 6,370.70 6,189.76 6,979.30 789.54 608.60 97.16 109.55 112.76
Aportaciones 7,074.73 7,018.47 7,290.50 272.03 215.77 99.20 103.05 103.88 Programas y Proyectos de Inversión
613.30 - 871.90 871.90 258.60 - 142.17 -
Gasto total Federalizado 14,058.73 13,208.23 15,141.70 1,933.47 1,082.97 93.95 107.70 114.64
Gasto Centralizado
Poder Judicial 437.47 346.69 351.92 5.23 - 85.55 79.25 80.44 101.51
IFE 62.06 55.49 71.51 16.02 9.45 89.41 115.23 128.88
SAGARPA 34.20 33.62 35.54 1.92 1.34 98.29 103.91 105.71
SCT 655.75 857.18 729.11 -128.07 73.36 130.72 111.19 85.06
Economía 5.60 5.44 5.60 0.16 0.00 97.10 100.01 102.99
SEP 4.25 8.98 4.38 -4.60 0.13 211.35 103.13 48.80
STPS 10.50 10.45 9.45 -1.00 -1.05 99.53 89.98 90.41
SRA 4.37 4.12 4.03 -0.09 -0.35 94.16 92.05 97.77
SEMARNAT 12.66 12.48 12.73 0.24 0.06 98.57 100.50 101.96
PGR 30.72 30.72 30.80 0.08 0.08 100.00 100.27 100.27
SEDESOL 87.99 87.99 86.36 -1.63 -1.63 100.00 98.15 98.15 Gasto Centralizado por ramos Total
1,345.57 1,453.14 1,341.42 -111.73 -4.15 107.99 99.69 92.31
Gasto total Federalizado y Centralizado por ramos
15,404.29 14,661.38 16,483.12 1,821.74 1,078.82 95.18 107.00 112.43
Elaborado por la Subdirección de Economía de los Servicios de Investigación y Análisis adscrito al Centro de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, el Presupuesto de Egresos de la Federación y la Cuenta de la Hacienda Pública Federal. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobada por la Cámara de Diputados. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados.
Cámara de Diputados Servicios de Investigación y Análisis Centro de Documentación, Información y Análisis Subdirección de Economía
Elaborado por: M en E. Reyes Tépach M. Investigador Parlamentario. 108
Cuadro. No. 102. Distribución del Gasto Federalizado total para el estado de Morelos, por ramos 2010-2011. (Millones de pesos y variación real).
Fondos 2010 PPEF 2010 PEF 2011 PPEF Diferencial
2011 PPEF - 2010 PEF
Diferencial 2011 PPEF - 2010 PPEF
2010 PEF / 2010 PPEF
2011 PPEF / 2010 PPEF
2011 PPEF / 2010 PEF
Millones de pesos Variación realParticipaciones
Participaciones Totales 6,370.70 6,189.76 6,979.30 789.54 608.60 97.16 109.55 112.76Fondo General de Participaciones - 4,821.93 - - 4,821.93 - - - - Fondo de Fomento Municipal - 385.00 - -385.00 - - - - IEPS o Participaciones Específicas en el IEPS - 89.74 - -89.74 - - - -
Incentivos por el Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos - 225.06 - -225.06 - - - -
Incentivo por el ISAN o ISAN - 51.23 - -51.23 - - - - Incentivos a la Venta final de Gasolinas y Diesel - 241.59 - -241.59 - - - -
Fondo de Fiscalización o Fiscalización Conjunta - 262.67 - -262.67 - - - -
Fondo de Compensación del ISAN - 18.15 - -18.15 - - - -
Otros Incentivos derivados de los Convenios de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal
- 94.39 - -94.39 - - - -
Aportaciones Aportaciones Totales 7,074.73 7,018.47 7,290.50 272.03 215.77 99.20 103.05 103.88FAEBN 4,333.67 4,333.67 4,507.00 173.33 173.33 100.00 104.00 104.00 FASSA 908.44 908.44 956.30 47.86 47.86 100.00 105.27 105.27 FAIS 504.81 488.93 542.00 53.07 37.19 96.85 107.37 110.85
FAIS Municipal 443.63 429.67 476.30 46.63 32.67 96.85 107.36 110.85 FAIS Estatal 61.18 59.26 65.70 6.44 4.52 96.85 107.38 110.87
FORTAMUN 681.60 659.99 736.60 76.61 55.00 96.83 108.07 111.61 FAM 101.92 96.26 106.30 10.05 4.38 94.44 104.30 110.44
FAM Asistencia Social 101.92 96.26 106.30 10.05 4.38 94.44 104.30 110.44 FASP 147.71 147.71 - -147.71 - 147.71 100.00 - - FAETA 90.01 90.01 90.80 0.79 0.79 100.00 100.88 100.88
FAETA Tecnológica 48.72 48.72 49.70 0.98 0.98 100.00 102.01 102.01 FAETA Adultos 41.28 41.28 41.10 - 0.18 -0.18 100.00 99.55 99.55
FAFEF 306.56 293.47 351.50 58.03 44.94 95.73 114.66 119.78 Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas
Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas Totales - - - - - - - -
Programas y Proyectos de InversiónProgramas y Proyectos de Inversión 613.30 - 871.90 871.90 258.60 - 142.17 -
Programas y Proyectos de Inversión 613.30 - 871.90 871.90 258.60 - 142.17 -
Gasto Federalizado Total 14,058.73 13,208.23 15,141.70 1,933.47 1,082.97 93.95 107.70 114.64 Elaborado por la Subdirección de Economía de los Servicios de Investigación y Análisis adscrito al Centro de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, el Presupuesto de Egresos de la Federación y la Cuenta de la Hacienda Pública Federal. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobada por la Cámara de Diputados. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados.
Cámara de Diputados Servicios de Investigación y Análisis Centro de Documentación, Información y Análisis Subdirección de Economía
Elaborado por: M en E. Reyes Tépach M. Investigador Parlamentario. 109
Cuadro No. 103. Distribución del gasto centralizado y de los organismos autónomos identificado para el Estado de Morelos, por ramos, 2010-2011. (Millones de pesos y variación real).
Ramo 2010 PPEF 2010 PEF 2011 PPEFDiferencial
2011 PPEF - 2010 PEF
Diferencial 2011 PPEF - 2010 PPEF
2010 PEF / 2010 PPEF
2011 PPEF / 2010 PPEF
2011 PPEF / 2010 PEF
Millones de pesos Variación real
Poder Judicial 437.47 346.69 351.92 5.23 -85.55 79.25 80.44 101.51
IFE 62.06 55.49 71.51 16.02 9.45 89.41 115.23 128.88
SAGARPA 34.20 33.62 35.54 1.92 1.34 98.29 103.91 105.71
SCT 655.75 857.18 729.11 - 128.07 73.36 130.72 111.19 85.06
Economía 5.60 5.44 5.60 0.16 0.00 97.10 100.01 102.99
SEP 4.25 8.98 4.38 -4.60 0.13 211.35 103.13 48.80
STPS 10.50 10.45 9.45 -1.00 -1.05 99.53 89.98 90.41
SRA 4.37 4.12 4.03 -0.09 -0.35 94.16 92.05 97.77
SEMARNAT 12.66 12.48 12.73 0.24 0.06 98.57 100.50 101.96
PGR 30.72 30.72 30.80 0.08 0.08 100.00 100.27 100.27
SEDESOL 87.99 87.99 86.36 -1.63 -1.63 100.00 98.15 98.15 Gasto Centralizado por ramos Total
1,345.57 1,453.14 1,341.42 - 111.73 -4.15 107.99 99.69 92.31
Elaborado por la Subdirección de Economía de los Servicios de Investigación y Análisis adscrito al Centro de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, el Presupuesto de Egresos de la Federación y la Cuenta de la Hacienda Pública Federal. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobada por la Cámara de Diputados. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados.
Cámara de Diputados Servicios de Investigación y Análisis Centro de Documentación, Información y Análisis Subdirección de Economía
Elaborado por: M en E. Reyes Tépach M. Investigador Parlamentario. 110
Cuadro No. 104. Distribución del presupuesto para los ramos del Poder Judicial, SAGARPA y SEP, identificado para el Estado de Morelos, por programas presupuestarios, 2010-2011. (Millones de pesos y variación real).
Ramo 2010 PPEF 2010 PEF 2011 PPEFDiferencial
2011 PPEF - 2010 PEF
Diferencial 2011 PPEF - 2010 PPEF
2010 PEF / 2010 PPEF
2011 PPEF / 2010 PPEF
2011 PPEF / 2010 PEF
Millones de pesos Variación real
SCJN 1.22 1.22 - -1.22 -1.22 100.00 - -
Consejo de la Judicatura Federal 436.25 345.47 - - 345.47 - 436.25 79.19 - -
Gasto total del Poder Judicial 437.47 346.69 351.92 5.23 -85.55 79.25 80.44 101.51
Apoyo a la función pública y buen gobierno 0.08 0.08 0.07 -0.01 -0.01 98.73 91.52 92.69
Registro, Control y Seguimiento de los Programas Presupuestarios
33.76 33.18 30.79 -2.39 -2.97 98.28 91.22 92.81
Regulación, supervisión y Aplicación de políticas Publicas en Materia Agropecuaria, Acuicultura y Pesquera
0.37 0.36 4.68 4.31 4.31 98.97 1,271.42 1,284.69
Gasto total de SAGARPA 34.20 33.62 35.54 1.92 1.34 98.29 103.91 105.71
Oficinas de Servicios Federales 4.25 4.19 4.38 0.19 0.13 98.55 103.13 104.65
Cultura - 4.79 - -4.79 - - - -
Gasto total de la SEP 4.25 8.98 4.38 -4.60 0.13 211.35 103.13 48.80 Elaborado por la Subdirección de Economía de los Servicios de Investigación y Análisis adscrito al Centro de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, el Presupuesto de Egresos de la Federación y la Cuenta de la Hacienda Pública Federal. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobada por la Cámara de Diputados. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados.
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Elaborado por: M en E. Reyes Tépach M. Investigador Parlamentario. 111
Cuadro No. 105. Distribución del presupuesto para los ramos de SEMARNAT y SEDESOL, identificado para el Estado de Morelos, por programas presupuestarios, 2010-2011. (Millones de pesos y variación real).
Ramo 2010 PPEF 2010 PEF 2011 PPEFDiferencial
2011 PPEF - 2010 PEF
Diferencial 2011 PPEF - 2010 PPEF
2010 PEF / 2010 PPEF
2011 PPEF / 2010 PPEF
2011 PPEF / 2010 PEF
Millones de pesos Variación real Actividades de Apoyo Administrativo totales 1.11 1.11 1.11 0.00 - 99.96 100.00 100.04
Regulación de la conservación y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales
11.11 11.21 11.45 0.24 0.34 100.86 103.04 102.16
Regulación de la prevención y control de la contaminación de los recursos naturales
0.27 - - - -0.27 - - -
Desarrollo y Ordenamiento Ambiental por Cuencas y Ecosistemas totales
0.07 0.07 - -0.07 -0.07 98.56 - -
Planeación, Evaluación Ambiental y Conservación de Polígonos Forestales (Planeación y Evaluación en Materia de Medio Ambiente y Recursos Naturales)
0.05 0.05 0.10 0.05 0.05 99.39 191.51 192.70
Políticas Públicas Transversales para la Sustentabilidad Ambiental 0.05 0.05 - -0.05 -0.05 97.96 - -
Programa de Desarrollo Institucional y Ordenamientos Ecológicos Ambientales
- - 0.07 0.07 0.07 - - -
Gasto total de SEMARNAT 12.66 12.48 12.73 0.24 0.06 98.57 100.50 101.96 Hábitat 10.10 10.10 10.10 - - 100.00 100.00 100.00 Atención a Jornaleros Agrícolas totales 0.29 0.29 1.25 0.96 0.96 99.94 435.53 435.78
Empleo Temporal (PET) 0.37 0.37 1.33 0.95 0.95 99.78 354.73 355.49 3X1 para Migrantes totales 0.51 0.51 0.52 0.01 0.01 99.89 102.41 102.53 Rescate de Espacios Públicos totales 5.00 5.00 1.50 -3.50 -3.50 100.00 30.00 30.00
Definición y conducción de la política del desarrollo social el ordenamiento territorial y la vivenda
13.13 13.13 13.06 -0.07 -0.07 100.00 99.48 99.48
Programa de estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras
49.18 49.18 50.87 1.69 1.69 100.00 103.44 103.44
Programa 70 y más - - 0.19 0.19 0.19 - - - Programa parael Desarrollode Zonas Prioritarias 9.40 9.40 7.53 -1.87 -1.87 100.00 80.11 80.12
Gasto total de SEDESOL 87.99 87.99 86.36 -1.63 -1.63 100.00 98.15 98.15 Elaborado por la Subdirección de Economía de los Servicios de Investigación y Análisis adscrito al Centro de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, el Presupuesto de Egresos de la Federación y la Cuenta de la Hacienda Pública Federal. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobada por la Cámara de Diputados. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados.
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Elaborado por: M en E. Reyes Tépach M. Investigador Parlamentario. 112
Cuadro No. 106. Distribución del presupuesto para el ramo de SCT, identificado para el Estado de Morelos, por programas presupuestarios, 2010-
2011. (Millones de pesos y variación real).
Ramo 2010 PPEF 2010 PEF 2011 PPEFDiferencial
2011 PPEF - 2010 PEF
Diferencial 2011 PPEF - 2010 PPEF
2010 PEF / 2010 PPEF
2011 PPEF / 2010 PPEF
2011 PPEF / 2010 PEF
Millones de pesos Variación real Supervisión, Regulación, Inspección y Verificación de construcción de carreteras
2.13 2.04 1.84 -0.20 -0.30 95.55 86.15 90.16
Derecho de Vía 3.08 3.08 52.07 48.99 48.99 100.00 1,690.68 1,690.68
Supervisión, inspección y verificación de conservación de carreteras 7.32 7.32 6.87 -0.45 -0.45 100.00 93.85 93.86
Supervisión y verificación de la calidad en la construcción y conservación de carreteras
2.86 2.76 2.06 -0.71 -0.80 96.67 71.89 74.37
Proyectos de infraestructura económica de carreteras 396.00 630.90 298.20 - 332.70 -97.80 159.32 75.30 47.27
Conservación de Infraestructura Carretera 88.58 89.78 135.64 45.86 47.06 101.35 153.13 151.08
Estudios técnicos para la construcción, operación de infraestructura de comunicaciones y transportes
3.40 3.40 1.40 -2.00 -2.00 100.00 41.18 41.18
Reconstrucción de carreteras 3.25 3.25 5.00 1.75 1.75 100.00 153.85 153.85 Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales
85.40 45.50 168.10 122.60 82.70 53.28 196.84 369.45
Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras
- 6.00 5.00 -1.00 5.00 - - 83.33
Estudios y proyectos de construcción de caminos rurales y carreteras alimentadoras
2.60 2.60 3.00 0.40 0.40 100.00 115.38 115.38
Programa de Empleo Temporal (PET) 26.80 26.80 18.90 -7.90 -7.90 100.00 70.52 70.52 Gsto total en Carreteras 621.42 823.43 698.08 - 125.36 76.65 132.51 112.34 84.78 Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo
1.39 1.39 1.43 0.05 0.05 99.99 103.38 103.39
Gasto total en Puertos 1.39 1.39 1.43 0.05 0.05 99.99 103.38 103.39 Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo
1.80 1.80 1.70 -0.10 -0.10 99.99 94.24 94.24
Definición y conducción de la política de comunicaciones y transportes 0.17 0.17 0.13 -0.04 -0.04 99.54 77.31 77.67
Gasto total en Aeropuertos 1.97 1.97 1.83 -0.14 -0.14 99.95 92.75 92.80 Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo
0.40 0.40 0.55 0.14 0.14 99.80 135.79 136.05
Gasto total en Ferrocarriles 0.40 0.40 0.55 0.14 0.14 99.80 135.79 136.05 Supervisión, inspección y verificación de telefonía rural 0.03 0.03 0.14 0.11 0.11 97.77 545.95 558.38
Supervisión, inspección y verificación del sistema Nacional e-México 0.24 0.24 0.29 0.05 0.05 99.74 118.95 119.27
Definición y conducción de la política de comunicaciones y transportes 1.86 1.86 2.08 0.22 0.22 99.98 111.89 111.91
Gasto total en Comunicaciones 2.13 2.13 2.51 0.38 0.38 99.93 117.92 118.00 Actividades de apoyo administrativo 17.16 16.59 14.59 -1.99 -2.57 96.67 85.04 87.98 Regulación y supervisión del programa de protección y medicina preventiva en transporte multimodal
3.70 3.70 3.69 -0.01 -0.01 100.00 99.68 99.68
Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo
7.58 7.58 3.44 -4.14 -4.14 100.00 45.33 45.33
Centros de Pesaje y Dimensiones - - 3.00 3.00 3.00 - - - Gasto total en Otros 28.44 27.87 24.72 -3.15 -3.72 97.99 86.92 88.70 Gasto total para SCT 655.75 857.18 729.11 - 128.07 73.36 130.72 111.19 85.06Elaborado por la Subdirección de Economía de los Servicios de Investigación y Análisis adscrito al Centro de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, el Presupuesto de Egresos de la Federación y la Cuenta de la Hacienda Pública Federal. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobada por la Cámara de Diputados. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados.
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Elaborado por: M en E. Reyes Tépach M. Investigador Parlamentario. 113
Nayarit.
Cuadro. No. 107. Distribución del Gasto Federalizado y Centralizado para el estado de Nayarit, por ramos 2010-2011. (Millones de pesos y variación real).
Fondos 2010 PPEF 2010 PEF 2011 PPEF
Diferencial 2011 PPEF -
2010 PEF
Diferencial 2011 PPEF - 2010 PPEF
2010 PEF / 2010 PPEF
2011 PPEF / 2010 PPEF
2011 PPEF / 2010 PEF
Millones de pesos Variación real
Gasto Federalizado
Participaciones 4,628.60 4,527.00 4,925.70 398.70 297.10 97.80 106.42 108.81
Aportaciones 5,640.37 5,603.13 5,776.30 173.17 135.93 99.34 102.41 103.09
Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas - 31.95 - -31.95 - - - -
Programas y Proyectos de Inversión 1,627.30 - 2,222.20 2,222.20 594.90 - 136.56 -
Gasto total Federalizado 11,896.27 10,162.09 12,924.20 2,762.11 1,027.93 85.42 108.64 127.18
Gasto Centralizado
Poder Judicial 237.07 239.85 351.33 111.48 114.26 101.17 148.20 146.48
IFE 43.93 38.46 48.49 10.03 4.56 87.56 110.39 126.07
SAGARPA 53.22 52.25 57.16 4.91 3.94 98.18 107.40 109.39
SCT 897.13 985.01 1,070.52 85.51 173.39 109.80 119.33 108.68
Economía 4.59 4.46 4.35 -0.11 -0.24 97.22 94.74 97.44
SEP 4.22 4.66 4.15 -0.50 -0.07 110.40 98.45 89.17
STPS 8.40 8.36 8.13 -0.23 -0.27 99.54 96.75 97.20
SRA 3.57 3.34 2.99 -0.36 -0.58 93.75 83.74 89.32
SEMARNAT 30.14 29.90 292.60 262.69 262.45 99.21 970.73 978.48
PGR 24.09 24.09 24.18 0.10 0.10 100.00 100.40 100.40
SEDESOL 107.78 107.69 104.94 -2.75 -2.83 99.92 97.37 97.45
Gasto Centralizado por ramos Total 1,414.12 1,498.08 1,968.84 470.76 554.72 105.94 139.23 131.42
Gasto total Federalizado y Centralizado por ramos
13,310.39 11,660.17 14,893.04 3,232.87 1,582.65 87.60 111.89 127.73
Elaborado por la Subdirección de Economía de los Servicios de Investigación y Análisis adscrito al Centro de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, el Presupuesto de Egresos de la Federación y la Cuenta de la Hacienda Pública Federal. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobada por la Cámara de Diputados. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados.
Cámara de Diputados Servicios de Investigación y Análisis Centro de Documentación, Información y Análisis Subdirección de Economía
Elaborado por: M en E. Reyes Tépach M. Investigador Parlamentario. 114
Cuadro. No. 108. Distribución del Gasto Federalizado total para el estado de Nayarit, por ramos 2010-2011. (Millones de pesos y variación real).
Fondos 2010 PPEF 2010 PEF 2011 PPEF Diferencial
2011 PPEF - 2010 PEF
Diferencial 2011 PPEF - 2010 PPEF
2010 PEF / 2010 PPEF
2011 PPEF / 2010 PPEF
2011 PPEF / 2010 PEF
Millones de pesos Variación realParticipaciones
Participaciones Totales 4,628.60 4,527.00 4,925.70 398.70 297.10 97.80 106.42 108.81 Fondo General de Participaciones - 3,160.32 - -3,160.32 - - - - Fondo de Fomento Municipal - 355.84 - -355.84 - - - - IEPS o Participaciones Específicas en el IEPS - 65.34 - -65.34 - - - -
Incentivos por el Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos - 119.16 - -119.16 - - - -
Incentivo por el ISAN o ISAN - 16.31 - -16.31 - - - - Incentivos a la Venta final de Gasolinas y Diesel - 173.63 - -173.63 - - - -
Fondo de Compensación - 355.72 - -355.72 - - - - Fondo de Fiscalización o Fiscalización Conjunta - 155.21 - -155.21 - - - -
Fondo de Compensación del ISAN - 7.24 - - 7.24 - - - -
Otros Incentivos derivados de los Convenios de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal
- 118.25 - -118.25 - - - -
Aportaciones Aportaciones Totales 5,640.37 5,603.13 5,776.30 173.17 135.93 99.34 102.41 103.09FAEBN 3,488.89 3,488.89 3,628.40 139.52 139.52 100.00 104.00 104.00 FASSA 834.76 834.76 885.90 51.14 51.14 100.00 106.13 106.13 FAIS 365.60 354.10 394.60 40.50 29.00 96.85 107.93 111.44
FAIS Municipal 321.29 311.18 346.80 35.62 25.51 96.85 107.94 111.45 FAIS Estatal 44.31 42.92 47.80 4.88 3.49 96.85 107.87 111.38
FORTAMUN 394.83 381.81 424.50 42.69 29.67 96.70 107.51 111.18 FAM 72.59 68.11 70.20 2.09 -2.39 93.83 96.71 103.07
FAM Asistencia Social 72.59 68.11 70.20 2.09 -2.39 93.83 96.71 103.07 FASP 133.32 133.32 - -133.32 -133.32 100.00 - - FAETA 71.44 71.43 72.20 0.77 0.76 100.00 101.07 101.07
FAETA Tecnológica 31.93 31.93 32.80 0.87 0.87 100.00 102.73 102.73 FAETA Adultos 39.51 39.51 39.40 - 0.11 -0.11 100.00 99.73 99.73
FAFEF 278.95 270.72 300.50 29.78 21.55 97.05 107.73 111.00 Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas
Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas Totales - 31.95 - -31.95 - - - -
Zona Metropolitana - 31.95 - -31.95 - - - - Programas y Proyectos de Inversión
Programas y Proyectos de Inversión 1,627.30 - 2,222.20 2,222.20 594.90 - 136.56 -
Programas y Proyectos de Inversión 1,627.30 - 2,222.20 2,222.20 594.90 - 136.56 - Gasto Federalizado Total 11,896.27 10,162.09 12,924.20 2,762.11 1,027.93 85.42 108.64 127.18Elaborado por la Subdirección de Economía de los Servicios de Investigación y Análisis adscrito al Centro de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, el Presupuesto de Egresos de la Federación y la Cuenta de la Hacienda Pública Federal. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobada por la Cámara de Diputados. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados.
Cámara de Diputados Servicios de Investigación y Análisis Centro de Documentación, Información y Análisis Subdirección de Economía
Elaborado por: M en E. Reyes Tépach M. Investigador Parlamentario. 115
Cuadro No. 109. Distribución del gasto centralizado y de los organismos autónomos identificado para el Estado de Nayarit, por ramos, 2010-2011. (Millones de pesos y variación real).
Ramo 2010 PPEF 2010 PEF 2011 PPEFDiferencial
2011 PPEF - 2010 PEF
Diferencial 2011 PPEF - 2010 PPEF
2010 PEF / 2010 PPEF
2011 PPEF / 2010 PPEF
2011 PPEF / 2010 PEF
Millones de pesos Variación real
Poder Judicial 237.07 239.85 351.33 111.48 114.26 101.17 148.20 146.48
IFE 43.93 38.46 48.49 10.03 4.56 87.56 110.39 126.07
SAGARPA 53.22 52.25 57.16 4.91 3.94 98.18 107.40 109.39
SCT 897.13 985.01 1,070.52 85.51 173.39 109.80 119.33 108.68
Economía 4.59 4.46 4.35 -0.11 -0.24 97.22 94.74 97.44
SEP 4.22 4.66 4.15 -0.50 -0.07 110.40 98.45 89.17
STPS 8.40 8.36 8.13 -0.23 -0.27 99.54 96.75 97.20
SRA 3.57 3.34 2.99 -0.36 -0.58 93.75 83.74 89.32
SEMARNAT 30.14 29.90 292.60 262.69 262.45 99.21 970.73 978.48
PGR 24.09 24.09 24.18 0.10 0.10 100.00 100.40 100.40
SEDESOL 107.78 107.69 104.94 -2.75 -2.83 99.92 97.37 97.45 Gasto Centralizado por ramos Total
1,414.12 1,498.08 1,968.84 470.76 554.72 105.94 139.23 131.42
Elaborado por la Subdirección de Economía de los Servicios de Investigación y Análisis adscrito al Centro de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, el Presupuesto de Egresos de la Federación y la Cuenta de la Hacienda Pública Federal. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobada por la Cámara de Diputados. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados.
Cámara de Diputados Servicios de Investigación y Análisis Centro de Documentación, Información y Análisis Subdirección de Economía
Elaborado por: M en E. Reyes Tépach M. Investigador Parlamentario. 116
Cuadro No. 107. Distribución del presupuesto para los ramos del Poder Judicial, SAGARPA y SEP, identificado para el Estado de Nayarit, por programas presupuestarios, 2010-2011. (Millones de pesos y variación real).
Ramo 2010 PPEF 2010 PEF 2011 PPEF Diferencial
2011 PPEF - 2010 PEF
Diferencial 2011 PPEF - 2010 PPEF
2010 PEF / 2010 PPEF
2011 PPEF / 2010 PPEF
2011 PPEF / 2010 PEF
Millones de pesos Variación real
SCJN 2.16 2.16 - -2.16 -2.16 100.00 - -
Consejo de la Judicatura Federal 234.90 237.68 - - 237.68 - 234.90 101.18 - -
Gasto total del Poder Judicial 237.07 239.85 351.33 111.48 114.26 101.17 148.20 146.48
Apoyo a la función pública y buen gobierno 0.10 0.10 0.57 0.48 0.48 98.77 590.52 597.90
Registro, Control y Seguimiento de los Programas Presupuestarios
52.91 51.95 51.11 -0.83 -1.80 98.18 96.60 98.39
Regulación, supervisión y Aplicación de políticas Publicas en Materia Agropecuaria, Acuicultura y Pesquera
0.21 0.21 5.47 5.26 5.26 98.84 2,600.09 2,630.56
Gasto total de SAGARPA 53.22 52.25 57.16 4.91 3.94 98.18 107.40 109.39
Oficinas de Servicios Federales 4.22 4.16 4.15 -0.00 -0.07 98.55 98.45 99.90
Cultura - 0.50 - -0.50 - - - -
Gasto total de la SEP 4.22 4.66 4.15 -0.50 -0.07 110.40 98.45 89.17 Elaborado por la Subdirección de Economía de los Servicios de Investigación y Análisis adscrito al Centro de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, el Presupuesto de Egresos de la Federación y la Cuenta de la Hacienda Pública Federal. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobada por la Cámara de Diputados. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados.
Cámara de Diputados Servicios de Investigación y Análisis Centro de Documentación, Información y Análisis Subdirección de Economía
Elaborado por: M en E. Reyes Tépach M. Investigador Parlamentario. 117
Cuadro No. 108. Distribución del presupuesto para los ramos de SEMARNAT y SEDESOL, identificado para el Estado de Nayarit, por programas presupuestarios, 2010-2011. (Millones de pesos y variación real).
Ramo 2010 PPEF 2010 PEF 2011 PPEF Diferencial
2011 PPEF - 2010 PEF
Diferencial 2011 PPEF - 2010 PPEF
2010 PEF / 2010 PPEF
2011 PPEF / 2010 PPEF
2011 PPEF / 2010 PEF
Millones de pesos Variación real Actividades de Apoyo Administrativo totales 1.90 1.90 1.89 -0.01 -0.01 99.99 99.44 99.45
Regulación de la conservación y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales
15.24 15.08 15.53 0.45 0.29 98.92 101.90 103.01
Regulación de la prevención y control de la contaminación de los recursos naturales
0.07 - - - -0.07 - - -
Desarrollo y Ordenamiento Ambiental por Cuencas y Ecosistemas totales 0.02 0.02 - -0.02 -0.02 96.39 - -
Planeación, Evaluación Ambiental y Conservación de Polígonos Forestales (Planeación y Evaluación en Materia de Medio Ambiente y Recursos Naturales)
0.07 0.07 0.26 0.19 0.19 99.42 377.84 380.06
Capacitación Ambiental y Desarrollo Sustentable 0.04 0.04 - -0.04 -0.04 99.86 - -
Políticas Públicas Transversales para la Sustentabilidad Ambiental 0.18 0.18 - -0.18 -0.18 99.60 - -
Programa de Desarrollo Institucional y Ordenamientos Ecológicos Ambientales
- - 0.02 0.02 0.02 - - -
Programa de Mitigación y Adaptación del Cambio Climáticos - - 0.04 0.04 0.04 - - -
Programa de Gestión Hídrica 12.63 12.63 274.86 262.23 262.23 99.99 2,176.48 2,176.73 Varios - - - - - - - - Gasto total de SEMARNAT 30.14 29.90 292.60 262.69 262.45 99.21 970.73 978.48 Hábitat 10.10 10.10 10.10 - - 100.00 100.00 100.00 Atención a Jornaleros Agrícolas totales 0.25 0.25 1.83 1.57 1.57 99.78 717.87 719.47
Empleo Temporal (PET) 0.50 0.50 1.20 0.69 0.69 99.98 238.31 238.36
3X1 para Migrantes totales 1.70 1.70 1.69 -0.01 -0.01 99.97 99.52 99.55
Rescate de Espacios Públicos totales 5.00 5.00 1.50 -3.50 -3.50 100.00 30.00 30.00 Definición y conducción de la política del desarrollo social el ordenamiento territorial y la vivenda
18.20 18.12 18.12 -0.00 -0.08 99.56 99.54 99.99
Programa de estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras 49.90 49.90 53.40 3.50 3.50 100.00 107.02 107.02
Programa 70 y más - - 0.32 0.32 0.32 - - - Programa parael Desarrollode Zonas Prioritarias 22.12 22.12 16.79 -5.33 -5.33 100.00 75.91 75.91
Gasto total de SEDESOL 107.78 107.69 104.94 -2.75 -2.83 99.92 97.37 97.45 Elaborado por la Subdirección de Economía de los Servicios de Investigación y Análisis adscrito al Centro de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, el Presupuesto de Egresos de la Federación y la Cuenta de la Hacienda Pública Federal. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobada por la Cámara de Diputados. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados.
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Elaborado por: M en E. Reyes Tépach M. Investigador Parlamentario. 118
Cuadro No. 109. Distribución del presupuesto para el ramo de SCT, identificado para el Estado de Nayarit, por programas presupuestarios, 2010-2011.
(Millones de pesos y variación real).
Ramo 2010 PPEF 2010 PEF 2011 PPEF Diferencial
2011 PPEF - 2010 PEF
Diferencial 2011 PPEF - 2010 PPEF
2010 PEF / 2010 PPEF
2011 PPEF / 2010 PPEF
2011 PPEF / 2010 PEF
Millones de pesos Variación real
Supervisión, Regulación, Inspección y Verificación de construcción de carreteras
4.75 4.75 4.81 0.06 0.06 99.99 101.31 101.32
Derecho de Vía 3.59 3.59 8.59 5.00 5.00 100.00 239.18 239.18 Supervisión, inspección y verificación de conservación de carreteras 7.56 7.27 7.33 0.06 -0.22 96.20 97.03 100.86
Supervisión y verificación de la calidad en la construcción y conservación de carreteras
3.22 3.22 2.74 -0.48 -0.48 99.97 85.09 85.11
Proyectos de infraestructura económica de carreteras 240.00 164.90 370.00 205.10 130.00 68.71 154.17 224.38
Conservación de Infraestructura Carretera 127.98 129.08 234.92 105.83 106.93 100.86 183.55 181.99
Estudios técnicos para la construcción, operación de infraestructura de comunicaciones y transportes
3.40 3.40 2.50 -0.90 -0.90 100.00 73.53 73.53
Reconstrucción de carreteras 105.25 105.25 145.50 40.25 40.25 100.00 138.24 138.24 Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales
321.30 461.30 160.00 - 301.30 - 161.30 143.57 49.80 34.68
Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras
- 24.00 40.00 16.00 40.00 - - 166.67
Estudios y proyectos de construcción de caminos rurales y carreteras alimentadoras
5.00 5.00 4.00 -1.00 -1.00 100.00 80.00 80.00
Programa de Empleo Temporal (PET) 35.50 35.50 25.20 -10.30 -10.30 100.00 70.99 70.99 Gsto total en Carreteras 857.55 947.26 1,005.59 58.33 148.04 110.46 117.26 106.16
Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo 4.78 4.78 4.09 -0.68 -0.68 99.99 85.69 85.69
Señalamiento Marítimo - - 0.80 0.80 0.80 - - - Gasto total en Puertos 4.78 4.78 4.89 0.12 0.12 99.99 102.44 102.44 Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo 1.65 1.65 1.83 0.19 0.19 99.99 111.30 111.31
Definición y conducción de la política de comunicaciones y transportes 0.13 0.13 0.12 -0.01 -0.01 99.77 93.47 93.68
Gasto total en Aeropuertos 1.78 1.78 1.96 0.18 0.18 99.98 109.97 110.00
Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo 0.37 0.37 0.42 0.04 0.04 99.98 111.95 111.97
Ferrocarriles - - 31.50 31.50 31.50 - - - Gasto total en Ferrocarriles 0.37 0.37 31.92 31.54 31.54 99.98 8,601.00 8,602.53 Supervisión, inspección y verificación de telefonía rural 0.15 0.15 0.08 -0.07 -0.07 99.65 52.75 52.93
Supervisión, inspección y verificación del sistema Nacional e-México 0.17 0.17 0.19 0.02 0.02 99.76 112.02 112.29
Definición y conducción de la política de comunicaciones y transportes 1.15 1.15 1.14 -0.02 -0.02 99.95 98.42 98.47
Gasto total en Comunicaciones 1.47 1.47 1.40 -0.07 -0.07 99.90 95.35 95.45 Actividades de apoyo administrativo 19.62 17.99 16.81 -1.18 -2.81 91.69 85.68 93.44 Regulación y supervisión del programa de protección y medicina preventiva en transporte multimodal
4.30 4.20 4.79 0.59 0.49 97.80 111.42 113.93
Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo 3.26 3.16 3.12 -0.04 -0.14 96.86 95.56 98.66
Centros de Pesaje y Dimensiones 4.00 4.00 0.05 -3.95 -3.95 100.00 1.30 1.30 Gasto total en Otros 31.18 29.36 24.77 -4.59 -6.41 94.14 79.44 84.38 Gasto total para SCT 897.13 985.01 1,070.52 85.51 173.39 109.80 119.33 108.68 Elaborado por la Subdirección de Economía de los Servicios de Investigación y Análisis adscrito al Centro de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, el Presupuesto de Egresos de la Federación y la Cuenta de la Hacienda Pública Federal. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobada por la Cámara de Diputados. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados.
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Elaborado por: M en E. Reyes Tépach M. Investigador Parlamentario. 119
Nuevo León.
Cuadro. No. 110. Distribución del Gasto Federalizado y Centralizado para el estado de Nuevo León, por ramos 2010-2011. (Millones de pesos y variación real).
Fondos 2010 PPEF 2010 PEF 2011 PPEF
Diferencial 2011 PPEF - 2010 PEF
Diferencial 2011 PPEF - 2010 PPEF
2010 PEF / 2010 PPEF
2011 PPEF / 2010 PPEF
2011 PPEF / 2010 PEF
Millones de pesos Variación real
Gasto Federalizado
Participaciones 21,696.40 21,169.07 22,984.60 1,815.54 1,288.20 97.57 105.94 108.58
Aportaciones 13,404.09 13,315.56 14,112.80 797.24 708.71 99.34 105.29 105.99 Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas
92.00 775.23 - -775.23 - 92.00 842.64 - -
Programas y Proyectos de Inversión
2,743.50 - 4,066.00 4,066.00 1,322.50 - 148.20 -
Gasto total Federalizado 37,935.99 35,259.86 41,163.40 5,903.54 3,227.41 92.95 108.51 116.74
Gasto Centralizado
Poder Judicial 1,383.84 1,194.57 1,530.91 336.33 147.07 86.32 110.63 128.16
IFE 113.82 109.48 140.63 31.15 26.81 96.19 123.56 128.45
SAGARPA 54.75 53.78 57.69 3.91 2.94 98.23 105.37 107.27
SCT 1,387.34 2,200.53 1,988.49 -212.04 601.15 158.62 143.33 90.36
Economía 11.02 10.73 10.77 0.05 -0.24 97.37 97.82 100.45
SEP 3.98 20.42 3.98 - 16.44 0.00 513.37 100.02 19.48
STPS 13.59 13.52 12.63 -0.89 -0.95 99.53 92.98 93.42
SRA 3.31 3.09 2.87 -0.22 -0.45 93.25 86.52 92.79
SEMARNAT 13.69 13.49 13.08 -0.41 -0.60 98.56 95.58 96.98
PGR 40.79 40.79 39.20 -1.59 -1.59 100.00 96.09 96.09
SEDESOL 78.15 78.15 90.99 12.84 12.83 100.00 116.42 116.43
TFJFA 43.24 43.24 43.26 0.02 0.02 99.99 100.04 100.05 Gasto Centralizado por ramos Total
3,147.52 3,781.79 3,934.50 152.71 786.99 120.15 125.00 104.04
Gasto total Federalizado y Centralizado por ramos
41,083.51 39,041.65 45,097.90 6,056.25 4,014.39 95.03 109.77 115.51
Elaborado por la Subdirección de Economía de los Servicios de Investigación y Análisis adscrito al Centro de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, el Presupuesto de Egresos de la Federación y la Cuenta de la Hacienda Pública Federal. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobada por la Cámara de Diputados. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados.
