AUDITORÍA
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OL_244740-8
INFORMACION GENERAL
COMPAIA MINERA MILPO S.A.A.
Telefono Celular
Correo Electrnico
Desde los aspectos de: Informacion General; Situacin Financiera y Obligaciones Legales; Capacidad Operativa; Gestin de la Calidad; Seguridad, Salud y Medioambiente; Gestin Comercial. Con los requisitos definidos por la empresa
Propsito Homologar a la empresa
Tipo Evaluacin Homologacin
Localidad
Direccin Oficina Principal
Cdigo Interno
Razn Social
Actividad Evaluada
Actividad Econmica/Giro
Cuestionario General
Antiguedad de la Empresa 0 Aos
Telfono
Nombre de Contacto Comercial
Fax
Telfono
N de Empleados Fijo
Subcontratado
Pgina Web No Tiene
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Fecha de Recepcin de la Documentacin
Nombre de Inspector
Conclusiones
Emitido el
Fecha de Visita
COMPAIA MINERA MILPO S.A.A.
Considera ms importantes para su gestin de aprovisionamiento
de acuerdo a los procedimientos de SGS DEL PERU SAC para el servicio de Homologacin de Proveedores. Consiste en el levantamiento de la informacin y su posterior evaluacin, de acuerdo a los requerimientos que la empresa:
Antecedentes La presente evaluacin ha sido realizada por encargo de:
COMPAIA MINERA MILPO S.A.A.
Observacin en constancia
El presente Informe del Homologacin tiene validez de un ao a partir de la fecha de emisin, no pudiendo extenderse el alcance, a otras actividades que las arriba indicadas. Los datos consignados en el presente Informe son fiel reflejo de nuestros hallazgos.La responsabilidad de nuestra empresa se extiende a garantizar nicamente que el proveedor ha sido evaluado y calificado de acuerdo a un procedimiento establecido por SGS. SGS DEL PERU SAC no asume responsabilidad alguna si el proveedor falla en algn producto o servicio que fue objeto de homologacin.
Condiciones de Emisin Ponderacin de evaluacin de Situacin Financiera y Obligaciones Legales; Capacidad Operativa; Gestin de la Calidad; Seguridad, Salud y Medioambiente; Gestin Comercial; previamente especificada por la empresaCOMPAIA MINERA MILPO S.A.A.
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7. Acuerdos con otras firmas
6. Modificacin de Estatutos / Poderes Vigentes
5. Partida Electrnica / Registral
CargoNombre
4. Principales Ejecutivos / Gerentes
% ActualNombre
3. Principales Accionistas o Socios
2. Sucursales
ActividadNombre
1. Empresas Afiliadas (controlada por los mismos socios)
INFORMACION GENERAL
INFORMACION GENERAL
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18. De acuerdo al reporte de SENTINEL al :
Se encuentra al da en los pagos?
Valor en US$Tipo de Obligacin (Vigente)
17. Lista de Obligaciones Bancarias a Corto y Largo Plazo (Sobregiros, Obligaciones Negociables, Letras)
OBLIGACIONES FINANCIERAS Y BANCOS
16. El flujo de caja proyectado, es positivo?
15. Volumen de Ventas
Ao 3Ao 2Ao 1
Total Sector / Total Ventas
Total VentasTotal SectorAo
14. La empresa present los ltimos estados financieros?
ESTADOS FINANCIEROS
SITUACIN FINANCIERA Y OBLIGACIONES LEGALES
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Poliza vigenteNmero de pliza
25. La empresa tiene las siguientes plizas de seguro vigentes? (Cuando sea aplicable).
Poliza de deshonestidad - aplicable solo si usan maquinaria en las instalaciones de MILPO
Poliza vigenteNmero de pliza
24. La empresa tiene las siguientes plizas de seguro vigentes? (Cuando sea aplicable).
SOAT - aplicable solo a los que tienen unidades que ingresan a planta de MILPO
Poliza vigenteNmero de pliza
23. La empresa tiene las siguientes plizas de seguro vigentes? (Cuando sea aplicable).
Pliza de daos contra terceros / Responsabilidad civil - aplicable a todos
Poliza vigenteNmero de pliza
22. La empresa tiene las siguientes plizas de seguro vigentes? (Cuando sea aplicable).
Pliza de sus activos (edificio, planta) - aplicable solo si usan maquinaria
SEGUROS
21. La calificacin de la SBS considera a la empresa como normal?
TelfonoNro. de Cuenta (US$ / S/.)SucursalBanco
20. Bancos con los cuales trabaja la empresa
19. Tiene procesos Administrativos o Judiciales pendientes?
la empresa registra obligaciones vencidas y no pagadas?
