Aportaciones 2009

RECURSOS APLICADOS EN EL INSTITUTO TECNOLOGICO DEL VALLE DE OAXACA PARA FORTALECER ACTIVIDADES DE EDUCACIÓN, INVESTIGACIÓN Y VINCULACIÓN, GENERADOS POR LA UNIDAD DE GESTIÓN

GASTOS POR APORTACIÓN 2,151,407.75APOYOS ADICIONALES A LA APORTACIÓN 5,714,345.76APOYOS POR COOPERATIVA ESCOLAR 681,025.16$ BECAS COOPERATIVA ESCOLAR 519,439.06

TOTAL 9,066,217.73

INSTITUTO TECNOLOGICO DEL VALLE DE OAXACAUNIDAD DE GESTIÓN AMBIENTAL

AMBIENTAL Y LA COOPERATIVA ESCOLAR, MEDIANTE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS

RESUMEN DE APORTACIONES 2009

FECHA CHEQUE PROVEEDOR CONCEPTO CARGO AREA BENEFICIADA13/01/2009 9772 B Y C BIENES Y COMERCIALIZACION, SA DE CV MATERIALES DE CONSTRUCCION, 622,939.82 RECURSOS MATERIALES13/01/2009 9773 SERVICIOS Y EQUIPOS COMH, SA DE CV MATERIALES DE CONSTRUCCION, 471,204.35 RECURSOS MATERIALES16/01/2009 9775 CECOISA MATERIALES Y EQUIPOS, S DE RL DE CV COMPRA DE TONERS 16,307.14 RECURSOS MATERIALES

20/01/2009 9780 FLAVIO DE JESUS CASTILLO SILVARECUPERACION DE VIATICOS A MEXICO, D.F., 625.00 SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

21/01/2009 9781 FLAVIO DE JESUS CASTILLO SILVA VIATICOS A MEXICO-VERACRUZ, 3,125.00 SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA22/01/2009 9786 DESTINO ALTA TECNOLOGIA, S.A. DE C.V. PAGO DE INTERNET, 141,275.39 ITVO27/01/2009 9789 MANUEL ERVIN VASQUEZ LAGUNAS VIATICOS A MEXICO, D.F., 500.00 RECURSOS HUMANOS28/01/2009 9790 GRUPO VICANPE DE OAXACA, SA DE CV COMPRA DE CARTUCHOS, 9,850.00 RECURSOS MATERIALES28/01/2009 9792 PEDRO SAUL VASQUEZ RASGADO VIATICOS A LA COSTA 2,400.00 RECURSOS FINANCIEROS28/01/2009 9793 BERNARDINO LEONARDO LEON ENRIQUEZ VIATICOS A LA COSTA 4,062.00 RECURSOS FINANCIEROS30/01/2009 9804 HACIENDA LA NORIA, S. DE R.L. DE C.V. PAGO DE RENTA DE SALON, 15,360.00 DESARROLLO ACADEMICO

30/01/2009 9805 CLAUDIA VICTORIA SANTIAGO SALINASRECUPERACION DE GASTOS CURSO MANEJO FORESTAL, 1,492.20 DEPARTAMENTO DE VINCULACION

30/01/2009 9806UNIDAD DE PRESTACION DE SERVICIOS EJIDALES DE EL SALTO, DGO. A.C.

HONORARIOS CURSO MANEJO FORESTAL, 20,000.00 DEPARTAMENTO DE VINCULACION

03/02/2009 9810 NEGOSOFT, S.A. DE C.V. COMPRA DE TONER, 3,089.99 CIENCIAS ADMINISTRATIVAS03/02/2009 9811 FRANCISCO JOSE MENDEZ HERNANDEZ PAGO DE SERVICIO, 1,236.25 RECURSOS MATERIALES04/02/2009 9812 SERVICIO POSTAL MEXICANO PAGO DEL SERVICO POSTAL 158.60 RECURSOS MATERIALES

05/02/2009 9814 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DEL INSTITUTO 11,857.00 ITVO

05/02/2009 9815 SERVICIO CIMOVI, S.A. DE C.V. PAGO DE COMBUSTIBLE 2,007.20 RECURSOS MATERIALES05/02/2009 9816 HACIENDA LA NORIA, S. DE R.L. DE C.V. RENTA DE SALON, 13,250.00 SUBDIRECCION ACADEMICA06/02/2009 9817 REFACCIONARIA IDEAL, S.A. COMPRA DE REFACCIONES, 1,010.00 RECURSOS MATERIALES06/02/2009 9818 ELIZABETH SANTIAGO MORALES VIATICOS A TUXTLA, 1,600.00 CIENCIAS ADMINISTRATIVAS

