AUDIENCIA PUBLICA DE RENDICION DE CUENTAS INICIAL 2018cajacordescba.bo/Descargas/Inicial2018.pdfla...

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AUDIENCIA PUBLICADE RENDICION DE CUENTAS

INICIAL 2018

Marzo 2018

PRESENTACION

La Caja de Salud CORDES es una EntidadDescentralizada de derecho público conpersonería jurídica, autonomía de gestiónadministrativa, financiera, legal y técnica, conpatrimonio propio, sin fines de lucro, que otorgaprestaciones en especie y en dinero, planteandocomo Plan Estratégico Institucional, un enfoqueintegrado sobre la planificación y las acciones quela Institución debe tomar para lograr suspropósitos en los próximos cinco años, como guíaen la elaboración de los Programas OperativosAnuales (POAs).

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PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL2016 - 2020

DESCRIPCION

1.- SUFICIENCIA FINANCIERA.

2.- MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA.

3.-DESARROLLO TECNOLOGICO BIOMEDICO Y CLINICO.

4.- DESARROLLO ADM. Y AUTOMATIZACION DE PROCESOS GERENCIALES.

5.- FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DEL CAPITAL HUMANO.

CON LOS 5 EJES ESTRATÉGICOS LOGRAREMOS, MEJORAR LAS PRESTACIONES DESERVICIOS DE SALUD, EN CONFORMIDAD AL CODIGO DE SEGURO SOCIAL ACORTO PLAZO, PARA OBTENER UNA BUENA IMAGEN INSTITUCIONAL A FAVOR DENUESTRA POBLACION ASEGURADA.

OBJETIVOS PROGRAMADOS GESTION 2018OBJETIVOS PROGRAMADOS GESTION 2018

Ampliación de lacobertura de la

población cotizanteen un 4%.

Ampliación de lacobertura de la

población cotizanteen un 4%.

Brindar a la Poblaciónasegurada

prestaciones deSalud, con

oportunidad, eficacia,calidad y calidez,

fortaleciendoactividades deprevención y

promoción en salud,con infraestructura

propia, equipamiento yRecursos Humanos

capacitados

Brindar a la Poblaciónasegurada

prestaciones deSalud, con

oportunidad, eficacia,calidad y calidez,

fortaleciendoactividades deprevención y

promoción en salud,con infraestructura

propia, equipamiento yRecursos Humanos

capacitados

Fortalecer losmecanismos

Administrativos ytécnico médicos

implementando lossistemas informáticosde control mediante lasistematización de losprocesos para un buen

manejo y evaluaciónpermanente.

Fortalecer losmecanismos

Administrativos ytécnico médicos

implementando lossistemas informáticosde control mediante lasistematización de losprocesos para un buen

manejo y evaluaciónpermanente.

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MISION:

DESCRIPCION

LA CAJA DE SALUD CORDES ES UNA INSTITUCIÓNDESCENTRALIZADA, DENTRO DEL SISTEMA DE SEGURO SOCIAL ACORTO PLAZO, CON AUTONOMÍA DE GESTIÓN, QUE OTORGAPRESTACIONES EN ESPECIE Y DINERO, EN LOS REGÍMENES DEENFERMEDAD, MATERNIDAD Y RIESGOS PROFESIONALES ACORTO PLAZO, CONTRIBUYENDO A MEJORAR LA SITUACIÓN DESALUD DE LA POBLACIÓN ASEGURADA.

VISION:

DESCRIPCION

AL 2020, LA CAJA DE SALUD CORDES HA INCREMENTADO SUPOBLACIÓN ASEGURADA Y CONSOLIDADO SU SOSTENIBILIDADECONÓMICO-FINANCIERA, CUENTA CON PERSONAL MÉDICO Y DEENFERMERÍA DE EXCELENCIA PARA LA PRESTACIÓN DESERVICIOS DE SALUD DE CALIDAD Y BUEN TRATO Y SATISFACCIÓNDE USUARIOS, HA DESARROLLADO LA INFRAESTRUCTURA YMODERNIZADO EL EQUIPAMIENTO Y LA TECNOLOGÍA CLÍNICA YADMINISTRATIVA, Y ES MODELO DEL SISTEMA DE SEGURIDADSOCIAL A CORTO PLAZO.

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EL QUE TRIUNFA NO ES ELQUE GANA SINO EL QUE

NO SE RINDE

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5 X 1 = 25 X 2 = 105 X 3 = 155 X 4 = 205 X 5 = 255 X 6 = 305 X 7 = 355 X 8 = 405 X 9 = 455 X 10 = 50

ISLA DE LA LUNA

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ISLA DEL SOL

GRACIAS…

Marzo 2018

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Cochabamba, Marzo de 2018

INFORME DE RENDICION DECUENTAS INICIAL GESTION

2018

CAJA DE SALUD CORDESRegional Cochabamba

La Caja de Salud CORDES Regional Cochabamba, tienela visión prestar atención integral de salud de altacalidad y constituirse en un modelo en prestaciones desalud dentro la Seguridad Social a Corto Plazo

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La Caja de Salud CORDES tiene como Misión otorgar a supoblación protegida y grupos vulnerables servicios eficientes desalud respetando los principios de universalidad conaccesibilidad, solidaridad, unidad de gestión, oportunidad,eficacia eficiencia con calidad, calidez e innovación constanteintegrando sus servicios de atención en los diferentes niveles y laprevención para el bienestar físico y mental del ser humano.

1. Ampliación de Cobertura de la Población cotizante en un total del 4%

2. Otorgar a la población asegurada prestaciones de salud con oportunidad,eficacia, calidad y calidez, fortaleciendo actividades de prevención ypromoción en salud con infraestructura propia, equipamiento y recursoshumanos capacitados.

