CAJA NACIONAL DE SALUD ADMINISTRACIÓN REGIONAL COCHABAMBA

AUDIENCIA PÚBLICA RENDICIÓN DE CUENTAS INICIAL 2018

DRA. JENNY V. MAGNE ANZOLEAGA

ADMINISTRADORA REGIONAL a.i

Y

EQUIPO TÉCNICO REGIONAL CBBA

MISIÓN DE LA CAJA NACIONAL DE SALUD

P.E.I. 2016 - 2020

Proporcionar protección y atención integral de salud enlos regímenes de enfermedad, maternidad y riesgosprofesionales a la población asegurada y beneficiaria dela seguridad social de corto plazo, bajo los principios deuniversalidad, solidaridad, unidad de gestión, economía,oportunidad y eficacia.

VISIÓN DE LA CAJA NACIONAL DE SALUD

P.E.I. 2016 - 2020

La Caja Nacional de Salud es referente Nacional eInternacional de la Seguridad Social de Corto Plazo en lapromoción de la salud y en las prestaciones de servicios desalud integral con: calidad, calidez, oportunidad, eficiencia ytransparencia, donde los asegurados se sienten satisfechosy protegidos

CENTROS INTEGRALES DE MEDICINA FAMILIAR (C.I.M.F.A.)

CIMFA VILLA GALINDO

CIMFA M.A.V. MEDICINA DEL TRABAJO (ANEXO CIMFA M.A.V.)

CIMFA SUR

CIMFA QUILLACOLLO

4 C.I.M.F.A´s

CENTROS INTEGRALES DE SALUD (C.I.S.)

CIS VILLA TUNARI CIS AIQUILE CIS PUNATA

CIS KAMI

8 C.I.S´s

CIS COBOCECIS SACABA CIS PATIÑO

POLICLÍNICO DE ATENCIÓN INTEGRAL EN SALUD DE ESPECIALIDADES (P.A.I.S.E.)

PAISE RECOLETA

Tomógrafo de Coherencia óptica

OFTALMOLOGÍA

LABORATORIO

URGENCIAS

1 P.A.I.S.E

HOSPITAL OBRERO Nº 2

1 HOSPITAL III

Nivel

TOMOGRAFÍA

TOMOGRAFÍA

RAYOS “X”

ECOGRAFÍA

HOSPITAL DEL DÍA

HOSPITAL OBRERO Nº 2

HOSPITAL DEL DÍA

UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA U.T.I.