06/02/2009 9819SERVICIOS ADMINISTRATIVOS E INMOBILIARIA HOUSEFER, SA DE CV TRAMITE DE PERMISO PARA CIRCULAR, 989.00 DIRECCION

06/02/2009 9820 ERIC CHAVEZ ORTZ VIATICOS A TUXTLA, 2,000.00 CIENCIAS ADMINISTRATIVAS06/02/2009 9821 ERNESTO HERNANDEZ SANTIAGO VIATICOS A TUXTLA, 2,000.00 CIENCIAS AGROPECUARIAS06/02/2009 9822 RODOLFO ALFREDO HERNANDEZ REA VIATICOS A TUXTLA, 1,600.00 CIENCIAS AGROPECUARIAS06/02/2009 9823 CLAUDIA LOPEZ SANCHEZ VIATICOS A TUXTLA, 1,600.00 CIENCIAS AGROPECUARIAS

06/02/2009 9824 MINERVA MARTINEZ SANCHEZVIATICOS, COMBUSTIBLE Y PEAJE A TUXTLA, 4,600.00 SUBDIRECCION ACADEMICA

06/02/2009 9825 SENEN IRMA MONTES GONZALEZ VIATICOS A TUXTLA, 2,400.00 DESARROLLO ACADEMICO06/02/2009 9830 SERVICIO CIMOVI, S.A. DE C.V. PAGO DE COMBUSTIBLE DIRECCION 2,007.20 DIRECCION

09/02/2009 9837 CLUB DE LEONES DE LA CIUDAD DE OAXACA, A.C.RENTA DE STAND P/EXPORIENTA OAX. 2009, 456.50 OFNA COMUNICACIÓN Y DIFUSION


AUXILIAR DE GASTOS EJECUTADOS POR EL ITVO 2009, CON RECURSOS APORTADOS POR LA UGA

AMBIENTAL MEDIANTE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS


FECHA CHEQUE PROVEEDOR CONCEPTO CARGO AREA BENEFICIADA





09/02/2009 9838 INSTITUTO TECNOLOGICO DE VERACRUZAPOYO AL XXIII EVENTO NAL. DE CREATIVIDAD, 12,605.50 SUBDIRECCION ACADEMICA

10/02/2009 9839 NEGOSOFT S.A. DE C.V. PAGO DE TONER 5,425.00 RECURSOS HUMANOS11/02/2009 9843 FLOR LIDISE VASQUEZ LUNA SELLOS AUTONENTINTABLES, 1,111.00 RECURSOS MATERIALES11/02/2009 9844 ADALBERTO BARUCH CRUZ LOPEZ RECUPERACION DE GASOLINA, 1,000.00 RECURSOS FINANCIEROS11/02/2009 9845 SERVICIO CASTE, S.A. COMPRA DE GASOLINA, 6,176.00 RECURSOS FINANCIEROS

17/02/2009 9866 RODOLFO BENIGNO DE LOS SANTOS ROMERORECUPERACION DE VIATICOS A TUXTLA G. 1,064.00 CIENCIAS BASICAS

18/02/2009 9867DIRECCION GRAL. DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA PAGO DE FORMATOS DE TITULO 14,700.00 SERVICIOS ESCOLARES

19/02/2009 9874 FLAVIO DE JESUS CASTILLO SILVA VIATICOS A MEXICO, D.F., 625.00 SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

23/02/2009 9880 KARINA TERESA OVANDO ALDECORENTA DE SALON P/CENA DE GRADUACION, 13,043.48 DIRECCION

RET. DE IVA 1,956.52

24/02/2009 9881 GUSTAVO JARQUIN MARTINEZIMPRESIÓN DE HOJAS, INVITACIONES Y FOLDERS, 19,575.61 SERVICIOS ESCOLARES

RET. DE IVA 2,936.3424/02/2009 9882 FLAVIO DE JESUS CASTILLO SILVA RECUPERACION DE PASAJE, 458.00 SERVICIOS ADMINSTRATIVOS

24/02/2009 9885 SISTEMA DE AGENCIAS TURISTICAS TURISSSTEPAGO DE BOLETOS DE AVION PARA EL PERSONAL DEL INSTITUTO 19,357.89 ITVO

25/02/2009 9886 HACIENDA LA NORIA, S. DE R.L. DE C.V. PAGO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION, 4,821.00 GESTION TECNOLOGICA

25/02/2009 9897 MANUEL ERVIN VASQUEZ LAGUNAS VIATICOS A MEXICO D.F. REC. HUMANOS 500.00 RECURSOS HUMANOS27/02/2009 9942 SUPER AHORRO DE OAXACA, S.A. DE C.V. COMPRA DE UNIFORMES Y BALONES, 15,432.36 ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES27/02/2009 9943 JAVIER GONZALEZ PERALTA RECUPERACION DE GASTOS, 438.00 ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES

27/02/2009 9946 OSCAR CLEMENTE HERRERARECUPERACION DE VIATICOS A MEXICO, D.F., 839.00 SERVICIOS ESCOLARES

27/02/2009 9956 MANUEL ERVIN VASQUEZ LAGUNAS REC. DE VIATICOS A MEXICO 190.00 RECURSOS HUMANOS03/03/2009 9963 OSCAR CLEMENTE HERRERA RECUPERACION DE GASTOS, 885.89 SERVICIOS ESCOLARES

04/03/2009 9966 RAUL ARMANDO RODRIGUEZ GONZALEZ PAGO DE UNIFORMES PARA RONDALLA 5,310.00 ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES

04/03/2009 9967 JOSEFINA ZULNAMOR GONZALEZ CORZOCARGA DE ACETILENO DEPTO. POSGRADO C.,D.,A. 6,831.00 POSGRADO

RET. DE IVA 1,024.6504/03/2009 9968 NEGOSOFT, S.A. DE C.V. COMPRA DE TONER 3,130.00 CENTRO DE INFORMACION






04/03/2009 9969CECOISA MATERIALES Y EQUIPOS, S DE RL. DE C.V. COMPRA DE TONER 10,725.99 CENTRO DE INFORMACION

04/03/2009 9976 GRACIELA ZARATE ALTAMIRANO PAGO DE PASAJES Y VIATICOS A MEXICO 1,328.00 DESARROLLO ACADEMICO09/03/2009 9987 PROVEEDORA ESCOLAR, S. DE R.L. COMPRA DE PAPELERIA, 1,440.03 CENTRO DE INFORMACION

09/03/2009 9988GRAFFIATA DISEÑO CORPORATIVO DE OAXACA, SA DE CV PLOTEO DE LONA P/GRADUACION, 1,288.00 SERVICIOS ESCOLARES

09/03/2009 9989INFORMACION CIENTIFICA INTERNACIONAL, SA DE CV COMPRA DE LAMINAS MAGNETICAS, 17,774.40 CENTRO DE INFORMACION

09/03/2009 9990 TITO SANTIBAÑEZ MIGUEL RECUPERACION DE COMBUSTIBLE, 460.03 DIRECCION

09/03/2009 9991 TITO SANTIBAÑEZ MIGUELRECUPERACION DE VIATICOS A MEXICO, D.F., 416.00 DIRECCION

09/03/2009 9992 TITO SANTIBAÑEZ MIGUEL RECUPERACION DE COMBUSTIBLE, 539.00 DIRECCION09/03/2009 9993 PROVEEDORA ESCOLAR, S. DE R.L. COMPRA DE PAPELERIA, 1,440.02 SUBDIRECCION DE PLANEACION10/03/2009 9997 FLAVIO DE JESUS CASTILLO SILVA VIATICOS A MEXICO, D.F., 1,875.00 SERVICIOS ADMINSTRATIVOS11/03/2009 10000 JUAN JOSE CRUZ RODRIGUEZ PAGO DE CURSO DE NIVELACION 8,843.09 INGENIERIAS

RET. DE IVA 930.85RET. DE ISR 930.85

11/03/2009 10001 RAFAEL ANTONIO RAMIREZ CORTESPAGO DE RENTA DE SONIDO/PARA GRADUACION 3,800.00 INGENIERIAS

RET. DE IVA 570.00

11/03/2009 10002 SARA RUIZ JIMENEZ PAGO DE MODULOS PARA GRADUACION 9,150.00 INGENIERIASRET. DE IVA 1,372.50

11/03/2009 10009 JAVIER GONZALEZ PERALTAPAGO DE PASAJES Y VIATICOS A JALAPA, VER 2,200.00 ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES

11/03/2009 10010 DIQUILAR, S.A. DE C.V. PAGO DE BATAS PARA LABORATORIO 8,970.00 INGENIERIAS

11/03/2009 10011 TITO SANTIBAÑEZ MIGUELRECUPERACION DE COMBUSTIBLE, A CAPULALPAM . 578.00 DIRECCION

11/03/2009 10012 TITO SANTIBAÑEZ MIGUELRECUPERACION DE COMBUSTIBLE, SN MIGUEL EL GDE. 500.17 DIRECCION

12/03/2009 10013 SISTEMA DE AGENCIAS TURISTICAS TURISSSTE PAGO DE PASAJES AEREOS, 7,498.17 RECURSOS HUMANOS12/03/2009 10014 ERENDIRA GARCIA REVILLA PAGO DE CURSO DE NIVELACION 14,962.00 CIENCIAS ADMINISTRATIVAS