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Detallar:
29. La empresa subcontrata alguna actividad en los servicios brindados a MILPO?.
Detallar regimen de trabajo
28. La empresa utiliza el rgimen laboral de 14 por 7? Si no es as, indicar que rgimen utiliza.
Reparto de utilidades, en caso de contar con ms de 20 trabajadores.
Pago de Feriados
Asignacin Familiar
Pago de Horario Nocturno
Gratificaciones
Liquidaciones
Vacaciones
Contrato de trabajo
Control de Horas Extras
Pago de CTS
Asistencia social27. La empresa evidencia cumplir con las siguientes obligaciones laborales?
Planillas de personal
AFP / ONP
ESSALUD
Vida Ley
SCTR (a todos bienes y servicios)
SUNAT26. La empresa evidenci haber cumplido, los seis ltimos meses, con los siguientes pagos?
CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES LEGALES
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VigenciaN de registroLicencia / inscripcin/ autorizacin / permiso
32. En caso aplicar licencias, permisos o autorizaciones, detallar:
31. Las actividades de la empresa requieren alguna licencia, inscripcin permiso o autorizacin especial? (Ej. Registro de intermediadores, registro de EPS de residuos slidos, licencia de conducir sustancias peligrosas, Registro de contratista minero, Registro de DISCAMEC de empresa de seguridad, o de manipulacin de explosivos).
30. La empresa acredita controlar de manera sistematica los pagos de derechos laborales del personal de empresas subcontratadas?
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EstadoCiudadUbicacin geogrfica
Oficinas
EstadoCiudadUbicacin geogrfica
Almacn de repuestos
EstadoCiudadUbicacin geogrfica
Almacn de insumos / materia prima
EstadoCiudadUbicacin geogrfica
Taller34. Detalle de instalaciones con las que cuenta:
Alquiler o propiedad formal
Vigencia de Alquiler / Alquilado
rea (m2) / Alquilado
Hipotecado / Propio
rea (m2) / Propio
Otros
Alquiler o propiedad formal
Vigencia de Alquiler / Alquilado
rea (m2) / Alquilado
Hipotecado / Propio
rea (m2) / Propio
Laboratorio
Alquiler o propiedad formal
Vigencia de Alquiler / Alquilado
rea (m2) / Alquilado
Hipotecado / Propio
rea (m2) / Propio
Almacn
Alquiler o propiedad formal
Vigencia de Alquiler / Alquilado
rea (m2) / Alquilado
Hipotecado / Propio
rea (m2) / Propio
Talleres
Alquiler o propiedad formal
Vigencia de Alquiler / Alquilado
rea (m2) / Alquilado
Hipotecado / Propio
rea (m2) / Propio
Oficinas33. La empresa cuenta con:
INSTALACIONES DE LA EMPRESA
CAPACIDAD OPERATIVA
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43. Conexin a Internet con lnea dedicada / Correo electrnico
42. Red WAN / Extranet
41. LAN / Intranet (06 PCs)
40. Telfono / Telfono celular / Radio telfonoTiene algn Sistema de comunicacin y transmisin de datos?
SISTEMAS DE COMUNICACIN
39. Descripcin del flujo de proceso seguido por la lnea de servicio que desea homologar:
Capacidad actual / Capacidad Instalada
Produccin actualCapacidadLnea de Productos
38. Indicar la capacidad del servicio, para la lnea que desea homologar. (Ej: horas-hombre, etc)
37. La empresa ha calculado, de manera coherente ,su capacidad de servicio?
GESTIN DE LA PRODUCCIN
4321
Horario en planta36. Detallar los turnos y horarios de trabajo
35. Los almacnes estn en buenas condiciones de organizacin y control?
EstadoCiudadUbicacin geogrfica
Otros
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Nro. Total
Otros (indirectos)