ENDOSCOPIA

UNIDAD DE HEMODIÁLISIS

FISIOTERAPIA

HOSPITAL OBRERO Nº 2

HOSPITAL DEL DIA

LABORATORIO

FARMACIA

VIGENCIA DE DERECHOS

ARCHIVO

HOSPITAL OBRERO Nº 2

HOSPITAL DEL DIA

OFTALMOLOGÍA

TRAUMATOLOGÍA

GINECO - OBSTETRICIA

URGENCIAS

ADMINISTRACION REGIONAL

PRESUPUESTOS

RECAUDACIONES -COTIZACIONES

AFILIACIONES

TESORERIA - CAJA

PROGRAMA ANUAL DE OPERACIONES 2018

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE LA CAJA NACIONAL DE SALUD

Cód. OBJETIVOS ESTRATEGICOS

1. FORTALECER LA PROMOCIÓN DE LA SALUD

2. FORMALIZAR UNA RED DE SALUD FUNCIONAL INTEGRAL E INTEGRADA.

3. MEJORAR LA SALUD OCUPACIONAL EN EMPRESAS Y TRABAJADORES.

4. IMPLEMENTAR LA GESTION DE RIESGOS PARA EMERGENCIAS Y DESATRES.

5. IMPLEMENTAR LA GESTION DE CALIDAD.

6. OPTIMIZAR LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA.

7. OPTIMIZAR LA GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS.

8. PERFECCIONAR LA GESTIÓN NORMATIVA EFECTIVA.

9. INCENTIVAR LA TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL Y EL CONTROL SOCIAL EN LA C.N.S

PRESUPUESTO ASIGNADO PARA LA GESTIÓN 2018

PRESUPUESTO DE RECURSOS APROBADO GESTIÓN 2018

CÓDIGO

PRESUP.DETALLE

PRESUPUESTO

VIGENTE

2018

12000 VENTA DE BIENES Y SERV. DE LAS ADM. PÚBLICAS 4.372.189,00

15000 TASAS, DERECHOS Y OTROS INGRESOS 3.296.167,00

16000 INTERESES Y OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD 2.315,00

17000 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL 450.096.168,00

18000 DONACIONES CORRIENTES 0,00

TOTAL INGRESOS 457.766.839,00

PRESUPUESTO POR OBJETO DEL GASTO APROBADO

POR GRUPOS GESTIÓN 2018

GRUPOS D E S C R I P C I O N

PRESUPUESTO

APROBADO

2018

10000 SERVICIOS PERSONALES 210.730.766,00

20000 SERVICIOS NO PERSONALES 37.627.422,00

30000 MATERIALES Y SUMINISTROS 72.862.409,00

40000 ACTIVOS REALES 107.376.903,00

50000 ACTIVOS FINANCIEROS 0,00

60000 SERVICIOS DE LA DEUDA PÚBLICA Y DIS.DE OTROS PASIVOS 15.000.000,00

70000 TRANSFERENCIAS 6.173.643,00

90000 OTROS GASTOS 7.995.696,00

TOTAL DE GASTOS 457.766.839,00

PRESUPUESTO POR EL OBJETO DEL GASTO APROBADO

POR PROGRAMAS GESTIÓN 2018

PROGRAMA PARTIDAPRESUPUESTO

APROBADO 2018

00 GESTIÓN ADMINISTRATIVA (ADMON Y SERVICIOS GENERALES) 29.710.983,00

01 GESTIÓN DE SALUD (JEFATURA MÉDICA) 59.308.896,00

72 BIENES Y SERVICIOS EN SALUD 81.331.256,00

73 SALUD OCUPACIONAL (MEDICINA DEL TRABAJO) 2.354.328,00

74 PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN (PAISE-CIMFAS-CIS) 74.257.088,00

75 SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN (HIES BRONCOPULMONAR) 347.055,00

76 TERCER NIVEL DE ATENCIÓN (HAIG OBRERO Nº 2) 181.287.894,00

97 SERVICIO DE LA DEUDA Y TRANSFERENCIAS 22.995.696,00

98 TRANSFERENCIAS MINISTERIO DE SALUD CBA. 6.173.643,00

TOTAL DE GASTO 457.766.839,00

OPERACIONES PLANIFICADAS PARA CUMPLIR

LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

OPERACIONES PLANIFICADAS GESTION 2018

NOCUMPLIDAS CUMPLIDAS TOTAL

Cantidad de Operaciones 3.808

Porcentajes100%

Porcentaje de avance de objetivoanual

PRODUCTOS Y OPERACIONES DE LA CAJA NACIONAL DE SALUD

REGIONAL COCHABAMBA

UNIDADN° TOTAL DE PRODUCTOS

N° TOTAL DE OPERACIONES

COCHABAMBA 610 3808ADMINISTRACIÓN REGIONAL 5 21AUDITORIA INTERNA 13 14ASESORIA LEGAL 4 13COACTIVO 5 17PLANIFICACIÓN 4 16RELACIONES PÚBLICAS Y PROTOCOLO 6 22SISTEMAS 8 30TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN

6 14

JEFATURA MÉDICA 7 32SUPERVISIÓN DE ODONTOLOGÍA 5 33SUPERVISIÓN DE ENFERMERÍA 6 23BIOMEDICINA 5 17TRABAJO SOCIAL 5 16INFRAESTRUCTURA 17 20ENSEÑANZA E INVESTIGACIÓN 4 13GESTIÓN DE CALIDAD 7 22

