“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD EN LA MZ. 50, MZ. 57 Y MZ. 61 DEL JR. PIURA, MZ. 50, MZ. 57 DEL JR. LIMA, MZ. 61 DEL JR. CATACAOS; Y EL JR. CASTILLA EN EL CASCO URBANO DE LA

CIUDAD DE TAMBOGRANDE DEL DISTRITO DE TAMBOGRANDE

PROVINCIA DE PIURA - PIURA”.

Formuladores: Ing. Meysi Reto Salazar. Econ. Rosa Edith Santos Nima.

Agosto-2019

Veredas del Jr. Piura

Vista Panorámica del Jr. Piura

Jardineras del Jr.

Castilla en mal estado

y antirreglamentario

Pavimento peatonal de

la Jr. Castilla en mal

estado

Vista Panorámica del Jr. Castilla

Vista Panorámica del Jr. Lima

Vereda de la Jr. Lima

en mal estado

Pavimento de concreto de la intersección Jr.

Castilla y jr. Lima con desgaste del concreto.

RESUMEN EJECUTIVO

A. Nombre del Proyecto de Inversión Pública

“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD PEATONAL EN LA MZ. 50, MZ. 57 Y MZ. 61 DEL JR. PIURA, MZ. 50, MZ. 57 DEL JR. LIMA, MZ. 61 DEL JR. CATACAOS; Y EL JR. CASTILLA EN EL CASCO URBANO DE LA CIUDAD DE TAMBOGRANDE DEL DISTRITO DE TAMBOGRANDE PROVINCIA DE PIURA - PIURA”.

Unidad Formuladora

La entidad propuesta para la elaboración del estudio de pre inversión es la Municipalidad Distrital de Tambogrande, a través de la Sub gerencia de estudios - Unidad Formuladora cuya dependencia corresponde a la Gerencia de Servicios Técnicos de Ingeniería, de acuerdo al siguiente detalle:

Sector GOBIERNO LOCAL

Pliego Municipalidad Distrital de Tambogrande.

Nombre de la UF (Unid. Orgánica a la que pertenece) Sub Gerencia de Estudios

Responsable de la UEI Eco. Miguel Angél Blanco Calderón

Unidad Ejecutora

Se propone como Unidad Ejecutora (UE) a la Municipalidad Distrital de Tambogrande, a través de la Gerencia de Servicios Técnicos y de Ingeniería, que cuenta con la capacidad técnica - operativa y personal calificado requerido para la ejecución del presente proyecto. Además; según sus funciones, esta Gerencia ejecuta y controla las obras y estudios por administración directa, así como, propone el cambio de la modalidad en la ejecución de las mismas y supervisa las obras bajo la modalidad de contrata, también tiene como funciones el de ejecutar el proceso de supervisión y liquidaciones de Obra.

Sector GOBIERNO LOCAL

Pliego Municipalidad Distrital de Tambogrande

Nombre de la UEI (Unid. Orgánica a la que pertenece) Gerencia de Servicios Técnico de Ingeniería

Responsable de la UEI Ing. Milton Martín Meléndez Vargas

Órgano Técnico

En La Fase de Ejecución, el Órgano Técnico Encargado de Coordinar o Ejecutar los Aspectos Técnicos del PIP, es la Gerencia de Servicios Técnicos y de Ingeniería, según competencias conferidas en el Artículo 79 del Reglamento de Organización y Funciones (ROF) de la Municipalidad Distrital de Tambogrande.

OPERADOR DESIGNADO AL PROYECTO

En La Fase de Ejecución, el Órgano Técnico Encargado de Coordinar o Ejecutar los Aspectos Técnicos del PIP, es la Gerencia de Servicios Técnicos y de Ingeniería, según competencias conferidas en el Artículo 79 del Reglamento de Organización y Funciones (ROF) de la Municipalidad Distrital de Tambogrande. Asimismo el Artículo 83º, estipula que unas de sus funciones de la Sub Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano–Rural, es supervisar y controlar las obras de instalación de redes públicas, así como el mantenimiento de calzadas, veredas y pavimento; En la fase de postinversión, el operador encargado de la operación y mantenimiento del PIP, es la Gerencia de Servicios Técnicos de Ingeniería, Según competencias conferidas en el Artículo 79 del Reglamento de Organización y Funciones (ROF) de la Municipalidad Distrital de Tambogrande.

RESPONSABLES DE LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

El responsable de la Operación y Mantenimiento es la Municipalidad Distrital de Tambogrande.

Localización del proyecto

Región : Piura

Departamento : Piura

Provincia : Piura

Distrito : Tambogrande

Centro Poblado : Tambogrande

ACCESIBILIDAD

Para llegar a la ciudad del distrito de Tambogrande se puede hacer uso de la Carretera asfaltada Km. 21, llegando a la ciudad de Tambogrande, o través de una carretera asfaltada en la ruta a Tambogrande – Sullana, carreteras que se encuentra en buen estado de conservación, en esta última se puede ingresar a la ciudad desde el Cruce Tambogrande - Las Lomas. Por cualquiera de las carreteras en mención se puede tener acceso a la zona de intervención ingresando a la ciudad por la avenida Ignacia shaeffer, para luego dirigirnos con dirección a la plaza de armas. (Grafico 1) La zona de intervención se ubica en las siguientes coordenadas: WGS 84 17 M 572913.12 m E, 9454487.99 m S. Altitud de 171 m.s.n.m.