Planilla (directos)50. Personal Fijo y Subcontratado
PERSONAL
49. Realiza copias de seguridad de su informacin?
48. Los softwares utilizados tienen la licencia correspondiente?
47. Cuenta con equipos de computo y software especializado para el desarrollo de sus actividades?
HARDWARE, SOFTWARE Y EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO
Alquiler o propiedad formal
PlacaAo de fabricacin
CapacidadTipoMarcaDescripcin
46. Cuenta con unidades de transporte, utilizados para la actividad homologada?
Fecha ltima calibracinMarcaDescripcin
45. Detallar los equipos e instrumentos de medicin utilizados (si aplica).
Alquiler o propiedad formal
Ao de Fabricacin
CapacidadMarcaDescripcin
44. Enumerar las 10 principales mquinas y equipamientos utilizados para la actividad homologada
EQUIPAMIENTO Y UNIDADES DE TRANSPORTE
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54. El proveedor tiene otros clientes, adems de MILPO?
Porcentaje que representa el cliente consignado (los ultimos 12 meses o el ltimo ejercicio concluido)
Antigedad (aos)
ContactoSector de actividad
Razn Social
53. Principales referencias correspondientes a los tres ltimos ejercicios, de la lnea homologada:
CLIENTES
Temporal
Fijo52. Media de antigedad (aos)
Temporales
Con recibo de honorarios
En empresas subcontratadas
51. Detallar el concepto de personal indirecto:
(Cantidad)
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62. La empresa ha designado un representante de la direccin para asegurar que se haya establecido y se mantenga el sistema de gestin de calidad?
61. La empresa ha definido e implementado indicadores de gestin medibles, para la organizacin; permitiendo monitorear el cumplimiento de los objetivos planteados?
60. Ha definido objetivos de calidad pertinentes, alineados con las necesidades de la empresa?
59. Tienen un procedimiento escrito e implementado para controlar la revisin, aprobacin, control de cambios e identificacin de sus documentos y registros?
58. La empresa difunde la Poltica y Objetivos de Calidad al personal?
57. La empresa tiene una poltica de calidad enunciada, aprobada por la gerencia general?
Si la empresa tiene un Sistema de Gestin de la Calidad certificado, indicar el alcance, vigencia y entidad certificadora
56. La empresa tiene un Sistema de Gestin de la Calidad certificado?
Si la empresa ha implementado otra norma de gestin de calidad, indicarla:
55. Tiene la empresa un Manual de Gestin de Calidad, implementado de acuerdo a la norma ISO:9001 u otra norma internacional de calidad?
SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD
GESTIN DE LA CALIDAD
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71. Registro de resultados de las acciones tomadas
70. Determinacin e implementacin de las acciones necesarias
69. Determinacin de las causas de la no conformidad
68. Revisin de no conformidades
67. La empresa tiene un procedimiento escrito e implementado para la generacin de acciones correctivas y acciones preventivas?. En caso de existir, incluye:
66. La empresa tiene un procedimiento escrito e implementado, para controlar los productos no conformes?
65. Cuando algn material o propiedad del cliente se encuentra temporalmente en las instalaciones de la empresa, este material est plenamente identificado y se toman las precauciones requeridas para evitar su deterioro?
64. Se han definido las especificaciones de los productos / servicios ofertados?
63. Se realizan peridicamente, revisiones del sistema de gestin, por parte de la gerencia, generando los registros correspondientes?.
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80. La empresa mantiene archivos del personal en el cual se evidencie la educacin, formacin y experiencia?
79. En caso tuvieran un programa de capacitacin, este se cumple?.
78. Tienen un programa de capacitacin del personal, basado en las necesidades de capacitacin detectadas?
77. La empresa tiene un Manual de Funciones?
76. Han implementado un procedimiento sistemtico de reclutamiento de personal para evaluar el cumplimiento del perfil requerido?. En caso la respuesta sea positiva, presentar los registros que acrediten esta evaluacin.
75. Las competencias (perfiles) definidas consideran educacin, formacin, habilidades y experiencia (de acuerdo a lo requerido por el puesto)?
74. La empresa ha definido las competencias para las diferentes funciones de la organizacin?. (Por ejm. Perfiles).
GESTIN DE PERSONAL
73. Han tenido auditoras internas / externas para comprobar la eficiencia del Sistema, y que hayan includo todos los procesos?
72. La empresa tiene un procedimiento escrito e implementado para la realizacin de auditorias internas, el mismo que incluye registros de auditoras internas y resultados?
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88. Tienen implantado un procedimiento sistemtico de inspeccin de los productos comprados?