3. Fortalecer los mecanismos administrativos implementando los sistemas decontrol mediante la sistematización de los procesos para un buenmanejo y evaluación permanente. Acreditando todas las Unidades de laInstitución.

4. Fortalecimiento institucional y Capacitación de Recursos Humanos

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FORTALEZAS

Posicionamiento y reconocimiento en el medio y dentro la

Seguridad Social

Infraestructura propia con equipamiento de ultima tecnología

Quirófanos para Procedimientos y Cirugías Ambulatorias

Central de Esterilización con cumplimiento de Estándares de

Calidad

Atención 24 horas, 12 horas en Policlínico 12 horas en Clínicas de

referencia con Médicos de Cordes en turnos nocturnos

Atención de un Servicio de Emergencias, Pseudoemergencias con

Triage

Programa de Reserva de consulta telefónica

Programa de Medicina Preventiva

Puestos Médicos en diversas Empresas

Visitas domiciliarias

FORTALEZAS

Convenios estratégicos con Centros de Internación y Alta

capacidad resolutiva de acuerdo a la patología y

complejidad de los casos.

Convenios estratégicos con Centros de diagnósticos para la

elaboración de exámenes complementarios: laboratorios

de pruebas de cultivo, imagenológico, con funcionamiento

de 24 horas.

Laboratorio Clínico propio en funcionamiento.

Sistema de trasporte de Ambulancias a los Centros de

internación

Profesionales especialistas y subespecialistas capacitados

Alta Capacidad Resolutiva

Personal Administrativo capacitados en sus áreas

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FORTALEZAS

Tiempos de espera cortos para la atención en consultas

Dotación de medicamentos a los pacientes

Políticas de adquisición, renovación, implementación y mantenimiento de

equipamiento en el establecimiento

Trabajo para Acreditación Institucional

Conocimiento y cumplimiento en el Manejo del Expediente Clínico

Funcionamiento de Comités de Control Médico y asesoramiento.

Cumplimiento de Normas de Bioseguridad y aplicación de Plan de

Contingencia.

FORTALEZAS

Monitorización de Satisfacción del Usuario.

Participación permanente y activa de asegurados, beneficiarios y

Controles sociales para el mejoramiento y el control de la calidad de

atención (Reuniones de coordinación con Sindicatos de empresas y

pacientes).

Funcionamiento del Punto Rojo como centro de Sugerencias y Reclamos

Atención estratégica en Subregionales

Jerarquización del Policlínico Dental con especialidades

Funcionamiento del Centro de Hábitos Saludables

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Falta de Infraestructura propia en la Red de Servicios en Subregionalesde CORDES Cochabamba (Quillacollo - Sacaba).

Procesos ampulosos y tremendamente burocráticos para la compra deinmuebles .

Ausencia de Médicos Especialistas en la Ciudad y País en general. Cumplimiento del programa ASO (Año de Servicio Obligatorio) no acorde

con la demanda de las Instituciones de Salud y de forma incluyente paratodos.

Sistemas precarios para recolección de información. Falta de Sistema Informático Integral (Diseño Oficina Central La Paz). Falta de Sistema computarizado para el registro de Expedientes Clínicos

(Diseño Oficina Central La Paz). Escala salarial no acorde con el grado de Responsabilidad (Niveles

intermedios con altos salarios a diferencia de cargos jerárquicos)

DEBILIDADES

Posición competitiva ante entes gestores enel medio.

Nuevas políticas de salud sobre afiliación ydesafiliación de empresas.

OPORTUNIDADES

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Ausencia de Médicos Especialistas en la ciudad y en elpaís en general.

Cumplimiento del programa ASO (Año de ServicioObligatorio) no acorde con la demanda de lasInstituciones de Salud y de forma incluyente paratodos.

Remuneración no acorde al grado de trabajo yRESPONSABILIDAD del personal ejecutivo.

AMENAZAS

Caja CORDESRegional

Cochabamba

Caja CORDESRegional

CochabambaSacabaSacaba

TrópicoCbba.

QuillacolloQuillacollo

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Caja CORDES Cochabamba

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QUILLACOLLO

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TROPICO-CHIMORÉ

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SACABA

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CENTRO DE FISIOTERAPIA Y KINESIOLOGIA

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Nº SERVICIO NUMERO CONSOLIDADODE CAMAS

1 EMERGENCIAS 102 RECUPERACION 73 QUIRURGICOS 74 QUIMIOTERAPIA 45 PSQUIATRIA 26 INTERNACION CIRUGIA 147 INTERNACION GINECOLOGIA 148 INTERNACION PEDIATRIA 99 INTERNACION MEDICINA INTERNA 14CAMAS TOTALES 81

1. SERVICIO DE CIRUGIA1.1 AREA CIRUGIA GENERAL1.2 AREA ANESTESIOLOGIA1.3 AREA TRAUMATOLOGIA Y ORTOPEDIA1.4 AREA CIRUGIA ESPECIALIDADES2. SERVICIO DE PEDIATRIA2.1 AREA MEDICINA GENERAL PEDIATRIA2.2 AREA CIRUGIA PEDIATRICA2.3 AREA ENDOCRINOLOGIA PEDIATRICA2.4 AREA NEFROLOGIA PEDIATRICA2.5 AREA UTI PEDIATRICA2.6 AREA FONOAUDIOLOGIA2.7 AREA PROMOCIONAL CRECIMIENTO Y DESARROLLO3. SERVICIO DE NEONATOLOGIA3.1 AREA MEDICINA GENERAL NEONATOLOGICA3.2 AREA CIRUGIA NEONATOLOGICA3.3 AREA UTI NEONATAL3.4 AREA PROMOCIONAL PREVENTIVO NEONATOLOGICO4. SERVICIO GINECO-OBSTETRICIA4.1 AREA GINECOLOGIA CLINICA4.2 AREA GINECOLOGIA QUIRURGICA4.3 AREA GINECOLOGIA PROMOCIONAL PREVENTIVA4.4 AREA OBSTETRICIA CLINICA4.5 AREA OBSTETRICIA QUIRURGICA4.6 AREA OBSTETRICIA PROMOCIONAL PREVENTIVA5. SERVICIO MEDICINA INTERNA5.1 AREA MEDICINA INTERNA5.2 AREA ENDOCRINOLOGIA5.3 AREA ONCOLOGIA5.4 AREA OFTALMOLOGIA5.5 AREA GASTROENTEROLOGIA5.6 AREA NEFROLOGIA PEDIATRICA5.7 AREA CARDIOLOGIA5.8 AREA NEUROLOGIA