Gráfico1: CROQUIS DE ACCESIBILIDAD

Fuente: Google Earth.

Gráfico 2: UBICACIÓN DEL DISTRITO DE TAMBOGRANDE EN LA PROVINCIA DE PIURA.

Vías de acceso

Elaboración: Unidad Formuladora

UBICACIÓN

DEL PIP

Imagen N° 1: Micro Localización del PIP

Duración de la ejecución

Para el presente proyecto se requiere un plazo de ejecución de obra de ciento veinte (120) días calendarios, para la totalidad de los trabajos.

Fecha estimada e inicio de la ejecución

Se estima que la ejecución de la obra inicie en diciembre del 2019 Inversión total del proyecto.

Señalar el servicio público con brecha identificada y priorizada relacionada con el

proyecto

Servicio de movilidad urbana indicador de producto asociado a dicha brecha, según la Programación Multianual

de Inversiones al cual corresponda.

Nombre del indicador (IB) Valor del IB

Porcentaje de la población urbana sin acceso a los servicios de movilidad urbana a través de pistas y veredas

50

Fuente: Diagnostico de brechas de la MDT- OPMI

B. PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO

Objetivo del proyecto “Población recibe el servicio de movilidad urbana adecuadamente en la Mz. 50, Mz. 57 Y Mz. 61 del Jr. Piura, Mz. 50, Mz. 57 del Jr. Lima, Mz. 61 del Jr. Catacaos; y El Jr. Castilla del Casco Urbano de la Ciudad de Tambogrande”.

Dicho objetivo se enmarca en el Plan de Desarrollo Concertado del Gobierno Distrital de Tambogrande,

referente a infraestructura vial en buen estado de transitabilidad, asimismo se enmarca en los lineamientos para el diseño de la infraestructura peatonal del Plan Maestro de Movilidad Urbana Sostenible - PMMUS1. A esto se suma las coordinaciones con la Sub Gerencia de Catastro y Habilitación Urbana y Rural, que emite el informe de aprobación de las secciones de vías (ver anexos 01).

1 Con Ordenanza N° 257-00-CMPP, de fecha 03 de diciembre de 2018, fue aprobado el Plan de

Movilidad Urbana Sostenible para la Provincia de Piura. Se adjunta en anexos.

Uno de los ejes estratégicos del PMMUS es: E.E 1. Sistemas de movilidad sostenibles, para ello debe ofertarse sistemas e infraestructuras eficientes, seguras y de calidad que puedan competir en costo y eficiencia con los demás modos. El PMMUS propone “Mejorar la cantidad y calidad de la infraestructura peatonal” El objetivo es recuperar el espacio público de la ciudadanía y peatones, lo que representa una revisión del espacio viario dedicado a los vehículos motorizados, tanto para la circulación como para el estacionamiento con el fin de mejorar el espacio y la cantidad de la infraestructura peatonal bajo un enfoque de equidad en el uso del espacio público, seguridad y accesibilidad universal. Asimismo propone desarrollar zonas de intervención peatonal en los Distritos de la Provincia como lo indica en el ítem 6.3.2 del PMMUS, indica para Tambogrande 2 zonas de intervención. La primera2 alrededor de la plaza principal (Ver imagen 03) y la segunda3 frente al mercado central en la Av. Ignacia Schaeffer (Ver imagen 04). Para el presente estudio se está tomando en consideración la propuesta 1.

2 Zona 1: Plaza principal de Tambogrande Esta zona se ubica alrededor de la plaza principal de Tambogrande. Se encuentra delimitada por el Jr. Paita, Jr. Lima, Jr. Yapaterra y Jr. Las Dalias, con una superficie de 4.5 hectáreas y 4.25 km de red peatonal. Dentro de este polígono se localiza la plaza principal, el edificio de la municipalidad y diversos establecimientos comerciales. Las intervenciones en en la zona consisten en la ampliación de veredas en las calles que comprenden el polígono.

3 Zona 2: Proyecto especial frente al Mercado Central El mercado de Tambogrande es un importante centro de actividad peatonal que requiere adaptar la infraestructura para ofrecer itinerarios peatonales accesibles y seguros, especialmente en el segmento frente a la avenida Ignacia Schaeffer, por lo que se propone la realización de un proyecto especial para adecuar la infraestructura peatonal y mejorar la intermodalidad con la bicicleta y el transporte público masivo.

Imagen N° 02: Lineamientos para el diseño de infraestructura peatonal

Imagen 03: Zonas de intervención peatonal en Tambogrande.

Fuente: PMMU

Imagen 04: Tipología de las intervenciones peatonales en Tambogrande.

Fuente: PMMU.