87. La empresa ha implementado un procedimiento sistemtico para evaluar peridicamente el desempeo de sus proveedores?
86. La empresa ha implementado un procedimiento sistemtico para seleccionar a sus proveedores (de productos y/o servicios), incluyendo criterios de calidad ?.
Ejm. Referencias comerciales, visita a sus instalaciones, evaluacin de gestin, sistemas de calidad certificados, etc.
COMPRAS, RECEPCIN Y ALMACENES
85. La calibracin de los instrumentos de medicin se realiza con patrones trazables?
84. Los equipos de medicin se encuentran identificados con etiquetas que indiquen cuando fueron calibrados y cuando es su prxima calibracin?
83. Tienen definido e implantado un programa de calibracin de los instrumentos de medicin?
82. Tienen implantado un programa de mantenimiento preventivo?
81. Se realiza un registro del mantenimiento correctivo de la maquinaria / equipo?
MANTENIMIENTO Y CALIBRACIN
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99. La empresa brinda sus servicios de acuerdo a una norma nacional o internacional?
98. Tienen especificaciones escritas del servicio, identificadas como vigentes y disponibles en los lugares pertinentes?
Detallar
97. La empresa tiene un sistema propio de planeamiento y programacin de los servicios?
96. En caso la empresa declare realizar actividades de diseo. Esta actividad se realiza planificando las etapas del diseo y validando que el resultado del mismo cumple con los requisitos previamente definidos?
PROCESO PRODUCTIVO
Detallar:
95. En los casos en que la organizacin opte por contratar externamente cualquier proceso que pueda afectar la conformidad del servicio. Se realiza un control de los procesos subcontratados?
PROCESOS SUBCONTRATADOS
94. Se realizan inventarios peridicos.
93. Tienen hojas de seguridad de los productos almacenados, cuando estos representan algn tipo de riesgo para la salud o el medioambiente.
92. Tiene definida un rea de productos no conformes
91. Se encuentra organizado y su capacidad es la adecuada, para la cantidad de productos.
90. Los productos tienen identificacin y se mantiene un control de stock de los mismos.En el almacn de materias primas e insumos / productos:
89. Solicitan certificados de calidad por lote de materia prima y/o insumos adquiridos?
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103. Tienen implantado un procedimiento sistemtico para realizar el control de calidad del servicio brindado, una vez finalizado?. Incluyendo, si corresponde, protocolos de pruebas, inspeccin visual, etc.
102. Cuenta con documentos que permitan realizar una trazabilidad / seguimiento / rastreo del servicio?
101. Se trabaja con una orden de servicio, durante todo el proceso productivo?
100. Tienen implantado un procedimiento sistemtico para realizar el control de calidad durante el proceso de ejecucin del servicio?. Incluyendo, si corresponde, planes de muestreo, criterios de inspeccin, etc.
Detallar
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113. Biolgicos
112. Qumicos
111. Fsicos
Monitoreos de agentes fisico qumicos de cada labor y a nivel de grupos de exposicin similar y considera agentes:
110. - Haber sido elaborado en base al el diagnstico situacional o la evaluacin de los resultados del programa anterior?
109. - El Planeamiento, Responsabilidades, Ejecucin y Control de las actividades en SSO?
- Metas cuantificables y medibles en SSO que permita monitorear su cumplimiento mensualmente?
108. El Programa Anual de Seguridad y Salud Ocupacional incluye:
107. La empresa cuenta con un Programa Anual de Seguridad y Salud Ocupacional aprobado por la Gerencia General?
106. La empresa cuenta con un Sistema de Gestin de Seguridad, Salud Ocupacional?
105. La poltica de Seguridad y Salud Ocupacional de la Compaa es concordante con los alcances del D.S 055-2010-EM?
104. La empresa se encuentra registrada en la Direccin General de Minera?
PROGRAMA ANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
SEGURIDAD, SALUD Y MEDIOAMBIENTE
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122. Las funciones del Comit de Seguridad y Salud Ocupacional se encuentran documentadas y es concordante con los alcances del D.S 055-2010-EM?
121. El personal recibi capacitacin en SSO basado al Anexo 14B del DS-055-2010-EM?
120. El supervisor recibe capacitacin en el Sistema de Gestin de Seguridad y Salud Ocupacional?
Se ha nombrado entre los trabajadores de sus reas productivas, cuando menos, a un supervisor de seguridad y salud en el trabajo?