5.9 AREA PSIQUIATRIA5.10 AREA NEUMOLOGIA5.11 AREA DERMATOLOGIA5.12 AREA GERIATRIA Y GERONTOLOGIA5.13 AREA MEDICINA FAMILIAR5.14 AREA OTORRINOLARINGOLOGIA5.15 AREA UROLOGIA5.16 AREA PREVENTIVA PROMOCIONAL6. SERVICIO DE ENFERMERIA6.1 ATENCION ASISTENCIAL6.2 ATENCION AMBULATORIA6.3 PROMOCIONAL PREVENTIVO7. SERVICIO DE ESTERILIZACION7.1 ZONA ROJA7.2 ZONA AZUL7.3 ZONA VERDE8. SERVICIO DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS8.1 PROCEDIMIENTOS DE DIAGNOSTICO8.2 PROCEDIMIENTOS DE TRATAMIENTO9. SERVICIO DE APOYO AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO9.1 AREA DE TOMOGRAFIA9.2 AREA DE RADIOGRAFIA9.3 AREA DE ECOGRAFIA9.4 LABORATORIO CLINICO GENERAL9.5 LABORATORIO DE MICROBIOLOGIA9.6 LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA10. SERVICIO DE SUMINISTROS Y TRANSPORTE10.1 FARMACIA10.2 AMBULANCIA11. SERVICIO DE APOYO Y ORIENTACION AL USUARIO11.1 AREA DE TRABAJO SOCIAL11.2 AREA DE PSICOLOGIA11.3 AREA DE FISIOTERAPIA Y KINESIOLOGIA11.4 AREA DE NUTRICION Y DIETOTERAPIA

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Nº PERSONAL REQUERIDO REQUERIMIENTO RRHH

1 PERSONAL MEDICO 156

2 LICENCIADAS EN ENFERMERIA 74

3 AUXILIARES DE ENFERMERIA 150

4 OTROS PROFESIONALES EN SALUD 37

5 OTROS TECNICOS EN SALUD 36

6 PROFESIONALES ADMINISTRATIVOS 18

7 PERSONAL AUXILIAR ADMINISTRATIVO 186

TOTAL PERSONAL 657

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AUDIENCIA PUBLICA DE RENDICIONDE CUENTAS INICIAL 2018

BIOESTADÍSTICAS DEL ÁREA MEDICA

CAJA DE SALUD CORDES REGIONAL COCHABAMBA

COCHABAMBA, MARZO DE 2018

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EJECUTADO INCREMENTO PREVISTO2017 4% 2018

POBLACION TOTAL 35.876 1.435 37.311Cochabamba 35.133 1.405 36.538Chapare 743 30 773Cotizantes 17.800 712 18.512Rentistas 1.034


CONSULTAS MEDICAS TOTALES 257.237 10.289 267.526MEDICINA INTERNA 19.767 791 20.558MEDICINA FAMILIAR 24.878 995 25.873MEDICINA DEL TRABAJO 2.726 109 2.835PEDIATRIA 49.096 1.964 51.060TRAUMATOLOGÍA 17.034 681 17.715GINECOLOGÍA 17.329 693 18.022OBSTETRICIA 7.891 361 8.207CIRUGIA 6.527 261 6.788


CONSULTAS MEDICAS COCHABAMBA 227.264 9.091 236.409Nuevas 123.470 4.939 128.409Subsiguientes 100.367 4.015 104.382


TOTAL EGRESOS HOSPITALARIOS 3.076 123 3.199Altas 3.525 141 3.666Defunciones 18 1 19Estancia Media 2,4 0 2,4Mortalidad por cien egresos 0,5 0 1


NACIMIENTOS 614 25 639Partos 197 8 205Cesareas 417 17 434

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CONSULTA ODONTOLOGICA 33.400 1.336 34.736Nuevas 6.334 253 6.587Subsiguientes 27.066 1.083 28.149


HOSPITALIZACION (25 camas)Altas 3.543 142 3.865Estancia Media Hospitralaria 2,4 0 2,4


TOTAL RECETAS 360.501 14.420 374.921Total recetas Cons. Externa 324.095 12.964 337.059Totl recetas Hospitalizacion 36.406 1.456 37.862


EST. COMPL. CONS. EXTERNAEcografia Ginecobstétrica 5.230 209 5.439Ecografia Abdominal 1.736 69 1.805Electrocardiogramas 2.280 91 2.371Electroencefalogramas 121 5 126Tomografías 359 14 373Citologías 2.914 117 3.031Patologías 577 23 600

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EST. COMPL. HOSPITALIZACIONEcografia Ginecobstétrica 625 25 650Ecografia Abdominal 212 8 220Electrocardiogramas 655 26 681Endoscopias Digestivas 8 0 8Tomografías 92 4 96Ecografias Urologicas 33 1 34Patologías 911 36 947


LABORATORIOS REALIZADOS 158.124 6.254 162.369Lab. De Consulta Externa 145.519 5.821 151.340Lab. De Hospitalizacion 12.605 504 13.109