PRODUCTOS Y OPERACIONES DE LA CAJA NACIONAL DE SALUD

REGIONAL COCHABAMBA

UNIDADN° TOTAL DE PRODUCTOS

N° TOTAL DE OPERACIONES

ESTADISTICA 5 33SUPERVISION DE FARMACIA 3 10TRANSPORTES 4 16SUPERVISION DE LABORATORIO 5 17MANTENIMIENTO 6 12EPIDEMIOLOGIA 7 29SERVICIOS GENERALES 6 34CONTABILIDAD 4 26PRESUPUESTOS 4 21RECAUDACIONES 4 28INSPECCION DE EMPRESAS 4 11AFILIACION DE EMPRESAS 3 12VIGENCIA DE DERECHOS 3 6CAJA-TESORERIA 3 25ALMACENES 3 19ADQUISICIONES 3 17RECURSOS HUMANOS 4 9

PRODUCTOS Y OPERACIONES DE LA CAJA NACIONAL DE SALUD

REGIONAL COCHABAMBA

UNIDADN° TOTAL DE PRODUCTOS

N° TOTAL DE OPERACIONES

HOSPITAL OBRERO N° 2 28 173BRONCOPULMONAR 22 104C.I.M.F.A M.A.V. 31 231C.I.M.F.A. QUILLACOLLO 31 243C.I.M.F.A. VILLA GALINDO 31 231C.I.M.F.A. SUR 31 231P.A.I.S.E. NORTE 45 402C.I.S. PUNATA 29 219C.I.S. SACABA 29 203C.I.S. SARCOBAMBA 29 203C.I.S. AIQUILE 29 203C.I.S. COBOCE 29 203C.I.S. VILLA TUNARI 29 203C.I.S. KAMI 29 163MEDICINA DEL TRABAJO 14 148

PRODUCTOS Y OPERACIONES DE LA CAJA NACIONAL DE SALUD

REGIONAL COCHABAMBA

51; 9%37; 6%

86; 14%

14; 2%

124; 20%

203; 33%

45; 8%

50; 8%PRODUCTOS PROGRAMADOS

ADM REGIONAL JEF SERV GENERALES JEF MEDICA REGIONAL MED TRABAJO

CIMFAS CIS PAISE HOSP OBRERO N°2

De conformidad al Art. 45 (PROGRAMA ANUAL DE CONTRATACIONES) Parágrafo II en el PAC, se incluirán

las contrataciones mayores a Bs. 20.000,00 (VEINTE MIL 00/100 BOLIVIANOS).

NÚMERO DE CASOS DE ACUERDO A MONTOS

RANGONUMERO

CASOSMONTO Bs.

De 20.000,00 a 50.000,00 242 9.114.548,00

De 50.001,00 a 100.000,00 96 7.030.303,00

De 100.001,00 a 500.000,00 178 31.852.520,78

De 500.001,00 a 999.000,00 23 16.151.635,00

De 1.000.000,00 - Adelante 17 84.006.241,00

TOTAL 148.155.247,78

0

50

100

150

200

250

De 20.000,00a 50.000,00

De 50.001,00a 100.000,00

De 100.001,00a 500.000,00

De 500.001,00a 999.000,00

De1.000.000,00 -

Adelante

24243,53 %

9617,27 %

17832,01 %

234,14 %

173,06 %

N° DE CASOS DE ACUERDO A MONTOS

Asimismo, en el marco del Reglamento Específico del

Sistema de Programación de Operaciones, se ha

efectuado la compatibilización del Presupuesto asignado

de Bs. 457.766.839,00 con el POA gestión 2018.

Los proyectos de Inversión cuentan con un presupuesto

total de Bs.81.331.256.

PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y REFACCIÓN

LUGAR DENOMINACIÓN PRESUPUESTO42230 OTRAS CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES PÚBLICOS DE DOMINIO PRIVADO

HO

SPIT

AL

OB

RER

O N

°2

AMPLIACIÓN SERVICIO DE LABORATORIO HOSPITAL OBRERO N° 2 CBBA. 3.827.841,00

CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE RED ALCANTARILLADO SANITARIO HOSPITAL OBRERO N° 2 COCHABAMBA.

13.422.817,00

REMODELACIÓN SERVICIO DE NUTRICIÓN HOSPITAL OBRERO N° 2. 4.037.379,00

REMODELACIÓN BLOQUE MATERNO INFANTIL HOSPITAL OBRERO N° 2. 989.691,00REMODELACIÓN ÁREA QUIRÚRGICA Y ESTERILIZACIÓN BLOQUE B HOSPITAL OBRERO N° 2. 934.194,00

IMPLEMENTACIÓN PLANTA GENERADORA DE OXIGENO MEDICINAL HOSPITAL OBRERO N° 2. 7.863.506,00

REHABILITACIÓN INTEGRAL SISTEMA ELÉCTRICO H.O.N° 2 CBBA. 12.112.800,00AMPLIACIÓN ALMACÉN DE MEDICAMENTOS. 8.478.297,00

REFACCIÓN Y REMODELACIÓN INTEGRAL HOSPITAL OBRERO N° 2 COCHABAMBA. 5.772.685,00

CONSTRUCCIÓN UNIDAD DE MEDICINA MATERNO FETAL DE ALTO RIESGO OBSTÉTRICO Y NEONATOLOGIA.

3.970.074,00

AMPLIACIÓN SERVICIO DE EMERGENCIA Y ADMINISTRACIÓN HOSPITAL OBRERO N° 2 COCHABAMBA.

3.589.922,00

PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y REFACCIÓN

LUGAR DENOMINACION PRESUPUESTO42230

OTRAS CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE BIENES PÚBLICOS DE DOMINIO PRIVADO.

C.I.M.F.A QUILLACOLLO CONSTRUCCIÓN POLÍCLINICO QUILLACOLLO.

