AQP S12 G1 Avance 3(Consolidado)

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL PERU

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATLICA DEL PERINSTITUTO PARA LA CALIDAD

DIPLOMATURA DE ESTUDIO EN GERENCIA DE PROYECTOS

AQP S12 G1

AVANCE 3INTEGRANTES

Cano, Fiorela

Estrada, Zaida

Pealoza, Gustavo

Ramrez, Vernica

Rondn, Julio

Vargas, Cristian

Arequipa Per

2015

3.5. GESTION DE CALIDADPLAN DE GESTIN DE CALIDAD

PUCP-PMBOK

8.1.3.1

HOJA 1

ComponenteDescripcin

GrupoGPC 1510 - S12 GRUPO 01

Ttulo del ProyectoRestructuracin del proceso de adquisiciones y automatizacin del rea de almacenes de la Unidad de Proyectos del Grupo Empresarial Apoyo Total S.A.

Gerente del ProyectoGustavo Pealoza

Organigrama de Calidad

Estructura Organizacional

Roles y ResponsabilidadesROL

RESPONSABILIDADES

PMO LIDER

-Seguimiento y control a equipos de desarrollo de la fbrica en base a indicadores.-Responsable de la interaccin con el cliente para la gestin de servicios generales de las cuentas.-Participacin en la gestin de la oferta, demanda y facturacin de las cuentas.-Encargado de realizar auditoras internas a los diversos proyectos para el aseguramiento de la calidad, creacin de lineamientos y anlisis causales.-Encargado del equipo de Defect Prevention (DP).-Encargado del equipo de Process improvement (PI).

PMO EXECUTIVE

Encargado de comunicar y controlar los procesos de calidad.

LIDERES DE CALIDAD

Encargado de controlar el cumplimiento de las tareas asignas a los Pis.

DP PRIME

1. Recolectar las observaciones/defectos registrados tanto de las etapas de anlisis, construccin y certificacin.

2. Organizar reuniones y sesiones que sirvan como input para el anlisis causal de las observaciones/defectos.

3. Crear el DP CA report.

4. Analizar y trazar planes a fin de corregir o prevenir errores.

5. Organizar reuniones con el equipo a fin de compartir las acciones correctivas y preventivas que se vienen tomando.

PI PRIME

Encargado de Monitorear y reportar sobre el cumplimiento de los objetivos de calidad

Analistas/Desarrolladores y Revisores

Para cada tem de trabajo desarrollado:

1. El analista/desarrollador ejecutar auto revisiones a travs de la ejecucin de los checklist disponibles.

2. El analista/desarrollador solicitar la revisin IQA/EQA.

3. El revisor asignado ejecutar el IQA/EQA y registrar las observaciones encontradas.

4. El analista/desarrollador corregir las observaciones encontradas y ejecutar el anlisis causal.

5. Los revisores verificaran los tems de trabajo y cerrarn las observaciones.

ProcedimientosLa empresa trabaja con estndares propios a travs del sistema IQMS(Integrated Quality Management System)

Que incluyen procedimientos para:

1.-Auditoria de procesos

2.-Reuniones de aseguramiento de calidad

3.-Resolucin de problemas

4.-Seguimiento y control de la calidad de los proyectos a travs de las mtricas establecidas(ver seccin mtricas)

E incluyen las polticas de calidad y las herramientas para el aseguramiento de calidad en los proyectos de la empresa ejecutora

Se utiliza tambin una plantilla de control de calidad que contiene la informacin de las mtricas definidas para el control de calidad, esta plantilla se debe presentar de forma mensual y nos mostrara informacin sobre cumplimento de metas de calidad.

Esta informacin se consolidara en un solo documento llamado Tablero de Control donde se mostrar el resumen de los mtricas siendo el campo estado el que nos muestre el resultado de nuestro cumplimiento.