ESTUDIOS RADIOLOGICOS 10.314 413 10.727Consulta Externa 9.621 385 10.006Hospitalizacion 693 28 721

PREVISTO EJECUTADO PORCENTAJE2017 2017 1ER. SEMESTRE

AREA QUIRURGICA 2.424 97 2.521Cirugía General 69 3 72Obstétrica 384 15 399Traumatológica 247 10 257Gastroenterológica 131 5 136Oftalmológica 146 6 152

PREVISTO EJECUTADO PORCENTAJE2017 2017 1ER. SEMESTRE

CIRUGIAS POR COMPLEJIDAD 2.424 97 2.521Mayor 394 16 410Mediana 1.070 43 1.113Menor 960 38 998

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BAJAS MEDICAS (C. Ext.) 2.347 94 2.441

Bajas por Enfermedad 1.952 78 2.030

Bajas por Maternidad 369 15 384

Bajas por Riesgo Profesional 26 1 27


BAJAS MEDICAS (Hospit.) 308 12 320

Bajas por Enfermedad 192 8 200

Bajas por Maternidad 111 4 115

Bajas por Riesgo Profesional 5 0 5

PRINCIPALES CAUSAS DE MORBILIDADCONSULTA EXTERNA

Nº CAUSA DE MORBIIDAD1 Faringitis Aguda y Amigdalitis Aguda2 Otros transtornos de los dientes y su estructura de sosten3 Caries Dental4 Otras infeccioness Agudas de las Vias Respiratorias5 Otras enfermedades de la piel y Tejido subcutáneo6 Pesquiza Prenatal y otras supervisiones del embarazo7 Conjuntivitis y otros transtornos de la Conjuntiva8 Otras dorsopatías9 Otros Traumatismos de regiones multiples

10 Enfermedades del sistema Urinario

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PRINCIPALES CAUSAS DE MORBILIDADHOSPITALIZACION

Nº CAUSA DE MORBILIDAD1 Trabajo de Parto Obstruido2 Colelitiasis y Colecistitis3 Aborto Médico4 Parto Unico Espontáneo5 Fracturas de otros huesos de los miembros6 Neumonía7 Placenta Previa y Desprendimiento prematuro placenta8 Otros traumatismos de Regiones especificadas9 Diarrea y Gastroenteritis presunto origen infeccioso

10 Otra Atención Materna relacionada con el feto

INDICADORES EN SALUD GESTION 2017INDICADOR VALOR ESTANDAR ACEPTABLE

INDICE OCUPACIONAL 91% Rango aceptable deUtilización

ESTANCIA MEDIA MEDICINA INTERNA 3,4 7 días

ESTANCIA MEDIA CIRUGIA GENERAL 2.4 7 días

ESTANCIA MEDIA PEDIATRIA 2,6 3 a 5 días

ESTANCIA MEDIA GINECOLOGIA 1,7 3 a 4 días

ESTANCIA MEDIA OBSTETRICIA 1,5 1 a 2 días

ESTANCIA MEDIA TRAUMATOLOGIA 2 7 días

ESTANCIA PROMEDIO 2,4

DEFUNCIONES 18

RELACION DE CAMAS POR 1000 ASEGURADOS 0,7 2 camas por cada 1000personas

RELACION DE MEDICOS POR 1000 ASEGURADOS 5,2 1.3 médicos por cada1000 personas

RELACION DE ENFERMERAS GRADUADAS PORMEDICO

1,7 1 licenciada enfermerapor cada 10 médicos

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INDICADORES EN SALUD GESTION 2017

INDICADOR VALOR ESTANDAR ACEPTABLE

RELACION DE AUXILIAR DE ENFERMERIA PORMEDICO

0,25 1 Auxiliar deenfermería por 3 a 4

médicosNUMERO DE CONSULTAS POR PERSONAPROTEGIDA

7,6 6 a 8 consultas poraño

RELACION DE RECETAS POR CONSULTAEXTERNA

1.26 De 0.80 a 1.20recetas por consulta

RELACION DE EXAMENES DE LABORATORIOPOR CONSULTA EXTERNA

56% De 35% a 40%

ESTUDIOS DE RX POR CONSULTA 3,7% De 5% a 10%INDICE DE CESAREAS DE EMERGENCIA 46% 30%INDICE DE CESAREAS ITERATIVAS 22%

INDICADOR PAC/HR GESTION 2017

ESPECIALIDADINDICADOR

Pac/hrMEDICINA INTERNA 3,4PEDIATRIA 3,5CIRUGIA 2,7TRAUMATOLOGÍA 3,7GINECOLOGÍA 2,9MEDICINA FAMILIAR 3,1ODONTOLOGÍA 1,8

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CAJA DE SALUD CORDESREGIONAL COCHABAMBA

COCHABAMBA, MARZO DE 2018COCHABAMBA, MARZO DE 2018

AUDIENCIA PUBLICA DE RENDICIONDE CUENTAS INICIAL 2018

CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS

PRESUPUESTO DE INGRESOS

PARA LA GESTIÓN 2018

EXPRESADO EN BOLIVIANOS

INGRESOSPARTIDA DETALLE PRESUPUESTO

APROBADO TOTAL EJECUTADO SALDO % EJECU-TADO

12000 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LAS ADMINISTRACIONESPUBLICAS 360.000 0 360.000 0,00

12200 Venta de Servicios de las Administraciones Públicas 360.000 360.000 0,00

15000 TASAS, DERECHOS Y OTROS INGRESOS 90.000 0 90.000 0,00

15910 Multas 90.000 90.000 0,00

17000 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL 114.358.200 0 114.358.200 0,00