Cámara de Diputados Servicios de Investigación y Análisis Centro de Documentación, Información y Análisis Subdirección de Economía
Elaborado por: M en E. Reyes Tépach M. Investigador Parlamentario. 120
Cuadro. No. 111. Distribución del Gasto Federalizado total para el estado de Nuevo León, por ramos 2010-2011. (Millones de pesos y variación real).
Fondos 2010 PPEF 2010 PEF 2011 PPEF Diferencial
2011 PPEF - 2010 PEF
Diferencial 2011 PPEF - 2010 PPEF
2010 PEF / 2010 PPEF
2011 PPEF / 2010 PPEF
2011 PPEF / 2010 PEF
Millones de pesos Variación realParticipaciones
Participaciones Totales 21,696.40 21,169.07 22,984.60 1,815.54 1,288.20 97.57 105.94 108.58 Fondo General de Participaciones - 15,543.81 - - 15,543.81 - - - - Fondo de Fomento Municipal - 300.12 - - 300.12 - - - - IEPS o Participaciones Específicas en el IEPS - 600.17 - - 600.17 - - - -
Incentivos por el Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos - 1,911.33 - -1,911.33 - - - -
Incentivo por el ISAN o ISAN - 341.48 - - 341.48 - - - - Incentivos a la Venta final de Gasolinas y Diesel - 1,185.50 - -1,185.50 - - - -
Comercio Exterior o 0.136% RFP - 37.40 - - 37.40 - - - - Fondo de Fiscalización o Fiscalización Conjunta - 757.98 - - 757.98 - - - -
Fondo de Compensación del ISAN - 128.96 - - 128.96 - - - - Otros Incentivos derivados de los Convenios de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal
- 362.32 - - 362.32 - - - -
Aportaciones Aportaciones Totales 13,404.09 13,315.56 14,112.80 797.24 708.71 99.34 105.29 105.99FAEBN 8,186.89 8,186.89 8,852.00 665.11 665.11 100.00 108.12 108.12 FASSA 1,511.86 1,511.86 1,585.70 73.84 73.84 100.00 104.88 104.88 FAIS 419.05 405.86 450.70 44.84 31.65 96.85 107.55 111.05
FAIS Municipal 368.26 356.67 396.10 39.43 27.84 96.85 107.56 111.05 FAIS Estatal 50.79 49.19 54.60 5.41 3.81 96.85 107.50 111.00
FORTAMUN 1,809.22 1,753.89 1,964.20 210.31 154.98 96.94 108.57 111.99 FAM 162.00 154.99 170.80 15.82 8.80 95.67 105.43 110.20
FAM Asistencia Social 162.00 154.99 170.80 15.82 8.80 95.67 105.43 110.20 FASP 265.09 265.09 - - 265.09 - 265.09 100.00 - - FAETA 127.14 127.14 129.70 2.56 2.56 100.00 102.02 102.02
FAETA Tecnológica 127.14 127.14 129.70 2.56 2.56 100.00 102.02 102.02 FAETA Adultos - - - - - - - -
FAFEF 922.84 909.85 959.70 49.85 36.86 98.59 103.99 105.48 Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas
Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas Totales 92.00 775.23 - - 775.23 -92.00 842.64 - -
Zona Metropolitana 92.00 775.23 - - 775.23 -92.00 842.64 - - Programas y Proyectos de Inversión
Programas y Proyectos de Inversión 2,743.50 - 4,066.00 4,066.00 1,322.50 - 148.20 -Programas y Proyectos de Inversión 2,743.50 - 4,066.00 4,066.00 1,322.50 - 148.20 - Gasto Federalizado Total 37,935.99 35,259.86 41,163.40 5,903.54 3,227.41 92.95 108.51 116.74 Elaborado por la Subdirección de Economía de los Servicios de Investigación y Análisis adscrito al Centro de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, el Presupuesto de Egresos de la Federación y la Cuenta de la Hacienda Pública Federal. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobada por la Cámara de Diputados. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados.
Cámara de Diputados Servicios de Investigación y Análisis Centro de Documentación, Información y Análisis Subdirección de Economía
Elaborado por: M en E. Reyes Tépach M. Investigador Parlamentario. 121
Cuadro No. 112. Distribución del gasto centralizado y de los organismos autónomos identificado para el Estado de Nuevo León, por ramos, 2010-2011. (Millones de pesos y variación real).
Ramo 2010 PPEF 2010 PEF 2011 PPEFDiferencial
2011 PPEF - 2010 PEF
Diferencial 2011 PPEF - 2010 PPEF
2010 PEF / 2010 PPEF
2011 PPEF / 2010 PPEF
2011 PPEF / 2010 PEF
Millones de pesos Variación real
Poder Judicial 1,383.84 1,194.57 1,530.91 336.33 147.07 86.32 110.63 128.16
IFE 113.82 109.48 140.63 31.15 26.81 96.19 123.56 128.45
Gobernación - - - - - - - -
SAGARPA 54.75 53.78 57.69 3.91 2.94 98.23 105.37 107.27
SCT 1,387.34 2,200.53 1,988.49 - 212.04 601.15 158.62 143.33 90.36
Economía 11.02 10.73 10.77 0.05 -0.24 97.37 97.82 100.45
SEP 3.98 20.42 3.98 -16.44 0.00 513.37 100.02 19.48
SALUD - - - - - - - -
STPS 13.59 13.52 12.63 -0.89 -0.95 99.53 92.98 93.42
SRA 3.31 3.09 2.87 -0.22 -0.45 93.25 86.52 92.79
SEMARNAT 13.69 13.49 13.08 -0.41 -0.60 98.56 95.58 96.98
PGR 40.79 40.79 39.20 -1.59 -1.59 100.00 96.09 96.09
SEDESOL 78.15 78.15 90.99 12.84 12.83 100.00 116.42 116.43
TFJFA 43.24 43.24 43.26 0.02 0.02 99.99 100.04 100.05 Seguridad Pública - - - - - - - -
CONACYT - - - - - - - - Gasto Centralizado por ramos Total
3,147.52 3,781.79 3,934.50 152.71 786.99 120.15 125.00 104.04
Elaborado por la Subdirección de Economía de los Servicios de Investigación y Análisis adscrito al Centro de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, el Presupuesto de Egresos de la Federación y la Cuenta de la Hacienda Pública Federal. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobada por la Cámara de Diputados. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados.
Cámara de Diputados Servicios de Investigación y Análisis Centro de Documentación, Información y Análisis Subdirección de Economía
Elaborado por: M en E. Reyes Tépach M. Investigador Parlamentario. 122
Cuadro No. 113. Distribución del presupuesto para los ramos del Poder Judicial, SAGARPA y SEP, identificado para el Estado de Nuevo León, por programas presupuestarios, 2010-2011. (Millones de pesos y variación real).
Ramo 2010 PPEF 2010 PEF 2011 PPEF Diferencial
2011 PPEF - 2010 PEF
Diferencial 2011 PPEF - 2010 PPEF
2010 PEF / 2010 PPEF
2011 PPEF / 2010 PPEF
2011 PPEF / 2010 PEF
Millones de pesos Variación real
SCJN 2.64 2.64 - -2.64 -2.64 100.00 - -
Consejo de la Judicatura Federal 1,275.18 1,075.10 - -1,075.10 -1,275.18 84.31 - -
Sala Regional del TRIFE 106.02 116.84 - - 116.84 - 106.02 110.21 - -
Gasto total del Poder Judicial 1,383.84 1,194.57 1,530.91 336.33 147.07 86.32 110.63 128.16
Apoyo a la función pública y buen gobierno 0.28 0.28 0.29 0.01 0.00 98.86 101.59 102.76
Registro, Control y Seguimiento de los Programas Presupuestarios
54.29 53.33 49.43 -3.90 -4.86 98.23 91.04 92.68
Regulación, supervisión y Aplicación de políticas Publicas en Materia Agropecuaria, Acuicultura y Pesquera
0.18 0.18 7.98 7.80 7.80 98.51 4,490.80 4,558.80
Gasto total de SAGARPA 54.75 53.78 57.69 3.91 2.94 98.23 105.37 107.27
Oficinas de Servicios Federales 3.98 3.92 3.98 0.06 0.00 98.53 100.02 101.51
Cultura - 16.50 - -16.50 - - - -
Gasto total de la SEP 3.98 20.42 3.98 -16.44 0.00 513.37 100.02 19.48 Elaborado por la Subdirección de Economía de los Servicios de Investigación y Análisis adscrito al Centro de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, el Presupuesto de Egresos de la Federación y la Cuenta de la Hacienda Pública Federal.
PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobada por la Cámara de Diputados. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados.
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Elaborado por: M en E. Reyes Tépach M. Investigador Parlamentario. 123
Cuadro No. 114. Distribución del presupuesto para los ramos de SEMARNAT y SEDESOL, identificado para el Estado de Nuevo León, por
programas presupuestarios, 2010-2011. (Millones de pesos y variación real).
Ramo 2010 PPEF 2010 PEF 2011 PPEFDiferencial
2011 PPEF - 2010 PEF
Diferencial 2011 PPEF - 2010 PPEF
2010 PEF / 2010 PPEF
2011 PPEF / 2010 PPEF
2011 PPEF / 2010 PEF
Millones de pesos Variación real Actividades de Apoyo Administrativo totales 1.97 1.97 1.53 -0.44 -0.44 99.99 77.87 77.87
Regulación de la conservación y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales
11.65 11.50 11.52 0.03 -0.13 98.66 98.88 100.22
Regulación de la prevención y control de la contaminación de los recursos naturales
0.04 - - - -0.04 - - -
Definición de la Normatividad para la Política Ambiental e Identificación y Diseño de Instrumentos de Fomento en Apoyo al Desarrollo Sustentable
0.01 0.01 - -0.01 -0.01 91.89 - -
Desarrollo y Ordenamiento Ambiental por Cuencas y Ecosistemas totales
0.01 0.01 - -0.01 -0.01 97.85 - -
Planeación, Evaluación Ambiental y Conservación de Polígonos Forestales (Planeación y Evaluación en Materia de Medio Ambiente y Recursos Naturales)
0.02 0.02 0.03 0.01 0.01 98.15 156.54 159.50
Programa de Desarrollo Institucional y Ordenamientos Ecológicos Ambientales
- - 0.01 0.01 0.01 - - -
Gasto total de SEMARNAT 13.69 13.49 13.08 -0.41 -0.60 98.56 95.58 96.98 Hábitat 10.10 10.10 10.10 - - 100.00 100.00 100.00 Atención a Jornaleros Agrícolas totales - - 0.12 0.12 0.12 - - -
Empleo Temporal (PET) 0.33 0.33 10.41 10.08 10.08 99.88 3,122.20 3,126.09
3X1 para Migrantes totales 0.57 0.57 0.58 0.01 0.01 99.86 101.77 101.91 Rescate de Espacios Públicos totales 5.00 5.00 1.50 -3.50 -3.50 100.00 30.00 30.00
Definición y conducción de la política del desarrollo social el ordenamiento territorial y la vivenda
12.22 12.22 11.56 -0.66 -0.66 100.00 94.61 94.61
Programa de estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras 38.28 38.28 47.29 9.01 9.01 100.00 123.54 123.54
Programa 70 y más - - 0.08 0.08 0.08 - - -
Programa parael Desarrollode Zonas Prioritarias 11.65 11.65 9.34 -2.30 -2.31 99.99 80.21 80.21
Gasto total de SEDESOL 78.15 78.15 90.99 12.84 12.83 100.00 116.42 116.43 Elaborado por la Subdirección de Economía de los Servicios de Investigación y Análisis adscrito al Centro de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, el Presupuesto de Egresos de la Federación y la Cuenta de la Hacienda Pública Federal. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobada por la Cámara de Diputados. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados.
Cámara de Diputados Servicios de Investigación y Análisis Centro de Documentación, Información y Análisis Subdirección de Economía
Elaborado por: M en E. Reyes Tépach M. Investigador Parlamentario. 124
Cuadro No. 115. Distribución del presupuesto para el ramo de SCT, identificado para el Estado de Nuevo León, por programas presupuestarios, 2010-2011.
(Millones de pesos y variación real).
Ramo 2010 PPEF 2010 PEF 2011 PPEF Diferencial
2011 PPEF - 2010 PEF
Diferencial 2011 PPEF - 2010 PPEF
2010 PEF / 2010 PPEF
2011 PPEF / 2010 PPEF
2011 PPEF / 2010 PEF
Millones de pesos Variación real Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno 0.21 0.21 0.16 -0.05 -0.05 99.74 75.33 75.53
Función Pública 0.21 0.21 0.16 -0.05 -0.05 99.74 75.33 75.53 Supervisión, Regulación, Inspección y Verificación de construcción de carreteras
6.04 6.04 5.85 -0.20 -0.20 99.99 96.73 96.73
Derecho de Vía 20.17 20.17 25.16 4.99 4.99 100.00 124.74 124.74 Supervisión, inspección y verificación de conservación de carreteras 6.95 6.86 6.40 -0.46 -0.55 98.70 92.14 93.36
Supervisión y verificación de la calidad en la construcción y conservación de carreteras
3.63 3.63 3.28 -0.36 -0.36 99.99 90.20 90.21
Proyectos de infraestructura económica de carreteras 500.00 887.00 1,112.80 225.80 612.80 177.40 222.56 125.46
Conservación de Infraestructura Carretera 343.34 345.14 344.83 -0.30 1.50 100.52 100.44 99.91
Estudios técnicos para la construcción, operación de infraestructura de comunicaciones y transportes
9.70 9.70 7.20 -2.50 -2.50 100.00 74.23 74.23
Reconstrucción de carreteras 34.30 34.30 40.30 6.00 6.00 100.00 117.49 117.49 Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales
272.10 625.50 80.00 - 545.50 - 192.10 229.88 29.40 12.79
Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras
- 12.00 10.00 -2.00 10.00 - - 83.33
Estudios y proyectos de construcción de caminos rurales y carreteras alimentadoras
6.60 25.00 3.00 -22.00 -3.60 378.79 45.45 12.00
Programa de Empleo Temporal (PET) 32.10 32.10 22.80 -9.30 -9.30 100.00 71.03 71.03 Gsto total en Carreteras 1,234.93 2,007.44 1,661.61 - 345.82 426.69 162.55 134.55 82.77 Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo 1.08 1.08 0.91 -0.17 -0.17 99.99 84.02 84.03
Gasto total en Puertos 1.08 1.08 0.91 -0.17 -0.17 99.99 84.02 84.03 Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo 5.24 5.24 3.27 -1.97 -1.97 99.99 62.48 62.49
Definición y conducción de la política de comunicaciones y transportes 0.16 0.16 0.13 -0.03 -0.03 99.40 82.34 82.84
Gasto total en Aeropuertos 5.40 5.40 3.40 -1.99 -1.99 99.97 63.06 63.08 Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo 1.28 1.28 1.40 0.12 0.12 99.93 108.97 109.04
Ferrocarriles 100.00 142.00 271.42 129.42 171.42 142.00 271.42 191.14 Gasto total en Ferrocarriles 101.28 143.28 272.82 129.54 171.54 141.47 269.36 190.41 Supervisión, inspección y verificación de telefonía rural 0.21 0.21 0.09 -0.12 -0.12 99.84 43.67 43.74
Supervisión, inspección y verificación del sistema Nacional e-México 0.57 0.57 0.66 0.09 0.09 99.86 116.18 116.35
Definición y conducción de la política de comunicaciones y transportes 2.94 2.84 2.73 -0.10 -0.21 96.34 92.83 96.35
Gasto total en Comunicaciones 3.72 3.61 3.48 -0.13 -0.24 97.08 93.61 96.43 Actividades de apoyo administrativo 20.91 19.81 28.42 8.62 7.51 94.71 135.93 143.51 Regulación y supervisión del programa de protección y medicina preventiva en transporte multimodal
10.35 10.35 10.65 0.29 0.29 100.00 102.82 102.82
Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo 5.18 5.08 6.25 1.17 1.07 98.03 120.57 122.99
Centros de Pesaje y Dimensiones 4.27 4.27 0.79 -3.48 -3.48 100.00 18.42 18.42 Gasto total en Otros 40.72 39.51 46.10 6.59 5.39 97.03 113.23 116.69 Gasto total para SCT 1,387.34 2,200.53 1,988.49 - 212.04 601.15 158.62 143.33 90.36 Elaborado por la Subdirección de Economía de los Servicios de Investigación y Análisis adscrito al Centro de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, el Presupuesto de Egresos de la Federación y la Cuenta de la Hacienda Pública Federal. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobada por la Cámara de Diputados. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados.
Cámara de Diputados Servicios de Investigación y Análisis Centro de Documentación, Información y Análisis Subdirección de Economía
Elaborado por: M en E. Reyes Tépach M. Investigador Parlamentario. 125
Oaxaca.
Cuadro. No. 116. Distribución del Gasto Federalizado y Centralizado para el estado de Oaxaca, por ramos 2010-2011. (Millones de pesos y variación real).
Fondos 2010 PPEF 2010 PEF 2011 PPEF
Diferencial 2011 PPEF - 2010 PEF
Diferencial 2011 PPEF - 2010 PPEF
2010 PEF / 2010 PPEF
2011 PPEF / 2010 PPEF
2011 PPEF / 2010 PEF
Millones de pesos Variación real
Gasto Federalizado
Participaciones 11,590.00 11,227.44 12,773.90 1,546.47 1,183.90 96.87 110.21 113.77
Aportaciones 21,562.56 21,333.44 22,532.80 1,199.36 970.24 98.94 104.50 105.62 Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas
524.50 972.82 666.67 -306.15 142.17 185.48 127.11 68.53
Programas y Proyectos de Inversión
3,548.30 - 3,626.30 3,626.30 78.00 - 102.20 -
Gasto total Federalizado 37,225.36 33,533.70 39,599.67 6,065.97 2,374.31 90.08 106.38 118.09
Gasto Centralizado
Poder Judicial 572.25 466.09 699.26 233.17 127.00 81.45 122.19 150.03
IFE 111.52 101.93 127.19 25.26 15.67 91.40 114.05 124.78
SAGARPA 104.47 102.81 106.36 3.55 1.89 98.41 101.81 103.45
SCT 2,256.76 3,100.29 2,262.49 -837.80 5.73 137.38 100.25 72.98
Economía 6.77 6.58 6.11 -0.47 -0.66 97.19 90.22 92.83
SEP 5.47 30.40 5.53 - 24.86 0.06 555.48 101.09 18.20
SALUD 309.98 259.39 271.18 11.79 - 38.80 83.68 87.48 104.54
STPS 10.24 10.19 9.78 -0.41 -0.46 99.55 95.51 95.94
SRA 12.68 12.17 11.34 -0.83 -1.35 95.95 89.38 93.15
SEMARNAT 22.56 22.27 22.73 0.46 0.17 98.68 100.73 102.08
PGR 37.53 37.53 37.34 -0.19 -0.19 100.00 99.50 99.50
SEDESOL 317.63 317.63 277.26 - 40.36 - 40.37 100.00 87.29 87.29
TFJFA 20.77 20.77 20.74 -0.03 -0.03 100.00 99.85 99.85 Gasto Centralizado por ramos Total
3,788.63 4,488.04 3,857.30 -630.74 68.66 118.46 101.81 85.95
Gasto total Federalizado y Centralizado por ramos
41,013.99 38,021.74 43,456.96 5,435.23 2,442.97 92.70 105.96 114.30
Elaborado por la Subdirección de Economía de los Servicios de Investigación y Análisis adscrito al Centro de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, el Presupuesto de Egresos de la Federación y la Cuenta de la Hacienda Pública Federal. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobada por la Cámara de Diputados. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados.
Cámara de Diputados Servicios de Investigación y Análisis Centro de Documentación, Información y Análisis Subdirección de Economía
Elaborado por: M en E. Reyes Tépach M. Investigador Parlamentario. 126
Cuadro. No. 117. Distribución del Gasto Federalizado total para el estado de Oaxaca, por ramos 2010-2011. (Millones de pesos y variación real).
Fondos 2010 PPEF 2010 PEF 2011 PPEF Diferencial
2011 PPEF - 2010 PEF
Diferencial 2011 PPEF - 2010 PPEF
2010 PEF / 2010 PPEF
2011 PPEF / 2010 PPEF
2011 PPEF / 2010 PEF
Millones de pesos Variación realParticipaciones
Participaciones Totales 11,590.00 11,227.44 12,773.90 1,546.47 1,183.90 96.87 110.21 113.77Fondo General de Participaciones - 8,412.73 - -8,412.73 - - - - Fondo de Fomento Municipal - 983.26 - -983.26 - - - - IEPS o Participaciones Específicas en el IEPS - 123.92 - -123.92 - - - -
Incentivos por el Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos - 203.87 - -203.87 - - - -
Incentivo por el ISAN o ISAN - 41.10 - -41.10 - - - - Incentivos a la Venta final de Gasolinas y Diesel - 392.92 - -392.92 - - - -
Fondo de Compensación - 503.82 - -503.82 - - - - Comercio Exterior o 0.136% RFP - 3.04 - - 3.04 - - - - Fondo de Fiscalización o Fiscalización Conjunta - 445.70 - -445.70 - - - -
Fondo de Compensación del ISAN - 22.92 - -22.92 - - - -
Otros Incentivos derivados de los Convenios de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal
- 94.15 - -94.15 - - - -
Aportaciones Aportaciones Totales 21,562.56 21,333.44 22,532.80 1,199.36 970.24 98.94 104.50 105.62FAEBN 12,428.27 12,428.27 12,925.40 497.13 497.13 100.00 104.00 104.00 FASSA 2,187.05 2,187.05 2,283.70 96.65 96.65 100.00 104.42 104.42 FAIS 4,032.72 3,905.82 4,390.70 484.88 357.98 96.85 108.88 112.41
FAIS Municipal 3,543.96 3,432.43 3,858.60 426.17 314.64 96.85 108.88 112.42 FAIS Estatal 488.77 473.39 532.20 58.82 43.43 96.85 108.89 112.42
FORTAMUN 1,446.56 1,397.82 1,550.70 152.88 104.14 96.63 107.20 110.94 FAM 383.33 372.93 419.10 46.17 35.77 97.29 109.33 112.38
FAM Asistencia Social 383.33 372.93 419.10 46.17 35.77 97.29 109.33 112.38 FASP 218.38 218.38 - -218.38 -218.38 100.00 - - FAETA 103.33 103.33 103.70 0.37 0.37 100.00 100.35 100.35
FAETA Adultos 103.33 103.33 103.70 0.37 0.37 100.00 100.35 100.35 FAFEF 762.90 719.83 859.50 139.67 96.60 94.35 112.66 119.40
Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas Totales 524.50 972.82 666.67 -306.15 142.17 185.48 127.11 68.53
Zona Metropolitana 24.50 56.16 - -56.16 -24.50 229.21 - - Fondo Regional 500.00 916.66 666.67 -249.99 166.67 183.33 133.33 72.73
Programas y Proyectos de InversiónProgramas y Proyectos de Inversión 3,548.30 - 3,626.30 3,626.30 78.00 - 102.20 -
Programas y Proyectos de Inversión 3,548.30 - 3,626.30 3,626.30 78.00 - 102.20 - Gasto Federalizado Total 37,225.36 33,533.70 39,599.67 6,065.97 2,374.31 90.08 106.38 118.09Elaborado por la Subdirección de Economía de los Servicios de Investigación y Análisis adscrito al Centro de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, el Presupuesto de Egresos de la Federación y la Cuenta de la Hacienda Pública Federal. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobada por la Cámara de Diputados. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados.
Cámara de Diputados Servicios de Investigación y Análisis Centro de Documentación, Información y Análisis Subdirección de Economía
Elaborado por: M en E. Reyes Tépach M. Investigador Parlamentario. 127
Cuadro No. 118. Distribución del gasto centralizado y de los organismos autónomos identificado para el Estado de Oaxaca, por ramos, 2010-2011. (Millones de pesos y variación real).
Ramo 2010 PPEF 2010 PEF 2011 PPEFDiferencial
2011 PPEF - 2010 PEF
Diferencial 2011 PPEF - 2010 PPEF
2010 PEF / 2010 PPEF
2011 PPEF / 2010 PPEF
2011 PPEF / 2010 PEF
Millones de pesos Variación real Poder Judicial 572.25 466.09 699.26 233.17 127.00 81.45 122.19 150.03
IFE 111.52 101.93 127.19 25.26 15.67 91.40 114.05 124.78
SAGARPA 104.47 102.81 106.36 3.55 1.89 98.41 101.81 103.45
SCT 2,256.76 3,100.29 2,262.49 -837.80 5.73 137.38 100.25 72.98
Economía 6.77 6.58 6.11 -0.47 -0.66 97.19 90.22 92.83
SEP 5.47 30.40 5.53 -24.86 0.06 555.48 101.09 18.20
SALUD 309.98 259.39 271.18 11.79 -38.80 83.68 87.48 104.54
STPS 10.24 10.19 9.78 -0.41 -0.46 99.55 95.51 95.94
SRA 12.68 12.17 11.34 -0.83 -1.35 95.95 89.38 93.15
SEMARNAT 22.56 22.27 22.73 0.46 0.17 98.68 100.73 102.08
PGR 37.53 37.53 37.34 -0.19 -0.19 100.00 99.50 99.50
SEDESOL 317.63 317.63 277.26 -40.36 -40.37 100.00 87.29 87.29
TFJFA 20.77 20.77 20.74 -0.03 -0.03 100.00 99.85 99.85 Gasto Centralizado por ramos Total
3,788.63 4,488.04 3,857.30 -630.74 68.66 118.46 101.81 85.95
Elaborado por la Subdirección de Economía de los Servicios de Investigación y Análisis adscrito al Centro de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, el Presupuesto de Egresos de la Federación y la Cuenta de la Hacienda Pública Federal. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobada por la Cámara de Diputados. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados.
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Elaborado por: M en E. Reyes Tépach M. Investigador Parlamentario. 128
Cuadro No. 119. Distribución del presupuesto para los ramos del Poder Judicial, SAGARPA y SEP, identificado para el Estado de Oaxaca, por programas presupuestarios, 2010-2011. (Millones de pesos y variación real).
Ramo 2010 PPEF 2010 PEF 2011 PPEFDiferencial
2011 PPEF - 2010 PEF
Diferencial 2011 PPEF - 2010 PPEF
2010 PEF / 2010 PPEF
2011 PPEF / 2010 PPEF
2011 PPEF / 2010 PEF
Millones de pesos Variación real SCJN 1.78 1.78 - -1.78 -1.78 100.00 - - Consejo de la Judicatura Federal 570.48 464.31 - -464.31 -570.48 81.39 - -
Gasto total del Poder Judicial 572.25 466.09 699.26 233.17 127.00 81.45 122.19 150.03
Apoyo a la función pública y buen gobierno 0.37 0.36 0.37 0.00 - 98.81 100.00 101.21
Registro, Control y Seguimiento de los Programas Presupuestarios
103.47 101.82 94.06 -7.76 -9.41 98.41 90.91 92.38
Regulación, supervisión y Aplicación de políticas Publicas en Materia Agropecuaria, Acuicultura y Pesquera
0.64 0.63 11.93 11.30 11.29 98.88 1,867.06 1,888.23
Gasto total de SAGARPA 104.47 102.81 106.36 3.55 1.89 98.41 101.81 103.45
Oficinas de Servicios Federales 5.47 5.39 5.53 0.14 0.06 98.57 101.09 102.55
Cultura - 25.00 - -25.00 - - - -
Gasto total de la SEP 5.47 30.40 5.53 -24.86 0.06 555.48 101.09 18.20 Elaborado por la Subdirección de Economía de los Servicios de Investigación y Análisis adscrito al Centro de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, el Presupuesto de Egresos de la Federación y la Cuenta de la Hacienda Pública Federal. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobada por la Cámara de Diputados. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados.
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Elaborado por: M en E. Reyes Tépach M. Investigador Parlamentario. 129
Cuadro No. 120. Distribución del presupuesto para los ramos de SEMARNAT y SEDESOL, identificado para el Estado de Oaxaca, por programas presupuestarios, 2010-2011. (Millones de pesos y variación real).
Ramo 2010 PPEF 2010 PEF 2011 PPEF Diferencial
2011 PPEF - 2010 PEF
Diferencial 2011 PPEF - 2010 PPEF
2010 PEF / 2010 PPEF
2011 PPEF / 2010 PPEF
2011 PPEF / 2010 PEF
Millones de pesos Variación real Actividades de Apoyo Administrativo totales 2.69 2.69 2.72 0.02 0.02 99.97 100.87 100.90
Regulación de la conservación y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales
19.11 19.04 19.53 0.49 0.42 99.63 102.20 102.59
Regulación de la prevención y control de la contaminación de los recursos naturales
0.22 - - - -0.22 - - -
Definición de la Normatividad para la Política Ambiental e Identificación y Diseño de Instrumentos de Fomento en Apoyo al Desarrollo Sustentable
0.11 0.11 - -0.11 -0.11 99.18 - -
Desarrollo y Ordenamiento Ambiental por Cuencas y Ecosistemas totales 0.08 0.08 - -0.08 -0.08 99.59 - -
Planeación, Evaluación Ambiental y Conservación de Polígonos Forestales (Planeación y Evaluación en Materia de Medio Ambiente y Recursos Naturales)
0.08 0.08 0.30 0.22 0.22 99.24 362.20 364.97
Capacitación Ambiental y Desarrollo Sustentable 0.10 0.10 - -0.10 -0.10 99.58 - -
Políticas Públicas Transversales para la Sustentabilidad Ambiental 0.16 0.16 - -0.16 -0.16 99.39 - -
Programa de Desarrollo Institucional y Ordenamientos Ecológicos Ambientales
- - 0.09 0.09 0.09 - - -
Programa de Mitigación y Adaptación del Cambio Climáticos - - 0.09 0.09 0.09 - - -
Gasto total de SEMARNAT 22.56 22.27 22.73 0.46 0.17 98.68 100.73 102.08 Hábitat 10.10 10.10 10.10 - - 100.00 100.00 100.00 Atención a Jornaleros Agrícolas totales 0.52 0.52 2.39 1.87 1.87 99.97 457.11 457.23
Empleo Temporal (PET) 1.25 1.25 12.94 11.69 11.69 99.99 1,035.30 1,035.39
3X1 para Migrantes totales 2.34 2.34 2.31 -0.03 -0.03 99.99 98.90 98.91 Rescate de Espacios Públicos totales 5.00 5.00 1.50 -3.50 -3.50 100.00 30.00 30.00
Definición y conducción de la política del desarrollo social el ordenamiento territorial y la vivenda
16.31 16.31 16.27 -0.03 -0.03 100.00 99.79 99.79
Programa de estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras 70.77 70.77 69.33 -1.43 -1.43 100.00 97.98 97.98
Programa 70 y más - - 0.88 0.88 0.88 - - - Programa parael Desarrollode Zonas Prioritarias 211.34 211.34 161.53 -49.81 -49.81 100.00 76.43 76.43
Gasto total de SEDESOL 317.63 317.63 277.26 -40.36 -40.37 100.00 87.29 87.29 Elaborado por la Subdirección de Economía de los Servicios de Investigación y Análisis adscrito al Centro de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, el Presupuesto de Egresos de la Federación y la Cuenta de la Hacienda Pública Federal. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobada por la Cámara de Diputados. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados.
Cámara de Diputados Servicios de Investigación y Análisis Centro de Documentación, Información y Análisis Subdirección de Economía
Elaborado por: M en E. Reyes Tépach M. Investigador Parlamentario. 130
Cuadro No. 121. Distribución del presupuesto para el ramo de SCT, identificado para el Estado de Oaxaca, por programas presupuestarios, 2010-2011. (Millones de pesos y variación real).
Ramo 2010 PPEF 2010 PEF 2011 PPEF Diferencial
2011 PPEF - 2010 PEF
Diferencial 2011 PPEF - 2010 PPEF
2010 PEF / 2010 PPEF
2011 PPEF / 2010 PPEF
2011 PPEF / 2010 PEF
Millones de pesos Variación real Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno 2.51 2.51 2.34 -0.17 -0.17 100.00 93.42 93.42
Función Pública 2.51 2.51 2.34 -0.17 -0.17 100.00 93.42 93.42 Supervisión, Regulación, Inspección y Verificación de construcción de carreteras
64.13 64.04 63.86 -0.18 -0.27 99.86 99.58 99.72
Derecho de Vía 32.87 32.87 33.95 1.08 1.08 100.00 103.27 103.27 Supervisión, inspección y verificación de conservación de carreteras 11.59 11.32 9.92 -1.40 -1.67 97.65 85.56 87.61
Supervisión y verificación de la calidad en la construcción y conservación de carreteras
4.51 4.33 3.80 -0.53 -0.71 95.97 84.16 87.69
Proyectos de infraestructura económica de carreteras 1,035.00 875.00 1,134.20 259.20 99.20 84.54 109.58 129.62
Conservación de Infraestructura Carretera 304.70 306.90 448.33 141.43 143.63 100.72 147.14 146.08
Estudios técnicos para la construcción, operación de infraestructura de comunicaciones y transportes
9.40 9.40 6.80 -2.60 -2.60 100.00 72.34 72.34
Reconstrucción de carreteras 65.90 65.90 14.15 -51.75 -51.75 100.00 21.47 21.47 Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales
222.97 1,014.47 150.00 -864.47 -72.97 454.98 67.27 14.79
Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras
- 30.00 40.00 10.00 40.00 - - 133.33
Estudios y proyectos de construcción de caminos rurales y carreteras alimentadoras
9.50 9.50 3.00 -6.50 -6.50 100.00 31.58 31.58
Programa de Empleo Temporal (PET) 108.60 108.60 76.95 -31.65 -31.65 100.00 70.86 70.86 Gsto total en Carreteras 1,869.18 2,532.33 1,984.95 -547.38 115.77 135.48 106.19 78.38 Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo 13.17 12.48 10.55 -1.93 -2.63 94.72 80.05 84.51
Señalamiento Marítimo - - 0.30 0.30 0.30 - - - Gasto total en Puertos 13.17 12.48 10.85 -1.63 -2.33 94.72 82.33 86.92 Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo 5.21 5.21 5.04 -0.17 -0.17 99.98 96.79 96.81
Definición y conducción de la política de comunicaciones y transportes 0.14 0.14 0.09 -0.05 -0.05 100.00 65.41 65.41
Gasto total en Aeropuertos 5.35 5.35 5.14 -0.22 -0.22 99.98 95.95 95.96 Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo 0.48 0.48 0.51 0.03 0.03 99.82 106.81 107.00
Ferrocarriles 314.85 498.42 214.91 -283.50 -99.94 158.30 68.26 43.12 Gasto total en Ferrocarriles 315.33 498.89 215.42 -283.47 -99.91 158.21 68.32 43.18 Supervisión, inspección y verificación de telefonía rural 0.62 0.62 0.68 0.06 0.06 99.93 109.13 109.21
Supervisión, inspección y verificación del sistema Nacional e-México 0.61 0.61 0.85 0.24 0.24 99.97 138.56 138.60
Definición y conducción de la política de comunicaciones y transportes 0.89 0.89 1.14 0.26 0.26 99.89 128.82 128.96
Gasto total en Comunicaciones 2.12 2.12 2.67 0.55 0.55 99.93 125.86 125.96 Actividades de apoyo administrativo 29.90 27.42 23.55 -3.87 -6.36 91.68 78.74 85.88 Regulación y supervisión del programa de protección y medicina preventiva en transporte multimodal
9.85 9.86 9.48 -0.37 -0.37 100.03 96.23 96.20
Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo 4.87 4.87 4.75 -0.12 -0.12 99.99 97.60 97.60
Centros de Pesaje y Dimensiones 4.47 4.47 3.34 -1.13 -1.13 99.99 74.78 74.78 Gasto total en Otros 49.10 46.61 41.13 -5.49 -7.97 94.94 83.76 88.23 Gasto total para SCT 2,256.76 3,100.29 2,262.49 -837.80 5.73 137.38 100.25 72.98 Elaborado por la Subdirección de Economía de los Servicios de Investigación y Análisis adscrito al Centro de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, el Presupuesto de Egresos de la Federación y la Cuenta de la Hacienda Pública Federal. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobada por la Cámara de Diputados.PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados.
Cámara de Diputados Servicios de Investigación y Análisis Centro de Documentación, Información y Análisis Subdirección de Economía
Elaborado por: M en E. Reyes Tépach M. Investigador Parlamentario. 131
Puebla.
Cuadro. No. 122. Distribución del Gasto Federalizado y Centralizado para el estado de Puebla, por ramos 2010-2011. (Millones de pesos y variación real).