119. En el caso de no tener ms de 20 trabajadores:
118. Los representantes de los trabajadores (excluyendo a supervisores) son capacitados en el Sistema de Gestin de Seguridad y Salud Ocupacional?
117. La empresa cuenta con un comit paritario de Seguridad y Salud Ocupacional (En el caso de ser ms de 20 trabajadores)?
COMIT DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
116. Tiene cronograma de ejecucin y presupuesto aprobado?
115. Otros
114. Ergonmicos
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El uso de la informacin de la hoja de datos de seguridad de materiales (HDSM - MSDS)?130. El cronograma de capacitacin en Seguridad y Salud Ocupacional, incluye lo siguiente?
129. Los trabajadores que manipulan o almacenan sustancias peligrosas, reciben capacitacin en las mismas?
128. Los trabajadores que realizan trabajos de alto riesgo (trabajos en caliente, espacios confinados, trabajos en altura, excavaciones, trabajos en pique y chimenea) reciben capacitacin en los procedimientos escritos de trabajo seguro (PETS), evalundose su entendimiento?
127. En el caso de trabajadores transferidos, estos reciben una induccin especfica? - de acuerdo a anexo 14A
126. En el caso de trabajadores nuevos, reciben una induccin y orientacin bsica no menor de ocho (08) horas diarias durante dos (02) das? - de acuerdo a anexo 14
125. La empresa cuenta con un cronograma de capacitacin en Seguridad y Salud Ocupacional? - de acuerdo al anexo 14B
CAPACITACIN
124. Las funciones del responsable del Sistema de Gestin de Seguridad y Salud Ocupacional se encuentran documentadas y es concordante con los alcances del D.S 055-2010-EM?
123. En el archivo del responsable del Sistema de Gestin de Seguridad y Salud Ocupacional se evidencia la educacin, formacin y experiencia en la gestin de operaciones mineras y seguridad y salud ocupacional?
RESPONSABLE DEL SISTEMA DE GESTIN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
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138. La empresa actualiza el IPERC por lo menos una vez al ao y/o cuando ocurren accidentes y/o incidentes de alto potencial y/o cuando ocurre cambios en las condiciones de trabajo y se encuentra aprobada por el supervisor?
137. La empresa ha realizado la identificacin de peligros y evaluacin de riesgos de acuerdo a las actividades que realiza?
IDENTIFICACIN DE PELIGROS, EVALUACIN Y CONTROL DE LOS RIESGOS
136. A los trabajadores que ejecutan labores especiales y peligrosas, se les proporciona EPP de acuerdo al riesgo del trabajo?
EQUIPO DE PROTECCIN PERSONAL
135. Entrenamiento en prevencin y control de incendios?
134. Entrenamiento anual para brindar atencin en primeros auxilios? Verificar registro de la asistencia, calificacin y certificacin interna de las materias que fueron objeto del entrenamiento.
133. El control y manipuleo de materiales y sustancias peligrosas?
132. El manejo defensivo para los conductores de transporte de personal y carga en general?
131. El uso correcto del sistema de izaje?
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148. Evaluacin estadistica de resultados
147. Planes de accin
146. Ausentismo por enfermedades
145. Descansos mdicos
Enfermedades ocupacionales ocurridas por exposicin ocupacional144. Cuentan con registros de:
SALUD OCUPACIONAL
143. Los trabajadores participan en la elaboracin y actualizacin de los procedimientos de trabajo seguro (PETS)?
142. Se verifica en campo el cumplimiento de los procedimientos de trabajo seguro?
141. La empresa elabora anualmente y actualiza el mapa de riesgos?
Esta pregunta se considera aplicable tambin para las instalaciones del proveedor.
140. Para controlar, corregir y eliminar los riesgos, se sigue la secuencia establecida en el D.S 055-2010-EM?
139. Se elabora un ATS antes de la ejecucin de una tarea?
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156. La empresa cuenta con un procedimiento para sealizar las reas de trabajo de acuerdo al Cdigo de Seales y Colores que se indica en el Anexo N 11 del D.AS 055-2010-EM?
SEALIZACIN DE REAS DE TRABAJO Y CDIGO DE COLORES
155. La empresa ha realizado la evaluacin de riesgos disergonmicos y ergonmicos, en concordancia con lo establecido en la R.M 375-2008?