15.330.218,00

C.I.S. VILLA TUNARI

CONSTRUCCIÓN REMODELACIÓN C.I.S. VILLA TUNARI COCHABAMBA1.001.832,00

TOTALES PROYECTOS DE INVERSION 81.331.256,00

E Q U I P O S M É D I C O S G E S T I Ó N 2 0 1 7

I N G R E S A D O S P R I M E R T R I M E S T R E – 2 0 1 8

S U P E R V I S I Ó N R E G I O N A L D E O D O N T O L O G Í A

EQUIPO CANTIDAD FECHA DE

RECEPCIÓN LUGAR/SERVICIO

Selladora 6 23 de marzo de 2018

2 CIMFA Quillacollo

2 PAISE Recoleta

1 Hospital Obrero Nº 2

1 CIMFA Villa Galindo

E Q U I P O S M É D I C O S G E S T I Ó N 2 0 1 7

I N G R E S A D O S P R I M E R T R I M E S T R E – 2 0 1 8

S U P E R V I S I Ó N R E G I O N A L D E O D O N T O L O G Í A

EQUIPO CANTIDAD FECHA DE

RECEPCIÓN LUGAR/SERVICIO

Destilador de Agua 6 23 de marzo de 2018

2 CIMFA Quillacollo

2 PAISE Recoleta

1 CIMFA Villa Galindo

1 CIS Sarcobamba

E Q U I P O S M É D I C O S G E S T I Ó N 2 0 1 7

I N G R E S A D O S P R I M E R T R I M E S T R E – 2 0 1 8

S U P E R V I S I Ó N R E G I O N A L D E O D O N T O L O G Í A

EQUIPO CANTIDAD FECHA DE

RECEPCIÓN LUGAR/SERVICIO

Lavadora Ultrasónica

19 23 de marzo de 2018

5 CIMFA MAV

2 PAISE Recoleta

2 CIMFA Quillacollo

1 Hospital Obrero Nº 2

1 CIMFA Sur

1 CIMFA Villa Galindo

1 CIS Sacaba

1 CIS Punata

1 CIS Sarcobamba

1 CIS Coboce

1 CIS Villa Tunari

1 CIS Aiquile

1 CIS Kami

E Q U I P O S M É D I C O S G E S T I Ó N 2 0 1 7

I N G R E S A D O S P R I M E R T R I M E S T R E – 2 0 1 8

S U P E R V I S I Ó N R E G I O N A L D E O D O N T O L O G Í A

EQUIPO CANTIDAD FECHA DE

RECEPCIÓN LUGAR/SERVICIO

Micromotor Endodóntico 1 23 de marzo de 2018 Endodoncia, PAISE Recoleta

E Q U I P O S M É D I C O S G E S T I Ó N 2 0 1 7

I N G R E S A D O S P R I M E R T R I M E S T R E – 2 0 1 8

S U P E R V I S I Ó N R E G I O N A L D E O D O N T O L O G Í A

EQUIPO CANTIDAD FECHA DE

RECEPCIÓN LUGAR/SERVICIO

Radiovisógrafo 1Pendiente PREVISTO para abril de 2018

Endodoncia, PAISE Recoleta

E Q U I P O S M É D I C O S G E S T I Ó N 2 0 1 7

I N G R E S A D O S P R I M E R T R I M E S T R E – 2 0 1 8

S U P E R V I S I Ó N R E G I O N A L D E O D O N T O L O G Í A

EQUIPO CANTIDAD FECHA DE

RECEPCIÓN LUGAR/SERVICIO

Mesa de Mayo 2 23 de marzo de 2018

1 PAISE Recoleta

1 Hospital Obrero Nº 2

E Q U I P O S M É D I C O S G E S T I Ó N 2 0 1 7

I N G R E S A D O S P R I M E R T R I M E S T R E – 2 0 1 8

S U P E R V I S I Ó N R E G I O N A L D E O D O N T O L O G Í A

EQUIPO CANTIDAD FECHA DE

RECEPCIÓN LUGAR/SERVICIO

Compresora + caja

acústica3 23 de marzo de 2018

1 PAISE Recoleta

2 Almacenes

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I N G R E S A D O S P R I M E R T R I M E S T R E – 2 0 1 8

L a b o r a t o r i o C I M F A M a n u e l A s c e n c i o V i l l a r r o e l

EQUIPO CANTIDAD FECHA DE

RECEPCIÓN LUGAR/SERVICIO

Conservador

Estandarizado de

Reactivos

2 Febrero 2018 Laboratorio CIMFA M.A.V.

E Q U I P O S M É D I C O S G E S T I Ó N 2 0 1 7

I N G R E S A D O S P R I M E R T R I M E S T R E – 2 0 1 8

M e d i c i n a d e l T r a b a j o

EQUIPO CANTIDAD FECHA DE

RECEPCIÓN LUGAR/SERVICIO

Audiómetro con Cabina 1 27 de marzo de 2018 Medicina del Trabajo

E Q U I P O S M É D I C O S G E S T I Ó N 2 0 1 7

I N G R E S A D O S P R I M E R T R I M E S T R E – 2 0 1 8

C I M F A M A V

EQUIPO CANTIDAD FECHA DE

RECEPCIÓN LUGAR/SERVICI

O

Autoclave 1 Febrero de 2018 Esterilización

CIMFA M.A.V.