Medios directo Adecuada infraestructura para el tránsito Peatonal y vehicular. Medios Fundamentales Medios Fundamentales 1.1 Calle que cuentan con veredas que facilitan el acceso peatonal. Medios Fundamentales 1.2 Calle con vías adecuadamente pavimentadas que facilitan el tránsito vehicular. Medios Fundamentales 1.3 Presencia de señalización. Establecidos los medios fundamentales sobre los cuales se alcanzará el Objetivo central del proyecto, se concluye que los medios fundamentales establecidos son medios imprescindibles, toda vez que constituyen el eje de solución del problema identificado. Por lo tanto deberá plantearse cuanto menos una acción para alcanzarlos. A esto se suma el alto grado de interdependencia, y guardan una relación de complementariedad, siendo por tanto conveniente llevarlo a cabo de manera conjunta. Mediante el análisis del “Árbol de causas y efectos”, “Árbol de fines y medios” y asumiendo consideraciones de orden técnico, ambiental y de uso y costumbres de la población, se plantean las siguientes alternativas: Alternativa Única:

Teniendo en cuenta que la zona del proyecto se encuentra en una zona céntrica, su flujo vehicular va a ser liviano, por lo que se está planteando un tipo de pavimento resistente al tránsito liviano, por lo que se proponen como alternativa pavimento vehicular con Losas de Concreto e=0.15m sobre una base afirmada de 20 cm de espesor en calles y con una sub base de hormigón de 30 cm., pavimento peatonal con Concreto F'c=175 Kg/cm2 E=0.10m y adoquines de concreto 20X10X4cm sobre una base afirmada de 10 cm de espesor en calles y con una sub base de hormigón de 10 cm. Medidas de mitigación y reducción de riesgos. C. DETERMINACIÓN DE LA BRECHA OFERTA Y DEMANDA

Análisis de la Demanda. Definición del Servicio Público: Servicio de movilidad urbana La Unidad de medida es: personas/año Población Total, Población Referencial, Población Demandante Potencial y Población Demandante Efectiva. La población Total, es la población del distrito de Tambogrande que en año 2017 es de 107,495 personas. La población Referencial, Población Demandante Potencial y Población Demandante Efectiva es la población de la zona urbana del distrito que es de 24601 personas en el año 2019. Una

vez realizado el cálculo de la demanda y de la oferta, se procede a calcular la brecha existente entre ambas. Como se puede observar en el siguiente cuadro el Balance Oferta – Demanda. Demanda Efectiva. La Demanda Efectiva en el año 2019 es de 24,601 personas. Son las personas que viven en la zona urbana del distrito de Tambogrande. Se ha tomado la población de la ciudad de Tambogrande, o población urbana de Tambogrande, teniendo como referencia el Censo 2017, que representa 22.39 % (24,073 personas) de la población total del distrito que asciende a 107,495 personas. La zona de intervención es bastante transitada por las personas de la ciudad y personas de la zona rural que asisten a realizar trámites personales, ya sean en el los ambientes del gobierno local, instituciones financieras, la iglesia de la ciudad, a esto se suma la participación de eventos cívicos, patrióticos, religiosos y culturales que se realizan en el frontis de la municipalidad, frontis de la iglesia o en el local del teatro municipal. Proyección de la Demanda Efectiva. En el periodo comprendido entre 2007 y 2017 el distrito de tambogrande presentó un crecimiento poblacional del orden de 11.45 % y para el año 2019 de 2.14 %, lo que da como resultado una tasa de crecimiento anual de 1. 089 %. En base a esta tasa se estima que la población alcance los 27, 418 habitantes para el año 2029.

CUADRO 01: DE PROYECCION DE LA POBLACIÓN

AÑO HABITANTES DEL DISTRITO

HABITANTES DE LA ZONA URBANA

2019 109,851 24,601

2020 111,049 24,869

2021 112,259 25,140

2022 113,483 25,414

2023 114,720 25,691

2024 115,970 25,971

2025 117,234 26,254

2026 118,512 26,540

2027 119,804 26,829

2028 121,110 27,122

2029 122,430 27,418

Fuente: Censo 2017.

Análisis de la Oferta. Dado que no se cuenta con espacio y servicios requeridos de acuerdo al Plan Maestro de Movilidad Urbana para atender dicha demanda, la oferta es cero. De acuerdo al PMMUS, el fin principal es la planificación de la movilidad urbana, considerando

los siguientes criterios : Centrar el aumento de densidad sobre los corredores troncales del

transporte público y en los centros históricos, esto sin afectar al patrimonio histórico cultural o

en perjuicio de la imagen urbana y definir polígonos de intervención urbana prioritaria en

zonas con bajo nivel de desarrollo que promuevan la accesibilidad al transporte público masivo

y contengan infraestructura de calidad para la movilidad no motorizada.

Proyección de la Oferta.

La comparación de la oferta actual y la demanda proyectada, nos muestra que en la zona del

proyecto, existe un déficit de servicio de tránsitabilidad, por lo que con el proyecto dicho

déficit se reducirá en un 100 %

Cuadro 02: Proyección de Oferta

AÑO Personas/año

2019 0

2020 0

2021 0

2022 0

2023 0

2024 0

2025 0

2026 0

2027 0

2028 0

2029 0

Fuente: Censo 2017.

Brecha Oferta-Demanda. Existe un déficit en el servicio de movilidad urbana, lo cual está indicado en el siguiente cuadro:

Cuadro 03: Balance Oferta - Demanda

AÑO Oferta Demanda Brecha

2019 0 24,601 -24,601

2020 0 24,869 -24,869

2021 0 25,140 -25,140

2022 0 25,414 -25,414

2023 0 25,691 -25,691

2024 0 25,971 -25,971

2025 0 26,254 -26,254

2026 0 26,540 -26,540

2027 0 26,829 -26,829

2028 0 27,122 -27,122

2029 0 27,418 -27,418 Fuente: Censo 2017.

Beneficiarios Directos del Proyecto: Los beneficiarios directos promedio en el horizonte de evaluación del Proyecto son 261,248 personas. Los beneficiarios en el último año del Horizonte de Evaluación son 27,418 personas.