17100 Contribuciones Obligatorias 114.358.200 0 114.358.200 0,00

17111 Del Sector Público 35.731.412 35.731.412 0,00

17112 Del Sector Privado 78.129.788 78.129.788 0,00

17200 Contribuciones Voluntarias 497.000 497.000 0,00

35000 DISMINUCIÓN DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS 0 0 0 0

35110 Disminución de Caja y Bancos 0 0

TOTALES 114.808.200 0 114.808.200 0,00

CAJA DE SALUD "CORDES"Regional Cochabamba

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PRESUPUESTO DE EGRESOSGESTION 2018

EGRESOSPROGRAMA: 00 ADMINISTRACION

PARTIDA DETALLE PRESUPUESTO APROBADO EJECUCION ACUMULADA %EJECUTADO SALDO

10000 SERVICIOS PERSONALES 3.921.002 3.921.00211000 EMPLEADOS PERMANENTES 2.779.945 2.779.94512000 EMPLEADOS NO PERMANENTES 346.452 346.45213000 PREVISIÓN SOCIAL 464.477 464.47715000 PREVISIONES P/ INCREMENTO DE GASTOS SERV. PERSONALES 330.128 330.12820000 SERVICIOS NO PERSONALES 1.280.830 1.280.83021000 SERVICIOS BASICOS 109.200 109.20022000 SERVICIOS DE TRANSPORTE Y SEGUROS 183.400 183.40023000 ALQUILERES 18.000 18.00024000 INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 127.230 127.230

25000 SERVICIOS PROFESIONALES Y COMERCIALES 549.000 549.00026000 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 294.000 294.00030000 MATERIALES Y SUMINISTROS 331.350 331.35031000 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES 132.000 132.000

32000 PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS 14.500 14.50033000 TEXTILES Y VESTUARIO 56.700 56.70034000 COMBUSTIBLES, PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACEUTICOS Y

OTROS 32.500 32.50039000 PRODUCTOS VARIOS 95.650 95.650

TOTALES 5.533.182 5.533.182


PRESUPUESTO EGRESOSGESTION 2018

EGRESOSPROGRAMA: 72 SALUD

PARTIDA DETALLE PRESUPUESTO APROBADO EJECUCION ACUMULADA %EJECUTADO SALDO

10000 SERVICIOS PERSONALES 26.573.318 26.573.31811000 EMPLEADOS PERMANENTES 15.534.307 15.534.30712000 EMPLEADOS NO PERMANENTES 3.840.000 3.840.00013000 PREVISIÓN SOCIAL 2.963.732 2.963.732

15000 PREVISIONES P/ INCREMENTO DE GASTOS SERV. PERSONALES 4.235.279 4.235.279

20000 SERVICIOS NO PERSONALES 29.634.449 29.634.44921000 SERVICIOS BASICOS 901.200 901.200

22000 SERVICIOS DE TRANSPORTE Y SEGUROS 923.890 923.890

23000 ALQUILERES 312.000 312.000

24000 INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 1.309.070 1.309.070

25000 SERVICIOS PROFESIONALES Y COMERCIALES 25.769.200 25.769.200

26000 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 419.089 419.08930000 MATERIALES Y SUMINISTROS 27.796.550 27.796.55031000 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES 1.068.000 1.068.000

32000 PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS 116.700 116.700

33000 TEXTILES Y VESTUARIO 208.400 208.400

34000 COMBUSTIBLES, PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACEUTICOS YOTROS 25.026.500 25.026.500

39000 PRODUCTOS VARIOS 1.376.950 1.376.950TOTALES 84.004.317 84.004.317


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PRESUPUESTO DE EGRESOSGESTION 2018

EGRESOSPROGRAMA: 98 OTROS

PARTIDA DETALLE PRESUPUESTOAPROBADO

EJECUCIONACUMULADA % EJECUTADO SALDO

40000 ACTIVOS REALES 14.074.500 14.074.50041000 INMOBILIARIOS 11.136.000 11.136.00042200 CONSTRUCCIONES43000 MAQUINARIA Y EQUIPO 2.620.500 2.620.50043100 Equipo de Oficina y Muebles 537.000 537.00043300 Equipo de Transporte, Tracción y Elevación 348.200 348.20043400 Equipo Médico y de Laboratorio 1.735.300 1.735.30046000 ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA INVERSION

46100 Para Construcciones de Bienes Públicos de Dominio Privado

49000 OTROS ACTIVOS 318.000 318.00049100 Activos Intangibles 318.000 318.00050000 ACTIVOS FINANCIEROS 52.500 52.50051100 Compra de Acciones, Participaciones de Cap. 52.500 52.500

60000 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA Y DISMINUCION DE OTROSPASIVOS 200.000 200.000

68000 DISMINUCION DE OTROS PASIVOS 200.000 200.00068200 Pago de Beneficios Sociales 200.000 200.00070000 TRANSFERENCIAS 6.289.701 6.289.70173000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUB. 6.289.701 6.289.70190000 OTROS GASTOS 4.654.000 4.654.00099000 PROVISION PARA GASTOS CORRIENTES 4.654.000 4.654.00099100 Provisión para gastos de Capital 4.654.000 4.654.000

TOTALES 25.270.701 25.270.701


CAJA DE SALUD CORDESREGIONAL COCHABAMBA


AUDIENCIA PUBLICA DE RENDICIONDE CUENTAS INICIAL - GESTION 2018

PLANIFICAION

14/03/2018

32

CAJA DE SALUD CORDES REGIONAL COCHABAMBA,RENDICION DE CUENTAS INICIAL 2018

COCHABAMBA, Marzo de 2018COCHABAMBA, Marzo de 2018

1.- Ampliación de Cobertura de la PoblaciónCotizante en un total del 4 %.2.- Crecimiento y Expansión de Caja CORDESCochabamba, Infraestructura Propia.

3.- Equipamiento Administrativo y EquipamientoMédico, con incorporación de tecnología Moderna yActualizada.4.- Fortalecimiento Institucional, Capacitación yDesarrollo de Capital Humano.

