Auditoria de Gestion GyM
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AUDITORIA DOCUMENTARIA
OBRA:
EMPRESA / SUB CONTRATA:
RESIDENTE / RESPONSABLE:
FECHA DE AUDITORIA:
EMPLEADOS:
REGIMEN CONSTRUCCION:
AUDITOR CONTRATISTA PRINCIPAL:
AUDITOR SUB CONTRATA:
DOCUMENTACIONSI NO
CUENTA CON POLITICA DE SST
CUENTA CON OBJETIVOS DE SST CON METAS MEDIBLES E INDICADORES
CUENTA CON REGLAMENTO INTERNO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (RISST)
CUENTA CON MATRIZ IPER DEL PROYECTO
CUENTA CON MAPA DE RIESGO DEL PROYECTO
CUENTA CON PROGRAMA ANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DEL PROYECTO
CUENTA CON PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DEL PROYECTO
CUENTA CON SUBCOMITE DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DEL PROYECTO
CUENTA CON LIBRO DE ACTA DE SST (CONFORME A LEY) DEL PROYECTO.
REGISTROS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SISTEMA DE GESTION)
SI NO
CUENTA CON REGISTRO DE EXAMENES OCUPACIONALES DEL PERSONAL DEL PROYECTO.
CUENTA CON REGISTROS DE ENTREGA DE EPP
CUENTA CON REGISTROS DE INSPECCIONES INTERNAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
CUENTA CON REGISTRO DE ESTADISTICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
CUENTA CON REGISTRO DE EQUIPOS DE SEGURIDAD O EMERGENCIA DEL PROYECTO.
CUENTA CON REGISTRO DE INDUCCION, CAPACITACION, ENTRENAMIENTO Y SIMULACRO DE EMERGENCIA
CUENTA CON REGISTRO DE SIMULACRO
CUENTA CON REGISTRO DE CAPACITACION, ENTRENAMIENTO
CUENTA CON REGISTRO DE AUDITORIAS DEL PROYECTO
CUENTA CON REGISTRO DE DIFUSION DE LA POLITICA DE PDRGA
CUENTA CON REGISTRO DE CHECK LIST DE SUS MAQUINAS Y UNIDADES MOVILES
SE ENCUENTRA EXHIBIDA LA POLITICA DE SST
SE ENCUENTRAN EXHIBIDOS LOS OBJETIVOS DE SST
SE ENCUENTRA EXHIBIDO EL RISST
SE ENCUENTRA EXHIBIDO EL MAPA DE RIESGOS
OBSERVACIONES:
CUENTA CON REGISTRO DE ACCIDENTE DE TRABAJO, ENFERMEDADES OCUPACIONES, INCIDENTES DE TRABAJO Y OTROS INCIDENTES DEL PROYECTO.
CUENTA CON MONITOREO DE AGENTE FISICOS, QUIMICOS, BIOLOGICOS, PSICOLOGICOS, Y FACTORES DE RIESGO DISERGONOMICOS DEL PROYECTO
LIMA, ____ DE _________DE 2012.
SUSCRIBEN EN SEÑAL DE CONFORMIDAD LA REALIZACION DE AUDITORIA EN MATERIA DESEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.
AUDITORES:
FIRMA
NOMBRE
FIRMA
NOMBRE
ADMINISTRADOR:
FIRMA
NOMBRE
Se adjunta al presente documento copia del check list con las observaciones o requerimien-tos del caso. El presente documento válido sólo para las auditorias preventivas de GyM S.A.
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