D. Análisis técnico del PIP

Aspectos técnicos.

a. LOCALIZACION:

Solo existe una alternativa para la localización del área de estudio y está ubicada en las manzanas: Mz. 50, Mz. 57 Y Mz. 61 del Jr. Piura, Mz. 50, Mz. 57 del Jr. Lima, Mz. 61 del Jr. Catacaos; Y El Jr. Castilla del casco Urbano, por ser el único terreno disponible y saneado para este fin. (Ver sección anexos 02).

b. TECNOLOGIA:

Con respecto a la producción del servicio se ha explorado una alternativa única:

El proyecto contempla las mejoras en los accesos cumpliendo con lo estipulado en el Reglamento Nacional de Edificaciones y tomando como referencia el Plan Maestro de Movilidad Urbana Sostenible de la Provincia de Piura.

Teniendo en cuenta que la zona del proyecto se encuentra en una zona céntrica, su flujo vehicular va a ser liviano, por lo que se está planteando un tipo de pavimento resistente al tránsito liviano, por lo que se proponen como alternativa pavimento vehicular con Losas de Concreto e=0.15m sobre una base afirmada de 20 cm de espesor en calles y con una subase de hormigon de 30 cm., pavimento peatonal con Concreto F'c=175 Kg/cm2 E=0.10m y adoquines de concreto 20X10X4cm sobre una base afirmada de 10 cm de espesor en calles y con una subase de hormigón de 10 cm.

c. TAMAÑO:

Para la determinación de los tamaños, se ha tenido en cuenta las normas y criterios de diseño para el presente sector.

De la evaluación de los factores condicionantes se puede deducir que:

Del análisis de la brecha oferta-demanda como primer criterio a tomar en cuenta en la determinación del tamaño de los elementos del PIP se ha determinado que la oferta debe ser la siguiente:

DESCRIPCION UND. METRADO

INFRAESTRUCTURA PEATONAL m2 4,051.68

PLAZA Y PERIMETRO m2 1,369.88

INFRAESTRUCTURA VEHICULAR m2 2,810.89

MEDIDAS DE MITIGACION m2 8,232.45

MOBILIARIO URBANO gbl 1

Metas del producto

METAS:

Infraestructura peatonal:

Desmontaje de 12 und basurero basculante

Desmontaje de 26 und de poste metálico y farolas

Desmontaje de 12 und de pérgola de madera

Reubicación de 17 und Poste C.A.

Demolición de 1,482.24 m2 de Veredas

Demolición de 971.79 m2 de pavimento de concreto.

Retiro de 1,045.94 m2 de pavimento con adoquines de concreto

Demolición de 417.79 m2 de Pavimento de mampostería de piedra

Demolición de 22.40 m3 de Sardinel de concreto

Demolición de 58.91m3 jardineras de Concreto Armado

Encimado de 137 und de cajas de desagüe

Encimado de 137 und de cajas de agua potable

Veredas y rampas 1,350.98 m2 con Concreto F'c=175 Kg/cm2 E=0.10m.

Pavimento peatonal de 2,700.70 m2 con adoquines de concreto 20X10X4cm de color.

Plataforma de madera de Puente para cruce peatonal 45 m2

Sembrado 40 und de árboles.

Sembrado 160 und de lantana.

Plaza y perímetro

Desmontaje de 24 und de bancas de fierro y madera

Desmontaje de 10 und basurero basculante

Demolición de 815.84 m2 Piso de Loseta

Desmontaje de 2,008.55 m2 de Loseta

Demolición de 1,156.56 m2 de pavimento de concreto

Demolición de 25.53 m3 de Sardinel de concreto

Demolición de 7.92 m3 de sardinel de Concreto Armado

Desmontaje de 5 und de poste metálico y farolas

Tala de 1 und de árbol y eliminación de raíces manualmente

Pedestal con Concreto f´c = 210 Kg/cm2 inc. Revestimiento con terrazo

Veredas y rampas 236.47 m2 con Concreto F'c=175 Kg/cm2 E=0.10m.

Ciclovìa de 195.08 m2 con adoquines de concreto 20X10X4cm de color.

Piso de Loseta Veneciana 30x30 cm en un área de 1,897.64 m2

Sembrado de grass 437.48 m2

Sembrado 17 und de árboles.

Sembrado 25 und de lantana.

Infraestructura vehicular

Demolición de 2,723.03 m2 de pavimento de concreto.

Retiro de 87.86 m2 pavimento con adoquines de concreto

Pavimentación de 2,615.81 de Concreto F'c=210 Kg/cm2 E=0.15m

Pavimentación de 195.08 m2 con adoquines de concreto 20X10X6cm (inc. Estacionamiento)

Medidas de Mitigación

6 und de Tranquera de madera móvil para desviación vehicular (2"x3" L=2.4m) H=1.20m

860.00 ml de Señalización en la obra

8,232.45 m2 de Riego de material excedente

Reacondicionamiento de zona de botadero

Baños portátiles para el personal obrero

8,232.45 m2 de Limpieza General de Obra

Mobiliario urbano

66 und de Poste de fierro fundido inc. farola LED inc. Accesorios

106 und de Bancas de madera y fierro fundido

106 und de Pérgolas Urbanas sobre bancas

18 und de Basurero metálico

3 und de asta de Bandera h=5.5m, inc instalación

44 und de Bolardo metálico

01 und de Busto sobre pedestal

Requerimiento de recursos

Se requiere un financiamiento de para ejecutar las metas consideradas en el presente proyecto.