RET. DE IVA 1,575.00RET. DE ISR 1,575.00

12/03/2009 10015 AMBROSIO CARDOSO JIMENEZ PAGO DE CURSO DE NIVELACION 39,900.00 CIENCIAS ADMINISTRATIVASRET. DE IVA 4,200.00






RET. DE ISR 4,200.00

12/03/2009 10016 INSTITUTO TECNOLOGICO DE QUERETAROPAGO DEL 50% DE INSCRIPCION DE DIPLOMADO 4,750.00 DESARROLLO ACADEMICO

12/03/2009 10018 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.PAGO DE RBOS. TELEFONICOS DEL INSTITUTO, 10,657.00 SUBDIRECCION ACADEMICA

13/03/2009 10019 CARLOS ENRIQUE MORALES BAUTISTA CURSO DE NIVELACION, 19,950.00 CIENCIAS ADMINISTRATIVASRET. DE IVA 2,100.00RET. DE ISR 2,100.00

13/03/2009 10020 BENEDICTO RAMIREZ SANTIAGO CURSO DE NIVELACION, 39,900.00 CIENCIAS ADMINISTRATIVASRET. DE IVA 4,200.00RET. DE ISR 4,200.00

13/03/2009 10021 LUIS MIGUEL CRUZ BERNABE CURSO DE NIVELACION, 9,975.00 CIENCIAS ADMINISTRATIVASRET. DE IVA 1,050.00RET. DE ISR 1,050.00

17/03/2009 10030 OSCAR CLEMENTE HERRERA VIATICOS A MINATITLAN, VER., 8,500.00 SERVICIOS ESCOLARES

17/03/2009 10031 VICENTE ARTURO VELASCO VELASCORECUPERACION DE VIATICOS A TEPOSCOLULA 315.00 DIRECCION

17/03/2009 10032 TITO SANTIBAÑEZ MIGUELRECUPERACION DE VIATICOS A MEXICO, D.F., 1,690.25 DIRECCION

17/03/2009 10033 ROSENDO ARTURO VELASQUEZ CABRERARECUP. DE COMBUSTIBLE A SALINA CRUZ 400.07 SUBDIRECCION PLANEACION

17/03/2009 10034 ROSENDO ARTURO VELASQUEZ CABRERARECUP. DE COMBUSTIBLE A SN. PEDRO TAPANATEPEC 965.05 SUBDIRECCION PLANEACION

17/03/2009 10035 ROSENDO ARTURO VELASQUEZ CABRERA RECUP. DE COMBUSTIBLE A OAXACA 400.03 SUBDIRECCION PLANEACION

17/03/2009 10036 ROSENDO ARTURO VELASQUEZ CABRERARECUP. DE COMBUSTIBLE A TLALIXTAC DE CABRERA 200.00 SUBDIRECCION PLANEACION

17/03/2009 10037 ROSENDO ARTURO VELASQUEZ CABRERARECUP. DE COMBUSTIBLE A SANTA MA. EL TULE 200.12 SUBDIRECCION PLANEACION

17/03/2009 10038 ROSENDO ARTURO VELASQUEZ CABRERA RECUP. DE COMBUSTIBLE A OAXACA 300.00 SUBDIRECCION PLANEACION

17/03/2009 10039 ROSENDO ARTURO VELASQUEZ CABRERAREC. DE COMBUSTIBLE SUB/PLANEACION 400.02 SUBDIRECCION PLANEACION

17/03/2009 10040 ROSENDO ARTURO VELASQUEZ CABRERAREC. DE COMBUSTIBLE SUB/PLANEACION 491.12 SUBDIRECCION PLANEACION

17/03/2009 10042 TITO SANTIBAÑEZ MIGUEL VIATICOS A MEXICO, D.F., DIRECCION 1,875.00 DIRECCION

17/03/2009 10043 RODOLFO ALFREDO HERNANDEZ REAVIATICOS A MEXICO, D.F., DEPTO. DE INGENIERIAS 2,800.00 INGENIERIAS






17/03/2009 10044 TRANSPORTES SIERRA NORTE OAXACA, SA DE CVPAGO DE CHOFER PARA VISITA A EMPRESAS A MEXICO, D.F., 2,500.00 INGENIERIAS

18/03/2009 10045 ANASTACIO ABELARDO AUDELO GONZALEZPAGO DE RENTA DE SALON Y CAFETERIA 15,652.17 SUBDIRECCION ACADEMICA

RET. DE IVA 2,347.8318/03/2009 10046 NEGOSOFT, S.A. DE C.V. PAGO DE CARTUCHOS 890.01 DEPTO DE VINCULACION19/03/2009 10049 DISTRIBUIDORA EL TIO, S.A. DE C.V. COMPRA DE GENERALECHE 13,360.00 INGENIERIAS19/03/2009 10050 AGRISURCO, S.A DE C.V. COMPRA DE SEMILLAS 17,570.00 INGENIERIAS19/03/2009 10056 ADRIAN ARELLANO AVILEZ INSCRIP. A CURSO 2,173.91 DESARROLLO ACADEMICO