154. Se toman medidas de control, cuando las mediciones de campo muestran desviaciones con respecto a los Lmites Mximos permisibles (indicados en el Anexo 4 del D.S 055-2010-EM y Decreto Supremo N 015-2005-SA y sus modificatorias), para garantizar la salud y seguridad de los trabajadores?(Aplicable solamente si tiene personal permanente en MILPO)
153. La frecuencia de medicin de estos agentes en campo cumple con la legislacin vigente?.
152. La empresa realiza una evaluacin de los agentes fsicos, qumicos, biolgicos de acuerdo a sus actividades?
151. Se tiene identificado y evaluado cualititativamente los riesgos a la salud ocupacional segn grupos de exposicin similar?
150. Los trabajadores reciben capacitacin en temas referidos a salud ocupacional.
149. Se realiza una evaluacin mdica al personal con relacin a su exposicin a factores de riesgo de origen ocupacional, incluyendo el conocimiento de los niveles de exposicin y emisin de las fuentes de riesgo?
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165. Para realizar trabajos en espacios confinados, se cumple con lo establecido en el D.S 055-2010-EM:
164. Colocacin visible de permisos de trabajo
163. Capacitacin
162. Equipos de trabajo y ventilacin adecuada.
161. Equipos de proteccin personal adecuado
160. Disponibilidad de equipos para combatir incendios
Inspeccin previa del rea de trabajo159. Para realizar trabajos en caliente, se cumple con lo establecido en el D.S 055-2010-EM:
158. La empresa tiene establecido estndares y/o procedimientos para realizar trabajos de alto riesgo?
157. Para las actividades de alto riesgo, se requiere previamente la generacin de un Permiso Escrito de Trabajo de Alto Riesgo (PETAR), autorizado y firmado para cada turno, por el ingeniero supervisor o responsable del rea de trabajo?
PERMISO ESCRITO PARA TRABAJOS DE ALTO RIESGO.
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Se usa: anclaje, lnea de vida o cuerda de seguridad y arns.
174. Para realizar trabajos en altura o en distinto niveles a partir de 1.80 metros , se cumple con lo establecido en el D.S 055-2010-EM:
173. Disponer del material de la excavacin a una distancia mnima definida, del borde
Se evalan caractersticas del terreno tales como: compactacin, granulometra, tipo de suelo, humedad, vibraciones, profundidad
172. Para realizar trabajos en excavacin, se cumple con lo establecido en el D.S 055-2010-EM:
171. Colocacin visible de permisos de trabajo.
170. Capacitacin.
169. Equipos de comunicacin
168. Equipos de trabajo y ventilacin adecuada
167. equipo de trabajo y ventilacin adecuados
166. Confirmar la disponibilidad de equipo de monitoreo de gases para la verificacin de la seguridad del rea de trabajo
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181. Si la contrata tiene labores en interior mina.
La supervisin ha sido entrenada en el estndar de sostenimiento, carguo, perforacin y servicios segn el estndar Milpo?
180. Si la contrata tiene labores en interior mina.
El personal ha sido entrenado y aprobado en desate de roca?
179. Si la contrata tiene labores en interior mina.
El personal est entrenado y aprobado en geomecnica y controles en interior mina?
178. Caida de Rocas
Los trabajadores conocen el procedimiento para evitar accidentes por cada de rocas?
177. Caida de Rocas
Conoce el personal cul es la afectacin a su salud en caso de cada de rocas?
176. En los trabajos de instalacin, operacin, manejo de equipos y materiales radiactivos, se cumple con lo establecido en el Reglamento de Seguridad Radiolgica?
Nota: Evidenciar el cumplimiento de las exigencias aplicables del Decreto Supremo N 009-97-EM, sus modificatorias, el Decreto Supremo N 039-2008-EM.
175. los trabajadores debern tener certificados anuales de suficiencia mdica
Nota: Los certificados mdicos deben descartar: todas las enfermedades neurolgicas y/o metablicas que produzcan alteracin de la conciencia sbita, dficit estructural o funcional de miembros superiores e inferiores, obesidad, trastornos del equilibrio, alcoholismo y enfermedades psiquitricas.
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Las reas de trabajo189. Se realizan inspecciones mensuales a:
188. La alta direccin de la empresa participa del programa de inspecciones?
187. El comit de SSO participa del programa de inspecciones?
INSPECCIONES, AUDITORAS Y CONTROLES
186. La empresa cuenta con un listado actualizado de los usuarios de los sistemas de comunicacin?
185. Colocan avisos visibles y legibles sobre las normas generales de seguridad y salud ocupacional en los lugares de trabajo.?