Fondos 2010 PPEF 2010 PEF 2011 PPEF
Diferencial 2011 PPEF -
2010 PEF
Diferencial 2011 PPEF - 2010 PPEF
2010 PEF / 2010 PPEF
2011 PPEF / 2010 PPEF
2011 PPEF / 2010 PEF
Millones de pesos Variación real
Gasto Federalizado
Participaciones 18,887.20 18,253.73 20,325.70 2,071.97 1,438.50 96.65 107.62 111.35
Aportaciones 20,887.93 20,654.85 22,368.90 1,714.05 1,480.97 98.88 107.09 108.30
Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas 92.00 315.62 - -315.62 - 92.00 343.07 - -
Programas y Proyectos de Inversión 823.40 - 1,357.20 1,357.20 533.80 - 164.83 -
Gasto total Federalizado 40,690.53 39,224.20 44,051.80 4,827.60 3,361.27 96.40 108.26 112.31
Gasto Centralizado
Poder Judicial 1,377.27 1,129.02 1,397.24 268.22 19.97 81.98 101.45 123.76
IFE 139.11 130.79 159.26 28.48 20.15 94.01 114.48 121.77
SAGARPA 88.96 87.52 92.60 5.09 3.65 98.38 104.10 105.81
SCT 1,027.11 1,785.45 1,226.49 -558.95 199.38 173.83 119.41 68.69
Economía 10.39 10.13 10.84 0.72 0.45 97.46 104.34 107.06
SEP 4.23 166.21 4.24 -161.97 0.01 3,929.12 100.23 2.55
STPS 12.17 12.12 11.47 -0.64 -0.70 99.53 94.24 94.68
SRA 5.57 5.29 5.07 -0.22 -0.49 95.07 91.16 95.88
SEMARNAT 50.25 50.02 587.04 537.02 536.80 99.56 1,168.31 1,173.52
PGR 26.61 26.61 25.82 -0.79 -0.79 100.00 97.03 97.03
SEDESOL 242.64 242.64 226.44 - 16.20 - 16.20 100.00 93.32 93.32
TFJFA 62.78 62.78 62.62 -0.16 -0.16 100.00 99.74 99.75 Gasto Centralizado por ramos Total 3,047.09 3,708.57 3,809.15 100.59 762.06 121.71 125.01 102.71
Gasto total Federalizado y Centralizado por ramos
43,737.62 42,932.76 47,860.95 4,928.19 4,123.33 98.16 109.43 111.48
Elaborado por la Subdirección de Economía de los Servicios de Investigación y Análisis adscrito al Centro de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, el Presupuesto de Egresos de la Federación y la Cuenta de la Hacienda Pública Federal. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobada por la Cámara de Diputados. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados.
Cámara de Diputados Servicios de Investigación y Análisis Centro de Documentación, Información y Análisis Subdirección de Economía
Elaborado por: M en E. Reyes Tépach M. Investigador Parlamentario. 132
Cuadro. No. 123. Distribución del Gasto Federalizado total para el estado de Puebla, por ramos 2010-2011. (Millones de pesos y variación real).
Fondos 2010 PPEF 2010 PEF 2011 PPEFDiferencial
2011 PPEF - 2010 PEF
Diferencial 2011 PPEF - 2010 PPEF
2010 PEF / 2010 PPEF
2011 PPEF / 2010 PPEF
2011 PPEF / 2010 PEF
Millones de pesos Variación realParticipaciones
Participaciones Totales 18,887.20 18,253.73 20,325.70 2,071.97 1,438.50 96.65 107.62 111.35 Fondo General de Participaciones - 13,943.64 - -13,943.64 - - - - Fondo de Fomento Municipal - 871.30 - -871.30 - - - - IEPS o Participaciones Específicas en el IEPS - 252.29 - -252.29 - - - -
Incentivos por el Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos - 779.38 - -779.38 - - - -
Incentivo por el ISAN o ISAN - 166.12 - -166.12 - - - -
Incentivos a la Venta final de Gasolinas y Diesel - 713.15 - -713.15 - - - -
Fondo de Compensación - 370.69 - -370.69 - - - - Fondo de Fiscalización o Fiscalización Conjunta - 777.45 - -777.45 - - - -
Fondo de Compensación del ISAN - 81.69 - -81.69 - - - -
Otros Incentivos derivados de los Convenios de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal
- 298.02 - -298.02 - - - -
Aportaciones Aportaciones Totales 20,887.93 20,654.85 22,368.90 1,714.05 1,480.97 98.88 107.09 108.30 FAEBN 11,159.20 11,159.20 12,154.90 995.70 995.70 100.00 108.92 108.92 FASSA 2,040.50 2,040.50 2,148.30 107.80 107.80 100.00 105.28 105.28 FAIS 3,369.77 3,263.73 3,641.20 377.47 271.43 96.85 108.05 111.57
FAIS Municipal 2,961.36 2,868.17 3,199.90 331.73 238.54 96.85 108.06 111.57 FAIS Estatal 408.42 395.56 441.30 45.74 32.88 96.85 108.05 111.56
FORTAMUN 2,299.41 2,227.63 2,490.10 262.47 190.69 96.88 108.29 111.78 FAM 385.10 378.73 432.70 53.97 47.60 98.35 112.36 114.25
FAM Asistencia Social 385.10 378.73 432.70 53.97 47.60 98.35 112.36 114.25 FASP 262.61 262.61 - -262.61 -262.61 100.00 - - FAETA 186.76 186.75 189.20 2.45 2.44 100.00 101.31 101.31
FAETA Tecnológica 97.72 97.72 100.10 2.38 2.38 100.00 102.44 102.44 FAETA Adultos 89.04 89.04 89.10 0.06 0.06 100.00 100.07 100.07
FAFEF 1,184.59 1,135.69 1,312.50 176.81 127.91 95.87 110.80 115.57 Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas
Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas Totales 92.00 315.62 - -315.62 - 92.00 343.07 - -
Zona Metropolitana 92.00 315.62 - -315.62 - 92.00 343.07 - - Programas y Proyectos de Inversión
Programas y Proyectos de Inversión 823.40 - 1,357.20 1,357.20 533.80 - 164.83 -
Programas y Proyectos de Inversión 823.40 - 1,357.20 1,357.20 533.80 - 164.83 -
Gasto Federalizado Total 40,690.53 39,224.20 44,051.80 4,827.60 3,361.27 96.40 108.26 112.31 Elaborado por la Subdirección de Economía de los Servicios de Investigación y Análisis adscrito al Centro de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, el Presupuesto de Egresos de la Federación y la Cuenta de la Hacienda Pública Federal. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobada por la Cámara de Diputados. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados.
Cámara de Diputados Servicios de Investigación y Análisis Centro de Documentación, Información y Análisis Subdirección de Economía
Elaborado por: M en E. Reyes Tépach M. Investigador Parlamentario. 133
Cuadro No. 124. Distribución del gasto centralizado y de los organismos autónomos identificado para el Estado de Puebla, por ramos, 2010-2011. (Millones de pesos y variación real).
Ramo 2010 PPEF 2010 PEF 2011 PPEFDiferencial
2011 PPEF - 2010 PEF
Diferencial 2011 PPEF - 2010 PPEF
2010 PEF / 2010 PPEF
2011 PPEF / 2010 PPEF
2011 PPEF / 2010 PEF
Millones de pesos Variación real Poder Judicial 1,377.27 1,129.02 1,397.24 268.22 19.97 81.98 101.45 123.76
IFE 139.11 130.79 159.26 28.48 20.15 94.01 114.48 121.77 SAGARPA 88.96 87.52 92.60 5.09 3.65 98.38 104.10 105.81 SCT 1,027.11 1,785.45 1,226.49 - 558.95 199.38 173.83 119.41 68.69 Economía 10.39 10.13 10.84 0.72 0.45 97.46 104.34 107.06 SEP 4.23 166.21 4.24 - 161.97 0.01 3,929.12 100.23 2.55 STPS 12.17 12.12 11.47 -0.64 -0.70 99.53 94.24 94.68 SRA 5.57 5.29 5.07 -0.22 -0.49 95.07 91.16 95.88 SEMARNAT 50.25 50.02 587.04 537.02 536.80 99.56 1,168.31 1,173.52 PGR 26.61 26.61 25.82 -0.79 -0.79 100.00 97.03 97.03 SEDESOL 242.64 242.64 226.44 -16.20 -16.20 100.00 93.32 93.32 TFJFA 62.78 62.78 62.62 -0.16 -0.16 100.00 99.74 99.75 Gasto Centralizado por ramos Total
3,047.09 3,708.57 3,809.15 100.59 762.06 121.71 125.01 102.71
Elaborado por la Subdirección de Economía de los Servicios de Investigación y Análisis adscrito al Centro de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, el Presupuesto de Egresos de la Federación y la Cuenta de la Hacienda Pública Federal. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobada por la Cámara de Diputados. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados.
Cámara de Diputados Servicios de Investigación y Análisis Centro de Documentación, Información y Análisis Subdirección de Economía
Elaborado por: M en E. Reyes Tépach M. Investigador Parlamentario. 134
Cuadro No. 125. Distribución del presupuesto para los ramos del Poder Judicial, SAGARPA y SEP, identificado para el Estado de
Puebla, por programas presupuestarios, 2010-2011. (Millones de pesos y variación real).
Ramo 2010 PPEF 2010 PEF 2011 PPEF Diferencial
2011 PPEF - 2010 PEF
Diferencial 2011 PPEF - 2010 PPEF
2010 PEF / 2010 PPEF
2011 PPEF / 2010 PPEF
2011 PPEF / 2010 PEF
Millones de pesos Variación real SCJN 1.42 1.42 - -1.42 -1.42 100.00 - - Consejo de la Judicatura Federal 1,375.86 1,127.61 - -1,127.61 -1,375.86 81.96 - -
Gasto total del Poder Judicial 1,377.27 1,129.02 1,397.24 268.22 19.97 81.98 101.45 123.76
Apoyo a la función pública y buen gobierno 0.11 0.11 0.11 0.00 -0.00 98.96 99.00 100.04
Registro, Control y Seguimiento de los Programas Presupuestarios
88.73 87.29 83.00 -4.29 -5.73 98.38 93.54 95.08
Regulación, supervisión y Aplicación de políticas Publicas en Materia Agropecuaria, Acuicultura y Pesquera
0.11 0.11 9.50 9.38 9.38 98.34 8,263.96 8,403.06
Gasto total de SAGARPA 88.96 87.52 92.60 5.09 3.65 98.38 104.10 105.81
Oficinas de Servicios Federales 4.23 4.17 4.24 0.07 0.01 98.55 100.23 101.70
Educación Media Superiory Superior - 150.00 - - 150.00 - - - -
Cultura - 12.04 - -12.04 - - - - Gasto total de la SEP 4.23 166.21 4.24 - 161.97 0.01 3,929.12 100.23 2.55 Elaborado por la Subdirección de Economía de los Servicios de Investigación y Análisis adscrito al Centro de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, el Presupuesto de Egresos de la Federación y la Cuenta de la Hacienda Pública Federal. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobada por la Cámara de Diputados.PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados.
Cámara de Diputados Servicios de Investigación y Análisis Centro de Documentación, Información y Análisis Subdirección de Economía
Elaborado por: M en E. Reyes Tépach M. Investigador Parlamentario. 135
Cuadro No. 126. Distribución del presupuesto para los ramos de SEMARNAT y SEDESOL, identificado para el Estado de Puebla, por programas presupuestarios, 2010-2011. (Millones de pesos y variación real).
Ramo 2010 PPEF 2010 PEF 2011 PPEF Diferencial
2011 PPEF - 2010 PEF
Diferencial 2011 PPEF - 2010 PPEF
2010 PEF / 2010 PPEF
2011 PPEF / 2010 PPEF
2011 PPEF / 2010 PEF
Millones de pesos Variación real Actividades de Apoyo Administrativo totales 2.42 2.42 1.41 -1.01 - 1.01 99.99 58.24 58.24
Regulación de la conservación y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales
14.16 13.99 13.90 -0.10 -0.26 98.85 98.17 99.31
Regulación de la prevención y control de la contaminación de los recursos naturales
0.06 - - - -0.06 - - -
Definición de la Normatividad para la Política Ambiental e Identificación y Diseño de Instrumentos de Fomento en Apoyo al Desarrollo Sustentable
0.01 0.01 - -0.01 - 0.01 96.55 - -
Desarrollo y Ordenamiento Ambiental por Cuencas y Ecosistemas totales 0.03 0.03 - - 0.03 -0.03 96.89 - -
Planeación, Evaluación Ambiental y Conservación de Polígonos Forestales (Planeación y Evaluación en Materia de Medio Ambiente y Recursos Naturales)
0.02 0.02 0.08 0.05 0.05 99.67 334.34 335.43
Políticas Públicas Transversales para la Sustentabilidad Ambiental 0.02 0.02 - - 0.02 - 0.02 96.51 - -
Programa de Desarrollo Institucional y Ordenamientos Ecológicos Ambientales - - 0.04 0.04 0.04 - - -
Gasto total de SEMARNAT 16.71 16.49 15.42 - 1.07 -1.29 98.67 92.28 93.52 Hábitat 10.10 10.10 10.10 - - 100.00 100.00 100.00 Atención a Jornaleros Agrícolas totales 0.28 0.28 2.30 2.02 2.02 99.82 812.93 814.40 Empleo Temporal (PET) 0.90 0.90 8.45 7.55 7.55 99.95 939.67 940.10 3X1 para Migrantes totales 1.44 1.44 1.43 -0.01 - 0.01 99.95 99.24 99.29 Rescate de Espacios Públicos totales 5.00 5.00 1.50 -3.50 - 3.50 100.00 30.00 30.00 Definición y conducción de la política del desarrollo social el ordenamiento territorial y la vivenda
17.54 17.54 17.48 -0.05 - 0.05 100.00 99.71 99.71
Programa de estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras 85.68 85.68 91.12 5.44 5.44 100.00 106.34 106.34
Programa 70 y más - - 1.02 1.02 1.02 - - - Programa parael Desarrollode Zonas Prioritarias 121.70 121.70 93.03 -28.67 -28.67 100.00 76.44 76.44
Gasto total de SEDESOL 242.64 242.64 226.44 -16.20 -16.20 100.00 93.32 93.32Elaborado por la Subdirección de Economía de los Servicios de Investigación y Análisis adscrito al Centro de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, el Presupuesto de Egresos de la Federación y la Cuenta de la Hacienda Pública Federal. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobada por la Cámara de Diputados. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados.
Cámara de Diputados Servicios de Investigación y Análisis Centro de Documentación, Información y Análisis Subdirección de Economía
Elaborado por: M en E. Reyes Tépach M. Investigador Parlamentario. 136
Cuadro No. 127. Distribución del presupuesto para el ramo de SCT, identificado para el Estado de Puebla, por programas presupuestarios, 2010-2011. (Millones de pesos y variación real).
Ramo 2010 PPEF 2010 PEF 2011 PPEF Diferencial
2011 PPEF - 2010 PEF
Diferencial 2011 PPEF - 2010 PPEF
2010 PEF / 2010 PPEF
2011 PPEF / 2010 PPEF
2011 PPEF / 2010 PEF
Millones de pesos Variación real Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno 0.60 0.50 0.37 -0.12 -0.23 82.26 62.09 75.48
Función Pública 0.60 0.50 0.37 -0.12 -0.23 82.26 62.09 75.48 Supervisión, Regulación, Inspección y Verificación de construcción de carreteras
69.60 69.41 69.43 0.02 -0.18 99.72 99.74 100.03
Derecho de Vía 6.48 6.48 8.06 1.58 1.58 100.00 124.37 124.37 Supervisión, inspección y verificación de conservación de carreteras 8.82 8.73 8.96 0.23 0.14 98.97 101.56 102.62
Supervisión y verificación de la calidad en la construcción y conservación de carreteras
2.99 2.99 2.88 -0.11 -0.11 99.97 96.34 96.37
Proyectos de infraestructura económica de carreteras 210.00 400.00 453.00 53.00 243.00 190.48 215.71 113.25
Conservación de Infraestructura Carretera 252.17 253.67 299.29 45.62 47.12 100.59 118.69 117.98
Estudios técnicos para la construcción, operación de infraestructura de comunicaciones y transportes
7.00 7.00 6.20 -0.80 -0.80 100.00 88.57 88.57
Reconstrucción de carreteras 14.30 14.30 34.77 20.47 20.47 100.00 243.11 243.11 Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales
316.60 855.20 155.50 - 699.70 - 161.10 270.12 49.12 18.18
Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras
- 30.00 40.00 10.00 40.00 - - 133.33
Estudios y proyectos de construcción de caminos rurales y carreteras alimentadoras
9.00 9.00 4.00 -5.00 -5.00 100.00 44.44 44.44
Programa de Empleo Temporal (PET) 80.70 80.70 57.26 -23.45 -23.45 100.00 70.95 70.95 Gsto total en Carreteras 977.67 1,737.48 1,139.34 - 598.14 161.67 177.72 116.54 65.57 Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo 0.37 0.37 0.37 0.00 0.00 99.78 100.14 100.36
Gasto total en Puertos 0.37 0.37 0.37 0.00 0.00 99.78 100.14 100.36 Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo 6.85 6.85 2.36 -4.49 -4.49 100.00 34.46 34.46
Definición y conducción de la política de comunicaciones y transportes 0.14 0.14 0.13 -0.02 -0.02 99.93 88.89 88.95
Gasto total en Aeropuertos 7.00 7.00 2.49 -4.51 -4.51 100.00 35.58 35.58 Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo 0.42 0.42 0.52 0.10 0.10 99.93 122.49 122.57
Ferrocarriles - - 50.00 50.00 50.00 - - - Gasto total en Ferrocarriles 0.42 0.42 50.52 50.10 50.10 99.93 11,934.92 11,942.91 Supervisión, inspección y verificación de telefonía rural 0.62 0.62 0.50 -0.12 -0.12 99.97 81.28 81.31
Supervisión, inspección y verificación del sistema Nacional e-México 1.05 1.05 0.89 -0.17 -0.17 99.98 84.14 84.15
Definición y conducción de la política de comunicaciones y transportes 2.12 2.12 2.64 0.51 0.51 99.97 124.21 124.25
Gasto total en Comunicaciones 3.79 3.79 4.02 0.23 0.23 99.97 106.08 106.11 Actividades de apoyo administrativo 16.04 14.78 13.11 -1.68 -2.94 92.15 81.70 88.66 Regulación y supervisión del programa de protección y medicina preventiva en transporte multimodal
7.34 7.23 7.38 0.15 0.04 98.53 100.54 102.04
Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo 5.79 5.79 5.83 0.04 0.04 100.00 100.63 100.63
Centros de Pesaje y Dimensiones 8.09 8.09 3.07 -5.02 -5.02 100.00 37.94 37.94 Gasto total en Otros 37.26 35.89 29.38 -6.51 -7.88 96.33 78.85 81.86 Gasto total para SCT 1,027.11 1,785.45 1,226.49 - 558.95 199.38 173.83 119.41 68.69Elaborado por la Subdirección de Economía de los Servicios de Investigación y Análisis adscrito al Centro de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, el Presupuesto de Egresos de la Federación y la Cuenta de la Hacienda Pública Federal. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobada por la Cámara de Diputados. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados.
Cámara de Diputados Servicios de Investigación y Análisis Centro de Documentación, Información y Análisis Subdirección de Economía
Elaborado por: M en E. Reyes Tépach M. Investigador Parlamentario. 137
Querétaro.
Cuadro. No. 128. Distribución del Gasto Federalizado y Centralizado para el estado de Querétaro, por ramos 2010-2011. (Millones de pesos y variación real).
Fondos 2010 PPEF 2010 PEF 2011 PPEF
Diferencial 2011 PPEF -
2010 PEF
Diferencial 2011 PPEF - 2010 PPEF
2010 PEF / 2010 PPEF
2011 PPEF / 2010 PPEF
2011 PPEF / 2010 PEF
Millones de pesos Variación real
Gasto Federalizado
Participaciones 7,681.00 7,490.54 7,872.60 382.07 191.60 97.52 102.49 105.10
Aportaciones 6,720.24 6,668.16 6,983.30 315.14 263.06 99.23 103.91 104.73 Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas
61.30 169.15 - - 169.15 -61.30 275.94 - -
Programas y Proyectos de Inversión
1,178.20 - 928.00 928.00 - 250.20 - 78.76 -
Gasto total Federalizado 15,640.74 14,327.85 15,783.90 1,456.05 143.16 91.61 100.92 110.16
Gasto Centralizado
Poder Judicial 370.99 303.10 349.87 46.76 -21.12 81.70 94.31 115.43
IFE 46.07 45.96 52.91 6.95 6.84 99.75 114.84 115.13
SAGARPA 37.14 36.42 36.64 0.22 - 0.50 98.06 98.66 100.61
SCT 706.62 1,089.28 945.93 - 143.35 239.31 154.15 133.87 86.84
Economía 7.87 7.66 7.88 0.22 0.01 97.27 100.11 102.92
SEP 4.04 17.48 4.03 -13.45 - 0.01 432.90 99.84 23.06
STPS 10.79 10.74 10.51 - 0.23 - 0.29 99.48 97.33 97.84
SRA 3.56 3.36 3.46 0.11 - 0.10 94.26 97.23 103.15
SEMARNAT 37.72 37.54 141.62 104.08 103.90 99.51 375.42 377.27
PGR 24.85 24.85 23.10 - 1.75 - 1.75 100.00 92.98 92.98
SEDESOL 89.30 89.30 84.26 - 5.04 - 5.04 100.00 94.36 94.36
TFJFA 21.00 21.00 20.89 - 0.11 - 0.11 100.00 99.49 99.49 Gasto Centralizado por ramos Total 1,359.95 1,686.67 1,681.09 - 5.57 321.15 124.02 123.61 99.67
Gasto total Federalizado y Centralizado por ramos
17,000.68 16,014.51 17,464.99 1,450.48 464.31 94.20 102.73 109.06
Elaborado por la Subdirección de Economía de los Servicios de Investigación y Análisis adscrito al Centro de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, el Presupuesto de Egresos de la Federación y la Cuenta de la Hacienda Pública Federal. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobada por la Cámara de Diputados. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados.
Cámara de Diputados Servicios de Investigación y Análisis Centro de Documentación, Información y Análisis Subdirección de Economía
Elaborado por: M en E. Reyes Tépach M. Investigador Parlamentario. 138
Cuadro. No. 129. Distribución del Gasto Federalizado total para el estado de Querétaro, por ramos 2010-2011. (Millones de pesos y variación real).
Fondos 2010 PPEF 2010 PEF 2011 PPEFDiferencial
2011 PPEF - 2010 PEF
Diferencial 2011 PPEF - 2010 PPEF
2010 PEF / 2010 PPEF
2011 PPEF / 2010 PPEF
2011 PPEF / 2010 PEF
Millones de pesos Variación realParticipaciones
Participaciones Totales 7,681.00 7,490.54 7,872.60 382.07 191.60 97.52 102.49 105.10Fondo General de Participaciones - 5,538.36 - -5,538.36 - - - - Fondo de Fomento Municipal - 455.83 - -455.83 - - - - IEPS o Participaciones Específicas en el IEPS - 88.68 - -88.68 - - - -
Incentivos por el Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos - 391.79 - -391.79 - - - -
Incentivo por el ISAN o ISAN - 56.77 - -56.77 - - - - Incentivos a la Venta final de Gasolinas y Diesel - 439.42 - -439.42 - - - -
Fondo de Fiscalización o Fiscalización Conjunta - 283.27 - -283.27 - - - -
Fondo de Compensación del ISAN - 26.46 - -26.46 - - - -
Otros Incentivos derivados de los Convenios de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal
- 209.95 - -209.95 - - - -
Aportaciones Aportaciones Totales 6,720.24 6,668.16 6,983.30 315.14 263.06 99.23 103.91 104.73FAEBN 3,762.25 3,762.25 3,975.70 213.45 213.45 100.00 105.67 105.67 FASSA 1,033.33 1,033.33 1,081.50 48.17 48.17 100.00 104.66 104.66 FAIS 577.41 559.24 624.10 64.86 46.69 96.85 108.09 111.60
FAIS Municipal 507.43 491.46 548.50 57.04 41.07 96.85 108.09 111.61 FAIS Estatal 69.98 67.78 75.60 7.82 5.62 96.85 108.03 111.54
FORTAMUN 699.33 678.90 763.40 84.50 64.07 97.08 109.16 112.45 FAM 97.57 92.33 98.40 6.07 0.83 94.64 100.86 106.57
FAM Asistencia Social 97.57 92.33 98.40 6.07 0.83 94.64 100.86 106.57 FASP 132.02 132.02 - -132.02 -132.02 100.00 - - FAETA 73.74 73.74 74.10 0.36 0.36 100.00 100.49 100.50
FAETA Tecnológica 28.29 28.29 29.00 0.71 0.71 100.00 102.52 102.52 FAETA Adultos 45.45 45.45 45.10 - 0.35 -0.35 100.00 99.23 99.23
FAFEF 344.59 336.35 366.10 29.75 21.51 97.61 106.24 108.84 Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas
Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas Totales 61.30 169.15 - -169.15 -61.30 275.94 - -
FEIEF - - - - - - - - FIES - - - - - - - - Zona Metropolitana 61.30 169.15 - -169.15 -61.30 275.94 - - PROFIS - - - - - - - - Otros gastos federalizados - - - - - - - -
Programas y Proyectos de InversiónProgramas y Proyectos de Inversión 1,178.20 - 928.00 928.00 -250.20 - 78.76 -
Programas y Proyectos de Inversión 1,178.20 - 928.00 928.00 -250.20 - 78.76 - Gasto Federalizado Total 15,640.74 14,327.85 15,783.90 1,456.05 143.16 91.61 100.92 110.16Elaborado por la Subdirección de Economía de los Servicios de Investigación y Análisis adscrito al Centro de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, el Presupuesto de Egresos de la Federación y la Cuenta de la Hacienda Pública Federal. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobada por la Cámara de Diputados. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados.
Cámara de Diputados Servicios de Investigación y Análisis Centro de Documentación, Información y Análisis Subdirección de Economía
Elaborado por: M en E. Reyes Tépach M. Investigador Parlamentario. 139
Cuadro No. 130. Distribución del gasto centralizado y de los organismos autónomos identificado para el Estado de Querétaro, por ramos, 2010-2011. (Millones de pesos y variación real).
Ramo 2010 PPEF 2010 PEF 2011 PPEFDiferencial
2011 PPEF - 2010 PEF
Diferencial 2011 PPEF - 2010 PPEF
2010 PEF / 2010 PPEF
2011 PPEF / 2010 PPEF
2011 PPEF / 2010 PEF
Millones de pesos Variación real Poder Judicial 370.99 303.10 349.87 46.76 - 21.12 81.70 94.31 115.43
IFE 46.07 45.96 52.91 6.95 6.84 99.75 114.84 115.13
SAGARPA 37.14 36.42 36.64 0.22 -0.50 98.06 98.66 100.61
SCT 706.62 1,089.28 945.93 -143.35 239.31 154.15 133.87 86.84
Economía 7.87 7.66 7.88 0.22 0.01 97.27 100.11 102.92
SEP 4.04 17.48 4.03 - 13.45 -0.01 432.90 99.84 23.06
STPS 10.79 10.74 10.51 - 0.23 -0.29 99.48 97.33 97.84
SRA 3.56 3.36 3.46 0.11 -0.10 94.26 97.23 103.15
SEMARNAT 37.72 37.54 141.62 104.08 103.90 99.51 375.42 377.27
PGR 24.85 24.85 23.10 -1.75 -1.75 100.00 92.98 92.98
SEDESOL 89.30 89.30 84.26 -5.04 -5.04 100.00 94.36 94.36
TFJFA 21.00 21.00 20.89 -0.11 -0.11 100.00 99.49 99.49 Gasto Centralizado por ramos Total
1,359.95 1,686.67 1,681.09 - 5.57 321.15 124.02 123.61 99.67
Elaborado por la Subdirección de Economía de los Servicios de Investigación y Análisis adscrito al Centro de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, el Presupuesto de Egresos de la Federación y la Cuenta de la Hacienda Pública Federal. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobada por la Cámara de Diputados. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados.
Cámara de Diputados Servicios de Investigación y Análisis Centro de Documentación, Información y Análisis Subdirección de Economía
Elaborado por: M en E. Reyes Tépach M. Investigador Parlamentario. 140
Cuadro No. 131. Distribución del presupuesto para los ramos del Poder Judicial, SAGARPA y SEP, identificado para el Estado de Querétaro, por programas presupuestarios, 2010-2011. (Millones de pesos y variación real).
Ramo 2010 PPEF 2010 PEF 2011 PPEFDiferencial
2011 PPEF - 2010 PEF
Diferencial 2011 PPEF - 2010 PPEF
2010 PEF / 2010 PPEF
2011 PPEF / 2010 PPEF
2011 PPEF / 2010 PEF
Millones de pesos Variación real
SCJN 1.85 1.85 - - 1.85 - 1.85 100.00 - - Consejo de la Judicatura Federal 369.13 301.25 - - 301.25 -369.13 81.61 - -
Gasto total del Poder Judicial 370.99 303.10 349.87 46.76 - 21.12 81.70 94.31 115.43
Apoyo a la función pública y buen gobierno 0.03 0.03 0.03 -0.00 -0.00 96.54 95.14 98.54
Responsabilidades, Resoluciones Judiciales y Pago de Liquidaciones
- - - - - - - -
Registro, Control y Seguimiento de los Programas Presupuestarios
36.89 36.18 32.65 -3.52 -4.24 98.06 88.51 90.26
Regulación, supervisión y Aplicación de políticas Publicas en Materia Agropecuaria, Acuicultura y Pesquera
0.21 0.21 3.96 3.74 3.74 98.97 1,846.67 1,865.95
Gasto total de SAGARPA 37.14 36.42 36.64 0.22 - 0.50 98.06 98.66 100.61
Oficinas de Servicios Federales 4.04 3.98 4.03 0.05 -0.01 98.55 99.84 101.31
Cultura - 13.50 - - 13.50 - - - -
Gasto total de la SEP 4.04 17.48 4.03 -13.45 -0.01 432.90 99.84 23.06 Elaborado por la Subdirección de Economía de los Servicios de Investigación y Análisis adscrito al Centro de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, el Presupuesto de Egresos de la Federación y la Cuenta de la Hacienda Pública Federal. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobada por la Cámara de Diputados. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados.
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Elaborado por: M en E. Reyes Tépach M. Investigador Parlamentario. 141
Cuadro No. 132. Distribución del presupuesto para los ramos de SEMARNAT y SEDESOL, identificado para el Estado de Querétaro, por programas presupuestarios, 2010-2011. (Millones de pesos y variación real).
Ramo 2010 PPEF 2010 PEF 2011 PPEF Diferencial
2011 PPEF - 2010 PEF
Diferencial 2011 PPEF - 2010 PPEF
2010 PEF / 2010 PPEF
2011 PPEF / 2010 PPEF
2011 PPEF / 2010 PEF
Millones de pesos Variación real Actividades de Apoyo Administrativo totales 1.25 1.25 1.25 0.00 - 99.99 100.00 100.01
Regulación de la conservación y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales
11.44 11.38 11.57 0.19 0.13 99.47 101.15 101.69
Regulación de la prevención y control de la contaminación de los recursos naturales
0.12 - - - - 0.12 - - -
Desarrollo y Ordenamiento Ambiental por Cuencas y Ecosistemas totales
0.15 0.15 - -0.15 -0.15 99.93 - -
Planeación, Evaluación Ambiental y Conservación de Polígonos Forestales (Planeación y Evaluación en Materia de Medio Ambiente y Recursos Naturales)
0.03 0.03 0.15 0.13 0.13 99.70 608.87 610.70
Capacitación Ambiental y Desarrollo Sustentable 0.12 0.12 - -0.12 -0.12 99.20 - -
Políticas Públicas Transversales para la Sustentabilidad Ambiental 0.13 0.13 - - 0.13 - 0.13 99.53 - -
Programa de Desarrollo Institucional y Ordenamientos Ecológicos Ambientales
- - 0.15 0.15 0.15 - - -
Programa de Mitigación y Adaptación del Cambio Climáticos - - 0.12 0.12 0.12 - - -
Gasto total de SEMARNAT 13.23 13.05 13.24 0.19 0.01 98.61 100.08 101.49 Hábitat 10.10 10.10 10.10 - - 100.00 100.00 100.00 Empleo Temporal (PET) 0.44 0.44 2.70 2.26 2.26 99.95 617.14 617.43 3X1 para Migrantes totales 0.68 0.68 0.70 0.01 0.01 99.93 101.81 101.88 Coinversión Social total - - - - - - - - Rescate de Espacios Públicos totales 5.00 5.00 1.50 -3.50 -3.50 100.00 30.00 30.00
Definición y conducción de la política del desarrollo social el ordenamiento territorial y la vivenda
15.68 15.68 15.64 -0.04 - 0.04 99.99 99.74 99.75
Programa de estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras 33.03 33.03 34.71 1.68 1.68 100.00 105.07 105.07
Programa 70 y más - - 0.36 0.36 0.36 - - - Programa parael Desarrollode Zonas Prioritarias 24.37 24.37 18.57 -5.80 -5.80 100.00 76.19 76.19
Gasto total de SEDESOL 89.30 89.30 84.26 -5.04 -5.04 100.00 94.36 94.36 Elaborado por la Subdirección de Economía de los Servicios de Investigación y Análisis adscrito al Centro de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, el Presupuesto de Egresos de la Federación y la Cuenta de la Hacienda Pública Federal. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobada por la Cámara de Diputados. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados.
Cámara de Diputados Servicios de Investigación y Análisis Centro de Documentación, Información y Análisis Subdirección de Economía
Elaborado por: M en E. Reyes Tépach M. Investigador Parlamentario. 142
Cuadro No.133 . Distribución del presupuesto para el ramo de SCT, identificado para el Estado de Querétaro, por programas presupuestarios, 2010-2011. (Millones de pesos y variación real).
Ramo 2010 PPEF 2010 PEF 2011 PPEF Diferencial
2011 PPEF - 2010 PEF
Diferencial 2011 PPEF - 2010 PPEF
2010 PEF / 2010 PPEF
2011 PPEF / 2010 PPEF
2011 PPEF / 2010 PEF
Millones de pesos Variación real Supervisión, Regulación, Inspección y Verificación de construcción de carreteras 4.48 4.48 4.13 -0.35 -0.35 99.98 92.16 92.18
Derecho de Vía 23.17 23.17 23.16 -0.01 -0.01 100.00 99.95 99.95 Supervisión, inspección y verificación de conservación de carreteras 13.19 13.19 12.40 -0.79 -0.79 100.00 93.99 93.99
Supervisión y verificación de la calidad en la construcción y conservación de carreteras 3.22 3.22 3.05 -0.17 -0.17 99.98 94.72 94.74
Proyectos de infraestructura económica de carreteras 350.00 345.00 663.00 318.00 313.00 98.57 189.43 192.17
Conservación de Infraestructura Carretera 142.22 143.12 156.44 13.33 14.23 100.63 110.00 109.31
Estudios técnicos para la construcción, operación de infraestructura de comunicaciones y transportes 5.10 5.10 3.50 -1.60 -1.60 100.00 68.63 68.63
Reconstrucción de carreteras 8.75 8.75 1.00 -7.75 -7.75 100.00 11.43 11.43 Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales 42.70 425.30 20.50 -404.80 -22.20 996.02 48.01 4.82
Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras - 6.00 5.00 -1.00 5.00 - - 83.33
Estudios y proyectos de construcción de caminos rurales y carreteras alimentadoras 3.00 3.00 2.00 -1.00 -1.00 100.00 66.67 66.67
Programa de Empleo Temporal (PET) 18.80 18.80 13.30 -5.50 -5.50 100.00 70.74 70.74 Gsto total en Carreteras 614.63 999.13 907.49 -91.65 292.85 162.56 147.65 90.83 Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo 2.41 2.41 2.26 -0.15 -0.15 99.99 93.75 93.77
Definición y conducción de la política de comunicaciones y transportes 0.12 0.12 0.12 -0.00 -0.00 99.76 96.02 96.25
Gasto total en Aeropuertos 2.53 2.53 2.38 -0.15 -0.16 99.97 93.86 93.89 Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo 0.67 0.67 0.70 0.03 0.03 99.88 104.89 105.02
Gasto total en Ferrocarriles 0.67 0.67 0.70 0.03 0.03 99.88 104.89 105.02 Supervisión, inspección y verificación de telefonía rural 0.24 0.24 0.25 0.01 0.01 99.70 103.07 103.38
Supervisión, inspección y verificación del sistema Nacional e-México 0.23 0.23 0.23 0.01 0.01 99.89 102.41 102.52
Definición y conducción de la política de comunicaciones y transportes 1.91 1.91 1.67 - 0.24 -0.24 99.98 87.45 87.47
Gasto total en Comunicaciones 2.38 2.38 2.15 -0.23 -0.23 99.94 90.48 90.54 Actividades de apoyo administrativo 15.04 13.51 13.22 -0.29 -1.82 89.83 87.89 97.84 Regulación y supervisión del programa de protección y medicina preventiva en transporte multimodal
6.47 6.47 5.47 -1.01 -1.01 99.99 84.41 84.42
Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo 9.46 9.15 8.92 -0.23 -0.54 96.77 94.31 97.46
Centros de Pesaje y Dimensiones 13.44 13.44 5.61 -7.83 -7.83 99.99 41.75 41.75 Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas) - - - - - - - - Proyectos de infraestructura gubernamental 42.00 42.00 - -42.00 -42.00 100.00 - - Gasto total en Otros 86.41 84.57 33.21 -51.36 -53.20 97.87 38.43 39.27 Gasto total para SCT 706.62 1,089.28 945.93 -143.35 239.31 154.15 133.87 86.84 Elaborado por la Subdirección de Economía de los Servicios de Investigación y Análisis adscrito al Centro de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, el Presupuesto de Egresos de la Federación y la Cuenta de la Hacienda Pública Federal. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobada por la Cámara de Diputados. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados.