RET. DE IVA 326.09

20/03/2009 10058 MEXICANA DE MOTOS, S.A. DE C.V.MANTENIMIENTO DE MOTO Y CUATRIMOTO 3,166.50 RECURSOS MATERIALES

20/03/2008 10061 FERNANDO DELGADO GONZALEZ PAGO DE TRASLADO DE ALUMNOS 1,200.00 ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES

23/03/2009 10066 ORGANIZACIÓN PAPELERA TAURO, SA DE CV COMPRA DE PAPELERIA Y CAFETERIA, 7,651.50 CIENCIAS ADMINISTRATIVAS23/03/2009 10067 NEGOSOFT, S.A. DE C.V. COMPRA DE TONER, . 5,925.00 CIENCIAS ADMINISTRATIVAS23/03/2009 10068 ALEJANDRO MESINAS BALLESTEROS DUPLICADO DE LLAVES, 2,034.78 RECURSOS MATERIALES

RET. DE IVA 305.2224/03/2009 10071 OBED MARTINEZ MARTINEZ PAGO DE CARTUCHOS 7,042.07 DEPTO DE VINCULACION

RET. DE IVA 1,056.3124/03/2009 10075 CLOTILDE RAFAEL ARAGON VIATICOS A PUEBLA, 3,600.00 CIENCIAS ADMINISTRATIVAS25/03/2009 10076 MANUEL ERVIN VASQUEZ LAGUNAS VIATICOS A MEXICO, D.F., 500.00 RECURSOS HUMANOS

25/03/2009 10077 HACIENDA LA NORIA, S. DE R.L. DE C.V.RENTA DE SALON Y SERV. DE CAFETERIA, 17,000.00 SUBDIRECCION ACADEMICA

25/03/2009 10078 TITO SANTIBAÑEZ MIGUELRECUPERACION DE VIATICOS A CHIAPAS, 625.00 DIRECCION

25/03/2009 10079 TITO SANTIBAÑEZ MIGUEL RECUPERACION DE VIATICOS A ETLA, 1,046.94 DIRECCION25/03/2009 10083 MANUEL ERVIN VASQUEZ LAGUNAS RECUPERACION DE GASTOS, 503.12 RECURSOS HUMANOS25/03/2009 10084 MINERVA MARTINEZ SANCHEZ REC. DE GASTOS CURSO DE CAPAC. 7,200.00 DESARROLLO ACADEMICO26/03/2009 10086 SERVICIO CIMOVI, S.A. DE C.V. PAGO DE COMBUSTIBLE 1,526.00 INGENIERIAS26/03/2009 10087 AGROLORA, S.A. DE C.V. PAGO DE MATERIALES 21,700.00 DEPTO DE PRODUCCION26/03/2009 10088 AGRISURCO, S.A DE C.V. PAGO DE MATERIALES 28,715.00 DEPTO DE PRODUCCION

27/03/2009 10091 FLAVIO DE JESUS CASTILLO SILVA VIATICOS A MEXICO D.F. 1,875.00 SUDIRECCION SERVICIOS ADMITIVOS27/03/2009 10092 ROSENDO ARTURO VELASQUEZ CABRERA VIATICOS A MEXICO D.F. 1,875.00 SUBDIRECCION DE PLANEACION27/03/2009 10093 LUIS ANTHONY TELLO LEYSBETH PAGO DE CURSO DE NIVELACION 6,122.15 INGENIERIAS

RET. DE IVA 644.43






RET. DE ISR 644.4327/03/2009 10094 ALFONSO AURELIO BAUTISTA AVENDAÑO PAGO CURSO DE NIVELACION, 17,100.00 CIENCIAS BASICAS

RET. DE IVA 1,800.00RET. DE ISR 1,800.00

27/03/2009 10095 ERIC ABAD FLORES PAGO CURSO DE NIVELACION, 17,100.00 CIENCIAS BASICASRET. DE IVA 1,800.00RET. DE ISR 1,800.00

27/03/2009 10096 JAVIER GONZALEZ PERALTA RECUPERACION DE GASTOS, 2,480.00 SUBDIRECCION DE PLANEACION27/03/2009 10099 CLAUDIA LOPEZ SANCHEZ PAGO DE VIATICOS A MEXICO, D.F. 3,600.00 DEPTO DE VINCULACION27/03/2009 10100 JAVIER GONZALEZ PERALTA RECUPERACION DE GASTOS, 296.00 SUBDIRECCION DE PLANEACION