184. Publican afiches, boletines u otros con las estadsticas de accidentes, campaas de salud ambiental y salud pblica?
183. Cuentan con mecanismos de comunicacin entre los trabajadores y supervisores para inquietudes en SSO en concordancia con el D.S 055-2010-EM:
SISTEMAS DE COMUNICACIN
182. Si la contrata tiene labores en interior mina.
Los colaboradores que ejecutan trabajos de sostenimiento, carguo y voladura cuenta con experiencia previa valida?
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198. La empresa realiza o participa en simulacros con el cliente semestralmente?
197. Se brinda capacitacin a las brigadas de emergencia de acuerdo a los estndares, PETS y prcticas reconocidas nacional o internacionalmente? (Aplicable nicamente a los contratistas que tienen personal fijo en MILPO).
196. La empresa cuenta con un plan de respuesta ante emergencias?. (de acuerdo a las atribuciones del proveedor, especificadas en el Plan de Emergencias de MILPO)
PREPARACIN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS
195. La empresa realiza auditoras internas en seguridad y salud ocupacional para verificar la eficacia del Sistema de Gestin?
194. Se realiza un seguimiento a las oportunidades de mejora encontrada en las inspecciones?
193. Zonas crticas
192. Sistema contra incendio
191. Cables de izaje
190. Instalaciones elctricas
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206. La empresa cuenta con un procedimiento para la identificacin de las sustancias / materiales peligrosos?
CONTROL DE SUSTANCIAS PELIGROSAS
205. Los trabajadores cuentan con pliza SCTR Pensin y SCTR Salud en concordancia con la Ley N 26790?
204. En el caso que la empresa cuente con ms de 100 trabajadores, cuentan con una Asistencia Social?
ASISTENCIA SOCIAL
203. La empresa cuenta con estadsticas de incidentes y enfermedades ocupacionales?
ESTADSTICAS EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
202. Se implementan planes de accin, como consecuencia de investigacin de incidentes / accidentes?
201. La Gerencia / Supervisor del rea de trabajo participa en las investigaciones de todos los incidentes y accidentes?
INVESTIGACIN DE INCIDENTES Y ACCIDENTES
200. El personal que conforma las brigadas antes emergencias exmenes mdicos especializados, para demostrar que se encuentra mental y fsicamente apto? Aplicable nicamente a los contratistas que tienen personal fijo en MILPO.
199. Cuenta con trabajadores entrenados en primeros auxilios y con los recursos necesarios?
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214. Si la empresa trabaja con gases a presin, los balones tienen un manmetro, vlvula de seguridad e inspeccin peridica?
GASES COMPRIMIDOS
213. Se ha establecido como informacin obligatoria, antes de realizar un trabajo elctrico, los planos o diagramas con la informacin actualizada que ayude a identificar y operar el sistema elctrico?
212. Se ha establecido que solo el trabajador que coloc la tarjeta de bloqueo sea el nico autorizado para retirar la misma?
211. El personal que trabaja con energa elctrica ha recibido capacitacin en bloqueo y sealizacin?
210. La empresa cuenta con un procedimiento de bloqueo y sealizacin para desactivar fuentes de energa?
ELECTRICIDAD
209. La empresa cuenta con un procedimiento para la manipulacin de residuos generados en concordancia con las disposiciones de la Ley N 27314, Ley General de Residuos Slidos? (Enfocado a color de tachos y segregacin de residuos en instalaciones de MILPO).
MANEJO DE RESIDUOS
208. Los trabajadores son capacitados en las hojas MSDS?
207. Cuentan con las hojas de seguridad o MSDS de las sustancias / materiales peligrosos?
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222. Los operadores de equipos mviles cuentan con alguna certificacin y autorizacin por parte de la empresa?
221. El mantenimiento de equipos mecnicos (camiones, volquetes, moto niveladoras, tractores, cargadores frontales, camiones regadores, palas elctricas, retroexcavadoras, entre otros mviles) se realiza de acuerdo a las especificaciones de los fabricantes y con talleres que representan a la marca?