DESCRIPCION UND. METRADO PRECIO S/. PARCIAL S/.

INFRAESTRUCTURA

PEATONAL m2 4,051.68 227.42 921,442.95

PLAZA Y PERIMETRO m2 1,369.88 435.19 596,161.90

INFRAESTRUCTURA

VEHICULAR m2 2,810.89 248.67 698,988.42

MEDIDAS DE MITIGACION m2 8,232.45 3.89 32,043.09

COSTO DIRECTO 2,248,636.36

ELABORACION DE

EXPEDIENTE TECNICO

(2.0%) 31,760.40

SUPERVISION (3.50%) 55,580.70

LIQUIDACION (0.25%) 3,970.05

INFRAESTRUCTURA 2,339,947.51

EQUIPAMIENTO

URBANO 268,340.00

PRESUPUESTO TOTAL S/. 2,608,287.51

E. Costos del PIP

La inversión total de la alternativa única es de S/. 2’608,287.51 soles a precios de

mercado, y de S/.2’060547.14 a precios sociales.

Los costos de mantenimiento rutinarios en la situación “con proyecto” equivalen a S/.

18,012.03 Soles a precios de mercado, y los costos de mantenimiento periódicos en la

situación “con proyecto” equivalen a S/. 52,338.73 Soles a precios de mercado.

Sustentar de manera concisa la información utilizada para la estimación de los costos.

Los costos de inversión, de operación y mantenimiento se han determinado por partida,

precios unitarios4, metrado, de acuerdo a la zona del Proyecto, con información primaria y

secundaria (mercado de bienes, laboral y revista de costos y presupuesto).

Costo de Inversión por Beneficiario.

El costo por habitante directamente beneficiado es S/ 81.24 soles y resulta de dividir el

monto de inversión total entre los beneficiarios promedio (26143) en el Horizonte de

Evaluación del Proyecto.

4 Ver presupuestos detallados en anexos

F. Beneficios del PIP

Beneficios Sociales Cuantitativos

No se han determinado Beneficios Sociales Cuantitativos.

Beneficios Sociales Cualitativos

Beneficios en la Situación Sin proyecto: Si no existe intervención para brindar Adecuadas Condiciones de Transitabilidad Peatonal en el área de estudio, la población seguirá percibiendo los mismos efectos que la situación actual, que implica tener calzadas e inadecuadas para el tránsito, se mantendrá la situación negativa con las consecuentes repercusiones a nivel de costos sociales en la población usuaria. Beneficios en la Situación Con Proyecto: El proyecto presenta tanto los beneficios cualitativos como cuantitativos, las calles de intervención presenta un moderado flujo de demanda del tránsito peatonal. Los beneficios del proyecto serán:

Facilitar el tránsito de los peatones y su acceso a las instalaciones colindantes proporcionando además seguridad, o conseguir una mayor calidad humana en la zona, mejorando su estética, e incrementando la convivencia.

Estimular una dinámica de revitatización de tos centros urbanos como parte de una reestructuración de espacios, que tienda a una utilización más racional de las vías existentes.

Mejora la imagen y ornato del centro de la ciudad.

Menor contaminación ambiental.

Nuevas actividades económicas. COSTOS SOCIALES. Para fines de evaluación, se requiere que los costos de inversión y de mantenimiento estén a precios sociales (precio que representa el valor real que tienen para la sociedad). Los factores que hacen diferir el precio social del precio privado se conocen como distorsiones de mercado. Los precios sociales no deben incluir impuestos ni aranceles, ya que estos corresponden solo a transferencias. Para la obtención de los costos de inversión a precios sociales, con respecto al parámetro establecido como factores de corrección5 se utilizara el 079 para costos de inversión y de 075 para costos de operación y mantenimiento. Indicador de rentabilidad social del proyecto: Metodología Costo Efectividad. Dada la dificultad de valorizar monetariamente algunos impactos que genera el proyecto, por la escasa información; en el presente proyecto se utilizará, la metodología de evaluación costo/ efectividad, que se basa en identificar los beneficios del proyecto y expresarlos en unidades no monetarias, para luego calcular el costo promedio por unidad

5 Instructivo Ficha Técnica Simplificada del Ministerio de Transporte y Comunicaciones-INVIERTE

de beneficio de cada proyecto alternativo (ratio costo / efectividad), con el fin de escoger la mejor alternativa posible. Cabe resaltar que esta metodología permite comparar y priorizar las alternativas de inversión en términos de los costos que implica alcanzar los resultados establecidos. No obstante, hay que tener en cuenta que, dependiendo de la forma como se define el efecto o los beneficios del proyecto, esta metodología permite solamente la comparación de alternativas de un mismo proyecto o de proyectos con resultados o metas muy similares. Es habitual que la evaluación social considere una serie de correcciones a fin de incorporar correctamente los costos y beneficios sociales del proyecto bajo análisis, para ello recurre a la valoración de las actividades a precios sociales. Dado que son muchas las dificultades que presentan estos tipos de correcciones (Debido a la concurrencia de muchas variables de carácter intangible, algunas de ellas muy difíciles de ponderar); en la cuantificación de los costos del presente proyecto, solamente se ha tomado en cuenta, como parámetro de corrección, las distorsiones que se producen por efectos de cargas impositivas tales como: Impuesto General a las Ventas _ lGV. Costo de la Mano de Obra no Calificada. Con la finalidad de facilitar la realización de la evaluación y determinar el ratio Costo-Eficacia, será necesario calcular antes, el Valor Actual de los Costos, sobre la base de los Flujos de Costos Totales, ya estimados anteriormente. El VP, no es otra cosa que el valor en Nuevos soles de hoy, del conjunto de recursos que involucra cada alternativa de inversión a lo largo de su vida útil. Para la evaluación del proyecto y sus componentes, utilizamos la Metodología Costo- Efectividad, de acuerdo a los beneficios cuantitativos estimados. Fórmulas de aplicación A efectos de determinar el costo real por habitante beneficiario del proyecto, previamente determinaremos el valor actual de costos totales mediante la siguiente fórmula:

Dónde: VACT: Valor Actual de Costos Totales. FC: Flujo de costos. VR: Valor residual. Establecido el indicador de resultado y el flujo actualizado de costos, podemos determinar costo efectividad mediante la siguiente relación:

Donde: CE: Costo Efectividad. lndicador : población media anual beneficiada. De acuerdo a las fórmulas anteriores y sobre la base de los flujos de costos incrementales a precios sociales se determinó el costo efectividad para el proyecto. Flujo Económico a precios Sociales. Para el flujo neto del proyecto alternativo se usarán el cuadro de Costos incrementales a Precios sociales – esto nos permite determinar el costo efectividad. Obteniendo los siguientes indicadores de rentabilidad social. El indicador de Eficacia es la cantidad promedio de beneficiarios (población atendida), en el Horizonte de evaluación del Proyecto, es de 26,143 personas. La tasa de descuento social es 8%6. El Horizonte de Evaluación es de 11 años7.

PERIODO INVERSIÓN

COSTOS FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES SIN PY CON PY

0 2,060,547.14

2,060,547.14

1 8,783.62 13,509.03 4725.40

2 8,783.62 13,509.03 4725.40

3 8,783.62 13,509.03 4725.40

4 23,269.76 52,763.08 29493.31

5 8,783.62 13,509.03 4725.40

6 8,783.62 13,509.03 4725.40

7 8,783.62 13,509.03 4725.40

8 23,269.76 52,763.08 29493.31

9 8,783.62 13,509.03 4725.40

10 8,783.62 13,509.03 4725.40

VACT S/ 2,123,841.45

Pob. Atendida 26143

ICE S/ 81.24

6 Anexo 3-Parámetros de Evaluación Social-2017 7 Ficha Técnica de Baja y Mediana Complejidad

El cuadro anterior muestra un ratio Costo Efectividad para la Alternativa unica de. S/. 81.24 que corresponde al costo social en valores actuales por cada población beneficiaria. ANALISIS DE SENSIBILIDAD Dada la incertidumbre que envuelve a los proyectos de inversión, por los acontecimientos futuros impredecibles que hace que los valores estimados del proyecto no sean exactos siendo sujetos a variaciones; por eso se hace indispensable llevar a cabo un análisis de sensibilidad de la rentabilidad social del proyecto ante diversos escenarios. En tal sentido en el estudio se analizarán la variación de los costos de inversión y la población beneficiaria de la evaluación social. Así mismo, a través de este análisis se intenta medir el nivel de sensibilidad en la estimación de los indicadores de costos con relación a la variación del monto de inversión, por ser esta la variable más importante del proyecto.

ANALISIS DE SENSIBILIDAD BIDIMENSIONAL

ICE / VAN Variación % de los Costos / periodo de ejecución/ otros

75 50 20 0 -20 -50 -75

Variación % del total de beneficiarios

75 S/. 48.73 S/. 47.96 S/. 47.04 S/. 46.42 S/. 45.81 S/. 44.88 S/. 44.12

50 S/. 56.85 S/. 55.95 S/. 54.88 S/. 54.16 S/. 53.44 S/. 52.37 S/. 51.47

20 S/. 71.06 S/. 69.94 S/. 68.60 S/. 67.70 S/. 66.80 S/. 65.46 S/. 64.34

0 S/. 85.28 S/. 83.93 S/. 82.32 S/. 81.24 S/. 80.16 S/. 78.55 S/. 77.20

-20 S/. 106.59 S/. 104.91 S/. 102.89 S/. 101.55 S/. 100.20 S/. 98.18 S/. 96.50

-50 S/. 170.55 S/. 167.86 S/. 164.63 S/. 162.48 S/. 160.32 S/. 157.10 S/. 154.40

-75 S/. 341.10 S/. 335.72 S/. 329.26 S/. 324.96 S/. 320.65 S/. 314.19 S/. 308.81

G. Sostenibilidad del PIP

El análisis de sostenibilidad del proyecto se ha realizado desde los siguientes puntos de

vista:

La capacidad de gestión de la organización encargada del proyecto en su etapa de

inversión

La institución encargada de la ejecución del presente proyecto, en su etapa de

inversión es la Municipalidad Distrital de Tambogrande, que cuenta con los recursos

financieros, medios, técnicas y personal con experiencia disponible para realizar

estas tareas.

La disponibilidad de recursos

Así como los recursos para la operación y mantenimiento del proyecto estará a

cargo de la Municipalidad Distrital de Tambogrande, a través de sus recursos

propios.

Financiamiento de los costos de operación y mantenimiento

Los recursos provendrán de las Transferencias del Gobierno Central, que percibe la

Municipalidad Distrital de Tambogrande en la Fuente de Financiamiento: Canon y

Sobre Canon. Estos deben ser suficientes para la ejecución de la obra, siempre y

cuando el proyecto demuestre su viabilidad técnica, ambiental social y económica.