OBJETIVOS DE GESTION:


COCHABAMBA, Marzo de 2018COCHABAMBA, Marzo de 2018

DESCRIPCIÓN OBJETIVOSDE GESTIÓN DE CAJACORDES.

INICIO DE GESTION 2018

OBJETIVO Nº 1.-Ampliación de coberturade la Población Cotizante4%. SostenibilidadFinanciera.

POBLACION ASEG. A31/12/17 Proyect

. 2018Cumplida 2018 % Cumpl. Presup. Asig.

Ingresos Bs. % Ejec.

COTIZANTES:

18.512 0%

Pres.Contrib. Seg.Social 17000

0,00%

17.800BENEFICIARIOS:

18.799 0%114.358.200

18.076TOTAL POBLAC.:

37.311 0%

Presup.Ejecut.

Contrib. Seg.Soc.

35.876

Tasa Crecimiento Pob.Anual G./2018 4% 0%

0Total Empresas: a31/Dic./17

385

0%370

14/03/2018

33



35.792

35.272

35.067

35.763

35.733

36.227

36.041

36.084

36.292

36.334

36.196

36.580

35.876

18.400

20.400

22.400

24.400

26.400

28.400

30.400

32.400

34.400

36.400

38.400

Dicie

mbr

e

Ener

o

Febr

ero

Mar

zo

Abril

May

o

Juni

o

Julio

Agos

to

Sept

iem

bre

Oct

ubre

Novi

embr

e

Dicie

mbr

e

POBLACION PROTEGIDA GESTION 2017

CAJA DE SALUD CORDES REGIONAL COCHABAMBA,RENDICION DE CUENTAS FINAL INICIAL 2018


Mes Año Chapare Cochabamba Santa Cruz Total

Enero 2017 923 34.349 0 35.272

Febrero 2017 753 34.314 0 35.067

Marzo 2017 790 34.973 0 35.763

Abril 2017 802 34.931 0 35.733

Mayo 2017 1.006 35.221 0 36.227

Junio 2017 779 35.262 0 36.041

Julio 2017 772 35.312 0 36.084

Agosto 2017 722 35570 0 36.292

Septiembre 2017 821 35.513 0 36.334

Octubre 2017 746 35.450 0 36.196

Noviembre 2017 753 35.827 0 36.580

Diciembre 2017 743 35.133 0 35.876

POBLACION PROTEGIDA GESTION 2017

14/03/2018

34



Chapare2,071%

Cochabamba97,929%

Porcentaje de Población Protegida porSub-Regional Gestión 2017



DESCRIPCION DE LAACTIVIDAD

EJECUCION RESULTADOS EJECUCION PRESUP.

DESCRIPCION GRADO EJECUCION FISICA EXPRESADEN Bs.

%EJEC.PRESUP.

OBJETIVO Nº 2.-Crecimiento yExpansión de CajaCORDES,InfraestructuraPropia.

Adquisición deTERRENOS: Dep.Hosp., Parqueo(Bs.2.784.000); yTerrenos SubRegional deQuillacollo(Bs.8.352.000)(Part.41200) 0%

Presup.Asig.Terrenos

Progr. 98 -Otros

0,00%11.136.000

Ampliación de REDDE SERVICIOS DESALUD (Qllo.Sacaba, Chimore,Punata, Aiquile,Ivirgarzama, VillaTunari, Otros)

Presup.Ejecutado

-

14/03/2018

35



DESCRIPCION DE LAACTIVIDAD. EJECUCION RESULTADOS EJECUCION PRESUP.

DESCRIPCION GRADO EJECUCION FISICA EXPRESADEN Bs.

%EJEC.PRESUP.

OBJETIVO Nº 3:EquipamientoAdministrativo(Part.43100) y

Se tiene programadoel Equip.

Administrativo(P.43100) en sus

diferentescomponentes

0%

Presup.Asig.Bs.885.200.-

0,00%

-

EquipamientoMédico Moderno yActualizado.(Part.43400)

Se tiene programadoel Equipamiento

Médico (P.43400) ensus diferentescomponentes

0%

Presup.Asig.Bs.1.735.300

.-

0,00%

-



DESCRIPCION DE LAACTIVIDAD. EJECUCION RESULTADOS EJECUCION PRESUP.

DESCRIPCION GRADO EJECUCION FISICA EXPRESAD EN Bs. % EJEC.PRESUP.

OBJETIVO Nº 4.-FortalecimientoInstitucional,Capacitación deRecursos Humanos.

Se continua con lasistematización detrabajo Adm. y deSalud; así mismo, setiene programado lacapacitación delpersonal de laInstitución en lasáreas de Salud yAdministración segúnprograma(Part.25700)

0%

Presup.Asig. Progr. 00 -

72

0,00%

48.000

Presup.Ejec. Progr. 00 -

72

-

14/03/2018

36



PRESTACIONES SALUDCONSOLIDADO (CBBA., QLLO.CHIMORE) DETALLE Proyect.

2018Cumplida

2018 % Cumpl. Presup. Asignado Bs. % Ejec.

1.- Consultas por persona protegida. a) Consultas por EspecialidadMédica:

259.056 0 0% Presup. AsignadoPrograma 72 Servicios

de Salud Bs.:

0,00%

b) Consultas Odontológicas: 44.935 0 0%

2.- Recetas dispensadas por C.Externa y Hospitalización.

a) Recetas dispensadas C. Externa: 378.126 0 0%

84.004.317b) Recetas dispensadas Hospital: 37.862 0 0%

3.- Análisis de Laboratorio,C.Externa, Hospitalización

a) Estudios de Laboratorio deConsulta Externa:

153.651 0 0% Presup. EjecutadoPrograma 72 Servicios

de Salud Bs.:b) Estudios de Laboratorio deHospitalización:

13.109 0 0%

4.- Placas Radiográficas porC.Externa, Hospitalización

a) Placas Radiográficas de ConsultaExterna:

10.389 0 0%

0b) Placas RadiográficasHospitalización:

721 0 0%

5.- Egresos Hospitalarios. a) Egresos Hospitalarios: 3.685 0 0%

6.- Interv. Quirúrgicas. a) Cirugías Programadas: 2.366 0 0%



PRESTACIONES DE SALUDCOCHABAMBA.