Cámara de Diputados Servicios de Investigación y Análisis Centro de Documentación, Información y Análisis Subdirección de Economía
Elaborado por: M en E. Reyes Tépach M. Investigador Parlamentario. 143
Quintana Roo.
Cuadro. No. 134. Distribución del Gasto Federalizado y Centralizado para el estado de Quintana Roo, por ramos 2010-2011. (Millones de pesos y variación real).
Fondos 2010 PPEF 2010 PEF 2011 PPEF
Diferencial 2011 PPEF - 2010 PEF
Diferencial 2011 PPEF - 2010 PPEF
2010 PEF / 2010 PPEF
2011 PPEF / 2010 PPEF
2011 PPEF / 2010 PEF
Millones de pesos Variación real
Gasto Federalizado
Participaciones 5,911.90 5,783.88 6,346.90 563.02 435.00 97.83 107.36 109.73
Aportaciones 5,425.32 5,396.48 5,561.70 165.22 136.38 99.47 102.51 103.06 Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas
24.50 95.86 - - 95.86 - 24.50 391.27 - -
Programas y Proyectos de Inversión
853.50 - 684.10 684.10 - 169.40 - 80.15 -
Gasto total Federalizado 12,215.22 11,276.23 12,592.70 1,316.47 377.48 92.31 103.09 111.67
Gasto Centralizado
Poder Judicial 306.04 258.29 360.07 101.78 54.02 84.40 117.65 139.40
IFE 45.06 40.05 50.28 10.23 5.22 88.88 111.59 125.55
SAGARPA 37.43 36.77 40.02 3.25 2.58 98.23 106.90 108.82
SCT 838.80 1,195.97 824.38 - 371.59 - 14.42 142.58 98.28 68.93
Economía 6.62 6.40 6.06 - 0.33 - 0.56 96.59 91.57 94.80
SEP 4.25 6.72 4.06 - 2.67 - 0.19 158.29 95.48 60.32
STPS 8.24 8.20 7.67 - 0.53 - 0.57 99.52 93.03 93.48
SRA 3.66 3.43 3.28 - 0.15 - 0.38 93.59 89.57 95.70
SEMARNAT 51.72 51.48 162.86 111.39 111.14 99.53 314.89 316.39
PGR 30.82 30.82 29.40 - 1.42 - 1.43 100.00 95.38 95.38
SEDESOL 75.99 75.99 77.48 1.49 1.49 100.00 101.96 101.96
TFJFA 22.09 22.09 22.42 0.33 0.33 100.00 101.50 101.50 Gasto Centralizado por ramos Total
1,430.74 1,736.21 1,587.97 - 148.24 157.23 121.35 110.99 91.46
Gasto total Federalizado y Centralizado por ramos
13,645.96 13,012.44 14,180.67 1,168.24 534.71 95.36 103.92 108.98
Elaborado por la Subdirección de Economía de los Servicios de Investigación y Análisis adscrito al Centro de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, el Presupuesto de Egresos de la Federación y la Cuenta de la Hacienda Pública Federal. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobada por la Cámara de Diputados. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados.
Cámara de Diputados Servicios de Investigación y Análisis Centro de Documentación, Información y Análisis Subdirección de Economía
Elaborado por: M en E. Reyes Tépach M. Investigador Parlamentario. 144
Cuadro. No. 135. Distribución del Gasto Federalizado total para el estado de Quintana Roo, por ramos 2010-2011. (Millones de pesos y variación real).
Fondos 2010 PPEF 2010 PEF 2011 PPEF Diferencial
2011 PPEF - 2010 PEF
Diferencial 2011 PPEF - 2010 PPEF
2010 PEF / 2010 PPEF
2011 PPEF / 2010 PPEF
2011 PPEF / 2010 PEF
Millones de pesos Variación realParticipaciones
Participaciones Totales 5,911.90 5,783.88 6,346.90 563.02 435.00 97.83 107.36 109.73Fondo General de Participaciones - 3,952.80 - -3,952.80 - - - - Fondo de Fomento Municipal - 289.33 - -289.33 - - - - IEPS o Participaciones Específicas en el IEPS - 193.32 - -193.32 - - - -
Incentivos por el Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos - 298.49 - -298.49 - - - -
Incentivo por el ISAN o ISAN - 81.85 - -81.85 - - - -
Incentivos a la Venta final de Gasolinas y Diesel - 286.16 - -286.16 - - - -
Comercio Exterior o 0.136% RFP - 10.55 - -10.55 - - - - Fondo de Fiscalización o Fiscalización Conjunta - 197.84 - -197.84 - - - -
Fondo de Compensación del ISAN - 39.80 - -39.80 - - - -
Otros Incentivos derivados de los Convenios de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal
- 433.75 - -433.75 - - - -
Aportaciones Aportaciones Totales 5,425.32 5,396.48 5,561.70 165.22 136.38 99.47 102.51 103.06FAEBN 3,174.71 3,174.71 3,301.70 126.99 126.99 100.00 104.00 104.00 FASSA 900.74 900.74 938.60 37.86 37.86 100.00 104.20 104.20 FAIS 305.82 296.20 329.90 33.70 24.08 96.85 107.87 111.38
FAIS Municipal 268.76 260.30 289.90 29.60 21.14 96.85 107.87 111.37 FAIS Estatal 37.07 35.90 40.00 4.10 2.93 96.85 107.92 111.42
FORTAMUN 532.91 519.73 592.40 72.67 59.49 97.53 111.16 113.98 FAM 59.74 59.15 67.50 8.35 7.76 99.02 112.99 114.11
FAM Asistencia Social 59.74 59.15 67.50 8.35 7.76 99.02 112.99 114.11 FASP 140.83 140.83 - -140.83 -140.83 100.00 - - FAETA 97.52 97.52 98.70 1.18 1.18 100.00 101.21 101.21
FAETA Tecnológica 64.03 64.03 65.30 1.27 1.27 100.00 101.98 101.98 FAETA Adultos 33.49 33.49 33.40 - 0.09 -0.09 100.00 99.73 99.73
FAFEF 213.04 207.60 232.90 25.30 19.86 97.44 109.32 112.19 Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas
Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas Totales 24.50 95.86 - -95.86 -24.50 391.27 - -
Zona Metropolitana 24.50 95.86 - -95.86 -24.50 391.27 - - Programas y Proyectos de Inversión
Programas y Proyectos de Inversión 853.50 - 684.10 684.10 -169.40 - 80.15 -
Programas y Proyectos de Inversión 853.50 - 684.10 684.10 -169.40 - 80.15 -
Gasto Federalizado Total 12,215.22 11,276.23 12,592.70 1,316.47 377.48 92.31 103.09 111.67 Elaborado por la Subdirección de Economía de los Servicios de Investigación y Análisis adscrito al Centro de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, el Presupuesto de Egresos de la Federación y la Cuenta de la Hacienda Pública Federal. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobada por la Cámara de Diputados. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados.
Cámara de Diputados Servicios de Investigación y Análisis Centro de Documentación, Información y Análisis Subdirección de Economía
Elaborado por: M en E. Reyes Tépach M. Investigador Parlamentario. 145
Cuadro No. 136. Distribución del gasto centralizado y de los organismos autónomos identificado para el Estado de Quintana Roo, por ramos, 2010-2011. (Millones de pesos y variación real).
Ramo 2010 PPEF 2010 PEF 2011 PPEFDiferencial
2011 PPEF - 2010 PEF
Diferencial 2011 PPEF - 2010 PPEF
2010 PEF / 2010 PPEF
2011 PPEF / 2010 PPEF
2011 PPEF / 2010 PEF
Millones de pesos Variación real
Poder Judicial 306.04 258.29 360.07 101.78 54.02 84.40 117.65 139.40
IFE 45.06 40.05 50.28 10.23 5.22 88.88 111.59 125.55
SAGARPA 37.43 36.77 40.02 3.25 2.58 98.23 106.90 108.82
SCT 838.80 1,195.97 824.38 -371.59 -14.42 142.58 98.28 68.93
Economía 6.62 6.40 6.06 -0.33 -0.56 96.59 91.57 94.80
SEP 4.25 6.72 4.06 -2.67 -0.19 158.29 95.48 60.32
SALUD - - - - - - - -
STPS 8.24 8.20 7.67 -0.53 -0.57 99.52 93.03 93.48
SRA 3.66 3.43 3.28 -0.15 -0.38 93.59 89.57 95.70
SEMARNAT 51.72 51.48 162.86 111.39 111.14 99.53 314.89 316.39
PGR 30.82 30.82 29.40 -1.42 -1.43 100.00 95.38 95.38
SEDESOL 75.99 75.99 77.48 1.49 1.49 100.00 101.96 101.96
TFJFA 22.09 22.09 22.42 0.33 0.33 100.00 101.50 101.50 Gasto Centralizado por ramos Total
1,430.74 1,736.21 1,587.97 -148.24 157.23 121.35 110.99 91.46
Elaborado por la Subdirección de Economía de los Servicios de Investigación y Análisis adscrito al Centro de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, el Presupuesto de Egresos de la Federación y la Cuenta de la Hacienda Pública Federal. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobada por la Cámara de Diputados. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados.
Cámara de Diputados Servicios de Investigación y Análisis Centro de Documentación, Información y Análisis Subdirección de Economía
Elaborado por: M en E. Reyes Tépach M. Investigador Parlamentario. 146
Cuadro No. 137. Distribución del presupuesto para los ramos del Poder Judicial, SAGARPA y SEP, identificado para el Estado de Quintana Roo, por programas presupuestarios, 2010-2011. (Millones de pesos y variación real).
Ramo 2010 PPEF 2010 PEF 2011 PPEFDiferencial
2011 PPEF - 2010 PEF
Diferencial 2011 PPEF - 2010 PPEF
2010 PEF / 2010 PPEF
2011 PPEF / 2010 PPEF
2011 PPEF / 2010 PEF
Millones de pesos Variación real
SCJN 4.03 4.03 - -4.03 -4.03 100.00 - -
Consejo de la Judicatura Federal 302.02 254.26 - - 254.26 - 302.02 84.19 - -
Gasto total del Poder Judicial 306.04 258.29 360.07 101.78 54.02 84.40 117.65 139.40
Apoyo a la función pública y buen gobierno 0.13 0.13 0.13 0.00 -0.00 98.84 99.00 100.16
Registro, Control y Seguimiento de los Programas Presupuestarios
37.02 36.37 33.61 -2.75 -3.41 98.23 90.79 92.43
Regulación, supervisión y Aplicación de políticas Publicas en Materia Agropecuaria, Acuicultura y Pesquera
0.28 0.28 6.28 6.00 5.99 98.65 2,211.96 2,242.14
Gasto total de SAGARPA 37.43 36.77 40.02 3.25 2.58 98.23 106.90 108.82
Oficinas de Servicios Federales 4.25 4.19 4.06 -0.13 -0.19 98.54 95.48 96.89
Cultura - 2.54 - -2.54 - - - -
Gasto total de la SEP 4.25 6.72 4.06 -2.67 -0.19 158.29 95.48 60.32 Elaborado por la Subdirección de Economía de los Servicios de Investigación y Análisis adscrito al Centro de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, el Presupuesto de Egresos de la Federación y la Cuenta de la Hacienda Pública Federal. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobada por la Cámara de Diputados. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados.
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Elaborado por: M en E. Reyes Tépach M. Investigador Parlamentario. 147
Cuadro No. 138. Distribución del presupuesto para los ramos de SEMARNAT y SEDESOL, identificado para el Estado de Quintana Roo, por programas presupuestarios, 2010-2011. (Millones de pesos y variación real).
Ramo 2010 PPEF 2010 PEF 2011 PPEF Diferencial
2011 PPEF - 2010 PEF
Diferencial 2011 PPEF - 2010 PPEF
2010 PEF / 2010 PPEF
2011 PPEF / 2010 PPEF
2011 PPEF / 2010 PEF
Millones de pesos Variación real Actividades de Apoyo Administrativo totales 2.58 2.58 2.58 0.00 - 99.96 100.00 100.04
Regulación de la conservación y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales
15.34 15.35 15.33 -0.01 -0.00 100.05 99.97 99.92
Regulación de la prevención y control de la contaminación de los recursos naturales
0.25 - - - -0.25 - - -
Definición de la Normatividad para la Política Ambiental e Identificación y Diseño de Instrumentos de Fomento en Apoyo al Desarrollo Sustentable
0.04 0.04 - -0.04 -0.04 98.19 - -
Desarrollo y Ordenamiento Ambiental por Cuencas y Ecosistemas totales
0.05 0.05 - -0.05 -0.05 98.49 - -
Planeación, Evaluación Ambiental y Conservación de Polígonos Forestales (Planeación y Evaluación en Materia de Medio Ambiente y Recursos Naturales)
- - 0.09 0.09 0.09 - - -
Políticas Públicas Transversales para la Sustentabilidad Ambiental 0.05 0.05 - -0.05 -0.05 100.00 - -
Programa de Desarrollo Institucional y Ordenamientos Ecológicos Ambientales
- - 0.05 0.05 0.05 - - -
Gasto total de SEMARNAT 18.30 18.06 18.05 -0.01 -0.25 98.67 98.61 99.95 Hábitat 10.10 10.10 10.10 - - 100.00 100.00 100.00 Atención a Jornaleros Agrícolas totales - - 0.08 0.08 0.08 - - -
Empleo Temporal (PET) 0.40 0.40 6.48 6.08 6.08 99.77 1,617.37 1,621.09 3X1 para Migrantes totales 0.15 0.15 0.17 0.03 0.03 99.75 117.52 117.82 Coinversión Social total - - - - - - - - Rescate de Espacios Públicos totales 5.00 5.00 1.50 -3.50 -3.50 100.00 30.00 30.00
Definición y conducción de la política del desarrollo social el ordenamiento territorial y la vivenda
13.66 13.66 13.57 -0.09 -0.09 100.00 99.33 99.33
Programa de estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras
23.06 23.06 27.61 4.55 4.55 100.00 119.74 119.74
Programa 70 y más - - 0.08 0.08 0.08 - - - Programa parael Desarrollode Zonas Prioritarias 23.62 23.62 17.88 -5.74 -5.74 100.00 75.71 75.71
Gasto total de SEDESOL 75.99 75.99 77.48 1.49 1.49 100.00 101.96 101.96Elaborado por la Subdirección de Economía de los Servicios de Investigación y Análisis adscrito al Centro de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, el Presupuesto de Egresos de la Federación y la Cuenta de la Hacienda Pública Federal. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobada por la Cámara de Diputados. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados.
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Elaborado por: M en E. Reyes Tépach M. Investigador Parlamentario. 148
Cuadro No. 139. Distribución del presupuesto para el ramo de SCT, identificado para el Estado de Quintana Roo, por programas presupuestarios, 2010-2011. (Millones de pesos y variación real).
Ramo 2010 PPEF 2010 PEF 2011 PPEF Diferencial 2011 PPEF - 2010 PEF
Diferencial 2011 PPEF - 2010 PPEF
2010 PEF / 2010 PPEF
2011 PPEF / 2010 PPEF
2011 PPEF / 2010 PEF
Millones de pesos Variación real Supervisión, Regulación, Inspección y Verificación de construcción de carreteras
3.97 3.97 3.89 -0.08 -0.08 99.98 98.09 98.11
Derecho de Vía 9.79 9.79 14.09 4.30 4.30 100.00 143.89 143.89 Supervisión, inspección y verificación de conservación de carreteras
6.45 6.45 6.00 - 0.45 -0.45 100.00 92.95 92.95
Supervisión y verificación de la calidad en la construcción y conservación de carreteras
2.76 2.57 2.53 -0.04 -0.23 93.15 91.77 98.51
Proyectos de infraestructura económica de carreteras 490.00 540.00 473.20 -66.80 -16.80 110.20 96.57 87.63
Conservación de Infraestructura Carretera 171.78 172.78 187.53 14.75 15.75 100.58 109.17 108.54
Estudios técnicos para la construcción, operación de infraestructura de comunicaciones y transportes
5.10 5.10 3.80 -1.30 -1.30 100.00 74.51 74.51
Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales
55.00 351.00 30.00 - 321.00 -25.00 638.18 54.55 8.55
Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras
- 12.00 5.00 - 7.00 5.00 - - 41.67
Estudios y proyectos de construcción de caminos rurales y carreteras alimentadoras
3.00 3.00 3.00 - - 100.00 100.00 100.00
Programa de Empleo Temporal (PET) 32.10 32.10 22.80 -9.30 -9.30 100.00 71.03 71.03
Gsto total en Carreteras 779.95 1,138.76 751.84 -386.92 -28.11 146.00 96.40 66.02 Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo
14.55 14.45 13.04 -1.40 -1.51 99.25 89.61 90.29
Señalamiento Marítimo - - 3.10 3.10 3.10 - - - Gasto total en Puertos 14.55 14.45 16.14 1.70 1.59 99.25 110.91 111.75 Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo
5.39 5.39 5.47 0.08 0.08 99.99 101.48 101.50
Definición y conducción de la política de comunicaciones y transportes 0.27 0.27 0.15 - 0.11 -0.11 99.81 57.02 57.13
Gasto total en Aeropuertos 5.65 5.65 5.62 -0.03 -0.03 99.98 99.39 99.42 Supervisión, inspección y verificación de telefonía rural 0.06 0.06 0.05 -0.01 -0.01 98.80 87.84 88.92
Supervisión, inspección y verificación del sistema Nacional e-México
0.25 0.25 0.25 0.01 0.00 99.79 101.90 102.11
Definición y conducción de la política de comunicaciones y transportes 1.77 1.77 1.70 -0.07 -0.07 99.96 95.82 95.86
Gasto total en Comunicaciones 2.08 2.08 2.00 -0.07 -0.08 99.91 96.31 96.40 Actividades de apoyo administrativo 21.07 19.64 25.08 5.44 4.02 93.22 119.06 127.72 Regulación y supervisión del programa de protección y medicina preventiva en transporte multimodal
3.50 3.50 3.54 0.04 0.04 99.98 101.09 101.11
Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo
7.90 7.80 17.37 9.57 9.47 98.71 219.74 222.61
Centros de Pesaje y Dimensiones 4.09 4.09 2.78 -1.31 -1.31 100.00 68.03 68.03 Gasto total en Otros 36.57 35.04 48.78 13.74 12.21 95.81 133.39 139.22 Gasto total para SCT 838.80 1,195.97 824.38 -371.59 -14.42 142.58 98.28 68.93Elaborado por la Subdirección de Economía de los Servicios de Investigación y Análisis adscrito al Centro de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, el Presupuesto de Egresos de la Federación y la Cuenta de la Hacienda Pública Federal. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobada por la Cámara de Diputados. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados.
Cámara de Diputados Servicios de Investigación y Análisis Centro de Documentación, Información y Análisis Subdirección de Economía
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San Luis Potosí.
Cuadro. No. 140. Distribución del Gasto Federalizado y Centralizado para el estado de San Luis Potosí, por ramos 2010-2011. (Millones de pesos y variación real).
Fondos 2010 PPEF 2010 PEF 2011 PPEF
Diferencial 2011 PPEF -
2010 PEF
Diferencial 2011 PPEF - 2010 PPEF
2010 PEF / 2010 PPEF
2011 PPEF / 2010 PPEF
2011 PPEF / 2010 PEF
Millones de pesos Variación real
Gasto Federalizado
Participaciones 8,585.40 8,330.05 9,411.50 1,081.45 826.10 97.03 109.62 112.98
Aportaciones 11,814.40 11,715.92 12,225.00 509.08 410.60 99.17 103.48 104.35 Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas
- 31.95 - -31.95 - - - -
Programas y Proyectos de Inversión
1,362.70 - 1,157.90 1,157.90 -204.80 - 84.97 -
Gasto total Federalizado 21,762.50 20,077.93 22,794.40 2,716.47 1,031.90 92.26 104.74 113.53
Gasto Centralizado
Poder Judicial 471.62 383.21 350.87 -32.34 -120.75 81.25 74.40 91.56
IFE 68.84 66.71 77.16 10.45 8.32 96.90 112.09 115.67
SAGARPA 69.07 67.87 69.55 1.69 0.48 98.26 100.70 102.48
SCT 1,708.00 1,832.42 1,640.65 -191.76 -67.35 107.28 96.06 89.53
Economía 5.38 5.25 5.21 - 0.04 - 0.18 97.46 96.72 99.23
SEP 4.07 22.38 4.10 -18.28 0.03 550.02 100.86 18.34
STPS 8.61 8.57 9.14 0.57 0.53 99.51 106.12 106.65
SRA 5.90 5.61 4.55 - 1.07 - 1.36 95.02 76.97 81.00
SEMARNAT 32.53 32.32 105.73 73.42 73.20 99.33 324.99 327.19
PGR 28.07 28.07 27.93 - 0.13 - 0.13 100.00 99.53 99.53
SEDESOL 153.22 153.21 138.80 -14.41 -14.42 100.00 90.59 90.59
CONACYT 150.97 147.88 166.88 19.00 15.91 97.95 110.54 112.85 Gasto Centralizado por ramos Total
2,706.28 2,753.48 2,600.57 -152.90 -105.71 101.74 96.09 94.45
Gasto total Federalizado y Centralizado por ramos
24,468.78 22,831.41 25,394.97 2,563.57 926.19 93.31 103.79 111.23
Elaborado por la Subdirección de Economía de los Servicios de Investigación y Análisis adscrito al Centro de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, el Presupuesto de Egresos de la Federación y la Cuenta de la Hacienda Pública Federal. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobada por la Cámara de Diputados. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados.
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Cuadro. No.141. Distribución del Gasto Federalizado total para el estado de San Luis Potosí, por ramos 2010-2011. (Millones de pesos y variación real).
Fondos 2010 PPEF 2010 PEF 2011 PPEF Diferencial
2011 PPEF - 2010 PEF
Diferencial 2011 PPEF - 2010 PPEF
2010 PEF / 2010 PPEF
2011 PPEF / 2010 PPEF
2011 PPEF / 2010 PEF
Millones de pesos Variación realParticipaciones
Participaciones Totales 8,585.40 8,330.05 9,411.50 1,081.45 826.10 97.03 109.62 112.98Fondo General de Participaciones - 6,375.94 - - 6,375.94 - - - - Fondo de Fomento Municipal - 459.92 - -459.92 - - - - IEPS o Participaciones Específicas en el IEPS - 123.51 - -123.51 - - - -
Incentivos por el Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos - 379.85 - -379.85 - - - -
Incentivo por el ISAN o ISAN - 62.99 - -62.99 - - - - Incentivos a la Venta final de Gasolinas y Diesel - 449.94 - -449.94 - - - -
Fondo de Fiscalización o Fiscalización Conjunta - 301.01 - -301.01 - - - -
Fondo de Compensación del ISAN - 32.24 - -32.24 - - - - Otros Incentivos derivados de los Convenios de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal
- 144.64 - -144.64 - - - -
Aportaciones Aportaciones Totales 11,814.40 11,715.92 12,225.00 509.08 410.60 99.17 103.48 104.35FAEBN 7,212.55 7,212.55 7,501.10 288.55 288.55 100.00 104.00 104.00 FASSA 1,153.22 1,153.22 1,210.10 56.88 56.88 100.00 104.93 104.93 FAIS 1,500.12 1,452.91 1,622.20 169.29 122.08 96.85 108.14 111.65
FAIS Municipal 1,318.30 1,276.82 1,425.60 148.78 107.30 96.85 108.14 111.65 FAIS Estatal 181.81 176.09 196.60 20.51 14.79 96.85 108.13 111.65
FORTAMUN 1,011.73 978.84 1,089.80 110.96 78.07 96.75 107.72 111.34 FAM 134.83 133.95 155.30 21.35 20.47 99.35 115.18 115.94
FAM Asistencia Social 134.83 133.95 155.30 21.35 20.47 99.35 115.18 115.94 FASP 199.16 199.16 - -199.16 - 199.16 100.00 - - FAETA 110.75 110.75 112.30 1.55 1.55 100.00 101.40 101.40
FAETA Tecnológica 57.49 57.49 58.90 1.41 1.41 100.00 102.45 102.45 FAETA Adultos 53.26 53.26 53.40 0.14 0.14 100.00 100.26 100.26
FAFEF 492.04 474.53 534.20 59.67 42.16 96.44 108.57 112.57 Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas
Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas Totales - 31.95 - -31.95 - - - -
FEIEF - - - - - - - - FIES - - - - - - - - Zona Metropolitana - 31.95 - -31.95 - - - - PROFIS - - - - - - - - Otros gastos federalizados - - - - - - - -
Programas y Proyectos de InversiónProgramas y Proyectos de Inversión 1,362.70 - 1,157.90 1,157.90 - 204.80 - 84.97 - Programas y Proyectos de Inversión 1,362.70 - 1,157.90 1,157.90 - 204.80 - 84.97 - Gasto Federalizado Total 21,762.50 20,077.93 22,794.40 2,716.47 1,031.90 92.26 104.74 113.53 Elaborado por la Subdirección de Economía de los Servicios de Investigación y Análisis adscrito al Centro de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, el Presupuesto de Egresos de la Federación y la Cuenta de la Hacienda Pública Federal. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobada por la Cámara de Diputados. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados.
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Cuadro No. 142. Distribución del gasto centralizado y de los organismos autónomos identificado para el Estado de San Luis Potosí, por ramos, 2010-2011. (Millones de pesos y variación real).
Ramo 2010 PPEF 2010 PEF 2011 PPEF Diferencial
2011 PPEF - 2010 PEF
Diferencial 2011 PPEF - 2010 PPEF
2010 PEF / 2010 PPEF
2011 PPEF / 2010 PPEF
2011 PPEF / 2010 PEF
Millones de pesos Variación real Poder Judicial 471.62 383.21 350.87 -32.34 - 120.75 81.25 74.40 91.56
IFE 68.84 66.71 77.16 10.45 8.32 96.90 112.09 115.67
SAGARPA 69.07 67.87 69.55 1.69 0.48 98.26 100.70 102.48
SCT 1,708.00 1,832.42 1,640.65 - 191.76 -67.35 107.28 96.06 89.53
Economía 5.38 5.25 5.21 -0.04 -0.18 97.46 96.72 99.23
SEP 4.07 22.38 4.10 -18.28 0.03 550.02 100.86 18.34
STPS 8.61 8.57 9.14 0.57 0.53 99.51 106.12 106.65
SRA 5.90 5.61 4.55 -1.07 -1.36 95.02 76.97 81.00
SEMARNAT 32.53 32.32 105.73 73.42 73.20 99.33 324.99 327.19
PGR 28.07 28.07 27.93 -0.13 -0.13 100.00 99.53 99.53
SEDESOL 153.22 153.21 138.80 -14.41 -14.42 100.00 90.59 90.59
CONACYT 150.97 147.88 166.88 19.00 15.91 97.95 110.54 112.85 Gasto Centralizado por ramos Total
2,706.28 2,753.48 2,600.57 - 152.90 - 105.71 101.74 96.09 94.45
Elaborado por la Subdirección de Economía de los Servicios de Investigación y Análisis adscrito al Centro de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, el Presupuesto de Egresos de la Federación y la Cuenta de la Hacienda Pública Federal. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobada por la Cámara de Diputados. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados.
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Elaborado por: M en E. Reyes Tépach M. Investigador Parlamentario. 152
Cuadro No. 143. Distribución del presupuesto para los ramos del Poder Judicial, SAGARPA y SEP, identificado para el Estado de San Luis Potosí, por programas presupuestarios, 2010-2011. (Millones de pesos y variación real).
Ramo 2010 PPEF 2010 PEF 2011 PPEFDiferencial
2011 PPEF - 2010 PEF
Diferencial 2011 PPEF - 2010 PPEF
2010 PEF / 2010 PPEF
2011 PPEF / 2010 PPEF
2011 PPEF / 2010 PEF
Millones de pesos Variación real SCJN 1.81 1.81 - -1.81 -1.81 100.00 - -
Consejo de la Judicatura Federal 469.80 381.40 - - 381.40 - 469.80 81.18 - -
Gasto total del Poder Judicial 471.62 383.21 350.87 -32.34 - 120.75 81.25 74.40 91.56
Apoyo a la función pública y buen gobierno 0.09 0.09 0.09 0.00 -0.00 98.29 98.99 100.71
Registro, Control y Seguimiento de los Programas Presupuestarios
68.72 67.52 60.48 -7.04 -8.24 98.26 88.01 89.57
Regulación, supervisión y Aplicación de políticas Publicas en Materia Agropecuaria, Acuicultura y Pesquera
0.26 0.26 8.98 8.73 8.72 98.88 3,455.97 3,494.97
Gasto total de SAGARPA 69.07 67.87 69.55 1.69 0.48 98.26 100.70 102.48
Oficinas de Servicios Federales 4.07 4.01 4.10 0.09 0.03 98.55 100.86 102.34
Educación Media Superior y Superior - 15.00 - -15.00 - - - -
Cultura - 3.37 - -3.37 - - - -
Gasto total de la SEP 4.07 22.38 4.10 -18.28 0.03 550.02 100.86 18.34 Elaborado por la Subdirección de Economía de los Servicios de Investigación y Análisis adscrito al Centro de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, el Presupuesto de Egresos de la Federación y la Cuenta de la Hacienda Pública Federal. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobada por la Cámara de Diputados. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados.
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Elaborado por: M en E. Reyes Tépach M. Investigador Parlamentario. 153
Cuadro No. 144. Distribución del presupuesto para los ramos de SEMARNAT y SEDESOL, identificado para el Estado de San Luis Potosí, por programas presupuestarios, 2010-2011. (Millones de pesos y variación real).
Ramo 2010 PPEF 2010 PEF 2011 PPEFDiferencial
2011 PPEF - 2010 PEF
Diferencial 2011 PPEF - 2010 PPEF
2010 PEF / 2010 PPEF
2011 PPEF / 2010 PPEF
2011 PPEF / 2010 PEF
Millones de pesos Variación real Actividades de Apoyo Administrativo totales 1.54 1.54 1.54 0.00 - 99.98 100.00 100.02
Regulación de la conservación y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales
12.87 12.75 12.87 0.12 -0.00 99.07 99.98 100.91
Regulación de la prevención y control de la contaminación de los recursos naturales
0.10 - - - -0.10 - - -
Definición de la Normatividad para la Política Ambiental e Identificación y Diseño de Instrumentos de Fomento en Apoyo al Desarrollo Sustentable
0.01 0.01 - -0.01 -0.01 98.76 - -
Desarrollo y Ordenamiento Ambiental por Cuencas y Ecosistemas totales 0.01 0.01 - -0.01 -0.01 87.34 - -
Planeación, Evaluación Ambiental y Conservación de Polígonos Forestales (Planeación y Evaluación en Materia de Medio Ambiente y Recursos Naturales)
0.06 0.06 0.10 0.04 0.04 99.07 156.72 158.18
Políticas Públicas Transversales para la Sustentabilidad Ambiental 0.03 0.03 - -0.03 -0.03 98.14 - -
Programa de Desarrollo Institucional y Ordenamientos Ecológicos Ambientales - - 0.01 0.01 0.01 - - -
Gasto total de SEMARNAT 14.61 14.40 14.51 0.12 -0.10 98.51 99.33 100.83 Hábitat 10.10 10.10 10.10 - - 100.00 100.00 100.00
Atención a Jornaleros Agrícolas totales 0.25 0.25 1.78 1.53 1.53 99.89 712.51 713.26
Empleo Temporal (PET) 0.78 0.78 4.24 3.46 3.46 99.89 544.34 544.97
3X1 para Migrantes totales 4.65 4.65 4.52 -0.13 -0.13 99.99 97.24 97.25
Rescate de Espacios Públicos totales 5.00 5.00 1.50 -3.50 -3.50 100.00 30.00 30.00
Definición y conducción de la política del desarrollo social el ordenamiento territorial y la vivenda
13.45 13.45 13.36 -0.08 -0.08 99.99 99.38 99.38
Programa de estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras 43.46 43.46 45.72 2.26 2.26 100.00 105.21 105.21
Programa 70 y más - - 0.43 0.43 0.43 - - - Programa parael Desarrollode Zonas Prioritarias 75.53 75.53 57.15 -18.38 -18.39 100.00 75.66 75.66
Gasto total de SEDESOL 153.22 153.21 138.80 -14.41 -14.42 100.00 90.59 90.59 Elaborado por la Subdirección de Economía de los Servicios de Investigación y Análisis adscrito al Centro de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, el Presupuesto de Egresos de la Federación y la Cuenta de la Hacienda Pública Federal. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobada por la Cámara de Diputados. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados.
Cámara de Diputados Servicios de Investigación y Análisis Centro de Documentación, Información y Análisis Subdirección de Economía
Elaborado por: M en E. Reyes Tépach M. Investigador Parlamentario. 154
Cuadro No. 145. Distribución del presupuesto para el ramo de SCT, identificado para el Estado de San Luis Potosí, por programas presupuestarios, 2010-2011. (Millones de pesos y variación real).
Ramo 2010 PPEF 2010 PEF 2011 PPEF Diferencial
2011 PPEF - 2010 PEF
Diferencial 2011 PPEF - 2010 PPEF
2010 PEF / 2010 PPEF
2011 PPEF / 2010 PPEF
2011 PPEF / 2010 PEF
Millones de pesos Variación real Supervisión, Regulación, Inspección y Verificación de construcción de carreteras
146.78 146.68 146.68 0.00 -0.10 99.93 99.93 100.00
Derecho de Vía 20.68 20.68 20.67 -0.01 -0.01 100.00 99.97 99.97 Supervisión, inspección y verificación de conservación de carreteras 17.80 17.80 17.36 -0.44 -0.45 100.00 97.50 97.50
Supervisión y verificación de la calidad en la construcción y conservación de carreteras
4.53 4.53 4.56 0.03 0.03 99.99 100.76 100.77
Proyectos de infraestructura económica de carreteras 617.00 490.00 613.00 123.00 -4.00 79.42 99.35 125.10
Conservación de Infraestructura Carretera 627.21 628.41 662.53 34.12 35.32 100.19 105.63 105.43
Estudios técnicos para la construcción, operación de infraestructura de comunicaciones y transportes
6.90 6.90 6.50 -0.40 -0.40 100.00 94.20 94.20
Reconstrucción de carreteras 36.25 36.25 25.50 -10.75 -10.75 100.00 70.34 70.34 Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales
135.30 350.98 42.00 - 308.98 -93.30 259.41 31.04 11.97
Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras
- 30.00 20.00 -10.00 20.00 - - 66.67
Estudios y proyectos de construcción de caminos rurales y carreteras alimentadoras
5.00 5.00 3.00 -2.00 -2.00 100.00 60.00 60.00
Programa de Empleo Temporal (PET) 43.20 50.00 35.50 -14.50 -7.70 115.74 82.18 71.00 Gsto total en Carreteras 1,660.65 1,787.23 1,597.31 - 189.92 -63.35 107.62 96.19 89.37 Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo
1.99 1.92 4.88 2.96 2.89 96.45 244.80 253.82
Definición y conducción de la política de comunicaciones y transportes 0.15 0.15 0.13 -0.02 -0.02 99.66 89.32 89.63
Gasto total en Aeropuertos 2.14 2.07 5.01 2.94 2.87 96.67 234.02 242.08 Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo
0.89 0.89 0.91 0.02 0.02 99.99 102.01 102.02
Gasto total en Ferrocarriles 0.89 0.89 0.91 0.02 0.02 99.99 102.01 102.02 Supervisión, inspección y verificación de telefonía rural 0.39 0.39 0.28 -0.11 -0.11 99.95 71.17 71.20
Supervisión, inspección y verificación del sistema Nacional e-México 0.73 0.73 0.80 0.08 0.08 99.94 110.79 110.85
Definición y conducción de la política de comunicaciones y transportes 2.96 2.86 3.08 0.23 0.12 96.38 103.97 107.88
Gasto total en Comunicaciones 4.08 3.97 4.16 0.19 0.08 97.35 102.04 104.81 Actividades de apoyo administrativo 20.45 18.66 17.73 -0.93 -2.72 91.25 86.69 95.01 Regulación y supervisión del programa de protección y medicina preventiva en transporte multimodal
7.51 7.51 6.78 -0.73 -0.73 100.00 90.33 90.33
Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo
5.96 5.76 6.11 0.35 0.15 96.70 102.60 106.09
Centros de Pesaje y Dimensiones 6.32 6.32 2.64 -3.68 -3.68 99.99 41.77 41.77 Gasto total en Otros 40.24 38.25 33.26 -4.99 -6.98 95.06 82.67 86.96 Gasto total para SCT 1,708.00 1,832.42 1,640.65 - 191.76 -67.35 107.28 96.06 89.53Elaborado por la Subdirección de Economía de los Servicios de Investigación y Análisis adscrito al Centro de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, el Presupuesto de Egresos de la Federación y la Cuenta de la Hacienda Pública Federal. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobada por la Cámara de Diputados. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados.
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Sinaloa.
Cuadro. No. 146. Distribución del Gasto Federalizado y Centralizado para el estado de Sinaloa, por ramos 2010-2011. (Millones de pesos y variación real).