MAQUINARIA, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
220. Tienen un estndar para escaleras y andamios?
ESCALERAS Y ANDAMIOS
219. Las gras mviles y fijas tienen certificado de operatividad?
218. Se inspeccionan cables de izaje bajo un estndar?
217. Se realizan inspecciones peridicas a los equipos y aparejos de izaje por personal competente?
216. Se evidencia la calificacin, certificacin y autorizacin de los operadores y riggers?
215. La construccin, operacin y mantenimiento de los equipos y accesorios de izaje cumple con las normas tcnicas establecidas por los fabricantes?
SISTEMA DE IZAJE
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231. Para vehiculos ligeros:
Si subcontrata el servicio de transporte de personal, Los conductores de la subcontrata cuentan con el permiso interno de manejo?
230. Para vehiculos ligeros:
La contrata cuenta con personal conductor de vehculos con permiso interno de manejo?
229. Hay un plan de contingencia escrito, difundido y aprobado, para incidentes durante el transporte?
228. La Compaa de transportes tiene una poltica escrita con respecto a drogas y alcohol?
227. La compaa tiene medios para monitorear sus unidades en ruta?
226. La compaa ha realizado una evaluacin de riesgos e identificado aquellos que son significativos para el uso de vehculos?
VEHICULOS
225. Se realiza inspecciones pre-uso de los equipos mviles?
224. Los equipos de de perforacin, carguo, transporte y equipo auxiliar, cuentan con un programa de mantenimiento preventivo y de inspecciones?
223. Los conductores que salen del rea de operaciones con equipos mviles de transporte de personal y carga, cuentan con exmenes mdicos, psicotcnicos, de manejo y reglas de trnsito y seguridad vial?
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239. La empresa tiene certificacin ambiental ISO 14001, para los servicios brindados a MILPO?
MEDIOAMBIENTE
238. Subcontratan el servicio de alimentacin para sus trabajadores?
237. Brindan el servicio de lavandera?
Detallar236. Cuantas personas comparten el bao?
235. Usan el sistema de cama caliente? (una cama que se comparte, dependiendo de la hora de uso)
Detallar
234. Cuantas personas duermen en una habitacin? (como mximo):
Indicar donde:
233. Si la empresa brinda alojamiento a su personal en la operacin o zonas aledaas:
Subcontratan el servicio de alojamiento?
ALOJAMIENTO Y ALIMENTACIN
232. Para vehiculos ligeros:
Los conductores aplican los check list pre uso de vehculos?
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243. Han definido un Plan de Emergencia Ambiental?
242. La organizacin ha definido e implementado Controles Operacionales para los aspectos ambientales significativos y cuentan con los procedimientos documentados correspondientes?
241. Han identificado los aspectos ambientales significativos?
240. La organizacin ha definido una metodologa para la identificacin de aspectos ambientales significativos?
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252. Es posible conocer el plazo de entrega y verificar el cumplimiento del mismo, luego de concludo la venta?
251. La empresa registra las quejas / observaciones de los clientes y genera una estadstica de las mismas?
250. Si la empresa ha presentado un plan de accin, frente a observaciones de MILPO,este se est cumpliendo? (aplica en los casos en los cuales MILPO lo indique)
249. Tienen implantado un procedimiento sistemtico para la atencin de quejas u observaciones de los clientes?
248. En caso evale la satisfaccin del cliente, toma acciones basadas en el resultado de la evaluacin realizada?
247. La empresa evala la satisfaccin de sus clientes, guardando registros de dicha actividad?
Otros
246. Previo a la realizacin de la venta, la empresa evala si est en condiciones de satisfacer los requerimientos del cliente (en cuanto a calidad, cantidad y plazo de entrega)?, proporcionndole alguno de los siguientes documentos:
245. Propuesta Tcnica
244. Cotizacin / Proforma
Previo a la realizacin de la venta, la empresa evala si est en condiciones de satisfacer los requerimientos del cliente (en cuanto a calidad, cantidad y plazo de entrega), proporcionndole alguno de los siguientes documentos?:
GESTIN COMERCIAL
GESTIN COMERCIAL
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256. La empresa brinda algn tipo de soporte tcnico a sus clientes?
255. Fabrica sus productos con garanta?
MotivoJustificadoDas de retraso
Fecha real de entrega
Fecha de entrega pactada
Orden de compra
Item
254. Muestreo de Retrasos en el cumplimiento de sus pedidos: (llenado por SGS)
253. Tiene establecido un procedimiento de trabajo sistemtico para afrontar retrasos en la fabricacin del producto?