27/03/2009 10101ENVASADORA Y EMP. PUEBLOS MANCOMUNADOS SS. PAGO DE AGUA PURIFICADA 660.00 SUBDIRECCION DE PLANEACION

27/03/2009 10106 LUCILA FERNANDEZ RUIZ PAGO DE TRAMITES DE TENENCIA, 20,789.00 SUBDIRECCION ACADEMICA27/03/2009 10107 TITO SANTIBAÑEZ MIGUEL PAGO DE VIATICOS A MEXICO, D.F. 4,375.00 DIRECCION

30/03/2009 10156 MARIA ISABEL PEREZ LEONRECUPERACION DE VIATICOS A BOCA DEL RIO 809.00 POSGRADO

31/03/2009 10157 NEGOSOFT, S.A. DE C.V. PAGO DE TONER PARA IMP. 6,727.50 DIRECCION31/03/2009 10158 JAVIER GONZALEZ PERALTA REC. DE COMBUSTIBLE . 818.75 ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES

31/03/2009 10172JARAESA INGENIERIA CIVIL DE OAXACA, S.A. DE C.V. MATERIALES PARA 124,724.40 PRODUCCION AGRICOLA

TOTAL 2,151,407.75

FECHA POLIZA NOMBRE CONCEPTO IMPORTE TOTAL AREA BENEFICIADAREMANENTE 2008 3,642,593.35

febrero-diciembre JAVIER ANGEL BETANZO LÓPEZ PAGO DE HONORARIOS 17,432.00 191,752.00 BIBLIOTECA

EDUCA CONSULTORES, S.A. DE C.V.DISEÑO DE CENTRO DE INNOVACION 23,000.00 69,000.00

PLANEACIÓN (ING ROSENDO)

ERIC CHAVEZ ORTIZ PAGO DE HONORARIOS ENERO 22,942.50 22,942.50 INFORMATICA29/05/2009 10524 AGRISURCO, S.A. DE C.V. 243,840.00 ITVO29/06/2009 10694 AGRISURCO, S.A. DE C.V. 137,211.10 495,566.50 ITVO10/07/2009 10854 AGRISURCO, S.A. DE C.V. 57,362.76 ITVO21/07/2009 10923 AGRISURCO, S.A. DE C.V. 57,152.64 ITVO

15 enero 2009 al 31 de enero 2010

NACIONAL DE SERVICIOS EMPRESARIALES (ADMISTRADORA DE PERSONAL) NOMINA ADMISNISTRATIVOS ITVO 1,083,713.91 ITVO

ABIGAIL SOCORRO LOPEZ GARCIAPAGO POR CAPTURA DE DATOS EN RECURSOS FINANCIEROS 1,400.00

RECURSOS FINANCIEROS

julio-diciembre ERENDIRA GARCIA REVILLA PAGO DE HONORARIOS 46,920.00 DIFUSIONSEGURIDAD PRIVADA, INVESTIGACIONES LEO, .S.A DE C.V. VILANCIA ITVO 133,457.50 ITVO

17/11/2009 JACOBO JAVIER SANTOS REYES PAGO DE NOMINA 4,500.00 4,500.00

PERSONAL NUEVO INGRESO (Hijos jubilados)

17/11/2009 DIANA EUNICE PERALTA VELASCO PAGO DE NOMINA 4,500.00 4,500.00


17/11/2009 DANIEL SANTIAGO PACHECO PAGO DE NOMINA 4,500.00 4,500.00


17/11/2009 MARIA DEL CARMEN GUEVERA LÓPEZ PAGO DE NOMINA 4,500.00 4,500.00


17/11/2009 HUGO VASQUEZ PERALTA PAGO DE NOMINA 4,500.00 4,500.00


17/11/2009 MARIELA RIVERA CERVANTES PAGO DE NOMINA 4,500.00 4,500.00


17/11/2009TOTAL GASTO 2009 5,714,345.76

REPOSICIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO Y REPARACIÓN DE

POZOS PROFUNDOS DEL ITVO




AUXILIAR APOYOS ADICIONALES A LA APORTACIÓN AL ITVO 2009, CON RECURSOS DE LA UGA

1 ALICIA VASQUEZ VASQUEZ 11,344.50 2 ALINA ISOLDA VAZQUEZ RITO 21,000.00 3 AMAVELIA CHAVEZ SANTIAGO 13,367.00 4 ANABEY ESTRADA SILIAS 1,666.00 5 ANGEL LOPEZ MONJARAZ 30,000.00 6 ARMANDO PEREZ PACHECO 15,041.50 7 BEATRIZ LOPEZ MARIN 41,000.00 8 DAYSI NALLELY MEJIA HDEZ 13,079.00 9 ELIEL LOPEZ PRIMO 15,776.50