Fondos 2010 PPEF 2010 PEF 2011 PPEFDiferencial
2011 PPEF - 2010 PEF
Diferencial 2011 PPEF - 2010 PPEF
2010 PEF / 2010 PPEF
2011 PPEF / 2010 PPEF
2011 PPEF / 2010 PEF
Millones de pesos Variación real Gasto Federalizado
Participaciones 11,525.90 11,187.13 12,443.20 1,256.07 917.30 97.06 107.96 111.23
Aportaciones 10,740.44 10,657.50 11,187.20 529.70 446.76 99.23 104.16 104.97 Programas y Proyectos de Inversión
2,211.70 - 2,651.50 2,651.50 439.80 - 119.89 -
Gasto total Federalizado 24,478.04 21,844.63 26,281.90 4,437.27 1,803.86 89.24 107.37 120.31
Gasto Centralizado
Poder Judicial 877.99 754.47 1,060.77 306.31 182.79 85.93 120.82 140.60
IFE 84.92 79.51 103.23 23.72 18.31 93.62 121.56 129.84
SAGARPA 106.13 104.36 112.88 8.52 6.75 98.33 106.36 108.17
SCT 1,246.86 1,620.66 1,279.79 -340.87 32.93 129.98 102.64 78.97
Economía 7.52 7.32 6.79 - 0.54 - 0.73 97.36 90.24 92.69
SEP 4.30 6.74 4.25 - 2.49 - 0.05 156.62 98.82 63.10
STPS 13.60 13.54 13.00 - 0.55 - 0.60 99.57 95.55 95.97
SRA 8.45 8.10 6.89 - 1.21 - 1.56 95.92 81.57 85.04
SEMARNAT 19.84 75.36 844.07 768.71 824.22 379.75 4,253.48 1,120.08
PGR 56.51 56.51 54.21 - 2.30 - 2.30 100.00 95.92 95.92
SEDESOL 96.02 96.02 116.03 20.01 20.01 100.00 120.84 120.84
TFJFA 22.14 22.14 22.13 - 0.01 - 0.01 100.00 99.97 99.97 Gasto Centralizado por ramos Total 2,544.30 2,844.74 3,624.04 779.31 1,079.74 111.81 142.44 127.39
Gasto total Federalizado y Centralizado por ramos
27,022.33 24,689.37 29,905.94 5,216.58 2,883.61 91.37 110.67 121.13
Elaborado por la Subdirección de Economía de los Servicios de Investigación y Análisis adscrito al Centro de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, el Presupuesto de Egresos de la Federación y la Cuenta de la Hacienda Pública Federal. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobada por la Cámara de Diputados. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados.
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Cuadro. No. 147. Distribución del Gasto Federalizado total para el estado de Sinaloa, por ramos 2010-2011. (Millones de pesos y variación real).
Fondos 2010 PPEF 2010 PEF 2011 PPEFDiferencial
2011 PPEF - 2010 PEF
Diferencial 2011 PPEF - 2010 PPEF
2010 PEF / 2010 PPEF
2011 PPEF / 2010 PPEF
2011 PPEF / 2010 PEF
Millones de pesos Variación realParticipaciones
Participaciones Totales 11,525.90 11,187.13 12,443.20 1,256.07 917.30 97.06 107.96 111.23Fondo General de Participaciones - 8,086.56 - -8,086.56 - - - - Fondo de Fomento Municipal - 229.57 - -229.57 - - - - IEPS o Participaciones Específicas en el IEPS - 243.36 - -243.36 - - - -
Incentivos por el Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos - 477.86 - -477.86 - - - -
Incentivo por el ISAN o ISAN - 113.49 - -113.49 - - - - Incentivos a la Venta final de Gasolinas y Diesel - 740.32 - -740.32 - - - -
Comercio Exterior o 0.136% RFP - 5.19 - -5.19 - - - - Fondo de Fiscalización o Fiscalización Conjunta - 930.68 - -930.68 - - - -
Fondo de Compensación del ISAN - 50.61 - - 50.61 - - - -
Otros Incentivos derivados de los Convenios de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal
- 309.48 - -309.48 - - - -
Aportaciones Aportaciones Totales 10,740.44 10,657.50 11,187.20 529.70 446.76 99.23 104.16 104.97FAEBN 6,273.24 6,273.24 6,659.00 385.77 385.76 100.00 106.15 106.15 FASSA 1,488.62 1,488.62 1,556.30 67.68 67.68 100.00 104.55 104.55 FAIS 712.38 689.96 765.60 75.64 53.22 96.85 107.47 110.96
FAIS Municipal 626.04 606.34 672.80 66.46 46.76 96.85 107.47 110.96 FAIS Estatal 86.34 83.62 92.80 9.18 6.46 96.85 107.48 110.97
FORTAMUN 1,080.32 1,044.44 1,160.30 115.86 79.98 96.68 107.40 111.09 FAM 145.38 139.08 153.70 14.62 8.32 95.67 105.73 110.51
FAM Asistencia Social 145.38 139.08 153.70 14.62 8.32 95.67 105.73 110.51 FASP 196.76 196.76 - -196.76 - 196.76 100.00 - - FAETA 180.57 180.57 185.50 4.93 4.93 100.00 102.73 102.73
FAETA Tecnológica 122.49 122.49 127.60 5.11 5.11 100.00 104.17 104.17 FAETA Adultos 58.08 58.08 57.90 -0.18 -0.18 100.00 99.68 99.68
FAFEF 663.17 644.84 706.80 61.96 43.63 97.23 106.58 109.61 Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas
Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas Totales - - - - - - - -
Programas y Proyectos de InversiónProgramas y Proyectos de Inversión 2,211.70 - 2,651.50 2,651.50 439.80 - 119.89 - Programas y Proyectos de Inversión 2,211.70 - 2,651.50 2,651.50 439.80 - 119.89 -
Gasto Federalizado Total 24,478.04 21,844.63 26,281.90 4,437.27 1,803.86 89.24 107.37 120.31 Elaborado por la Subdirección de Economía de los Servicios de Investigación y Análisis adscrito al Centro de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, el Presupuesto de Egresos de la Federación y la Cuenta de la Hacienda Pública Federal. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobada por la Cámara de Diputados. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados.
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Cuadro No. 148. Distribución del gasto centralizado y de los organismos autónomos identificado para el Estado de Sinaloa, por ramos, 2010-2011. (Millones de pesos y variación real).
Ramo 2010 PPEF 2010 PEF 2011 PPEFDiferencial
2011 PPEF - 2010 PEF
Diferencial 2011 PPEF - 2010 PPEF
2010 PEF / 2010 PPEF
2011 PPEF / 2010 PPEF
2011 PPEF / 2010 PEF
Millones de pesos Variación real Poder Judicial 877.99 754.47 1,060.77 306.31 182.79 85.93 120.82 140.60
IFE 84.92 79.51 103.23 23.72 18.31 93.62 121.56 129.84
SAGARPA 106.13 104.36 112.88 8.52 6.75 98.33 106.36 108.17
SCT 1,246.86 1,620.66 1,279.79 - 340.87 32.93 129.98 102.64 78.97
Economía 7.52 7.32 6.79 -0.54 -0.73 97.36 90.24 92.69
SEP 4.30 6.74 4.25 -2.49 -0.05 156.62 98.82 63.10
STPS 13.60 13.54 13.00 -0.55 -0.60 99.57 95.55 95.97
SRA 8.45 8.10 6.89 -1.21 -1.56 95.92 81.57 85.04
SEMARNAT 19.84 75.36 844.07 768.71 824.22 379.75 4,253.48 1,120.08
PGR 56.51 56.51 54.21 -2.30 -2.30 100.00 95.92 95.92
SEDESOL 96.02 96.02 116.03 20.01 20.01 100.00 120.84 120.84
TFJFA 22.14 22.14 22.13 -0.01 -0.01 100.00 99.97 99.97 Gasto Centralizado por ramos Total
2,544.30 2,844.74 3,624.04 779.31 1,079.74 111.81 142.44 127.39
Elaborado por la Subdirección de Economía de los Servicios de Investigación y Análisis adscrito al Centro de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, el Presupuesto de Egresos de la Federación y la Cuenta de la Hacienda Pública Federal. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobada por la Cámara de Diputados. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados.
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Elaborado por: M en E. Reyes Tépach M. Investigador Parlamentario. 158
Cuadro No. 149. Distribución del presupuesto para los ramos del Poder Judicial, SAGARPA y SEP, identificado para el Estado de Sinaloa, por programas presupuestarios, 2010-2011. (Millones de pesos y variación real).
Ramo 2010 PPEF 2010 PEF 2011 PPEFDiferencial
2011 PPEF - 2010 PEF
Diferencial 2011 PPEF - 2010 PPEF
2010 PEF / 2010 PPEF
2011 PPEF / 2010 PPEF
2011 PPEF / 2010 PEF
Millones de pesos Variación real SCJN 5.49 5.49 - -5.49 -5.49 100.00 - -
Consejo de la Judicatura Federal 872.49 748.98 - - 748.98 - 872.49 85.84 - -
Gasto total del Poder Judicial 877.99 754.47 1,060.77 306.31 182.79 85.93 120.82 140.60
Apoyo a la función pública y buen gobierno 0.59 0.58 0.55 -0.03 -0.03 98.84 94.51 95.61
Registro, Control y Seguimiento de los Programas Presupuestarios
104.82 103.06 94.03 -9.03 -10.79 98.32 89.71 91.24
Regulación, supervisión y Aplicación de políticas Publicas en Materia Agropecuaria, Acuicultura y Pesquera
0.73 0.72 18.30 17.57 17.57 98.99 2,505.09 2,530.68
Gasto total de SAGARPA 106.13 104.36 112.88 8.52 6.75 98.33 106.36 108.17
Oficinas de Servicios Federales 4.30 4.24 4.25 0.01 -0.05 98.55 98.82 100.28
Cultura - 2.50 - -2.50 - - - -
Gasto total de la SEP 4.30 6.74 4.25 -2.49 -0.05 156.62 98.82 63.10 Elaborado por la Subdirección de Economía de los Servicios de Investigación y Análisis adscrito al Centro de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, el Presupuesto de Egresos de la Federación y la Cuenta de la Hacienda Pública Federal. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobada por la Cámara de Diputados. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados.
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Elaborado por: M en E. Reyes Tépach M. Investigador Parlamentario. 159
Cuadro No. 150. Distribución del presupuesto para los ramos de SEMARNAT y SEDESOL, identificado para el Estado de Sinaloa, por programas presupuestarios, 2010-2011. (Millones de pesos y variación real).
Ramo 2010 PPEF 2010 PEF 2011 PPEF Diferencial
2011 PPEF - 2010 PEF
Diferencial 2011 PPEF - 2010 PPEF
2010 PEF / 2010 PPEF
2011 PPEF / 2010 PPEF
2011 PPEF / 2010 PEF
Millones de pesos Variación real
Actividades de Apoyo Administrativo totales 2.16 2.16 2.22 0.07 0.07 100.00 103.06 103.07
Regulación de la conservación y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales
17.14 17.07 16.33 -0.74 -0.81 99.58 95.27 95.67
Regulación de la prevención y control de la contaminación de los recursos naturales
0.17 - - - -0.17 - - -
Definición de la Normatividad para la Política Ambiental e Identificación y Diseño de Instrumentos de Fomento en Apoyo al Desarrollo Sustentable
0.21 0.21 - -0.21 -0.21 99.93 - -
Desarrollo y Ordenamiento Ambiental por Cuencas y Ecosistemas totales
0.07 0.07 - -0.07 -0.07 98.80 - -
Planeación, Evaluación Ambiental y Conservación de Polígonos Forestales (Planeación y Evaluación en Materia de Medio Ambiente y Recursos Naturales)
0.07 0.07 0.30 0.23 0.23 99.16 450.80 454.62
Políticas Públicas Transversales para la Sustentabilidad Ambiental 0.04 0.04 - -0.04 -0.04 98.36 - -
Programa de Desarrollo Institucional y Ordenamientos Ecológicos Ambientales
- - 0.06 0.06 0.06 - - -
Gasto total de SEMARNAT 19.84 19.60 18.90 -0.69 -0.94 98.74 95.26 96.47 Hábitat 10.10 10.10 10.10 - - 100.00 100.00 100.00 Atención a Jornaleros Agrícolas totales 0.62 0.62 8.69 8.07 8.07 99.89 1,394.18 1,395.66
Empleo Temporal (PET) 0.46 0.46 13.12 12.66 12.66 99.90 2,849.75 2,852.62 3X1 para Migrantes totales 0.88 0.88 0.88 -0.00 -0.00 99.91 99.86 99.95 Rescate de Espacios Públicos totales 5.00 5.00 1.50 -3.50 -3.50 100.00 30.00 30.00
Definición y conducción de la política del desarrollo social el ordenamiento territorial y la vivenda
13.55 13.55 13.46 -0.09 -0.09 100.00 99.35 99.35
Programa de estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras 51.25 51.25 56.15 4.90 4.90 100.00 109.57 109.57
Programa 70 y más - - 0.96 0.96 0.96 - - - Programa parael Desarrollode Zonas Prioritarias 14.16 14.16 11.17 -2.99 -2.99 100.00 78.85 78.85
Gasto total de SEDESOL 96.02 96.02 116.03 20.01 20.01 100.00 120.84 120.84 Elaborado por la Subdirección de Economía de los Servicios de Investigación y Análisis adscrito al Centro de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, el Presupuesto de Egresos de la Federación y la Cuenta de la Hacienda Pública Federal. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobada por la Cámara de Diputados. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados.
Cámara de Diputados Servicios de Investigación y Análisis Centro de Documentación, Información y Análisis Subdirección de Economía
Elaborado por: M en E. Reyes Tépach M. Investigador Parlamentario. 160
Cuadro No. 151. Distribución del presupuesto para el ramo de SCT, identificado para el Estado de Sinaloa, por programas presupuestarios, 2010-2011. (Millones de pesos y variación real).
Ramo 2010 PPEF 2010 PEF 2011 PPEF Diferencial
2011 PPEF - 2010 PEF
Diferencial 2011 PPEF - 2010 PPEF
2010 PEF / 2010 PPEF
2011 PPEF / 2010 PPEF
2011 PPEF / 2010 PEF
Millones de pesos Variación real Supervisión, Regulación, Inspección y Verificación de construcción de carreteras
9.23 9.23 9.80 0.57 0.57 99.99 106.22 106.23
Derecho de Vía 5.79 5.79 5.79 -0.00 -0.00 100.00 99.94 99.94 Supervisión, inspección y verificación de conservación de carreteras 8.76 8.45 8.50 0.05 -0.25 96.47 97.10 100.65
Supervisión y verificación de la calidad en la construcción y conservación de carreteras
4.25 4.25 4.21 -0.04 -0.04 99.98 99.13 99.15
Proyectos de infraestructura económica de carreteras 345.00 548.20 515.00 -33.20 170.00 158.90 149.28 93.94
Conservación de Infraestructura Carretera 299.87 300.77 302.75 1.97 2.87 100.30 100.96 100.66
Estudios técnicos para la construcción, operación de infraestructura de comunicaciones y transportes
6.60 6.60 4.70 -1.90 -1.90 100.00 71.21 71.21
Reconstrucción de carreteras 1.40 1.40 14.60 13.20 13.20 100.00 1,042.86 1,042.86 Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales
334.80 492.80 251.00 - 241.80 -83.80 147.19 74.97 50.93
Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras
- 14.00 30.00 16.00 30.00 - - 214.29
Estudios y proyectos de construcción de caminos rurales y carreteras alimentadoras
9.00 9.00 4.00 -5.00 -5.00 100.00 44.44 44.44
Programa de Empleo Temporal (PET) 45.70 45.70 32.40 -13.30 -13.30 100.00 70.90 70.90 Estudios y proyectos de construcción de carreteras 1.58 1.61 1.58 -0.03 - 101.96 100.00 98.08
Gsto total en Carreteras 1,071.98 1,447.80 1,184.33 - 263.47 112.35 135.06 110.48 81.80 Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo
13.06 12.95 12.72 -0.23 -0.34 99.16 97.37 98.19
Puertos 100.00 100.00 30.00 -70.00 -70.00 100.00 30.00 30.00 Gasto total en Puertos 113.06 112.95 42.72 -70.23 -70.34 99.90 37.78 37.82 Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo
7.36 7.36 6.91 -0.45 -0.45 99.99 93.83 93.84
Definición y conducción de la política de comunicaciones y transportes 0.17 0.17 0.14 -0.03 -0.03 99.52 84.84 85.25
Gasto total en Aeropuertos 7.53 7.53 7.05 -0.48 -0.48 99.98 93.63 93.65 Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo
0.76 0.76 0.80 0.05 0.05 99.91 106.07 106.16
Gasto total en Ferrocarriles 0.76 0.76 0.80 0.05 0.05 99.91 106.07 106.16 Supervisión, inspección y verificación de telefonía rural 0.21 0.21 0.19 -0.02 -0.02 99.94 89.17 89.23
Supervisión, inspección y verificación del sistema Nacional e-México 0.42 0.42 0.44 0.02 0.02 99.97 103.83 103.86
Definición y conducción de la política de comunicaciones y transportes 3.20 3.10 3.09 -0.01 -0.11 97.02 96.60 99.56
Gasto total en Comunicaciones 3.83 3.74 3.72 -0.02 -0.12 97.51 96.97 99.45 Actividades de apoyo administrativo 23.18 21.84 20.72 -1.12 -2.46 94.22 89.37 94.86 Regulación y supervisión del programa de protección y medicina preventiva en transporte multimodal
12.64 12.64 12.26 -0.37 -0.37 100.00 97.04 97.04
Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo
7.11 6.64 7.19 0.56 0.09 93.36 101.21 108.41
Centros de Pesaje y Dimensiones 6.78 6.78 1.00 -5.78 -5.78 100.00 14.72 14.72 Gasto total en Otros 49.70 47.89 41.17 -6.72 -8.53 96.35 82.84 85.97
Gasto total para SCT 1,246.86 1,620.66 1,279.79 - 340.87 32.93 129.98 102.64 78.97
Elaborado por la Subdirección de Economía de los Servicios de Investigación y Análisis adscrito al Centro de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, el Presupuesto de Egresos de la Federación y la Cuenta de la Hacienda Pública Federal. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobada por la Cámara de Diputados.PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados.
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Elaborado por: M en E. Reyes Tépach M. Investigador Parlamentario. 161
Sonora.
Cuadro. No. 152. Distribución del Gasto Federalizado y Centralizado para el estado de Sonora, por ramos 2010-2011. (Millones de pesos y variación real).
Fondos 2010 PPEF 2010 PEF 2011 PPEF
Diferencial 2011 PPEF -
2010 PEF
Diferencial 2011 PPEF - 2010 PPEF
2010 PEF / 2010 PPEF
2011 PPEF / 2010 PPEF
2011 PPEF / 2010 PEF
Millones de pesos Variación real
Gasto Federalizado
Participaciones 13,549.60 13,241.09 14,289.30 1,048.21 739.70 97.72 105.46 107.92
Aportaciones 10,089.69 10,023.97 10,392.60 368.63 302.91 99.35 103.00 103.68
Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas - 51.95 - - 51.95 - - - -
Programas y Proyectos de Inversión 1,735.50 - 3,424.60 3,424.60 1,689.10 - 197.33 -
Gasto total Federalizado 25,374.79 23,317.01 28,106.50 4,789.49 2,731.71 91.89 110.77 120.54
Gasto Centralizado
Poder Judicial 909.75 758.20 1,053.07 294.87 143.33 83.34 115.75 138.89
IFE 72.48 68.12 86.62 18.49 14.14 93.99 119.50 127.15
SAGARPA 77.82 76.40 81.91 5.51 4.09 98.18 105.25 107.21
SCT 1,445.59 1,839.29 1,591.89 -247.40 146.30 127.23 110.12 86.55
Economía 15.47 15.00 15.42 0.43 -0.04 96.98 99.73 102.84
SEP 4.30 4.24 4.19 -0.05 -0.11 98.56 97.34 98.77
STPS 12.40 12.34 11.67 -0.67 -0.72 99.55 94.16 94.59
SRA 6.26 5.97 5.74 -0.23 -0.52 95.38 91.73 96.18
SEMARNAT 16.52 16.29 16.28 -0.01 -0.24 98.60 98.54 99.94
PGR 56.64 56.64 49.81 -6.83 -6.83 100.00 87.93 87.93
SEDESOL 83.05 83.05 91.84 8.79 8.79 100.00 110.58 110.59
TFJFA 21.68 21.68 21.71 0.03 0.03 100.00 100.15 100.15 Gasto Centralizado por ramos Total 2,721.96 2,957.23 3,030.16 72.93 308.20 108.64 111.32 102.47
Gasto total Federalizado y Centralizado por ramos
28,096.75 26,274.24 31,136.66 4,862.42 3,039.91 93.51 110.82 118.51
Elaborado por la Subdirección de Economía de los Servicios de Investigación y Análisis adscrito al Centro de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, el Presupuesto de Egresos de la Federación y la Cuenta de la Hacienda Pública Federal. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobada por la Cámara de Diputados. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados.
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Elaborado por: M en E. Reyes Tépach M. Investigador Parlamentario. 162
Cuadro. No. 153. Distribución del Gasto Federalizado total para el estado de Sonora, por ramos 2010-2011. (Millones de pesos y variación real).
Fondos 2010 PPEF 2010 PEF 2011 PPEFDiferencial
2011 PPEF - 2010 PEF
Diferencial 2011 PPEF - 2010 PPEF
2010 PEF / 2010 PPEF
2011 PPEF / 2010 PPEF
2011 PPEF / 2010 PEF
Millones de pesos Variación realParticipaciones
Participaciones Totales 13,549.60 13,241.09 14,289.30 1,048.21 739.70 97.72 105.46 107.92Fondo General de Participaciones - 8,166.45 - -8,166.45 - - - -
Fondo de Fomento Municipal - 189.87 - -189.87 - - - - IEPS o Participaciones Específicas en el IEPS - 272.82 - -272.82 - - - -
Incentivos por el Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos - 498.97 - -498.97 - - - -
Incentivo por el ISAN o ISAN - 97.81 - -97.81 - - - - Incentivos a la Venta final de Gasolinas y Diesel - 701.82 - -701.82 - - - -
Comercio Exterior o 0.136% RFP - 115.34 - -115.34 - - - - Fondo de Fiscalización o Fiscalización Conjunta - 2,697.36 - -2,697.36 - - - -
Fondo de Compensación del ISAN - 49.41 - -49.41 - - - -
Otros Incentivos derivados de los Convenios de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal
- 451.25 - -451.25 - - - -
Aportaciones Aportaciones Totales 10,089.69 10,023.97 10,392.60 368.63 302.91 99.35 103.00 103.68FAEBN 5,954.64 5,954.64 6,303.60 348.96 348.96 100.00 105.86 105.86 FASSA 1,418.18 1,418.18 1,493.70 75.52 75.52 100.00 105.32 105.32 FAIS 423.73 410.40 455.00 44.60 31.27 96.85 107.38 110.87
FAIS Municipal 372.38 360.66 399.90 39.24 27.52 96.85 107.39 110.88 FAIS Estatal 51.36 49.74 55.10 5.36 3.74 96.85 107.29 110.78
FORTAMUN 1,021.57 989.52 1,105.40 115.88 83.83 96.86 108.21 111.71 FAM 121.72 114.02 123.30 9.28 1.58 93.67 101.30 108.14
FAM Asistencia Social 121.72 114.02 123.30 9.28 1.58 93.67 101.30 108.14 FASP 280.61 280.61 - -280.61 -280.61 100.00 - - FAETA 200.89 200.89 203.80 2.91 2.91 100.00 101.45 101.45
FAETA Tecnológica 147.74 147.74 150.80 3.06 3.06 100.00 102.07 102.07 FAETA Adultos 53.16 53.16 53.00 - 0.16 -0.16 100.00 99.71 99.71
FAFEF 668.34 655.72 707.80 52.08 39.46 98.11 105.90 107.94 Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas
Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas Totales
- 51.95 - -51.95 - - - -
Zona Metropolitana - 51.95 - -51.95 - - - - Programas y Proyectos de Inversión
Programas y Proyectos de Inversión 1,735.50 - 3,424.60 3,424.60 1,689.10 - 197.33 -
Programas y Proyectos de Inversión 1,735.50 - 3,424.60 3,424.60 1,689.10 - 197.33 -
Gasto Federalizado Total 25,374.79 23,317.01 28,106.50 4,789.49 2,731.71 91.89 110.77 120.54Elaborado por la Subdirección de Economía de los Servicios de Investigación y Análisis adscrito al Centro de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, el Presupuesto de Egresos de la Federación y la Cuenta de la Hacienda Pública Federal. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobada por la Cámara de Diputados. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados.
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Elaborado por: M en E. Reyes Tépach M. Investigador Parlamentario. 163
Cuadro No. 154. Distribución del gasto centralizado y de los organismos autónomos identificado para el Estado de Sonora, por ramos, 2010-2011. (Millones de pesos y variación real).
Ramo 2010 PPEF 2010 PEF 2011 PPEFDiferencial 2011 PPEF - 2010 PEF
Diferencial 2011 PPEF - 2010 PPEF
2010 PEF / 2010 PPEF
2011 PPEF / 2010 PPEF
2011 PPEF / 2010 PEF
Millones de pesos Variación real
Poder Judicial 909.75 758.20 1,053.07 294.87 143.33 83.34 115.75 138.89
IFE 72.48 68.12 86.62 18.49 14.14 93.99 119.50 127.15
SAGARPA 77.82 76.40 81.91 5.51 4.09 98.18 105.25 107.21
SCT 1,445.59 1,839.29 1,591.89 - 247.40 146.30 127.23 110.12 86.55
Economía 15.47 15.00 15.42 0.43 -0.04 96.98 99.73 102.84
SEP 4.30 4.24 4.19 -0.05 -0.11 98.56 97.34 98.77
STPS 12.40 12.34 11.67 -0.67 -0.72 99.55 94.16 94.59
SRA 6.26 5.97 5.74 -0.23 -0.52 95.38 91.73 96.18
SEMARNAT 16.52 16.29 16.28 -0.01 -0.24 98.60 98.54 99.94
PGR 56.64 56.64 49.81 -6.83 -6.83 100.00 87.93 87.93
SEDESOL 83.05 83.05 91.84 8.79 8.79 100.00 110.58 110.59
TFJFA 21.68 21.68 21.71 0.03 0.03 100.00 100.15 100.15 Gasto Centralizado por ramos Total
2,721.96 2,957.23 3,030.16 72.93 308.20 108.64 111.32 102.47
Elaborado por la Subdirección de Economía de los Servicios de Investigación y Análisis adscrito al Centro de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, el Presupuesto de Egresos de la Federación y la Cuenta de la Hacienda Pública Federal. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobada por la Cámara de Diputados. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados.
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Elaborado por: M en E. Reyes Tépach M. Investigador Parlamentario. 164
Cuadro No. 155. Distribución del presupuesto para los ramos del Poder Judicial, SAGARPA y SEP, identificado para el Estado de Sonora, por programas presupuestarios, 2010-2011. (Millones de pesos y variación real).
Ramo 2010 PPEF 2010 PEF 2011 PPEF Diferencial
2011 PPEF - 2010 PEF
Diferencial 2011 PPEF - 2010 PPEF
2010 PEF / 2010 PPEF
2011 PPEF / 2010 PPEF
2011 PPEF / 2010 PEF
Millones de pesos Variación real SCJN 3.70 3.70 - -3.70 -3.70 100.00 - -
Consejo de la Judicatura Federal 906.05 754.50 - - 754.50 - 906.05 83.27 - -
Gasto total del Poder Judicial 909.75 758.20 1,053.07 294.87 143.33 83.34 115.75 138.89
Apoyo a la función pública y buen gobierno 0.23 0.23 0.22 -0.01 -0.01 98.63 95.74 97.07
Registro, Control y Seguimiento de los Programas Presupuestarios
77.23 75.82 70.01 -5.82 -7.23 98.17 90.64 92.33
Regulación, supervisión y Aplicación de políticas Publicas en Materia Agropecuaria, Acuicultura y Pesquera
0.36 0.35 11.68 11.33 11.33 98.81 3,270.21 3,309.59
Gasto total de SAGARPA 77.82 76.40 81.91 5.51 4.09 98.18 105.25 107.21
Oficinas de Servicios Federales 4.30 4.24 4.19 -0.05 -0.11 98.56 97.34 98.77
Gasto total de la SEP 4.30 4.24 4.19 -0.05 -0.11 98.56 97.34 98.77 Elaborado por la Subdirección de Economía de los Servicios de Investigación y Análisis adscrito al Centro de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, el Presupuesto de Egresos de la Federación y la Cuenta de la Hacienda Pública Federal. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobada por la Cámara de Diputados. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados.
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Elaborado por: M en E. Reyes Tépach M. Investigador Parlamentario. 165
Cuadro No. 156. Distribución del presupuesto para los ramos de SEMARNAT y SEDESOL, identificado para el Estado de Sonora, por programas presupuestarios, 2010-2011. (Millones de pesos y variación real).
Ramo 2010 PPEF 2010 PEF 2011 PPEFDiferencial
2011 PPEF - 2010 PEF
Diferencial 2011 PPEF - 2010 PPEF
2010 PEF / 2010 PPEF
2011 PPEF / 2010 PPEF
2011 PPEF / 2010 PEF
Millones de pesos Variación real Actividades de Apoyo Administrativo totales 2.24 2.24 2.24 0.00 - 99.96 100.00 100.04
Regulación de la conservación y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales
13.76 13.83 13.81 -0.01 0.05 100.45 100.36 99.91
Regulación de la prevención y control de la contaminación de los recursos naturales
0.29 - - - -0.29 - - -
Desarrollo y Ordenamiento Ambiental por Cuencas y Ecosistemas totales
0.18 0.18 - -0.18 -0.18 99.84 - -
Planeación, Evaluación Ambiental y Conservación de Polígonos Forestales (Planeación y Evaluación en Materia de Medio Ambiente y Recursos Naturales)
0.04 0.04 0.04 0.00 - 98.88 100.00 101.13
Programa de Desarrollo Institucional y Ordenamientos Ecológicos Ambientales
- - 0.18 0.18 0.18 - - -
Gasto total de SEMARNAT 16.52 16.29 16.28 -0.01 -0.24 98.60 98.54 99.94 Hábitat 10.10 10.10 10.10 - - 100.00 100.00 100.00 Atención a Jornaleros Agrícolas totales 0.33 0.33 4.81 4.48 4.48 99.88 1,472.20 1,473.93
Empleo Temporal (PET) 0.37 0.37 6.25 5.88 5.88 99.79 1,672.60 1,676.09 3X1 para Migrantes totales 0.49 0.49 0.50 0.01 0.01 99.85 102.67 102.83 Rescate de Espacios Públicos totales 5.00 5.00 1.50 -3.50 -3.50 100.00 30.00 30.00
Definición y conducción de la política del desarrollo social el ordenamiento territorial y la vivenda
14.15 14.15 14.09 -0.06 -0.06 100.00 99.56 99.56
Programa de estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras 38.80 38.80 43.41 4.61 4.61 100.00 111.87 111.87
Programa 70 y más - - 0.48 0.48 0.48 - - - Programa parael Desarrollode Zonas Prioritarias 13.82 13.82 10.71 -3.10 -3.10 99.99 77.54 77.54
Gasto total de SEDESOL 83.05 83.05 91.84 8.79 8.79 100.00 110.58 110.59 Elaborado por la Subdirección de Economía de los Servicios de Investigación y Análisis adscrito al Centro de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, el Presupuesto de Egresos de la Federación y la Cuenta de la Hacienda Pública Federal. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobada por la Cámara de Diputados. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados.
Cámara de Diputados Servicios de Investigación y Análisis Centro de Documentación, Información y Análisis Subdirección de Economía
Elaborado por: M en E. Reyes Tépach M. Investigador Parlamentario. 166
Cuadro No. 157. Distribución del presupuesto para el ramo de SCT, identificado para el Estado de Sonora, por programas presupuestarios, 2010-2011. (Millones de pesos y variación real).
Ramo 2010 PPEF 2010 PEF 2011 PPEF Diferencial
2011 PPEF - 2010 PEF
Diferencial 2011 PPEF - 2010 PPEF
2010 PEF / 2010 PPEF
2011 PPEF / 2010 PPEF
2011 PPEF / 2010 PEF
Millones de pesos Variación real Supervisión, Regulación, Inspección y Verificación de construcción de carreteras 6.88 6.88 7.06 0.18 0.17 99.99 102.53 102.55
Supervisión, inspección y verificación de conservación de carreteras 9.77 9.66 9.18 -0.48 -0.59 98.90 93.94 94.98
Supervisión y verificación de la calidad en la construcción y conservación de carreteras
7.30 7.20 6.68 -0.52 -0.62 98.60 91.53 92.83
Proyectos de infraestructura económica de carreteras 490.00 490.00 629.10 139.10 139.10 100.00 128.39 128.39
Conservación de Infraestructura Carretera 278.30 279.50 355.10 75.60 76.80 100.43 127.60 127.05
Estudios técnicos para la construcción, operación de infraestructura de comunicaciones y transportes
6.40 6.40 5.20 -1.20 -1.20 100.00 81.25 81.25
Reconstrucción de carreteras 13.30 13.30 5.70 -7.60 -7.60 100.00 42.86 42.86 Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales
499.83 864.83 389.90 - 474.93 - 109.93 173.02 78.01 45.08
Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras
- 30.00 20.00 -10.00 20.00 - - 66.67
Estudios y proyectos de construcción de caminos rurales y carreteras alimentadoras
9.70 9.70 4.00 -5.70 -5.70 100.00 41.24 41.24
Programa de Empleo Temporal (PET) 44.20 44.20 31.30 -12.90 -12.90 100.00 70.81 70.81 Gsto total en Carreteras 1,365.68 1,761.67 1,463.21 - 298.46 97.53 129.00 107.14 83.06 Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo 10.47 10.36 9.70 -0.66 -0.77 98.96 92.63 93.61
Señalamiento Marítimo - - 1.20 1.20 1.20 - - - Puertos 0.12 0.12 - -0.12 -0.12 100.00 - - Gasto total en Puertos 10.59 10.48 10.90 0.42 0.31 98.97 102.90 103.98 Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo 6.83 6.83 6.41 -0.42 -0.42 99.99 93.81 93.83
Definición y conducción de la política de comunicaciones y transportes 0.17 0.17 0.15 -0.02 -0.02 99.66 88.64 88.95
Gasto total en Aeropuertos 7.00 7.00 6.56 -0.44 -0.44 99.98 93.68 93.70 Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo 0.79 0.79 0.84 0.05 0.05 99.97 106.84 106.87
Ferrocarriles - - 60.00 60.00 60.00 - - - Gasto total en Ferrocarriles 0.79 0.79 60.84 60.05 60.05 99.97 7,747.54 7,750.19 Supervisión, inspección y verificación de telefonía rural 0.36 0.36 0.13 -0.22 -0.22 99.95 37.12 37.14
Supervisión, inspección y verificación del sistema Nacional e-México 1.47 1.47 1.55 0.08 0.08 100.00 105.24 105.24
Definición y conducción de la política de comunicaciones y transportes 4.31 4.21 3.92 -0.28 -0.39 97.62 91.02 93.24
Gasto total en Comunicaciones 6.14 6.04 5.60 -0.43 -0.53 98.33 91.31 92.86 Actividades de apoyo administrativo 22.60 21.11 18.96 -2.15 -3.64 93.41 83.91 89.83 Regulación y supervisión del programa de protección y medicina preventiva en transporte multimodal
6.67 6.67 6.67 -0.00 -0.00 100.00 99.94 99.94
Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo 12.54 11.96 11.80 -0.16 -0.74 95.36 94.09 98.67
Centros de Pesaje y Dimensiones 13.58 13.58 7.34 -6.24 -6.24 100.00 54.05 54.06 Gasto total en Otros 55.39 53.32 44.77 -8.55 -10.62 96.26 80.83 83.97 Gasto total para SCT 1,445.59 1,839.29 1,591.89 - 247.40 146.30 127.23 110.12 86.55Elaborado por la Subdirección de Economía de los Servicios de Investigación y Análisis adscrito al Centro de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, el Presupuesto de Egresos de la Federación y la Cuenta de la Hacienda Pública Federal. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobada por la Cámara de Diputados. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados.
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Elaborado por: M en E. Reyes Tépach M. Investigador Parlamentario. 167
Tabasco.
Cuadro. No. 158.Distribución del Gasto Federalizado y Centralizado para el estado de Tabasco, por ramos 2010-2011. (Millones de pesos y variación real).
Fondos 2010 PPEF 2010 PEF 2011 PPEF
Diferencial 2011 PPEF -
2010 PEF
Diferencial 2011 PPEF - 2010 PPEF
2010 PEF / 2010 PPEF
2011 PPEF / 2010 PPEF
2011 PPEF / 2010 PEF
Millones de pesos Variación real
Gasto Federalizado
Participaciones 16,293.90 16,160.51 17,524.40 1,363.89 1,230.50 99.18 107.55 108.44
Aportaciones 9,773.58 9,694.74 10,137.00 442.26 363.42 99.19 103.72 104.56 Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas
24.50 44.54 - - 44.54 - 24.50 181.78 - -
Programas y Proyectos de Inversión
51,952.60 - 30,612.00 30,612.00 - 21,340.60 - 58.92 -
Gasto total Federalizado 78,044.58 25,899.78 58,273.40 32,373.62 - 19,771.18 33.19 74.67 225.00
Gasto Centralizado
Poder Judicial 337.89 298.04 352.21 54.17 14.32 88.21 104.24 118.18
IFE 69.90 61.94 78.68 16.74 8.79 88.62 112.57 127.03
SAGARPA 75.74 74.46 72.63 -1.84 -3.12 98.31 95.89 97.53
SCT 1,230.05 1,510.74 1,106.21 -404.52 -123.84 122.82 89.93 73.22
Economía 5.53 5.37 5.30 -0.07 -0.23 97.09 95.81 98.68
SEP 4.94 17.49 4.79 - 12.70 -0.15 354.36 96.99 27.37
STPS 10.42 10.37 9.45 -0.93 -0.98 99.54 90.63 91.05
SRA 3.26 3.08 3.01 -0.06 -0.25 94.23 92.26 97.91
SEMARNAT 30.70 30.50 902.88 872.39 872.19 99.35 2,941.38 2,960.56
PGR 31.35 31.35 28.67 -2.68 -2.68 100.00 91.45 91.46
SEDESOL 94.00 94.00 86.25 -7.75 -7.75 100.00 91.76 91.76 Gasto Centralizado por ramos Total
1,893.78 2,137.33 2,650.08 512.75 756.30 112.86 139.94 123.99
Gasto total Federalizado y Centralizado por ramos
79,938.36 28,037.11 60,923.48 32,886.37 - 19,014.87 35.07 76.21 217.30
Elaborado por la Subdirección de Economía de los Servicios de Investigación y Análisis adscrito al Centro de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, el Presupuesto de Egresos de la Federación y la Cuenta de la Hacienda Pública Federal. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobada por la Cámara de Diputados. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados.
