Armonización MECI - Calidad
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ARTICULACIÓN MECI - CALIDAD
COMPATIBILIDAD ENTRE SISTEMAS DE GESTIÓN
Sistema de Desarrollo Administrativo: Orientado a fortalecer la capacidad administrativa y el desempeño administrativo.
Sistema de Control Interno: Conducente al control de las Actividades y actuaciones, así como la administración de la Información y los recursos de acuerdo con las normas Constitucionales y legales.
Sistema de Gestión de Calidad: Enfocado al direccionamiento y evaluación del desempeño institucional en términos de la satisfacción social en la prestación de los servicios, en procura de la mejora continua.
COMPATIBILIDAD ENTRE SISTEMAS DE GESTIÓN
SUBSISTEMA CONTROLESTRATEGICO
PRODUCTOS
MECI
NTCGP1000
Componente: AMBIENTE DE CONTROL•ACUERDOS, COMPROMISOS O PROTOCOLOS ÉTICOS •DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO •ESTILO DE DIRECCIÓN
•NUMERAL 5. RESPONSABILIDADDE LA DIRECCIÓN•5.1 COMPROMISO DE LA DIRECCIÓN
•NUMERAL 6. GESTIÓN DE RECURSOS•6.2 TALENTO HUMANO•6.2.2 COMPETENCIA, TOMA DE CONCIENCIA Y FORMACIÓN
149 Acuerdos de Gestión firmados por los Gerentes Públicos
Principios, valores y compromisosInstitucionales definidos en el PE
Manual de Funciones, RequisitosMínimos y Competencias LaboralesResolución 986 de 2007
Evaluación de desempeño deacuerdo a la Metodología del DAFP
Plan Nacional de Capacitación, Gestión del Cambio
Plan de Bienestar y EstímulosResolución 2750 de 2007
Procesos de Meritocracia para Directores y Subdirectores
Salud Ocupacional, Servicio medico Asistencial, Plan de Vivienda
SUBSISTEMA CONTROLESTRATEGICO
PRODUCTOS
MECI
NTCGP1000
Componente: DIRECCIÓNESTRATÉGICA•PLANES Y PROGRAMAS•MODELO DE OPERACIÓN POR PROCESOS •ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
•NUMERAL 4. SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD•4.1 REQUISITOS GENERALES
•NUMERAL 5. RESPONSABILIDAD DE LADIRECCIÓN•5.3 POLITICA DE CALIDAD•5.4 PLANIFICACIÓN •5.4.1 OBJETIVOS DE CALIDAD
Plan Estratégico 2007 -. 2010, POA, Planes de trabajo
Política de Calidad y Objetivos Acuerdo 20 de 2005 y Acuerdo 009 de 2008
Adopción del MECIResolución 2241 de 2005
Manual de Procesos y ProcedimientosResolución 1156 de 2005, y en revisión para actualización
Cadena de Valor institucional
Guía de Implementación del ModeloDe Mejora Continua
SUBSISTEMA CONTROLESTRATEGICO
PRODUCTOS
MECI
NTCGP1000
Componente: ADMINISTRACIONDE RIESGOS•CONTEXTO ESTRATÉGICO•IDENTIFICACION, ANÁLISIS Y VALORACIÓN DE RIESGOS•POLITICAS DE ADMON DE RIESGOS
•NUMERAL 4. SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD•4.1 REQUISITOS GENERALES•Literal g: Diseñar puntos de control
•NUMERAL 7. REALIZACIÓN O PRESTACIONDEL SERVICIO•7.5.1 CONTROL DE LA PRODUCCION YPRESTACION DEL SERVICIOLiteral g: Riesgos de mayor probabilidad
Política, roles y responsabilidades enAdministración del RiesgoResolución 1116 de 2007
Mapas de Riesgos en proceso de actualización
Equipo MECI nivel operativoResoluciónes 954 de 2006, 142 y 837 de 2007
SUBSISTEMA CONTROLDE GESTION
PRODUCTOS
MECI
NTCGP1000
Componente: ACTIVIDADES DECONTROL•POLITICAS DE OPERACION•PROCEDIMIENTOS•CONTROLES•INDICADORES•MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
•NUMERAL 4. SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD•4.1 REQUISITOS GENERALES•4.2 GESTION DOCUMENTAL•4.2.1 MANUAL DE CALIDAD•4.2.3 CONTROL DE DOCUMENTOS•4.2.4 CONTROL DE REGISTROS
•NUMERAL 7. REALIZACIÓN O PRESTACIONDEL SERVICIO•7.1 PLANIFICACION•7.2 PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE•7.3 DISENO Y DESARROLLO•7.5 PRODUCCION Y PRESTACION DELSERVICIO
Matrices de corresponsabilidad y plan de trabajo
Quejas y Reclamos via web, ContacCenter y On Base
Cuadro de Mando Integral
Informes de Gestión mensual, semestral y anual