E Q U I P O S M É D I C O S G E S T I Ó N 2 0 1 7

I N G R E S A D O S P R I M E R T R I M E S T R E – 2 0 1 8

ENTREGA DE EQUIPOS MÉDICOS DE HOSPITAL OBRERO Nº 2

EQUIPO CANTIDAD FECHA DE

RECEPCIÓN LUGAR/SERVICIO

Bomba de infusión volumétrica 2 Febrero 2018 Pediatría

Bomba de infusión a jeringa 1Pendiente PREVISTO

para abril 2018

Lavadora ultrasónica Gest.2017 – 28 marzo Quirófano

Electro bisturí armónico Gest.2017 – Noviembre

Ventilador Mecánico Gest.2017 – 30 marzo UTI

Video colonoscopía 2 Gest.2017 – Marzo Endoscopia

Video gastroscopio 2 Gest.2017 – Marzo

Video gastroscopio 1 Gest.2017 – Febrero

Argón Plasma (Electro Bisturí) 1 Gest.2017 – Marzo

Equipo portátil de osmosis inversa 1 Gest.2017 – Febrero Hemodiálisis

Refrigerador de un cuerpo para

medicamentos1 Gest.2017 – Enero

E Q U I P O S M É D I C O S G E S T I Ó N 2 0 1 7

I N G R E S A D O S P R I M E R T R I M E S T R E – 2 0 1 8

ENTREGA DE EQUIPOS MÉDICOS DE HOSPITAL OBRERO Nº 2

EQUIPO CANTIDAD FECHA DE

RECEPCIÓN LUGAR/SERVICIO

Bomba de infusión volumétrica 2 Febrero 2018 Pediatría

Bomba de infusión a jeringa 1Pendiente PREVISTO

para abril 2018

Lavadora ultrasónica Gest.2017 – 28 marzo Quirófano

Electro bisturí armónico Gest.2017 – Noviembre

Ventilador Mecánico Gest.2017 – 30 marzo UTI

Video colonoscopía 2 Gest.2017 – Marzo Endoscopia

Video gastroscopio 2 Gest.2017 – Marzo

Video gastroscopio 1 Gest.2017 – Febrero

Argón Plasma (Electro Bisturí) 1 Gest.2017 – Marzo

Equipo portátil de osmosis inversa 1 Gest.2017 – Febrero Hemodiálisis

Refrigerador de un cuerpo para

medicamentos1 Gest.2017 – Enero

TOTAL EQUIPOS 54

E Q U I P O S M É D I C O S G E S T I Ó N 2 0 1 7

I N G R E S A D O S P R I M E R T R I M E S T R E – 2 0 1 8

RESPALDO FOTOGRÁFICO

Lavadora Ultrasónica - Quirófano

E Q U I P O S M É D I C O S G E S T I Ó N 2 0 1 7

I N G R E S A D O S P R I M E R T R I M E S T R E – 2 0 1 8

RESPALDO FOTOGRÁFICO

Electro bisturí armónico - Quirófano

E Q U I P O S M É D I C O S G E S T I Ó N 2 0 1 7

I N G R E S A D O S P R I M E R T R I M E S T R E – 2 0 1 8

RESPALDO FOTOGRÁFICO

Video Colonoscopía - Endoscopia

E Q U I P O S M É D I C O S G E S T I Ó N 2 0 1 7

I N G R E S A D O S P R I M E R T R I M E S T R E – 2 0 1 8

RESPALDO FOTOGRÁFICO

Video Gastroscopio - Endoscopia

E Q U I P O S M É D I C O S G E S T I Ó N 2 0 1 7

I N G R E S A D O S P R I M E R T R I M E S T R E – 2 0 1 8

RESPALDO FOTOGRÁFICO

Carro Código Azul - Endoscopia

E Q U I P O S M É D I C O S G E S T I Ó N 2 0 1 7

I N G R E S A D O S P R I M E R T R I M E S T R E – 2 0 1 8

RESPALDO FOTOGRÁFICO

Equipo Portátil de Osmosis Inversa - Diálisis

E Q U I P O S M É D I C O S G E S T I Ó N 2 0 1 7

I N G R E S A D O S P R I M E R T R I M E S T R E – 2 0 1 8

RESPALDO FOTOGRÁFICO

Refrigerador de un cuerpo para medicamento - Diálisis

GRACIAS POR SU ATENCIÓN

“GESTIÓN CON RESULTADOS”