10 ELVIS FRANCISCO SANTIAGO VELENTIN 2,000.00 11 FREDY DE LA CRUZ MONTESINO 16,423.00 12 GRISELDA LUIS SANCHEZ 1,666.00 13 GUADALUPE DE JESUS CRUZ CLEMENTE 1,666.00 14 HERMES LUSTRE SANCHEZ 14,257.53 15 HERMILA CRUZ GARCIA 43,298.00 16 IRMA PAULINA EUSTOLIA RIVERA NUÑEZ 1,666.00 17 JAVIER CRUZ MENDOZA 1,666.00 18 JERONIMO PEDRO VELASCO G. 13,938.00 19 JILLY RODRIGUEZ MENDEZ 13,259.56 20 JOSE MANUEL GARCIA MIGUEL 12,814.25 21 KARINA SANTIAGO HERNANDEZ 12,000.00 22 LUIS ELIEL GIRON REYES 4,310.00 23 LUIS TOBIAS QUEZADA MAYORAL 12,000.00 24 MARIA INES CARRASCO VARGAS 17,589.91 25 MARTA ANTONIO SANTIAGO 2,000.00 26 MIRIAM RAMIREZ RAMOS 12,354.74 27 NOE MATIAS RAMIREZ 3,059.00 28 OCTAVIO CONTRERAS LORENZO 16,556.37 29 REY DAVID AVILA ALCANTAR 12,000.00 30 ROSALINDA VASQUEZ CRUZ 16,727.00 31 SEFERINA CUEVAS RAMIREZ 333.00 32 SEGIO MARTINEZ RAMIREZ 1,666.00 33 VICTOR BAUTISTA VASQUEZ 11,996.50 34 YAHIR MARTINEZ MENDEZ 12,000.00 35 AURORA GUADALUPE QUINTERO VILORIA 99,917.70

TOTAL 519,439.06

POR BECAS

UNIDAD DE GESTIÓN AMBIENTAL

Y LA COOPERATIVA ESCOLAR, MEDIANTE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOSRECURSOS APLICADOS EN EL INSTITUTO TECNOLOGICO DEL VALLE DE OAXACA PARA FORTALECER ACTIVIDADES DE EDUCACIÓN, INVESTIGACIÓN Y VINCULACIÓN, GENERADOS POR LA UNIDAD DE GESTIÓN AMBIENTAL

INSTITUTO TECNOLOGICO DEL VALLE DE OAXACA

APOYOS 2009 POR COOPERATIVA ESCOLAR DE PRODUCCIÓN Y CONSUMO BENITO JUÁREZ S C E L.

FECHA CHEQUE NOMBRE CONCEPTOPERSONA O AREA BENEFICIADA

IMPORTE

04/03/2009 4951 JAVIER ANGEL BETANZO LOPEZ APOYO PARA VIATICOS DEL 4 AL 7 DE MARZO A VERACRUZ (ITVO)

BIBLIOTECA DEL ITAO JAVIER ANGEL BETANZO LOPEZ 3,500.00

29/04/2009 5125 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PAGO DE SERVICIOS ESPECIALES DE INTERNET INTELINET (ITVO) ITAO 13,284.29


26/05/2009 5214TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PAGO DE SERVICIO ESPECIAL DE UNINET DE

INTERNET (ITVO) ITAO 12,415.22









25/08/2009 5571 HOSTAL DE LA NORIA SA DE CV PAGO DE HOSPEDAJE DE EXPOSITORES DE CURSO DEL ITVO

FELIX LLORENTE Y CITLALLI BERRUECOS 4,425.00

25/08/2009 5572 HOSTAL DE LA NORIA SA DE CV PAGO DE CONSUMO DE EXPOSITORES DE CURSO DEL ITVO

FELIX LLORENTE Y CITLALLI BERRUECOS 3,000.00

27/08/2009 5579 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PAGO POR SERVICIOS ESPECIAL DE UNINET DE INTERNET (ITVO) ITAO 12,415.22

27/08/2009 5580 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PAGO POR SERVICIOS ESPECIAL DE UNINET DE INTERNET (ITVO) ITAO 12,415.22

01/09/2009 5587 ABIGAIL SOCORRO LOPEZ GARCIA BECA DE AGOSTO (APOYO ITVO) BECA PAGADA POR APOYO AL DEPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS 1,400.00