DETALLE Proyect.2018

Cumplida2018 % Cumpl. Presup. Asignado Bs. % Ejec.



de Salud Bs.:

0,00%




84.004.317b) Recetas dispensadas Hospital: 37.862 0 0%




de Salud Bs.:

b) Estudios de Laboratorio deHospitalización:

13.109 0 0%



10.006 0 0%


721 0 0%

5.- Egresos Hospitalarios. a) Egresos Hospitalarios: 3.685 0 0%

6.- Interv. Quirúrgicas. a) Cirugías Programadas: 2.366 0 0%

14/03/2018

37



PRESTACIONES DE SALUDQUILLACOLLO.


Cumplida2018 % Cumpl. Presup. Asignado Bs. % Ejec.



de Salud Bs.:

0,00%




84.004.317b) Recetas dispensadas Hospital: 0 0




de Salud Bs.:b) Estudios de Laboratorio deHospitalización:

0 0



326 0 110%


0 0

5.- Egresos Hospitalarios. a) Egresos Hospitalarios: 0 0

6.- Interv. Quirúrgicas. a) Cirugías Programadas: 0 0



PRESTACIONES DE SALUDCHIMORE TROP.


Cumplida2018 % Cumpl. Presup. Asignado

Bs. % Ejec.

1.- CAJA DE SALUD CORDES,en la Sub Regional del Trópicode Cochabamba (Localidad deCHIMORE).

a) Consultas por EspecialidadMédica:

4.726 0 0% Presup. AsignadoServ. de Salud Bs.:

0,00%


84.004.317a) Recetas dispensadas C.Externa:

5.493 0 0%

b) Recetas dispensadas Hospital: 0 0 Presup. Ejec.Servicios Salud Bs.:


133 0 0%

Placas Radiográficas de ConsultaExterna:

57 0

0Medicina Preventiva: Visitas aEmpresas Aseguradas.

21 0 0%

14/03/2018

38



CONTRATACIONES DEBIENES y SERVICIOS


DESCRIPCION GRADO EJECUCION FISICA EXPRESAD ENBs.

% EJEC.PRESUP.

Adquisición deProductos Químicos yFarmacéuticos:

Productos Químicos yFarmacéuticos (Incluyen las SubRegionales) Partida 34200:

0%

Presup. Asignado Bs.:

0,0%24.706.200Presup. Ejecutado,Bs.:

-




% EJEC.PRESUP.

Adquisición deInstrumental MenorMédico Quirúrgico:

La Provisión de Instrumentalmenor Médico quirúrgico,Partida 39400:

0%


0,0%460.000,00Presup. Ejecutado,Bs.:

-





DESCRIPCION GRADO EJECUCION FISICA EXPRESAD EN Bs. % EJEC.PRESUP.

Activos Reales,Adquisición deTerrenos:

Adquisición de Terrenos, CORDESCbba.; y Sub Regional de QuillacolloPartida 41200:

0%


0%11.136.000,00

Presup. Ejecutado, Bs.:

-

Activos Reales,Construcciones:

Perforación de Pozo, Instalación deBomba Sumergible Centro de Hábitossaludables Partida 42200

0%


0%171.000,00


-

Activos Reales,Construcciones:

Perforación de Pozo e Instalación deBomba Sumergible Centro Dental -Odontológico, Partida 42200.

0%


0%183.000,00


-

Equipo de Oficina yMuebles:

Dotación de Equipo de Oficina yMuebles, para los sectores de Salud,Administración, Partida 43100:

0%


0,00%885.200,00

Presup. Ejec. Bs.:

-

14/03/2018

39






% EJEC.PRESUP.

Adquisición deEquipos Médicos y

de Laboratorio:

Provisión de Instr. Médico y deLabo-ratorio, (Pol. Central,

Centro Dental, Sub Regionalesde Quillacollo, y Trópico de

Cbba.), Partida 43400: 0%


0,00%1.735.300,00Presup. Ejec. Bs.:

-Otros Activos(ActivosIntangibles)

Activos Intangibles: Adquisiciónde Paquetes Informáticos para lasistematización de laInformación, Partida 49100.

0%



-Activos Financieros Adquisición y Participaciones de

Capital en Empresas (AccionesTelefónicas), Partida 51100.

0%



-



OBJETIVOS AREASALUD:

DESCRIPCION Objetivos PropuestosGestión 2018

% o Grado deCumplimiento

1.- Consolidar la mejoríapermanente de la calidad deatención en salud.

Mejora permanente de servicios desalud - consolidación de la Red deServicios de Salud

La mejora permanente de la calidad deatención en salud, beneficiara a más de35.876.- asegurados de la Caja

CORDES Cochabamba100%2.- Consolidar la Red de

Servicios de Salud, en la CajaCORDES Cbba.

3.- Ejecutar programas demedicina preventiva, Otros.

Actividades de Hábitos Saludables yMedicina Preventiva, dirigidas a losaseguradas a la Caja CORDES.

Actividades realizadas en el Centrode Hábitos Saludables. 100%

4.- Consolidar los programas deControl Niño Sano y otrasactividades de prevención ypromoción en salud.

5.- Velar por el cumplimiento delas leyes, normas y reglamentospara el ejercicio profesionalmédico.