ProcesosPAQUETE DE TRABAJO

ESTNDAR O NORMA DECALIDAD APLICABLE

ACTIVIDADES DEPREVENCIN

ACTIVIDADESDE CONTROL

1.1.1.1 Recopilar e identificar procesos

Metodologa Mejora de procesos de empresa ejecutora

Coordinar disponibilidad de especialistas

Aprobacin del Gerente deProyecto

1.1.1.2 Agrupar y tipificar procesos



1.2.1.1 Analizar mapeo de procesos e indicadores



1.2.2.1 Corregir procesos crticosMetodologa Mejora de procesos de empresa ejecutora


1.2.2.2 Elaborar procesos nuevos



1.2.2.3 Elaborar ficha de procesos



1.2.2.4 Elaborar manual de procedimientos de proceso



2.1.1.1 Identificar necesidades de la capacitacin

Plan de capacitacin de empresa ejecutora

Aprobacin del equipo de proyecto

2.1.1.2 Diseo del programa de actividades de capacitacinPlan de capacitacin de empresa ejecutora


2.1.1.3 Elaboracin de cronograma de capacitacin

Plan de capacitacin de empresa ejecutora


2.3.1.1 Analizar informes de validacin de proceso



2.3.1.2 Levantar observaciones de procesos



2.3.1.3 Realizar manual de procesos



3.1.1 Elaboracin De Documento Anlisis Y Diseo

Manual de elaboracin del DAD interno de la empresa ejecutora

Mantener actualizado el documento de estndares de la empresa ejecutora

Aprobacin del Lder Tcnico del proyecto

3.1.2 Elaboracin Resumen De AnlisisManual de elaboracin del RAS interno de la empresa ejecutora


Aprobacin del usuario Final

3.1.3 Elaboracin De Formatos De AnlisisProceso de Atencin de requerimientos propio de empresa ejecutora



3.2.1 Codificacin Unidades De Programacin

Estndares de programacin



3.2.3 Elaboracin De Formatos En Construccin

Proceso de Atencin de requerimientos propio de empresa ejecutora



4.1.1.1 Elaborar enunciado del trabajo del proyecto

Metodologa de Gestin de Proyectos de la empresaEjecutora

Negociacin detallada

Aprobacin por Patrocinador

4.1.1.2 Determinar el caso de negocio




4.1.1.3 Establecer contrato con la empresa Apoyo Total S.A.




4.1.1.4 Recopilar informacin de la empresa relacionada con proyectos similares



4.1.1.5 Elaborar acta de constitucin




4.1.1.6 Seleccionar y asignar al Director del proyecto




RecursosPMO Executive/Informes Desempeo/Certificador de Pruebas

S/. 10,356

Plan de Pruebas

S/. 1,231

Conformidad Pruebas Funcionales

S/. 1,392

Conformidad de Pruebas de Estrs

S/. 2,500

Conformidad de Pruebas de Seguridad

S/. 301

TOTAL

S/. 15,780

Gestin de la Calidad

Aseguramiento de la CalidadEst orientado a los procesos de la empresa:

El aseguramiento de calidad se har monitoreando continuamente la performance del trabajo, los resultados del control de calidad, y sobre todo las mtricas

De esta manera se descubrir tempranamente cualquier necesidad de auditoria de procesos, o de mejora de procesos

Los resultados se formalizarn como solicitudes de cambio y/o acciones correctivas/preventivas

Asimismo se verificar que dichas solicitudes de cambio, y/o acciones correctivas/preventivas se hayan ejecutado y hayan sido efectivas

Ejecutando los siguientes procedimientos:

Auditorias de calidad

Definicin de procesos

Entrenamiento / Induccin

Elaboracin de checklist

Mejora Continua del ProcesoCada vez que se deba mejorar un proceso se seguirn los siguientes pasos:

1. Delimitar el proceso

2. Determinar la oportunidad de mejora

3. Tomar informacin sobre el proceso

4. Analizar la informacin levantada

5. Definir las acciones correctivas para mejorar el proceso

6. Aplicar las acciones correctivas

7. Verificar si las acciones correctivas han sido efectivas

8. Estandarizar las mejoras logradas para hacerlas parte del proceso

Control de CalidadEst orientado al producto o servicio creado:

El control de calidad se ejecutara revisando los entregables para ver si estn conformes o no

Los resultados de estas mediciones se consolidarn y se enviarn al proceso de aseguramiento de calidad

Asimismo en este proceso se har la medicin de las mtricas y se informarn al proceso de aseguramiento de calidad

Los entregables que han sido reprocesados se volvern a revisar para verificar si ya se han vuelto conformes

Para los defectos detectados se tratar de detectar las causas races de los defectos para eliminar las fuentes del error, los resultados y conclusiones se formalizarn como solicitudes de cambio y/o acciones correctivas/preventivas

Ejecutando los siguientes procedimientos:

Autoevaluacin y pruebas

Cdigo paso a paso

Pruebas Unitarias

Pruebas de Integracin/Regresin/Aceptacin

MTRICAS DE CALIDADPUCP-PMBOK

8.1.3.2

HOJA 1

Nro.Factor d Calidad RelevanteObjetivo de calidadMtrica a usarFrecuencia y momento de medicinFrecuencia y momento de reporte

1Performance del proyectoSPI >= 0.95.SPI = Schedule Performance Index( Frecuencia semanal.

( Medicin viernes en la maana( Frecuencia semanal.

( Medicin viernes en la tarde

2Performance del proyectoCPI >= 0.95.CPI = Cost Performance Index( Frecuencia semanal.

( Medicin viernes en la maana( Frecuencia semanal.

( Medicin viernes en la tarde

3Eficiencia de capacitacinObjetivo de cumplimiento de calidad del productoCumplimiento del objetivo de capacitacinEncuesta a capacitadosGestin de los Interesados

4Numero promedio de ciclos de certificacinPromedio

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