04/09/2009 5630 FIRENZE VIAGGI SA DE CV PAGO DE BOLETO DE JORGE GARCIA POR APOYO AL ITVO JORGE GARCIA 7,845.60

25/09/2009 5744JAVIER ANGEL BETANZO LOPEZ

VIAT. DEL 28 DE SEPT AL 01 DE OCTUBRE A AGUASCALIENTES POR REUNION DE INEGI POR

APOYO AL ITVO

BIBLIOTECA DEL ITAO JAVIER ANGEL BETANZO LOPEZ 2,000.00




APOYOS 2009 POR COOPERATIVA ESCOLAR DE PRODUCCIÓN Y CONSUMO BENITO JUÁREZ S C E L.UNIDAD DE GESTIÓN AMBIENTAL



IMPORTE






28/09/2009 5748NISSAUTOS CHOLULA SA DE CV COMPRA DE 2 CAMIONETAS NISSAN ESTAQUITAS POSTA PECUARIA Y RECURSOS

MATERIALES 320,264.00

09/10/2009 5810 ALEJANDRO JIMENEZ GONZALEZ PAGO DE EQUIPO DE SONIDO POR REUNION DE PERSONAL DEL ITVO

PERSONAL ITAO (COMIDA DE LOS JUBILADOS) 4,600.00

21/10/2009 5887CINTIA NATALIA MARTIN REGALADO APOYO POR VIAJE DE ESTUDIOS A BELICE (ITVO) CINTIA NATALIA MARTIN REGALADO 3,000.00

26/10/2009 5896 MARTIN EMILIO ALONSO GONZALEZ PAGO DE TRANSPORTE NAVANI POR REUNION DE AMEAS DEL ITVO PERSONAL QUE ASISTIO A LA ASAMBLEA 2,400.00

26/10/2009 5897LA CASA DE LOS GOMEZ MIGOYA SA

DE CV PAGO DE COMIDA POR REUNION DE AMEAS (ITVO) PERSONAL QUE ASISTIO A LA ASAMBLEA 23,271.00





03/11/2009 5927 MARTIN EMILIO ALONSO GONZALEZ PAGO DE TRANSPORTE NAVANI POR REUNION DE AMEAS DEL ITVO PERSONAL QUE ASISTIO A LA ASAMBLEA 3,800.00

03/11/2009 5925 RODOLFO MORALES PAGO DE NOTARIO POR ENTREGA DE LAS INSTALACIONES ITAO 8,000.00

06/11/2009 5952JAVIER ANGEL BETANZO LOPEZ

VIAT. DEL 10-14 DE NOV A PACHUCA HGO. POR PARTICIPACION AL ENCUENTRO NACIONAL

BIBLIOTECARIOS DE EDU. SUP. TECNOLOGICAJAVIER ANGEL BETANZO LOPEZ 5,600.00

10/11/2009 5958RENE MALDONADO MARTINEZ APOYO A ALUMNO DE ING. FORESTAL POR

PARTICIPAR EN ATLETISMO A NIVEL NACIONAL (ITVO) RENE MALDONADO MARTINEZ 2,335.00

11/11/2009 5971

LOPESCA INTERCONTINENTAL SA DE CV

COMPRA DE CONJUNTO DE ESCRITORIO BASE DE ARCHIVERO, LIBRERO, CORTINAS. ARCHIVERO

METALICO, BICICLETA DE MONTAÑA

SUBDIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 33,465.00

19/11/2009 6010GRUEM EXCELENCIA EMPRESARIAL

SA DE CVRENTA DE CAMIONETA POR TRASLADO DE PERSONAL

DE LA DGES. (APOYO ITVO) ITAO 3,280.00


DE CVPAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNION DE

AMEAS (ITVO) ITAO 2,109.00

20/11/2009 6039MARIA MERCEDES FERNANDEZ

OLLIVIERPAGO DE HOSPEDAJE PARA EL NUEVO COMITÉ

DIRECTIVO DEL ITVO ITAO 4,212.60


IMPORTE





DE CVCONSUMO DE ALIMENTOS POR DIPLOMADO DE

FORESTAL (ITVO) ITAO 15,000.00

07/12/2009 6100 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PAGO DE SERVICIO ESPECIAL DE INTERNET UNINET (ITVO) ITAO 12,515.00

07/12/2009 6101 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PAGO DE SERVICIO ESPECIAL DE INTERNET UNINET (ITVO) ITAO 12,515.00

11/12/2009 6128MARIA MERCEDES FERNANDEZ

OLLIVIERLIQUIDACION DE HOSPEDAJE DEL DIA 20/11/09 NUEVO

COMITÉ DIRECTIVO DEL ITVO ITAO 2,106.30

18/12/2009 6157 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PAGO DE SERVICIO ESPECIAL DE UNINET DE INTERNET (ITVO) ITAO 12,415.22

18/12/2009 6152 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV PAGO DE SERVICIO ESPECIAL DE UNINET DE INTERNET (ITVO) ITAO 12,415.22

TOTAL $ 681,025.16

Aportaciones 2009

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