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Elaborado por: M en E. Reyes Tépach M. Investigador Parlamentario. 168
Cuadro. No.159. Distribución del Gasto Federalizado total para el estado de Tabasco, por ramos 2010-2011. (Millones de pesos y variación real).
Fondos 2010 PPEF 2010 PEF 2011 PPEF Diferencial
2011 PPEF - 2010 PEF
Diferencial 2011 PPEF - 2010 PPEF
2010 PEF / 2010 PPEF
2011 PPEF / 2010 PPEF
2011 PPEF / 2010 PEF
Millones de pesos Variación realParticipaciones
Participaciones Totales 16,293.90 16,160.51 17,524.40 1,363.89 1,230.50 99.18 107.55 108.44Fondo General de Participaciones - 12,148.13 - -12,148.13 - - - - Fondo de Fomento Municipal - 437.40 - -437.40 - - - - IEPS o Participaciones Específicas en el IEPS - 133.89 - -133.89 - - - -
Reserva de Contingencia o Fondo de Extracción de Hidrocarburos - 708.90 - -708.90 - - - -
Incentivos por el Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos - 345.22 - -345.22 - - - -
Extracción de Petróleo ó 3.17% del Derecho Adicional sobre la Extracción de Petróleo
- 23.63 - -23.63 - - - -
Incentivo por el ISAN o ISAN - 61.44 - -61.44 - - - - Incentivos a la Venta final de Gasolinas y Diesel - 573.48 - -573.48 - - - -
Fondo de Fiscalización o Fiscalización Conjunta - 1,606.89 - - 1,606.89 - - - -
Fondo de Compensación del ISAN - 29.73 - -29.73 - - - - Otros Incentivos derivados de los Convenios de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal
- 91.81 - -91.81 - - - -
Aportaciones Aportaciones Totales 9,773.58 9,694.74 10,137.00 442.26 363.42 99.19 103.72 104.56FAEBN 5,419.04 5,419.04 5,709.50 290.46 290.46 100.00 105.36 105.36 FASSA 1,436.59 1,436.59 1,503.70 67.11 67.11 100.00 104.67 104.67 FAIS 1,153.55 1,117.25 1,246.00 128.76 92.45 96.85 108.01 111.52
FAIS Municipal 1,013.74 981.84 1,095.00 113.17 81.26 96.85 108.02 111.53 FAIS Estatal 139.81 135.41 151.00 15.59 11.19 96.85 108.00 111.51
FORTAMUN 834.76 807.79 899.80 92.01 65.04 96.77 107.79 111.39 FAM 149.09 140.77 152.00 11.23 2.91 94.42 101.95 107.98
FAM Asistencia Social 149.09 140.77 152.00 11.23 2.91 94.42 101.95 107.98 FASP 160.71 160.71 - -160.71 -160.71 100.00 - - FAETA 127.42 127.42 129.70 2.28 2.28 100.00 101.79 101.79
FAETA Tecnológica 72.08 72.08 73.90 1.82 1.82 100.00 102.53 102.53 FAETA Adultos 55.34 55.34 55.80 0.46 0.46 100.00 100.82 100.83
FAFEF 492.41 485.17 496.30 11.13 3.89 98.53 100.79 102.29 Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas
Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas Totales 24.50 44.54 - -44.54 - 24.50 181.78 - -
Zona Metropolitana 24.50 44.54 - -44.54 - 24.50 181.78 - -
Programas y Proyectos de Inversión
Programas y Proyectos de Inversión 51,952.60 - 30,612.00 30,612.00 -21,340.60 - 58.92 -
Programas y Proyectos de Inversión 51,952.60 - 30,612.00 30,612.00 -21,340.60 - 58.92 -
Gasto Federalizado Total 78,044.58 25,899.78 58,273.40 32,373.62 -19,771.18 33.19 74.67 225.00 Elaborado por la Subdirección de Economía de los Servicios de Investigación y Análisis adscrito al Centro de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, el Presupuesto de Egresos de la Federación y la Cuenta de la Hacienda Pública Federal. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobada por la Cámara de Diputados. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados.
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Elaborado por: M en E. Reyes Tépach M. Investigador Parlamentario. 169
Cuadro No. 160. Distribución del gasto centralizado y de los organismos autónomos identificado para el Estado de Tabasco, por ramos, 2010-2011. (Millones de pesos y variación real).
Ramo 2010 PPEF 2010 PEF 2011 PPEFDiferencial
2011 PPEF - 2010 PEF
Diferencial 2011 PPEF - 2010 PPEF
2010 PEF / 2010 PPEF
2011 PPEF / 2010 PPEF
2011 PPEF / 2010 PEF
Millones de pesos Variación real Poder Judicial 337.89 298.04 352.21 54.17 14.32 88.21 104.24 118.18
IFE 69.90 61.94 78.68 16.74 8.79 88.62 112.57 127.03
Gobernación - - - - - - - -
SAGARPA 75.74 74.46 72.63 -1.84 -3.12 98.31 95.89 97.53
SCT 1,230.05 1,510.74 1,106.21 - 404.52 - 123.84 122.82 89.93 73.22
Economía 5.53 5.37 5.30 -0.07 -0.23 97.09 95.81 98.68
SEP 4.94 17.49 4.79 -12.70 -0.15 354.36 96.99 27.37
SALUD - - - - - - - -
STPS 10.42 10.37 9.45 -0.93 -0.98 99.54 90.63 91.05
SRA 3.26 3.08 3.01 -0.06 -0.25 94.23 92.26 97.91
SEMARNAT 30.70 30.50 902.88 872.39 872.19 99.35 2,941.38 2,960.56
PGR 31.35 31.35 28.67 -2.68 -2.68 100.00 91.45 91.46
SEDESOL 94.00 94.00 86.25 -7.75 -7.75 100.00 91.76 91.76
TFJFA - - - - - - - - Seguridad Pública - - - - - - - -
CONACYT - - - - - - - - Gasto Centralizado por ramos Total
1,893.78 2,137.33 2,650.08 512.75 756.30 112.86 139.94 123.99
Elaborado por la Subdirección de Economía de los Servicios de Investigación y Análisis adscrito al Centro de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, el Presupuesto de Egresos de la Federación y la Cuenta de la Hacienda Pública Federal. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobada por la Cámara de Diputados. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados.
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Elaborado por: M en E. Reyes Tépach M. Investigador Parlamentario. 170
Cuadro No. 161. Distribución del presupuesto para los ramos del Poder Judicial, SAGARPA y SEP, identificado para el Estado de Tabasco, por programas presupuestarios, 2010-2011. (Millones de pesos y variación real).
Ramo 2010 PPEF 2010 PEF 2011 PPEFDiferencial 2011 PPEF -
2010 PEF
Diferencial 2011 PPEF - 2010 PPEF
2010 PEF / 2010 PPEF
2011 PPEF / 2010 PPEF
2011 PPEF / 2010 PEF
Millones de pesos Variación real
SCJN 2.31 2.31 - -2.31 -2.31 100.00 - -
Consejo de la Judicatura Federal 335.57 295.72 - - 295.72 - 335.57 88.12 - -
Gasto total del Poder Judicial 337.89 298.04 352.21 54.17 14.32 88.21 104.24 118.18
Apoyo a la función pública y buen gobierno
0.08 0.08 0.07 -0.01 -0.01 97.90 88.72 90.63
Responsabilidades, Resoluciones Judiciales y Pago de Liquidaciones
- - - - - - - -
Registro, Control y Seguimiento de los Programas Presupuestarios
75.37 74.10 65.29 -8.81 -10.08 98.31 86.62 88.11
Regulación, supervisión y Aplicación de políticas Publicas en Materia Agropecuaria, Acuicultura y Pesquera
0.29 0.29 7.27 6.98 6.98 98.71 2,508.16 2,540.86
Gasto total de SAGARPA 75.74 74.46 72.63 -1.84 -3.12 98.31 95.89 97.53
Oficinas de Servicios Federales 4.94 4.87 4.79 -0.08 -0.15 98.57 96.99 98.40
Cultura - 12.63 - -12.63 - - - -
Deporte - - - - - - - - Gasto total de la SEP 4.94 17.49 4.79 -12.70 -0.15 354.36 96.99 27.37
Elaborado por la Subdirección de Economía de los Servicios de Investigación y Análisis adscrito al Centro de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, el Presupuesto de Egresos de la Federación y la Cuenta de la Hacienda Pública Federal. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobada por la Cámara de Diputados.PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados.
Cámara de Diputados Servicios de Investigación y Análisis Centro de Documentación, Información y Análisis Subdirección de Economía
Elaborado por: M en E. Reyes Tépach M. Investigador Parlamentario. 171
Cuadro No. 162. Distribución del presupuesto para los ramos de SEMARNAT y SEDESOL, identificado para el Estado de Tabasco, por programas presupuestarios, 2010-2011. (Millones de pesos y variación real).
Ramo 2010 PPEF 2010 PEF 2011 PPEF Diferencial
2011 PPEF - 2010 PEF
Diferencial 2011 PPEF - 2010 PPEF
2010 PEF / 2010 PPEF
2011 PPEF / 2010 PPEF
2011 PPEF / 2010 PEF
Millones de pesos Variación real Actividades de Apoyo Administrativo totales 1.46 1.46 1.46 0.00 - 99.96 100.00 100.04
Regulación de la conservación y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales
11.90 11.82 11.96 0.14 0.06 99.35 100.52 101.18
Regulación de la prevención y control de la contaminación de los recursos naturales
0.12 - - - -0.12 - - -
Definición de la Normatividad para la Política Ambiental e Identificación y Diseño de Instrumentos de Fomento en Apoyo al Desarrollo Sustentable
0.10 0.10 - -0.10 -0.10 100.00 - -
Desarrollo y Ordenamiento Ambiental por Cuencas y Ecosistemas totales - - - - - - - -
Planeación, Evaluación Ambiental y Conservación de Polígonos Forestales (Planeación y Evaluación en Materia de Medio Ambiente y Recursos Naturales)
0.08 0.08 0.18 0.10 0.10 99.31 219.65 221.18
Gasto total de SEMARNAT 13.67 13.47 13.61 0.14 -0.06 98.56 99.59 101.04 Hábitat 10.10 10.10 10.10 - - 100.00 100.00 100.00 Atención a Jornaleros Agrícolas totales - - 0.61 0.61 0.61 - - -
Empleo Temporal (PET) 0.54 0.54 1.41 0.87 0.87 99.86 261.01 261.38 3X1 para Migrantes totales 0.25 0.25 0.27 0.02 0.02 100.00 108.81 108.81 Coinversión Social total - - - - - - - - Rescate de Espacios Públicos totales 5.00 5.00 1.50 -3.50 -3.50 100.00 30.00 30.00 Definición y conducción de la política del desarrollo social el ordenamiento territorial y la vivenda
18.06 18.06 16.49 -1.57 -1.57 100.00 91.31 91.31
Programa de estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras 43.97 43.97 42.90 -1.07 -1.07 100.00 97.57 97.57
Programa 70 y más - - 0.56 0.56 0.56 - - - Programa parael Desarrollode Zonas Prioritarias 16.08 16.08 12.41 -3.67 -3.67 100.00 77.18 77.18
Gasto total de SEDESOL 94.00 94.00 86.25 -7.75 -7.75 100.00 91.76 91.76 Elaborado por la Subdirección de Economía de los Servicios de Investigación y Análisis adscrito al Centro de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, el Presupuesto de Egresos de la Federación y la Cuenta de la Hacienda Pública Federal. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobada por la Cámara de Diputados. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados.
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Elaborado por: M en E. Reyes Tépach M. Investigador Parlamentario. 172
Cuadro No. 163. Distribución del presupuesto para el ramo de SCT, identificado para el Estado de Tabasco, por programas presupuestarios, 2010-2011. (Millones de pesos y variación real).
Ramo 2010 PPEF 2010 PEF 2011 PPEFDiferencial
2011 PPEF - 2010 PEF
Diferencial 2011 PPEF - 2010 PPEF
2010 PEF / 2010 PPEF
2011 PPEF / 2010 PPEF
2011 PPEF / 2010 PEF
Millones de pesos Variación real Supervisión, Regulación, Inspección y Verificación de construcción de carreteras
3.28 3.19 3.31 0.12 0.03 97.11 100.86 103.86
Derecho de Vía 26.48 26.48 58.47 31.99 31.99 100.00 220.82 220.82 Supervisión, inspección y verificación de conservación de carreteras 13.05 13.05 13.28 0.23 0.23 100.00 101.80 101.80
Supervisión y verificación de la calidad en la construcción y conservación de carreteras
2.70 2.70 2.46 -0.24 -0.24 99.99 91.18 91.19
Proyectos de infraestructura económica de carreteras 840.00 875.00 560.00 - 315.00 - 280.00 104.17 66.67 64.00
Conservación de Infraestructura Carretera 164.52 135.52 189.41 53.89 24.89 82.37 115.13 139.77
Estudios técnicos para la construcción, operación de infraestructura de comunicaciones y transportes
7.60 7.60 5.20 -2.40 -2.40 100.00 68.42 68.42
Reconstrucción de carreteras 61.90 61.90 159.00 97.10 97.10 100.00 256.87 256.87 Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales
14.70 267.70 30.00 - 237.70 15.30 1,821.09 204.08 11.21
Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras
- 23.00 10.00 -13.00 10.00 - - 43.48
Estudios y proyectos de construcción de caminos rurales y carreteras alimentadoras
3.00 3.00 3.00 - - 100.00 100.00 100.00
Programa de Empleo Temporal (PET) 44.30 44.30 31.30 -13.00 -13.00 100.00 70.65 70.65 Gsto total en Carreteras 1,181.54 1,463.44 1,065.45 - 397.99 - 116.09 123.86 90.17 72.80 Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo
6.86 6.75 6.14 -0.61 -0.72 98.41 89.51 90.95
Gasto total en Puertos 6.86 6.75 6.14 -0.61 -0.72 98.41 89.51 90.95 Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo
1.88 1.79 1.86 0.07 -0.02 94.96 98.70 103.93
Definición y conducción de la política de comunicaciones y transportes 0.14 0.14 0.14 -0.01 -0.01 99.79 96.02 96.22
Gasto total en Aeropuertos 2.02 1.93 1.99 0.06 -0.03 95.30 98.51 103.37 Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo
0.91 0.91 0.88 -0.03 -0.03 99.94 96.80 96.85
Gasto total en Ferrocarriles 0.91 0.91 0.88 -0.03 -0.03 99.94 96.80 96.85 Supervisión, inspección y verificación de telefonía rural 0.32 0.32 0.19 -0.13 -0.13 99.71 59.17 59.34
Supervisión, inspección y verificación del sistema Nacional e-México 1.11 1.11 1.10 -0.00 -0.00 99.95 99.92 99.97
Definición y conducción de la política de comunicaciones y transportes 1.68 1.58 1.75 0.17 0.07 93.98 104.08 110.75
Gasto total en Comunicaciones 3.11 3.01 3.04 0.04 -0.06 96.70 97.92 101.26 Actividades de apoyo administrativo 19.35 18.43 16.67 -1.76 -2.67 95.28 86.19 90.46 Regulación y supervisión del programa de protección y medicina preventiva en transporte multimodal
5.08 5.08 5.63 0.56 0.56 99.99 110.94 110.95
Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo
6.78 6.78 5.92 -0.86 -0.86 100.00 87.28 87.28
Centros de Pesaje y Dimensiones 4.20 4.20 0.33 -3.87 -3.87 100.00 7.82 7.82 Gasto total en Otros 35.40 34.49 28.55 -5.93 -6.85 97.42 80.65 82.79 Gasto total para SCT 1,229.83 1,510.51 1,106.05 - 404.46 - 123.78 122.82 89.94 73.22Elaborado por la Subdirección de Economía de los Servicios de Investigación y Análisis adscrito al Centro de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, el Presupuesto de Egresos de la Federación y la Cuenta de la Hacienda Pública Federal. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobada por la Cámara de Diputados. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados.
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Tamaulipas.
Cuadro. No. 164. Distribución del Gasto Federalizado y Centralizado para el estado de Tamaulipas, por ramos 2010-2011. (Millones de pesos y variación real).
Fondos 2010 PPEF 2010 PEF 2011 PPEF
Diferencial 2011 PPEF -
2010 PEF
Diferencial 2011 PPEF - 2010 PPEF
2010 PEF / 2010 PPEF
2011 PPEF / 2010 PPEF
2011 PPEF / 2010 PEF
Millones de pesos Variación real
Gasto Federalizado
Participaciones 14,722.70 14,355.01 15,924.70 1,569.69 1,202.00 97.50 108.16 110.93
Aportaciones 13,173.98 13,090.13 13,577.20 487.07 403.22 99.36 103.06 103.72 Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas
- 72.62 - - 72.62 - - - -
Programas y Proyectos de Inversión
9,167.30 - 6,554.60 6,554.60 -2,612.70 - 71.50 -
Gasto total Federalizado 37,063.98 27,517.76 36,056.50 8,538.74 -1,007.48 74.24 97.28 131.03
Gasto Centralizado
Poder Judicial 944.92 779.16 1,074.15 294.99 129.23 82.46 113.68 137.86
IFE 82.26 75.39 102.22 26.83 19.96 91.65 124.27 135.59
SAGARPA 105.87 104.12 109.83 5.71 3.96 98.34 103.74 105.49
SCT 1,409.30 2,300.47 1,434.38 -866.09 25.08 163.23 101.78 62.35
Economía 15.69 15.21 13.58 -1.63 -2.12 96.90 86.52 89.28
SEP 4.46 7.40 4.32 -3.08 -0.14 165.79 96.85 58.42
SALUD - - 273.11 273.11 273.11 - - -
STPS 17.70 17.62 16.39 -1.22 -1.31 99.50 92.59 93.06
SRA 5.47 5.19 4.34 -0.85 -1.13 94.94 79.40 83.63
SEMARNAT 20.97 46.50 388.27 341.76 367.29 221.73 1,851.33 834.94
PGR 47.26 47.26 47.91 0.66 0.66 100.00 101.39 101.39
SEDESOL 116.91 116.90 127.95 11.04 11.04 100.00 109.44 109.45
TFJFA 22.55 22.55 23.44 0.88 0.88 100.00 103.90 103.91 Gasto Centralizado por ramos Total
2,793.37 3,537.77 3,619.89 82.12 826.52 126.65 129.59 102.32
Gasto total Federalizado y Centralizado por ramos
39,857.35 31,055.53 39,676.39 8,620.86 -180.96 77.92 99.55 127.76
Elaborado por la Subdirección de Economía de los Servicios de Investigación y Análisis adscrito al Centro de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, el Presupuesto de Egresos de la Federación y la Cuenta de la Hacienda Pública Federal. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobada por la Cámara de Diputados. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados.
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Cuadro. No. 165. Distribución del Gasto Federalizado total para el estado de Tamaulipas, por ramos 2010-2011. (Millones de pesos y variación real).
Fondos 2010 PPEF 2010 PEF 2011 PPEFDiferencial
2011 PPEF - 2010 PEF
Diferencial 2011 PPEF - 2010 PPEF
2010 PEF / 2010 PPEF
2011 PPEF / 2010 PPEF
2011 PPEF / 2010 PEF
Millones de pesos Variación realParticipaciones
Participaciones Totales 14,722.70 14,355.01 15,924.70 1,569.69 1,202.00 97.50 108.16 110.93Fondo General de Participaciones - 9,364.54 - -9,364.54 - - - -
Fondo de Fomento Municipal - 450.89 - - 450.89 - - - - IEPS o Participaciones Específicas en el IEPS - 225.86 - - 225.86 - - - -
Reserva de Contingencia o Fondo de Extracción de Hidrocarburos
- 294.83 - - 294.83 - - - -
Incentivos por el Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos - 591.25 - - 591.25 - - - -
Extracción de Petróleo ó 3.17% del Derecho Adicional sobre la Extracción de Petróleo
- 4.01 - -4.01 - - - -
Incentivo por el ISAN o ISAN - 166.56 - - 166.56 - - - - Incentivos a la Venta final de Gasolinas y Diesel - 870.18 - - 870.18 - - - -
Comercio Exterior o 0.136% RFP - 1,591.30 - -1,591.30 - - - -
Fondo de Fiscalización o Fiscalización Conjunta - 473.59 - - 473.59 - - - -
Fondo de Compensación del ISAN - 75.36 - - 75.36 - - - -
Otros Incentivos derivados de los Convenios de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal
- 246.65 - - 246.65 - - - -
Aportaciones Aportaciones Totales 13,173.98 13,090.13 13,577.20 487.07 403.22 99.36 103.06 103.72FAEBN 8,136.83 8,136.83 8,464.30 327.47 327.47 100.00 104.02 104.02 FASSA 1,799.88 1,799.88 1,918.70 118.82 118.82 100.00 106.60 106.60 FAIS 711.70 689.31 765.70 76.39 54.00 96.85 107.59 111.08
FAIS Municipal 625.44 605.76 672.90 67.14 47.46 96.85 107.59 111.08 FAIS Estatal 86.26 83.54 92.80 9.26 6.54 96.85 107.58 111.08
FORTAMUN 1,298.82 1,258.94 1,409.50 150.56 110.68 96.93 108.52 111.96 FAM 147.54 141.35 156.60 15.25 9.06 95.80 106.14 110.79
FAM Asistencia Social 147.54 141.35 156.60 15.25 9.06 95.80 106.14 110.79 FASP 256.20 256.20 - - 256.20 - 256.20 100.00 - - FAETA 162.79 162.79 165.10 2.31 2.31 100.00 101.42 101.42
FAETA Tecnológica 109.85 109.85 112.30 2.46 2.45 100.00 102.23 102.23 FAETA Adultos 52.95 52.95 52.80 -0.15 - 0.15 100.00 99.72 99.72
FAFEF 660.22 644.84 697.30 52.46 37.08 97.67 105.62 108.14 Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas
Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas Totales
- 72.62 - - 72.62 - - - -
Zona Metropolitana - 72.62 - - 72.62 - - - - Programas y Proyectos de Inversión
Programas y Proyectos de Inversión 9,167.30 - 6,554.60 6,554.60 - 2,612.70 - 71.50 -
Programas y Proyectos de Inversión 9,167.30 - 6,554.60 6,554.60 - 2,612.70 - 71.50 -
Gasto Federalizado Total 37,063.98 27,517.76 36,056.50 8,538.74 - 1,007.48 74.24 97.28 131.03 Elaborado por la Subdirección de Economía de los Servicios de Investigación y Análisis adscrito al Centro de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, el Presupuesto de Egresos de la Federación y la Cuenta de la Hacienda Pública Federal. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobada por la Cámara de Diputados. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados.
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Elaborado por: M en E. Reyes Tépach M. Investigador Parlamentario. 175
Cuadro No. 166. Distribución del gasto centralizado y de los organismos autónomos identificado para el Estado de Tamaulipas, por ramos, 2010-2011. (Millones de pesos y variación real).
Ramo 2010 PPEF 2010 PEF 2011 PPEF Diferencial
2011 PPEF - 2010 PEF
Diferencial 2011 PPEF - 2010 PPEF
2010 PEF / 2010 PPEF
2011 PPEF / 2010 PPEF
2011 PPEF / 2010 PEF
Millones de pesos Variación real
Poder Judicial 944.92 779.16 1,074.15 294.99 129.23 82.46 113.68 137.86
IFE 82.26 75.39 102.22 26.83 19.96 91.65 124.27 135.59
Gobernación - - - - - - - -
SAGARPA 105.87 104.12 109.83 5.71 3.96 98.34 103.74 105.49
SCT 1,409.30 2,300.47 1,434.38 - 866.09 25.08 163.23 101.78 62.35
Economía 15.69 15.21 13.58 -1.63 -2.12 96.90 86.52 89.28
SEP 4.46 7.40 4.32 -3.08 -0.14 165.79 96.85 58.42
SALUD - - 273.11 273.11 273.11 - - -
STPS 17.70 17.62 16.39 -1.22 -1.31 99.50 92.59 93.06
SRA 5.47 5.19 4.34 -0.85 -1.13 94.94 79.40 83.63
SEMARNAT 20.97 46.50 388.27 341.76 367.29 221.73 1,851.33 834.94
PGR 47.26 47.26 47.91 0.66 0.66 100.00 101.39 101.39
SEDESOL 116.91 116.90 127.95 11.04 11.04 100.00 109.44 109.45
TFJFA 22.55 22.55 23.44 0.88 0.88 100.00 103.90 103.91 Seguridad Pública - - - - - - - -
CONACYT - - - - - - - - Gasto Centralizado por ramos Total
2,793.37 3,537.77 3,619.89 82.12 826.52 126.65 129.59 102.32
Elaborado por la Subdirección de Economía de los Servicios de Investigación y Análisis adscrito al Centro de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, el Presupuesto de Egresos de la Federación y la Cuenta de la Hacienda Pública Federal. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobada por la Cámara de Diputados. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados.
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Elaborado por: M en E. Reyes Tépach M. Investigador Parlamentario. 176
Cuadro No. 167. Distribución del presupuesto para los ramos del Poder Judicial, SAGARPA y SEP, identificado para el Estado de Tamaulipas, por programas presupuestarios, 2010-2011. (Millones de pesos y variación real).
Ramo 2010 PPEF 2010 PEF 2011 PPEF Diferencial
2011 PPEF - 2010 PEF
Diferencial 2011 PPEF - 2010 PPEF
2010 PEF / 2010 PPEF
2011 PPEF / 2010 PPEF
2011 PPEF / 2010 PEF
Millones de pesos Variación real SCJN 5.31 5.31 - -5.31 -5.31 100.00 - -
Consejo de la Judicatura Federal 939.61 773.85 - - 773.85 - 939.61 82.36 - -
Gasto total del Poder Judicial 944.92 779.16 1,074.15 294.99 129.23 82.46 113.68 137.86
Apoyo a la función pública y buen gobierno 0.19 0.19 0.16 -0.04 -0.04 98.94 80.55 81.41
Registro, Control y Seguimiento de los Programas Presupuestarios
105.18 103.44 98.50 -4.94 -6.69 98.34 93.64 95.22
Regulación, supervisión y Aplicación de políticas Publicas en Materia Agropecuaria, Acuicultura y Pesquera
0.49 0.49 11.18 10.69 10.69 98.88 2,269.57 2,295.20
Gasto total de SAGARPA 105.87 104.12 109.83 5.71 3.96 98.34 103.74 105.49
Oficinas de Servicios Federales 4.46 4.40 4.32 -0.08 -0.14 98.54 96.85 98.28
Cultura - 3.00 - -3.00 - - - -
Deporte - - - - - - - -
Gasto total de la SEP 4.46 7.40 4.32 -3.08 -0.14 165.79 96.85 58.42 Elaborado por la Subdirección de Economía de los Servicios de Investigación y Análisis adscrito al Centro de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, el Presupuesto de Egresos de la Federación y la Cuenta de la Hacienda Pública Federal. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobada por la Cámara de Diputados. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados.
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Elaborado por: M en E. Reyes Tépach M. Investigador Parlamentario. 177
Cuadro No. 168. Distribución del presupuesto para los ramos de SEMARNAT y SEDESOL, identificado para el Estado de Tamaulipas, por programaspresupuestarios, 2010-2011. (Millones de pesos y variación real).
Ramo 2010 PPEF 2010 PEF 2011 PPEF Diferencial
2011 PPEF - 2010 PEF
Diferencial 2011 PPEF - 2010 PPEF
2010 PEF / 2010 PPEF
2011 PPEF / 2010 PPEF
2011 PPEF / 2010 PEF
Millones de pesos Variación real Actividades de Apoyo Administrativo totales 1.95 1.95 2.00 0.05 0.05 100.00 102.57 102.57
Regulación de la conservación y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales
18.47 18.40 18.39 -0.01 -0.09 99.58 99.52 99.94
Regulación de la prevención y control de la contaminación de los recursos naturales
0.19 - - - -0.19 - - -
Definición de la Normatividad para la Política Ambiental e Identificación y Diseño de Instrumentos de Fomento en Apoyo al Desarrollo Sustentable
0.01 0.01 - -0.01 -0.01 98.36 - -
Desarrollo y Ordenamiento Ambiental por Cuencas y Ecosistemas totales
0.20 0.20 - -0.20 -0.20 99.70 - -
Planeación, Evaluación Ambiental y Conservación de Polígonos Forestales (Planeación y Evaluación en Materia de Medio Ambiente y Recursos Naturales)
0.12 0.12 0.16 0.04 0.03 99.29 127.65 128.57
Políticas Públicas Transversales para la Sustentabilidad Ambiental 0.02 0.02 - -0.02 -0.02 96.34 - -
Programa de Desarrollo Institucional y Ordenamientos Ecológicos Ambientales
- - 0.21 0.21 0.21 - - -
Gasto total de SEMARNAT 20.97 20.70 20.75 0.05 -0.22 98.71 98.95 100.24 Hábitat 10.10 10.10 10.10 - - 100.00 100.00 100.00 Atención a Jornaleros Agrícolas totales 0.15 0.15 0.90 0.75 0.75 99.50 594.75 597.76
Empleo Temporal (PET) 0.43 0.43 7.98 7.55 7.55 99.95 1,847.03 1,847.94 3X1 para Migrantes totales 0.55 0.55 0.61 0.05 0.05 99.94 109.64 109.70 Coinversión Social total - - - - - - - - Rescate de Espacios Públicos totales 5.00 5.00 1.50 -3.50 -3.50 100.00 30.00 30.00
Definición y conducción de la política del desarrollo social el ordenamiento territorial y la vivenda
15.75 15.75 15.69 -0.07 -0.07 100.00 99.57 99.58
Programa de estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras 68.05 68.05 77.91 9.86 9.86 100.00 114.49 114.50
Programa 70 y más - - 0.12 0.12 0.12 - - - Programa parael Desarrollode Zonas Prioritarias 16.87 16.87 13.15 -3.72 -3.72 100.00 77.94 77.95
Gasto total de SEDESOL 116.91 116.90 127.95 11.04 11.04 100.00 109.44 109.45Elaborado por la Subdirección de Economía de los Servicios de Investigación y Análisis adscrito al Centro de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, el Presupuesto de Egresos de la Federación y la Cuenta de la Hacienda Pública Federal. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobada por la Cámara de Diputados. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados.
Cámara de Diputados Servicios de Investigación y Análisis Centro de Documentación, Información y Análisis Subdirección de Economía
Elaborado por: M en E. Reyes Tépach M. Investigador Parlamentario. 178
Cuadro No. 169. Distribución del presupuesto para el ramo de SCT, identificado para el Estado de Tamaulipas, por programas presupuestarios, 2010-2011. (Millones de pesos y variación real).
Ramo 2010 PPEF 2010 PEF 2011 PPEF Diferencial
2011 PPEF - 2010 PEF
Diferencial 2011 PPEF - 2010 PPEF
2010 PEF / 2010 PPEF
2011 PPEF / 2010 PPEF
2011 PPEF / 2010 PEF
Millones de pesos Variación real Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno 0.97 0.87 0.87 - -0.10 89.66 89.66 100.00
Función Pública 0.97 0.87 0.87 - -0.10 89.66 89.66 100.00 Supervisión, Regulación, Inspección y Verificación de construcción de carreteras 10.20 10.20 9.80 -0.40 -0.40 99.99 96.11 96.12
Derecho de Vía 17.37 17.37 17.36 -0.01 -0.01 100.00 99.94 99.94 Supervisión, inspección y verificación de conservación de carreteras 11.12 10.94 10.01 -0.93 -1.11 98.37 90.02 91.51
Supervisión y verificación de la calidad en la construcción y conservación de carreteras 4.27 4.18 3.86 -0.32 -0.41 97.87 90.35 92.31
Proyectos de infraestructura económica de carreteras 455.00 830.00 480.00 - 350.00 25.00 182.42 105.49 57.83
Conservación de Infraestructura Carretera 350.24 351.84 357.87 6.03 7.63 100.46 102.18 101.71 Estudios técnicos para la construcción, operación de infraestructura de comunicaciones y transportes
6.80 6.80 5.70 -1.10 -1.10 100.00 83.82 83.82
Reconstrucción de carreteras 30.15 30.15 111.60 81.45 81.45 100.00 370.16 370.16 Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales 160.00 659.00 125.00 - 534.00 -35.00 411.88 78.13 18.97
Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras - 18.90 10.00 -8.90 10.00 - - 52.91
Estudios y proyectos de construcción de caminos rurales y carreteras alimentadoras 8.50 8.50 3.00 -5.50 -5.50 100.00 35.29 35.29
Programa de Empleo Temporal (PET) 43.30 43.30 30.70 -12.60 -12.60 100.00 70.90 70.90 Estudios y proyectos de construcción de carreteras 1.58 1.61 1.58 -0.03 - 101.96 100.00 98.08
Gsto total en Carreteras 1,098.53 1,992.79 1,166.49 - 826.31 67.95 181.40 106.19 58.54 Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo 14.00 14.00 12.23 -1.77 -1.77 100.00 87.37 87.37
Señalamiento Marítimo - - 1.10 1.10 1.10 - - - Puertos 211.54 210.54 139.05 -71.50 -72.50 99.53 65.73 66.04 Gasto total en Puertos 225.55 224.55 152.38 -72.16 -73.16 99.56 67.56 67.86 Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo 8.67 8.67 6.97 -1.70 -1.70 99.99 80.44 80.45
Definición y conducción de la política de comunicaciones y transportes 0.12 0.12 0.11 -0.01 -0.01 99.76 93.21 93.44
Aeropuertos - - - - - - - - Gasto total en Aeropuertos 8.79 8.79 7.09 -1.70 -1.70 99.99 80.62 80.63 Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo 0.47 0.47 0.52 0.05 0.05 99.82 109.84 110.04
Ferrocarriles - - 46.36 46.36 46.36 - - - Gasto total en Ferrocarriles 0.47 0.47 46.88 46.41 46.41 99.82 9,872.41 9,890.63 Supervisión, inspección y verificación de telefonía rural 0.27 0.27 0.15 -0.12 -0.12 99.65 55.87 56.07
Supervisión, inspección y verificación del sistema Nacional e-México 0.43 0.43 0.42 -0.01 -0.01 99.82 97.91 98.09
Definición y conducción de la política de comunicaciones y transportes 2.05 2.05 2.01 -0.03 -0.03 99.97 98.39 98.41
Gasto total en Comunicaciones 2.75 2.75 2.59 -0.16 -0.16 99.92 94.15 94.23 Actividades de apoyo administrativo 25.25 23.57 22.48 -1.09 -2.78 93.32 89.00 95.37 Regulación y supervisión del programa de protección y medicina preventiva en transporte multimodal
15.87 15.87 15.92 0.05 0.05 100.00 100.32 100.32
Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo 19.33 19.03 16.91 -2.12 -2.42 98.46 87.48 88.85
Centros de Pesaje y Dimensiones 11.79 11.79 2.78 -9.01 -9.01 99.99 23.62 23.62 Gasto total en Otros 72.24 70.26 58.09 -12.17 -14.15 97.25 80.41 82.68 Gasto total para SCT 1,409.30 2,300.47 1,434.38 - 866.09 25.08 163.23 101.78 62.35 Elaborado por la Subdirección de Economía de los Servicios de Investigación y Análisis adscrito al Centro de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, el Presupuesto de Egresos de la Federación y la Cuenta de la Hacienda Pública Federal. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobada por la Cámara de Diputados.PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados.
Cámara de Diputados Servicios de Investigación y Análisis Centro de Documentación, Información y Análisis Subdirección de Economía
Elaborado por: M en E. Reyes Tépach M. Investigador Parlamentario. 179
Tlaxcala.
Cuadro. No. 170. Distribución del Gasto Federalizado y Centralizado para el estado de Tlaxcala, por ramos 2010-2011. (Millones de pesos y variación real).
Fondos 2010 PPEF 2010 PEF 2011 PPEF
Diferencial 2011 PPEF - 2010 PEF
Diferencial 2011 PPEF - 2010 PPEF
2010 PEF / 2010 PPEF
2011 PPEF / 2010 PPEF
2011 PPEF / 2010 PEF
Millones de pesos Variación real
Gasto Federalizado
Participaciones 4,757.00 4,642.78 5,127.20 484.42 370.20 97.60 107.78 110.43
Aportaciones 5,138.63 5,095.36 5,349.60 254.24 210.97 99.16 104.11 104.99 Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas
- 18.40 - - 18.40 - - - -
Programas y Proyectos de Inversión
532.10 - 514.20 514.20 - 17.90 - 96.64 -
Gasto total Federalizado 10,427.73 9,756.54 10,991.00 1,234.46 563.27 93.56 105.40 112.65
Gasto Centralizado
Poder Judicial 168.89 144.82 1.59 -143.23 -167.31 85.75 0.94 1.10
IFE 43.30 37.21 47.60 10.39 4.30 85.92 109.93 127.94
SAGARPA 38.88 38.19 41.25 3.06 2.37 98.22 106.09 108.02
SCT 741.67 1,120.87 815.40 -305.47 73.73 151.13 109.94 72.75
Economía 5.35 5.16 5.04 - 0.11 - 0.31 96.34 94.22 97.80
SEP 4.26 7.20 4.15 - 3.05 - 0.11 168.99 97.50 57.69
STPS 8.70 8.66 8.46 - 0.20 - 0.25 99.46 97.18 97.71
SRA 2.67 2.49 2.34 - 0.15 - 0.33 93.26 87.79 94.14
SEMARNAT 18.94 18.67 71.19 52.52 52.25 98.57 375.94 381.40
PGR 20.47 20.47 20.38 - 0.10 - 0.10 100.00 99.53 99.53
SEDESOL 78.43 78.43 77.08 - 1.34 - 1.35 100.00 98.28 98.29 Gasto Centralizado por ramos Total
1,131.57 1,482.15 1,094.49 -387.67 - 37.08 130.98 96.72 73.84
Gasto total Federalizado y Centralizado por ramos
11,559.30 11,238.70 12,085.49 846.79 526.19 97.23 104.55 107.53
Elaborado por la Subdirección de Economía de los Servicios de Investigación y Análisis adscrito al Centro de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, el Presupuesto de Egresos de la Federación y la Cuenta de la Hacienda Pública Federal. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobada por la Cámara de Diputados. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados.