La participación de los beneficiarios

Cabe indicar que la población de la zona urbana se compromete a brindar la

seguridad pertinente durante la ejecución de la obra. Así mismo se encargaran de

preservar la infraestructura vehicular y peatonal.

H. Impacto ambiental

El análisis de impacto a los medios físicos, biológicos y socioeconómicos como resultado

de la ejecución y puesta en servicio del proyecto, por las características particulares de

la obra y la pequeña envergadura física de la infraestructura, no generara efectos

negativos relevantes. Sin embargo, se han identificado los impactos que podrían

presentarse en la etapa de construcción principalmente, así como, se ha planteado las

medidas de mitigación de dichos impactos, los que se detallan a continuación:

Impactos Negativos

Cambio de paisaje como consecuencia de la explotación de canteras.

Incremento de emisión de partículas de polvo, por acciones como movimiento de

tierras, transporte de materiales, maniobras de vehículos y equipos, entre otros.

Inhabilitación del tránsito en la zona donde se ejecutará el proyecto.

Perturbación de los habitantes de la zona, por ruidos, maniobra de vehículos y

trabajos.

Plan de Mitigación de los Impactos Adversos.

Realizar un adecuado mantenimiento de los caminos de acceso a la obra, con el fin de

evitar la emisión de partículas de polvo.

Los materiales excedentes serán evacuados a botaderos.

Toda la maquinaria, vehículos motorizados, funcionarán con los silenciadores en buen

estado.

La superficie de tierra suelta que genera polvo, se mantendrá húmeda con agua.

I. Gestión del proyecto.

Para la Fase de Ejecución.

i) Organización que se adoptará

El PIP Viable procederá a la Etapa de Inversión, con la elaboración del Expediente Técnico y

posterior ejecución de las metas físicas.

ii) Unidad Ejecutora:

La Unidad Ejecutora del proyecto es la Municipalidad Distrital de Tambogrande, ya que se

encuentra dentro de sus competencias la organización y gestión del proyecto por lo tanto se

constituye como Unidad Ejecutora.

El Órgano Técnico encargado de la Ejecución del Obra: Es la Gerencia de Servicio Técnicos de

Ingeniería.

Es responsable de:

Elaboración de Términos de referencia para licitación del estudio Integral

Elaboración de Términos de referencia para licitación pública de la supervisión del estudio.

Elaboración del Expediente Técnico de obra (incluye proceso de licitación).

Actualización de Expediente Técnico.

Proceso de Licitación Pública para ejecución de obra mediante la conformación del Comité

Especial (CE).

Supervisión de obra.

Gerencia de Planeamiento y Presupuesto

Encargada de programar los montos que requiere la ejecución del proyecto, así como prever

las fuentes de financiamiento en las etapas de pre operación y operación.

Gerencia de Administración

Es la responsable de administrar en forma adecuada los gastos y rendiciones que se lleven a

cabo en la ejecución del proyecto, así como en la etapa de operación.

El proyecto se ejecutará mediante la modalidad de Contrata.

El Proyecto presenta un cronograma de ejecución físico y financiero que contempla todas las

acciones y pasos administrativos a seguir para lograr la ejecución del PIP.

Cuadro Nº 1.11: Cronograma de Ejecución Física del PIP

DESCRIPCION

UND. METRADO CRONOG. AVANCE FISICO ( % )

MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6

INFRAESTRUCTURA PEATONAL m2 4,051.68

0.00% 60.00% 40.00% 0.00% 0.00% 0.00%

PLAZA Y PERIMETRO m2 1,369.88

0.00% 0.00% 0.00% 50.00% 50.00% 0.00%

INFRAESTRUCTURA VEHICULAR m2 2,810.89

0.00% 0.00% 25.00% 35.00% 40.00% 0.00%

MEDIDAS DE MITIGACION m2 8,232.45

0.00% 25.00% 25.00% 25.00% 25.00% 0.00%

COSTO DIRECTO 2,248,636.36

0.00% 24.94% 24.52% 24.49% 26.05% 0.00%

ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO (2.50%)

Estudio

31,760.40

100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

SUPERVISION (3.50%) Informes

55,580.70

0.00% 25.00% 25.00% 25.00% 25.00% 0.00%

LIQUIDACION (0.25%) Informes

3,970.05

0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00%

INFRAESTRUCTURA

2,339,947.51

11.84% 214.20% 210.64% 210.42% 223.44% 1.48%

EQUIPAMIENTO URBANO

268,340.00

0.00% 0.00% 60.00% 0.00% 40.00% 0.00%

PRESUPUESTO TOTAL

2,608,287.51

1.52% 21.97% 27.76% 21.58% 27.02% 0.15% Elaboración: Equipo Formulador

Cuadro Nº 1.12 Cronograma de Ejecución Financiera del PIP

DESCRIPCION

PARCIAL S/.

CRONOG. AVANCE FINACIERO (S/.)

MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6

INFRAESTRUCTURA PEATONAL 921,442.95

0.00 552,865.77 368,577.18 0.00 0.00 0.00

PLAZA Y PERIMETRO 596,161.90

0.00 0.00 0.00 298,080.95 298,080.95 0.00

INFRAESTRUCTURA VEHICULAR 698,988.42

0.00 0.00 174,747.11 244,645.95 279,595.37 0.00

MEDIDAS DE MITIGACION 32,043.09

0.00 8,010.77 8,010.77 8,010.77 8,010.77 0.00

COSTO DIRECTO 2,248,636.36

0.00 560,876.55 551,335.06 550,737.67 585,687.09 0.00

ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO (2.50%) 31,760.40

31,760.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

SUPERVISION (3.50%) 55,580.70

0.00 13,895.18 13,895.18 13,895.18 13,895.18 0.00

LIQUIDACION (0.25%) 3,970.05

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,970.05

INFRAESTRUCTURA 2,339,947.61

31,760.40 574,771.72 565,230.23 564,632.84 599,582.26 3,970.05

EQUIPAMIENTO URBANO 268,340.00

0.00 0.00 161,004.00 0.00 107,336.00 0.00

PRESUPUESTO TOTAL S/. 2,608,287.51

31,760.40 574,771.72 726,234.23 564,632.84 706,918.26 3,970.05

Elaboración: Equipo Formulador

El PIP presenta un periodo de ejecución propuesto de 08 meses. De los cuales 2 meses son

para la elaboración del expediente técnico (incluye proceso: 01 para proceso y uno para

elaboración de E.T) y 58 meses para la ejecución física de los componentes y metas del

proyecto, al igual que la supervisión incluye el mes para la liquidación.

iv) Modalidad de Ejecución del PIP:

El Proyecto se ejecutará por Contrata.

v) La Municipalidad Distrital de Tambogrande, garantiza los recursos financieros y humanos

para el inicio oportuno y eficiente; pues en su Presupuesto de Inversiones se encuentra

priorizado, y en relación al recurso humano, que garantice la normal ejecución del proyecto, la

Municipalidad Distrital de Tambogrande, cuenta con las Oficinas pertinentes y equipo humano

calificado para dar inicio administrativamente a la Ejecución del Proyecto.

Para la Fase de Postinversión.

i) Operación y Mantenimiento: La Operación y Mantenimiento será responsabilidad de la

Municipalidad Distrital de Tambogrande.

ii) Recursos e instrumentos: Los Recursos Financieros se obtendrán de recursos ordinarios y/o

directamente recaudados.

iii) Condiciones previas relevantes: Para dar inicio oportuno a la operación, se requiere que la

Municipalidad Distrital de Tambogrande disponga de los recursos ordinarios y/o

directamente recaudados.

Financiamiento.

La estructura de financiamiento de la inversión, y de los Costos de Operación y Mantenimiento

(En anexo ver Acta de Compromiso) se presentan en el siguiente cuadro:

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

COSTOS/APORTANTE Entidades Públicas y/o Privadas

INVERSION 100%

8 No incluye el periodo del proceso para ejecución de obra.

COSTOS/APORTANTE

MUNICPALIDAD DISTRITAL DE

TAMBOGRANDE

OPERACIÓN Y MANT. 100%

I. Marco Lógico

Objetivos Indicadores Medios de Verificación Supuestos

FIN:

Mayor desarrollo socioeconómico y

calidad de vida de la población

Incremento de la economía dentro del área de influencia del proyecto, en un 25% al tercer año de ejecutado el proyecto.

Sondeo mediante encuestas de calidad de vida de la población.

Estadísticas socioeconómicas elaboradas por los gobiernos locales cada 5 años

La infraestructura vial sigue siendo una prioridad para el Estado.

OBJETIVO GENERAL:

“Población recibe el servicio de

movilidad urbana adecuadamente en

la Mz. 50, Mz. 57 Y Mz. 61 del Jr. Piura,

Mz. 50, Mz. 57 del Jr. Lima, Mz. 61 del

Jr. Catacaos; y El Jr. Castilla del Casco

Urbano de la Ciudad de

Tambogrande”.

El 70 % de la población accede al

servicio de movilidad urbana a

través de pistas y veredas en el

primer año después de ejecutado

el proyecto

Disminución de la contaminación

ambiental

Informe de seguimiento de la

Municipalidad.

Municipalidad otorga

adecuada operación

y mantenimiento al

Proyecto

COMPONENTES:

• Calle que cuentan con veredas

que facilitan el acceso peatonal.

• Calle con vías adecuadamente

pavimentadas que facilitan el

tránsito vehicular.

• Presencia de señalización.

90% del total del sector con el servicio de movilidad urbana, buen servicio de transitabilidad.

90% de cobertura de señalización vertical y horizontal en el año 1.

Informes de supervisión de la obra

vial, peatonal en forma mensual

durante su ejecución.

Capacitación a profesionales del

área técnica responsable de la

conservación vial.

Inventario vial realizado por la

entidad cada 5 años..

Cumplimiento con el

financiamiento

oportuno del

proyecto.

Los proveedores de

materiales, insumos

y servicios cumplen

con la entrega de

bienes y servicios en

el tiempo oportuno.

ACTIVIDADES:

Comprende los componentes de obras

de infraestructura peatonal, plaza y

perímetro, infraestructura vehicular y

medidas de mitigación.

Incluye Gastos de Supervisión,

Expediente Técnico y liquidación.

Monto Total de Inversión asciende a S/. 2’608,287.51.

• Liquidación de obras después de la ejecución.

• Convenios firmados de mantenimiento.

• Valorizaciones. • Informes de la UE en forma

mensual.

• Los beneficiarios muestran su conformidad por el proyecto.