•NUMERAL 8. MEDICION, ANALISIS YMEJORA•8.3 CONTROL DEL PRODUCTO O SERVICIONO CONFORME8.4 ANALISIS DE DATOS
Manual de Procesos y ProcedimientosResolución 1156 de 2005 y en revisión para actualización
Plan Estratégico 2007 -. 2010, POA, Planes de trabajo
SUBSISTEMA CONTROLDE GESTION
PRODUCTOS
MECI
NTCGP1000
Componente: INFORMACION•INFORMACION PRIMARIA•INFORMACION SECUNDARIA•SISTEMAS DE INFORMACION
•NUMERAL 4. SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD•4.1 REQUISITOS GENERALES•4.2 GESTION DOCUMENTAL•4.2.3 CONTROL DE DOCUMENTOS•4.2.4 CONTROL DE REGISTROS
•NUMERAL 7. REALIZACIÓN O PRESTACIONDEL SERVICIO•7.2 PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE•7.2.3 COMUNICACIÓN CON EL CLIENTE
Sistemas de información (Kactus, SGAC, Finanzas 2000, Admon 2000,SGP, ONBASE, Sistema Público deEmpleo
Tablas de Retención Documental
Rendición de Cuentas, AudienciaPublica realizada en julio de 2008
•NUMERAL 8. MEDICION, ANALISIS YMEJORA•8.2 SEGUIMIENTO Y MEDICION8.4 ANALISIS DE DATOS
•NUMERAL 5. RESPONSABILIDAD DE LADIRECCION•5.2 ENFOQUE ALCLIENTE•5.5 RESPONSABILIDAD. AUTORIDAD YCOMUNICACIÓN5.5.3 COMUNICACIÓN INTERNA
SUBSISTEMA CONTROLDE GESTION
PRODUCTOS
MECI
NTCGP1000
Componente: COMUNICACIÓNPUBLICA•COMUNICACION ORGANIZACIONAL•COMUNICACIÓN INFORMATIVA•MEDIOS DE COMUNICACION
NUMERAL 5. RESPONSABILIDAD DE LA•DIRECCION•5.2 ENFOQUE ALCLIENTE•5.5 RESPONSABILIDAD. AUTORIDAD Y•COMUNICACIÓN•5.5.3 COMUNICACIÓN INTERNA
NUMERAL 7. REALIZACIÓN O PRESTACIONDEL SERVICIO•7.2 PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE•7.2.3 COMUNICACIÓN CON EL CLIENTE
Intranet, Pagina Web, Correo electrónico, BLOGS
Programas de TV ( Sena presenta,TV Web, Canal Virtual)
Déjame Decirte, carteleras y piezas gráficas
Participación Consejos Comunales
NUMERAL 8. MEDICION, ANALISIS YMEJORA•8.4 ANALISIS DE DATOS
SIGOB
NUMERAL 6. GESTION DE LOS RECURSOS•6.3 INFRAESTRUCTURA
SUBSISTEMA CONTROLDE EVALUACION
PRODUCTOS
MECI
NTCGP1000
Componente: AUTOEVALUACION•AUTOEVALUACION DE CONTROL•AUTOEVALUACION DE GESTION
•NUMERAL 4. SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD•4.1 REQUISITOS GENERALES•4.2 GESTION DOCUMENTAL•4.2.3 CONTROL DE DOCUMENTOS•4.2.4 CONTROL DE REGISTROS
•NUMERAL 5. RESPONSABILIDAD DE LADIRECCION•5.6 REVISION POR LA DIRECCION•5.6.2 INFORMACION PARA LA REVISION•5.6.3 RESULTADOS DE LA REVISION
Evaluaciones y auditorias de ControlInterno
Auditorias Internas de Calidad
Auditorías de Certtificación deCalidad
Encuesta para medición de la Calidad de la Formación
•NUMERAL 8. MEDICION, ANALISIS YMEJORA•8.2 SEGUIMIENTO Y MEDICION•8.2.1 SATISFACCION DEL CLIENTE•8.2.2 AUDITORIA INTERNA•8.2.3 SEGUIMIENTO Y MEDICION DE LOSPROCESOS8.2.4 SEGUIMIENTO Y MEDICION DELPRODUCTO O SERVICIO8.4 ANALISIS DE DATOS8.5 MEJORA8.5.1 MEJORA CONTINUA
Informes de Satisfacción del Cliente
Evaluación de impacto de la formación
SUBSISTEMA CONTROLDE EVALUACION
PRODUCTOS
MECI
NTCGP1000
Componente: EVALUACIONINDEPENDIENTE•EVALUACION INDEPENDIENTE ALSISTEMA DE CONTROL INTERNO•AUDITORIA INTERNA
NUMERAL 5. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION•5.6 REVISION DE LA DIRECCION
NUMERAL 8. MEDICION , ANALISIS YMEJORA•8.2 SEGUIMIENTO Y MEDICION•8.2.2 AUDITORIA INTERNA•8.4 ANALISIS DE DATOS
Auditorias independientes
Informes de Gestión al Congreso
Informes de visita de la ContraloríaGeneral
SUBSISTEMA CONTROLDE EVALUACION
PRODUCTOS
MECI
NTCGP1000
Componente: PLANES DEMEJORAMIENTO•PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL•PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS•PLAN DE MEJORAMIENTO INDIVIDUAL
NUMERAL 5. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION•5.6 REVISION DE LA DIRECCION
NUMERAL 8. MEDICION , ANALISIS YMEJORA•8.5 MEJORA•8.5.1 MEJORA CONTINUA•8.5.2 ACCION CORRECTIVA•8.5.3 ACCION PREVENTIVA
Planes de Mejoramiento
Informes de avance trimestral a la ejecución de los Planes de Mejoramiento