Cámara de Diputados Servicios de Investigación y Análisis Centro de Documentación, Información y Análisis Subdirección de Economía
Elaborado por: M en E. Reyes Tépach M. Investigador Parlamentario. 180
Cuadro. No. 171. Distribución del Gasto Federalizado total para el estado de Tlaxcala, por ramos 2010-2011. (Millones de pesos y variación real).
Fondos 2010 PPEF 2010 PEF 2011 PPEFDiferencial
2011 PPEF - 2010 PEF
Diferencial 2011 PPEF - 2010 PPEF
2010 PEF / 2010 PPEF
2011 PPEF / 2010 PPEF
2011 PPEF / 2010 PEF
Millones de pesos Variación realParticipaciones
Participaciones Totales 4,757.00 4,642.78 5,127.20 484.42 370.20 97.60 107.78 110.43Fondo General de Participaciones - 3,357.44 - -3,357.44 - - - - Fondo de Fomento Municipal - 320.93 - -320.93 - - - - IEPS o Participaciones Específicas en el IEPS - 22.20 - -22.20 - - - -
Incentivos por el Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos - 82.09 - -82.09 - - - -
Incentivo por el ISAN o ISAN - 12.70 - -12.70 - - - - Incentivos a la Venta final de Gasolinas y Diesel - 142.53 - -142.53 - - - -
Fondo de Compensación - 466.08 - -466.08 - - - - Fondo de Fiscalización o Fiscalización Conjunta - 172.82 - -172.82 - - - -
Fondo de Compensación del ISAN - 6.72 - - 6.72 - - - - Otros Incentivos derivados de los Convenios de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal
- 59.27 - -59.27 - - - -
Aportaciones
Aportaciones Totales 5,138.63 5,095.36 5,349.60 254.24 210.97 99.16 104.11 104.99
FAEBN 3,045.25 3,045.25 3,215.90 170.65 170.65 100.00 105.60 105.60
FASSA 725.76 725.76 795.20 69.44 69.44 100.00 109.57 109.57
FAIS 366.71 355.17 393.30 38.13 26.59 96.85 107.25 110.74
FAIS Municipal 322.27 312.13 345.60 33.48 23.33 96.85 107.24 110.72
FAIS Estatal 44.45 43.05 47.70 4.65 3.25 96.85 107.32 110.81
FORTAMUN 461.54 447.53 501.50 53.97 39.96 96.96 108.66 112.06
FAM 90.84 85.48 88.10 2.62 -2.74 94.10 96.98 103.07
FAM Asistencia Social 90.84 85.48 88.10 2.62 -2.74 94.10 96.98 103.07
FASP 128.48 128.48 - -128.48 -128.48 100.00 - -
FAETA 56.81 56.81 57.50 0.69 0.69 100.00 101.21 101.21
FAETA Tecnológica 27.30 27.30 28.10 0.80 0.80 100.00 102.94 102.94
FAETA Adultos 29.52 29.52 29.40 - 0.12 -0.12 100.00 99.60 99.61
FAFEF 263.22 250.88 298.10 47.22 34.88 95.31 113.25 118.82
Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas
Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas Totales - 18.40 - -18.40 - - - -
Zona Metropolitana - 18.40 - -18.40 - - - -
Programas y Proyectos de Inversión
Programas y Proyectos de Inversión 532.10 - 514.20 514.20 -17.90 - 96.64 -
Programas y Proyectos de Inversión 532.10 - 514.20 514.20 -17.90 - 96.64 -
Gasto Federalizado Total 10,427.73 9,756.54 10,991.00 1,234.46 563.27 93.56 105.40 112.65 Elaborado por la Subdirección de Economía de los Servicios de Investigación y Análisis adscrito al Centro de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, el Presupuesto de Egresos de la Federación y la Cuenta de la Hacienda Pública Federal. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobada por la Cámara de Diputados. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados.
Cámara de Diputados Servicios de Investigación y Análisis Centro de Documentación, Información y Análisis Subdirección de Economía
Elaborado por: M en E. Reyes Tépach M. Investigador Parlamentario. 181
Cuadro No. 172 . Distribución del gasto centralizado y de los organismos autónomos identificado para el Estado de Tlaxcala, por ramos, 2010-2011. (Millones de pesos y variación real).
Ramo 2010 PPEF 2010 PEF 2011 PPEFDiferencial
2011 PPEF - 2010 PEF
Diferencial 2011 PPEF - 2010 PPEF
2010 PEF / 2010 PPEF
2011 PPEF / 2010 PPEF
2011 PPEF / 2010 PEF
Millones de pesos Variación real
Poder Judicial 168.89 144.82 1.59 - 143.23 - 167.31 85.75 0.94 1.10
IFE 43.30 37.21 47.60 10.39 4.30 85.92 109.93 127.94
Gobernación - - - - - - - -
SAGARPA 38.88 38.19 41.25 3.06 2.37 98.22 106.09 108.02
SCT 741.67 1,120.87 815.40 - 305.47 73.73 151.13 109.94 72.75
Economía 5.35 5.16 5.04 -0.11 -0.31 96.34 94.22 97.80
SEP 4.26 7.20 4.15 -3.05 -0.11 168.99 97.50 57.69
SALUD - - - - - - - -
STPS 8.70 8.66 8.46 -0.20 -0.25 99.46 97.18 97.71
SRA 2.67 2.49 2.34 -0.15 -0.33 93.26 87.79 94.14
SEMARNAT 18.94 18.67 71.19 52.52 52.25 98.57 375.94 381.40
PGR 20.47 20.47 20.38 -0.10 -0.10 100.00 99.53 99.53
SEDESOL 78.43 78.43 77.08 -1.34 -1.35 100.00 98.28 98.29
TFJFA - - - - - - - - Seguridad Pública - - - - - - - -
CONACYT - - - - - - - - Gasto Centralizado por ramos Total
1,131.57 1,482.15 1,094.49 - 387.67 -37.08 130.98 96.72 73.84
Elaborado por la Subdirección de Economía de los Servicios de Investigación y Análisis adscrito al Centro de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, el Presupuesto de Egresos de la Federación y la Cuenta de la Hacienda Pública Federal. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobada por la Cámara de Diputados. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados.
Cámara de Diputados Servicios de Investigación y Análisis Centro de Documentación, Información y Análisis Subdirección de Economía
Elaborado por: M en E. Reyes Tépach M. Investigador Parlamentario. 182
Cuadro No. 173. Distribución del presupuesto para los ramos del Poder Judicial, SAGARPA y SEP, identificado para el Estado de Tlaxcala, por programas presupuestarios, 2010-2011. (Millones de pesos y variación real).
Ramo 2010 PPEF 2010 PEF 2011 PPEFDiferencial
2011 PPEF - 2010 PEF
Diferencial 2011 PPEF - 2010 PPEF
2010 PEF / 2010 PPEF
2011 PPEF / 2010 PPEF
2011 PPEF / 2010 PEF
Millones de pesos Variación real SCJN 1.11 1.11 - -1.11 -1.11 100.00 - - Consejo de la Judicatura Federal 167.79 143.71 - - 143.71 - 167.79 85.65 - -
Gasto total del Poder Judicial 168.89 144.82 1.59 - 143.23 - 167.31 85.75 0.94 1.10
Apoyo a la función pública y buen gobierno
0.11 0.11 0.11 0.00 0.00 98.22 101.30 103.13
Registro, Control y Seguimiento de los Programas Presupuestarios
38.52 37.83 37.14 -0.69 -1.38 98.22 96.42 98.17
Regulación, supervisión y Aplicación de políticas Publicas en Materia Agropecuaria, Acuicultura y Pesquera
0.25 0.25 4.00 3.75 3.75 98.78 1,575.30 1,594.76
Gasto total de SAGARPA 38.88 38.19 41.25 3.06 2.37 98.22 106.09 108.02
Oficinas de Servicios Federales
4.26 4.20 4.15 -0.05 -0.11 98.56 97.50 98.92
Cultura - 3.00 - -3.00 - - - - Gasto total de la SEP 4.26 7.20 4.15 -3.05 -0.11 168.99 97.50 57.69 Elaborado por la Subdirección de Economía de los Servicios de Investigación y Análisis adscrito al Centro de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, el Presupuesto de Egresos de la Federación y la Cuenta de la Hacienda Pública Federal. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobada por la Cámara de Diputados. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados.
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Elaborado por: M en E. Reyes Tépach M. Investigador Parlamentario. 183
Cuadro No. 174. Distribución del presupuesto para los ramos de SEMARNAT y SEDESOL, identificado para el Estado de Tlaxcala, por programas presupuestarios, 2010-2011. (Millones de pesos y variación real).
Ramo 2010 PPEF 2010 PEF 2011 PPEF Diferencial
2011 PPEF - 2010 PEF
Diferencial 2011 PPEF - 2010 PPEF
2010 PEF / 2010 PPEF
2011 PPEF / 2010 PPEF
2011 PPEF / 2010 PEF
Millones de pesos Variación real Actividades de Apoyo Administrativo totales 0.50 0.50 0.60 0.10 0.10 99.97 119.00 119.04
Regulación de la conservación y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales
12.06 12.04 12.04 0.00 -0.02 99.85 99.87 100.02
Regulación de la prevención y control de la contaminación de los recursos naturales
0.18 - - - -0.18 - - -
Definición de la Normatividad para la Política Ambiental e Identificación y Diseño de Instrumentos de Fomento en Apoyo al Desarrollo Sustentable
0.19 0.19 - -0.19 -0.19 98.29 - -
Desarrollo y Ordenamiento Ambiental por Cuencas y Ecosistemas totales
0.19 0.19 - -0.19 -0.19 99.82 - -
Planeación, Evaluación Ambiental y Conservación de Polígonos Forestales (Planeación y Evaluación en Materia de Medio Ambiente y Recursos Naturales)
0.20 0.20 0.44 0.24 0.24 99.83 223.55 223.93
Políticas Públicas Transversales para la Sustentabilidad Ambiental 0.21 0.21 - -0.21 -0.21 99.53 - -
Programa de Desarrollo Institucional y Ordenamientos Ecológicos Ambientales
- - 0.27 0.27 0.27 - - -
Gasto total de SEMARNAT 13.53 13.32 13.36 0.04 -0.17 98.47 98.74 100.27 Hábitat 10.10 10.10 10.10 - - 100.00 100.00 100.00 Atención a Jornaleros Agrícolas totales - - - - - - - -
Empleo Temporal (PET) 0.42 0.42 1.78 1.36 1.36 99.92 420.54 420.89 3X1 para Migrantes totales 0.60 0.60 0.61 0.01 0.01 99.95 101.57 101.62 Coinversión Social total - - - - - - - - Rescate de Espacios Públicos totales 5.00 5.00 1.50 -3.50 -3.50 100.00 30.00 30.00
Definición y conducción de la política del desarrollo social el ordenamiento territorial y la vivenda
15.43 15.43 15.39 -0.04 -0.04 99.99 99.75 99.75
Programa de estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras 38.46 38.46 40.88 2.42 2.42 100.00 106.29 106.30
Programa 70 y más - - 0.25 0.25 0.25 - - - Programa parael Desarrollode Zonas Prioritarias 8.42 8.42 6.57 -1.85 -1.85 99.99 78.02 78.03
Gasto total de SEDESOL 78.43 78.43 77.08 -1.34 -1.35 100.00 98.28 98.29 Elaborado por la Subdirección de Economía de los Servicios de Investigación y Análisis adscrito al Centro de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, el Presupuesto de Egresos de la Federación y la Cuenta de la Hacienda Pública Federal. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobada por la Cámara de Diputados. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados.
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Elaborado por: M en E. Reyes Tépach M. Investigador Parlamentario. 184
Cuadro No. 175. Distribución del presupuesto para el ramo de SCT, identificado para el Estado de Tlaxcala, por programas presupuestarios, 2010-2011. (Millones de pesos y variación real).
Ramo 2010 PPEF 2010 PEF 2011 PPEFDiferencial
2011 PPEF - 2010 PEF
Diferencial 2011 PPEF - 2010 PPEF
2010 PEF / 2010 PPEF
2011 PPEF / 2010 PPEF
2011 PPEF / 2010 PEF
Millones de pesos Variación real Supervisión, Regulación, Inspección y Verificación de construcción de carreteras
3.49 3.40 3.57 0.17 0.08 97.38 102.38 105.13
Derecho de Vía 11.58 11.58 27.67 16.09 16.09 100.00 238.97 238.97 Supervisión, inspección y verificación de conservación de carreteras 10.00 9.91 10.25 0.34 0.25 99.10 102.47 103.41
Supervisión y verificación de la calidad en la construcción y conservación de carreteras
2.60 2.60 2.58 -0.03 -0.03 99.98 98.95 98.97
Proyectos de infraestructura económica de carreteras 470.00 659.00 493.70 - 165.30 23.70 140.21 105.04 74.92
Conservación de Infraestructura Carretera 99.03 100.53 176.57 76.03 77.53 101.51 178.29 175.63
Estudios técnicos para la construcción, operación de infraestructura de comunicaciones y transportes
3.40 3.40 2.30 -1.10 -1.10 100.00 67.65 67.65
Reconstrucción de carreteras 13.40 13.40 17.30 3.90 3.90 100.00 129.10 129.10 Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales
59.00 242.92 20.55 - 222.37 -38.45 411.73 34.83 8.46
Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras
- 6.00 5.00 -1.00 5.00 - - 83.33
Estudios y proyectos de construcción de caminos rurales y carreteras alimentadoras
5.00 5.00 2.00 -3.00 -3.00 100.00 40.00 40.00
Programa de Empleo Temporal (PET) 22.00 22.00 15.60 -6.40 -6.40 100.00 70.91 70.91 Gsto total en Carreteras 699.50 1,079.74 777.08 - 302.66 77.58 154.36 111.09 71.97 Definición y conducción de la política de comunicaciones y transportes 0.24 0.24 0.16 -0.08 -0.08 100.00 65.50 65.50
Aeropuertos - - - - - - - - Gasto total en Aeropuertos 0.24 0.24 0.16 -0.08 -0.08 100.00 65.50 65.50 Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo
0.54 0.54 0.62 0.08 0.08 99.96 114.27 114.31
Ferrocarriles - - - - - - - - Gasto total en Ferrocarriles 0.54 0.54 0.62 0.08 0.08 99.96 114.27 114.31 Supervisión, inspección y verificación de telefonía rural 0.05 0.05 0.06 0.01 0.01 99.24 115.06 115.94
Supervisión, inspección y verificación del sistema Nacional e-México 0.16 0.16 0.10 -0.05 -0.06 99.55 64.66 64.95
Definición y conducción de la política de comunicaciones y transportes 1.34 1.34 1.22 -0.12 -0.12 99.98 91.14 91.15
Gasto total en Comunicaciones 1.55 1.55 1.38 -0.16 -0.17 99.91 89.31 89.39 Actividades de apoyo administrativo 14.40 13.37 13.45 0.08 -0.96 92.82 93.35 100.57 Regulación y supervisión del programa de protección y medicina preventiva en transporte multimodal
7.70 7.70 4.70 -3.00 -3.00 100.00 61.09 61.09
Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo
14.52 14.52 16.40 1.88 1.88 100.00 112.95 112.95
Centros de Pesaje y Dimensiones 3.22 3.22 1.62 -1.60 -1.60 99.98 50.34 50.35 Gasto total en Otros 39.84 38.80 36.17 -2.64 -3.67 97.40 90.78 93.20 Gasto total para SCT 741.67 1,120.87 815.40 - 305.47 73.73 151.13 109.94 72.75Elaborado por la Subdirección de Economía de los Servicios de Investigación y Análisis adscrito al Centro de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, el Presupuesto de Egresos de la Federación y la Cuenta de la Hacienda Pública Federal. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobada por la Cámara de Diputados. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados.
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Elaborado por: M en E. Reyes Tépach M. Investigador Parlamentario. 185
Veracruz.
Cuadro. No. 176. Distribución del Gasto Federalizado y Centralizado para el estado de Veracruz, por ramos 2010-2011. (Millones de pesos y variación real).
Fondos 2010 PPEF 2010 PEF 2011 PPEF
Diferencial 2011 PPEF -
2010 PEF
Diferencial 2011 PPEF - 2010 PPEF
2010 PEF / 2010 PPEF
2011 PPEF / 2010 PPEF
2011 PPEF / 2010 PEF
Millones de pesos Variación real
Gasto Federalizado
Participaciones 26,696.50 25,919.19 29,365.20 3,446.01 2,668.70 97.09 110.00 113.30
Aportaciones 31,139.99 30,825.03 32,473.70 1,648.67 1,333.71 98.99 104.28 105.35 Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas
24.50 81.33 - - 81.33 - 24.50 331.97 - -
Programas y Proyectos de Inversión
22,434.40 - 23,944.80 23,944.80 1,510.40 - 106.73 -
Gasto total Federalizado 80,295.39 56,825.55 85,783.70 28,958.15 5,488.31 70.77 106.84 150.96
Gasto Centralizado
Poder Judicial 1,379.77 1,165.25 1,520.17 354.92 140.40 84.45 110.18 130.46
IFE 174.42 168.04 208.38 40.34 33.96 96.34 119.47 124.00
SAGARPA 134.04 131.84 132.06 0.22 - 1.98 98.36 98.52 100.17
SCT 1,819.91 2,703.94 1,723.77 -980.17 - 96.14 148.58 94.72 63.75
Economía 14.73 14.26 14.25 - 0.01 - 0.48 96.83 96.74 99.91
SEP 5.29 182.92 5.23 -177.69 - 0.06 3,455.04 98.80 2.86
STPS 21.59 21.51 19.44 - 2.07 - 2.16 99.61 90.02 90.37
SRA 9.36 8.92 7.64 - 1.29 - 1.73 95.31 81.57 85.58
SEMARNAT 44.05 69.20 586.83 517.63 542.78 157.08 1,332.18 848.07
PGR 45.45 45.45 45.36 - 0.10 - 0.10 100.00 99.78 99.78
SEDESOL 255.25 255.25 241.38 - 13.87 - 13.88 100.00 94.56 94.56
TFJFA 44.12 44.12 62.82 18.70 18.69 100.00 142.37 142.37 Gasto Centralizado por ramos Total
3,948.01 4,810.71 4,567.31 -243.40 619.31 121.85 115.69 94.94
Gasto total Federalizado y Centralizado por ramos
84,243.40 61,636.26 90,351.01 28,714.75 6,107.62 73.16 107.25 146.59
Elaborado por la Subdirección de Economía de los Servicios de Investigación y Análisis adscrito al Centro de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, el Presupuesto de Egresos de la Federación y la Cuenta de la Hacienda Pública Federal. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobada por la Cámara de Diputados. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados.
Cámara de Diputados Servicios de Investigación y Análisis Centro de Documentación, Información y Análisis Subdirección de Economía
Elaborado por: M en E. Reyes Tépach M. Investigador Parlamentario. 186
Cuadro. No. 177. Distribución del Gasto Federalizado total para el estado de Veracruz, por ramos 2010-2011. (Millones de pesos y variación real).
Fondos 2010 PPEF 2010 PEF 2011 PPEF Diferencial
2011 PPEF - 2010 PEF
Diferencial 2011 PPEF - 2010 PPEF
2010 PEF / 2010 PPEF
2011 PPEF / 2010 PPEF
2011 PPEF / 2010 PEF
Millones de pesos Variación realParticipaciones
Participaciones Totales 26,696.50 25,919.19 29,365.20 3,446.01 2,668.70 97.09 110.00 113.30Fondo General de Participaciones - 20,568.75 - - 20,568.75 - - - -
Fondo de Fomento Municipal - 692.43 - -692.43 - - - - IEPS o Participaciones Específicas en el IEPS - 311.03 - -311.03 - - - -
Reserva de Contingencia o Fondo de Extracción de Hidrocarburos
- 293.16 - -293.16 - - - -
Incentivos por el Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos
- 883.68 - -883.68 - - - -
Extracción de Petróleo ó 3.17% del Derecho Adicional sobre la Extracción de Petróleo
- 25.65 - - 25.65 - - - -
Incentivo por el ISAN o ISAN - 146.06 - -146.06 - - - - Incentivos a la Venta final de Gasolinas y Diesel - 1,122.39 - - 1,122.39 - - - -
Fondo de Compensación - 373.66 - -373.66 - - - - Comercio Exterior o 0.136% RFP - 110.99 - -110.99 - - - -
Fondo de Fiscalización o Fiscalización Conjunta - 997.20 - -997.20 - - - -
Fondo de Compensación del ISAN - 69.84 - - 69.84 - - - -
Otros Incentivos derivados de los Convenios de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal
- 324.35 - -324.35 - - - -
Aportaciones Aportaciones Totales 31,139.99 30,825.03 32,473.70 1,648.67 1,333.71 98.99 104.28 105.35FAEBN 17,572.67 17,572.67 18,279.30 706.63 706.63 100.00 104.02 104.02 FASSA 3,154.30 3,154.30 3,288.00 133.70 133.70 100.00 104.24 104.24 FAIS 4,749.13 4,599.69 5,128.70 529.01 379.57 96.85 107.99 111.50
FAIS Municipal 4,173.54 4,042.20 4,507.10 464.90 333.56 96.85 107.99 111.50 FAIS Estatal 575.59 557.48 621.60 64.12 46.01 96.85 107.99 111.50
FORTAMUN 2,964.24 2,866.39 3,186.60 320.21 222.36 96.70 107.50 111.17 FAM 498.64 491.07 566.50 75.43 67.86 98.48 113.61 115.36
FAM Asistencia Social 498.64 491.07 566.50 75.43 67.86 98.48 113.61 115.36 FASP 332.61 332.61 - -332.61 - 332.61 100.00 - - FAETA 269.75 269.75 275.20 5.45 5.45 100.00 102.02 102.02
FAETA Tecnológica 137.77 137.77 142.20 4.43 4.43 100.00 103.22 103.22 FAETA Adultos 131.99 131.99 133.00 1.01 1.01 100.00 100.77 100.77
FAFEF 1,598.65 1,538.55 1,749.40 210.85 150.75 96.24 109.43 113.70 Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas
Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas Totales
24.50 81.33 - - 81.33 - 24.50 331.97 - -
Zona Metropolitana 24.50 81.33 - - 81.33 - 24.50 331.97 - - Programas y Proyectos de Inversión
Programas y Proyectos de Inversión 22,434.40 - 23,944.80 23,944.80 1,510.40 - 106.73 -
Programas y Proyectos de Inversión 22,434.40 - 23,944.80 23,944.80 1,510.40 - 106.73 -
Gasto Federalizado Total 80,295.39 56,825.55 85,783.70 28,958.15 5,488.31 70.77 106.84 150.96 Elaborado por la Subdirección de Economía de los Servicios de Investigación y Análisis adscrito al Centro de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, el Presupuesto de Egresos de la Federación y la Cuenta de la Hacienda Pública Federal. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobada por la Cámara de Diputados. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados.
Cámara de Diputados Servicios de Investigación y Análisis Centro de Documentación, Información y Análisis Subdirección de Economía
Elaborado por: M en E. Reyes Tépach M. Investigador Parlamentario. 187
Cuadro No. 178. Distribución del gasto centralizado y de los organismos autónomos identificado para el Estado de Veracruz, por ramos, 2010-2011. (Millones de pesos y variación real).
Ramo 2010 PPEF 2010 PEF 2011 PPEFDiferencial
2011 PPEF - 2010 PEF
Diferencial 2011 PPEF - 2010 PPEF
2010 PEF / 2010 PPEF
2011 PPEF / 2010 PPEF
2011 PPEF / 2010 PEF
Millones de pesos Variación real
Poder Judicial 1,379.77 1,165.25 1,520.17 354.92 140.40 84.45 110.18 130.46
IFE 174.42 168.04 208.38 40.34 33.96 96.34 119.47 124.00
Gobernación - - - - - - - -
SAGARPA 134.04 131.84 132.06 0.22 -1.98 98.36 98.52 100.17
SCT 1,819.91 2,703.94 1,723.77 - 980.17 -96.14 148.58 94.72 63.75
Economía 14.73 14.26 14.25 -0.01 -0.48 96.83 96.74 99.91
SEP 5.29 182.92 5.23 - 177.69 -0.06 3,455.04 98.80 2.86
SALUD - - - - - - - -
STPS 21.59 21.51 19.44 -2.07 -2.16 99.61 90.02 90.37
SRA 9.36 8.92 7.64 -1.29 -1.73 95.31 81.57 85.58
SEMARNAT 44.05 69.20 586.83 517.63 542.78 157.08 1,332.18 848.07
PGR 45.45 45.45 45.36 -0.10 -0.10 100.00 99.78 99.78
SEDESOL 255.25 255.25 241.38 -13.87 -13.88 100.00 94.56 94.56
TFJFA 44.12 44.12 62.82 18.70 18.69 100.00 142.37 142.37 Seguridad Pública - - - - - - - -
CONACYT - - - - - - - - Gasto Centralizado por ramos Total
3,948.01 4,810.71 4,567.31 - 243.40 619.31 121.85 115.69 94.94
Elaborado por la Subdirección de Economía de los Servicios de Investigación y Análisis adscrito al Centro de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, el Presupuesto de Egresos de la Federación y la Cuenta de la Hacienda Pública Federal. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobada por la Cámara de Diputados. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados.
Cámara de Diputados Servicios de Investigación y Análisis Centro de Documentación, Información y Análisis Subdirección de Economía
Elaborado por: M en E. Reyes Tépach M. Investigador Parlamentario. 188
Cuadro No. 179. Distribución del presupuesto para los ramos del Poder Judicial, SAGARPA y SEP, identificado para el Estado de Veracruz, por programas presupuestarios, 2010-2011. (Millones de pesos y variación real).
Ramo 2010 PPEF 2010 PEF 2011 PPEF Diferencial
2011 PPEF - 2010 PEF
Diferencial 2011 PPEF - 2010 PPEF
2010 PEF / 2010 PPEF
2011 PPEF / 2010 PPEF
2011 PPEF / 2010 PEF
Millones de pesos Variación real SCJN 4.33 4.33 - -4.33 -4.33 100.00 - -
Consejo de la Judicatura Federal 1,275.18 1,064.04 - -1,064.04 -1,275.18 83.44 - -
Sala Superior del TRIFE - - - - - - - -
Sala Regional del TRIFE 100.26 96.88 - -96.88 - 100.26 96.63 - -
Gasto total del Poder Judicial 1,379.77 1,165.25 1,520.17 354.92 140.40 84.45 110.18 130.46
Apoyo a la función pública y buen gobierno 0.56 0.56 0.51 -0.05 -0.06 98.97 90.09 91.02
Registro, Control y Seguimiento de los Programas Presupuestarios
131.91 129.73 120.23 -9.50 -11.67 98.35 91.15 92.68
Regulación, supervisión y Aplicación de políticas Publicas en Materia Agropecuaria, Acuicultura y Pesquera
1.57 1.55 11.32 9.77 9.75 98.95 720.85 728.48
Gasto total de SAGARPA 134.04 131.84 132.06 0.22 -1.98 98.36 98.52 100.17
Oficinas de Servicios Federales 5.29 5.22 5.23 0.01 -0.06 98.58 98.80 100.22
Cultura - 27.70 - -27.70 - - - -
Deporte - 150.00 - - 150.00 - - - -
Gasto total de la SEP 5.29 182.92 5.23 - 177.69 -0.06 3,455.04 98.80 2.86 Elaborado por la Subdirección de Economía de los Servicios de Investigación y Análisis adscrito al Centro de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, el Presupuesto de Egresos de la Federación y la Cuenta de la Hacienda Pública Federal. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobada por la Cámara de Diputados. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados.
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Cuadro No. 180. Distribución del presupuesto para los ramos de SEMARNAT y SEDESOL, identificado para el Estado de Veracruz, por programas presupuestarios, 2010-2011. (Millones de pesos y variación real).
Ramo 2010 PPEF 2010 PEF 2011 PPEF Diferencial 2011 PPEF - 2010 PEF
Diferencial 2011 PPEF - 2010 PPEF
2010 PEF / 2010 PPEF
2011 PPEF / 2010 PPEF
2011 PPEF / 2010 PEF
Millones de pesos Variación real Actividades de Apoyo Administrativo totales 1.94 1.94 1.94 0.00 - 99.96 100.00 100.04
Regulación de la conservación y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales
27.63 27.45 25.98 -1.47 -1.65 99.36 94.02 94.63
Regulación de la prevención y control de la contaminación de los recursos naturales
0.21 - - - -0.21 - - -
Definición de la Normatividad para la Política Ambiental e Identificación y Diseño de Instrumentos de Fomento en Apoyo al Desarrollo Sustentable
0.09 0.09 - -0.09 -0.09 99.42 - -
Desarrollo y Ordenamiento Ambiental por Cuencas y Ecosistemas totales
1.11 1.11 - -1.11 -1.11 99.94 - -
Planeación, Evaluación Ambiental y Conservación de Polígonos Forestales (Planeación y Evaluación en Materia de Medio Ambiente y Recursos Naturales)
0.05 0.05 0.19 0.14 0.14 100.00 412.36 412.38
Capacitación Ambiental y Desarrollo Sustentable 0.03 0.03 - -0.03 -0.03 96.87 - -
Mantenimiento de Infraestructura - - - - - - - - Políticas Públicas Transversales para la Sustentabilidad Ambiental 0.06 0.06 - -0.06 -0.06 99.66 - -
Programa de Desarrollo Institucional y Ordenamientos Ecológicos Ambientales
- - 1.11 1.11 1.11 - - -
Programa de Mitigación y Adaptación del Cambio Climáticos - - 0.03 0.03 0.03 - - -
Programa de Gestión Hídrica - 25.53 557.58 532.05 557.58 - - 2,183.85 Conservación y Operación de Acueductos Uspanapa - La Cangrejera, Ver. Y Lázaro Cárdenas, Mich
12.95 12.95 - -12.95 -12.95 100.00 - -
Gasto total de SEMARNAT 44.05 69.20 586.83 517.63 542.78 157.08 1,332.18 848.07 Hábitat 10.10 10.10 10.10 - - 100.00 100.00 100.00 Atención a Jornaleros Agrícolas totales 0.41 0.41 2.88 2.47 2.47 99.76 707.23 708.93
Empleo Temporal (PET) 1.16 1.16 6.95 5.79 5.79 99.99 597.04 597.08 3X1 para Migrantes totales 0.96 0.96 0.96 0.00 0.00 100.00 100.02 100.02 Coinversión Social total - - - - - - - - Rescate de Espacios Públicos totales 5.00 5.00 1.50 -3.50 -3.50 100.00 30.00 30.00
Definición y conducción de la política del desarrollo social el ordenamiento territorial y la vivenda
22.22 22.22 22.20 -0.02 -0.02 100.00 99.92 99.92
Programa de estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras 134.30 134.30 132.03 -2.27 -2.27 100.00 98.31 98.31
Programa 70 y más - - 1.30 1.30 1.30 - - - Programa parael Desarrollode Zonas Prioritarias 81.10 81.10 63.45 -17.65 -17.65 100.00 78.24 78.24
Gasto total de SEDESOL 255.25 255.25 241.38 -13.87 -13.88 100.00 94.56 94.56 Elaborado por la Subdirección de Economía de los Servicios de Investigación y Análisis adscrito al Centro de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, el Presupuesto de Egresos de la Federación y la Cuenta de la Hacienda Pública Federal. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobada por la Cámara de Diputados. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados.
Cámara de Diputados Servicios de Investigación y Análisis Centro de Documentación, Información y Análisis Subdirección de Economía
Elaborado por: M en E. Reyes Tépach M. Investigador Parlamentario. 190
Cuadro No. 181. Distribución del presupuesto para el ramo de SCT, identificado para el Estado de Veracruz, por programas presupuestarios, 2010-2011. (Millones de pesos y variación real).
Ramo 2010 PPEF 2010 PEF 2011 PPEF Diferencial
2011 PPEF - 2010 PEF
Diferencial 2011 PPEF - 2010 PPEF
2010 PEF / 2010 PPEF
2011 PPEF / 2010 PPEF
2011 PPEF / 2010 PEF
Millones de pesos Variación real Supervisión, Regulación, Inspección y Verificación de construcción de carreteras 10.99 10.99 10.88 -0.11 -0.11 99.99 99.00 99.01
Derecho de Vía 23.17 23.17 25.75 2.58 2.58 100.00 111.12 111.12 Supervisión, inspección y verificación de conservación de carreteras 26.00 25.71 22.90 -2.81 -3.10 98.88 88.08 89.08
Supervisión y verificación de la calidad en la construcción y conservación de carreteras
10.91 10.22 9.81 -0.41 -1.10 93.65 89.90 95.99
Proyectos de infraestructura económica de carreteras 335.00 445.00 420.00 -25.00 85.00 132.84 125.37 94.38
Conservación de Infraestructura Carretera 558.00 402.50 673.37 270.87 115.37 72.13 120.68 167.30
Estudios técnicos para la construcción, operación de infraestructura de comunicaciones y transportes
7.60 7.60 6.30 -1.30 -1.30 100.00 82.89 82.89
Reconstrucción de carreteras 97.50 97.50 41.00 -56.50 -56.50 100.00 42.05 42.05 Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales
117.30 1,067.40 40.00 -1,027.40 -77.30 909.97 34.10 3.75
Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras
- - 20.00 20.00 20.00 - - -
Estudios y proyectos de construcción de caminos rurales y carreteras alimentadoras
4.20 4.20 4.00 -0.20 -0.20 100.00 95.24 95.24
Programa de Empleo Temporal (PET) 84.40 70.00 49.60 -20.40 -34.80 82.94 58.77 70.86 Gsto total en Carreteras 1,275.08 2,164.30 1,323.62 - 840.68 48.53 169.74 103.81 61.16 Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo 34.86 33.34 32.50 -0.84 -2.36 95.65 93.23 97.47
Puertos 400.00 400.00 255.00 - 145.00 - 145.00 100.00 63.75 63.75 Gasto total en Puertos 434.86 433.34 290.20 - 143.14 - 144.66 99.65 66.73 66.97 Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo 7.64 7.64 5.68 -1.96 -1.96 99.99 74.31 74.31
Definición y conducción de la política de comunicaciones y transportes 0.40 0.40 0.17 -0.23 -0.24 99.94 41.24 41.26
Gasto total en Aeropuertos 8.04 8.04 5.84 -2.20 -2.20 99.99 72.66 72.67 Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo 1.47 1.47 1.71 0.24 0.24 99.96 116.59 116.64
Gasto total en Ferrocarriles 1.47 1.47 1.71 0.24 0.24 99.96 116.59 116.64 Supervisión, inspección y verificación de telefonía rural 0.92 0.92 0.71 -0.20 -0.20 99.93 78.03 78.08
Supervisión, inspección y verificación del sistema Nacional e-México 0.78 0.78 0.73 -0.05 -0.05 99.99 93.20 93.21
Definición y conducción de la política de comunicaciones y transportes 4.74 4.74 4.86 0.13 0.13 100.00 102.66 102.66
Gasto total en Comunicaciones 6.44 6.44 6.31 -0.13 -0.13 99.99 98.00 98.01 Actividades de apoyo administrativo 36.97 33.73 56.05 22.32 19.08 91.23 151.61 166.19 Regulación y supervisión del programa de protección y medicina preventiva en transporte multimodal
24.07 24.07 21.26 -2.81 -2.81 100.00 88.32 88.33
Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo 21.42 21.00 15.17 -5.83 -6.25 98.04 70.83 72.25
Centros de Pesaje y Dimensiones 11.57 11.57 3.62 -7.95 -7.95 100.00 31.29 31.29 Gasto total en Otros 94.02 90.36 96.10 5.74 2.07 96.10 102.20 106.35 Gasto total para SCT 1,819.91 2,703.94 1,723.77 - 980.17 -96.14 148.58 94.72 63.75Elaborado por la Subdirección de Economía de los Servicios de Investigación y Análisis adscrito al Centro de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, el Presupuesto de Egresos de la Federación y la Cuenta de la Hacienda Pública Federal. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobada por la Cámara de Diputados. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados.
Cámara de Diputados Servicios de Investigación y Análisis Centro de Documentación, Información y Análisis Subdirección de Economía
Elaborado por: M en E. Reyes Tépach M. Investigador Parlamentario. 191
Yucatán.
Cuadro. No. 182. Distribución del Gasto Federalizado y Centralizado para el estado de Yucatán, por ramos 2010-2011. (Millones de pesos y variación real).