Cumplimiento a leyes y normativasvigentes

Cumplimiento de Normativas 100%

14/03/2018

40



OBJETIVOS AREASALUD: DESCRIPCION

Objetivos PropuestosGestión 2018

CumplimientoPropuesto

6.- Funcionamientopleno de la Unidad deAuditoria Médica yde los Comités deGestión y Mejorade la Calidad deSalud, de acuerdo aNormativas.

Los Comités de Gestión yMejora de la Calidad enSalud, Asesoramiento yAuditoria Médica; se

constituyen enInstrumentos de Control

de Calidad de Salud:

1.- Comité de Gestión de Calidad,Auditoria Médica y Expediente Clínico.

100%

2.- Comité de Vigilancia Epidemiológica- Sub Comités de: Bioseguridad, Manejode Residuos Sólidos, Infecciones,Análisis de la Información

3.- Comité de Farmacia y Terapéutica

4.- Comité de Lactancia Materna

5.- Comité de Acreditación

6.- Comité Médico - Administrativo

7.- Comité de Bioética

8.- Comité del Tumor

9.- Comité de Cirugía Ambulatoria

10.- Comité de Cesáreas



OBJETIVOS AREA SALUD:DESCRIPCION Objetivos Propuestos Gestión 2018 Cumplimiento Propuesto

7.- Funcionamiento deProgramas Específicos de Saludde Manejo Institucional.

Programas Específicos de saludprogramadas para la gestión.

Programa de Hipotiroidismo Congénito

100%

Programa de Lactancia Materna

Programa de Desnutrición Cero

Programa de Control de Crecimiento y Desarrollo(Niño Sano)

Programa Ampliado de Inmunizaciones y OtrosProgramas Institucionales.

8.- Funcionamiento Plenodel Centro de MedicinaPreventiva y HábitosSaludables.

Programas de Salud dirigidas a losAsegurados de Caja de SaludCORDES

Funcionamiento pleno del Centro deMedicina Preventiva y HábitosSaludables con equipamiento,

Programas de salud y Calendario deActividades.

100%

9.- Jerarquización delPoliclínico Dental conEspecialidadesodontológicas

Programas de Salud dirigidas a losAsegurados de Caja de SaludCORDES

Funcionamiento pleno del PoliclínicoDental con implementación deEspecialidades odontológicas 100%

10.- Funcionamiento delLaboratorio Clínico delPoliclínico Central.

Apoyo de Diagnostico Laboratorial,dirigidas a los Asegurados de Caja deSalud CORDES

Funcionamiento pleno delLaboratorio Clínico del Policlínico

Central de la Caja. 100%

11.- Funcionamiento delCentro de Fisioterapia en elPoliclínico Central

Apoyo de recuperación del paciente

Funcionamiento pleno del Centro deFisioterapia 100%

14/03/2018

41



OBJETIVOS AREA DE SALUD: DESCRIPCION Propuesto 2018 % o Grado de Cumplimiento

ACTIVIDADES PROPIOS DELÁREA DE MEDICINA

PREVENTIVA, DIRIGIDAS ALAS EMPRESAS

ASEGURADAS A CAJA DESALUD CORDESCOCHABAMBA:

24 Actividades de MedicinaPreventiva en lasEMPRESAS, de ControlClínico Laboratorial yactividades de Seminarios enSalud EN LA GESTION.

JALASOFBOA

100%

INBOLTECOSEDCAM

ESTRUTECSEASA

THAISC. MUNICIPAL

PAP. VINTOMISICUNI

SAN ONOFREUNILEVER

CALVERTVETERQ.

C. AMERICAFABE

MANO A MANOEMSA

CORDESINST. PSIQUIAT.

GOB. AUT. DEPTAL.ECOJET

SANAT PHARMACORDILL

TOTAL24 INSTITU.



OBJETIVOS AREAADMINISTRATIVA: DESCRIPCION Propuesto 2018 % o Grado de

CumplimientoOtros Objetivos: Sistematización de Procesos en el

Área Administrativa.Beneficiara a más de 35.876.-asegurados de Caja CORDES

100%

Capacitación delpersonal del área deAdm. y Salud.

Capacitación de PersonalSe programan Cursos, Seminarios yasistencia a cursos de capacitación,para el periodo.

100%

Cumplir el DecretoSupremo 0181 y susDecretosReglamentarios.

Cumplimiento de Normativas (D.S.0181)

Cumplimiento de las normativasestablecidas 100%

Mejorar los actualesProcedimientos del áreaAdministrativo.

Mejora de Procedimientos Mejorar los actuales procedimientos delAdministrativa y de Salud en el periodo. 100%

Mejorar el ClimaOrganizacionalInstitucional Mejorar Clima Organizacional

Realización de cursos de RelacionesHumanas, Trato al Paciente, ÉticaProfesional y otros Cursos deCapacitación.

90%

Cumplir lasdisposiciones ynormativas legalesestablecidas por elMinisterio de Salud

Cumplimiento Obligatorio de Leyes yNormativas

Cumplimiento de Leyes, D.S.,Disposiciones y Normativas legalesestablecidas y en actual vigencia.

100%

14/03/2018

42



DESCRIPCION CONTRATACIONES EN LAGESTION 2018 Nro. IMPORTE Bs. %

MENORES A Bs.20.000.- 26 464.100 1,43%

MENORES A Bs.50.000.- 41 1.919.000 5,89%

ANPEs – y ANPEs RECURRENTES 21 7.861.700 24,14%

LICITACIONES PUBLICAS YRECURRENTES 4 22.316.000 68,54%

TOTALES: 92 32.560.800 100,00%

CAJA DE SALUD CORDES REGIONAL COCHABAMBA

RENDICION DE CUENTAS INICIAL2018

Caja de Salud CORDES RegionalCochabamba

Muchas gracias por su atención……..

Cochabamba, Marzo de 2018

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