Fondos 2010 PPEF 2010 PEF 2011 PPEF
Diferencial 2011 PPEF -
2010 PEF
Diferencial 2011 PPEF - 2010 PPEF
2010 PEF / 2010 PPEF
2011 PPEF / 2010 PPEF
2011 PPEF / 2010 PEF
Millones de pesos Variación real
Gasto Federalizado
Participaciones 7,420.10 7,220.94 7,654.30 433.36 234.20 97.32 103.16 106.00
Aportaciones 8,154.26 8,080.41 8,517.40 436.99 363.14 99.09 104.45 105.41 Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas
24.50 67.78 - - 67.78 - 24.50 276.64 - -
Programas y Proyectos de Inversión
832.00 - 507.50 507.50 -324.50 - 61.00 -
Gasto total Federalizado 16,430.86 15,369.13 16,679.20 1,310.07 248.34 93.54 101.51 108.52
Gasto Centralizado
Poder Judicial 370.99 416.57 351.16 - 65.41 - 19.84 112.29 94.65 84.30
IFE 58.87 54.06 74.45 20.39 15.58 91.83 126.46 137.71
SAGARPA 81.18 79.87 83.51 3.65 2.33 98.38 102.87 104.57
SCT 904.02 1,270.62 1,103.07 -167.55 199.04 140.55 122.02 86.81
Economía 5.81 5.66 5.57 - 0.10 - 0.24 97.50 95.85 98.31
SEP 5.09 23.92 5.07 - 18.85 - 0.02 470.32 99.59 21.18
SALUD 495.76 415.91 404.37 - 11.55 - 91.40 83.89 81.56 97.22
STPS 9.26 9.21 8.00 - 1.21 - 1.26 99.44 86.41 86.89
SRA 5.62 5.32 5.17 - 0.15 - 0.45 94.70 91.96 97.10
SEMARNAT 33.40 33.15 95.80 62.65 62.40 99.25 286.81 288.98
PGR 25.21 25.21 23.78 - 1.43 - 1.43 100.00 94.33 94.33
SEDESOL 117.36 117.36 109.83 - 7.53 - 7.53 100.00 93.58 93.59
TFJFA 22.82 22.82 22.99 0.17 0.17 100.00 100.73 100.73
CONACYT 155.26 153.40 169.20 15.81 13.94 98.80 108.98 110.31 Gasto Centralizado por ramos Total
2,290.66 2,633.07 2,461.95 -171.13 171.29 114.95 107.48 93.50
Gasto total Federalizado y Centralizado por ramos
18,721.52 18,002.20 19,141.15 1,138.95 419.63 96.16 102.24 106.33
Elaborado por la Subdirección de Economía de los Servicios de Investigación y Análisis adscrito al Centro de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, el Presupuesto de Egresos de la Federación y la Cuenta de la Hacienda Pública Federal. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobada por la Cámara de Diputados. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados.
Cámara de Diputados Servicios de Investigación y Análisis Centro de Documentación, Información y Análisis Subdirección de Economía
Elaborado por: M en E. Reyes Tépach M. Investigador Parlamentario. 192
Cuadro. No. 183. Distribución del Gasto Federalizado total para el estado de Yucatán, por ramos 2010-2011. (Millones de pesos y variación real).
Fondos 2010 PPEF 2010 PEF 2011 PPEFDiferencial
2011 PPEF - 2010 PEF
Diferencial 2011 PPEF - 2010 PPEF
2010 PEF / 2010 PPEF
2011 PPEF / 2010 PPEF
2011 PPEF / 2010 PEF
Millones de pesos Variación realParticipaciones
Participaciones Totales 7,420.10 7,220.94 7,654.30 433.36 234.20 97.32 103.16 106.00Fondo General de Participaciones - 5,283.90 - - 5,283.90 - - - - Fondo de Fomento Municipal - 635.63 - - 635.63 - - - - IEPS o Participaciones Específicas en el IEPS - 154.69 - - 154.69 - - - -
Incentivos por el Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos - 371.24 - - 371.24 - - - -
Incentivo por el ISAN o ISAN - 48.04 - - 48.04 - - - - Incentivos a la Venta final de Gasolinas y Diesel - 297.44 - - 297.44 - - - -
Comercio Exterior o 0.136% RFP - 13.78 - - 13.78 - - - - Fondo de Fiscalización o Fiscalización Conjunta - 265.17 - - 265.17 - - - -
Fondo de Compensación del ISAN - 24.52 - - 24.52 - - - -
Otros Incentivos derivados de los Convenios de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal
- 126.52 - - 126.52 - - - -
Aportaciones Aportaciones Totales 8,154.26 8,080.41 8,517.40 436.99 363.14 99.09 104.45 105.41FAEBN 4,427.35 4,427.35 4,683.30 255.96 255.95 100.00 105.78 105.78 FASSA 1,108.45 1,108.45 1,178.00 69.55 69.55 100.00 106.27 106.27 FAIS 925.16 896.04 993.90 97.86 68.74 96.85 107.43 110.92
FAIS Municipal 813.03 787.44 873.50 86.06 60.47 96.85 107.44 110.93 FAIS Estatal 112.13 108.60 120.50 11.90 8.37 96.85 107.47 110.96
FORTAMUN 781.74 757.85 848.90 91.05 67.16 96.94 108.59 112.01 FAM 169.60 162.54 181.20 18.66 11.60 95.84 106.84 111.48
FAM Asistencia Social 169.60 162.54 181.20 18.66 11.60 95.84 106.84 111.48 FASP 149.60 149.60 - - 149.60 - 149.60 100.00 - - FAETA 110.26 110.26 112.00 1.74 1.74 100.00 101.57 101.57
FAETA Tecnológica 57.38 57.38 59.10 1.72 1.72 100.00 103.00 103.00 FAETA Adultos 52.88 52.88 52.90 0.02 0.02 100.00 100.03 100.03
FAFEF 482.10 468.32 520.10 51.78 38.00 97.14 107.88 111.06 Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas
Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas Totales 24.50 67.78 - - 67.78 - 24.50 276.64 - -
Zona Metropolitana 24.50 67.78 - - 67.78 - 24.50 276.64 - - Programas y Proyectos de Inversión
Programas y Proyectos de Inversión 832.00 - 507.50 507.50 - 324.50 - 61.00 -
Programas y Proyectos de Inversión 832.00 - 507.50 507.50 - 324.50 - 61.00 -
Gasto Federalizado Total 16,430.86 15,369.13 16,679.20 1,310.07 248.34 93.54 101.51 108.52 Elaborado por la Subdirección de Economía de los Servicios de Investigación y Análisis adscrito al Centro de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, el Presupuesto de Egresos de la Federación y la Cuenta de la Hacienda Pública Federal. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobada por la Cámara de Diputados. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados.
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Elaborado por: M en E. Reyes Tépach M. Investigador Parlamentario. 193
Cuadro No. 184. Distribución del presupuesto para los ramos del Poder Judicial, SAGARPA y SEP, identificado para el Estado de Yucatán, por programas presupuestarios, 2010-2011. (Millones de pesos y variación real).
Ramo 2010 PPEF 2010 PEF 2011 PPEFDiferencial
2011 PPEF - 2010 PEF
Diferencial 2011 PPEF - 2010 PPEF
2010 PEF / 2010 PPEF
2011 PPEF / 2010 PPEF
2011 PPEF / 2010 PEF
Millones de pesos Variación real SCJN 1.86 1.86 - -1.86 -1.86 100.00 - -
Consejo de la Judicatura Federal 369.13 317.83 - - 317.83 - 369.13 86.10 - -
Sala Superior del TRIFE - - - - - - - -
Sala Regional del TRIFE - - - - - - - -
Gasto total del Poder Judicial 370.99 319.69 351.16 31.47 -19.84 86.17 94.65 109.84
Apoyo a la función pública y buen gobierno 0.12 0.12 0.13 0.01 0.00 98.95 103.97 105.08
Registro, Control y Seguimiento de los Programas Presupuestarios
80.63 79.32 71.73 -7.59 -8.90 98.38 88.96 90.43
Regulación, supervisión y Aplicación de políticas Publicas en Materia Agropecuaria, Acuicultura y Pesquera
0.43 0.42 11.66 11.23 11.23 98.94 2,739.23 2,768.51
Gasto total de SAGARPA 81.18 79.87 83.51 3.65 2.33 98.38 102.87 104.57
Oficinas de Servicios Federales 5.09 5.01 5.07 0.05 -0.02 98.57 99.59 101.04
Cultura - 18.91 - -18.91 - - - -
Deporte - - - - - - - -
Gasto total de la SEP 5.09 23.92 5.07 -18.85 -0.02 470.32 99.59 21.18 Elaborado por la Subdirección de Economía de los Servicios de Investigación y Análisis adscrito al Centro de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, el Presupuesto de Egresos de la Federación y la Cuenta de la Hacienda Pública Federal. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobada por la Cámara de Diputados. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados.
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Cuadro No. 185. Distribución del presupuesto para los ramos de SEMARNAT y SEDESOL, identificado para el Estado de Yucatán, por programas presupuestarios, 2010-2011. (Millones de pesos y variación real).
Ramo 2010 PPEF 2010 PEF 2011 PPEFDiferencial
2011 PPEF - 2010 PEF
Diferencial 2011 PPEF - 2010 PPEF
2010 PEF / 2010 PPEF
2011 PPEF / 2010 PPEF
2011 PPEF / 2010 PEF
Millones de pesos Variación real Actividades de Apoyo Administrativo totales 2.05 2.05 2.05 0.00 - 99.99 100.00 100.01
Regulación de la conservación y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales
15.68 15.51 15.59 0.08 -0.09 98.93 99.42 100.50
Regulación de la prevención y control de la contaminación de los recursos naturales
0.08 - - - -0.08 - - -
Definición de la Normatividad para la Política Ambiental e Identificación y Diseño de Instrumentos de Fomento en Apoyo al Desarrollo Sustentable
0.02 0.02 - -0.02 -0.02 97.59 - -
Desarrollo y Ordenamiento Ambiental por Cuencas y Ecosistemas totales 0.02 0.02 - -0.02 -0.02 97.21 - -
Planeación, Evaluación Ambiental y Conservación de Polígonos Forestales (Planeación y Evaluación en Materia de Medio Ambiente y Recursos Naturales)
0.02 0.02 0.05 0.02 0.02 100.00 208.64 208.64
Políticas Públicas Transversales para la Sustentabilidad Ambiental 0.01 0.01 - -0.01 -0.01 92.59 - -
Programa de Desarrollo Institucional y Ordenamientos Ecológicos Ambientales
- - 0.02 0.02 0.02 - - -
Programa de Gestión Hídrica 15.52 15.52 78.09 62.57 62.57 99.99 503.05 503.10 Gasto total de SEMARNAT 33.40 33.15 95.80 62.65 62.40 99.25 286.81 288.98 Hábitat 10.10 10.10 10.10 - - 100.00 100.00 100.00 Empleo Temporal (PET) 0.66 0.66 4.44 3.78 3.78 99.94 676.30 676.73 3X1 para Migrantes totales 1.01 1.01 1.07 0.05 0.05 99.94 105.33 105.39 Coinversión Social total - - - - - - - - Rescate de Espacios Públicos totales 5.00 5.00 1.50 -3.50 -3.50 100.00 30.00 30.00 Definición y conducción de la política del desarrollo social el ordenamiento territorial y la vivenda
18.10 18.10 18.05 -0.05 -0.05 99.99 99.72 99.72
Programa de estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras 44.06 44.06 45.20 1.15 1.15 100.00 102.60 102.60
Programa 70 y más - - 0.31 0.31 0.31 - - - Programa parael Desarrollode Zonas Prioritarias 38.43 38.43 29.16 -9.27 -9.27 100.00 75.88 75.88
Gasto total de SEDESOL 117.36 117.36 109.83 -7.53 -7.53 100.00 93.58 93.59 Elaborado por la Subdirección de Economía de los Servicios de Investigación y Análisis adscrito al Centro de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, el Presupuesto de Egresos de la Federación y la Cuenta de la Hacienda Pública Federal. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobada por la Cámara de Diputados. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados.
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Cuadro No. 186. Distribución del presupuesto para el ramo de SCT, identificado para el Estado de Yucatán, por programas presupuestarios, 2010-2011. (Millones de pesos y variación real).
Ramo 2010 PPEF 2010 PEF 2011 PPEF Diferencial
2011 PPEF - 2010 PEF
Diferencial 2011 PPEF - 2010 PPEF
2010 PEF / 2010 PPEF
2011 PPEF / 2010 PPEF
2011 PPEF / 2010 PEF
Millones de pesos Variación real Supervisión, Regulación, Inspección y Verificación de construcción de carreteras 6.76 6.45 6.06 -0.39 -0.69 95.42 89.72 94.02
Derecho de Vía 6.99 6.99 6.99 -0.00 -0.00 100.00 99.95 99.95 Supervisión, inspección y verificación de conservación de carreteras 8.74 8.65 8.20 -0.44 -0.54 98.92 93.83 94.86
Supervisión y verificación de la calidad en la construcción y conservación de carreteras
3.47 3.41 3.29 -0.12 -0.18 98.23 94.70 96.41
Proyectos de infraestructura económica de carreteras 445.00 485.00 620.00 135.00 175.00 108.99 139.33 127.84
Conservación de Infraestructura Carretera 207.14 208.44 315.86 107.42 108.72 100.63 152.48 151.53
Estudios técnicos para la construcción, operación de infraestructura de comunicaciones y transportes
6.00 6.00 4.70 -1.30 -1.30 100.00 78.33 78.33
Reconstrucción de carreteras 32.65 32.65 5.00 -27.65 -27.65 100.00 15.31 15.31 Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales
68.50 373.40 30.00 - 343.40 -38.50 545.11 43.80 8.03
Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras
- 24.00 10.00 -14.00 10.00 - - 41.67
Estudios y proyectos de construcción de caminos rurales y carreteras alimentadoras
3.00 3.00 4.00 1.00 1.00 100.00 133.33 133.33
Programa de Empleo Temporal (PET) 44.30 44.30 31.30 -13.00 -13.00 100.00 70.65 70.65 Gsto total en Carreteras 832.55 1,202.29 1,045.40 - 156.89 212.85 144.41 125.57 86.95 Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo 19.99 19.57 16.99 -2.58 -3.00 97.90 85.00 86.82
Señalamiento Marítimo - - 6.45 6.45 6.45 - - - Puertos - - - - - - - - Gasto total en Puertos 19.99 19.57 23.44 3.87 3.45 97.90 117.27 119.79 Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo 6.85 6.85 2.71 -4.14 -4.15 99.99 39.53 39.54
Definición y conducción de la política de comunicaciones y transportes 0.14 0.14 0.13 -0.01 -0.01 99.93 93.96 94.03
Gasto total en Aeropuertos 7.00 7.00 2.84 -4.15 -4.15 99.99 40.64 40.65 Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo 0.57 0.57 0.72 0.15 0.15 99.95 126.59 126.65
Gasto total en Ferrocarriles 0.57 0.57 0.72 0.15 0.15 99.95 126.59 126.65 Supervisión, inspección y verificación de telefonía rural 0.09 0.09 0.10 0.01 0.00 99.70 105.40 105.72
Supervisión, inspección y verificación del sistema Nacional e-México 0.48 0.48 0.57 0.09 0.09 99.85 117.99 118.17
Definición y conducción de la política de comunicaciones y transportes 2.36 2.36 2.10 -0.26 -0.26 99.99 89.12 89.14
Gasto total en Comunicaciones 2.93 2.93 2.76 -0.16 -0.17 99.96 94.35 94.39 Actividades de apoyo administrativo 20.22 17.93 15.75 -2.18 -4.47 88.66 77.89 87.85 Regulación y supervisión del programa de protección y medicina preventiva en transporte multimodal
8.37 8.37 7.35 -1.01 -1.01 99.99 87.87 87.88
Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo 4.93 4.51 3.72 -0.79 -1.21 91.48 75.41 82.43
Centros de Pesaje y Dimensiones 7.47 7.47 1.08 -6.39 -6.39 99.99 14.51 14.51 Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas) - - - - - - - -
Proyectos de infraestructura gubernamental - - - - - - - -
Gasto total en Otros 40.99 38.28 27.90 -10.37 -13.09 93.38 68.07 72.90 Gasto total para SCT 904.02 1,270.62 1,103.07 - 167.55 199.04 140.55 122.02 86.81Elaborado por la Subdirección de Economía de los Servicios de Investigación y Análisis adscrito al Centro de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, el Presupuesto de Egresos de la Federación y la Cuenta de la Hacienda Pública Federal. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobada por la Cámara de Diputados. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados.
Cámara de Diputados Servicios de Investigación y Análisis Centro de Documentación, Información y Análisis Subdirección de Economía
Elaborado por: M en E. Reyes Tépach M. Investigador Parlamentario. 196
Zacatecas.
Cuadro. No. 187. Distribución del Gasto Federalizado y Centralizado para el estado de Zacatecas, por ramos 2010-2011. (Millones de pesos y variación real).
Fondos 2010 PPEF 2010 PEF 2011 PPEF
Diferencial 2011 PPEF -
2010 PEF
Diferencial 2011 PPEF - 2010 PPEF
2010 PEF / 2010 PPEF
2011 PPEF / 2010 PPEF
2011 PPEF / 2010 PEF
Millones de pesos Variación real
Gasto Federalizado
Participaciones 6,291.00 6,140.54 6,765.60 625.06 474.60 97.61 107.54 110.18
Aportaciones 8,044.08 7,979.39 8,312.40 333.01 268.32 99.20 103.34 104.17 Programas y Proyectos de Inversión
1,122.60 - 922.30 922.30 -200.30 - 82.16 -
Gasto total Federalizado 15,457.68 14,119.93 16,000.30 1,880.37 542.62 91.35 103.51 113.32
Gasto Centralizado
Poder Judicial 169.84 145.77 351.40 205.62 181.55 85.83 206.89 241.06
IFE 46.70 45.94 53.69 7.75 6.99 98.37 114.96 116.87
SAGARPA 78.02 76.69 85.08 8.39 7.06 98.30 109.05 110.94
SCT 1,189.96 1,904.96 1,118.97 -785.99 - 70.99 160.09 94.03 58.74
Economía 6.20 6.00 5.98 - 0.02 - 0.22 96.70 96.43 99.73
SEP 3.96 30.16 4.08 - 26.08 0.12 760.96 102.95 13.53
SALUD - - - - - - - -
STPS 8.44 8.40 7.75 - 0.64 - 0.69 99.49 91.88 92.35
SRA 2.91 2.70 2.68 - 0.02 - 0.23 92.75 92.21 99.43
SEMARNAT 24.90 24.69 264.76 240.06 239.86 99.19 1,063.49 1,072.15
PGR 21.43 21.43 21.31 - 0.12 - 0.12 100.00 99.46 99.46
SEDESOL 94.83 94.83 88.24 - 6.60 - 6.60 100.00 93.04 93.04 Gasto Centralizado por ramos Total
1,647.19 2,361.55 2,003.93 -357.63 356.74 143.37 121.66 84.86
Gasto total Federalizado y Centralizado por ramos
17,104.86 16,481.48 18,004.23 1,522.74 899.36 96.36 105.26 109.24
Elaborado por la Subdirección de Economía de los Servicios de Investigación y Análisis adscrito al Centro de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, el Presupuesto de Egresos de la Federación y la Cuenta de la Hacienda Pública Federal. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobada por la Cámara de Diputados. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados.
Cámara de Diputados Servicios de Investigación y Análisis Centro de Documentación, Información y Análisis Subdirección de Economía
Elaborado por: M en E. Reyes Tépach M. Investigador Parlamentario. 197
Cuadro. No. 188. Distribución del Gasto Federalizado total para el estado de Zacatecas, por ramos 2010-2011. (Millones de pesos y variación real).
Fondos 2010 PPEF 2010 PEF 2011 PPEFDiferencial
2011 PPEF - 2010 PEF
Diferencial 2011 PPEF - 2010 PPEF
2010 PEF / 2010 PPEF
2011 PPEF / 2010 PPEF
2011 PPEF / 2010 PEF
Millones de pesos Variación realParticipaciones
Participaciones Totales 6,291.00 6,140.54 6,765.60 625.06 474.60 97.61 107.54 110.18Fondo General de Participaciones - 3,994.86 - -3,994.86 - - - - Fondo de Fomento Municipal - 722.41 - - 722.41 - - - - IEPS o Participaciones Específicas en el IEPS - 76.12 - -76.12 - - - -
Incentivos por el Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos - 150.40 - - 150.40 - - - -
Incentivo por el ISAN o ISAN - 15.54 - -15.54 - - - - Incentivos a la Venta final de Gasolinas y Diesel - 273.41 - - 273.41 - - - -
Fondo de Compensación - 455.93 - - 455.93 - - - - Fondo de Fiscalización o Fiscalización Conjunta - 223.55 - - 223.55 - - - -
Fondo de Compensación del ISAN - 8.09 - - 8.09 - - - - Otros Incentivos derivados de los Convenios de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal
- 220.24 - - 220.24 - - - -
Aportaciones Aportaciones Totales 8,044.08 7,979.39 8,312.40 333.01 268.32 99.20 103.34 104.17FAEBN 4,942.49 4,942.49 5,140.20 197.72 197.71 100.00 104.00 104.00 FASSA 1,075.83 1,075.83 1,121.80 45.97 45.97 100.00 104.27 104.27 FAIS 816.83 791.12 885.30 94.18 68.47 96.85 108.38 111.90
FAIS Municipal 717.83 695.24 778.00 82.76 60.17 96.85 108.38 111.90 FAIS Estatal 99.00 95.88 107.30 11.42 8.30 96.85 108.38 111.91
FORTAMUN 562.16 543.11 602.10 59.00 39.94 96.61 107.11 110.86 FAM 106.74 100.15 105.50 5.35 - 1.24 93.83 98.84 105.35
FAM Asistencia Social 106.74 100.15 105.50 5.35 - 1.24 93.83 98.84 105.35 FASP 112.59 112.59 - - 112.59 - 112.59 100.00 - - FAETA 62.99 62.99 63.70 0.71 0.71 100.00 101.13 101.13
FAETA Tecnológica 21.20 21.20 21.90 0.70 0.70 100.00 103.32 103.32 FAETA Adultos 41.79 41.79 41.80 0.01 0.01 100.00 100.02 100.02
FAFEF 364.46 351.12 393.80 42.68 29.34 96.34 108.05 112.15 Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas
Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas Totales - - - - - - - -
Programas y Proyectos de InversiónProgramas y Proyectos de Inversión 1,122.60 - 922.30 922.30 - 200.30 - 82.16 -
Programas y Proyectos de Inversión 1,122.60 - 922.30 922.30 - 200.30 - 82.16 -
Gasto Federalizado Total 15,457.68 14,119.93 16,000.30 1,880.37 542.62 91.35 103.51 113.32Elaborado por la Subdirección de Economía de los Servicios de Investigación y Análisis adscrito al Centro de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, el Presupuesto de Egresos de la Federación y la Cuenta de la Hacienda Pública Federal. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobada por la Cámara de Diputados. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados.
Cámara de Diputados Servicios de Investigación y Análisis Centro de Documentación, Información y Análisis Subdirección de Economía
Elaborado por: M en E. Reyes Tépach M. Investigador Parlamentario. 198
Cuadro No. 189. Distribución del gasto centralizado y de los organismos autónomos identificado para el Estado de Zacatecas, por ramos, 2010-2011. (Millones de pesos y variación real).
Ramo 2010 PPEF 2010 PEF 2011 PPEFDiferencial
2011 PPEF - 2010 PEF
Diferencial 2011 PPEF - 2010 PPEF
2010 PEF / 2010 PPEF
2011 PPEF / 2010 PPEF
2011 PPEF / 2010 PEF
Millones de pesos Variación real Poder Judicial 169.84 145.77 351.40 205.62 181.55 85.83 206.89 241.06
IFE 46.70 45.94 53.69 7.75 6.99 98.37 114.96 116.87
Gobernación - - - - - - - -
SAGARPA 78.02 76.69 85.08 8.39 7.06 98.30 109.05 110.94
SCT 1,189.96 1,904.96 1,118.97 - 785.99 -70.99 160.09 94.03 58.74
Economía 6.20 6.00 5.98 -0.02 -0.22 96.70 96.43 99.73
SEP 3.96 30.16 4.08 -26.08 0.12 760.96 102.95 13.53
SALUD - - - - - - - -
STPS 8.44 8.40 7.75 -0.64 -0.69 99.49 91.88 92.35
SRA 2.91 2.70 2.68 -0.02 -0.23 92.75 92.21 99.43
SEMARNAT 24.90 24.69 264.76 240.06 239.86 99.19 1,063.49 1,072.15
PGR 21.43 21.43 21.31 -0.12 -0.12 100.00 99.46 99.46
SEDESOL 94.83 94.83 88.24 -6.60 -6.60 100.00 93.04 93.04
TFJFA - - - - - - - - Seguridad Pública - - - - - - - -
CONACYT - - - - - - - - Gasto Centralizado por ramos Total
1,647.19 2,361.55 2,003.93 - 357.63 356.74 143.37 121.66 84.86
Elaborado por la Subdirección de Economía de los Servicios de Investigación y Análisis adscrito al Centro de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, el Presupuesto de Egresos de la Federación y la Cuenta de la Hacienda Pública Federal. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobada por la Cámara de Diputados. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados.
Cámara de Diputados Servicios de Investigación y Análisis Centro de Documentación, Información y Análisis Subdirección de Economía
Elaborado por: M en E. Reyes Tépach M. Investigador Parlamentario. 199
Cuadro No. 190. Distribución del presupuesto para los ramos del Poder Judicial, SAGARPA y SEP, identificado para el Estado de Zacatecas, por programas presupuestarios, 2010-2011. (Millones de pesos y variación real).
Ramo 2010 PPEF 2010 PEF 2011 PPEF Diferencial
2011 PPEF - 2010 PEF
Diferencial 2011 PPEF - 2010 PPEF
2010 PEF / 2010 PPEF
2011 PPEF / 2010 PPEF
2011 PPEF / 2010 PEF
Millones de pesos Variación real
SCJN 2.06 2.06 - -2.06 -2.06 100.00 - -
Consejo de la Judicatura Federal 167.79 143.71 - - 143.71 - 167.79 85.65 - -
Sala Superior del TRIFE - - - - - - - -
Sala Regional del TRIFE - - - - - - - -
Gasto total del Poder Judicial 169.84 145.77 351.40 205.62 181.55 85.83 206.89 241.06
Apoyo a la función pública y buen gobierno 0.23 0.23 0.16 -0.07 -0.07 98.72 68.94 69.83
Responsabilidades, Resoluciones Judiciales y Pago de Liquidaciones
- - - - - - - -
Registro, Control y Seguimiento de los Programas Presupuestarios
77.60 76.28 75.32 -0.96 -2.28 98.30 97.06 98.74
Regulación, supervisión y Aplicación de políticas Publicas en Materia Agropecuaria, Acuicultura y Pesquera
0.19 0.18 9.60 9.42 9.42 98.92 5,190.82 5,247.55
Gasto total de SAGARPA 78.02 76.69 85.08 8.39 7.06 98.30 109.05 110.94
Oficinas de Servicios Federales 3.96 3.91 4.08 0.17 0.12 98.54 102.95 104.47
Cultura - 26.25 - -26.25 - - - -
Deporte - - - - - - - -
Gasto total de la SEP 3.96 30.16 4.08 -26.08 0.12 760.96 102.95 13.53 Elaborado por la Subdirección de Economía de los Servicios de Investigación y Análisis adscrito al Centro de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, el Presupuesto de Egresos de la Federación y la Cuenta de la Hacienda Pública Federal. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobada por la Cámara de Diputados. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados.
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Elaborado por: M en E. Reyes Tépach M. Investigador Parlamentario. 200
Cuadro No. 191. Distribución del presupuesto para los ramos de SEMARNAT y SEDESOL, identificado para el Estado de Zacatecas, por programas presupuestarios, 2010-2011. (Millones de pesos y variación real).
Ramo 2010 PPEF 2010 PEF 2011 PPEF Diferencial
2011 PPEF - 2010 PEF
Diferencial 2011 PPEF - 2010 PPEF
2010 PEF / 2010 PPEF
2011 PPEF / 2010 PPEF
2011 PPEF / 2010 PEF
Millones de pesos Variación real
Actividades de Apoyo Administrativo totales 1.88 1.88 1.89 0.01 0.01 99.97 100.59 100.62
Regulación de la conservación y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales
12.37 12.28 12.17 -0.11 -0.20 99.28 98.42 99.13
Regulación de la prevención y control de la contaminación de los recursos naturales
0.11 - - - -0.11 - - -
Definición de la Normatividad para la Política Ambiental e Identificación y Diseño de Instrumentos de Fomento en Apoyo al Desarrollo Sustentable
- - - - - - - -
Desarrollo y Ordenamiento Ambiental por Cuencas y Ecosistemas totales
0.04 0.04 - -0.04 -0.04 97.96 - -
Planeación, Evaluación Ambiental y Conservación de Polígonos Forestales (Planeación y Evaluación en Materia de Medio Ambiente y Recursos Naturales)
- - 0.11 0.11 0.11 - - -
Capacitación Ambiental y Desarrollo Sustentable - - - - - - - -
Mantenimiento de Infraestructura - - - - - - - - Políticas Públicas Transversales para la Sustentabilidad Ambiental 0.11 0.11 - -0.11 -0.11 99.68 - -
Programa de Desarrollo Institucional y Ordenamientos Ecológicos Ambientales
- - 0.04 0.04 0.04 - - -
Programa de Mitigación y Adaptación del Cambio Climáticos - - - - - - - -
Programa de Gestión Hídrica 10.39 10.39 250.55 240.16 240.16 99.99 2,411.41 2,411.65 Varios - - - - - - - - Gasto total de SEMARNAT 24.90 24.69 264.76 240.06 239.86 99.19 1,063.49 1,072.15 Hábitat 10.10 10.10 10.10 - - 100.00 100.00 100.00 Atención a Jornaleros Agrícolas totales - - 0.13 0.13 0.13 - - -
Empleo Temporal (PET) 0.64 0.64 1.74 1.11 1.11 99.87 274.33 274.69 3X1 para Migrantes totales 9.77 9.77 9.61 -0.16 -0.16 100.00 98.37 98.38 Coinversión Social total - - - - - - - - Rescate de Espacios Públicos totales 5.00 5.00 1.50 -3.50 -3.50 100.00 30.00 30.00
Definición y conducción de la política del desarrollo social el ordenamiento territorial y la vivenda
17.86 17.86 17.85 -0.01 -0.01 100.00 99.94 99.94
Programa de estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras 37.50 37.50 36.26 -1.24 -1.24 100.00 96.70 96.70
Programa 70 y más - - 0.23 0.23 0.23 - - - Programa parael Desarrollode Zonas Prioritarias 13.97 13.97 10.81 -3.17 -3.17 99.99 77.34 77.34
Gasto total de SEDESOL 94.83 94.83 88.24 -6.60 -6.60 100.00 93.04 93.04
Elaborado por la Subdirección de Economía de los Servicios de Investigación y Análisis adscrito al Centro de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, el Presupuesto de Egresos de la Federación y la Cuenta de la Hacienda Pública Federal. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobada por la Cámara de Diputados.PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados.
Cámara de Diputados Servicios de Investigación y Análisis Centro de Documentación, Información y Análisis Subdirección de Economía
Elaborado por: M en E. Reyes Tépach M. Investigador Parlamentario. 201
Cuadro No. 192. Distribución del presupuesto para el ramo de SCT, identificado para el Estado de Zacatecas, por programas presupuestarios, 2010-2011. (Millones de pesos y variación real).
Ramo 2010 PPEF 2010 PEF 2011 PPEFDiferencial
2011 PPEF - 2010 PEF
Diferencial 2011 PPEF - 2010 PPEF
2010 PEF / 2010 PPEF
2011 PPEF / 2010 PPEF
2011 PPEF / 2010 PEF
Millones de pesos Variación real Supervisión, Regulación, Inspección y Verificación de construcción de carreteras
5.82 5.72 5.60 -0.11 -0.21 98.25 96.33 98.04
Derecho de Vía 20.08 20.08 29.46 9.38 9.38 100.00 146.71 146.71 Supervisión, inspección y verificación de conservación de carreteras 10.43 10.34 10.46 0.12 0.03 99.13 100.25 101.13
Supervisión y verificación de la calidad en la construcción y conservación de carreteras
3.39 3.39 3.19 -0.20 -0.20 99.97 93.99 94.01
Proyectos de infraestructura económica de carreteras 549.00 1,197.10 530.00 - 667.10 -19.00 218.05 96.54 44.27
Conservación de Infraestructura Carretera 287.79 288.99 346.07 57.08 58.28 100.42 120.25 119.75
Estudios técnicos para la construcción, operación de infraestructura de comunicaciones y transportes
5.10 5.10 3.30 -1.80 -1.80 100.00 64.71 64.71
Reconstrucción de carreteras 40.00 40.00 55.00 15.00 15.00 100.00 137.50 137.50 Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales
186.60 215.80 62.25 - 153.55 - 124.35 115.65 33.36 28.85
Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras
- 24.00 10.00 -14.00 10.00 - - 41.67
Estudios y proyectos de construcción de caminos rurales y carreteras alimentadoras
6.20 6.20 3.00 -3.20 -3.20 100.00 48.39 48.39
Programa de Empleo Temporal (PET) 36.70 51.00 32.70 -18.30 -4.00 138.96 89.10 64.12 Gsto total en Carreteras 1,151.11 1,867.72 1,091.03 - 776.69 -60.08 162.25 94.78 58.42 Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo 2.42 2.42 2.22 -0.20 -0.20 99.97 91.57 91.59
Definición y conducción de la política de comunicaciones y transportes 0.22 0.22 0.14 -0.08 -0.08 99.77 62.70 62.85
Gasto total en Aeropuertos 2.64 2.64 2.36 -0.29 -0.29 99.95 89.16 89.20 Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo 0.58 0.58 0.64 0.06 0.06 100.00 109.71 109.71
Gasto total en Ferrocarriles 0.58 0.58 0.64 0.06 0.06 100.00 109.71 109.71 Supervisión, inspección y verificación de telefonía rural 0.28 0.28 0.15 -0.13 -0.13 99.86 53.20 53.28
Supervisión, inspección y verificación del sistema Nacional e-México 0.65 0.65 0.82 0.16 0.16 99.92 125.02 125.12
Definición y conducción de la política de comunicaciones y transportes 2.22 2.22 2.35 0.13 0.13 99.98 105.91 105.93
Gasto total en Comunicaciones 3.16 3.16 3.32 0.16 0.16 99.96 105.13 105.17
Actividades de apoyo administrativo 17.83 16.22 12.79 -3.43 -5.03 91.01 71.77 78.86 Regulación y supervisión del programa de protección y medicina preventiva en transporte multimodal
2.77 2.77 2.45 -0.32 -0.32 99.98 88.42 88.43
Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo 3.36 3.36 3.11 -0.25 -0.25 99.97 92.47 92.50
Centros de Pesaje y Dimensiones 8.51 8.51 3.27 -5.24 -5.24 100.00 38.42 38.42 Gasto total en Otros 32.47 30.87 21.62 -9.24 -10.84 95.06 66.60 70.06 Gasto total para SCT 1,189.96 1,904.96 1,118.97 - 785.99 -70.99 160.09 94.03 58.74Elaborado por la Subdirección de Economía de los Servicios de Investigación y Análisis adscrito al Centro de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, el Presupuesto de Egresos de la Federación y la Cuenta de la Hacienda Pública Federal. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobada por la Cámara de Diputados. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados.
Cámara de Diputados Servicios de Investigación y Análisis Centro de Documentación, Información y Análisis Subdirección de Economía
Elaborado por: M en E. Reyes Tépach M. Investigador Parlamentario. 202
Cuadro No. 193. Distribución del gasto centralizado identificado no distribuidos geográficamente, por ramos, 2010-2011. (Millones de pesos y variación real).
Ramo 2010 PPEF 2010 PEF 2011 PPEF Diferencial 2011 PPEF - 2010 PEF
Diferencial 2011 PPEF - 2010 PPEF
2010 PEF / 2010 PPEF
2011 PPEF / 2010 PPEF
2011 PPEF / 2010 PEF
Millones de pesos Variación real
Gobernación - - 4,303.30 4,303.30 4,303.30 - - - Seguridad Pública 4,137.90 4,137.90 932.50 -3,205.40 -3,205.40 100.00 22.54 22.54
CONACYT 300.00 680.00 300.00 - 380.00 - 226.67 100.00 44.12 Gasto Centralizado por ramos Total
4,437.90 4,817.90 5,535.80 717.90 1,097.90 108.56 124.74 114.90
Elaborado por la Subdirección de Economía de los Servicios de Investigación y Análisis adscrito al Centro de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, el Presupuesto de Egresos de la Federación y la Cuenta de la Hacienda Pública Federal. PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobada por la Cámara de Diputados. PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las modificaciones que le realice la Cámara de Diputados.
Cámara de Diputados Servicios de Investigación y Análisis Centro de Documentación, Información y Análisis Subdirección de Economía
Elaborado por: M en E. Reyes Tépach M. Investigador Parlamentario. 203
COMISIÓN BICAMERAL DE SISTEMAS DE BIBLIOTECAS
Dip. Aarón Irízar López Presidente
Dip. Ricardo Sánchez Gálvez
Secretario
Dip. Carlos Torres Piña Secretario
SECRETARÍA GENERAL
Dr. Guillermo Javier Haro Bélchez
Secretario General
SECRETARÍA DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS
Lic. Emilio Suárez Licona
CENTRO DE DOCUMENTACIÓN, INFORMACIÓN Y ANÁLISIS
Dr. Francisco Luna Kan Director General
DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS
Dr. Jorge González Chávez
Director
SUBDIRECCIÓN DE ECONOMÍA
M. en E. Reyes Tépach M. Subdirector.
C. Dolores García Flores
C. Martha Amador Quintero Capturista.